Dames en heren, Hartelijk welkom vandaag namens de Raad van Commissarissen en het Management Team van FC Twente op deze persmiddag. We staan aan de vooravond van het seizoen 2010-2011. 2009-2010 was natuurlijk een ongelooflijk seizoen voor FC Twente. Voor het eerst in de historie van onze club kampioen van Nederland. Met als gevolg rechtstreekse plaatsing voor de Champions League en die Champions League is natuurlijk een fantastische uitdaging, zowel sportief als organisatorisch. Iedereen heeft wel gezien dat deze regio fantastische dagen heeft gehad na het behalen van het kampioenschap. Er zijn prachtige dvd‟s gemaakt en het schitterende boek „Van Ons„ is verschenen, zodat we alles steeds opnieuw kunnen beleven. Allemaal binnen het FC Twente huis gemaakt. ‘Working on a dream’ FC Twente staat de komende jaren voor een aantal uitdagingen. Zoals u allemaal weet zijn de plannen „FC Twente in de steigers‟, waarbij we uitgingen van een verlaagd kostenniveau bij handhaving van omzet, met als doel een positieve exploitatie en het plan „Meer dan alleen een passend (t)huis‟ waarin FC Twente haar visie op het gebied van de kernambities voetbal, ambiance en solidariteit uitwerkte inmiddels afgerond.
In het laatste plan waren de financiële voorwaarden gespecificeerd waaraan voldaan moest worden om invulling
te geven aan onze kernwaarden. Daarbij speelde het verhogen van de begroting door de uitbreiding van het stadion een wezenlijke rol. Duidelijk moge zijn dat alle financiële targets in het laatst lopende strategische plan zijn gehaald. Kijkt u even mee.
Ontwikkeling omzet resultaat 2000 - 2009
Met de uitbreiding van het stadion als katalysator is de begroting gestegen naar 31 miljoen en zijn we een categorie 3 club geworden. Ontwikkeling netto resultaat. Als je dat koppelt aan de doelstelling in „FC Twente meer dan alleen een passend (t)huis‟ zie je de correlatie tussen sportieve prestaties en omzet en resultaat. Kijkend naar het seizoen 2002-2003, dan zie je dat FC Twente 6 miljoen verlies leed en tegelijkertijd werden we slechts 12e en in de eerste bekerronde uitgeschakeld. Het sportieve succes lijkt dus de resultante van zorgvuldig opgebouwde organisaties met duidelijk gestelde doelstellingen te zijn.
Ontwikkeling netto resultaat 2000 – 2009
Jaar 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
Eredivisie 11 12 12 8 6 9 4 4 (2 na play-offs) 2 1
KNVB Beker winnaar 1/8 finale 1e ronde k.o. finalist 1/8 finale 1/8 finale 1/8 finale 2e ronde k.o. finalist halve finale
Europa voorronde Intertoto UEFA Cup voorr. Champions League voorr. Champions League Champions League
Overzicht sportieve prestaties FC Twente 2000 - 2010
In het nieuwe strategische plan „Working on a dream‟ worden de randvoorwaarden geschetst om aansluiting met de top van de Nederlandse eredivisie definitief mogelijk te maken. De huidige situatie moet bestendigd en geconsolideerd worden. Vanuit dit vertrekpunt moeten er nieuwe verdienmodellen en activiteiten (die de betrokkenheid van de club met de samenleving waarin ze opereert verhogen) ontwikkeld worden en dat betekent weer dat de club sportieve, financiële en organisatorische inspanningen moet leveren op alle fronten. Eén ding blijkt maar weer eens: de clubs met de hoogste budgetten kunnen de beste spelers aanschaffen en het geassocieerde succes resulteert in meer inkomsten via o.a.
