INSPEKTORAT PENGAWASAN UMUM POLRI INSPEKTORAT WILAYAH
DAFTAR PERTANYAAN BIDANG JEMEN SARPRAS WASRIK ITWASUM POLRI TAHAP II ASPEK LAK DAN DAL TA. 2014
NO 1
PERTANYAAN 2
1.
APAKAH OPERATOR SIMAK BMN TELAH MELAKSANAKAN REKLASIFIKASI ASET (ASET TETAP YANG TELAH RUSAK BERAT DIREKLAS SEBAGAI ASET LAINNYA) SEBAGAI DASAR PENGHAPUSAN?
2.
APAKAH OPERATOR SIMAK BMN TELAH MENGINPUT DATA BMN (LAMPIRKAN)!
3.
APAKAH KOMPUTER UNTUK SUDAH TERPENUHI? JELASKAN!
4.
APAKAH PPK DAN PANITIA PENGADAAN YANG DITUNJUK SUDAH MEMILIKI SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA? LAMPIRKAN SURAT PERINTAH DARI KASATKER!
5.
APAKAH SUDAH DIBUAT RENCANA KERJA DAN SYARAT, BAIK SYARAT ADMINISTRATIF MAUPUN TEKNIS?
6.
APAKAH PENYUSUNAN HPS SUDAH BERDASARKAN HASIL SURVEY HARGA PASAR BERDASARKAN :
APLIKASI PROGRAM SIMAK BMN APAKAH
a. HARGA PASAR SETEMPAT b. INFLASI TAHUN SEBELUMNYA, SUKU BUNGA BERJALAN, KURS TENGAH BANK INDONESIA c. HASIL PERBANDINGAN DENGAN KONTRAK SEJENIS d. NORMA INDEKS e. INFORMASI LAIN YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN 7.
APAKAH HPS RANMOR, SENPI DAN FLASH BALL POLRI YANG DISUSUN, SUDAH TIDAK MEMPERHITUNGKAN PPN DAN PPNBM?
8.
APAKAH TERDAPAT PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIPECAH-PECAH UNTUK MENGHINDARI PROSES LELANG?
JAWABAN 3
2 1
2
9.
APAKAH PENGADAAN BARANG/JASA YANG DILAKSANAKAN MELALUI LPSE TELAH DILENGKAPI DOKUMEN SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU ? PADA TAHAP: a. PENGUMUMAN PENGADAAN BARANG/JASA b. PENETAPAN PEMENANG c. SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) d. BERITA ACARA, MULAI DARI PERENCANAAN SAMPAI DENGAN PENYERAHAN, DAN SETERUSNYA. e. DOKUMEN PELELANGAN/SELEKSI f. EVALUASI PENAWARAN YANG DIGUNAKAN
10.
APAKAH
11.
APAKAH HASIL PENGAWASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TELAH DIBUAT SECARA PERIODIK / SESUAI JADWAL! MINTAKAN DOKUMENNYA!
12.
APAKAH PENYERAHAN BARANG / JASA DARI PENYEDIA, SUDAH TEPAT WAKTU, TEPAT JUMLAH DAN SESUAI DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS KONTRAK / SPK?
13.
APAKAH PENYERAHAN TERSE-BUT SUDAHKAH DIDUKUNG DENGAN BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN DAN PENYEDIA BARANG/ JASA? LAMPIRKAN!
14.
APAKAH BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG DARI PPK KEPADA KASATKER SUDAH DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PENCATATAN DALAM SIMAK BMN!
15.
APAKAH TEMPAT PENYIMPANAN / GUDANG SUDAH SESUAI DENGAN SPESIFIKASI YANG DIBUTUHKAN?
16.
APAKAH BARANG YANG DISIMPAN DALAM GUDANG, APAKAH TELAH DICATAT DAN DILENGKAPI DOKUMEN PENDUKUNG?
17.
APAKAH TELAH DILAKUKAN STOCK OPNAME SEMESTERAN DAN TAHUNAN ? LAMPIRKAN BERITA ACARANYA !
18.
APAKAH PENDISTRIBUSIAN BARANG TELAH SESUAI DENGAN ASAS FIRST IN FIRST OUT (FIFO) ?
19.
