DAFTAR ISI. iii iv v vii viii

TAHUN 2015

DAFTAR ISI halaman DAFTAR ISI.................................................................................................... i DAFTAR TABEL ........................................................................................... iii KATA PENGANTAR...................................................................................... iv RINGKASAN EKSEKUTIF............................................................................. v LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI .............................................................. vii LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS.......................................... viii BAB I

BAB II

:

:

PENDAHULUAN........................................................................ A. Gambaran Umum................................................................. B. Visi dan Misi RSJPDHK....................................................... C. Budaya RSJPDHK................................................................ D. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas RSJPDHK.............................................................................

1 1 6 6 7

KINERJA BLU RSJPDHK TAHUN 2014 DAN RBA TAHUN 2015 ...........................................................................................

9 A. Gambaran Kondisi BLU.................................................... 9 1. Kondisi Internal ...................................................... 9 2. Kondisi Eksternal ................................................... 13 3. Asumsi Makro ........................................................... 15 4. Asumsi Mikro ............................................................ 16 B. Proses Penilaian Kinerja BLU .............................................. 16 C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU........................ 18 1. Pencapaian Kinerja Tahun 2014.................................... 18 2. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja................................ 29 3. Rincian Belanja Per Unit Kerja...................................... 36 4. Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA 2015 ......................................................... 44 5. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan TA 2015........................................................... 45 6. Pendapatan dan Belanja Agregat.................................. 47 7. Biaya Layanan Per Unit Kerja ....................................... 48 D. Informasi Lainnya ................................................................ 56 E. Ambang Batas Belanja BLU ................................................ 57 F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja..... 58

i

BAB III :

PENUTUP................................................................................... 60 A. Kesimpulan....................... ……………………………............ 40 B. Hal-Hal yang Perlu Mendapat Perhatian............................... 43

LAMPIRAN 1. RKAKL RSJPDHK 2015 2. Perhitungan Indikator Kinerja Keuangan 2014 & 2015 3. Perhitungan Indikator Kinerja Operasional 2014 & 2015 4. Perhitungan Indikator Kinerja Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat 2014 & 2015 5. Matriks Rincian Program/Kegiatan TA. 2015 6. Daftar Belanja Modal TA. 2015 7. Daftar Pelatihan dan Pengembangan SDM TA. 2015 8. Rencana Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2015 9. Rencana Pelatihan dan Pengembangan SDM Tahun 2015

ii

DAFTAR TABEL Tabel 1. Sasaran, IKU, Target Tahun 2015, dan Program Tabel 2: Prognosis dan Proyeksi Tingkat Kesehatan RSJPDHK Tahun 2014 & 2015. Tabel 3: Rincian Pendapatan Per Unit Kerja. Tabel 4: Rekap Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tabel 5: Rincian Belanja Per Unit Kerja Tabel 6: Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA 2015. Tabel 7: Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan TA 2015. Tabel 8: Pendapatan dan Belanja Agregat. Tabel 9: Biaya Layanan per Unit Kerja Tabel 10: Ambang Batas Belanja BLU Tabel 11: Prakiraan Maju Pendapatan Tabel 12: Prakiraan Maju Belanja Tabel 9: Prakiraan Maju Pendapatan. Tabel 10: Prakiraan Maju Belanja.

iii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya Buku Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2015. Tahun ini merupakan tahun pertama untuk penjabaran Rencana Strategis Bisnis (RSB) 2015 2019

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

(RSJPDHK). RBA ini memuat capaian kinerja tahun 2014 serta target kinerja Tahun 2015, dengan demikian diharapkan pihak manajemen mempunyai satu pedoman dalam menjalankan BLU RSJPDHK, sehingga langkah-langkah yang diambil memenuhi azas efisien, efektif dan terjangkau oleh masyarakat sesuai harapan pemerintah yang senantiasa berpihak kepada masyarakat. Bagi komunitas internal, RBA ini akan memberikan gambaran kongkrit tentang upaya pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Rumah Sakit, sehingga seluruh SDM merasa terpanggil untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkannya. Bagi komunitas eksternal, pemahaman atas RBA ini akan memberikan gambaran konstruktif tentang pengembangan rumah sakit dalam tahun 2015 mendatang, sehingga dapat menyusun strategi aliansi dan berperan sebagai mitra usaha yang setia dan terpercaya. Disamping hal-hal yang bersifat baku, RBA ini juga menggambarkan karakteristik manajemen yang terbuka untuk perubahan-perubahan, sesuai dengan kondisi dan situasi nasional maupun global yang sangat dinamis. Berbagai perubahan telah terjadi pada tahun 2014, penertiban dan efisiensi disegala bidang telah dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Good Clinical dan Good Corporate Governance. Semoga RBA 2015 ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Direksi RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

iv

Ringkasan Eksekutif Rumah Sakit Jantung & Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPDHK) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2357/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi & Tata Kerja RS Jantung & Pembuluh Darah Harapan Kita merupakan kekuatan hukum yang mendasari operasionalnya rumah sakit ini. RSJPDHK memiliki visi sebagai ” Leader in Cardiovascular Care, Education, and Research”. Oleh karena itu untuk mewujudkan

visinya, RSJPDHK

menetapkan misi : Melaksanakan pelayanan

kardiovaskular yang berkualitas; Menciptakan wahana pendidikan/pelatihan yang berkualitas bagi peserta didik atau peserta pelatihan; Meningkatkan riset dan mengembangkan teknologi kardiovaskular ; Mengampu pertumbuhan rujukan wilayah (lintas propinsi) ; Berkontribusi dalam pencapaian indikator kesehatan jantung nasional. Program kerja RSJPDHK tahun 2015 mengacu pada Rencana Strategi Bisnis (RSB) RSJPDHK Tahun 2015-2019 antara lain : Terakreditasi JCI, peningkatan jumlah layanan unggulan baru, peningkatan persentase kasus dengan door to balloon time < 90 mnt, peningkatan persentase kesesuaian sarana dan fasilitas dengan standar MFK, peningkatan maturitas IT korporasi, peningkatan jumlah staf SMF yang mengikuti training di luar negeri (minimal 3 bulan), peningkatan jumlah riset translasional yang diaplikasikan, peningkatan jumlah publikasi internasional, peningkatan ketersediaan PPK kardiovaskular, peningkatan jumlah PJT binaan mandiri, dan lain-lain. Rencana pendapatan BLU RSJPDHK tahun 2014 sebesar Rp.674.675.548.000,Realisasi pendapatan BLU RSJPDHK sampai dengan

akhir Juni 2014 sebesar

Rp.404.506.643.468,Rencana belanja BLU RSJPDHK tahun 2014 sebesar Rp.674.675.548.000,Realisasi belanja BLU sampai dengan akhir Juni 2014 Rp.395.426.115.048,Rencana

pendapatan

BLU

RSJPDHK

tahun

2015

diproyeksikan

sebesar

Rp.727.128.565.000,- meliputi pendapatan BLU sebesar Rp.581.743.574.000,-

dan dari

APBN RM sebesar Rp.145.384.991.000,Rencana belanja BLU RSJPDHK tahun 2015 diproyeksikan secara optimal sebesar Rp.727.128.565.000,-, terdiri dari dana APBN RM sebesar Rp.145.384.991.000,- meliputi belanja pegawai sebesar Rp.64.372.049.000,-,belanja operasional & pemeliharaan sebesar Rp.24.667.765.000,-, belanja tupoksi sebesar Rp.16.445.177.000,- dan belanja modal sebesar Rp.39.900.000.000,- dan selebihnya sebesar Rp.581.743.574.000,-

bersumber

dari dana BLU.

v

Tingkat Kesehatan Kinerja BLU RSJPDHK tahun 2014 diprognosakan akan mencapai tingkat kinerja rumah sakit dengan nilai AA dan pada tahun 2015 diharapkan dapat mempertahankan nilai AA. Asumsi yang digunakan dalam penyusunan RBA 2015 yaitu Asumsi makro : Tingkat pertumbuhan ekonomi 5,5 – 6,3%, Tingkat inflasi 3% - 5%, Kurs 1 US$ Rp11.500 – Rp 12.000,-, Tingkat bunga deposito: 7,75%, Tingkat bunga pinjaman : 11-12%, dengan Stabilitas politik nasional dan internasional terkendali. Asumsi mikro meliputi : Kebijakan akuntansi rumah sakit disesuaikan berdasarkan SK Menkes RI No. 443/Menkes/SK/XII/2012 tentang pedoman penyusunan laporan keuangan kementerian kesehatan dan SK Menkes RI No. 191/Menkes/SK/V/2013 tentang pedoman akuntansi BLU, asumsi subsidi yang masih diterima dari pemerintah untuk gaji dan uang makan PNS, langganan daya dan jasa , pemeliharaan gedung rumah sakit serta belanja investasi; asumsi tarif berdasarkan PMK No 103/PMK.05/2014 tentang penetapan tarif pelayanan RSJPDHK ; Total pendapatan diasumsikan

sebesar

Rp.727.128.565.000,-

;

Total

biaya

diasumsikan

sebesar

Rp.727.128.565.000,- ; Asumsi volume pelayanan tahun 2015 diharapkan meningkat sesuai dengan asumsi kenaikan tahun 2014 dengan perkiraan kenaikannya sebesar 3-5%, dan adanya asumsi pengembangan pelayanan baru. Rencana besaran ambang batas belanja RSJPDHK tahun 2015 sebesar 10%.

vi

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM 1. Sejarah Ringkas RSJPDHK Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPDHK) merupakan rumah sakit khusus yang menjadi Pusat Rujukan Nasional untuk penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskular). Rumah sakit ini didirikan oleh Yayasan Harapan Kita diatas tanah seluas 22.389 m 2 di Jl. S. Parman kavling 87 Slipi, Jakarta Barat. Sebagai Pusat Jantung Nasional (National Cardiovascular Centre) selain pelayanan, juga dikembangkan sebagai lahan pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan

dalam

bidang kesehatan kardiovaskular. Sifat kegiatan RSJPDHK adalah jasa, mengutamakan profesionalisme dan etika,

mengupayakan pengelolaan yang

efisien dan tidak semata-mata mencari untung. Pada tanggal 13 Juni 2005 RSJPDHK berbadan hukum Badan Layanan Umum (BLU), sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2005. Dengan demikian RSJPDHK menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan, yang bertanggung jawab ke Kementerian Keuangan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk menciptakan Good Corporate Governance, yakni: transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban dan kewajaran. Salah satu wujud pelaksanaannya adalah menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). diupayakan,

melalui

berkesinambungan.

program

Good Clinical Governance juga telah

perbaikan

mutu

pelayanan

klinik

yang

Akreditasi penuh tingkat lengkap telah ditetapkan oleh

Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2003 dan tahun 2012, Akreditasi ISO 9001; 2000 diperoleh pada tahun 2004, Akreditasi rumah sakit pendidikan oleh Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2014 dan dalam proses memperoleh Akreditasi paripurna versi 2012 serta Akreditasi Internasional Joint Commition International (JCI).

RBA RSJPDHK TH 2015

1

Setiap tahun RSJPDHK menyusun RBA sebagai bagian dari perencanaan strategis dan rencana jangka panjang pengembangan RSJPDHK, yang akan digunakan sebagai panduan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dipakai sebagai pedoman penilaian keberhasilan manajemen dan penentuan target tahun berikutnya.

2. Karakteristik Bisnis RSJPDHK Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita merupakan institusi yang memiliki core bussiness bidang kesehatan jantung dan pembuluh darah. Bisnis bidang kesehatan jantung dan pembuluh darah bersifat padat modal, padat karya dan padat teknologi. Bisnis tersebut berada dalam persaingan yang berat di tingkat regional dan internasional. RSJPDHK harus mampu menunjukan eksistensinya sejalan dengan visi misi pemerintah karena RSJPDHK adalah UPT Kementerian Kesehatan. Saat ini RSJPDHK sebagai rumah sakit khusus kelas A kardiovaskular yang menjadi pusat rujukan nasional telah memiliki produk terlengkap dan modern di Indonesia meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam bidang kardiovaskular. RSJPDHK mampu memberikan penanganan kesehatan yang bersifat komprehensif oleh kerjasama tim (team work) dari tenaga-tenaga kesehatan profesional antara lain penanganan bedah pintas koroner dan bedah jantung kongenital yang kompleks, tindakan diagnostik invasif dan intervensi non bedah (katererisasi jantung, intervensi koroner perkutan, implantasi defibrilasi cardiac, terapi sinkronisasi perkutan, implantasi pacu jantung, penutupan sekat jantung perkutan, ablasi perkutan, pelayanan pembuluh vaskular, diagnostik non kardiologi

nuklir, MRI & MSCT, prevensi

invasif, stem cell,

rehabilitasi serta telekardiologi.

Poliklinik jantung dan penunjang serta poliklinik khusus yang lebih spesifik terhadap penyakit jantung dan pembuluh darah seperti poliklinik heart failure, poli aritmia, poli vaskular, poli penyakit jantung kongenital. Selain itu, memiliki IGD jantung dan pembuluh darah yang

sangat

responsif selama 24 jam/7 hari,

dimana IGD RSJPDHK berperan aktif dalam SPGDT nasional yang memiliki dan membina jejaring rumah sakit di seluruh Indonesia.

RBA RSJPDHK TH 2015

2

Unggulan-unggulan RSJPDHK antara lain : a)

Unggulan dalam pelayanan: 1.

Pusat aorta dan perifer dengan tindakan bedah dan tanpa bedah.

2.

Pusat aritmia (pacu jantung, ablasi Atrial Fibrilation & Ventricle Tachicardia berteknologi tinggi/bedah dan tanpa bedah, ekstraksi lead, Left Atrial Appendage Occlusion, dan Cardiac Resynchronization Theraphy).

b)

3.

Pusat Congenital Heart Disease.

4.

Primary Percutaneous Coronary Interventions.

5.

Minimally invasive surgery

6.

Tindakan dengan teknologi terkini : mitral clips, renal denervations.

Unggulan dalan pendidikan, yaitu: RSJPDHK sebagai RS Pendidikan FKUI : 1.

S1 Kedokteran

2.

PPDS 1 Kardiologi & Kedokteran Vaskular

3.

PPDS 1 Bedah Thoraks Kardiovaskular

4.

Fellow Bedah Thoraks

5.

Fellow Anestesi Kardiovaskular/ Intensive Care

6.

Fellow Kardiologi (Intervensi non bedah, Echocardiografi, Cardiac Intensive Care, Prevensi dan Rehabilitasi)

c)

Unggulan dalam penelitian/riset, yaitu riset translasional yang menjembatani antara klinis dengan biologi molekuler yang sudah dipublikasikan baik di Jurnal Internasional maupun berbagai simposium dan pertemuan berskala internasional.

Dalam mengembangkan pelayanan, pendidikan dan penelitian yang berkelas dunia, RSJPDHK membuat MOU dengan berbagai Pusat Kardiologi ternama sebagai benchmarking seperti : NCVC Osaka, Ultrech Medical Center, Royal Children Hospital Melbourne Australia, Seoul Nasional University Hospital, Children Sick Hospital Toronto Canada, Clinica San Nicolas Argentina, Shonan Kamakura

Hospital

Jepang.

Sedangkan

dalam

bidang

penelitian

dan

pengembangan tekhnologi sudah ada MOU dengan ITB dan University Tekhnologi Malaysia untuk pembuatan stent dengan alat teknologi tinggi.

RBA RSJPDHK TH 2015

3

Upaya-upaya yang dilakukan RSJPDHK dalam menghadapi persaingan global, adalah : a.

Standarisasi pelayanan rumah sakit melalui akreditasi internasional JCI.

b.

Peningkatan jumlah layanan unggulan baru,

c.

Peningkatan persentase kasus dengan door to balloon time < 90 mnt,

d.

Peningkatan persentase kesesuaian sarana dan fasilitas dengan standar MFK,

e.

Peningkatan maturitas IT korporasi,

f.

Peningkatan jumlah staf SMF yang mengikuti training di luar negeri

g.

Peningkatan jumlah riset translasional yang diaplikasikan,

h.

Peningkatan jumlah publikasi internasional,

3. Maksud dan Tujuan RSJPDHK a.

Terselenggaranya pelayanan kesehatan kardiovaskular yang berhasil guna, bermanfaat secara luas, memenuhi standar mutu internasional.

b.

Terselenggaranya pendidikan – pelatihan kardiovaskular yang beretika bagi tenaga kesehatan Indonesia dan kawasan regional.

c.

Terlaksananya penelitian kardiovaskular yang membawa manfaat pada pelayanan kesehatan kardiovaskular dan program pendidikan – pelatihan kardiovaskular.

Tujuan tersebut di atas akan dicapai melalui upaya pembinaan dan pengembangan, serta penataan fungsi administrasi RSJPDHK yang didukung oleh sistem informasi rumah sakit, ilmu dan teknologi serta perangkat hukum kesehatan yang absah. 4. Kegiatan RSJPDHK Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka diselenggarakan kegiatan : a.

Pelayanan kardiovaskular yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;

b.

Pendidikan dan pelatihan dalam bidang kardiovaskular;

c.

Penelitian dan pengembangan dalam bidang kardiovaskular.

RBA RSJPDHK TH 2015

4

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BLU RSJPDHK dalam satu tahun anggaran 2015, mengacu pada program dan kegiatan Rencana Bisnis Strategis (RSB) RSJPDHK Tahun 2015-2019 yaitu : Tabel 1. Sasaran, IKU, Target Tahun 2015 dan Program PERSPEKTIF

NO.

1

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya kepuasan stakeholder

KPI / IKU (Indikator Kinerja Utama)

TARGET

PROGRAM KERJA STRATEGIS

2015

2015

Tingkat kesehatan RS (PPK BLU)

87

tingkat kepuasan karyawan

75

tingkat kepuasan peserta didik (S1 dan Sp1 FKUI)

90

% pasien yang puas dan sangat puas

85

% keberhasilan operasi jantung secara mandiri di PJT Binaan

98

% kasus sulit yang berhasil

90

jumlah rekomendasi/kajian nasional yang dihasilkan

1

Jumlah implementasi program preventif dan promotif

1

jumlah riset translasional yang diaplikasikan

1

% PPDS kardiologi yang lulus tepat waktu (≤ 9 semester)

65

Penyempurnaan sistem pendidikan

% capaian indikator medik kardiovaskular

80

Sosialisasi dan implementasi panduan praktek klinik (PPK)

% komplen yang ditangani dengan baik

85

Penyempurnaan sistem tata kelola komplen dan tindaklanjut komplen

SH

2

3

4

Terwujudnya RSJPDHK sebagai Rujukan Nasional

Terwujudnya peran strategis PJN

Terwujudnya layanan, pendidikan, dan penelitian yang ekselen dalam AHS

JCI

5

Terwujudnya kerjasama nasional dan internasional pelayanan, pendidikan dan penelitian.

6

Terwujudnya layanan unggulan PJN

BPI

7

8

9

10

Terwujudnya sistem rujukan yang efektif

Terjaminnya mutu dan integrasi proses bisnis

Jumlah peserta fellowship dari LN

1

jumlah publikasi internasional

7

jumlah jenis layanan unggulan yang baru

2 (vaskular dan valvular)

Peningkatan PJT binaan Peningkatan keberhasilan kasus sulit Penyusunan rekomendasi/kajian nasional implementasi program preventif dan promotif Riset translasional dan implementasi a

Akreditasi JCI

Penetapan pohon penelitian dan registri di tiap unit dan Insentif publikasi Pengembangan jenis layanan unggulan baru (Vaskular dan valvular)

% peningkatan jumlah pasien pada layanan unggulan.

20

% rujukan yang tepat (kasus severitas 3)

35

% pasien rujuk balik

25

jumlah PJT binaan mandiri

4

Pengembangan 2 PJT binaan

70

Peningkatan respons time

100

Tindaklanjut dan implementasi hasil audit mutu

80

Revitalisasi sarana medik dan sarana non-medik

% kasus dengan door to balloon time < 90 mnt % hasil audit mutu yang ditindaklanjuti sampai implementasi

Terwujudnya peningkatan keandalan sarfas.

% kesesuaian sarfas dengan standar MFK

Terwujudnya standar Pelayanan dan Pendidikan KV

% PJT yang sudah menjalankan PPK KV

RBA RSJPDHK TH 2015

Terakreditasi

Peningkatan kepuasan karyawan Peningkatan kepuasan peserta didik Peningkatan kemudahan dan informasi pelayanan di Poliklinik Peningkatan kualitas pelayanan poliklinik Peningkatan kemudahan alur perawatan

Belum ada

Peningkatan jumlah pasien Pembinaan rumah sakit jejaring

Penyusunan dan penerapan PPK KV di PJT Binaan

5

. Sasaran, IKU, Target Tahun 2015 dan Program ( lanjutan ) PERSPEKTIF

NO.

SASARAN STRATEGIS

11

Terwujudnya integrasi HIS

12

Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang unggul

KPI / IKU (Indikator Kinerja Utama) tingkat maturitas IT korporasi

2.5

pengembangan HIS

% staf yang kinerja unggul (B dan BS)

90

Peningkatan kinerja staf

jumlah staf SMF yang mengikuti training di LN (min. 3 bulan)

5

Peningkatan kompetensi personil (fokus valvular dan HF)

skor GCG Corporate

75

Peningkatan GCG dan implementasi tindaklanjut hasil audit GCG

Indeks budaya kinerja PJN (PJNHK)

70

Peningkatan budaya dan implementasi tindaklanjut hasil audit budaya

jumlah KSO yang di atas 1 milyar

2

KSO

L&G 13

14 FIN

15 16 17

Terwujudnya tatakelola dan remunerasi yang efektif Terwujudnya budaya kinerja dan teamwork yang efektif Termanfaatkannya sumber dana dari luar Terwujudnya pertumbuhan revenue Terwujudnya efisiensi anggaran

PROGRAM KERJA STRATEGIS

TARGET

tingkat pertumbuhan revenue

7%

Idem layanan unggulan baru

rasio pendapatan BLU terhadap biaya operasional

88

Efisiensi

B. VISI DAN MISI 1. Visi ” Leader in Cardiovascular Care, Education, and Research” 2. Misi 1)

Melaksanakan pelayanan kardiovaskular yang berkualitas.

2)

Menciptakan wahana pendidikan/pelatihan yang berkualitas bagi peserta didik atau peserta pelatihan.

3)

Meningkatkan riset dan mengembangkan teknologi kardiovaskular.

4)

Mengampu pertumbuhan rujukan wilayah (lintas propinsi).

