Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11.
Sorszám:
Ügyiratszám: 1-11/2012.
26.
ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. december 6. napján tartandó ü l é s é r e
Tárgy:
Előadó:
Kistérség által ellátott feladatok
Mészáros Miklós polgármester
Látta: Feikusné Horváth Erzsébet jegyző
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Humánpolitikai Bizottság
Melléklet:
Tisztelt Képviselő-testület! Fonyód Kistérség Többcélú Társulása 2012. november 20-ai társulási ülésére az alábbi táblázatokat terjesztett a Társulási Tanács Tagjai elé. A többcélú társulásokat érintő változások okán Fonyód Kistérség Többcélú Társulása Hivatala 2012. december 31. napjával megszűnik. A Társulási Tanács döntése alapján az önkormányzati társulás megmarad, csupán feladatai igazodnak a jogszabályi környezet változásaihoz. Az átalakuló társulás, valamint a Dél-Balatoni Szennyvízelvezetési Társulás adminisztratív feladatait a székhely-település polgármesteri hivatala látja el 2013. január 01. napjától. A közös feladatok ellátása Balatonboglár város részére nem olcsóbb, hanem lényegesen többe kerül, hisz a társulás előterjesztése alapján minden feladat bekerülését lakosságszám alapján osztják fel. Van olyan feladat is, amit ellát és 648.000.-Ft-ot hozzá is tesz, adminisztratív költségként túlzott az összeg. Az ellátandó feladatokat a székhely-település polgármesteri hivatala látná el +2 fő létszámmal, melynek bér- és dologi költségét is áthárítaná a településekre. Az elvégzendő feladathoz képest a létszámigény túlzott. A Belügyminisztériumban tartott konzultáción elhangzott, hogy a kapcsolt munkakörben végzett feladatellátás lehetősége a Többcélú Társulások megszűnését követően, a maradó feladatok ellátására a polgármesteri hivataloknál maradhat és a társulások 2013. évi finanszírozásként hat havi állami normatívát is fognak kapni. A Társulási megállapodásban 6 hónap felmondás szerepel. Az összefoglaló táblázat tartalmazza a közösen ellátandó feladatok összegeit településekre lebontva. A számítások elvégzéséhez az előző év adatait vettük alapul. Csere Ferenc Teljes álKahó Mária hull. gyűjt. landó laTelepülés Ildikó konténer tiszkosság ösz(bruttó) títása szesen (bruttó) 183 000 neve 2011. jan. 1. 3 048 000 Balatonboglár 6 155 759 409 45 594 Balatonfenyves 2 236 275 880 16 564 Balatonlelle 5 142 634 424 38 090 Fonyód 5 258 648 736 38 950 Gamás 815 100 555 6 037 Karád 1 650 203 578 12 223 Látrány 1 404 173 227 10 400 Ordacsehi 823 101 542 6 097 Somogybabod 543 66 996 4 022 Somogytúr 464 57 249 3 437 Visz 214 26 403 1 585
Összesen Különbözet
24 704
3 048 000 648.000.-
183 000 39.000.-
Óh Zsolt honlap készítés, üzemeltetés (bruttó)
NEFELA ATEV Zrt. áljégeső elhálati hulladék… rítás (bruttó) (bruttó)
198 625 49 487 17 978 41 343 42 275 6 553 13 266 11 288 6 617 4 366 3 731 1 721
250 000 62 287 22 628 52 036 53 210 8 248 16 698 14 208 8 329 5 495 4 696 2 166
198 625
250 000
290.000.-Ft
1 621 211 403 925 146 738 337 446 345 059 53 485 108 282 92 138 54 010 35 635 30 450 14 044
Összesen: (bruttó) 5 300 836 1 320 703 479 787 1 103 339 1 128 230 174 878 354 047 301 262 176 594 116 514 99 562 45 919
1 621 211 5 300 836
21.160.- nem megállapítható
havi vagy évi nem megállapítható a táblázatból
Fonyód Kistérség Többcélú Társulása 2012. évi felülvizsgálandó szerződései Iktatószám
29/2007.
150-3/2012.
8-40/2011.
113-12/2011.
Cégnév Megyei és Városi Könyvtár
Kahó Mária Ildikó
Székhely 7400 Kaposvár, Csokonai u. 4.
