CS-EUR36009 EUR 77205,00 BAU HOLD ,- EUR Baumatic Holding LOAN , CS-EUR41003 EUR

Posting Date

Due Date

Document Type

Document No.

Payment Method Code

Currency Code

Původní dlužná částka v KČ

3.8.2011

17.8.2011

Faktura

2011005913

DOBIRKOU

CZK

1541,00

7.8.2012

21.8.2012

Faktura

2012006875

DOBIRKOU

CZK

294,00

19.10.2012

2.11.2012

Faktura

2012011488

DOBIRKOU

CZK

20.3.2013

3.4.2013

Faktura

2012021426

PREVODEM

29.3.2013

12.4.2013

Faktura

2012022076

PREVODEM

Description

Name

dlužná částka na jistinu k 19.10.2015 v Kč

Faktura DOBFA005380

1. HP SERVIS s.r.o.

1541,00

Faktura DOBFA008375

1. HP SERVIS s.r.o.

294,00

5814,00

Faktura DOBFA008997

1. HP SERVIS s.r.o.

5814,00

CZK

4994,00

Objednávka SO2012019179

1. HP SERVIS s.r.o.

4994,00

CZK

14520,00


1. HP SERVIS s.r.o.

14520,00

8.4.2013

8.5.2013

Faktura

2013000543

PREVODEM

CZK

7072,00


1. HP SERVIS s.r.o.

7072,00

15.4.2013

15.5.2013

Faktura

2013001084

PREVODEM

CZK

6147,00


1. HP SERVIS s.r.o.

6147,00

24.4.2013

24.5.2013

Faktura

2013001997

PREVODEM

CZK

3255,00


1. HP SERVIS s.r.o.

3255,00

31.5.2013

30.6.2013

Faktura

2013004381

PREVODEM

CZK

15530,00


1. HP SERVIS s.r.o.

15530,00

12.6.2013

12.7.2013

Faktura

2013004917

PREVODEM

CZK

30457,00


1. HP SERVIS s.r.o.

30457,00

15.7.2011

29.7.2011

Faktura

2011005054

SPLAT.KALE

CZK

80000,00


2S OFFICE, s.r.o.

80000,00

9.7.2013

23.7.2013

Faktura

SR2013000268

PREVODEM

CZK

4900,00

Objednávka SO_SR2013000317

A.G.I. REAL s.r.o.

4900,00

10.7.2013

24.7.2013

Faktura

SR2013000234

PREVODEM

CZK

24046,00


A.G.I. REAL s.r.o.

24046,00 3911,00

9.4.2013

30.4.2013

Faktura

2013000597

PREVODEM

CZK

3911,00


ABC Elektro

28.6.2013

19.7.2013

Faktura

2013005741

PREVODEM

CZK

2024,00


ABC Elektro

2024,00

6.8.2013

27.8.2013

Faktura

2013006777

PREVODEM

CZK

10690,00


ABC Elektro

10690,00

21.12.2012

4.1.2013

Faktura

2012016342

PREVODEM

CZK

11203,00

Faktura 2012016342

AG therm s.r.o.

11203,00

13.8.2012

27.8.2012

Faktura

2012007177

PREVODEM

CZK

27489,00

Faktura DOBFA008415

31.5.2013

30.6.2013

Faktura

2013004157

PREVODEM

CZK

229368,00


ALPHA Obchod&Atelier s.r.o.

27489,00

Alza.cz a.s.

133456,00

ANTICO interiéry spol. s.r.o

36395,00

APS servis s.r.o.

45000,00

Arco Design.cz,s.r.o.

20494,00

Ateliér A3B s.r.o.

12207,00

4.11.2005

4.12.2005

Faktura

609002

PRAVNI

CZK

36395,00

Objednávka POB609879

22.10.2012

21.12.2012

Faktura

2012011670

PREVODEM

CZK

45000,00


28.5.2013

11.6.2013

Faktura

SR2013000139

PREVODEM

CZK

20494,00


21.5.2012

4.6.2012

Faktura

2012002594

PREVODEM

CZK

12207,00


30.4.2013

14.6.2013

Faktura

2013002420

KOMPENZACE

CZK

6064,00

Faktura 2013002420

AUTO GREMOS, spol. s r.o.

6064,00

31.3.2010

30.4.2010

Faktura

2009042560

PREVODEM

CZK

3961631,56

Faktura 2009042560

BAUMATIC HOLDING a.s.

3961631,56

31.3.2010

30.4.2010

Faktura

2009042561

PREVODEM

EUR

8641784,43

Faktura 2009042561


8641784,43

31.3.2010

30.4.2010

Faktura

2009042540

PREVODEM

USD

1118896,14

Faktura 2009042540


1118896,14

31.3.2011

30.4.2011

Faktura

2010032837

PREVODEM

CZK

5574214,00

Faktura 2010032837


5574214,00

31.3.2011

30.4.2011

Faktura

2010032839

PREVODEM

EUR

9891427,39

Faktura 2010032839


9891427,39

31.3.2011

30.4.2011

Faktura

2010032838

PREVODEM

USD

800446,87

Faktura 2010032838


800446,87

31.3.2011

30.5.2011

Faktura

2010032326

PREVODEM

CZK

43200,00

Faktura 2010032326

Baumatic Holding a.s.

43200,00

31.3.2012

30.4.2012

Faktura

2011019355

PREVODEM

CZK

5747936,00

Faktura 2011019355


5747936,00

31.3.2012

30.4.2012

Faktura

2011019362

PREVODEM

EUR

10110869,74

Faktura 2011019362


10110869,74

31.3.2012

30.5.2012

Faktura

2012002160

PREVODEM

CZK

43200,00

Faktura 2012002160


43200,00

29.6.2012

29.7.2012

Faktura

2012005315

PREVODEM

EUR

432348,00

Faktura 2012005315


432348,00

28.12.2012

28.12.2012

CS-EUR0070004

EUR

257,35

vyrovnání zůstatku úštu k 31.12.2012


257,35

29.1.2013

29.1.2013

CS-EUR0080003

EUR

1286,75

BAU HOLDING VYROVNÁNÍ DEBETU


1286,75

29.1.2013

29.1.2013

CS-USD632002

USD

949,95

Bau Holding vyrovnání debetu


949,95

26.2.2013

26.2.2013

PPF-CZK0087011

CZK

126846,00

úhrada pojistky za bau Holding z 15.10.2012


126846,00

31.3.2013

31.3.2013

INT2012001664

CZK

150000,00

půjčka Bau Holding 9.10.2012


150000,00

10.4.2013

10.4.2013

CS-EUR0098005

EUR

385,77

BAUMATIC HOLDING -vyrovnání debetu účtu


385,77

10.4.2013

10.4.2013

CS-USD643002

USD

656,99

BAUMATIC HOLDING vyrovnání debetu


656,99

18.9.2013

18.10.2013

Faktura

2013007462

PREVODEM

CZK

8400507,00

Faktura 2013007462


8400507,00

18.9.2013

18.10.2013

Faktura

2013007463

PREVODEM

EUR

14822587,95

Faktura 2013007463


14822587,95

18.9.2013

18.10.2013

Faktura

2013007464

PREVODEM

GBP

1753123,68

Faktura 2013007464


1753123,68

19.9.2013

18.11.2013

Faktura

2013007556

PREVODEM

CZK

14822587,95

Faktura 2013007556


14822587,95

25.3.2009

25.3.2009

INT903071

CZK

70202534,39

Baumatic Holding LOAN převod KS CP k 25.03.09

Baumatic Holding LOAN 355903

70202534,39

25.3.2009

25.3.2009

INT903071

EUR

16727179,20



16727179,20

1.4.2009

1.4.2009

INT2009003142

EUR

90072500,00



90072500,00

6.4.2009

6.4.2009

ČSOB-EUR-W1SE535003

EUR

386025,00

BAU HOLD 15 000,- EUR


386025,00

29.5.2009

29.5.2009

INT2009000555

CZK

12819663,55

BAU HOLD - SPLÁTKA ÚVĚRU


12819663,55

29.5.2009

29.5.2009

INT2009000556

EUR

5978531,05

BAU HOLD - SPLÁTKA ÚVĚRU - 232 311,29 eur


5978531,05

31.5.2009

31.5.2009

INT2009000672

EUR

2897299,06

Platba 112.582,05EUR,na HOLD z DE,prev.pres pujcky


2897299,06

22.7.2009

22.7.2009

CS-EUR36009

EUR

77205,00

BAU HOLD - 3 000,- EUR


77205,00

29.7.2009

29.7.2009

CS-EUR41003

EUR

1055135,00



1055135,00

10.8.2009

10.8.2009

INT2009001256

EUR

900725,00

bau Hold - IC 35 000,- eur


900725,00

20.8.2009

20.8.2009

CS-EUR55002

EUR

772050,00



772050,00

14.9.2009

14.9.2009

CS-EUR69002

EUR

1801450,00



1801450,00

3.11.2009

3.11.2009

INT2009002023

CZK

200000,00

bau hold - 200 000,-


200000,00

25.11.2009

25.11.2009

INT2009002052

EUR

3602900,00

BNL-140.000EUR-(PAYMENT BNL=>BDE)LOAN HOLD


3602900,00

30.11.2009

30.11.2009

INT2009002089

CZK

4682,00

ING PENZIJNI FOND 293001422 provize pro Bau CR


4682,00

1.12.2009

1.12.2009

INT2009002289

CZK

874,00

ING PENZIJNI FOND 293001421 provize pro Bau CR


874,00

9.12.2009

9.12.2009

ČSOB-CZK9513136056

CZK

75000,00

BAUMATIC HOLDING CZK


75000,00

9.12.2009

9.12.2009

ČSOB-CZK9513136057

CZK

100000,00



100000,00

5.1.2010

5.1.2010

ČSOB-CZK9513153008

CZK

100000,00

IC Loan BCR x BHOLD


100000,00

22.1.2010

22.1.2010

CS-EUR149008

EUR

1672775,00

BAUMATIC HOLDING a.s


1672775,00

26.2.2010

26.2.2010

INT2009002684

EUR

772050,00

30kEUR-BNLxBDE-prev.pres BHOLD


772050,00

1.3.2010

1.3.2010

INT2009002684

EUR

257350,00

10kEUR-BNLxBDE-prev.pres BHOLD


257350,00

5.3.2010

5.3.2010

CS-CZK198001

CZK

50000,00

IC loan vs9


50000,00

9.3.2010

9.3.2010

INT2009002766

EUR

386025,00

15kEUR-poslane z BNLdo BDE 09.03.10-uct.pre BHOLD


386025,00

17.3.2010

17.3.2010

INT2009003074

EUR

514700,00

Prevod 20kEUR-BNL=>BDE-prevod pres BHOLD


514700,00

18.3.2010

18.3.2010

INT2009003075

EUR

643375,00



643375,00

22.3.2010

22.3.2010

INT2009003076

EUR

514700,00



514700,00

25.3.2010

25.3.2010

CS-CZK214002

CZK

50000,00

IC loan L03


50000,00

31.3.2010

31.3.2010

GR2009000128

CZK

94597,56

BCRxBHOLD-429.195,12CZK


94597,56

31.3.2010

31.3.2010

INT2009003168

EUR

257350,00

Payment BNLxBDE-20.07.09


257350,00

6.4.2010

6.4.2010

INT2010000020

CZK

100000,00



100000,00

7.4.2010

7.4.2010

INT2010000062

EUR

514700,00



514700,00

14.4.2010

14.4.2010

INT2010000062

EUR

514700,00



514700,00

21.4.2010

21.4.2010

INT2010000111

EUR

128675,00



128675,00

28.4.2010

28.4.2010

INT2010000224

EUR

1286750,00



1286750,00

29.4.2010

29.4.2010

INT2010000225

EUR

514700,00



514700,00

6.5.2010

6.5.2010

CS-CZK245002

CZK

60000,00

IC loan made BHOL 3031822/0800 vs9


60000,00

7.5.2010

7.5.2010

INT2010000246

EUR

514700,00



514700,00

12.5.2010

12.5.2010

INT2010000505

CZK

50000,00

Baumatic Holding LOAN 355903-přeúč.


50000,00

12.5.2010

12.5.2010

INT2010000467

EUR

386025,00

Platba BNL=>BDE,uct.pres BCR,BHOLD


386025,00

18.5.2010

18.5.2010

INT2010000467

EUR

386025,00



386025,00

19.5.2010

19.5.2010

INT2010000467

EUR

823520,00



823520,00

21.5.2010

21.5.2010

INT2010000467

EUR

231615,00



231615,00

24.5.2010

24.5.2010

INT2010000467

EUR

772050,00



772050,00

24.5.2010

24.5.2010

INT2010000467

EUR

90072,50



90072,50

7.6.2010

7.6.2010

INT2010000506

CZK

50000,00

Baumatic Holding LOAN 355903 přeúč.


50000,00

7.6.2010

7.6.2010

INT2010000774

CZK

50000,00



50000,00

8.7.2010

8.7.2010

INT2010001044

CZK

100000,00



100000,00

8.7.2010

8.7.2010

INT2010001044

CZK

150000,00



150000,00

12.8.2010

12.8.2010

INT2010001043

CZK

75000,00



75000,00

26.8.2010

26.8.2010

INT2010001679

CZK

50000,00

Preuct.CS-CZK323001- z D L03


50000,00

3.9.2010

3.9.2010

CS-CZK329025

CZK

35000,00

IC loan made


35000,00

14.9.2010

14.9.2010

ČSOB-CZK211002

CZK

25000,00

BAUMATIC HOLDING CZK IC


25000,00

24.9.2010

24.9.2010

CS-CZK344002

CZK

30000,00

IC loan made


30000,00

30.9.2010

30.9.2010

INT2010001836

EUR

20991260,50

Prev.Pohl.na LOAN-300910-1.035.771,09USD-k0,7875


20991260,50

5.10.2010

5.10.2010

CS-CZK350001

CZK

20000,00

IC loan made


20000,00

8.10.2010

8.10.2010

CS-CZK353001

CZK

20000,00

IC loan made


20000,00

13.10.2010

13.10.2010

CS-CZK356003

CZK

10000,00

IC loan made


10000,00

26.10.2010

26.10.2010

ČSOB-CZK227001

CZK

130000,00



130000,00

5.11.2010

5.11.2010

CS-CZK376001

CZK

75000,00

Baumatic Holding LOAN 355903,vs 9


75000,00

3.12.2010

3.12.2010

CS-CZK395002

CZK

25000,00

IC loan made, vs.9


25000,00

28.12.2010

28.12.2010

CS-CZK411001

CZK

50000,00

IC loan made


2.3.2011

2.3.2011

CS-CZK457002

CZK

15000,00

BHOLD-Loan z BCR


50000,00 15000,00

31.3.2011

31.3.2011

INT2010002893

CZK

1639325,00

Postoupení pohl. z.č.561 na BHOLD


1639325,00

15.4.2011

15.4.2011

CS-CZK489007

CZK

20000,00

IC loan made-Holding


20000,00

27.4.2011

27.4.2011

CS-CZK496009

CZK

60000,00

loan made BCR-BHOLD


60000,00

1.6.2011

1.6.2011

INT2011000514

CZK

6000,00

Baumatic Holding LOAN 355903, dok.CS-CZK517001


6000,00

3.6.2011

3.6.2011

CS-CZK523002

CZK

140940,00

půjčka Holding, VS 5900002756


140940,00

24.6.2011

24.6.2011

ČSOB-CZK312002

CZK

60000,00

BAUMATIC HOLDING CZK - půjčka


60000,00

18.8.2011

18.8.2011

CS-CZK575006

CZK

2000,00



2000,00

6.12.2011

6.12.2011

CS-CZK650002

CZK

5000,00



5000,00

31.3.2012

31.3.2012

INT2011002119

CZK

35000,00

Doh. o narovnání převodu OP BSK a BINT-oprava


35000,00

31.3.2012

31.3.2012

INT2011002120

CZK

5000,00



5000,00

31.3.2012

31.3.2012

INT2011002103

GBP

17315793,50

pohledávka za B. Holding- převod z BUK-přeúčtování


17315793,50

17.4.2012

17.4.2012

CS-EUR085002

EUR

156954,16

Robintur, fa 9546854566 platba za BHOLD


156954,16

8.6.2012

8.6.2012

ČSOB-CZK448002

CZK

35000,00

Převod CZK BČR-BHOLD


35000,00

18.9.2013

17.11.2013

Faktura

2013007469

PREVODEM

CZK

166,00

Faktura 2013007469

Baumatic International s.r.o.

166,00

19.9.2013

18.11.2013

Faktura

2013007555

PREVODEM

CZK

64800,00

Faktura 2013007555

Baumatic International s.r.o.

64800,00

12.6.2013

26.6.2013

Faktura

9920130008

PREVODEM

EUR

13070,29

Objednávka SO_SK2013000216

BAUMATIC s.r.o.- Organizační složka

13070,29

27.6.2013

11.7.2013

Faktura

9920130012

PREVODEM

EUR

4534,76



4534,76

27.6.2013

11.7.2013

Faktura

9920130014

PREVODEM

EUR

2,32



2,32

8.7.2013

22.7.2013

Faktura

9920130029

PREVODEM

EUR

215,66



215,66

24.7.2013

7.8.2013

Faktura

9920130026

PREVODEM

EUR

102,94



102,94

6.9.2013

6.9.2013

Faktura

9920130039

HOTOVE

EUR

14969,02



14969,02

6.9.2013

20.9.2013

Faktura

9920130040

HOTOVE

EUR

23644,80



23644,80

13.9.2013

27.9.2013

Faktura

9920130041

HOTOVE

EUR

2372,25



2372,25

13.9.2013

27.9.2013

Faktura

9920130042

HOTOVE

EUR

1748,18



1748,18

19.9.2013

3.10.2013

Faktura

9920130043

HOTOVE

EUR

7905,53



7905,53

19.9.2013

3.10.2013

Faktura

9920130044

HOTOVE

EUR

17820,46



17820,46

19.9.2013

3.10.2013

Faktura

9920130046

HOTOVE

EUR

19396,47



19396,47

20.9.2013

4.10.2013

Faktura

9920130047

HOTOVE

EUR

6572,00



6572,00

26.9.2013

10.10.2013

Faktura

9920130048

PREDEM

EUR

21048,30



21048,30

21.10.2011

20.11.2011

Faktura

2011010623

PRAVNI

CZK

7254,00


BAVAX Plus s.r.o.

7254,00

28.5.2013

27.6.2013

Faktura

2013004028

PREVODEM

CZK

4995,00


BELLO INTERIÉR s.r.o.

4995,00

30.11.2012

14.12.2012

Faktura

2012015097

PREVODEM

CZK

4968,00


Beneš & Beneš s.r.o. - elektro

4968,00

11.7.2013

10.8.2013

Faktura

2013005973

PREVODEM

CZK

1493,00


BMK servis s.r.o.

1493,00

16.7.2013

15.8.2013

Faktura

2013006121

PREVODEM

CZK

2438,00


BMK servis s.r.o.

2438,00

17.7.2013

16.8.2013

Faktura

2013006181

PREVODEM

CZK

1372,00


BMK servis s.r.o.

1372,00

17.7.2013

16.8.2013

Faktura

2013006182

PREVODEM

CZK

435,00


BMK servis s.r.o.

435,00

17.7.2013

16.8.2013

Faktura

2013006204

PREVODEM

CZK

930,00


BMK servis s.r.o.

930,00

17.7.2013

16.8.2013

Faktura

2013006205

PREVODEM

CZK

1793,00


BMK servis s.r.o.

1793,00

23.7.2013

22.8.2013

Faktura

2013006369

PREVODEM

CZK

1732,00


BMK servis s.r.o.

1732,00

25.7.2013

24.8.2013

Faktura

2013006478

PREVODEM

CZK

773,00


BMK servis s.r.o.

773,00

6.8.2013

5.9.2013

Faktura

2013006732

PREVODEM

CZK

83,00


BMK servis s.r.o.

83,00

31.10.2012

14.11.2012

Faktura

2012012562

PREVODEM

CZK

52836,00


BPR - Bohemia Public Relation

20935,00

23.11.2012

7.12.2012

Faktura

2012014151

KOMPENZACE

CZK

1932,00



1932,00

30.11.2012

14.12.2012

Faktura

2012015104

KOMPENZACE

CZK

2693,00



2693,00

30.11.2012

14.12.2012

Faktura

2012015105

KOMPENZACE

CZK

7925,00



7925,00

30.11.2012

14.12.2012

Faktura

2012015106

KOMPENZACE

CZK

2642,00



2642,00

13.12.2012

27.12.2012

Faktura

2012015744

KOMPENZACE

CZK

2642,00



2642,00

14.12.2012

28.12.2012

Faktura

2012015736

KOMPENZACE

CZK

5284,00



5284,00

8.1.2013

22.1.2013

Faktura

2012017045

PREVODEM

CZK

3061,00



3061,00

2.1.2012

16.1.2012

Faktura

2011014402

KOMPENZACE

CZK

6345,00


BURDA Media 2000 s.r.o.

6345,00

2.1.2012

16.1.2012

Faktura

2011014403

KOMPENZACE

CZK

5655,00



5655,00

13.7.2012

27.7.2012

Faktura

2012005496

KOMPENZACE

CZK

10,00



10,00

26.4.2013

11.5.2013

Faktura

2013002095

PREVODEM

CZK

761,00


caWali s.r.o.

761,00

30.4.2013

15.5.2013

Faktura

2013002290

PREVODEM

CZK

3053,00


caWali s.r.o.

3053,00

7.5.2013

22.5.2013

Faktura

2013002667

PREVODEM

CZK

847,00


caWali s.r.o.

847,00

7.5.2013

22.5.2013

Faktura

2013002668

PREVODEM

CZK

14526,00


caWali s.r.o.

14526,00

31.5.2013

15.6.2013

Faktura

2013004241

DOBIRKOU

CZK

4574,00

Faktura DOBFA010512

caWali s.r.o.