sponsoring, televisierechten en deelname aan Europese competities. Dat dit zo is, blijkt uit de samenstelling van de Eredivisietop in Nederland, maar ook in de landen buiten Nederland. Historisch gezien maken de clubs met het meeste geld de meeste aanspraak op de positie in de top. Uit onderzoek blijkt dat er correlatie bestaat tussen budget en sportief succes. Dat is ook te zien aan deze twee plaatjes waarin de financiële gap duidelijk wordt. 70,0
0,0
60,0
6,0 25,0
50,0
27,0
34,0
35,2
31,0
29,8
40,0 30,0
65,0
59,0 40,0
20,0
38,0
10,0 0,0 Ajax
PSV
AZ
Feyenoord FC Twente
Begroting 2009/2010
SC Heerenveen
The Gap
70,0 60,0 50,0
34,0
28,0
40,0
9,0
7,0
31,0
31,0
30,0 20,0
31,0
31,0
0,0 31,0
31,0
10,0 -1,2
0,0 -10,0 Ajax
PSV
AZ
Begroting FC Twente
Feyenoord FC Twente
SC Heerenveen
The Gap met FC Twente
gap BVO’s t.o.v. hoogste begroting (boven) gap FCT t.o.v. begroting diverse BVO’s onder)
Het eerste plaatje laat het verschil zien tussen de hoogste begroting en de rest en in het tweede plaatje worden de verschillen met FC Twente weergegeven in het vorige seizoen. Duidelijk mag zijn dat bij gelijkblijvende omzet het voor FC Twente onmogelijk is structureel in de top vier te opereren.
FC Twente heeft nogal wat gaps te dichten. Waar de inkomsten uit business seats en skyboxen van de eerste vier op hetzelfde niveau liggen blijft FC Twente achter bij de andere clubs op het gebied van sponsoring en merchandising. De financiële invulling ligt logischer wijze achter bij wat er in de laatste jaren sportief met FC Twente is gebeurd. Gelukkig hebben we in de nationale CPM-ranking een flinke sprong voorwaarts gemaakt namelijk een plus van 396 punten. Nationale CPM Ranking
NEDERLAND
2009 CPM 2008 vs. 2009
Oktober 2009 Ajax
2899
PSV
2577
Feyenoord
2229
AZ
2112
FC Twente
2057
SC Heerenveen
1935
FC Groningen
1553
FC Utrecht
1488
NAC Breda
1375
+108 -79 -26 -53 +396 -169 -251 +76 -154
VVV Venlo
1300
Sparta Rotterdam
1289
0
NEC
1286
-154
1243
+74
Heracles Almelo
nieuw
Vitesse
1164
-91
ADO Den Haag
1158
+128
Roda JC
1142
-71
Willem II
1111
RKC Waalwijk
864
-74 nieuw
CPM Nederland 2009. Aantallen in CPM punten
12
Daarbij moeten we bedenken dat ten tijde van het marktonderzoek FC Twente weliswaar sportief succesvol was, maar het landskampioenschap nog niet aan de orde was (tijdstip van onderzoek: ver voor de winterstop). Het beeld werd dus niet gekleurd door de titel maar door de resultaten van de voorafgaande jaren. Dat betekent concreet dat FC Twente zich losgemaakt heeft van de
middenmoot en de aansluiting als subtopper, ook in de beleving van de toeschouwer, gemaakt heeft. Dat illustreert ook de volgende afbeelding.
Nederlandse Eredivisie Ranking
NEDERLAND
2009
1600
Ajax
1500
Secundaire gegevens CPM punten
1400 1300
FC Twente
Feyenoord
PSV
1200
AZ
1100 1000
FC Utrecht FC Groningen
900
Vitesse VVV Venlo
800
NAC Breda
ADO Den Haag 700
Sparta Rotterdam
600 500
SC Heerenveen
Roda JC NEC Willem II Heracles Almelo RKC Waalwijk
400 300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
Marktonderzoekgegevens CPM punten CPM Nederland 2009. Aantallen in CPM punten
14
Opmerkelijk is de positie die FC Twente (ook zonder landstitel) heeft in de beleving van mensen op alle gebieden die van belang zijn bij de beeldvorming van een ideale voetbalclub.
