Samenvattend verslag van de extra openbare vergadering van de commissie Bestuur & Maatschappij van de gemeente Leiderdorp op woensdag 21 mei 2008 om 19.30h Aanwezig: Voorzitter: Griffier:
de heer J.L. van der Hoogt mevrouw E.Y. Abma
Leden:
mevrouw A.M. Beekhuizen-Wesseling de heer I.H.M. Cooijmans de heer R.E. Hekkelman de heer N. van Jaarsveld de heer H.K. Langenberg de heer B.J. Litaert Peerbolte mevrouw C.M.M. Meiners-Pieterse de heer S. Postma de heer R.F. Thunnissen mevrouw C.W. Vons-de Jong
Wethouders:
de heer J.J.F.M. Gardeniers de heer P.A. Glasbeek (vanaf punt 4) de heer C.J.M.W. Wassenaar de heer M. Zonnevylle (tot punt 4)
Verslag:
J. Kroondijk-Beaumont
Presentatie De Voorzitter heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder mevrouw Raaphorst en de heer Duijvestein die een inleiding houden over BplusC (Bibliotheek plus Centrum voor kunst en cultuur) incl. de mogelijkheden voor Leiderdorp. De heer Duijvestein was tot voor kort directeur van de bibliotheek van Leiden en Leiderdorp. Door de fusie is er een andere structuur gekomen en nu is hij voorzitter van de Raad van Bestuur van BplusC. Hij verwijst naar het boekwerk dat aan de leden is toegezonden over BplusC. Aan de hand van een powerpointpresentatie geeft hij een presentatie getiteld Continuïteit en kansen; de bijbehorende sheets worden als bijlage bij dit verslag gevoegd. Nav de presentatie merkt de PvdA-fractie op, dat zij het boekwerk thuis doorgelezen heeft en het indrukwekkend vindt. Er opent zich ook voor de Leiderdorper de mogelijkheid om aan heel veel zaken mee te doen en dat op korte afstand. Naast een mooi nieuw pand voor de bibliotheek opent zich een nieuwe wereld hier. Natuurlijk vergeet zij in dit verband niet de voorzieningen die Leiderdorp op eigen kracht hier heeft. De CDA-fractie vraagt of iets meer gezegd kan worden over de (beperkte) openstelling. De heer Duijvestein maakt een vergelijk met Alexandrië waar misschien wel de mooiste bibliotheek ter wereld staat, door de VN geschonken aan Egypte. Daarbij is echter geen budget vrijgemaakt om die bibliotheek behoorlijk te runnen en hij hoopt dat dat in Leiderdorp niet gebeurt. Nu is de bibliotheek 25,5 uur per week geopend en als dat in het nieuwe pand ook zo is dan zou hij dat heel jammer vinden. De bibliotheek in de Nieuwstraat is 53 uur per week open en dat is wellicht wat ambitieus, maar 25,5 uur vindt hij te weinig.
Daar hangt volgens de CDA-fractie wel een prijskaartje in en deze commissie gaat daarover, dus zou het handig zijn nu al een indicatie te geven van het mogelijke prijskaartje. De heer Duijvestein meldt dat er een directe correlatie is tussen de hoogte van de subsidie en het aantal uren dat de bibliotheek open is. Mevrouw Raaphorst vult daarop aan, dat er van alles te verzinnen is om efficiënter met personeel om te gaan waardoor de bibliotheek langere tijd open kan maar daarvoor is een aantal voorzieningen nodig. Zij noemt in dit verband de self service. De bibliotheek wil wel een beetje goed te voorschijn komen in het nieuwe gebouw. De PvdA-fractie vraagt in hoeverre gewerkt wordt aan cross overs; hij denkt in dit verband aan bijv. een collectie van bladmuziek in de bibliotheek tbv het muziekonderwijs. De heer Duijvestein antwoordt dat die cross overs behoorlijk extreem zijn. Het meeste extreme programma op dit moment is Paul de Leeuw: is dat nu cabaret of is het muziek? Dat loopt door elkaar en dat is ook de hoofdreden waarom de Muziekschool er al jaren in Leiden voor pleit om ook andere kunstdisciplines te geven. De bibliotheek had precies hetzelfde probleem: de bibliotheek wil het leven lang leren een veel duidelijkere rol geven, meer ICTonderwijs en meer talenonderwijs. Leiden is de enige stad met twee volksuniversiteiten en er waren twee partners die delen daarvan wilden doen. Dat wilde hij vooral voor die cross overs en nu is het al zo, dat een oud MT-lid van de Muziekschool bij de bibliotheek bezig is met o.a. bladmuziek. De kruisbestuiving moet zover gaan dat iemand binnenkomt bij BplusC om bijv. vioolles te volgen en dan op het idee komt om meer te gaan lezen. Mevrouw Raaphorst zegt dat met de instellingen die in het SCC zitten en ook van daarbuiten al hevig wordt samengewerkt. Voorbeeld is het digitale lokaal: BplusC geeft daar cursussen evenals de volksuniversiteit, sociaal cultureel werk, de Muziekschool, het jongeren-podium en Seniorenweb. Bekeken wordt wie welke markt bedient en daardoor is een hele week gevuld met cursussen. Alleen zou dat niet mogelijk zijn. De GL-fractie denkt dat die samenwerking ook interessant is wanneer gekeken wordt hoe straks de subsidies verstrekt moeten worden. Het zou mooi zijn wanneer dit straks onder één koepel kan vallen zodat efficiënter met de financiën omgegaan kan worden. Mevrouw Raaphorst zegt dat het museum in het SCC nu twee dagdelen open is; dat is erg weinig. Er wordt gewerkt aan het opzetten van een vrijwilligersbank in het SCC zodat die openstelling langer kan zijn.
NOTULEN EXTRA COMMISSIE BESTUUR & MAATSCHAPPIJ LEIDERDORP DD 21-05-08
De PvdA-fractie kan zich voorstellen dat bij het samengaan van dermate veel activiteiten er ook doublures aangetroffen worden. Als die geëlimineerd worden dan levert dat geld op. De heer Duijvestein zegt dat in Leiden sprake was van forse doublures en dat heeft ook tot een forse taakstelling geleid, hetgeen weer geleid heeft tot een jarenlange zekerheid in de vorm van een vierjarige UVOK. In Leiderdorp is de situatie afwijkend want het muziekonderwijs is hier de grootste slokkop. Bovendien worden beide organisaties die aanvullend zijn op de bibliotheek gerund door vrijwilligers die daar heel veel tijd in stoppen. Als die op een gegeven moment afhaken, weet hij niet of dat een besparing oplevert. De fractie Liberaal Leiderdorp vraagt welke stappen het college onderneemt of heeft ondernomen om de openingstijden van de gebruikers op elkaar af te stemmen. Dit ook met het oog op het burgerservicepunt. Wethouder Gardeniers zegt dat geld ook in dit verband een rol speelt. Er zijn subsidieplafonds vastgesteld, ook voor de bibliotheek, en binnen dat bedrag worden afspraken gemaakt. Hij heeft met mevrouw Raaphorst over het burgerservicepunt gesproken en de bibliotheek denkt daar zeer positief over. Daar liggen ook weer veel kansen om verder te gaan in de ontwikkelingen. Bekeken moet worden of daar een efficiëntieslag te behalen is. Ook de doublures zouden nog eens goed bekeken moeten worden. Computercursussen worden door meerdere organisaties aangeboden en de meerwaarde voor de gemeente moet nog eens goed bekeken worden. Wat verwacht de gemeente terug voor het geld dat de gemeente verstrekt? Bij de verdeling van de subsidie is steeds gekeken naar de instelling en niet naar het product dat de gemeente ervoor terug kreeg. Dit is overigens nog niet uitgebreid in het college aan de orde geweest maar hij denkt nu in de geest van het college te spreken. De VVD-fractie meent dat de gebruikersgroep van het SCC op dit moment ook niet spreekt over de instellingen maar wil producten leveren en iedereen heeft daar zijn rol in. Dat is de insteek. De fusie is nu al een tijdje een feit en zij vraagt zich af hoe zich dat vertaald heeft in het ledenbestand en het leengedrag. De heer Duijvestein antwoordt dat het aantal leden toe blijft nemen. Vorig jaar was er in Leiderdorp een enorme stijging (11%) in het aantal uitleningen maar dit jaar is er een stagnatie te zien; het aantal uitleningen per lid gaat zelfs een beetje achteruit. Daar heeft hij nog geen goed antwoord op maar hier wordt nadrukkelijk onderzoek naar gedaan. Dit is overigens in meer bibliotheken het geval. Dat vindt de VVD-fractie toch goed klinken. De Voorzitter dankt beide sprekers voor de interessante presentatie en inbreng. Hier zal in commissies en raad nog het nodige over gesproken worden.
