DAFTAR ISI Halaman Halaman Judul ............................................................................................................. i Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara ................................ ii Daftar Isi .................................................................................................................... iv Bab I.
Pendahuluan ............................................................................................1 A. Latar Belakang .........................................................................................1 B. Maksud dan Tujuan ................................................................................2 C. Landasan Hukum .....................................................................................2 D. Hubungan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan RPJM Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2011-2015 .............................................................5 E. Sistematika Penulisan ..............................................................................8
Bab II.
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ......................................................................... 11 A. Kedudukan ............................................................................................ 11 B. Tugas ...................................................................................................... 11 C. Fungsi ..................................................................................................... 11 D. Struktur Organisasi .............................................................................. 13
Bab III. Evaluasi Pelaksanaan Renja Skpd Tahun Lalu ............................................. 89 A. Analisis Kinerja Output ........................................................................ 19 B. Perencanaan Pembangunan................................................................. 43 C. Analisa Kinerja Keuangan .................................................................... 50 D. Rincian Penjelasan Laporan Realiasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ............................................................. 73
iv
Bab IV.Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ............................. 89 A. Visi Misi ................................................................................................. 89 B. Tujuan dan Sasaran .............................................................................. 94 C. Strategi (Kebijakan dan Program) ..................................................... 95 Bab V .
Program dan Kegiatan ......................................................................... 99
Bab VI.
Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD .................................. 110
Bab VII. Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan ....................................................................... 117 Bab VIII. Penutup ................................................................................................ 124
v
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Alamat : Jl Wolter Monginsidi Telp ( 0541 ) 6669139, Fax ( 0541 ) 6669149
TENGGARONG Kode Pos 75511
KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Nomor : 050.13/547/BAPP.I-3/V/2014 TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2015 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Menimbang :
Mengingat
a. bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015 telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda No. 050/51/SET-BAPP/I/2011 tanggal 5 Januari 2011; b. bahwa RENSTRA Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 20102015, perlu dijabarkan dalam rencana tahunan yaitu Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013; c. bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, maka RENJA Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara. :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
dan
Evaluasi
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014. 11. Peraturan Bupati No 21 tahun 2012 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 12. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kutai Kartanegara. 13. Peraturan Bupati Kab. Kutai Kartanegara No 29 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2014. MEMUTUSKAN Menetapkan :
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2015. Pasal 1 Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015, selanjutnya disebut dengan RENJA Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015, merupakan dokumen perencanaan untuk Tahun Anggaran 2015. Pasal 2 Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini. Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2014 Ditetapkan di Tenggarong, 5 Mei 2014 Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara,
Ir. H. Totok Heru Subroto, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19630827 199003 1 012
DAFTAR ISI Halaman Halaman Judul ............................................................................................................. i Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara ................................ ii Daftar Isi .................................................................................................................... iv Bab I.
Pendahuluan ............................................................................................1 A. Latar Belakang .........................................................................................1 B. Maksud dan Tujuan ................................................................................2 C. Landasan Hukum .....................................................................................2 D. Hubungan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan RPJM Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2011-2015 .............................................................5 E. Sistematika Penulisan ..............................................................................8
Bab II.
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ......................................................................... 11 A. Kedudukan ............................................................................................ 11 B. Tugas ...................................................................................................... 11 C. Fungsi ..................................................................................................... 11 D. Struktur Organisasi .............................................................................. 13
Bab III. Evaluasi Pelaksanaan Renja Skpd Tahun Lalu ............................................. 89 A. Analisis Kinerja Output ........................................................................ 19 B. Perencanaan Pembangunan................................................................. 43 C. Analisa Kinerja Keuangan .................................................................... 50 D. Rincian Penjelasan Laporan Realiasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ............................................................. 73
iv
Bab IV.Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ............................. 89 A. Visi Misi ................................................................................................. 89 B. Tujuan dan Sasaran .............................................................................. 94 C. Strategi (Kebijakan dan Program) ..................................................... 95 Bab V .
Program dan Kegiatan ......................................................................... 99
Bab VI.
Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD .................................. 110
Bab VII. Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan ....................................................................... 117 Bab VIII. Penutup ................................................................................................ 124
v
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 BAB I PEN D AHUL UAN A. Latar belakang Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada RKPD, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan cita-cita masyarakat sebagaimana tertuang dalam Grand
Strategy pembangunan yang dikenal dengan nama GERBANG RAJA (Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera) yang dicanangkan sejak terpilihnya Bupati 1
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 dan Wakil Bupati periode tahun 2010-2015 serta keberhasilan ( succes story) pada pelaksanaan pembangunan sebelumnya yakni Vitalisasi dan Aktualisasi GERBANG DAYAKU yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada priode sebelumnya.
B. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud : Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2015. 2. Tujuan : Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2015.
C. LANDASAN HUKUM
Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap SKPD untuk memiliki Rencana Kerja (Renja – SKPD) adalah : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
2
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas Perencanaan
Pembangunan
yang
disusun
secara
terpadu
oleh
Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan : a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM); c. Rencana Pembangunan Tahunan (RPT). Rencana Pembangunan Tahunan untuk kabupaten/kota disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004). 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 150 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam
rangka
penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
disusun
Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka meliputi : a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah); b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah); c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya pada pasal 151 ayat (1) dinyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa Renstra SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk rencana kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 menyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyusun Renja-SKPD. 4. Permendagri No. 54 Tahun 2010, tentang pelaksanaan peraturan pemerintah no. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Pada Lampiran VI. 4
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 5. Penyusunan Renja SKPD merupakan bagian dari pentahapan penyusunan RKPD, hal tersebut tercantum pada Lampiran Surat Edaran Bersama Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 0008/M.PPN/01/2007 050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007 dimana disebutkan bahwa ”musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah stakeholder Kabupaten/Kota untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD.
D. HUBUNGAN RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DENGAN RPJM DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2010-2015 Dalam dokumen Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2010 tentang RPJM Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015 diamanatkan tujuh misi pembangunan Kutai Kartanegara, yaitu : 1. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dengan menitikberatkan pada motivasi dan pengawasan pelaksanaan Good Governance. 2. Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya manusia yang unggul beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
5
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 3. Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja. 4. Meningkatkan Sumber-Sumber Pendapatan dan mengembangkan potensi serta daya saing Agribisnis, Industri dan Pariwisata. 5. Peningkatan pemerataan infrastruktur pembangunan untuk menjangkau layanan fasilitas umum baik secara kualitas maupun kuantitas. 6. Menetapkan penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkungan dan pelestarian sumberdaya alam. 7. Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD Tahun 2010-2015 Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat beberapa persoalan-persoalan pembangunan yang telah dirumuskan dan harus segera diatasi yaitu : 1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sumber daya aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik secara berkualitas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan ( Good Governance). 2. Belum optimalnya Pengelolaan sumber daya alam sebagai nilai tambah ekonomi (added value ) dan upaya pelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan (sustainable resource). 3. Kurangnya sarana dan prasarana Infrastuktur wilayah.
6
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 4. Belum optimalnya penggalian sejarah dan keragaman suku budaya dalam pengembangan kepariwisataan. 5. Belum optimalnya peranan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan ( kesetaraan gender ). Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan rencana kerja dalam rangka penentuan kebijakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan dan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam enam misi pembangunan tersebut. Disamping itu dalam kerangka pembangunan tahun 2015, maka program dan kegiatan yang direncanakan merupakan bagian dari agenda perwujudan pemerintahan demokratis, pembangunan
khususnya daerah.
program Bagan
peningkatan
hubungan
sistem
RPJMD
perencanaan
Kabupaten
Kutai
Kartanegara Tahun 2010-2015 dapat dilihat dari gambar berikut :
7
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2005 - 2025
E.
SISTEMATIKA PENULISAN Dokumen Renja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN Bab ini memuat latar belakang perlunya Renja, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renja Bappeda dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renja. BAB II. TUGAS DAN FUNGSI
8
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 Dalam bab ini memuat struktur organisasi Bappeda, Kabupaten Kutai Kartanegara
berdasarkan
Peraturan
Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara . BAB III. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Dalam Bab ini memuat hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2013. BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Dalam Bab ini dipaparkan rumusan Visi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara serta pernyataan Misi dalam rangka mencapai visi tersebut. Selanjutnya disampaikan juga tujuan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan penjabaran dari visi dengan lebih spesifik dan terukur yang dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai. Pada Bab ini dipaparkan pula rumusan Strategi dan Kebijakan yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif dalam upaya mewujudkan tujuan. BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN
Bab ini berisikan uraian Program dan Kegiatan yang merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan yang diambil dalam mewujudkan tujuan. 9
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 BAB VI. INDIKATOR
KINERJA
DAN
KELOMPOK
SASARAN
YANG
MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD Bab ini berisikan indikator-indikator kinerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dan kelompok sasaran yang akan dicapai pada tahun 2015. BAB VII. DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PRAKIRAAN MAJU
BERDASARKAN PAGU INDIKATIF Bab ini berisikan ekspektasi dana indikatif kegiatan beserta sumber dananya pada tahun 2015. BAB VIII. PENUTUP
10
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
A. KEDUDUKAN :
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
B. TUGAS :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; 2. Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah adalah
merumuskan kebijakan perencanaan Pembangunan
Daerah; 3. Perencanaan
Pembangunan
Daerah
adalah
Penyusunan
Rencana,
Penetapan Rencana, Pelaksanaan Rencana serta Evaluasi dan Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah;
C. FUNGSI :
a. Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkat dan tahapannya; 11
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
b. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah; c. Penyusunan program-program tahunan, jangka panjang dan jangka menengah sebagai pelaksanaan rencana tersebut; d. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian baik antar instansi di lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan Instansi lain; e. Pelaksanaan Statistik dan Pengendalian Pembangunan Daerah; f. Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah; g. Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan SDM dan Kesejahteraan Rakyat; h. Pelaksanaan Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur; i. Pelaksanaan Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah; j. Pelaksanaan Pengkajian dan Pembiayaan Pembangunan Daerah; k. Kerjasama antar Pemerintah
Daerah
dengan pemerintah
provinsi,
kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam dan luar negeri; l. Pelaksanaan, pemantauan, penilaian, pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana jangka panjang, jangka menengah dan tahunan; dan m. Penyelenggaraan kesekretariatan
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah;
12
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
D. STRUKTUR ORGANISASI
Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan PERATURAN
BUPATI
KUTAI KARTANEGARA NOMOR :
180.188/HK-
/2012. terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat, terdiri dari :
-
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
-
Sub Bagian Keuangan ;
-
Sub Bagian Penyusunan Program;
c. Bidang Perencanaan Ekonomi, terdiri dari: -
Sub Bidang SDA dan Pertanian;
-
Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha, Pariwisata dan Budaya;
d. Bidang Perencanaan Pengembangan SDM dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari: -
Sub Bidang Pendidikan, Spritiual, Pemuda dan Olah Raga;
-
Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
e. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur terdiri dari: -
Sub Bidang Pemerintahan;
-
Sub Bidang Aparatur;
f. Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah terdiri dari: -
Sub Bidang Sarana Prasarana Wilayah; 13
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
-
Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
g. Bidang statistik dan Pengendalian Pembangunan terdiri dari: -
Sub Bidang Statistik dan Peragaan;
-
Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
h. Bidang Pengkajian Pembiayaan Pembangunan Daerah terdiri dari: -
Sub Bidang Pengkajian Pembangunan Daerah;
-
Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan Daerah;
i. Kelompok Jabatan Fungsional ; Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan daerah sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku
14
Gambar 2.1. 2011
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun
15
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut, jumlah pegawai di lingkungan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014 sebanyak 202 orang, dengan perincian : Tabel 2.1.
NO
Susunan Kepegawaian Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014.
KUALIFIKASI PENDIDIKAN
JUMLAH PEGAWAI PNS GOLON GAN IV
III
II
1
S3
2
1
2
S2
12
3
S1
1
4
DIPLOMA
5
SD/SMP/SMU JUMLAH
JABATAN STRUK TURAL THL
JUMLAH
II
III
IV
NON ESSELON
3
-
1
2
-
I -
ESSELON
-
-
16
-
-
-
28
1
4
6
16
75
32
-
3
111
-
1
7
103
-
1
1
-
1
3
-
-
-
3
-
-
42
3
12
57
-
-
-
57
14
93
75
3
16
202
1
6
15
179
Sumber data: Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Bappeda, 2013
16
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013
Rencana Kerja (RENJA) suatu SKPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SKPD. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatankegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasark an Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/Program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu suatu kebijakan / Program / kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran,neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
17
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value for Money. Dalam konsep ini diperlukan indikator Input (masukan) Output (Keluaran) dan outcome (hasil). Secara rinci indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : -
Indikator Masukan (Input), yaitu indikator yang mengambarkan segala sesuatu yang dibutuhkan, baik berupa sumber dana, sumber daya alam,sumber daya manusia , maupun berupa tekhnologi dan informasi, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
-
Indikator keluaran (Output), yaitu indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
-
Indikator hasil (Outcome), yaitu indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Suatu kegiatan dinilai ekonomis bila sumber daya alam yang digunakan
sebaik-baiknya sebagai input kegiatan. Sedangkan penggunaan input sebaiknya untuk mendapatkan output secara maksimal dinamakan efisien. Selanjutnya, Seberapa besar output akan menghasilkan outcome dinamakan efektif. Penilaian seberapa besar nilai ekonomis dan nilai efesien suatu kegiatan dapat dilihat secara langsung atau jangka pendek, karena output merupakan hasil langsung dari suatu kegiatan. namun sulit untuk menilai seberapa efektif suatu kegiatan karena efektifitas baru dapat dinilai pada jangka menengah yang membutuhkan beberapa tahun penelitian/ penilaian. 18
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 Evaluasi Kinerja ditentukan kepada hasil manfaat input dan output Bappeda Kutai Kartanegara tahun 2013. Input yang dimaksud disini dibatasi pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output. Sementara itu input lain seperti SDM, bahan baku tidak dimasukan dalam evaluasi ini. Sedangkan yang dimaksud dengan output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan. Outcome atau indikator hasil tidak dianalisa pada evaluasi kinerja ini, mengingat diperlukannya periode penelitian yang lebih lama atau berkala untuk dapat melihat efektifitas kegiatan-kegiatan Bappeda Kutai Kartanegara dalam upaya mencapai tujuan ,misi dan visi daerah. Laporan Kinerja dapat dilihat dari dua hal; yaitu pencapaian (i) kinerja output dan (ii) kinerja keuangannya. Yang dimaksud dengan kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan i ndikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut. A. Analisis Kinerja Output Berdasarkan
data-data
yang
ada
kinerja
keluaran
(output
performance) hampir 100% menunjukkan kinerja keluaran yang sempurna, yaitu capaian kinerjanya 100% jika dibandingkan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam DPA kegiatan. Artinya, hampir seluruh PPTK mampu merealisasikan indikator kinerja dengan sempurna (jumlah buku, laporan, peta, pelaksanaan kursus/pelatihan, dll)
19
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
2.1
Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Bappeda Kutai Kartanegara Tahun 2013
2.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator keluaran terwujudnya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini diantaranya : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan dana yang disediakan Rp 21.242.000,00 diharapkan tersedianya jasa surat menyurat dengan target kinerja 75%. b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan dana yang disediakan Rp 161.000.000,00 diharapkan tersedianya Jasa Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target kinerja 75%. c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor dengan Anggaran Rp
130.800.000,00 diharapkan tersedianya
Jasa
Peralatan dan Perlengkapan kantor dengan target kinerja 75%. d. Penyediaan
Jasa
Dinas/Operasional
Pemeliharaan dengan
dan
Anggaran
Perizinan Rp.
Kendaraan
27.000.000,00
diharapkan tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan kantor dengan target kinerja 75%.
20
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 e. Penyediaan Jasa Administrasi keuangan dengan Anggaran Rp 1.131.450.440,00
diharapkan
tersedianya
jasa
Administrasi
keuangan dengan target kinerja 75%. f. Penyediaan
Jasa
Kebersihan
Kantor
dengan
Anggaran
Rp
494.802.500,00 telah diharapkan tersedianya Jasa Kebersihan Kantor dengan target kinerja 75%. g. Penyediaan
Alat
Tulis
Kantor
dengan
Anggaran
.Rp.
350.000.000,00 diharapkan tersedianya Alat Tulis Kantor dengan target kinerja 75%. h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan Anggaran Rp 332.485.000,00, diharapkan tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan dengan target kinerja 75%. i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
dengan
Anggaran
Rp.
60.000.000,00
diharapkan
tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan target kinerja 75%. j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Anggaran Rp
672.750.000,00
diharapkan
tersedianya
Peralatan
dan
Perlengkapan Kantor dengan target kinerja 75%. k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan Anggaran Rp . 249.800.000,00 diharapkan tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan target kinerja 75%. 21
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 l. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan Anggaran Rp . 397.575.000,00 diharapkan tersedianya Makanan dan Minuman dengan target kinerja 75%. m. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dengan Anggaran Rp 2.518.439.500,00 diharapkan terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan target kinerja 75%.
2.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan indikator keluaran terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini diantaranya : a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan Anggaran Rp. 531.853.750,00, diharapkan adanya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan target kinerja 100 %. b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan Anggaran Rp. 32.250.000,00, diharapkan adanya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan target kinerja 100 %. c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor dengan Anggaran Rp 1.617.838.200,00 diharapkan adanya pemeliharaan Gedung Kantor dengan target kinerja 75 %.
22
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 d. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan dengan Anggaran Rp 199.477.200,00 diharapkan adanya pemeliharaan Mobil Jabatan dengan target kinerja 75 %. e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan Anggaran Rp 480.094.940,00 diharapkan terciptanya pemeliharaan kendaraan operasional roda dua, roda empat dan roda enam dengan target kinerja 75%. f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan dengan Anggaran Rp. 283.770.000,00, diharapkan terciptanya pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan target kinerja 75%. g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan Anggaran
Rp.