4574,00

26.2.2011

26.2.2011

Faktura

2010030431

PREVODEM

CZK

2864,00


CEA, s.r.o.

2864,00

19.4.2011

3.5.2011

Faktura

2011000847

PREVODEM

CZK

1200,00


CEA, s.r.o.

1200,00

26.8.2011

9.9.2011

Faktura

2011007322

PREVODEM

CZK

3597,00


CEA, s.r.o.

3597,00

16.9.2011

30.9.2011

Faktura

2011008489

PREVODEM

CZK

4462,00


CEA, s.r.o.

4462,00

8.11.2011

22.11.2011

Faktura

SR2011000887

PREVODEM

CZK

14479,00


CEA, s.r.o.

14479,00

29.11.2011

13.12.2011

Faktura

2011012820

PREVODEM

CZK

2280,00


CEA, s.r.o.

2280,00

21.6.2012

5.7.2012

Faktura

2012004382

PREVODEM

CZK

12725,00


CEA, s.r.o.

12725,00

14.6.2012

28.6.2012

Faktura

2012003948

PREVODEM

CZK

531,00


CENTRUM Koupelny s.r.o.

531,00

29.6.2012

29.7.2012

Faktura

FVS2012000610

PREVODEM

CZK

4112,00

Faktura FVS2012000610

Cremio, s.r.o.

4112,00 9000,00

2.3.2010

1.4.2010

Faktura

2009021748

PREVODEM

CZK

9000,00

Faktura 2009021748

České elektro s.r.o.

29.9.2011

13.10.2011

Faktura

2011009232

PRAVNI

CZK

3360,00


Daniel Skopal s. r. o.

3360,00

10.10.2011

24.10.2011

Faktura

2011009902

PRAVNI

CZK

23964,00



23964,00

12.10.2011

26.10.2011

Faktura

2011010039

PRAVNI

CZK

42238,00



42238,00

18.10.2011

17.12.2011

Faktura

2011010385

PRAVNI

CZK

30635,00



30635,00

15.11.2011

14.1.2012

Faktura

2011011961

PRAVNI

CZK

2007,00



2007,00

13.1.2012

23.1.2012

Faktura

2011015116

PREVODEM

CZK

6927,00


David Skalický

6927,00

18.3.2013

28.3.2013

Faktura

2012021321

PREVODEM

CZK

8329,00


David Skalický

8329,00

26.4.2013

6.5.2013

Faktura

2013002098

PREVODEM

CZK

16462,00


David Skalický

16462,00

23.8.2011

22.9.2011

Faktura

2011007156

PREVODEM

CZK

9654,00


David Urban

9654,00

14.5.2012

13.6.2012

Faktura

2012002172

PREVODEM

CZK

4134,00


David Urban

4134,00

17.5.2012

16.6.2012

Faktura

2012002414

PREVODEM

CZK

8605,00


David Urban

8605,00

31.5.2012

30.6.2012

Faktura

2012003187

PREVODEM

CZK

6534,00


David Urban

6534,00

12.6.2012

12.7.2012

Faktura

2012003896

PREVODEM

CZK

6654,00


David Urban

6654,00

10.7.2012

9.8.2012

Faktura

2012005296

PREVODEM

CZK

12347,00


David Urban

12347,00

11.7.2012

10.8.2012

Faktura

2012005366

PREVODEM

CZK

2520,00


David Urban

2520,00

1.8.2012

31.8.2012

Faktura

2012006623

PREVODEM

CZK

29592,00


David Urban

29592,00

14.8.2012

13.9.2012

Faktura

2012007363

PREVODEM

CZK

7571,00


David Urban

7571,00

4.12.2009

18.12.2009

Faktura

2009029360

PREVODEM

CZK

5150,00

Faktura DOBFA001004

26.6.2009

26.7.2009

Faktura

2009009095

PRAVNI

CZK

11414,50


23.10.2012

6.11.2012

Faktura

2012011838

PREVODEM

CZK

8094,00

27.11.2012

11.12.2012

Faktura

2012014480

PREVODEM

CZK

9666,00

14.9.2012

13.12.2012

Faktura

2012009137

PREVODEM

CZK

30.11.2012

21.12.2012

Faktura

2012015169

PREVODEM

10.12.2012

24.12.2012

Faktura

2012015432

PREVODEM

30.11.2012

28.2.2013

Faktura

2012014952

27.9.2012

11.11.2012

Faktura

18.10.2012

2.12.2012

31.10.2012

15.12.2012

13.11.2012 30.11.2012

Daway Group s.r.o.

5150,00

Design Agency, s.r.o.

11414,50


DESIGN STUDIO Michal Maleček

8094,00



9666,00

27191,00



27191,00

CZK

15499,00



15499,00

CZK

1560,00



1560,00

PREVODEM

CZK

5712,00



5712,00

2012010257

PREVODEM

CZK

32999,00


Dřevosort KLETICE - Martin Stejskal

32999,00

Faktura

2012011532

PREVODEM

CZK

11245,00



11245,00

Faktura

2012012388

PREVODEM

CZK

3565,00



3565,00

28.12.2012

Faktura

2012013454

PREVODEM

CZK

9663,00



9663,00

14.1.2013

Faktura

2012014789

PREVODEM

CZK

18205,00



18205,00

23.5.2012

6.6.2012

Faktura

2012002646

SPLAT.KALE

CZK

39911,00


Dušan Hnídek

39911,00

6.6.2012

20.6.2012

Faktura

2012003536

SPLAT.KALE

CZK

14563,00


Dušan Hnídek

14563,00

18.10.2011

17.11.2011

Faktura

2011010372

SPLAT.KALE

CZK

2040,00


Eduard Icha

2040,00

24.10.2011

23.11.2011

Faktura

2011010723

SPLAT.KALE

CZK

4732,00


Eduard Icha

4732,00

8.12.2011

7.1.2012

Faktura

2011013329

SPLAT.KALE

CZK

17574,00


Eduard Icha

17574,00

6.11.2008

6.12.2008

Faktura

919304

PREVODEM

CZK

12325,00


ELBEN s.r.o. - Centrum nábytku

12325,00

15.6.2009

6.7.2009

Faktura

2009007413

PREVODEM

CZK

13157,00


ELBEN s.r.o. - Centrum nábytku

13157,00

9.1.2013

9.4.2013

Faktura

2012017028

PREVODEM

CZK

13517,00


Elektra CZ spol.s.r.o.

13517,00

9.1.2013

9.4.2013

Faktura

2012017038

PREVODEM

CZK

40021,00



40021,00

18.3.2013

1.6.2013

Faktura

2012021312

PREVODEM

CZK

4652,00



4652,00

16.11.2011

26.11.2011

Faktura

2011011939

PREVODEM

CZK

7200,00

Faktura 2011011939

ELEKTRA PV, s.r.o.

7200,00

7.12.2011

17.12.2011

Faktura

2011013206

PREVODEM

CZK

692,00

Faktura 2011013206

ELEKTRA PV, s.r.o.

692,00

8.10.2012

17.11.2012

Faktura

2012010751

PREVODEM

CZK

13977,00


ELEKTRA PV, s.r.o.

13977,00

18.10.2012

27.11.2012

Faktura

2012011545

PREVODEM

CZK

62323,00


ELEKTRA PV, s.r.o.

62323,00

30.11.2012

9.1.2013

Faktura

2012015216

PREVODEM

CZK

132022,00


ELEKTRA PV, s.r.o.

132022,00

18.1.2013

27.2.2013

Faktura

2012017527

PREVODEM

CZK

600,00

Faktura 2012017527

ELEKTRA PV, s.r.o.

600,00

11.2.2013

23.3.2013

Faktura

2012019159

PREVODEM

CZK

2044,00


ELEKTRA PV, s.r.o.

2044,00

11.3.2013

20.4.2013

Faktura

2012020919

PREVODEM

CZK

323,00


ELEKTRA PV, s.r.o.

323,00

21.5.2013

30.6.2013

Faktura

2013003596

PREVODEM

CZK

613948,00


ELEKTRA PV, s.r.o.

613948,00

24.5.2013

13.7.2013

Faktura

2013003775

PREVODEM

CZK

36630,00


ELEKTRA PV, s.r.o.

36630,00

29.5.2013

18.7.2013

Faktura

2013004026

PREVODEM

CZK

90690,00


ELEKTRA PV, s.r.o.

90690,00

31.5.2013

20.7.2013

Faktura

2013004161

PREVODEM

CZK

25955,00


ELEKTRA PV, s.r.o.

25955,00

31.5.2013

20.7.2013

Faktura

2013004299

PREVODEM

CZK

34485,00


ELEKTRA PV, s.r.o.

34485,00

31.5.2013

20.7.2013

Faktura

2013004412

PREVODEM

CZK

73261,00


ELEKTRA PV, s.r.o.

73261,00

7.6.2013

27.7.2013

Faktura

2013004668

PREVODEM

CZK

88522,00


ELEKTRA PV, s.r.o.

88522,00

17.6.2013

6.8.2013

Faktura

2013005076

PREVODEM

CZK

121400,00


ELEKTRA PV, s.r.o.

121400,00

2.7.2013

21.8.2013

Faktura

2013005756

PREVODEM

CZK

12516,00


ELEKTRA PV, s.r.o.

12516,00

3.7.2013

22.8.2013

Faktura

2013005750

PREVODEM

CZK

1218379,00


ELEKTRA PV, s.r.o.

1218379,00

22.7.2013

10.9.2013

Faktura

2013006337

PREVODEM

CZK

93565,00


ELEKTRA PV, s.r.o.

93565,00

23.7.2013

11.9.2013

Faktura

2013006520

PREVODEM

CZK

47653,00


ELEKTRA PV, s.r.o.

47653,00

31.7.2013

19.9.2013

Faktura

2013006676

PREVODEM

CZK

449,00


ELEKTRA PV, s.r.o.

449,00

31.7.2013

19.9.2013

Faktura

2013006677

PREVODEM

CZK

67760,00


ELEKTRA PV, s.r.o.

67760,00

6.8.2013

25.9.2013

Faktura

2013006772

PREVODEM

CZK

5246,00


ELEKTRA PV, s.r.o.

5246,00

6.8.2013

25.9.2013

Faktura

2013006776

PREVODEM

CZK

363045,00


ELEKTRA PV, s.r.o.

363045,00

8.8.2013

27.9.2013

Faktura

2013007178

PREVODEM

CZK

124720,00


ELEKTRA PV, s.r.o.

124720,00

2.7.2013

30.9.2013

Faktura

2013005762

PREVODEM

CZK

154890,00


ELEKTRA PV, s.r.o.

154890,00

13.8.2013

11.11.2013

Faktura

2013006967

PREVODEM

CZK

706403,00


ELEKTRA PV, s.r.o.

706403,00

23.10.2012

6.11.2012

Faktura

2012011853

PREVODEM

CZK

21575,00


ELEKTRO KREJCAR s.r.o.

21575,00

22.9.2009

22.9.2009

Faktura

2009018837

PREVODEM

CZK

130,00

4.7.2013

3.8.2013

Faktura

2013005798

PREVODEM

CZK

25395,00


Elektro Kutílek s r.o.

130,00


Elektro PRO, s.r.o.

25395,00 18138,00

8.7.2013

7.8.2013

Faktura

2013005882

PREVODEM

CZK

18138,00


Elektro PRO, s.r.o.

30.7.2013

29.8.2013

Faktura

2013006603

PREVODEM

CZK

196,00


Elektro PRO, s.r.o.

196,00

30.7.2013

29.8.2013

Faktura

2013006634

PREVODEM

CZK

5269,00


Elektro PRO, s.r.o.

5269,00

2.8.2013

1.9.2013

Faktura

2013006707

PREVODEM

CZK

8568,00


Elektro PRO, s.r.o.

8568,00

5.8.2013

4.9.2013

Faktura

2013006723

PREVODEM

CZK

338,00


Elektro PRO, s.r.o.

338,00

5.8.2013

4.9.2013

Faktura

2013006760

PREVODEM

CZK

8568,00


Elektro PRO, s.r.o.

8568,00

6.8.2013

5.9.2013

Faktura

2013006801

PREVODEM

CZK

5269,00


Elektro PRO, s.r.o.

5269,00

6.8.2013

5.9.2013

Faktura

2013006802

PREVODEM

CZK

5983,00


Elektro PRO, s.r.o.

5983,00

27.12.2011

26.1.2012

Faktura

2011014186

PREVODEM

CZK

233,00


ELEKTROMETAL SERVIS s.r.o.

233,00

30.7.2013

20.8.2013

Faktura

2013006622

PREVODEM

CZK

1440,00

Faktura 2013006622

EUROBYT design s.r.o.

1440,00

11.12.2012

11.12.2012

Faktura

2012015415

PREVODEM

CZK

101,00


Ewelina Design s.r.o.

101,00

11.12.2012

11.12.2012

Faktura

2012015416

PREVODEM

CZK

294,00


Ewelina Design s.r.o.

294,00

12.10.2012

22.10.2012

Faktura

2012010944

PREVODEM

CZK

1133,00

Faktura 2012010944

Favia s.r.o.

1133,00

29.10.2008

12.11.2008

Faktura

918370

KOMPENZACE

CZK

2996,00


FC SLOVAN LIBEREC a.s.

2996,00

1.10.2012

12.11.2012

Faktura

FVS2012001100

PREVODEM

CZK

1311,00


Federace strojvůdců České republiky

1311,00

17.7.2013

16.8.2013

Faktura

2013006211

PREVODEM

CZK

488,00


Frebas s.r.o.

488,00

17.7.2013

16.8.2013

Faktura

2013006212

PREVODEM

CZK

104,00


Frebas s.r.o.

104,00

16.10.2012

13.11.2012

Faktura

FVS2012001211

PREVODEM

CZK

960,00


7.10.2011

7.10.2011

Faktura

2011009838

PRAVNI

CZK

38747,00


30.11.2009

14.12.2009

Faktura

2009028609

PREVODEM

CZK

3232,00

Faktura 2009028609

4.6.2013

4.7.2013

Faktura

2013004302

PREVODEM

CZK

2059,00


7.1.2010

7.1.2010

CZK

25804,02

8.2.2013

9.4.2013

CZK

14023,64

2009000641 Faktura

2012018972

PREVODEM

Fresh For Life s.r.o.

960,00

GARDOŇ - Kuchyňské studio

38747,00

GEIS CZ, s.r.o. - reklamační oddělení

3232,00

Ginter Jan - Elektro

275,00

GLOBUS

GLOBUS ČR k. s.

25804,02


GLOBUS ČR k. s.

14023,64

8.2.2013

9.4.2013

Faktura

2012018973

PREVODEM

CZK

48168,00


GLOBUS ČR k. s.

48168,00

11.2.2013

12.4.2013

Faktura

2012019169

PREVODEM

CZK

48168,00


GLOBUS ČR k. s.

48168,00

28.2.2013

29.4.2013

Faktura

2012020358

PREVODEM

CZK

17460,00


GLOBUS ČR k. s.

17460,00

28.2.2013

29.4.2013

Faktura

2012020359

PREVODEM

CZK

16056,00


GLOBUS ČR k. s.

16056,00

28.2.2013

29.4.2013

Faktura

2012020360

PREVODEM

CZK

23382,00


GLOBUS ČR k. s.

23382,00

28.2.2013

29.4.2013

Faktura

2012020453

PREVODEM

CZK

7326,00


GLOBUS ČR k. s.

7326,00

28.2.2013

29.4.2013

Faktura

2012020460

PREVODEM

CZK

32112,00


GLOBUS ČR k. s.

32112,00

28.2.2013

29.4.2013

Faktura

2012020463

PREVODEM

CZK

2742,18


GLOBUS ČR k. s.

2742,18

5.3.2013

4.5.2013

Faktura

2012020558

PREVODEM

CZK

14652,00


GLOBUS ČR k. s.

14652,00 8730,00

5.3.2013

4.5.2013

Faktura

2012020561

PREVODEM

CZK

8730,00


GLOBUS ČR k. s.

28.3.2013

27.5.2013

Faktura

2012022015

PREVODEM

CZK

7326,00


GLOBUS ČR k. s.

7326,00

11.4.2013

10.6.2013

Faktura

2013000728

PREVODEM

CZK

12002,00


GLOBUS ČR k. s.

12002,00

17.4.2013

16.6.2013

Faktura

2013001274

PREVODEM

CZK

12002,00


GLOBUS ČR k. s.

12002,00

17.4.2013

16.6.2013

Faktura

2013001294

PREVODEM

CZK

12002,00


GLOBUS ČR k. s.

12002,00

30.4.2013

29.6.2013

Faktura

2013002402

PREVODEM

CZK

30006,00


GLOBUS ČR k. s.

30006,00

30.4.2013

29.6.2013

Faktura

2013002403

PREVODEM

CZK

30006,00


GLOBUS ČR k. s.

30006,00

30.4.2013

29.6.2013

Faktura

2013002404

PREVODEM

CZK

36007,00


GLOBUS ČR k. s.

36007,00

30.4.2013

29.6.2013

Faktura

2013002405

PREVODEM

CZK

12002,00


GLOBUS ČR k. s.

12002,00

30.4.2013

29.6.2013

Faktura

2013002406

PREVODEM

CZK

12002,00


GLOBUS ČR k. s.

12002,00

30.4.2013

29.6.2013

Faktura

2013002407

PREVODEM

CZK

12002,00


GLOBUS ČR k. s.

12002,00

30.4.2013

29.6.2013

Faktura

2013002408

PREVODEM

CZK

6001,00


GLOBUS ČR k. s.

6001,00

30.4.2013

29.6.2013

Faktura

2013002409

PREVODEM

CZK

24005,00


GLOBUS ČR k. s.

24005,00

30.4.2013

29.6.2013

Faktura

2013002410

PREVODEM

CZK

12002,00


GLOBUS ČR k. s.

12002,00

30.4.2013

29.6.2013

Faktura

2013002411

PREVODEM

CZK

18003,00


GLOBUS ČR k. s.

18003,00

30.4.2013

29.6.2013

Faktura

2013002412

PREVODEM

CZK

18003,00


GLOBUS ČR k. s.

18003,00

30.4.2013

29.6.2013

Faktura

2013002413

PREVODEM

CZK

18003,00


GLOBUS ČR k. s.

18003,00

30.4.2013

29.6.2013

Faktura

2013002414

PREVODEM

CZK

12002,00


GLOBUS ČR k. s.

12002,00

30.4.2013

29.6.2013

Faktura

2013002415

PREVODEM

CZK

12002,00


GLOBUS ČR k. s.

12002,00

30.4.2013

29.6.2013

Faktura

2013002416

PREVODEM

CZK

18003,00


GLOBUS ČR k. s.

18003,00

13.5.2013

12.7.2013

Faktura

2013003141

PREVODEM

CZK

2287,00


GLOBUS ČR k. s.

2287,00

13.5.2013

12.7.2013

Faktura

2013003142

PREVODEM

CZK

6861,00


GLOBUS ČR k. s.

6861,00

13.5.2013

12.7.2013

Faktura

2013003143

PREVODEM

CZK

6861,00


GLOBUS ČR k. s.

6861,00

13.5.2013

12.7.2013

Faktura

2013003144

PREVODEM

CZK

6861,00


GLOBUS ČR k. s.

6861,00

13.5.2013

12.7.2013

Faktura

2013003145

PREVODEM

CZK

6861,00


GLOBUS ČR k. s.

6861,00

15.5.2013

14.7.2013

Faktura

2013003265

PREVODEM

CZK

4574,00


GLOBUS ČR k. s.

4574,00

15.5.2013

14.7.2013

Faktura

2013003268

PREVODEM

CZK

4574,00


GLOBUS ČR k. s.

4574,00

15.5.2013

14.7.2013

Faktura

2013003269

PREVODEM

CZK

4574,00


GLOBUS ČR k. s.

4574,00

15.5.2013

14.7.2013

Faktura

2013003270

PREVODEM

CZK

2287,00


GLOBUS ČR k. s.

2287,00

15.5.2013

14.7.2013

Faktura

2013003271

PREVODEM

CZK

4574,00


GLOBUS ČR k. s.

4574,00

15.5.2013

14.7.2013

Faktura

2013003272

PREVODEM

CZK

4574,00


GLOBUS ČR k. s.

4574,00

17.5.2013

16.7.2013

Faktura

2013003473

PREVODEM

CZK

4574,00


GLOBUS ČR k. s.

4574,00

21.5.2013

20.7.2013

Faktura

2013003603

PREVODEM

CZK

2287,00


GLOBUS ČR k. s.

2287,00

21.5.2013

20.7.2013

Faktura

2013003608

PREVODEM

CZK

6861,00


GLOBUS ČR k. s.

6861,00

22.5.2013

21.7.2013

Faktura

2013003700

PREVODEM

CZK

6861,00


GLOBUS ČR k. s.

6861,00

27.5.2013

26.7.2013

Faktura

2013003865

PREVODEM

CZK

4574,00


GLOBUS ČR k. s.

4574,00

27.5.2013

26.7.2013

Faktura

2013003866

PREVODEM

CZK

4574,00


GLOBUS ČR k. s.

4574,00

27.5.2013

26.7.2013

Faktura

2013003869

PREVODEM

CZK

4574,00


GLOBUS ČR k. s.

4574,00

29.5.2013

28.7.2013

Faktura

2013004008

PREVODEM

CZK

9147,60


GLOBUS ČR k. s.

9147,60

29.5.2013

28.7.2013

Faktura

2013004023

PREVODEM

CZK

4573,80


GLOBUS ČR k. s.

4573,80

30.5.2013

29.7.2013

Faktura

2013004172

PREVODEM

CZK

4573,80


GLOBUS ČR k. s.

4573,80

5.6.2013

4.8.2013

Faktura

2013004532

PREVODEM

CZK

2286,90


GLOBUS ČR k. s.

2286,90

10.6.2013

9.8.2013

Faktura

2013004817

PREVODEM

CZK

2286,90


GLOBUS ČR k. s.

2286,90

12.6.2013

11.8.2013

Faktura

2013004960

PREVODEM

CZK

22195,05


GLOBUS ČR k. s.

