Dagactiviteiten centrum
Jaarverslag 2013
Inhoudsopgave
Jaarverslag 2013
pagina
Voorwoord
3
Van de Bestuurstafel
4-5
De belangrijkste ontwikkelingen - Gasten
6
- Samenwerkingsverbanden - Fondsen
7 8
- WMO -Publiciteit
8 8
De activiteiten
9
Personeel & Vrijwilligers
10-12
Financiën 2013
13
Doelstellingen 2014
14
2
Voorwoord
In het voorjaar 2013 hebben wij ons magazine uitgebracht, met daarin onze resultaten vanaf de start op 1 januari 2012. In een iets kleinere vorm brengen wij u nu ons jaarverslag over 2013. Het doel van ons magazine was voornamelijk om meer bekendheid aan De PassieWaard te geven. Mede door verkoop van advertenties hebben wij een mooi blad kunnen maken. Met de groei van De PassieWaard in 2013 staat er nu een professionele organisatie. Om deze reden zullen wij ieder jaar een jaarverslag uitgeven. Zo kunnen we bij ons volgend jaarplan meten of wij onze gestelde doelen behaald hebben. De missie van De PassieWaard is het bevorderen van emancipatie, integratie en participatie in de samenleving van mensen met een beperking. Vanuit passie kan flexibel en op kleinschalige wijze worden ingespeeld op de wensen en behoeften van de deelnemers, zonder gebruikelijke beperkingen en bureaucratie. Ons dagactiviteiten-centrum gaat dan ook met plezier de uitdaging aan om verborgen talenten en creativiteit in mensen naar boven te brengen en verder te stimuleren. In het aantal gasten van De PassieWaard is een verschuiving gekomen, van meer geïndiceerde gasten naar minder niet geïndiceerde gasten. Helaas hebben wij door omstandigheden afscheid moeten nemen van enkele lieve gasten. Tot onze vreugde zijn wij in 2013 één dag meer open gegaan. U leest hier meer over in dit jaarplan. Voor veel gasten is De PassieWaard een lichtpunt in hun bestaan geworden. Wij zijn met veel vrijwilligers een leuk en enthousiast team, doen dit werk met liefde en vreugde en hebben elkaar nodig om dit mogelijk te maken en stand te houden. Wij bouwen verder aan voortzetting en uitbreiding van De PassieWaard . Ik dank iedereen hartelijk voor de getoonde en bevlogen inzet in het afgelopen jaar, onze vrijwilligers, vrienden van De PassieWaard (de particuliere donateurs), fondsen, bedrijven en organisaties en niet in de laatste plaats onze gasten voor hun plezierige verblijf in De PassieWaard !
Met hartelijke groet,
Marjo Oosterhuis
3
Van de Bestuurstafel ……….het jaar 2013
Stichting De PassieWaard , opgericht 1 december 2010, is een organisatie die het juiste antwoord heeft weten te vinden op ‘zorg’ vragen van mensen met een beperking. Vanuit passie is flexibel en op basis van kleinschaligheid ingespeeld op wensen en behoeften van inwoners van de Hoeksche Waard. In het beleidsplan 2011-2013 van Stichting De PassieWaard wordt het doel van de stichting op een heel duidelijke wijze weergegeven. De Stichting heeft namelijk ten doel de exploitatie van een dagactiviteitencentrum voor mensen met een beperking, in de breedste zin van het woord. Het gaat dan om mensen met een niet aangeboren hersenletsel, chronische ziekte, psychiatrische achtergrond, dementerenden of zij die in een sociaal isolement geraken. Zij allen kunnen gebruikmaken van het activiteitencentrum wat de mogelijkheid biedt tot een zinvolle dagbesteding. Waar de uitdaging ligt in het met veel plezier stimuleren