Schválený rozpočet města Hořice na rok 2015 PŘÍJMY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1111 1111 1112 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1340 1341 1342 1343 1345 1351 1353 1355 1359 1361 1511
22 23 24 25
2131 2131 2111
26 27
2132
28 29
2132
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 Daň z příjmu FO podle místa pracoviště DPFO – 30 % (podle trvalého bydliště) 4 Daň z příjmů FO podnikatelská činnost 3 Daň z příjmů FO zvláštní sazba Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů PO – poplatník město Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Místní poplatek za komunální odpad Místní poplatek ze psů Místní poplatek za rekreační pobyt Místní poplatek za veřejné prostranství Místní poplatek z ubytovací kapacity Odvod loterií a podobných her kromě VHP Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti Odvod z jiných herních technických zařízení Ekologická daň Správní poplatky Daň z nemovitostí Celkem daňové příjmy 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Zemědělství a lesní hospodářství Pronájem pozemků Nájem BUS Line Příjmy lesního hospodářství Celkem zemědělství a lesní hosp. Vodní hospodářství Nájemné VOS a. s. Celkem vodní hospodářství Školství Nájemné z pronájmu nebytových prostor Celkem školství
v Kč 18 900 000 1 440 000 1 150 000 400 000 1 940 000 18 300 000 3 000 000 41 300 000 10 000 3 840 000 248 000 40 000 75 000 20 000 300 000 200 000 7 000 000 80 000 3 500 000 5 080 000 106 823 000
560 000 350 000 900 000 1 810 000 150 000 150 000 500 000 500 000
Kultura 30
2111
Příjmy muzea a galerie
31
2111
Příjmy knihovny
130 000
32
2329
Ostatní činnost v oblasti kultury a MIC, MVS
370 000
Celkem kultura Pronájem bytů, NP a ostat. majetku
545 000
33
45 000
34
2111
Byty – služby a ostatní příjmy, vytápění
3 100 000
35
2132
Byty – nájemné
3 570 000
36
2111
Nebyty – služby a ostatní příjmy
1 820 000
37
2132
Nebyty – nájemné
2 570 000
38
2132
Kino Biograf Na Špici – nájemné
39
2139
Nájemné Městská energetická s. r. o.
40
830 000
Celkem pronájem bytů a NP
1 043 000 12 933 000
Stránka 1
Ostatní nedaňové příjmy 215 000
41
2111
Úhrady za svoz a likvidaci odpadu
42
2141
Úroky z účtů a vkladů
43
2210
Pokuty ukládané MěÚ a MěP
44
2329
Ostatní a nahodilé příjmy
230 000
45
2222
Doplatek – volby EP a ÚSC
167 000
46
25 000 1 400 000
2 037 000
Celkem ostatní příjmy 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
47
3112
Prodej bytů Jablonského
80 000
48
3111
Prodej pozemků
50 000
49
3113
Prodej plynovodu RWE (Maixnerova ul.)
390 000
50
3122
Investiční příspěvek k nemovitosti v areálu TS
300 000
51
3231
Inv.příspěvek VOS z fondu nájmu – kanalizace Švestkovna
600 000
52
1 420 000
Celkem kapitálové příjmy 4. PŘIJATÉ DOTACE
14 253 600
53
4112
Dotace ze SR na výkon státní správy
54
4116
Dotace „výzva 22“ – neinvestiční
55
4116
Dotace MD ČR – aplikace Centrálního registru vozidel
56
4116
Dotace MV ČR – azylant
126 500
57
4121
Neinvestiční prostředky přijaté od obcí
110 000
2 335 000 36 300
16 861 400
58
Celkem přijaté dotace
59
PŘÍJMY CELKEM
60
Převod zůstatku ZBÚ 31.12.2014
61
CELKEM zdroje financování (ř. 59 až 60)
143 079 400 16 249 600 159 329 000
VÝDAJE 1. NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Lesní hospodářství 1
1032
450 000
Pěstební činnost v lesích Doprava
2
2212
2 000 000
Údržba místních komunikací a chodníků Vodní hospodářství
3
2310
Údržba zařízení (kašna, Kalíšek, posudky OŽP)
65 000
Školství 4
3111
Mateřská škola Na Habru
202
847 000
5
3111
Mateřská škola Husova ul.
203
1 530 000
6
3111
Mateřská škola Pod Lipou
204
663 000
7
3113
Základní škola a MŠ Na Daliborce
210
1 990 000
8
3113
Základní škola Na Habru
211
1 480 000
9
3113
Základní škola Komenského
212
1 420 000
10
3113
Základní škola Komenského – TZ
212
50 000
11
3141
Školní jídelna Přemyslova ul.