22195,05

12.6.2013

11.8.2013

Faktura

2013004961

PREVODEM

CZK

33382,73


GLOBUS ČR k. s.

33382,73

13.6.2013

12.8.2013

Faktura

2013004975

PREVODEM

CZK

29593,41


GLOBUS ČR k. s.

29593,41

13.6.2013

12.8.2013

Faktura

2013004976

PREVODEM

CZK

18586,02


GLOBUS ČR k. s.

18586,02

13.6.2013

12.8.2013

Faktura

2013004977

PREVODEM

CZK

29773,70


GLOBUS ČR k. s.

29773,70

13.6.2013

12.8.2013

Faktura

2013004978

PREVODEM

CZK

22195,05


GLOBUS ČR k. s.

22195,05

13.6.2013

12.8.2013

Faktura

2013004980

PREVODEM

CZK

14796,70


GLOBUS ČR k. s.

14796,70

13.6.2013

12.8.2013

Faktura

2013004981

PREVODEM

CZK

14796,70


GLOBUS ČR k. s.

14796,70

13.6.2013

12.8.2013

Faktura

2013004982

PREVODEM

CZK

22195,05


GLOBUS ČR k. s.

22195,05

13.6.2013

12.8.2013

Faktura

2013004983

PREVODEM

CZK

22195,05


GLOBUS ČR k. s.

22195,05

13.6.2013

12.8.2013

Faktura

2013004984

PREVODEM

CZK

25984,37


GLOBUS ČR k. s.

25984,37

13.6.2013

12.8.2013

Faktura

2013004985

PREVODEM

CZK

25984,37


GLOBUS ČR k. s.

25984,37

13.6.2013

12.8.2013

Faktura

2013004986

PREVODEM

CZK

22195,05


GLOBUS ČR k. s.

22195,05

13.6.2013

12.8.2013

Faktura

2013004987

PREVODEM

CZK

22195,05


GLOBUS ČR k. s.

22195,05

17.6.2013

16.8.2013

Faktura

2013005080

PREVODEM

CZK

3789,32


GLOBUS ČR k. s.

3789,32

20.6.2013

19.8.2013

Faktura

2013005263

PREVODEM

CZK

7578,64


GLOBUS ČR k. s.

7578,64

20.6.2013

19.8.2013

Faktura

2013005264

PREVODEM

CZK

3789,32


GLOBUS ČR k. s.

3789,32

26.6.2013

25.8.2013

Faktura

2013005504

PREVODEM

CZK

3789,32


GLOBUS ČR k. s.

3789,32

26.6.2013

25.8.2013

Faktura

2013005505

PREVODEM

CZK

3789,32


GLOBUS ČR k. s.

3789,32

26.6.2013

25.8.2013

Faktura

2013005506

PREVODEM

CZK

11367,96


GLOBUS ČR k. s.

11367,96

26.6.2013

25.8.2013

Faktura

2013005507

PREVODEM

CZK

11367,96


GLOBUS ČR k. s.

11367,96

26.6.2013

25.8.2013

Faktura

2013005509

PREVODEM

CZK

7578,64


GLOBUS ČR k. s.

7578,64

26.6.2013

25.8.2013

Faktura

2013005518

PREVODEM

CZK

3789,32


GLOBUS ČR k. s.

3789,32

27.6.2013

26.8.2013

Faktura

2013005583

PREVODEM

CZK

3789,32


GLOBUS ČR k. s.

3789,32

2.7.2013

31.8.2013

Faktura

2013005757

PREVODEM

CZK

11367,96


GLOBUS ČR k. s.

11367,96

2.7.2013

31.8.2013

Faktura

2013005760

PREVODEM

CZK

7578,64


GLOBUS ČR k. s.

7578,64

2.7.2013

31.8.2013

Faktura

2013005761

PREVODEM

CZK

7578,64


GLOBUS ČR k. s.

7578,64

3.7.2013

1.9.2013

Faktura

2013005910

PREVODEM

CZK

3789,32


GLOBUS ČR k. s.

3789,32

3.7.2013

1.9.2013

Faktura

2013005911

PREVODEM

CZK

3789,32


GLOBUS ČR k. s.

3789,32

3.7.2013

1.9.2013

Faktura

2013005912

PREVODEM

CZK

7578,64


GLOBUS ČR k. s.

7578,64

9.7.2013

7.9.2013

Faktura

2013005901

PREVODEM

CZK

7578,64


GLOBUS ČR k. s.

7578,64

11.12.2012

11.3.2013

Faktura

2012015469

PREVODEM

CZK

4008,00


GP EXCELLENT, s.r.o.

4008,00

27.2.2013

13.3.2013

Faktura

2012020080

PREVODEM

CZK

4840,00



4840,00

13.3.2013

27.3.2013

Faktura

2012021065

PREVODEM

CZK

3872,00



3872,00

21.1.2013

21.4.2013

Faktura

2012017892

PREVODEM

CZK

5049,00



5049,00

6.1.2011

6.1.2011

Faktura

2010027106

KOMPENZACE

CZK

2613,00


Hachette Filipacchi 2000 spol s.r.o.

2613,00

20.9.2010

4.10.2010

Faktura

2010017163

PRAVNI

CZK

12630,00


HANÁK STUDIA s.r.o.

12630,00

26.11.2010

26.12.2010

Faktura

2010024381

PRAVNI

CZK

3846,00


HANÁK STUDIA s.r.o.

3846,00

27.2.2013

9.3.2013

Faktura

2012020091

PREVODEM

CZK

2541,00


Havlík Jiří - Elektro

2541,00

4.4.2013

14.4.2013

Faktura

2013000251

PREVODEM

CZK

318,00


Havlík Jiří - Elektro

318,00

18.8.2011

2.9.2011

Faktura

FVS2011000710

PREVODEM

CZK

960,00


31.5.2013

29.8.2013

Faktura

2013004315

PREVODEM

CZK

6495,00

28.12.2012

27.1.2013

Faktura

2012016404

PREVODEM

CZK

3.5.2013

3.5.2013

Refundace

PPF-CZK0231007

CZK

19.3.2013

18.4.2013

Faktura

2012021408

PREVODEM

18.7.2013

17.8.2013

Faktura

2013006348

1.8.2013

31.8.2013

Faktura

2013006655

9.8.2007

23.10.2007

Faktura

11.2.2013

25.2.2013

10.12.2012

24.1.2013

28.8.2007 30.8.2007 30.8.2007

HDS - 2 s.r.o.

960,00


HOKA interier s.r.o.

6495,00

297,00


HP ELEKTRO-SERVIS s.r.o.

297,00

161,00

HP servis, Daniel Pater

CZK

5686,00

PREVODEM

CZK

PREVODEM

CZK

809960

KOMPENZACE

CZK

74940,00


Faktura

2012019073

PREVODEM

CZK

5862,00


Ing. Ctirad Štaud

5862,00

Faktura

2012015433

PREVODEM

CZK

23935,00


Ing. Gabriel Probala

23935,00

11.9.2007

Faktura

811341

PRAVNI

CZK

71385,00


Ing. Jaroslav Ovčačík - FAO

71385,00

14.10.2007

Faktura

811575

PRAVNI

CZK

4887,50



4887,50

14.10.2007

Faktura

811576

PRAVNI

CZK

30514,50



30514,50

29.12.2012

28.1.2013

Faktura

2012016438

PREVODEM

CZK

6205,00

Faktura 2012016438

Ing. Milan Prouza

6205,00

13.7.2009

27.7.2009

Faktura

2009010680

PREVODEM

CZK

3538,00


Ing. Petr Sluka

3538,00

28.7.2010

11.8.2010

Faktura

2010011764

PREVODEM

CZK

11826,00


Ing. Petr Sluka

11826,00

HP servis, Daniel Pater

161,00


HV ELEKTRO s. r. o.

5686,00

3387,00


HV ELEKTRO s. r. o.

3387,00

5,00


HV ELEKTRO s. r. o.

5,00

Chefparade s.r.o.

74940,00

11.1.2007

10.2.2007

Faktura

719830

PREVODEM

CZK

6227,50


31.10.2012

31.10.2012

Faktura

2012012549

KOMPENZACE

CZK

17556,00


Ing. Radislav Řezníček

6227,50

Ing. Radovan Pešl

17556,00 3872,00

18.1.2013

1.2.2013

Faktura

2012017671

PREVODEM

CZK

3872,00


Interiery Hyben, s.r.o.

17.12.2002

17.1.2003

Faktura

203995

PRAVNI

CZK

3853,00

prodej zboží

INTERKO - Milan Kouřil

3853,00

9.1.2003

9.2.2003

Faktura

300054

PRAVNI

CZK

22492,50

prodej zboží

INTERKO - Milan Kouřil

22492,50

11.9.2012

26.10.2012

Faktura

2012008835

PREVODEM

CZK

2395,00

Faktura 2012008835

Internet Mall, a.s.

2395,00

14.5.2013

28.6.2013

Faktura

FVS2013000301

PREVODEM

CZK

2090,00


Internet Mall, a.s.

2090,00

7.6.2013

22.7.2013

Faktura

2013004643

PREVODEM

CZK

14576,00


Internet Mall, a.s.

14576,00

10.6.2013

25.7.2013

Faktura

2013004784

PREVODEM

CZK

52016,00


Internet Mall, a.s.

52016,00

11.6.2013

26.7.2013

Faktura

2013004883

PREVODEM

CZK

4234,00


Internet Mall, a.s.

4234,00

12.6.2013

27.7.2013

Faktura

2013004921

PREVODEM

CZK

7102,00


Internet Mall, a.s.

7102,00

12.6.2013

27.7.2013

Faktura

2013004922

PREVODEM

CZK

10854,00


Internet Mall, a.s.

10854,00

13.6.2013

28.7.2013

Faktura

2013005034

PREVODEM

CZK

8954,00


Internet Mall, a.s.

8954,00

14.6.2013

29.7.2013

Faktura

2013005048

PREVODEM

CZK

2589,00


Internet Mall, a.s.

2589,00

17.6.2013

1.8.2013

Faktura

2013005148

PREVODEM

CZK

14649,00


Internet Mall, a.s.

14649,00

17.6.2013

1.8.2013

Faktura

2013005149

PREVODEM

CZK

7102,00


Internet Mall, a.s.

7102,00

18.6.2013

2.8.2013

Faktura

2013005190

PREVODEM

CZK

5209,00


Internet Mall, a.s.

5209,00

18.6.2013

2.8.2013

Faktura

2013005196

PREVODEM

CZK

5681,00


Internet Mall, a.s.

5681,00

18.6.2013

2.8.2013

Faktura

2013005197

PREVODEM

CZK

5681,00


Internet Mall, a.s.

5681,00

19.6.2013

3.8.2013

Faktura

2013005247

PREVODEM

CZK

8270,00


Internet Mall, a.s.

8270,00

21.6.2013

5.8.2013

Faktura

2013005410

PREVODEM

CZK

1876,00


Internet Mall, a.s.

1876,00

24.6.2013

8.8.2013

Faktura

2013005416

PREVODEM

CZK

4234,00


Internet Mall, a.s.

4234,00

25.6.2013

9.8.2013

Faktura

2013005557

PREVODEM

CZK

8663,00


Internet Mall, a.s.

8663,00

25.6.2013

9.8.2013

Faktura

2013005558

PREVODEM

CZK

4234,00


Internet Mall, a.s.

4234,00

26.6.2013

10.8.2013

Faktura

2013005562

PREVODEM

CZK

15432,00


Internet Mall, a.s.

15432,00

26.6.2013

10.8.2013

Faktura

2013005563

PREVODEM

CZK

4234,00


Internet Mall, a.s.

4234,00

28.6.2013

12.8.2013

Faktura

2013005671

PREVODEM

CZK

21222,00


Internet Mall, a.s.

21222,00

1.7.2013

15.8.2013

Faktura

2013005744

PREVODEM

CZK

10326,00


Internet Mall, a.s.

10326,00

1.7.2013

15.8.2013

Faktura

2013005745

PREVODEM

CZK

25676,00


Internet Mall, a.s.

25676,00

1.7.2013

15.8.2013

Faktura

2013005746

PREVODEM

CZK

2589,00


Internet Mall, a.s.

2589,00

2.7.2013

16.8.2013

Faktura

2013005752

PREVODEM

CZK

1876,00


Internet Mall, a.s.

1876,00

3.7.2013

17.8.2013

Faktura

2013005792

PREVODEM

CZK

4234,00


Internet Mall, a.s.

4234,00

3.7.2013

17.8.2013

Faktura

2013005793

PREVODEM

CZK

15113,00


Internet Mall, a.s.

15113,00

10.7.2013

24.8.2013

Faktura

2013005987

PREVODEM

CZK

5687,00


Internet Mall, a.s.

5687,00

16.7.2013

30.8.2013

Faktura

2013006140

PREVODEM

CZK

28554,00


Internet Mall, a.s.

28554,00

17.7.2013

31.8.2013

Faktura

2013006277

PREVODEM

CZK

9921,00


Internet Mall, a.s.

9921,00

19.7.2013

2.9.2013

Faktura

2013006396

PREVODEM

CZK

1077,00


Internet Mall, a.s.

1077,00

30.7.2013

13.9.2013

Faktura

2013006635

PREVODEM

CZK

6232,00


Internet Mall, a.s.

6232,00

2.8.2013

16.9.2013

Faktura

2013006708

PREVODEM

CZK

6232,00


Internet Mall, a.s.

6232,00

7.8.2013

21.9.2013

Faktura

2013006808

PREVODEM

CZK

5554,00


Internet Mall, a.s.

5554,00

7.8.2013

21.9.2013

Faktura

2013006809

PREVODEM

CZK

2045,00


Internet Mall, a.s.

2045,00

8.8.2013

22.9.2013

Faktura

2013006838

PREVODEM

CZK

5687,00


Internet Mall, a.s.

5687,00

12.8.2013

26.9.2013

Faktura

2013006966

PREVODEM

CZK

8471,00


Internet Mall, a.s.

8471,00

11.9.2013

26.10.2013

CZK

60499,80

zák.794 Internet mall

Internet Mall, a.s.

60499,80

24.4.2009

23.8.2009

Faktura

2009002348

PREVODEM

CZK

763,00

15.7.2005

25.7.2005

Faktura

604304

PRAVNI

CZK

59011,00

6.12.2010

16.12.2010

Faktura

2010025180

PREVODEM

CZK

588,00

21.6.2012

1.7.2012

Faktura

2012004287

PREVODEM

CZK

276,00

31.1.2011

14.2.2011

Faktura

2010028714

PRAVNI

CZK

6.10.2010

20.10.2010

Faktura

2010018937

PRAVNI

31.1.2013

14.2.2013

Faktura

2012018508

PREVODEM

14.12.2010

4.1.2011

Faktura

2010025955

4.2.2011

25.2.2011

Faktura

14.2.2011

7.3.2011

Faktura

2013000198


IRIDIUM spol. s r. o.

763,00

Ivo Najt

59011,00


Jan LAMPER

588,00

Faktura 2012004287

Jan LAMPER

276,00

37399,00


Jan Oprchal

37399,00

CZK

15582,00


Jan Strašík - truhlářství

15582,00

CZK

2541,00


Jan Šmerda

2541,00

PRAVNI

CZK

5347,00


Jandík Interiér, s.r.o.

5347,00

2010029085

PRAVNI

CZK

1118,00



1118,00

2010029557

PRAVNI

CZK

13,00



13,00


15.8.2012

5.9.2012

Faktura

2012007322

PREVODEM

CZK

2275,00


1.9.2011

1.10.2011

Faktura

FVS2011000741

PREVODEM

CZK

1305,00



2275,00

Jarmila Mařanová

21.2.2012

6.3.2012

Faktura

2011017194

PREVODEM

CZK

1775,00

1305,00

Faktura 2011017194

Jaromír Dvořák

27.2.2013

13.3.2013

Faktura

2012022101

PREVODEM

CZK

1775,00

14,00


Jaromír Kubiena

30.11.2012

14.12.2012

Faktura

2012015130

PREVODEM

CZK

14,00

3120,00


Jaroslav Exner kuchyňské studio Ballerina

3120,00

11.12.2012

26.12.2012

Faktura

2012015468

PREVODEM

11.10.2012

10.12.2012

Faktura

2012010866

PREVODEM

CZK

33,00


Jaroslav Polovka

33,00

CZK

760,00


Jiří Chmelař

760,00

15.11.2012

14.1.2013

Faktura

2012014069

PREVODEM

19.7.2012

18.8.2012

Faktura

2012005862

SPLAT.KALE

CZK

2540,00

Faktura 2012014069

Jiří Chmelař

2540,00

CZK

40000,00


Jiří Keclík

40000,00

31.7.2012

29.10.2012

Faktura

2012006547

14.5.2013

13.6.2013

Faktura

2013003073

SPLAT.KALE

CZK

5009,00


Jiří Keclík

5009,00

PREVODEM

CZK

1456,00


Jiří Olšaník Duo servis elektro

14.5.2013

13.6.2013

Faktura

2013003098

1456,00

PREVODEM

CZK

520,00



6.6.2013

6.7.2013

Faktura

520,00

2013004565

PREVODEM

CZK

1888,00



1888,00

25.6.2013

25.7.2013

10.7.2013

9.8.2013

Faktura

2013005379

PREVODEM

CZK

560,00



560,00

Faktura

2013005934

PREVODEM

CZK

208,00



11.7.2013

208,00

10.8.2013

Faktura

2013005978

PREVODEM

CZK

160,00



160,00

16.7.2013

15.8.2013

Faktura

2013006130

PREVODEM

CZK

560,00



560,00

6.8.2013

5.9.2013

Faktura

2013006735

PREVODEM

CZK

488,00



488,00

18.5.2010

1.6.2010

Faktura

2010004571

PREVODEM

CZK

300,00


Jiří Paškevič - GLOBAL SERVICE A-Z

300,00

7.6.2012

7.7.2012

Faktura

2012003812

SPLAT.KALE

CZK

12554,00


Jiří Toman

12554,00

14.6.2012

14.7.2012

Faktura

2012004018

SPLAT.KALE

CZK

2640,00


Jiří Toman

2640,00

27.6.2012

25.9.2012

Faktura

2012004672

SPLAT.KALE

CZK

6712,00


Jiří Toman

6712,00

29.6.2012

27.9.2012

Faktura

2012004839

SPLAT.KALE

CZK

13785,00


Jiří Toman

13785,00

22.1.2013

21.2.2013

Faktura

2012017936

PREVODEM

CZK

7314,00


JN Interier Morava, s.r.o.

7314,00

18.7.2013

18.7.2013

Faktura

2013006354

CZK

18156,00


JN Interier Morava, s.r.o.

5000,00

14.11.2011

28.11.2011

Faktura

2011011884

PREVODEM

CZK

25467,00


Josef Hudček

25467,00

27.6.2012

11.7.2012

Faktura

2012004682

PREVODEM

CZK

17238,00


Josef Řepka

17238,00

10.7.2013

24.7.2013

Faktura

2013005988

PREVODEM

CZK

14176,00


Josef Řepka

14176,00

17.5.2010

15.8.2010

Faktura

2010004380

PREVODEM

CZK

93,00


Josef Straka

93,00

28.5.2013

27.6.2013

Faktura

2013003906

PREVODEM

CZK

236,00


K&L Servis elektro - Karel Latislav

236,00

2.7.2013

1.8.2013

Faktura

2013005697

PREVODEM

CZK

368,00


K&L Servis elektro - Karel Latislav

368,00

29.11.2011

13.12.2011

Faktura

2011012799

PREVODEM

CZK

7854,00


Karel Čáslavský

7854,00

23.4.2008

3.5.2008

Faktura

901809

PRAVNI

CZK

34489,00


Karel Fischer

34489,00

27.8.2013

26.10.2013

Faktura

2013007036

PREVODEM

CZK

493,00


9.5.2012

9.5.2012

Faktura

2012001822

DOBIRKOU

CZK

2802,00

Faktura 2012001822

31.1.2013

14.2.2013

Faktura

2012018685

KOMPENZACE

CZK

9654,00

5.10.2010

12.10.2010

Faktura

2010018702

PREVODEM

CZK

67,00

20.12.2012

3.1.2013

Faktura

2012016127

PREVODEM

CZK

15.9.2009

29.9.2009

Faktura

2009017871

PREVODEM

26.1.2010

9.2.2010

Faktura

2009034420

PREVODEM

3.2.2010

17.2.2010

Faktura

2009035465

30.11.2012

14.12.2012

Faktura

6.10.2011

6.10.2011

4.12.2012

18.12.2012

23.5.2013 25.5.2012

Karma Český Brod a.s. ZBOŽÍ

493,00

KASRO spol. s r.o.

2802,00


KATAK design s.r.o.

9654,00


KaTe Trading s.r.o.

67,00

3605,00


KBZ Interier s.r.o

3605,00

CZK

6405,00


KESTEN s.r.o.

6405,00

CZK

294,00


KESTEN s.r.o.

294,00

PREVODEM

CZK

294,00


KESTEN s.r.o.

294,00

2012014817

PREVODEM

CZK

23248,00

Kisses, s.r.o

23248,00

Faktura

FVS2011000959

PREVODEM

CZK

960,00


Kladenské divadélko, s.r.o.

960,00

Faktura

2012015849

PREVODEM

CZK

3120,00


KMK servis group, s.r.o.

3120,00

6.6.2013

Faktura

2013003719

PREVODEM

CZK

17157,00


KMK servis group, s.r.o.

17157,00

8.6.2012

Faktura

2012003164

KOMPENZACE

CZK

31080,00

Faktura 2012003164

KOMPAKT spol.s.r.o.