APAKAH PENDISTRIBUSIAN BARANG SUDAH DILENGKAPI DENGAN HARGA SATUAN DI SURAT PERINTAH PENYERAHAN PENDISTRIBUSIAN MATERIAL (SP3M)?
20.
APAKAH SUDAH DIBUAT RENCANA DISTRIBUSI HASIL PENGADAAN BARANG? LENGKAPI DOKUMENNYA!
21.
APAKAH PENDISTRIBUSIAN BARANG SUDAH DIDUKUNG DENGAN SURAT TANDA TERIMA BARANG ?
TELAH DITUNJUK KONSULTAN PENGAWASAN?
3
3 1
2
22.
APAKAH DALAM TANDA TERIMA PENERIMAAN BARANG TELAH DICANTUMKAN NILAI BARANG DISERTAI DENGAN KURS RUPIAH (KHUSUS BARANG KREDIT EXPORT (KE))
23.
APAKAH PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN SELURUH PERALATAN YANG ADA DISATKER SUDAH DIDUKUNG ANGGARAN DALAM DIPA ?
24.
APAKAH PEMELIHARAAN PERALATAN FUNGSIONAL/GEDUNG DIDASARKAN PADA LAPORAN KERUSAKAN?
25.
APAKAH PENYEDIA JASA PEMELIHARAAN SUDAH SESUAI DENGAN BIDANG USAHANYA? LAMPIRKAN SIUP-NYA!
26.
APAKAH TELAH DILA-KUKAN KOORDINASI ANTARA BAGIAN KEUANGAN (OPERATOR SAI) DENGAN OPERATOR SIMAK UNTUK MELAKSANA-KAN PENGAKUAN BIAYA PEMELIHARAAN YANG AKAN MENAMBAH NILAI ASET (PENERAPAN KONSEP KAPITALISASI)? LAMPIRKAN LAPORANNYA!
27.
APAKAH PENGAWAS TELAH DITUNJUK DAN MEMBUAT LAPORAN SESUAI DENGAN KEGIATAN HARWAT YANG DILAKSANAKAN?
28.
APAKAH TELAH DIBUAT DATA SENPI (GENG GAM, PINGGANG, BAHU, SMR, DLL) DAN AMUNISI (JENIS, CALIBER) ? DAN BAGAIMANA KONDISINYA (SP, LP, TLP), DAN APAKAH ADA DUKUNGAN ANGGARAN UNTUK HARWAT SENPI DAN AMUNISI TERSEBUT? JELASKAN DAN LAMPIRKAN!
29.
APAKAH DATA SENPI TELAH DIDUKUNG DENGAN DATA KONDISI (SP, LP DAN TLP) ?
30.
APAKAH ADA DUKUNGAN ANGGARAN UNTUK HARWAT SENPI DAN AMUNISI ?
31.
APAKAH SUDAH DIPROSES TP TGRNYA ?
32.
APAKAH SUDAH ADA BUKU PETUNJUK TATA CARA PENYIMPANAN SENPI DAN AMUNISI DILINGKUNGAN POLRI? LAMPIRKAN!
33.
APAKAH ADA SENPI YANG HILANG, DIBAWA PINDAH KE KESATUAN LAIN, MENJADI BARANG BUKTI DALAM SUATU KASUS ? JELASKAN!
34.
APAKAH PENGGUNAAN AMUNISI UNTUK LATIHAN SUDAH DIBUAT BERITA ACARA PENGGUNAAN AMUNISI TERSEBUT ? LAMPIRKAN BERITA ACARANYA!
35.
APAKAH ADA SENPI YANG TIDAK TERSEDIA AMUNISINYA ?
36.
APAKAH DITEMUKAN SENPI SENPINYA TIDAK ADA, AMUNISINYA ADA, DAN AMUNISINYA SUDAH TIDAK LAYAK PAKAI ? JELASKAN!
37.
APAKAH DITEMUKAN SENPI DAN AMUNISNYA SUDAH TIDAK LAYAK PAKAI ?
3
4 1
2
38.
APAKAH ADA SENPI DAN AMUNISI YANG DIUSULKAN UNTUK DIHAPUS ? BILA ADA, LAMPIRKAN SKEP PENGHAPUSANNYA!
39.
APAKAH PERNAH MENERIMA USULAN PENGHAPUSAN SENPI DAN AMUNISI DARI SATKER MABES POLRI DAN KEWILAYAHAN? BILA ADA DARIMANA SAJA, BUAT DAFTAR SECARA SINGKAT!