8646 Balatonfenyves, Dráva u. 62.
Szerződés típusa
Megbízási szerződés
Megbízási szerződés
Tárgy
Mozgókönyvtári feladatok ellátására
Belső ellenőrzési feladatok ellátására - kistérségi tagönkormányzatoknál, - az általuk fenntartott intézményeknél, - társulási tanács költségvetési szerveinél. Balatonlelle Városi Önkormányzat Balatonlellei Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Óvoda útján, a szakszolgálati feladatokat a Fonyód Kistérség Többcélú Társulása társult önkormányzatainak részére ellátja, a szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja.
Összeg
Szerződés időtartama
Normatív támogatás fejében külön megállapodás alapján
2007.01.01-től határozatlan időre Felmondás: 30 napos felmondási idővel naptári év végére
2012. évre: 200 000 Ft/hó
2012.01.01-től 2012.12.31-ig határozott időre Meghoszszabbítható a szerződés lejárta előtt 3 hónappal közös megegyezéssel
A többcélú kistérségi társulások támogatása címén lehívott közoktatási szakszolgálati feladatokra járó normatíva
2011. szeptember 01től határozatlan időre. 60 napos felmondási idő szorgalmi időszakon kívül.
Bruttó 12.000 Ft/hó
2011. szeptember 01től határozatlan időre, 30 napos felmondással
Balatonlelle Város Önkormányzata
8638 Balatonlel- Feladat-ellátási megle, Petőfi u. 2. állapodás
Csere Ferenc
8638 BalatonlelMegbízási szerződés le, Arany J. u. 4.
Állati hulladékgyűjtő konténer környezetének folyamatos takarítása, rendbetartása
Kelt: 2011. 06. 16. Felmondás: bármikor
2012. január 01-től határozatlan időre
72-7/2011.
Óh Zsolt egyéni vállalkozó
8640 Fonyód, Ady E u. 5.
Megbízási szerződés
www.fonyodikisterseg.hu domain névhez tartozó honlap programozási Bruttó 290 000 Ft munkáinak elvégzése és üzemeltetése Honlaphoz tartozó domain és web18 625 Ft/év tárhely bérlése 15 000 Ft/hó Havi üzemeltetési költség
57-1/2012.
Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás
8640 Fonyód, Fő u. 19.
Feladat-ellátási megállapodás
Munkaszervezeti és gazdasági feladatok ellátása
Nettó 4.800.000 Ft/év
Fonyód Kistérség Többcélú Társulása 2012. évi módosítandó szerződései Iktatószám
Cégnév
Székhely
Szerződés típusa
Tárgy
Összeg
Szerződés időtartama
26-1/2011
NEFELA Dél-ma7623 Pécs, Köz- Támogatási megállagyarországi Jégesőtársaság tér 2. podás elhárítási Egyesülés
A kistérség területén élő állampolgárok, önkormányzatok, fenntartott intézmények ingó és ingatlan vagyo2012. évben 228.840,- Ft nában keletkező jégkárok csökkentése.
61-5/2008.
ATEV Fehérjefeldolgozó Zártkörűen 1097 Budapest, Működő Részvény- Illatos út 23. társaság (ATEV Zrt.)
Szolgáltatási szerződés
Önkormányzati, lakossági gyűjtőhelyek, állattartó telepek állati hulladékai elszállítására és kezelésére. Szerződésmódosítás: az infláció mértékénél alacsonyabb díjváltozás
174/2008.
Somogy Megyei Igazságügyi Hivatal és a Fonyódi Rendőrkapitányság
7400 Kaposvár, Rákóczi tér 911. III. em. és 8640 Fonyód, Vitorlás u. 2.
A Társulás Bűnmegelőzési Koncepciójában foglaltak megvalósítása, valamint az együttműködő felek bűnmegelőzési feladatainak végrehajtása érdekében csatlakoznak a maximum bruttó 200 000 Ft Együttműködési megSzeged és Térsége Bűnmegelőzési állapodás (2008. évben) és Közbiztonsági Tanács Korszerű megelőzési programjához, ezáltal jogosulttá válnak a prevenciós médiatár kisfilmjeinek bűnmegelőzési célzattal történő felhasználására.
Az együttműködő felek évente beszámolnak a program végrehajtása során szerzett tapasztalatokról.
195-1/2011.