19360,00

27.9.2012

7.10.2012

Faktura

2012010255

PREVODEM

CZK

5814,00


Koupelny AZ, s.r.o

5814,00

27.9.2012

7.10.2012

Faktura

2012010296

PREVODEM

CZK

588,00


Koupelny AZ, s.r.o

588,00

11.1.2013

21.1.2013

Faktura

2012017185

PREVODEM

CZK

9722,00


Koupelny AZ, s.r.o

9722,00

4.4.2013

14.4.2013

Faktura

2013000246

PREVODEM

CZK

636,00


Koupelny AZ, s.r.o

636,00

9.7.2013

19.7.2013

Faktura

2013005897

PREVODEM

CZK

2408,00


Koupelny AZ, s.r.o

2408,00

7.6.2013

7.7.2013

Faktura

2013004663

PREVODEM

CZK

11646,00


Kuchyně Červinka spol. s r. o.

11646,00

7.6.2013

7.7.2013

Faktura

2013004664

PREVODEM

CZK

8875,00


Kuchyně Červinka spol. s r. o.

8875,00

11.3.2013

10.4.2013

Faktura

2012020879

PREVODEM

CZK

36131,00


KUCHYNĚ JENSEN s.r.o.

36131,00


26.4.2013

26.5.2013

Faktura

2013002182

PREVODEM

CZK

18070,00


KUCHYNĚ JENSEN s.r.o.

18070,00

24.11.2008

24.12.2008

Faktura

920683

PRAVNI

CZK

14002,00


KUCHYNĚ plus s.r.o.

14002,00

16.12.2008

30.12.2008

Faktura

923271

PRAVNI

CZK

2894,00



2894,00

11.12.2008

10.1.2009

Faktura

922662

PRAVNI

CZK

7234,00



7234,00

17.12.2008

16.1.2009

Faktura

923541

PRAVNI

CZK

5787,00



5787,00

7.1.2009

27.1.2009

Faktura

924143

PRAVNI

CZK

9094,00



9094,00

27.1.2009

16.2.2009

Faktura

925554

PRAVNI

CZK

13014,00



13014,00 8094,00

3.2.2009

23.2.2009

Faktura

926192

PRAVNI

CZK

8094,00



10.2.2009

2.3.2009

Faktura

926815

PRAVNI

CZK

2593,00



2593,00

16.1.2009

16.7.2009

Faktura

924699

PRAVNI

CZK

24513,00



24513,00


10015,00

3.2.2009

2.8.2009

Faktura

926191

PRAVNI

CZK

10015,00


9.10.2012

23.10.2012

Faktura

2012010776

PREVODEM

CZK

7045,00


18.11.2009

8.12.2009

Faktura

2009026126

PRAVNI

CZK

21224,00

24.11.2009

14.12.2009

Faktura

2009027556

PRAVNI

CZK

8.12.2010

22.1.2011

Faktura

2010025507

PREVODEM

CZK

2.3.2007

16.3.2007

Faktura

723989

PRAVNI

30.7.2013

29.8.2013

Faktura

2013006637

18.10.2010

17.11.2010

Faktura

19.10.2010

18.11.2010

15.11.2010

15.12.2010

19.10.2012 15.11.2012 30.11.2012 8.4.2013

Kuchyňské studio Tremak - pobočka Brno

7045,00


Libor Koucký - Skelet

21224,00

22392,00


Libor Koucký - Skelet

22392,00

11389,00


Libovický s.r.o.

11389,00

CZK

16519,00


LIPKA - KUCHYNĚ, s.r.o.

16519,00

PREVODEM

CZK

3376,00


Ludvík Krejcar

3376,00

2010020266

PRAVNI

CZK

31595,00


Ludvík Mojčák - truhlářství

31595,00

Faktura

2010020451

PRAVNI

CZK

6720,00



6720,00

Faktura

2010023499

PRAVNI

CZK

60226,00



60226,00

2.11.2012

Faktura

2012011599

PREVODEM

CZK

6294,00


Lukáš Janovský

6294,00

29.11.2012

Faktura

2012013602

PREVODEM

CZK

10962,00


Lukáš Janovský

10962,00

14.12.2012

Faktura

2012015176

PREVODEM

CZK

7014,00


Lukáš Janovský

7014,00

8.5.2013

Faktura

2013000562

PREVODEM

CZK

17895,00


Lukáš Trávníček

17895,00

24.4.2013

24.5.2013

Faktura

2013001989

PREVODEM

CZK

9964,00


Lukáš Trávníček

9964,00

15.11.2012

29.11.2012

Faktura

2012014507

KOMPENZACE

CZK

41020,00

Faktura 2012014507

MAJVEJ 2012 s.r.o.

41020,00

23.11.2012

7.12.2012

Faktura

SR2012000703

KOMPENZACE

CZK

16306,00


MAJVEJ 2012 s.r.o.

16306,00

17.12.2012

31.12.2012

Faktura

SR2012000791

KOMPENZACE

CZK

17021,00


MAJVEJ 2012 s.r.o.

17021,00

19.12.2012

2.1.2013

Faktura

2012016166

KOMPENZACE

CZK

11014,00


MAJVEJ 2012 s.r.o.

11014,00

29.1.2013

12.2.2013

Faktura

SR2012000892

KOMPENZACE

CZK

42567,00


MAJVEJ 2012 s.r.o.

42567,00

16.7.2013

30.7.2013

Faktura

2013006152

KOMPENZACE

CZK

4317,00


MAJVEJ 2012 s.r.o.

4317,00

24.7.2013

7.8.2013

Faktura

2013006445

KOMPENZACE

CZK

16612,00

Faktura 2013006445

MAJVEJ 2012 s.r.o.

16612,00

12.1.2010

12.1.2010

ZAP2009000159

CZK

27227,69

Makro

MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.

27227,69

2.7.2010

2.7.2010

2010000254

CZK

98973,03

Makro


98973,03

3.8.2010

3.8.2010

ZAP2010000041

CZK

176294,83

Makro


176294,83

1.8.2010

30.10.2010

Faktura

2010013978

PREVODEM

CZK

24944,00

Faktura 2010013978


24944,00

4.10.2010

2.1.2011

Faktura

2010020222

PREVODEM

CZK

154687,00

Faktura 2010020222


154687,00

1.12.2010

1.3.2011

Faktura

2010026712

PREVODEM

CZK

9324,00

Faktura 2010026712


9324,00

1.12.2010

1.3.2011

Faktura

2010026713

PREVODEM

CZK

480,00

Faktura 2010026713


480,00

3.12.2010

3.3.2011

Faktura

2010026644

PREVODEM

CZK

717336,00

Faktura 2010026644


717336,00

27.12.2010

27.3.2011

Faktura

2010026706

PREVODEM

CZK

12432,00

Faktura 2010026706


12432,00

12.4.2011

12.4.2011

ZAP2011000005

CZK

23400,00

zak.1405 - MAKRO 31020246


23400,00

27.4.2011

27.4.2011

ZAP2011000014

CZK

33517,33

zak.1405 - MAKRO


33517,33

17.5.2011

17.5.2011

ZAP2011000038

CZK

4134,00

zak.1405 - MAKRO


4134,00

2.3.2011

31.5.2011

Faktura

2.3.2011

31.5.2011

Faktura

4.7.2011

4.7.2011

ZAP2011000069

12.7.2011

12.7.2011

8.11.2011

2010030894

PREVODEM

CZK

14484,00



14484,00

2010030895

PREVODEM

CZK

22788,00



22788,00

CZK

6004,00

zak.1405 - MAKRO


6004,00

ZAP2011000072

CZK

6244,00

zak.1405 - MAKRO


6244,00

8.11.2011

ZAP2011000165

CZK

20592,00

zak.1405 -MAKRO-143052


20592,00

8.11.2011

8.11.2011

ZAP2011000165

CZK

5148,00

zak.1405 -MAKRO-143152


5148,00

29.11.2011

29.11.2011

ZAP2011000184

CZK

5640,00

zak.1405 - MAKRO-630802


5640,00

29.11.2011

29.11.2011

ZAP2011000184

CZK

5388,00

zak.1405 - MAKRO-765404


5388,00

29.11.2011

29.11.2011

ZAP2011000184

CZK

17172,00

zak.1405 - MAKRO-148352


17172,00

29.11.2011

29.11.2011

ZAP2011000184

CZK

17172,00

zak.1405 - MAKRO-148452


17172,00

29.11.2011

29.11.2011

ZAP2011000184

CZK

6182,40

zak.1405 - MAKRO-213217(2011007092)


6.12.2011

6.12.2011

ZAP2011000193

CZK

3108,00

zak.1405 - MAKRO - 341202


3108,00

6.12.2011

6.12.2011

ZAP2011000193

CZK

11448,00

zak.1405 - MAKRO - 154752


11448,00

6.12.2011

6.12.2011

ZAP2011000193

CZK

9984,00

zak.1405 - MAKRO - 154852


9984,00

4.1.2012

4.1.2012

ZAP2011000219

CZK

14688,00

zak.1405 - MAKRO 2011008844/214092


14688,00

10.1.2012

10.1.2012

ZAP2011000225

CZK

1958,40

zak.1405 - MAKRO (kfa2011009173)


1958,40

10.1.2012

10.1.2012

ZAP2011000225

CZK

1958,40

zak.1405 - MAKRO (kfa2011009410)


1958,40

17.1.2012

17.1.2012

ZAP2011000231

CZK

5148,00

zak.1405 - MAKRO 2108


5148,00

17.1.2012

17.1.2012

ZAP2011000231

CZK

1958,40

zak.1405 - MAKRO 2011009620


1958,40

17.1.2012

17.1.2012

ZAP2011000231

CZK

2131,00

zak.1405 - MAKRO 2011009629


2131,00

17.1.2012

17.1.2012

ZAP2011000231

CZK

1958,40

zak.1405 - MAKRO 2011009667


1958,40

25.1.2012

25.1.2012

ZAP2011000238

CZK

979,00

zak.1405 - MAKRO - 2011010064


979,00

2.11.2011

31.1.2012

CZK

3838,00



3838,00

Faktura

2011011201

PREVODEM

ZAP2011000251

6182,40

7.2.2012

7.2.2012

CZK

25594,00

zak.1405 - MAKRO


25594,00

22.11.2011

20.2.2012

Faktura

2011012316

PREVODEM

CZK

33102,00



33102,00

29.11.2011

27.2.2012

Faktura

2011012748

PREVODEM

CZK

24864,00



24864,00

30.11.2011

28.2.2012

Faktura

2011012831

PREVODEM

CZK

41370,00



41370,00

2.12.2011

1.3.2012

Faktura

2011012978

PREVODEM

CZK

11376,00



11376,00

9.2.2012

9.5.2012

Faktura

2011016586

PREVODEM

CZK

14484,00



14484,00

9.2.2012

9.5.2012

Faktura

2011016596

PREVODEM

CZK

129330,00



129330,00

16.2.2012

16.5.2012

Faktura

2011016965

PREVODEM

CZK

66204,00



66204,00

17.2.2012

17.5.2012

Faktura

2011017049

PREVODEM

CZK

12402,00



12402,00

17.2.2012

17.5.2012

Faktura

2011017050

PREVODEM

CZK

22752,00



22752,00

20.2.2012

20.5.2012

Faktura

2011017148

PREVODEM

CZK

16536,00



16536,00

13.12.2011

27.12.2011

Faktura

2011013648

PREVODEM

CZK

11648,00


MAKSI Group a.s - Martin Ježek - Dan Kuchen

11648,00

14.12.2011

28.12.2011

Faktura

2011013705

PREVODEM

CZK

6294,00



6294,00

15.3.2012

29.3.2012

Faktura

2011018493

PREVODEM

CZK

27072,00



27072,00

20.3.2012

3.4.2012

Faktura

2011018522

PREVODEM

CZK

6805,00

Faktura DOBFA007246


6805,00

13.2.2009

23.2.2009

Faktura

927283

PREVODEM

CZK

5863,00


Malevilské Jaro s r.o.

5863,00

9.11.2012

9.12.2012

Faktura

2012013127

KOMPENZACE

CZK

13,00

30.1.2013

13.2.2013

Faktura

2012018396

PREVODEM

CZK

1494,00

Faktura 2012018396


MARCCRAB GROUP s.r.o.

13,00

Marccrab s.r.o.

1494,00 2292,00

10.5.2010

24.5.2010

Faktura

2010003678

PREVODEM

CZK

2292,00


Marcel Zabloudil

30.11.2012

14.12.2012

Faktura

2012015109

PREVODEM

CZK

143,00


Marcela Musilová

143,00

6.6.2013

27.6.2013

Faktura

2013004627

PREVODEM

CZK

7202,00


Marek Fiurášek

2000,00

17.9.2010

1.10.2010

Faktura

2010017105

PRAVNI

CZK

8008,00


Margherit Cheuvre s.r.o.

8008,00

29.9.2010

13.10.2010

Faktura

2010018053

PRAVNI

CZK

25815,00


Margherit Cheuvre s.r.o.

25815,00

17.3.2008

16.4.2008

Faktura

829629

PRAVNI

CZK

25132,00


Marián Vrba - truhlářství

25132,00

14.9.2012

14.10.2012

Faktura

2012009118

PREVODEM

CZK

31,00


Martin Hák

31,00

21.9.2012

21.10.2012

Faktura

FVS2012001073

PREVODEM

CZK

763,00


Martin Hák

763,00

3.10.2012

2.11.2012

Faktura

2012010164

PREVODEM

CZK

76,00


Martin Hák

76,00

4.10.2012

3.11.2012

Faktura

2012010483

PREVODEM

CZK

179,00


Martin Hák

179,00

23.10.2012

22.11.2012

Faktura

2012011758

PREVODEM

CZK

3975,00


Martin Hák

3975,00

30.10.2012

29.11.2012

Faktura

2012012167

PREVODEM

CZK

189,00


Martin Hák

189,00

6.11.2012

6.12.2012

Faktura

2012012771

PREVODEM

CZK

149,00


Martin Hák

149,00

15.11.2012

15.12.2012

Faktura

2012013532

PREVODEM

CZK

450,00


Martin Hák

450,00

15.11.2012

15.12.2012

Faktura

2012013533

PREVODEM

CZK

1670,00


Martin Hák

1670,00

28.11.2012

28.12.2012

Faktura

2012014385

PREVODEM

CZK

240,00


Martin Hák

240,00

28.11.2012

28.12.2012

Faktura

2012014436

PREVODEM

CZK

1357,00


Martin Hák

1357,00

8.1.2013

7.2.2013

Faktura

2012016943

PREVODEM

CZK

1077,00


Martin Hák

1077,00

6.2.2013

8.3.2013

Faktura

2012018795

PREVODEM

CZK

45,00


Martin Hák

45,00

1.3.2013

31.3.2013

Faktura

2012020318

PREVODEM

CZK

233,00


Martin Hák

233,00

23.4.2013

23.5.2013

Faktura

2013001799

PREVODEM

CZK

330,00


Martin Hák

330,00

18.6.2013

18.7.2013

Faktura

2013005132

PREVODEM

CZK

305,00


Martin Hák

305,00

31.5.2012

31.5.2012

Faktura

2012003108

PREVODEM

CZK

30547,00


Martin Jindra

30547,00

28.6.2013

28.7.2013

31.7.2013

31.7.2013

Faktura

2013005672

12.3.2013

11.5.2013

Faktura

2012020947

20.3.2013

19.5.2013

Faktura

16.4.2013

15.6.2013

9.7.2013

PREVODEM

CZK

23449,00


Martin Mejzr

23449,00

CZK

17050,00

Martin Mejzr

Martin Mejzr

17050,00

KOMPENZACE

CZK

36875,00


Media/ST s r.o.

36875,00

2012021533

KOMPENZACE

CZK

36875,00


Media/ST s r.o.

36875,00

Faktura

2013001139

KOMPENZACE

CZK

36875,00


Media/ST s r.o.

36875,00

23.7.2013

Faktura

SR2013000227

PREVODEM

CZK

24420,00


Michal Doubrava

24420,00

16.7.2013

30.7.2013

Faktura

SR2013000237

PREVODEM

CZK

11046,00


Michal Doubrava

11046,00

8.12.2010

22.12.2010

Faktura

2010025445

KOMPENZACE

CZK

390,00


Michal Mikyna

390,00

22.12.2011

5.1.2012

Faktura

2011014137

KOMPENZACE

CZK

13,00


Michal Mikyna

13,00

30.1.2013

30.1.2013

Faktura

2012018466

PREVODEM

CZK

12759,00


Michal Nosek

12759,00

INT2013000430

8.4.2013

8.4.2013

Faktura

2013000444

PREVODEM

CZK

9980,00


Michal Nosek

9980,00

18.7.2013

7.8.2013

Faktura

2013006349

KOMPENZACE

CZK

1481,00


Michal Nosek

1481,00

31.7.2013

20.8.2013

Faktura

2013006674

KOMPENZACE

CZK

6104,00


Michal Nosek

6104,00

24.11.2011

8.12.2011

Faktura

2011012619

PREVODEM

CZK

3720,00


Milan Bohm

3720,00

18.7.2012

1.8.2012

Faktura

2012005747

PREVODEM

CZK

5243,00


Milan Bohm

5243,00

26.3.2009

1.4.2009

Faktura

930621

PRAVNI

CZK

31460,00


Milan Hanáček

12584,00

21.11.2008

4.2.2009

Faktura

920568

PRAVNI

CZK

3645,00


Milan Kopec

3645,00

21.11.2008

19.2.2009

Faktura

920569

PRAVNI

CZK

3645,00


Milan Kopec

3645,00

30.7.2013

29.8.2013

Faktura

2013006680

PREVODEM

CZK

18918,00


Miloslav Sycha

18918,00

4.12.2006

14.12.2006

Faktura

717281

PRAVNI

CZK

23120,50


Nábytek Gabriela Vošická

23120,50

15.2.2013

1.3.2013

Faktura

2012019252

PREVODEM

CZK

14937,00

Faktura DOBFA009912

Nábytek-TEP Bohumil Pavlík

14937,00

26.1.2010

25.2.2010

Faktura

2009034413

PRAVNI

CZK

18325,00

Faktura DOBFA001357

Naděžda Vinklárková

18325,00

5.4.2012

19.4.2012

Faktura

2012000245

PREVODEM

CZK

2760,00


NKI Interiéry s.r.o.

2760,00

30.10.2012

20.11.2012

Faktura

2012012327

PREVODEM

CZK

35712,00


NKI Interiéry s.r.o.

35712,00

27.9.2005

2.10.2005

Faktura

607349

PRAVNI

CZK

5618,80


Novák Petr

5618,80

27.9.2005

2.10.2005

Faktura

607350

PRAVNI

CZK

11209,00


Novák Petr

11209,00

27.9.2005

2.10.2005

Faktura

607351

PRAVNI

CZK

13105,50


Novák Petr

13105,50

29.9.2005

4.10.2005

Faktura

607403

PRAVNI

CZK

5030,00


Novák Petr

5030,00

29.9.2005

4.10.2005

Faktura

607432

PRAVNI

CZK

8530,00


Novák Petr

8530,00

5.4.2011

19.4.2011

Faktura

2011000075

PREVODEM

CZK

67,00

16.2.2011

18.3.2011

Faktura

2010029862

PRAVNI

CZK

12566,00

25.2.2011

27.3.2011

Faktura

2010030490

PRAVNI

CZK

25.2.2011

27.3.2011

Faktura

2010030493

PRAVNI

CZK

14.2.2011

15.4.2011

Faktura

2010029539

PRAVNI

16.3.2011

15.4.2011

Faktura

2010031816

26.6.2013

25.8.2013

Faktura

21.2.2013

7.3.2013

Faktura

11.3.2013

25.3.2013

13.5.2013

Faktura DOBFA004657

NOVINT - Novák Libor

67,00


Nový Interier trade, s.r.o.

12566,00

25151,00



25151,00

23833,00



23833,00

CZK

6625,00



6625,00

PRAVNI

CZK

10213,00



10213,00

2013005543

PREVODEM

CZK

50591,31


OBI Česká republika s r.o.

50591,31

2012019783

PREVODEM

CZK

3267,00


Ondřej Peloušek

3267,00

Faktura

2012020868

PREVODEM

CZK

3267,00


Ondřej Peloušek

3267,00

13.5.2013

Faktura

2013003146

KOMPENZACE

CZK

220,00


OS Snílek

220,00

31.3.2011

31.3.2011

Faktura

2010032702

PRAVNI

CZK

8886,00

Faktura 2010032702

OTEJ s.r.o.

8886,00

2.5.2012

16.5.2012

Faktura

2012001439

PREVODEM

CZK

210,00


Otta - Koch - výroba kuchyní a nábytku

210,00

14.6.2013

28.6.2013

Faktura

2013004993

DOBIRKOU

CZK

3013,00

Faktura DOBFA010558

Otta - Koch - výroba kuchyní a nábytku

3013,00

19.7.2013

18.8.2013

Faktura

2013006399

PREVODEM

CZK

16189,00


OTTOINVEST s.r.o.

16189,00

8.11.2012

22.11.2012

Faktura

2012013162

PREVODEM

CZK

7072,00


PD kuchyně - Pavel Doležal

7072,00

31.1.2013

2.3.2013

Faktura

2012018686

PREVODEM

CZK

22239,00


PD kuchyně - Pavel Doležal

22239,00

22.7.2011

27.7.2011

Faktura

2011005405

PREVODEM

CZK

5304,00


Penny, spol. s r.o.

5304,00

26.9.2011

1.10.2011

Faktura

2011009060

PREVODEM

CZK

5160,00


Penny, spol. s r.o.