1.
2
Opening
De Voorzitter opent de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van Wethouder Glasbeek. 2.
Vaststellen agenda
De agenda wordt conform vastgesteld. 3.
Jaarverslag 2007
De Voorzitter merkt op dat de fracties ook de productverantwoording ontvangen hebben tijdens de technische voorbespreking van de nota Financiële strategie op 14 mei jl.. Technische vragen daarover zouden per email ingediend worden en komen vanavond niet aan de orde. Wethouder Gardeniers zegt dat een resultaat van € 1,7 miljoen op zich best aardig is. Wel zijn er meevallers geweest zoals het dividend; verwacht werd dat het dividend € 1 miljoen zou bedragen maar dat is bijna verdubbeld. Ook is er iets extra's ontvangen in het kader van de WMO. Een tegenvaller is o.a. het uitstel van het tracébesluit; de verbreding gaat niet door en daardoor besteedt het Rijk tevens minder geld, hetgeen eigenlijk een dubbele strop voor Leiderdorp betekent. Afgelopen jaar heeft de samenwerking met de Sociale Dienst van Leiden gestalte gekregen; ook dat gaf een positief financieel effect. Vorig jaar zijn enige zaken wel besloten maar niet in de cijfers verwerkt, zoals de € 400.000 voor het SCC; daar wil het college dit jaar wel een dekking voor hebben anders geeft dat problemen. Het college zal voorstellen alsnog het raadsbesluit in een begrotingswijziging om te zetten en dat vast te leggen als bij het jaarverslag. Vwb de voorziening van € 2,8 miljoen die is getroffen voor het Centrumplan zegt hij, dat nu blijkt dat er in totaal toch weer een positief resultaat uit dat plan zal komen. Het Centrumplan is ook financieel in deelplannen opgesplitst en de accountant zegt nu dat er voor die deelplannen nog twee negatieve resultaten staan en daarvoor moet de voorziening nog blijven bestaan in de jaarrekening. Die voorziening is nu teruggebracht tot € 948.000; dat heeft geen effect op het resultaat gehad. Het plan is weliswaar in delen opgedeeld maar dit wordt nog steeds als één plan gezien; over de technische problemen die dit geeft, wordt nader met de accountant overlegd. Er komen steeds meer zaken op de gemeente af die onzekerheden geven, zoals de WMO waarbij al meer dan een jaar gewacht wordt op facturen van een zorginstelling. Daardoor kan de eigen bijdrage die binnen de WMO geheven wordt via het Centraal Administratie Kantoor niet nauwkeurig berekend worden. Het gehele risicobeheer wordt een steeds lastiger punt. Er komt veel van het Rijk richting gemeenten en dat brengt extra risico's met zich mee voor gemeenten. Als voorbeeld noemt hij de WMO, waarvoor een half miljard werd ingehouden in de uitkering; daar is wel iets bijgekomen maar niet genoeg, vinden meerdere gemeenten. De raad heeft binnenkort een afspraak met de accountant. De getrouwheid zal een goedkeurende verklaring krijgen maar de rechtmatigheid een afkeurende verklaring. Dit is in een brief aan de leden toe verwoord. Reden
NOTULEN EXTRA COMMISSIE BESTUUR & MAATSCHAPPIJ LEIDERDORP DD 21-05-08
hiervan is dat de Europese regels mbt aanbesteding en inkoop niet gevolgd zijn, mn bij de verlenging van eenjarige contracten. Die contracten vallen dan binnen Europese regelgeving en dat zat niet goed tussen de oren in dit huis. Volgende week vindt een sessie binnen de organisatie plaats om dit naar voren te brengen. Er komt steeds meer jurisprudentie op dit vlak en de accountant bekijkt en controleert die nauwgezet. Hij neemt aan dat de leden dit punt verder ook met de accountant willen bespreken. Het college is niet ontevreden over het resultaat van het afgelopen jaar maar voorzichtigheid is geboden ivm de onzekerheden die komend jaar en volgende jaren op de gemeente afkomen als CAO-aanpassingen, de afschaffing van de precariobelasting en evt. het besluit dat genomen wordt mbt de RIS. Momenteel wordt bekeken hoe eea in de financiële kadernota ingebed moet worden en binnenkort komt het college daarmee naar de commissie. De VVD-fractie zegt dat het mooi is dat zo'n mooi positief resultaat is gerealiseerd; dat zal voor het overgrote deel in de reserve gestopt moeten worden om wat vet op de botten te kweken. Niet blij is zij omdat dit resultaat voornamelijk wordt veroorzaakt door incidentele inkomsten. Dit is gelukkig het laatste jaarverslag in deze vorm. Op p.38 ziet zij bij 2.1 Wonen € 10 miljoen mutatie in de lasten en € 8 miljoen mutatie in de baten. Op p.41 wordt dat toegelicht maar daar komt zij lang geen € 10 miljoen tegen; waar komt die € 10 miljoen nu vandaan? Vwb de uitkering van de behoedzaamheidsreserve van de algemene uitkering leest zij dat dit een nadeel oplevert; zal dat in 2008 een voordeel opleveren? Zij constateert een behoorlijke verbetering van het weerstandsvermogen (p.104), meer dan aanvankelijk werd verwacht. Dit wordt veroorzaakt door minder risico's; ook zijn de risico's van de W4 beter in kaart gebracht en dat is een aanzienlijke verbetering tov vorig jaar. Tav de zeven beslispunten zegt het college van de € 1,7 miljoen € 400.000 te willen besteden. Met beslispunt 1 stemt de VVD van harte in; met de beslispunten 2 en 3 heeft de VVD wel wat moeite. Die betreffen beide nieuw beleid en afgesproken is: nieuw beleid voor oud beleid, dus daarvoor zal oud beleid uit de begroting moeten wijken ipv dit uit het resultaat van 2007 te bekostigen. Tav de beslispunten 4, 5 en 6 zegt zij, dat het lange tijd geleden is dat de gemeente met een dergelijke vergissing te maken heeft gehad. Zijn die bedragen volledig nodig voor 2008? Het SCC bijv. gaat pas in de loop van dit jaar open dus zij kan zich voorstellen dat dat bedrag niet in zijn geheel nodig is. Dat geldt in ieder geval voor de exploitatie; de bedragen voor verhuis- en inrichtingskosten zullen wel nodig zijn. Uiteraard stemt zij in met het toevoegen van het restantbedrag aan de reserve. Met het feit dat de accountant een afkeurende verklaring voor de rechtmatigheid geeft, heeft zij moeite en zij zal dit in het gesprek met de accountant naar voren brengen. Dat is ten eerste te wijten aan de schattingen mbt het WMO-verhaal, wat volledig veroorzaakt is door derden en de gemeente heeft daar geen invloed op. Ten tweede het behandelen van begrotingswijzigingen na 1 januari; volgens haar gebeurde dat in voorgaande jaren ook en daar heeft de accountant vorig jaar geen opmerkingen over gemaakt, laat staan een afkeurende verklaring over afgegeven. Ten derde het punt van de
3
aanbesteding maar ook dat lijkt haar niet een nieuw punt dat dit jaar voor het eerst naar voren is gekomen. Zij kan zich daarom voorstellen dat de accountant een voorwaardelijke rechtmatig-heidsverklaring afgeeft. De overwegingen van de accountant verneemt zij gaarne. De PvdA-fractie sluit zich aan bij de woorden van de Wethouder en de VVD inzake het grote positieve saldo. De € 1,3 miljoen die naar de algemene reserve gaat, kan de gemeente goed gebruiken; er is inderdaad vlees op de botten nodig. Punt 2.4 zit op dit moment veel beter in de tang en dat heeft invloed op het weerstandsvermogen, dat iets verbeterd is. Het jaarverslag lijkt zonnig maar er komen beslist wolken voor de zon; daarop moet de gemeente zich voorbereiden. De vinger moet aan de pols gehouden worden. In de verschillenanalyse ziet zij niet veel rare dingen. Zij onderschrijft ook de opmerkingen van de VVD over de accountant; ook zij vindt het raar dat de accountant een regelrechte afkeurende verklaring af wil geven op het punt van de rechtmatigheid. Tav de WMO zijn aan het eind van het jaar begrotingswijzigingen doorgevoerd maar dat is eerder ook gebeurd. De gemeente was zich er ook van bewust dat dat een punt zou zijn en dat de accountant daar een opmerking over maakt, prima, maar direct een afkeurende verklaring afgeven gaat haar wel erg ver. Hetzelfde geldt voor het punt van de aanbestedingen; heel Nederland besteedt verkeerd aan en denk nu niet dat Italianen - die veel meer naar hun eigen bedrijven kijken - dat allemaal zo netjes doen. Ook zij wil de accountant hierop bevragen. Als de accountant daarbij blijft, trekt zij zich daar niet zoveel van aan maar natuurlijk moet de gemeente