12
3141
ŠJ Přemyslova ul. – oprava vzduchotechniky
150 000
13
3231
Základní umělecká škola
530 000
14
3231
ZUŠ – oprava hud.nástrojů, zahr.úpravy
130 000
15
3421
Dům dětí a mládeže
755 000
1 070 000
Stránka 2
16
3113
Stavební úpravy (MŠD, čp.11, Melodie) – rezerva
17
6330
Příspěvek do fondu podpory školství a mládeže
18
800 000 50 000 11 465 000
Celkem školství Kultura a cestovní ruch
19
3314
Městská knihovna
1 800 000
20
3315
Městské muzeum
1 835 000
21
3315
Galerie plastik
22
2143
Městské informační centrum – provozní výdaje
23
3312
Vesna – vyrovnání za převody nemovitostí
24
3313
Příspěvek na provoz Kina – Biograf Na Špici
25
3319
Masarykova věž samostatnosti
26
3319
Festival „Cultural Reggae Vibez“
20 000
27
3319
Festival „The Legends Rock Fest“
30 000
28
3399
Ostatní činnost (kronika, propagace, ostatní)
29
3399
Oslavy konce 2. SV, trubičky, adventní trh
30
3392
Příspěvek na provoz DK Koruna
31
3392
Koncerty ve Smet. sadech, Hořické hudební slavnosti
45 000
32
3392
DKK – kulturní spolky
50 000
33
3392
Hudební festival "JazzNights"
80 000
34
6330
Příspěvek do fondu podpory kultury a ost.
160 000
35
6330
Příspěvek do fondu oprav KP
200 000
36
244
530 000 700 000 50 000 1 140 000
101
185 000
350 000 3399
550 000 1 940 000
Celkem kultura a cestovní ruch
9 665 000
Tělovýchova a zájmová činnost 5 437 000
37
3412
Sportovní zařízení města Hořice
38
3412
Provozní příspěvky oddílům TJ na nájem
39
3419
TJ Start
40
3419
Motocyklové závody 300 ZGH, Tourist Trophy
150 000
41
3419
Ostatní zájmová činnost
100 000
42
6330
Příspěvek do fondu podpory sportu
500 000
43
920 000 40 000
Celkem tělovýchova zájmová činnost
7 147 000
Správa bytů a nebytových prostor 44
3612
Byty – opravy a údržba
2 000 000
45
3612
Byty – služby a ostatní výdaje
4 500 000
46
3613
Nebytové prostory – opravy a údržba
47
3613
Nebytové prostory – ostatní výdaje
48
3121
Rezerva – budova gymnázia – provozní výdaje
49
Celkem správa bytů a nebytových prostor
850 000 1 700 000 400 000 9 450 000
Komunální služby a životní prostředí 50
2221
Příspěvek na provoz MHD
530 000
51
3412
Koupaliště Dachovy, areál TS – údržba
150 000
52
3412
Koupaliště Dachovy – oprava hráze
150 000
53
3412
Mobiliář města
100 000
54
36xx
Komunální služby
55
3631
Opravy po revizích – veřejné osvětlení
200 000
56
3631
VO – opravy a výměny
550 000
9 024 000
Stránka 3
1 200 000
57
3631
Spotřeba el. energie – veřejné osvětlení
58
3639
Osadní výbor Březovice
44
140 000
59
3639
Osadní výbor Chlum
43
185 000
60
3639
Osadní výbor Libonice
45
150 000
61
3722
Likvidace komunálního odpadu
62
3722
Provoz zrek. skládky, kompostárny, poldru
500 000
63
3722
Provoz sběrného dvora
470 000
64
3745
Zakládání a údržba veřejné zeleně
850 000
65
3745
Veřejně prospěšné práce
300 000
66
3900
Meziobecní spolupráce – výdaje z rozpočtu města
67
6 100 000
50 000 20 649 000
Celkem komunální služby a ŽP Sociální a zdravotní péče
68
3522
Městská nemocnice – provoz chir.ambulance
100 000
69
3522
Městská nemocnice – sociální lůžka
100 000
70
4319
Domácí hospic DUHA – soc.poradenství
30 000
71
4319
Farní charita Dvůr Králové – občanská poradna
35 000
72
4351
Pečovatelská služba – příspěvek na provoz
900 000
73
4351
Příspěvek zřizovatele na osobní asistenci
100 000
74
4357
Sociální služby města Hořice
75
4357
Výdaje na zajištění bydlení azylantů
76
4359
Klub seniorů
65 000
77
4359
Volnočasové aktivity seniorů
10 000
78
4356
Denní stacionář Klokan
80 000
79
4375
Nízkoprahové zařízení – klub Pohoda
80
4378
Protidrogová prevence LAXUS
45 000
81
4.....
