CORPORATE PLAN TAHUN

CORPORATE PLAN TAHUN 2012 - 2016

Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Bekerjasama dengan

Laboratorium Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung 2011

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya sehingga kegiatan penyusunan CORPORATE PLAN PD Kebersihan Kota Bandung periode perencanaan Tahun 2012-2016 dapat terselesaikan.

Corporate Plan ini disusun untuk dijadikan pedoman bagi manejemen atau pengelola PD Kebersihan baik Walikota dan DPRD Kota Bandung sebagai wakil pemilik maupun jajaran Direksi dalam pengembangan usaha jasa pelayanan kebersihan. Mengingat kesehatan perusahaan adalah hal yang sangat penting dan menjadi syarat utama adanya kemampuan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat, maka diharapkan langkah-langkah penyehatan yang telah tertuang dalam dokumen ini menjadi acuan dalam mencapai tujuan perusahaan.

Upaya maksimal telah dilakukan oleh Tim Penyusun namun masih banyak kekurangan, tim penyusun terbuka menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan dokumen ini. Kepada pihak-pihak yang telah memberikan peran dalam penyusunan dokumen ini penyusun ucapkan terimakasih dan semoga menjadi kontribusi nyata dalam Memantapkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat.

Bandung, 30 Januari 2011 Direktur Utama

CECE H. ISKANDAR

DAFTAR ISI BAB I Pendahuluan ..................................................................................................................................... 1 1.1. Latar Belakang...................................................................................................................................... 1 1.2. Maksud dan Tujuan.............................................................................................................................. 1 1.3. Keluaran ............................................................................................................................................... 2 1.4. Tinjauan Pustaka .................................................................................................................................. 2 1.4.1. Strategi Korporat............................................................................................................................... 2 1.4.2. Strategi Bisnis.................................................................................................................................... 4 1.4.3. Strategi Fungsional............................................................................................................................ 7 1.5. Metode Penelitan ............................................................................................................................... 9 1.5.1. Tahap Penelitian ............................................................................................................................... 9 1.5.2. Ruang Lingkup Kajian ...................................................................................................................... 10 1.5.3. Hasil yang diharapkan ..................................................................................................................... 11 Bab 2 Kondisi Perusahaan Saat Ini ........................................................................................................... 12 2.1. Profil Perusahaan ............................................................................................................................... 12 2.1.1.Tujuan PD Kebersihan ...................................................................................................................... 12 2.1.2.Fungsi PD Kebersihan ....................................................................................................................... 12 2.1.3. Logo Instansi ................................................................................................................................... 13 2.1.4. Sejarah Singkat Perusahaan ............................................................................................................ 13 2.1.5. Visi, Misi, dan Strategi Perusahaan ................................................................................................. 14 2.1.6. Kebijakan dan Strategi Perusahaan ................................................................................................. 16 2.1.7. Tata Kelola Perusahaan ................................................................................................................... 16 2.1.8. Jumlah Karyawan ............................................................................................................................ 17 2.2. Kondisi Lingkungan Internal ............................................................................................................... 19 2.2.1. Kinerja Keuangan ........................................................................................................................... 19 2.2.2. Kinerja SDM .................................................................................................................................... 31 2.2.3. Kinerja Operasi dan Logistik ............................................................................................................ 34 2.2.4. Kinerja Pemasaran .......................................................................................................................... 40 2.2.5. Kinerja Penelitian dan Pengembangan ........................................................................................... 48 2.2.6. Kinerja Sistem Informasi dan Teknologi .......................................................................................... 52 2.3. Kondisi Lingkungan Eksternal ............................................................................................................. 53 2.3.1. Ekonomi .......................................................................................................................................... 53 2.3.2. Regulasi ........................................................................................................................................... 57 i | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

2.3.3. Sosial Budaya .................................................................................................................................. 58 2.3.4. Ekologi ............................................................................................................................................ 59 2.3.5. Teknologi Ramah Lingkungan ......................................................................................................... 61 2.3.6. Kondisi Masyarakat ......................................................................................................................... 62 2.3.7. Kelompok Strategis ......................................................................................................................... 64 Bab 3 Analisis SWOT ................................................................................................................................ 66 3.1 Analisis Kekuatan dan Kelemahan ...................................................................................................... 66 3.1.1 Aspek Teknis dan Operasional ......................................................................................................... 66 3.1.2 Aspek Keuangan dan Sarana ............................................................................................................ 67 3.1.3 Aspek Organisasi, Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia ............................................................... 67 3.2 Analisis Peluang dan Ancaman ............................................................................................................ 69 3.2.1 Aspek Geografis ............................................................................................................................... 69 3.2.2 Aspek Sosial dan Budaya Masyarakat .............................................................................................. 69 3.2.3 Aspek Perekonomian dan Potensi Pasar ........................................................................................ 70 3.2.4 Profil Industri dan Persaingan .......................................................................................................... 71 3.2.5 Aspek Teknologi dan Kemitraan ....................................................................................................... 73 3.2.6 Aspek hukum dan kebijakan pemerintah ........................................................................................ 73 3.3 Tabel IFAS dan EFAS ............................................................................................................................ 74 Bab 4 Strategi yang Direkomendasikan ................................................................................................... 78 4.1 Model 5 Faktor .................................................................................................................................... 78 4.2 TOWS Matrix ....................................................................................................................................... 80 4.3. Analisis Matriks General Electric ........................................................................................................ 85 4.4. Analisis Matriks BCG ......................................................................................................................... 86 4.5. Tinjauan Visi dan Misi ........................................................................................................................ 87 4.6. Visi, Misi, dan Nilai Inti (Core Values) yang direkomendasikan .......................................................... 89 4.6.1 Strategic Intent ................................................................................................................................ 92 4.6.2 Tujuan-tujuan strategis .................................................................................................................... 94 4.7 Strategi Perusahaan ............................................................................................................................ 94 4.8. Strategi Bisnis .................................................................................................................................... 96 4.9. Strategi Fungsional............................................................................................................................. 98 4.9.1 Fungsi Sumber Daya Manusia dan Organisasi .................................................................................. 98 4.9.2. Fungsi Keuangan ............................................................................................................................ 98 4.9.3 Fungsi Pemasaran ........................................................................................................................... 99 4.9.4. Fungsi Operasi................................................................................................................................. 99 4.9.5 Fungsi Hukum dan Regulasi ........................................................................................................... 100 ii | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

4.9.6 Fungsi Penelitian dan Pengembangan ........................................................................................... 100 Bab 5 Program Kerja .............................................................................................................................. 102 5.1 Tujuan Strategis ................................................................................................................................ 102 5.2 Sasaran (objectives) dan strategi dari setiap tujuan stratejik ........................................................... 102 5.2.1 Pencapaian laba positif dan penyehatan laporan keuangan perusahaan ...................................... 102 5.2.2 Pengurangan ketergantungan subsidi masyarakat melalui PD Kebersihan secara bertahap ......... 104 5.2.3 Perumusan struktur organisasi dan perangkat organisasi yang menggambarkan sebuah entitas bisnis ................................................................................................................................. 104 5.2.4 Pemetaan dan Pengembangan SDM berbasis kompetensi pengelolaan lingkunga ....................... 106 5.2.5 Pendirian unit inkubator bisnis yang mengkaji dan mengembangkan bisnis baru ......................... 107 5.2.6 Pelaksanaan kajian guna penyelesaian permasalahan-permasalahan operasional ....................... 109 5.2.7 Peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung kebersihan Kota Bandung .................... 111 5.2.8 Peningkatan efektivitas regulasi dan perundang-undangan ......................................................... 112 5.3 Indikator Pencapaian ........................................................................................................................ 112 5.3.1 Indikator Pencapaian Sasaran Pencapaian Laba Positif dan Penyehatan Laporan Keuangan Perusahaan ................................................................................................................................... 112 5.3.2 Indikator Pencapaian Sasaran Pengurangan Ketergantungan terhadap Subsidi Pemerintah Kota Bandung secara Bertahap ..................................................................................................... 113 5.3.3. Indikator Pencapaian Sasaran Perumusan Struktur Organisasi dan Perangkat Organisasi yang Menggambarkan Sebuah Entitas Bisnis ........................................................................................ 115 5.3.4. Indikator Pencapaian Sasaran Pemetaan dan Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi Pengelolaan Lingkungan ............................................................................................................... 115 5.3.5. Indikator Pencapaian Sasaran Pendirian Unit Inkubator Bisnis yang Mengkaji dan Mengembangkan Bisnis Baru ....................................................................................................... 116 5.3.6. Indikator Pencapaian Sasaran Pelaksanaan Kajian Guna Penyelesaian Permasalahan Operasional .................................................................................................................................. 118 5.3.7. Indikator Pencapaian Sasaran Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Mendukung Kebersihan Kota Bandung ............................................................................................................. 119 5.3.8. Indikator Pencapaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Regulasi dan Perundang-Undangan ....... 121 Bab 6 Proyeksi Keuangan PD Kebersihan 2012 -2016 ....................................................................... 122 6.1 Metode Proyeksi ............................................................................................................................... 122 6.2 Asumsi yang Digunakan .................................................................................................................... 122 6.3 Proyeksi Keuangan dengan Asumsi Pesimis ...................................................................................... 130 6.4 Proyeksi Keuangan dengan Asumsi Moderat ................................................................................... 143 Bab 7 Penutup .............................................................................................................................. 145