Imagopositie Aantrekkelijk Top-2 Box “Helemaal mee eens” + “Mee eens”
CPM 2008 vs. 2009
NEDERLAND
Oktober 2009 FC Twente
72
Ajax
66
PSV
62
SC Heerenveen
59
AZ
55
Feyenoord
55
FC Groningen
47
FC Utrecht
43
VVV Venlo
39
NAC Breda
37
Sparta Rotterdam
31
ADO Den Haag
1 -2 -14 -9 0 -18 7 nieuw -12 -2
34
Heracles Almelo
16
8
28
9
Roda JC
25
0
NEC
25
-19
24
-2
Vitesse Willem II RKC Waalwijk
22
-5 nieuw
16
CPM Nederland 2009. Ik ga u nu een aantal van mogelijke karakteristieken voorlezen. Kunt u aangeven in hoeverre u het met iedere stelling eens of oneens bent door middel van een cijfer van 1 tot 6, waarbij 1 staat voor “helemaal mee oneens” en 6 voor “helemaal mee eens”: “Is aantrekkelijk”. Aantallen in %.
4
Imagopositie Emotie Top-2 Box “Helemaal mee eens” + “Mee eens”
CPM 2008 vs. 2009
NEDERLAND
Oktober 2009 Ajax
39
Feyenoord
36
FC Twente
35
1 4 14
PSV
32
-1
SC Heerenveen
32
-4
FC Groningen
24
Sparta Rotterdam
24
VVV Venlo FC Utrecht AZ
-5 3
23
nieuw
23
3
22
0
NAC Breda
20
-2
Roda JC
19
6
Heracles Almelo
19
6
Willem II
17
Vitesse
16
RKC Waalwijk NEC ADO Den Haag
15
4 2 nieuw
14
-3
13
3
CPM Nederland 2009. ........“Is een club waar ik emotioneel betrokken bij raak”. Aantallen in %. 5
Imagopositie Fascinatie Top-2 Box “Helemaal mee eens” + “Mee eens”
CPM 2008 vs. 2009
NEDERLAND
Oktober 2009 FC Twente
68
Ajax
21
65
PSV
5
58
Feyenoord
2
51
-1
SC Heerenveen
51
-13
AZ
50
VVV Venlo
-8
42
FC Groningen
nieuw
39
FC Utrecht
-22
37
Sparta Rotterdam
5
33
NAC Breda
6
31
ADO Den Haag
27
Heracles Almelo
26
NEC Roda JC
-17 -2 3
24
-14
24
3
Vitesse
22
0
Willem II
21
-4
RKC Waalwijk
Nieuw
16
CPM Nederland 2009. ........ “Is fascinerend”. Aantallen in %. 7
NEDERLAND
Merkpotentieel Fanstatus CPM 2008 vs. 2009
Oktober 2009 Ajax
42
Feyenoord
20
PSV
15
FC Twente
9
1 -3 -4 5
SC Heerenveen
6
-2
AZ
6
-1
FC Groningen
4
FC Utrecht
3
-2 0
NAC Breda
2
-1
VVV Venlo
2
nieuw
Sparta Rotterdam
2
-1
Roda JC
2
0
ADO Den Haag
1
-1
Willem II
1
0
Vitesse
1
0
NEC
1
-1
Heracles Almelo RKC Waalwijk
1 0
0 nieuw
CPM Nederland 2009. Basis: respondenten die aangegeven hebben fan te zijn van een Eredivisie / Jupiler League club Kunt u mij vertellen van welke Eredivisie club u fan bent? Aantallen in %. 3
CPM punten NEDERLAND
Timeline 2200
2057
2100
2000
1900
1800
1661
1700
1579
1600
1500
1465
1400
2006
2007
2008
2009
CPM Nederland. Aantallen in CPM punten 10
Uit de CPM punten timeline blijkt dat gedurende de afgelopen planperiode, de beeldvorming van FC Twente als club dus aanzienlijk is verbeterd. Dat de sportieve prestaties daarbij een rol gespeeld hebben, leidt geen twijfel. De elementen waarop ook hoog is gescoord hebben rechtstreeks betrekking op de succesvolle vertaling van de kernwaarden ambiance en solidariteit. FC Twente is daardoor een club geworden waarmee je je wilt identificeren binnen de regio Twente en daarbuiten. Het is deze basis die ook sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheden schept. De club als bindend element in de samenleving verplicht ons blijvend te voldoen aan de beloften die de kernwaarden impliceren.
