‘De NTTB’ dat zijn wij
SAMEN !
De NTTB als Nederlandse sportbond (1) • Als sportbond exclusief erkend/aanspreekbaar (nationaal en internationaal) • Aangesloten bij NOC*NSF • Aangesloten bij ETTU en ITTF • In de Top-20 in Nederland • In de Top-5 in Europa
De NTTB als Nederlandse sportbond (2) • Werkgever (medewerkers van het Bondsbureau, technische staf en medewerkers binnen de 8 afdelingen) • Partij bij de CAO sport • Kennisbron voor tafeltennis in Nederland • Betrouwbare partner in de strijd tegen doping, matchfixing, seksuele intimidatie, etc.
De NTTB als Nederlandse sportbond (3) • Aan- en besturen tafeltennis in Nederland • Ondersteunen van verenigingen en afdelingen • Vrijwilligersbeleid om onze sport betaalbaar te houden • Realiseren externe financiering (in 2013 heeft de NTTB meer subsidies verworven dan contributie ontvangen!) • Promoten van tafeltennis -> zodat u ook morgen nog tegenstanders heeft J!
De NTTB als Nederlandse sportbond (4) • Juridische instantie voor tafeltennisspecifieke zaken (Tuchtcommissie en het College van Arbiters) • Bijdragen aan de algemene lobby voor sport in Nederland • Kennisbron van onze sport • Tafeltennis ook buiten de verenigingen als sport promoten om verschillende doelgroepen te bereiken
De NTTB als Nederlandse sportbond (slot) KORTOM: EEN SPORTBOND MET VEEL MAATSCHAPPELIJK AANZIEN EN VERPLICHTINGEN, DUS EEN BOND OM TROTS OP TE ZIJN!
Beleidsplan 2010-2016 • Mid-term review – waar staan we nu? • Ambitieus MJBP om de tafeltennissport te vermarkten, 3 jaar aan gewerkt, unaniem goedgekeurd door BR, breed gedragen binnen de NTTB • Ook het ‘nieuwe’ HB staat volledig achter het MJBP als basis voor 2014 t/m 2016
Trends • Langzaam maar zeker afnemend ledental (maar meer sportconsumenten?) • Afname externe financiering (subsidies van bijv. NOC*NSF) • Hogere kosten (CAO, prijsverhoging etc.) • Terugtredende overheid
Waar staan we nu? • Bestuurlijk • Organisatorisch • Beleid - activiteiten
Bestuurlijk • Vrijwel geheel nieuw HB • • • • •
Ronald Kramer (voorzitter) Kees Kamp (penningmeester) Koen Jacobs (sport- en productontwikkeling) Jan Simons (wedstrijdzaken, topsport a.i.) Wim van Breenen (marketing en communicatie a.i.)
Organisatorisch • Bestuurlijke vernieuwing ligt op koers • Afdelingen krijgen prominentere rol in uitvoering beleid (zie aangenomen Visie) • Verenigingen centraal in beleid • Topsport (verplichtingen) • Bondsbureau steeds beter op orde en efficiënter
Beleid • MJBP 2010-2016 is het uitgangspunt • 2014 jaar van keuzes: • Ambities verwezenlijken vs. behoud/teruggang • Experimenteren vs. voortkabbelen • Ondernemen vs. laissez-faire/laissez-passer • Onafhankelijkheid vs. hand ophouden • De weg omhoog vs. neerwaartse spiraal
Niets doen is geen optie • Jaren achtereen lopen we langzaam maar zeker terug • Gaan we dat tij keren, of blijven wij snijden in ons beleid • Investeren loont -> € 3 (groei jongste jeugd van 152%!, verenigingscongres, 3 opleidingen onder één dak) • Als je steeds de tering naar de nering blijft zetten......
• Dus behoefte aan nieuw perspectief, met vragen als: • Is lidmaatschap/contributie aan herziening toe? • Wat leveren we met z’n allen aan de tt-er? • Blijft de vereniging de kern van de sport in NL?