van talenten en creativiteit in mensen. Een belangrijk doel van de Stichting is tevens om mensen bij de samenleving te blijven betrekken, hen het oprechte gevoel te geven dat men er toe doet, zodat zij zich gekend weten in een vertrouwde omgeving waar men zichzelf kan zijn. De missie van De PassieWaard kan dan ook niet anders worden omschreven als: het bevorderen van emancipatie, integratie en participatie in de samenleving van mensen met een beperking. Binnen dit genoemde kader heeft het bestuur van De PassieWaard (vanuit het model Toezichthoudend Bestuur) haar werkzaamheden verricht. In dienst van de deelnemers, vrijwilligers, directie en organisatie zodat voldaan kan worden aan de uitgangspunten zoals hierboven omschreven. Stichting De PassieWaard draait geheel op vrijwilligers. Het bestuur heeft ongelooflijk veel waardering voor de inzet, de passie van het iets willen betekenen, doen voor hen die het dagactiviteitencentrum bezoeken. Vrijwilligers die deelgenoot willen zijn van datgene waarvoor Stichting De PassieWaard staat. Stichting De PassieWaard is volledig afhankelijk van giften en financiën te verkrijgen via fondsen. Dit maakt de Stichting kwetsbaar, echter het bestuur heeft er het volste vertrouwen in dat de continuïteit door inzet en passie gewaarborgd blijft. Inkomsten worden namelijk ook verkregen via inzet, enthousiasme van vrijwilligers die benefietavonden organiseren, op markten staan, kunstveilingen organiseren en door het aanschrijven en spreken van persoonlijke en zakelijke contacten.
4
Van de Bestuurstafel ……….het jaar 2013 Het bestuur heeft in haar vergaderingen in 2013 o.a. aandacht geschonken aan: - samenwerking met Careyn; - vrijwilligerscontracten; - financiële afwikkeling 2012; - het magazine De PassieWaard - in het kader van informatie en pr; - aanpassing directieovereenkomst met betrekking tot hoogte bezoldiging per 01-01-2013; - vervolg beleidsplan 2011-2013; - functie- en taakomschrijving bestuur. In 2013 heeft er nog een bestuurswisseling plaatsgevonden. Bert Huizingh verliet in april het bestuur als secretaris en werd door de voorzitter hartelijk bedankt voor zijn enorme inzet in de begin periode van De PassieWaard . Zijn plaats en functie werd ingenomen door Gert Oosterhuis. Het bestuur is verschrikkelijk blij en trots op al die mensen die zich willen inzetten voor het voortbestaan van het activiteitencentrum. Vrijwilligers, gasten, directie, bestuur, donateurs, allemaal mensen met PASSIE die er voor zorgen dat dit unieke project in de Hoeksche Waard een functie kan hebben voor al die mensen met een beperking.
Het bestuur zegt: geweldig en bedankt U allen voor uw passievolle inzet.
Met vriendelijke groet,
Kees Boot
Het bestuur per 31-12-2013 Kees Boot
- voorzitter
Gert Oosterhuis
- secretaris
Bas Schelling
- penningmeester
Yvonne Timmer
- algemeen lid
5