wel op een juiste manier aanbesteden. Met een afkeurende verklaring lijkt het erop dat de gemeente hier onrechtmatig bezig is geweest en dat gelooft zij niet. Wat hem betreft wordt de jaarrekening in de raad vastgesteld. Met de toevoeging aan de reserve gaat zij akkoord. Daadwerkelijk nieuw beleid ziet zij niet zo snel en het is positief dat in ieder geval geld is vrijgemaakt om het sportservicepunt in de lucht te houden. De CDA-fractie meent dat de nieuwe bestuursstructuur zijn vruchten afwerpt; het jaarverslag kan beschouwt worden als ijkmoment. Deregulering van het Rijk speelt ook deze gemeente nog steeds parten. Er worden taken naar de gemeente toegespeeld zonder dat daar de nodige middelen bij ter beschikking worden gesteld. Op nadelige toekomstige ontwikkelingen in het kader van de WMO zal geanticipeerd moeten worden. Servicemanagement verdient aandacht en verbetering. De verplichte afdracht aan Rijkswaterstaat van € 18 miljoen baart haar nog altijd zorgen. Ongewis is de datum van de feitelijke afdracht van deze financiële molensteen: 2012. Iedere mogelijke toevoeging aan de algemene reserve is in dit kader welkom. Het tijdig tegen het licht houden van het contract met Sportfondsen verdient aanbeveling. Het niet uitkeren van de behoedzaamheidsreserve van € 137.000 is natuurlijk een tegenvaller maar staat in de schaduw van het hogere NUON-dividend. Tweede meevaller lijkt een extra eenmalig dividend van de BNG van € 880.000. Jammer dat de meevallers van buiten de invloedsfeer van het college afkomstig zijn. De beslispunten kunnen naar de raad; vooral de toevoeging aan de algemene
NOTULEN EXTRA COMMISSIE BESTUUR & MAATSCHAPPIJ LEIDERDORP DD 21-05-08
reserve juicht zij toe. Toch kan het college bogen op een positief resultaat dat rekening houdt met een realistisch toekomstperspectief; complimenten. De eerder gemaakte opmerkingen tav de accountantsverklaring onderschrijft zij; er is immers gedaan wat beloofd is en getoetst wat verondersteld werd. De BBL-fractie vindt dat het goed gaat met Leiderdorp; de Wethouder verdient samen met de betrokken ambtenaren een pluim. Zij is verheugd over het positieve resultaat waarvan € 1,3 miljoen naar de algemene reserve gaat. Ondanks doemdenkerij en andere negatieve verwachtingen is de teneur van het moment bevredigend. Het verheugt haar dat de doelstelling voor 2007 mbt het cliëntenbestand WWB is gehaald; het is zelfs van 5 op 6% gekomen. Dat jongeren een prominente plaats hebben gekregen in het wijkgericht werken, is prima maar de vele ouderen in het dorp mogen daar niet de dupe van worden. De WMO-adviesraad is in januari dit jaar geïnstalleerd; uit dit jaarverslag blijkt dat die raad niet volledig bemenst is en zij vraagt of inmiddels uitbreiding gerealiseerd is. De overgehouden bedragen mbt vrijwilligers- en WMO-beleid zijn gedoteerd aan de reserve WMO; dat geldt ook voor de huishoudelijke verzorging WMO en de voormalige WVG. De voorziening Dubieuze debiteuren is van 90 naar 80% bijgesteld; dat is op zich een vrij hoog percentage en zij vraagt zich af of de mogelijkheden om dit te voorkomen wel voldoende uitgebuit is. De verkeersveiligheid is een stuk verbeterd, zo leest hij; daar is zij het deels niet mee eens. Mn op de Baanderij is sprake van onoverzichtelijke racebanen en geparkeerde vrachtwagens op de Touwbaan maken het geheel nog onoverzichtelijker. Ook is het nieuwe fietspad komende van de Beukenlaan niet juist aangesloten op de weg waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Bij bouwactiviteiten worden voetgangers en fietsers danig gehinderd door rondslingerend afval en materiaal, en kapotte stoepen en fietspaden. Jongeren en ouderen zijn meer gaan bewegen maar de jongeren voldoen niet aan de gestelde norm, zo leest zij. Betekent dat dat ouders wel voldoende bewegen in Leiderdorp? Het verspreiden van de afvalkalender heeft er niet toe geleid dat het zwerfafval is verdwenen; zij pleit ervoor dat aan te pakken. Het verkeerslawaai van de A4 is door het kappen van bomen toegenomen en ondanks de toezegging van Wethouder Glasbeek indertijd heeft de huidige bebouwing geen verlaging van dit lawaai opgeleverd. Zij vraagt om maatregelen om de overlast van dat verkeerslawaai te beperken. Tav de vernietiging van het tracébesluit zegt zij, dat het bedrag uiteindelijk rond de € 13 miljoen zal komen te liggen door afdracht uit grondverkoop. Dit jaar wordt een bedrag van € 1,3 miljoen aan de reserve toegevoegd en er is nog een vijftal jaren te gaan tot 2013. Zij hoopt dat die jaren op zijn minst met eenzelfde resultaat afgesloten zullen worden. Op p.141 van de toelichting wordt achter overlopende passiva aangegeven vooruit ontvangen bedragen; het lijkt haar misleidend de term overlopende passiva hier te gebruiken aangezien deze een verplichting aanduidt. Bij een aantal medewerkers bij de gemeente is de indruk ontstaan dat het slecht gaat of zal worden, gezien de bezuinigingen. Dat is een verkeerde cultuur die stemmingbepalend kan zijn. Zij verzoekt de medewerkers ervan te doordringen dat Leiderdorp het
4
zo slecht niet doet maar wel de vinger aan de pols moet houden. Globaal kan BBL met het jaarverslag instemmen. De GL-fractie is ook blij met het positieve resultaat en kan instemmen met dit jaarverslag. Ook is zij akkoord met de bestedingen die opgevoerd worden. Het verheugt haar dat er nu geld is voor de twee raadsbesluiten die al in 2005 genomen zijn rond het SCC. Zij neemt aan dat straks in de kadernota geld gevonden wordt om het servicepunt sport en bewegen structureel in stand te houden. Zij kan nergens terug vinden hoe de Leiderdorpse lente gefinancierd is. Ergens wordt gezegd dat het jaarverslag van de Milieudienst binnenkort verschijnt; wanneer? De fractie Liberaal Leiderdorp is helemaal niet zo blij met de bestemming van het positieve resultaat. Het is natuurlijk mooi dat er een positief resultaat van € 1,7 miljoen is maar structurele lasten moeten door structurele baten gedekt worden. Naar sport en bewegen gaat nu € 56.000 toe en dat is leuk maar daarmee wordt deels voor Sinterklaas gespeeld. Het jaar daarop moet nog maar bezien worden waar het geld hiervoor vandaan gehaald moet worden. Hetzelfde geldt voor de € 190.000 die voor het SCC wordt aangevoerd. In dit verband wijst hij op hetgeen het college heeft gemeld in de financiële strategienota over een inschatting van de baten uit aandelen. Zij roept het college op met een voorstel te komen die € 1,7 miljoen in zijn geheel in de algemene reserve te storten en voor andere uitgaven ruimte binnen de bestaande begroting te vinden bijv. door oud beleid voor nieuw in te ruilen. Wethouder Gardeniers is het eens met de opmerkingen inzake kansen en bedreigingen en vet op de botten creëren. Er is inderdaad afgesproken dat incidentele baten naar de reserve gaan; daar moet blijvend aandacht aan besteed worden. De vraag mbt p.38 en p.41 zal hij schriftelijk beantwoorden. Tav de behoedzaamheidsreserve zegt hij, dat een aantal projecten het afgelopen jaar niet door is gegaan en de behoedzaamheidsreserve was daardoor nul. Jarenlang was het gebruikelijk dat daar 50% of meer van werd uitgekeerd en die 50% werd altijd in de begroting opgenomen; dat is nu achterwege gelaten en dat zal de gemeente ook niet meer doen. Met het voortschrijden van de tijd worden sommige risico's duidelijker en de inschatting daarvan wordt beter. Helaas blijven er ook nog forse risico's waaronder de W4. Het college zal daar bij het volgende agendapunt voorstellen voor doen. Tav de beslispunten zegt hij, dat hetgeen is opgenomen over het archeologiebeleid een wettelijke verplichting is. Dat is in b&w aan de orde geweest, evenals het fietsroutenetwerk, maar vergeten is dat aan de raad te melden en hier akkoord voor te vragen. Als hier geen dekking voor gevonden wordt, zal alsnog uitgekomen worden bij de algemene reserve. De fractie Liberaal Leiderdorp hoort de Wethouder zeggen dat het archeologiebeleid een wettelijke verplichting is; dat kan dan toch niet zomaar uit de lucht komen vallen? Dat had in de begroting meegenomen moeten worden.