266.208.800,00
diharapkan
terciptanya
pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor dengan target kinerja 75%. h. Perbaikan dan Penggantian Lift Gedung Kantor Bappeda dengan Anggaran Rp. 250.000.000,00 diharapkan terciptanya Perbaikan dan Penggantian Lift Gedung dengan target kinerja 75%. 2.1.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan indikator keluaran terwujudnya peningkatan kedisiplinan aparatur. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini diantaranya :
23
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dengan dana yang disediakan Rp196.426.300,00 diharapkan adanya pengadaan pakaian dinas dengan target kinerja 100%. b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu dengan dana yang disediakan Rp439.221.300,00 diharapkan adanya pengadaan pakaian khusus dengan target kinerja 100%.
2.1.4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a.
Bimtek
Penatausahaan
Keuangan
dengan
Anggaran
Rp393.874.500,00 diharapkan adanya Bimtek Penatausahaan Keuangan dengan target kinerja 100%. b. Bimtek Teknis Fungsional dengan Anggaran Rp500.000.000,00 diharapkan adanya Bimtek Teknis Fungsional dengan target kinerja 100%. c. Bimtek Manajemen Data Pembangunan (Bidang Stapel) dengan Anggaran
Rp350.000.000,00
diharapkan
adanya
Bimtek
Manajemen Data Pembangunan (Bidang Stapel) dengan target kinerja 100%. d. Diklat Evaluasi Pembangunan Daerah (Bidang Stapel) Anggaran Rp 200.000.000,00
diharapkan
adanya
Pembangunan Daerah (Bidang Stapel)
Diklat
Evaluasi
dengan target kinerja
100%. 24
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 e. Bimtek Penyusunan Tabel Input Output Kab. Kukar dengan Anggaran
Rp350.000.000,00
diharapkan
adanya
Bimtek
Penyusunan Tabel Input Output Kab. Kukar dengan target kinerja 100%. f. Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan bagi Aparatur Kecamatan dengan Anggaran Rp350.000.000,00 diharapkan adanya Bimtek Penyusunan Tabel Input Output Kab. Kukar dengan target kinerja 100%. g.
Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan bagi Aparatur Kecamatan dengan Anggaran Rp. 350000000, diharapkan adanya Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan bagi Aparatur
Kecamatan dengan target kinerja 100%.
h. Bimtek Pengembangan SDM Aparatur Perencana dengan Anggaran Rp. 500.000.000,00 diharapkan adanya Bimtek Pengembangan SDM Aparatur Perencana dengan target kinerja 100%. i. Bimtek Penyusunan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah dengan Anggaran Rp350.000.000,00 diharapkan adanya Bimtek Penyusunan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah dengan target kinerja 100%. h. Penyusunan Kualifikasi dan Standar Kompetensi SDM Bappeda dengan Anggaran Rp 838.800.000,00 diharapkan adanya .
25
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 Penyusunan Kualifikasi dan Standar Kompetensi SDM Bappeda dengan target kinerja 100%. i. Pengembangan Sumberdaya Aparatur (Bimtek Non Gelar)dengan Anggaran Rp350.000.000,00 diharapkan adanya Pengembangan Sumberdaya Aparatur (Bimtek Non Gelar) dengan target kinerja 100%. j. Bimbingan Teknis Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk seluruh SKPD (Bidang Stadal) dengan Anggaran Rp456.000.000,00 diharapkan adanya Bimbingan Teknis Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan target kinerja 100%.
2.1.5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dengan Anggaran Rp. 343.470.900,00 diharapkan adanya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan target Kinerja 100 % b. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA
2014
dengan
Anggaran Rp298.950.000,00 diharapkan adanya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA 2014 dengan target Kinerja 100 %
26
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 c. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Forum SKPD dan MUSRENBANG di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Anggaran
Rp
Perencanaan
700.000.000,00 Pembangunan
diharapkan
Daerah
Forum
Penyusunan SKPD
dan
MUSRENBANG di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan target Kinerja 100 % d. Penyusunan dan Penetapan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 dan Perubahan RKPD Tahun 2013 dengan Anggaran Rp 400.000.000,00 diharapkan adanya Penyusunan dan Penetapan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 dan Perubahan RKPD Tahun 2013 dengan target Kinerja 100 % e. Pembuatan
Software
Perjalanan
Dinas
BAPPEDA
dengan
Anggaran Rp 60.000.000,00 diharapkan adanya Pembuatan Software Perjalanan Dinas BAPPEDA dengan target Kinerja 100 %
2.1.6. Program Pengembangan Data / Informasi/Statistik
a. Pengembangan Data base Bidang Perencanaan Ekonomi Tahun 2013 dengan Anggaran Rp250.000.000,00 diharapkan adanya Pengembangan Data base Bidang Perencanaan Ekonomi Tahun 2013 dengan target Kinerja 100 % b.Pengembangan
Sistem
Perencanaan,
Pelaksanaan
dan
Pengendalian Pembangunan (E-Planning dan E-Monev) berbasis 27
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 IT dengan Anggaran Rp550.000.000,00 diharapkan
adanya
dengan target Kinerja 100 % c. Pengembangan Jaringan Data Base Spasial Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis IT dengan Anggaran Rp 569.800.000,00 diharapkan
adanya Pengembangan Jaringan
Data Base Spasial Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis IT dengan target Kinerja 100 % d. Pengelolaan Webside Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp270.000.000,00 diharapkan
adanya
Pengelolaan Webside Bappeda dengan target Kinerja 100%. e. Penyusunan Profil Daerah dan 8 Kelompok data Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp200.000.000,00 diharapkan adanya Penyusunan Profil Daerah dan 8 Kelompok data dengan target Kinerja 100%. f. Penyusunan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp450.000.000,00 diharapkan
adanya Penyusunan
PDRB dengan target Kinerja 100%. g. Evaluasi dan Review Dokumen RPJM Daerah dengan Anggaran Rp1.170.000.000,00 diharapkan adanya Evaluasi dan Review Dokumen RPJM Daerah dengan target Kinerja 100%. h. Penyusunan Indikator Sosial Ekonomi Daerah Tahun 2012 dengan Anggaran Rp450.000.000,00 diharapkan
adanya
28
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 Penyusunan Indikator Sosial Ekonomi Daerah dengan target Kinerja 100%. i. Analisis Data Statistik untuk Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan dengan Anggaran Rp350.000.000,00 diharapkan adanya Analisis Data Statistik untuk Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan dengan target Kinerja 100%. j. Pengelolaan Studio Data dan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi
beserta
Kelengkapannya
Rp1.396.440.000.,00 diharapkan
dengan
Anggaran
adanya Pengelolaan Studio
Data dan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi beserta Kelengkapannya dengan target Kinerja 100%. k.
Pendataan Umum
Kab. Kukar
286.000.000,00 diharapkan
dengan
Anggaran
Rp
adanya Pendataan Umum Kab.
Kukar dengan target Kinerja 100%. l. Publikasi Pengembangan Perencanaan Daerah dengan Anggaran Rp
400.000.000,00
diharapkan
adanya
Publikasi
Pengembangan Perencanaan Daerah dengan target Kinerja 100%. m. Publikasi dan Review hasil kajian perencanaan Pembangunan Daerah dengan Anggaran Rp 700.000.000,00 diharapkan adanya Publikasi dan Review hasil kajian perencanaan Pembangunan Daerah dengan target Kinerja 100%.
29
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 n. Pemutakhiran Jaringan Data Spatial Kab. Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp 594.299.000,00 diharapkan
adanya
Pemutakhiran Jaringan Data Spatial dengan target Kinerja 100%. o.
Penyusunan Data Statistik Sektoral Kab. Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp 200.000.000,00 diharapkan
adanya
Penyusunan Data Statistik Sektoral dengan target Kinerja 100%. p. Kerjasama Pembuatan Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Bappeda dengan Anggaran Rp 170.000.000,00 diharapkan
adanya Kerjasama Pembuatan
Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Bappeda dengan target Kinerja 100%.
2.1.7 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh a.
Penyusunan
Rencana
Pembangunan
dan
Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP)
dengan
Anggaran
adanya
Rp
Penyusunan
750.000.000,00
Rencana
diharapkan
Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP)dengan target Kinerja 100%. b. Sosialisai Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Kutai Kartanegara
dengan
Anggaran
Rp
650.000.000,00 30
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 diharapkan
adanya Sosialisai Perda Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) dengan target Kinerja 100%. c. Koordinasi Penataan Ruang Daerah dengan Anggaran Rp 300.000.000,00 diharapkan
adanya Koordinasi Penataan
Ruang Daerah dengan target Kinerja 100%. d. Penyusunan AMDAL, DED Kawasan Pendingin dengan Anggaran Rp
1.800.000.000,00
diharapkan
adanya
Penyusunan
AMDAL, DED Kawasan Pendingin dengan target Kinerja 100%. e. Penyusunan DED dan AMDAL Pembangunan TPA Sanitary Landfil dengan Anggaran Rp 1.600.000.000,00 diharapkan adanya Penyusunan DED dan AMDAL Pembangunan TPA Sanitary Landfil dengan target Kinerja 100%. f. Penyusunan AMDAL Kawasan Perikanan Muara Badak dan Kota Bangun dengan Anggaran Rp 1.400.000.000,00 diharapkan adanya Penyusunan AMDAL Kawasan Perikanan Muara Badak dan Kota Bangun dengan target Kinerja 100%. g. Masterplan pengelolaan air bersih se Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp 2.500.000.000,00 diharapkan adanya Masterplan pengelolaan air bersih dengan target Kinerja 100%. h. Penyusunan Raperda RTR Kawasan Strategis Tenggarong dan Tenggarong Seberang
dengan Anggaran Rp 284.010.900,00
diharapkan adanya Penyusunan Raperda RTR Kawasan Strategis
31
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 Tenggarong dan Tenggarong Seberang dengan target Kinerja 100%. i. Penunjang Pelaksanaan Program Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP) dengan Anggaran Rp 250.000.000,00 diharapkan adanya Penunjang Pelaksanaan Program Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP)dengan target Kinerja 100%. j. Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) dengan Anggaran Rp
550.000.000,00 diharapkan
adanya Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)dengan target Kinerja 100%. k. Penyusunan FS dan DED Penataan Pemukiman Pada Kawasan Rawan Banjir Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp 2.100.000.000,00 diharapkan adanya Penyusunan FS dan DED Penataan Pemukiman Pada Kawasan Rawan Banjir dengan target Kinerja 100%. l. Koordinasi
dan
Fasilitasi
Bidang
Sarana
dan
Prasarana
Pengembangan Wilayah dengan Anggaran Rp 500.000.000,00 diharapkan adanya Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah dengan target Kinerja 100%. m.
Penunjang
Pelaksanaan
Kegiatan
Strategi
Pembangunan
Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) dengan Anggaran Rp 200.000.000,00 diharapkan adanya Penunjang
32
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 Pelaksanaan Kegiatan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP)dengan target Kinerja 100%. n. Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka menengah (RPIJM) Kawasan Minapolitan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp 384.000.000,00 diharapkan
adanya
Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka menengah (RPIJM) Kawasan Minapolitan dengan target Kinerja 100%. o. Masterplan Pengembangan Kawasan Industri Perikanan di Kawasan
Pesisir
diharapkan
dengan
Anggaran
Rp
600.000.000,00
adanya Masterplan Pengembangan Kawasan
Industri Perikanan di Kawasan Pesisir dengan target Kinerja 100%. 2.1.8 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar a.
Pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan dengan Anggaran Rp 298.945.800,00 diharapkan
adanya Pendampingan PNPM
Mandiri Perkotaan dengan target Kinerja 100%.
2.1.9 Program Perencanaan Pembangunan Daerah a. Penyusunan Laporan Anggaran diharapkan
2012
(LKPJ , LPPD dan ILPPD)akhir Tahun
dengan
Anggaran
Rp
adanya Penyusunan Laporan
500.000.000,00 (LKPJ , LPPD dan
ILPPD)akhir Tahun Anggaran 201 dengan target Kinerja 100%.
33
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 2013 Se-Kab Kutai Kartanegara (melibatkan 4 Bidang
dan Sekretariat
Bappeda)
dengan
Anggaran
Rp
1.900.000.000,00 diharapkan adanya Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 2013 dengan target Kinerja 100%. c.
Penyusunan KUA PPAS Perubahan 2013 dan KUA, PPAS Tahun 2014 dengan Anggaran Rp 871.283.100,00 diharapkan adanya Penyusunan KUA PPAS Perubahan 2013 dan KUA, PPAS engan target Kinerja 100%.
d. Penyusunan
Grand
Design
pengembangan
pembangunan Non Pemerintah melalui
pembiayaan
Cooperate Social
Responsibility (CSR) dengan Anggaran Rp 1.149.729.800,00 diharapkan adanya Penyusunan Grand Design pengembangan pembiayaan pembangunan Non Pemerintah melalui Cooperate Social Responsibility (CSR)dengan target Kinerja 100%. e. Penyusunan
Sistem
Pembangunan
Informasi
Perencanaan
(E-Budgeting)
532.439.500,00 diharapkan
dengan
Anggaran
Anggaran
Rp
adanya Penyusunan Sistem
Informasi Perencanaan Anggaran Pembangunan (E-Budgeting) dengan target Kinerja 100%. f. Analisis Restrukturisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten
Kutai
Kartanegara
dengan
Anggaran
Rp 34
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 250.000.000,00 diharapkan Program
dan
Kegiatan
adanya Analisis Restrukturisasi
Pembangunan
Kabupaten
Kutai
Kartanegara dengan target Kinerja 100%. g. Analisis potensi penerimaan sektor batubara dalam peningkatan pendapatan
daerah
550.150.000,00
dengan
dana
diharapkan
yang
adanya
disediakan Analisis
Rp
potensi
penerimaan sektor batubara dalam peningkatan pendapatan daerah dengan target Kinerja 100%. h. Pengembangan kerja sama antar daerah dalam pembangunan infrastruktur dengan Anggaran Rp 400.000.000,00 diharapkan adanya
Pengembangan
kerja
sama
antar
daerah
dalam
pembangunan infrastruktur dengan target Kinerja 100%. i. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim, DAK serta Tugas Perbantuan dan Urusan Bersama Tahun 2013 dengan Anggaran Rp 625.000.000,00 diharapkan adanya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim, DAK serta Tugas Perbantuan dan Urusan Bersama Tahun 2013 dengan target Kinerja 100%. j. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartenegara Tahun
2011-2015
dengan Anggaran Rp 499.999.850,00 diharapkan
adanya
Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang 35
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)dengan target Kinerja 100%. %. k. Penyusunan SOP Pengendalian Kegiatan Pembangunan Daerah dengan Anggaran Rp 150.000.000,00 diharapkan
adanya
Penyusunan SOP Pengendalian Kegiatan Pembangunan Daerah dengan target Kinerja 100%. l. Pelaksanaan TEPPA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 dengan Anggaran Rp 356.800.000,00 diharapkan
adanya
Pelaksanaan TEPPA dengan target Kinerja 100%. m. Penyusunan dan pendampingan dokumen analisis perencanaan dan pelaporan daerah Kutai Kartanegara 2013 dengan Anggaran Rp 450.000.000,00 diharapkan
adanya Penyusunan dan
pendampingan dokumen analisis perencanaan dan pelaporan daerah dengan target Kinerja 100%.
2.1.10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi a. Penyusunan Grand Desain Pemberdayaan Koperasi Kab. Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp500.000.000,00 diharapkan adanya Penyusunan Grand Desain Pemberdayaan Koperasi dengan target Kinerja 100%. b. Koordinasi dan Pengendalian Program Kridit UMKM Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2013 dengan Anggaran Rp450.000.000,00
36
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 diharapkan adanya Koordinasi dan Pengendalian Program Kridit UMKM dengan target Kinerja 100%. c. Penyusunan
Indikator
Pembangunan
Ekonomi
Daerah
(ICOR,NTP,NTN,dan IHK) Kab. Kukar Than 2013 dengan Anggaran Rp500.000.000,00 diharapkan adanya Penyusunan Indikator Pembangunan Ekonomi Daerah (ICOR,NTP,NTN,dan IHK)dengan target Kinerja 100%. d. Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Kompetensi Inti Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp200.000.000, diharapkan adanya
Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Kompetensi Inti
dengan target Kinerja 100%.
e. Penyusunan DED Kawasan Perikanan Kota Bangun dengan Anggaran Rp1.800.000.000,00 diharapkan adanya Penyusunan DED Kawasan Perikanan Kota Bangun dengan target Kinerja 100%. f. Rencana Umum Ketenaga Listrikan (RUKD) dan Pemetaaan Sumber Daya Energi Tahun 2014 - 2025. dengan Anggaran Rp3.350.000.000,00 diharapkan
adanya Rencana Umum
Ketenaga Listrikan (RUKD) dan Pemetaaan Sumber Daya Energi dengan target Kinerja 100%. g. Penyusunan Profil Ekonomi Kab. Kukar Tahun 2013 dengan Anggaran Rp353.170.000,00 diharapkan
adanya Penyusunan
Profil Ekonomi dengan target Kinerja 100%. 37
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 h. Business Plan Pengembangan Budidaya Ubi Kayu ( Singkong) dengan Anggaran Rp485.000.000,00 diharapkan Business
Plan
Pengembangan
Budidaya
Ubi
adanya Kayu
(
Singkong)dengan realisasi target Kinerja 100%. i. Perencanaan Integrasi Pengembangan Tanaman Tahunan (Sawit, Karet & HTI) dengan Ternak Sapi dan atau Tanaman Semusim Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Kab. Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp650.000.000,00 diharapkan
adanya
Perencanaan Integrasi Pengembangan Tanaman Tahunan (Sawit, Karet & HTI) dengan Ternak Sapi dan atau Tanaman Semusim Untuk Mendukung Ketahanan Pangan dengan target Kinerja 100%. j. Penyusunan Grand Desain Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu
di
Kab.