De belangrijkste ontwikkelingen 2012/ 2013 -gasten Aantal gasten Vanaf de opening op 01-01-2012 zijn wij gestart met 7 gasten. Zes gasten zonder indicatie en met een kleine bijdrage. Eén gast heeft een indicatie voor dagverzorging op PGB basis. Op 01-04-2012 hebben wij onze eerste gast ontvangen met een CIZ indicatie op basis van ZIN via een onder aannemerschap met Careyn. Hier ontstond de eerste prettige samenwerking met Careyn. In de loop van 2012 werd deze uitgebreid met nog eens 3 bestaande gasten die in aanmerking kwamen voor een indicatie. Er kwamen ook nieuwe gasten zonder indicering. Op 01-01-2013 hadden wij in totaal 5 geïndiceerde gasten en 7 gasten zonder indicatie. In de loop van 2013 hebben wij helaas afscheid moeten nemen van 6 gasten. Wij hebben er ook weer 6 mogen verwelkomen. Daarvan 3 nieuwe met een indicatie en 2 bestaande gasten kregen een indicatie. Wij hebben 2013 mogen afsluiten met 10 geïndiceerde gasten en 5 zonder. Doordat sommige gasten een indicatie kregen voor 6 dagdelen hebben wij besloten tot openstelling van een derde dag van ons activiteitencentrum per 01-10-2013. Reden uitstroom: wegens opname verpleeghuis wegens overlijden wegens ziekte wegens re-integratie arbeidsproces wegens privé omstandigheden
2 1 1 1 1
Woonplaatsen van onze gasten in - uitstromend : 19 vrouwen en 3 mannen Nieuw-Beijerland (4), Zuid-Beijerland (13), Oud-Beijerland (2), Rotterdam (3) Leeftijden: 23-30 (1) 30-50 (2) 50-70 (5) 70-90 (12) 90+ (2)
6
De belangrijkste ontwikkelingen 2012/2013 - Fondsen Zonder fondsen was oprichting van De PassieWaard niet mogelijk geweest. In 2011 hebben navolgende fondsen een mooie bijdrage gegeven: SSCHW - Stichting Streekcentrum Hoeksche Waard, Stichting Woudsend, Fundatie Van Den Santheuvel, Skanfonds, VSB fonds, Stichting Stad Rotterdam anno 1720, RCOAK en Stichting R.C. Het Maagdenhuis. In 2012 ontvingen wij van Stichting Physico een bijdrage voor een overkapping voor de scootmobielen, rollators en fietsen. In 2013 ontvingen wij van Het Nationaal Ouderenfonds, Stichting R.C. Het Maagdenhuis en RCOAK een bijdrage voor het project open dagen/veiling en voor ons eerste dagje uit. De Ren- en Tour Club “De Hoeksche Renners” hebben in datzelfde jaar De PassieWaard als goede doel uitgekozen om voor te fietsen. Wij waren zeer verrast en dit heeft voor ons een mooi bedrag van ruim € 2.800,- opgeleverd. WMO De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard zijn volop bezig met de voorbereidingen op de AWBZ-decentralisatie. In verband met de WMO per 2015, de overheveling van de AWBZ naar de gemeenten, zijn er door de gemeenten verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd. De PassieWaard is hier regelmatig bij aanwezig geweest. Publiciteit Op het gebied van PR is er ook het nodige werk verricht. Er is een mooie website gemaakt www.depassiewaard.nl. Dit is mogelijk gemaakt door Promo Solutions. Wij hebben met enige regelmaat verschillende kranten gehaald, waaronder het AD, Het Rotterdams Dagblad, Het Kompas, Dichtbij en Hoeksche Waard Exclusief. Daarnaast zijn wij 5 keer in een uitzending van Radio Hoeksche Waard geweest en eenmaal in een uitzending van Radio Rijnmond. Twee benefietavonden leverden eveneens publiciteit op. Twee maal zijn er mooie folders van De PassieWaard gemaakt in een oplevering van 2 x 5000 stuks. Verschillende keren zijn er huis aan huis folders verspreid in dorpen van de gemeente Korendijk. En niet te vergeten hebben wij ons magazine De PassieWaard laten maken door Promo Solutions. Verschillende ondernemers uit de Hoeksche Waard hebben dit mede mogelijk gemaakt. Dit magazine is huis aan huis bezorgd in geheel Korendijk, gedeelte Cromstrijen, gedeelte Binnenmaas en een klein gedeelte in Oud-Beijerland.