NOTULEN EXTRA COMMISSIE BESTUUR & MAATSCHAPPIJ LEIDERDORP DD 21-05-08
Wethouder Gardeniers verduidelijkt dat die wet later is opgelegd aan de gemeenten dan ttv het opstellen van de begroting. Hier wordt dekking voor gezocht binnen de najaarsnota dus binnen het resultaat van afgelopen jaar. Wat met het SCC is gebeurd, had niet mogen gebeuren maar het is gebeurd. Het servicepunt sport en bewegen is per abuis dubbel wegbezuinigd; die fout moet hersteld worden. De accountant kan tav de rechtmatigheidsverklaring niet anders beslissen dan dat hij heeft gedaan. Het college is daar niet blij mee maar in de verordeningen van Leiderdorp zijn tolerantie-grenzen vastgesteld. De toegestane tolerantie is bepaald op 3% (€ 2 miljoen) en die grens is nu overschreden. De raad heeft die grens vastgesteld dus de accountant kan niet anders dan een afkeurende verklaring afgeven. De WMO is niet als fout gekwalificeerd maar als onzekerheid. Dat heeft de accountant niet verder onderzocht omdat de gemeente al boven de tolerantiegrens zat. Het college is niet blij met deze afkeuring en op dit moment wordt hier hard aan gewerkt in de organisatie. Afgelopen jaar waren er eenjarige contracten die verlengd zijn en die daardoor in een andere regelgeving vielen. Er is al gesproken met de accountant over de begrotingswijziging; de accountant moet de wetgeving volgen en de gemeente hierop wijzen. Tav de afdracht zegt hij, dat er nog niets definitief is en de overheid kan nog in vreemde bochten draaien, vandaar dat dit nog niet ingeboekt wordt. Hij hoopt dat de index eruit wordt geschrapt maar dat zal nog punt van onderhandeling worden. Tav de WWB zegt hij dat ook het college blij is dat de targets gehaald zijn; daar is ook hard aan gewerkt. Het wijkgericht werken wordt op dit moment ingevuld door een wijkregisseur. De woningcorporatie, de wijkagent en ook de BOA zitten daarbij aan tafel, evenals afgevaardigden van andere buurtverenigingen en de Wethouder. Daarin komen alle buurtoverstijgende zaken aan de orde, ook het zwerfvuil. De burgers produceren dat zwerfvuil en zij moeten daarop aangesproken worden, het liefst via de kwartaal-bijeenkomsten in de wijken. Dat blijkt ook te werken. Soms moet ook met harde hand gehandhaafd worden en daar is de BOA voor; geprobeerd wordt echter dit eerst met zachte hand te bereiken middels overleg. Afgesproken is dat wanneer er geld overgehouden zou worden binnen de totale WMO dan zou dat automatisch naar de reserve moeten. Wel moet afgesproken worden tot hoe hoog die reserve op zou mogen lopen. Gezien alle onzekerheden op dit gebied en de opstelling van de thuiszorginstellingen en rechtszaken die momenteel lopen in het land, stelt het college voor die reserve goed te vullen. Gaandeweg zal er steeds meer zicht komen op de risico's maar tot nu toe is de prognose dat er steeds meer ouderen komen, ook in Leiderdorp. Debiteuren hebben ook wel eens de neiging om een betaling toch achterwege te laten en in sommige gevallen kan dat ook niet anders. Met de accountant wordt afgesproken tot hoever die voorziening op de balans komt. Er zijn voorstellen in voorbereiding om een verkeersbesluit mbt de Touwbaan te nemen, nog voor de zomer. Ook de aansluiting Touwbaan Lijnbaan en de fietsaansluiting zullen daarin meegenomen worden maar daarmee wordt zal even gewacht tot de nieuwe straat aldaar klaar is. Bewegen is gezond, dat weet iedereen, maar iedereen moet daar zelf invulling aan geven. Er
5
moeten in ieder geval zoveel mogelijk gelegenheden tot bewegen aanwezig zijn en er is natuurlijk genoeg binnen- en buitensport in Leiderdorp. Tav de lawaaioverlast in Vierzicht zegt hij, dat de plannen aldaar nog niet geheel uitgevoerd zijn. Tot nu toe heeft hij geen indicatie dat de rapporten daarover anders uitgelegd zouden moeten worden. De vraag over overlopende passiva zal hij schriftelijk beantwoorden. De Leiderdorpse lente is een project van drie jaar en aan dat jaarverslag heeft hij weinig aandacht kunnen besteden omdat dat op het laatste moment nog veranderd is. Dit punt neemt hij mee. Het jaarverslag van de Milieudienst is afgelopen dinsdag in b&w aan de orde geweest en komt zsm naar de commissie. De fractie Liberaal Leiderdorp vraagt of het verhaal van de Leiderdorpse lente alsnog komt. Wethouder Gardeniers antwoordt dat zsm een tussenrapportage gegeven zal worden van de stand van zaken. Het dekken van structurele lasten met incidentele baten is inderdaad een punt. Het structurele dividend zal iets terug lopen omdat het eigen vermogen terug loopt. De resterende vragen zal hij schriftelijk beantwoorden. Tweede termijn De VVD-fractie zegt dat het college vergeten is een budget te vragen voor de punten in de beslispunten 2 en 3; zij stelt voor die bedragen in de reserve te storten en de mogelijkheid te onderzoeken om die uit de begroting 2008 te halen. Mocht dat niet lukken dan kan het college bij de raad terugkomen. Zij stelt voor de discussie met de accountant zelf aan te gaan maar zij kan zich voorstellen dat een accountant niet om harde doelstellingen heen kan. Zij vraagt BBL hoe dat verkeerslawaai van de A4 is vastgesteld. Vervolgens spreekt BBL over de misstap van € 18 miljoen; zij wijst erop dat de raad volledig akkoord is gegaan met dit plan en BBL daar in de raad ook mee ingestemd heeft. Zij is heel benieuwd naar de voorstellen van BBL om de komende jaren steeds een voordeel van € 1,7 miljoen in de begroting te realiseren. De PvdA-fractie begrijpt dat als de accountant niet anders kan, hij ook niet anders kan beslissen. Wel wil zij een toelichting van de accountant op dit punt. Het voorstel van de VVD mbt de € 1,7 miljoen kan zij onderschrijven maar zij hoort eerst graag of de Wethouder met dat voorstel kan leven. De CDA-fractie sluit zich aan bij de woorden van de PvdA. De BBL wil uitbreiding van de zorg maar wie wil dat niet; de financiering van dat streven ontbreekt echter. De VVD-fractie hoort dat nu de Wethouder gevraagd wordt wat hij van het voorstel van de VVD vindt. Hoe zit het met het dualisme? De CDA-fractie vindt dat ook en de fractie wil daarover meepraten. De BBL-fractie antwoordt mbt de geluidsoverlast dat spreker dat zelf met omwonenden heeft