5)

Berkontribusi dalam pencapaian indikator kesehatan jantung nasional

C. BUDAYA RSJPDHK Berdasarkan wewenang serta lingkup tugas sebagai Rumah Sakit Badan Layanan Umum, maka RSJPDHK dipandang perlu untuk merumuskan nilai – nilai budaya secara lebih rinci, tepat dan jelas menjadi suatu kondensasi nilai, yaitu : 1. Profesional, Bekerja keras guna memberikan hasil kerja terbaik dengan meningkatkan kompetensi diri secara terus menerus.

RBA RSJPDHK TH 2015

6

2. Jaminan kualitas, Menciptakan produk/layanan yang berkualitas tinggi, dengan senantiasa menjaga mutu sarana/ prasarana dan SDM (input), proses, penyajian dan luaran (output) 3. iNovatif, Berfikir maju mengikuti perkembangan IPTEK kardio-vaskular dan melaksanakan permbelajaran terus menerus. 4. Harmoni, Kerjasama erat dan selaras antara para karyawan maupun pimpinan, atas dasar saling menghargai dan membutuhkan dalam menjalankan misi rumah sakit. 5. Komitmen, Tekad untuk

senantiasa memenuhi

kepuasan stakeholder

(pasien, peserta didik, mitra, pemerintah, dan masyarakat)

D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA DAN DEWAN PENGAWAS RSJPDHK 1. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas RSJPDHK Dewan Pengawas : Ketua

: drg. H. Naydial Roesdal, MSc., Ph., FICD.

Sekretaris

: Ir. Sukaryanto

Anggota

: dr. R. Triono Soendoro, Ph.D. dr. Soerarso Hardjowasito, Sp.BTKV. dr. Sri Kusumo Amdani, Sp. A. Dr. Hadiyanto, SH., L.L.M.

Direksi : Direktur Utama

: Dr. dr. Hananto Andriantroro, Sp.JP(K), MARS, FICA.

Direktur Medik dan Keperawatan

: dr. Tri Wisesa Soetisna, SpB, SpBTKV(K), MARS.

Direktur Penunjang

: dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP(K), MARS, FIHA.

Direktur Keuangan

: Drs. Amir Hamzah Mauzzy,Apt,MM,MARS

Direktur Umum & SDM

: Dr. dr. Iwan Dakota, Sp.JP(K), MARS, FACC, FESC.

2. Uraian Tugas Dewan Pengawas BLU RSJPDHK a)

Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan BLU yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLU mengenai pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran, Rencana Strategi Bisnis Jangka Panjang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RBA RSJPDHK TH 2015

7

b)

Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLU.

c)

Mengikuti perkembangan kegiatan BLU dan memberikan pendapat dan saran setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan BLU.

d)

Memberikan laporan kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU.

e)

Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola BLU dalam melaksanakan pengurusan BLU.

3. Uraian Pembagian Tugas Diantara Masing–Masing Pengelola BLU RSJPDHK a)

Direktorat Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur., mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pelayanan medis dan keperawatan. Direktorat Medik dan Keperawatan terdiri atas : Bidang Pelayanan

Medik,

Bidang

Pelayanan

Keperawatan,

Instalasi,

dan

Kelompok Jabatan Fungsional. b)

Direktorat Penunjang dipimpin oleh seorang Direktur, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana medik dan sarana non medik. Direktorat Penunjang terdiri atas : Bidang Sarana Medik, Bidang Sarana Non Medik, Instalasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

c)

Direktorat Keuangan dipimpin oleh seorang Direktur, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan rumah sakit. Direktorat Keuangan terdiri atas: Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana, Bagian Akuntansi, Instalasi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

d)

Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Direktur mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan umum, sumber daya manusia dan organisasi.

Direktorat Umum dan SDM terdiri

atas : Bagian Umum, Bagian SDM & Organisasi, Instalasi dan Kelompok Jabatan Fungsional. RBA RSJPDHK TH 2015

8

BAB II KINERJA BLU RSJPDHK TAHUN 2014 DAN RBA TAHUN 2015

A. GAMBARAN KONDISI BLU 1. Kondisi Internal a.

Pelayanan Faktor Internal yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan antara lain: 1)

Memiliki produk-produk

layanan

kardiovaskular

lengkap

dan

modern/canggih meliputi: preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. 2)

Tersedianya layanan diagnostik non invasif dan pencitraan yang mampu melakukan pemeriksaan ekokardiografi dasar dan ekokardiografi lanjut (ekokardiografi 3 dimensi maupun 4 dimensi, trans-esofageal echo, stress test echo, holter dan BP monitoring, Multislices CT Scan dengan 124 slices, myocardial perfusion imaging, dan Magnetic Resonance Imaging (MRI) pada kasus jantung anak.

3)

Tersedianya layanan kardiologi pediatrik dan penyakit jantung bawaan yang mampu menangani diagnostik maupun intervensi (baik bedah maupun non bedah) berbagai kasus kompleks seperti transposisi arteri besar (TGA = Transposition of Great Arteries), pulmonal atresia, univentrikel heart, Tetralogy of Fallot, dll. Mampu melakukan tindakan bedah antara lain Noorwood, Rastelly, dan Fontan. Untuk intervensi non bedah seperti dilatasi katup pulmonal, oklusi duktus arteriosus (ADO), oklusi atrial septum (ASO), dan oklusi ventrikular septum (AVO/AmVO).

4)

Tersedianya layanan diagnostik invasif dan intervensi non bedah dengan teknologi mutakhir (Oklusi LAA, BMV, BAV, Denervasi Renal, Mitral Clips) serta terapi aritmia sesuai standar internasional (Tindakan Intervensi Non Bedah: ablasi tiga dimensi mapping (3D Mapping) dengan teknologi tinggi, ablasi septal /HOCM, pemasangan CRT/CRTD, Internal cardiac defibrilator, dan Intervensi bedah: Maze.

5)

Tersedianya Instalasi Gawat Darurat yang memiliki laboratorium kateterisasi yang berespons cepat sehingga primary PCI dapat dilaksanakan kurang dari 90 menit.

6)

Tersedianya layanan vaskular yang mampu melakukan diagnostik non invasif lengkap dupplex sonografi, FMD, intervensi non bedah laser

RBA RSJPDHK TH 2015

9

endovenous, serta diagnostik invasif dan intervensi non bedah endovascular stenting,TEVAR & EVAR. 7)

Tersedianya layanan poliklinik subspesialistik : poliklinik pediatrik, khusus gagal jantung dan aritmia.

8)

Tersedianya layanan bedah jantung dewasa yang mampu menangani kasus kompleks dan kasus dengan tingkat kesulitan tinggi (dengan fraksi ejeksi yang rendah kurang dari 30%, fungsi ginjal yang buruk), Bental Procedure, MICS MVR, MICS CABG, layanan bedah jantung terpadu

kebidanan

(Sectio

caesarian

pada

kehamilan

dengan

kegawatan jantung). 9)

Tersedianya layanan intensif jantung medikal dan surgikal anak dan dewasa dengan dukungan peralatan medis canggih (HFO, ECMO, CVVH, IABP, dll).

10) Tersedianya layanan Prevensi dan Rehabilitasi Kardiovaskular yang secara rutin melakukan penyuluhan kesehatan kardiovaskular, bina program dan seminar-seminar di lingkungan internal maupun eksternal rumah sakit. Program ini seringkali dilaksanakan melalui kerjasama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, Yayasan Jantung Indonesia, serta Puskesmas di lima wilayah DKI. 11) Tersedia layanan

Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu

(SPGDT) RSJPDHK dilaksanakan dalam 24 jam sehari 7 hari dalam seminggu meliputi pelayanan Call Center Emergency Medical Service, Transportasi Ambulans Kardiovaskular standar dan advance (mampu memberikan

layanan

kardiovaskular

intensif)

yang

tahap

awal

dikhususkan untuk wilayah Jabodetabek, Telekardiologi yang mampu menjangkau seluruh kawasan nusantara sehingga penanganan dini dapat lebih termonitor dengan baik, konsultasi tatalaksana Sindroma Koroner Akut, pelayanan kesehatan pendukung dalam acara kedinasan/ kenegaraan, dan sistem rujukan antar rumah sakit dalam wilayah Jabodetabek. 12) Tersedianya layanan Penunjang Kardiovaskular untuk menangani kasus yang menyertai (sebagai kormobiditas, komplikasi/penyulit) seperti : stroke, hemodialisa, endoscopy dan Klinik Gigi.

RBA RSJPDHK TH 2015

10

13) Memiliki jejaring pelayanan rumah sakit dan telah ditetapkan sebagai Pusat

Rujukan

Kardiovaskular

dengan

SK

Menkes

No.1102/Menkes/SK/IX/2007 Tanggal 26 September 2007. 14) Memiliki Tim Pengendalian Pencegahan Infeksi yang solid, sehingga mampu mengurangi angka kejadian infeksi nosokomial. 15) Memiliki tim HTA (Health Technology Assessment). 16) Melaksanakan pelayanan dengan menggunakan Clinical Pathway untuk beberapa kasus terbanyak. 17) Mempunyai Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA). 18) Mempunyai program Patient Safety. 19) Memiliki program Sistem Informasi Manajemen Keperawatan (SIM Kep) secara paperless. 20) Menjadi RS Khusus Kelas A berdasarkan penetapan Menteri Kesehatan dengan SK No 333/MENKES/SK/V/2009. 21) Memiliki sertifikat Akreditasi tingkat nasional (KARS) No. KARSSERT/310/I/2012 dengan status lulus tingkat lengkap untuk 15 pelayanan sampai dengan tahun 2015 sehingga mutu jasa yang diberikan kepada masyarakat terjamin kualitasnya. Sertifikat KARS tersebut menjadi keunggulan satker RSJPDHK selain untuk menghadapi persaingan dalam pelayanan kesehatan. Namun demikian, meskipun telah beroperasional selama 29 tahun sistem pelayanan maupun sistem manajemen (back office) belum merupakan sistem terintegrasi sehingga belum memberikan sajian real time monitoring. Terhadap hal ini masih dilakukan upaya pengembangan sistem informasi manajemen yang mampu mengintegrasikan seluruh jenis pelayanan yang diberikan. b.

Keuangan Faktor Internal yang mempengaruhi keberhasilan keuangan antara lain: 1) Memiliki Likuiditas dan Solvabilitas yang tinggi. 2) Tersedia anggaran terbatas dan terkendali, untuk revitalisasi alat kesehatan, serta alat kesehatan habis pakai atau obat-obatan. 3) Tersedia

cadangan

kas

yang

memadai

untuk

pengembangan

/peningkatan mutu secara prioritas di berbagai bidang layanan.

RBA RSJPDHK TH 2015

11

4) Tersedianya berbagai penjamin dengan sistem/pola pembayaran untuk membiayai pelayanan pasien (BPJS Kesehatan, Jamkesda, KJS, Asuransi

Kesehatan

lainnya,

dan

Jaminan

Perusahaan

dengan

perjanjian/MOU). 5) Masih adanya: subsidi Pemerintah untuk belanja Pegawai Negeri Sipil (PNS), belanja operasional dan belanja modal.

c.

Organisasi & SDM Faktor Internal yang mempengaruhi keberhasilan Organisasi dan SDM antara lain: 1)

Menjadi Pusat Jantung Nasional yang menjalankan sistem layanan berjenjang

dan

World

Class

Hospital

sesuai

SK

Menkes

1102/Menkes/SK/IX/2007, dan SK Direktur No. OT.02.02/II/0139/2011 tentang visi, misi dan tujuan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. 2)

Sudah menerapkan sistem remunerasi mengacu pada SK

Menteri

Keuangan PMK No.165/KMK.05/2008. 3)

Adanya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru dengan SK Menteri Kesehatan No.2357/Menkes/Per/XI/2011.

4)

Memiliki SDM yang profesional dalam bidang kardiovaskular.

5)

Terselenggaranya program kaderisasi SDM.

6)

Terselenggaranya sistem monoloyalitas bagi SMF dan Non SMF.

7)

Terselenggaranya pelatihan dan pengembangan SDM ke pusat pelayanan dan diklat terbaik diluar negeri (benchmarking).

8)

Terselengaranya

pelatihan

dan

pengembangan

SDM

secara

berkesinambungan. 9)

Terselenggaranya

alih

teknologi

dan

keterampilan

dengan

mendatangkan ahli dari pusat layanan & diklat terbaik di luar negeri (benchmarking). 10) Melakukan pembinaan pada rumah sakit jejaring . 11) Tersedianya

tenaga

pendidik

untuk

menyelenggarakan

program

pelatihan kardiovaskular. 12) Terjalinnya MOU dengan institusi pendidikan dan mitra.

RBA RSJPDHK TH 2015

12

d.

Sarana Prasarana Sarana prasarana yang mendukung keberhasilan antara lain: 1) Memiliki lokasi tempat yang strategis dalam kota dan bebas banjir. 2) Memiliki fasilitas website yang sangat mendukung dikembangkannya sistem informasi bagi masyarakat secara langsung dari luar. 3) Memiliki fasilitas penginapan keluarga pasien yang mampu memberikan kontribusi pendapatan. 4) Memiliki Laboratorium patologi klinik kardiovaskular yang beroperasi 7 x 24 jam. 5) Memiliki jaringan IT Fibre-optic. 6) Memiliki fasilitas layanan terdiri dari berbagai kelas (I,II,III,VIP,Khusus) dengan jumlah tempat tidur 331. 7) Memiliki Sarana /peralatan Medis yang canggih untuk pelayanan pada pasien, yaitu : 5 ruang dengan 5 mesin cath lab, 1 ruang mobile cath lab, LVAD, IABP, Occluder, ICD, CRT, CRTD, 1 buah MSCT 64 slice, 1 unit MRI, 1 unit gamma camera, mesin ECMO, 11 mesin echocardiography, mesin elektrofisiologi carto, holter monitoring, CVVH, haemodialisis, peralatan gymnasium & rehabilitasi, alat treadmill test, 1 unit CPET, monitor haemodinamik non invasif yang lengkap, skill lab kardiovaskular lengkap. 8) Memiliki Sarana Non Medis, dengan 5 buah gedung (gedung utama, gedung perawatan, gedung diklat, gedung Litbang, gedung pelayanan eksekutif) dan power house listrik, pengolah limbah, serta jalur pengiriman dokumen dengan pneumatic tube system (PTS) terdiri dari 35 station, back up daya listrik dari 2 gardu utama dengan UPS dan

4 unit

generator, sistem tata udara dengan 5 unit chiller, serta 2 unit boiller.

2. Kondisi Eksternal a.

Undang – Undang & Kebijakan Pemerintah 1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

RBA RSJPDHK TH 2015

13

2)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 TAHUN 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

3)

Undang-Undang Otonomi Daerah yang memberi kewenangan kepada PEMDA DKI Jakarta untuk mengelola sumber pendapatan wilayahnya, termasuk pendanaan atas segala jenis layanan medis di RSJPDHK kepada warganya melalui program GAKIN.

4)

Permenkeu Nomor. 92/PMK.05/2011 dan Permenkes RI No. 4 tahun 2013 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.

5)

Kebijakan Pemerintah dalam penerapan standart

tarif layanan

kesehatan program jaminan kesehatan no 59 tahun 2014 yang diberlakukan mulai tanggal 22 Agustus 2014. 6)

Kebijakan Pemerintah dalam memberikan keleluasaan rumah sakit untuk membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan berbagai pusat

kardiovaskular

di

luar

negeri,

telah

memungkinkan

pengembangan rumah sakit yang lebih baik. 7)

Kebijakan Pemerintah dalam menyediakan bantuan alat kesehatan.

8)

Kebijakan Pemerintah dalam bidang moneter yang makin stabil, dan situasi sosial budaya masyarakat yang makin kondusif.

9)

Adanya lembaga sosial swadana masyarakat yang membantu pasien kurang mampu.

b.

Keadaan Persaingan & Perekonomian 1)

Meningkatnya persaingan usaha jasa pelayanan kesehatan baik Nasional maupun Internasional yang memacu upaya peningkatan mutu rumah sakit berdasarkan data semakin banyak RS lain yang memiliki unggulan pelayanan kardiovaskular.

2)

Adanya kerjasama dengan rumah sakit internasional dalam penerapan teknologi modern dan pengembangan pelayanan.

3)

Adanya permintaan rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah di daerah untuk bekerjasama dalam aliansi strategis.

4)

Globalisasi yang membuka peluang lebih besar bagi investor asing / tenaga profesional asing untuk masuk dalam industri perumahsakitan di Indonesia.

RBA RSJPDHK TH 2015

14

5)

Sistem tata niaga barang farmasi yang mendorong tingginya

harga

obat/alat kesehatan, sehingga melemahkan persaingan dengan negara lain.

c.

Perkembangan Sosial dan Budaya 1)

Perubahan pola hidup masyarakat modern yang menyebabkan tingginya insiden penyakit kardiovaskular.

2)

Kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, sehingga usia harapan hidup meningkat dan menambah populasi usia tua dengan kemungkinan penyakit kardiovaskular yang lebih tinggi.

3)

Kurangnya kesadaran pasien terhadap manfaat tindakan intervensi non bedah atau bedah, mengakibatkan perjalanan penyakit kardiovaskular yang lanjut atau kelambatan penanganan yang akurat; akibatnya morbiditas (gagal jantung kongestif) dan mortalitas meningkat.

4)

Persepsi masyarakat bahwa layanan kesehatan di luar negeri lebih baik daripada di dalam negeri.

d.

Perkembangan Teknologi 1)

Perkembangan IPTEK – terutama dalam mendukung perkembangan pelayanan kesehatan di rumah sakit di Indonesia yang sangat pesat.

2)

Terlalu cepatnya perkembangan teknologi di bidang kardiovaskular, sehingga fasilitas yang telah dimiliki menjadi tertinggal.

3)

Teknologi informasi yang semakin mudah diakses sehingga pemasaran rumah sakit luar negeri merambah Indonesia.

4)

Perkembangan IPTEKDOK yang sudah sampai pada nano tekhnologi dan biomedical engeenering.

3. Asumsi Makro a.

Tingkat pertumbuhan ekonomi 5,5 – 6,3%,

b.

Tingkat inflasi 3% - 5%,

c.

Kurs 1 US$ Rp11.500 – Rp 12.000,-,

d.

Tingkat bunga deposito: 7,75%,

e.

Tingkat bunga pinjaman : 11-12%,

f.

Stabilitas politik nasional dan internasional terkendali.

RBA RSJPDHK TH 2015

15

Asumsi makro tahun 2015 dengan mempertimbangan harga minyak mentah Indonesia rata-rata US $ 105 / barel , lifting minyak rata-rata 900 ribu barel / hari, lifting gas rata-rata 1.248 ribu barel setara minyak / hari dan adanya penurunan defisit anggaran sebesar kurang lebih Rp.11,7 triliun. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat tercapai dengan adanya perbaikan kondisi ekonomi global dan domestik, walaupun potensi ekonomi global tahun 2015 tidak pasti. Perbaikan negara tujuan perdagangan Indonesia juga akan berdampak pada peningkatan kinerja ekonomi dalam negeri. Hal tersebut akan mengakibat meningkatnya produk eksport Indonesia yang selanjutnya akan mendorong iklim investasi dalam negeri dan akibatnya kinerja ekonomi dalam negeri akan meningkat juga. Inflasi pada tahun 2015 diperkirakan akan relatif lebih rendah, karena terjadinya potensi pelemahan terhadap nilai tukar di tahun 2014.

4. Asumsi Mikro a.

Kebijakan akuntansi rumah sakit disesuaikan berdasarkan: 1) SM

Menkes

RI

No.

443/Menkes/SK/XII/2012

tentang

pedoman

penyusunan laporan keuangan kementerian kesehatan 2) SK Menkes RI No. 191/Menkes/SK/V/2013 tentang pedoman akuntansi BLU, b.

asumsi subsidi yang masih diterima dari pemerintah untuk gaji dan uang makan PNS, langganan daya dan jasa , pemeliharaan gedung rumah sakit serta belanja investasi;

c.

asumsi tarif berdasarkan PMK No 103/PMK.05/2014 tentang penetapan tarif pelayanan RSJPDHK ;

d.

Total pendapatan diasumsikan sebesar Rp 727.128.565.000,- ;

e.

Total biaya diasumsikan sebesar Rp 727.128.565.000,- ;

f.

Asumsi volume pelayanan tahun 2015 diharapkan meningkat sesuai dengan asumsi kenaikan tahun 2014 dengan perkiraan kenaikannya sebesar 3-5%,

g.

B.

adanya pengembangan pelayanan baru.

PROSES PENILAIAN KINERJA BLU Penilaian Kinerja BLU di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu: 1.

Indikator kinerja Keuangan (30%)

RBA RSJPDHK TH 2015

16

2.

Indikator kinerja Operasional Pelayanan (35%)

3.

Indikator kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat (35%)

Prognosis

Penilaian Tingkat Kesehatan RSJPDHK Tahun 2014 berada pada

posisi sehat (AA) dan diproyeksikan pada tahun 2015 juga berada pada posisi sehat (AA). Penilaian Tingkat Kesehatan RSJPDHK dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 Prognosis dan Proyeksi Tingkat Kesehatan RSJPDHK Tahun 2014 & 2015 INDIKATOR KINERJA   

1 Keuangan Operasional Pelayanan RS Mutu & Manfaat RS

Score Total Status Nilai

PROGNOSA TH 2014 2 24.90 30.00 32.35

PROYEKSI TH 2015 3 27.75 29.75 32.85

87.25 Sehat AA

90.35 Sehat AA

Keterangan : AAA : Total Score > 95 AA : Total Score 80 s/d 95 A : Total Score 65 s/d 80

RBA RSJPDHK TH 2015

17

C.

PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA BLU 1. Pencapaian Kinerja Tahun 2014 a.