Fonyódi Rendőrkapitányság
8640 Fonyód, Vitorlás u. 2.
A rendőrség közelebb kerülése a Együttműködési meggyermekekhez, ezáltal „pozitív rendállapodás őrkép” kialakulása
2012. január 01-től határozatlan időre Felmondás: 30 napos felmondási idővel
Kezelési díj: - Begyűjtés gyűjtőjárat: 80 Ft/km + ÁFA, - Átszállítás kezelést végző gyárba: 20 Ft/km + ÁFA, - Állati hulladékkezelési díj 1. kat.: 48,2 Ft/kg + ÁFA
2012. január 01-től határozatlan időre. Felmondás év végével, 3 hónapos felmondási idővel. Határozatlan időre, 3 havi felmondási idővel; felülvizsgálat minden év dec. 15-ig a módosítás 2009.01.01-től
A Társulási Tanács a 39/2012. (IX. 25.) számú határozata alapján a Társulási Tanács az alábbi megállapodásokat, szerződéseket 2012. december 31-ével felmondta, megszűntette: − Nagy Brigitta tanulmányi szerződése − Generali Biztosító - utasbiztosítási kötvény - a kistérségi busz utasainak biztosítása − Balatonlellei Városüzemeltetési Szervezet - kistérségi busz üzembentartói szerződés. A Társulási Tanács az alábbi megállapodásokat, szerződéseket további felülvizsgálatra kijelölte: − Kahó Mária Ildikó - megbízási szerződés, belső ellenőr − Megyei és Városi Könyvtár - mozgókönyvtári feladatok ellátása − Balatonlelle Város Önkormányzata - feladat-ellátási megállapodás pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására − Csere Ferenc - megbízási szerződés az állati hulladékgyűjtő konténer környezetének folyamatos takarítására, rendben tartására − Óh Zsolt egyéni vállalkozó megbízási szerződése a kistérségi honlap készítésére, karbantartására és üzemeltetésére vonatkozóan − Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás - feladat-ellátási megállapodás A Társulási Tanács az alábbi megállapodásokat, szerződéseket módosításra kijelölte: − NEFELA Dél-magyarországi Jégeső elhárítási Egyesüléssel - kötött támogatási megállapodás − ATEV Fehérje feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársasággal - kötött szolgáltatási szerződés az állati hulladék elszállítására − Somogy Megyei Igazságügyi Hivatal és a Fonyódi Rendőrkapitányság - együttműködési megállapodás − Fonyódi Rendőrkapitányság - együttműködési megállapodás.
2012. szeptember 25-i ülésen a Társulási Tanács 38/2012. (IX. 25.) sz. határozatával úgy döntött, hogy bizonyos feladatokat továbbra is társulásban kívánja ellátni. A 40/2012.(IX.25) sz. társulási határozattal döntött a Fonyód Kistérség Többcélú Társulás Hivatalának, mint külön költségvetési szervnek megszűnéséről 2012.12.31-i dátummal. A közösen vállalt feladatok ellátásához 2 fő munkatárs éves bérköltsége került kiszámításra (tájékoztató jelleggel). A lakosságszám a 2011.01.01-i adatok alapján került megállapításra. Ha a Társulási tagdíj felére csökken az előző évekhez képest, akkor az alábbi táblázat irányadó. Település
Önkormányzati kistérségi tagdíj állandó tagdíj (125 ft/fő) lakosság
Balatonboglár Ordacsehi
6155 823
769 375 102 875
Balatonfenyves
2 236
279 500
Fonyód Balatonlelle Karád
5 258 5 142 1 650
657 250 642 750 206 250
Gamás
815
101 875
Látrány
1 404
175 500
Somogybabod
543
67 875
Somogytúr
464
58 000
Visz Összesen:
214 24 704
26 750 3 088 000
2 fő éves bérköltsége a társulási feladatok ellátásához: 100%-ban társulási feladatokra 1 fő társulási referens munkatárs (bér+járulék) 1 fő pénzügyi munkatárs (bér+ járulék) Munkabér összesen: Dologi kiadásra Mindösszesen:
3.415.640 Ft 2.486.000 Ft 5.901.640 Ft 200.000 Ft 6.101.640 Ft
Ezen összeg 50% -át a FKTT átalakuló társulása, 50 %-át a DBSZT fizetné, mint adminisztratív működési költség. Mindezek alapján tehát a csökkentett tagdíj (125 Ft) finanszírozza az 50 %-os működési költséget.
Határozati javaslat: Balatonboglár Város Önkormányzat képviselő-testülete 2013. január 01. napjától a Fonyód Kistérségi Többcélú Társulásában ellátott feladatait önállóan kívánja ellátni, így az újonnan alakuló Önkormányzati Társuláshoz nem csatlakozik.
Határidő: azonnal Felelős Mészáros Miklós polgármester
Balatonboglár, 2012. december 03. Mészáros Miklós polgármester
