de groeidoelstelling bij te stellen, hoe verhoudt dit zich tot elkaar?

Vraagnummer:

Paginanummer:

Door raadsleden gestelde technische vragen over de Programmabegroting 2015 - 2018

Partij & Vraagsteller

1

2

3

4

2

4

4

8

D66 Bergman, D.B.J. (Diane)

CDA Bussink, (Wim)

PvL Bos, (Tjakko)

IPL, Baaten, (Luc)

Onderwerp

Vlottrekken woningmarkt

Niet tot de gemeente behorende taken

Finetuning budgetten BBZ

Onkruidbestrijding

Verantwoordelijk Portefeuillehouder

J. Fackeldey

J. Fackeldey

J. van den Heuvel

J. van den Heuvel

Door het raadslid gestelde vraag

Antwoord

College zet met deze begroting opnieuw in op het vlottrekken van de woningmarkt, de Vlottrekken van de woningmarkt is de fomulering, zoals is vastgesteld door de raad in het raad heeft gevraagd om een grondige herziening van de meerjaren grondexploitatie en raadsprogramma. Inmiddels is dit vertaald in de reeds door de raad besproken Raam MPG. In dit de groeidoelstelling bij te stellen, hoe verhoudt dit zich tot elkaar? Raam MPG is een scenario analyse gepresenteerd van de mogelijke toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van woningbouw en bedrijventerreinen. Het meest waarschijnlijke scenario is het midden scenario. Dit scenario is de basis voor de bij de MPG voorgestelde maatregelen. Door de scenario analsye twee jaarlijks te herhalen kan tijdig worden bijgesteld. Kan het college een korte opsomming geven van de niet tot de gemeente behorende De gemeente voert landelijk en eigen beleid uit. Een aantal taken vloeien voort uit weten taken ? Het woord “sommige” lijkt voor meerdere uitleggen vatbaar. regelgeving van het rijk en/of de provincie. Over andere zaken mag de gemeente zelfstandig beslissen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld voorzieningen en activiteiten op het gebied van sport, cultuur en duurzaamheid. Overigens geldt dit ook wanneer de gemeente besluit meer te doen dan het wettelijk minimum (zoals bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs of het beheer van de openbare ruimte). Kunt u een toelichting geven op het begrip de autonome ontwikkelingen en aangeven Dit betreft externe ontwikkelingen waar de gemeente geen invloed op heeft. In dit specifieke wat deze exact inhouden? geval betreft het de neerwaartse bijstelling van de rijksvergoeding. In de media wordt vermeld, dat vanwege het aannemen van een burgerinitiatief mbt het op milieuvriendelijke wijze van onkruid bestrijden, dit de gemeenschap ruim 500.000.- euro jaarlijks kost. Naar onze mening is deze conclusie te ruim opgevat. Op pagina 236 wordt aangegeven dat de dekking binnen de portefeuille gevonden is. Vraag:

Op dit moment kan nog niet worden aangegeven waar dat ten koste van gaat in 2016. Eerst worden in 2015 experimenten uitgevoerd en op grond daarvan volgt een nauwkeurige kostenraming. Op dat moment zal in beeld worden gebracht welke keuzes er zijn om de kosten te dekken binnen de bestaande budgetten en wat daarvan de gevolgen zijn voor de beeldkwaliteit van de openbare ruimte.

a. Kan het college aangeven waarvan deze milieuvriendelijke onkruidbestrijding dan ten koste gaat?

5

6

7

8

13

13

13

13


CDA Bussink, (Wim)

PvL Bos, (Tjakko)

PvL Bos, (Tjakko)

Duurzaamheid

Vaststellen begroting

IHP

E. van Wageningen

J. Fackeldey

Beslispunt 1: De raad stelt niet alleen de begroting, maar ook de meerjarenraming vast. De begroting 2015 Voorgesteld raadsbesluit punt 1:Hoe kun je een begroting bijstellen die formeel niet is bevat inderdaad bijstellingen ten opzichte van de door de raad vastgestelde meerjarenraming vastgesteld? 2015-2017. Wat zijn de exploitatie-uitgaven voor 2015 als gevolg van de uitvoering van de wettelijke taak en welke besluiten liggen hieraan ten grondslag?

De exploitatielasten betreffen hoofdzakelijk (huur)kosten van tijdelijke voorzieningen om te kunnen voorzien in de capaciteitsbehoefte van scholen (w.o. Warande, Zuiderzeewijk, Aurumcollege) en Mi-vergoedingen voor niet gemeentelijke gymzalen. Voor een gedetailleerd overzicht wordt verwezen naar het IHP-2014-2023, zoals begin maart 2014 aan de raad is toegezonden.

Is hier gedacht aan LED verlichting en het heronderhandelen van de bestaande utiliteitscontracten? Is er een benchmarkt uitgevoerd met andere gemeenten? Kunnen we eventueel gezamenlijk regionaal inkopen?

Waar mogelijk wordt ledverlichting toegepast. In de eerste aanleg is dat een hogere investering, met een relatief lange terugverdientijd, omdat we verhoudingsgewijs een gunstig energieleveringscontract hebben afgesloten. Overigens wordt het voorstel voornamelijk veroorzaakt doordat er scheefgroei is ontstaan tussen de werkelijke kosten en de budgetten. Specifieke benchmark is niet uitgevoerd en waar mogelijk wordt altijd gekeken naar gezamenlijke inkoop.

E. Rentenaar

Actualisatie schoonmaakE. Rentenaar gas- electrakosten vastgoed

Beantwoording technische vragen programmabegroting 2015 - 2018

Welke stappen worden er ondernomen om de duurzaamheid van de gebouwen en het Lelystad doet mee in de pilot Zonnepanelen op gemeentedaken, waar in MRA verband een leefklimaat te verbeteren ten einde de energiekosten verder terug te dringen? Is aanbestedingsvorm wordt ontwikkeld die er toe leidt dat gemeenten zonder investering hiervoor een plan? zonnepanelen op de daken kunnen plaatsen. Daarnaast zal energiebesparing onderdeel uitmaken van het het uitvoeringsprogramma "Lelystad Energieneutraal in 2025", dat onderdeel uitmaakt van het integraal masterplan duurzaamheid. Afgesproken met de raad is dat bij groot onderhoud gekozen wordt voor duurzame oplossingen, mits deze terugverdiend kunnen worden binnen de afschrijvingstermijn van een extra investering. Dit gebeurt op grote schaal met de ombouw van armaturen en bij de keuze voor klimaatinstallaties.

Pagina 1 van 24

Paginanummer:

Vraagnummer:



9

10

11

12

13

14

14

14

14

14

15

15



CU Slump, (Klaas)

Onderwerp

Wachtgelden SOL

Finetuning budgetten BBZ

Wat betekenen de afkortingen BBZ en ZLF

PvdA Soomers, (Henk) Zelfstandigenloket


PvL Bos, (Tjakko)

Uitkeringen

Aantal wethouders




Antwoord

Beslispunt 3: Wat is de reden dat dit besluit niet heeft geleid tot een correcte begrotingsbijstelling?

In het verleden zijn de wachtgelden SOL gedekt uit het budget voor Voorschoolse en vroegschoolse educatie. Dit budget biedt hiervoor echter geen ruimte; het gaat om geoormerkt geldt dat benut moet worden voor het wegwerken van taalachterstand bij peuters en kleuters van 4 tot 6 jaar en is dus niet bedoeld voor het uitbetalen van wachtgelden. Dit wordt nu hersteld.

Beslispunt 4: Heeft de raad hiervoor al een voorstel behandeld? Daar wordt niet naar verwezen in de tekst… Daarnaast hoeft het wegvallen van een rijksvergoeding niet automatisch gecompenseerd te worden. Wat is de reden dat dat hier wel gebeurt?

Hiervoor is niet al eerder een voorstel behandeld door de raad. Het saldo van het product Bbz is onderdeel van het totale begrotingsresultaat. De uitgaven (als gevolg van uitvoering wettelijke regelgeving) van het product Bbz worden verantwoord aan het ministerie en op basis van deze opgave wordt door het ministerie de rijksvergoeding bepaald (obv afrekensystematiek). De uitkomst hiervan is het saldo van het product, dit is het gevolg van uitvoering van wettelijke regelgeving en niet beïnvloedbaar. Voor nadere uitleg zie ook antwoord bij vraag 11.

Voorstel 4: Wat betekenen de afkortingen BBZ en ZLF? Deze staan niet de lijst op p. 244. Het gaat hier om een bedrag van bijna 3 ton, maar het is onduidelijk waar dit voor is. Graag uiitleg.

Bbz = Besluit bijstandverlening Zelfstandigen. ZLF= Zelfstandigen Loket Flevoland. Het ZLF (=regionale uitvoering van de regeling Bbz waarvan de gemeente Lelystad uitvoeringsgemeente is) maakt jaarlijks een bedrijfsplan met daarbij een begroting. De uitgaven in de begroting van het ZLF zijn gebaseerd op de kosten behorend bij de uitvoeringstaken van het ZLF, zoals formatie, inhuur (flex inzet), accountantskosten, doorbelasting vanuit CS (huisvesting, ICT ed). Op basis van deze kosten wordt een kostprijs berekend die de deelnemende gemeenten voor de dienstverlening van het ZLF moet betalen aan het ZLF. Ook Lelystad neemt producten af van het ZLF en betaalt hiervoor een bijdrage aan het ZLF. Deze bijdrage is geraamd in de begroting van de gemeente Lelystad. Tot voor kort was deze bijdrage correct vertaald in de begroting (dus begroting Lelystad is gelijk aan bijdrage geraamd in bedrijfsplan ZLF). Door de verwerking van bijv mutaties in de overhead (formatie en doorbelasting per fte) mist inmiddels de aansluiting tussen het bedrijfsplan en begroting (gevolg van technische aanpassingen). De begroting van de gemeente Lelystad moet weer in evenwicht gebracht worden met de werkelijke hoogte van de bijdrage aan het ZLF (=bedrijfsplan). Naast deze bijdrage staat in de begroting de uitgaven van de verstrekte uitkering van de regeling Bbz. De uitgaven van de verstrekte uitkeringen ihkv de regeling Bbz worden afgerekend met het ministerie, hiervoor wordt dus een rijksbijdrage ontvangen. Deze rijksbijdrage wordt via een afrekensystematiek berekend door het ministerie en in deze systematiek zijn wijzigingen doorgevoerd die een (negatief) effect hebben op de rijksbijdrage. De begroting moet hierop aangepast worden.

E. van Wageningen

J. van den Heuvel

J. van den Heuvel

J. van den Heuvel

J. van den Heuvel

M. Horselenberg

beslispunt 4: In hoeverre kan Lelystad invloed uitoefenen op de kostprijs van producten De kostprijs wordt vastgesteld obv de daadwerkelijk gemaakte kosten die nodig zijn voor de van het Zelfstandigenloket Flevoland? En hoe staan andere deelnemende gemeenten uitvoering van het ZLF, dus incl. vaste kosten van de overhead lelystad. Er is geen sprake van een tegenover de prijsverhoging? prijsverhoging, maar een actualisatie van de toerekening van de werkelijke kosten (zie verder ook de beantwoording van vraag 10 en 11). Beslispunt 5: De raad moet een aantal keren in deze begroting goedkeuring verlenen voor processen die onvoldoende zijn begroot…wat is hiervan de oorzaak en waarom wordt de raad niet gewaarschuwd als deze kosten de begrotingsraming overstijgen?

De aanpassingen in de begroting die hier voorgesteld worden zijn een vertaling van aangepaste budgetten van het ministerie SZW (deze worden 3x per jaar aangepast) en daarbij behorende doorberekening van de gevolgen van gewijzigde regelgeving vanuit het ministerie. E.e.a is derhalve niet het gevolg van processen die onvoldoende zijn begroot, maar een doorwerking/doorvertaling op basis van beschikkingen/besluitvorming van het ministerie zodat de gemeentelijke begroting steeds zoveel als mogelijk aansluit bij de meest actuele situatie.

Het voorgaande college heeft een bezuinigingsvoorstel ingediend van 5 naar 4 wethouders. Ten tijde van het besluit waren IP, VVD en PVDA (de partijen van het huidige college) bij het besluit betrokken. Wij gaan er van uit dat ten tijde van het besluit de werkzaamheden de grondslag zijn geweest voor de vermindering van het aantal wethouders. Graag zien wij deze verandering nader toegelicht en eveneens vragen wij of er aan deeltijd is gedacht?

In artikel 36 van de Gemeentewet zijn de kaders aangegeven betreffende het aantal wethouders , maximaal 20% van het aantal raadsleden en minimaal twee wethouders. Het aantal wethouders is de uitkomst van een politiek proces en niet van een analyse op de bedrijfsvoering. Met het vaststellen van het raadsprogramma heeft de raad het aantal van 5 wethouders bekrachtigd.

Pagina 2 van 24

Paginanummer:

Vraagnummer:



15

16

17

18

19

20

15

16

16

16

PvL Bos, (Tjakko)

Onderwerp

Inhaalslag inspectie gasleidingen

LEUC Van de Onrealiseerbare Watering, (Marianne) taakstelling

CDA Bussink, (Wim)

PvL Bos, (Tjakko)


J. van den Heuvel

J. van den Heuvel

Bedrijven investeringszone J. Sparreboom

Onrealiseerbare taakstelling

16

PvL Bos, (Tjakko)

16

Onrealiseerbare PvdA Soomers, (Henk) taakstelling / interpolisconcept

J. van den Heuvel


Antwoord

Waar wordt € 115.000,- aan besteed? Is dit bedrag louter bestemd voor de inspecties en/of herstelwerkzaamheden? Krijgen ondernemingen uit Lelystad de voorkeur daar waar wordt gesteld dat de samenwerking wordt gezocht met installateurs?

Middelen worden besteed aan inspectie en handhaving. De eigenaren zijn verantwoordelijk voor herstelwerkzaamheden. Het gaat om feitelijke capaciteitsinzet voor versneld uitvoeren van inspecties. Betrokken installateurs zijn vooral installateurs die in Lelystad actief zijn en kennis en ervaringen hebben met gasleidingen in de betrokken gebieden. Bewoners zijn vrij om hun eigen installateur te kiezen.

Beslispunt 8: Nee, juist om dit te voorkomen wordt nu een dekkingsvoorstel aan de raad voorgelegd. Betekent het nu dat door een onjuiste administratieve verwerking van € 62.000 dit nu ten koste gaat van ‘toezicht in de openbare ruimte’? Beslispunt 10: Is het beheer opslag etc van een kerstverlichting te rekenen tot een primaire gemeentelijke taak en zo ja, wat zijn daarvan de consequenties voor evt. claims vanuit andere winkelcentra

Nee, deze horen niet tot een gemeentelijke taak, maar is als gevolg van de problematiek rond de telling draagvlakmeting BIZ stadshart op basis van een raadsuitspraak weer overgenomen door de gemeente. Deze situatie speelt niet in andere winkelcentra. De nieuwe ondernemersvereniging stadshart heeft de intentie om ook de kerstverlichting bij voldoende financiele draagkracht weer over te nemen.

Is de conclusie gerechtvaardigd dat het tekort op de parkeerexploitaties geen € 330.000 bedraagt maar met € 62.000 naar boven dient te worden bijgesteld tot € 392.000.

De redenatie achter deze vraag is ten dele onjuist. In het verleden is een taakstelling opgelegd aan Perspectief. Deze is dus niet gerelateerd aan de huidige manier waarop het taakveld Parkeren is georganiseerd. Feitelijk kan daarmee worden geconstateerd dat het gaat om een niet realiseerbare taakstelling uit het verleden van Parkeren. De taakstelling maakt geen deel uit van de parkeerexploitatie, en dient dan ook niet te worden betrokken met het aldaar rustende tekort.

Betaalt gemeente de kerstverlichting (à € 55.000,-) en is het bedrag van € 40.000,dan volledig bestemd ter ondersteuning van activiteiten van BIZ?

Nee, de gemeente betaalt de kerstverlichting a € 40.000,-. Gemeente verleent geen nieuwe financiële ondersteuning voor activiteiten van BIZ vanaf 2015. De subsidie die de nieuwe ondernemersvereniging stadshart heeft ontvangen ter hoogte van € 35.000,= wordt verdeeld over 2014 en 2015.

, beslispunt 8: Waarom is dit bedrag niet verwerkt in de parkeerexploitatie?

Beslispunt 8 heeft betrekking op de onrealiseerbare taakstelling, en niet op het voorstel interpolisconcept. Het bedrag van € 62.000,-- komt niet ten laste van de parkeerexploitatie, maar ten laste van de algemene dienst ( begrotingsproduct sociale veiligheid).

Actief zijn in de lokale politiek is een lovenswaardige vorm van burgerschap. Echter, de afgelopen jaren is het beleid voor mensen die een beroep doen op een bijstandsuitkering steeds strenger en soberder geworden en de tendens is dat dit beleid in de toekomst nog stringenter zal worden toegepast. Beleid waarvan het college dan vraagt of wij, als politieke partijen, dit beleid wel of niet willen steunen en uitdragen aan de bevolking. In dit verlengde de navolgende vragen:

a. In het Besluit sollicitatieplicht Appa voor gewezen politieke bestuurders is opgenomen dat een (extern) reintegratiebureau een plan opstelt. In dit plan wordt opgenomen op welke wijze de gewezen politiek bestuurder wordt begeleid bij het verkrijgen van een passende functie. In dit plan worden zonodig, afhankelijk van de behoefte en noodzaak opleidingen en cursussen opgenomen. Het re-integratieplan voor de gewezen politiek bestuurder wordt door het college van de gemeente Lelystad vastgesteld.

Bedrijven investeringszone J. Sparreboom

J. van den Heuvel

21

17

IPL, Baaten, (Luc)

Wachtgeld wethouders

M. Horselenberg

22

17


Veiligheidsregio

M. Horselenberg


a. Kent de gemeente Lelystad een actief scholingsbeleid die de kansen van wethouders b. De gemeente Lelystad biedt niet actief leer- werkplaatsen aan binnen de eigen organisatie. Dit die een beroep doen op de wachtgeldregeling, op de arbeidsmarkt, vergroten? Zo ja, is mede gelet op de integriteitscode politiek bestuuders niet wenselijk. Het re-integratiebureua waaruit bestaat deze. Zo nee, wat is hiervan de reden? dat de gewezen wethouder begeleidt maakt gebruik van zijn netwerk om de gewezen politiek bestuurder eventueel via een stage- plek de kansen op de arbeidsmakt te vergroten. b. Biedt de gemeente Lelystad leer- /werkplaatsen aan, of bemiddelt de gemeente in deze, die de kansen van wethouders, die een beroep doen op de wachtgeldregeling, op de arbeidsmarkt vergroten? Zo ja hoe gebeurt dit? Zo nee, wat is de reden dat dit niet gebeurt? Beslispunt 11: De totale toename betreft ca. 1,35% als gevolg van autonome loonontwikkeling en de Welk besluit ligt ten grondslag aan de verhoging van de kosten voor de veiligheidsregio? ontwikkeling van het inwoneraantal. In de gemeentelijke begroting was rekening gehouden met Wanneer is de raad geinformeerd over deze hogere kosten? Wat als de raad hiervoor ca. 0,75%. Het structurele bedrag van €28.000 betreft het verschil van ca. 0,60% (van de bijdrage geen toestemming geeft? van ca. 4,5 miljoen). Als onderdeel van een gemeenschappelijke regeling is men gehouden aan de Waar zijn deze kosten precies voor? Welke aannames en effecten bedoelt men, is dit geldende afspraken. Het is niet mogelijk eenzijdig daarvan af te wijken. De taakstellende een afrekening van bepaalde kosten? bezuiniging van 10% op de Veiligheidsregio wordt gerealiseerd, evenals de in de meerjarenraming opgenomen bezuiniging van €150.000 met ingang van 2016.

Pagina 3 van 24

Paginanummer:

Vraagnummer:



23

24

17

17



Onderwerp

Verkiezingen

Wachtgeld wethouders

25

17

PvL Bos, (Tjakko)

26

17

PvdA Soomers, (Henk) Verkiezingen

27

28

29

30

31

32

18

18

18


CDA Bussink, (Wim)

PvL Bos, (Tjakko)

Wachtgeldverplichtingen

Bezwaarafhandeling

Bezwaarafhandeling

Bezwaarafhandeling

PvdA Soomers, (Henk) Bezwaarafhandeling

18

PvdA Herberg, (Emiel) Bezwaarafhandeling van der


M. Horselenberg

M. Horselenberg

M. Horselenberg

M. Horselenberg


Antwoord

Beslispunt 12: Verkiezingen. Uit het voorstel blijkt dat de komende 4 jaar er een tekort zou zijn op wat oorspronkelijk begroot zou zijn van totaal € 107.000 (per jaar gemiddeld dus ca. € 27.000). En dat is dan ook nog eens excl. de Tweede Kamerverkiezingen. Is het in het verleden dan niet structureel veel te laag begroot? Of, wat ook kan, worden er niet te hoge bedragen voor de verkiezingen begroot (en ook uitgegeven)?