iii | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai berdasarkan Status ........................................................................................ 17 Tabel 2.2. Ikhtisar Laporan Laba Rugi Periode 2006 s.d. 2011 (Rp Juta) ................................................... 19 Tabel 2.3. Perkembangan Penerimaan Hasil Tagihan Jasa Pelayanan Kebersihan Tahun 2007 s.d. 2011 (Rp juta) ..................................................................................................................................... 20 Tabel 2.4. Posisi Arus Kas Tahun 2006 s.d 2011 (Rp Juta) ......................................................................... 25 Tabel 2.5. Posisi Pinjaman Tahun 2007 s.d. Triwulan III 2011 (Rp) ........................................................... 25 Tabel 2.6. Posisi Pinjaman per 30 November 2011 ................................................................................... 26 Tabel 2.7. Analisis Common Size Laporan Laba Rugi PD Kebersihan Periode 2005 - 2011 ........................ 27 Tabel 2.8. Uraian Pendapatan dan Biaya Operasional .............................................................................. 28 Tabel 2.9. Analisis Common Size Neraca PD Kebersihan Periode 2005 - 2010 .......................................... 30 Tabel 2.10. Rasio Keuangan Indikator Kinerja PD Kebersihan Periode 2005 - 2010 .................................. 31 Tabel 2.11. Perkembangan Jumlah Pegawai PD Kebersihan ..................................................................... 32 Tabel 2.12. Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan ............................................................. 32 Tabel 2.13. Komposisi Pegawai berdasarkan Usia .................................................................................... 32 Tabel 2.14. Komposisi Pegawai berdasarkan Besaran Penghasilan .......................................................... 33 Tabel 2.15. Komposisi Pegawai berdasarkan Lokasi Kerja ........................................................................ 33 Tabel 2.16. Wilayah Operasional PD Kebersihan ...................................................................................... 34 Tabel 2.17. Jumlah Sarana dan Prasarana PD Kebersihan Per Wilayah Operasional Tahun 2011 ............. 38 Tabel 2.18. Perkembangan Jumlah Sarana dan Prasarana PD Kebersihan Tahun 2007 s.d 2011.............. 38 Tabel 2.19. Perkembangan Volume Sampah Terkelola ............................................................................. 39 Tabel 2.20. Sumber dan Volume Timbulan Sampah ................................................................................. 40 Tabel 2.21. Tarif Jasa Pelayanan Kebersihan di Rumah Tinggal dengan Kategori Pelayanan Tidak Langsung ................................................................................................................................. 41 Tabel 2.22. Tarip Jasa Pelayanan Kebersihan di Rumah Tinggal dengan Kategori Pelayanan Langsung ... 42 Tabel 2.23. Tarip Jasa Pelayanan Kebersihan untuk Panti Sosial dan Tempat Ibadah dengan Pelayanan Tidak Langsung ........................................................................................................................ 43 Tabel 2.24. Jumlah RW yang sudah melakukan MoU di Wilayah Operasional Bandung Barat ................. 44 Tabel 2.25. Jumlah RW yang sudah melakukan MoU di Wilayah Operasional Bandung Selatan .............. 44 Tabel 2.26. Jumlah RW yang sudah melakukan MoU di Wilayah Operasional Bandung Utara ................. 44 Tabel 2.27. Jumlah RW yang sudah melakukan MoU di wilayah Operasional Bandung Timur ................. 45 Tabel 2.28. Jumlah pelanggan vs realisasi Rumah Tinggal (RT) berdasarkan Klasifikasi Daya Listrik Terpasang Tahun 2010 ............................................................................................................ 45 Tabel 2.29. Jumlah Pelanggan Komersial Berdasarkan Data Monografi Kecamatan ................................ 46 Tabel 2.30. Pelanggan Usaha Non Komersil .............................................................................................. 46 Tabel 2.31. Jumlah Pelanggan Komersial dan Non Komersial Berdasarkan Data Penerbitan Kuitansi VS Realisasi Tahun 2010 ............................................................................................ 47 Tabel 2.32. Jumlah Pedagang Pasar dan Pedagang Tidak Tetap tahun 2010*) ......................................... 48 Tabel 2.33. Potensi Tagihan Jasa Pelayanan Kebersihan Kategori Angkutan Umum ................................ 48 Tabel 2.34. Jumlah Volume Sampah Organik yang dikelola di Lokasi TPS 3R tahun 2010 ......................... 49 Tabel 2.35. PDRB atas dasar Harga Berlaku Kota Bandung Tahun 2003-2010 .......................................... 53 Tabel 2.36. PDRB atas dasar Harga Konstan Kota Bandung Tahun 2003-2010 ......................................... 54 Tabel 2.37. Kontribusi PDRB Kota Bandung Per Sektor Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan 2003 s.d. 2010 ......................................................................................................................... 56 Tabel 2.38. Jumlah Penduduk Kota Bandung 2005, 2007, dan 2010 berdasarkan Kecamatan ................. 63 Tabel 3.39. Produktivitas Tenaga Kerja ..................................................................................................... 68 Tabel 3.40. Rangkuman Kekuatan dan Kelemahan ................................................................................... 68 iv | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

Tabel 3.41. Rangkuman Peluang dan Ancaman ........................................................................................ 74 Tabel 3.42. Internal Factor Analysis Summary (IFAS) ................................................................................ 74 Tabel 3.5. External Factor Analysis Summary (EFAS) ................................................................................ 76 Tabel 4.43. Rangkuman Analisis Model 5 Faktor ...................................................................................... 79 Tabel 4.44. Rangkuman SWOT .................................................................................................................. 80 Tabel 4.45. Analisis Matriks TOWS ............................................................................................................ 83 Tabel 4.46. IFAS-EFAS Matriks General Electric ........................................................................................ 85 Tabel 4.47. Matriks BCG ............................................................................................................................ 86 Tabel 4.48. IFAS-EFAS Matiks BCG ............................................................................................................ 87 Tabel 6.1. Proyeksi Timbulan Sampah dari Sumber dan Jumlah Sampah ke TPA ................................... 126 Tabel 6.2. Proyeksi Tipping Fee ............................................................................................................... 126 Tabel 6.3. Proyeksi Biaya Penyapuan, Pengangkutan, dan Kompensasi ................................................. 127 Tabel 6.4. Proyeksi Komponen Biaya Penyapuan Jalan, Pasar, dan Tempat Umum dengan tingkat Pertumbuhan 5% .................................................................................................................................... 127 Tabel 6.5. Proyeksi Komponen Biaya Pengangkutan dengan Tingkat Pertumbuhan 5% ........................ 128 Tabel 6.6. Proyeksi Beban Pengelolaan Sampah Berdasarkan Sumber Timbulan ................................... 129 Tabel 6.7. Proyeksi Pendapatan per Sumber Tagihan ............................................................................. 129 Tabel 6.8. Proyeksi Jumlah Subsidi Masyarakat atas Jasa Pelayanan Kebersihan Melalui PD Kebersihan ................................................................................................................................................................ 129 Tabel 6.9. Proyeksi Laba Rugi dengan Asumsi Pesimis (Tanpa Memperhitungkan Pembayaran Hutang) ................................................................................................................................................................ 131 Tabel 6.10. Proyeksi Neraca Aktiva dengan Asumsi Pesimis (Tanpa Memperhitungkan Pembayaran Hutang) ................................................................................................................................................... 133 Tabel 6.11. Proyeksi Neraca Pasiva dengan Asumsi Pesimis (Tanpa Memperhitungkan Pembayaran Hutang) ................................................................................................................................................... 135 Tabel 6.12. Proyeksi Laba Rugi dengan Asumsi Pesimis (Dengan Memperhitungkan Pembayaran Hutang) ................................................................................................................................................................ 137 Tabel 6.13. Proyeksi Neraca Aktiva dengan Asumsi Pesimis (Dengan Memperhitungkan Pembayaran Hutang) ................................................................................................................................................... 139 Tabel 6.14. Proyeksi Neraca Pasiva dengan Asumsi Pesimis (Dengan Memperhitungkan Pembayaran Hutang) ................................................................................................................................................... 141 Tabel 6.15. Proyeksi Laba Rugi dengan Asumsi Moderat (Tanpa Memperhitungkan Pembayaran Hutang) ................................................................................................................................................................ 144 Tabel 6.16. Proyeksi Neraca Aktiva dengan Asumsi Moderat (Tanpa Memperhitungkan Pembayaran Hutang) ................................................................................................................................................... 146 Tabel 6.17. Proyeksi Neraca Pasiva dengan Asumsi Moderat (Tanpa Memperhitungkan Pembayaran Hutang) ................................................................................................................................................... 148 Tabel 6.18. Proyeksi Laba Rugi dengan Asumsi Moderat (Dengan Memperhitungkan Pembayaran Hutang) ................................................................................................................................................... 150 Tabel 6.19. Proyeksi Neraca Aktiva dengan Asumsi Moderat (Dengan Memperhitungkan Pembayaran Hutang) ................................................................................................................................................... 152 Tabel 6.20. Proyeksi Neraca Pasiva dengan Asumsi Moderat (Dengan Memperhitungkan Pembayaran Hutang) ................................................................................................................................................... 154

v | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

Grafik 2.1. Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2006 s.d. 2011(Rp Juta) ................................................ 19 Grafik 2.2. Proporsi Perkembangan Pendapatan Operasional terhadap Total Pendapatan Tahun 2007 s.d 2011 ............................................................................................................... 20 Grafik 2.3. Proporsi Penerimaan Sumber Hasil Tagihan Jasa Pelayanan Kebersihan Tahun 2007 s.d. 2011 .............................................................................................................. 21 Grafik 2.4. Proporsi Perkembangan Pengeluaran Operasional terhadap Total Pendapatan Tahun 2007 s.d 2011 ............................................................................................................... 23 Grafik 2.5. Perkembangan Jumlah Subsidi Tahun 2007 s.d 2011 (Rp Juta) ............................................... 24

vi | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

Gambar 1.1. Posisi Corporate Plan ............................................................................................................. 4 Gambar 1.2. Empat Pendekatan Strategi Bisnis (Miles and Snow, 2003) ................................................... 7 Gambar 1.3. Kerangka Keselarasan Tingkat Strategi Korporasi, Strategi Bisnis, dan Strategi Fungsional ... 7 Gambar 2.4 Logo PD. Kebersihan ............................................................................................................. 13 Gambar 2.5. StrukturOrganisasi PD Kebersihan Kota Bandung ................................................................ 18 Gambar 2.6. Sistem Penagihan yang Berlangsung Saat Ini ...................................................................... 22 Gambar 2.7. Operasional Pengelolaan Kebersihan Kota ........................................................................... 35 Gambar 2.5. Sistem Operasional Pelayanan Kebersihan Sektor Rumah TInggal, Komersial, Non Komersial, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Sosial ............................................................. 35 Gambar 4.8. Model 5 Faktor ..................................................................................................................... 78 Gambar 4.2. Arah Pengembangan Bisnis PD Kebersihan .......................................................................... 97 Gambar 6.9. Metode Proyeksi Keuangan PD Kebersihan 2012 - 2016 .................................................... 122 Gambar 6.2. Asumsi yang Digunakan...................................................................................................... 124

vii | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

Bab 1 Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Berdasarkan Undang‐undang No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah mensyaratkan perlunya adanya rencana strategis dalam bentuk rencana korporasi (corporate plan) dan rencana bisnis (business plan), hal ini sebagaimana yang diaur dalam Pasal 23 Undang‐undang No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah yang menyatakan bahwa laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirimkan oleh Direksi Daerah/pemegang saham/saham prioritet menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah. Penjelasan Pasal 23 Undang‐undang No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah menyatakan yang dimaksudkan dengan laporan dalam pasal ini adalah laporan berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan dan bukan laporan tahunan, neraca dan laba rugi. Faedahnya laporan ialah agar pemegang saham prioritet selalu dapat mengikuti dan menilai jalannya perusahaan dan prospek bisnis perusahaan kedepan. Oleh karena itu laporan berkala yang dimaksud adalah rencana strategis jangka menengah dan panjang (corporate plan). Sesuai dengan kebutuhan PD Kebersihan Kota Bandung, maka rencana strategis yang akan disusun berkurun waktu lima tahun (jangka panjang), yang diharapkan menjadi panduan bagi manajemen untuk menjalankan keputusan‐keputusan strategis dan menjadi acuan untuk memformulasikan program‐program prioritas dalam periode pelaksanaan corporate plan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki. Corporate Plan juga diidealkan menjadi pemelihara konsistensi untuk mencapai tujuan atau mewujudkan visi, sehingga diperlukan pendamping ahli perencana (konsultan) yang dapat membantu merumuskan rencana jangka pandang yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, namun tetap memperhatikan sisi kepraktisan dan keefisienan untuk dapat dipergunakan oleh semua tingkatan di dalam organisasi PD Kebersihan Kota Bandung. 1.2. Maksud dan Tujuan Adapun tujuan dari lingkup pekerjaan yang diperlukan oleh PD Kebersihan Kota Bandung adalah sebagai berikut:  Membantu manajemen PD Kebersihan Kota Bandung dalam menjelaskan posisi perusahaan dan langkah strategis yang akan diambil untuk mencapai sasaran yang berada dalam koridor visi dan misi PD Kebersihan Kota Bandung.  Membangun komitmen setiap unit kerja untuk melakukan perencanaan dan langkah‐langkah yang diperlukan menurut fungsi dan langkah‐langkah yang diperlukan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawab (pencapaian sasaran/target). 1 | Hal Corporate Plan 2012‐2016 PD Kebersihan Kota Bandung