NOTULEN EXTRA COMMISSIE BESTUUR & MAATSCHAPPIJ LEIDERDORP DD 21-05-08
geconstateerd. Sinds de bomen gekapt zijn, is er een toename van het geluid. Zij vraagt of de vraag van de VVD inzake de € 17 miljoen aan haar gericht was. De VVD-fractie merkt op dat de BBL sprak over een misstap van € 18 miljoen. Ook zou zij graag de plannen van BBL willen zien om ook de komende jaren een positief resultaat van € 1,7 miljoen te behalen. De BBL-fractie zal de VVD daar schriftelijk over informeren. De fractie Liberaal Leiderdorp merkt op dat de BBL de opmerking over die € 17 miljoen rechtvaardigt door te zeggen dat dit voortschrijdend inzicht is. Vindt BBL nu dat gezien de huidige kennis de gemeente het project van de verdiepte tunnelbak nooit had moeten doen? De BBL-fractie kan hier niet direct een antwoord op geven; spreker is wat later ingestapt dan de anderen. Spreker heeft hier wel een bepaalde indruk aan overgehouden. De VVD-fractie vraagt of dit de persoonlijke mening van spreker is of spreekt hij namens de BBL? De spreker namens de BBL-fractie houdt het voorzichtigheidshalve op een persoonlijke mening. Met het voorstel van de VVD tav de beslispunten 2 en 3 kan BBL akkoord gaan. De GL-fractie neemt het voorstel van de VVD mee terug naar haar fractie en zal in de raad met een standpunt komen. De fractie Liberaal Leiderdorp is het eens met het voorstel van de VVD om het positieve resultaat te storten in de algemene reserve en voor die bestedingen ruimte te zoeken in de begroting 2008. Dan zullen er wel keuzes gemaakt moeten worden. Hierover moeten nu afspraken gemaakt worden. De Voorzitter vraagt de Wethouder om een reactie. De fractie Liberaal Leiderdorp merkt op dat het voorstel van de VVD nu duidelijker is neergezet en zij stelt voor dat de fracties daar eerst nog over spreken. De VVD-fractie zegt dat als de beslispunten 2 en 3 eruit gehaald worden en deze bedragen in de algemene reserve worden gestort, dan zal daar automatisch in de begroting geld voor gezocht moeten worden. De fractie Liberaal Leiderdorp vindt dat prima want daarmee wordt ook gezegd dat dat geld niet alsnog uit de algemene reserve wordt gehaald. Dat recht wil de PvdA-fractie zich wel voorbehouden want als voorgesteld wordt om hier geld voor vrij te maken dat bestemd is voor iets waar de PvdA voor is, dan zal de PvdA daar niet in meegaan. Hier kan vandaag nog niet toe besloten worden want het is nog niet bekend waar geld te vinden is in de begroting.
6
De fractie Liberaal Leiderdorp heeft wel een aantal ideeën. De CDA-fractie verwijst naar de werkgroep Dualisme, die stelde dat commissievergaderingen juist voorbereidingen zijn van de raadsvergadering en leden tijdens de commissievergaderingen standpunten in kunnen nemen. Dat is een keuze die fracties maken maar dat hoeft dus niet. Zij pleit ervoor in de commissie vooral informatie te halen en te brengen. De VVD-fractie daagt de fracties uit met een standpunt te komen en dat heeft zij vooral gedaan omdat eerst gevraagd werd aan de Wethouder wat hij ervan vindt, nog voordat fracties een standpunt hierover innamen. Dat is tegen het dualisme. Als leden eea eerst in hun fractie willen bespreken, prima. De BBL-fractie wil dit eerst binnen de fractie bespreken. De GL-fractie heeft al eerder aangegeven dit eerst in de fractie te willen bespreken. Wethouder Gardeniers zegt dat de beslispunten 4 en 5 raadsbesluiten betreffen. Hij wil die bedragen best aan de algemene reserve toevoegen maar dat zou vreemd zijn. Het ging de fractie Liberaal Leiderdorp om de punten 2 en 3. Wethouder Gardeniers zegt dat punt 2 een wettelijk besluit is dat vorig jaar is opgelegd aan gemeenten. Daar is geen dekking voor in de begroting. Dat kan doorgeschoven worden naar 2008 omdat de aanvraag te laat is; hetzelfde geldt voor punt 3. Daar dient dekking voor gevonden te worden en als er geen keuze kan worden gemaakt binnen de begroting, dan zal een beroep op de algemene reserve gedaan moeten worden. De VVD-fractie stelt voor dat eerst een inspanningsverplichting wordt gedaan om die dekking te vinden. Wethouder Gardeniers bevestigt dat pas als laatste weg dit geld uit de algemene reserve gehaald zal worden. Wanneer de CDA-fractie hierover onderling in beraad gaat, zal hij zich terugtrekken uit de discussie om die discussie niet te beïnvloeden. De Voorzitter concludeert dat de Wethouder nog een aantal vragen schriftelijk zal beantwoorden. Het voorstel van de VVD wordt door een aantal fracties nog in nader beraad gehouden. Dit stuk zal naar de raad van 9 juni geleid worden. Hij stelt een korte pauze voor (21.30-21.40h). 4.
Nota financiële strategie op weg naar 2012
De Voorzitter verwelkomt Wethouder Glasbeek. Op 14 mei jl. heeft over deze nota een technische behandeling plaats gevonden en heeft het college deze nota ingeleid.