In de huidige meerjarenraming werd er begroot op basis van gemiddelde historische kosten, zonder daarbij rekening te houden met reeds voorziene verkiezingen. In jaren waarin bijvoorbeeld twee verkiezingen plaatsvonden schoot het budget tekort en in jaren waarin er geen verkiezingen plaatsvonden werd het budget niet aangewend. Gezien het feit dat haast alle verkiezingen vooraf bekend zijn (behoudens de verkiezingen voor de Tweede Kamer) wordt nu voorgesteld om de begroting aan te passen om fluctuaties zoveel mogelijk te voorkomen.

Beslispunt 13: De wachtgeldverplichtingen zijn geregeld in de APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Wachtgeldverplichtingen. Dit zijn aanzienlijke bedragen. Kan dit nader worden Ambtsdragers). In deze wet is de hoogte en de uitkeringsduur geregeld. De hoogte bedraagt het toegelicht? eerste jaar 80% en de rest van de uitkeringsduur 70% van de laatstgenoten bezoldiging vermeerderd met de vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering. Is deze actualisatie het gevolg van het feit dat het voorstel om te komen tot versobering van de huidige regeling (door de minister) van de baan is?

M. Horselenberg

M. Horselenberg

M. Horselenberg

M. Horselenberg

M. Horselenberg


J. Fackeldey

Door het invullen van de taakstelling op de bedrijfsvoering kan hier niet worden voorzien in de opvang van deze stijgende workload. Omgekeerd zou ook kunnen worden gesteld dat het binnen de bedrijfsvoering opvangen van deze lasten zal leiden tot het niet kunnen realiseren van een evenredig deel van de taakstelling. Per saldo is het effect hetzelfde.

Beslispunt 14: Ja, er is sprake van formatie-uitbreiding. Binnen de beschikbare capaciteit is geen ruimte om deze Is per saldo toch sprake van formatie uitbreiding ?en zo ja kan het college aangeven toename in werkzaamheden op te vangen. Met betrekking tot de invulling zal zoals gebruikelijk waarom deze benodigde formatie niet intern is in te vullen eerst bekeken worden of deze intern ingevuld kan worden, bijvoorbeeld door een herplaatsingskandidaat. Houdt deze uitbreiding ook rekening met de huidige transities en de taken die de gemeente extra krijgt toebedeeld? Ofwel is 1 fte dan wel voldoende?

Nee, dit betreft de autonome ontwikkeling van het aantal bezwaarprocedures. De toename van het aantal bezwaarprocedures als gevolg van de decentralisaties moet opgevangen worden binnen de daarvoor geldende uitvoeringsbudgetten.

beslispunt 14: Welk bedrag wordt jaarlijks (ongeveer) gekort op bijstand in verband met De afgelopen 12 maanden is ca € 950.000 aan fraudevordering opgeboekt. Afgelopen jaar is € geconstateerde fraude? 110.000 gekort op lopende bijstandsuitkeringen ivm fraude. Daarnaast zijn afgelopen 12 maanden 86 uitkeringen beëindigd ivm geconstateerde fraude. beslispunt 14: Waarom is het hier nodig om formatie uit te breiden, terwijl dat De constatering dat er bij voorstel 83 geen sprake is van formatie-uitbreiding is onjuist. Door de bijvoorbeeld bij voorstel 83 niet het geval is handhavingstaak in eigen beheer te doen in plaats van uit te besteden wordt beoogd een aanzienlijke besparing te realiseren. Beslispunt 15: Welke grote projecten verwacht het college? Neemt de raad hierover de besluiten?

Legesinkomsten

Nee, dat is niet het gevolg van het niet doorgaan van de versobering voorgesteld door de minister. De actualisatie is het gevolg van het feit dat er vier wethouders afgetreden zijn en recht hebben op een wachtgelduitkering.

, beslispunt 12: Het houden van verkiezingen is blijkbaar duurder geworden - over een Zie het antwoord op vraag 23. periode van 4 jaar totaal 107k. Waar zitten die toegenomen kosten in? Beslispunt 14: Hoe verhoudt dit zich met de ingeboekte Taakstelling bedrijfsvoering ad € 455K

18

19


Het betreft hier de verdere ontwikkeling van de luchthaven, zoals het vestigen van bedrijven, het verlengen van de landingsbaan en de bouw van de terminal op de luchthaven. Ook worden bouwactiviteiten verwacht op Flevokust, over het binnendijkse gedeelte van Flevokust neemt de raad nog een besluit.

Pagina 4 van 24

Paginanummer:

Vraagnummer:



33

19


Onderwerp

(extra) Ondersteuning college


M. Horselenberg


Antwoord

Beslispunt 16: U beschrijft dat de communicatieve ondersteuning van de organisatie heeft geleden onder de extra ondersteuning aan het college. Kunt u toelichten wat er daardoor achterwege is gebleven? Denkt u niet dat met de komst van de rijkstaken ook een vergroting van de vraag voorzien kan worden wat de inzet van communicatie betreft? Hoe gaat u dit opvangen en staat daar voldoende budget tegenover? Is er vigerend Communicatiebeleid?

De 3 decentralisaties leggen een behoorlijk beslag op de communicatie-inzet. Deze inzet is ook vastgelegd in het door het college vastgestelde communicatieplan AWBZ/ WMO en Jeugdhulp. Voor deze activiteiten worden extra communicatie-budgetten vrijgemaakt uit de gelden, die geoormerkt zijn voor de "3D's". Daarnaast wordt door middel van herprioritering zo veel mogelijk vanuit de bestaande organisatie opgevangen. De basis van het communicatiebeleid ligt in de door met instemming van de raad door het college vastgestelde nota "Communicatie in Lelystad NU".

Opm: 250 + 60 + 20 + 25 = 355 in plaats van de begrootte 350K. Klein verschil, maar Het getalsmatige verschil wordt veroorzaakt door afronding. Het totaalbedrag van €350.000,- is toch. juist.

34

35

36

37

19

5 in plaats van 4 LEUC Van de wethouders, incl. Watering, (Marianne) ondersteuning

19

5 in plaats van 4 wethouders, incl. ondersteuning

20

20

CDA Bussink, (Wim)



Vaste doorbelastingen

Frictie en hervormingsbudget


M. Horselenberg

M. Horselenberg

Beslispunt 16: • Wat zou de netto opbrengst zijn als de vijf wethouders 20% van hun salaris zouden inleveren? • Hoeveel fte’s (uren) zijn er thans werkzaam ter ondersteuning van het college en hoe is de verdeling per collegelid (bestuurssecretariaat en ondersteuners)?

De loonsom, inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en pensioenpremie bedraagt € 106.085,- per jaar per wethouder. Indien vijf wethouders 20% inleveren levert dit derhalve € 106.085,- op. Het aantal fte dat werkzaam is t.b.v. de ondersteuning van het college is als volgt bestuurssecretariaat 4,2 fte . Burgemeester 1,0 fte en wethouders gemiddeld 0,66 fte. Portefeuillecoordinatoren 0,5 fte per portefeuillehouder.

Beslispunt 16: Kan het college een concreet overzicht en onderbouwing verstrekken van de ondersteuningskosten van collegeleden; waarom wordt hierbij ook nog extra ruimte gevraagd voor communicatie ?

Voor een concreet overzicht ondersteuningskosten van collegeleden zie antwoord vraag 34. De extra "ruimte" voor communicatie staat in relatie met de wijziging van het aantal wethouders van 4 naar 5. De capaciteit voor de ondersteuning voor communicatie was gebaseerd op 4 wethouders.

Beslispunt 18, 19, en 20: Waarom zijn de vaste doorbelastingen en leverende afdelingen iets anders dan de bedrijfsvoering kosten? Welke bezuinigingen worden er op de afdeling grondbedrijf doorgevoerd ten aanzien van het verkleinen van de kosten? Zo niet waarom niet?

De centrale overhead wordt voor wat betreft de dekkingsbijdrage vanuit het grondbedrijf door middel van een vaste bijdrage berekend. Gezien de krimp van het grondbedrijf is een neerwaartse bijstelling nodig. Hoewel de "dienstverlening" van de centrale overhead niet 1:1 kan worden gekoppeld een de vergoeding, wordt voorgesteld de taakstelling op de bedrijfsvoering met eenzelfde bedrag te verhogen. Hiermee is het voorstel budgettair neutraal voor de begroting, en voordelig voor de bedrijfsvoering van het grondbedrijf. De doorbelasting vanuit de diverse afdelingen naar het grondbedrijf betreft werkzaamheden die aanwijsbaar kunnen worden gekoppeld aan de financiële vergoeding, bijvoorbeeld het vervaardigen van kaartmateriaal of het verrichten van andere werkzaamheden. Ten dele zijn hier vaste, niet beïnvloedbare kosten aan verbonden. Het bijstellen van de doorbelastingen vanuit de afdelingen ten gevolge van de krimp van het grondbedrijf wordt daarom voor het variabele deel gekoppeld aan een taakstelling op de "leverende" afdelingen. Binnen het grondbedrijf wordt bezuinigd op de te maken kosten. De hier voorgesteldemutaties zijn daar een gevolg van: omdat het grondbedrijf deze zaken niet meer "afneemt" worden de kosten voor het grondbedrijf lager.

Beslispunt 21: In de jaarrekening van vorig jaar is een deel van het uitblijven van deze kosten van eerder vertrekkend personeel toegevoegd aan deze budgetten….Zonder dat daar ordentelijke besluitvorming over is geweest in de raad. Wanneer kan de raad voor dit bedrag een exacter voorstel en specificatie tegemoet zien? Wat zijn de exacte kaders in deze? Hoe gaat u verantwoording afleggen over dit budget?

Voor de kaders rond het frictie- en hervormingsbudget verwijzen wij u naar de besluitvorming bij de instelling van dit budget. Frictiekosten worden allereerst gedekt uit de lopende personeelsbudgetten. Dit doen wij organisatiebreed. Om voordelen bij afdeling X te kunnen aanwenden bij afdeling Y wordt het frictiebudget aangewend. Dit is conform de afspraken: er is immers maar de helft van de gecalculeerde kosten voor frictie begroot, omdat de inschatting was dat met de uit hervormingen voortkomende baten een deel van de frictie kan worden opgevangen. Om deze werkwijze te kunnen realiseren is het nodig dat er ook middelen aan het budget worden toegevoegd. De verantwoording over de besteding vindt plaats in de jaarrekening. Omdat het hier gaat over budgetten en uitgaven die gekoppeld zijn aan individuele personele trajecten kan hierover niet openbaar aan de raad gespecificeerd worden gerapporteerd.

J. Fackeldey

J. Sparreboom

Pagina 5 van 24

Paginanummer:

Vraagnummer:



38

39

40

20

CDA Bussink, (Wim)

22


23

Onderwerp

Grondbedrijf

Spelfout

LEUC Van de Verzelfstandiging Watering, (Marianne) Bataviahaven



Antwoord

E. Rentenaar

Wat zijn de voor- en nadelen van het opheffen van het Grondbedrijf als tak van dienst en om dit dan vervolgens verder te integreren in de gemeentelijke organisatie, zoals bijv in Woensdrecht en Alphen aan de Rijn is gebeurd? Heeft het college overwogen om het Grondbedrijf als tak van dienst op te heffen? Zo nee waarom niet?

Binnen de huidige gemeentelijke organisatie bestaan geen zelfstandige dienstonderdelen. Het Grondbedrijf maakt dan ook integraal onderdeel uit van de gemeentelijke organisatie. Naar de positionering van het Grondbedrijf wordt in het licht van het nu resterende takenpakket onderzoek gedaan. Vanwege de marktgevoeligheid van de activiteiten van het Grondbedrijf worden hiervoor afzonderlijke documenten opgesteld, echter de activiteiten komen ook integraal terug in de gemeentelijke begroting en jaarrekening.

J. Fackeldey

J. van den Heuvel

beslispunt 22: (In het beslispunt staat een storende spelfout, nl. opbouwerk, dit moet zijn opbouwwerk) Beslispunt 28: • Wanneer loopt de huidige overeenkomst met de ‘zelfstandige’ Stichting Bataviahaven af? • Waarom niet wachten met het verhogen van het budget tot het moment dat de raad kan beslissen op een nieuw voorstel van het college omtrent “verzelfstandiging Bataviahaven” zodat op basis van de juiste argumenten de raad (budgetrecht) op basis daarvan tot goede besluitvorming kan komen?

De huidige dienstverleningsovereenkomst (DVO) loopt tot en met 31 december 2015. Uiterlijk in de maand april 2015 wordt over de DVO opnieuw overlegd, tenzij partijen besluiten de samenwerking niet langer voort te zetten. Bij niet tijdige overeenstemming wordt de bestaande overeenkomst met maximaal 1 kalenderjaar verlengd (art. 7.2 van de DVO). De budgetten zijn in de begroting opgenomen omdat de ontwikkelingsvisie een goede onderbouwing geeft van het onontkoombare karakter van deze kosten. De raad beslist alleen over de omvang van het budget, de besteding en dus het aangaan van de overeenkomst is een bevoegdheid van het college. De raad kan zich laten informeren aan de hand van dezelfde gegevens die het college ter beschikking staan, namelijk de hierboven genoemde ontwikkelingsvisie van de stichting Bataviahaven. Medio 2015 zal het college een voorstel aan de raad doen.

Waarom zijn experimenten nodig voor alternatief beheer mbt onkruid? Er hebben in den lande de afgelopen jaren legio experimenten plaatsgevonden voor alternatieve vormen van onkruidbestrijding (zie bijv CROW). Het resultaat is dat deze duurder zijn en minder goed werken.

41

42

43

44

45

23

23

23

23

23

CDA Bussink, (Wim)

PvL Bos, (Tjakko)

Onkruidbestrijding

Onkruidbestrijding

PvL Bos, (Tjakko)

Parkeren

PvL Bos, (Tjakko)

Verzelfstandiging Bataviahaven

PvdA Soomers, (Henk) Onkruidbestrijding


J. van den Heuvel

Geen enkel experiment heeft geleid tot de ultieme oplossing. In 2015 wordt nagegaan of methodes in combinatie met andere beheersmaatregelen zoals vegen effectief zijn in de Lelystadse situatie. Op dit moment kan nog niet worden aangegeven wat er mis gaat als de onkruidbestrijding wordt uitgevoerd binnen het bestaande budget. Als dit leidt tot een te hoge onkruiddruk gaat dit ten koste van de kwaliteit van de verharding en de beeldkwaliteit als gevolg Waarom is extra geld nodig? Betekent de keuze voor niet chemische onkruidbestrijding van bijv. een verhoogde kans op vervuiling. Op grond van de experimenten wordt nauwkeuriger niet dat je een hogere onkruiddruk accepteert? Maw alleen de bestaande budgetten in beeld gebracht wat minimaal noodzakelijk is aan onkruidbestrijding en wat de kosten daarvan daarvoor inzetten? zijn. Wat gaat er mis als we onkruidbestrijding blijven doen met de bestaande middelen?

Is er initiatief genomen de expertise met betrekking tot dit thema elders ‘op te halen’?

In oktober 2013 heeft "Plant research International Wageningen" voor Lelystad de notitie "kosten en milieueffecten onkruidbeheer Lelystad" opgesteld. Daarnaast zijn er met een aantal gemeenten ervaringen uitgewisseld. Hieruit is gebleken dat situaties nogal kunnen verschillen omdat de uitvoering per gemeente vaak anders is.

Graag zien wij een toelichting op de inkomsten. Uit het verleden is gebleken dat de ramingen voor parkeeropbrengsten te optimistisch zijn berekend qua bezettingsgraad. Graag ontvangen wij een toelichting op de berekeningen en de onderliggende uitgangspunten vergeleken met de uitkomsten van de afgelopen 3 jaar.

De huidige prognoses zijn gebaseerd op de ervaringen uit het verleden. Het prognosticeren voor de toekomst is voor parkeren niet eenvoudig omdat het van veel aspecten afhangt. Het voorstel in de begroting is gebaseerd op het eerder aan u voorgelegde besluit met betrekking tot de parkeerexploitatie.

Waarop zijn deze bedragen gebaseerd en zijn deze ter inzage te verkrijgen in bijvoorbeeld financiële verslaglegging?

De bedragen zijn gebaseerd op de opgaven van de stichting in hun 'ontwikkelingsvisie Bataviahaven 2015-2020' die aan college is aangeboden. Medio 2015 zal het college een voorstel aan de raad doen (zie ook de beantwoording van vraag 40).

J. van den Heuvel

E. Rentenaar

J. van den Heuvel

J. van den Heuvel

Beslispunt 25-26: Kan bij de in 2015 uit te voeren experimenten ook gekeken worden De alternatieve methoden voor onkruidbestrijding op verharding worden uitgevoerd met naar mogelijke bezuinigingen, bijvoorbeeld met meer inzet vanuit het werkbedrijf? geavanceerde technieken. Het werkbedrijf beschikt niet over deze expertise en apparatuur (zie ook de beantwoording van vraag 41).

Pagina 6 van 24

Paginanummer:

Vraagnummer:



46

47

48

49

50

51

52

24

24

24

24

24

25

25


Onderwerp

Markten

LEUC Van de Markten Watering, (Marianne)

CDA Bussink, (Wim)

PvL Bos, (Tjakko)

PvL Bos, (Tjakko)



Markten

Markten

Agora theater

Agora theater

Skaeve Huse




Antwoord

beslispunt 29: Wat is de oorzaak van de toename van de exploitatiekosten? Waar blijft de 25.000 euro die nu niet hier, maar wel elders moet worden doorberekend? Is er met de marktkoopmannen en vrouwen gesproken over deze verhoging en wat was de uitkomst van dat gesprek? Is de verhoging van de kosten geen aanleiding voor meer kramen te stoppen? Hoe verhouden de kosten van de markt in Lelystad zich tot andere steden van vergelijkbare omvang?

De toename van de exploitatiekosten is voor een belangrijk deel toe te wijzen aan de gestegen energiekosten, alsmede aan de kosten voor onderhoud aan marktkasten. De verhoging van de markttarieven is in de marktadviescommissie besproken. De verhoging wordt reëel geacht en stuit niet op onoverkomelijke bezwaren. De Lelystadse tarieven zijn ook na verhoging vergelijkbaar met die in omliggende en vergelijkbare gemeenten.

J. van den Heuvel

Beslispunt 29: Het college concludeert dat de bezetting op de markt geleidelijk terugloopt. Op basis van welke harde informatie verwacht het college geen verdere terugloop door deze ondernemers bij een verhoging met 5% van standplaatstarieven, huur gemeentegrond, legeskosten e.d.

Het aantal kooplieden is in de afgelopen decennia afgenomen, terwijl het aantal meters per koopman is gestegen. Er is ook regelmatig overgestapt van kramen naar verkoopwagens, mede in verband met toegenomen eisen aan hygiëne en koeling. De laatste tijd is een voorzichtige kentering waarneembaar. Er is belangstelling van kleinere kooplieden om op de markt te komen met bijzondere producten. De hoogte van het tarief is minder een struikelblok dan de economische vooruitzichten. Met de herinrichting van de markten wordt er naar gestreefd de markt als geheel aantrekkelijker te maken en de loop van het publiek te verbeteren. De ervaringen met de dinsdagmarkt zijn positief evenals de eerste ervaringen met de gewijzigde zaterdagmarkt.

J. van den Heuvel

Wat is de afgelopen jaren de ontwikkeling geweest van het aantal standhouders op de markt en wat hebben deze standhouders cumulatief jaarlijks betaald? Kan dit in een tabel worden weergeven? Op pagina 147 lezen we dat de marktgelden in 2015 160K moeten opbrengen, het geen een stijging van 30 betekent op basis van pagina 24. Dan is de stijging toch 30/130 bijna 23%? Hoe kan een verschil van 25 K ontstaan? Wordt de doorbelasting niet jaarlijks geactualiseerd?