 Menyiapkan rencana prioritas dalam periode corporate plan sehingga dapat memanfaatkan sumberdaya secara efisien dan efektif. 1.3. Keluaran Keluaran yang diharapkan dari pekerjaan jasa konsultasi penyusunan rencana jangka panjang (corporate plan) PD Kebersihan Kota Bandung Periode 2012‐2016 ini adalah tersusunnya corporate plan dengan muatan (isi), spesifikasi, dan karakter yang sesuai dengan kebutuhan PD Kebersihan Kota Bandung. Corporate Plan tersebut secara spesifik juga mengandung beberapa kondisi:  Jangka waktu 5 (lima) tahun tanpa rolling adjustment, namun tetap membuka kemungkinan penyesuaian apabila lingkungan internal dan eksternal mengharuskan dilakukannya revisi.  Meliputi aktivitas usaha keseluruhan, sehingga menjadi dasar perencanaan aktivitas bisnis maupun non‐bisnis yang dilakukan PD Kebersihan Kota Bandung.  Merupakan kebijakan jangka panjang Direksi yang akan diimplementasikan dalam jangka panjang.  Merupakan rencana dasar perusahaan, yang menyediakan acuan bagi pancapaian target‐target di dalam organisasi. 1.4. Tinjauan Pustaka 1.4.1. Strategi Korporat Berbagai teori manajemen, dari yang klasik hingga yang kontemporer, menempatkan pimpinan tertinggi dari organisasi sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk memilih strategi yang tepat bagi perusahaan. Strategi tersebut dipilih dari berbagai alternatif yang telah dipersiapkan oleh manajer‐ manajer perencana senior, dan apabila diperlukan, dengan bantuan dari ahli‐ahli perencana. Perencanaan, khususnya perencanaan jangka panjang, merupakan salah satu aspek kreatif dari manajemen. Keberadaan perencanaan jangka panjang akan menguntungkan perusahaan dalam menghadapi berbagai tingkat kompetisi yang dihadapinya. Di sisi lain, perencanaan jangka panjang akan menjadi panduan bagi eksekutif perusahaan, seolah menjadi jaminan profit yang meyakinkan. Ghosh dan Kumar (2006) mencatat bahwa proses perencanaan di perusahaan setidaknya terdiri atas empat bagian. Pertama, adalah analisis faktor‐faktor yang mempengaruhi masa depannya. Kedua, penggambaran lingkungan masa depannya. Ketiga, persiapan perencanaan. Dan keempat, pembuatan instalasi rencana. Noughton (2008) menekankan bahwa perencanaan strategis pada perusahaan harus mencakup semua aspek operasi dan semua aspek manajemen yang ada, sehingga menempatkan perencanaan tersebut 2 | Hal Corporate Plan 2012‐2016 PD Kebersihan Kota Bandung

sebagai planning yang memiliki multi‐tujuan. Selama proses perencanaan, sekurang‐kurangnya enam sektor manajemen menjadi subyek analisis komprehensif yang dirumuskan bentuk kekiniaannya serta dicandra format masa depannya. Sektor‐sektor tersebut termasuk manajemen aset, manajemen liabilitas, manajemen pemasukan biaya, produktifitas layanan teknis dan advisory, sistem informasi manajemen dan administrasi pinjaman, manajemen sumberdaya manusia, serta struktur organisasi. Perencanaan strategis perusahaan pada dasarnya juga harus menyentuh fakta bahwa perusahaan tersebut terdiri atas empat tingkat organisasi, yaitu pada level korporasi, level divisi, level bisnis, dan level produk. Perencanaan diimplementasikan pada tingkat‐tingkat yang bervariasi dari organisasi, hasilnya pun terus dimonitor dan dievaluasi melalui tindakan‐tindakan korektif yang distandarkan (Ahmed, 2001). Strengrevics (2002) mengungkapkan bahwa banyak perusahaan dengan sistem perencanaan yang rumit justru terjebak pada situasi‐situasi yang tak diperkirakan, semisal perubahan politik, kegoncangan pasar minyak internasional, bencana alam, dan pergerakan tak terduga dari kompetitor‐ kompetitor mereka. Karena itu, Planet dan Hirbino (2004) menyatakan bahwa banyaknya faktor penyebab berbagai perubahan, seperti perubahan kesadaran, nilai dan motivasi manusia, harus mendorong perusahaan mendefinisikan ulang pandangannya terhadap perubahan. Dengan kata lain, perusahaan memerlukan cara pandang baru dalam membuat sebuah perencanaan. Perusahaan perlu menyadari bahwa saat ini keunggulan kompetitif yang kuat dalam keterampilan teknologi atau pemasaran, yang sebelumnya dapat memberikan perusahaan kesempatan untuk “bernafas”, semakin lama semakin kurang bermakna karena keunggulan kompetitif itu tak lagi menjadi keunggulan kompetitif ketika kompetitor‐kompetitor meningkatkan daya kompetisinya untuk merebut ceruk pasar yang sama, di dalam pasar yang dianggap pasar lama maupun pasar baru yang dibayangkan oleh perusahaan‐perusahaan tersebut. Semakin cepatnya globalisasi (Ali 2000) menyebabkan perusahaan memerlukan efisiensi, ketrampilan manajerial yang mumpuni, perubahan sistem manajemen melalui business reengineering, layanan pelanggan yang lebih baik, kebijakan yang inovatif, dan sistem manajemen pendanaan yang lebih baik. Karena itu, Thomson dan Strickland (2008) menggarisbawahi bahwa strategi korporasi harus mencerminkan keseluruhan rencana manajerial untuk sebuah perusahaan. Upaya dilakukan untuk mematangkan posisi bisnis pada industri yang semakin dinamis karena pengaruh berbagai faktor, dengan menghasilkan prioritas‐prioritas strategi yang dapat menjawab berbagai tantangan yang ada di dalam unit‐unit bisnis di bawahnya. Bagan yang dapat dibuat untuk menggambarkan posisi corporate plan tersebut adalah sebagai berikut:

3 | Hal Corporate Plan 2012‐2016 PD Kebersihan Kota Bandung

Gambar 1.1. Posisi Corporate Plan

Visi

Sustainability Report

Annual Report

Pengaruh

Eksternal

Corporate Plan

Laporan‐Laporan Internal

Divisions, Business, Products Plan

Monev

1.4.2. Strategi Bisnis Kourdi (2003) menyatakan bahwa keputusan strategis adalah pilihan yang menentukan arah dan keberhasilan organisasi. Pada saat ini banyak para pengambil keputusan strategis seperti manajer senior, pengusaha dan pemimpin yang semakin memberdayakan level manajemen dibawahnya serta diikuti dengan tanggung jawab untuk membuat keputusan strategis. Hal ini dikarenakan organisasi‐ organisasi tersebut bersifat lebih datar dalam struktur manajemen, lebih customer‐centric daripada sebelumnya, serta didorong oleh kekuatan perubahan dan kompleksitas yang lebih besar dan bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Terdapat pendapat bahwa pengalaman dikatakan berharga jika masa lalu mirip dengan saat sekarang. Sekilas, pernyataan tersebut mungkin benar, namun sebenarnya pengalaman akan berharga bahkan jika masa depan tidak menyerupai masa lalu. Hal ini dikarenakan pengalaman tersebut membantu kita untuk memahami dan mengatasi perubahan dan yang tidak diketahui. Sehingga rencana tindakan yang akan kita lakukan sangat dipengaruhi oleh pengalaman kita. Seni pengambilan keputusan strategis terletak pada bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang kita ketahui dan tidak ketahui dengan pasti. Dengan memahami kekuatan yang membentuk keputusan dalam organisasi saat ini atau yang akan menjadi bagian dari agenda manajemen di masa depan, kita lebih mampu memahami konteks untuk keputusan‐keputusan strategis. Berdasarkan ide‐ide dan solusi yang berakar pada pengalaman dan perilaku masa lalu adalah nilai terbatas. Hal yang lebih penting adalah pada apresiasi dari kekuatan yang membentuk strategi bisnis, ide‐ide yang mempengaruhi keputusan dan perangkap pemikiran strategis. Sehingga kekuatan tersebut akan lebih efektif dalam pembuatan keputusan strategis. 4 | Hal Corporate Plan 2012‐2016 PD Kebersihan Kota Bandung

Lebih lanjut lagi, Barrow dan Brown (2008) menggambarkan beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam sebuah rencana bisnis guna memenangkan persaingan usaha. Terdapat beberapa fase yang dapat dilakukan antara lain:  Fase Pertama‐Penentuan Milestone berdasarkan Sejarah Pencapaian Organisasi Pada fase ini, evaluasi terhadap pencapaian organisasi dilakukan dengan mengidentifikasi inovasi dan ide bisnis yang telah dikembangkan pada periode sebelumnya. Secara khusus, penjelasan kembali tujuan organisasi menjadi titik tolak dalam fase pertama ini. Selanjutnya, penentuan posisi arah tonggak pencapaian strategis tahunan (milestone) dikembangkan berdasarkan pencapaian yang telah dilakukan dan arah tujuan perusahaan.  Fase Kedua‐Penelitian Pasar Pada fase ini dilakukan pengidentifikasian data dan informasi yang diperlukan baik untuk menvalidasi kebutuhan arah strategi organisasi dan juga memutuskan informasi yang terbaik dalam mengkaji strategi pertumbuhan perusahaan. Pada tahap ini, pengumpulan berbagai riset pasar yang relevan dari berbagai sumber sangat diperlukan. Penekanan khusus diletakkan pada penelitian kebutuhan pelanggan, segmen pasar, dan kekuatan serta kelemahan pesaing. Selain itu metodologi riset serta sumber data juga digambarkan dengan jelas pada tahap ini.  Fase Ketiga‐Strategi Persaingan Usaha Berdasarkan pada fase‐fase sebelumnya, strategi persaingan usaha dikembangkan berdasarkan pada informasi dan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Terkait dengan pilihan produk dan jasa yang dipilih, segmentasi pasar dianalisis dari beberapa berbagai kemungkinan yang ada dengan tetap mempertimbangkan rencana produk dan jasa serta situasi persaingan. Pada tahapan ini, output yang dihasilkan berupa strategi marketing mix yang paling sesuai dengan kondisi persaingan seperti price, promotion, location, dan juga channels of distribution.  Fase Keempat‐Operasional Pada fase ini dikaji perihal detail aktivitas yang mendukung pencapaian strategi. Selain itu, pada fase ini juga termasuk pada pembahasan strategi fungsional dari masing‐masing bagian perusahaan. Lebih jauh lagi, setiap fungsi perlu mempertimbangkan hal‐hal bersifat prinsip yang menjadi fokus operasional perusahaan.  Fase Kelima‐Estimasi Hasil Berdasarkan strategi yang telah dikembangkan sebelumnya, pada fase ini akan mengestimasi kemungkinan hasil yang akan diraih dari setiap perencanaan periodik yang dibuat. Proyeksi ini juga akan menggambarkan capaian target bisnis secara periodik dan keuangan berupa pro forma laba rugi serta neraca


Pada kelima fase diatas, dijelaskan beberapa fase yang berurutan. Pada pelaksanaannya akan sangat memungkinkan terjadi maju dan mundur dari setiap fase terkait dengan adanya informasi baru. Sehingga fleksibilitas proses tetap dimungkinkan untuk mendapatkan rencana bisnis yang realistis. Selanjutnya, hal pertama yang menjadi titik tolak sebuah organisasi dalam bergerak menuju pencapaian visi dan misinya adalah fokus pasar yang ingin dituju. Banyak pilihan pasar yang dapat dituju, namun hal penting yang menjadi pertimbangannya adalah analisis internal dan eksternal dari organisasi tersebut. Ketika sebuah organisasi sudah dapat mengenali dirinya dengan baik serta lingkungan eksternalnya. Maka organisasi tersebut dapat memutuskan fokus pasar yang akan dituju. Tanpa adanya fokus pasar, sebuah organisasi akan menjadi tidak optimal dalam menghadapi seluruh pasar yang ada dan pada akhirnya akan berbuah pada kinerja perusahaan yang kurang optimal. Ketika organisasi tersebut telah menetapkan arah tujuan pasarnya, hal kedua yang tidak kalah penting adalah menetapkan model bisnis secara spesifik. Sama halnya dengan penetapan fokus pasar. Hal ini pada akhirnya akan berimplikasi pada spesifikasi teknis strategi bisnis serta kelengakapan infrastruktur yang harus dimiliki oleh organisasi tersebut. Formulasi strategi sebuah bisnis seharusnya memiliki kecocokan pada setiap level strategi yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, strategi bisnis harus mampu diselaraskan dengan strategi korporat dan strategi fungsional. Ketepatan strategi perusahaan dengan lingkungan merupakan konsep inti dalam membuat formulasi strategi yang sebangun atau selaras yang dapat berimplikasi pada kinerja perusahaan (Christiansen dan Higgs, 2008). Strategi bisnis sebuah perusahaan harus mampu diterjemahkan ke dalam strategi fungsional sehingga strategi yang telah diformulasikan mampu memberikan dampak positif pada kinerja perusahaan itu sendiri. Menurut Miles dan Snow (2003) dalam Christiansen dan Higgs (2008) strategi bisnis pada sebuah perusahaan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa pendekatan sebagai berikut:  Prospector: strategi yang selalu berusaha untuk secara kontinu mencari produk, pelayanan, teknologi dan pasar yang baru  Defender: strategi yang tidak selalu berusaha untuk mengoperasikan produk diversifikasi dan jasa yang luas namun lebih pada mencari skala ekonomi pada area‐area yang relatif sehat, stabil dan dapat diprediksi  Analyszer: strategi yang sukses untuk menjadi “second mover” atau “fast follower”  Reactor: begerak secara lamban bahkan resisten pada ide kebutuhan untuk bergerak. Karena mereka terlena pada kesuksesan masa lampau mereka, mereka kurang sebuah fokus strategi yang stabil dan mereka gagal dalam membaca perubahan eksternal yang terjadi. Keempat strategi tersebut dapat digambarkan pada kuadran berikut ini.