NOTULEN EXTRA COMMISSIE BESTUUR & MAATSCHAPPIJ LEIDERDORP DD 21-05-08
De CDA-fractie is ervan overtuigd dat er geen sprake kan zijn van aanzienlijke bezuinigingen op de uitgaven zonder dat er sprake is van kwaliteitsverlies. Het besparen van € 60.000 op Pluspunt is te optimistisch; een reactie op dit punt van de Wethouder ziet zij met belangstelling tegemoet. Tav de inkomstenkant zegt zij, dat de mogelijkheden door het zoveel mogelijk beperken van de lasten van de burgers beperkt zijn. De gemeente kan niet weglopen van de noodzakelijke prijsindicatie, indexatie van de gezinsconsumptie (2,75%) en salarissen (5%). Jammer dat de positieve becijfering van het college van 1,5% niet haalbaar bleek. Zij ziet de optimistische benadering van het college mbt het SCC met belangstelling tegemoet. Zij wil het college houden aan de optimistische prognose dat in 2009 al € 100.000 en de daarop volgende jaren € 300.000 en € 400.000 wordt bespaard. Zij gaat er daarbij gemakshalve van uit dat het college ook na de verkiezingen nog regeert. Vwb de haalbaarheid wordt helaas al een voorbehoud gemaakt en verwezen naar de perspectiefnota. Rijkswaterstaat zal mbt de A4verbreding de gemeente pas vanaf 2013 belasten. Dat is enerzijds teleurstellend omdat Leiderdorp een zware financiële last boven het hoofd hangt, anderzijds is het positief dat die last pas in 2013 aanvangt. Ingrijpende bezuinigingen zullen pas op langere termijn merkbaar zijn voor de inwoners van Leiderdorp. De aanbevelingen van het college om niet op voorhand te snijden in het voorzieningenniveau, vindt zij verstandig. De terughoudende opstelling van het college bij het doen van uitgaven vindt zij positief. Leiderdorp is in de regio de goedkoopste gemeente vwb de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens. Het belang van Leiderdorp dient boven partijpolitieke belangen uit te stijgen. Zij is ervan bewust dat de financiële strategie van veel ongewisse factoren afhangt; speculeren over de toekomst blijft dus onzeker. In de aanbevelingen van het college kan zij zich vinden. De PvdA-fractie neemt met instemming kennis van deze nota. Zij is blij met de keuze van het college om af te zien van nadere bezuinigingen op dit moment en dit later opnieuw te bezien. Mn de keuze voor het activeren van de parallelweg via de brutomethode spreekt haar aan. Helaas staat dit stuk bol van de taalfouten; zij roept op die te verbeteren. De BBL bleek zojuist zeer optimistisch en ging in op een verwacht begrotingsoverschot in 2008; daarmee spreekt de BBL tegen hetgeen gezegd wordt op p.8: ''op basis van de huidige aannames wordt geen begrotingsoverschot verwacht''. Voor 2009 wordt een begrotingsoverschot geraamd van € 919.000 en zij vraagt zich af waarom er voor 2008 geen begrotingsoverschot wordt verwacht. De BBL-fractie vindt over het algemeen de insteek van het college goed. Zij ziet echter een aantal hobbels waar nog flink over gesproken zal moeten worden. Het weerstandsvermogen moet de komende jaren versterkt worden; vorig jaar is al besloten alle overschotten in de reserve te stoppen dus dat is niets nieuws. Hoe kan het dat de normering van het Gemeentefonds tov vergelijkbare gemeenten sterke afwijkingen laat zien? Er vindt toch een verdeling plaats op basis van vaste percentages? Met de meeste voorstellen gaat zij akkoord, met een tweetal heeft zij grote moeite. Gezien de situatie van
7
Leiderdorp de komende jaren moet altijd op zoek gegaan worden naar bezuinigingen en dat zal het college ook moeten doen in de komende perspectiefnota. De suggestie over te gaan op een andere manier van indexatie kan maar mag niet ten koste gaan van de OZB. De overheid heeft vastgesteld op welke manier de inflatiecorrectie wordt berekend en de door het college voorgestelde indexatie mag wanneer daar ook de betreffende bezuinigingen tegenover gesteld worden. Dat mag niet doorberekend worden aan de burger want dat betekent kiezersbedrog; beloofd is immers de OZB niet te verhogen behalve met het inflatiecijfer van het CBS. Leiderdorp moet voorbereid zijn om evt. klappen op te vangen. De primitieve begrotings-overschotten over drie jaar gemeten lijken gezien het resultaat over 2007 aan de krappe kant. Het blijft enigszins koffiedikkijkerij. Het weerstandsvermogen zal de komende jaren in ieder geval verder opgebouwd worden; dat stemt BBL positief over de onzekere zekerheden die Leiderdorp in 2013 te wachten staan. Tav de RIS stelt het college voor dit miv 2008 weer volledig in de begroting te brengen; wat voor effect zou dat kunnen geven op het resultaat? In Leiderdorp staan 16.000 bomen, zonder die van particulieren, en het gemeentebeleid is erop gericht dit aantal terug te brengen onder de nodige protesten. De gemeente denkt kennelijk dat de inwoners 1.000 bomen niet missen maar zij meent dat de inwoners 1.000 bomen extra graag zien. Bij hulp bij het huishouden en voorzieningen voor gehandicapten wordt aangegeven, dat Leiderdorp meer verstrekkingen heeft dan het gemiddelde van de selectiegemeenten; wat wil het college daarmee zeggen? Er zijn bedragen overgebleven die ten gunste van de reserve WMO gemuteerd zijn. Tav de bijstandsverlening wordt opgemerkt dat Leiderdorp hier meer aan uitgeeft dan andere gemeenten in het selectiebeleid; Oegstgeest heeft echter duidelijk een andere bevolkingsopbouw dan Leiderdorp en met die vergelijking wordt een verkeerde indruk gewekt. Dat de collectieve ziekteverzekering hier een rol in speelt, zou best kunnen maar de groep die daarvan gebruik maakt, zou die kosten anders via de bijzondere bijstand kunnen ontvangen. Over bezuinigingen op de bijzondere bijstand valt niet te praten. Ook bij bijstandsverlening wordt gesproken over een hoger beroep op de bijstand; het jaarverslag wekt een andere indruk. Het invoeren van de poortwachtersfunctie als instrument om het aantal bijstandsuitkeringen terug te dringen, is niet duidelijk. Zij ziet het verband hierin niet. In de conclusies en aanbevelingen kan zij zich vinden. De GL-fractie zegt dat er onzekerheden zijn mbt de afdracht W4 en het is koffiedik kijken hoe dat zal verlopen. Zij is het eens met de aanbevelingen die het college geeft want die zijn voorzichtig. Ingrijpende bezuinigingen is het college niet van plan door te gaan voeren en dat vindt zij een goed standpunt. De W4 is opgezet om de leefbaarheid in Leiderdorp te bevorderen en om dat te betalen, zou het heel wrang zijn wanneer aan de andere kant de leefbaarheid, sociale cohesie en welzijn afgebroken zou worden. Er zijn wat mogelijke bezuinigingen in de betreffende kolom ingevuld waaronder enkele richting sociaalcultureel werk en welzijn; zij is daar niet zo voor omdat dit de gehele gemeenschap aangaat. Zij stelt voor
NOTULEN EXTRA COMMISSIE BESTUUR & MAATSCHAPPIJ LEIDERDORP DD 21-05-08