Kutai
Kartanegara
Rp550.000.000,00 diharapkan
dengan
Anggaran
adanya Penyusunan Grand
Desain Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan target Kinerja 100%. k. Diklat peningkatan kapasitas Perencanaan dengan Anggaran Rp400.000.000,00 diharapkan
adanya Diklat
peningkatan
kapasitas Perencanaan dengan target Kinerja 100%. l. Penyusunan Masterplan Kawasan Budaya Situs Kerajaan Mulawarman Ma. Kaman Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp 731.858.000,00 diharapkan adanya Penyusunan Masterplan 38
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 Kawasan Budaya Situs Kerajaan Mulawarman Ma. Kaman dengan target Kinerja 100%.
2.1.11 Program Perencanaan Sosial dan Budaya a. Penyusunan Indeks Capaian Mutu Pendidikan dengan Anggaran Rp450.000.000,00 diharapkan
adanya Penyusunan Indeks
Capaian Mutu Pendidikan target Kinerja 100%. b. Pendampingan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan Anggaran Rp300.000.000,00 diharapkan
adanya Pendampingan Pelaksanaan Perencanaan
dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG dengan target Kinerja 100%. c. Koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah dengan Anggaran Rp 750.000.000,00 diharapkan
adanya
Koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah dengan target Kinerja 100%. d. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarus Utamaan Gender (PUG) dengan Anggaran Rp300.000.000,00 diharapkan adanya Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarus Utamaan Gender (PUG) dengan target Kinerja 100%. e. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (KLA) dengan dana yang disediakan Rp 530.000.000,00 diharapkan adanya
39
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (KLA) dengan target Kinerja 100%. f. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanganan Tenaga Kerja dengan Anggaran Rp 470.000.000,00 diharapkan
adanya
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanganan Tenaga Kerja target Kinerja 100%. g. Fasilitasi Forum Kota Sehat dengan Anggaran Rp 850.000.000,00 diharapkan adanya Fasilitasi Forum Kota Sehat dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.Perencanaan Pendidikan dengan Anggaran
Rp
800.000.000,00
terealisasi
sebesar
Rp
503.902.600,00 atau 62,99%. dengan target Kinerja 100%. h. Sosialisasi
Regulasi
Pedoman
Pelaksanaan
Penganggaran
Responsif Gender (PPRG) dengan dana yang disediakan Rp 288.000.000,00
diharapkan
adanya
Sosialisasi
Regulasi
Pedoman Pelaksanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan target Kinerja 100%. i. Analisis dan Pemetaan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender dengan dana yang disediakan Rp 238.000.000,00 diharapkan
adanya Analisis dan Pemetaan
Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender dengan target Kinerja 100%. j. Analisis dan Pemetaan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender dengan dana yang disediakan Rp 40
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 238.000.000,00 diharapkan
adanya
Analisis dan Pemetaan
Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender dengan target Kinerja 100%. k. Fasilitasi
dan
Koordinasi
kegiatan
Bidang
Perencanaan
Pengembangan SDM dan Kesra dengan dana yang disediakan Rp 200.000.000,00 diharapkan adanya Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Bidang Perencanaan Pengembangan SDM dan Kesra dengan target Kinerja 100%. l. Analisis dan Pemetaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Kutai
Kartanegara
dengan
235.500.000,00 diharapkan
dana
yang
disediakan
Rp
terlaksananya kegiatan Analisis
dan Pemetaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)dengan target Kinerja 100%.
2.1.12. Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur. a. Koordinasi
Perencanaan Program
Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan dengan Anggaran Rp 430.000.000,00 diharapkan
adanya Koordinasi Perencanaan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan dengan target Kinerja 100%. b. Koordinasi
Perencanaan
Program
Desa
Anggaran Rp 450.000.000,00 diharapkan
Mandiri
dengan
terlaksananya
41
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 kegiatan adanya Koordinasi Perencanaan Program Desa Mandiri dengan target Kinerja 100%. c. Koordinasi Perencanaan RAD-PK di Kab. Kutai Kartanegara dengan
Anggaran
terlaksananya
Rp
kegiatan
340.000.000,00
Koordinasi
diharapkan
Perencanaan
RAD-PK
dengan target Kinerja 100%. d. Fasilitasi Perencanaan SKPD Bidang Pemerintahan dan Aparatur dengan
Anggaran
Rp
400.000.000,00
diharapkan
terlaksananya kegiatan Fasilitasi Perencanaan SKPD Bidang Pemerintahan dan Aparatur dengan target Kinerja 100%. e. Koordinasi Perencanaan Model Konservasi Lahan Gambut di Kabupaten
Kutai
320.000.000,00
Kartanegara diharapkan
dengan
Anggaran
terlaksananya
Rp
kegiatan
Koordinasi Perencanaan Model Konservasi Lahan Gambut dengan target Kinerja 100%.
2.1.13 Program Desa Mandiri Perencanaan a. Koordinasi perencanaan program kegiatan Desa Mandiri di 36 Desa
dengan
terlaksananya
Anggaran kegiatan
Rp500.000.000,00
Koordinasi
diharapkan
perencanaan
program
kegiatan Desa Mandiri di 36 Desa dengan target Kinerja 100%. 2.1.14 Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman
42
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 a. Pemutakhiran Jaring Data Spasial Kab. Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp5.701.000,00 diharapkan terlaksananya kegiatan Pemutakhiran Jaring Data Spasial dengan target Kinerja 100%.
2.1.15 Program Pengembangan Data dan Informasi a. Penyusunan Raperda RTR Kawasan Strategis Tenggarong dan Tenggarong Seberang dengan Anggaran Rp 115.989.100,00 diharapkan terlaksananya kegiatan Penyusunan Raperda RTR Kawasan Strategis Tenggarong dan Tenggarong Seberang dengan target Kinerja 100%. B. PERENCANAAN PEMBANGUNAN; 1. Program dan Kegiatan a. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik, terdiri dari 16 Kegiatan. b. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, terdiri dari 15 Kegiatan. c. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar terdiri dari 1 Kegiatan d. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari 13 Kegiatan. e. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri dari 12 Kegiatan. f. Program Perencanaan Sosial dan Budaya, terdiri dari 12 Kegiatan. g. Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur, terdiri dari 12 Kegiatan. h. Program Desa Mandiri Perencanaan, terdiri dari 1 Kegiatan. 43
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 i. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman, terdiri dari 1 Kegiatan j. Program Pengembangan Data dan Informasi, terdiri dari 1 Kegiatan. 2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan a. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik 1) Data Base Bidang Perencanaan Ekonomi 1 paket 2) Software dan modul E-Planning dan E-Monev, Kegiatan Pelatihan 3) Jaringan Data Base Spasial 1 paket aplikasi 4) 1 sistem aplikasi Webside 5) 110 Buku Profil Daerah dan 8 Kelompok Data 6) 50 Buku Indikator Sosial Ekonomi 7) Buku PDRB 3 jenis 8) Dokumen Review RPJM Daerah sebanyak 1 dokumen 9) Analisis Data
Statistik
untuk
Evaluasi
dan Pengendalian
Pembangunan 220 orang 10) Pengelolaan Studio Data dan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi sebanyak 3 kegiatan 11) Pendataan Umum 25 buku 12) Publikasi Pengembangan Perencanaan Daerah sebanyak 2 kali 13) Publikasi dan Review hasil kajian perencanaan Pembangunan Daerah 1 paket 14) Pemutakhiran Jaringan Data Spatial1 paket 15) Data Statistik Sektoral 1 buku 16) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Bappeda 1 sistem b. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. 1) Dokumen
Rencana
Pembangunan
dan
Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) 50 buku. 2) Sosialisai Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 44
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 3) Dokumen AMDAL, DED Kawasan Pendingin 10 buku 4) Dokumen DED dan AMDAL Pembangunan TPA Sanitary Landfil10 buku 5) Dokumen AMDAL Kawasan Perikanan Muara Badak dan Kota Bangun10 buku 6) Dokumen Masterplan pengelolaan air bersih10 buku 7) Raperda RTR Kawasan Strategis Tenggarong dan Tenggarong Seberang 1 dokumen 8) PenunjangKoordinasi dan Fasilitasi Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan
Wilayah
Pelaksanaan
Program
Percepatan
Sanitasi Pemukiman (PPSP) 1 dokumen 9) Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) 1 dokumen 10) FS dan DED Penataan Pemukiman Pada Kawasan Rawan Banjir 1 dokumen 11) Koordinasi
dan
Fasilitasi
Bidang
Sarana
dan
Prasarana
Pengembangan Wilayah 1 dokumen 12) Penunjang
Pelaksanaan
Kegiatan
Strategi
Pembangunan
Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) 1 dokumen 13) Rencana Program Investasi Jangka menengah (RPIJM) Kawasan Minapolitan 50 buku 14) Masterplan Pengembangan Kawasan Industri Perikanan di Kawasan Pesisir 45 buku c. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 1) Pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan Laporan Koordinasi Penanganan Sampah Perkotaan 15 kelompok d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1) Bimtek Penatausahaan keuangan 9 orang. 2) Bimtek Teknis Fungsional 36 orang. 3) Bimtek Manajemen Data Pembangunan (Bidang Stapel) 20 orang 4) Diklat Evaluasi Pembangunan Daerah (Bidang Stapel) 220 orang 45
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 5) Bimtek Penyusunan Tabel Input Output 20 orang 6) Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan bagi Aparatur Kecamatan 222 orang 7) Bimtek Pengembang SDM Aparatur Perencana 31 Orang 8) Bimtek Penyusunan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah22 Orang 9) Pengembangan Sumberdaya Aparatur (Bimtek Non Gelar) 5 orang 10) Bimbingan Teknis Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk seluruh SKPD (Bidang Stadal) 370 orang e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA 2012 sebanyak 50 eks. 2) Buku LKPJ dan Executive Summary 75 set, Buku LPPD 25 Eks 3) Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (MUSRENBANG) Tk. Kec, Kab dan Nas. 4) Buku RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 sebanyak 50 buku 5) Buku KUA dan PPAS sebanyak 2 jenis dokumen 6) Grand Design pengembangan pembiayaan pembangunan Non Pemerintah melalui Cooperate Social Responsibility (CSR) 1 buku 7) Pengembangan kerja sama antar daerah dalam pembangunan infrastruktur 1 dokumen 8) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim, DAK serta Tugas Perbantuan dan Urusan Bersama 3 dokumen 9) Penetapan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartenegara Tahun 2011-2015 10) Buku SOP Pengendalian Kegiatan Pembangunan Daerah 50 eks 11) TEPPA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 1 laporan 46
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 12) pendampingan dokumen analisis perencanaan dan pelaporan daerah Kutai Kartanegara sebanyak 40 Peserta Pelatihan f. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1) Grand Desain Pemberdayaan Koperasi 1 dokumen. 2) Koordinasi dan Peng endalian Program Kridit UMKM 1 sistem 3) Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Kompetensi Inti 1 surat keputusan 4) Strategi Penanganan Daerah Rawan Pangan 50 Buku 5) Indikator Pembangunan Ekonomi Daerah (ICOR, NTP, NTN dan IHK) Tahun 2013 sebanyak 1 buku. 6) DED Kawasan Perikanan Kota Bangun 50 buku 7) Profil Ekonomi 1 dokumen. 8) Business Plan Pengembangan Budidaya Ubi Kayu ( Singkong) sebanyak 1 dokumen 9) Perencanaan Integrasi Pengembangan Tanaman Tahunan (Sawit, Karet & HTI) dengan Ternak Sapi dan atau Tanaman Semusim Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Kab. Kutai 1 dokumen 10) Grand Desain Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kab. Kutai Kartanegara 50 buku 11) Diklat peningkatan kapasitas Perencanaan 20 orang 12) Masterplan Kawasan Budaya Situs Kerajaan Mulawarman Ma. Kaman Kutai Kartanegara1 dokumen g. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1) Indeks Capaian Mutu Pendidikan sebanyak 30 buku. 2) Pendampingan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) 14 SKPD 3) Koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah 1 kali . 4) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarus Utamaan Gender (PUG) 3 kali forum. 47
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 5) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (KLA) sebanyak 3 kali. 6) Rencana Aksi Daerah Penanganan Tenaga Kerja sebanyak 3 kali. 7) Fasilitasi Forum Kota Sehat sebanyak 3 kali. 8) Sosialisasi
Regulasi
Pedoman
Pelaksanaan
Penganggaran
Responsif Gender (PPRG) sebanyak 5 kali. 9) Analisis dan Pemetaan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender sebanyak 1 dokumen 10) Fasilitasi
dan
Koordinasi
kegiatan
Bidang
Perencanaan
Pengembangan SDM dan Kesra sebanyak 5 kali 11) Analisis dan Pemetaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Kutai Kartanegara sebanyak 1 dokumen. h. Program Perancanaan Pemerintahan dan Aparatur. 1) Koordinasi
Perencanaan
Program
Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan sebanyak 5 kali 2) Koordinasi Perencanaan Program Desa Mandiri sebanyak 2 kali. 3) Koordinasi Perencanaan RAD-PK di Kab. Kutai Kartanegara sebanyak 1 dokumen. 4) Koordinasi Perencanaan Model Konservasi Lahan Gambut di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 1 dokumen. i. Program Desa Mandiri Perencanaan 1) Koordinasi perencanaan program kegiatan Desa Mandiri di 36 Desa sebanyak 1 dokumen. j. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman 1) Pemutakhiran Jaring Data Spasial Kab. Kutai Kartanegara k. Program Pengembangan Data dan Informasi 1) Raperda RTR Kawasan Strategis Tenggarong dan Tenggarong Seberang sebanyak 1 dokumen. 48
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 Berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja tersebut, maka semua PPTK telah berusaha maksimal dan berhasil dalam upaya merealisasikan target kinerja yang telah disepakati dalam DPA kegiatan di awal tahun 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa staf Bappeda bersungguh-sungguh dalam upaya mencapai visi dan misi Kabupaten Kukar. Sedangkan pada tahun 2014, Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan sebanyak 16 Program dan 85 Kegiatan, sebagaimana tersebut dibawah ini : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program peningkatan disiplin aparatur; 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; 6. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar; 7. Program Perencanaan Tata Ruang; 8. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik; 9. Program Pengembangan Data/Informasi; 10. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; 11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 12. Program Perencanaan Sosial dan Budaya; 49
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 13. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; 14. Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur; 15. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana; 16. Program Desa Mandiri Perencanaan. Dari program yang telah direncanakan untuk tahun 2014 ini, Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan alokasi dana dari APBD Tahun 2014 sebesar Rp. 30,613,259,609.00.
C. Analisa Kinerja Keuangan Analisa Kinerja keuangan dilakukan untuk melihat efesiensi realisasi penyerapan dana berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan.Hal ini dapat dilihat melalui kinerja keuangan per program.
2.2
Ikhtisar
Realisasi
Pencapaian Target
Kinerja
Keuangan
Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2.2.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a.
Penyediaan
Jasa
Surat
Menyurat
dengan
Anggaran
Rp
21.242.000,00 terealisasi sebesar Rp.8.000.000,00 atau 37.66%.
dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. b. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp161.000.000,00 terealisasi sebesar Ro 81.16%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. 50
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor dengan Anggaran
Rp130.000.000,00
terealisasi
sebesar
Rp.56.200.000,00 atau 42,97%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. d. Penyediaan
Jasa
Dinas/Operasional
Pemeliharaan
dan
Perizinan
dengan
Anggaran
Kendaraan
Rp27.000.000,00
terealisasi sebesar Rp.7.205.800,00 atau 26,69%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. e. Penyediaan Jasa Administrasi keuangan dengan Anggaran Rp1,131.450.440,00 terealisasi sebesar Rp.1.047.961.880,00 atau 92.62%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. f. Penyediaan
Jasa
Kebersihan
Kantor
dengan
Anggaran
Rp494.802.500,00 terealisasi sebesar Rp.253.989.000,00 atau 98,40%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. g. Penyediaan
Alat
Tulis
Kantor
dengan
Anggaran
Rp350.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.260.699.900,00 atau 74,49%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan Anggaran Rp332.485.000,00 terealisasi sebesar Rp.265.045.000,00 atau 79,72%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan Anggaran Rp60.000.000,00 terealisasi sebesar
51
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 Rp.52.813.300,00 atau 88,02%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Anggaran Rp672.750.000,00 terealisasi sebesar Rp.626.040.000,00 atau 93,06%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan
Anggaran
Rp249.800.000,00
terealisasi
sebesar
Rp.190.289.000,00 atau 76,18%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. l. Penyediaan
Makanan
dan
Minuman
dengan
Anggaran
Rp397.575.000,00 terealisasi sebesar Rp.311.750.000,00 atau 78,41%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. m. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dengan Anggaran
Rp2.518.439.500,00
terealisasi
sebesar
Rp.938.618.000,00 atau 95,31%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
2.2.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor dengan Anggaran Rp531.853.750,00 terealisasi sebesar Rp415.051.948,00 atau 78,04% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
52
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 b. Pengadaan Peralatan
Gedung
kantor
dengan
Anggaran
Rp32.250.000,00 terealisasi sebesar Rp31.240.000,00 atau 88,36% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor dengan Anggaran Rp1.617.838.200,00 terealisasi sebesar Rp1.429.572.949,00 atau 88,36% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. d. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan dengan Anggaran Rp199.477.200,00 terealisasi sebesar Rp107.551.275,00 atau 53,92% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan
Anggaran
Rp480.09
dengan
realisasi
fisik
telah
dilaksanakan 100%. 4.940,00 terealisasi sebesar Rp312,493,050,00
atau 96,85% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. f. Pemeliharaan dengan
Rutin/Berkala
Anggaran
Perlengkapan
Rp283.770.000,00
Gedung
terealisasi
Kantor sebesar
Rp152.490.454,00 atau 53,74% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. g.Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan Anggaran
Rp266.208.800,00
terealisasi
sebesar
Rp217.413.430,00 atau 81,67% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. h. Perbaikan dan Penggantian Lift Gedung kantor Bappeda dengan anggaran
Rp
250.000.000,00
terealisasi
sebesar
Rp 53
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 207.234.100,00 atau 82.89% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
2.2.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dengan Anggaran
Rp196.426.300,00
terealisasi
sebesar
Rp194.573.800,00 atau 99,06 %. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu dengan Anggaran Rp439.221.300,00 terealisasi sebesar Rp427.723.800,00 atau 97,38%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
2.2.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a.Bimtek
Penatausahaan
Keuangan
dengan
Anggaran
Rp393.874.500,00 terealisasi sebesar Rp365.481.800,00 atau 92,79%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. b. Bimtek Teknis Fungsional dengan Anggaran Rp500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp439.256.100,00 atau 87,79%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. c. Bimtek Manajemen Data Pembangunan (Bidang Stapel) dengan Anggaran
Rp350.000.000,00
terealisasi
sebesar
Rp346.224.700,00 atau 98,92 %. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. 54
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 d. Diklat Evaluasi Pembangunan Daerah (Bidang Stapel) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dengan Anggaran Rp 200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 173.950.300,00 atau 86,98 %. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. atau 98,92 %. e. Bimtek Penyusunan Tabel Input Output Kab. Kukar dengan Anggaran
Rp350.000.000,00
terealisasi
sebesar
Rp289.453.600,00 atau 82,70%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. f. Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan bagi Aparatur Kecamatan dengan Anggaran Rp350.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 217.309.200,00 atau 66,09 %. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. g. Bimtek Penyusunan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah dengan Anggaran Rp350.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 317.007.800,00 atau 90,57 %. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. h. Penyusunan Kualifikasi dan Standar Kompetensi SDM Bappeda dengan Anggaran Rp838.800.000,00 terealisasi sebesar Rp 609.697.500,00 atau 72,69 %. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. i. Pengembangan Sumberdaya Aparatur (Bimtek Non Gelar)dengan Anggaran
Rp350.000.000,00
terealisasi
sebesar
Rp 55
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 202.559.100,00 atau 57,87 %. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
j. Bimbingan Teknis Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk seluruh SKPD (Bidang Stadal) dengan Anggaran Rp456.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 330.079.550,00 atau 72,39 %. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
2.2.5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan Anggaran Rp 343.470.900,00 terealisasi sebesar Rp 241.082.500,00 atau 70,19%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. b. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Anggaran
Rp298.950.000,00
terealisasi
2014
dengan
sebesar
Rp
204.919.700,00 atau 68,55%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. c. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Forum SKPD dan MUSRENBANG di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Anggaran
Rp
700.000.000,00
terealisasi
sebesar
Rp661.357.300,00 atau 94,48%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. 56
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 d. Penyusunan dan Penetapan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 dan Perubahan RKPD Tahun 2013 dengan Anggaran
Rp
400.000.000,00
terealisasi
sebesar
Rp
345.039.300,00 atau 86,26%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. e. Pembuatan Anggaran
Software Rp
Perjalanan
60.000.000,00
Dinas
BAPPEDA
terealisasi
dengan
sebesar
Rp
51.040.000,00 atau 85,07%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
2.2.6 Program Pengembangan Data / Informasi/Statistik
a. Pengembangan Data base Bidang Perencanaan Ekonomi Tahun 2013 dengan Anggaran Rp250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp173.600.000,00 atau 69,44%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. b. Pengembangan
Sistem
Perencanaan,
Pelaksanaan
dan
Pengendalian Pembangunan (E-Planning dan E-Monev) berbasis IT dengan Anggaran Rp550.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 425.880.600,00 atau 77,43%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. c. Pengembangan Jaringan Data Base Spasial Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis IT dengan Anggaran Rp 57
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 569.800.000,00 terealisasi sebesar Rp 496.322.600,00 atau 87,10%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. d. Pengelolaan Webside Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dengan
Anggaran
Rp270.000.000,00
terealisasi
sebesar
Rp200.592.100,00 atau 74,29%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. e. Penyusunan Profil Daerah dan 8 Kelompok data Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp71.589.200,00 atau 35,79%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. f. Penyusunan Anggaran
PDRB
Kabupaten
Kutai
Rp450.000.000,00
Kartanegara
dengan
terealisasi
sebesar
Rp422.193.500,00 atau 93,82%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. g. Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah dan 8 Kelompok Data Kabupaten
Kutai
Kartanegara
dengan
Anggaran
Rp250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp238.475.000,00 atau 95,39%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. h. Evaluasi dan Review Dokumen RPJM Daerah dengan Anggaran Rp1.170.000.000,00 terealisasi sebesar Rp946.162.823,00 atau 80,87%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. i. Penyusunan Indikator Sosial Ekonomi Daerah Tahun 2012 dengan
Anggaran
Rp450.000.000,00
terealisasi
sebesar 58
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 Rp404.690.000,00 atau 89,93%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. j. Analisis Data Statistik untuk Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan dengan Anggaran Rp350.000.000,00 terealisasi sebesar Rp292.554.594,00 atau 83,59%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. k. Pengelolaan Studio Data dan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi
beserta
Kelengkapannya
dengan
Anggaran
Rp1.396.440.000.,00 terealisasi sebesar Rp620.975.900,00 atau 44,47%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. l. Pengelolaan Studio Data dan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi
beserta
Kelengkapannya
dengan
Anggaran
Rp1.396.440.000.,00 terealisasi sebesar Rp620.975.900,00 atau 44,47%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. m. Pendataan
Umum
Kab.
Kukar
dengan
Anggaran
Rp
286.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 281.438.000,00 atau 98,40%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. n. Pengelolaan Studio Data dan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi
beserta
Kelengkapannya
dengan
Anggaran
Rp1.396.440.000.,00 terealisasi sebesar Rp620.975.900,00 atau 44,47%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
59
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 o. Publikasi Pengembangan Perencanaan Daerah dengan Anggaran Rp 400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 205.547.800,00 atau 51,39%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. p. Publikasi dan Review hasil kajian perencanaan Pembangunan Daerah dengan Anggaran Rp 700.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 642.218.950,00 atau 91,75%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. q. Pemutakhiran Jaringan Data Spatial Kab. Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp 594.299.000,00 terealisasi sebesar Rp 450.763.800,00 atau 75,85%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. r. Penyusunan Data Statistik Sektoral Kab. Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp 200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 174.234.100,00 atau 87,12%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. s. Kerjasama Pembuatan Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Bappeda dengan Anggaran Rp 170.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 164.100.000,00 atau 96,53%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
2.2.7 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
60
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 a. Penyusunan
Rencana
Pembangunan
dan
Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) dengan Anggaran Rp 750.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 690.962.700,00 atau 92,13%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. b. Sosialisai Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp 650.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 527.475.900,00 atau 69,44%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. c. Koordinasi Penataan Ruang Daerah dengan Anggaran Rp 300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 285.669.900,00 atau 95,22%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. d. Penyusunan AMDAL, DED Kawasan Pendingin dengan Anggaran Rp 1.800.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 1.614.546.900,00 atau 89,70%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. e. Penyusunan DED dan AMDAL Pembangunan TPA Sanitary Landfil dengan Anggaran Rp
1.600.000.000,00 terealisasi
sebesar Rp 1.415.234.100,00 atau 88,45%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. f. Penyusunan AMDAL Kawasan Perikanan Muara Badak dan Kota Bangun dengan Anggaran Rp 1.400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 1.142.917.500,00 atau 81,64%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
61
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 g. Masterplan pengelolaan air bersih se Kutai Kartanegara dengan Anggaran
Rp
2.500.000.000,00
terealisasi
sebesar
Rp
2.360.175.900,00 atau 94,41%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. h. Penyusunan Raperda RTR Kawasan Strategis Tenggarong dan Tenggarong Seberang
dengan Anggaran Rp 284.010.900,00
terealisasi sebesar Rp 263.219.000,00 atau 92,68%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. i. Penunjang Pelaksanaan Program Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP) dengan Anggaran Rp 250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 239.347.200,00 atau 95,74%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. j. Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) dengan Anggaran Rp 550.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 545.123.748,00 atau 99,11%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. k. Penyusunan FS dan DED Penataan Pemukiman Pada Kawasan Rawan Banjir Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp 2.100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 1.577.168.554,00 atau 75.10%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. l. Koordinasi
dan
Fasilitasi
Bidang
Sarana
dan
Prasarana
Pengembangan Wilayah dengan Anggaran Rp 500.000.000,00
62
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 terealisasi sebesar Rp 107.185.250,00 atau 21.44%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. m. Penunjang
Pelaksanaan
Kegiatan
Permukiman dan Infrastruktur Anggaran
Rp
200.000.000,00
Strategi
Pembangunan
Perkotaan (SPPIP) terealisasi
dengan
sebesar
Rp
178.225.850,00 atau 89.11%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. n. Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka menengah (RPIJM) Kawasan Minapolitan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp 384.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 162.617.000,00 atau 42.35%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. o. Masterplan Pengembangan Kawasan Industri Perikanan di Kawasan Pesisir dengan Anggaran Rp 600.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 476.878.000,00 atau 79.46%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
2.2.8
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar a. Pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan dengan Anggaran Rp 298.945.800,00 terealisasi sebesar Rp 177.471.900,00 atau 59,37%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
63
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 2.2.9 Program Perencanaan Pembangunan Daerah a. Penyusunan Laporan Anggaran
2012
(LKPJ , LPPD dan ILPPD)akhir Tahun
dengan
Anggaran
Rp
500.000.000,00
terealisasi sebesar Rp 420.982.300,00 atau 84,20%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 2013 Se-Kab Kutai Kartanegara (melibatkan 4 Bidang
dan Sekretariat
Bappeda)
dengan
Anggaran
Rp
1.900.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 794.812.500,00 atau 41,83%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. c. Penyusunan KUA PPAS Perubahan 2013 dan KUA, PPAS Tahun 2014 dengan Anggaran Rp 871.283.100,00 terealisasi sebesar Rp 458.782.750,00 atau 52,66%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. d.
Penyusunan
Grand
Design
pengembangan
pembangunan Non Pemerintah melalui
pembiayaan
Cooperate Social
Responsibility (CSR) dengan Anggaran Rp 1.149.729.800,00 terealisasi sebesar Rp 664.799.447,00 atau 57,82%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. e.Penyusunan Pembangunan
Sistem
Informasi
(E-Budgeting)
Perencanaan dengan
Anggaran
Anggaran
Rp
532.439.500,00 terealisasi sebesar Rp 304.762.800,00 atau 57,24%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. 64
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 f. Analisis Restrukturisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten
Kutai
Kartanegara
dengan
Anggaran
Rp
250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 234.799.400,00 atau 9,92%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. g. Analisis potensi penerimaan sektor batubara dalam peningkatan pendapatan
daerah
dengan
dana
yang
disediakan
Rp
550.150.000,00 terealisasi sebesar Rp 533.583.300,00 atau 96,99%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. h. Pengembangan kerja sama antar daerah dalam pembangunan infrastruktur dengan Anggaran Rp 400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 173.474.200,00 atau 43,37%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. i. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim, DAK serta Tugas Perbantuan dan Urusan Bersama Tahun 2013 dengan Anggaran Rp 625.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 348.391.400,00 atau 55,74%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. j. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartenegara Tahun
2011-2015
dengan Anggaran Rp 499.999.850,00 terealisasi sebesar Rp 176.736.750,00 atau 35,35%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. %. 65
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 k. Penyusunan SOP Pengendalian Kegiatan Pembangunan Daerah dengan Anggaran Rp 150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 125.927.700,00 atau 83,95%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. l. Pelaksanaan TEPPA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 dengan Anggaran Rp 356.800.000,00 terealisasi sebesar Rp 102.908.300,00 atau 28,84%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. m. Penyusunan dan pendampingan dokumen analisis perencanaan dan pelaporan daerah Kutai Kartanegara 2013 dengan Anggaran Rp 450.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 345.999.900,00 atau 76,89%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
2.2.10 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi a. Penyusunan Grand Desain Pemberdayaan Koperasi Kab. Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp368.997.650,00 atau 78,30%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. b. Koordinasi dan Pengendalian Program Kridit UMKM Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2013 dengan Anggaran Rp450.000.000,00 terealisasi sebesar Rp366.631.500,00 atau 81,47%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
66
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 c.
Penyusunan
Indikator
Pembangunan
Ekonomi
Daerah
(ICOR,NTP,NTN,dan IHK) Kab. Kukar Than 2013 dengan Anggaran
Rp500.000.000,00
terealisasi
sebesar
Rp462.603.000,00 atau 92,52%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. d. Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Kompetensi Inti Kabupaten Kutai
Kartanegara
dengan
Anggaran
Rp200.000.000,00
terealisasi sebesar Rp175.441.000,00 atau 87,72%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
e. Penyusunan DED Kawasan Perikanan Kota Bangun dengan Anggaran
Rp1.800.000.000,00
terealisasi
sebesar
Rp1.453.335.300,00 atau 80,74%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. f. Rencana Umum Ketenaga Listrikan (RUKD) dan Pemetaaan Sumber Daya Energi Tahun 2014 - 2025. dengan Anggaran Rp3.350.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.027.349.700,00 atau 90,37%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. g. Penyusunan Profil Ekonomi Kab. Kukar Tahun 2013 dengan Anggaran
Rp353.170.000,00
terealisasi
sebesar
Rp319.264.900,00 atau 90,40%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. h. Business Plan Pengembangan Budidaya Ubi Kayu ( Singkong) dengan
Anggaran
Rp485.000.000,00
terealisasi
sebesar 67
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 Rp396.092.546,00 atau 81,67%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. i. Perencanaan Integrasi Pengembangan Tanaman Tahunan (Sawit, Karet & HTI) dengan Ternak Sapi dan atau Tanaman Semusim Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Kab. Kutai Kartanegara dengan
Anggaran
Rp650.000.000,00
terealisasi
sebesar
Rp538.533.150,00 atau 82,85%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. j. Penyusunan Grand Desain Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu
di
Kab.
Kutai
Kartanegara
dengan
Anggaran
Rp550.000.000,00 terealisasi sebesar Rp447.001.000,00 atau 81,27%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. k. Diklat peningkatan kapasitas Perencanaan dengan Anggaran Rp400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp324.057.300,00 atau 81,01%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. l. Penyusunan Masterplan Kawasan Budaya Situs Kerajaan Mulawarman Ma. Kaman Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp 731.858.000,00 terealisasi sebesar Rp 518.703.000,00 atau 70,87%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
2.2.11 Program Perencanaan Sosial dan Budaya
68
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 a. Penyusunan Indeks Capaian Mutu Pendidikan dengan Anggaran Rp450.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 287.874.300,00 atau 63,97%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. b. Pendampingan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan Anggaran Rp300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 288.637.900,00 atau 96,21%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. c. Koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah dengan Anggaran Rp 750.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 695.292.700,00 atau 92,71%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. d. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarus Utamaan Gender (PUG) dengan Anggaran Rp300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 207.421.100,00 atau 69,14%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. e. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (KLA) dengan dana yang disediakan Rp 530.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 505.483.675,00 atau 95,37%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. f. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanganan Tenaga Kerja dengan Anggaran Rp 470.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 373.879.200,00 atau 79,55%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. 69
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 g.
Fasilitasi
Forum
Kota
Sehat
dengan
Anggaran
Rp
850.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 569.575.100,00 atau 67,01%.
dengan
100%.Perencanaan
realisasi Pendidikan
fisik
telah
dengan
dilaksanakan Anggaran
Rp
800.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 503.902.600,00 atau 62,99%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. h. Sosialisasi
Regulasi
Pedoman Pelaksanaan Penganggaran
Responsif Gender (PPRG) dengan dana yang disediakan Rp 288.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 225.034.325,00 atau 78,14%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. i. Analisis dan Pemetaan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender dengan dana yang disediakan Rp 238.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 238.000.000,00 atau 52,73%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. j. Analisis dan Pemetaan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender dengan dana yang disediakan Rp 238.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 238.000.000,00 atau 52,73%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. k. Fasilitasi
dan
Koordinasi
kegiatan Bidang
Perencanaan
Pengembangan SDM dan Kesra dengan dana yang disediakan Rp 200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 104.233.950,00 atau 52,12%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
70
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 l. Analisis dan Pemetaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Kutai
Kartanegara
dengan
dana
yang
disediakan
Rp
235.500.000,00 terealisasi sebesar Rp 192.082.450,00 atau 81,56%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
2.2.12 Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur. a. Koordinasi Perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan dengan Anggaran Rp 430.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 348.492.500,00 atau 81,04%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. b. Koordinasi Perencanaan Program Desa Mandiri dengan Anggaran
Rp
450.000.000,00
terealisasi
sebesar
Rp
357.172.900,00 atau 79,37%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. c. Koordinasi Perencanaan RAD-PK di Kab. Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp 340.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 269.632.000,00 atau 77,04%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. d. Fasilitasi Perencanaan SKPD Bidang Pemerintahan dan Aparatur dengan Anggaran Rp 400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 249.377.800,00 atau 62,34%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
71
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 e. Koordinasi Perencanaan Model Konservasi Lahan Gambut di Kabupaten
Kutai
Kartanegara
dengan
Anggaran
Rp
320.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 269.598.800,00 atau 84,25%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
2.2.13 Program Desa Mandiri Perencanaan a. Koordinasi perencanaan program kegiatan Desa Mandiri di 36 Desa dengan Anggaran Rp500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 284.857.300,00 atau 56,97% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. 2.2.14 Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman a. Pemutakhiran Jaring Data Spasial Kab. Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp5.701.000,00 terealisasi sebesar Rp. 5.701.000,00
atau
100%
dengan
realisasi
fisik
telah
dilaksanakan 100%.
2.2.15 Program Pengembangan Data dan Informasi a. Penyusunan Raperda RTR Kawasan Strategis Tenggarong dan Tenggarong Seberang dengan Anggaran Rp 115.989.100,00 terealisasi sebesar Rp. 115.989.100,00 atau 100% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
72
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 D. Rincian Penjelasan Laporan Realiasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai
Kartanegara 2.3. Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas daerah yang menambah equitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Dalam hal ini BAPPEDA tidak ada realisasi pendapatan atau tercatat nihil.