7
De belangrijkste ontwikkelingen 2012/2013 Samenwerkingsverbanden
Careyn In het laatste kwartaal van 2012 werd het samenwerken met Careyn intensiever. Er zijn over en weer overleggen geweest en bezoeken gebracht aan De PassieWaard, CAC De Plantage, Het Palet en De Marckenburg. De PassieWaard kreeg zelfs een vast plekje in de Nieuwsbrief van Careyn. Vanuit de thuiszorg van Careyn is er regelmatig bezoek geweest en hebben wij gezamenlijk een open dag gehouden. Ketenzorg dementie Hoeksche Waard In 2013 zijn er verschillende contacten en bezoeken geweest met casemanagers van Ketenzorg dementie. Het Alzheimer Café heeft een avond in De PassieWaard georganiseerd. De medewerkers van De PassieWaard hebben voorlichting gegeven en de avond verzorgd. Het is een prettige avond geweest. Er zijn enkele avonden georganiseerd voor alle medewerkers van De PassieWaard met een deskundige voor voorlichting over dementie en Alzheimer. De Zonnebloem Met de voorzitter van De Zonnebloem, afdeling Korendijk is er regelmatig contact. In De Ark in Zuid-Beijerland hebben wij een voorlichting en presentatie mogen geven aan alle bezoekers. Dit laatste is ook gebeurd bij de PKN kerk te Zuid-Beijerland. Voor de PKN kerk mogen wij gedenkharten maken voor mensen ‘in memoriam’.
Stichting Stimulans In 2013 kwamen de eerste gasten uit Oud-Beijerland, om deze reden hebben wij vrijwillig vervoer van Stichting Stimulans benaderd. Deze waren bereid om 3 maal in de week onze gasten van en naar De PassieWaard te rijden. Later werden daar enkele gasten uit Zuid-Beijerland bijgevoegd. Wij zijn zeer tevreden met de chauffeurs en zij hebben goede contacten en zorg voor onze mensen.
8
Activiteiten De voornaamste doelstelling is om op een creatieve manier een zinvolle dagbesteding te geven. Hoewel er nog geen wetenschappelijk bewijs is, zijn er sterke aanwijzingen dat kunstbeoefening, mensen met dementie, maar ook mensen die een beroerte of een hersenbloeding hebben gehad, op een positieve manier beïnvloedt. Dit kan beeldende kunst zijn, maar ook alle andere vormen van kunstbeoefening. Je ziet dat kunst mensen met een beperking of dementie activeert. Het verhoogt hun gevoel van eigenwaarde, mogelijkheden en maatschappelijke acceptatie. Mensen met een vorm van NAH worden dagelijks geconfronteerd met zaken die niet meer lukken. Zet je deze mensen aan het schilderen of iets anders, dan worden (onvermoede) talenten zichtbaar. Onze dagelijkse activiteiten na het starten van koffie/thee, koekje en gezellig een praatje houden, zijn o.a.: - Schilderen, - mozaïeken, - handwerken, - houtbewerking/houtbranden, - sieraden en creaties van fietsbanden maken enz. Om 12.30 uur hebben we iedere openingsdag een uitgebreide lunch met iets warms erbij. Heel af en toe wordt er een spel gedaan, zoals rummikub, sjoelen of een woordspel. De meesten willen daarentegen toch een creatieve bezigheid hebben. Daarnaast hebben wij andere activiteiten georganiseerd, zoals: - Twee veilingen per jaar, waar de zelfgemaakte kunststukken werden geveild; - Open dagen; - Gezamenlijke, warme maaltijden; - Uitstapje met een touringcar naar Goes en De Vlindertuin in Kwadendamme; - Alzheimer Café in samenwerking met Dementie Ketenzorg; - Benefietconcert met de band LOS; - Uitje naar een kerstmarkt in de buurt; - Sinterklaas viering; - Twee braderieën.
9
Personeel en vrijwilligers in een enthousiast team Directie: Marjo Oosterhuis - per 01-01-2013 gedeelte in loon dienst 8 uur en vrijwillig 16 uur per week. Taken; leiding geven aan het dagactiviteitencentrum, coördineren dagactiviteiten en zorg gasten, opname en ontslag gasten, coördineren en ondersteunen vrijwilligers, aannemen en ontslag vrijwilligers, financiële activiteiten, aansturen commissies, administratieve handelingen, contacten en overleg met overige zorginstellingen, familie en andere organisaties, waaronder fondsen.
Vrijwilliger overige zaken: Yvonne Timmer - gemiddeld 4 uur per week. Taken; ondersteuning en controle financiën. Overige secretariële zaken. Coördinatie huishoudelijke zaken en schoonmaak werkzaamheden. Inval begeleiding groep.