Gambar 1.2. Empat Pendekatan Strategi Bisnis (Miles and Snow, 2003)

Prospectus

Defender

Hybrid

Analyzer

Reactor

1.4.3. Strategi Fungsional Gambar 1.3. Kerangka Keselarasan Tingkat Strategi Korporasi, Strategi Bisnis, dan Strategi Fungsional

Corporate Strategy

Business Strategy

Functional Strategy

Champion Menurut Hunger dan Wheelen (2001), strategi fungsional memaksimalkan produktivitas sumber daya, mengarahkan pada kompetensi tersendiri yang memberikan perusahaan atau unit bisnis suatu keunggulan kompetitif. Dalam batasan‐ batasan strategi bisnis dan perusahaan, strategi fungsional menggabungkan beragam kegiatan dan kompetensi dari tiap fungsi dalam perusahaan untuk meningkatkan kinerja. Strategi fungsional terdiri dari: 1. Pemerolehan Sumber Daya dan Kapabilitas. Pemerolehan adalah bagian yang penting dari pengambilan keputusan strategi. Dalam menentukan strategi fungsional, manager strategi harus: a. Mengidentifikasikan kompentensi inti perusahaan atau unit bisnis, 7 | Hal

Corporate Plan 2012‐2016 PD Kebersihan Kota Bandung

2.

3.

4.

5.

6.

b. Memastikan bahwa kompetensi tersebut terus menerus diperkokoh, c. Mengelola kompetensi – kompetensi dalam suatu cara yang melindungi keunggulan kompetitif yang telah tercipta Apabila keunggulan kompetitif rendah, maka perusahaan sebaiknya melakukan outsourcing. Keputusan outsourcing tergantung dari nilai tambahan total aktivitas yang dipertimbangkan dan jumlah keunggulan kompetitifnya. Strategi Pemasaran. Dengan memanfaatkan strategi pengembangan pasar (Market Development Strategy), perusahaan atau unit bisnis dapat menangkap pangsa yang lebih besar dari pasar yang ada untuk saat ini melalui kejenuhan dan penetrasi pasar (Market Penetration), atau mengembangkan pasar baru bagi produk yang ada. Dengan menggunakan strategi pengembangan produk, perusahaan atau unit bisnis dapat mengembangkan produk baru untuk pasar yang sudah ada atau mengembangkan produk baru untuk pasar baru. Beberapa strategi pemasaran lain ada dalam kategori pasar, lini produk, distribusi, penetapan harga dan kredit, dan iklan, serta promosi. Strategi Finansial. Tujuan strategi finansial adalah untuk menyediakan perusahaan struktur finansial dan dana yang cukup untuk mencapai tujuan umumnya. Strategi finansial juga menyediakan keunggulan kompetitif melalui biaya pendanaan yang lebih rendah dan kemampuan fleksibel untuk memperbesar modal untuk mendukung strategi bisnis. Strategi finansial biasanya berusaha memaksimalkan nilai finansial sebuah perusahaan. Strategi Penelitian dan Pengembangan (Research & Development). Perusahaan‐perusahaan yang bergantung pada teknologi untuk keberhasilannya, semakin memperhatikan perkembangan strategi R&D yang melengkapi strategi tingkat bisnis. Salah satu dari berbagai pilihan R&D adalah menjadi pemimpin atau pengikut. Porter menyatakan bahwa membuat keputusan untuk menjadi pemimpin teknologi atau pengikut teknologi adalah salah satu cara unuk mencapai biaya rendah keseluruhan atau diferensiasi. Strategi Operasi. Strategi operasi menentukan bagaimana dan dimana sebuah produk atau jasa dibuat, tingkat integrasi vertikal yang dibutuhkan, dan penyebaran sumber daya fisik yang diperlukan, dan hubungan dengan pemasok yang diingini. S. Kotha dan D. Orne menyatakan bahwa strategi operasi memiliki beberapa karakteristik berdasarkan strategi kompetitif dari perusahaan atau unit bisnis yang memiliki bagian operasi. Strategi pemanufakturan juga harus menjawab permasalahan integrasi vertikal, yaitu keputusan untuk membuat atau membeli. Strategi Sumber Daya Manusia dan Fungsional Lainnya. Strategi‐strategi dalam manajemen sumber daya manusia (MSDM), system informasi (SI), dan bidang‐bidang fungsional penting lain bagi perusahaan, bervariasi menurut industrinya. Strategi MSDM adalah strategi yang dimiliki oleh setiap perusahaan atau unit bisnis yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang seringkali muncul dalam perusahaan yang berhubungan dengan masalah sumber daya manusia dari perusahaan atau unit bisnis itu sendiri. Strategi MSDM lain 8 | Hal

Corporate Plan 2012‐2016 PD Kebersihan Kota Bandung

berkaitan dengan pertanyaan tentang promosi dari dalam atau rekrutmen manajer dari luar perusahaan. 1.5. Metode Penelitan 1.5.1. Tahap Penelitian Untuk mencapai tujuan penelitian, diperlukan serangkaian kegiatan yang menjadi dasar dalam melakukan analisis lebih lanjut. Kajian ini akan diawali dengan pengumpulan data sekunder dari profil, sejarah dan informasi aktivitas kegiatan PD Kebersihan Kota Bandung. Hasil content analysis yang dilakukan menjadi langkah awal (proposisi) untuk melakukan kajian lebih dalam melalui focus group interviews dan in depth interviews. Metode In depth interviews dan focus group discussion akan melibatkan setiap level dan lintas manajemen PD Kebersihan Kota Bandung. Hasil analisis interview dan diskusi tersebut akan digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana korporasi PD Kebersihan Kota Bandung 2012‐2016. Studi ini menggunakan metode yang bersifat analisis deskriptif (Nasir, 1999:63), yaitu suatu cara pengumpulan, penyusunan dan perancangan yang kemudian diinterpretasikan. Sedangkan pengertian deskriptif adalah menguraikan berbagai aspek yang berhubungan dengan studi ini dan yang akan mempengaruhi perumusan dan implementasi strategi. Kajian ini ini akan mempelajari masalah‐ masalah sosial dan tata cara yang berlaku serta situasi‐situasi tertentu yang meliputi tentang hubungan kegiatan‐kegiatan, pandangan‐pandangan serta proses‐proses yang sedang berlangsung dan pengaruh‐ pengaruh dari suatu fenomena. Studi ini dilakukan dengan empat tahap proses yaitu:

 Tahap pertama: penetapan sumber data dan informasi yang akan digunakan Tahap ini akan diawali dengan mengumpulkan pre eliminary data dan informasi yang berhubungan dengan profil, sejarah, manajemen, aset, sdm yang berkaitan dengan existing condition dari PD Kebersihan Kota Bandung. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan informasi awal dalam menjembatani persepsi perusahaan terhadap dirinya dan persepsi dari outsider (tim peneliti)

 Tahap kedua: pengumpulan data dan informasi Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari tahap pertama dengan di fasilitasi dari Satuan Penelitian dan Pengembangan. Sedangkan data primer akan diperoleh dengan melibatkan jajaran manajemen dari level Top Management, Middle Management dan First Line Management. Tiga tingkatan level manajemen tersebut dilibatkan dalam focus group discussion dan in depth interview yang akan memberikan gambaran komprehensif atas expected strategy yang akan dilakukan dengan keselarasan visi dan misi PD Kebersihan Kota Bandung. Disamping itu, hasil 9 | Hal Corporate Plan 2012‐2016 PD Kebersihan Kota Bandung

interview dan diskusi yang dilakukan akan menggali dan mengevaluasi keadaan internal dan eksternal perusahaan.  Tahap ketiga: analisis data dan informasi Dalam tahap ini hasil data sekunder dan primer yang diperoleh pada tahap 3 akan diproses menjadi data verbatim yang selanjutnya digunakan untuk melakukan analisis indikator isu‐isu yang strategis dan arah pengembangan yang diharapkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan.  Tahap keempat: interpretasi data Berdasarkan hasil analisis data primer kemudian dilakukan interpretasi data untuk melakukan penyusunan formulasi rencana korporasi PD Kebersihan Kota Bandung untuk 5 tahun kedepan yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan kajian ini.  Tahap Kelima: penyusunan Corporate Plan PD Kebersihan Kota Bandung 2012‐2016 Tahap kelima merupakan tahap akhir dari kajian ini dimana hasil interpretasi dan analisis yang telah dilakukan akan diformulasikan untuk menyusun strategi korporat, strategi bisnis hingga strategi fungsional PD Kebersihan Kota Bandung 2012‐2016 yang mampu menyelaraskan antara visi dan misi korporat dengan implementasi teknis yang akan dipantau melalui key performance indicator perusahaan melalui milestone yang akan direkomendasikan kepada PD Kebersihan Kota Bandung. 1.5.2. Ruang Lingkup Kajian Ruang lingkup kajian ini mencakup serangkaian aktivitas yang terkait dalam melakukan kajian penyusunan corporate plan PD Kebersihan Kota Bandung 2012‐2016. Kajian ini meliputi persiapan, pengumpulan data dan informasi, analisis, formulasi dan interpretasi data dan penyusunan corporate plan yang meliputi kegiatan sebagai berikut: 1. Persiapan, yaitu:  Penyiapan kelengkapan administrasi dan personil  Penyusunan program dan rencana kerja  Pematangan pendekatan, metode dan teknik pelaksanaan pekerjaan dan  Penyiapan perlengkapan kerja lapangan (check list data, perlengkapan untuk pengambilan data, dll) 2. Pengumpulan data dan informasi  Pengumpulan data primer berupa: investigasi lapangan, wawancara terstruktur dan Focus Group Discussion (FGD)


 Pengumpulan data sekunder, antara lain berupa: data SDM, data profil perusahaan, data Aset perusahaan, dokumen keuangan, dll 3. Analisis  Penyusunan data olahan  Analisis data primer 4. Penyusunan Corporate Plan PD Kebersihan Kota Bandung 2012‐2016  Perumusan rekomendasi hasil interpretasi data  Penyusunan Corporate Plan 1.5.3. Hasil yang diharapkan

Hasil dari kajian ini diharapkan dapat menghasilkan berbagai dokumen‐dokumen yang mencakup hal‐ hal sebagai berikut: 1. Pemetaan kondisi kekinian (existing condition) dan kondisi yang diharapkan (expected condition) dari PD Kebersihan Kota Bandung. 2. Analisis terhadap poin (1), berikut kesimpulan dan rekomendasi strategisnya. 3. Pendalaman rekomendasi pada poin (2) pada alternatif‐alternatif fokus strategi, model bisnis, serta sistem kebijakan dan organisasi untuk PD Kebersihan Kota Bandung. 4. Rencana korporasi (Corporate Plan) PD Kebersihan Kota Bandung 2012‐2016.