Het aantal standplaatshouders is licht afgenomen. De totale inkomsten uit de ambulante handel is de laatste vier jaren gedaald: 2010 - € 155.000; 2011 - € 143.000; 2012 - € 142.000; 2013 - € 134.000. Op begrotingsbasis waren de baten ca. € 25.000 te hoog geraamd doordat de lagere inzet van personeel per 2012 wel heeft geleid tot een lagere doorbelasting van overheadkosten, maar is deze niet vertaald door een aframing aan de batenkant. Om de realisatie van de inkomsten in lijn te brengen met de begroting zal met name het doorberekenen van de volledige stroomkosten tot een aanzienlijke toename van de inkomsten leiden (ongeveer € 20.000). Deze liepen achter bij de landelijke ontwikkelingen. In combinatie met de verhoging van het marktgeld en de huur openbare grond zal dit een extra opbrengst opleveren van € 25.000.

J. van den Heuvel

J. van den Heuvel

J. Sparreboom

J. Sparreboom

J. Fackeldey

Is hier rekening gehouden met tarieven in qua grote gelijksoortige steden? Heeft een De tarieven lopen in de pas met die in andere gemeenten. Er wordt geen teruggang verwacht risicoanalyse plaatsgevonden waarbij is gekeken of dit invloed heeft op een verdere door de verhoging van de tarieven. daling van de bezetting op de markten verder terugloopt? Is er rekening gehouden met een toekomstig scenario waarbij deze aanpassingen niet tot het gewenste resultaat zullen leiden? Wat zijn de huidige bezoekersaantallen en naar welke hoogte moet dit groeien om een sluitende begroting te kunnen presenteren?

De stichting Agora komt met een nieuw bedrijfsplan op grond waarvan de extra bijdrage voor komende jaren voldoende is. In 2013 waren er in totaal 101.000 bezoekers, waarvan bijna 42.000 voor podiumkunsten, en 51.000 voor film en 8.000 bij verhuringen. Het probeem van de exploitatie zit niet zozeer in het aantal bezoekers, maar in de aanvullende inkomsten via zaalverhuur en horeca voor congressen e.d. Inkomsten via extra theaterbezoekers heeft maar een beperkt positief effect omdat het grootse deel van de opbrengst van de kaartverkoop naar de theaterproducenten gaat.

Beslispunt 30: In deze tijden een structurele bijstelling van 100.000 euro per jaar is eigenlijk niet haalbaar. Hoewel wij cultuur als belangrijke waarde erkennen en we zien dat het nodig is voor de Agora haar basis op orde te krijgen willen we wel voorstellen deze subsidie slechts voor de komende twee jaar toe te kennen en dan opnieuw te bezien of de subsidie nog noodzakelijk is. Is er een reden dat dit niet zo zou kunnen?

De stichting Agora komt met een nieuw bedrijfsplan op grond waarvan de extra bijdrage voor komende jaren voldoende is. De bijdrage is structureel tot moment dat verhuurinkomsten e.d. hoger worden. Er zijn reeds stimuleringsimpulsen aan de stichting verleend die maar voor een paar jaar gelden. Die lopen ook af. Een nieuwe tijdelijke maatregel zou dan ook weer maar een tijdelijke oplossing bieden, terwijl het tekort op de exploitatie voorlopig een structureel karakter heeft (zie ook de beantwoording van vraag 50).

Beslispunt 31: Skaeve Huse Waarom worden deze kosten niet uit het budget voor de transitie wmo gedekt? Bij vorige begrotingen waren de Skaeve huse niet meer actueel, wat is er veranderd?

Skaeve Huse waren ook de afgelopen begrotingen actueel, alleen waren er nog geen geschikte locaties gevonden. Er zijn nu twee potentieel geschikte locaties voorhanden. Het gaat hier om een nieuwe voorziening waaraan extra kosten zijn verbonden. Hiervoor is binnen de WMO, waar al veel moet worden bezuindigd, geen ruimte.

Pagina 7 van 24

Paginanummer:

Vraagnummer:



53

54

25

25

CDA Bussink, (Wim)

CU Slump, (Klaas)

Onderwerp

Metropoolregio Amsterdam

Skaeve Huse


E. Rentenaar

J. Fackeldey

55

25

PvdA Soomers, (Henk) Basis op orde Agora

J. Sparreboom

56

25

PvdA Soomers, (Henk) Skaeve Huse

J. Fackeldey

57

58

59

26

26

26


Ontwikkelcapaciteit

Rekenkamer LEUC Van de Metropoolregio Watering, (Marianne) Amsterdam

LEUC Van de Partnerbijdrage platform Watering, (Marianne) 31 en contributie G32



Antwoord

Wat heeft participatie in de Metropoolregio tot dusver opgeleverd? Wat zijn de kosten geweest en wat zijn de baten geweest? Wat zijn volgens het college de effecten voor de gemeente indien de raad zou besluiten uit te treden uit de gemeenschappelijke regio MRA?

Op 21 oktober jl. heeft er een zgn MRA-tafel Flevoland plaatsgevonden, speciaal voor gemeenteraadsleden (gemeente Almere en gemeente Lelystad) en statenleden (provincie Flevoland), waarin uitputtend is ingegaan op de toegevoegde waarde van de MRAsamenwerking. Desgewenst zullen wij u de presentaties doen toekomen. De laatste jaren heeft de gemeente €50.000 bijgedragen aan de MRA.

Voorstel 31 Zie de beantwoording van vraag 52. Het onderwerp Skaeve Huse speelt al enkele jaren. Is er nu zicht op daadwerkelijke realisering van dit project? Over hoeveel wooneenheden hebben we het hier? beslispunt 30: Wij verzoeken u ons een bezoekersoverzicht te sturen over de jaarlijkse In 2011 waren er 54.750 bezoekers aan podiumkunsten en andere culturele activiteiten. In 2012 bezoekersaantallen aan de agora gedurende de laatste drie jaar en over de relevante waren er 47.000 bezoekers voor de podiumkunsten en andere culturele activiteiten. Filmbezoek periode uitgesplitst naar theater-en bioscoopbezoekers. was 11.500 omdat de filmvertoningen pas in december 2012 zijn begonnen. In 2013 waren er in totaal 101.00 bezoekers, waarvan bijna 42.000 voor podiumkunsten en andere culturele activiteiten, en 51.000 voor film en 8.000 bij verhuringen (zie ook de beantwoording van vraag 50). beslispunt 31: Skaeve huse wordt vanaf 2015 al begroot, is dit dan al gerealiseerd?

De verwachting is dat deze voorziening in de loop van 2015 gerealiseerd kan worden.

Beslispunt 34 Voorstel kosten ontwikkelcapaciteit: Moet de raad niet eerst heldere criteria vaststellen welke projecten wel of welke niet onderzocht worden op haalbaarheid? Of overheidsinterventie noodzakelijk dan wel kan door de markt gedragen worden? Welke taakstelling wordt hierbij opgelegd voor verdere bezuinigingen?

Kaders en criteria voor het beoordelen projecten / activiteiten zijn geformuleerd aan de hand van structuurvisie, bestemmingsplannnen, masterplannen per gebied en ander sectoraal beleid. Indien passend binnen de kaders kan medewerking verleend worden aan het initiatief. Voor initiatieven die in afwijking van de kaders wel kansrijk, levensvatbaar en/ of toegevoegde waarde voor de stad kunnen zijn, kan het college besluiten met initiatiefnemers in gesprek te gaan om deze alsnog pasend te maken binnen de kaders dan wel hiervoor de kaders zo nodig via een raadsbesluit aan te laten passen. Bij deze ontwikkelcapaciteit is op voorhand geen sprake van een taakstelling voor verdere bezuinigingen maar betreft nu een absoluut minimum om de vraag uit de markt te kunnen opvangen waarbij de meest efficiënte werkwijze om te komen tot resultaat voorop staat (in bijlage 8 van de programmabegroting is een overzicht van deze activiteiten opgenomen).

Beslispunt 32: Wie nemen er nu deel aan de rekenkamer Metropoolregio? Nemen daar ook raadsleden aan deel, en zo ja van welke politieke partijen, of bestaat die mogelijkheid daartoe? Welke zeggenschap zou de gemeenteraad hierover hebben? Welke mogelijkheid is er voor deelname van de huidige rekenkamerleden van Lelystad? Wat zou deelname concreet voor de Lelystadse gemeenteraad (ook agenda technisch) betekenen?

De vraag heeft geen betrekking op beslispunt 32 (Metropoolregio) maar op beslispunt 90 (Rekenkamer Metropool Amsterdam). De gemeenten Amsterdam en Zaanstad hebben een gemeenschappelijke regeling in het leven geroepen met de naam Rekenkamer Metropool Amsterdam (RMA). Als Lelystad hieraan wil deelnemen betekent dat concreet toetreden tot deze GR, met alle bijbehorende rechten en plichten.De RMA bestaat uit een directeur, 15 onderzoekers en 2 ondersteuners. De RMA werkt op dezelfde wijze als onze huidige Rekenkamer, omdat dezelfde wettelijke context voor de rekenkamerfunctie van toepassing is. Dit betekent dat de rekenkamer onafhankelijk is in het vaststellen van haar onderzoeksagenda, maar de raad wel een verzoek kan neerleggen. Feitelijk verandert er voor de raad qua proces en sturing op het rekenkamerwerk weinig.

J. Fackeldey

J. Fackeldey

Of de huidige bezetting van de Lelystadse Rekenkamer in dienst kan treden van de RMA na toetreding van Lelystad, is een vraag die mede afhankelijk van het ontstaan van vacatureruimte bij de RMA moet worden uitgezocht. Aangezien de huidige Rekenkamer van Lelystad bestaat uit leden die deze functie niet als full-time (hoofd)betrekking uitoefenen, en de onderzoekers van de RMA een normaal dienstverband hebben, lijkt een overgang niet voor de hand te liggen. Het benodigde budget is ingeschat naar rato van de bijdrage die Zaanstad op dit moment betaalt aan de GR, met enige ruimte. Deze komt overeen met de in meer gemeenten gebruikelijke budgettering op €1,- per inwoner. Lelystad heeft op dit moment een budget van ca. € 2,50 per inwoner. In de hier voorgestelde mutatie wordt een ruimte van ca. € 1,35 beschikbaar gehouden.

J. Fackeldey

Beslispunt 33: Uit welke budgetten werden deze kosten voorheen gefinancierd?

Het werd ten onrechte betaald uit het onderzoeksbudget van de afdeling beleid (het resterende budget biedt hiervoor geen ruimte).

Pagina 8 van 24

Paginanummer:

Vraagnummer:



60

61

62

26

27

27

CU Slump, (Klaas)

Onderwerp

Partnerbijdrage platform 31 en contributie G32

LEUC Van de Parkeren Watering, (Marianne)

LEUC Van de Bestuurlijke boetes Watering, (Marianne)


Antwoord Platform 31 Leergroep herprogrammering woningbouw Lelystad neemt deel aan de leergroep herprogrammering en is gastheer van één van de bijeenkomsten geweest. . Hierin werkten twintig steden aan aanpakken voor overprogrammering van woningbouw en het bieden van nieuwe perspectieven voor de stad. Bestuurlijk platform duurzaamheid Lelystad neemt deel aan het bestuurlijk platform duurzaamheid. Een netwerk dat duurzaamheid agendeert via een actieagenda: een inhoudelijke agenda die gericht is op actuele vragen waarmee gezocht wordt naar discipline-overschrijdende oplossingen. Platform31 coördineert dit platform. Community of Practice (CoP) 40+ wijken Lelystad neemt deel aan de CoP 40+ wijken; kennisuitwisseling tussen professionals uit de 40+ wijken op diverse thema’s als overlast en verloedering, participatie in de wijk en werk & inkomen.

J. Fackeldey

E. Rentenaar

J. van den Heuvel

63

27

PvL Bos, (Tjakko)

Multiproblematiek Roma achtergrond

M. Horselenberg

64

27

CU Slump, (Klaas)

Multiproblematiek Roma achtergrond

M. Horselenberg


Door het raadslid gestelde vraag Voorstel 33 Wat wordt er concreet met dit geld gedaan? ‘deze uitgaven’ is nogal vaag.

G32 Het G32-stedennetwerk is het netwerk van 36 (middel)grote steden in ons land, die elkaar vinden in de stedelijke vraagstukken waar de leden van het netwerk voor staan. Het belangrijkste doel van het G32-stedennetwerk is het behartigen van de gezamenlijke belangen van de G32-steden op diverse beleidsterreinen richting kabinet, Eerste en Tweede Kamer en ministeries. De verschillende beleidsterreinen zijn binnen het netwerk ondergebracht in drie pijlers; de Sociale Pijler, de Pijler Economie en Werk en de Fysieke Pijler. Daarnaast heeft het G32-stedennetwerk ook een belangrijke rol waar het gaat om kennisuitwisseling. Het netwerk biedt een breed platform voor kennisuitwisseling tussen de steden onderling en geeft ruimte aan kennisdeling met partners op de diverse beleidsterreinen van het netwerk. Het stedennetwerk zoekt zowel in de belangenbehartiging als in de kennisuitwisseling samenwerking met andere partijen, zoals deVNG, de G4, het IPO en Platform31. Beslispunt 27: Voor het antwoord wordt verwezen naar het voorstel 'Parkeren', zoals dat onlangs aan de raad is Betekent dit voorstel, met het verlengen van de afschrijvingstermijn naar 50 jaar, dat aangeboden. Het voorstel in de programmabegroting is in lijn met dit voorstel. het beheer tot einde afschrijvingstermijn jaarlijks € 333,000 extra uit de algemene middelen kan gaan kosten? Beslispunt 35: In 2013 zijn er 2044 boetes uitgeschreven inzake parkeerfeiten (Wet Mulder), 83 boetes inzake • Hoeveel boetes zijn er uitgereikt in 2013 in de openbare ruimte exclusief parkeren? overlast (APV feiten) en 99 boetes op grond van de Afvalstoffenverordening. Er zijn nauwelijks • Hoeveel boetes zijn er uitgereikt in 2013/2014 omtrent fiets- parkeren/plaatsen en boetes uitgeschreven in verband met rijden in voetgangersgebied Stadshart. Dit komt als gevolg rijden in het voetgangersgebied en daarbuiten in het Stadshart? van de prioritering voor repressieve handhaving en omdat slechts voor een klein deel van het • Hoeveel boetes zijn er uitgereikt in het kader van de hondenbelasting? Stadshart een fietsverbod geldt. Er zijn in 2013 drie boetes uitgereikt in verband met hondenoverlast. Aan welke problematiek wordt nu exact € 90.000,- per jaar besteed? Wat als de aanvraag Rijkssubsidie niet wordt gehonoreerd? Wordt dit geld dan ingezet voor andere problematiek en zo ja welke?

De € 90.000,-- betreft inzet van een lokale projectleider in het kader van het landelijk programma Aanpak uitbuiting Roma kinderen en de uitvoerend projectleider. Het betreft aanpak van alle voorkomende problematiek, met een duidelijke focus op verbetering van de positie van de kinderen. Items zijn betere deelname aan onderwijs, begeleiding op maat, bevordering deelname aan arbeidsproces, tegengaan gedwongen uithuwelijkingen, vermindering van criminaliteit, verbetering van integratie en participatie van Roma. De rijkssubsidie wordt aangevraagd voor aanvullende activiteiten op het terrein van onderwijs en arbeidstoeleiding. Indien de aanvraag tot Rijkssubsidie wordt afgewezen zal de uitvoering van deze activiteit heroverwogen moeten worden.

Voorstel 36. Hoeveel Roma gezinnen wonen er in Lelystad?

Naar schatting wonen er 250 tot 300 Roma in Lelystad ( circa 70 à 80 gezinnen).

Pagina 9 van 24

Paginanummer:

Vraagnummer:



65

66

67

68

69

70

71

27

28

28

29

29

30

35

Onderwerp

PvdA Soomers, (Henk) Bestuurlijke Boetes


CU Slump, (Klaas)


PvL Bos, (Tjakko)

CU Slump, (Klaas)



J. van den Heuvel

Prijscompensatie J. Fackeldey gesubsidieerde instellingen

Prijscompensatie J. Fackeldey gesubsidieerde instellingen

Rioolheffing

Rioolheffing

Afkortingen

Kunst en cultuur / sociaal cultureel kinderwerk



Antwoord

beslispunt 35: Als boetes niet uitgeschreven worden omdat de voorkeur wordt gegeven De aanname dat een preventieve insteek moet leiden tot een verminderde inzet van capaciteit is aan "preventie", dan moet zich dat op enig moment terugvertalen in verbeterd gedrag onjuist. Een concrete voorspelling over de ontwikkeling is daarom niet mogelijk. en verminderde noodzaak tot handhaving. Wanneer kunnen we die ontwikkeling (en de bijbehorende besparing) tegemoet zien? Beslispunt 39: Prijscompensatie gesubsidieerde instellingen. U stelt voor een indexatie van 0,75% wat dan volgens u resulteert in een structurele jaarlijkse verhoging van € 160.000. Op basis van deze getallen komen we dan uit voor 2015 e.v. voor dat de indexatie wordt toegepast op een bedrag van ca. € 21,33 mln. aan begrote subsidies. Uit het jaar-verslag 2013 blijkt uit de specificatie van de subsidies (p. 93 t/m 96) dat er voor totaal € 14,24 mln. verleend is. Dus wordt er (los van de voor ons nog onbekende cijfers over 2014) vanaf 2015 € 7,09 mln. t.o.v. 2013 meer verstrekt aan subsidies. Klopt dit wel? En zo ja, waar zit hem dan dit zeer grote verschil in?

Deze indexatie is berekend op basis van een grootboekrekening (Bijdr gezinnen/inst (vakb/verenigingen)) binnen de administratie. Binnen deze grootboekrekening worden naast de begrote subsidies ook nog een aantal verstrekkingen aan derden verantwoord (op basis van het BBV), vandaar de verschillen. In de uitwerking zal de €160.000,- evenredig verdeeld worden over de gesubsidieerde instellingen.

Voorstel 39. Ook gesubsidieerde instellingen hebben te maken met een stijgend prijspeil. Meerdere jaren niet Wat is de argumentatie om in tegenstelling tot voorgaande jaren nu wel de inflatie te indexeren voor inflatie betekent feitelijk een 'impliciete' bezuiniging volgens de compenseren? kaasschaafmethode, die steeds verder oploopt (cumulatie). Beslispunt 40,41,42: Rioolheffing. Zie ook pagina 150. De rioolheffing stijgt voor de eenpersoonshuishoudens met 56% en voor de twee- en meerpersoonshuishoudens met 79%. Ondanks het feit dat deze nieuwe tarieven in de pas lopen met omliggende gemeenten in Flevoland zijn dit enorme percentages. Houdt de gemeente er in deze begroting al rekening mee dat door deze verhoging een substantieel (?)deel van de totale vordering oninbaar zal zijn en derhalve kwijtgescholden zal moeten worden? Oftewel: zit dit al verwerkt in de opgevoerde € 140.000 op pagina 151 voor kwijtschelding rioolheffing?

In theorie zou inderdaad het bedrag aan kwijtscheldingen percentueel mee moeten groeien met de hoogte van het tarief. Immers, niet de hoogte van de aanslag maar de inkomenssituatie bepaalt de kwijtschelding. In de praktijk is deze relatie minder "hard" dan kan worden verondersteld. In de praktijk vindt analyse van de kwijtschelding en kwijting plaats bij de jaarrekening en wordt vervolgens meegenomen in de eerst volgende begroting. Op deze wijze worden ook de gevolgen van de economische ontwikkelingen meegenomen.

Vanwaar de geoormerkte verhoging van de OZB eigenaren niet-woningen?

J. Fackeldey

Dit betreft een 'geoormerkte' verhoging, omdat moet kunnen worden onderbouwd dat dit deel van de OZB betrokken moet worden bij het vaststellen of de dekkingsgraad van de 'rioolheffing' voldoende is.

J. Fackeldey

Wat betekenen de aanduidingen IU en DU in tabellen 3 en 5 voorstellen 45 en 50 t/m IU=Integratieuitkering & DU=decentralisatieuitkering. Deze uitkeringen maken onderdeel uit van 56? de totale uitkering van het Gemeentefonds (zie ook bijlage 5 van de programmabegroting).