Voorbeelden van Sporten Productontwikkeling (SPO) • Wat lukt wel • • • • •
Continuering Table Stars (werving jongste jeugd) Ondersteuning van verenigingen (o.a. congres en accommodatie) Activiteiten VSK (veilig sportklimaat) Paratafeltennis, werving breedtesport Trainersopleidingen 1 t/m 4 huidige vorm
• Wat lukt niet
• Werving meisjes (ontwikkelen activiteiten) en behoud dames (onderzoek en ontwikkelen van nieuwe activiteiten) • Doorontwikkelen van bedrijfstafeltennis • Nieuwe doelgroepen zoals 55+ toevoegen aan meerjarenbeleidsplan • Activiteiten en programma’s ontwikkelen voor behoud van leden van 12 jaar en ouder
Voorbeelden van SPO • Wat zijn de kosten voor een beleidsimpuls bij SPO? • Aandacht voor werving meisjes (ontwikkelen activiteiten) en behoud dames (onderzoek en ontwikkelen van nieuwe activiteiten) € 1,32 per lid/jaar of € 40.000 • Doorontwikkelen van bedrijfstafeltennis € 0,66 per lid of € 20.000 • Nieuwe doelgroepen zoals ouderen toevoegen aan meerjarenbeleidsplan en activiteiten en programma’s ontwikkelen voor behoud van leden van 12 jaar en ouder € 0,66 per lid of € 20.000
Voorbeelden van wedstrijdzaken (WZ) • Wat lukt wel • • • •
Organiseren N-evenementen Vervoer tafels en materialen naar N-evenementen Verstrekken competitiebulletin Verstrekken evenementenagenda
• Wat lukt niet
• Ondersteunen verenigingen bij versterken eredivisie • Masters toernooi zonder financiële ondersteuning NTTB (dus? of dat door kan blijven gaan!) • NK op niveau houden (moest ‘uitgekleed’ worden) • (Extra) ondersteuning voor HCL, HJCL en ACL • Onderzoek en ontwikkelen van nieuwe competitievormen (incl. nu al uitgestelde congres hierover)
Voorbeelden van WZ • Wat zijn de kosten voor een beleidsimpuls bij WZ? • Ondersteunen verenigingen bij versterken eredivisie € 0,39 per lid/jaar of € 12.000 • Masters en NK op niveau houden (moest ‘uitgekleed’ worden) € 0,74 per lid/jaar of € 22.500 • (Extra) ondersteuning voor HCL, HJCL en ACL en onderzoek en ontwikkelen van nieuwe competitievormen (incl. nu al uitgestelde congres hierover) € 0,88 per lid/jaar of € 27.000
Voorbeelden van algemene bestuurlijke zaken (ABZ) • Wat lukt wel
• Functioneren Bondsbureau (met minder fte dankzij de samenwerking met SBN en KNAS) • Onderhoud NAS en NTTB website op huidig niveau • Ondersteuning bestuur, afdelingen en commissies op huidig / beperkt niveau
• Wat lukt niet
• Investeren in doorontwikkelen NAS / toernooien / administratie • Investeren in doorontwikkelen NTTB website (zie wensen afdelingen en verenigingen) • Verbeteren van communicatie • Opzetten van marketing en sponsoringbeleid • Onderhoud en modernisering Bondsbureau (geen investeringsruimte)
Voorbeelden van ABZ • Wat zijn de kosten voor een beleidsimpuls bij ABZ? • Investeren in doorontwikkelen NAS / toernooien / administratie en NTTB website (zie wensen afdelingen en verenigingen) inclusief onderhoud en renovatie Bondsbureau (geen investeringsruimte) € 1,32 per lid/jaar of € 40.000 • Verbeteren van communicatie en opzetten van marketing en sponsoringbeleid € 1,48 per lid/jaar of € 45.000
Voorbeelden van topsport • Wat lukt wel
• Trainingssituatie Papendal handhaven (wel met een nog hogere eigen bijdrage) • Deelname van alle teams aan EJK • Continueren opstart onder 13 / bestaande RTC • 2 (ipv 4/6) internationale toernooien voor jeugdselectie
• Wat lukt niet • • • • • • •
Ondersteunen afdelingen (DvhT, NTTB Jeugdcup, RBT etc.) Uitbreiden onder 13 plan / opstarten meer RTC’s Uitbreiden cadetten, paratalenttrainingen en stages voor jeugdselectie Deelname NTTB heren aan WK en EK Ondersteunen herenselectie bij deelname internationale toernooien Full time heren bondscoach en technisch directeur Deelname aan 4-6 internationale toernooien voor jeugd
Topsport en Papendal 1+1=4 • Wat gebeurt op Papendal en het CTO (Centrum voor Topsport en Onderwijs)
ü ü ü ü ü
Centrale training voor (meisjes) cadetten en para talentgroep Trainingsstages voor onder 13 traject en jeugdselectie Full-time programma dames en heren Part-time programma parasport Dag van het Talent en NTTB Jeugdcup
CTO (Centrum voor Topsport en Onderwijs) verzorgt ü Massages, Fysiotherapie en Medische begeleiding ü Fysieke training (individueel) ü Loopbaanbegeleiding en ‘life skills’ ü Topsportomgeving, trainingszaal (groot en klein) ü Huisvesting (kamers, kantoor incl. kosten) en voeding ⇒ De NTTB betaalt voor de 19 sporters die in het CTO programma zitten € 25.000,- per jaar
Topsport en Papendal 1+1=4 • Waar komt het geld vandaan en hoe duur is Papendal eigenlijk? Ø Op basis van de investeringsplannen is voor het para- en damesprogramma ondersteuning door NOC*NSF toegewezen Ø Hiervoor zijn afspraken onder de voorwaarden van NOC*NSF gemaakt Ø CTO aansluiting is één van de voorwaarden, wij zijn op het CTO Papendal Ø Tekenen voor de top 10 ambitie van NOC*NSF Ø Structuur binnen NTTB topsport voldoet aan eisen NOC*NSF Ø € 842.041,- (2014), hiervan zijn € 593.390,- diverse subsidies van NOC*NSF (met een verplichting van minimaal 30% eigen bijdrage NTTB!) Ø € 229.651,- vanuit de NTTB-contributie (€ 45.750,- gebonden voor talentherkenning)
Ø Dat betekent dat wij minimaal € 178.017,- eigen bijdrage moeten uitgeven om de subsidie te kunnen ontvangen! Ø Hieruit volgt dat er een ‘vrij’ besteedbaar budget is van € 5.884,- !!!