Ostatní výdaje zdravotní a sociální péče
40 000
82
2 900 000
Celkem sociální a zdravotní péče
102 500
160 000
4 667 500
Požární ochrana 83
5512
Činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů
235 000
84
5512
JSDH – spoluúčast k dotaci na vozidlo
360 000
85
5512
Opravy hasičské zbrojnice (svépomocí profesionály)
100 000
Celkem požární ochrana
695 000
86
Všeobecná veřejná správa a služby 87
5311
Městská policie
3 650 000
88
6112
Zastupitelstvo města
2 800 000
89
6112
Odměny členům komisí
90
6171
Městský úřad – osobní výdaje (dot.14.254 tis.)
91
6171
Městský úřad – věcné a ostatní výdaje
92
6171
Městský úřad – generální klíč
300 000
93
6171
Opravy radnice čp. 342
350 000
94
30 000
Celkem všeobecná veřejná správa
23 600 000 4 696 300
35 426 300
Ostatní činnost 95
3639
Ostatní výdaje (pojištění, pop. BÚ, vánoční výzd., ost.)
96
3639
Daň z převodu nemovitostí
200 000
97
5272
Krizové řízení – rezerva pro mimořádné události
100 000
Stránka 4
2 000 000
98
6310
Úroky z úvěrů
1 400 000
99
6399
Daň z příjmů PO – poplatník město
3 000 000
100
6399
DPH – poplatník město
400 000
101
6409
Auditorské a právní služby
760 000
102
6409
Náhrada újmy na zdraví
26 000
103
6402
Finanční vypořádání dotací r. 2014
61 000
104 105
714 000
Vratka dotace – Šalounova nezpůsobilé výdaje 6409
1 500 000
Rezerva neinvestičních výdajů
10 161 000
106
Celkem ostatní výdaje
107
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
111 840 800
2. INVESTIČNÍ VÝDAJE 2 000 000
108
…..
Studie, projekty, posudky (příprava staveb)
109
2212
Dopravní přechody – náměstí J. z Poděbrad
110
2212
Vrchlického ul. – propojení K. Kofránka
111
2212
Opěrná zeď Jablonského – V. Lužické (p. Hnídek)
215 000
112
2212
Kanalizace Švestkovna – z fondu nájmu VOS 20124
614 000
113
2212
Maixnerova – plynofikace (dokončení)
114
2212
Maixnerova – komunikace + chodník
115
3111
MŠ Husova ul. – zateplení (spoluúčast)
116
3111
MŠ Habr – sanace vlhkosti spodní stavby, rampa
2 090 000
117
3113
ZŠ Komenského – zateplení
8 000 000
118
3612
Revitalizace bytů čp. 239 – náměstí J.z Poděbrad
119
3631
VO – Dachovy
220 000
120
3631
VO – Husova ul. – Janákova ul.
950 000
121
3635
Územní plánování, aktualizace ÚAP
100 000
122
3635
Nový územní plán – 1. etapa
123
3639
Metropolitní síť
124
3639
Inv. účelový příspěvek pro TS Hořice
125
3639
Koupě pozemků
126
3639
Kamerový systém (kamera + server)
127
3722
Skládka Červený kopec – rekultivace
128
3722
Kompostárna Lískovice – rozšíření (spoluúčast)
300 000
129
5311
Nákup radaru
250 000
130
6171
Výdaje spojené s dotací „Výzva 22“
131
6171
Radnice – pořízení automobilu
400 000
132
6171
TZ budovy radnice – výměna EPS
400 000
133
6409
Rezerva investičních výdajů
400 000 2 100 000
201310
65 000 8 200 000
201314 20145
2 500 000
1 530 000
1 050 000 200911
360 000 750 000 1 600 000 110 000
20112
100 000
2 910 000
2 000 000 39 214 000
134
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
135
VÝDAJE CELKEM (ř. 107 + 134)
151 054 800
Splátky úvěrů a půjček 136
8124
Splátky úvěru 2010
1 014 000
137
8124
Splátky úvěru 2012
4 292 000
138
Celkem (ř. 135 až 137)
156 360 800
139
Stav ZBÚ k 31.12.2015
2 968 200 Stránka 5