Bab 2 Kondisi Perusahaan Saat Ini

2.1. Profil Perusahaan Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam usaha jasa pelayanan kebersihan di KotaBandung. Sebagai BUMD maka seluruh permodalannyaberasal dari asset yang dipisahkan dari asset Pemerintah Kota Bandung. PD Kebersihan didirikan pada tahun 1985 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02/PD/1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan. PD Kebersihan dibentuk untuk menggantikan peran dan fungsi pelayanan pengelolaan kebersihan atau kebersihan kota yang sebelumnya diselenggarakan oleh Dinas Kebersihan Kota yang merupakan alih status dari Dinas Kebersihan Kota, oleh karena itu seluruh modal dasarnya berasal dari asset eks Dinas Kebersihan Kota demikian pula personilnya. Adapun tugas pokok dari PD Kebersihan sendiri adalah menyelenggarakan pelayanan jasa dibidang persampahan untuk mewujudkan kondisi kota yang bersih.

2.1.1. Tujuan PD Kebersihan: Berdasarkan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebershan, maksud dan tujuan didirikannya PD Kebersihan adalah untuk: 1. Menyelenggarakan usaha berupa penyediaan: a. Pelayanan jasa pengelolaan sampah kota; b. Pengolahan dan pemanfaatan sampah; c. Pelayanan kebersihan; d. Perbengkelan sarana pengelolaan sampah; dan e. Usaha lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas Persetujuan Walikota. 2. Melaksanakan penugasan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan sampah dalam rangka menunjang pembangunan dan memupuk keuntungan dengan menerapkan prinsip-prinsip perusahaan. 2.1.2. Fungsi PD Kebersihan : a. Penyelenggaraan pengelolaan kebersihan dibidang persampahan kota meliputi penyapuan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah. b. Penyelenggaraan usaha jasa pelayanan kebersihan dibidang persampahan.

12 | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

2.1.3. Logo Instansi Logo PD. Kebersihan Bandung terdiri dari hurf “p”, “d” dan “k” berbentuk segitiga yang disatukan dan berwarna biru tua yang terdapat di dalam kotak berwarna biru tua dengan latar belakang berwarna biru muda. Logo PD Kebersihan Bandung dapat dilihat pada gambar dibawah dan dengan arti warna biru (azuur) yang menunjukkan kesetiaan. Gambar 2.1 Logo PD. Kebersihan

2.1.4. Sejarah Singkat Perusahaan Sejarah Perusahaan Daerah Kebersihan dibagi dalam lima periode, diantaranya yaitu: 1. Periode tahun 1960 sampai 1967 Pada periode ini pengelolaan kebersihan Kota Bandung secara khusus telah menjadi wewenang dan tanggung jawab DINAS TEKNIK yang secara resmi dikeloa oleh “TIM PEMBERSIHAN DAN PERTAMANAN” (TTPK). 2. Periode tahun 1967 sampai 1972 Penanganan, Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan dari DINAS TEKNIK, ditambah dengan bagian Perum dan Riol. Riolering dari Dinas Pekerjaan Umum digabung dan dikelola oleh Dinas Teknik Penyehatan (DTP) dan lima penanganan kebersihannya ditangani oleh KOTIB (Komando Operasi Tertib) yaitu satuan kerja yang masih dalam struktur organisasi Dinas Teknik Penyehatan yang meliputi pula bidang kesehatan air minum. 3. Periode tahun 1972 sampai 1983 Pada tahun pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung membentuk Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota yang dibawah DIP ditingkatkan menjadi unit kerja dinas tersendiri, terpisah dari air minum yaitu DK3 dengan unit kerjanya meliputi: a. b. c. d.

Bagian pertamanan dan reklame Bagian Kebersihan Bagian angkutan Sampah Bagian Riolering

4. Periode tahun 1983 Pada tanggal 1 Januari 1983 Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota ditingkatkan menjadi DINAS KEBERSIHAN, sebagian unit kerja yang termasuk dalam Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota yaitu 13 | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

Pertamanan dan Bagian Riolering dialihkan dari D3K menjadi dibawah wewenang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan ditingkatkan statusnya menjadi Divisi Air Kotor dipimpin oleh seorang Direktur. 5. Periode tahun 1985 Pada tanggal 1 April 1985 Dinas Kebersihan diubah menkadi PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, sampai sekarang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Bandung NO. 02/PD/1985, Peraturan Daerah No. 18 Tahun 1985, Kota Bandung ditunjuk untuk proyek dalam penanganan kebersihan secara profesional.

2.1.5. Visi, Misi, dan Strategi Perusahaan Visi PD Kebersihan Kota Bandung saat ini adalah “Terwujudnya Kota Bandung Bersih dari Sampah melalui Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan”. Makna “Bersih dari Sampah” adalah:  Bersih sampah adalah terbebasnya Kota Bandung dari sampah yang bertumpuk ataupun yang berserakan.  Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organic dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan dan melindungi investasi pembangunan. Makna “Sistem Pengelolaan Sampah” adalah: Mengelola sampah mulai dari pewadahan, penyapuan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah. Makna “Berkelanjutan” adalah: Bahwa sistem pengelolaan sampah yang dilaksanakan dapat memungkinkan berjalan secara terus menerus dari generasike generasi. Dalam Mencapai Visi yang telah ditetapkan, maka misi yang akan diemban adalah sebagai berikut: 1. Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dengan berbasis kompetensi pengelolaan sampah kota. 2. Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dengan basis teknologi tepat guna dan mengarah kepada teknologi tinggi sesuai dengan tuntutan perkembangan. 3. Mengembangkan sistem pembiayaan pengelolaan sampah yang mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan secara optimal. 4. Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dengan pola kemitraan dengan masyarakat dan swasta.


Adapun misi, tujuan, dan sasaran perusahaan adalah sebagai berikut: Misi 1: Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dengan berbasis kompetensi pengelolaan sampah kota. Tujuan: Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang pengelolaan sampah kota. Sasaran:  Meningkatnya kemampuan manajerial pengelolaan sampah dalam manajemen Perusahaan Daerah  Meningkatnya pengetahuan, kemampuan teknis dan keterampilan bagi jajaran karyawan PD Kebersihan dalam hal teknologi terbaru dan sistem pengelolaan sampah yang feasible, efektif, dan efisien. Misi 2: Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dengan basis teknologi tepat guna dan mengarah kepada teknologi tinggi sesuai dengan tuntutan perkembangan. Tujuan: Meningkatkan kemampuan sarana dan prasaran operasional, penerapan teknologi tepat guna dan mengarah kepada teknologi tinggi sesuai dengan tuntutan perkembangan. Sasaran:  Meningkatnya sarana prasarana dalam proses pengumpulan sampah mulai dari sumber.  Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pengangkutan sampah.  Meningkatnya fasilitas pendukung dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam proses pemrosesan akhir sampah.  Meningkatnya jumlah lokasi dan fasilitas pendukung untuk pengomposan dan kegiatan 3 R.  Meningkatnya sistem pengolahan sampah dengan menerapkan teknologi tinggi skal kota yang ramah lingkungan. Misi 3: Mengembangkan sistem pembiayaan pengelolaan sampah yang mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan secara optimal. Tujuan: Meningkatkan kemampuan pembiayaan pengelolaan sampah untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan secara optimal. Sasaran:  Meningkatnya perolehan hasil penagihan jasa pelayanan berdasarkan potensi yang ada dan kemampuan pelaksanaan penagihan.  Meningkatnya nilai tariff jasa pelayanan kebersihan yang disesuaikan dengan standar kebutuhan minimal biaya pengelolaan sampah kota.  Meningkatnya efisiensi pengeluaran baik pengeluaran operasional mapupun non operasional.  Meningkatnya sistem penagihan yang efektif dan efisien. Misi 4: Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dengan pola kemitraan dengan masyarakat dan swasta. Tujuan: Meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dan swasta untuk keterpadiuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sampah kota. 15 | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

Sasaran:  Meningkatnya peran serta masyarakat ecara aktif dalam penganganan sampah sesuai dengan tingkat kewenangan.  Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah kota.  Meningkatnya peran serta swasta dalam lkemitraan pengelolaan sampah dengan prisip saling menguntungkan. 2.1.6. Kebijakan dan Strategi Perusahaan Arah kebijakan PD Kebersihan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu mengelola kebersihan (sampah) di Kota Bandung adalah sebagai berikut :  Meningkatkan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan dan secara bertahap meningkatkan kesejahteraan pegawai.  Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.  Meningkatkan penerapan teknologi tepat guna dalam pengolahan samaph di sumber, TPS, dan TPA.  Meningkatkan pendapatan perusahaan dan efisiensi pembiayaan.  Meningatkan keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah Kota Bandung. Strategi yang ditempuh untuk mencapai sasaran dan tujuan adalah meningkatkan operasional pelayanan dan mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA melalui penerapan teknologi tepat guna serta membangun kemampuan pegawai yang handal dengan tingkat kesejahteraan yang memadai dan menjalin kemitraan berbasis masyarakat menuju gerbang perusahaan yang sehat.

2.1.7. Tata Kelola Perusahaan PD Kebersihan Kota Bandung memiliki struktur organisasi sesuai dengan SK Nomor 101 Tahun 2006. Hal ini juga terkait dengan perluasan wilayah Kota Bandung dan orientasi desentralisasi. Struktur organisasi PD. Kebersihan Kota Bandung dapat dilihat pada gambar 5. Deskripsi tugas adalah suatu rincian yang menujukan posisi, tanggung jawab, wewenang, fungsi dan tugas tugas yang harus dilakukan.Deskripsi tugas perlu dibuat agar masing–masing bagian mengerti akan kedudukan di dalam organisasi. Deskripsi tugas yang ada di PD Kebersihan KotaBandung : Walikota adalah orang yang ikut bertanggung jawab terhadap perusahaan, selain itu juga ikut memberi kebijakan tentang perusahaan. 1. 2. 3.

Badan Pengawas adalah orang yang mengawasi kinerja dari Dirut Perusahaan yang bertanggung jawab pada walikota. Direktur Utama adalah orang yang mempunyai hak member keputusan atau kebijakan terhadap perusahaan. Direktur Umum adalah orang yang bertugas mengatur dan memutuskan di bidang umum atau lingkungan perusahaan. 16 | Hal

Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

4. 5. 6.

Direktur Teknik dan Operasional adalah orang yang bertugas mengatur dan bertanggung jawab di lapangan. Satuan Pengawas Intern adalah orang atau badan yang bertugas membantu dirut dalam mengawasi bawahannya dalam perusahaan. Satuan Peneliti adalah orang atau badan yang bertugas membantu Dirut dalam memberi keputusan atau kebijakan perusahaan.

2.1.8. Jumlah Karyawan Jumlah karyawan PD Kebersihan pada tahun 2011 adalah berjumlah 1.658 orang, berdasarkan status terdiri dari Pegawai Perusahaan dan Pegawai honorer seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Status Pegawai Negeri Sipil Pegawai Perusahaan Calon Pegawai Harian Jumlah

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai berdasarkan Status Tahun 2006 2007 2008 2009 86 81 73 60 1.328 1.329 1.311 1.581 23 80 212 66 237 361 249 51 1.674 1.851 1.845 1.758

2010 1.598 3 85 1.686

2011 1.560 98 1.658

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan bahwa pegawai yang berstatus PNS sudah tidak ada hal ini dikarenakan telah dilakukan penarikan pegawai tersebut sebanyak 60 orang oleh Pemerintah Kota Bandung.