Voorbeelden van topsport • Wat zijn de kosten voor een beleidsimpuls bij Topsport? • Ondersteunen afdelingen (DvhT, NTTB jeugdcup, RBT etc.) • Uitbreiden onder 13 plan / opstarten meer RTC’s € 1,32 per lid/jaar of € 40.000 • Uitbreiden cadetten en paratalenttrainingen, stages voor jeugdselectie en uitbreiden deelname aan internationale toernooien voor talenten € 2,19 per lid/jaar of € 66.500 • Deelname NTTB heren aan WK en EK • Ondersteunen herenselectie bij deelname internationale toernooien € 1,74 per lid/jaar of € 53.000 • Full time heren bondscoach en technisch directeur (incl. functioneringskosten) € 2,79 per lid/jaar of € 95.000
Voorbeelden van opleidingen • Wat lukt wel • • • •
Trainersopleiding 1 t/m 4 huidige vorm Scheidsrechtersopleiding 1 en 2 (via subsidie VSK!) Toernooileidersopleiding ontwikkelen en op aanvraag aanbieden TL2 + TL3 Beperkt programma voor bijscholingen
• Wat lukt niet
Versterken Bondsbureau ‘alle opleidingen onder één dak’ Structureel aanbieden scheidsrechtersopleiding SR3 en SR4 Structureel aanbieden toernooileidersopleidingen Ontwikkelen niveau 3 (modulair) en niveau 4 toernooileider Bijdrage aan VVTT om o.a. technische trainerbijscholingen te organiseren Geen middelen voor nieuwe opleidingsmaterialen (vervangen sterk verouderde leerplan, aanpassingen lesboeken) • Bijdragen aan inschrijfgelden voor opleidingen (stijgende kosten deelnemers met kans op minder deelnemers) • Borgen doelstelling naar een Veiliger Sportklimaat binnen Opleidingen • • • • • •
Voorbeelden van opleidingen • Wat zijn de kosten voor een beleidsimpuls bij opleidingen? • Ureninzet voor ‘alle opleidingen onder één dak’ m.n. aanbieden SR3 en SR4 • Doorontwikkelen trainersopleidingen, m.n. niveau 3 • Subsidie op inschrijfgelden voor opleidingen (stijgende kosten deelnemers met kans op minder deelnemers) € 1,25 per lid/jaar of € 37.500 • Bijdrage aan VVTT om o.a. technische trainerbijscholingen te organiseren • Geen middelen voor nieuwe opleidingsmaterialen (vervangen sterk verouderde leerplan, aanpassingen lesboeken) € 0,50 per lid/jaar of € 15.000
Voorbeelden van bestuurlijke vernieuwing • Wat zijn de kosten voor een beleidsimpuls bij bestuurlijke vernieuwing? • Vaste aanspreekpartner per afdeling op het Bondsbureau • Ondersteuning door het Bondsbureau in de afdeling (zie visie op afdelingen van de werkgroep BV) € 1,34 per lid/jaar of € 41.000
Vaststellingen • Er zijn te veel activiteiten die niet kunnen worden uitgevoerd • Eigen vermogen van de NTTB kan niet verder worden aangesproken t.b.v. realiseren doelen • Wat willen wij?
Het gaat niet alleen over geld! • Het gaat over trots zijn op onze NTTB, vooruitkijken, lef tonen, keuzes maken • Successen met elkaar delen • Ledenbegrip herdefiniëren • Verenigingen op- en aanjagen • Afdelingen en HB verantwoordelijk • De NTTB gereed maken voor de toekomst • Open staan voor en reageren op nieuwe behoeftes
Wat willen wij, en wat niet? • Verminderen afhankelijkheid subsidies • Verkrijgen van meer financiële armslag • Verminderen van het aantal grijze leden (zie ook art. 9 lid 2 van het A.R. van de NTTB!)
Resultaat en consequenties • Draagvlak voor inhoud en doelen van MJBP toetsen en in delen aanpassen aan financiële realiteit • Gerichte verhoging contributie om doelen met draagvlak voor de toekomst van de NTTB te realiseren
Discussie!
Want: de
- dat zijn wij samen!