2.3.1 Belanja 2.3.2 Belanja Operasi Belanja Pegawai Jumlah keseluruhan dari belanja pegawai BAPPEDA Kabupaten Kutai
Kartanegara
Tahun
2013
adalah
sebesar
Rp.
25.858.041.337,00 Belanja Barang Jumlah keseluruhan dari belanja barang BAPP EDA Kabupaten Kutai
Kartanegara
Tahun
2013
adalah
sebesar
Rp.
52.392.166.390,00 Jumlah keseluruhan ini digunakan untuk membiayai keseluruhan penyediaaan barang. 2.3.3 Belanja Modal
73
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 Jumlah keseluruhan dari belanja modal BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 sebesar Rp. 2.517.016.400,00 Jumlah keseluruhan ini digunakan untuk biaya pengadaan, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan yang bersifat
menambah aset
pada
BAPPEDA Kabupaten
Kutai
Kartanegara. 2.4
Rincian Penjelasan atas Pos-Pos Pada Neraca Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2.4.1 Aset Lancar Kas Kas adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan
untuk
membiayai
kegiatan
pemerintah.
Yang
termasuk kas dalam aset lancar di neraca adalah kas di pemegang kas yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada bendahara umum daerah, yang terdiri dari Kas di Bendahara penerimaaan dan Kas di Bendahara pengeluaran.
Kas di bendahara penerimaan merupakan saldo kas pemerintah Kabupaten yang berasal dari penerimaan berupa pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada BAPPEDA.
Kas di bendahara pengeluaran merupakan saldo kas pemerintah Kabupaten yang digunakan untuk membiayai pembelanjaan daerah.
74
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Desember 2013 tercatat nihil. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Desember 2012 tercatat sebesar Rp. 714.037.315,00 Namun demikian pada Bulan Januari 2013 telah disetorkan ke Kas Daerah.
Piutang Piutang Retribusi Piutang retribusi merupakan piutang yang diakui atas retribusi daerah yang sudah ada surat ketetapannya. Perkiraan ini utnuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang retribusi daerah yang sudah ditetapkan dengan suatu surat ketetapan.
Piutang Lain-lain Perkiraan ini untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang lain-lain yaitu piutang diluar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/BUMD dan lembaga internasional, bagian lancar TGR dan piutang retribusi.
Persediaan Persediaan adalah barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah
dan
barang-barang
yang
dimaksudkan
untuk
dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Jumlah 75
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 persediaan yang ada pada penyimpan barang BAPPEDA berupa Alat
Tulis
Kantor
per
30
Desember
2012
sebesar
Rp.194.537.000,- (Daftar Persediaan Terlampir). No.
URA IA N
2013
2012
Jumlah
200,00 1 2
Kas Investasi Jangka Pendek
250.000,00
-
0,00 -
-
0,00 3
Piutang
-
-
0,00 4 5
Piutang Lain - Lain Persediaan Jumlah
148.346.500,00 148.596.500,00
-
252.712.000.00 252.712.000.00
-
Jumlah aset lancar BAPPEDA tahun 2013 berupa kas sebesar Rp. 250.000,00,-jika ditambah persediaan sebesar Rp. 148.346.500,00,- maka jumlah keseluruhan aset lancar BAPPEDA per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 148.596.500,00,-. 2.4.2 Aset Tetap
Tanah Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai. Biaya
ini
meliputi
harga
pembelian
serta
biaya
untuk
memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan.
Peralatan dan Mesin Peralatan dan mesin, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap
76
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 pakai. Nilai Peralatan dan Mesin BAPPEDA per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 14.324.619.502,00
Gedung dan Bangunan Mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Nilai Bangunan dan Gedung BAPPEDA per 31 Desember 2013 sebesar Rp 1.163.625.203,00 (Tabel Realisasi Fisik/Konstruksi Terlampir).
Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan dan Jaringan sebesar Rp. 59.543.000,00 adalah nilai Aset Tetap
-
Jalan dan
Jaringan
BAPPEDA
Kabupaten Kutai
Kartanegara per 31 Desember 2013
Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Tetap Lainnya Kantor BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 3.012.903.619,80.
Konstruksi dalam Pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan, menggambarkan biaya yang diakumulasikan sampai pada tanggal laporan posisi keuangan
77
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. No
1
Klasifikasi Aset Tetap
Saldo Aset Tetap Per 1 Jan. 2013 (Rp)
Tanah
Mutasi Kurang (Rp)
Saldo Tetap Per 31 Des. 2013 (Rp)
1.00
2
Peralatan dan Mesin
3 4
Gedung dan Bangunan Jalan dan Jaringan
5
Aset Tetap Lainnya
6
Konstruksi Dalam Pengerjaan Penyusutan JUMLAH
-
12,047,364,572.00
2,682,159,098.00
404,904,168.00
14,324,619,502.00
671,152,000.00
492,473,203.00
-
1,163,625,203.00
59,543,000.00
-
-
59,543,000.00
-
-
3,012,903,619.80
-
-
-
-
3,174,632,301.00
404,904,168.00
-
-
15,790,963,192.80
Aset
1.00 -
3,012,903,619.80 7
Mutasi Tambah (Rp)
18,560,691,325.80
tetap BAPPEDA per 01 Januari 2013 sebesar
Rp.
15.790.963.192,80 di tambah dengan aset tetap tahun 2012 sebesar Rp. 3.174.632.301,00 maka total keseluruhan aset BAPPEDA per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 18.560.691.325,00
2.4.3 Aset Lainnya Merupakan aset diluar tagihan penjualan angsuran, kemitraan dengan pihak ketiga dan dana cadangan antara lain meliputi tagihan
kepada
para
pegawai
pemerintah
yang
terbukti
menyalahgunakan pemerintah dan tagihan TGR pada pihak ketiga. Komponen dalam perkiraan ini terdiri dari tagihan penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, asset tak berwujud, aset lain-lain. 2.4.4 Kewajiban 78
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 Kewajiban Jangka Pendek Merupakan hutang yang har us dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dibukukan sebesar nilai nominal dan dicatat pada saat timbulnya kewajiban atas hutang tersebut yaitu jika sudah ada ketetapan. Yang termasuk kewajiban jangka pendek diantaranya: a. Hutang perhitungan pihak ketiga adalah hutang jangka pendek kepada pihak ketiga yang berasal dari jumlah yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM) b. Uang muka dari kas daerah c. Pendapatan diterima dimuka d. Utang jangka pendek lainnya Adalah hutang jangka pendek yang tidak dapat dikelompokkan pada perkiraan sebelumnya diatas. Kewajiban Jangka Panjang Merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo untuk periode lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya
mungkin
diharapkan
dapat
didanai
kembali
(refinancing) atau digulirkan (rollover) berdasarlan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. 79
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 2.4.5 Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai hutang lancar. Ekuitas dana lancar, terdiri dari : 1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 sebesar Rp. 250.000,00 2. Cadangan untuk persediaan pada BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 sebesar Rp. 148.346.500,00 Total ekuitas dana lancar BAPPEDA jika Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) ditambah Cadangan untuk persediaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 908.574.315, Ekuitas Dana Investasi Ekuitas dana yang diinvestasikan merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap, aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai hutang jangka panjang. Ekuitas dana investasi terdiri dari : 1. Dana yang diinvestasikan dalam aset tetap, yang merupakan ekuitas dana pemerintah yang ditanamkan dalam bentuk aset tetap yang jumlahnya dinilai sebesar aset tetap misalnya tanah, gedung, jalan dan irigasi dan aset tetap lainnya.
80
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
No. 1
URAIAN Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang
2
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
3 4
Tambahan 2012
Dana Per 1 Jan 2013
TOTAL -
-
18,560,691,325.80
15,790,963,192.80
34.351.654.518,60
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang
16,227,979,068.00
9,463,271,800.00
-
-
-
-
Jumlah
34.788.670.393,80
25.254.234.992,80
34.351.654.518,60
Dana yang diinvestasikan dalam aset tetap per 1 Januari 2013 sebesar Rp. 18.560.691.325,00 jika ditambah dengan tahun 2012 sebesar Rp. 15.790.963.192,00 maka total Dana Ekuitas Dana Investasi pada
BAPPEDA
per
31
Desember
2013
sebesar
Rp.34.351.654.518,60
Dana yang diinvestasikan dalam aset lainnya pada BAPPEDA Kab. Kukar per 31 Desember 2013 sebesar Rp.16.227.979.068,00 jika ditambah dengan tahun 2012 sebesar Rp.9.463.271.800,00
Ekuitas Dana Cadangan Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan Pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Beberapa Permasalahan yang dapat dianalisa dari Penyerapan Anggaran antara lain : a. Pejabat Pengadaan. Pejabat Pengadaan barang dan jasa hanya ditetapkan 1 (satu) orang sementara kegiatan yang harus diverifikasi oleh yang bersangkutan 81
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 cukup banyak, akibatnya banyak kegiatan-kegiatan yang tidak sempat tertangani oleh yang bersangkutan. b. Panitia lelang. Sama halnya dengan point b, Panitia lelang pegadaan barang dan jasa hanya 1 (satu) panitia, sedangkan kegiatan yang harus dilelang cukup banyak. Dengan demikian maka ada beberapa kegiatan yang tidak sempat dilelang. c. Mutasi. Pergantian Pejabat struktural lainnya dalam waktu yang hampir bersamaan dan menjelang tahun anggaran berakhir berdampak pada lambannya proses administrasi keuangan dan kebijakan lainnya, sehingga memerlukan beberapa waktu untuk penetapan kembali PA. Dilihat dari nilai total pagu anggaran Bappeda Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2013, kinerja sasaran penyerapan program ini adalah 95.50 % sedangkan kinerja realisasi penyerapan adalah 76,07 %.
Berikut
disajikan realisasi capaian kinerja.
82
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
3,069,072,633.00
0.00
0.00
617,540,000.00
56,200,000.00
130,665,133.00
8,000,000.00
4,746,247,513.00
92.62
26.69
42.97
81.16
37.66
72.49
%
60,767,400.00
83,488,560.00
19,794,200.00
74,600,000.00
30,334,867.00
13,242,000.00
1,801,096,927.00
SISA ANGGARAN
REALISASI
1,059,634,880.00
8,000,000.00
0.00
7,205,800.00
87.72
P eny ediaan Jasa S urat M eny urat
P eny ediaan Jasa P emeliharaan dan P erizinan Kendaraan Dinas/O perasional
0.00
0.00
52,813,300.00
265,045,000.00
260,699,900.00
0.00
0.00
0.00
52,813,300.00
265,045,000.00
260,699,900.00
88.02
79.72
74.49
7,186,700.00
67,440,000.00
89,300,100.00
TOTAL
0.00
56,200,000.00
130,665,133.00
0.00
434,035,100.00
1,047,961,880.00
350,000,000.00
0.00
MODAL
6,547,344,440.00
0.00
0.00
BARANG & JASA
21,242,000.00
0.00
7,205,800.00
0.00
PEGAWAI
161,000,000.00
1,131,000.00
ANGGARAN
130,800,000.00 0.00
429,731,100.00
URAIAN
P eny ediaan Jasa Komunikasi, S umber Day a Air dan Listrik
27,000,000.00
4,304,000.00
1,046,830,880.00
Pr ogram P elayanan A dministr asi P erkantoran
P eny ediaan Jasa P eralatan dan P erlengkapan Kantor
494,802,500.00
1,131,450,440.00
P eny ediaan Jasa A dministrasi Keuangan
P eny ediaan A lat Tulis Kantor
60,000,000.00
332,485,000.00
P eny ediaan Jasa Kebersihan Kantor
P eny ediaan Barang C etakan dan Penggandaan
672,750,000.00
8,500,000.00
0.00
0.00
617,540,000.00
1,355,542,400.00
311,750,000.00
626,040,000.00
53.82
78.41
93.06
1,162,897,100.00
85,825,000.00
46,710,000.00
P eny ediaan Komponen Instalasi List rik/P enerangan Bangunan Kantor P eny ediaan P eralatan dan P erlengkapan Kantor
0.00
59,511,000.00
311,750,000.00
76.18
1,355,542,400.00
190,289,000.00
788,445,684.00
0.00
0.00
78.47
0.00
190,289,000.00
2,873,047,206.00
397,575,000.00
0.00
748,861,702.00
2,518,439,500.00 249,800,000.00
2,012,408,704.00
91,925,925.00
188,265,251.00
111,776,800.00
88.36
3,661,492,890.00
53.92
167,601,890.00
1,010,000.00
65.09
48,795,370.00
131,279,546.00
116,801,802.00
107,551,275.00
1,429,572,949.00
53.74
78.04
0.00
312,493,050.00
81.67
96.87
0.00
152,490,454.00
31,240,000.00
93,304,975.00
1,410,026,349.00
0.00
217,413,430.00
415,051,948.00
19,546,600.00
297,427,750.00
0.00
112,674,854.00
31,240,000.00
14,246,300.00
17,875,000.00
405,946,848.00
15,065,300.00
193,774,630.00
42,765,900.00
0.00
199,477,200.00
1,617,838,200.00
21,940,600.00
82.89
13,350,000.00
0.00
P emeliharaan Rutin/Berkala G edung Kantor
480,094,940.00
23,638,800.00
207,234,100.00
97.90
0.00
P emeliharaan Rutin/Berkala M obil Jabatan
283,770,000.00
199,000,000.00
622,297,600.00
9,105,100.00
P emeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/O perasional
266,208,800.00
0.00
0.00
32,250,000.00
P emeliharaan Rutin/Berkala P erlengkapan G edung Kantor
8,234,100.00
608,393,500.00
531,853,750.00
P eny ediaan M akanan dan M inuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah P eny ediaan Bahan Bacaan dan P eraturan P erundang - U ndangan Pr ogram P eningkatan Sar ana dan Prasarana Apar atur P engadaan Perlengkapan G edung Kantor
P emeliharaan Rutin/Berkala P eralatan Gedung Kantor
250,000,000.00
13,904,100.00
P engadaan Peralatan G edung Kantor
P erbaikan dan P enggantian Lift G edung Kantor Bappeda
635,647,600.00
Pr ogram P eningkatan Disiplin Apar atur
83
P eny usunan Rencana Kerja (Renja) BAPPE DA 2014
P eny usunan P elaporan Keuangan A khir Tahun
Bimbingan Teknis Evaluasi H asil Rencana P embangunan Tahunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk seluruh S KPD (Bidang S tadal)
P engembangan S umberday a A paratur (Bimtek N on G elar)
P eny usunan Kualifikasi dan S tandar Kompetensi SDM Bappeda
Bimtek P eny usunan P rogram dan Kegiatan P emerintah Daerah
Bimtek P engembang SDM A paratur P erencana
Bimtek P eny usunan P erencanaan P embangunan bagi A paratur Kelurahan
Bimtek P eny usunan P erencanaan P embangunan bagi A paratur Kecamatan
Bimtek P eny usunan Tabel Input O utput Kab. Kukar
Diklat Ev aluasi P embangunan Daerah (Bidang S tapel)
Bimtek M anajemen Data P embangunan (Bidang S tapel)
Bimtek Teknis F ungsional
Bimtek P enatausahaan keuangan
P engadaan Pakaian Khusus H ari-H ari Tertentu
P engadaan Pakaian Dinas Beserta P erlengkapanny a
400,000,000.00
700,000,000.00
298,950,000.00
343,470,900.00
1,802,420,900.00
456,000,000.00
350,000,000.00
838,800,000.00
350,000,000.00
500,000,000.00
350,000,000.00
350,000,000.00
350,000,000.00
200,000,000.00
350,000,000.00
500,000,000.00
393,874,500.00
4,988,674,500.00
439,221,300.00
196,426,300.00
0.00
142,530,300.00
186,624,500.00
155,389,700.00
109,375,000.00
593,919,500.00
8,140,150.00
8,227,800.00
509,824,500.00
8,227,800.00
57,562,800.00
0.00
39,743,900.00
8,227,800.00
41,088,500.00
7,650,300.00
9,960,300.00
4,800,600.00
703,454,450.00
8,227,800.00
5,676,300.00
51,040,000.00
202,509,000.00
474,732,800.00
49,530,000.00
131,707,500.00
909,519,300.00
321,939,400.00
194,331,300.00
99,873,000.00
308,780,000.00
354,466,100.00
0.00
177,565,300.00
281,225,800.00
132,861,800.00
338,574,400.00
429,295,800.00
360,681,200.00
2,999,594,100.00
419,496,000.00