NO 1

PELAYANAN TARGET 2014

REALISASI s/d TRIWULAN III 2014

PROGRES (%)

HAMBATAN

Pengembangan Layanan Poliklinik Subspesialis: a

Meningkatkan jumlah kunjungan 3 – 5 %

Realisasi jml pelayanan Poli umum TW III sebanyak 23.144 ps --> turun 11.89 % dibandingkan dg TW III 2013

b

Waktu tunggu dari 36 mnt  30 menit

20 Menit

c

Optimalisasi layanan poliklinik khusus Gagal Jantung dan Aritmia

Poli Aritmia meningkat ( 26 % ) à rujukan ps aritmia dari seluruh Indonesia

d

Mengembangkan Polikilinik Antikoagulan

Progres renovasi Poliklinik Umum ( termasuk poli khusus dan penunjan g ) di GP I --> sudah tahap pelaksanaan oktober 2014 --> poliklinik antikoaguilan akan digabungkan dengan poliklinik valvular (program renovasi )

60%

Belumtersosialisasikan adanya pengembangan poliklinik anti koagulan --> pembuatan TOR

Belum terealisasi

0%

semua dokter masih merawat pasien dengan pemberian anti koagulan --> problem hampir sama dg poli HF

Alur pelayanan Q matic belum terintegrasi dengan nomor pemanggilan urutan periksa dokter

85%

Dari 3 Q matiq masih sering terjadi error mesin , shg antrian menumpuk pada waktu tertentu

e

Menyempurnakan alur layanan Poliklinik dengan perbaikan Q-Matic system

RBA RSJPDHK TH 2015

dari target 2014 sebesar 127455 --> telah mencapai : 60.64%

Peningkatan ps JKN rujukan RS tertier --> menurun ke RS Umum daerah , hari pelayanan menurun krn libur bersama dan hari raya idul fitri 9 hari

Semua dokter masih merawat pasien dengan gagal jantung --> belum ada alur / kriteria medik untuk pengiriman ps ke poli khusus HF, belum lengkapnya tim HF utk ners edukator HF

18

NO 2

TARGET 2014


PROGRES (%)

HAMBATAN

Pengembangan Layanan Vaskular: a

Meningkatkan layanan endovenous laser teraphy (EVLT) & Plebektomy 5%

A. Target layanan Intervensi vena tahun 2014, 50 layanan. B. Target layanan per TW Intervensi vena, 12–13 layanan. C. Capaian Layanan TW III Intervensi vena 7 layanan (53,85 % dari Target TW). D. Perbandingan Capaian layanan Intervensi vena Triwulan III 2013 (12 layanan) dengan TW III tahun 2014 (7 layanan) mengalami penurunan sebesar 41,67 %.

b

Mengembangkan layanan Pletismografi / Reografi (ABI) di MCU Pav Sukaman.

A. Target layanan Pletismografi MCU mengikuti target layanan MCU B. Target layanan MCU /semester mengikuti target layanan MCU C. Capaian Layanan semester I Carotis dan Pletismografi (ABI) di MCU 240 Layanan.

c

Renovasi (R Intervensi Vaskuler) di GP I LT3 sesuai standar JCI

d

Mengembangkan layanan baru Phlebotomy

3

A. Target layanan Phlebotomi tahun 2014 12 layanan. B. Target layanan per-TW untuk Phlebotomi adalah 3 layanan. C. Capaian Layanan semester III Phlebotomi 2 layanan (66,67 % dari Target TW). D. Perbandingan Capaian layanan Plebotomi TW III thn. 2013 (3 layanan), dengan TW III thn. 2014 (2 layanan) mengalami penurunan sebanyak 33 %

Progress layanan intervensi vena hingga TW III 2014 baru tercapai 52 % dari target tahunan yang ditetapkan

1. Kiriman pasien dari internal dan external RS untuk tindakan intervensi vena belum banyak . 2. Penundaan tindakan Int vena disebabkan oleh tenaga anastesi dan bedah melakukan tindakan di tempat lain / jadwal bersamaan ( Duplikasi Jadwal ). 3. Adanya perbedaan tarif di web dengan yang berlaku di RS saat ini ( tarif baru ) ------belum di update , sehingga ada beberapa pasien jaminan pribadi yang menunda untuk tindakan intervensi vena . Jumlah layanan tergantung dengan paket MCU yang di ambil oleh peserta medical chek- up

Capaian TW III baru tercapai 25 % dari target tahunan

1. Tindakan phlebotomi sudah disosialisasikan dan nomor item sudah ada, tetapi tidak ada kiriman untuk dilakukan phlebotomi baik dari internal maupun eksternal --> promosi belum gencar. 2. ada beberapa ruangan yang melakukan phlebotomi, tetapi tidak di billing, karena dianggap masuk kedalam paket tindakan

Pengembangan Layanan Radiologi: a

Meningkatkan jumlah pasien 3- 5%

RBA RSJPDHK TH 2015

jmlh layanan radiologi TW III sebanyak 9558 --> naik 26.48% dibandingkan TW 3 2013 --> dipengaruhi oleh pemeriksaan kesehatan karyawan sebanyak ± 2000 orang

telah tercapai target 75,55% dari target 2014

19

NO 3

TARGET 2014


PROGRES (%)

HAMBATAN

Pengembangan Layanan Radiologi: b

4

Optimalisasi pelayanan Radiologi melalui revitalisasi alat medik CR (Computed Radiography)

Pemeriksaasn MSCT sudah menggunakan alat baru sejak Awal September 2014

100%

Pengembangan Layanan Kardiologi Nuklir dan Pencitraan: a

Meningkatkan jumlah kegiatan 3 – 5 %

Jmh layanan Nuklir sebanyak 485 pemeriksaan pada semester 1 - 2014 . target th 2014 adalah 2017 pemeriksaan ==> baru mencapai 73,57 %

73,57%

Pengiriman konsul masih rendah,

b

Optimalisasi dan mengembangkan pelayanan dengan penambahan MRI dan MSCT pada pasien anak

Layanan MRI untuk pasien Pediatrik

± 70%

Pasien < 5 th tdk bisa dilakukan pemeriksaan MRI -> belum ada mesin ventilator yang kompatibel dg alat MRI --> hanya bisa ps pediatriuk > 5 th yang kooperatif --> belum terealisasi

5

internal

Pengembangan Layanan Diagnostik Non Invasif (DNI) a

b

6

Meningkatkan jumlah pasien 3–5%

Realisasi TW 3 tahun 2014 : 20666 --> target 27208 th 2014

Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan melalui penambahan jenis pelayanan baru Exercise Stress Echo dengan bicycle.

Belum terealisasi

75,95 %

20%

Ditangguhkan oleh karena adanya efisiensi di RBA 2014

Pengembangan Layanan Instalasi Diagnostik Invasif & Intervensi Non Bedah (DI & INB) a

Meningkatkan jumlah tindakan 3 – 5 %

capaian tindakan DI &INB TW III 2014 = 2207 , target th 2014 = 8605

78%

b

Mengembangkan teknik baru prosedur Mitral Clips & prosedur TAVI

Prosedur Mitral Clips 4 pasien dengan proctorship dr. Magnus Settergen dari Negara Swedia & prosedur TAVI rencana akan dilaksanakan pada tahun 2015, menunggu proses registrasi alkes di kemenkes --> target pelaksanaan TW I atau II 2015 (untuk tindakan tersebut sementara memakai dana pengembangan oleh karena tarif di JKN tidak mencukupi)

4 ( 100 ) pasien mitralClip dan 50% untuk TAVI dari persiapan

RBA RSJPDHK TH 2015

Ada kerusakan ruang tindakan 3 di bulan september 2014 selama 7 hari Koordinasi perlu dengan banyak pihak ( Direksi, SMF, Keuangan, SDM, Sarana Medis & Non Medis, Vendor, dll) --> Tarif Mitral Clips & TAVI mahal tidak sesuai dengan tarif JKN, sehingga memakai dana dari program pengembangan. (Harga alkes MitraClip Rp. 273.757.500)

20

NO 6

TARGET 2014


PROGRES (%)

HAMBATAN

Pengembangan Layanan Instalasi Diagnostik Invasif & Intervensi Non Bedah (DI & INB) c

Optimalisasi:

Kuantitas dankualitas pelayanan unggulan, intervensi koroner dengan kasus kompleks

Terlaksananya tindakan PPCI, Early PCI pd NSTEMI, PCI dengan Rotablator & IVUS, LAA Ocluder, TEVAR/EVAR sudah mulai banyak kasus dan sudah dijalankan (hanya saja untuk EVAR & TEVAR pada pasien JKN diusahakan naik kelas ke VIP sehingga bisa open bill dan pasien urun biaya)

100%

Kendala JKN --> batasan biaya tergantung paket --> efisiensi ditingkatkan (Harga alkes EVAR & TEVAR kisaran Rp. 73.181.818 sampai Rp.155.250.000 )

Tindakan intervensi non bedah pada kasus sulit sumbatan koroner (CTO/PCI Complek),

Terlaksananya tindakan CTO / PCI Complek dengan teknik antegrade & retrograde

100%

Pengadaan alkes pendukung kurang lengkap -----> koordinasi dengan Direksi, SMF, Instalasi Farmasi, Vendor untuk menyediakan alkes pendukung. Belum semua SMF INB KV mempunyai kemampuan melakukan tindakan PCI Komplek/CTO.

Penanganan aritmia melalui prosedur LA Appendage Occluder, ablasi tekhnologi tinggi & implantasi pacu jantung,

Terlaksananya tindakan aritmia dengan ablasi tekhnologi tinggi ( 3D ) & implantasi pacu jantung baik CRT/CRTD & ICD serta prosedur LA Appendage Occluder (LAA Closure). (hanya saja untuk CRTD & ICD dual chamber pada pasien JKN diusahakan naik kelas ke VIP sehingga bisa open bill dan pasien urun biaya)

100%

Kendala JKN --> batasan biaya tergantung paket --> efisiensi ditingkatkan (Harga alkes CRTD & ICD Dual Chamber mahal kisaran Rp. 117.090.909 sampai Rp.253.575.000 )

Pelayanan vaskular dengan EVAR/TEVAR

Telah dikerjakan tindakan EVAR / TEVAR sebanyak 10 ps (hanya saja untuk EVAR & TEVAR pada pasien JKN diusahakan naik kelas ke VIP sehingga bisa open bill dan pasien urun biaya)

100%

Belum masuk paket JKN --> biaya cukup mahal (Harga alkes EVAR & TEVAR kisaran Rp. 73.181.818 sampai Rp.155.250.000 )

naik 20 % dari TW III 2013

Tindakan renal denervation untuk kasuskasus hipertensi tak terkontrol

Belum ada tindakan di TW III 2014 -----> rencana mulai dikerjakan TW IV atau TW 1 2015

0%

pelayanan intervensi pediatrik dan PJB.

Terlaksananya tindakan intervensi pediatrik dan PJB.

100%

RBA RSJPDHK TH 2015

Adanya guide line baru untuk tindakan tersebut sehingga perlunya koordinasi antara SMF INB KV dengan TWS Hipertensi untuk menentukan kriteria pasien.

21

NO 7

TARGET 2014


PROGRES (%)

HAMBATAN

Pengembangan Layanan Poliklinik Eksekutif, MCU dan Rawat Inap Paviliun Sukaman: a

Meningkatkan jumlah kunjungan Poliklinik Eksekutif 3–5%

Kunjungan ps Poliklinik eksekutif menurun 4,46 % , tidak mencapai 5 % ( Rea TW III 2014 : 8.423 -> Target 5% : 9.257)

0%

Banyaknya kegiatan dokter diluar RS seperti Konggres di LN, kegiatan di FKUI, WECOC,dll & adanya bulan puasa, Libur Hari Raya Idul Fitri dan libur/ cuti bersama yang cukup panjang , tenaga perawat yang kurang serta sistem perjanjian yang belum optimal

b

Meningkatkan jumlah kunjungan Medical Check Up (MCU) 3 – 5 %

Kegiatan MCU meningkat 186,40 % dan telah melebihi target > 5% (Rea TW III 2014 : 295 --> Target 5% : 108 ps)

100%

SDM MCU belum ada, masih bergabung dengan Poliklinik Eksekutif sementara Promosi melalui Leaflet, Website mulai optimal

c

Mengembangkan pelayanan “Quick Win” Intermediate Medical dan Intermediate Surgical

Beberapa sarana medis untuk 'Avarage care" Program Layanan Eksekutif” TW IIII 2014 sudah terealisasi sebagian

30%

Prasarana : lantai 2 Rawat Inap sedang digunakan sementara untuk poli umum, SDM belum terpenuhi serta Alur & pengolahan tarif dalam proses

d

Meningkatkan jumlah kunjungan Rawat Inap Paviliun Sukaman 3 – 5 %

Kunjungan ps Rawat Inap Paviliun Sukaman menurun 0,32 %, terutama ps baru ( Rea TW III 2014 : 315 --> Target 5% : 331,8 )

0%

Belum optimalnya promosi/ kerjasama dengan perusahaan swasta/ asuransi dengan RSJHK, sehingga banyak masyarakat yang mencari Rs yang ada kerjasama dengan perusahaan dimana mereka bekerja

8

Pengembangan Layanan Bedah Jantung Pediatrik: a

Meningkatkan jumlah kegiatan 3 – 5 % bedah jantung pediatrik,dengan mortalitas <5%.

Operasi mencapai 265, mengalami peningkatan 3,1% dibanding TW III tahun 2013 dengan jumlah 257 dengan mortalitas mencapai 4%.

b

Mengembangkan teknik Minimally invasive cardiac surgery (MICS)

MICS dilaksanakan pada 1 pasien.

9

Target tercapai 100,08% pada tahun 2014

Antrian operasi yang panjang sampai satu tahun kedepan masih menjadi hambatan saat ini dengan dilayani oleh 2 kamar bedah.

Kasus bedah anak didominasi oleh level severity II - III.

Pengembangan Layanan Bedah Jantung Dewasa a

Meningkatkan jumlah kegiatan 3 – 5 % bedah jantung dewasa dengan mortalitas <5%

RBA RSJPDHK TH 2015

Kegiatan bedah dewasa pada TW III th 2014 sebanyak 380 -> naik % 21,8% dibandingkan TW III yh 2013. Mortalitas 4% ( > dari 2 jam post op )

Terhadap target 2014 sdh mencapai 92 %.

22

NO 9

TARGET 2014


PROGRES (%)

HAMBATAN

Pengembangan Layanan Bedah Jantung Dewasa b

Mengembangka n layanan pemasangan Mitral Clips dan TAVI

Tindakan bedah pada kasus level severity II - III ( coro dan katup ) pada TW III 2014 sebanyak 23 (koroner) dan 40 ( katup) --> Tindakan ( total tindakan coro dan katup 308) . Angka mortalitas TW III'14 3,57% ( coroner turun 2,7% & katup turun 5%)dibandingkanTW III '13,

c

Meningkatkan kemampuan pelayanan bedah dengan tingkat keparahan (level severitas) II-III.

Tindakan bedah utk ps dg low EF dan penyulit dilakukan pada 82 psn( 23 %) --> mortalita 19,6%

d

Mengembangkan Bedah kardiovaskular untuk kasus low enjection fraction (heart failure) dengan tingkat keparahan III.

TW III ' 2014 terdapat 18 ps kasus vaskuler ( Bental prosedur 6ps) --> angka mortalitas 33 %

e

Mengembangkan layanan bedah pembuluh darah Aorta dan vascular

10

Pengembangan Layanan Prevensi dan Rehabilitasi:

a

Meningkatkan jumlah pasien 3–5%

b

Mengembangkan instalasi prevensi dan rehabilitasi pada pasien heart failure secara terpadu (Rawat Jalan, Rawat Inap dan Prevensi dan Rehabilitasi).

c

Meningkatkan kegiatan penyuluhan faktor risiko penyakit jantung ke masyarakat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Pemda DKI Jakarta.

RBA RSJPDHK TH 2015

Jumlah pasien yang mengikuti program rehabilitasi semester III mengalami peningkatan 99,4% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena BOR rumah sakit meningkat, ada beberapa SMF yang mengirimkan pasien non bedah untuk rehabilitasi serta program penelitian yang dilakukan dari YJI untuk periode TW III th 2014.

99,4 %

2 Org Ners memasuki masa pensiun dan pindah kerja belum ada penggantian, PPDS terbatas hanya 2 org Peserta BPJS yang operasi di luar rumah sakit jantung harapan kita tidak di cover untuk rehabilitasi.beberapa pasien mengalami drop out latihan karena pulang ke daearah, fase III tidak di cover oleh BPJS

23

NO

TARGET 2014

11

Pengembangan Layanan IGD


PROGRES (%)

HAMBATAN

a

Mengembangkan ruangan khusus untuk observasi & False Emergency.

Akan di buat redisign penempatan ruang false emergensi dan triage , menyesuaikan kondisi ruang UGD saat ini ( sesuai dg ketentuan JCI) --> belum realisasi, masih dalam perencanaan

Keterbatasan lahan , alur pasien yang masih jadi satu antara ruang resusitasi dan ruang observasi

b

Mengembangkan sistem Rapid Caridovascular Emergency Stratification.

Ruang untuk Sistem Rapid Caridovascular Emergency Stratification , masih dikerjakan di ruang nurse station dan observasi --> emergensi respon time < dari 5 menit , dimasukkan dalam undikator mutu

Ruang khusus belum ada

c

Pelayanan terintegrasi (Rekam Medis, Kasir dan Costomer Service)di IGD

Pelayanan terintegrasi masih utk kegiatan cito spt PPCI, dll dan belum ada ruang khususnya

Keterbatasan lahan IGD dan membuthkan renovasi dengan izin sesuai aturan terkait izin bangunan

d

Mengembangkan pelayanan berkualitas dan profesional melalui program fast track ACS dan Primary PCI dalam mencapai “door to balloon time” < 60 menit; response time < 5 menit; “door to drug time” < 30 menit.

Memperbaiki sistem pemantauan indikator Door to Baloon --> buat Tag / lembar waktu proses ps fast ract ke dlm Medicak Record

Response time < 5 menit sudah tercapai --> 1,2 menit 12

Pengembangan Layanan SPGDT:

a

Meningkatkan Ambulance service dalam penangganan kegawatan KV

Ambulan service dalam kegawatan KV --> sekitar Jabodetabek. Penambahan 1 (satu) mobil Ambulan sudah serah terima dari bank Mandiri

b

Meningkatkan jangkauan layanan konsultasi EKG online dan call center

Jangkauan layanan konsultasi EKG on-line dan call center melalui server Dinas kesehatan sudah mencakup seluruh Indonesia

13 a

1,2 menit

Pengembangan Layanan ICVCU: Meningkatkan mutu pelayanan pada pasien kritis dan kegawatan kardiovaskular dengan mortalitas < 5 %

RBA RSJPDHK TH 2015

Mutu pelayanan ps kritis / kompleks --> BOR TW 3 tahun 2014 : 77,5 % --> naik 3,3 % dibandingkan TW 3 tahun 2013

Capaian target 98.24% dari target TW 3 tahun 2014 78,93

RSJPDHK sbg RS Tertier --> Pasien rujukan dg kasus MOF

24

NO 13 b

14

Meningkatkan pelayanan pasien gagal jantung dengan alat bantu medik IABP maupun ECMO dan LVAD

HAMBATAN

Penggunaan alat bantu IABP /ECMO/ LVAD sudah banyak digunakan pada kasus pasien level severitas II - III

100%

Alat CVVH s/d bln Mei 2014 kosong -->sejak juli alat sdh ada

75%

Fasilitas alat medis sudah terealisasi sesuai pada RBA 2014, namun SDM yang ada saat ini belum cukup untuk pelayanan prolonged Care. Sementara kebutuhan SDM untuk ners 8 orang dan dokter yang full time , untuk kapasitas layanan prolonged care 2 bed dg ventilator.

Capaian target 97,75% dari target TW 3 tahun 2014 79,54 %

RSJPDHK sbg RS Tertier --> Pasien rujukan dg kasus MOF

30%

sdm ( leader ) masih merangkap tugas sebagai pwt incharge , kemampuan blm merata , jml pasien yang belum bisa sesuai dg ratio perawat : pasien

50%

a. Sosialisasi , kemampuan dan paparan secara umum oleh tim belum maksimal, b. Spen kontrol dan tugas masih banyak berorientasi pada manual dan penyelesaian adm

25%

Edukasi untuk ps plg 100%, edukasi pd kasus ACS dan CHF masih dominan dibandingkan kasus lain.

Pengembangan Layanan Intermediate Bedah: Sampai saat ini pasien pasien Pasca Operasi dengan kasus prolonged Care di IW Bedah apabila membutuhkan alat bantu Ventilator maka pasien akan di pindahkan ke ICU Bedah.

Pengembangan Layanan Intermediate Medikal: Meningkatkan pelayanan melalui penambahan kapasitas tempat tidur dari 45 menjadi 53 TT dengan pemindahan/relokasi tempat tidur di ruang lain

16

PROGRES (%)

Pengembangan Layanan ICVCU:

Mengembangkan layanan prolonged care pasca bedah dengan mortalitas < 3 %

15


TARGET 2014

Pelayanan prolonged care--> BOR TW 3 tahun 2014 : 77,75 % --> naik 2.65 % dibandingkan TW 3 tahun 2013

Pengembangan Layanan Rawat Inap Dewasa GP II: Meningkatkan mutu layanan keperawatan melalui metode keperawatan primer (primary nursing), Sstem Informasi Manajemen (SIM) Keperawatan, dan discharge planning terstruktrur.

RBA RSJPDHK TH 2015

25

NO 17

TARGET 2014

HAMBATAN

Penambahan TT IW Pdiatrik menjadi 18 TT belum bisa terealisasi --> tetap 14 TT

75%

Rawat Anak --> penambahan kelas 1 dampak JKN menjadi 5 kamar = 10 tempat tidur , Kamar: 2703,2704,2705, 2708 dan 2709

100%

Pengembangan Layanan ICU Pediatrik kardiologi:

a

Optimalisasi pelayanan ICU dan IW Pediatrik kardiologi

b

Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan dengan menambahkan jumlah 15 TT menjadi 18 TT di ICU Pediatrik kardiologi

19

PROGRES (%)

Pengembangan Layanan Pediatrik dan Penyakit Jantung Bawaan (PJB): Optimalisasi pelayanan pediatrik dan PJB melalui pendayagunaan tempat tidur IW Ped 14 TT menjadi 17 TT (program relokasi TT)

18


Jumlah pasien total 224 , mengalami penurunan 11,6% dari 250 pada TW III th 2013

89%

Kasus sulit dengan alat bantu hidup (ECMO, HFO, NO) masih banyak.

Terhitung 1 Sept 2014, kapasitas ICU berkurang dari 15 menjadi 13 sehubungan dengan pembangunan penambahan km operas

Pengembangan Layanan ICU Pasca Bedah Dewasa:

a

Mengembangkan pelayanan advanced cardiac invasive, non invasive monitoring, ECMO, LVAD, dan water treatment.

b

Mengembangkan critical care ultrasound untuk diagnostik, acuan treatment dan procedure.

c

Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penerapan ICU berstandar internasional (ICU cubical)

RBA RSJPDHK TH 2015

26

b.