meer te kijken naar bezuinigingen die middels efficiency bereikt zouden kunnen worden. Aan bepaalde zaken geeft Leiderdorp veel meer uit dan andere gemeenten (wegenonderhoud) en als dat zo is, moet bekeken worden hoe Leiderdorp zuiniger kan werken. Eerder deze avond is al gesproken over meer samenwerking tussen de gebruikers van het SCC. Ook een ander beheer van sportaccommodaties kan wellicht wat opleveren voor de gemeente alsook voor de sportverenigingen omdat zij daardoor wat meer zeggenschap krijgen. GL heeft altijd gezegd dat als het moet ook naar de OZB gekeken moet worden. Het gaat er tenslotte ook om om alle voorzieningen in stand te houden. De fractie Liberaal Leiderdorp vindt het een goed initiatief om op een zo vroeg mogelijk moment inzicht te krijgen op wat straks in de financiële kadernota zal staan. Er is een aantal verbeterpunten ingevoerd, zoals het werken met betere aannames zodat wat reëler gepland kan worden. Het niet activeren van de bijdrage aan de RIS vindt zij goed. De uitspraak dat er geen reden is met extra bezuinigingsvoorstellen te komen, verbaast haar. Op korte termijn is dat misschien mogelijk maar met het oog op het meerjaren-perspectief zullen er toch keuzes gemaakt moeten worden. Wellicht dat partijen hier tijdens de perspectiefnota hun licht over kunnen laten schijnen. De VVD-fractie zegt dat algemeen uitgangspunt van de VVD is, dat de overheid zo klein mogelijk moet zijn en zich moet beperken tot wat strikt noodzakelijk gedaan moet worden door de overheid. De overheid moet voldoende middelen hebben om die doelstellingen uit te kunnen voeren, meer ook niet. Het financieel beleid zoals is vastgesteld in het coalitieakkoord, zorgt ervoor dat er zonder verhoging van de lasten van de burgers anders dan een inflatiecorrectie een sluitende begroting is. Overschotten moeten op de rekening gerealiseerd worden om wat vlees op de botten te krijgen; dat is voor Leiderdorp geen overbodige luxe. Tegenvallers moeten in de begroting gecompenseerd worden en meevallers moeten naar de reserve. Het college gaat uit van twee algemene uitgangspunten: kijkende naar de financiën voor de komende drie jaar dan heeft Leiderdorp geen probleem en er is teveel onzekerheid over de W4 om nu beslissingen te nemen tav bezuinigingen of evt. extra bestedingen. Tav dat tweede uitgangspunt schetst het college een perspectief waarbij wordt uitgegaan van het afstorten van de € 18 miljoen voor de W4 in 2012 of later. Dat lijkt de VVD een reëel uitgangspunt. Tav het eerste uitgangspunt heeft het college in beperkte mate ook gelijk. Het college stelt voor om over die drie jaar te komen tot een gezamenlijk resultaat van € 300.000 positief. Dat is een mager resultaat en ook te weinig, volgens haar. Het lijkt alsof het college de echte discussie uit de weg wil gaan. Er moet uitgegaan worden van goede prognoses, de gemeente moet weten wat er speelt en alternatieven klaar hebben liggen. Het is als raad moeilijk keuzes maken en sturen als in november van een bepaald jaar nog een licht negatief resultaat wordt verwacht en het uiteindelijke resultaat € 1,7 miljoen positief bedraagt. Ook is het lastig keuzes te maken wanneer tonnen vergeten worden in de begroting. De VVD kan zich
8
vinden in de verhoging van de dividendinkomsten met in het achterhoofd dat deze bijdragen in de toekomst ook bijgesteld zouden kunnen worden. Dit jaar zal het dividend van NUON al lager zijn dan het afgelopen jaar. Het loslaten van het activeren van de Leiderdorpse bijdrage in de RIS getuigt van prudent financieel beleid. Kosten moeten genomen worden als die komen, dat is de beste strategie. Wel vraagt zij zich af wat er gebeurt als er een langere periode ontstaat tussen de afdracht van de gemeente aan de regio en het besteden van deze middelen. Daar kunnen forse rentevoordelen uit naar voren komen die volgens haar terug zouden moeten vloeien naar de gemeente. Het project Willem Alexanderlaan is onderdeel van het W4-project en voor het grootste deel oorzaak van het W4-tekort. Activeren van investeringsprojecten moet de allerlaatste mogelijkheid zijn om het W4-project dekkend te krijgen. Is het al zover? Zijn alle mogelijk-heden uitgenut? De enige echte substantiële verlaging van de W4 zal uit de koker van Rijkswaterstaat moeten komen. Er is alleen een substantiële verlaging van het tekort mogelijk door latere, lagere of geen bijdrage van Leiderdorp aan W4. In dat kader bezien is prudent financieel beleid om de Willem Alexanderlaan wel te activeren op dit moment, middels die brutomethode. Mochten er tzt nog meevallers van Rijkswaterstaat komen dan kan die voorziening afgebouwd worden. Met het voorstel van het college mbt het aanpassen van de investeringssystematiek kan zij instemmen. De VVD stelt voor dat de gemeente zich goed voorbereidt op de verschillende scenario's die op de gemeente afkomen. Verschillende scenario's, die vooral afhankelijk zijn van de W4, moeten uitgewerkt worden en dan zowel de meest negatieve als de meest positieve. Als in het meest negatieve scenario de gemeente in 2012 een half miljoen aan extra structurele lasten op de begroting krijgt, kan dat nu niet weggewoven worden maar daar moet de gemeente zich op voorbereiden. Wanneer in het meest positieve scenario de gemeente half miljoen per jaar overhoudt in 2012 dan zullen er ook keuzes gemaakt moeten worden. Zij roept de fracties op die discussie met het college te gaan voeren. Dit stuk levert een aantal aanknopingspunten in vergelijking met andere gemeenten; als andere gemeenten structureel lagere kosten maken voor min of meer hetzelfde kwaliteits-niveau dan is het goed daar eens verder naar te kijken. Wethouder Gardeniers benadrukt dat dit een opiniërend stuk is als aanloop naar de financiële kadernota 2009. Aan de hand van de begrotingsscan is getracht in kaart te brengen of bezuinigingen kwaliteitsverlies betekenen. Die grenzen zijn mn bij die punten beetgepakt waar substantiële verschillen zaten met andere gemeenten. Pluspunt zag het bedrag van € 60.000 staan maar dit betreft het totale veld, niet alleen Pluspunt. Het punt van de indexatie is lastig. Sommige salariscomponenten liggen anders dan het inflatie-percentage en dat is dit jaar wel heel evident, waardoor de inflatiecorrectie van 1,5% niet dicht meer bij de realiteit ligt. Daar zoekt het college een oplossing voor en in de kadernota komt hij met een voorstel. Indexatie heeft zowel betrekking op de lasten- als de inkomstenkant.
NOTULEN EXTRA COMMISSIE BESTUUR & MAATSCHAPPIJ LEIDERDORP DD 21-05-08
De fractie Liberaal Leiderdorp zegt dat in het coalitieakkoord staat dat de OZB niet meer zal stijgen dan met het inflatiepercentage. Is het inflatiepercentage iets anders dan de indexatie? Wethouder Gardeniers antwoordt dat het CBS een aantal indexen kent. De fractie Liberaal Leiderdorp hoort de Wethouder spreken over het CBS maar het percentage voor gezinsconsumpties komt van het Centraal Plan Bureau. Dat percentage wordt hier al jaren gehanteerd. Dat is inderdaad het meest gangbare, aldus Wethouder Gardeniers, maar dit blijkt in Leiderdorp niet op te gaan omdat ook de indexen mbt de salarissen van het overheidspersoneel meegenomen moeten worden. De fractie Liberaal Leiderdorp begrijpt hieruit dat de kans dat Leiderdorp een hogere stijging van de OZBtarieven laat zien dan de inflatieindex zoals die al jaren wordt gehanteerd, groot is. Wethouder Gardeniers zegt dat de afgelopen jaren een veel te lage indexatie is toegepast en ook een veel te lage inflatiecorrectie. Aannames van dat percentage blijven een risico. De VVD-fractie zegt dat de splitsing die het college voorstelt tussen de kostenindexering enerzijds en de salarisindexering anderzijds mn aan de kostenkant effect zal hebben. Het kan niet de bedoeling zijn dat de OZB en andere lasten sterker gaan stijgen dan het inflatiepercentage dat standaard gehanteerd wordt. Wethouder Gardeniers komt hier tijdens de financiële kadernota op terug. Taakstellingen zijn in het verleden genomen omdat bepaalde verwachtingen gekoesterd worden voor de toekomst. Die taakstellingen zijn realistischer in te schatten naarmate de toekomst dichterbij komt. De taakstellingen voor 2009 moeten nader uitgewerkt worden in de kadernota. Over de afdracht is gisteren in de commissie uitgebreid gesproken. Er is gesproken over de datum juli 2012 maar daar is geen zekerheid over. Vertragingen in de kostenkant heeft de gemeente al genomen. Sommige beslissingen die nu genomen worden, hebben pas effect over meerdere jaren en nu moet ook al gekeken worden naar ombuigingen die effect hebben in de toekomst. Het contract met Sportfondsen loopt in 2010 af en daar wordt nu al over nagedacht. Tav de parallelweg zegt hij, dat de accountant bijna begint te eisen dat de gemeente daar wat mee moet. Het college komt ook met optimalisatievoorstellen waarin ook de mogelijkheden worden aangegeven die het college nog ziet. Die zullen in beslotenheid besproken worden. Tav de shared service ziet hij enige hapering op de lijn en de vraag is of dat nog gehaald kan worden; dat soort overwegingen moeten goed gedaan worden en die worden ook meegenomen. Vwb het begrotingsoverschot 2008 zegt hij, dat dit jaar enige tegenvallers te verwachten zijn. Voorgesteld wordt de RIS dit jaar te gaan nemen en dat betekent een tegenvaller op de begroting van € 571.000. In dit