Begeleiding groep bevoegd: Lineke Huibregtse - gemiddeld 8 uur per week. Taken; begeleiding activiteiten en zorg gasten. Inval vakantie Marjo. Begeleiding groep bevoegd: Annemiek de Vries -gemiddeld 5 uur per week (per 01-07-2013). Taken; begeleiding activiteiten en zorg gasten. Begeleiding groep bevoegd: Moniek Urbiztondo - gemiddeld 4 uur per week. Taken; begeleiding activiteiten en zorg gasten. Begeleiding groep bevoegd: Wil van Egten - gemiddeld 2 uur per week. Taken; begeleiding activiteiten en zorg gasten. Begeleiding groep bevoegd: Irene de Jong - invalkracht.
10
Personeel en vrijwilligers in een enthousiast team Begeleiding groep ondersteunend: Maaike van Egten - gemiddeld 7 uur per week (per 01-07-2013). Taken; begeleiding activiteiten en zorg gasten.
Ondersteunend overig: José Mookhoek gemiddeld 8 uur per week. Taken; creatieve activiteiten, ondersteuning zorg gasten.
Begeleiding groep ondersteunend: Hanka v.d. Bos - gemiddeld 12 uur per week (per 01-03-2013). Taken; begeleiding activiteiten en zorg gasten. Gastvrouw: Yvonne Mangert gemiddeld 3 uur per week. Taken; zorg gasten lunch, boodschappen en schoonmaakwerkzaamheden.
Gastvrouw: Nel van Oudheusden gemiddeld 3 uur per week. Taken; zorg gasten lunch, boodschappen en schoonmaakwerkzaamheden.
Ondersteunend overig: Frans Wijnengemiddeld 12 uur per week (per 01/12/2013). Taken; ondersteuning activiteiten, zorg gasten, reparatiewerk en klussen.
Gastvrouw: Winny Bouman gemiddeld 4 uur per week. Taken; zorg gasten lunch en boodschappen.
Gastvrouw: Joke van ‘t Hof gemiddeld 3 uur per week (per 01-12-2013). Taken; zorg gasten lunch, boodschappen en schoonmaakwerkzaamheden.
Gastvrouw: Marga Boergemiddeld 2 uur per week (per 01-12-2013). Taken; zorg gasten lunch en boodschappen.
11
Personeel en vrijwilligers in een enthousiast team Overige vrijwilligers inzake incidentele projecten: Mieke Dörr, Rinus Bakker, Gert Oosterhuis, Naomi Bakker. Helaas hebben wij in 2013 afscheid moeten nemen van twee vrijwilligers. Het betreft Roel Braams per 01-01-2013. Hij is beeldend kunstenaar en activiteiten begeleider binnen Humanitas te Rotterdam. Roel heeft het eerste jaar meegeholpen ter ondersteuning van de creatieve therapie en om deze op te zetten. Wij vinden het jammer om afscheid van hem te hebben moeten nemen, maar begrijpen dit vanwege zijn volle agenda bij Humanitas.
Daarnaast hebben wij ook helaas afscheid moeten nemen van Bert Huizingh. Zijn inzet was vooral bij het opstarten van de Stichting, de hele verbouwing en het realiseren van De PassieWaard. Ook was hij secretaris van het bestuur, deed hij voor De PassieWaard veel secretariaat werkzaamheden buiten het bestuur om. Hij zette zich in voor de heerlijke gerechten bij de gezamenlijke maaltijden. Wij missen hem en zijn kwaliteiten, maar wensen hem veel succes bij zijn verdere werkzaamheden. Met grote vreugde hebben wij in 2013 wel 6 nieuwe, fantastische vrijwilligers mogen toevoegen aan ons team! Grafiek vrijwilligers 2012 - 2013 Een aantal vrijwilligers hebben dubbele functies 25 20 15 1e half jaar 2012
10
2e half jaar 2012
5
1e half jaar 2013 2e half jaar 2013 vertrokken
nieuw
bestuur
incident.