PENDIDIKAN REALISASI s/d TRIWULAN III 2014

PROGRES (%)

Melakukan akreditasi program ke BPPSDM Kementerian Kesehatan RI

Program yang terakreditasi: PKKvTD, PKKvTL, ACLS, dan EKG untuk perawat, berlaku 1 tahun

100

Komunikasi dan koordinasi dengan BPPSDM Kemenkes RI

* Diperolehnya Surat Keterangan Akreditasi program pelatihan dari BPPSDM Kementerian Kesehatan RI

Diterimanya Surat keterangan akreditasi yang berlaku 1 tahun

2

Meningkatkan frekwensi penyelenggaraan program pelatihan pertahun

Sampai dengan akhir TW III, jumlah karyawan yang telah mengikuti BCLS sudah mencapai 850 orang

85

Komitmen calon peserta pelatihan yang telah dijadwalkan perlu ditingkatkan

3

Meningkatkan kualitas SDM yang terlibat dalam proses pembelajaran baik sebagai pengajar/instruktur maupun pengelola administrasi

Rencana SOTK baru, akan dikeluarkan bulan Oktober 2014

30

Kesadaran akan pentingnya pemenuhan persyaratan standard pengajar

NO

1

TARGET 2014

HAMBATAN

* Persyaratan pengajar sesuai dengan standar 4

Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana pendidikan

Cardiopulmonary & critical patient simulator I unit, manikin ACLS 2 unit dan manikin BCLS 4 unit

100

5

Melakukan sosialisasi program pelatihan ke seluruh instansi rumah sakit di seluruh Indonesia

Pemasaran dilakukan melalui peserta pelatihan dari seluruh daerah di Indonesia

25

RBA RSJPDHK TH 2015

Webside RSJPDHK yang belum berfungsi dengan baik

27

c. NO N 11

PENELITIAN TARGET 2014


PROGRES (%)

HAMBATAN

Meningkatkan publikasi hasil penelitian di DN/LN (dalam bentuk jurnal, seminar dan lain-lain)

Jurnal: Penelitian dr.Anna : sedang proses review/60%, penelitian dr.Sunu sudah proses publikasi di Jepang (sedang proses admin di Jepang)

75%

Belum memiliki tenaga medical writing

2

Meningkatkan kerjasama penelitian dengan institusi luar RSJPDHK : Quintails, Slim Gourmet, BKKBN, DKI, dan lain-lain

Registry heart Failure (Ks dg Quintails) tercapai 103 psn dari 130 psn. Penelitian KS dg UTM Malaysia-German

85%

Tidak memiliki tenaga yang cukup untuk pengeambilan dan pemantauan data klinik

3

Mengembangkan penelitian stemcell untuk aplikasi terapi pada pasien yang sudah tidak ada pilihan lain (Ischemic Heart Disease, Heart Failure dan Cardiomiopathy) -> Road map

Penelitian sedang berjalan autolog stemcell (tahap analisa data)

80%

4

Mengembangkan penelitian genomic pada atherosclerosis dan metabolic syndrome dll pada populasi orang Indonesia

Sudah dilakukan penelaahan dari data penelitian dr Sony HW (Napkin Ring Sign)

80%

Data dasar Pasien belum dilegkapi dengan data metabolic Syndrome spt: Lingkar perut, lingkar pinggang dan panggul

5

Meningkatkan Optimalisasai pemanfaatan lab Molekuler dan tissue culture -> Aplikasi Lab Molekuler

100% sudah dimanfaatkan

100%

Belum memiliki ruang lab yang ideal shg menggunakan ruangan apa adanya

RBA RSJPDHK TH 2015

28

2.

Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tabel 3. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja TA 2014

Kode

Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan

Target

Prognosa

TA 2015 %

Target

INSTALASI KARDIOLOGI PEDIATRIK & PJB 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 2090 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan A. Pendapatan BLU • Pendapatan Jasa Layanan BLU B. Penerimaan RM

TOTAL PENDAPATAN INSTALASI KARDIOLOGI PEDIATRIK & PJB

4.498.092.366

4.291.087.500

95%

130.000.000 4.368.092.366

1.519.759.864 2.771.327.636

2.182.079.832 2.495.205.543

4.368.092.366

2.771.327.636

2.495.205.543

130.000.000

1.519.759.864

2.182.079.832

4.498.092.366

4.291.087.500

95%


Target

Prognosa

4.677.285.375

TA 2015

TA 2014 Kode

4.677.285.375

%

Target

INSTALASI VASKULER 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan

4.151.196.481

2.213.475.000

1.552.000.000 2.599.196.481

1.791.025.448 422.449.552

1.458.936.035 953.751.715

A. Pendapatan BLU • Pendapatan Jasa Layanan BLU

2.599.196.481

422.449.552

953.751.715

B. Penerimaan RM

1.552.000.000

1.791.025.448

1.458.936.035

4.151.196.481

2.213.475.000

2090 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan

TOTAL PENDAPATAN INSTALASI VASKULER

53%

53%


Target

Prognosa

2.412.687.750

TA 2015

TA 2014 Kode

2.412.687.750

%

Target

INSTALASI PREVENSI & REHABILITASI 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 2090 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan A. Pendapatan BLU • Pendapatan Jasa Layanan BLU B. Penerimaan RM

TOTAL PENDAPATAN INSTALASI PREVENSI & REHABILITASI

RBA RSJPDHK TH 2015

2.784.664.667

1.917.090.000

69%

751.500.000 2.033.164.667

1.445.635.415 471.454.585

1.263.502.494 826.125.606

2.033.164.667

471.454.585

826.125.606

751.500.000

1.445.635.415

1.263.502.494

2.784.664.667

1.917.090.000

69%

2.089.628.100

2.089.628.100

29

TA 2014 Kode


Target

Prognosa

TA 2015 %

Target

INSTALASI RAWAT JALAN 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 2090 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan A. Pendapatan BLU • Pendapatan Jasa Layanan BLU B. Penerimaan RM

TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT JALAN

11.823.951.112

8.657.962.500

73%

400.000.000 11.423.951.112

2.128.810.960 6.529.151.540

2.519.752.838 6.917.426.287

11.423.951.112

6.529.151.540

6.917.426.287

400.000.000

2.128.810.960

2.519.752.838

11.823.951.112

8.657.962.500

73%


Target

Prognosa

9.437.179.125

TA 2015

TA 2014 Kode

9.437.179.125

%

Target

INSTALASI PAVILIUN EKSEKUTIF DR. SUKAMAN 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 2090 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan A. Pendapatan BLU • Pendapatan Jasa Layanan BLU B. Penerimaan RM

TOTAL PENDAPATAN INSTALASI PAVILIUN EKSEKUTIF DR. SUKAMAN

19.393.557.368

14.961.900.000

77%

4.734.000.000 14.659.557.368

6.334.795.864 8.627.104.136

3.356.162.782 12.952.308.218

14.659.557.368

8.627.104.136

12.952.308.218

4.734.000.000

6.334.795.864

3.356.162.782

19.393.557.368

14.961.900.000

77%


Target

Prognosa

16.308.471.000

TA 2015

TA 2014 Kode

16.308.471.000

%

Target

INSTALASI RAWAT INAP GP II 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 2090 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan A. Pendapatan BLU • Pendapatan Jasa Layanan BLU B. Penerimaan RM

TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT INAP GP II

RBA RSJPDHK TH 2015

10.353.103.993

9.100.537.500

88%

280.500.000 10.072.603.993

2.689.579.152 6.410.958.348

5.510.978.026 4.408.607.849

10.072.603.993

6.410.958.348

4.408.607.849

280.500.000

2.689.579.152

5.510.978.026

10.353.103.993

9.100.537.500

88%

9.919.585.875

9.919.585.875

30

TA 2014 Kode


Target

Prognosa

TA 2015 %

Target

INSTALASI BEDAH DEWASA & INTENSIF PASCA BEDAH 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 2090 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan A. Pendapatan BLU • Pendapatan Jasa Layanan BLU B. Penerimaan RM

TOTAL PENDAPATAN INSTALASI BEDAH DEWASA & INTENSIF PASCA BEDAH

88.246.042.019

78.274.462.500

89%

6.673.500.000 81.572.542.019

16.182.521.528 62.091.940.972

24.227.755.514 61.091.408.611

81.572.542.019

62.091.940.972

61.091.408.611

6.673.500.000

16.182.521.528

24.227.755.514

88.246.042.019

78.274.462.500

89%


Target

Prognosa

85.319.164.125

TA 2015

TA 2014 Kode

85.319.164.125

%

Target

INSTALASI BEDAH PEDIATRIK, PJB & INTENSIF PASCA BEDAH 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 2090 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan A. Pendapatan BLU • Pendapatan Jasa Layanan BLU B. Penerimaan RM

TOTAL PEND. INST. BEDAH PEDIATRIK, PJB & INTENSIF PASCA BEDAH

36.151.232.589

38.758.500.000

107%

5.358.000.000 30.793.232.589

10.611.398.224 28.147.101.776

10.686.150.973 31.560.614.027

30.793.232.589

28.147.101.776

31.560.614.027

5.358.000.000

10.611.398.224

10.686.150.973

36.151.232.589

38.758.500.000

107%


Target

Prognosa

42.246.765.000

TA 2015

TA 2014 Kode

42.246.765.000

%

Target

INSTALASI RAWAT INTENSIF & KEGAWATAN KARDIOVASKULAR 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 2090 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan A. Pendapatan BLU • Pendapatan Jasa Layanan BLU B. Penerimaan RM

TOTAL PEND. INST. RAWAT INTENSIF & KEGAWATAN KARDIOVASKULAR

RBA RSJPDHK TH 2015

25.992.181.105

20.054.475.000

77%

4.471.000.000 21.521.181.105

8.583.941.880 11.470.533.120

14.342.136.490 7.517.241.260

21.521.181.105

11.470.533.120

7.517.241.260

4.471.000.000

8.583.941.880

14.342.136.490

25.992.181.105

20.054.475.000

77%

21.859.377.750

21.859.377.750

31

TA 2014 Kode


TA 2015

Target

Prognosa

%

Target

114.936.568.053

110.188.750.000

96%

120.105.737.500

6.674.860.000 108.261.708.053

8.927.384.728 101.261.365.272

4.720.667.258 115.385.070.242

108.261.708.053

101.261.365.272

115.385.070.242

6.674.860.000

8.927.384.728

4.720.667.258

114.936.568.053

110.188.750.000

INSTALASI DIAGNOSTIK INVASIF & INTERVENSI NON BEDAH 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 2090 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan A. Pendapatan BLU • Pendapatan Jasa Layanan BLU B. Penerimaan RM

TOTAL PEND. INST. DIAGNOSTIK INVASIF & INTERVENSI NON BEDAH

96%

TA 2015

TA 2014 Kode


Target

Prognosa

120.105.737.500

%

Target

INSTALASI DIAGNOSTIK NON INVASIF KARDIOVASKULAR 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 2090 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan A. Pendapatan BLU • Pendapatan Jasa Layanan BLU B. Penerimaan RM

TOTAL PEND. INST. DIAGNOSTIK NON INVASIF KARDIOVASKULAR

12.350.225.575

9.785.250.000

79%

855.500.000 11.494.725.575

1.546.356.576 8.238.893.424

5.645.297.538 5.020.624.962

11.494.725.575

8.238.893.424

5.020.624.962

855.500.000

1.546.356.576

5.645.297.538

12.350.225.575

9.785.250.000

79%


Target

Prognosa

10.665.922.500

TA 2015

TA 2014 Kode

10.665.922.500

%

Target

INSTALASI KARDIOLOGI NUKLIR DAN PENCITRAAN KARDIOVASKULAR 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 2090 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan A. Pendapatan BLU • Pendapatan Jasa Layanan BLU B. Penerimaan RM

TOTAL PEND. INST. KARDIOLOGI NUKLIR DAN PENCITRAAN KARDIOVASKULAR

RBA RSJPDHK TH 2015

12.753.405.948

10.908.255.000

86%

12.753.405.948

3.597.119.864 7.311.135.136

3.868.132.782 8.021.865.168

12.753.405.948

7.311.135.136

8.021.865.168

-

3.597.119.864

3.868.132.782

12.753.405.948

10.908.255.000

86%

11.889.997.950

11.889.997.950

32

TA 2014 Kode


TA 2015

Target

Prognosa

%

Target

212.534.789.156

186.772.811.834

88%

201.179.734.269

1.000.000.000 211.534.789.156

2.346.759.864 184.426.051.970

18.298.429.182 182.881.305.087

211.534.789.156

184.426.051.970

182.881.305.087

1.000.000.000

2.346.759.864

18.298.429.182

212.534.789.156

186.772.811.834

INSTALASI FARMASI DAN APOTIK 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 2090 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan A. Pendapatan BLU • Pendapatan Jasa Layanan BLU B. Penerimaan RM

TOTAL PENDAPATAN INSTALASI FARMASI DAN APOTIK

88%

TA 2014 Kode


Target

Prognosa

201.179.734.269

TA 2015 %

Target

INSTALASI LABORATURIUM 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 2090 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan A. Pendapatan BLU • Pendapatan Jasa Layanan BLU

31.250.045.140

29.537.670.250

31.250.045.140

1.172.506.576 28.365.163.674

2.514.575.188 29.681.485.385

31.250.045.140

28.365.163.674

29.681.485.385

-

1.172.506.576

2.514.575.188

31.250.045.140

29.537.670.250

B. Penerimaan RM

TOTAL PENDAPATAN INSTALASI LABORATURIUM

95%

95%

TA 2014 Kode


INSTALASI GIZI 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 2090 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan A. Pendapatan BLU • Pendapatan Jasa Layanan BLU B. Penerimaan RM

TOTAL PENDAPATAN INSTALASI GIZI

RBA RSJPDHK TH 2015

Target

Prognosa

32.196.060.573

32.196.060.573

TA 2015 %

97%

Target

889.091.562

865.996.000

679.527.255

889.091.562

526.075.986 865.996.000

1.102.580.288 (423.053.033)

889.091.562

97.343.514

(423.053.033)

-

526.075.986

889.091.562

623.419.500

1.102.580.288

70%

679.527.255

33

TA 2014 Kode


USAHA LAINNYA 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 2090 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan A. Pendapatan BLU • Pendapatan Jasa Layanan BLU

Target

%

207%

9.868.302.618

4.772.712.866

9.868.302.618

10.756.449.854

4.772.712.866

9.868.302.618

10.756.449.854

-

-

-

4.772.712.866

9.868.302.618

207%


MANAJEMEN 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 2090 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan A. Pendapatan BLU (Penggunaan Saldo Kas) B. Penerimaan RM

TOTAL PENDAPATAN MANAJEMEN

RBA RSJPDHK TH 2015

Target

10.756.449.854

10.756.449.854

TA 2015

TA 2014 Kode

Target

4.772.712.866

B. Penerimaan RM

TOTAL PENDAPATAN USAHA LAINNYA

TA 2015

Prognosa

Prognosa

%

Target

81.794.688.000

109.167.730.000

133%

145.384.991.000

8.119.140.000 73.675.548.000

39.764.058.071 69.403.671.929

43.687.853.780 101.697.137.220

-

69.403.671.929

101.697.137.220

81.794.688.000

39.764.058.071

43.687.853.780

81.794.688.000

109.167.730.000

133%

145.384.991.000

34

Tabel 4. Rekap Rincian Pendapatan Per Unit Kerja TAHUN 2014 Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

TAHUN 2015

Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan

No.

INSTALASI KARDIOLOGI PEDIATRIK DAN PJB INSTALASI VASKULER INSTALASI PREVENTIF DAN REHABILITASI INSTALASI RAWAT JALAN INSTALASI PAVILIUN EKSEKUTIF DR SUKAMAN INSTALASI RAWAT INAP GP II INSTALASI BEDAH DEWASA & INTENSIF PASCA BEDAH INSTALASI BEDAH PEDIATRIK & INTENSIF PASCA BEDAH INSTALASI RAWAT INTENSIF & KEGAWATAN KARDIOVASKULER INSTALASI DIAGNOSTIK INVASIF & INTERVENSI NON BEDAH INSTALASI DIAGNOSTIK NON INVASIF KARDIOVAKULER INSTALASI KARDIOLOGI NUKLIR DAN PENCITRAAN KARDIOVASKULER INSTALASI FARMASI DAN APOTIK INSTALASI LABORATORIUM INSTALASI GIZI USAHA LAINNYA PENDAPATAN MANAJEMEN

TOTAL PENDAPATAN

Prognosa

%

Proyeksi

4.498.092.366 4.151.196.481 2.784.664.667 11.823.951.112 19.393.557.368 10.353.103.993 88.246.042.019 36.151.232.589 25.992.181.105 114.936.568.053 12.350.225.575 12.753.405.948 212.534.789.156 31.250.045.140 889.091.562 4.772.712.866 81.794.688.000

4.291.087.500 2.213.475.000 1.917.090.000 8.657.962.500 14.961.900.000 9.100.537.500 78.274.462.500 38.758.500.000 20.054.475.000 110.188.750.000 9.785.250.000 10.908.255.000 186.772.811.834 29.537.670.250 623.419.500 9.868.302.618 109.167.730.000

95% 53% 69% 73% 77% 88% 89% 107% 77% 96% 79% 86% 88% 95% 70% 207% 133%

4.677.285.375 2.412.687.750 2.089.628.100 9.437.179.125 16.308.471.000 9.919.585.875 85.319.164.125 42.246.765.000 21.859.377.750 120.105.737.500 10.665.922.500 11.889.997.950 201.179.734.269 32.196.060.573 679.527.255 10.756.449.854 145.384.991.000

674.675.548.001

645.081.679.202

96%

727.128.565.000

Keterangan : Prognosa Pendapatan per unit tahun 2014 secara keseluruhan tidak dapat melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran ( - 4% ), karena adanya penyesuaian paket layanan tarif INA CBG's yang akan diberlakukan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2014.

RBA RSJPDHK TH 2015

35

3.

Rincian Belanja Per Unit Kerja Tabel 5. Rincian Belanja Per Unit Kerja TAHUN 2014

Kode

Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detil Belanja

Target

Volume Prognosa

%

INSTALASI KARDIOLOGI PEDIATRIK & PJB 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia 2090 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

Target

TAHUN 2015 Dana Prognosa

%

SD

Vol. Satuan

Target

10.453.057.534

10.142.122.684

97%

12.055.117.482

10.453.057.534

10.142.122.684

97%

12.055.117.482

1.519.759.864

1.519.759.864

0%

2.182.079.832

8.933.297.670

8.622.362.820

97%

9.873.037.650

8.933.297.670

8.622.362.820

97%

8.933.297.670 7.980.323.370 6.667.351.860 737.134.380 500.837.130 75.000.000 -

8.622.362.820 7.677.362.820 6.600.000.000 514.862.820 495.000.000 67.500.000 -

97% 96% 99%

952.974.300 652.974.300 300.000.000

945.000.000 645.000.000 300.000.000

99% 99% 100%

989.389.050 689.389.050 300.000.000

1.519.759.864 1.140.759.864 309.000.000 70.000.000

1.519.759.864 1.140.759.864 309.000.000 70.000.000

100% 100% 100% 100%

2.182.079.832 1.158.696.882 740.032.950 283.350.000

10.453.057.534

10.142.122.684

97%

12.055.117.482

SD

Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Kota yang memiliki RS Standar Kelas Dunia 2094

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya

2094.018 Output Layanan Operasional Rumah Sakit

525111 525112 525113 525114 525115 525119

A. Belanja BLU 1. Belanja Barang a. Belanja Gaji dan Tunjangan b. Belanja Barang c. Belanja Jasa d. Belanja Pemeliharaan e. Belanja Perjalanan f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya

537112 537113

2. Belanja Modal a.Belanja Modal Peralatan Mesin b.Belanja Modal Gedung & Bangunan

10.830

12.170

112%

B. Belanja RM 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Operasional 532111 4. Belanja Modal

51xxxx 52xxxx

Total Belanja Instalasi KARDIOLOGI PEDIATRIK & PJB

12.779

9.873.037.650 8.883.648.600 7.514.987.610 779.146.770 514.514.220 75.000.000 -

70% 99% 90%

TAHUN 2014 Kode


Target

Volume Prognosa

%

INSTALASI VASKULAR 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia 2090 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Kota yang memiliki RS Standar Kelas Dunia

Target

9.873.037.650


%

SD

Vol. Satuan

Target

7.746.557.228

7.539.267.328

97%

8.040.961.135

7.746.557.228

7.539.267.328

97%

8.040.961.135

1.791.025.448

1.791.025.448

100%

1.458.936.035

5.955.531.780

5.748.241.880

97%

6.582.025.100

5.955.531.780

5.748.241.880

97%

5.955.531.780 5.320.215.580 4.444.901.240 491.422.920 333.891.420 50.000.000 -

5.748.241.880 5.118.241.880 4.400.000.000 343.241.880 330.000.000 45.000.000 -

97% 96% 99%

635.316.200 435.316.200 200.000.000

630.000.000 430.000.000 200.000.000

99% 99% 100%

659.592.700 459.592.700 200.000.000

1.791.025.448 571.575.448 206.000.000 1.013.450.000

1.791.025.448 571.575.448 206.000.000 1.013.450.000

100% 100% 100% 100%

1.458.936.035 965.580.735 493.355.300 -

7.746.557.228

7.539.267.328

97%

8.040.961.135

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya 2094 Sekretariat Ditjen Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya 2094.018 Output Layanan Operasional Rumah Sakit

525111 525112 525113 525114 525115 525119


537112 537113



51xxxx 52xxxx

Total Belanja Instalasi VASKULAR

RBA RSJPDHK TH 2015

4.207

3.826

91%

70% 99% 90%

4.017

6.582.025.100 6.582.025.100 5.922.432.400 5.009.991.740 519.431.180 343.009.480 50.000.000 -

36

SD

Kode


TAHUN 2015 Target

Volume Prognosa

%

INSTALASI PREVENSI & REHABILITASI 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia 2090 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Kota yang memiliki RS Standar Kelas Dunia

Target

Dana Prognosa

%

SD

Vol. Satuan

Target

10.378.933.085

10.067.998.235

97%

11.136.540.144

10.378.933.085

10.067.998.235

97%

11.136.540.144

1.445.635.415

1.445.635.415

100%

1.263.502.494

8.933.297.670

8.622.362.820

97%

9.873.037.650

SD


525111 525112 525113 525114 525115 525119


537112 537113


18.645

23.706

127%

B. Belanja RM 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Operasional 532111 4. Belanja Modal 51xxxx 52xxxx

Total Belanja Instalasi PREVENSI & REHABILITASI

8.933.297.670

8.622.362.820

97%

8.933.297.670 7.980.323.370 6.667.351.860 737.134.380 500.837.130 75.000.000 -

8.622.362.820 7.677.362.820 6.600.000.000 514.862.820 495.000.000 67.500.000 -

97% 96% 99%

24.891

952.974.300 652.974.300 300.000.000

945.000.000 645.000.000 300.000.000

99% 99% 100%

989.389.050 689.389.050 300.000.000

1.445.635.415 759.760.415 206.000.000 479.875.000

1.445.635.415 759.760.415 206.000.000 479.875.000

100% 100% 100% 100%

1.263.502.494 770.147.194 493.355.300 -

10.378.933.085

10.067.998.235

97%

11.136.540.144

70% 99% 90%

TAHUN 2014 Kode


Target

Volume Prognosa

%

INSTALASI RAWAT JALAN 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia 2090 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Kota yang memiliki RS Standar Kelas Dunia