188,897,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51,040,000.00
345,039,300.00
661,357,300.00
204,919,700.00
241,082,500.00
1,503,438,800.00
330,079,550.00
202,559,100.00
609,697,500.00
317,007,800.00
412,028,900.00
0.00
217,309,200.00
289,453,600.00
173,950,300.00
346,224,700.00
439,256,100.00
365,481,800.00
3,703,048,550.00
427,723,800.00
194,573,800.00
85.07
86.26
94.48
68.55
70.19
83.41
72.39
57.87
72.69
90.57
82.41
0.00
62.09
82.70
86.98
98.92
87.85
92.79
74.23
97.38
99.06
8,960,000.00
54,960,700.00
38,642,700.00
94,030,300.00
102,388,400.00
298,982,100.00
125,920,450.00
147,440,900.00
229,102,500.00
32,992,200.00
87,971,100.00
350,000,000.00
132,690,800.00
60,546,400.00
26,049,700.00
3,775,300.00
60,743,900.00
28,392,700.00
1,285,625,950.00
11,497,500.00
1,852,500.00
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
P eny usunan P erencanaan P embangunan Daerah F orum S KPD dan MU SRENBANG di Kabupaten Kutai Kartanegara
60,000,000.00
Pr ogram P eningkatan P engembangan Sistem P elaporan C apaian Kiner ja dan Keuangan
Pr ogram P eningkatan Kapasitas Sumber Daya A par atur
P eny usunan dan P enetapan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 dan P erubahan RKPD Tahun 2013
250,000,000.00
8,006,539,000.00
243,557,300.00
77,579,900.00
1,413,738,000.00
169,123,300.00
71,750,100.00
4,025,750,967.00
13,200,000.00
24,270,000.00
533,375,000.00
425,880,600.00
173,600,000.00
5,972,863,967.00
77.43
69.44
74.60
124,119,400.00
76,400,000.00
2,033,675,033.00
P embuatan S oftw are P erjalanan Dinas BAPPE DA
P engembangan Data Base Bidang P erencanaan E konomi Tahun 2013
550,000,000.00
Pr ogram P engembangan Data/Infor masi/Statistik
P engembangan S istem P erencanaan, P elaksanaan dan P engendalian P embangunan (E -P lanning dan E -M onev ) berbasis IT
84
P eny usunan P rofil Daerah dan 8 Kelompok data Kabupaten Kutai Kartanegara
P engelolaan Website Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara
P engembangan Jaringan Data Base S pasial Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis IT
1,170,000,000.00
450,000,000.00
200,000,000.00
270,000,000.00
569,800,000.00
300,774,500.00
32,460,300.00
31,209,600.00
72,813,500.00
93,220,500.00
645,388,323.00
389,733,200.00
40,379,600.00
90,158,600.00
403,102,100.00
0.00
0.00
0.00
37,620,000.00
0.00
946,162,823.00
422,193,500.00
71,589,200.00
200,592,100.00
496,322,600.00
80.87
93.82
35.79
74.29
87.10
223,837,177.00
27,806,500.00
128,410,800.00
69,407,900.00
73,477,400.00
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
P eny usunan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara
Koordinasi P enataan Ruang Daerah
S osialisai P erda Rencana Tata Ruang Wilay ah (RTRW) Kab. Kutai Kartanegara
P eny usunan Rencana P embangunan dan P engembangan P erumahan dan Kawasan P emukiman (RP 3KP )
Kerjasama P embuatan S istem Laporan A kuntabilitas Kinerja Instansi P emerintah (Lakip) Bappeda
P eny usunan Data S tatistik S ektoral Kab. Kutai K artanegara
P emutakhiran Jaringan Data S patial Kab. Kutai Kartanegara
P ublikasi dan Rev iew hasil kajian perencanaan P embangunan Daerah
P ublikasi P engembangan P erencanaan Daerah
P endataan Umum Kab. Kukar
1,600,000,000.00
1,800,000,000.00
300,000,000.00
650,000,000.00
750,000,000.00
13,868,010,900.00
170,000,000.00
200,000,000.00
594,299,000.00
700,000,000.00
400,000,000.00
286,000,000.00
1,396,440,000.00
350,000,000.00
450,000,000.00
75,170,650.00
32,629,100.00
110,560,300.00
55,327,800.00
17,431,300.00
663,105,750.00
13,088,150.00
12,288,150.00
15,602,800.00
112,125,700.00
30,887,800.00
40,560,300.00
70,355,700.00
202,977,800.00
64,236,000.00
1,129,303,400.00
1,324,938,450.00
1,581,917,800.00
175,109,600.00
472,148,100.00
673,531,400.00
10,908,516,752.00
151,011,850.00
161,945,950.00
283,141,000.00
530,093,250.00
174,660,000.00
240,877,700.00
244,355,200.00
89,576,794.00
340,454,000.00
0.00
15,125,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,125,000.00
0.00
0.00
152,020,000.00
0.00
0.00
0.00
306,265,000.00
0.00
0.00
1,142,917,500.00
1,415,234,100.00
1,614,546,900.00
285,669,900.00
527,475,900.00
690,962,700.00
11,586,747,502.00
164,100,000.00
174,234,100.00
450,763,800.00
642,218,950.00
205,547,800.00
281,438,000.00
620,975,900.00
292,554,594.00
404,690,000.00
92.68
94.41
81.64
88.45
89.70
95.22
81.15
92.13
83.55
96.53
87.12
75.85
91.75
51.39
98.40
44.47
83.59
89.93
20,791,900.00
139,824,100.00
257,082,500.00
184,765,900.00
185,453,100.00
14,330,100.00
122,524,100.00
59,037,300.00
2,281,263,398.00
5,900,000.00
25,765,900.00
143,535,200.00
57,781,050.00
194,452,200.00
4,562,000.00
775,464,100.00
57,445,406.00
45,310,000.00
Ev aluasi dan Rev iew Dokumen RP JM Daerah
P eny usunan A MDA L, DE D Kaw asan P endingin
13,614,100.00
263,219,000.00
2,360,175,900.00
P eny usunan Indikator S osial Ekonomi Daerah Tahun 2012
P eny usunan DE D dan AMDA L P embangunan TPA S anitary Landfil
1,400,000,000.00
0.00
Pr ogram P erencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan C epat T umbuh
A nalisis Data S tatistik untuk Evaluasi dan P engendalian P embangunan P engelolaan S tudio Data dan P erpustakaan Berbasis Teknologi Informasi beserta Kelengkapanny a
P eny usunan A MDA L Kaw asan P erikanan M uara Badak dan Kota Bangun
0.00
10,652,800.00
208,533,800.00
95.74
2,309,147,400.00
239,347,200.00
51,028,500.00
0.00
54,685,200.00
152,040,450.00
284,010,900.00
87,306,750.00
2,500,000,000.00
250,000,000.00
M asterplan pengelolaan air bersih se Kutai Kartanegara P eny usunan Raperda RTR Kaw asan S trategis Tenggarong dan Tenggarong S eberang P enunjang P elaksanaan P rogram P ercepatan S anitasi P emukiman (P PSP )
85
14,834,250.00
24,003,000.00 1,562,334,304.00
521,120,748.00
0.00
0.00
1,577,168,554.00
545,123,748.00
75.10
99.11
522,831,446.00
4,876,252.00
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 550,000,000.00
21,774,150.00
2,100,000,000.00
89.11
221,383,000.00
P eny usunan Rencana P rogram Inv estasi Jangka M enengah (RP IJM )
178,225,850.00
42.35
123,122,000.00
392,814,750.00 0.00
162,617,000.00
79.48
121,473,900.00
21.44
121,687,700.00
0.00
476,878,000.00
59.37
121,473,900.00
107,185,250.00
56,538,150.00
134,471,000.00
0.00
177,471,900.00
59.37
0.00
200,000,000.00 28,146,000.00
438,295,000.00
0.00
177,471,900.00
103,937,600.00
Koordinasi dan F asilitasi Bidang S arana dan P rasarana P engembangan Wilay ah
384,000,000.00 38,583,000.00
169,244,100.00
0.00
3,247,650.00
P enunjang P elaksanaan Kegiatan S trategi P embangunan P ermukiman dan Infrastruktur P erkotaan (S P PIP )
600,000,000.00
8,227,800.00
169,244,100.00
500,000,000.00
P eny usunan Rencana P rogram Inv estasi Jangka menengah (RPIJM ) Kaw asan M inapolitan Kabupaten Kutai Kartanegara
298,945,800.00
8,227,800.00
P eny usunan FS dan DE D P enataan P emukiman P ada Kaw asan Raw an Banjir Kabupaten Kutai Kartanegara
M asterplan P engembangan Kaw asan Industri P erikanan di Kaw asan P esisir
298,945,800.00
1,900,000,000.00
500,000,000.00
8,235,402,250.00
350,337,300.00
175,527,800.00
1,498,994,500.00
444,475,200.00
245,454,500.00
3,165,166,247.00
0.00
0.00
0.00
794,812,500.00
420,982,300.00
4,664,160,747.00
41.83
84.20
56.64
1,105,187,500.00
79,017,700.00
3,571,241,503.00
P endampingan PNP M M andiri P erkotaan
Pr ogram P erencanaan Pengembangan Kota -Kota Menengah dan Besar
P eny usunan Laporan (LKP J , LPP D dan ILPPD)akhir Tahun A nggaran 2012
412,500,350.00
Pr ogram P erencanaan Pembangunan Daer ah
M onitoring, ev aluasi dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan P embangunan 2013 S e-Kab Kutai Kartanegara (melibatkan 4 Bidang dan S ekretariat Bappeda)
484,930,353.00
227,676,700.00
52.66
57.24
15,200,600.00
57.82
304,762,800.00
93.92
16,566,700.00
458,782,750.00
0.00
234,799,400.00
96.99
226,525,800.00
664,799,447.00
257,235,000.00
0.00
533,583,300.00
43.37
276,608,600.00
0.00
47,527,800.00
219,673,100.00
0.00
173,474,200.00
55.74
323,263,100.00
0.00
532,439,500.00
15,126,300.00
285,514,300.00
0.00
348,391,400.00
35.35
45,872,300.00
219,903,250.00
250,000,000.00
248,069,000.00
92,946,400.00
0.00
176,736,750.00
69.42
572,923,747.00
550,150,000.00
80,527,800.00
164,366,900.00
0.00
104,127,700.00
91,875,700.00
A nalisis Restrukturisasi P rogram dan Kegiatan P embangunan Kabupaten Kutai Kartanegara
400,000,000.00
184,024,500.00
173,121,600.00
0.00
238,879,500.00
A nalisis potensi penerimaan sektor batuba ra dalam peningkatan pendapatan daerah
625,000,000.00
3,615,150.00
48,004,850.00
871,283,100.00
P engembangan kerja sama antar daerah dalam pembangunan infrastruktu r
499,999,850.00
56,122,850.00
1,149,729,800.00
M onitoring dan E v aluasi Kegiatan Bantuan Keuangan P rov insi Kaltim, DAK serta Tugas P erbantuan dan U rusan Bersama Tahun 2013
150,000,000.00
P eny usunan KUA , PPAS P erubahan 2013 dan KUA, PPAS Tahun 2014
P eny usunan dan P enetapan P eraturan Daerah (P E RDA ) Tentang P erubahan Rencana P embangunan Jangka M enengah Daerah (RP JMD) Kabupaten Kutai Kartenegara Tahun 2011-2015
P eny usunan G rand Design pengembangan pembiay aan pembangunan N on P emerintah melalui C ooperate S ocial Responsibility (CS R) P eny usunan S istem Informasi P erencanaan A nggaran Pembangunan (E -Budgeting)
P eny usunan SOP P engendalian Kegiatan P embangunan Daerah
86
P elaksanaan TEPPA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013
9,970,028,000.00
450,000,000.00
356,800,000.00
1,286,289,500.00
3,247,500.00
4,113,300.00
7,091,895,546.00
342,752,400.00
98,795,000.00
19,825,000.00
0.00
0.00
8,398,010,046.00
345,999,900.00
102,908,300.00
84.23
76.89
28.84
1,572,017,954.00
104,000,100.00
253,891,700.00
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
P eny usunan dan pendampingan dokumen analisi s perencanaan dan pelaporan daerah Kutai Kartanegara
P endampingan P elaksanaan P erencanaan dan P enganggaran Responsif G ender (P P RG )
P eny usunan Indeks C apaian M utu P endidikan
P eny usunan Indeks P emberday aan G ender 2013
P eny usunan Indeks P embangunan G ender 2013
P eny usunan Indeks P embangunan M anusia 2013
P eny usunan M asterplan Kaw asan Budaya S itus Kerajaan M ulaw arman M a. Kaman Kutai Kartanegara
Diklat peningkatan kapasitas P erencanaan Bidang Ekonomi
P eny usunan G rand Desain P engembangan H asil H utan Bukan Kay u di Kab. Kutai Kartanegara
P erencanaan Integrasi P engembangan Tanaman Tahunan (S aw it, Karet & H TI) dengan Ternak S api dan atau Tanaman Semusim U ntuk M endukung Ketahanan P angan Kab. Kutai Kartanegara.
Business P lan P engembangan Budiday a U bi Kayu ( S ingkong).
P eny usunan P rofil Ekonomi Kab. Kukar Tahun 2013
Rencana U mum Ketenaga Listrikan (RU KD) dan P emetaaan S umber Day a E nergi Tahun 2014 - 2025.
P eny usunan DE D Kaw asan P erikanan Kota Bangun
Koordinasi dan F asilitasi P enetapan Kompetensi Inti Kabupaten Kutai Kartanegara
P eny usunan Indikator P embangunan Ekonomi Daerah (ICOR,N TP ,NTN ,dan IH K) Kab. Kukar Than 2013
Koordinasi dan P engendalian P rogram Kridit U M KM Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2013
P eny usunan G rand Desain P emberday aan Koperasi Kab. Kutai Kartanegara
750,000,000.00
300,000,000.00
450,000,000.00
0.00
0.00
0.00
5,411,500,000.00
731,858,000.00
400,000,000.00
550,000,000.00
650,000,000.00
485,000,000.00
353,170,000.00
3,350,000,000.00
1,800,000,000.00
200,000,000.00
500,000,000.00
450,000,000.00
500,000,000.00
51,826,300.00
205,492,800.00
74,607,150.00
83,760,300.00
0.00
0.00
0.00
1,238,571,400.00
150,392,600.00
28,477,800.00
150,336,900.00
177,540,700.00
56,295,300.00
141,030,000.00
161,341,000.00
83,514,100.00
49,776,300.00
108,058,000.00
92,958,000.00
86,568,800.00
155,594,800.00
489,799,900.00
214,030,750.00
204,114,000.00
0.00
0.00
0.00
2,773,260,900.00
368,310,400.00
295,579,500.00
296,664,100.00
359,017,450.00
339,797,246.00
178,234,900.00
2,848,158,700.00
1,369,821,200.00
125,664,700.00
354,545,000.00
273,673,500.00
282,428,850.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46,035,000.00
0.00
0.00
0.00
1,975,000.00
0.00
0.00
17,850,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207,421,100.00
695,292,700.00
288,637,900.00
287,874,300.00
0.00
0.00
0.00
4,057,867,300.00
518,703,000.00
324,057,300.00
447,001,000.00
538,533,150.00
396,092,546.00
319,264,900.00
3,027,349,700.00
1,453,335,300.00
175,441,000.00
462,603,000.00
366,631,500.00
368,997,650.00
69.14
92.71
96.21
63.97
0.00
0.00
0.00
74.99
70.87
81.01
81.27
82.85
81.67
90.40
90.37
80.74
87.72
92.52
81.47
73.80
92,578,900.00
54,707,300.00
11,362,100.00
162,125,700.00
0.00
0.00
0.00
1,353,632,700.00
213,155,000.00
75,942,700.00
102,999,000.00
111,466,850.00
88,907,454.00
33,905,100.00
322,650,300.00
346,664,700.00
24,559,000.00
37,397,000.00
83,368,500.00
131,002,350.00
Pr ogram P erencanaan Pembangunan Ekonomi
Koordinasi perenca naan penanggu langan kemiskinan daerah
300,000,000.00
Pr ogram P erencanaan Sosial dan Budaya
P eny usunan Rencana A ksi Daerah P engarus U tamaan G ender (PU G )
87
Koordinasi P erencanaan P rogram Desa M andiri .
Koordinasi P erencanaan P rogram N asional P emberday aan M asy arakat (P NPM ) - M andiri P erdesaan.
A nalisis dan P emetaan Indeks P embangunan M anusia (IPM ) Kab. Kutai Kartanegara
F asilitasi dan Koordinasi kegiatan Bidang P erencanaan P engembangan SDM dan Kesra
A nalisis dan P emetaan Indeks P embangunan G ender dan Indeks P emberday aan G ender
S osialisasi Regulasi P edoman P elaksanaan P enganggaran Responsif G ender (P PRG )
O ptimalisasi S istem Informasi P erencanaan P endidikan
F asilitasi F orum Kota Sehat
P eny usunan Rencana A ksi Daerah P enanganan Tenaga Kerja
P eny usunan Rencana A ksi Daerah Kota Lay ak A nak (KLA )
400,000,000.00
350,000,000.00
450,000,000.00
430,000,000.00
1,950,000,000.00
235,500,000.00
200,000,000.00
238,000,000.00
288,000,000.00
800,000,000.00
850,000,000.00
470,000,000.00
530,000,000.00
41,595,300.00
64,852,800.00
98,977,800.00
47,827,800.00
346,081,500.00
82,460,000.00
4,980,150.00
48,180,000.00
40,630,000.00
164,337,800.00
210,310,300.00
85,710,300.00
186,276,300.00
207,782,500.00
204,779,200.00
258,195,100.00
300,664,700.00
1,148,192,500.00
109,622,450.00
78,213,700.00
77,310,100.00
184,404,325.00
293,529,800.00
359,264,800.00
288,168,900.00
319,207,375.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46,035,000.00
0.00
0.00
0.00
249,377,800.00
269,632,000.00
357,172,900.00
348,492,500.00
1,494,274,000.00
192,082,450.00
83,193,850.00
125,490,100.00
225,034,325.00
503,902,600.00
569,575,100.00
373,879,200.00
505,483,675.00
62.34
77.04
79.37
81.04
76.63
81.56
41.60
52.73
78.14
62.99
67.01
79.55
95.37
50,401,200.00
150,622,200.00
80,368,000.00
92,827,100.00
81,507,500.00
455,726,000.00
43,417,550.00
116,806,150.00
112,509,900.00
62,965,675.00
296,097,400.00
280,424,900.00
96,120,800.00
24,516,325.00
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
Koordinasi P erencanaan RAD -PK di Kab. Kutai Kartanegara.
84.25
Pr ogram P erencanaan Pemer intahan dan Aparatur .