huishoud.
gastvrouw
groep
Totaal
0
vrijwilligers
12
Financiën………….2013 Even een globale preview op de financiële ontwikkelingen in de exploitatierekening van “De PassieWaard” over 2013 (2012). De opbrengsten bedroegen € ± 50.400 (± € 34.800 in 2012) waaronder begrepen ± € 5.700 (± € 11.500 in 2012) aan sponsorgelden van bedrijven, ± € 3.400 (± € 5000 in 2012) aan donaties particulieren, ± € 35.100 (± € 12.700 in 2012) aan bijdragen vanuit de samenwerking met Careyn en de cliënten dagopvang en ± € 6.100 (± € 5.400 in 2012) uit hoofde van de jaarlijkse veiling en diverse acties. Aan de kostenkant ad totaal ± € 51.300 (± € 35.400 in 2012) zijn vooral de huur + energie met ± € 14.000 (± € 13.000 in 2012), de inkoop van materialen voor de dagactiviteiten + kosten dagopvang ad ± € 9.700 (± € 6.900 in 2012), de afschrijvingslast ± € 7.000 (± € 7.000 in 2012), de incidentele + diverse kosten ± € 4.400 (± € 2.800 in 2012) en de personeelskosten ± € 12.700 (± € 1.000 in 2012), de grootste kostenposten. Uiteindelijk resulteerde het bovenstaande voor 2013 in een exploitatietekort van ± € 900 (± € 600 in 2012). We moeten hierbij echter in aanmerking nemen dat vanaf 2012 de eerste volledige jaarafschrijving is opgenomen op onze initiële investeringen in het pand en de inrichting + meubilair en dergelijke. Dit zijn dus geen zogenoemde “out-off the pocket” kosten. In de jaarrekening over 2011 hadden we nog slechts een kleine termijn mee te nemen van € 493,- echter de volledige afschrijftermijn over 2012 en 2013 bedraagt bijna € 7.000,-. Dit heeft uiteraard een negatief effect op het exploitatieresultaat over 2012, 2013 en volgende jaren. Gelet op deze forse afschrijvingslast gedurende de komende jaren is het eerder genoemde exploitatietekort dus eigenlijk een goed resultaat te noemen. In 2013 en het nu lopende jaar 2014 zijn echter een aantal zaken structureel gewijzigd t.o.v. onze beginperiode. Intussen krijgen wij een groter bestand cliënten en zijn we straks zelfs 4 dagen in de week geopend. Dit betekent dat we niet meer zonder extra personeelsinspanningen kunnen en verklaart waarom deze kostenpost aanzienlijk is toegenomen. Uiteraard geldt dit eveneens voor de opbrengsten uit hoofde van cliënten dagopvang. De samenwerking met Careyn zal in 2014 worden beëindigd en worden voortgezet met Alerimus waarbij “De PassieWaard “ als onderaannemer fungeert. Met vriendelijke groet, Bas Schelling
13
Vooruitblik op doelstellingen 2014
Uitbreiding bezettingsdagen;
deskundigheidsbevordering vrijwilligers; (EHBO/Reanimatie)
aanschaf AED;
vaststellen beleid reanimatie;
tevredenheid- en kwaliteitsonderzoek; (gasten en vrijwilligers)
aangaan en intensiveren van samenwerkingsverbanden met andere zorginstellingen; (o.a. in het kader van aannemer- en onderaannemer schap)
inspelen op de WMO voor 2015;
inkomsten genereren via sponsoring, donaties en activiteiten;
realiseren cliënten- of participatieraad;
ontwikkelen huishoudelijk reglement; (bestuurlijk, organisatie)
waarborgen financiële gezondheid PW;
samenwerking beeldende kunstenaars voor uitbreiding creatieve activiteiten;
organiseren benefietavond;
organiseren jaarlijks uitstapje;
organiseren activiteiten zoals veiling, braderieën en open dagen.
14
Dagactiviteiten centrum
www.depassiewaard.nl