J. Fackeldey

J. Sparreboom

Beslispunt 57 en 59: D66 heeft eerder vragen gesteld over dit snijvlak, destijds is door het college niet erkend dat er sprake was van een snijvlak, op basis waarvan komt het college nu tot een ander inzicht? U bezuinigt nu op beide doelen. Valt daarmee niet een groot preventief veld weg? Hoe gaat u deze taken opvangen? Blijft het geld voor kinderen geoormerkt binnen het opbouwwerk en vrijwilligerswerk? D66 wil meer inzicht in de grote pot die opbouwwerk, vrijwilligerswerk, activiteitensubsidies e.d. de afgelopen jaren is geworden. Kan het college een doorlichting van Welzijn als geheel maken? Blz 41 beslispunt 79 en 80 Er wordt bezuinigd op diverse activiteiten in de wijken, brede school, sportwijkwerk, combinatiefunctionarissen, cultureel kinderwerk…..De raad heeft hiervoor beleid vastgesteld… wat gebeurt er met de beleidsdoelstellingen die daarvoor zijn vastgesteld? Wanneer kan de raad nieuw beleid tegemoet zien?

Het klopt inderdaad dat hierdoor minder preventie mogelijk is. Dit wordt deels opgevangen door het ondersteunen van particuliere initiatieven wat mogelijk is door de uitbreiding van het opbouwwerk en door het slim samenvoegen van activiteiten die door de verschillende organisaties worden angeboden. De beleidsdoelstellingen blijven van kracht, een en ander wordt anders georganiseerd en meer in samenhang afgestemd. Inzicht in de subsidiestromen is te verkrijgen via de gemeentewebsite waar het subsidieregister 2013 een totaal overzicht biedt van alle in dat jaar verleende subsidies. Het college streeft naar het beperken van beleidsontwikkeling voor ieder apart beleidsterrein en daar waar mogelijk aan te sluiten bij de drie transities in het sociale domein.

Pagina 10 van 24

Paginanummer:

Vraagnummer:



72

73

74

75

76

77

78

79

80

Onderwerp

35


35

LEUC Van de GOL, Agenda 22 Watering, (Marianne)

35

35

35

35

GOL, Agenda 22

Sociaal cultureel LEUC Van de kinderwerk en Watering, (Marianne) jongerenwerk

PvL Bos, (Tjakko)

PvL Bos, (Tjakko)

Combinatiefuncties

Sociaal cultureel kinderwerk en jongerenwerk

CU Slump, (Klaas)

GOL, Agenda 22

35

CU Slump, (Klaas)


35

Brede School Kunst en PvdA Soomers, (Henk) Cultuur

35

PvdA Soomers, (Henk)

Sociaal Cultureel kinderwerk



J. Sparreboom

J. Sparreboom

J. Sparreboom

J. Sparreboom


Antwoord

Beslispunt 58: Kan het college aangeven welke activiteiten en doelen de afgelopen jaren aan het activiteiten budget zijn toegevoegd? Gaat dit budget helemaal op? Graag een overzicht van de inzet van dit budget en de afgelopen jaren toegevoegde doelgroepen en hun activiteiten die hieruit gefinancierd moeten worden. Hoe verhouden de werkzaamheden van de GOL zich tot de ontwikkelingen binnen de wmo? Wat ziet het college als zijn rol bij het organiseren van het vrijwilligersveld dat nodig is voor signalering en preventie? En zou deze rol vanuit dat oogpunt niet juist moeten blijven bestaan? Wat is het risico op het wegvallen en afbrokkelen van het vrijwilligerskapitaal dat hier is opgebouwd?

Toegevoegd zijn alle activiteiten van zelforgansiaties welke voorheen onder het integratiebudget vielen. 2014 is het eerste jaar dat het budget volledig wordt uitgeput. Voor de komende jaren wordt gekeken naar een aanscherping van de subsidievoorwaarden. Het betreft hier subsidies van maximaal 10.000,- per organisatie.Voor een overzicht verwijzen we u naar het subsidieregister. De werkzaamheden van het GOL dragen bij aan de bewustwording van de situatie van mensen met een beperking. Ook zijn zij actief in het informeren en voorlichten van de bewoners op het gebied van de drie transities. het wegvallen van de subsidie en daarvoor over te gaan tot het eventueel verstrekken van een activiteitensubsidie hoeft niet te leiden tot het stoppen van het werk van de vrijwilligers.

Beslispunt 58: Het GOL kan net als andere vrijwilligersorganisaties een subsidie voor activiteiten en huisvesting Op basis waarvan baseert het college zich dat het aannemelijk is dat de vrijwilligers hun aanvragen waarmee ze hun activiteiten op vrijwillige basis kunnen voortzetten. werkzaamheden voortzetten zonder huisvesting en coördinatie/personeel? Beslispunt 59 en 60: Nee, het betreft een stuctuele extra subsidie van 12.000 en 62.140 per jaar (zie voor het integrale Wordt de subsidie voor het opbouwwerk en vrijwilligerswerk ter compensatie van de overzicht bijlage 1). bezuinigingen op het sociaal cultureel kinderwerk en jongerenwerk voor beide (dus tweemaal) met een bedrag van respectievelijk € 62.140,= en € 12.000 verhoogd? (totaal respectievelijk 124.280 en 24.000) Kunt u aangeven tot welke praktische gevolgen de beperking van het aantal Dit betekent dat het aantal combinatiefunctionarissen zal verminderen. Onvermijdelijk zal dit combinatiefunctionarissen leidt? En leidt dit tot het wegvallen van activiteiten? Zo ja, is gevolgen hebben voor de activiteiten, in combinatie met de vermindering met 40% van het bekend welke dit zijn? activiteitenbudget. Bij wijze van vangnet blijven de activiteiten voor VVE scholen beschikbaar, voor het overige is het aan de schoolbesturen om binnen hun eigen budgetten ruimte vrij te maken. Hoe de om- en afbouw ingevuld zal worden, wordt met de scholen overlegd.

Welke activiteiten komen met dit voorstel te vervallen? Kunt u aangeven welke alternatieven er voorhanden zijn?

Activiteiten die wegvallen zijn huiskamerprojecten, kinderkookcafé's en vakantieprogramma's voor basisschoolleerlingen. De jongerencoaches 12+ houden zich bezig met ondersteuning en facilitering van allerlei activiteiten, die door jongeren van 12 tot 18 jaar worden uitgevoerd. Als gevolg van de bezuiniging zal het aantal activiteiten ( b.v. vakantie-activiteiten en activiteiten in de jongerenlokalen) verminderen (zie ook bijlage 1).

Voorstel 58. Kunnen de vrijwilligers van het GOL hun werk nog wel op hetzelfde kwalitatieve niveau voortzetten als de ondersteuning door de 2 betaalde parttimers wegvalt? Dit is van belang bij de transitie naar een nieuwe WMO.

De betaalde part timers werken ondersteunend aan het bestuur. Deze taken kunnen ook met extra inzet van vrijwilligers worden uitgevoerd. Het Gol kan de participatie van mensen met een beperking stimuleren. Daarnaast signaleren zij op gebied van toegankelijkheid. De activiteiten in het kader van Agenda 22 zijn deels ingebed in regulier beleid en hoeft hierdoor minder intensief te worden doorgezet.

J. Sparreboom

J. Sparreboom

J. Sparreboom

J. Sparreboom

J. Sparreboom

voorstel 59. Het budget voor sociaal cultureel kinderwerk is € 283.920,- . Van dit budget blijft niks over, er Hoe groot was het budget voor sociaal cultureel kinderwerk? Wat blijft er over? Wat vindt dus geen uitvoering meer plaats door kinderwerkers. Door ophoging van het kan er nog gedaan worden en wat niet meer? opbouwwerkbudget wordt extra ingezet op stimuleren van particuliere initiatieven (zie ook bijlage 1). beslispunt 57: Is dit onderdeel van terugbrengen van de bekostiging met 40% van de Nee, het wegvallen van budget voor de combinatiefunctionaris cultuur staat los van de brede school?   bezuiniging op het activiteitenbudget voor de brede scholen. beslispunt 59: Wat was het doel van sociaal kinderwerk en welke opbrengsten zijn Het doel van sociaal cultureel kinderwerk is het bieden van buitenschoolse activiteiten aan hiermee tot nu toe gerealiseerd?  kinderen (12-). Het gaat om activiteiten die bijdragen aan talentontwikkeling van kinderen die zelf niet/weinig deelnemen aan (betaalde) activiteiten zoals sportclubs of muzieklessen. De activiteiten worden goed bezocht.

Pagina 11 van 24

Paginanummer:

Vraagnummer:



81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

36

36

36

37

37

37

37

37

37

37

Onderwerp


Jongerenwerk

CU Slump, (Klaas)


PvdA Soomers, (Henk) Jongeren werk



CJG

Cultuurscout

LEUC Van de Wijkraden Watering, (Marianne)

CDA Bussink, (Wim)

CDA Bussink, (Wim)

CDA Bussink, (Wim)

PvL Bos, (Tjakko)

Wijkraden

Armoedebeleid

Cultuurscout

Wijkraden




Antwoord

J. Sparreboom

Beslispunt 60: De bezuiniging op de vrijetijdscoaches heeft tot gevolg dat de signaleringsfunctie buiten school De transities hebben in zich dat er een transformatie moet plaatsvinden. Juist in het van jongeren van 12 tot 24 jaar verminderd wordt. jongerenwerk is een belangrijke signaleringsfunctie geborgd en ondervangen die juist voor de kinderen die hiermee te maken hebben van groot belang is. Hoe gaat het college de signaleringsfunctie juist buiten school borgen?

J. Sparreboom

voorstel 60. Het budget voor vrijetijdscoaches was € 304.405,--. Hiervan blijft € 51.405,-- over. Dit is circa 0,6 Hoe groot was het budget voor jongerenwerk? Wat blijft er over? Wat kan er nog formatieplaats. Over de invulling hiervan moet nog overleg plaatsvinden. gedaan worden en wat niet meer?

J. Sparreboom

J. Sparreboom

J. Sparreboom

J. Sparreboom

Beslispunt 60: Wat zijn de consequenties van deze bezuiniging tav zorg en veiligheid? De bezuiniging op vrijetijdscoaches kan tot gevolg hebben dat jongeren elkaar meer op straat Heeft dit gevolgen voor het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten ontmoeten. Signaleren van jongeren met problemen op het gebied van zorg en voortijdig schoolverlaten vanuit het vrijetijdsdomein zal verminder echter vanuit de samenwerking van het preventiewerk, onderwijs, leerplicht en politie blijft er zicht op risicojongeren. Zie ook bijlage 1.

Beslispunt 64: De activiteiten van het CJG bevinden zich met name in het veld waar de preventie plaats vindt als het gaat om jeugdzorg. Kunt u garanderen dat de laagdrempeligheid en de toegankelijkheid van informatie die helpt bij opvoedondersteuning in het totaalpakket geborgd blijft? Waar worden deze activiteiten belegd?

Het budget voor de coördinatie blijft behouden, de activiteiten zelf worden ondergebracht/belegd bij het sociaal wijkteam/CJG basis. Hiermee wordt geborgd dat het totaalpakket in stand blijft. De bezuiniging wordt gerealiseerd door het niet langer inzetten van de participatie coaches in het Kanspunt. Deze inzet was mogelijk door extra inhuur van formatie voor het werk van deze participatie coaches. Deze inhuur wordt gestopt.

Beslispunt 65: Is er een evaluatie beschikbaar van het werk van de cultuurschout? Is het mogelijk dat kunstenaars uit de wijken of vrijwilligers voor culturele activiteiten rondom dezelfde sociale vraagstukken gebruik maken van het budget voor activiteiten, opbouwwerk of vrijwilligerswerk?

Uit de publicatie ‘Kracht van Cultuur’ 2011 van het Nicis Instituut blijkt dat de inspanningen van een cultuurscouts relatief onzichtbaar en dienstbaar zijn, maar gewaardeerd worden door deelnemers. De activiteiten varieren per jaar. In 2013 zijn theateractiviteiten voor wijkbewoners, voor werklozen, allochtone vrouwen, voor bewoners van de Hanzeborg georganiseerd, tevens een straatmuziekfestival, een talentenavond voor mensen met een beperking, 3d painting in de buurt en project met Natuurkunstpark en clienten van Triade.

• Wanneer is met alle bestaande wijkraden dit voorstel besproken? • Wat was de mening van alle wijkvoorzitters? • Kan de gemeenteraad een afschrift van de verslaglegging hierover ontvangen?

Op 15-10-2012 heeft het vorige college haar standpunt inzake wijkraden overgebracht aan de wijkraadvoorzitters. Van dit overleg is een verslag gemaakt. De wijkraadvoorzitters waren/zijn het hier niet mee eens en stonden/staan op het standpunt dat zij een specifieke functie in de wijk vervullen die vraagt om een stel specifieke afspraken met de gemeente.

J. Sparreboom

Kunnen de wijkraden vanaf 2015 dus aanspraak maken op 14 K uit het De wijkraden kunnen op basis van een plan en bijbehorende begroting een beroep doen op het participatiebudget? participatiebudget. Die aanvragen worden, net als andere aanvragen, beoordeeld aan de hand van de voorwaarden en criteria die gelden voor het participatiebudget.

J. Sparreboom

Armoedebeleid. Dit is dus een zuiver technische correctie? Er wordt hiermee niet Het werk wordt binnen de sociale wijkteams gebracht, waarbij onze reguliere taken bespaard op activiteiten die ten goede komen aan de doelgroep? geparticipeerd gaan worden. De coördinerende taak blijft gehandhaafd. De bezuiniging wordt gerealiseerd door het niet langer inzetten van de participatie coaches vanuit het Kanspunt. Deze inzet was mogelijk door extra inhuur van formatie voor het werk van deze participatie coaches. Deze inhuur wordt gestopt. Het is in die zin een technische correctie omdat de uitvoeringskosten niet meer toegerekend worden aan de eigen organisatie. Er vindt dus geen besparing plaats op de activiteiten die ten goede komen aan de doelgroep.

J. Sparreboom

J. Sparreboom

Wat zijn de consequenties van de bezuinigingsvoorstellen voor de Kubus voor de De wachtgeldverplichtingen zijn voor de instellingen. Maar gezien de verantwoordelijkheid die de overhead van die instelling en voor zover daarbij wachtgeldverplichtingen ontstaan voor gemeente draagt op grond van de Wet Algemene Bestuursrecht zal in overleg met de instellingen wiens rekening komen die? naar een oplossing worden gezocht. Het college heeft zo vroeg als mogelijk de boodschap aan de betreffende instellingen overgebracht om zo frictiekosten zoveel mogelijk te voorkomen. Hoeveel wijkraden betreft dit nu? Wordt onder actieve bewonersgroepen/ -organisaties mede begrepen het project buurtvaders en Mamyo?

Er zijn op dit moment zes wijkraden actief, een zevende (Havendiep) is in oprichting. Alleen in Atol en Zuiderzeewijk zijn op dit moment geen wijkraden. Alle bewoners(groepen) kunnen in principe een beroep doen op het participatiebudget. De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de geldende voorwaarden en criteria.

Pagina 12 van 24

Paginanummer:

Vraagnummer:



91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

37

37

37

37

38

38

38

38

CU Slump, (Klaas)

Onderwerp

Armoedebeleid

PvdA Soomers, (Henk) Wijkraden

PvdA Soomers, (Henk) Armoedebeleid



CDA Bussink, (Wim)

PvL Bos, (Tjakko)

PvL Bos, (Tjakko)

Cultuurscout Community Art

Bibliotheek

Sport


Antwoord

J. Sparreboom

voorstel 64. Wordt de armoedeconferentie afgeschaft of alleen maar versoberd?

De intentie is om de conferentie minder frequent te laten plaatsvinden.

J. Sparreboom

Beslispunt 63: Wijkraden kunnen ook aanvragen doen vanuit het participatiebudget. We nemen aan dat hier het buurtbudget wordt bedoeld. Wat is de totale hoogte van het jaarlijks beschikbare buurtbudget? En wie beslist over de verdeling (toekenning/afwijzing) van dat budget?

De begrippen participatiebudget en buurtbudget dekken dezelfde lading. Naar buiten toe geven we de voorkeur aan buurtbudget, omdat dat beter begrepen wordt en beter aangeeft waar het accent moet liggen. De hoogte van het budget bedraagt jaarlijks zo'n € 91.000,-. De begeleiding bij en administratieve afhandeling van aanvragen gebeurt door St. Welzijn. De beoordeling vindt plaats in goed overleg tussen Welzijn, bewonersvertegenwoordiging (nu: wijkraden) en gemeente.

J. Sparreboom

Beslispunt 64:Hoe is te zien en/of geborgd dat verworven resultaten in de nieuwe Juist voor het borgen van de verworven resultaten wordt voorgesteld om de coördinatiekosten aanpak verder werken? te behouden waardoor de huidige kennis en expertise aanwezig blijft en wordt ingezet bij de ontwikkeling van de nieuwe werkwijze binnen het sociaal wijkteam/CJG basis. (zie ook antwoord op vraag 84).

J. Sparreboom

beslispunt 65: Wat was de opbrengst van de cultuurscout/makelaar? Welke activiteiten Uit de publicatie ‘Kracht van Cultuur’ 2011 van het Nicis Instituut blijkt dat de inspanningen van zullen door deze bezuiniging geen doorgang vinden?   een cultuurscouts relatief onzichtbaar en dienstbaar zijn, maar gewaardeerd worden door deelnemers. De activiteiten varieren per jaar. In 2013 zijn theateractiviteiten voor wijkbewoners, voor werklozen, allochtone vrouwen, voor bewoners van de Hanzeborg georganiseerd, tevens een straatmuziekfestival, een talentenavond voor mensen met een beperking, 3d painting in de buurt en project met Natuurkunstpark en clienten van Triade.

J. Sparreboom

Beslispunt 66: De korting op de subsidie voor de bibliotheek heeft effect op de gehele exploitatie, niet op Welke activiteiten van de bibliotheek vervallen? Is het denkbaar dat deze activiteiten specifieke activiteiten. met vrijwilligers worden gedaan, is daar dan een activiteiten budget voor? Sport. Op welke onderdelen is er overlap met vrijetijdsactiviteiten in de wijk?

We zien dat door verschillende, door de gemeente gesubsidieerde uitvoerende organisaties (Sportbedrijf/ St. Welzijn), (soms gelijktijdig) dezelfde (sport)vrijetijdsactiviteiten worden uitgevoerd (zie ook bijlage 1).

Welke culturele projecten worden hierdoor geraakt?

De korting op cultuursubsidies wordt verdeeld over verschillende budgetten, behalve die voor amateurkunst. De korting zal de mogelijkheid om culturele festivals en evenementen te subsidieren beperken. Het is nu niet aan te geven welke projecten direct geraakt worden, dit is elk jaar afhankelijk van de aanvragen die worden ingediend. Jaarlijks terugkerende evenementen zijn o.a. Uitgast, Sunsations, Dance Tour, Artifest en Lelystart.

Er is sprake van vermeende overlap. Waar bestaat deze overlap uit? Welk budget blijft voor de betrokken instellingen nog over om activiteiten te organiseren in de wijken?

We zien dat door verschillende, door de gemeente gesubsidieerde uitvoerende organisaties (Sportbedrijf en Stichting Welzijn (soms gelijktijdig) dezelfde (sport)activiteiten worden uitgevoerd (zie ook bijlage 1).

J. van den Heuvel

Cultuursubsidies projecten J. Sparreboom en bieb

Sportwijkwerk

J. van den Heuvel

Cultuursubsidies projecten J. Sparreboom en bieb

38

CU Slump, (Klaas)

38

Bezuinigingen op bestaande PvdA Soomers, (Henk) Cultuursubsidieprojecten en Bieb

38


PvdA Soomers, (Henk) SportWijkwerk


voorstel 66. De korting op cultuursubsidies wordt verdeeld over verschillende budgetten, behalve die voor Wat wordt er precies verstaan onder de zinsnede ‘bestaande cultuursubsidies en bieb’? amateurkunst. De korting zal de mogelijkheid om festivals en evenementen te subsidieren Wat wordt er wegbezuinigd en wat blijft? beperken. Het is nu niet aan te geven welke projecten direct geraakt worden, dit isafhankelijk van de ingediende aanvragen. Jaarlijks terugkerende evenementen zijn o.a. Uitgast, Sunsations, Dance Tour, Artifest en Lelystart. De korting op de subsidie voor de bibliotheek heeft effect op de gehele exploitatie, niet op een specifieke activiteit. Beslispunt: 66: Welke projecten worden hiermee beëindigd?  