Target

9.873.037.650 9.873.037.650 8.883.648.600 7.514.987.610 779.146.770 514.514.220 75.000.000 -


%

SD

Vol. Satuan

Target

11.062.108.630

10.751.173.780

97%

12.392.790.488

11.062.108.630

10.751.173.780

97%

12.392.790.488

2.128.810.960

2.128.810.960

100%

2.519.752.838

8.933.297.670

8.622.362.820

97%

9.873.037.650


525111 525112 525113 525114 525115 525119


537112 537113



51xxxx 52xxxx

Total Belanja Instalasi RAWAT JALAN

RBA RSJPDHK TH 2015

116.370

114.094

98%

8.933.297.670

8.622.362.820

97%

8.933.297.670 7.980.323.370 6.667.351.860 737.134.380 500.837.130 75.000.000 -

8.622.362.820 7.677.362.820 6.600.000.000 514.862.820 495.000.000 67.500.000 -

97% 96% 99%

952.974.300 652.974.300 300.000.000

945.000.000 645.000.000 300.000.000

99% 99% 100%

989.389.050 689.389.050 300.000.000

2.128.810.960 1.267.510.960 515.000.000 346.300.000

2.128.810.960 1.267.510.960 515.000.000 346.300.000

100% 100% 100% 100%

2.519.752.838 772.464.588 1.233.388.250 513.900.000

11.062.108.630

10.751.173.780

97%

12.392.790.488

70% 99% 90%

119.799

9.873.037.650 9.873.037.650 8.883.648.600 7.514.987.610 779.146.770 514.514.220 75.000.000 -

37

SD

TAHUN 2014 Kode


Target

Volume Prognosa

%

Target


%

SD

Vol. Satuan

Target

INSTALASI PAVILIUN EKSEKUTIF DR. SUKAMAN

15.268.093.534

14.957.158.684

98%

13.229.200.432

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia

15.268.093.534

14.957.158.684

98%

13.229.200.432

6.334.795.864

6.334.795.864

100%

3.356.162.782

8.933.297.670

8.622.362.820

97%

9.873.037.650

8.933.297.670

8.622.362.820

97%

8.933.297.670 7.980.323.370 6.667.351.860 737.134.380 500.837.130 75.000.000 -

8.622.362.820 7.677.362.820 6.600.000.000 514.862.820 495.000.000 67.500.000 -

97% 96% 99%

952.974.300 652.974.300 300.000.000

945.000.000 645.000.000 300.000.000

99% 99% 100%

989.389.050 689.389.050 300.000.000

6.334.795.864 1.140.759.864 618.000.000 4.576.036.000

6.334.795.864 1.140.759.864 618.000.000 4.576.036.000

100% 100% 100% 100%

3.356.162.782 1.158.696.882 1.480.065.900 717.400.000

15.268.093.534

14.957.158.684

98%

13.229.200.432

2090 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Kota yang memiliki RS Standar Kelas Dunia

SD


525111 525112 525113 525114 525115 525119


537112 537113


38.821

45.662

118%


Total Belanja Instalasi PAVILIUN EKSEKUTIF DR. SUKAMAN

47.945

9.873.037.650 8.883.648.600 7.514.987.610 779.146.770 514.514.220 75.000.000 -

70% 99% 90%

TAHUN 2014 Kode


Target

Volume Prognosa

%

INSTALASI RAWAT INAP GP II 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia 2090 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Kota yang memiliki RS Standar Kelas Dunia

Target

9.873.037.650


%

SD

Vol. Satuan

Target

11.622.876.822

11.311.941.972

97%

15.384.015.676

11.622.876.822

11.311.941.972

97%

15.384.015.676

2.689.579.152

2.689.579.152

100%

5.510.978.026

8.933.297.670

8.622.362.820

97%

9.873.037.650

8.933.297.670

8.622.362.820

97%

8.933.297.670 7.980.323.370 6.667.351.860 737.134.380 500.837.130 75.000.000 -

8.622.362.820 7.677.362.820 6.600.000.000 514.862.820 495.000.000 67.500.000 -

97% 96% 99%

952.974.300 652.974.300 300.000.000

945.000.000 645.000.000 300.000.000

99% 99% 100%

989.389.050 689.389.050 300.000.000

2.689.579.152 1.521.013.152 927.000.000 241.566.000

2.689.579.152 1.521.013.152 927.000.000 241.566.000

100% 100% 100% 100%

5.510.978.026 1.544.929.176 2.220.098.850 1.745.950.000

11.622.876.822

11.311.941.972

97%

15.384.015.676


525111 525112 525113 525114 525115 525119


537112 537113



Total Belanja Instalasi RAWAT INAP GP II

RBA RSJPDHK TH 2015

22.222

24.050

108%

70% 99% 90%

25.253

9.873.037.650 9.873.037.650 8.883.648.600 7.514.987.610 779.146.770 514.514.220 75.000.000 -

38

SD

TAHUN 2014 Kode


Target

Volume Prognosa

%

INSTALASI BEDAH DEWASA & INTENSIF PASCA BEDAH 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia 2090 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Kota yang memiliki RS Standar Kelas Dunia

Target


%

SD

Vol. Satuan

Target

63.826.775.768

62.168.456.569

97%

76.883.956.314

63.826.775.768

62.168.456.569

97%

76.883.956.314

16.182.521.528

16.182.521.528

100%

24.227.755.514

47.644.254.240

45.985.935.041

97%

52.656.200.800

SD


47.644.254.240

45.985.935.041

97%

525111 525112 525113 525114 525115 525119


1.548

1.842

119%

47.644.254.240 42.561.724.640 35.559.209.920 3.931.383.360 2.671.131.360 400.000.000

45.985.935.041 40.945.935.041 35.200.000.000 2.745.935.041 2.640.000.000 360.000.000 -

97% 96% 99%

537112 537113


5.082.529.600 3.482.529.600 1.600.000.000

5.040.000.000 3.440.000.000 1.600.000.000

99% 99% 100%

5.276.741.600 3.676.741.600 1.600.000.000

16.182.521.528 8.619.074.528 927.000.000 6.636.447.000

16.182.521.528 8.619.074.528 927.000.000 6.636.447.000

100% 100% 100% 100%

24.227.755.514 8.754.598.664 2.220.098.850 13.253.058.000

63.826.775.768

62.168.456.569

97%

76.883.956.314


Total Belanja Instalasi BEDAH DEWASA & INTENSIF PASCA BEDAH

1.934

52.656.200.800 47.379.459.200 40.079.933.920 4.155.449.440 2.744.075.840 400.000.000 -

70% 99% 90%

TAHUN 2014 Kode


Target

Volume Prognosa

%

INSTALASI BEDAH PEDIATRIK, PJB & INTENSIF PASCA BEDAH 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia 2090 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Kota yang memiliki RS Standar Kelas Dunia

Target

52.656.200.800


%

SD

Vol. Satuan

Target

34.433.525.344

33.604.365.744

98%

37.014.251.373

34.433.525.344

33.604.365.744

98%

37.014.251.373

10.611.398.224

10.611.398.224

100%

10.686.150.973

23.822.127.120

22.992.967.520

97%

26.328.100.400


23.822.127.120

22.992.967.520

97%

525111 525112 525113 525114 525115 525119


23.822.127.120 21.280.862.320 17.779.604.960 1.965.691.680 1.335.565.680 200.000.000 -

22.992.967.520 20.472.967.520 17.600.000.000 1.372.967.520 1.320.000.000 180.000.000 -

97% 96% 99%

537112 537113


2.541.264.800 1.741.264.800 800.000.000

2.520.000.000 1.720.000.000 800.000.000

99% 99% 100%

2.638.370.800 1.838.370.800 800.000.000

10.611.398.224 5.577.048.224 824.000.000 4.210.350.000

10.611.398.224 5.577.048.224 824.000.000 4.210.350.000

100% 100% 100% 100%

10.686.150.973 4.956.647.773 1.973.421.200 3.756.082.000

34.433.525.344

33.604.365.744

98%

37.014.251.373


Total Belanja Instalasi BEDAH PEDIATRIK, PJB & INTENSIF PASCA BEDAH

RBA RSJPDHK TH 2015

722

938

130%

70% 99% 90%

963

26.328.100.400 26.328.100.400 23.689.729.600 20.039.966.960 2.077.724.720 1.372.037.920 200.000.000 -

39

SD

TAHUN 2014 Kode


Target

Volume Prognosa

%

INST. R. INTENSIF & KEGAWATAN KARDIOVASKULAR 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia 2090 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Kota yang memiliki RS Standar Kelas Dunia

Target


%

SD

Vol. Satuan

Target

38.361.600.780

37.325.151.280

97%

47.252.261.990

38.361.600.780

37.325.151.280

97%

47.252.261.990

8.583.941.880

8.583.941.880

100%

14.342.136.490

29.777.658.900

28.741.209.400

97%

32.910.125.500

SD


29.777.658.900

28.741.209.400

97%

525111 525112 525113 525114 525115 525119


29.396

14.522

49%

29.777.658.900 26.601.077.900 22.224.506.200 2.457.114.600 1.669.457.100 250.000.000 -

28.741.209.400 25.591.209.400 22.000.000.000 1.716.209.400 1.650.000.000 225.000.000 -

97% 96% 99%

537112 537113


3.176.581.000 2.176.581.000 1.000.000.000

3.150.000.000 2.150.000.000 1.000.000.000

99% 99% 100%

3.297.963.500 2.297.963.500 1.000.000.000

8.583.941.880 3.802.532.880 721.000.000 4.060.409.000

8.583.941.880 3.802.532.880 721.000.000 4.060.409.000

100% 100% 100% 100%

14.342.136.490 3.862.322.940 1.726.743.550 8.753.070.000

38.361.600.780

37.325.151.280

97%

47.252.261.990


51xxxx 52xxxx

Total Belanja Inst. R. INTENSIF & KEGAWATAN KARDIOVASKULAR

15.248

70% 99% 90%

TAHUN 2014 Kode


Target

Volume Prognosa

%

INST. DIAGNOSTIK INVASIF & INTERVENSI NON BEDAH 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia 2090 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Kota yang memiliki RS Standar Kelas Dunia

Target

32.910.125.500 32.910.125.500 29.612.162.000 25.049.958.700 2.597.155.900 1.715.047.400 250.000.000 -


%

SD

Vol. Satuan

Target

35.727.277.738

34.794.473.188

97%

34.339.780.208

35.727.277.738

34.794.473.188

97%

34.339.780.208

8.927.384.728

8.927.384.728

100%

4.720.667.258

26.799.893.010

25.867.088.460

97%

29.619.112.950

26.799.893.010

25.867.088.460

97% 97% 96% 99%


5.630

7.504

133%

7.879

29.619.112.950

525111 525112 525113 525114 525115 525119


26.799.893.010 23.940.970.110 20.002.055.580 2.211.403.140 1.502.511.390 225.000.000 -

25.867.088.460 23.032.088.460 19.800.000.000 1.544.588.460 1.485.000.000 202.500.000 -

537112 537113


2.858.922.900 1.958.922.900 900.000.000

2.835.000.000 1.935.000.000 900.000.000

99% 99% 100%

2.968.167.150 2.068.167.150 900.000.000

8.927.384.728 2.281.519.728 824.000.000 5.821.865.000

8.927.384.728 2.281.519.728 824.000.000 5.821.865.000

100% 100% 100% 100%

4.720.667.258 2.703.626.058 1.973.421.200 43.620.000

35.727.277.738

34.794.473.188

97%

34.339.780.208


51xxxx 52xxxx

Total Belanja Inst. DIAGNOSTIK INVASIF & INTERVENSI NON BEDAH

RBA RSJPDHK TH 2015

70% 99% 90%

29.619.112.950 26.650.945.800 22.544.962.830 2.337.440.310 1.543.542.660 225.000.000 -

40

SD

TAHUN 2014 Kode


Target

Volume Prognosa

%

INSTALASI DIAGNOSTIK NON INVASIF KARDIOVASKULAR 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia 2090 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Kota yang memiliki RS Standar Kelas Dunia

Target


%

SD

Vol. Satuan

Target

13.457.420.136

13.042.840.336

97%

18.809.347.738

13.457.420.136

13.042.840.336

97%

18.809.347.738

1.546.356.576

1.546.356.576

100%

5.645.297.538

11.911.063.560

11.496.483.760

97%

13.164.050.200

SD


11.911.063.560

11.496.483.760

97%

525111 525112 525113 525114 525115 525119


27.356

27.826

102%

11.911.063.560 10.640.431.160 8.889.802.480 982.845.840 667.782.840 100.000.000 -

11.496.483.760 10.236.483.760 8.800.000.000 686.483.760 660.000.000 90.000.000 -

97% 96% 99%

537112 537113


1.270.632.400 870.632.400 400.000.000

1.260.000.000 860.000.000 400.000.000

99% 99% 100%

1.319.185.400 919.185.400 400.000.000

1.546.356.576 760.506.576 309.000.000 476.850.000

1.546.356.576 760.506.576 309.000.000 476.850.000

100% 100% 100% 100%

5.645.297.538 772.464.588 740.032.950 4.132.800.000

13.457.420.136

13.042.840.336

97%

18.809.347.738


51xxxx 52xxxx

Total Belanja Inst. DIAGNOSTIK NON INVASIF KARDIOVASKULAR

29.217

13.164.050.200 11.844.864.800 10.019.983.480 1.038.862.360 686.018.960 100.000.000 -

70% 99% 90%

TAHUN 2014 Kode


Target

Volume Prognosa

%

INST. KARDIOLOGI NUKLIR & PENCITRAAN KARDIOVASKULAR 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia 2090 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Kota yang memiliki RS Standar Kelas Dunia

Target

13.164.050.200


%

SD

Vol. Satuan

Target

18.485.949.314

17.967.724.564

97%

20.323.195.532

18.485.949.314

17.967.724.564

97%

20.323.195.532

3.597.119.864

3.597.119.864

100%

3.868.132.782

14.888.829.450

14.370.604.700

97%

16.455.062.750

14.888.829.450

14.370.604.700

97%


31.652

32.718

103%

34.354

16.455.062.750

525111 525112 525113 525114 525115 525119


14.888.829.450 13.300.538.950 11.112.253.100 1.228.557.300 834.728.550 125.000.000 -

14.370.604.700 12.795.604.700 11.000.000.000 858.104.700 825.000.000 112.500.000 -

97% 96% 99%

537112 537113


1.588.290.500 1.088.290.500 500.000.000

1.575.000.000 1.075.000.000 500.000.000

99% 99% 100%

1.648.981.750 1.148.981.750 500.000.000

3.597.119.864 1.140.759.864 618.000.000 1.838.360.000

3.597.119.864 1.140.759.864 618.000.000 1.838.360.000

100% 100% 100% 100%

3.868.132.782 1.158.696.882 1.480.065.900 1.229.370.000

18.485.949.314

17.967.724.564

97%

20.323.195.532


51xxxx 52xxxx

Total Belanja Instalasi KARDIOLOGI NUKLIR DAN PENCITRAAN KARDIOVASKULAR

RBA RSJPDHK TH 2015

70% 99% 90%

16.455.062.750 14.806.081.000 12.524.979.350 1.298.577.950 857.523.700 125.000.000 -

41

SD

TAHUN 2014 Kode


Target

Volume Prognosa

%

INSTALASI FARMASI DAN APOTIK 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia 2090 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Kota yang memiliki RS Standar Kelas Dunia

Target


%

SD

Vol. Satuan

Target

237.223.329.447

156.590.132.514

66%

245.437.198.769

237.223.329.447

156.590.132.514

66%

245.437.198.769

2.346.759.864

2.346.759.864

100%

18.298.429.182

234.876.569.583

154.243.372.650

66%

227.138.769.587

SD


525111 525112 525113 525114 525115 525119


537112 537113


3.854.559

3.242.596

84%


51xxxx 52xxxx

Total Belanja Instalasi FARMASI DAN APOTIK

234.876.569.583

154.243.372.650

66%

234.876.569.583 234.241.253.383 4.444.901.240 228.921.037.803 491.422.920 333.891.420 50.000.000 -

154.243.372.650 153.613.372.650 4.400.000.000 148.495.130.770 343.241.880 330.000.000 45.000.000 -

66% 66% 99% 65% 70% 99% 90%

3.404.725

227.138.769.587 226.479.176.887 5.009.991.740 220.556.744.487 519.431.180 343.009.480 50.000.000 -

635.316.200 435.316.200 200.000.000

630.000.000 430.000.000 200.000.000

99% 99% 100%

659.592.700 459.592.700 200.000.000

2.346.759.864 1.140.759.864 1.000.000.000 206.000.000 -

2.346.759.864 1.140.759.864 1.000.000.000 206.000.000 -

100% 100% 100% 100%

18.298.429.182 1.158.696.882 16.445.177.000 493.355.300 201.200.000

237.223.329.447

156.590.132.514

66%

245.437.198.769

TAHUN 2014 Kode


Target

Volume Prognosa

%

INSTALASI LABORATURIUM 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia 2090 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Kota yang memiliki RS Standar Kelas Dunia

Target

227.138.769.587


%

SD

Vol. Satuan

Target

32.563.709.223 32.563.709.223

23.420.207.431 23.420.207.431

72% 72%

33.602.905.231 33.602.905.231

1.172.506.576

1.172.506.576

100%

2.514.575.188

31.391.202.647

22.247.700.855

71%

31.088.330.043

31.391.202.647

22.247.700.855

71%

31.391.202.647 30.755.886.447 4.444.901.240 25.435.670.867 491.422.920 333.891.420 50.000.000 -

22.247.700.855 21.617.700.855 4.400.000.000 16.499.458.974 343.241.880 330.000.000 45.000.000 -

71% 70% 99% 65% 70% 99% 90%

31.088.330.043 30.428.737.343 5.009.991.740 24.506.304.943 519.431.180 343.009.480 50.000.000 -

635.316.200 435.316.200 200.000.000

630.000.000 430.000.000 200.000.000

99% 99% 100%

659.592.700 459.592.700 200.000.000

1.172.506.576 760.506.576 412.000.000 -

1.172.506.576 760.506.576 412.000.000 -

100% 100%

2.514.575.188 772.464.588 986.710.600 755.400.000

32.563.709.223

23.420.207.431

72%


525111 525112 525113 525114 525115 525119


537112 537113



51xxxx 52xxxx

Total Belanja INSTALASI LABORATURIUM

RBA RSJPDHK TH 2015

971.559

932.660

96%

100%

979.293

31.088.330.043

33.602.905.231

42

SD

TAHUN 2014 Kode


Target

Volume Prognosa

%

INSTALASI GIZI 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia 2090 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Kota yang memiliki RS Standar Kelas Dunia


Target

%

SD

Vol. Satuan

Target

SD

14.348.310.096

11.377.243.322

79%

15.263.874.958

14.348.310.096

11.377.243.322

79%

15.263.874.958

526.075.986

526.075.986

100%

1.102.580.288

13.822.234.110

10.851.167.336

79%

14.161.294.670


525111 525112 525113 525114 525115 525119


537112 537113


9.431

10.604

112%


51xxxx 52xxxx

Total Belanja INSTALASI GIZI

13.822.234.110

10.851.167.336

79%

13.822.234.110 13.186.917.910 4.444.901.240 7.866.702.330 491.422.920 333.891.420 50.000.000 -

10.851.167.336 10.221.167.336 4.400.000.000 5.102.925.456 343.241.880 330.000.000 45.000.000 -

79% 78% 99% 65% 70% 99% 90%

11.134

14.161.294.670 13.501.701.970 5.009.991.740 7.579.269.570 519.431.180 343.009.480 50.000.000 -

635.316.200 435.316.200 200.000.000

630.000.000 430.000.000 200.000.000

99% 99% 100%

659.592.700 459.592.700 200.000.000

526.075.986 114.075.986 412.000.000 -

526.075.986 114.075.986 412.000.000 -

100% 100%

1.102.580.288 115.869.688 986.710.600 -

14.348.310.096

11.377.243.322

79%

100%

15.263.874.958

TAHUN 2014 Kode


Target

Volume Prognosa

%

USAHA LAINNYA


Target

-

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia 2090 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Kota yang memiliki RS Standar Kelas Dunia

14.161.294.670

%

SD

Vol. Satuan

Target

-

SD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

525111 525112 525113 525114 525115 525119


12

12

100%

-

-

537112 537113


-

-

-

-

-

-


Total Belanja USAHA LAINNYA

RBA RSJPDHK TH 2015

-

12

-

-

-

43

TAHUN 2014 Kode


Target

Volume Prognosa

%

MANAJEMEN 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia 2090 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Kota yang memiliki RS Standar Kelas Dunia

Target


%

SD

Vol. Satuan

Target

114.208.205.321

111.617.081.572

98%

125.963.167.530

114.208.205.321

111.617.081.572

98%

125.963.167.530

39.764.058.071

39.764.058.071

100%

43.687.853.780

74.444.147.250

71.853.023.501

97%

82.275.313.750


74.444.147.250

71.853.023.501

97%

525111 525112 525113 525114 525115 525119


12

12

100%

74.444.147.250 66.502.694.750 55.561.265.500 6.142.786.500 4.173.642.750 625.000.000 -

71.853.023.501 63.978.023.501 55.000.000.000 4.290.523.501 4.125.000.000 562.500.000 -

97% 96% 99%

537112 537113


7.941.452.500 5.441.452.500 2.500.000.000

7.875.000.000 5.375.000.000 2.500.000.000

99% 99% 100%

8.244.908.750 5.744.908.750 2.500.000.000

39.764.058.071 32.777.384.071 2.266.000.000 4.720.674.000

39.764.058.071 32.777.384.071 2.266.000.000 4.720.674.000 -

100% 100% 100% 100%

43.687.853.780 33.746.145.480 5.426.908.300 4.514.800.000

114.208.205.321

111.617.081.572

98%

125.963.167.530


51xxxx 52xxxx

Total Belanja MANAJEMEN

4.