40.
APAKAH SUDAH DIBUAT DATA ALSUS / ALUT POL BERDASARKAN JENIS DAN KONDISI-NYA? JELASKAN!
41.
APAKAH ADA JELASKAN!
42.
APAKAH SUDAH DILAKSANAKAN HARWAT ALSUS / ALUT POL? JELASKAN!
43.
APAKAH BARANG-BARANG YANG SUDAH RUSAK/TIDAK BISA DIGUNAKAN DI REKLASIFIKASIKAN KE ASET LAIN
44.
APAKAH TATA CARA PENGHAPUSAN BMN SUDAH MENGACU KEPADA KETENTUAN YANG BERLAKU DAN KEBIJAKAN INTERNAL POLRI?
45.
APAKAH TELAH DIBENTUK TIM KOMISI PEMERIKSA BARANG YANG AKAN DITERIMA? LAMPIRKAN SPRINNYA!
46.
APAKAH BARANG YANG DITERIMA SUDAH SESUAI DENGAN PESANAN / KONTRAK LAMPIRKAN BERITA ACARANYA!
47.
APAKAH ADA STUDI KELAYAKAN DARI RENCANA PENGADAAN BARANG YANG AKAN MENGGUNAKAN ANGGARAN K.E. / SOFT LOAN / PDN!
48.
APAKAH BARANG YANG DIPEROLEH DARI K.E./SOFT LOAN/PDN, DAPAT DIMANFAATKAN SECARA OPTIMAL!
49.
APAKAH TIM PENGENDALIAN KUALITAS TERHADAP PROSES PENGADAAN K.E / SOFT LOAN TELAH MELAKUKAN TUGASNYA SESUAI KETENTUAN?
50.
APAKAH BARANG-BARANG YANG DIPEROLEH DARI K.E / SOFT LOAN SUDAH DIADAKAN UJI COBA DAN DITUANGKAN DALAM BERITA ACARA? DAPATKAN BERITA ACARANYA!
51.
APAKAH SUDAH DISIAPKAN ANGGARAN BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN YANG BERSUMBER DARI K.E SETELAH BERAKHIR NYA PENDAMPINGAN DARI REKANAN?
52.
APAKAH TERDAPAT KENDALA-KENDALA DALAM PENGOPERASIAN PERALATAN TERSEBUT?
53.
APAKAH PERALATAN PIKNAS YANG SUDAH TERGELAR DI MASING-MASING POLDA / SATKER MABES YANG DITUNJUK DAPAT DIMANFAATKAN?
ALSUS / ALUT POL YANG DIUSULKAN UNTUK DIHAPUS?
3
5 1
2
3
54.
APAKAH
55.
APAKAH SUDAH DISUSUN STANDAR / SISTEM YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN PERALATAN PIKNAS?
56.
APAKAH SOP?
57.
APAKAH TERDAPAT KENDALA - KENDALA DALAM MENGOPERASIONALKAN PERALATAN TERSEBUT?
58.
APAKAH TERDAPAT LAPORAN KERUSAKAN BARANG?
59.
APAKAH LAPORAN KERUSAKAN DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR HARWAT?
60.
APAKAH TERDAPAT DOKUMEN MoU ANTARA POLRI DENGAN PERTAMINA DALAM PENGADAAN BMP TA. 2014!
61.
APAKAH SUDAH DIPERHITUNGKAN BIAYA PENYUSUTAN DAN BIAYA PENITIPAN BMP MAKSIMUM 5%?
62.
APAKAH REALISASI PENERIMAAN BMP KEBUTUHAN BMP TA. 2014? JELASKAN!
63.
APAKAH TELAH DISUSUN RENCANA DISTRIBUSI BMP SESUAI DENGAN NORMA INDEKS!
64.
APAKAH TELAH DISUSUN LAPORAN DAN 2014!
65.
APAKAH POLDA SUDAH MELAKUKAN TERA SPBP PADA TAHUN 2014?
66.
APAKAH TELAH DISUSUN CARA PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BMP KEGIATAN RUTIN DAN OPERASI KEPOLISIAN?
67.