Deze doelstellingen moeten echter wel financieel vertaald worden. En dat kan alleen door een verdere uitbreiding van het stadion, het verhogen van de klantwaarde van de seizoenkaarthouder en de leden van de businessclubs, alsmede het creëren van nieuwe omzetstromen die direct verbonden zijn aan de merkwaarde van FC Twente. De omzet uit merchandising en sponsoring kan doordoor meer in evenwicht komen met de clubpositie binnen de matrix. Dat dit door FC Twente gekoppeld blijft worden aan een nadrukkelijk één zijn met de regio Twente en met zwakkeren in de samenleving als geheel mag duidelijk zijn. FC Twente zal haar maatschappelijke verdieping proberen minder afhankelijk te maken van sportieve en financiële zaken, maar maatschappelijk verantwoord ondernemen blijft hand in hand gaan met sportieve successen binnen een financieel gezonde betaald voetbalorganisatie. Maar FC Twente zal altijd delen om van daaruit te vermenigvuldigen. FC Twente zal ook blijvend betrokken zijn bij haar leefomgeving en de sociaal maatschappelijke realiteit van mensen, instellingen en vertegenwoordigers met wie zij samen de Twentse samenleving vormen. Diep wortelen in de gemeenschap is en blijft de doelstelling van FC Twente. Overigens vindt er een groot theaterproject over voetbal in september uitgevoerd door wijkbewoners en professionele theatermakers waarbij het Hengelose Rabotheater wordt omgetoverd in een kolkend voetbalstadion. Ook komt er een grootscheeps digitaal gezondheidsprogramma voor alle FC Twente supporters.
FC Twente gaat binnen het plan „Working on a dream‟ ook uit van een verdere penetratie binnen de elf nieuwe gemeenten van haar grotere verzorgingsgebied. Een duidelijke versteviging binnen het bestaande verzorgingsgebied wordt steeds meer zichtbaar. Binnen geheel Twente is inmiddels een penetratiegraad van 80 per 1000 en hoger bereikt. In 2006 gold dat alleen voor Enschede en Hengelo. Het aantal gemeenten met de hoogte penetratiegraad (groter dan 180 per 1000) is gestegen van 1 naar 9. In het nieuw te bouwen deel van het stadion zullen ook weer supporters uit de tertiaire gebieden een plaats vinden.
Pen.gr Kleur 0-20 20-40 40-80 80-130 130-180 >180
Financieel overzicht seizoen 2010-2011 Dames en heren, het financiële overzicht. De begroting van FC Twente, dat wil zeggen de omzet, laat het komende jaar opnieuw een substantiële stijging zien. Dat wil zeggen een stijging van 3.2 miljoen hetgeen 10% groei betekent. Dan hebben we het over de baten exclusief Champions League (=11 miljoen). Cumulatieve resultaten X1000 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
Herstelplan/begroting
Feit
- 111 + 472 + 381 + 200 + 1.100 + 100 + 400
+ 147 + 776 + 438 + 511 + 2097 +0
Voor het zesde achtereenvolgende jaar is er een positief resultaat geboekt. Dit ondanks opnieuw investeringen in een nieuwe grasmat, de eerste selectie die toch weer duurder is geworden en extra kosten met betrekking tot huisvesting in het algemeen. Overigens is FC Twente door de KNVB ingedeeld in groep 2 met als aantekening eigenlijk behorend in groep 3. Dat heeft te maken met het gegeven dat FC Twente spelers waardeert op 0 waardoor het de solvabiliteit negatief beïnvloedt met circa 12 miljoen.