12

82.275.313.750 82.275.313.750 74.030.405.000 62.624.896.750 6.492.889.750 4.287.618.500 625.000.000 -

70% 99% 90%

Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA 2014

Tabel 6. Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA 2014 Kode

Program/Kegiatan/Sumber/Pendapatan

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 2090 Kegiatan : Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

2094

Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan

Target

727.128.565.000 145.384.991.000

581.743.574.000

Sumber Pendapatan : Pendapatan Jasa Layanan Umum Pendapatan Hibah BLU Pendapatan Hasil kerjasama BLU Pendapatan BLU Lainnya Penerimaan RM

Jumlah Pendapatan

RBA RSJPDHK TH 2015

577.613.554.491

4.130.019.509 145.384.991.000 727.128.565.000

44

SD

5.

Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan TA 2015 Tabel 7. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan TA 2015

Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/ IKK/Output/Sumber Dana

Kode

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Alokasi Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Operasional

Target / Volume Satuan

Unit Penanggungjawab

Belanja Modal

64.372.049.000

565.209.116.000

24.667.765.000

72.879.635.000

64.372.049.000

16.445.177.000

24.667.765.000

39.900.000.000

IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia

2090 Kegiatan: Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan IKK : Jumlah Kota yang memiliki RS Standar Kelas Dunia Kegiatan: Dukungan Manajemen dan 2094 Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen

-

548.763.939.000

-

32.979.635.000

IKK : Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya

2094.018 Output : Layanan Operasional Rumah Sakit 1. 2. 3. 4.

RM RMP PNBP BLU

12.779 pasien 1.158.696.882 -

8.883.648.600

740.032.950

965.580.735 -

5.922.432.400

493.355.300

770.147.194 -

8.883.648.600

493.355.300

772.464.588 -

8.883.648.600

1.233.388.250

1.158.696.882 -

8.883.648.600

1.480.065.900

1.544.929.176 -

8.883.648.600

2.220.098.850

8.754.598.664 -

47.379.459.200

2.220.098.850

-


RM RMP PNBP BLU

4.017 pemeriksaan INSTALASI VASKULAR

-

659.592.700


RM RMP PNBP BLU

24.891 pemeriksaan

-

RM RMP PNBP BLU

119.799 pemeriksaan INSTALASI RAWAT JALAN

-

513.900.000 989.389.050


RM RMP PNBP BLU

47.945 pemeriksaan

-

RM RMP PNBP BLU

25.253 pasien

-

RM RMP PNBP BLU

1.934 tindakan

-

RM RMP PNBP BLU

RBA RSJPDHK TH 2015

963 tindakan 4.956.647.773 -

23.689.729.600

1.973.421.200

-

INSTALASI BEDAH DEWASA & INTENSIF PASCA BEDAH

13.253.058.000 5.276.741.600


INSTALASI RAWAT INAP GP II

1.745.950.000 989.389.050


INSTALASI PAVILIUN EKSEKUTIF DR. SUKAMAN

717.400.000 989.389.050


INSTALASI PREVENSI & REHABILITASI

989.389.050


INSTALASI KARDIOLOGI PEDIATRIK & PJB

283.350.000 989.389.050

INSTALASI BEDAH PEDIATRIK, PJB & INTENSIF PASCA BEDAH

3.756.082.000 2.638.370.800

45

Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/ IKK/Output/Sumber Dana

Kode

Alokasi Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Operasional

Target / Volume Satuan


RM RMP PNBP BLU

15.248 pasien 3.862.322.940 -

29.612.162.000

1.726.743.550

2.703.626.058 -

26.650.945.800

1.973.421.200

-

RM RMP PNBP BLU

7.879 tindakan

-

RM RMP PNBP BLU

772.464.588 -

11.844.864.800

740.032.950

-

RM RMP PNBP BLU

1.158.696.882 -

14.806.081.000

1.480.065.900

1.158.696.882 -

16.445.177.000 226.479.176.887

493.355.300

772.464.588 -

30.428.737.343

986.710.600

115.869.688 -

13.501.701.970

986.710.600

-

RM RMP PNBP BLU

RM RMP PNBP BLU

RM RMP PNBP BLU

-

RM RMP PNBP BLU

979.293 pemeriksaan INSTALASI LABORATURIUM

-

11.134 pasien

-

-

-

-

-

RM RMP PNBP BLU

JUMLAH SUMBER DANA ***) RM RMP PNBP BLU A. TA Berjalan B. Saldo Kas

RBA RSJPDHK TH 2015

12 bulan

USAHA LAINNYA

12 bulan

MANAJEMEN

-

33.746.145.480 -

74.030.405.000

5.426.908.300

64.372.049.000

565.209.116.000

24.667.765.000

72.879.635.000

64.372.049.000 -

16.445.177.000 548.763.939.000 548.763.939.000

24.667.765.000 -

39.900.000.000 32.979.635.000 32.979.635.000

-

INSTALASI GIZI

659.592.700


INSTALASI FARMASI DAN APOTIK

755.400.000 659.592.700


INSTALASI KARDIOLOGI NUKLIR DAN PENCITRAAN KARDIOVASKULAR

3.404.725 resep


34.354 pemeriksaan

201.200.000 659.592.700


INSTALASI DIAGNOSTIK NON INVASIF KARDIOVASKULAR

1.229.370.000 1.648.981.750


29.217 pemeriksaan 4.132.800.000 1.319.185.400


INSTALASI DIAGNOSTIK INVASIF & INTERVENSI NON BEDAH

43.620.000 2.968.167.150


INSTALASI RAWAT INTENSIF & KEGAWATAN KARDIOVASKULAR

8.753.070.000 3.297.963.500


Unit Penanggungjawab

Belanja Modal

4.514.800.000 8.244.908.750

46

6.

Pendapatan dan Belanja Agregat Tabel 8. Pendapatan dan Belanja Agregat

NO.

I.

URAIAN

PENDAPATAN BLU 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat 2. Pendapatan Hibah BLU 3. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya

II.

BELANJA OPERASIONAL A. BELANJA BARANG BLU 1. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU 2. Belanja Barang BLU 3. Belanja Jasa BLU 4. Belanja Pemeliharaan BLU 5. Belanja Perjalanan BLU 6. Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya B. BELANJA RM/PHLN/PHDN ( diluar belanja modal ) 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Operasional

III.

IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.

BELANJA MODAL 1. Belanja Modal BLU 2. Belanja Modal RM/PHLN/PHDN Surplus/(Defisit) (I-II) Penggunaan Saldo Kas BLU Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.. (IV+V) Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.. (II.B+III.2) Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM/PHLN/PHDN/.. (VI+VII) TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII-I.5) TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III)

RBA RSJPDHK TH 2015

PROGNOSA 2014

TA. 2015

535.913.949.202 532.109.291.678

581.743.574.000 577.613.554.491

3.804.657.523 500.685.157.205 426.009.609.204 220.000.000.000 170.097.515.200 17.162.094.004 16.500.000.000 2.250.000.000 74.675.548.000 63.375.548.000 1.000.000.000 10.300.000.000 65.992.182.000 31.500.000.000 34.492.182.000 35.228.791.997 35.228.791.997 109.167.730.000 144.396.521.997 645.081.679.202 566.677.339.205

4.130.019.509 654.248.930.000 548.763.939.000 250.499.587.000 252.642.319.000 25.971.559.000 17.150.474.000 2.500.000.000 105.484.991.000 64.372.049.000 16.445.177.000 24.667.765.000 72.879.635.000 32.979.635.000 39.900.000.000 (72.505.356.001) (72.505.356.001) 145.384.991.000 72.879.635.000 727.128.565.000 727.128.565.000

47

7.

Biaya Layanan per Unit Kerja Tabel 9. Biaya Layanan per Unit Kerja

No

Uraian

1 Unit Kerja: INSTALASI KARDIOLOGI PEDIATRIK & PJB

Volume Layanan

Jumlah

12.779 pasien

4.079.863.119

Biaya Langsung Biaya Pegawai Biaya Bahan Biaya Jasa Layanan Biaya Pemeliharaan Biaya Daya dan Jasa Biaya langsung lainnya - Biaya Penyusutan Peralatan Medik - Biaya Penyusutan Gedung&Bangunan - Biaya Lain-lain (mesin & peralatan)

2.305.938.962 66.157.861 75.562.000 52.963.293 882.592.278 39.691.332 4.125.990

Jumlah Biaya Langsung

3.427.031.716

Biaya Tidak Langsung Biaya Pegawai Biaya Administrasi Perkantoran Biaya Pemeliharaan Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Promosi/Marketing Biaya administrasi dan umum lainnya Biaya Bunga Biaya Administrasi Bank Biaya tidak langsung lainnya

121.365.209 4.930.047 35.308.862

491.227.286

Jumlah Biaya Tidak Langsung

652.831.404

Total Biaya INSTALASI KARDIOLOGI PEDIATRIK & PJB

Uraian

No

2 Unit Kerja: INSTALASI VASKULER Biaya Langsung Biaya Pegawai Biaya Bahan Biaya Jasa Layanan Biaya Pemeliharaan Biaya Daya dan Jasa Biaya langsung lainnya - Biaya Penyusutan Peralatan Medik - Biaya Penyusutan Gedung&Bangunan - Biaya Lain-lain (mesin & peralatan) Jumlah Biaya Langsung Biaya Tidak Langsung Biaya Pegawai Biaya Administrasi Perkantoran Biaya Pemeliharaan Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Promosi/Marketing Biaya administrasi dan umum lainnya Biaya Bunga Biaya Administrasi Bank Biaya tidak langsung lainnya

4.079.863.119

Volume Layanan

4.017 pemeriksaan

Jumlah

3.198.672.355

2.066.412.395 24.772.728 36.307.200 33.867.272 690.914.238 3.933.025 5.324.880 2.861.531.738

108.758.547 2.516.350 22.578.181

203.287.539


337.140.617

Total Biaya INSTALASI VASKULER

3.198.672.355

RBA RSJPDHK TH 2015

48

No

Uraian

3 Unit Kerja: INSTALASI PREVENSI & REHABILITASI

Volume Layanan

- pemeriksaan


599.250 44.637.181 636.781.302 30.313.958 491.700 2.776.719.306


106.697.956 3.510.805 29.758.120

250.928.675


390.895.556

Total Biaya INSTALASI PREVENSI & REHABILITASI

Uraian

4 Unit Kerja: INSTALASI RAWAT JALAN Biaya Langsung Biaya Pegawai Biaya Bahan Biaya Jasa Layanan Biaya Pemeliharaan Biaya Daya dan Jasa Biaya langsung lainnya - Biaya Penyusutan Peralatan Medik - Biaya Penyusutan Gedung&Bangunan - Biaya Lain-lain (mesin & peralatan) Jumlah Biaya Langsung Biaya Tidak Langsung Biaya Pegawai Biaya Administrasi Perkantoran Biaya Pemeliharaan Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Promosi/Marketing Biaya administrasi dan umum lainnya Biaya Bunga Biaya Administrasi Bank Biaya tidak langsung lainnya Jumlah Biaya Tidak Langsung Total Biaya INSTALASI RAWAT JALAN

RBA RSJPDHK TH 2015

3.167.614.862

2.027.261.165 36.634.750


No

Jumlah

3.167.614.862

Volume Layanan

- pemeriksaan

Jumlah

2.242.835.395

1.165.316.264 56.151.008 3.355.000 92.617.886 134.246.544 13.479.854 2.108.238 1.467.274.795

61.332.435 8.544.273 61.745.258

643.938.635 775.560.600 2.242.835.395

49

No

5

Uraian

Unit Kerja: INST. PAVILIUN EKSEKUTIF DR. SUKAMAN

Volume Layanan

- pemeriksaan

Jumlah

5.110.928.185


2.317.515.737 133.308.939 144.610.537 102.218.516 428.602.362 125.537.205 15.394.751


3.267.188.047


1.638.759.638


1.843.740.138

121.974.512 14.860.309 68.145.678

Total Biaya INST. PAVILIUN EKSEKUTIF DR. SUKAMAN

Uraian

No

6 Unit Kerja: INSTALASI RAWAT INAP GP II Biaya Langsung Biaya Pegawai Biaya Bahan Biaya Jasa Layanan Biaya Pemeliharaan Biaya Daya dan Jasa Biaya langsung lainnya - Biaya Penyusutan Peralatan Medik - Biaya Penyusutan Gedung&Bangunan - Biaya Lain-lain (mesin & peralatan) Jumlah Biaya Langsung Biaya Tidak Langsung Biaya Pegawai Biaya Administrasi Perkantoran Biaya Pemeliharaan Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Promosi/Marketing Biaya administrasi dan umum lainnya Biaya Bunga Biaya Administrasi Bank Biaya tidak langsung lainnya Jumlah Biaya Tidak Langsung Total Biaya INSTALASI RAWAT INAP GP II

RBA RSJPDHK TH 2015

5.110.928.185

Volume Layanan

- pasien

Jumlah

5.276.190.443

3.089.028.500 71.223.153 7.956.600 280.040.765 378.728.178 90.941.875 21.318.957 3.939.238.028

162.580.447 10.269.503 186.693.844

977.408.621 1.336.952.415 5.276.190.443

50

No

Uraian

Volume Layanan

- tindakan

7 Unit Kerja: INST. BEDAH DEWASA & INTENSIF PASCA BEDA Biaya Langsung Biaya Pegawai Biaya Bahan Biaya Jasa Layanan Biaya Pemeliharaan Biaya Daya dan Jasa Biaya langsung lainnya - Biaya Penyusutan Peralatan Medik - Biaya Penyusutan Gedung&Bangunan - Biaya Lain-lain (mesin & peralatan)

154.991.124 285.800.818 7.741.502.130 108.715.320 33.811.305 20.693.835.067


633.389.927 11.555.446 190.533.879

5.192.837.621

Jumlah Biaya Tidak Langsung Total Biaya INSTALASI BEDAH DEWASA & INT. PASKA BEDAH

Uraian

Unit Kerja: INST. BEDAH PEDIATRIK, PJB & INTENSIF 8 PASCA BEDAH Biaya Langsung Biaya Pegawai Biaya Bahan Biaya Jasa Layanan Biaya Pemeliharaan Biaya Daya dan Jasa Biaya langsung lainnya - Biaya Penyusutan Peralatan Medik - Biaya Penyusutan Gedung&Bangunan - Biaya Lain-lain (mesin & peralatan) Jumlah Biaya Langsung Biaya Tidak Langsung Biaya Pegawai Biaya Administrasi Perkantoran Biaya Pemeliharaan Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Promosi/Marketing Biaya administrasi dan umum lainnya Biaya Bunga Biaya Administrasi Bank Biaya tidak langsung lainnya Jumlah Biaya Tidak Langsung Total Biaya INSTALASI BEDAH PEDIATRIK, PJB & INTENSIF PASCA BEDAH

RBA RSJPDHK TH 2015

26.722.151.940

12.034.408.612 334.605.758


No

Jumlah

6.028.316.873 26.722.151.940

Volume Layanan

-

tindakan

Jumlah

12.780.168.894

8.193.267.853 187.489.645 183.222.450 35.863.687 1.392.733.488 5.719.680 3.638.910 10.001.935.713

431.224.624 5.543.825 23.909.125

2.317.555.607 2.778.233.181 12.780.168.894

51

No

Uraian

9 Unit Kerja: INST. R. INTENSIF & KEGAWATAN

Volume Layanan

-

pasien


62.996.340 163.162.796 4.978.593.336 99.623.635 11.678.694 12.787.828.507


371.777.703 22.099.947 108.775.197

1.737.675.228

Jumlah Biaya Tidak Langsung Total Biaya INST. R. INTENSIF & KEGAWATAN KARDIOVASKULAR

Uraian

Unit Kerja: INST. DIAGNOSTIK INVASIF & INTERVENSI 10 NON BEDAH Biaya Langsung Biaya Pegawai Biaya Bahan Biaya Jasa Layanan Biaya Pemeliharaan Biaya Daya dan Jasa Biaya langsung lainnya - Biaya Penyusutan Peralatan Medik - Biaya Penyusutan Gedung&Bangunan - Biaya Lain-lain (mesin & peralatan) Jumlah Biaya Langsung Biaya Tidak Langsung Biaya Pegawai Biaya Administrasi Perkantoran Biaya Pemeliharaan Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Promosi/Marketing Biaya administrasi dan umum lainnya Biaya Bunga Biaya Administrasi Bank Biaya tidak langsung lainnya Jumlah Biaya Tidak Langsung Total Biaya INST. DIAGNOSTIK INVASIF & INTERVENSI NON BEDAH

RBA RSJPDHK TH 2015

15.028.156.582

7.063.776.351 407.997.355


No

Jumlah

2.240.328.075 15.028.156.582

Volume Layanan

- tindakan

Jumlah

19.031.958.704

4.423.818.840 197.559.141 68.265.000 59.620.276 7.259.163.456 29.795.796 1.075.470 12.039.297.979

232.832.571 7.157.530 39.746.851

6.712.923.774 6.992.660.725 19.031.958.704

52

No

Uraian

Unit Kerja: INST. DIAGNOSTIK NON INVASIF 11 KARDIOVASKULAR

Volume Layanan

- pemeriksaan

Jumlah

6.480.226.393


3.638.464.470 9.033.138 1.898.490


5.720.852.191

1.747.011.230 285.553.801 1.857.125 37.033.937


91.947.959 7.010.960 24.689.292

635.725.991

Jumlah Biaya Tidak Langsung Total Biaya INSTALASI DIAGNOSTIK NON INVASIF KARDIOVASKULAR

No

Uraian

Unit Kerja: INST. KARDIOLOGI NUKLIR DAN PENCITRAAN 12 KARDIOVASKULAR Biaya Langsung Biaya Pegawai Biaya Bahan Biaya Jasa Layanan Biaya Pemeliharaan Biaya Daya dan Jasa Biaya langsung lainnya - Biaya Penyusutan Peralatan Medik - Biaya Penyusutan Gedung&Bangunan - Biaya Lain-lain (mesin & peralatan) Jumlah Biaya Langsung Biaya Tidak Langsung Biaya Pegawai Biaya Administrasi Perkantoran Biaya Pemeliharaan Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Promosi/Marketing Biaya administrasi dan umum lainnya Biaya Bunga Biaya Administrasi Bank Biaya tidak langsung lainnya Jumlah Biaya Tidak Langsung Total Biaya INST. KARDIOLOGI NUKLIR DAN PENCITRAAN KARDIOVASKULAR

RBA RSJPDHK TH 2015

759.374.202 6.480.226.393

Volume Layanan

- pemeriksaan

Jumlah

7.208.588.599 1.917.209.088 740.767.942 19.108.100 56.102.900 3.549.161.742 3.630.395 843.450 6.286.823.616

100.905.741 7.686.425 37.401.933

775.770.883 921.764.983 7.208.588.599

53

No

Uraian

13 Unit Kerja: INSTALASI FARMASI DAN APOTIK

Volume Layanan

3.404.725 resep


Jumlah

13.476.938.094

2.327.679.252 4.201.452 75.116.314 92.607.996 14.658.459 1.366.398


2.515.629.871


10.750.377.183


10.961.308.223

122.509.434 38.344.063 50.077.542

Total Biaya INSTALASI FARMASI DAN APOTIK

Uraian

No

14 Unit Kerja: INSTALASI LABORATURIUM Biaya Langsung Biaya Pegawai Biaya Bahan Biaya Jasa Layanan Biaya Pemeliharaan Biaya Daya dan Jasa Biaya langsung lainnya - Biaya Penyusutan Peralatan Medik - Biaya Penyusutan Gedung&Bangunan - Biaya Lain-lain (mesin & peralatan) Jumlah Biaya Langsung Biaya Tidak Langsung Biaya Pegawai Biaya Administrasi Perkantoran Biaya Pemeliharaan Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Promosi/Marketing Biaya administrasi dan umum lainnya Biaya Bunga Biaya Administrasi Bank Biaya tidak langsung lainnya Jumlah Biaya Tidak Langsung Total Biaya INSTALASI LABORATURIUM

RBA RSJPDHK TH 2015

13.476.938.094

Volume Layanan

- pemeriksaan

Jumlah

4.050.351.365

1.534.546.684 118.977.764 27.000 34.000.838 431.546.196 2.906.960 1.625.358 2.123.630.801

80.765.615 19.917.380 22.667.226

1.803.370.344 1.926.720.564 4.050.351.365

54

No

Uraian

15 Unit Kerja: INSTALASI GIZI

Volume Layanan

- pasien


2.488.253.506

1.762.546.798 796.180 120.323.723 19.215.216 7.175.916


1.910.057.833


92.765.621 7.604.075 80.215.816

397.610.161


578.195.673 2.488.253.506

Total Biaya INSTALASI GIZI

Uraian

No

Jumlah

16 Unit Kerja: USAHA LAINNYA

Volume Layanan

- bulan

Jumlah

11.821.816.678


286.770.486 14.200.490 10.364.288.436 233.790.576


10.899.049.988

Biaya Tidak Langsung Biaya Pegawai Biaya Administrasi Perkantoran Biaya Pemeliharaan Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Promosi/Marketing Biaya administrasi dan umum lainnya Biaya Bunga Biaya Administrasi Bank Biaya tidak langsung lainnya Jumlah Biaya Tidak Langsung Total Biaya USAHA LAINNYA

RBA RSJPDHK TH 2015

532.573.760 12.604.680 187.254.250 190.334.000 922.766.690 11.821.816.678

55

No

Uraian

Volume Layanan

17 Unit Kerja: MANAJEMEN

Jumlah

12 bulan


24.737.408.096 3.749.982.516 10.858.815.048


39.346.205.660


45.940.900.750 2.580.486.818 550.000 11.012.086.084 3.486.819.100

Jumlah Biaya Tidak Langsung Total Biaya MANAJEMEN

D.

102.367.048.412

63.020.842.752 102.367.048.412

Informasi Lainnya yang perlu disampaikan 1.

Informasi Mengenai Tingkat Kesehatan BLU Tingkat Kesehatan BLU RSJPDHK berdasarkan penilaian indikator kinerja

keuangan, indikator kinerja operasional pelayanan dan indikator kinerja mutu, pada tahun 2014 diprognosiskan berada pada posisi SEHAT (AA) dan dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami peningkatan nilai karena adanya kenaikan tarif askes maupun umum. Tahun 2015 diproyeksikan masih dapat mempertahankan posisi SEHAT (AA) . 2.

Akreditasi Akreditasi penuh tingkat lengkap telah ditetapkan oleh Kementerian

Kesehatan RI pada tahun 2003 dan tahun 2012, Akreditasi ISO 9001; 2000 diperoleh pada tahun 2004, Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan

pada tahun

2014 dan saat ini dalam proses memperoleh Akreditasi paripurna versi 2012 serta Akreditasi Internasional Joint Commition International (JCI).

RBA RSJPDHK TH 2015

56

3.