5160,00

27.8.2008

16.10.2008

Faktura

911947

KOMPENZACE

CZK

52255,50


PERFECT GROUP s.r.o.,Čerstvá škola vaření

52255,50

20.5.2009

19.6.2009

Faktura

2009004710

PRAVNI

CZK

53979,00


Peter Spratek - Elektro

53979,00

12.3.2010

11.4.2010

Faktura

2009025712

PRAVNI

CZK

4254,00

Faktura 2009025712


4254,00

12.3.2010

11.4.2010

Faktura

2009040248

PRAVNI

CZK

6664,00

Faktura 2009040248


6664,00

12.1.2012

26.1.2012

Faktura

2011015035

PRAVNI

CZK

9548,00


Petr Kurimai

9548,00

10.2.2012

24.2.2012

Faktura

2011016746

PRAVNI

CZK

11147,00


Petr Kurimai

11147,00

14.2.2012

28.2.2012

Faktura

2011016772

PRAVNI

CZK

9294,00

Faktura DOBFA006993

Petr Kurimai

9294,00

21.2.2012

6.3.2012

Faktura

2011017179

PRAVNI

CZK

3938,00

Faktura DOBFA007063

Petr Kurimai

3938,00

7.2.2012

8.3.2012

Faktura

2011016406

PRAVNI

CZK

10404,00


Petr Kurimai

10404,00

21.2.2012

22.3.2012

Faktura

2011017161

PRAVNI

CZK

17574,00

Faktura DOBFA007056

Petr Kurimai

17574,00

23.2.2012

24.3.2012

Faktura

2011017406

PRAVNI

CZK

4854,00


Petr Kurimai

4854,00

15.3.2012

14.4.2012

Faktura

2011018470

PRAVNI

CZK

16590,00


Petr Kurimai

16590,00

7.4.2011

21.4.2011

Faktura

2011000338

PREVODEM

CZK

6836,00


Petr Oulík

6836,00

8.4.2011

22.4.2011

Faktura

2011000315

PREVODEM

CZK

7859,00


Petr Oulík

7859,00

18.4.2011

2.5.2011

Faktura

2011000875

PREVODEM

CZK

19561,00


Petr Oulík

19561,00

25.1.2013

24.2.2013

Faktura

2012018219

PREVODEM

CZK

25627,00


Petr Prokop

25627,00

25.1.2013

24.2.2013

Faktura

2012018220

PREVODEM

CZK

21755,00


Petr Prokop

18742,00

31.1.2013

2.3.2013

Faktura

2012018705

PREVODEM

CZK

14016,00


Petr Prokop

14016,00

5.2.2013

7.3.2013

Faktura

2012018811

PREVODEM

CZK

9238,00


Petr Prokop

9238,00

14.2.2013

16.3.2013

Faktura

2012019188

PREVODEM

CZK

296,00


Petr Prokop

296,00

29.11.2012

29.12.2012

Faktura

2012014662

PREVODEM

CZK

18000,00


Petr Přívara

1000,00

19.12.2012

18.1.2013

Faktura

2012016054

PREVODEM

CZK

11574,00


Petr Přívara

11574,00

31.1.2008

14.2.2008

Faktura

825564

PRAVNI

CZK

36122,50


Petra Vaňková

36122,50

8.2.2008

22.2.2008

Faktura

826200

PRAVNI

CZK

30635,50


Petra Vaňková

30635,50

19.2.2008

4.3.2008

Faktura

827099

PRAVNI

CZK

14293,00


Petra Vaňková

14293,00

4.3.2008

18.3.2008

Faktura

828478

PRAVNI

CZK

294,00


Petra Vaňková

294,00

21.3.2008

4.4.2008

Faktura

830220

PRAVNI

CZK

42142,50


Petra Vaňková

42142,50

15.12.2011

29.12.2011

Faktura

2011013775

HOTOVE

CZK

4726,00


23.6.2012

7.7.2012

Faktura

2012004404

DOBIRKOU

CZK

3084,00

Faktura 2012004404

9.8.2012

8.9.2012

Faktura

2012007128

PRAVNI

CZK

1924,00

12.9.2012

12.10.2012

Faktura

2012008908

PRAVNI

CZK

21.6.2012

5.7.2012

Faktura

2012004302

DOBIRKOUND

5.6.2008

26.6.2008

Faktura

904958

Pičman Vladimír

4726,00

Pláňská sportovní s.r.o.

3084,00


Pokorná s. r. o.

1924,00

294,00


Pokorná s. r. o.

294,00

CZK

397,00


PTÁČEK-velkoobchod, a.s.

397,00

PRAVNI

CZK

17106,43


quick-L Jihlava s.r.o.

17106,43

6.6.2008

27.6.2008

Faktura

905040

PRAVNI

CZK

15095,94



15095,94

18.6.2008

9.7.2008

Faktura

905921

PRAVNI

CZK

20101,50



20101,50

27.6.2008

18.7.2008

Faktura

906788

PRAVNI

CZK

7356,50



7356,50

27.6.2008

18.7.2008

Faktura

906808

PRAVNI

CZK

11059,50



11059,50

24.4.2008

23.7.2008

Faktura

901879

PRAVNI

CZK

7725,50



7725,50

6.5.2008

5.8.2008

Faktura

902650

PRAVNI

CZK

22179,99



22179,99

12.9.2008

3.10.2008

Faktura

913778

PRAVNI

CZK

5195,00



5195,00

9.1.2009

30.1.2009

Faktura

924287

PRAVNI

CZK

2604,00



2604,00

29.1.2009

19.2.2009

Faktura

925821

PRAVNI

CZK

27586,00



27586,00

15.7.2011

31.8.2011

Faktura

2011005103

SPLAT.KALE

CZK

50700,00


Radek Honzíček

50700,00

17.5.2012

16.6.2012

Faktura

2012002370

SPLAT.KALE

CZK

1680,00


Radek Honzíček

1680,00

15.8.2012

5.9.2012

Faktura

2012007343

PREVODEM

CZK

48738,00


Reichel Libor

18738,00

30.8.2012

20.9.2012

Faktura

2012008248

PREVODEM

CZK

6616,00


Reichel Libor

6616,00

8.1.2013

7.2.2013

Faktura

2012017044

PREVODEM

CZK

3783,00


Renata Dostalová

3783,00

27.8.2013

10.9.2013

Faktura

2013007031

PREVODEM

CZK

17726,00


Richard Hable

17726,00

8.12.2008

22.12.2008

Faktura

922314

PRAVNI

CZK

25560,00


Robert Bellada

25560,00

17.5.2013

27.5.2013

Faktura

2013003470

DOBIRKOUND

CZK

6463,00


Roman Beneš

6465,00

22.7.2013

1.8.2013

Faktura

2013006334

DOBIRKOU

CZK

9020,00

Faktura DOBFA010674

Roman Beneš

9020,00

25.7.2013

4.8.2013

Faktura

2013006508

DOBIRKOUND

CZK

6104,00


Roman Beneš

6104,00

17.3.2010

16.4.2010

Faktura

2009040769

PRAVNI

CZK

5763,00


31.10.2012

30.11.2012

Faktura

2012012716

PREVODEM

CZK

27739,00

31.10.2012

30.11.2012

Faktura

2012012726

PREVODEM

CZK

28.11.2012

28.12.2012

Faktura

2012014617

PREVODEM

CZK

8.10.2012

6.1.2013

Faktura

2012010718

PREVODEM

6.11.2012

4.2.2013

Faktura

2012012866

Roman Černušák

5763,00


Roman Hloušek - Conti

27739,00

4200,00



4200,00

1680,00



1680,00

CZK

30,00



30,00

PREVODEM

CZK

19732,00



19732,00

9.7.2008

24.7.2008

Faktura

907836

PRAVNI

CZK

30498,00


Roman Hradil

17982,00

27.10.2009

10.11.2009

Faktura

2009023455

PREVODEM

CZK

20562,00

Faktura 2009023455

Roman Janča

20562,00

18.2.2011

4.3.2011

Faktura

2010029878

PREVODEM

CZK

1,00

Roman Orsák - ROMI, kuchyňské studio

1,00


22.6.2011

6.7.2011

Faktura

2011004045

SPLAT.KALE

CZK

11245,00


Roman Tuček

11245,00

27.6.2011

11.7.2011

Faktura

2011004202

SPLAT.KALE

CZK

11698,00


Roman Tuček

11698,00

7.7.2011

21.7.2011

Faktura

2011004600

SPLAT.KALE

CZK

16405,00


Roman Tuček

16405,00

6.6.2013

6.7.2013

Faktura

2013004559

PREVODEM

CZK

15264,00

Faktura DOBFA010535

RUMLER s.r.o.

2408,00

15.9.2010

15.10.2010

Faktura

2010016690

PRAVNI

CZK

9755,00


Rymax Interier - Petr Kováč

1675,00

14.9.2010

14.10.2010

Faktura

2010016589

PRAVNI

CZK

4560,00


SAKE, s.r.o.

4560,00

30.9.2010

30.10.2010

Faktura

2010018274

PRAVNI

CZK

20172,00


SAKE, s.r.o.

20172,00

31.8.2012

30.9.2012

Faktura

2012008339

PREVODEM

CZK

15255,00


Sales Online a.s.

15255,00

6.9.2012

6.10.2012

Faktura

2012008543

PREVODEM

CZK

9770,00


Sales Online a.s.

9770,00

10.9.2012

10.10.2012

Faktura

2012008679

PREVODEM

CZK

7229,00


Sales Online a.s.

7229,00

14.9.2012

14.10.2012

Faktura

2012009134

PREVODEM

CZK

7134,00


Sales Online a.s.

7134,00

21.9.2012

21.10.2012

Faktura

2012009513

PREVODEM

CZK

10440,00


Sales Online a.s.

10440,00

21.9.2012

21.10.2012

Faktura

2012009522

PREVODEM

CZK

27841,00


Sales Online a.s.

27841,00

24.9.2012

24.10.2012

Faktura

2012009596

PREVODEM

CZK

1044,00


Sales Online a.s.

1044,00

27.9.2012

27.10.2012

Faktura

2012009946

PREVODEM

CZK

10119,00


Sales Online a.s.

10119,00

27.9.2012

27.10.2012

Faktura

2012010395

PREVODEM

CZK

8004,00


Sales Online a.s.

8004,00

27.9.2012

27.10.2012

Faktura

2012010415

PREVODEM

CZK

2292,00


Sales Online a.s.

2292,00

27.9.2012

27.10.2012

Faktura

2012010438

PREVODEM

CZK

4484,00


Sales Online a.s.

4484,00

28.1.2013

9.3.2013

Faktura

2012018189

PREVODEM

CZK

271,00


SIKO KOUPELNY a.s.

271,00

12.7.2013

26.7.2013

Faktura

SR2013000256

PREVODEM

CZK

13556,00


SIPO

13556,00

14.10.2011

28.10.2011

Faktura

2011010172

DOBIRKOUND

EUR

1338,22


SLOVENSKO SERVIS - Neplatce DPH

1338,22

5.4.2012

25.4.2012

Faktura

FVS2012000033

PREVODEM

EUR

1049,99



1049,99

16.4.2012

30.4.2012

Faktura

2012000504

DOBIRKOUND

EUR

469,15



469,15

23.4.2012

7.5.2012

Faktura

2012000943

DOBIRKOUND

EUR

480,73



480,73

18.6.2012

2.7.2012

Faktura

2012004062

DOBIRKOUND

EUR

489,22



489,22

16.7.2012

30.7.2012

Faktura

2012005524

DOBIRKOUND

EUR

1032,75



1032,75

15.10.2012

29.10.2012

Faktura

2012010982

DOBIRKOUND

EUR

745,29



745,29

29.10.2012

12.11.2012

Faktura

2012012061

DOBIRKOUND

EUR

1076,24



1076,24

18.1.2013

18.1.2013

EUR

156,21



156,21

7.1.2013

21.1.2013

Faktura

2012016848

DOBIRKOUND

EUR

2375,60



2375,60

14.1.2013

28.1.2013

Faktura

2012017079

DOBIRKOUND

EUR

412,79



412,79

18.1.2013

1.2.2013

Faktura

2012017676

DOBIRKOUND

EUR

560,51



560,51

21.1.2013

4.2.2013

Faktura

2012017727

DOBIRKOUND

EUR

1055,39



1055,39

21.1.2013

4.2.2013

Faktura

2012017728

DOBIRKOUND

EUR

316,03



316,03

28.1.2013

11.2.2013

Faktura

2012018193

DOBIRKOUND

EUR

839,48



839,48

28.1.2013

11.2.2013

Faktura

2012018198

PREVODEM

EUR

702,31



702,31

30.1.2013

13.2.2013

Faktura

2012018375

DOBIRKOUND

EUR

778,23



778,23

11.2.2013

25.2.2013

Faktura

2012018984

DOBIRKOUND

EUR

200,22



200,22

11.2.2013

25.2.2013

Faktura

2012018985

DOBIRKOUND

EUR

356,94



356,94

11.2.2013

25.2.2013

Faktura

2012018989

DOBIRKOUND

EUR

874,48



874,48

11.2.2013

25.2.2013

Faktura

2012018992

DOBIRKOUND

EUR

454,22



454,22

6.3.2013

20.3.2013

Faktura

2012020625

HOTOVE

EUR

729,07



729,07

12.3.2013

26.3.2013

Faktura

FVS2012002125

HOTOVE

EUR

1871,71



1871,71

14.3.2013

28.3.2013

Faktura

FVS2012002139

HOTOVE

EUR

2447,14



2447,14

14.3.2013

28.3.2013

Faktura

FVS2012002143

HOTOVE

EUR

8423,84



8423,84

26.3.2013

9.4.2013

Faktura

FVS2012002216

HOTOVE

EUR

916,42



916,42

26.3.2013

9.4.2013

Faktura

FVS2012002222

HOTOVE

EUR

1236,31



1236,31

27.3.2013

10.4.2013

Faktura

2012021961

HOTOVE

EUR

129,45



129,45

4.4.2013

18.4.2013

Faktura

FVS2013000376

DOBIRKOUND

EUR

1606,38



1606,38

8.4.2013

22.4.2013

Faktura

2013000484

HOTOVE

EUR

1334,87



1334,87

8.4.2013

22.4.2013

Faktura

2013000495

DOBIRKOUND

EUR

1992,40



1992,40

11.4.2013

25.4.2013

Faktura

FVS2013000090

DOBIRKOUND

EUR

1686,93



1686,93

11.4.2013

25.4.2013

Faktura

FVS2013000092

PREVODEM

EUR

1316,35



1316,35

26.4.2013

10.5.2013

Faktura

2013002086

DOBIRKOUND

EUR

108,60



108,60

CS-EUR0076002

29.4.2013

13.5.2013

Faktura

2013002135

DOBIRKOUND

EUR

365,95



29.4.2013

13.5.2013

Faktura

2013002136

HOTOVE

EUR

124,30



365,95 124,30

9.5.2013

23.5.2013

Faktura

2013002750

DOBIRKOUND

EUR

2228,65



2228,65

13.5.2013

23.5.2013

Faktura

2013003063

DOBIRKOUND

EUR

700,25



700,25

13.5.2013

27.5.2013

Faktura

2013003015

DOBIRKOUND

EUR

766,39



766,39

22.5.2013

5.6.2013

Faktura

FVS2013000361

DOBIRKOUND

EUR

1236,31



1236,31

3.6.2013

17.6.2013

Faktura

2013004231

DOBIRKOUND

EUR

453,71



453,71

17.6.2013

17.6.2013

Faktura

2013005053

PREVODEM

EUR

1223,70



1223,70

28.6.2013

12.7.2013

Faktura

FVS2013000622

HOTOVE

EUR

1236,31



1236,31

28.6.2013

12.7.2013

Faktura

FVS2013000624

HOTOVE

EUR

1236,31



1236,31

28.6.2013

12.7.2013

Faktura

FVS2013000626

HOTOVE

EUR

1575,24



1575,24

1.7.2013

15.7.2013

Faktura

2013005623

DOBIRKOUND

EUR

355,66



355,66

15.7.2013

29.7.2013

Faktura

2013006042

HOTOVE

EUR

100,37



100,37

18.7.2013

1.8.2013

Faktura

2013006234

DOBIRKOUND

EUR

644,66



644,66

19.7.2013

2.8.2013

Faktura

2013006285

DOBIRKOUND

EUR

1029,66

Faktura 2013006285


1029,66

22.7.2013

5.8.2013

Faktura

2013006324

HOTOVE

EUR

490,25



490,25

1.8.2013

15.8.2013

Faktura

2013006763

HOTOVE

EUR

934,18



934,18

19.9.2013

19.9.2013

INT2013000493

EUR

702,31

TB-EUR1963001-expres.platby VS:30051701


702,31

19.9.2013

19.9.2013

INT2013000493

EUR

713,37

INT2013000313-SLOVENSKO SERVIS - Neplatce DPH


713,37

19.9.2013

19.9.2013

INT2013000494

EUR

713,37

INT2013000313-slovensko neplátce DPH


713,37

19.9.2013

19.9.2013

INT2013000494

EUR

713,37

INT2013000313-SLOVENSKO SERVIS - Neplatce DPH


713,37

9.9.2013

23.9.2013

Faktura

2013007144

HOTOVE

EUR

1241,71



1241,71

9.9.2013

23.9.2013

Faktura

2013007147

DOBIRKOUND

EUR

557,93



557,93

9.9.2013

23.9.2013

Faktura

2013007148

HOTOVE

EUR

469,92



469,92

12.9.2013

26.9.2013

Faktura

2013007182

HOTOVE

EUR

1156,27



1156,27

12.9.2013

26.9.2013

Faktura

2013007184

HOTOVE

EUR

239,85



239,85

16.9.2013

30.9.2013

Faktura

2013007227

DOBIRKOUND

EUR

471,47



471,47

21.10.2013

4.11.2013

Faktura

2013007472

DOBIRKOUND

EUR

817,26



817,26

21.10.2013

4.11.2013

Faktura

2013007473

DOBIRKOUND

EUR

602,15



602,15

21.10.2013

4.11.2013

Faktura

2013007475

DOBIRKOUND

EUR

1835,24



1835,24

21.10.2013

4.11.2013

Faktura

2013007476

DOBIRKOUND

EUR

1555,11



1555,11

4.11.2013

18.11.2013

Faktura

2013007602

DOBIRKOUND

EUR

575,42



575,42

6.11.2013

20.11.2013

Faktura

2013007685

PREDEM

EUR

7383,87



7383,87

19.7.2013

2.8.2013

Faktura

2013006397

PREVODEM

CZK

12561,00


SNABYTEK COMPANY s.r.o.

12561,00

16.7.2013

14.10.2013

Faktura

2013006223

PREVODEM

CZK

11995,00


SNABYTEK COMPANY s.r.o.

11995,00

1.7.2006

15.8.2006

CZK

42053,65

5178 spar

SPAR Česká obchodní společnost s.r.o.

42053,65

5.4.2013

5.5.2013

Faktura

2013000433

PREVODEM

CZK

4442,00


31.1.2007

1.2.2007

Faktura

721382

PRAVNI

CZK

19133,50

700286

SPENA speciální nábytek s. r .o.

4442,00


Stanislav Jurčík

19133,50

8.1.2007

8.2.2007

Faktura

719501

PRAVNI

CZK

15926,50


Stanislav Jurčík

15926,50

22.1.2007

21.2.2007

Faktura

720461

PRAVNI

CZK

15226,00


Stanislav Jurčík

15226,00

5.2.2007

7.3.2007

Faktura

721737

PRAVNI

CZK

8158,50


Stanislav Jurčík

8158,50

13.2.2007

15.3.2007

Faktura

722275

PRAVNI

CZK

932,50


Stanislav Jurčík

932,50

16.2.2007

18.3.2007

Faktura

722724

PRAVNI

CZK

1919,50


Stanislav Jurčík

1919,50

19.11.2009

3.12.2009

Faktura

2009027027

PREVODEM

CZK

12659,00


STAVOS Benešov, s.r.o

12659,00

31.12.2008

22.1.2009

Faktura

EU912879

PREVODEM

EUR

27484,98

Faktura EU912879

Straiten s.r.o.

27484,98

15.5.2013

29.5.2013

Faktura

2013003262

PREVODEM

CZK

25854,00


Straiten s.r.o.

25854,00

7.5.2013

14.6.2013

Faktura

2013002669

PREVODEM

CZK

25570,00


Straiten s.r.o.

25570,00

30.7.2013

20.8.2013

Faktura

2013006682

PREVODEM

CZK

6161,00


Studio DECRET s.r.o.

6161,00

24.5.2013

7.6.2013

Faktura

2013003770

PREVODEM

CZK

3124,00


Studio kuchyně, s. r. o.

3124,00

31.5.2013

14.6.2013

Faktura

2013004333

PREVODEM

CZK

17080,00



17080,00

6.6.2013

20.6.2013

Faktura

2013004656

KOMPENZACE

CZK

443,00



443,00

21.6.2013

5.7.2013

Faktura

2013005326

PREVODEM

CZK

25561,00



25561,00

21.6.2013

5.7.2013

Faktura

2013005327

PREVODEM

CZK

17575,00



17575,00

27.6.2013

11.7.2013

Faktura

2013005580

PREVODEM

CZK

7677,00



7677,00

7.6.2013

7.7.2013

Faktura

2013004661

PREVODEM

CZK

8809,00


SUP SALE s.r.o.

8809,00

11.6.2013

11.7.2013

Faktura

2013004798

PREVODEM

CZK

6038,00


SUP SALE s.r.o.

6038,00

11.6.2013

11.7.2013

Faktura

2013004807

PREVODEM

CZK

3255,00


SUP SALE s.r.o.

3255,00

12.6.2013

12.7.2013

Faktura

2013004968

PREVODEM

CZK

15386,00


SUP SALE s.r.o.

15386,00

26.6.2013

26.7.2013

Faktura

2013005512

PREVODEM

CZK

2246,00


SUP SALE s.r.o.

2246,00

26.6.2013

26.7.2013

Faktura

2013005519

PREVODEM

CZK

6038,00


SUP SALE s.r.o.

6038,00

25.7.2013

24.8.2013

Faktura

2013006489

DOBIRKOU

CZK

8040,00

Faktura DOBFA010694

SUP SALE s.r.o.

8040,00

11.3.2013

10.4.2013

Faktura

2012020876

PREVODEM

CZK

5862,00


25.7.2007

24.8.2007

Faktura

808860

PRAVNI

CZK

10792,50

11.6.2007

9.9.2007

Faktura

805565

PRAVNI

CZK

14.6.2007

14.9.2007

Faktura

806059

PRAVNI

CZK

18.4.2013

2.7.2013

Faktura

2013001578

PREVODEM

12.2.2013

14.3.2013

Faktura

2012019146

28.2.2013

30.3.2013

Faktura

2012020237

17.1.2013

17.4.2013

Faktura

31.7.2012

31.7.2012

29.8.2012

SUPERSEKTOR s.r.o.