J. Sparreboom

J. van den Heuvel

De korting op cultuursubsidies wordt verdeeld over verschillende budgetten, behalve die voor amateurkunst. De korting zal de mogelijkheid om festivals en evenementen te subsidieren beperken. Het is nu niet aan te geven welke projecten direct geraakt worden, dit isafhankelijk van de ingediende aanvragen. Jaarlijks terugkerende evenementen zijn o.a. Uitgast, Sunsations, Dance Tour, Artifest en Lelystart. De korting op de subsidie voor de bibliotheek heeft effect op de gehele exploitatie.

beslispunt 67:Waarmee is er precies overlap? Wat zijn de gerealiseerde opbrengsten tot We zien dat door verschillende, door de gemeente gesubsidieerde uitvoerende nu toe van het sportwijkwerk? organisaties (Sportbedrijf en Stichting Welzijn (soms gelijktijdig) (sport)vrijetijdsactiviteiten worden uitgevoerd (zie ook bijlage 1).

dezelfde

Pagina 13 van 24

Paginanummer:

Vraagnummer:



102

103

104

39

39

Onderwerp

LEUC Van de Recreatieve schelpenpaden J. van den Heuvel Watering, (Marianne)

PvL Bos, (Tjakko)

Bestrijden ziektes en plagen

39

PvL Bos, (Tjakko)

105

40

LEUC Van de Schoolzwemmen Watering, (Marianne)

106

40


107

108

41

41




J. van den Heuvel

Recreatieve schelpenpaden J. van den Heuvel

Brede school (schoolzwemmen)

E. van Wageningen


Antwoord

Beslispunt 74: • Om hoeveel schelpenpaden gaat het en welke daarvan worden het minst gebruikt? • Levert dat gevaar voor gebruikers op?

Het areaal aan schelpenpaden bedraagd momenteel ca. 131.000 m2. Inschatting is dat daarvan ca. 40 % kan vervallen. Op basis van een inventarisatie wordt het aanbrengen van schelpen op de minst intensief gebruikte paden gestaakt. Deze paden zullen binnen geleidelijk vergrassen en als gazon meegemaaid worden. De mate van stevigheid en daarmee veiligheid blijft echter beter dan het omliggende gras door de "fundering" van schelpen.

Er wordt € 10.000 bespaard op bestrijden ziekten en plagen. Is er rekening gehouden Er is geen rekening gehouden met de bestrijding van de genoemde plagen omdat bestrijding met de huidige risico’s en ontwikkelingen van infectieziekten zoals Ebola, vogelgriep en daarvan niet regulier voorkomt. Indien de gemeente op dat vlak maatregelen zou moeten treffen een oprukkende Aziatische mug. worden deze als onvoorziene kosten opgevoerd en incidenteel gedekt. Dit besluit leidt onherroepelijk tot een mate van verwaarlozing van wandelroutes. Is er Op basis van een inventarisatie wordt het aanbrengen van schelpen op de minst intensief in dit opzicht voldoende rekening gehouden met onveilige situaties en de mogelijkheid gebruikte paden gestaakt. Deze paden vervallen en zullen geleidelijk vergrassen en meegemaaid dat mensen komen te vallen en zich daarbij verwonden? worden binnen de huidige zomeronderhoudsbestekken. De mate van stevigheid en daarmee veiligheid blijft echter beter dan het omliggende gras door de "fundering" van schelpen. Beslispunt 77: Voor hoeveel kinderen is vanaf 2012 gebruik gemaakt van de vangnetregeling?

In totaal hebben 53 kinderen gebruik gemaakt van het vangnet, waarvan 34 kinderen een diploma hebben gehaald en 16 voldoende zwemvaardig zijn geworden.

Beslispunt77:

Zie antwoord op vraag 105.

E. van Wageningen Hoeveel gebruik werd er gemaakt van het vangnet?

Combinatie functionarissen E. van Wageningen Brede school

Brede school ( activ. alleen E. van Wageningen op VVE scholen)

Beslispunt 79: Het concept verandert niet. Het is wel onvermijdelijk dat er minder activiteiten door De combinatiefunctionarissen worden met 50% teruggebracht, wat is het gevolg van combinatiefunctionarissen zullen worden gedaan. De focus hierbij komt te liggen op VVE scholen. hiervan op het concept brede school? De precieze consequenties zijn nog onderwerp van bespreking met de scholen die het aangaat (zie ook de beantwoording van vraag 75). Beslispunt 80: Betekent dit dat het streven om van elke Lelystadse basisschool een brede buurtschool te maken wordt losgelaten? Wat is hiervan het gevolg, met name voor de leerlingen die tot de doelgroep van vve behoren en niet op een daartoe aangewezen vve school zitten?

Nee, dit uitgangspunt wordt niet verlaten. Het is echter aan het onderwijs om brede school activiteiten aan te bieden. De activiteitensubsidie vanuit de gemeente blijft alleen behouden voor de VVE scholen. Doelgroepkinderen die niet op een dergelijke VVE school zitten, kunnen dan niet meer aan gesubsidieerde brede schoolactiviteiten meedoen. Het is aan het onderwijs welk aanbod zijn voor de kinderen organiseren. Voor ouders van doelgroepkinderen kan dit een overweging zijn bij de schoolkeuze voor hun kind. Zie ook de beantwoording van vraag 75 en 107.

Beslispunt 83: Herziening handhaving bijstandsfraude. Bedoeling van het college is deze taak in eigen beheer te nemen. Op zich een goed streven. Maar is er wel voldoende kennis en ruimte binnen de organisatie om dit uit te voeren zonder extra uitvoeringskosten te maken? Zo ja, waarom dan niet hier al eerder toe overgegaan? Deze laatste vraag geldt ook wanneer wel extra mankracht nodig is en daar al voor de kosten bij de herzieningsbegroting rekening mee is gehouden.

Het in eigen beheer uitvoeren van de thans uitbestede werkzaamheden kan tegen lagere kosten. De besparing wordt geraamd op 50% van de huidige kosten derhalve 50% van 600.000=300.000 euro op jaarbasis, miv 2016. De inzet van een externe partij op dit vraagstuk had deels te maken met capaciteitsproblemen en deels met deskundigheid. Het in eigen beheer uitvoeren van deze werkzaamheden betekent wel dat hiervoor formatie moet worden aangetrokken, bij voorkeur worden hier herplaatsingskandidaten voor ingezet. Handhaving en fraude preventie behoren tot de reguliere taken van de gemeente. De deskundigheid is in huis. De nieuwe medewerkers moeten natuurlijk wel worden geworven en opgeleid. Daarom bedraagt de besparing in 2015 de helft van het bedrag. Voortschrijdend inzicht heeft geleid tot deze heroverweging. Het integreren van het accountmanagement in het ondernemersplein betreft een ingroeimodel. Het is niet realistisch dat dit in 2015 al wordt gerealiseerd.

109

42


Handhaving bijstandsfraude

J. van den Heuvel

110

42


Accountmanagement

J. Fackeldey

Beslispunt 85: Waarom kan er al niet (een gedeelte) in 2015 gerealiseerd worden?

42

LEUC Van de Accountmanagement Watering, (Marianne)

J. Fackeldey

Beslispunt 85: Het ondernemersloket wordt uitgebreid met de expertise van accountmanagement. De reeds Blijft de expertise (personeel) van het ondernemersloket aanwezig binnen de aanwezige expertise binnen het ondernemersloket blijft gehandhaafd. baliefunctie?

111

112

42

PvL Bos, (Tjakko)

Tegenprestatie naar vermogen


J. van den Heuvel

Graag een toelichting op de besteding van € 75.000. Waar worden deze gelden nu daadwerkelijk voor ingezet?

De gelden worden ingezet voor een aantal pilots ihkv Tegenpresatie Naar Vermogen (o.a. Kluswinkel, Tuintjesonderhoud in de Zuiderzee wijk, Ondersteuning Rode Kruis, Belronde ouderen ivm ondersteuning en project Toezicht fietsenstalling).

Pagina 14 van 24

Paginanummer:

Vraagnummer:



113

114

115

43


43

CU Slump, (Klaas)

44


Onderwerp


Taaksteling Bedrijfsvoering J. Fackeldey

Woonacquisitie bij citymarketing

Rekenkamer

J. Fackeldey

J. Fackeldey

116

44

LEUC Van de Vrijdagsluiting stadhuis Watering, (Marianne)

J. Sparreboom

117

44

CDA Bussink, (Wim)

J. Fackeldey

118

44

PvL Bos, (Tjakko)

119

44

PvL Bos, (Tjakko)

120

45

CDA Bussink, (Wim)

121

45

PvL Bos, (Tjakko)

Openingstijden stadhuis

Vrijdagsluiting stadhuis

Rekenkamer Metropoolregio Amsterdam Onderszoeksopdracht gemeentelijk vastgoed Verzekeringen

J. Sparreboom

J. Fackeldey


Antwoord

Beslispunt 88: Taakstelling bedrijfsvoering. Kunt u bij benadering aangeven om hoeveel fte’s vermindering het hier gaat? En zit in de door het Rijk aan de Gemeenten af te storten bedragen m.b.t. de komende decentralisaties al een bedrag opgesloten om mensen binnen de gemeente aan te trekken om de regiefunctie uit te kunnen oefenen, of dient de gemeente deze functie te vervullen met het reeds aanwezige potentieel?

Nee, dat is - ook bij benadering - niet aan te geven, aangezien het de bedrijfsvoering van de gehele organisatie betreft en die zowel uit materiële als personele budgetten bestaat. Ten aanzien van de decentralisatiebudgetten: in de begroting is rekening gehouden met de uitvoeringskosten.

voorstel 86. Betekent dit dat gemeenteambtenaren deze belangrijke taak “erbij moeten doen”? En hoe verhoudt zich dit voorstel met voorstel 102 (p. 50, vlottrekken stagnerende woningmarkt)?

De woonaquisitie wordt meegenomen in reguliere activiteiten van de eigen bezetting. Hiermee zal de intensiteit van deze taak uiteraard wel terug worden gebracht, maar sluit wel aan bij de huidige marktontwikkelingen. De incidentele activiteiten rond het vlottrekken van de stagnerende woningmarkt gaan verder dan alleen aquisitie, maar betreffen ook het optimaliseren van het aanbod en het stroomlijnen van de dienstverlening aan potentiele kopers.

Beslispunt 90: Dit betreft een voorstel waarover de raad later gaat beslissen?

Omdat de nadere uitwerking van een herziening van de rekenkamerfunctie tijd vraagt voor overleg en uiteraard besluitvorming in de raad, wordt hier voorgesteld pas vanaf 2016 het budget bij te stellen. Indien de raad deze ontwikkelingsrichting steunt, zal in samenwerking met de griffie een procesvoorstel aan u worden voorgelegd.

Beslispunt 89: Deze en andere vragen maken onderdeel uit van het aangekondigde onderzoek, waarvan het Wat is het standpunt van de ondernemingsraad hierin? college de resultaten afzonderlijk aan de raad voor zal leggen. Is dit advies- of instemmingsplichtig (obv de WOR)? Wat betekent dit voor aanpassing van de werktijden van medewerkers, er rekening mee houdend dat medewerkers niet verplicht kunnen worden tot thuiswerken. Wat betekent dit voor de dienstverlening aan burgers op vrijdag? Welk verschil zou dit geven t.o.v. sluiting op maandag? Welke gevolgen heeft een wekelijkse vrijdagsluiting van het stadhuis op het aantal winkelende bezoekers aan het Stadshart? Is de gemeente volledig vrij in de openingstijden van het stadhuis? Ja, de gemeente is hier vrij in. Zijn alle medewerkers op het stadhuis vrijdag vrij? Werken zij thuis? Deze en andere vragen maken onderdeel uit van het aangekondigde onderzoek, waarvan het Worden er geen huwelijken meer voltrokken op vrijdag? college de resultaten afzonderlijk aan de raad voor zal leggen. Waarop is de termijn gebaseerd om dit een jaar lang nader te onderzoeken en is er rekening gehouden met de optie dat dit onderzoek wellicht veel eerder is afgerond? Wat maakt het noodzakelijk dat het onderzoek om toe te treden een volledig jaar duurt? Waarom is het niet mogelijk dit met ingang van 2015 te realiseren?

Zie de beantwoording van vraag 58.

E. Rentenaar

. Onderzoeksopdracht vastgoed; welke kosten worden daarvoor begroot en hoe is in de De werkzaamheden worden door eigen personeel (Gebouwenbeheer en Beleid) uitgevoerd zodat dekking voorzien? geen extra kosten worden voorzien.

J. Fackeldey

Welke verzekeringsproducten betreft het? Het pakket is niet versoberd, dat de aanbesteding lager is uitgevallen komt doordat de markt De aanbesteding valt 100.000 lager uit. Is dit het gevolg van een versobering van het lager heeft ingeschreven. Het betreft de aanbesteding van de brandverzekering. verzekeringspakket of is dit het gevolg van onderhandelingen?

122

45

PvdA Soomers, (Henk) Beleidsarmer werken

J. Sparreboom

Beslispunt 93:Wij verzoeken u om een formatieoverzicht waaruit de personele Informatie overzichten van de gehele organisatie is desgevraagd beschikbaar, maar geeft geen ontwikkeling van de afgelopen twee jaar zichtbaar is en de prognose op basis van dit ontwikkelingen weer. De gemeentesecretaris is desgevraagd graag bereid uw raad hier nader overzicht voor de komende jaren. Daarbij verkrijgen wij graag inzicht over aantallen over te informeren. beleidsambtenaren op de afdeling beleid en binnen de overige afdelen en organisatieonderdelen.

123

46


J. Fackeldey

Zie voor de gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden bijlage X. Deze vragen zijn Zie bijlage 2 voor beantwoording. in verband met de omvang niet in dit schema opgenomen.

Algemene reserve e.d.


Pagina 15 van 24

Paginanummer:

Vraagnummer:



124

125

46

49

CDA Bussink, (Wim)

IPL, Baaten, (Luc)

Onderwerp

Precariobelasting

Luchthaven



Antwoord

J. Fackeldey

Spoort het verhogen van de precariorechten met 10% met de uitgangspunten van het raadsprogramma - geen lastenverhoging voor de burgers - ervan uitgaande dat bedrijven waaronder de nutsbedrijven deze tarieven doorberekenen aan hun afnemers, zijnde o.a. de inwoners van Lelystad?

De tarieven voor het transport van energie worden door de Autoriteit Consument en Markt vastgesteld. De heffing van precario heeft dus bij leidingen voor energie dus geen effect voor de lasten van de burgers. Wel kan bij de levering van water een effect voor de eindgebruiker optreden. Ten opzichte van de gehele precario is dit een beperkt aandeel.

Recent konden wij kennis nemen van het besluit dat het luchthavenbesluit met 5 maanden wordt uitgesteld richting medio 2015 omdat een beslissing voor 1 november a.s. niet haalbaar is. Dit omdat Staatssecretaris Mansveld meer tijd nodig heeft om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen over de uitbreiding van de luchthaven. Er lopen namelijk nog extra onderzoeken naar de milieueffecten en verder moet ook de Raad van State adviseren over de plannen. Vragen:

De staatssecretaris heeft besloten om m.b.t. de ontwikkeling van de luchthaven aanvullend advies te vragen aan de Commissie MER. Dit advies wordt eind november verwacht. Na het Algemeen Overleg over luchthaven Lelystad (vermoedelijk op 26 november) zal het ontwerp Luchthavenbesluit voor advisering worden aangeboden aan de Raad van State. Het advies van de Raad van State wordt omstreeks 1 maart 2015 verwacht. Het is niet de verwachting dat dit uitstel zal leiden tot afstel. a. het college onderschrijft de zorgvuldigheid waarvoor de Staatssecretaris heeft gekozen en houdt tevens vast aan de datum van 1 april 2018 voor de opening van de luchthaven. Dit geldt voor alle partijen aan de Alderstafel Lelystad. b. het beleid richt zich momenteel op het behoud van de bestaande werkgelegenheid, de ontwikkeling van nieuwe werkgelegenheid op het gebied van MRO en het opstarten van opleidingsfaciliteiten in relatie met de luchthavenontwikkeling. Belangstellenden voor bedrijfsvestiging rond de luchthaven geven aan te wachten met het nemen van beslissingen totdat het luchthavenbesluit daadwerkelijk is genomen. c. Nadat het Luchthavenbesluit is genomen onstaat er wel een nieuwe fase in de ontwikkeling van de luchthaven. Om met de geplande datum van 1 april voor de opening van de luchthaven te halen, de gebiedsontwikkeling nader vorm te geven en toe te zien op de nakoming van de gemaakte afspraken is voorgesteld om extra capaciteit beschikbaar te stellen. Dit vernadert niet. d. gebaseerd op de gesprekken die wij samen met de provincie voeren met ministerie en Schiphol Group en aan de Alderstafel Lelystad gaan wij er op dit moment gaan vanuit dat de data van 1 april 2015 voor het nemen van het luchthavenbesuit en 1 april 2018 voor de opening van de luchthaven zullen worden gehaald. e. het college kan niet treden in de gesprekken die momenteel plaatsvinden met luchtvaartmaatschappijen. Gebaseerd op besluiten die over de luchtvaart in Nederland zijn genomen, het politiek complexe afsprakenkader voor Schiphol, de snelle groei van Schiphol en Eindhoven en de brede steun voor de ontwikkeling van Luchthaven Lelystad hebben wij vertrouwen in de ontwikkeling van de luchthaven.

J. Fackeldey

a. Verwacht u dat uitstel van het besluit negatieve gevolgen heeft of kan hebben op de luchthavenplannen? Zo nee, waarom niet? b. Wat zijn de werkgelegenheidseffecten die uitstel met zich meebrengt? c. Betekent dit uitstel dat alle luchthaven gerelateerde voorstellen in de programmabegroting komen te vervallen danwel worden opgeschort? d. In relatie tot voorgaande vraagstellingen. Wat als ook de datum 1 april 2015 niet haalbaar blijkt te zijn? De Schipholdirectie gaat uit van het opengaan van de eerste fase Lelystad Airport in 2018. Prijsvechters richten zich echter steeds meer op Schiphol. Zo openen bepaalde prijsvechters het volgend jaar een eigen thuisbases op Schiphol omdat zij zich steeds meer op zakenreizigers gaan richten. Andere prijsvechters weigeren zelfs naar Lelystad te gaan. Vraag: a. Hoe denkt het college met deze tegenstrijdigheid van opvattingen om te gaan?

126

49

PvL Bos, (Tjakko)

Luchthaven

J. Fackeldey

Onlangs is bekend geworden dat vanwege uitbreiding van het onderzoek in het kader Zie de beantwoording van vraag 125. van de MER het definitieve besluit met een half jaar uit te stellen. Heeft dit gevolgen voor deze ondersteuningskosten en welke consequenties heeft dit wellicht op punten elders in de programmabegroting?

127

50

PvL Bos, (Tjakko)

Vlottrekken woningmarkt

J. Fackeldey

Vlottrekken van de stagnerende woningmarkt alsmede het inrichten van een acquisitiefonds wordt separaat georganiseerd? Waarom is voor deze werkwijze gekozen en niet gekozen om dit aan City Marketing over te laten.

128

51

CDA Bussink, (Wim)

Inrichting acquisitiefonds

J. Fackeldey

. wat zijn de concrete taakstellingen van het in te stellen acquisitiefonds en op welke Er is een strategisch acquisitieplan opgesteld dat als kader wordt gehanteerd voor de activiteiten. manier zijn die voor de raad te controleren? Dit plan is reeds ter informatie aan de raad verzonden.

129

52

IPL, Baaten, (Luc)

Citypas


J. Sparreboom

Het vlottrekken van de woningmarkt betreft meer dan alleen acquisitie: het gaat ook over het optimaliseren van het aanbod, het daadwerkelijk verkopen van kavels en het intrgeaal meenemen van de woonaquisitie in de overige werkzaamheden van de organisatie.

Het college wil voorstellen om € 15.000.- in te zetten voor een citypas (in combinatie Het beheer en onderhoud en dus de organisatie is in handen City Marketing Lelystad, maar de met de extra bijdrage ondernemers €20.000.-). kosten hiervan zijn niet opgenomen in het werkplan van CML. Het college ziet deze actie als een Vraag: Kan het college aangeven waarom deze activiteit door het college en niet door impuls voor de plaatselijke detailhandel. City Marketing wordt opgepakt?