Gambar 2.2. StrukturOrganisasi PD Kebersihan Kota Bandung


2.2. Kondisi Lingkungan Internal 2.2.1. Kinerja Keuangan Tabel 2.2. Ikhtisar Laporan Laba Rugi Periode 2006 s.d. 2011 (Rp Juta) Uraian

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

Jumlah Pendapatan Operasional

44,898

63,226

53,004

58,979

61,033

Jumlah Biaya Operasional

-46,275

-52,637

-57,902

-58,057

-62,295

72,519 -72,535

Laba/ Rugi Operasional Jumlah Pendapatan/ Biaya Non Operasional

-1,377

10,589

-4,898

922

-1,262

-15

-1,617

-1,878

-2,167

-3,064

-1,749

Laba/ Rugi Tahun Berjalan

-2,993

8,711

-7,065

-2,142

-3,011

763 748

‘* = Laporan Keuangan yang belum diaudit Sumber: PD Kebersihan, 2011

Secara umum, kondisi kuangan PD Kebersihan tercermin dari tabel 2.2 diatas. Dari sisi pendapatan terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2008 dan 2009. Namun, masih jauh berada di bawah posisi tahun 2007. Dari sisi pengeluaran, terjadi peningkatan yang secara berarti dari tahun ke tahun. Pendapatan/biaya non operasional pun masih belum mampu membantu kinerja laba rugi secara keseluruhan. Realisasi hingga 2011, PD Kebersihan membukukan Laba tahun berjalan sebesar Rp 748 juta dengan pendapatan non operasional yang sudah berkontribusi positif terhadap Laba tahun berjalan. Grafik 2.1. Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2006 s.d. 2011(Rp Juta) 73,295 72,548

80,000 70,000

60,000

64,591

63,433 54,790

57,202

59,490 57,731

62,619 58,895

2009

2010

50,000 40,000 30,000 20,000

10,000 2007

2008

Penerimaan

2011

Pengeluaran

Sumber: PD Kebersihan, 2011

Adapun tren penerimaan dan pengeluaran terlihat pada grafik 1.1 bahwa penerimaan mengalami penurunan secara berarti dari tahun 2007 ke 2008 dan diikuti peningkatan secara perlahan di tahuntahun berikutnya. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan jumlah subsidi yang diterima oleh PD Kebersihan dari Pemerintah Kota Bandung terkait dengan jasa PD Kebersihan dalam penyapuan kota dan subsidi tarif kebersihan.


Grafik 2.2. Proporsi Perkembangan Pendapatan Operasional terhadap Total Pendapatan Tahun 2007 s.d 2011


Komponen utama pendapatan operasional PD Kebersihan dari beberapa tahun terakhir didominasi oleh subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung. Dominasi subsidi ini hampir mencapai 80% dari total pendapatan di setiap tahunnya. Sedangkan oada tahun 2011, jumlah subsidi yang diberikan bahkan hampir 90% dari total pendapatan PD Kebersihan. Tabel 2.3. Perkembangan Penerimaan Hasil Tagihan Jasa Pelayanan Kebersihan Tahun 2007 s.d. 2011 (Rp juta) Sumber Tagihan Tahun Rumah Tinggal Komersial dan Non Pasar, PKL, dan Jumlah Komersial Angkutan Umum 2007 5.305 4.633 2.092 12.031 2008 6.300 5.154 2.120 13.576 2009 6.114 5.488 2.371 13.974 2010 5.891 6.463 2.414 14.768 2011* 5.987 6.474 2.402 14.864 ‘* = Laporan Keuangan yang belum diaudit Sumber: PD Kebersihan, 2011

Komponen kedua terbesar pendapatan operasional PD Kebersihan berasal dari sumber rumah tinggal, komersial dan non komersial, pasar termasuk PKL dan angkutan umum. Dari setiap sumber pendapatan operasional ini, seluruh sumber pendapatan mengalami peningkatan di setiap tahunnya kecuali sumber pendapatan rumah tinggal yang mengalami penurunan dari tahun 2009 ke 2010. Hal ini tidak terlepas dari sistem penagihan saat ini yang diserahkan kepada RT RW setempat. Namun, kondisi penurunan jumlah tagihan rumah tinggal sudah sedikit membaik di tahun 2011 yang ditandai oleh peningkatan kecil dari kontribusi rumah tinggal.


Grafik 2.3. Proporsi Penerimaan Sumber Hasil Tagihan Jasa Pelayanan Kebersihan Tahun 2007 s.d. 2011


Pada saat ini beberapa hal yang telah dilakukan oleh Bidang Penagihan PD Kebersihan antara lain: 1. Sektor Rumah TInggal PD Kebersihan telah melakukan kerjasama penagihan denan pihka ketiga (PT. Cahaya Alam Intimulia) kepada 6 kecamatan yang berada di sepanjang aliran Sungai Cikapundung (Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Regol, dan Bandung Kidul). Perjanjian ini tertuang dalam perjanjian kerjasama No. 974/perj.1274-PDKBR/2011 tentang uji coba penagihan jasa pelayanan kebersihan kategori rumah tinggal tertanggal 27 April 2011 dalam jangka waktu 1 tahun. Pelaksanaan penagihan dilakukan mulai bulan November 2011. 2. Sektor Komersial dan Non Komersial PD Kebersihan telah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan pengangkutan sampah dari sumber ke TPA, sedangkan pembayaran jasa pelayanan kebersihannya melalui pembayaran kontribusi. Beberapa Wajib Retribusi Komersial dengan jenis pelanggan hotel (Hotel Anggrek, Hotel Papandayan, Hotel Aquila, Hotel Aston, Hotel Horison, dan Hotel Sheraton) dan jenis pelanggan pusat perbelanjaan (Bandung Indah Plasa, Jogja Riau, Jogja Kepatihan, Jogja Sunda, Metro Trade Centre, Lotte Mart, Log in, dan Ciwalk). 3. Sektor Pasar PD Kebersihan telah melakukan kerjasama pengelolaan kebersihan pasar dengan PD Pasar Bermartabat dalam hal pengalihan pengelolaan yang semula dilakukan oleh PD Kebersihan termasuk personil, penyapuan, pengumpulan, dan pengangkutan sampahnya. Adapun pasar yang dimaksud antara lain Pasar Cihapit, Pasar Kosambi, dan Pasar Bunga Wastukencana. Pada Januari 2012, pengalihan pengelolaan akan dilakukan pada Pasar Sederhana dan Pasar Astana Anyar. Dalam jangka waktu 1 tahun berencana akan melepas pengelolaan keseluruhan pasar yang ada di Kota Bandung kepada PD Pasar Bermartabat yang termasuk dalam wlayah pengelolaannya namun tidak termasuk pasar modern dan pasar tumpah.


4. Angkutan Umum Sejak tahun 2009 PD Kebersihan telah melakukan kerjasama dengan Dinas Pehubungan dalam hal penagihan jasa pelayanan kebersihan terhadap jenis angkutan kota, bis kota, bis mini, dan taxi pada 4 terminal yaitu Cicaheum, Leuwi Panjang, Ledeng, dan Stasiun Hall. Penagihan jasa pelayanan kebersihan ini juga dilakukan terhadap bis pariwisata yang membawa tamu ke Gedung Geologi Jl Diponegoro yang bersifat musiman (biasanya ramai ketika musim liburan anak sekolah tiba). Namun, sejak tanggal 30 Desember 2011 Dinas Perhubungan telah mengeluarkan surat edaran perihal penghentian sementara pungutan retribusi di bidang perhubungan terkait dengan terbitnya Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehingga PD Kebersihan sudah tidak dapat menagihkan sementara jasa pelayanan kebersihan dan sedang menunggu pemberitahuan dan keputusan dari Dinas Perhubungan. Gambar 2.3. Sistem Penagihan yang Berlangsung Saat Ini

Sumber: Andy Ramdan (Unikom), 2010

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andy Ramdan (2010), PD Kebersihan dalam pengolahan data penagihan masih bersifat manual, beberapa petugas telah menggunakan komputer tetapi hanya menggunakan Microsoft Excel untuk pembuatan laporan dan perhitungan dengan menggunakan kalkulator, dan belum adanya software aplikasi yang secara khusus menangani jumlah tagihan yang tidak sedikit. 22 | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

Selain itu, dalam pembuatan laporan pendapatan karcis rumah tinggal dari penagihan jasa kebersihan pengerjaannya masih secara manual yaitu setiap pegawai bagian penagihan melakukan pengecekan data karcis yang terjual kemudian melakukan penghitungan dengan kalkulator sahingga kurang efisen waktu dan rentan kesalahan kemudian pegawai mencatat pendapatan karcis yang terjual di buku bantu. Dalam penyimpanan data, masih dalam bentuk arsip dan belum ada penyimpanan data secara komputerisasi. Adapun salah satu kelebihan media penyimpanan secara komputerisasi adalah pencarian data yang dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Selain itu kurang efesiennya pembuatan laporan, karena petugas bagian penagihan harus menghitung jumlah pendapatan karcis yang laku untuk penagihan jasa kebersihan secara manual dengan menggunakan kalkulator, juga harus mencatat ulang ke laporan pendapatan karcis rumah tinggal. Secara singkat terdapat beberapa evaluasi dari mekanisme penagihan yang dilakukan saat ini dilakukan saat ini antara lain: 1. Masih terdapatnya kesalahan perhitungan pendapatan. 2. Kurang efisiennya pembuatan laporan pendapatan karcis rumah tinggal/RW 3. Data masih berbentuk arsip sehingga kurang efektifnya dalam pencarian data Dari sisi pengeluaran, komponen terbesar setiap tahunnya adalah biaya pegawai yang sebesar 50% pada tiga tahun terakhir. Kemudian diikuti oleh biaya operasional pengangkutan khususnya biaya BBm, pelumas, dan ban. Selain itu, terdapat komponen biaya baru yang ada pada tahun 2011 yaitu biaya kompensasi yang besarnya sebesar 7% dari besaran total pendapatan operasional. Grafik 2.4.Proporsi Perkembangan Pengeluaran Operasional terhadap Total Pendapatan Tahun 2007 s.d 2011



Penggunaan Subsidi Pengunaan dana yang bersumber dari APBD yaitu subsidi yang dialokasikan untuk memenuhi biaya:  Gaji dan tunjangan  BBM, olie, dan bahan bakar  Peralatan kantor dan lapangan serta administrasi umum Adapun jumlah subsidi yang ada dari tahun 2006 s.d. 2011 adalah sebagai berikut: Grafik 2.5. Perkembangan Jumlah Subsidi Tahun 2007 s.d 2011 (Rp Juta) 57,625 50,495

2007

50,495 44,125

45,125

2009

2010

2008

2011


Pembiayaan Sumber biaya untuk membiayai komponen biaya pengelolaan sampah terdiri dari pendapatan operasional/non operasional perusahaan dan subsidi dari APBD. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut: Pendapatan operasional jasa pelayanan kebersihan terdiri dari:      

Rumah tinggal Komersial dan non kemersial Pasar dan pedagang tidak tetap Angkutan umum Kebersihan khusus Subsidi/APBD

Pendapatan non operasional  Pendapatan jasa bank  Pendapatan lain-lain


Posisi Arus Kas Tabel berikut ini menunjukkan posisi arus kas keuangan PD Kebersihan pada tahun 2010. Uraian Saldo Awal Penerimaan Pengeluaran Saldo Akhir

Tabel 2.4. Posisi Arus Kas Tahun 2006 s.d 2011 (Rp Juta) 2007 2008 2009 2010 720 9.363 16.751 14.993 63.434 64.591 57.732 58.896 54.791 57.202 59.490 62.619 9.363 16.751 14.993 11.269