5862,00


Svatopluk Perník

10792,50

55765,00


Svatopluk Perník

55765,00

8585,00


Svatopluk Perník

8585,00

CZK

12812,00


ŠIMEK - KUCHYNĚ

12812,00

PREVODEM

CZK

1331,00


Tatjana Spurná - LIMBA

1331,00

PREVODEM

CZK

2420,00



2420,00

2012017645

PREVODEM

CZK

9208,00



9208,00

Faktura

2012006382

SPLAT.KALE

CZK

294,00


TB Nábytek s.r.o.

294,00

29.8.2012

Faktura

2012008020

SPLAT.KALE

CZK

294,00


TB Nábytek s.r.o.

294,00

30.8.2012

30.8.2012

Faktura

2012008080

SPLAT.KALE

CZK

13644,00


TB Nábytek s.r.o.

13644,00

31.1.2013

14.2.2013

Faktura

2012018504

PREVODEM

CZK

23658,00


Tomáš Bielesz

23658,00

29.11.2012

27.2.2013

Faktura

2012014672

PREVODEM

CZK

15030,00


Tomáš Bielesz

15030,00

13.2.2013

27.2.2013

Faktura

2012019210

PREVODEM

CZK

7260,00


Tomáš Bielesz

7260,00

21.2.2013

7.3.2013

Faktura

2012019785

PREVODEM

CZK

8470,00


Tomáš Bielesz

8470,00

12.12.2012

12.3.2013

Faktura

2012015642

PREVODEM

CZK

6000,00


Tomáš Bielesz

6000,00

19.9.2012

3.10.2012

Faktura

2012009368

PREVODEM

CZK

17531,00

Faktura 2012009368

Tomáš Hercík - barevné kuchyně

17531,00

12.10.2012

26.10.2012

Faktura

2012011064

PREVODEM

CZK

3120,00



3120,00

22.10.2012

5.11.2012

Faktura

2012011658

PREVODEM

CZK

6805,00



6805,00

23.10.2012

6.11.2012

Faktura

2012011850

PREVODEM

CZK

10512,00



10512,00

9.11.2012

23.11.2012

Faktura

2012013153

PREVODEM

CZK

8634,00



8634,00

31.7.2011

31.7.2011

CZK

840,00

snížení dobírky ze dne 20.7.2011 - zák. 11318

27.3.2008

16.4.2008

Faktura

PRAVNI

CZK

22509,50


INT2011000626 830509

Tomáš Konečný-Truhlářství

840,00

Tomáš Kubišta

22509,50

1.4.2008

21.4.2008

Faktura

900046

PRAVNI

CZK

8776,50


Tomáš Kubišta

8776,50

21.9.2011

5.10.2011

Faktura

2011008773

ODPIS_P

CZK

14028,00


Tomaš Montag - Moza interiery

14028,00

14.10.2011

13.11.2011

Faktura

2011010232

ODPIS_P

CZK

9000,00


Tomaš Montag - Moza interiery

9000,00

30.9.2011

28.10.2011

Faktura

FVS2011000909

PREVODEM

CZK

2940,00


12.10.2010

10.1.2011

Faktura

2010019559

PRAVNI

CZK

26993,00

Tomáš Třešňák

2940,00


TOP interiéry s. r. o.

26993,00

9.11.2010

7.2.2011

Faktura

2010022938

PRAVNI

CZK

33565,00



33565,00

11.11.2010

9.2.2011

Faktura

2010023213

PRAVNI

CZK

6009,00



6009,00

8.9.2011

29.9.2011

Faktura

2011008055

PREVODEM

CZK

7080,00


Truhlářské práce - Anderle Petr

7080,00

19.4.2013

19.5.2013

Faktura

2013001395

PREVODEM

CZK

296,00


Truhlářství Jan Gregorovič

296,00

28.11.2012

12.12.2012

Faktura

2012014621

PREVODEM

CZK

6805,00


Truhlářství Lukáš Hyben

6805,00

9.12.2011

23.12.2011

Faktura

2011013548

SPLAT.KALE

CZK

2,00


Truhlářství MM WOOD

2,00

11.3.2013

10.4.2013

Faktura

2012020911

PREVODEM

CZK

840,00


UNIMA PLUS, s r.o.

840,00

18.9.2012

9.10.2012

Faktura

FVS2012001077

PREVODEM

CZK

192,00


ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE

192,00

29.4.2013

28.7.2013

Faktura

2013002214

PREVODEM

CZK

6290,00


Václav Bartoň

6290,00

25.10.2007

23.1.2008

Faktura

816641

PRAVNI

CZK

4304,00


Václav Simandl

4304,00

16.7.2013

30.7.2013

Faktura

2013006142

KOMPENZACE

CZK

6223,00


Vavruška Aleš

6223,00

6.8.2013

20.8.2013

Faktura

2013006787

PREVODEM

CZK

5012,00

Faktura 2013006787

Vavruška Aleš

5012,00

8.10.2012

22.10.2012

Faktura

2012010730

KOMPENZACE

CZK

7765,00


VeBe truhlářství s.r.o.

7765,00

29.12.2012

12.1.2013

Faktura

2012018023

PREVODEM

CZK

199,00

Faktura 2012018023

VeBe truhlářství s.r.o.

199,00

2.8.2012

16.9.2012

Faktura

FVS2012000769

PREVODEM

CZK

2904,00


Velvyslanectví Peruánské republiky

2904,00

28.2.2011

29.4.2011

Faktura

2010030569

PRAVNI

CZK

18174,00


Věra Šimíčková - Nábytek N.K.I

18174,00

27.6.2012

12.7.2012

Faktura

2012004566

PREVODEM

CZK

284,00


Veselý Karel - Elektroservis

284,00

1.4.2009

15.4.2009

Faktura

2009000042

PREVODEM

CZK

3443,00


Vestavstyl s.r.o

3443,00

11.6.2013

11.7.2013

Faktura

2013004801

PREVODEM

CZK

11569,00


VF.ELECTRIC s.r.o.

11569,00

16.7.2013

15.8.2013

Faktura

2013006141

PREVODEM

CZK

23317,00


VF.ELECTRIC s.r.o.

23317,00

29.7.2013

28.8.2013

Faktura

2013006685

PREVODEM

CZK

23649,00


VF.ELECTRIC s.r.o.

23649,00

28.11.2008

28.12.2008

Faktura

921439

PRAVNI

CZK

25076,00


Vladan LUDVIG

25076,00

7.11.2008

7.1.2009

Faktura

919365

PRAVNI

CZK

57609,00


Vladan LUDVIG

57609,00

7.11.2008

7.1.2009

Faktura

919366

PRAVNI

CZK

46836,00


Vladan LUDVIG

46836,00

22.11.2012

6.12.2012

Faktura

2012013962

PREVODEM

CZK

1172,00

Faktura DOBFA009307

Vladimír Nedvěd - truhlářství

1172,00

27.11.2012

11.12.2012

Faktura

2012014309

PREVODEM

CZK

10007,00



10007,00

12.12.2012

26.12.2012

Faktura

2012015757

PREVODEM

CZK

6061,00



6061,00

20.12.2012

3.1.2013

Faktura

2012016110

PREVODEM

CZK

4195,00



4195,00

11.6.2013

25.6.2013

Faktura

2013004803

PREVODEM

CZK

8458,00



8458,00

20.6.2013

4.7.2013

Faktura

2013005288

PREVODEM

CZK

1636,00



1636,00

21.6.2013

5.7.2013

Faktura

2013005332

PREVODEM

CZK

22545,00



22545,00

30.5.2013

30.5.2013

Faktura

2013004165

PREVODEM

CZK

51274,00


Vladimír Vídeňský

51274,00

11.12.2008

1.1.2009

Faktura

922665

PREVODEM

CZK

2022,50


Vladimíra Blažková

2022,50

19.7.2013

18.8.2013

Faktura

2013006309

PREVODEM

CZK

3255,00


Vlastimil Zbihlej

3255,00

24.2.2012

9.3.2012

Faktura

2011017449

PREDEM

CZK

1216,00


Vykupto.cz s.r.o.

1216,00

27.2.2012

12.3.2012

Faktura

2011017499

PREVODEM

CZK

5415,00


Vykupto.cz s.r.o.

5415,00

20.12.2012

19.1.2013

Faktura

2012016247

PREVODEM

CZK

2292,00


VZV EXTERNÍ SERVIS RP s r.o.

2292,00

8.8.2013

22.8.2013

Faktura

2013007215

PREVODEM

CZK

11035,00


WWW ELEKTRO s.r.o.