Pagina 16 van 24

Paginanummer:

Vraagnummer:



130

53


Onderwerp

Duurzaamheid


E. van Wageningen


Antwoord

Beslispunt 106: Voor 2015 is 253.000 begroot (zijnde 2 FTE + 75.000 euro geld voor het vast te stellen In de toelichting staat dat er reeds 75K begroot is voor 2015., is de bijstelling 160K i.pv. uitvoeringsprogramma. Omdat in de loop van 2015 duidelijk wordt hoe het 253? En klopt de financiering uit de ROS of is dit de nuon reserve? uitvoeringsprogramma voor 2016 - 2018 eruit komt te zien zal een separaat voorstel volgen voor de uitvoeringsjaren 2016-2018. In het beslispunt is abusievelijk de ROS als dekkingsbron voorgesteld, dit moet zijn: Reserve Nuon (vrij besteedsbaar). . Kunnen de kosten voor 2 fte niet gefinancierd worden uit boventallig eventueel na 1) Nee, boventalligheid is nooit een dekkingsbron; het inzetten van boventallige medewerkers op omscholing? nieuwe activiteiten leidt dus tot een verlichting op druk van het frictiebudget.

131

53

CDA Bussink, (Wim)

Duurzaamheid

E. van Wageningen Waarom worden hier al kosten geraamd voor de uitvoering van een integraalplan, dat 2) Voor 2015 worden middelen geraamd om een Masterplan duurzaamheid op te stellen. Na er nog niet is en dus ook niet inhoudelijk door de raad is besproken ?

132

59


Bewonersinitiatieven

J. van den Heuvel

Wanneer kan de raad gericht beleid inzake ondersteuning bewonersinitiatieven Het college heeft een brief aan de raad gezonden waarin is aangegeven hoe met tegemoet zien? Op welke kaders gaat de raad controleren? bewonersinitiatieven wordt omgaan. Er is voor gekozen om niet vooraf alles voor iedere situatie vast te leggen; uit de praktijk in het land blijkt dat het werken volgens een blauwdruk niet werkt. Bij raadsbesluiten waar burgerparticipatie aan de orde is, zullen wij per besluit aangeven hoe en in welke mate burgers betrokken zijn/worden. Aan de raad zal halfjaarlijks een evaluatie van een aantal initiatieven worden voorgelegd. Een hoofdaannemer: hoe is de keuze vrijheid voor clienten geborgd?

133

134

135

136

137

138

59


60


62


Ondersteuning thuis

Zorg en welzijn

Jongerenwerk

62

LEUC Van de Welzijnswerk voor Watering, (Marianne) jongeren

62

LEUC Van de Vroege interventie Jeugd Watering, (Marianne) en Gezin

62

PvL Bos, (Tjakko)

J. Sparreboom

J. Sparreboom

J. Sparreboom

J. Sparreboom

J. Sparreboom

Preventieve voorzieningen voor problemen met E. van Wageningen opgroeien en problemen met opvoeden


vaststelling door de raad kunnen middelen voor uitvoering worden vrijgegeven.

Een hoofdaannemer moet een divers aanbod bieden. Dit kan bijvoorbeeld door zelf een divers aanbod te organiseren maar ook door afspraken te maken met onderaannemers. De klant kan daarmee kiezen uit een divers aanbod. Mocht een klant, ondanks dit, toch een andere keuze willen maken, dan kan hij/zij daarvoor gebruik maken van een Pgb.

Wanneer kan de raad een plan tegemoet zien voor de onder Zorg en Welzijn Een groot deel van deze activiteiten is verder uitgewerkt in het Uitvoeringsplan Wmo 2015. Op beschreven activiteiten? onderdelen zal een verdere uitwerking in 2015 plaatsvinden. Bij de reguliere P&C cyclus zal hierover worden gerapporteerd. Verder zal er ook voor 2016 een Uitvoeringsplan Wmo worden opgesteld. Daarin zullen ook de beschreven activiteiten weer een plaats krijgen. De jongerencoaches en het jongerenwerk worden wegbezuinigd en hier genoemd…? In bijlage 1 wordt toegelicht hoe de activiteiten en taken binnen het totale werkveld verschoven/ Hoe past dat bij elkaar? opgevangen worden. M.b.t. beslispunt 60: • Betekent het nu dat er minder capaciteit en middelen zijn voor een integrale samenwerking voor welzijnswerk omdat meerjarenraming wordt bijgesteld € 235.000? • Welke maatregelen worden er genomen als blijkt dat de problemen onder kwetsbare jongeren door bezuinigingsmaatregelen toeneemt? • Is er nagedacht over de combinatiefunctie van sportwijkwerkers/vrijetijdscoach om ondersteuning van vrijetijdsbesteding onder jongeren te blijven stimuleren? (Verwijzing naar besluitpunt 67). • Is er nagedacht over het inzetten van zelforganisaties als ondersteuning aan welzijnswerk, dat als tegen presentatie voor de verkregen jaarlijkse subsidie? • Hoeveel fte's Vrijetijdscoaches blijft er over? Hoe gaan deze herverdeeld worden ten opzichte van de wijken?

Door de bezuiniging op vrijetijdscoaches is er minder capaciteit voor samenwerking in het welzijnswerk. De bezuiniging op vrijetijdscoaches kan tot gevolg hebben dat jongeren elkaar meer op straat ontmoeten. Signaleren van jongeren met problemen op het gebied van zorg en voortijdig schoolverlaten vanuit het vrijetijdsdomein zal verminder echter vanuit de samenwerking van het preventiewerk, onderwijs, leerplicht en politie blijft er zicht op risicojongeren. Een betere afstemming van activiteiten van sportwijkwerkers en resterende vrijetijdscoach wordt onderzocht. Zelforganisaties kunnen, nog meer dan nu het geval is, ingezet worden voor taken in het vrijetijdsdomein van jongeren. Er blijft circa 0,6 formatieplaats vrijetijdscoach over. Over invulling van deze formatie wordt nog gesproken.

Welk budget wordt er gereserveerd voor het aanbod bij (v)echtscheidingen? Is het aanbod vóór 1 januari bekend?

Hiervoor is geen budget gereserveerd. Deze vorm van ondersteuning past binnen het reguliere aanbod als schoolmaatschappelijk werk, gezinscoaching, e.d.

Dit staat haaks ofwel is volstrekt in tegenstelling tot de voorstellen die worden gedaan Hoe een en ander uitpakt is nu nog niet aan te geven. Er is met de raad afgesproken dat er in in 59 en 60. Kunt u al doorberekenen welke gevolgen deze bijstellingen hebben in 2015 een nota versterken van de basis zal worden opgesteld (zie ook bijlage 1). relatie tot het streven om de basisvoorzieningen te versterken om zo de gang naar dure jeugdzorg te willen beperken. En is een raming gemaakt welke negatieve financiële gevolgen dit ongetwijfeld zal opleveren?

Pagina 17 van 24

Paginanummer:

Vraagnummer:



139

140

141

73


75


75


Onderwerp


Dagbesteding, ontwikkeling J. Sparreboom en reintegratie Sportparticipatie

Dutch Match cup

J. van den Heuvel

J. Fackeldey

142

75

slimme dwarsverbanden LEUC Van de stimuleren en Watering, (Marianne) sportaccommodaties aantrekkelijk te houden

143

81


Armoedebeleid

J. Sparreboom

144

81

CU Slump, (Klaas)

Evaluatie spoor 1

J. van den Heuvel

82


Reintegratie exgedetineerden

145

146

147

95

LEUC Van de Wijkbus Watering, (Marianne)

95

LEUC Van de Gratis reizen 65+ Watering, (Marianne)


J. van den Heuvel

J. Sparreboom

E. Rentenaar


Hier staat bij sportparticipatie ‘leren topsportmentaliteit’ niet verder toegelicht. Wat Dit is een onderwijsprogramma in het MBO, waar leerlingen in samenwerking een bijvak wordt hier bedoeld? topsportmentaliteit 'college for leadership' kunnen volgen. Het ziet er naar uit dat de Match Racing niet het benodigde publiek heeft bereikt…Van het evenement vonden we het jammer dat het niet bijvoorbeeld was uitgebreid met de verenigingenmarkt om er meer coulour locale aan mee te geven. Over de hele wereld kijken zo’n 1000 mensen naar de filmpjes van dit evenement op you tube. Het verwachte grote wereldpubliek blijft dus uit. Is het daarmee bij deze bezuinigingen verantwoord dit door te zetten? En waar het voor veel activiteiten in de stad zo is dat er niet of nauwelijks geld naar toe gaat bv oldtimerdag waarom wel naar deze slecht bezochte evenementen? Is het niet slimmer publiekstrekkers uit te bouwen en gebruik te maken van de stroom bezoekers aan Bataviastad en de oldtimerdag? Bird fair? Daarnaast heeft de lelystadse bevolking aangegeven dat er bezuinigd kan worden op citymarketing, hoe gaat het college om met dit signaal?

Op dit ogenblik is de evaluatie van het evenement in volle gang. Verwacht wordt dat de uitkomst van de evaluatie in de tweede helft november aan de raad ter beschikking wordt gesteld. Voor de verantwoording van de keuzes van het college omtrent de input van de inwoners wordt verwezen naar bijlage 3 van de programmabegroting.

M.b.t. beslispunt 67: • Waarom wordt er niet voor gekozen om sportwijkwerkers en verenigingsondersteuners op te nemen in het sociaal wijkteam? • Waarom wordt er niet voor gekozen om op uitvoeringsniveau de regie en verantwoordelijkheid bij een stakeholders te waarborgen? • Behoort het tot de opties dat toekomstige sportaccommodaties zo te renoveren of te verbouwen dat ze multifunctioneel kunnen worden gebruikt door gemeente en externe partijen om kostenbesparing te stimuleren? • Welk sportaanbod wordt er stadsbreed in stand gehouden met deze maatregel?

* Het sociaal wijkteam heeft geen uitvoerende taak, maar verwijst alleen door. * Een van de overwegingen van de besparing is een betere wederzijdse afstemming van de activiteiten door de uitvoerende organisaties, maar wel vanuit eigen specifieke expertise. * Omdat dit ook consequenties heeft voor snellere slijtage en aanvullend onderhoud, wordt momenteel door o.a. het Sportbedrijf gekeken hoe sportvelden en sportacommodaties ook op andere momenten (overdag) voor andere gebruikers en functies kunnen worden gebruikt. * Er wordt in Lelystad door een zeer breed sport- en bewegingsaanbod gefaciliteerd dat wordt aangeboden door verenigingen commerciele partijen en informele verbanden o.a.: zwemmen; tennissen; squashen; klimmen; American Football; atletiek; autosport; badminton; base- en softbal; basketbal; biljarten; bowling; bridgen; dammen; darts; duiksport; duivensport; futsal; fitness, G-sport; golf; gymnastiek; handbal; handboogschieten; hengelsport; hockey; hondensport; jeu de boules judo; kanoën; krachtsport; korfbal; modelluchtvaart; motorsport; paardensport; pilates; roeien; schaatsen; schaken; schietsport; snooker; synchroonzwemmen; tafeltennis; tennis; triathlon; voetbal; volleybal; waterpolo; zeilsporten; wedstrijdzwemmen; wielersporten; zelfverdedigingssport.

Armoedebeleid: Is de opmerking Is dit nog zo zijn deze bezuinigingen per abuis blijven Blz 81 is idd tekst wat is blijven staan (vanuit de programmabegroting 2014-2017) staan? Wanneer kan de raad de evaluatie resultaten van Spoor 1 verwachten?

Evaluatie ligt voor in het college van 28 oktober, vervolgens zal de evaluatie doorgeleid worden naar de gemeenteraad.

Heeft Lelystad gebruik gemaakt van de extra subsidiemogelijkheden die bij het rijk Ja. Regionaal is deze extra subsidie aangevraagd en toegekend. aangevraagd konden worden voor 1 oktober inzake reintegratie van ex-gedetineerden? Hoeveel reizigers hebben er per maand gebruik gemaakt van de wijkbus in het laatste Beide lijnen gezamenlijk vervoerden per week in het 4e kwartaal van 2013 ongeveer 320 reizigers kwartaal 2013 en het eerste kwartaal 2014? en in het eerste kwartaal van 2014 ongeveer 380 reizigers. Vergeleken met het 1e kwartaal van 2013, toen de wijkbus nog niet door de Kempenaar reed is er daarmee sprake van bijna een verdubbeling. Hoeveel reizigers hebben er in 2013 gebruik gemaakt van deze regeling?

E. Rentenaar

Antwoord

Hoe gaat de gemeente om met voorzieningen die heel goed werk doen en opereren op De raad heeft eerder de kaders voor de decentralisties vastsgeteld. Als activiteiten vallen binnen het snijvlak van dagbesteding, ontwikkeling en reintegratie? de inhoudelijke en financiele ze kaders, dan zullen deze in principe doorgaan.

In 2013 zijn er ongeveer 12.000 instappers per maand, die gebruik gemaakt hebben van de gratis OV voor 65+ regeling. Dit zijn geen unieke gebruikers.

Pagina 18 van 24

Paginanummer:

Vraagnummer:



148

149

150

151

152

153

154

95

95

98

CU Slump, (Klaas)

Onderwerp

Uitvoering openbaar vervoer

PvdA Soomers, (Henk) Openbaar vervoer

CU Slump, (Klaas)

Structuurvisie regioplan windenergie

109 CU Slump, (Klaas)

MRO-bedrijven

110 CU Slump, (Klaas)

Wat betekenen de afkortingen LAG en Pmjp?

133


154 PvL Bos, (Tjakko)

Participatienota

Paragraaf OZB schema beschikbare weerstandscapaciteit




Antwoord

Uitvoering Openbaar vervoer. Kunt u aangeven hoe groot het budget voor openbaar vervoer was is hoeveel eraf gaat? Op de nieuwssite van de gemeente staat dat er sprake is van een forse korting. Zijn er alternatieven voor het verleggen van de buslijn ut de Atolwijk?

Het OV-budget heeft drie problemen: a. de provinciale bijdrage daalt, b. de reserve BDU is uitgeput en c. de kosten van het OV stijgen door de jaarlijkse indexaties (o.a. personeelslasten en brandstofstijgingen). Het budget voor OV uit de BDU was in 2013 € 2.453.180. Het budget voor OV uit de BDU was in 2014 €2.340.877,-. Dit is een daling ten opzichte van 2013 met €112.303 oftewel -5%. Voor 2015 ligt het budget op € 2.262.454. Dit is een daling ten opzichte van 2014 met €78.423 oftewel -3,5%. In de uitwerking is ambtelijk samen met Arriva gekeken naar alternatieven voor de Atolwijk en geconstateerd is dat er vervoerkundig geen alternatieven meer zijn. Overigens maakt dit geen onderdeel uit van de begrotingsbehandeling, maar de raad is hierover geïnformeerd in de brief van 21 oktober jl.

In 2012 is op voorstel van het college een complete buslijn verdwenen uit het stadslijnennet van Arriva. Het college meldde daarbij als argument dat hierdoor binnen de BDU budget werd vrijgemaakt voor andere OV verbeteringen. Een duidelijk overzicht van hoeveel budget vrijviel en waar dat voor herbestemd werd, hebben we niet kunnen achterhalen. Het verbaast ons daarom dat nu wordt gemeld dat binnen de BDU geen budget meer resteert. Blijkbaar hebben we de "winst" van het schrappen van een hele buslijn inmiddels weer opgemaakt. Wij verkrijgen graag inzicht in (1) de besparing die binnen het BDU budget is bereikt door het samenvoegen van buslijnen 3 en 4, en (2) aan welke verbeteringen in het openbaar stadsvervoer die besparing de afgelopen 2 jaar weer is gespendeerd.

Buslijn 4 is opgeheven. Met de vrijgekomen uren is een uitbreiding van lijn 2 gerealiseerd en ook lijn 1 naar Lelycenter is uitgebreid. Er is in die zin destijds geïnvesteerd is kansrijke relaties binnen het stadsnet waardoor de kwaliteit van het netwerk is verbeterd omdat er meer bussen zijn gaan rijden waar de reiziger dat wenste en is geschrapt waar dat vervoerkundig verantwoord bleek. De uitbreiding op lijn 1 en 2 heeft ertoe geleid dat het vervoer in dit gedeelte van Lelystad enigszins op peil is gehouden nadat lijn 345 is gewijzigd en lijn 143 is vervallen (beide streeklijnen). De wijziging in de streeklijnen werd overigens veroorzaakt door de opening van de Hanzelijn. Overigens maakt dit geen onderdeel uit van de begrotingsbehandeling, maar de raad is hierover geïnformeerd in de brief van 21 oktober jl.

E. Rentenaar

E. Rentenaar

E. van Wageningen

Heeft de opstelling van de boeren in de gemeente Dronten nog gevolgen voor de De ontwikkelingen in Dronten hebben onze nadrukkelijke aandacht maar wij zien voorlopig nog structuurvisie Regioplan Windenergie voor wat betreft het Lelystadse aandeel daarin? geen gevolgen voor de ontwikkelingsmogelijkheden op Lelystads grondgebied.

Wat zijn MRO-bedrijven?

Amsterdam-Lelystad Airport is steeds meer in trek bij bedrijven in de luchtvaartsector die zich bezighouden met onderhoud en reparatie van vliegtuigen en vliegtuigonderdelen, de zogenoemde ‘maintenance, repair and overhaul’ (MRO)-bedrijven.

Wat betekenen de afkortingen LAG en Pmjp?

LAG = Lokale Actie Groep en Pmjp = Provinciaal Meerjarenprogramma.

J. Fackeldey

J. Fackeldey

M. Horselenberg

is de participatienota uit 2001 formeel ingetrokken? U rept op blz 142 over het De participatienota 2001 is formeel nooit ingetrokken. Op pagina 142 wordt de richting vormgeven van meer gelijkwaardig en faciliterend partnerschap. Wordt dit vastgelegd in aangegeven waarin wij "Meer gelijkwaardig en faciliterende partnerschap-samen in beleid en welke kaders gaat u de raad hiervoor vast laten leggen? Lelystad"gestalte willen geven. Zie ook de beantwoording van vraag 132. In het overzicht Beschikbare weerstand capaciteit staat reserve Nuon vrij besteedbaar en reserve Nuon nog niet vrij besteedbaar. Waarom is de een wel en de ander niet vrij besteedbaar? Zijn deze reserves inzetbaar voor afboekingen van onrendabele investeringen?

J. Fackeldey

De raad heeft in oktober 2013 besloten een deel van de NUON reserve als niet vrij besteedbaar te bestempelen zodat dit deel van de NUON reserve in stand blijft als buffer (bufferfunctie van het eigenvermogen) (voorstel A13-03607 van de commisie van de rekening) . Het vrij besteedbare deel daar heeft de raad deels al een bestemming aan gegeven of zal daar in de toekomst bestemming aan geven. Omdat deze reserve voorals nog niet ten volle is beklemd door raadsbesluiten heeft ook deze reserve een bufferfunctie en wordt daarom ook meegenomen in het bepalen van het weerstandsvermogen. Nb: de raad kan ter allertijde besluiten ook het niet vrij besteedbare deel te bestemmen. In principe zijn deze reserves niet bedoeld als afboeking van onrendabele investeringen, tenzij daartoe (in de toekomst) specifiek wordt besloten door de raad,

Pagina 19 van 24

Paginanummer:

Vraagnummer:



155

Onderwerp

154 VVD Marseille, (Evert) Risico inventarisatie


J. Fackeldey

156

159 IPL, Baaten, (Luc)

Risico's

J. Fackeldey

157

159 CDA Bussink, (Wim)

Borgstellingen

J. Fackeldey

158

163 CDA Bussink, (Wim)

Risico's


Antwoord

Het bepalen van de omvang van de risico's is een inschatting die slechts een indicatie geeft van mogelijke waarderingsverliezen.De totale omvang van de risico's is ongeveer bepaald op 11.000.000 plus 2.200.000 voor het grondbedrijf . Voor het bepalen van de omvang van de algemene reserve wordt daarvan een deel ( 4.8 mlj.) als noodzakelijke omvang van de alg. reserve aangemerkt.Wordt daarmee niet tweemaal het feitelijke risico verminderd? Echter de algemene reserve blijft een vrij besteedbaar bedrag, die wel samen met andere - strikt genomen vrij besteedbare reserves - kan worden beoordeeld. Zou niet nadrukkelijker tot uitdrukking moeten worden gebracht dat de algemene reserve samen met andere reserveringen ( hoe ongewenst ook ) de buffer vormen voor het opvangen van te veel onheil in één keer?

De hoogte van de algemene reserve is in dit voorstel gerelateerd aan de geinventariseerde en acute risico's. Natuurlijk zijn er zoals u aangeeft ook nog andere vrij besteedbare reserves (bufferfunctie). Deze worden wel degelijk meegenomen in de berekening van de weerstandscapaciteit (blz 163 en tabel blz 154). Wij nemen uw aanbeveling ter harte en zullen dat in de komende P&C producten nog scherper formuleren.