Binnen de 35.9 miljoen stijgen in feite alle categorieën in absolute zin ofwel in aantallen euro‟s met uitzondering van de tv-inkomsten. Dit betekent dat de stabiliteit van de omzetbegroting toeneemt. Inkomsten Begroting seizoen 2007-2008 € 16,5 miljoen Begroting seizoen 2008-2009 € 29,5 miljoen Begroting seizoen 2009-2010 € 32,7 miljoen Begroting seizoen 2010-2011 € 35,9 miljoen *) *) exclusief baten en lasten i.v.m. Champions League
Sponsoring Recettes TV Rechten Catering Merchandising Bijzondere baten/diversen
Begroting 20072008 58% 15% 19% 3% 5%
Begroting 20082009 58% 15% 11% 7% 3% 6%
Begroting 20092010 53% 16% 11% 12% 4% 4%
Begroting 20102011 52% 17% 10% 12% 5% 4%
De uitgaven stijgen uiteraard mee met de inkomsten. Uitgaven Begroting seizoen 2007-2008 Begroting seizoen 2008-2009 Begroting seizoen 2009-2010 Begroting seizoen 2010-2011
€ 16,3 miljoen € 28,4 miljoen € 32,6 miljoen € 35,5 miljoen *)
De uitgaven zijn als volgt verdeeld.
Personeelskosten Wedstrijdkosten Kosten vervoer Huisvestingkosten Verkoopkosten Catering Merchandising Algemene kosten Kapitaalkosten
Begroting 20072008 66% 6% 1% 8% 3% 1% 3% 12%
Begroting 20082009 48% 5% 1% 7% 4% 7% 1% 4% 23%
Begroting 20092010 53% 6% 1% 6% 4% 8% 1% 3% 18%
Begroting 20102011 56% 6% 1% 7% 4% 5% 2% 3% 16%
Als de incidentele baten Champions League meegeteld worden, daalt het percentage personeelskosten tot 43%. De stijging in de personeelskosten, exclusief Champions League, is volledig toe te schrijven aan het voetbalbedrijf, maar dat is dan ook waar we het allemaal voor doen. Het stadion is voor het komende seizoen wat betreft seizoenclubcards wederom volledig uitverkocht. De business Seats zijn op 225 stoelen na uitverkocht. Daar zijn we blij mee gezien het economisch klimaat waarin we verkeren. Seizoenclubcards Totale capaciteit (incl. BS) Capaciteit SCC Verkochte SCC Gereserveerd tegenstander
Seizoen 2010-2011 per 20-07-10 24.240 17.200 ca. 17.000 1.200
Commerciële activiteiten Stoelen TOS en FC Twente Business TOS plus en FC Twente plus Gouden Talenten stoelen Invitatie Premium Seats NBS stoelen Skyboxen (incl. SG)
Capaciteit 2010/2011 925 842 731 260 1573 157 1119
Bezet 2010/2011 871 763 721 260 1515 128 1119
De Voetbalacademie Ook bij de Voetbalacademie van FC Twente gaat een nieuwe fase in. De doorstroom van talent naar het beloftenteam en de eerste selectie moet gewaarborgd worden. Ons doel: stappen maken om meer spelers af te kunnen leveren bij het eerste elftal. Daarom breiden we ook ons scoutinggebied verder uit. Er is samenwerking met de jeugdopleiding van JVOZ/Coretegene in Zeeland en er zijn samenwerkingsverbanden aangegaan met voetbalopleidingen in Amerika en Hongarije. Daarnaast is een voetbalschool opgericht in Peru. Er is sprake van een verdere integratie van de meidenteams binnen de jeugdopleiding en er komen regionale trainingen met top E-jeugd, in samenwerking met de KNVB. Daarbij organiseren we regionale bijeenkomsten met jeugdtrainers uit het amateurvoetbal die zo kennis maken met onze werkwijze. Vrouwenvoetbal Ons vrouwenvoetbal gaat het vierde jaar in. Het afgelopen jaar is er opnieuw veel gebeurd. Het Beloftenteam FC Twente Vrouwen is kampioen geworden in de landelijke 1e klasse en komt dit seizoen uit in de Hoofdklasse onder de naam ATC powered by FC Twente. Voor het eerst in de geschiedenis hebben het Nederlands team o.17 en o.19 bij een EK de halve finale bereikt. In beide teams speelden spelers van FC Twente. Inmiddels hebben we 4 internationals : Marlous Pieëte, Marloes de Boer, Anouk Dekker en Mirte Roelvink, maar Mirte Roelvink vertrekt helaas naar Duisburg.