11035,00

18.12.2012

1.1.2013

Faktura

2012016142

KOMPENZACE

CZK

6061,00


zákazník hotovostní prodej - BÍLÍ TYGŘI

6061,00

27.2.2013

13.3.2013

Faktura

2012020116

KOMPENZACE

CZK

310,00


zákazník hotovostní prodej - ČEZ

310,00

16.4.2013

30.4.2013

Faktura

2013001002

DOBIRKOU

CZK

4395,00

Faktura DOBFA010228


4395,00

22.4.2013

6.5.2013

Faktura

2013001699

DOBIRKOU

CZK

18740,00

Faktura DOBFA010270


18740,00

10.6.2013

24.6.2013

Faktura

2013004744

DOBIRKOU

CZK

17523,00

Faktura DOBFA010546


17523,00

27.6.2013

11.7.2013

Faktura

2013005498

DOBIRKOU

CZK

2250,00

Faktura DOBFA010600


2250,00

9.7.2013

23.7.2013

Faktura

2013005876

DOBIRKOU

CZK

7145,00

Faktura DOBFA010641


7145,00

16.7.2013

30.7.2013

Faktura

2013006071

DOBIRKOU

CZK

15707,00

Faktura DOBFA010652


15707,00

16.7.2013

30.7.2013

Faktura

2013006103

DOBIRKOU

CZK

6111,00

Faktura DOBFA010658


6111,00

19.7.2013

2.8.2013

Faktura

2013006279

DOBIRKOU

CZK

7145,00

Faktura DOBFA010669


7145,00

24.7.2013

7.8.2013

Faktura

2013006426

DOBIRKOU

CZK

11875,00

Faktura DOBFA010681


11875,00

9.8.2013

23.8.2013

Faktura

2013006843

DOBIRKOU

CZK

12247,00

Faktura DOBFA010727


12247,00

18.9.2012

2.10.2012

Faktura

2012009352

KOMPENZACE

CZK

6811,00


zákazník hotovostní prodej - ČS

6811,00

4.10.2012

18.10.2012

Faktura

2012010455

DOBIRKOU

CZK

7433,00

Faktura DOBFA008888


7433,00

31.10.2012

14.11.2012

Faktura

2012012534

KOMPENZACE

CZK

7009,00



7009,00

5.11.2012

19.11.2012

Faktura

2012012689

DOBIRKOU

CZK

15315,00

Faktura DOBFA009137


15315,00

6.11.2012

20.11.2012

Faktura

2012012783

KOMPENZACE

CZK

336,00



336,00

30.11.2012

14.12.2012

Faktura

2012015005

DOBIRKOU

CZK

23017,00

Faktura DOBFA009443


23017,00

15.4.2013

29.4.2013

Faktura

2013000965

KOMPENZACE

CZK

6662,00



6662,00

19.4.2013

3.5.2013

Faktura

2013001597

KOMPENZACE

CZK

416,00



416,00

19.4.2013

3.5.2013

Faktura

2013001646

KOMPENZACE

CZK

7211,00



7211,00

19.4.2013

3.5.2013

Faktura

2013001653

KOMPENZACE

CZK

3592,00



3592,00

3.5.2013

17.5.2013

Faktura

2013002454

DOBIRKOU

CZK

8036,00

Faktura DOBFA010349


8036,00

7.5.2013

21.5.2013

Faktura

2013002585

DOBIRKOU

CZK

7469,00

Faktura DOBFA010358


7469,00

13.5.2013

27.5.2013

Faktura

2013003007

DOBIRKOU

CZK

7258,00

Faktura DOBFA010396


7258,00

15.5.2013

29.5.2013

Faktura

2013002457

DOBIRKOU

CZK

11155,00

Faktura DOBFA010351


11155,00

7.6.2013

21.6.2013

Faktura

2013004620

DOBIRKOU

CZK

7424,00

Faktura DOBFA010538


7424,00

15.7.2013

29.7.2013

Faktura

2013006057

DOBIRKOU

CZK

16757,00

Faktura DOBFA010650


16757,00

15.7.2013

29.7.2013

Faktura

2013006058

DOBIRKOU

CZK

7098,00

Faktura DOBFA010651


7098,00

16.7.2013

30.7.2013

Faktura

2013006097

DOBIRKOU

CZK

7211,00

Faktura DOBFA010655


7211,00

16.7.2013

30.7.2013

Faktura

2013006099

DOBIRKOU

CZK

6386,00

Faktura DOBFA010657


6386,00

18.7.2013

1.8.2013

Faktura

2013006245

DOBIRKOU

CZK

1095,00

Faktura DOBFA010668


1095,00

23.7.2013

6.8.2013

Faktura

2013006405

DOBIRKOU

CZK

15399,00

Faktura DOBFA010677


15399,00

23.7.2013

6.8.2013

Faktura

2013006406

DOBIRKOU

CZK

1868,00

Faktura DOBFA010678


1868,00

24.7.2013

7.8.2013

Faktura

2013006422

DOBIRKOU

CZK

14146,00

Faktura DOBFA010680


14146,00

30.7.2013

13.8.2013

Faktura

2013006585

DOBIRKOU

CZK

9803,00

Faktura DOBFA010701


9803,00

31.7.2013

14.8.2013

Faktura

2013006631

DOBIRKOU

CZK

2290,00

Faktura DOBFA010706


2290,00

1.8.2013

15.8.2013

Faktura

2013006656

DOBIRKOUND

CZK

1000,00



1000,00

1.8.2013

15.8.2013

Faktura

2013006657

DOBIRKOU

CZK

6105,00

Faktura DOBFA010707


6105,00

2.8.2013

16.8.2013

Faktura

2013006697

DOBIRKOU

CZK

4119,00

Faktura DOBFA010715


4119,00

2.8.2013

16.8.2013

Faktura

2013006698

DOBIRKOU

CZK

4989,00

Faktura DOBFA010716


4989,00

6.8.2013

20.8.2013

Faktura

2013006753

KOMPENZACE

CZK

2800,00



2800,00

7.8.2013

21.8.2013

Faktura

2013006786

DOBIRKOU

CZK

2295,00

Faktura DOBFA010724


2295,00

9.8.2013

23.8.2013

Faktura

2013006845

DOBIRKOU

CZK

6960,00

Faktura DOBFA010728


6960,00

28.1.2009

11.2.2009

Faktura

925744

PREVODEM

CZK

995,00


Zákazník odbyt - hotovostní prodej

995,00

2.2.2009

16.2.2009

Faktura

926046

PREVODEM

CZK

420,00



420,00

22.5.2009

5.6.2009

Faktura

2009005136

HOTOVE

CZK

7312,00



7312,00

15.6.2009

29.6.2009

Faktura

2009007394

PREVODEM

CZK

745,00



745,00

29.7.2009

18.8.2009

Faktura

2009012728

PREVODEM

CZK

210,00

Faktura 2009012728


210,00

8.10.2009

5.11.2009

Faktura

2009020929

PREVODEM

CZK

3060,00



3060,00

18.11.2009

2.12.2009

Faktura

2009026548

PREVODEM

CZK

12239,00



12239,00

18.1.2010

1.2.2010

Faktura

2009033715

HOTOVE

CZK

336,00



336,00

8.6.2010

22.6.2010

Faktura

2010006668

PREVODEM

CZK

218,00



218,00

12.10.2010

26.10.2010

Faktura

2010019543

PROFORMA

CZK

23980,00



23980,00

27.10.2010

10.11.2010

Faktura

2010021938

HOTOVE

CZK

210,00



210,00

26.11.2010

10.12.2010

Faktura

2010024373

PREVODEM

CZK

998,00



998,00

7.12.2010

21.12.2010

Faktura

2010025318

HOTOVE

CZK

147,00



147,00

14.1.2011

28.1.2011

Faktura

2010027706

HOTOVE

CZK

288,00



288,00

22.2.2011

8.3.2011

Faktura

2010030224

HOTOVE

CZK

2987,00



2987,00

23.2.2011

9.3.2011

Faktura

2010030117

HOTOVE

CZK

11500,00



11500,00

26.2.2011

12.3.2011

Faktura

2010030698

HOTOVE

CZK

998,00



998,00

28.2.2011

14.3.2011

Faktura

2010030629

HOTOVE

CZK

6061,00



6061,00

2.3.2011

16.3.2011

Faktura

2010030846

PREVODEM

CZK

25082,00



25082,00

3.3.2011

17.3.2011

Faktura

2010030900

PREVODEM

CZK

14522,00



14522,00

14.4.2011

28.4.2011

Faktura

2011000615

PREVODEM

CZK

3106,00



3106,00

29.4.2011

13.5.2011

Faktura

2011001368

HOTOVE

CZK

232,00



232,00

4.5.2011

18.5.2011

Faktura

2011001618

HOTOVE

CZK

336,00



336,00

10.5.2011

24.5.2011

Faktura

2011001781

PREVODEM

CZK

4986,00



4986,00

31.5.2011

14.6.2011

Faktura

2011003066

PREVODEM

CZK

64671,00



64671,00

28.7.2011

11.8.2011

Faktura

2011005685

PREVODEM

CZK

6056,00

Faktura 2011005685


6056,00

6.9.2011

20.9.2011

Faktura

2011007769

DOBIRKOU

CZK

482,00

Faktura DOBFA005644


482,00

9.9.2011

23.9.2011

Faktura

2011008080

PREVODEM

CZK

413,00



413,00

16.9.2011

30.9.2011

Faktura

2011008484

PREVODEM

CZK

420,00



420,00

26.9.2011

10.10.2011

Faktura

2011009053

PREVODEM

CZK

6786,00



6786,00 420,00

4.10.2011

18.10.2011

Faktura

2011009541

PREVODEM

CZK

420,00



12.10.2011

26.10.2011

Faktura

2011010047

KOMPENZACE

CZK

67,00



67,00

14.10.2011

28.10.2011

Faktura

2011010258

KOMPENZACE

CZK

218,00



218,00

19.10.2011

2.11.2011

Faktura

2011010403

KOMPENZACE

CZK

436,00



436,00

8.11.2011

22.11.2011

Faktura

2011011401

DOBIRKOU

CZK

4763,00

Faktura DOBFA006210


4763,00

8.11.2011

22.11.2011

Faktura

2011011556

PREDEM

CZK

7266,00



7266,00

15.12.2011

29.12.2011

Faktura

2011013686

KOMPENZACE

CZK

5507,00



5507,00

19.12.2011

2.1.2012

Faktura

2011013960

HOTOVE

CZK

116,00



116,00

27.1.2012

10.2.2012

Faktura

SR2011001288

PREVODEM

CZK

499,00



499,00

30.1.2012

13.2.2012

Faktura

2011015929

HOTOVE

CZK

2304,00



2304,00

2.2.2012

16.2.2012

Faktura

2011016192

KOMPENZACE

CZK

2286,00



2286,00

8.2.2012

22.2.2012

Faktura

2011016391

KOMPENZACE

CZK

899,00



899,00

8.2.2012

22.2.2012

Faktura

2011016530

HOTOVE

CZK

1500,00



1500,00

16.2.2012

1.3.2012

Faktura

2011016901

DOBIRKOU

CZK

7209,00

Faktura DOBFA007017


7209,00

24.2.2012

9.3.2012

Faktura

2011017415

HOTOVE

CZK

116,00



116,00

2.3.2012

16.3.2012

Faktura

2011017691

KOMPENZACE

CZK

4993,00

Faktura 2011017691


8.3.2012

22.3.2012

Faktura

2011017980

DOBIRKOU

CZK

513,00

Faktura DOBFA007190


4993,00 513,00

5.4.2012

19.4.2012

Faktura

2012000179

DOBIRKOU

CZK

1129,00

Faktura DOBFA007347


1129,00

6.4.2012

20.4.2012

Faktura

2012000230

DOBIRKOU

CZK

375,50

Faktura DOBFA007354


375,50

11.5.2012

25.5.2012

Faktura

2012001923

KOMPENZACE

CZK

312,00



312,00

29.5.2012

12.6.2012

Faktura

2012002983

KOMPENZACE

CZK

336,00



336,00

8.6.2012

22.6.2012

Faktura

2012003590

KOMPENZACE

CZK

437,00



437,00

11.6.2012

25.6.2012

Faktura

2012003653

DOBIRKOU

CZK

9368,00

Faktura DOBFA007910


9368,00

12.6.2012

26.6.2012

Faktura

2012003798

KOMPENZACE

CZK

5862,00



5862,00

25.7.2012

8.8.2012

Faktura

2012006077

KOMPENZACE

CZK

390,00



390,00

8.8.2012

22.8.2012

Faktura

2012006972

KOMPENZACE

CZK

9990,00



9990,00

9.8.2012

23.8.2012

Faktura

2012007081

PREVODEM

CZK

26,00



26,00

14.8.2012

28.8.2012

Faktura

2012007254

KOMPENZACE

CZK

460,00



460,00

8.10.2012

22.10.2012

Faktura

2012010927

KOMPENZACE

CZK

5217,00

Faktura 2012010927


5217,00

9.10.2012

23.10.2012

Faktura

2012010773

HOTOVE

CZK

609,00



609,00

25.10.2012

8.11.2012

Faktura

2012012006

PLAT.KART

CZK

26490,00



26490,00

12.11.2012

26.11.2012

Faktura

2012013204

DOBIRKOU

CZK

200,00

Faktura DOBFA009189


200,00

13.11.2012

27.11.2012

Faktura

2012013449

KOMPENZACE

CZK

222,00



222,00

29.10.2012

28.11.2012

Faktura

2012012274

PREVODEM

CZK

3132,00



3132,00

16.11.2012

30.11.2012

Faktura

2012013570

KOMPENZACE

CZK

437,00



437,00

20.11.2012

4.12.2012

Faktura

2012013741

DOBIRKOU

CZK

7260,00

Faktura DOBFA009284


7260,00

5.11.2012

5.12.2012

Faktura

2012013248

PREVODEM

CZK

2059,00



2059,00

22.11.2012

6.12.2012

Faktura

2012013970

KOMPENZACE

CZK

385,00



385,00

26.11.2012

10.12.2012

Faktura

2012014285

HOTOVE

CZK

93,00



93,00

30.11.2012

14.12.2012

Faktura

2012015219

KOMPENZACE

CZK

81087,00



81087,00

3.12.2012

17.12.2012

Faktura

2012014724

KOMPENZACE

CZK

9980,00



9980,00

6.12.2012

20.12.2012

Faktura

2012015515

KOMPENZACE

CZK

14981,00



14981,00

7.12.2012

21.12.2012

Faktura

2012015274

PREDEM

CZK

2202,00

Faktura DOBFA009474


2202,00

7.12.2012

21.12.2012

Faktura

2012015294

KOMPENZACE

CZK

864,00



864,00

11.12.2012

25.12.2012

Faktura

2012015458

KOMPENZACE

CZK

503,00



503,00

19.12.2012

2.1.2013

Faktura

2012016024

DOBIRKOU

CZK

1498,00

Faktura DOBFA009610


1498,00

20.12.2012

3.1.2013

Faktura

2012016074

DOBIRKOU

CZK

5207,00

Faktura DOBFA009613


5207,00

20.12.2012

3.1.2013

Faktura

2012016899

KOMPENZACE

CZK

11188,00



11188,00 1605,00

3.1.2013

17.1.2013

Faktura

2012016535

DOBIRKOU

CZK

1605,00

Faktura DOBFA009666


14.1.2013

28.1.2013

Faktura

2012017206

DOBIRKOU

CZK

300,00

Faktura 2012017206


300,00

21.1.2013

4.2.2013

Faktura

2012017732

KOMPENZACE

CZK

5454,00

Faktura 2012017732


5454,00

11.1.2013

10.2.2013

Faktura

2012017181

PREVODEM

CZK

2209,00



2209,00

28.1.2013

11.2.2013

Faktura

2012018343

KOMPENZACE

CZK

220,00



220,00

29.1.2013

12.2.2013

Faktura

2012018598

KOMPENZACE

CZK

67,00



67,00

30.1.2013

13.2.2013

Faktura

2012018372

DOBIRKOU

CZK

7487,00

Faktura DOBFA009833


7487,00

30.1.2013

13.2.2013

Faktura

2012018468

KOMPENZACE

CZK

10209,00



10209,00

31.1.2013

14.2.2013

Faktura

2012017100

KOMPENZACE

CZK

20000,00



20000,00

31.1.2013

14.2.2013

Faktura

2012018554

HOTOVE

CZK

81,00



81,00

7.2.2013

21.2.2013

Faktura

2012018871

DOBIRKOUND

CZK

700,00



700,00 148,00

7.2.2013

21.2.2013

Faktura

2012018914

KOMPENZACE

CZK

148,00



28.2.2013

14.3.2013

Faktura

2012020435

DOBIRKOU

CZK

215,00

Faktura DOBFA010002


215,00

28.2.2013

14.3.2013

Faktura

2012020477

KOMPENZACE

CZK

12156,00



12156,00

6.3.2013

20.3.2013

Faktura

2012020658

PREDEM

CZK

9075,00



9075,00

25.3.2013

8.4.2013

Faktura

2012021593

DOBIRKOU

CZK

4462,00

Faktura DOBFA010084


4462,00

27.3.2013

10.4.2013

Faktura

2012021881

DOBIRKOU

CZK

1408,00

Faktura DOBFA010093


1408,00

28.3.2013

11.4.2013

Faktura

2012022008

DOBIRKOU

CZK

250,00

Faktura 2012022008


250,00

8.4.2013

22.4.2013

Faktura

2013000360

DOBIRKOU

CZK

441,00

Faktura DOBFA010153


441,00

8.4.2013

22.4.2013

Faktura

2013000447

KOMPENZACE

CZK

67,00



67,00

9.4.2013

23.4.2013

Faktura

2013000477

DOBIRKOU

CZK

13812,00

Faktura DOBFA010164


13812,00

28.3.2013

27.4.2013

Faktura

2012021916

PREVODEM

CZK

2130,00



18.4.2013

2.5.2013

Faktura

2013001639

KOMPENZACE

CZK

12,00



2130,00 12,00

29.4.2013

13.5.2013

Faktura

2013002115

DOBIRKOU

CZK

7929,00

Faktura DOBFA010304


7929,00

29.4.2013

13.5.2013

Faktura

2013002189

DOBIRKOU

CZK

6956,00

Faktura DOBFA010314


6956,00

7.5.2013

21.5.2013

Faktura

2013002630

DOBIRKOU

CZK

5980,00

Faktura DOBFA010375


5980,00

17.5.2013

31.5.2013

Faktura

2013003340

DOBIRKOU

CZK

3990,00

Faktura DOBFA010423


3990,00

17.5.2013

31.5.2013

Faktura

2013003366

DOBIRKOU

CZK

3990,00

Faktura DOBFA010426


3990,00

30.5.2013

13.6.2013

Faktura

2013004099

KOMPENZACE

CZK

4490,00



4490,00

5.6.2013

19.6.2013

Faktura

2013004445

DOBIRKOU

CZK

4995,00

Faktura DOBFA010526


4995,00

19.6.2013

3.7.2013

Faktura

2013005162

DOBIRKOU

CZK

8458,00

Faktura DOBFA010566


8458,00

20.6.2013

4.7.2013

Faktura

2013005228

DOBIRKOU

CZK

13692,00

Faktura DOBFA010575


13692,00

21.6.2013

5.7.2013

Faktura

2013005307

DOBIRKOU

CZK

6183,00

Faktura DOBFA010583


6183,00

24.6.2013

8.7.2013

Faktura

2013005355

DOBIRKOU

CZK

28047,00

Faktura DOBFA010587


28047,00

27.6.2013

11.7.2013

Faktura

2013005474

DOBIRKOU

CZK

4542,00

Faktura DOBFA010596


4542,00

27.6.2013

11.7.2013

Faktura

2013005483

DOBIRKOU

CZK

3339,00

Faktura DOBFA010598


3339,00

27.6.2013

11.7.2013

Faktura

2013005577

KOMPENZACE

CZK

8458,00



8458,00

28.6.2013

12.7.2013

Faktura

2013005606

DOBIRKOU

CZK

14020,00

Faktura DOBFA010602


14020,00

3.7.2013

17.7.2013

Faktura

2013005731

DOBIRKOU

CZK

20403,00

Faktura DOBFA010618


20403,00

9.7.2013

23.7.2013

Faktura

2013005857

DOBIRKOU

CZK

7677,00

Faktura DOBFA010627


7677,00

9.7.2013

23.7.2013

Faktura

2013005870

DOBIRKOU

CZK

12077,00

Faktura DOBFA010637


12077,00

9.7.2013

23.7.2013

Faktura

2013005871

DOBIRKOU

CZK

2481,00

Faktura DOBFA010638


2481,00

9.7.2013

23.7.2013

Faktura

2013005873

DOBIRKOU

CZK

14320,00

Faktura DOBFA010639


14320,00

11.7.2013

25.7.2013

Faktura

2013005964

DOBIRKOU

CZK

5229,00

Faktura DOBFA010645


5229,00

11.7.2013

25.7.2013

Faktura

2013005969

DOBIRKOU

CZK

6900,00

Faktura DOBFA010646


6900,00

12.7.2013

26.7.2013

Faktura

2013006017

DOBIRKOU

CZK

1377,00

Faktura DOBFA010648


1377,00

16.7.2013

30.7.2013

Faktura

2013006104

DOBIRKOU

CZK

19129,00

Faktura DOBFA010659


19129,00

17.7.2013

31.7.2013

Faktura

2013006176

DOBIRKOU

CZK

21696,00

Faktura DOBFA010662


21696,00

17.7.2013

31.7.2013

Faktura

2013006219

DOBIRKOU

CZK

3061,00

Faktura DOBFA010663


3061,00

18.7.2013

1.8.2013

Faktura

2013006240

DOBIRKOU

CZK

19734,00

Faktura DOBFA010666


19734,00

19.7.2013

2.8.2013

Faktura

2013006290

DOBIRKOU

CZK

10339,00

Faktura DOBFA010671


10339,00

22.7.2013

5.8.2013

Faktura

2013006316

DOBIRKOU

CZK

2900,00

Faktura DOBFA010673


2900,00

23.7.2013

6.8.2013

Faktura

2013006394

KOMPENZACE

CZK

1136,00



1136,00

24.7.2013

7.8.2013

Faktura

2013006429

DOBIRKOU

CZK

1964,00

Faktura DOBFA010682


1964,00

24.7.2013

7.8.2013

Faktura

2013006501

PREVODEM

CZK

9214,00



9214,00

29.7.2013

12.8.2013

Faktura

2013006546

DOBIRKOU

CZK

2226,00

Faktura DOBFA010699


2226,00

1.8.2013

15.8.2013

Faktura

2013006658

DOBIRKOU

CZK

3623,00

Faktura DOBFA010708


3623,00

6.8.2013

20.8.2013

Faktura

2013006730

DOBIRKOU

CZK

7072,00

Faktura DOBFA010720


7072,00

7.8.2013

21.8.2013

Faktura

2013006800

DOBIRKOU

CZK

3591,00

Faktura DOBFA010726


3591,00

16.8.2013

30.8.2013

Faktura

2013006914

KOMPENZACE

CZK

443,00

Faktura 2013006914


443,00

3.9.2013

17.9.2013

Faktura

2013007074

PLAT.KART

CZK

1990,00



1990,00 1118,00

3.9.2013

17.9.2013

Faktura

2013007075

DOBIRKOUND

CZK

1118,00



10.9.2013

24.9.2013

Faktura

2013007175

PREDEM

CZK

6161,00



6161,00

23.9.2013

7.10.2013

Faktura

2013007283

PREDEM

CZK

40003,00



40003,00

23.9.2013

7.10.2013

Faktura

2013007284

PREDEM

CZK

6919,00



6919,00

23.9.2013

7.10.2013

Faktura

2013007285

PREDEM

CZK

7145,00



7145,00

30.9.2013

14.10.2013

Faktura

2013007308

PREVODEM

CZK

4990,00



4990,00

7.10.2013

21.10.2013

Faktura

2013007324

DOBIRKOU

CZK

295,00

Faktura DOBFA010730


295,00

26.11.2010

10.12.2010

Faktura

SR2010000950

PREVODEM

CZK

1229,00


Zákazník pro prodejnu Showroom

1229,00

6.9.2011

20.9.2011

Faktura

SR2011000608

PREVODEM

CZK

8556,00



8556,00

20.12.2011

3.1.2012

Faktura

2011014091

KOMPENZACE

CZK

8556,00



8556,00

24.2.2012

9.3.2012

Faktura

SR2011001391

KOMPENZACE

CZK

5000,00



5000,00

5.4.2012

19.4.2012

Faktura

SR2012000011

HOTOVE

CZK

9707,00



9707,00

6.4.2012

20.4.2012

Faktura

SR2012000017

DOBIRKOU

CZK

7002,00

Faktura DOBFA007369


7002,00

14.5.2012

28.5.2012

Faktura

SR2012000092

DOBIRKOU

CZK

290,00

Faktura DOBFA007660


290,00

14.5.2012

28.5.2012

Faktura

2012002038

KOMPENZACE

CZK

254,00



254,00

15.6.2012

29.6.2012

Faktura

SR2012000175

POUKAZKA

CZK

4992,00



4992,00

18.6.2012

2.7.2012

Faktura

SR2012000186

KOMPENZACE

CZK

4992,00



4992,00

22.6.2012

6.7.2012

Faktura

SR2012000195

HOTOVE

CZK

5000,00



5000,00

27.6.2012

11.7.2012

Faktura

SR2012000205

KOMPENZACE

CZK

145,00



145,00

28.6.2012

12.7.2012

Faktura

SR2012000218

KOMPENZACE

CZK

4752,00



4752,00

20.8.2012

3.9.2012

Faktura

SR2012000344

DOBIRKOU

CZK

10990,00

Faktura DOBFA008466


10990,00

20.8.2012

3.9.2012

Faktura

SR2012000345

DOBIRKOU

CZK

5456,00

Faktura DOBFA008467


5456,00

29.8.2012

12.9.2012

Faktura

SR2012000362

DOBIRKOU

CZK

19093,00

Faktura DOBFA008542


19093,00

11.9.2012

25.9.2012

Faktura

SR2012000418

PLAT.KART

CZK

12054,00



12054,00

19.9.2012

3.10.2012

Faktura

2012009415

KOMPENZACE

CZK

8011,00



8011,00

27.9.2012

11.10.2012

Faktura

SR2012000519

PREVODEM

CZK

23449,00



23449,00

1.10.2012

15.10.2012

Faktura

SR2012000552

KOMPENZACE

CZK

5000,00



5000,00

8.10.2012

22.10.2012

Faktura

SR2012000588

KOMPENZACE

CZK

4993,00



4993,00

11.10.2012

25.10.2012

Faktura

SR2012000550

KOMPENZACE

CZK

4804,00



4804,00

11.10.2012

25.10.2012

Faktura

SR2012000551

KOMPENZACE

CZK

4502,00



4502,00

11.10.2012

25.10.2012

Faktura

SR2012000553

KOMPENZACE

CZK

4887,00



4887,00

1.11.2012

15.11.2012

Faktura

SR2012000653

KOMPENZACE

CZK

5000,00



5000,00

1.11.2012

15.11.2012

Faktura

SR2012000655

KOMPENZACE

CZK

5000,00



5000,00

1.11.2012

15.11.2012

Faktura

SR2012000656

KOMPENZACE

CZK

4993,00



4993,00

1.11.2012

15.11.2012

Faktura

SR2012000657

KOMPENZACE

CZK

4993,00



4993,00

1.11.2012

15.11.2012

Faktura

SR2012000661

KOMPENZACE

CZK

5000,00



5000,00

22.11.2012

6.12.2012

Faktura

SR2012000705

PLAT.KART

CZK

12,00



12,00

30.11.2012

14.12.2012

Faktura

SR2012000725

PLAT.KART

CZK

10411,00



10411,00

10.12.2012

24.12.2012

Faktura

2012015440

KOMPENZACE

CZK

2406,00



2406,00

13.12.2012

27.12.2012

Faktura

SR2012000783

PREVODEM

CZK

20560,00



20560,00

17.12.2012

31.12.2012

Faktura

SR2012000794

PLAT.KART

CZK

10411,00



10411,00

31.12.2012

14.1.2013

Faktura

2012017989

PREVODEM

CZK

6999,00



6999,00

31.12.2012

14.1.2013

Faktura

2012017992

PREVODEM

CZK

3576,00



3576,00

31.12.2012

14.1.2013

Faktura

2012017993

HOTOVE

CZK

7505,00



7505,00