Penghargaan Juara ke-III Rumah Sakit Bersih se-Indonesia diperoleh pada tahun 2012,

Juara III dalam memberikan Pelayanan Keperawatan Prima diperoleh pada tahun 2013, Juara ke III sebagai the best role model RS Vertikal dalam pelaksanaan progam Jaminan Kesehatan Nasional diperoleh pada tahun 2014

E.

Ambang Batas Belanja BLU RSJPDHK Tabel 10. Ambang Batas Belanja BLU RSJPDHK TREND PERUBAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA BLU TA 2011 -2015

Target Pendapatan

Realisasi Belanja BLU

2011

531.194.392.000

436.308.918.606

94.885.473.394

18%

2012

577.150.990.000

453.453.021.582

123.697.968.418

21%

2013

658.599.555.000

640.049.555.000

18.550.000.000

3%

2014

560.000.000.000

395.426.115.048

164.573.884.952

29%

2015

581.743.574.000

548.763.939.000

32.979.635.000

6%

2.908.688.511.000

2.474.001.549.236

434.686.961.764

15%

581.737.702.200

494.800.309.847

86.937.392.353

15%

Tahun

Jumlah Rata-rata

Selisih

% Selisih

Berdasarkan perhitungan rata-rata presentase selisih antara target pendapatan dengan realisasi belanja BLU selama lima tahun ( Non APBN / RM ) maka besaran ambang batas untuk TA 2015 sebesar 10%

RBA RSJPDHK TH 2015

57

F.

Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja 1.

Prakiraan Maju Pendapatan Tabel 11. Prakiraan Maju Pendapatan Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/ Kode Akun

Kode

024.04.07 Program: Program Pembinaan Upaya

Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 2094 Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen

TA

TA

TA

TA

TA

2014

2015

2016

2017

2018

560.000.000.000

581.743.574.000

634.785.000.000

653.829.000.000

686.520.450.000

560.000.000.000

581.743.574.000

634.785.000.000

653.829.000.000

686.520.450.000

555.227.287.133

577.613.554.491

629.375.000.000

648.256.500.000

680.669.325.000

4.772.712.867

4.130.019.509

5.410.000.000

5.572.500.000

5.851.125.000

560.000.000.000

581.743.574.000

634.785.000.000

653.829.000.000

686.520.450.000

Sumber Pendapatan: (Diisi sesuai keb utuhan) Pendapatan Jasa Layanan Umum Pendapatan Hibah BLU Pendapatan Hasil Kerjasama BLU Pendapatan BLU Lainnya Jumlah Pendapatan

2.

Prakiraan Maju Belanja BLU Tabel 12. Prakiraan Maju Belanja BLU

Kode

Program/Kegiatan/Output

024.04.07 Program: Program Pembinaan Upaya

Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 2094 Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen

TA 2014

TA 2015

TA 2016

TA 2017

TA 2018

560.000.000.000

581.743.574.000

610.135.175.000

653.829.000.000

686.520.450.000

560.000.000.000

581.743.574.000

610.135.175.000

653.829.000.000

686.520.450.000

10.514 3.449 17.486 110.995 15.225 22.494 1.627 597 28.289 5.103 25.600 13.153 3.854.559 971.559 9.431 12

12.779 4.017 24.891 119.799 47.945 25.253 1.934 983 15.248 7.879 29.217 34.354 3.404.726 979.293 11.134 12

13.162 4.138 25.638 123.393 49.383 26.011 1.992 1.012 15.705 8.115 30.094 35.385 3.506.868 1.008.672 11.468 12

13.557 4.262 26.407 127.095 50.865 26.791 2.052 1.043 16.177 8.359 30.996 36.446 3.612.074 1.038.932 11.812 12

13.964 4.389 27.199 130.908 52.391 27.595 2.113 1.074 16.662 8.610 31.926 37.540 3.720.436 1.070.100 12.166 12

12

12

12

12

12

2094.018 Output: Output Layanan Operasional Rumah Sakit

Volume Output INSTALASI KARDIOLOGI PEDIATRIK & PJB INSTALASI VASKULAR INSTALASI PREVENSI & REHABILITASI INSTALASI RAWAT JALAN INSTALASI PAVILIUN EKSEKUTIF DR. SUKAMAN INSTALASI RAWAT INAP GP II INSTALASI BEDAH DEWASA & INTENSIF PASCA BEDAH INSTALASI BEDAH PEDIATRIK, PJB & INTENSIF PASCA INSTALASI RAWAT INTENSIF & KEGAWATAN INSTALASI DIAGNOSTIK INVASIF & INTERVENSI NON INSTALASI DIAGNOSTIK NON INVASIF KARDIOVASKULAR INSTALASI KARDIOLOGI NUKLIR DAN PENCITRAAN INSTALASI FARMASI DAN APOTIK INSTALASI LABORATURIUM INSTALASI GIZI USAHA LAINNYA 2094.001 Output: Layanan Perkantoran

Volume Output

RBA RSJPDHK TH 2015

58

Pagu

Belanja

Target Pendapatan

TA 2014

560.000.000.000

560.000.000.000

TA 2015

581.743.574.000

581.743.574.000

TA 2016

634.785.000.000

634.785.000.000

TA 2017

653.829.000.000

653.829.000.000

TA 2018

686.520.450.000

686.520.450.000

RBA RSJPDHK TH 2015

59

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPDHK) merupakan rumah sakit khusus, menjadi Pusat Rujukan Nasional dalam penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskular), memiliki core bussiness bidang kesehatan jantung dan pembuluh darah yang bersifat padat modal, padat karya dan padat teknologi. Bisnis tersebut berada dalam persaingan yang berat di tingkat regional dan internasional. Penilaian Tingkat Kesehatan BLU RSJPDHK berdasarkan penilaian indikator kinerja keuangan, indikator kinerja operasional pelayanan dan indikator kinerja mutu, pada tahun 2014 diprognosiskan berada pada posisi SEHAT (AA) dan tahun 2015 diproyeksikan masih dapat mempertahankan posisi SEHAT (AA) . Rencana kerja BLU RSJPDHK tahun 2015 antara lain tercapainya akreditasi internasional JCI; peningkatan jumlah layanan unggulan baru;

peningkatan persentase

kasus dengan door to balloon time; peningkatan persentase kesesuaian sarana dan fasilitas dengan standar MFK; peningkatan maturitas IT korporasi; peningkatan jumlah staf SMF yang mengikuti training di luar negeri; peningkatan jumlah riset translasional yang diaplikasikan; peningkatan jumlah publikasi internasional. Rencana

pendapatan

BLU

RSJPDHK

tahun

2015

diproyeksikan

sebesar

Rp.727.128.565.000,- meliputi pendapatan BLU sebesar Rp.581.743.574.000,-

dan dari

APBN RM sebesar Rp.145.384.991.000,Target pendapatan BLU RSJPDHK tahun 2014 sebesar Rp.674.675.548.000,- , Realisasi pendapatan BLU RSJPDHK sampai dengan akhir Juni 2014 sebesar Rp.403.812.343.468,-, dan

sampai dengan akhir tahun 2014 diprognosiskan sebesar

Rp.645.081.679.202Rencana belanja BLU RSJPDHK tahun 2015 diproyeksikan secara optimal sebesar Rp.727.128.565.000,-, terdiri dari dana APBN RM sebesar Rp.145.384.991.000,- meliputi belanja pegawai sebesar Rp.64.372.049.000,-, belanja operasional & pemeliharaan sebesar Rp.24.667.765.000,-, belanja tupoksi sebesar Rp.16.445.177.000,- dan belanja modal sebesar Rp.39.900.000.000,- dan selebihnya sebesar Rp.581.743.574.000,- bersumber dari dana BLU. Target belanja BLU RSJPDHK tahun 2014 sebesar Rp.669.167.730.000- , sampai dengan akhir tahun 2014 mencapai Rp.579.968.496.450,-

RBA RSJPDHK TH 2015

60

Pendapatan dan belanja per unit kerja dirinci sesuai dengan lampiran (17 unit kerja) yang meliputi 16 unit revenue center dan 1 unit cost center. Adapun dasar perhitungan pendapatan dan belanja disesuaikan dengan kinerja masing-masing unit baik secara proporsional maupun perhitungan berdasarkan volume kegiatan unit. Asumsi yang digunakan dalam penyusunan RBA 2015 yaitu Asumsi makro : Tingkat pertumbuhan ekonomi 5,5 – 6,3%, Tingkat inflasi 3% - 5%, Kurs 1 US$ Rp11.500 – Rp 12.000,-, Tingkat bunga deposito: 7,75%, Tingkat bunga pinjaman : 11-12%, dengan Stabilitas politik nasional dan internasional terkendali. Asumsi mikro meliputi : Kebijakan akuntansi

rumah

sakit

disesuaikan

berdasarkan

SM

Menkes

RI

No.

443/Menkes/SK/XII/2012 tentang pedoman penyusunan laporan keuangan kementerian kesehatan dan SK Menkes RI No. 191/Menkes/SK/V/2013 tentang pedoman akuntansi BLU, asumsi subsidi yang masih diterima dari pemerintah untuk gaji dan uang makan PNS, langganan daya dan jasa , pemeliharaan gedung rumah sakit serta belanja investasi; asumsi tarif berdasarkan PMK No 103/PMK.05/2014 tentang penetapan tarif pelayanan RSJPDHK ; Asumsi volume pelayanan tahun 2015 diharapkan meningkat sesuai dengan asumsi kenaikan tahun 2014 dengan perkiraan kenaikannya sebesar 3-5%, dan adanya asumsi pengembangan pelayanan baru. Rencana besaran ambang batas belanja RSJPDHK tahun 2015 sebesar 10%.

B. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian 1)

Penerapan

tarif

baru

yang

diberlakukan

tanggal

2

Juni

2014

nomor

103/PMK.05/2014 tentang tarif baru layanan BLU RSJPDHK 2)

Penerapan standar tarif layanan kesehatan program jaminan kesehatan no.69 tahun 2013 yang diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2014.

3)

Revisi standar tarif layanan kesehatan program jaminan kesehatan no.59 tahun 2014 yang diberlakukan sejak tanggal 22 Agustus 2014.

4)

Penghapusan piutang dari total piutang sebesar Rp.15.616.711.212,- telah dapat keputusan kemenkeu tentang piutang sementara belum dapat diproses tagih sebesar Rp.3.302.921.748,- piutang masih dalam proses penghapusan sebesar Rp.12.313.789.463,-

5)

Tidak ada penghapusan aset di tahun 2014.

6)

Kerjasama operasional dalam pelayanan MSCT sampai dengan tahun 2019 dengan pola bagi hasil.

RBA RSJPDHK TH 2015

61

PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA KEUANGAN 2014 NO. 1

2

SUB ASPEK INDIKATOR Rasio Keuangan a. Rasio Kas (Cash Ratio) b. Rasio Lancar (Current Ratio) c. Periode Panagihan Piutang (Collection Period) d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) e. Imbalan atas Aktiva Tetap (Return on Asset) f. Imbalan Ekuitas (Return on Equity) g. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional i. Rasio Subsidi Biaya Pasien Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif b. Laporan Keuangan Berdasarkan SAK c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja B d. Tarif Layanan e. Sistem Akuntansi f. Persetujuan Rekening g. Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Kas h. SOP Pengelolaan Piutang i. SOP Pengelolaan Utang j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris TOTAL

BOBOT 19 2 2,5 2 2 2 2 2 2,5 2 11 2 2 2 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 30

HAPER 2013

HAPER PROGNOSA 2014

410,47 771,51 34,8 123,97 4,46 3,34 14,43 91,03 0,06

178,94 327,28 50,00 59,46 5,56 7,69 30,53 94,81 10,47

2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 0,51 Ya Ya Ya Ya Ya

2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 0,51 Ya Ya Ya Ya Ya

SKOR 14,75 1 1 1 2 1,7 1,8 1,75 2,5 2,00 10,15 2,00 1,15 2,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 24,90

PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA KEUANGAN 2015 NO. 1

2

SUB ASPEK INDIKATOR Rasio Keuangan a. Rasio Kas (Cash Ratio) b. Rasio Lancar (Current Ratio) c. Periode Panagihan Piutang (Collection Period) d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) e. Imbalan atas Aktiva Tetap (Return on Asset) f. Imbalan Ekuitas (Return on Equity) g. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional i. Rasio Subsidi Biaya Pasien Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif b. Laporan Keuangan Berdasarkan SAK c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja B d. Tarif Layanan e. Sistem Akuntansi f. Persetujuan Rekening g. Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Kas h. SOP Pengelolaan Piutang i. SOP Pengelolaan Utang j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris TOTAL

BOBOT 19 2 2,5 2 2 2 2 2 2,5 2 11 2 2 2 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 30

HAPER PROGNOSA 2014

PROYEKSI 2015

178,94 327,28 50 59,46 5,56 7,69 30,53 94,81 10,47

591,10 947,54 34,50 130,89 12,88 9,26 10,86 79,40 5,69

2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 0,51 Ya Ya Ya Ya Ya

2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 0,51 Ya Ya Ya Ya Ya

SKOR 16,75 2 2,5 1,5 2 2 2 0,75 2,5 1,50 11,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 27,75

PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA OPERASIONAL 2014

NO. Sub Aspek/Kelompok Indikator/Indikator/Sub Indikator

BOBOT

th 2013

SMESTER I 2014 PROGNOSA

HAPER

NILAI

ASPEK LAYANAN A

Pertumbuhan Produktivitas

18

1

Rata-rata kunjungan rawat jalan/hari

2

14 593

607

593

1,10

Poli Rawat Jalan Umum

470

477

465

2,10

Poli Rawat Jalan Executif

123

130

128

1,08

2

2

Rata-rata kunjungan rawat darurat/hari

2

31

32

32

1,03

1,5

3

Hari perawatan

2 2

77.912 274

1,5

Rata-rata Pemeriksaan Penunjang Kardiologi/hari

38.956 281

1,05

4

73.820 276

1,03

1,5

DNI

115

115

113

1,03

Vascular

18

18

18

1,05

Nuklir

6

8

8

1,05

Radiologi

92

91

90

1,03

5

Rata-rata Pemeriksaan laboratorium/hari

2

6

Rata-rata operasi/hari

2

2.651

2.832

0,94

1 1,5

46

48

46

1,03

Diagnostik Invasif & INB

36

38

37

1,03

Bedah operasi

9

10

9

1,03

168

163

1,05

1,5

7

Rata-rata rehab medik/hari

2

165

8

Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran

2

21

21

1,00

1,50

9

Angka Penelitian Yang Dipublikasikan

2

2

6

1,00

2,00

B

Efektivitas Pelayanan

14

1

2

98%

99%

76%

2

2

Kelengkapan Rekam Medik 24 jam setelah selesai pelayanan Pengembalian Rekam Medik

2

98%

95%

98%

2

3

Angka Pembatalan Operasi

2

0,005

0,008

0,008

2

4

Angka Kegagalan hasil radiologi

2

0%

1%

0%

2

5

Penulisan resep sesuai formularium

2

98%

96.5%

99,96%

2

6

Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium

2

0,64%

2,50%

0,77%

2

7

BOR

2

61,00

65,00

65,00

1,5

C

Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran

3

1

Rata-rata jam pelatihan / karyawan

1

7,31

1,14

1,00

2

Persentase Dokdiknis yang mendapat TOT

1

0%

36%

0,50

3

Ada/Tidaknya Reward dan Punishment

1

Ada Program

Ada program

1,00

TOTAL (ASPEK LAYANAN)

35

13,5

2,50

30,00

PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA OPERASIONAL 2015

NO.

Sub Aspek/Kelompok Indikator/Indikator/Sub Indikator

BOBOT

PROGNOSA 2014

PROYEKSI 2015

HAPER

NILAI

ASPEK LAYANAN A

Pertumbuhan Produktivitas

18

1

Rata-rata kunjungan rawat jalan/hari

2

14,5 593

629

1,10

Poli Rawat Jalan Umum

465

514

2,10

Poli Rawat Jalan Executif

128

138

1,08

2

2

Rata-rata kunjungan rawat darurat/hari

2

32

33

1,03

1,5

3

Hari perawatan

2

1,5

Rata-rata Pemeriksaan Penunjang Kardiologi/hari

2

81.808 283

1,05

4

77.912 274

1,03

1,5

DNI

113

116

1,03

Vascular

18

19

1,05

Nuklir

8

9

1,05

Radiologi

90

93

1,03

5

Rata-rata Pemeriksaan laboratorium/hari

2

6

Rata-rata operasi/hari

2

2.651

2.784

1,05

1,5 1,5

46

48

1,03

Diagnostik Invasif & INB

37

38

1,03

Bedah operasi

9

10

1,03

7

Rata-rata rehab medik/hari

2

163

172

1,05

1,5

8

Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran

2

21

21

1,00

1,5

9

Angka Penelitian Yang Dipublikasikan

2

6

6

1,00

2

B

Efektivitas Pelayanan

14

1

2

76%

76%

1,5

2

Kelengkapan Rekam Medik 24 jam setelah selesai pelayanan Pengembalian Rekam Medik

2

98%

98%

2

3

Angka Pembatalan Operasi

2

0,008

0,008

2

4

Angka Kegagalan hasil radiologi

2

0%

0%

2

5

Penulisan resep sesuai formularium

2

99,96%

99,96%

2

6

Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium

2

0,77%

0,73%

2

7

BOR

2

65,00

69,00

1,5

C

Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran

3

1

Rata-rata jam pelatihan / karyawan

1

1,14

1,14

1,00

2

Persentase Dokdiknis yang mendapat TOT

1

36%

18%

0,25

3

Ada/Tidaknya Reward dan Punishment

1

TOTAL (ASPEK LAYANAN)

35

13

2,25

Ada program Ada program

1,00 29,75

PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA MUTU DAN MANFAAT KEPADA MASYARAKAT 2014

NO

INDIKATOR

BOBOT

TAHUNI 2013 PROGNOSA 2014

NILAI RIIL

A

MUTU & Manfaat Kepada Masyarakat

15

1

Emergency response time rate

3

1 menit

1 menit

2

2

Waktu tunggu rawat jalan

2

30 menit

< 30 menit

1,5

3

LOS (length of stay)

2

5,87

5,95

1

4

Kecepatan pelayanan resep obat jadi

2

9.18 menit

9 menit

1,5

5

Waktu tunggu sebelum operasi

2

1 hari

1 hari

2

6

Waktu tunggu hasil laboratorium

2

126 menit

120 menit

2

7

Waktu tunggu hasil radiologi

2

3 jam

< 3 jam

2

B

MUTU KLINIK

13

1

Angka kematian di Gawat Darurat

3

0,52%

< 0.5

2

2

Angka kematian > 48 jam

2

3,00%

<3

2

3

Post operatif death rate

2

4,60%

0,62

2

4

Angka infeksi nosokomial :

4

0,78%

0,7

3,75

a.

1

2,30%

2,21%

0,75

b. Infeksi Jarum Infus

1

0,10%

0,09%

1

c.

1

0,40%

0,30%

1

d. ISK

1

0,30%

0,27%

1

2

0,00%

0

2

B 1

Angka kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan / kematian KEPEDULIAN PADA MASYARAKAT Pembinaan kepada puskes dan sarkes lain

4 1

Ada program dilaksanakan

ADA

4 1

2

Penyuluhan kesehatan (PKMRS)

1

Ada program dilaksanakan

ADA

1

3

Ratio tempat tidur kelas III

2

54%

2

C

KEPUASAN PELANGGAN

2

1 2

Penanganan komplain/persentase complain Persentase kepuasan pelanggan (IKM tingkat kepuasan 4)

1 1

D

KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN

3

1

Hasil Penilaian RS berseri

2

9970

2

Hasil Penilaian Proper lingkungan (KLH)

1

Biru semua pengukuran dilaksanakan namun hasil pengukuran ada yang melebihi nilai ambang batas

TOTAL

35

5

Infeksi Luka Operasi Decubitus

12

11,75

54%

2 88% Survey Belum Terlaksana

100 Survey Sudah Terlaksana

1 1

2,6 9970 Biru semua pengukuran dilaksanakan namun hasil pengukuran ada yang melebihi nilai ambang batas

2 0,6

32,35

PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA MUTU DAN MANFAAT KEPADA MASYARAKAT 2015

NO

INDIKATOR

BOBOT PROGNOSA 2014 PROYEKSI 2015

NILAI RIIL

A

MUTU & Manfaat Kepada Masyarakat

15

1

Emergency response time rate

3

1 menit

1 menit

2

2

Waktu tunggu rawat jalan

2

< 30 menit

< 30 menit

1,5

3

LOS (length of stay)

2

5,95

5,77

1

4

Kecepatan pelayanan resep obat jadi

2

9 menit

8 menit

2

5

Waktu tunggu sebelum operasi

2

1 hari

1 hari

2

6

Waktu tunggu hasil laboratorium

2

120 menit

114 menit

2

7

Waktu tunggu hasil radiologi

2

< 3 jam

< 3 jam

2

B

MUTU KLINIK

13

1

Angka kematian di Gawat Darurat

3

< 0.5

< 0.5

2

2

Angka kematian > 48 jam

2

<3

<3

2

3

Post operatif death rate

2

0,62

< 0.6

2

4

Angka infeksi nosokomial :

4

0,7

< 0.7

3,75

a.

1

2,21%

2,21%

0,75

b. Infeksi Jarum Infus

1

0,09%

0,09%

1

c.

1

0,30%

0,30%

1

d. ISK

1

0,27%

0,27%

1

2

0

0

2

B 1

Angka kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan / kematian KEPEDULIAN PADA MASYARAKAT Pembinaan kepada puskes dan sarkes lain

4 1

ADA

ADA

4 1

2

Penyuluhan kesehatan (PKMRS)

1

ADA

ADA

1

3

Ratio tempat tidur kelas III

2

54%

54%

2

C

KEPUASAN PELANGGAN

2

1 2

Penanganan komplain/persentase complain Persentase kepuasan pelanggan (IKM tingkat kepuasan 4)

1 1

D

KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN

3

1

Hasil Penilaian RS berseri

2

2

Hasil Penilaian Proper lingkungan (KLH)

1

TOTAL

35

5

Infeksi Luka Operasi Decubitus

12,5

11,75

2 100 Survey Sudah Terlaksana

100 Survey Sudah Terlaksana

1 1

2,6 9970 Biru semua pengukuran dilaksanakan namun hasil pengukuran ada yang melebihi nilai ambang batas

9975 Biru semua pengukuran dilaksanakan namun hasil pengukuran ada yang melebihi nilai ambang batas

2 0,6

32,85

MATRIKS RINCIAN PROGRAM / KEGIATAN TA. 2016

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA (KPI)

PROGRAM

KEGIATAN PRIORITAS 2015

ANGGARAN

Tingkat kesehatan RS (PPK BLU) Tingkat kepuasan karyawan

peningkatan kepuasan karyawan

survey kepuasan karyawan

Tingkat kepuasan peserta didik (S1 dan Sp1 FKUI)

peningkatan kepuasan peserta didik

survey kepuasan peserta didik Revitalisasi dan optimalisasi CALL CENTER untuk informasi pasien, pendaftaran dan perjanjian.