APAKAH TELAH DISUSUN MEKANISME PENDISTRIBUSIAN DAN PEMBAYARAN PENGGUNAAN BMP PADA WILAYAH YANG TIDAK MEMILIKI SPBU? APAKAH RUMAH SAKIT SUDAH MELAKUKAN PERSIAPAN UNTUK MENCAPAI AKREDITASI BLU?
68.
SUDAH DISIAPKAN OPERATOR YANG TERLATIH?
PERALATAN PIKNAS SUDAH DIOPERASIONALKAN SESUAI DENGAN
SESUAI
DENGAN
RENCANA
PERIODIK PENGGUNAAN BMP TA. 2013
69.
APAKAH SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI RUMAH SAKIT SUDAH MEMADAI UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT DALAM MELAKUKAN PELAYANAN KESEHATAN?
70.
APAKAH KEGIATAN KOMPARTEMEN DOKPOL YANG ADA DI RUMAH SAKIT SUDAH DAPAT MENDUKUNG KEGIATAN KEDOKTERAN FORENSIK?
71.
APAKAH RUMAHSAKIT SUDAH MEMILIKI MEKANISME UNTUK PERALATAN YANG RUSAK AKIBAT PELAYANAN KESEHATAN?
MENGATASI
6 1
2
72.
APAKAH PENGADAAN OBAT DAN ALKES YANG BERSUMBER DARI DANA DPK TELAH DIDUKUNG DENGAN DOKUMEN PENGADAAN?
73.
APAKAH TERDAPAT DUPLIKASI PENGADAAN OBAT YANG BERASAL DARI DPK DAN APBN?
74.
APAKAH PENGADAAN OBAT DAN ALKES HABIS PAKAI YANG BERSUMBER DARI APBN TELAH DIDUKUNG DENGAN DOKUMEN? LAMPIRKAN!
75.
APAKAH PENDISTRIBUSIAN OBAT-OBATAN DAN ALAT HABIS PAKAI KEPADA KEWILAYAHAN DARI SUMBER DPK DAN APBN TELAH DIDUKUNG DENGAN BERITA ACARA?
76.
APAKAH ASET POLRI YANG BERASAL DARI PIHAK III (PEMDA, PEMILU-KADA, MASYARAKAT / INSTANSI) SUDAH DIDUKUNG DENGAN BERITA ACARA HIBAH? LAMPIRKAN DATANYA!
77.
APAKAH BARANG HIBAH TELAH DILAPORAN KEPADA DJKLN / DJPU UNTUK MENDAPATKAN REGISTER BMN UNTUK DIINPUT DALAM SIMAK BMN?
78.
APAKAH TERDAPAT ASET POLRI DIMANFAATKAN OLEH PIHAK III?
79.
APAKAH TELAH DILAKUKAN PENGHITU NGAN PENETAPAN TA RIF ATAS PEMANFA ATAN ASET SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU?
80.
APAKAH MEKANISME PENCATATAN ATAS PE NERIMAAN PEMANFA ATAN ASET TELAH MENGIKUTI KETENTU AN YANG BERLAKU?
81.
APAKAH PENATAUSAHAAN DAN PENYIMPANAN BARANG BUKTI DI SATKER TELAH DIDUKUNG DENGAN DOKUMEN?
82.
APAKAH PENITIPAN BARANG BUKTI / SITAAN PADA RUPBASAN ATAS SATKER YANG BELUM MEMPUNYAI GUDANG PENYIMPANAN BARANG BUKTI TELAH DIDUKUNG DENGAN BUKTI PENITIPAN?
83.
APAKAH DILAKUKAN SUPERVISI / ASISTENSI KE SATKER BAWAH? DAPATKAN LAPORAN HASIL SUPERVISI?
84.
APAKAH PELAKSANAAN PELAPORAN FUNGSI SARPRAS TELAH SECARA BERKALA? (HARIAN, MINGGUAN, BULANAN)? JELASKAN!
85.
APAKAH SUDAH SARPRAS?
86.
APAKAH TERDAPAT UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN MENGOPTIMALKAN PENCAPAIAN KINERJA FUNGSI SARPRAS?
DILAKUKAN
YANG
DIGUNAKAN
/
DIKELOLA
/
ANEV PENCAPAIAN KINERJA PADA FUNGSI UNTUK
3
7 ................................, NAMA : PANGKAT / NRP : KESATUAN : TANDA TANGAN :
........ AGUSTUS 2014 ................................... ................................... ................................... ...................................