31.12.2012

14.1.2013

Faktura

2012018004

HOTOVE

CZK

903,00



903,00

31.12.2012

14.1.2013

Faktura

2012018006

HOTOVE

CZK

12210,00



12210,00

2.1.2013

16.1.2013

Faktura

SR2012000841

PLAT.KART

CZK

290,00



290,00

21.1.2013

21.1.2013

Faktura

SR2012000874

HOTOVE

CZK

15754,00

Faktura SR2012000874


15754,00

29.1.2013

12.2.2013

Faktura

SR2012000889

DOBIRKOU

CZK

900,00

Faktura DOBFA009826


900,00

31.1.2013

14.2.2013

Faktura

SR2012000898

KOMPENZACE

CZK

3993,00



3993,00

4.4.2013

18.4.2013

Faktura

SR2013000008

DOBIRKOU

CZK

9990,00

Faktura DOBFA010145


9990,00

4.4.2013

18.4.2013

Faktura

2013000170

HOTOVE

CZK

5994,00

Faktura DOBFA010146


5994,00

11.4.2013

25.4.2013

Faktura

SR2013000029

DOBIRKOU

CZK

6056,00

Faktura DOBFA010189


6056,00

6.5.2013

20.5.2013

Faktura

SR2013000089

KOMPENZACE

CZK

4990,00



4990,00

9.5.2013

23.5.2013

Faktura

SR2013000090

DOBIRKOU

CZK

9609,00

Faktura DOBFA010383


9609,00

9.5.2013

23.5.2013

Faktura

SR2013000091

DOBIRKOU

CZK

3809,00

Faktura DOBFA010384


3809,00

9.5.2013

23.5.2013

Faktura

SR2013000092

DOBIRKOU

CZK

7413,00

Faktura DOBFA010385


7413,00

21.5.2013

4.6.2013

Faktura

SR2013000128

PREVODEM

CZK

6960,00



6960,00

6.6.2013

20.6.2013

Faktura

SR2013000162

DOBIRKOU

CZK

2350,00

Faktura SR2013000162


2350,00

26.6.2013

10.7.2013

Faktura

SR2013000195

PLAT.KART

CZK

10914,00



10914,00

27.6.2013

11.7.2013

Faktura

SR2013000202

PLAT.KART

CZK

10374,00



10374,00

28.6.2013

12.7.2013

Faktura

SR2013000204

PREVODEM

CZK

19815,00



19815,00

1.7.2013

15.7.2013

Faktura

SR2013000267

DOBIRKOU

CZK

4990,00

Faktura DOBFA010691


4990,00

9.7.2013

23.7.2013

Faktura

SR2013000226

DOBIRKOU

CZK

15209,00

Faktura DOBFA010643


15209,00

9.7.2013

23.7.2013

Faktura

SR2013000228

PLAT.KART

CZK

388,00



388,00

11.7.2013

25.7.2013

Faktura

SR2013000265

DOBIRKOU

CZK

2990,00

Faktura DOBFA010689


2990,00

17.7.2013

31.7.2013

Faktura

SR2013000279

DOBIRKOU

CZK

3290,00

Faktura DOBFA010705


3290,00

18.7.2013

1.8.2013

Faktura

SR2013000243

DOBIRKOU

CZK

9764,00

Faktura DOBFA010667


9764,00

19.7.2013

2.8.2013

Faktura

SR2013000264

DOBIRKOU

CZK

10980,00

Faktura DOBFA010688


10980,00

22.7.2013

5.8.2013

Faktura

SR2013000263

DOBIRKOU

CZK

12098,00

Faktura DOBFA010687


12098,00

24.7.2013

7.8.2013

Faktura

SR2013000261

DOBIRKOU

CZK

26253,00

Faktura DOBFA010685


26253,00

24.7.2013

7.8.2013

Faktura

SR2013000262

DOBIRKOU

CZK

9980,00

Faktura DOBFA010686


9980,00

1.8.2013

15.8.2013

Faktura

SR2013000282

DOBIRKOU

CZK

10806,00

Faktura DOBFA010710


10806,00

5.8.2013

19.8.2013

Faktura

SR2013000292

DOBIRKOU

CZK

6590,00

Faktura DOBFA010718


6590,00

6.8.2013

20.8.2013

Faktura

SR2013000294

DOBIRKOU

CZK

40791,00

Faktura DOBFA010722


40791,00

26.8.2013

9.9.2013

Faktura

SR2013000320

PLAT.KART

CZK

12144,00



12144,00

26.8.2013

9.9.2013

Faktura

SR2013000323

KOMPENZACE

CZK

26209,00



26209,00

3.9.2013

17.9.2013

Faktura

SR2013000364

PLAT.KART

CZK

34411,00



34411,00

19.9.2013

19.9.2013

INT2013000492

CZK

2702,00

INT2012001361-úhrada fa.SR2012000859


2702,00

19.9.2013

19.9.2013

INT2013000522

CZK

3990,00

PVSR2013000058-úhrada db SR2013000192


3990,00

6.9.2013

20.9.2013

Faktura

SR2013000342

PREVODEM

CZK

4180,00



4180,00

9.9.2013

23.9.2013

Faktura

SR2013000348

PREVODEM

CZK

22902,00



22902,00

3.10.2013

17.10.2013

Faktura

SR2013000370

HOTOVE

CZK

1800,00



1800,00

7.10.2013

21.10.2013

Faktura

SR2013000371

HOTOVE

CZK

890,00



890,00

21.10.2013

4.11.2013

Faktura

SR2013000373

HOTOVE

CZK

25226,00



25226,00

21.10.2013

4.11.2013

Faktura

SR2013000374

HOTOVE

CZK

13020,00



13020,00

22.10.2013

5.11.2013

Faktura

SR2013000376

HOTOVE

CZK

960,00



960,00

31.10.2013

14.11.2013

Faktura

SR2013000377

HOTOVE

CZK

21956,00



21956,00

7.11.2013

21.11.2013

Faktura

SR2013000378

HOTOVE

CZK

2400,00



2400,00

8.1.2010

8.1.2010

Faktura

FVS2009001431

PREVODEM

CZK

2888,00


Zakaznik SERVIS - hotovostni prodej

2888,00

22.1.2010

5.2.2010

Faktura

FVS2009001490

PREVODEM

CZK

960,00



960,00

16.2.2010

2.3.2010

Faktura

FVS2009001566

PREVODEM

CZK

1906,00



1906,00

23.4.2010

7.5.2010

Faktura

FVS2010000145

PREVODEM

CZK

750,00



750,00

14.4.2010

14.5.2010

Faktura

FVS2010000090

PREVODEM

CZK

1654,00



1654,00

7.5.2010

21.5.2010

Faktura

FVS2010000227

PREVODEM

CZK

960,00



960,00

5.5.2010

25.5.2010

Faktura

FVS2010000217

PREVODEM

CZK

960,00



960,00

11.5.2010

25.5.2010

Faktura

FVS2010000257

PREVODEM

CZK

3129,00



3129,00

17.5.2010

31.5.2010

Faktura

FVS2010000302

PREVODEM

CZK

1219,00



1219,00

18.5.2010

1.6.2010

Faktura

FVS2010000328

PREVODEM

CZK

750,00



750,00

21.5.2010

4.6.2010

Faktura

FVS2010000335

PREVODEM

CZK

750,00



750,00

9.6.2010

23.6.2010

Faktura

FVS2010000451

PREVODEM

CZK

960,00



960,00

11.6.2010

25.6.2010

Faktura

FVS2010000461

PREVODEM

CZK

960,00



960,00

17.6.2010

1.7.2010

Faktura

FVS2010000476

PREVODEM

CZK

3947,00



3947,00

21.6.2010

5.7.2010

Faktura

FVS2010000524

PREVODEM

CZK

540,00



540,00

12.7.2010

26.7.2010

Faktura

FVS2010000601

PREVODEM

CZK

1872,00



1872,00

1.8.2010

31.8.2010

Faktura

FVS2010000705

PREVODEM

CZK

960,00



960,00

19.8.2010

2.9.2010

Faktura

FVS2010000857

PREVODEM

CZK

960,00



960,00

22.9.2010

6.10.2010

Faktura

FVS2010001064

PREVODEM

CZK

960,00



960,00

13.10.2010

27.10.2010

Faktura

FVS2010001177

PREVODEM

CZK

4412,00



4412,00

30.11.2010

14.12.2010

Faktura

FVS2010001415

PREVODEM

CZK

457,00

Objednávka POB_SER2010000155


457,00

30.11.2010

14.12.2010

Faktura

FVS2010001416

PREVODEM

CZK

1171,00



1171,00

30.11.2010

14.12.2010

Faktura

FVS2010001425

PREVODEM

CZK

2904,00



2904,00

16.12.2010

30.12.2010

Faktura

FVS2010001544

PREVODEM

CZK

960,00



960,00

21.12.2010

4.1.2011

Faktura

2010026532

PREVODEM

CZK

207,00



207,00

18.1.2011

1.2.2011

Faktura

FVS2010001686

PREVODEM

CZK

420,00



420,00

18.1.2011

1.2.2011

Faktura

FVS2010001688

PREVODEM

CZK

960,00



960,00

14.2.2011

28.2.2011

Faktura

FVS2010001822

PREVODEM

CZK

1065,00



1065,00

1.2.2011

3.3.2011

Faktura

FVS2010001752

PREVODEM

CZK

5609,00



5609,00

1.2.2011

3.3.2011

Faktura

FVS2010001756

PREVODEM

CZK

1980,00



1980,00

28.2.2011

14.3.2011

Faktura

FVS2010001901

PREVODEM

CZK

1014,00



1014,00

7.3.2011

21.3.2011

Faktura

FVS2010001931

PREVODEM

CZK

2146,00



2146,00

9.3.2011

29.3.2011

Faktura

FVS2010001957

PREVODEM

CZK

960,00



960,00

5.4.2011

5.4.2011

Faktura

2011000111

HOTOVE

CZK

147,00



1.4.2011

15.4.2011

Faktura

2011000040

HOTOVE

CZK

60,00



147,00 60,00

17.5.2011

17.5.2011

Faktura

FVS2011000229

DOBIRKOUND

CZK

1020,00



1020,00

11.5.2011

31.5.2011

Faktura

FVS2011000205

PREVODEM

CZK

460,00



460,00

31.5.2011

10.6.2011

Faktura

FVS2011000303

PREVODEM

CZK

960,00



960,00

22.6.2011

7.7.2011

Faktura

FVS2011000442

PREVODEM

CZK

960,00



960,00

23.6.2011

7.7.2011

Faktura

FVS2011000452

PREVODEM

CZK

2940,00



2940,00

25.7.2011

8.8.2011

Faktura

2011005414

HOTOVE

CZK

5501,00

Faktura 2011005414


5501,00

12.8.2011

26.8.2011

Faktura

2011006511

HOTOVE

CZK

152,00



152,00

12.8.2011

26.8.2011

Faktura

2011006538

HOTOVE

CZK

396,00



396,00

24.8.2011

3.9.2011

Faktura

FVS2011000732

PREVODEM

CZK

328,00



328,00

17.8.2011

6.9.2011

Faktura

FVS2011000693

PREVODEM

CZK

960,00



960,00

25.8.2011

8.9.2011

Faktura

FVS2011000734

PREVODEM

CZK

1100,00



1100,00

31.8.2011

14.9.2011

Faktura

FVS2011000759

PREVODEM

CZK

960,00



960,00

7.9.2011

21.9.2011

Faktura

2011007908

HOTOVE

CZK

649,00



649,00

13.9.2011

27.9.2011

Faktura

2011008199

HOTOVE

CZK

247,00



247,00

20.9.2011

4.10.2011

Faktura

FVS2011000861

PREVODEM

CZK

1561,00



1561,00

21.9.2011

5.10.2011

Faktura

FVS2011000868

PREVODEM

CZK

5490,00



5490,00

22.9.2011

12.10.2011

Faktura

FVS2011000874

PREVODEM

CZK

420,00



420,00

4.10.2011

18.10.2011

Faktura

2011009489

HOTOVE

CZK

5961,00

Faktura 2011009489


5961,00

11.10.2011

25.10.2011

Faktura

FVS2011000995

PREVODEM

CZK

960,00



960,00

27.10.2011

10.11.2011

Faktura

2011010917

HOTOVE

CZK

236,00



236,00

23.11.2011

7.12.2011

Faktura

2011012243

HOTOVE

CZK

314,00



314,00

22.11.2011

12.12.2011

Faktura

FVS2011001213

PREVODEM

CZK

1085,00



1085,00

30.11.2011

20.12.2011

Faktura

FVS2011001268

PREVODEM

CZK

960,00



960,00

9.12.2011

23.12.2011

Faktura

FVS2011001301

PREVODEM

CZK

960,00



960,00

8.12.2011

5.1.2012

Faktura

FVS2011001296

PREVODEM

CZK

3844,00



3844,00

2.1.2012

16.1.2012

Faktura

2011014328

DOBIRKOUND

CZK

4068,00

Faktura 2011014328


4068,00

10.1.2012

9.2.2012

Faktura

FVS2011001483

PREVODEM

CZK

420,00



420,00

20.1.2012

19.2.2012

Faktura

FVS2011001545

PREVODEM

CZK

960,00



960,00

12.3.2012

12.3.2012

Faktura

2011018109

DOBIRKOUND

CZK

2714,00

Faktura 2011018109


2714,00

1.3.2012

16.3.2012

Faktura

FVS2011001617

PREVODEM

CZK

1321,00



1321,00

1.3.2012

21.3.2012

Faktura

FVS2011001706

PREVODEM

CZK

2759,00



2759,00

1.3.2012

21.3.2012

Faktura

FVS2011001709

PREVODEM

CZK

1872,00



1872,00

7.3.2012

21.3.2012

Faktura

2011017884

DOBIRKOUND

CZK

714,00



714,00

1.3.2012

22.3.2012

Faktura

FVS2011001658

PREVODEM

CZK

2502,00



2502,00

14.3.2012

28.3.2012

Faktura

2011018403

HOTOVE

CZK

173,00



173,00

5.3.2012

2.4.2012

Faktura

FVS2011001738

PREVODEM

CZK

1311,00



1311,00

5.4.2012

5.4.2012

Faktura

2012000195

DOBIRKOUND

CZK

139,00



139,00

24.4.2012

4.5.2012

Faktura

2012001020

DOBIRKOUND

CZK

840,00

Faktura 2012001020


840,00

24.4.2012

4.5.2012

Faktura

2012001024

DOBIRKOUND

CZK

480,00

Faktura 2012001024


480,00

9.5.2012

9.5.2012

Faktura

2012001787

DOBIRKOUND

CZK

27,00



27,00

1.5.2012

21.5.2012

Faktura

FVS2012000201

PREVODEM

CZK

960,00



960,00

24.5.2012

24.5.2012

Faktura

2012002711

DOBIRKOUND

CZK

346,00



346,00

1.5.2012

31.5.2012

Faktura

FVS2012000149

PREVODEM

CZK

960,00



960,00

12.6.2012

12.6.2012

Faktura

2012003787

DOBIRKOUND

CZK

101,00



101,00

13.6.2012

23.6.2012

Faktura

FVS2012000514

PREVODEM

CZK

960,00



960,00

7.6.2012

17.7.2012

Faktura

FVS2012000486

PREVODEM

CZK

960,00



960,00

24.7.2012

24.7.2012

Faktura

2012005996

DOBIRKOUND

CZK

1702,00



1702,00

25.7.2012

25.7.2012

Faktura

2012006074

PREVODEM

CZK

720,00

Faktura 2012006074


720,00

29.6.2012

29.7.2012

Faktura

FVS2012000612

PREVODEM

CZK

960,00



960,00

9.7.2012

29.7.2012

Faktura

FVS2012000642

PREVODEM

CZK

1717,00



1717,00

30.7.2012

30.7.2012

Faktura

2012006366

DOBIRKOUND

CZK

634,00



634,00

3.8.2012

3.8.2012

Faktura

2012006704

DOBIRKOUND

CZK

382,00



382,00

15.8.2012

5.9.2012

Faktura

FVS2012000877

PREVODEM

CZK

1020,00



1020,00

1.9.2012

21.9.2012

Faktura

FVS2012000921

PREVODEM

CZK

4044,00



4044,00

25.9.2012

25.9.2012

Faktura

2012009667

DOBIRKOUND

CZK

222,00



222,00

2.10.2012

2.10.2012

Faktura

2012010048

DOBIRKOUND

CZK

25,00



25,00

18.9.2012

3.10.2012

Faktura

FVS2012001061

PREVODEM

CZK

6149,00



6149,00 1791,00

1.10.2012

15.10.2012

Faktura

FVS2012001127

HOTOVE

CZK

1791,00



17.10.2012

17.10.2012

Faktura

2012011226

DOBIRKOUND

CZK

419,00



419,00

1.10.2012

29.10.2012

Faktura

FVS2012001097

PREVODEM

CZK

2774,00



2774,00

11.10.2012

1.11.2012

Faktura

FVS2012001192

PREVODEM

CZK

2135,00



2135,00

15.10.2012

5.11.2012

Faktura

FVS2012001212

PREVODEM

CZK

960,00



960,00

6.11.2012

6.11.2012

Faktura

2012012773

DOBIRKOUND

CZK

514,00



514,00

8.10.2012

7.11.2012

Faktura

FVS2012001162

PREVODEM

CZK

351,00



351,00

9.11.2012

9.11.2012

CZK

6468,00



6468,00

12.11.2012

12.11.2012

Faktura

2012013243

PROFORMA

CZK

600,00

Faktura 2012013243


600,00

4.10.2012

13.11.2012

Faktura

FVS2012001153

PREVODEM

CZK

960,00



960,00

13.11.2012

13.11.2012

Faktura

2012013272

DOBIRKOUND

CZK

331,00



331,00

15.11.2012

15.11.2012

Faktura

2012013526

DOBIRKOUND

CZK

461,00



461,00

27.11.2012

27.11.2012

Faktura

2012014341

DOBIRKOUND

CZK

1571,00



1571,00

9.11.2012

30.11.2012

Faktura

FVS2012001331

PREVODEM

CZK

3116,00



3116,00

1.11.2012

13.12.2012

Faktura

FVS2012001253

PREVODEM

CZK

960,00



960,00

7.12.2012

21.12.2012

Faktura

2012015272

HOTOVE

CZK

558,00



558,00

31.12.2012

31.12.2012

Faktura

2012017974

DOBIRKOUND

CZK

1260,00

Faktura 2012017974


1260,00

31.12.2012

31.12.2012

Faktura

2012017976

DOBIRKOUND

CZK

432,00

Faktura 2012017976


432,00

31.12.2012

31.12.2012

Faktura

FVS2012001808

DOBIRKOUND

CZK

351,00



351,00

4.1.2013

4.1.2013

Faktura

2012016676

DOBIRKOUND

CZK

673,00



673,00

4.1.2013

4.1.2013

Faktura

2012016690

DOBIRKOUND

CZK

544,00



544,00

7.1.2013

7.1.2013

Faktura

FVS2012001668

DOBIRKOUND

CZK

1815,00



1815,00

PPF-CZK0110003

8.1.2013

8.1.2013

Faktura

2012016934

DOBIRKOUND

CZK

111,00



111,00

28.12.2012

11.1.2013

Faktura

FVS2012001631

DOBIRKOU

CZK

437,00

Faktura DOBFA009635


437,00

4.1.2013

18.1.2013

Faktura

2012016664

DOBIRKOUND

CZK

152,00



152,00

4.1.2013

18.1.2013

Faktura

2012016681

HOTOVE

CZK

202,00



202,00

11.1.2013

25.1.2013

Faktura

2012017118

DOBIRKOUND

CZK

398,00



398,00

1.2.2013

15.2.2013

Faktura

2012018563

HOTOVE

CZK

548,00



548,00

28.2.2013

28.2.2013

CZK

457,00

úhrada dob.2012016305


457,00

21.3.2013

21.3.2013

Faktura

2012021541

DOBIRKOUND

CZK

67,00



67,00

25.3.2013

25.3.2013

Faktura

2013001783

DOBIRKOUND

CZK

670,00

Faktura 2013001783


670,00

19.3.2013

2.4.2013

Faktura

2012021263

HOTOVE

CZK

370,00



370,00

16.4.2013

16.4.2013

Faktura

FVS2013000122

PREVODEM

CZK

772,00



772,00

3.4.2013

17.4.2013

Faktura

2013000126

HOTOVE

CZK

120,00



120,00

5.4.2013

19.4.2013

Faktura

FVS2013000031

DOBIRKOUND

CZK

535,00



535,00

18.4.2013

2.5.2013

Faktura

FVS2013000139

DOBIRKOUND

CZK

315,00



315,00

22.4.2013

6.5.2013

Faktura

FVS2013000175

DOBIRKOUND

CZK

155,00



155,00

9.5.2013

23.5.2013

Faktura

FVS2013000270

DOBIRKOUND

CZK

453,00



453,00

9.5.2013

23.5.2013

Faktura

2013002759

HOTOVE

CZK

140,00



140,00

28.5.2013

11.6.2013

Faktura

2013003946

HOTOVE

CZK

780,00



780,00

18.6.2013

18.6.2013

Faktura

FVS2013000523

DOBIRKOUND

CZK

465,00



465,00

26.6.2013

26.6.2013

Faktura

2013005467

DOBIRKOUND

CZK

200,00



200,00

2.7.2013

2.7.2013

Faktura

FVS2013000649

DOBIRKOUND

CZK

1190,00



1190,00

3.7.2013

17.7.2013

Faktura

2013005726

HOTOVE

CZK

200,00



200,00

9.7.2013

23.7.2013

Faktura

2013005850

HOTOVE

CZK

620,00



620,00

11.7.2013

25.7.2013

Faktura

FVS2013000702

PREVODEM

CZK

1190,00



1190,00

16.7.2013

30.7.2013

Faktura

2013006114

HOTOVE

CZK

680,00



680,00

22.7.2013

5.8.2013

Faktura

FVS2013000754

PREVODEM

CZK

1190,00



1190,00

23.7.2013

6.8.2013

Faktura

2013006391

HOTOVE

CZK

290,00



290,00

CS-CZK969004

1.8.2013

15.8.2013

Faktura

2013006661

HOTOVE

CZK

480,00



26.8.2013

26.8.2013

Faktura

2013007029

DOBIRKOUND

CZK

80,00



80,00

27.8.2013

27.8.2013

Faktura

2013007041

DOBIRKOUND

CZK

1325,00



1325,00

29.8.2013

29.8.2013

Faktura

2013007127

HOTOVE

CZK

1310,00



1310,00

5.9.2013

5.9.2013

Faktura

2013007134

DOBIRKOUND

CZK

355,00



355,00

26.8.2013

9.9.2013

Faktura

2013007025

HOTOVE

CZK

2060,00



2060,00

10.9.2013

10.9.2013

Faktura

2013007162

DOBIRKOUND

CZK

160,00



160,00

29.8.2013

12.9.2013

Faktura

FVS2013000899

PREVODEM

CZK

1190,00



1190,00

12.9.2013

12.9.2013

Faktura

2013007194

DOBIRKOUND

CZK

475,00



475,00

17.9.2013

17.9.2013

Faktura

2013007240

DOBIRKOUND

CZK

60,00



60,00

17.9.2013

17.9.2013

Faktura

2013007244

DOBIRKOUND

CZK

400,00



400,00

17.9.2013

17.9.2013

Faktura

2013007247

PLAT.KART

CZK

1370,00



1370,00

19.9.2013

19.9.2013

Faktura

2013007258

DOBIRKOUND

CZK

100,00



100,00

19.9.2013

19.9.2013

Faktura

2013007263

DOBIRKOUND

CZK

615,00



615,00

19.9.2013

19.9.2013

Faktura

2013007265

DOBIRKOUND

CZK

140,00



140,00

19.9.2013

19.9.2013

INT2013000493

CZK

595,00

CS-CZK609005-2xúhrada 2011006405


595,00

19.9.2013

19.9.2013

INT2013000504

CZK

30000,00

pagina bohemia


30000,00

19.9.2013

19.9.2013

CZK

1990,00

PVSR2013000061-Přeplatek Jana Fulínová


1990,00

20.9.2013

20.9.2013

Faktura

2013007300

KOMPENZACE

CZK

1445,00



1445,00

10.9.2013

24.9.2013

Faktura

2013007161

HOTOVE

CZK

320,00



320,00

10.10.2013

10.10.2013

Faktura

2013007410

DOBIRKOUND

CZK

60,00



60,00

15.10.2013

15.10.2013

Faktura

2013007418

DOBIRKOUND

CZK

360,00



360,00

15.10.2013

15.10.2013

Faktura

2013007420

DOBIRKOUND

CZK

285,00



285,00

15.10.2013

15.10.2013

Faktura

FVS2013001063

DOBIRKOUND

CZK

470,00



470,00

22.10.2013

22.10.2013

Faktura

2013007484

PREDEM

CZK

475,00



475,00

22.10.2013

22.10.2013

Faktura

2013007494

DOBIRKOUND

CZK

545,00



545,00

22.10.2013

22.10.2013

Faktura

2013007528

DOBIRKOUND

CZK

505,00



505,00

22.10.2013

22.10.2013

Faktura

2013007531

DOBIRKOUND

CZK

555,00



555,00

29.10.2013

29.10.2013

Faktura

FVS2013001110

DOBIRKOUND

CZK

3440,00



3440,00

30.10.2013

30.10.2013

Faktura

2013007591

DOBIRKOUND

CZK

615,00



615,00

30.10.2013

30.10.2013

Faktura

2013007594

DOBIRKOUND

CZK

2055,00



2055,00

30.10.2013

30.10.2013

Faktura

2013007595

DOBIRKOUND

CZK

345,00



345,00

30.10.2013

30.10.2013

Faktura

2013007597

DOBIRKOUND

CZK

515,00



515,00

30.10.2013

30.10.2013

Faktura

2013007599

HOTOVE

CZK

60,00



60,00

4.11.2013

4.11.2013

Faktura

2013007604

DOBIRKOUND

EUR

1670,50



1670,50

5.11.2013

5.11.2013

Faktura

2013007612

DOBIRKOUND

CZK

1170,00



1170,00

5.11.2013

5.11.2013

Faktura

2013007640

DOBIRKOUND

CZK

475,00



475,00

7.11.2013

7.11.2013

Faktura

2013007664

DOBIRKOUND

CZK

615,00



615,00

7.11.2013

7.11.2013

Faktura

2013007667

HOTOVE

CZK

630,00



630,00

7.11.2013

7.11.2013

Faktura

2013007671

DOBIRKOUND

CZK

365,00



365,00

11.10.2013

10.11.2013

Faktura

FVS2013001058

PREVODEM

CZK

1190,00



1190,00

1.10.2012

29.10.2012

Faktura

FVS2012001096

PREVODEM

CZK

3183,00


Základní škola a Mateřská škola Ženklava přís.orga

3183,00

11.5.2010

15.11.2010

Faktura

2010003780

PRAVNI

CZK

94935,00


Zan A Interier, s.r.o

94935,00

27.5.2010

15.11.2010

Faktura

2010005587

PRAVNI

CZK

28026,00



28026,00

20.2.2012

12.3.2012

Faktura

2011017209

PREVODEM

CZK

3799,00



3799,00

28.6.2013

28.7.2013

Faktura

2013005763

PREVODEM

CZK

86451,00


Zásobování a.s.

3376,00

13.5.2013

28.5.2013

Faktura

2013003126

PRAVNI

CZK

8524,00


Zbyněk Hotový

8524,00

28.2.2013

28.3.2013

Faktura

2012020995

PREVODEM

CZK

3500,00

Faktura 2012020995

Zdeněk Hentzl

3500,00

11.2.2013

13.3.2013

Faktura

2012019067

PREVODEM

CZK

22032,00


Zdeněk KORITÁR

22032,00

14.2.2013

15.5.2013

Faktura

2012019325

PREVODEM

CZK

39165,00


Zdeněk KORITÁR

39165,00

24.8.2011

23.9.2011

Faktura

2011007247

PREVODEM

CZK

1560,00


Zdeněk Makalouš

1560,00

21.8.2012

4.9.2012

Faktura

2012007758

KOMPENZACE

CZK

1237,00


Zdeněk Mikeš

1237,00

9.7.2012

23.7.2012

Faktura

2012005150

PREVODEM

CZK

13254,00


Zdeněk Mrazčinský

13254,00

INT2013000522

CZK

480,00

363139851,26

CS-EUR36009 EUR 77205,00 BAU HOLD ,- EUR Baumatic Holding LOAN , CS-EUR41003 EUR

Recommend Documents