2011 11.269 73.295 72.548 12.017


Posisi arus kas dari tahun 2008 ke 2009 mengalami penurunan yang sangat berarti hampir sejumlah Rp 2 milyar yang disebabkan turunnya arus kas penerimaan. Kondisi yang membaik terjadi pada 2011 meskipun masih belum dapat kembali pada posisi di tahun 2008. Posisi Pinjaman Tabel 2.5. Posisi Pinjaman Tahun 2007 s.d. Triwulan III 2011 (Rp) Jenis Pinjaman

2007

2008

2009

2010

T III 2011

Hutang Usaha

592,653,042

1,226,405,462

952,347,167

924,836,223

1,717,391,190

Hutang Dinas

136,966,685

13,631,111

551,931

917,937

47,088,713

Biaya YMH Dibayar

161,749,776

399,981,972

331,870,863

24,067,300

Hutang PPN

175,322,776

68,130,796

Hutang PPH

86,188,704

12,537,305

123,099,389

127,827,926

142,308,682

Hutang Dalam Negeri Jatuh Tempo

326,060,815

728,541,965

Hutang Luar Negeri jatuh Tempo

6,132,381,678

6,813,757,420

7,495,133,167

7,495,133,167

7,120,376,508

10,963,008,435

12,916,735,130

15,224,532,085

15,129,532,085

14,373,055,482

4,302,359,314

5,734,041,026

7,190,989,624

9,060,430,526

8,651,444,464

271,434,000

271,434,000

226,176,000

23,148,125,225

28,185,196,187

31,212,829,363

33,070,548,727

32,075,732,339

Hutang Bunga Jatuh Tempo Hutang Denda Pinjaman Luar Negeri Hutang BPR Jatuh Tempo Jumlah Hutang Lancar


Posisi hutang lancar PD Kebersihan menunjukkan bahwa komponen denda dan bunga jatuh tempo mendominasi pembiayaan jangka pendeknya. Sejak tahun 2007, PD Kebersihan telah mengalami permasalahan dalam pelunasan hutang jangka pendek tersebut, bahkan besaran denda menjadi dua kali lipat dari RP 4,3 milyar di 2007 menjadi RP 8,6 di tahun 2011.


Tabel 2.6. Posisi Pinjaman per 30 November 2011 Sumber Pinjaman Uraian Dalam Negeri Luar Negeri Nilai Pinjaman Nihil Rp.39.841.322.384 Angsuran Terakhir Nihil 14 Juni 2011 Jumlah yang Telah Diangsur Nihil Rp.10.594.255.224 Saldo Pinjaman per 30 November Nihil Rp.29.247.067.160 2011 Periode Pengembalian Nihil 15 Juni dan 15 Desember Batas Pengembalian Nihil 15 Juni 2020

Jumlah Rp.39.841.322.384 Rp.10.594.255.224 Rp.29.247.067.160


Analisis Laporan Keuangan (Common Size) Pada analisis common size, seluruh item dalam Laporan Rugi-Laba dibagi dengan Pendapatan Usaha, dan seluruh item dalam Neraca dibagi dengan Total Aktiva. Dengan analisis ini dapat dibandingkan setiap item dalam Laporan Rugi-Laba dan Neraca dari waktu ke waktu. Hasil analisis common size, biaya pegawai dan biaya BBM merupakan komponen biaya terbesar dari tahun ke tahun. Meskipun jumlah pegawai PD Kebersihan tidak mengalami peningkatan dan bahkan penurunan, semakin meningkatnya biaya pegawai mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan ratarata mengalami peningkatan. Selain itu, pada dua tahun terakhir PD Kebersihan mampu menekan biaya BBM sebagai komponen biaya operasional terbesar. Dari sisi pendapatan, komponen terbesar adalah subsidi dari Pemerintah Kota Bandung sebagai pemilik sekaligus user dari PD Kebersihan. Pemerintah Kota Bandung memberikan subsidi terkait dengang tarif sampah dari masyarakat yang masih belum menutupi biaya operasional. Sedangkan dari sisi user, Pemerintah Kota Bandung menggunakan PD Kebersihan dalam operasional penyapuan jalan-jalan protokol dan fasilitas umum. Komponen pendapatan terbesar selanjutnya adalah pendapatan dari rumah tinggal dan komersial serta non komersial. Peningkatan pendapatan dari komersial dan non komersial mengalami peningkatan yang sangat tipis. Namun, pendapatan dari rumah tinggal mengalami penurunan. Hal tersebut terkait dengan analisis rasio yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa perlu dilakukannya evaluasi terhadap kinerja penagihan yang ada pada saat ini. Komponen pendapatan lain selama kurun waktu lima tahun terakhir nampak masih belum banyak memberikan kontribusi terhadap pendapatan PD Kebersihan. Sehingga penggalian sumber-sumber pendapatan harus menjadi fokus menajemen PD Kebersihan untuk tahun-tahun berikutnya. Secara total tingkat profitailitas PD Kebersihan sedikit telah dapat mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini tercermin dari kondisi laba tahun berjalan pada tahun 2011 sebesar Rp 679 juta. Meskipun demikian, hal-hal yang terkait dengan program efisiensi perusahaan serta efektifitas pengumpulan jasa produksi dan pengembangan bisnis perusahaan harus menjadi tetap fokus PD Kebersihan. Sehingga pada akhirnya ketergantungan terhadap subsidi perlahan-lahan dapat mulai dikurangi.


Tabel 2.7. Analisis Common Size Laporan Laba Rugi PD Kebersihan Periode 2005 - 2011 Komponen 2005 2006 2007 2008 2009

2010

2011*

Pendapatan dan Biaya Operasional Rumah Tinggal

22.43%

12.97%

8.39%

11.89%

10.37%

9.65%

8.33%

Komersial dan Non Komersial

15.94%

10.47%

8.17%

11.12%

10.55%

10.59%

9.57%

Pasar (Pedagan Tetap dan Tidak Tetap

6.35%

4.39%

3.31%

4.00%

3.77%

3.66%

3.14%

Angkutan Umum

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.25%

0.30%

0.20%

Kompos

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Khusus

0.06%

0.09%

0.27%

0.27%

0.25%

0.13%

0.04%

Public Service

55.21%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Subsidi

0.00%

72.07%

79.86%

72.73%

74.82%

75.68%

0.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Biaya Pegawai

-52.87%

-38.25%

-34.34%

-50.62%

-52.03%

-54.71%

-48.74%

Biaya BBM, Pelumas dan Ban

-25.74%

-30.32%

-30.40%

-35.40%

-22.57%

-21.91%

-20.16%

Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan

-7.09%

-4.85%

-1.22%

-3.72%

-6.16%

-7.87%

-7.77%

Biaya Peralatan Lapangan

-1.02%

-1.00%

-1.28%

-1.06%

-1.48%

-1.51%

-1.54%

Biaya Administrasi dan Umum

-17.08%

-10.74%

-13.69%

-14.08%

-13.93%

-13.20%

-11.32%

Biaya Penyusutan Aktiva Tetap

-5.70%

-2.91%

-1.60%

-3.41%

-1.29%

-2.27%

-2.22%

Biaya Penyisihan Piutang Usaha

-1.09%

-0.88%

-0.73%

-0.95%

-0.98%

-0.61%

-0.83%

Beban Pembuangan TPA

0.00%

-14.11%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

-7.14%

Jumlah Biaya Operasional

-110.69%

-103.07%

-83.25%

-109.24%

-98.44%

-102.07%

-99.72%

Laba/ Rugi Operasional

-10.69%

-3.07%

16.75%

-9.24%

1.56%

-2.07%

0.28%

Jumlah Pendapatan/ Biaya Non Operasional

-4.38%

-3.60%

-2.97%

-4.09%

-5.20%

-2.87%

0.00%


-15.07%

-6.67%

13.78%

-13.33%

-3.63%

-4.93%

Pendapatan/ Beban Pajak Tangguhan

-0.22%

0.13%

0.00%

7.25%

0.00%

0.00%

Laba/ Rugi Setelah Pajak

-15.29%

-6.54%

13.78%

-6.08%

-3.63%

-4.93%

Jumlah Pendapatan Operasional Biaya Operasional

‘* = Laporan Keuangan yang belum diaudit Sumber: PD Kebersihan, 2011 (data diolah)


0.94% 0.00% 0.95%

Tabel 2.8.Uraian Pendapatan dan Biaya Operasional Uraian

31 Desember 2006

31 Desember 2007

31 Desember 2008

31 Desember 2009

31 Desember 2010

31 Desember 2011*

Pendapatan dan Biaya Operasional Rumah Tinggal

5,824,194,100.00

5,304,221,145.00

6,299,628,475.00

6,114,626,450.00

5,891,113,225.00

5,987,274,875.00

Komersial dan Non Komersial

4,702,316,235.00

5,166,217,610.00

5,891,293,485.00

6,222,082,810.00

6,462,879,210.00

6,877,727,035.00

Pasar (Pedagan Tetap dan Tidak Tetap

1,972,789,700.00

2,092,773,100.00

2,120,691,600.00

2,222,814,400.00

2,231,517,400.00

2,256,599,200.00

0.00

148,398,000.00

181,552,000.00

145,197,000.00

900,000.00

0.00

Angkutan Umum Kompos Khusus

41,757,000.00

168,609,000.00

144,676,000.00

146,300,000.00

76,500,000.00

30,806,000.00

32,357,762,500.00

50,495,000,000.00

38,548,045,619.00

44,125,500,000.00

46,188,746,128.00

56,594,499,462.00

44,898,819,535.00

63,226,820,855.00

53,004,335,179.00

58,979,721,660.00

61,033,207,963.00

71,892,103,572.00

Biaya Pegawai

(17,175,080,607.00)

(21,709,456,956.00)

(26,830,876,183.00)

(30,685,215,354.00)

(33,390,079,098.00)

(35,043,150,112.00)

Biaya BBM, Pelumas dan Ban

(13,613,695,969.00)

(19,223,228,220.00)

(18,761,843,928.00)

(13,309,738,061.00)

(13,373,502,328.00)

(14,491,235,984.00)

(2,177,460,565.00)

(769,014,111.00)

(1,970,404,767.00)

(3,634,710,807.00)

(4,805,786,582.00)

(5,587,347,939.00)

(450,873,673.00)

(811,466,052.00)

(563,819,687.00)

(874,385,128.00)

(918,826,274.00)

(1,104,584,676.00)

Biaya Administrasi dan Umum

(4,823,479,960.00)

(8,654,275,176.00)

(7,464,015,563.00)

(8,212,814,559.00)

(8,055,079,293.00)

(8,142,724,100.00)

Biaya Penyusutan Aktiva Tetap

(1,305,969,572.00)

(1,009,646,114.00)

(1,808,019,823.00)

(761,393,217.11)

(1,382,623,390.21)

(1,594,250,680.00)

(393,123,367.00)

(460,472,337.00)

(503,809,274.00)

(578,768,338.00)

(369,614,053.00)

(595,243,751.00)

Subsidi Public Service Jumlah Pendapatan Operasional Biaya Operasional

Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan Biaya Peralatan Lapangan

Biaya Penyisihan Piutang Usaha

(5,134,052,990.00)

Beban Kompensasi Beban Pembuangan TPA

(6,335,715,111.00) (46,275,398,824.00)

(52,637,558,966.00)

(57,902,789,225.00)

(58,057,025,464.11)

(62,295,511,018.21)

(71,692,590,232.00)

(1,376,579,289.00)

10,589,261,889.00

(4,898,454,046.00)

922,696,195.89

(1,262,303,055.21)