Op pag 159 staat in het schema van de risico's een bedrag van 8400. De bijbehorende Er is voor 9,8 mln. euro aan leningen verstrekt. Echter, voor een bedrag van 1,4 mln. staat hier tekst geeft aan 9.8 milj. Vraag: Moet het bedrag in het schema ook 9.8 milj zijn (9800)? een voorziening tegenover (zie blz. 52 en 55 van de jaarrekening). Het bedrag waarover wij nu dus risico lopen is 9,8 mln. minus 1,4 mln. is 8,4 mln. Aan welke organisaties is een borgstelling verstrekt en welk bedrag?

Zie bijlage 3 voor het overzicht borgstellingen.

Kunt u de 22 miljoen incidentele risico’s toelichten? Waaruit bestaan die? Wanneer is voor het laatst een 213a onderzoek (de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, met het oog om hiervan te leren en verbeteringen toe te passen) uitgevoerd? Is zo’n onderzoek voorzien in 2015? Zo niet in welk jaar dan wel?

De 22 miljoen euro incidentele risico's zijn terug te vinden in de de risicoinventarisatie in paragraaf 4.4.4 van blz. 175 t/m 160. Dit overzicht bevat zowel de incidentele als de structurele risico's. Alle daar gemelde incidentele risico's plus de risico's van het grondbedrijf komen samen uit op 22 miljoen euro. Enige jaren geleden is het budget voor het uitvoeren van volledige 213a-onderzoeken afgeraamd. Het betreft hier met name de kosten van het (statistisch) onderzoek en opstellen van rapportages en besluitvorming. De motivatie hiervoor is dat de bedoeling van het artikel uit de gemeentewet (stimulering zelf-evaluatie van doelmatigheid en doeltreffendheid door het college) in deze tijden van permanente bezuinigingen en hervormingen ruimschoots binnen de reguliere werkzaamheden wordt ingevuld. Het uitvoeren van expliciete 213a-onderzoeken, met de daaraan verbonden meerkosten, biedt inhoudelijk geen tot weinig meerwaarde voor de optimalisatie van onze beleidsvorming en uitvoering. Met andere, eenvoudiger woorden: we doen niet anders, maar niet in de formele vorm die 213a voorschrijft.

J. Fackeldey

Enkele jaren geleden heeft de gemeente het Erfgoedcentrum een renteloze lening a. Er is reeds € 44.334,75 afgelost. Jaarlijks wordt er € 14.778,25 afgelost. verstrekt van 591.000,- euro. Aangezien we nu op de 'kleintjes' moeten letten en het b. Zie VB B09-05539, de rentederving komt t.l.v. het treasuryresultaat. geld voor diverse zaken kunnen gebruiken en nodig hebben, de navolgende vragen: c. Er zijn geen overige renteloze leningen verstrekt.

159

160

170 IPL, Baaten, (Luc)

Renteloze lening

173 VVD Marseille, (Evert) Paragraaf Bedrijfsvoering


J. Fackeldey

J. Sparreboom

a. Hoeveel werd er reeds afgelost en wat is het aflossingsschema in deze? b. Hoe en waar wordt de rentederving van 3%-4% per jaar van dit bedrag elders afgeschreven/opgevangen? c. Zijn er soortgelijke situaties? Zo ja, welke? Bij ja, ook de vraagstelling svp zoals onder a. en b. te beantwoorden voor deze situaties. Bij verdere afslanking en digitale dienstverlening zal de ruimte behoefte verder afnemen. a. Welke mogelijkheid is er om met name subsidie gerelateerde instellingen in het stadhuis te huisvesten. b. Hoeveel levert verdere vermindering van het aantal openingsuren van het publieksgedeelte van het stadhuis per dagdeel op? c. Hoeveel zou moeten worden geïnvesteerd om bij partitieel gebruik van het stadhuis met name voor vergaderingen tot reductie van energie en bewakingskosten te komen? d. Is technisch mogelijk de huiskamer van de raad zodanig toegankelijk te maken dat deze zonder verder gebruik van het stadhuis en daarmee inzet van bewking etc, door raadsleden kan worden gebruikt voor overleg en ontmoeting met derden?

Naast het onderzoek 'vermindering openstellen stadhuis' wordt continu gekeken naar de mogelijkheden om de bezettingsgraad van het stadhuis te verhogen. Indien hiervoor investeringen benodigd zijn zullen we die betrekken bij het reeds aangekondigde onderzoek, waarbij we ook de partiële toegankelijkheid meenemen.

Pagina 20 van 24

Paginanummer:

Vraagnummer:



Onderwerp

161

177 VVD Marseille, (Evert) Verbonden Partijen

162

198

163


217 PvL Bos, (Tjakko)

Debtratio en solvabiliteitsratio

Bijlage 3 Betrokkenheid inwoners, organisaties en bedrijfsleven



J. Fackeldey

J. Fackeldey


Welke argumenten worden gehanteerd om op deze wijze af te wijken van de uitkomsten van de burgerpeiling, de stadstafel alsmede de mening van betrokken bewoners in het kader van de introductiecursus gemeentebegroting? Met name op het gebied van jeugd en preventieve activiteiten is dit het geval. Welke motivatie ligt hieraan ten grondslag omdat dit duidelijk staat beschreven dat dit als ‘belangrijk’ wordt beschouwd?

J. Fackeldey

Antwoord

OFGV. Hoe is de groei van 814.000 naar 2.105.000 van het eigenvermogen van OFGV OFGV: stijging van het eigen vermogen is ontstaan doordat er in 2013 minder kosten zijn gemaakt ontstaan in 2013? dan begroot (hiervoor is aan uw raad een voorstel tot resultaatbestemming voorgelegd). De belangrijkste oorzaken van de onderbesteding zijn lagere salarissen en sociale lasten omdat een HVC : Het eigen vermogen van HVC is gedaald met 5.000.000. Bij welke flink aantal vacatures (23 fte) niet is ingevuld, lagere lease en ICT kosten en het niet aanwenden vermogensverhouding van HVC zullen de gemeenten worden gevraagd het EV aan te van onvoorzien. zuiveren? HVC: Het aanzuiveren van het eigen vermogen door gemeenten is vooralsnog niet aan de orde. In Ontw mij Airport Garden city en Omala overleg met HVC en de overige deelnemers worden afspraken gemaakt over hoe dit risico verder Het eigen vermogen is nagenoeg ongewijzigd gebleven, maar de schulden zijn met verkleind zal worden. 1.200.000 toegenomen bij OMAGC en afgenomen met 190.000 bij OMALA. Aannemend dat alle kosten als aanloopkosten worden geactiveerd levert dat de vraag op wat is de OMACG en OMALA: Onder de rubriek "verbonden partijen" wordt zichtbaar gemaakt wat de verhouding tussen de geactiveerde waarde van de gronden en de economisch waarde (vermogens) deelname is van de gemeente Lelystad in deze ontwikkelingsgerichte organisaties. van deze activa. Is de economische waarde gebaseerd op een waarde die haalbaar is bij De € 1,2 mln. betreft een aanvulling op de leningpositie bij de vennoten. Tussen OMAGC en verkoop als luchthaven gerelateerd terrein? OMALA bestaat een rekening courant verhouding die heeft geresulteerd in een afname met € Wat is de agrarische waarde van de gronden. Is het saldo toename schulden gelijk aan 190.000. De verwachting is dat een positieve grondexploitatie kan worden gerealiseerd door het aanloopverlies in 2013? ( Indien beantwoording van deze vragen bedrijfsgevoelige OMAGC en OMALA. De huidige boekwaarde is nog steeds aanmerkelijk lager dan de informatie is dan graag vertrouwelijke beantwoording.) gecalculeerde economische waarde. Een herziening van de GREX is in voorbereiding genomen. Meer precieze beantwoording van de vragen naar waarderingsgrondslagen zullen dan in dat perspectief kunnen plaatsvinden. Debtratio en solvabiliteitsratio. Zijn ‘solvabiliteitsratio’ en ‘solvabiliteit’ verschillende Solvabiliteit en solvabiliteitsratio is in principe hetzelfde, het zijn beide percentages van het definities? Solvabiliteit is toch het eigen vermogen uitgedrukt in een % van het eigenvermogen ( reserves + voorzieningen) uitgedrukt in % van het balans totaal. De balanstotaal? rekenmethode is als volgt: eerst wordt de debtrtio bepaald: dat is de bruto schuld exc. voorzieningen/ het balans totaal. De solvabiliteitsratio is de tegenhanger van de debt ratio: dat betekent : 100%- debt ratio. Uit zowel de burgerpeiling als ook de stadstafels komt duidelijk naar voren dat bezuinigingen op het gebied van zorg, onderwijs en veiligheid het minst gewenst zijn. Dit zijn allemaal zaken die dicht bij de bewoners staan en welke aansluiten bij de primaire levensbehoeften van de piramide van Maslow. Het college heeft deze piramide als basis gehanteerd, maar wel met wel met een toekomstgerichte insteek: - kwalitatief goed onderwijs zorgt voor een samenleving die zelfredzaam is en betrokken is, dus verstandig om in te investeren en - het imago van een stad en het (cultureel) voorzieningenniveau voor een stad is een primaire overlevingsbehoefte. Om het voorzieningenniveau ook op langere termijn in stand te kunnen houden, blijft groei nodig en zal Lelystad moeten stijgen op de aantrekkelijkheidsindex. Om die reden vindt het college het dan ook niet verantwoord om veel te bezuinigen op zaken die dit bewerkstelligen. In bijlage 3 van de programmabegroting heeft het college de gemaakte afwegingen nader toegelicht.

Pagina 21 van 24

Vraagnummer:

Paginanummer:



164

Onderwerp

232 VVD Marseille, (Evert) Afwegingskader



Antwoord

In bijlage 7 wordt het afwegingskader beschreven, kan meer inzicht worden gegeven in de achterliggende denkwijze over hoe tot dit schema is gekomen? b. Niet uitgesloten wordt dat in volgende jaren verdere bezuinigingen noodzakelijk zijn. 1. Wat zijn de belangrijkste factoren die verdere bezuinigingen kunnen veroorzaken? 2. Welke beïnvloedbare mogelijkheden zijn er om verdere bezuinigingen c.q. lasten verzwaringen te voorkomen?

Dit afwegingskader is tot stand gekomen op basis van de bestuurlijke visievorming met als basis het raadsprogramma. Kern hierbij is: - kracht toevoegen voor de eerste levensbehoeften - preventie ter voorkoming van specialistische zorg De opgave is om de sociale infrastructuur te herijken, waarbij de basis moet worden versterkt. De basis betekent hierbij: dat wat inwoners zelf doen, dat wat de omgeving doet en dat wat mantelzorgers en vrijwilligers doen.Een belangrijk punt hierin is om een stabiele duurzame, sociale infrastructuur te maken; van dure specialistische zorg terug naar goedkopere alternatieven. Preventie voorkomt hogere kosten in een later stadium. Verder achterliggende denkwijze betreft het investeren in een toekomstbestendige stad. Lelystad moet ook in de toekomst levensvatbaar blijven, dus we moeten blijven inzetten op aantrekkelijkheid, innovatie en ontwikkeling.

J. Fackeldey

De belangrijkste factoren die verdere bezuinigingen kunnen veroorzaken hebben betrekking op autonome ontwikkelingen, zoals de stand van de economie. Indien de economie verder verslechtert zal dit bijvoorbeeld effecten hebben op de inkomsten uit grondverkopen en de bouwleges. Ook bestaat de mogelijkheid dat het kabinet op dat moment nieuwe bezuinigingen door moet voeren om binnen het begrotingstekort van 3% te blijven. In hoeverre dit de gemeenten zal raken is afhankelijk van deze keuzes. De mogelijkheden om deze macroeconomische ontwikkelingen te beïnvloeden heeft de gemeente niet en bij optredende financiële tekorten is de keuze dan verdere bezuinigingen doorvoeren of inkomsten verhogen (lastenverzwaring).

165

166

167

239 VVD Marseille, (Evert) Ontwikkel capaciteit

241

?

LEUC Van de Rioolheffing Watering, (Marianne)

IPL, Baaten, (Luc)

Prestatie afspraken


J. Fackeldey

J. Fackeldey

J. Fackeldey

Bijlage 8:Kan een nadere specificatie worden verstrekt van de begrote uren verdeeld over de drie in de bijlage genoemde hoofdstukken. b. In welke mate zijn hiervoor al uren besteed? c. Hoe zijn die uren gedekt ( ten laste van de begroting of op gronden geactiveerd?) d. Wat is het onderscheid tussen deze posten en andere collegevoorstellen welke via beleidsafdelingen aan de raad worden voorgelegd.

a. Voor de 'gestuurde ontwikkeling zonder grondopbrengsten' betreft het hier een inzet ter hoogte van zo'n 70% op jaarbasis. De overige 30% zijn op basis van inschatting van de vraag uit de markt en kansen voor de stad binnen de categorien 'ruimtevragend' en 'stedelijke vernieuwing op uitnodiging'. b. De activiteiten vinden in 2014 plaats ten laste van het grondbedrijf (dus mn. waar geen grondopbrengsten direct voorzien waren) en c. wat onderdeel is van het tekort dat is genoemd in de begrotingsmonitor september 2014 (deze kunnen niet binnen grondexploitaties worden geactiveerd.) d. Voor deze posten betreft het alleen de ambtelijke inzet die nodig is, de voorstellen via beleidsafdelingen zijn afgestemd en betreffen o.a. ook extern budget (inzet derden).

Bijlage 9: • Zouden de kosten van het dagelijks onderhoud reduceert kunnen worden door een goede en efficiëntere samenwerking met andere gemeenten en het waterschap in Flevoland? (gezamenlijke inspecties en reiniging) • Zo ja, hoeveel procent van 1,7 mln. zou er maximaal hiermee bezuinigd kunnen worden? • Hoeveel zouden we besparen als we voor de komende 3 jaar de inspecties zouden halveren?

Binnen de waterketen wordt in Flevoland al nauw samengewerkt. Zo wordt samengewerkt aan het opstellen van nieuwe GRP's voor de deelnemende gemeentes. In het nieuwe GRP dat nu wordt voorbereid worden ook de mogelijke besparingen nader uitgewerkt. In totaliteit gaat het daarbij echter om beperking van de toename van de kosten. Aan het inspecteren van het rioolstelsel wordt jaarlijks gemiddeld 300.000,- tot 350.000,- euro uitgegeven. Besparingen op inspectie worden in de praktijk vaak teniet gedaan door een stijging van de kosten aan het oplossen van calamiteiten. Tevens neemt de overlast voor bewoners als gevolg daarvan toe.

Er werden in het verleden prestatieafspraken gemaakt met organisaties/instellingen ed. Bij subsidieverleningen wordt er van uitgegaan dat bepaalde prestatiegeleverd worden door de Vragen: subsidieontvangende instelling. Jaarlijk wordt de beschikte subsidie ook verantwoord qua middelen en de overeengekomen prestatie. a) Met betrekking tot subsidie's is daar sprake van. b) a. Zijn er op dit moment nog lopende prestatieafspraken van toepassing in relatie tot Tal van instellingen van Welzijn Lelystad tot MDF en Kubus tot Theater Agora ontvangen door de verstrekte subsidies en/of leningen? jaren heen subsidies. c) Deze afspraken hebben betrekking op vele instellingen. De betreffende b. Zo ja, met wie? beschikkingen vinden plaats binnen het bij de programmabegroting gestelde kaders. d) Over het c. Waar bestaan deze afspraken uit? algemeen wel. d. Zijn/worden de gemaakte afspraken nagekomen? En zo nee, waarom niet? Welke maatregelen zijn er getroffen bij nee?

Pagina 22 van 24

Vraagnummer:

Paginanummer:



168

?

IPL, Baaten, (Luc)

Onderwerp

Subsidiëren


J. Fackeldey


Antwoord

In de programmabegroting ontbreekt een -totaaloverzicht- van subsidies en de We kennen sinds kort een subsidieregister. Alle verleende jaarlijkse subsidies 2014 zijn in het organisaties/instellingen en dergelijken die op enige wijze subsidiebedragen ontvangen. register terug te vinden. Eenmalige subsidies worden door het jaar heen verleend en ingevoerd. Vraag: Kan door het college een totaaloverzicht ter beschikking worden gesteld? Bij de vaststelling van de subsidie in april het jaar volgende op de verlening wordt de definitieve vaststelling tevens opgenomen. Nb: Het gaat dus om het totaal aan te verstrekken subsidies zoals in de programmabegroting voor de komende jaren wordt voorgesteld en hoeveel aan wie binnen de diverse programma's en subprogramma's wordt toegewezen. Met deze informatie kan de raad dan inventariseren hoeveel er uiteindelijk wordt verstrekt, in combinatie met toewijzingen en/of bezuinigingen.

169

170

?

?


Afwegingskader bijlage 7

LEUC Van de Communicatie burgers Watering, (Marianne)

J. Fackeldey

J. Fackeldey

Wat is de reden dat er bedragen vastgesteld worden als raad tot op de cent nauwkeurig Als vanzelfsprekend worden beleidswijzigingen voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarbij wordt, en geen beleidswijzigingen. Krijgen we deze beleidswijzigingen apart nog voorgelegd? in beginsel, het afwegingskader bijlage 7 worden gehanteerd. Bijvoorbeeld het afwegingskader van bijlage 7? Kunt u de meer dan 100 beslispunten vertalen naar de beleidswijzigingen en kaders? Communicatie burgers Op welke wijze gaat de gemeente de diverse algemene voorgenomen bezuinigingsvoorstellen voorafgaand aan de besluitvorming breed communiceren richting burgers? (bijvoorbeeld over geen onderhoud meer van recreatieve schelpenpaden dat tot klachten kan leiden, inboet beplanting en bomen ivm aantasting beeldkwaliteit) NB: hiermee wordt niet bedoeld het debat op 4 november.

De introductie van de bezuinigingsvoorstellen is gestart tijdens de perspresentatie van de programmabegroting en de publicatie van de voorstellen op de website van de gemeente. Alle onderdelen worden niet specifiek uitgelicht. Tenzij het de bewoners direct raakt. In de praktijk ontstaan er initiatieven vanuit de inwoners, die we betrekken bij de verdere uitvoering.

• Hoeveel kosten zijn er tot nu toe gemaakt, inclusief de personele lasten? • Wat zijn de toekomstplannen hieromtrent en wat betekent dit voor Lelystad?

Hoeveel kosten zijn er tot nu toe gemaakt, inclusief de personele lasten? Er is in 2011 een financiële bijdrage gedaan aan het opstellen van het bidbook van de Floriade 2022. De totale bijdrage vanuit Lelystad behelsde €25.000. Deze kosten worden gedeeld door de gemeente Lelystad en City Marketing Lelystad, welke beide €12.500 betalen. Sinds 2011 vindt er ambtelijke inzet plaats op de Floriade 2022. Tot en met dit jaar is daar 500 uur aan besteed. Wat zijn de toekomstplannen hieromtrent en wat betekent dit voor Lelystad? De Floriade 2022 in Almere is een kans voor de regio en de inzet is om hier als gemeente Lelystad zoveel mogelijk van te profiteren. Om deze reden wordt ingezet op drie aspecten:

171

?

LEUC Van de Floriade Watering, (Marianne)

J. Fackeldey

Deeluitwerking Watermanagement: Het thema Water is belangrijk binnen de Floriade. Het is een zeer breed thema dat verbinding heeft met zowel de tuinbouwsector als met de groene stad. Wij bieden Almere aan om een deeluitwerking binnen het thema “Water” uit te werken. Hierbij willen we, in samenwerking met andere (lokale) partijen, inzetten op de onderwerpen ‘Stedelijke Waterkwaliteit’ en ‘Strijd tegen het water’. Floriade als vliegwiel: In de “Propositie Lelystad”, die is opgesteld als bijdrage aan het Bidbook van Almere, zijn een aantal voorstellen gedaan om de Floriade te ondersteunen en waarmee Lelystad tevens kan profiteren van de Floriade. Deze voorstellen moeten uitgewerkt worden. Aansluiten bij Growing Green Cities: Almere heeft het Growing Green Cities netwerk opgericht om wereldwijd met andere Groene Steden innovatieve ideeën te delen en te ontwikkelen. De best practices zullen uiteindelijk een plek krijgen in de Floriade 2022, alsmede een plek in de “Making off”. Met deelname aan het netwerk wordt van partijen verwacht dat ze op een actieve manier bijdragen aan het delen van informatie, alsmede duurzaamheidsambities verwerken in de eigen beleidsdoelstelling.