F asilitasi P erencanaan SKP D Bidang P emerintahan dan A paratur
269,598,800.00
215,142,700.00
0.00
56.97
0.00
176,771,000.00
100.00
0.00
92,827,800.00
0.00
5,701,000.00
100.00
0.00
320,000,000.00
216,929,500.00
0.00
5,701,000.00
100.00
0.00
215,142,700.00 67,927,800.00
5,701,000.00
0.00
115,989,100.00
100.00
15,791,673,849.00
56.97 500,000,000.00
0.00
5,701,000.00
0.00
115,989,100.00
76.07
284,857,300.00
5,701,000.00
0.00
113,246,600.00
0.00
50,206,022,531.00
0.00
5,701,000.00
2,742,500.00
113,246,600.00
1,980,761,702.00
216,929,500.00
115,989,100.00
2,742,500.00
39,216,892,349.00
67,927,800.00
115,989,100.00
9,008,368,480.00
500,000,000.00
65,997,696,380.00
Koordinasi P erencanaan M odel Konserv asi Lahan G ambut di Kabupaten Kutai Kartanegara Pr ogram Desa M andiri P erencanaan Koordinasi perenca naan prog ram kegiatan Desa M andiri di 36 Desa P er cepatan P embangunan Sanitasi P emukiman P emutakhiran Jaring Data S pasial Kab. Kutai Kartanegara P engembangan Data dan Informasi P eny usunan Raperda RTR Kaw asan S trategis T enggarong dan Tenggarong S eberang
JUMLAH
88
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 BAB IV VISI, MISI,TUJUAN,SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. VISI DAN MISI. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan
pemerintahan
pembantuan.Pemberian
otonomi
menurut luas
asas
kepada
otonomi
daerah
dan
tugas
diarahkan
untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Kondisi diatas menuntut setiap daerah untuk dapat mengelola potensi yang ada melalui perencanaan serta pelaksanaan pembangunan yang bijak serta berkelanjutan.Akan tetapi banyak perencanaan pembangunan yang dibuat oleh daerah hanya berpihak pada beberapa sektor saja dengan mengesampingkan sektor lainnya, misalnya saja untuk mewujudkan targetnya, tidak jarang pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu daerah hanya menekankan pada pembangunan
fisik
dengan
mengeksploitasi
kekayaan
alam.Sedangkan
pembangunan non fisik seperti pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) kurang mendapat perhatian yang cukup.
89
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 Pembangunan daerah pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi disparitas antar daerah, antar sub daerah, serta antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan); memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan; menciptakan atau menambah lapangan kerja; meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah; mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan mendatang. Dengan melihat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara serta kondisi yang ada saat ini, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai perangkat daerah yang membantu Bupati dalam menentukan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya, menentukan Visi sebagai berikut:
“TERWUJUDNYA KEBIJAKAN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH YANG PROFESIONAL, TERINTEGRASI, EFEKTIF, DAN EFISIEN ”
Pengertian profesional
dalam Visi tersebut menjelaskan bahwa
perencanaan yang dilakukan oleh Bappeda merupakan penggabungan antara teknik analisis dan akademis teknokratis, sehingga dapat menggambarkan kondisi masa depan dan memberikan kejelasan langkah dalam mewujudkannya serta meminimalisisr sebesar mungkin kesalahan dan penyelesaian yang berulang-ulang. 90
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
Pengertian
terintegrasi
diimplementasikan
dengan
memadukan
kepentingan sektoral, institusional dan territorial dalam sebuah arah yang relatif sama, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengesampingkan pemanfaatan lingkungan secara berlebihan danmampu memanfaatkan sumber daya daerah tanpa menimbulkan pemborosan.
Pengertian efektif dan efisien dimaknai melalui perencanaan yang mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan output yang besar, serta melalui pengendalian dan evaluasi yang diharapkan mampu menghindari overlap dalam kegiatan, duplikasi dalam anggaran serta kekaburan dalam target yang harus diwujudkan Sebagai suatu lembaga perencanaan, produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh Bappeda harus dapat diandalkan dalam arti merupakan alternatif solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan daerah, terintegrasi secara horizontal dan vertikal, dan sesuai dengan kondisi regional maupun sektoral serta dapat diimplementasikan pada suatu waktu tertentu. Selain menjadi suatu institusi perencanaan yang handal, Bappeda juga menginginkan menjadi suatu lembaga yang kredibel dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kompetensi, profesionalisme dan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepe ntingan pribadi dan golongan. Sebagai institusi pemerintah yang ditugaskan dibidang perencanaan pembangunan daerah, Bappeda secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara melalui pelaksanaan analisis 91
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 kebijakan/kajian pembangunan nasional (thinktank ), pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, advokasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Guna mewujudkan Visi Bappeda 2011-2015 di atas, maka disusunlah Misi yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara.Dengan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran serta instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya. Oleh karena itu Misi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dirumuskan sebagai berikut : 1. Meningkatkan Kinerja Aparatur Perencana Pembangunan Daerah
Peningkatan kinerja aparatur perencana pembangunan daerah diartikan sebagai langkah Bappeda untuk terus memperbaiki hasil perencanaan melalui pengembangan aparatur perencana.Melalui pengembangan ini diharapkan aparatur perencana dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan berorientasi pada prestasi kerja serta ketepatan
target.Perencanaan
pembangunan
daerah
sendiri
sangat
bergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana yang bersifat akuntabilitas, multidisipliner, berpikir secara konfrehensif dan intersektoral.
2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
92
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, melalui misi kedua ini Bappeda sebagai leading sector dalam perencanaan daerah berupaya menghidupkan fungsi-fungsi perencana yang ada di setiap perangkat kerja daerah, melalui pendampingan dalam proses perencanaan. Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dan mandiri dalam menentukan arah pembangunan. Melalui misi kedua ini, Bappeda berupaya agar pembangunan daerah dapat terlaksana secara terarah dan sinergis melalui perencanaan yang matang dan profesional.Peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah juga diartikan sebagai langkah Bappeda dalam merangkum aspirasi masyarakat yang dikaitkan dengan kondisi dan potensi daerah, serta sebagai koordinator dalam pengendalian pembangunan daerah dan melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menilai keberhasilan suatu perencanaan yang sudah dibuat, serta sebagai masukan dalam membuat kebijakan dalam perencanaan yang akan datang. Dengan meningkatkan kualitas serta kuantitas koordinasi seluruh pelaku pembangunan, baik instansi pemerintah maupun masyarakat, diharapkan perencanaan pembangunan daerah dapat disusun secara sinergis, sistemik dan terpadu.
3. Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
93
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 Sebagai institusi perencana Bappeda berupaya untuk menyajikan data dan informasi tentang perencanaan pembangunan yang valid dan aktual sebagai dasar penyusunan dokumen-dokumen pembangunan pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara dengan pengembangan sistem data dan informasi berbasis teknologi informasi.
A. TUJUAN
DAN
SASARAN
JANGKA
MENENGAH
BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNANDAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Perumusan Visi dan Misi Bappeda kemudian ditindaklanjuti guna dikembangkan secara lebih spesifik kedalam tujuan dan sasaran agar dapat lebih mengarahkan arah kerja sebagai panduan dalam mencapai apa yang telah ditetapkan ke dalam Visi BappedaKabupaten Kutai Kartanegara. Setiap Misi yang ada dalam Rencana Strategis dikembangkan ke dalam tujuan-tujuan tertentu yang bisa berjumlah satu atau lebih. Urgensitas dari penetapan tujuan sebagai bagian dalam penyusunan sebuah Rencana Strategis merupakan bentuk dari pelaksanaan visi dan misi yang secara ideal ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sesuai masa berlakunya Rencana Strategis. Dari tujuan yang telah ditetapkan kemudian dikembangkan kepada sasaranyang akan direalisasikan. Di samping sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dapat juga menjadi instrumen untuk mencapai hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh sebuah organisasi. Untuk mengukur pencapaian masing-masing sasaran maka dibuatlah
94
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 indikator kinerja sasaran, yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk melihat capaian sasaran setiap tahunnya selama periode perencanaan.
B. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Strategi adalah suatu pernyataan mengenai arah dan tindakan yang diinginkan oleh organisasi diwaktu yang akan datang. Strategi yang dilakukan Bappeda adalah melakukan evaluasi pelaksanaan visi, misi dan tupoksi organisasi yang telah dilaksanakan selama ini dan melakukan penyusunan rencana kerja dan rencana aksi yang lebih cermat dan akurat dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi serta melakukan perencanaan yang strategik meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktivitasdengan memperhatikan sumber dayayang ada serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bappeda untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut :
1. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan kinerja SDM Aparatur Perencana yang berkualitas dan Profesional; 2. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan kapasitas institusi perencanaan pembangunan yang berkualitas;
95
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
3. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan perencanaan pembangunan yang berkualitas serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah; 4. Memprioritaskan program yang mengarah pada ketersediaan data dan
informasi yang berkualitas guna menunjang perencanaan pembangunan; 5. Memprioritaskan program yang mengarah pada koordinasi antar SKPD dan
peningkatan partisipasi stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah. Adapun program kerja operasional merupakan p enjabaran dari kebijakan yang telah ditentukan sebagai arah dari strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja.Program program tersebut telah ditetapkan di RPJMD, sehingga Bappeda hanya mengindukkan diri pada program-program yang ada sesuai dengan tugas dan fungsinya. Atas dasar hal tersebut, serta mengingat tugas dan fungsi,maka program-program operasional yang akan dilaksanakan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi : No
Program
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
2 3 4 5
6
Indikator Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Tingkat kepatuhan aparatur Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan Cakupan lembaga perencana yang terbina
96
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 Daerah 7
Program Desa Mandiri Perencanaan
8 9
Program Kerjasama Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah
10 11
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial dan Budaya
12
Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur
13
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
14
Program Perencanaan Tata Ruang
15
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Program Pengembangan Data/Informasi
16 17 18 19 20
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Jumlah desa mandiri perencanaan (193 Desa) Jumlah Realisasi Kerjasama Pembangunan Dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda Persentase Program RKPD yang dialokasikan pada APBD Cakupan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Persentase capaian kinerja pembangunan bidang ekonomi Persentase capaian kinerja pembangunan bidang sosial budaya Persentase capaian kinerja pembangunan bidang pemerintah dan aparatur Persentase capaian kinerja pembangunan bidang sarana dan prasarana dan pengembangan wilayah Cakupan koordinasi tata ruang Cakupan Koor dinasi Wilayah Perbatasan Cakupan perencanaan pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh Cakupan perencanaan pengembangan kotakota menengah dan besar Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Cakupan dokumen/aplikasi data dan Informasi Dearah (7 sistem informasi) cakupan dokumen statistik daerah (14 Dokumen)
Program di atas kemudian dijabarkan kembali menjadi kegiatan organisasi yang disusun dengan dimensi tahunan. Kegiatan-kegiatan strategis tersebut merupakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian dan pelaksanaan Visi dan Misi Bappeda. Namun demikian masih dimungkinkan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain sebagai kegiatan penunjang, yaitu kegiatan yang tidak berkaitan langsung bagi pencapaian dan pelaksanaan visi dan misi organisasi. Kegiatan penunjang tersebut dapat dilakukan secara 97
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 rutin/berkala tanpa harus dimasukkan dalam ke dalam dokumen rencana strategis.
98
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2010 – 2015. Pada dasarnya Rencana Kerja tahun 2015 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2015. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2015 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya serta tujuan dan sasarannya. Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra), Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik kantor sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masyarakat. Dalam tahun anggaran 2015 program kegiatan yang akan dilaksanakan dihubungkan dengan sasaran strategis dan tujuannya adalah sebagai berik ut :
99
No
1
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
Urusan dan Program/Kegiatan
4
Lokasi Detail
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Rencana Tahun 2016 (N+1)
Target Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2015 (N)
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
0
Target capaian kinerja
0 Jenis Dokumen
0
10
100,000,000
0
9
5 Jenis Dokumen
130,000,000
0
8
0
0 Bulan
0
7
Tersedianya laporan keuangan Bappeda Tahun 2015
188,000,000
0 Bulan
6
Kabupaten, SKPD ()
Tersedianya Dokumen Renstra, Renja dan LPPD
12 Bulan
988,001,480
5
Kabupaten, SKPD ()
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12 Bulan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Bappeda Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
SKPD ()
Jasa administrasi keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
Tabel. Renja Bappeda Tahun Aggaran 2015 (Print Out SIPPinter)
3
Sasaran Prioritas
2
Prioritas Daerah
Reformasi Birokrasi
Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah (1)
Meningkatnya tertib administrasi pemerintah dan kualitas pelayanan publik (1)
Rapat - rapat dan konsultasi dalam daerah
Kabupaten, SKPD ()
Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
100
No
1
Prioritas Daerah
2
Sasaran Prioritas
3
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (N)
Rencana Tahun 2016 (N+1)
0
Lokasi Detail
9 0 Paket
0
Urusan dan Program/Kegiatan
8 204,938,500
0 Lembar
10
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 7 1 Paket
140,942,500
Target Capaian Kinerja 6 Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor
52.056 Lembar
0
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
5 Kabupaten, SKPD ()
Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan
0 Bulan
Target capaian kinerja
4 Penyediaan alat Tulis kantor Kabupaten, SKPD ()
3,999,000
0
12 Bulan
0 Bulan
0
Kabupaten, SKPD ()
300,000,000
0
0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0
0
0
0
12 Bulan
0
0 Kotak
0
0 Bulan
Periode Ketersediaan Jasa Telepon , Air , dan Listrik
0
373,252,000
0 Unit
52,938,500
Kabupaten, SKPD ()
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0
29,700,000
12 Bulan
Kabupaten, SKPD ()
15.300 Kotak
Terlaksananya jasa surat menyurat
Kabupaten, SKPD ()
Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan kantor
44 Unit
Kabupaten, SKPD ()
Kabupaten, SKPD ()
Tersedianya Makanan dan Minuman
Penyediaan Jasa surat Menyurat
Kabupaten, SKPD ()
Terlaksananya Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor Penyediaan makanan dan Minuman Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional
101
No
1
Prioritas Daerah
2
Sasaran Prioritas
3
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
Rencana Tahun 2015 (N)
Rencana Tahun 2016 (N+1)
6 Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
1 Gedung
7 1 Paket
154,500,000
289,618,000
8 282,000,000
0 Paket
0 Eksemplar
0 Gedung
9 0 Paket
0
0
0
0
0
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
5 Kabupaten, SKPD (Dalam dan luar daerah)
Tersedianya jasa kebersihan kantor
22.020 Eksemplar
272,167,500
0 Bulan
0
Lokasi Detail
Kabupaten, SKPD ()
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
1 Paket
187,000,000
0 Bulan
0
Urusan dan Program/Kegiatan
Kabupaten, SKPD ()
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
12 Bulan
376,000,000
0 Gedung Kantor
10
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
4 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah
Kabupaten, SKPD ()
jumlah pemeliharaan/berkala kendaraan dinas/operasional
12 Bulan
116,291,100
Target Capaian Kinerja
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kabupaten, SKPD ()
Jumlah pemeliharaan/berkala kendaraan dinas/operasional
1 Gedung Kantor
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Kabupaten, SKPD ()
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
Target capaian kinerja
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kabupaten, SKPD ()
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
102
No
1
Prioritas Daerah
2
Pendidikan
Reformasi Birokrasi
Sasaran Prioritas
3
Rencana Tahun 2015 (N)
Rencana Tahun 2016 (N+1)
0
9 0 Paket
0
0
0
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
7 1 Paket
0
0
0
Lokasi Detail
6 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
0
0
0 Paket
0
10
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
5 Kabupaten, SKPD ()
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
0
188,000,000
0
Target Capaian Kinerja
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Kabupaten, SKPD ()
Tersedianya Peralatan gedung kantor
1 Paket
282,000,000
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kabupaten, SKPD ()
Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Formal
0
Target capaian kinerja
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kabupaten, SKPD (Dalam dan luar daerah)
Diklat Jabatan Fungsional (Jafung) dari BKD
8 674,325,600
Pelatihan dan Pendidikan Formal
Dalam dan luar daerah
Program perencanaan pembangunan daerah
Perencanaan Pembangunan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pelatihan dan Pendidikan Formal (Jabatan Fungsional)
Urusan dan Program/Kegiatan
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahan (2)
Meningkatnya tertib administrasi pemerintah dan kualitas
103
No
1
Prioritas Daerah
2
Sasaran Prioritas
3 pelayanan publik (1)
Lokasi Detail
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
Urusan dan Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
9
Target Capaian Kinerja
10
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Rencana Tahun 2016 (N+1) Target capaian kinerja
8
Rencana Tahun 2015 (N)
7
0
5
6
0
4
Kabupaten, SKPD ()
Kabupaten, SKPD ()
0
0
0
282,000,000
0
329,000,000
Kabupaten, SKPD ()
941,000,000
0
Kabupaten, SKPD, Muara Kaman, Kenohan, Sebulu, Muara Badak, Anggana, Samboja, Loa Kulu, Tenggarong Seberang, Muara Muntai, Kota Bangun, Tabang, Muara Jawa, Kembang Janggut, Sangasanga, Marang Kayu, Muara Wis, Loa Janan, Tenggarong ()
Dokumen LKPJ, LPPD dan ILPPD
Penyusunan KUA, PPAS Perubahan 2015 dan KUA, PPAS tahun 2016 Penyusunan Laporan (LKPJ, LPPD dan ILPPD) akhir Tahun Anggaran 2014 Penyusunan dan penetapan Perubahan RKPD 2015 dan RKPD 2016 monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan 2015 sekabupaten kutai kartanegara (melibatkan 4 bidang dan sekretariat bappeda)
104
No
1
Prioritas Daerah
2
Sasaran Prioritas
3
Lokasi Detail
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
Urusan dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (N)
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
10
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Rencana Tahun 2016 (N+1)
Target Capaian Kinerja
9 0 Rapat;0
Target capaian kinerja
8 941,000,000
0
7 5 Rapat;1
5 Kabupaten, SKPD ()
4 Penyusunan RPJMD Tahun 2015-2020
0
6 Rapat Koordinasi Pembiayaan Pembangunan Daerah Non APBD; Cakupan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
470,000,000
0 Kali Rapat;0 Kali Rapat
Kabupaten, SKPD ()
5 Kali Rapat;5 Kali Rapat
Rapat Koordinasi Pembiayaan Pembangunan Daerah Non APBD; Rapat Koordinasi Penyusunan KUA dan PPAS
Koordinasi Pembiayaan Pembangunan Daerah
0
0
0
Kerjasama antar daerah
0
329,000,000
0
141,000,000
Kabupaten, SKPD (Dalam dan Luar Daerah)
1 Kegiatan
0
Dokumen Perjanjian Kerjasama dan Brief Info
Koordinasi dan Fasilitasi Pengkajian Pembangunan Daerah Lanjutan Kerjasama Antar Daerah Bidang Infrastruktur
0 Kegiatan
Kabupaten, SKPD ()
0
0
Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Tahun 2015
100 Dokumen
0
Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang Tahun 2015 di Kabupaten Kutai Kartanegara
Kabupaten, SKPD, Loa Kulu, Sanga-sanga, Anggana, Muara Jawa, Tabang, Kenohan, Muara Muntai, Tenggarong Seberang, Loa Janan, Samboja, Muara Badak, Sebulu, Kembang Janggut, Muara Kaman, Tenggarong, Kota Bangun, Muara Wis ()
Dokumen Kegiatan CSR
0
Kabupaten, SKPD ()
0 Dokumen
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan CSR
105
No
1
Prioritas Daerah
2
Sasaran Prioritas
3
Lokasi Detail
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
Urusan dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (N)
Rencana Tahun 2016 (N+1)
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
0
Target Capaian Kinerja
0
0
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
0 Dokumen
0
Target capaian kinerja
188,000,000
0 Dokumen
0
10
6 Dokumen penilaian kinerja SKPD
4 Dokumen
188,000,000
0 Dokumen
0
9
0
5 Kabupaten, SKPD ()
Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi perencanaan pengembangan pertanian dan SDA
4 Dokumen
188,000,000
0 Dokumen
8
Kabupaten, SKPD ()
Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi perencanaan pengembangan dunia usaha dan pariwisata
1 Dokumen
188,000,000
7
Kabupaten, SKPD ()
Tersusunnya dokumen perencanaan Bidang SDM
1 Dokumen
0
Kabupaten, SKPD ()
Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang kesra
4 Penilaian Kinerja SKPD dan Wilayah
Koordinasi dan Fasilitasi Bidang SDM
Kabupaten, SKPD ()
Program perencanaan sosial budaya
Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
Program perencanaan pembangunan ekonomi Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pertanian dan Sumber Daya Alam
Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Kesra Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
106
No
1
Prioritas Daerah
2
Iklim Investasi
Sasaran Prioritas
3
Peningkatan ketersediaan informasi data kabupaten (7)
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (N)
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Rencana Tahun 2016 (N+1)
Target Capaian Kinerja
0
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
9 0 Kecamatan
0
Target capaian kinerja
0
0
10
0 Kegiatan
250,000,000
6
0
200,000,000
0 pertemuan
0
8 376,000,000
PPSP, PNPM, Penataan Ruang
4 Kegiatan
176,000,000
0
7 18 Kecamatan
Kabupaten, SKPD ()
Terlaksananya Koordinasi dan memfasilitasi kegiatan di bidang pemerintahan dan aparatur
6 pertemuan
188,000,000
Koordinasi
Kabupaten, SKPD ()
Terlaksananya koordinasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi
0
5 Kabupaten, SKPD ()
Kabupaten, SKPD (Kabupaten Kutai Kartanegara)
Publikasi Pembangunan
0
Kabupaten, SKPD (Dalam dan luar daerah)
Lokasi Detail
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
Urusan dan Program/Kegiatan
4 Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Wilayah Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kab. Kutai Kartanegara Program Pengembangan data/informasi
Publikasi Perencanaan Pembangunan
107
No
1
Prioritas Daerah
2
Sasaran Prioritas
3
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
11,539,674,180
235,000,000
0
376,000,000
8 470,000,000
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Rencana Tahun 2015 (N)
6 Software EMonev, SIPPinter, E-Database, E-Budgeting, Studio Data, Profil daerah
1 Dokumen
Target capaian kinerja
5 Kabupaten, SKPD ()
Sinkronisasi Data Pembangunan Se-Kaltim
1 Paket
7
Kabupaten, SKPD ()
Terpeliharanya Sistem Informasi dan studio data
0
Kabupaten, SKPD ()
Kabupaten, SKPD ()
0
Lokasi Detail
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
Urusan dan Program/Kegiatan
4 Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Koordinasi dan Sinkronisasi Data Pembangunan Se Kaltim Pengelolaan Studio Data dan Pemeliharaan Sistem Informasi Teknologi Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Penyusunan Data Statistik Daerah
Buku KDA, PDRB, ANALISIS SUSEDA, IPM, IPG, IHK, NTP,NTN TOTAL
Rencana Tahun 2016 (N+1)
0
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
0
0
Target Capaian Kinerja
0 Dokumen
0
10
0 Paket
0
9
0
250,000,000
108
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
Melihat dari Tabel di atas semua kegiatan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara secara menyeluruh terakomodir untuk tahun 2015. Hal ini berarti prioritas kegiatan untuk tahun 2015 dalam rangka mensinergikan kegiatan dengan misi RPJMD 2011-2015. Sehingga secara bertahap tujuan yang telah di realisasikan dalam kegiatan akan di laksanakan pada lima tahun kedepan, sesuai dengan pagu dan posting anggaran.