Peningkatan kemudahan dan informasi pelayanan di Poliklinik

Revitalisasi dan optimalisasi penggunaan website untuk informasi pasien dan pendaftaran Mengembangkan electronic medical record

Peningkatan kualitas pelayanan poliklinik

1

Terwujudnya kepuasan stakeholder % pasien yang puas dan sangat puas Peningkatan kemudahan alur perawatan

Mengembangkan informasi farmasi (resep obat kepada pasien) Membentuk poliklinik umum dan khusus kardiovaskularm melalui optimalisai pengembangan poliklinik tahun 2014 Mengembangkan layanan Platinum Cardiovascular Services Mengembangkan dan optimalisasi poli eksekutif 24 jam. Optimalisasi kelancaran perpindahan pasien dari EMG ke intensive dan high care dengan mengembangkan "Boarding Room" di IW (K.1365) Medical 8 bed untuk pasien EMG>6 jam Mengoperasionalkan 1 kamar bedah Pediatrik baru akhir 2014 dengan pemenuhan SDM dan alat kesehatan Menambah kapasitas bed ICU pediatrik dari 15 bed menjadi 18 bed Menambah kapasitas bed IW pediatrik dari 14 menjadi 18 bed untuk menurunkan waktu tunggu (waiting list) operasi pediatrik Menambah kapasitas bed IW bedah dari 11 bed menjadi 14 bed Menambah kapasitas bed rawat inap Kelas I sejumlah14 bed di lantai 6 GP II untuk memenuhi kebutuhan kelas 1 pasien JKN

44.765.698.000

NO

SASARAN STRATEGIS


PROGRAM


ANGGARAN

Evaluasi kinerja PJT binaan tiap semester % keberhasilan operasi jantung secara mandiri di PJT Binaan

2

peningkatan PJT binaan

Training tim bedah (Nurse, Bedah, Anestesi) dari PJT binaan Seleksi kasus operasi di PJT binaan (konferensi bedah bersama) Evaluasi bulanan mortalitas pasien CABG EF < 40% Menambah program training tim bedah ke center - center jantung International.

Terwujudnya RSJPDHK sebagai Rujukan Nasional

Pelatihan untuk penggunaan alat canggih high cost berdasarkan rekomendasi tim HTA % kasus sulit yang berhasil

peningkatan keberhasilan kasus sulit

Meningkatkan layanan Advanced Cardiac Intensive Care yang berorientasi pada patient safety Pengadaan dan revitalisasi alat - alat medis canggih (teknologi tinggi). Optimalisasi/penguatan Team Work Service.

3

jumlah rekomendasi/kajian nasional yang dihasilkan

penyusunan rekomendasi/kajian nasional

Jumlah implementasi program preventif dan promotif

implementasi program preventif dan promotif

jumlah riset translasional yang diaplikasikan

riset translasional dan implementasi A

Menyelenggarakan lokakarya untuk menyusun kajian dan rekomendasi untuk program nasional tiap tahun

Terwujudnya peran strategis PJN Menyelenggarakan lokakarya bersama Dinas Kesehatan terkait untuk penyusunan program bersama dalam bidang preventif dan promotif. riset translasional dan implementasi A

% PPDS kardiologi yang lulus tepat waktu (≤ 9 semester) penyempurnaan sistem pendidikan Promosi standar patient safety

4

Terwujudnya layanan, pendidikan, dan penelitian yang ekselen dalam AHS

% capaian indikator medik kardiovaskular

penyempurnaan tata kelola medik dan patient safety

Monitoring dan evaluasi 5 indikator klinik kardiovaskular dan 6 indikator IPSG plus pelaporan nilai kritis Monitoring dan evaluasi penerapan Clinical Pathway Optimalisasi jejaring STEMI dengan Primary PCI

% komplen yang ditangani dengan baik

penyempurnaan sistem tata kelola komplen dan tindaklanjut komplen

252.757.857.000

NO

SASARAN STRATEGIS


JCI

PROGRAM

akreditasi JCI


ANGGARAN

Bimbingan & pelatihan SDM, Moks survey,perbaikan & penambahan fasilitas sarana prasarana

Jumlah peserta fellowship dari LN

5

6

Terwujudnya kerjasama nasional dan internasional pelayanan, pendidikan dan penelitian.

Terwujudnya layanan unggulan PJN

jumlah publikasi internasional

insentif publikasi

jumlah jenis layanan unggulan yang baru

pengembangan jenis layanan unggulan baru

% peningkatan jumlah pasien pada layanan unggulan.

peningkatan jumlah pasien

Mengembangkan Layanan unggulan baru TAVI (Trans-arterial Aortic Valve Intervention) Menambahkan layanan TEVAR/EVAR dan tindakan invasif vaskular lainnya. Promosi pelayanan TAVI, TEVAR/EVAR, Mitral Clips, LAAO, RDN Kunjungan ke RS jejaring untuk sosialisasi prosedur rujukan

% rujukan yang tepat (kasus severitas 3)

Optimalisasi SPGDT dan Metropolitan Cardiovascular Care/ iSTEMI

% pasien rujuk balik

Membentuk pusat konsultasi dan persiapan kasus rujukan bedah jantung pembinaan rumah sakit jejaring 7

Terwujudnya sistem rujukan yang efektif

Monev dan feedback kasus rujukan (dengan menjelaskan level severity pasien yang dirujuk) Pelatihan kegawatan kardiovaskular untuk tim medis RS Jejaring Kerjasama dengan BPJS untuk membina pelayanan rujukan balik Monitoring dan evaluasi kegiatan rujuk balik pasien

jumlah PJT binaan mandiri

pengembangan 2 PJT binaan

Koordinasi pembinaan PJT Papua dan Manado Training tim bedah (Nurse, Bedah, Anestesi) dari PJT binaan baru (Manado/Papua) Re-design ruang IGD

% kasus dengan door to balloon time < 90 mnt 8

peningkatan respons time

Terjaminnya mutu dan integrasi proses bisnis

Optimalisasi Clinical Pathway pasien dengan acute miocard Infarction Optimalisasi utilisasi ruang mini cathlab untuk tindakan cito (emg)

% hasil audit mutu yang ditindaklanjuti sampai implementasi

tindaklanjut dan implementasi hasil audit mutu

80.221.808.000

NO

SASARAN STRATEGIS


PROGRAM


Terwujudnya peningkatan keandalan sarfas.

% kesesuaian sarfas dengan standar MFK

Revitalisasi sarana medik dan sarana nonmedik

10

Terwujudnya standar Pelayanan dan Pendidikan KV

% PJT yang sudah menjalankan PPK KV

Penyusunan dan penerapan PPK KV di PJT Binaan

11

Terwujudnya integrasi HIS

tingkat maturitas IT korporasi

pengembangan HIS

pengembangan HIS

% staf yang kinerja unggul (B dan BS)



12

Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang unggul

jumlah staf SMF yang mengikuti training di LN (min. 3 bulan)

peningkatan kompetensi personil

Peningkatan kompetensi personil

9

13

Terwujudnya tatakelola dan remunerasi yang efektif

skor GCG Corporate

peningkatan GCG dan implementasi tindaklanjut hasil audit GCG

14

Terwujudnya budaya kinerja dan teamwork yang efektif

Indeks budaya kinerja PJN (PJNHK)

peningkatan budaya dan implementasi tindaklanjut hasil audit budaya

15

Termanfaatkannya sumber dana dari luar

jumlah KSO yang di atas 1 milyar

KSO

Revitalisasi sarana medik dan sarana nonmedik

ANGGARAN

91.972.576.000

5.752.377.000

245.291.140.000

6.367.109.000

NO

16 17

SASARAN STRATEGIS Terwujudnya pertumbuhan revenue Terwujudnya efisiensi anggaran


PROGRAM

tingkat pertumbuhan revenue

idem layanan unggulan baru

rasio pendapatan BLU terhadap biaya operasional

efisiensi


ANGGARAN

BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN TA 2015 NO

KEGIATAN

SATUAN

JUMLAH

HARGA SATUAN

1. PERSIAPAN RENOVASI/PEMBANGUNAN GEDUNG 1.a Konsultan Managemen Konstruksi 1. MK Pembuatan Laboratorium Molekuler di Lt.4 & 5 Gedung Litbang 1.b

750.000.000 Lot

1

350.000.000

Lot

1

400.000.000

Lot

1

9.000.000.000

Konsultan Perencana 1. K. Perencana Pembuatan Laboratorium Molekuler di Lt.4 & 5 Gedung Litbang

2.

PERKIRAAN BIAYA

RENOVASI/PEMBANGUNAN GEDUNG

9.000.000.000

1. Pembuatan Laboratorium Molekuler di Lt.4 & 5 Gedung Litbang TOTAL

9.750.000.000

BELANJA MODAL PERALATAN TEKNIK TA 2015 NO

1.

URAIAN

SAT

VOL

HARGA SATUAN

JML HARGA

a. AHU (Air Handling Unit)

Unit

4

250.000.000

3.300.000.000 1.000.000.000

b. FCU (Fan Coil Unit)

Unit

5

40.000.000

200.000.000

c. AC Paket (packaged AC)

Unit

5

160.000.000

800.000.000

Revitalisasi Tata Udara

d. AC Cassette

Unit

30

40.000.000

1.200.000.000

e. AC Split

Unit

10

10.000.000

100.000.000

a. Genset

Lot

1

2.500.000.000

5.000.000.000 2.500.000.000

b. ATS dan Panel Syncron

Lot

1

2.000.000.000

2.000.000.000

c. Panel-panel distribusi

Lot

1

500.000.000

500.000.000

3.

Storage Cabinet B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

Lot

1

450.000.000

450.000.000

4.

Telepon

Unit

100

1.000.000

100.000.000

5.

Revitalisasi Lift

Unit

2

400.000.000

800.000.000

6.

Peralatan Gizi

Lot

1

300.000.000

300.000.000

7.

Peralatan Kerja

2.

Revitalisasi Kelistrikan

a. Infrared Thermal Camera

unit

1

15.000.000

50.000.000 15.000.000

b. Megger

unit

1

15.000.000

15.000.000

c. Distance meter

unit

1

5.000.000

5.000.000

d. Bor listrik

unit

1

3.000.000

3.000.000

e. Gerinda

unit

1

2.000.000

2.000.000

f. Tool set

unit

7

1.000.000

7.000.000

g. Analizer Air Conditioner Analog

unit

1

3.000.000

3.000.000

TOTAL

10.000.000.000

BELANJA MODAL PERALATAN MEDIK DAN MESIN TA 2015 NAMA ALAT & UNIT PENGUSUL

NO.

JLH

HARGA SATUAN

PERALATAN MEDIK SUMBER RM 39.900.000.000

TOTAL RSJPDHK MEDIK & KEPERAWATAN

33.199.230.000

Bedah Jantung Dewasa

8.357.638.000

1

Defibrilator bifasik

1

78.650.000

78.650.000

2

Operating table

1

1.450.000.000

1.450.000.000

3

Patient monitor

4

357.500.000

1.430.000.000

4

Syringe pump

5

13.500.000

67.500.000

5

Ventilator anestesi

1

1.455.540.000

1.455.540.000

6

Mesin flow meter

1

2.873.548.000

2.873.548.000

7

CDI (master data)

1

1.002.400.000

1.002.400.000

DI & INB 1

Trolley instrumen metro

43.620.000 3

14.540.000

DNI 1

Alat echokardiografi

43.620.000 4.132.800.000

1

4.132.800.000

ICU Anak

4.132.800.000 3.756.082.000

1

Tempat tidur ICU dewasa

1

163.900.000

163.900.000

2

Tempat tidur ICU pediatrik

1

359.480.000

359.480.000

3

Ventilator anak

3

971.564.000

2.914.692.000

4

Infant warmer

1

318.010.000

318.010.000

ICU Bedah Dewasa

3.013.590.000

1

Defibrilator bifasik

1

78.650.000

78.650.000

2

Electrical hospital bed + matras + anti dekubitus

3

586.960.000

1.760.880.000

3

Syringe pump

15

13.500.000

202.500.000

4

Ventilator

1

971.560.000

971.560.000

ICVCU

3.141.000.000

1

Defibrilator biphasic dengan pacing elektroda

2

128.700.000

257.400.000

2 3

ICU bed electric/total care Module integrated syringe pump with space station

5 4

389.400.000 234.150.000

1.947.000.000 936.600.000

ICVCU LT III 1

Defibrilator biphasic dengan external pacing

128.700.000 1

128.700.000

IGD

128.700.000

1.671.340.000

1

Mobile cardiac ultrasound

1

1.650.000.000

1.650.000.000

2

Trolley susun 3 stainless

2

10.670.000

21.340.000

NAMA ALAT & UNIT PENGUSUL

NO.

JLH

HARGA SATUAN

PERALATAN MEDIK SUMBER RM 39.900.000.000

TOTAL RSJPDHK IW Bedah Dewasa

1.881.830.000

1

Mobile cardiac ultrasound

1

1.650.000.000

1.650.000.000

2

Mesin BiPAP / CPAP mask

1

160.000.000

160.000.000

3

Generator pace maker dual chamber

1

71.830.000

71.830.000

IWM - Endoscopy & HD

2.153.570.000

1

Dressing trolley

2

19.250.000

38.500.000

2

Portable echocardiografi

1

1.650.000.000

1.650.000.000

3

Syringe pump

2

13.500.000

27.000.000

4

Mesin CPAP mask

1

33.270.000

33.270.000

5

Trolley obat

8

50.600.000

404.800.000

Pav Sukaman & Poli Eks - MCU

717.400.000

1

Defibrilator Biphasic

1

78.650.000

78.650.000

2

Mesin EKG 12 channel with trolley

2

137.500.000

275.000.000

3

Meja periksa

5

14.520.000

72.600.000

4

Tensimeter Elektrik + saturasi

4

58.350.000

233.400.000

5

Trolley Dressing, kecil

3

19.250.000

57.750.000

Pediatrik & PJB

283.350.000

1

Tempat tidur dewasa electric

5

48.970.000

244.850.000

2

Trolley balutan/instrument trolley

2

19.250.000

38.500.000

Poliklinik Umum

513.900.000

1

EKG 12 channel

2

137.500.000

275.000.000

2

Pulse oxymetri

1

35.620.000

35.620.000

3

Tempat tidur periksa

8

14.520.000

116.160.000

4

Trolley file

4

21.780.000

87.120.000

Rawat Inap GP II 1

Mesin EKG 12

2 3 4

Syringe pump Tempat tidur elektrik dengan nakas dan meja makan Tensimeter elektrik + saturasi oksigen

1.745.950.000 1

137.500.000

137.500.000

6 30 1

13.500.000 48.970.000 58.350.000

81.000.000 1.469.100.000 58.350.000

SPGDT

1.658.460.000

1

Defibrilator compac biphasic

1

128.700.000

128.700.000

2

Ventilator transport

1

971.560.000

971.560.000

3

Automatic external CPR

1

558.200.000

558.200.000

NO.

NAMA ALAT & UNIT PENGUSUL

JLH

HARGA SATUAN

SUMBER RM 39.900.000.000

TOTAL RSJPDHK PENUNJANG ,LITBANG, DIKLAT

6.700.770.000

Instalasi Farmasi 1

Pharmaceutical Refrigerator

PERALATAN MEDIK

201.200.000 1

201.200.000

Instalasi Laboratorium PKBD

201.200.000 755.400.000

1

Alat plasma thawing

1

198.000.000

198.000.000

2

Blood plasma freezer (-30 C)

1

174.600.000

174.600.000

3

Kulkas bank darah

1

264.000.000

264.000.000

4

Sentrifus bank darah

2

59.400.000

118.800.000

Instalasi Radiologi Diagnostik 1

Mobile X ray

1.229.370.000 1

1.229.370.000

InstalasiSterilisasi Sentral Laundry

1.229.370.000 2.582.250.000

1

Laundry Trolley Stainless Steel

5

10.450.000

52.250.000

2

Mesin sterilisasi suhu tinggi

1

2.530.000.000

2.530.000.000

DIVISI LITBANG 1

Mesin EKG 3 channel

63.250.000 1

63.250.000

Divisi Pendidikan & Pelatihan (Diklat)

63.250.000 1.869.300.000

1

Mesin EKG 1 channel

2

46.750.000

93.500.000

2

Syringe pump

1

13.500.000

13.500.000

3

Manikin BCLS

5

267.812.000

1.339.060.000

4

Manikin ACLS

1

423.240.000

423.240.000

BELANJA MODAL PERALATAN MEDIK DAN MESIN TA 2015 (BLU) NAMA

NO.

JLH

HARGA SATUAN

PERALATAN MEDIK SUMBER BLU 6.021.040.000

TOTAL RSJPDHK MEDIK & KEPERAWATAN

5.686.840.000

Bedah Jantung Dewasa

1.647.419.000

1

Probe TEE

2

223.709.500

447.419.000

2

Instrument set (120item)

1

1.200.000.000

1.200.000.000

ICU Anak

861.000.000

1

Trolley balutan

4

7.500.000

30.000.000

2

Lampu tindakan

1

2.000.000

2.000.000

3

Tiang infus rak

7

2.000.000

14.000.000

4

Trolley infus

2

7.500.000

15.000.000

5

Central monitor (compatible with existing)

1

600.000.000

600.000.000

6

Oxygen blender

9

20.000.000

180.000.000

7

Radiasi guard

2

10.000.000

20.000.000

ICVCU 1

Laryngoscope

10.000.000 2

5.000.000

SPGDT 4

Scop stretcher

10.000.000 157.421.000

1

157.421.000

Bedah Anak

157.421.000 2.711.000.000

1

Wireless generator sternal saw (Gergaji battery)

1

250.000.000

250.000.000

2

Generator lampu kepala + head lamp

1

230.000.000

230.000.000

NAMA

NO.

3

TOTAL RSJPDHK Alat medik untuk Penambahan 1 kamar OK terdiri dari : Mesin Ventilator anestesi

JLH

HARGA SATUAN

PERALATAN MEDIK SUMBER BLU 6.021.040.000

1

2.231.000.000

1

750.000.000

750.000.000

Transport Monitor

1

295.000.000

295.000.000

Defiblrilator Bifasic

1

75.000.000

75.000.000

Syring Pump

2

30.000.000

60.000.000

Mesin ACT

1

30.000.000

30.000.000

Monitor Infasive (set)

1

400.000.000

400.000.000

Meja Instrument

1

17.500.000

17.500.000

Meja Mayo

4

80.000.000

320.000.000

Meja Laken

2

40.000.000

80.000.000

Generator pace maker

2

40.000.000

80.000.000

Lemari Instrumen

1

25.000.000

25.000.000

Infusion Stand

4

1.750.000

7.000.000

Kickbucket dengan Ember Stain Steel

1

7.500.000

7.500.000

Ring Stand For Basin

1

5.000.000

5.000.000

Meja Preparasi Anestesi

1

25.000.000

25.000.000

Sliding pad untuk transfer pasien

1

10.000.000

10.000.000

Dingklik tinggi

3

4.000.000

12.000.000

Dingklik pendek

4

8.000.000

32.000.000

Kardiologi Nuklir dan Pencitraan

300.000.000

1

Alat kendali mutu radiologi dan MSCT

1

100.000.000

100.000.000

2

Perspek Body phantom

1

200.000.000

200.000.000

PENUNJANG

334.200.000

Pemeliharaan Sarana Medik

334.200.000

1

Alat kalibrasi ESU

1

134.200.000

134.200.000

2

Maintenance aset management

1

200.000.000

200.000.000

RENCANA INVESTASI TAK BERWUJUD (PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM)

NO

I

PROGRAM LATBANG SDM

Corporate 1 Manajerial 2 Teknis (Teknis Peningkatan Profesi)

KELOMPOK JABATAN

Perkiraan Biaya/satuan (Rp)

Perkiraan Biaya total (Rp)

1.745.000.000 SL

50

3.500.000

175.000.000

OL

125

3.500.000

437.500.000

SMF

50

2.500.000

125.000.000

N

50

2.500.000

125.000.000

PM/OS

75

2.500.000

187.500.000

GR

25

2.000.000

50.000.000

140

3.500.000

490.000.000

3 Undangan Kemkes/Kemkeu/ Instansi Pemerintah Lain

II

JUMLAH PESERTA

4 Diklatpim

Eselon 4

4

7.500.000

30.000.000

5 Dokter Tamu

DOKTER

2

50.000.000

100.000.000

6 Event Tahunan: Wecoc/Asmiha

STAFF

25

1.000.000

25.000.000

In House

1.272.500.000

1 Post Basic

20

10.000.000

200.000.000

2 Kard. Dasar

15

7.500.000

112.500.000

3 ACLS

100

1.500.000

150.000.000

4 EKG

100

1.000.000

100.000.000

5 Service Excellent

30

3.000.000

90.000.000

6 BHD

1300

75.000

97.500.000

7 Patient Safety

250

500.000

125.000.000

8 PPI Perawat

100

600.000

60.000.000

9 PPI Non Medis

100

600.000

60.000.000

10 K3

100

750.000

75.000.000

11 Bahasa Inggris

105

1.500.000

157.500.000

12 Risk manajemen II (sertifikasi iso)

30

1.500.000

45.000.000

III

58.130.000

Pendidikan Formal JENJANG PENDIDIKAN

JUMLAH

Keperawatan

S2

3

14.000.000

2 Instalasi PKBD

D3

1

3.900.000

3.900.000 Para perawat

3 Sub Bag TU

S1

1

9.980.000

9.980.000 Tati Darwati

4 Sub Bag SIRS

S1

1

2.250.000

2.250.000 Amardeep

NO.

1

UNIT KERJA

IV Luar Negeri (Block Grant Latbang LN Direktorat Medik dan Keperawatan) V

Program Pengembangan

Biaya / Tahun per penerima

PENERIMA Hana Mutiasari; 42.000.000 Harpendewisasmita; Nyinyi Rubaidah

3.000.000.000

291.479.000

1 Kerohanian

75.000.000

2 Olahraga

50.000.000

3 Dana Rekrutmen Calon Pegawai

166.479.000

TOTAL

6.367.109.000

DAFTAR ISI. iii iv v vii viii

Recommend Documents