Pagina 23 van 24

Vraagnummer:

Paginanummer:



172

?

Onderwerp


LEUC Van de Gratis trouwen op maandag M. Horselenberg Watering, (Marianne)

173

?

PvdA Soomers, (Henk) Gratis OV65+

E. Rentenaar

174

?

PvdA Soomers, (Henk) Verbinding bezuinigingen

J. Fackeldey



Antwoord

• Wat zijn hiervan de totale kosten geweest in 2013 en de eerste 2 kwartalen in 2014?

De totale kosten voor gratis trouwen op maandagochtend voor 2013 zijn ca. € 6.500,- Voor de eerste twee kwartalen van 2014 zijn de kosten ca. € 3.250,-

Voor gratis OV 65+ is ten tijde van de concessieverlening een meerprijs van 50k afgesproken - zie raadsbesluit dd. 31 mei 2011. Nu staat hij voor een veelvoud van dat bedrag tussen de afgewezen voorstellen. Hoe valt dat verschil te verklaren? We hebben sinds 2011 toch niet 140% meer ouderen in Lelystad gekregen?

Kosten gratis OV 65+: In 2011 is er €50.000 beschikbaar gesteld voor het gratis reizen en €10.000 voor verstrekking van de OV-chipkaarten aan de ouderen (abonnement is immers verchipt). De kosten zijn sinds 2011 gestegen door: - indexatie tarieven OV. Het flatfaretarief was in 2011 €1,15, nu €1,36, dit is dus ca. 20% stijging. de kosten gratis reizen stijgen navenant met dit kostenstijgingspercentage mee (wel met de tijdens de aanbesteding geoffreerde kortingen). - handlingskosten Arriva: de klantenservice drukt en verstrekt formulieren en stuur de OVchipkaart met abonnement op cq zet het abonnement op een al in het bezit zijnde OV-chipkaart. Arriva rekent hiervoor een paar euro per transactie. - toename aantal reizigers. het aantal 65+'ers stijgt met ca. 6% per jaar. Daarnaast heeft de aandacht rondom het voortbestaan voor het gratis reizen extra deelnemers getrokken. - extra verstrekking ov-chipkaarten. Van vele deelnemers van het eerste uur zijn de ovchiokaarten inmiddels verlopen. Zij hebben nieuwe ov-chipkaarten gekregen. In 2013 bedroegen de kosten al bijna €100.000.

Is de analyse correct dat bezuinigingen 57, 59, 60, 65, 66, 67, 79 en 80 alle met name de Zie bijlage 1 voor de totale samenhang. verbinding tussen voorschool, onderwijs, cultuur en sport betreffen?

Pagina 24 van 24

Bijlage 1

M E M O intern

Aan Van Onderwerp

Het college Afdeling Beleid Taakstelling domein vrije tijd

Deze memo dient als input voor de bestuurlijke besluitvorming begroting 2015. Welzijn Lelystad, Sportbedrijf Lelystad, Stichting SchOOL (binnen brede school) en CKV De Kubus organiseren vrijetijdsactiviteiten voor een brede doelgroep van jong tot oud. Het betreft de inzet van:

Programma 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 2.1. 2.1. 2.2 2.2 4.2 4.2. 4.2

activiteit Programmabeheer MFA's Ouderenwerk / opbouwwerk Sociaal Cultureel Kinderwerk Welzijnswerk voor jongeren Pluspunt Combinatiefunctionarissen brede school activiteitenbudget brede school Buurtsportcoaches sportbedrijf sportsteunpunt cultuurscout activiteitenbudget community art proj. intendant amateurkunst TOTAAL

gemeentelijk budget € 69.930 € 398.823 € 283.920 € 594.939 € 226.701 € 601.084 € 170.389 € 262.868 € 75.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 2.833.654

De totaal beïnvloedbare subsidie die door de gemeente verstrekt wordt voor bovenstaande activiteiten is hiermee € 2.833.654,-. Bovenstaande kosten hebben rechtstreeks met de uitvoering te maken. Uitgangspunten. Als globale uitgangspunten bij deze verkenning gelden: -

-

we kijken nadrukkelijk naar wat de samenleving zelf (meer) kan doen. Van zorgen voor naar zorgen dat. We zorgen er voor dat activiteiten kunnen plaatsvinden, zoveel mogelijk uitgevoerd door vrijwilligers. De rol van de gemeente en organisaties is ondersteunend en faciliterend. We kijken welke activiteiten wel/niet nuttig en/of nodig zijn in relatie tot WMO, jeugdhulp, onderwijs en veiligheid/openbare orde. Er wordt een onderscheid gemaakt in drie categorieën taken/activiteiten “plus”( groen), “gewenste taken” (oranje) en nuttig/noodzakelijk ( rood). We kijken of de activiteiten veel gerichter kunnen worden ingezet voor juist die doelgroep die het nodig heeft en die niet via andere wegen worden bereikt. Gedacht moet worden om alleen

Taakstelling domein vrije tijd

in te zetten in wijken en/of scholen waar de doelgroep zit die ondersteuning en activiteiten niet zelf kunnen organiseren. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij die wijken waarin VVE-scholen zijn gevestigd: Zuiderzeewijk, Atolwijk, Boswijk, Waterwijk, Jol/Punter, Kempenaar en Botter/Schoener. Randvoorwaarden. - We gaan na of het onderbrengen van activiteiten bij verenigingen/vrijwilligers(organisaties) en nog meer activeren van particuliere initiatieven mogelijk is. - We kijken naar de verwachte effecten van wegvallen / verminderen van subsidies van de gemeente. - We proberen te voorkomen dat de bezuiniging leidt tot vermindering van aantal activiteiten voor groepen die het juist nodig hebben. - Omdat het accent meer zal komen te liggen op uitvoering door vrijwilligers zullen het Pluspunt Vrijwilligers en Sportsteunpunt voor vrijwilligers mogelijk extra subsidie kunnen krijgen om meer taken te kunnen uitvoeren. - We kijken naar mogelijkheden om afstemming c.q. het onder één regie brengen van de uitvoering, tussen betrokken organisaties te verbeteren.

Voorstel taakstelling budgetten

activiteit 1. Programmabeheer MFA's 2. Ouderenwerk /opbouwwerk 3. Sociaal cultureel kinderwerk 4. Welzijnswerk voor jongeren 5. Pluspunt 6. Combinatiefunctionarissen brede school 7. activiteitenbudget brede school 8. Buurtsportcoaches sportbedrijf 9. sportsteunpunt 10. cultuurscout 11. activiteitenbudget community art proj. 12. intendant amateurkunst TOTAAL

Huidig budget € 69.930 € 398.8231 € 283.920 € 594.939 € 226.7012 € 601.084 € 170.389 € 262.868 € 75.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 2.833.654

taakstelling

resterend

€ 0,+ € 62140,€ 283.920,€ 235.329,+ € 12.139,€ 238.401 € 85.195,€ 131.434,€ 0 € 50.000 € 50.000 € 0 € 1.000.000

€ 69.930 € 460.963 € 0 € 359.610 € 238.840 € 362.683 € 85.194 € 131.434 € 75.000 € 0,€ 0,€ 50.000 € 1.833.654

Van belang hierbij is dat bovenstaande middelen ingezet gaan worden vanuit een breed kader wat aansluit bij de uitgangspunten. Een toedeling op de volgende vier (programma)lijnen zou daarbij een mogelijkheid kunnen zijn. 1. Van zorgen voor zorgen dat (activiteiten 1 en 2) € 530.893,2. Preventief waar nodig (activiteit 4) € 359.610,3. Ondersteuning maatschappelijke organisaties/Initiatieven/ verenigingen (activiteit 5,8, 9 en 12) € 495.275,4. Inzet op de basis waar nodig (activiteit 6 en 7)

1 2

€ 447.877,-

inzet wijk en stedelijk Inzet risicowijken stedelijk, deel via (sport)vereniging Onderwijs VVEScholen

Gezien de taakverbreding van ondersteuning in de wijk in de volle breedte wordt versterkt met € 62.140,Gezien het belang van deze voorziening wordt dit versterkt met € 12.139


Toelichting op bovenstaande programmalijnen 1. Van zorgen voor zorgen dat. € 530.893,- inzet op stedelijk en wijkniveau Hierbij zal sprake zijn van een brede taakopdracht. Doelstelling binnen het programma is dat een breed palet van activiteiten op het gebied van cultuur, sport, sociaal-cultureel werk voor een brede doelgroep worden ondersteund. Initiatieven worden gestimuleerd en gefaciliteerd maar niet overgenomen. Hierbij is een directe link met de activiteiten in de basis binnen de bestaande sociale infrastructuur in de stad en afstemming met de sociale wijkteams. Dit sluit aan bij initiatieven die worden ontplooid vanuit de transities Jeugd, AWBZ en Participatie.

2. Preventief waar nodig € 359.610,Inzet risicowijken Dit zal specifiek worden ingezet voor de jeugd en jongeren in de risicowijken. Hierbij is een nadrukkelijke link met reeds bestaande preventieve activiteiten en budget bedoeld voor jongeren en jeugdigen in het vrijetijdsdomein. Afstemming met de jeugd- en gezinsteams en het (passend)onderwijs (en verbinding met lijn 4 inzet op de basis waar nodig”) is hierbij een voorwaarde. Uitgangspunt hierbij is dat geen één jongere uit beeld raakt en daarmee tussen wal en schip komt. 3. Ondersteuning maatschappelijke organisaties / € 495.275,Stedelijk initiatieven / verenigingen Conform de doelstelling in het collegeprogramma “organisaties die zijn ontstaan uit de samenleving zelf en veel vrijwilligers aan zich hebben weten te binden blijven onze steun verdienen” zet deze lijn in op een bundeling van ondersteuning van vrijwilligers(organisaties). De taakopdracht zal hierbij vergelijkbaar zijn met programma 1 en in lijn met het uitgangspunt “van zorgen voor naar zorgen dat” moeten worden geformuleerd. Uitgangspunt is dat maatschappelijke organisaties ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en ook hun maatschappelijke rol op zich nemen. 4. Inzet op de basis waar nodig (activiteit 6 en 7)

€ 447.877,-

Onderwijs VVEScholen Om inspanningen optimaal te laten renderen moet men juist binnen het onderwijs ruimte krijgen om kinderen die dat extra nodig hebben extra te ondersteunen. Juist door extra in te zetten op doelgroepen die achter blijven kan het meeste resultaat worden bereikt. Kwalitatief goed onderwijs is hierbij noodzakelijk, waarbij ook mogelijkheden als een verlengde schooldag tot de opties behoren. Versterking van het onderwijs op jonge leeftijd maakt dat problemen op latere leeftijd kunnen worden voorkomen.


BIJLAGE 2 Vraag 123 Fractie D66 Vraag 1: Algemene Reserve. Er ligt een raadsbesluit om minimaal 10% van de algemene uitkeringen (excl. ICL-gelden) als buffer aan te houden in de Algemene Reserve. Om dit op peil te houden is er in 2014 van het resultaat 2013 ad € 4.580.000 nog ca. € 850.000 bestemd om aan deze Algemene Reserve eis te voldoen, zodat de beginstand 2014 uitkomt op ca. € 7,9 mln. Klopt het dat het college om de incidentele tekorten over 2015 en 2016 in het meerjaren- perspectief op te vangen de norm van de Algemene Reserve will verlagen naar € 6 mln? Kan dat volgens de risico’s die we lopen (met o.a. meer risico op het sociale domein? Vervolgens gaat het college dit invullen door in 2015 € 1.320.000 en in 2016 € 680.000 vrij te laten vallen t.l.v. die A.R. Daarnaast dient er in 2015 nog eens € 830.000 vrij te vallen in de Reserve Ontwikkeling Stad om de begroting 2015 sluitend te krijgen. Dit alles in het kader van de opmerking op pag.197 dat het incidentele weerstandsvermogen ruim voldoende is. Is dit niet toe redeneren naar een gewenst resultaat om de begrotingen 2015/2016 sluitend te krijgen? Wat doet dit met onze reserveposities? Antwoord 1: Op basis van de risico-inventarisatie ie gebleken dat er in onze algemene reserve, inclusief de door u genoemde risico’s, meer middelen worden aangehouden dan nodig. In de begroting is daarom de voorkeur gegeven aan het aanwenden van deze middelen ten opzichte van het (onnodig) nog verder bezuinigen op activiteiten met alle nadelige gevolgen van dien. Vraag 2: En vervolgens staat er dan op pag. 197: voor het dekken van de structurele risico’s is theoretisch het structurele weerstandsvermogen onvoldoende bij onverkorte continuering van het bestaande beleid. In de praktijk worden structurele tegenvallers gedekt door het verminderen van lasten (bezuinigingen). Daarom is een ontoereikende structurele weerstandscapaciteit niet zozeer een probleem, tenzij er geen bezuinigingen meer mogelijk zijn binnen de totale gemeentebegroting. Het college geeft dus regelmatig aan dat er geen bezuinigingen meer mogelijk zijn, dus is blijkt wel degelijk een ontoereikende weerstandscapaciteit. Onderstaande opstelling bevestigt dit beeld: Bedr. x€1.000 Geprognost. stand reserves ult.2015 voor verwerking (p.195) 79.346 Vrijval beslispunt 98 Algemene Reserve (p.46) 1.320 Vrijval beslispunt 99 Reserve ontwikkeling stad (p.47) 830 Dekking uit ROS lokaal educatieve agenda (p.48) 250 Dekking uit ROS ondersteuning luchth.ontwikkeling (p.49) 40 Dekking uit ROS vlottrekken stagnerende woningmarkt (p.50) 35 Dekking uit ROS inrichten acquisitiefonds (p.50) 50 Dekking uit ROS Stadshart (p.51) 76 Dekking uit ROS invoering Lelystad citypas (p.52) 15 Dekking uit NUON reserve (vrij besteedbaar) (p.53) 235 Totaal excl. MOBLA afslag A6 en Dutch Match Cup 2.851 Stand reserves ultimo 2015 na verwerking voorstellen 76.495 Ultimo 2010 lag het eigen vermogen nog op € 106,814 mln.; ultimo 2013 was dit € 81,388 mln. De afkalving van de reserves voltrekt zich in een rap tempo. In 2011 had de gemeente nog een solvabiliteit van 22,2%, ultimo 2013 was dit al gedaald naar 20,1% en op basis van bovenstaande zal dit ultimo 2015 hoogst waarschijnlijk onder de minimaal door de VNG gewenste 20% (rood) komen. Zo dit niet al in 2014 staat te gebeuren. In de jaren 2016-2018 staan ons nog verdere afkalvingen te wachten middels 680K Algemene Reserve, 1.152K ROS en 480K NUON. Afslag A6 en Dutch Match Cup blijven hierbij nog buiten beschouwing. Wat denkt het college te gaan doen om de tendens te stoppen en liefst nog om te zetten in een gezondere exploitatie?

BIJLAGE 2

Antwoord 2: Verloop van de verschillende ratio’s: Gerealiseerd Jaren Netto Schuldquote Voorraad Quote Debt Ratio Solvabiliteitsratio

2009 24% 38% 44% 56%

2010 48% 52% 57% 43%

2011 64% 51% 59% 41%

2012 69% 51% 60% 40%

2013 73% 55% 60% 40%

Naar het oordeel van het college is er sprake van een gezonde exploitatie. Een gezonde financiële positie is niet alleen afhankelijk van de hoogte van het eigen vermogen maar wordt door verschillende componenten bepaald: is de begroting in evenwicht, zijn de structurele lasten gedekt door structurele baten en de stand van de reserves en voorzieningen. Het weerstandsvermogen en de rentedruk op de exploitatie is daarbij ook van belang. Het eigen vermogen van de gemeente Lelystad heeft naast een bufferfunctie ook een bestedingsfunctie. De reserves met een bestedingsfunctie, daar heeft de raad in eerdere besluiten een bestemming voor gegeven (bijvoorbeeld reserves als de ROS, ISV etc). Als de wens bestaat de reserve positie niet verder te verlagen dan kan de raad eerdere besluiten die betrekking hebben op reserves met een bestedingsfunctie terugroepen. Echter voor een groot deel van de bestemmingen van deze reserves zijn er inmiddels verplichtingen aangegaan. De raad heeft de mogelijkheid bij de nota reserves en voorzieningen de bestemmingen op de reserves te herzien. Vraag 3: Op blz.197 staat onder Schuldquote o.a. ‘Daarnaast is de verwachting dat door aflossingen de leningenportefeuille in 2014 met ruim € 10 mln. af zal nemen en daarna stabiel blijft. Deze bewegingen hebben een positief effect op de schuldquote.’ Echter blijkt dat niet uit onderstaande, tenzij er in 2014 t.o.v. 2013 een toename in de leningenportefeuille is van ca. € 11,75 mln. Want in de jaarrekening 2013 staat aan opgenomen leningen € 199.081 mln. -/- verstrekte geldleningen € 4.588 mln. Per saldo dus € 194.493 mln. Op p.202 staat een leningenportefeuille overzicht wat per saldo totaalbedragen aangeeft van: 2015 € 196.243 mln.; 2016 € 196.432 mln.; 2017 € 196.820 mln.; 2018 € 197.408 mln. Derhalve de vraag: klopt het dat er in 2014 per saldo ca. € 11,75 mln. aan geldleningen is aangetrokken (naast de in de zinsnede genoemde afname van € 10 mln.)? Zo ja, dan klopt de zinsnede, zo nee, dan vernemen we graag hoe u in de zinsnede aan € 10 mln. komt. Antwoord 3: De stand van de aangetrokken langlopende leningen in 2013 bedroeg totaal € 199 mln (afg.). In 2014 wordt een deel van deze langlopende aangetrokken leningen contractueel afgelost. Het gaat hier om een bedrag van € 18 mln. Daarnaast wordt er kasgeldleningen (kort geld) aangetrokken. Gezien de huidige rentestand proberen wij het wettelijk maximaal mogelijke bedrag kort te financieren (kasgeldlimiet) om zo optimaal mogelijk van de lage rente te profiteren. Het aantrekken van kort geld gebeurt op week- of indien noodzakelijk op dagbasis. De prognose is dat ultimo 2014 een niveau van € 24 mln. wordt gerealiseerd. Hiermee komt de verwachte leningportefeuille (kort en lang geld) over 2014 € 14 mln. lager uit dan 2013. ** vanaf 2015 worden de aangetrokken leningen in 2 regels uitgesplitst: aangetrokken en verwachte aan te trekken leningen: Tabel: Leningportefeuille Leningen (* € 1.000) Verstrekte geldleningen Aangetrokken geldleningen

Begroting 2015-2018 geraliseerd: 2013

Verw achting 2014

Totaal verschil 2013 en 2014

2016

2017

2018

-8.429

-8.429

-8.667

-8.478

-8.090

-7.502

199.081

181.000

162.800

156.690

150.580

144.470

18.110

24.220

30.330

36.440

20.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

210.652

196.571

196.243

196.432

196.820

197.408

Verw achte aan te trekken lange leningen Verw acht niveau van kasgeldleningen

2015

-14.081

Bijlage 3 Tabel: Overzicht borgstellingen Naam organisatie Direct Borgstelling Huisvuilcentrale HVC Sportbedrijf Lelystad Stichting Flevomeer Bibliotheek Stichting Agora Stichting Biljartcentrum Lelystad Mixed Hockey Club Lelystad Sportvereniging Lelystad '67 Lelystadse Tafeltennisclub Atletiekvereniging Spirit Snookereclub De Meent Handbalvereniging Lelystad Handboogschietvereniging Artemis Lelystadse Tafeltennisclub Lelystad United Totaal Borgstelling Totaal Direct

Borgstelling

21.440.000 4.622.000 4.000.000 600.000 154.285 154.274 131.680 108.453 80.000 65.798 38.571 28.588 12.000 31.435.649 31.435.649

Indirect Borgstelling Woningbouwstichting Lelystad Woningbouwvereniging Lelystad Woningbouwvereniging De Opdracht Woonstichting Leyakkers Stichting Woningbouw Harmonisch Leven Stichting Woonzorg Nederland Woonstichting De Kleine Meierij St. Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland Totaal Borgstelling Totaal Indirect

140.660.200 73.300.087 18.581.135 11.000.000 5.800.000 5.435.000 5.100.000 1.800.000 261.676.422 261.676.422

Eindtotaal

293.112.071

de groeidoelstelling bij te stellen, hoe verhoudt dit zich tot elkaar?

Recommend Documents