109
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara2015
BAB VI INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD
Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015 merupakan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015. Pada dasarnya Rencana Kerja tahun 2015 menguraikan target kinerja yang akan dicapai oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2015. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai pada tahun 2015 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Penetapan indikator kinerja ini sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaian kinerjanya dengan menggunakan indikator kinerja.
110
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara2015 Sasaran dan kegiatan tahunan yang ditetapkan setiap tahun disesuaikan dengan kondisi terkini terutama untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat, pemerintah daerah atau instansi/lembaga lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ikhtisar penetapan indikator kinerja yang dikelompokkan berdasarkan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Tabel.6.1 :Sasaran Satu Meningkatnya tertib administrasi pemerintah dan kualitas pelayanan public
Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Uraian 1. Penyusunan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Oprasional 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kegiatan Indikator Kinerja Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD Dalam Mendukung Tugas Pokok & Fungsinya Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD Dalam Mendukung Tugas Pokok & Fungsinya Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD Dalam Mendukung Tugas Pokok & Fungsinya Jasa Aministrasi Keuangan Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD Dalam Mendukung Tugas Pokok & Fungsinya
Sat
Target
12 bulan
75%
Ket
75%
44 unit
75%
12 bulan
100%
1 Gedung
75%
111
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara2015
Program
Uraian 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor 9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan 11. Penyediaan makanan dan Minuman
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah
Kegiatan Indikator Kinerja Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD Dalam Mendukung Tugas Pokok & Fungsinya Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD Dalam Mendukung Tugas Pokok & Fungsinya Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD Dalam Mendukung Tugas Pokok & Fungsinya Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD Dalam Mendukung Tugas Pokok & Fungsinya Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD Dalam Mendukung Tugas Pokok & Fungsinya Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD Dalam Mendukung Tugas Pokok & Fungsinya
Terwujudnya Kualitas Pelayanan antar lembaga & Kepada Masyarakat di Tahun 2014 13. Rapat-rapat Terwujudnya koordinasi dan Kualitas Pelayanan konsultasi keluar antar lembaga &
Sat
Target
1 Paket
75%
lembar,Rim
75%
12 Bulan
75%
1 Paket
75%
Exsemplar
2 Paket
Orang
Orang
Ket
75%
75%
75%
75%
112
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara2015
Program
Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Uraian Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Bappeda
Program Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Kegiatan Indikator Kinerja Kepada Masyarakat 2014
Uraian Daerah
Kegiatan Indikator Kinerja Tersedianya laporan keuangan Bappeda Tahun 2015
Sat
Sat
Target
5 jenis dokumen
100%
Dokumen
100%
Tersedianya Dokumen Renstra, Renja dan LPPD
Uraian 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor
Kegiatan Indikator Kinerja Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pemeliharaan/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
Target
Sat
Target
1 Paket
75%
9 Unit
75%
3 Unit
75%
4 Paket
75%
6 Paket
75%
Ket
Ket
Ket
Tabel 6.2 : Sasaran dua Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahan
113
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara2015
Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program perencanaan pembangunan daerah
Uraian Pelatihan dan Pendidikan Formal
Kegiatan Indikator Kinerja Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Pelatihan dan Pendidikan Formal (Jabatan Fungsional)
Diklat Jabatan Fungsional (Jafung) dari BKD
Penyusunan KUA, PPAS Perubahan 2015 dan KUA, PPAS tahun 2016
Dokumen
Penyusunan Laporan (LKPJ, LPPD dan ILPPD) akhir Tahun Anggaran 2014 Penyusunan dan penetapan Perubahan RKPD 2015 dan RKPD 2016
Dokumen LKPJ, LPPD dan ILPPD
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan 2015 sekabupaten kutai kartanegara (melibatkan 4 bidang dan sekretariat bappeda) Koordinasi Pembiayaan Pembangunan Daerah
Rapat Koordinasi Pembiayaan Pembangunan Daerah Non APBD; Cakupan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Tersusunnya Penyusunan Indeks Capaian Mutu Pendidikan
Rapat Koordinasi Pembiayaan Pembangunan Daerah Non APBD; Rapat Koordinasi Penyusunan KUA
Sat 1 Paket
Target
Ket
75%
1 Kegiatan
75%
10 Buku
23,56%
10 Buku
23,23%
10 Buku
23,23%
10 Buku
23,23%
1 Kegiatan
75%
114
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara2015
Program
Uraian Koordinasi dan Fasilitasi Pengkajian Pembangunan Daerah Lanjutan Kerjasama Antar Daerah Bidang Infrastruktur Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang Tahun 2015 di Kabupaten Kutai Kartanegara Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan CSR Penilaian Kinerja SKPD dan Wilayah
Program perencanaan pembangunan ekonomi
Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pertanian dan Sumber Daya Alam
Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata Program perencanaan sosial budaya
Koordinasi dan Fasilitasi Bidang SDM Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Kesra
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah
Kegiatan Indikator Kinerja dan PPAS Kerjasama antar daerah Dokumen Perjanjian Kerjasama dan Brief Info Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Tahun 2015 Dokumen Kegiatan CSR Dokumen penilaian kinerja SKPD Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi perencanaan pengembangan pertanian dan SDA Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi perencanaan pengembangan dunia usaha dan pariwisata Tersusunnya dokumen perencanaan Bidang SDM Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang kesra Pelaksanaan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Sat
Target
1 Kegiatan
75%
1 Kegiatan
100%
1 Kegiatan
100%
2 Kali Forum
100%
2 Kali Forum
100%
1 Dokumen
100%
Ket
100%
10 Buku
100%
1 Kegiatan
100%
Koordinasi
100%
115
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara2015
Program
Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur
Uraian Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Wilayah Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kab. Kutai Kartanegara
Kegiatan Indikator Kinerja PPSP, PNPM, Penataan Ruang
Sat
Target
15 Kelompok
100%
Terlaksananya 4 Kegiatan Koordinasi dan memfasilitasi kegiatan di bidang pemerintahan dan aparatur Terlaksananya 6 pertemuan koordinasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi
Ket
100%
100%
Tabel 6.3: Sasaran Tiga Peningkatan ketersediaan informasi data kabupaten Program Program Pengembangan data/informasi
Uraian Publikasi Perencanaan Pembangunan Pengelolaan Studio Data dan Pemeliharaan Sistem Informasi Teknologi
Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Koordinasi dan Sinkronisasi Data Pembangunan Se Kaltim Program Pengembangan Penyusunan Data Data/Informasi/Statistik Statistik Daerah Daerah
Kegiatan Indikator Kinerja Publikasi Pembangunan Terpeliharanya Sistem Informasi dan studio data Software EMonev, SIPPinter, EDatabase, EBudgeting, Studio Data, Profil daerah Sinkronisasi Data Pembangunan Se-Kaltim Buku KDA, PDRB, ANALISIS SUSEDA, IPM, IPG, IHK, NTP,NTN
Sat
Target
Ket
100%
1 paket
1 Dokumen
100%
1 paket
100%
1 Software
23,21 %
116
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara2015 Melihat dari Tabel di atas berarti prioritas kegiatan untuk tahun 2015 dalam rangka mensinergikan kegiatan dengan misi RPJMD 2011-2015. Sehingga secara bertahap tujuan yang telah di realisasikan dalam kegiatan akan di laksanakan pada lima tahun kedepan, sesuai dengan pagu dan posting anggaran. Sehingga sasaran yang belum di relisasikan dalam kegiatan 2015 secara bertahap akan di laksanakan pada lima tahun kedepan, sesuai dengan pagu dan posting anggaran yang tersedia.
117
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
BAB VII SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2015
Untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi, maka kegiatan pada Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2012 mengalami revisi. Rencana Kerja tahunan tahun 2014 dan target kegiatan tahun 2015 mengalami perubahan baik dari jumlah kegiatan maupun jenis kegiatannya. Adapun jumlah kegiatan dalam tahun 2015 setelah revisi adalah sebanyak 39 dengan 11 program , Kegiatan lebih sedikit dari tahun 2014 yaitu sebanyak 77 kegiatan yang tersebar pada 16 program. Adapun perincian kegiatan tahun 2015 dihubungkan dengan sumber dana dan ekspektasi pembiayaan untuk menjalankan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :
NO
EKSPEKTASI
SUMBER
PEMBIAYAAN
DANA
3
4
PROGRAM/KEGIATAN
2
1
Program Pelayanan Administrasi I
Perkantoran 1
Penyediaan Alat Tulis Kantor
204,938,500,00
APBD 118
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2012
NO
EKSPEKTASI
SUMBER
PEMBIAYAAN
DANA
3
4
PROGRAM/KEGIATAN
2
1
Penyediaan Barang Cetakan dan 2
140,942,500,00
APBD
52,938,500,00
APBD
373,252,000,00
APBD
282,000,000,00
APBD
188.000.000,00
APBD
154,500,000,00
APBD
Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi 3
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
5
luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke 6
dalam Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 7
Perundang-Undangan Program peningkatan sarana dan II
prasarana Aparatur 8
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
272,167,500,00
APBD
9
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
187,000,000,00
APBD
376,000,000,00
APBD
116,291,100,00
APBD
674,325,600,00
APBD
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 10
dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan 11
gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 12
gedung kantor 119
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2012
NO
EKSPEKTASI
SUMBER
PEMBIAYAAN
DANA
3
4
PROGRAM/KEGIATAN
2
1
Program peningkatan Pengembangan III
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
13
100.000.000,00
APBD
300.000.000,00
APBD
188,000,000,00
APBD
Tahun Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 14
BAPPEDA 2014 Program Peningkatan Kapasitas Sumber IV
Daya Aparatur 15
Pelatihan dan Pendidikan Formal Pelatihan dan Pendidikan Formal (Jabatan
APBD 282,000,000,00
16
Fungsional) Program perencanaan pembangunan V
daerah Penyusunan Laporan (LKPJ, LPPD dan 17
329,000,000,00
APBD
282,000,000,00
APBD
941,000,000,00
APBD
ILPPD) akhir Tahun Anggaran 2014 Penyusunan dan penetapan Perubahan 18
RKPD 2015 dan RKPD 2016 monitoring, evaluasi dan pelaporan 19
pelaksanaan kegiatan pembangunan 2015 sekabupaten kutai kartanegara
120
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2012
NO
EKSPEKTASI
SUMBER
PEMBIAYAAN
DANA
3
4
PROGRAM/KEGIATAN
2
1
(melibatkan 4 bidang dan sekretariat bappeda)
20
Penyusunan RPJMD Tahun 2015-2020
941,000,000,00
APBD
470,000,000,00
APBD
141,000,000,00
APBD
329,000,000,00
APBD
188,000,000,00
APBD
188,000,000,00
APBD
Koordinasi Pembiayaan Pembangunan 21
Daerah Koordinasi dan Fasilitasi Pengkajian 22
Pembangunan Daerah Lanjutan Kerjasama Antar Daerah Bidang 23
Infrastruktur Penyelenggaraan Forum SKPD dan 24
Musrenbang Tahun 2015 di Kabupaten Kutai Kartanegara Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
25
CSR 26
Penilaian Kinerja SKPD dan Wilayah Program perencanaan pembangunan
VI
ekonomi Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan 27
Pertanian dan Sumber Daya Alam 28
Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan
121
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2012
NO
EKSPEKTASI
SUMBER
PEMBIAYAAN
DANA
3
4
PROGRAM/KEGIATAN
2
1
Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata VII
Program perencanaan sosial budaya
29
Koordinasi dan Fasilitasi Bidang SDM
188,000,000,00
APBD
30
Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Kesra
188,000,000,00
APBD
376,000,000
APBD
200,000,000,00
APBD
176,000,000,00
APBD
188,000,000
APBD
470,000,000 00
APBD
Program perencanaan prasarana wilayah VIII
dan sumber daya alam Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan 31
Sarana Prasarana Wilayah Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan 32
Pengembangan Wilayah Program Perencanaan Pemerintahan dan XI
Aparatur Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan 33
Pemerintahan dan Aparatur Koordinasi Aksi Pencegahan dan 34
Pemberantasan Korupsi di Kab. Kutai Kartanegara
X
Program Pengembangan data/informasi
35
Publikasi Perencanaan Pembangunan
36
Sistem Informasi Pembangunan Daerah
122
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2012
NO
1
EKSPEKTASI
SUMBER
PEMBIAYAAN
DANA
3
4
PROGRAM/KEGIATAN
2 Koordinasi dan Sinkronisasi Data
376,000,000
37
Pembangunan Se Kaltim Pengelolaan Studio Data dan Pemeliharaan 38
Sistem Informasi Teknologi Program Pengembangan XI
Data/Informasi/Statistik Daerah 39
Penyusunan Data Statistik Daerah
235,000,000,00
APBD
Jumlah 11,539,674,180,00
123
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 BAB VIII PENUTUP
Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 ini dapat disusun. Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam tahun 2015, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja 2015 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaianpenyesuaian seperlunya. Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia di Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan good governance di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
124
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2012
Tenggarong, 26 Agustus 2014 BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara Kepala,
Ir. H. Totok Heru Subroto, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19630827 199003 1 012
125