9
verband wijst hij ook op de CAO-aanpassingen ad € 230.000 en de afschaffing van de precario die er aan komt (€ 480.000). Dat zijn forse bedragen. Vandaag kreeg hij het bericht dat de precario niet in 2009 maar in 2010 afgeschaft wordt. Dat is iedere keer weer de uitdaging bij het maken van een begroting: hoe reëel zijn je inschattingen. Er staan nog wat bomen gepland in de boomcompensatie maar als de BBL nog andere ruimte daarvoor ziet, houdt hij zich aanbevolen. In de vergelijking met andere gemeenten zijn er altijd verschillen te zien in bijv. leeftijdsopbouw of bevolkingsamenstelling. Leiderdorp is inderdaad al wat ouder in samenstelling en heeft een lagere vermogensklasse dan bijv. Oegstgeest, en daarmee zijn bepaalde zaken alweer verklaard. GL maakte een opmerking in het kader van de W4 over leefbaarheid versus bezuinigingen; daar heeft GL een punt. Bezuinigingen mogen niet ten koste van de leefbaarheid gaan; dat is een loflijk streven en dat moet ook zoveel mogelijk bewerkstelligd worden. Het college vindt het moeilijk om zonder kwaliteitsverlies nog echte bezuinigingen te zien maar natuurlijk blijft dit de aandacht van het college houden. Naar efficiency en effectiviteit moet gekeken blijven worden, vandaar ook de ingeslagen weg naar shared services. De neuzen moeten dan echter wel dezelfde kant op komen te staan en dat blijkt soms wat moeilijk. Hij is van mening dat Leiderdorp wat verder is in het kijken naar de langere termijn dan andere gemeenten. Tav de RIS zegt hij, dat de realiteit zegt dat dit nu gedaan moet worden. Wanneer die bijdragen over een langere periode gespreid worden dan activeer je eigenlijk indirect. Als blijkt dat sommige projecten niet doorgaan of op een andere manier doorgaan, is er een heroverwegingsmoment maar dat wil nog niet zeggen dat de gemeente dan geld terug krijgt. Er zijn ook afspraken gemaakt over rentetoerekeningen tav verschillende projecten. Hij denkt dat het efficiencystreven van dit college ook zeker gericht is op een zo klein mogelijke overheid met bijbehorende middelen. De begroting staat voor 85 tot 90% vast en de gemeente heeft dus niet veel speelruimte; om alles in een begroting op te vangen, is een puzzel. Als er tegenvallers komen, moet daar steeds goed over gecommuniceerd worden. Dat meevallers naar de reserve moeten, vindt ook hij want er moet inderdaad weer wat vlees op de botten. Met de opmerking over het magere resultaat van de komende vier jaren is hij het eens maar de vraag is of de gemeente een kwaliteitsverlies wil accepteren. Daarbij is het begrip kwaliteitsverlies voor eenieder verschillend. Het verheugt hem dat de aanpassing van het dividend terecht wordt bevonden maar ook de inschatting van een dividend heeft een bepaald risico. Tav de Willem Alexanderlaan zegt hij, dat hij niet weet of dit inderdaad de allerlaatste mogelijkheid is. Daarom is het voorstel mbt de brutomethode door het college gedaan. Mocht achteraf blijken dat er toch nog andere mogelijkheden zijn dan kan dit op deze basis nog makkelijk terug gedraaid worden. Tav de indexatie zal het college ook met een voorstel komen. Het college komt terug met een overzicht van de verschillende scenario's mbt W4. Wethouder Glasbeek zegt mbt de verschillen tussen de vergelijkingsgemeenten vwb het wegenonderhoud, dat eerst een grove scan is gedaan of dit aan de prijs ligt; daar zit het in ieder geval niet in. Er is nog geen
NOTULEN EXTRA COMMISSIE BESTUUR & MAATSCHAPPIJ LEIDERDORP DD 21-05-08
goed beeld van de hoeveelheid hard oppervlak en groen in de verschillende gemeenten. Wel is er een verschil te zien in de ondergrond, waar Leiderdorp overigens extra middelen voor krijgt. Dat kan nog enig effect geven. Daar zou veel meer doorzicht en grip op moeten zijn. Gewerkt wordt aan een kwaliteitskaart; daarin wordt in het gehele gebied aangegeven aan wat voor nomen de infrastructuur en het groen moeten voldoen. Daar zijn gestandaardiseerde normen voor. Het onderhoudsniveau van Leiderdorp wijkt niet positief af tov de vergelijkende gemeenten en er kan over gediscussieerd worden of het je waard is voor bepaalde voorzieningenniveaus te gaan. Voor de volgende ronde zal de kwaliteitskaart in ieder geval af zijn zodat de raad een instrument heeft om een goede discussie over kwaliteitsniveaus te kunnen voeren. Wel ziet hij nog potentiële efficiencymogelijkheden op inkoopvlak wanneer dit op nog grotere schaal wordt gedaan. Tweede termijn De BBL-fractie herhaalt haar vraag inzake de poortwachtersfunctie.
10
De GL-fractie hoort toch nog wel andere geluiden van de andere collegepartijen. De CDA-fractie ook. De VVD-fractie wijst erop dat voor deze collegeperiode wel afspraken zijn gemaakt. Als het CDA het heeft over de inkomstenkant dan neemt zij aan, dat daarbij ook naar de lange termijn wordt gekeken. Zij is benieuwd hoe dit gaat verlopen als dit uitgebreid in een verkiezingsprogramma wordt gezet; dat wordt een interessante verkiezingstijd straks. De CDA-fractie zegt dat het mn interessant wordt omdat collegeonderhandelingen ingegaan worden en er kan van alles en nog wat in het verkiezingsprogramma geschreven worden, maar je komt dan ook voor keuzes te staan mn als er extra bezuinigd moet worden. Dan gaat het er niet alleen om de inkomstenkant te verhogen. Als er dan maatregelen genomen moeten worden en een partij komt in het college terecht, dan wordt het een interessante periode wanneer een partnerpartij in het college niet wil verhogen.
Wethouder Glasbeek zegt dat daar bedoeld is te zeggen dat ook het college constateert dat de kostenverschillen ook liggen aan de hoeveelheid cliënten in dit dorp, waar weer een relatie ligt met het volkshuisvestingbestand. Voor de rest kan de gemeente alleen in de volumesfeer iets doen, waarbij zowel instroom als uitstroom van belang is. Op die aspecten wordt volop ingezet en daar wordt regelmatig verslag van gedaan. In dit verband kan naar de wet poortwacht gekeken worden maar hier gaat het erom de instroom zoveel mogelijk te beperken.
De PvdA-fractie zegt dat er tot 2010 met de inkomstenkant zijnde de belastingheffing niets gebeurt. Hier wordt echter ook gesproken over de periode na deze collegeperiode en dan is dat voor de PvdA geen dogma.
De GL-fractie merkt op dat bij de begrotingsscan ook is geconstateerd, dat de gemeentelijke woonlasten in Leiderdorp veel lager zijn dan bij de selectiegroep. Wordt er op langere termijn nog aan gedacht om aan die inkomstenkant nog wat te doen?
5.
De VVD-fractie heeft de andere fracties opgeroepen te reageren op zijn voorstel om prioriteiten aan te geven straks bij de financiële kadernota.
De Voorzitter sluit om 22.45h onder dankzegging de bijeenkomst.
De PvdA-fractie zegt dat de 14de al afgesproken is dat de fracties zich hierop voor gaan bereiden. De CDA-fractie bevestigt dat. Tijdens de algemene beschouwingen heeft zij al aangegeven dat ook nadrukkelijk naar de inkomstenkant gekeken moet worden.
De Voorzitter denkt dat er voldoende aan voorstellen en argumenten over tafel zijn gegaan. Hij wenst het college en ambtelijk apparaat veel succes en sterkte toe bij het maken van een vertaalslag naar een financiële kadernota. Rondvraag
Er zijn geen vragen. 6.
Sluiting
Vastgesteld in de openbare vergadering van de commissie Bestuur & Maatschappij op 23 juni 2008, De Voorzitter,
de griffier,
J.L. van der Hoogt
E.Y. Abma
De VVD-fractie verheugt zich op die discussie. De GL-fractie zegt dat de VVD in de vorige bijeenkomst heeft voorgesteld daar een soort scoresysteem van te maken. Wordt dat door iemand gemaakt cq hoe moet hiermee omgegaan worden? Wethouder Gardeniers antwoordt dat de afdeling dit zou voorbereiden. Tav de inkomsten verwijst hij naar de afspraken hierover in het coalitieakkoord.