Een topclub in het Duitse vrouwenvoetbal, maar we gunnen haar dit van harte. Overigens is de Eredivisie Vrouwen uitgebreid met VVV Venlo en FC Zwolle. Uitbreiding stadion De bouw van de westvleugel van De Grolsch Veste, zeg maar het gedeelte achter Vak P, zit in haar eindfase. Na de vakantie kan het ROC van Twente met haar CIOSopleidingen en de Johan Cruijff Academie haar intrek innemen. Ook de supportersverenigingen Vak P en De Vriendenkring kunnen in hun eigen home. De voorbereidingen voor de bouw van de oostvleugel, de uitbreiding naar de „U‟, zijn in volle gang. De tekeningen voor de bouwaanvraag zijn gereed, evenals het bijhorende mobiliteitsplan. We hopen in september/oktober te kunnen starten met de bouw zodat we in het seizoen 2011/2012 31.000 supporters kunnen huisvesten. Sportief Spelersmutaties We zitten nog midden in een periode van komende en gaande mensen bij de eerste selectie: Michel Preud‟homme is de vervanger van Steve McClaren als manager technische zaken/trainer/coach, Jos Daerden is de collega geworden van Alfred Schreuder en Kees van Wonderen gaat Cees Lok assisteren. Blaise Nkufo, Kenneth Perez, Cees Paauwe, Jeroen Heubach (wordt assistent-trainer bij A1), Nashat Akram, Wellington, Stoch, Vidarsson en Ransford Osei hebben de club verlaten. Romano Denneboom, Nikita Rukavytsya en
Marko Arnautovic speelden elders op huurbasis, maar zijn nu officieel vertrokken. Emir Bajrami, Marc Janko, Rasmus Bengtsson en doelman Wilco de Vogt zijn de versterkingen van dit seizoen. Alexander Bannink, afkomstig uit de Voetbalacademie, heeft een vierjarig contract getekend. Sportieve doelen Historisch gezien heeft de landskampioen het altijd moeilijk in het daaropvolgende seizoen, zie Wolfsburg, AZ. Bij FC Twente zal dit niet anders zijn. Het wordt een uitdagend jaar: handhaving in de top en deelname aan het kampioenenbal, de Champions League. Dit alles met een nieuwe trainer en nieuwe spelers op sleutelposities. Met de huidige begroting gaan we er toch vanuit bij de beste vijf ploegen van Nederland te eindigen, waarbij rechtstreekse plaatsing voor de Europa League het uitgangspunt is. Met onze huidige selectie wens ik Michel Preud‟homme en zijn technische staf zeer veel succes in het komende jaar. En: het is wéér zover: Roda uit als 1e competitiewedstrijd, ik was er al bang voor. Mijn persoonlijke wens is dan ook die wedstrijd te winnen, want na een nederlaag is KerkradeEnschede een hele lange rit. Ik dank u voor uw aandacht en geef graag het woord aan Michel Preud‟homme.