199,513,340.00

Pendapatan Jasa Bank

42,410,673.00

8,064,269.00

50,153,784.00

158,719,658.00

96,862,250.00

120,423,547.00

Pendapatan Lain – Lain

223,990,522.00

134,762,360.00

78,415,466.00

54,265,601.00

36,660,952.00

373,249,282.00

(931,478,863.00)

(845,755,392.00)

(848,486,815.00)

(1,220,394,246.00)

Jumlah Biaya Operasional Laba/ Rugi Operasional Pendapatan/ Biaya Non Operasional

Biaya Bunga Pinjaman


Tabel 2.8.Uraian Pendapatan dan Biaya Operasional Uraian

31 Desember 2006

Biaya Denda Pinjaman Biaya Administrasi Bank

31 Desember 2007

31 Desember 2009

31 Desember 2010

31 Desember 2011*

(910,526,463.00)

(1,155,102,554.00)

(1,431,681,712.00)

(2,043,443,171.00)

(1,869,440,902.14)

(33,823,710.00)

(18,450,440.00)

(14,772,650.00)

(14,088,428.00)

(13,251,786.00)

(769,500.00)

(33.00)

(2,167,141,427.00)

(3,064,940,619.00)

(1,749,169,486.14)

480,034,829.00

(2,142,244,423.11)

(3,011,472,541.35)

679,548,169.00

Biaya Lain – Lain Biaya Penghapusan Peralatan

31 Desember 2008

(12,838,000.00) (800,000.00)

(7,947,682.00)

Biaya Penghapusan Piutang Jumlah Pendapatan/ Biaya Non Operasional

(1,559,500.00) (1,617,375,523.00)


(2,993,954,812.00)

(1,878,041,257.00)

8,711,220,632.00 (7,065,595,473.00) ‘* = Laporan Keuangan yang belum diaudit Sumber: PD Kebersihan, 2011


Dari sisi aktivitas investasi dan pembiayaan dapat ditinjau dari analisis common size neraca PD Kebersihan. Tabel di bawah ini menggambarkan selama lima tahun terakhir PD Kebersihan memiliki dominasi aset yang pada awalnya adalah pada aset tidak lancar. Namun, sejak tahun 2007 total aset adalah pada aset-aset lancar. Dari sisi pembiayaan, struktur yang ada pada PD Kebersihan pada saat ini berangsur-angsur bergeser dari kewajiban lancar ke kewajiban jangka panjang. Hal ini tentunya berdampak pada biaya modal yang harus ditanggung cukup besar sebab pembiayaan jangka panjang yang ada dipergunakan untuk investasi aset jangka pendek. Komponen

Tabel 2.9. Analisis Common Size Neraca PD Kebersihan Periode 2005 - 2010 2005 2006 2007 2008 2009

2010

Jumlah Aktiva Lancar

17.71%

26.84%

63.38%

75.34%

72.48%

64.03%

Jumlah Aktiva Tidak Lancar

82.29%

73.16%

36.62%

24.66%

27.52%

35.97%

TOTAL AKTIVA

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Jumlah Kewajiban Lancar

139.98%

170.56%

109.10%

99.95%

5.20%

21.20%

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

72.68%

56.97%

22.89%

7.80%

110.91%

112.87%

Jumlah Kewajiban

212.66%

227.53%

131.99%

107.75%

116.10%

134.07%

Jumlah Ekuitas

-112.66%

-127.53%

-31.99%

-7.75%

-16.10%

-34.07%

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Sumber: PD Kebersihan, 2011 (data diolah)

Dari aspek keuangan, terdapat beberapa hal yang dapat digambarkan dari laporan keuangan lima tahun terakhir antara lain: 1. Rasio Likuiditas  Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya cenderung membaik  Namun, tingkat likuiditas yang terlalu besar mengindikasikan banyak aset lancar yang belum teroptimalkan dengan baik untuk menghasilkan pendapatan 2. Rasio Aktivitas  Pengumpulan piutang yang melambat sehingga perlu dikaji sistem penagihan yang telah berlangsung pada saat ini serta penyempurnaan data base konsumen.  Perputaran total aset tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, dapat mengindikasikan belum optimalnya asset tetap yang digunakan untuk menghasilkan jasa produksi, maka perlu dikaji tingkat efektivitas total aset pada saat ini. Adapun dominasi total aset ada pada aset lancar, sehingga evaluasi penggunaan aset lancar harus menjadi fokus manajemen dalam menyehatkan kinerja keuangannya. 3. Rasio Utang  Tingkat pendanaan perusahaan yang didominasi oleh hutang, dikarenakan posisi ekuitas negatif sebagai akibat tingginya akumulasi kerugian serta beban hutang jangka panjang cukup tinggi.


 Hal ini menunjukkan tingkat pendanaan perusahaan yang didominasi oleh hutang akibat tingginya akumulasi kerugian selama beberapa tahun kebelakang yang sangat tinggi, serta beban hutang jangka pendek yang cukup tinggi. 4. Rasio Profitabilitas  Tingkat effisiensi perusahaan relatif belum optimal. Hal ini dicerminkan dari laba operasional yang tipis dan bahkan negatif dalam kurun waktu beberapa tahun.  Asset – asset yang dimiliki perusahaan belum dapat memberikan hasil investasi yang optimal, dikarenakan keuntungan yang negatif yang dimiliki selama 5 tahun berturut – turut (hanya pada tahun 2009 perusahaan mengalami laba operasi positif).  Sebagai catatan tambahan, tingkat pengembalian terhadap investor menunjukkan nilai yang positif, bukan dikarenakan investor (dalam hal ini Pemkot Bandung mengalami tingkat pengembalian yang tinggi), namun dikarenakan jumlah profitabilitas dan equity yang sampai pada tahun 2010 berada pada posisi negatif sebagai hasil akumulasi kerugian dari tahun – tahun sebelumnya. Tabel 2.10. Rasio Keuangan Indikator Kinerja PD Kebersihan Periode 2005 - 2010 Rasio Keuangan 2005 2006 2007 2008 2009

2010

Likuiditas Kas

2.06%

3.45%

40.45%

59.43%

1073.07%

215.51%

Current

12.65%

15.74%

58.09%

75.38%

1394.59%

302.04%

Utang terhadap Ekuitas

-2.661

-1.882

-2.054

-2.339

-3.15

-2.526

Utang

1.602

2.133

1.949

1.747

1.465

1.655

Kemampuan Membayar Bunga

-467.36%

-151.18%

916.74%

-342.15%

45.15%

-67.52%

Perputaran Piutang

17.96

19.88

22.64

21.9

18.76

19.06

Rata-Rata Penagihan

20.32

18.36

16.12

16.66

19.45

19.15

Perputaran Total Aset

2.64

3.67

2.98

1.88

2.19

2.47

Laba Operasional

-11%

-3%

17%

-9%

2%

-2%

Laba Bersih

-15%

-7%

14%

-6%

-4%

-5%

35%

19%

-128%

323%

49%

36%

-40%

-24%

41%

-25%

-8%

-12%

Utang

Aktivitas

Profitabilitas

Tingkat Ekuitas

Pengembalian

atas

Tingkat Pengembalian atas Aset


2.2.2. Kinerja SDM Tinjauan terhadap sumber daya manusia yang berada pada PD Kebersihan Kota Bandung dilakukan dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Adapun data terkini tentang sumber daya manusia adalah sebagai berikut:


Perkembangan jumlah pegawai Selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, jumlah pegawai PD Kebersihan mengalami perubahan dengan data sebagai berikut: Tabel 2.11. Perkembangan Jumlah Pegawai PD Kebersihan Tahun Jumlah Pegawai Perubahan 2002 1644 2003 1606 -38 2004 1583 -23 2005 1689 103 2006 1676 -13 2007 1851 + 75 2008 1804 -47 2009 1758 -46 2010 1686 -72 2011 1658 -28 Sumber: PD Kebersihan, 2011

Kualifikasi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan Tabel 2.12. Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Tingkat Jumlah Persentase Pendidikan S3 0 S2 1 0,06 S1 73 4,40 D3 24 1,45 D1 1 0,06 SLTA 516 31,10 SLTP 309 18,50 SD 687 41,42 Tidak 51 3,07 Bersekolah Jumlah 1662 100 Sumber: PD Kebersihan, 2011

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pegawai terbesar berpendidikan tingkat dasar sebesar 41,42 % dan hanya 4,46 % yang berpendidikan sarjana ke atas. Kondisi pegawai berdasarkan usia pada Tabel 2.13. Komposisi Pegawai berdasarkan Usia Kelompok Jumlah Persentase Usia 18 – 29 246 14,65 30 – 41 645 38,57 42 – 53 706 42,74 54 keatas 65 4,04 Jumlah 1662 100 Sumber: PD Kebersihan, 2011 (data diolah)


Pegawai PD Kebersihan didominasi di usia produktif 30 - 53 tahun. Selain itu kelompok pegawai yang berada pada menjelang pensiun sebesar 4,04%. Sedangkan pegawai junior berada berkisar sekitar 14% dari total pegawai. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat penghasilan Tabel 2.14. Komposisi Pegawai berdasarkan Besaran Penghasilan Kisaran Jumlah Persentase Penghasilan 7,1 jt – 9,1 jt 3 0,18 3,0 jt – 3,2 jt 12 0,72 2,0 jt – 2,5 jt 57 3,43 1,0 jt – 2,0 jt 1587 95,67 Jumlah 1662 100 Sumber: PD Kebersihan, 2011 (data diolah)

Dari sisi tingkat remunerasi, dominasi (hampir 95%) pegawai PD Kebersihan mendapatkan penghasilan per bulannya dikisaran Rp 1 – 2 Juta. Hanya sebagian kecil yang berpeghasilan Rp 2 – 2,5 Juta sebulannya. Komposisi Pegawai berdasarkan Lokasi Kerja Tabel 2.15. Komposisi Pegawai berdasarkan Lokasi Kerja

Lokasi Kerja Kantor Pusat Bandung Barat Bandung Selatan Bandung Timur Bandung Utara TPA Bidang Teknik Kebersihan Malan Hari Jumlah

Jumlah 309 369 460 146 282 39 47 10

Persentase 18,75 22,18 27,73 8,86 17,30 2,29 2,89 0,06

1662

100


Sebaran pegawai PD Kebersihan banyak berada di wilayah Bandung Selatan. Sedangkan wilayah kerja yang paling sedikit sebaran pegawainya adalah di area Bandug Timur.


2.2.3. Kinerja Operasi dan Logistik Wilayah Kerja Wilayah kerja pelayanan PD kebersihan yaitu wilayah administrasi Kota Bandung meliputi seluruh wilayah Kota Bandung seluas 16.729 Ha dan yang terlayani ± 90% dari luas area Kota Bandung. Adapun detailnya, pengaturan operasional pelayanan kebersihan di wilayah Kota Bandung dibagi menjadi empat wilayah kerja yang masing-masing wilayah kerja terdiri dari beberapa kecamatan, yaitu: Bandung Utara Cidadap Coblong Sukasari Sukajadi Bandung Wetan Cibeunying Kaler Cibeunying Kidul

Tabel 2.16. Wilayah Operasional PD Kebersihan Bandung Barat Bandung TImur Andir Cicadas Astana Anyar Arcamanik Bojongloa Kaler Ujung Berung Babakan Ciparay Cibiru Bandung Kulon Rancasari Bojongloa Kidul Buah Batu Cicendo Panyileukan Antapani Cinambo Mandala Jati

Bandung Selatan Sumur Bandung Kiaracondong Regol Lengkong Batununggal Bandung Kidul


Pembagian empat wilayah operasional tersebut telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor: 101 Tahun 2006 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Laksana Kerja PD Kebersihan. Dari setiap wilayah operasional membawahi beberapa kecamatan yang masing-masing kecamatan dipimpin oleh Kepala Seksi Kebersihan Kecamatan. Guna mempermudah koordinasi dalam melakukan pelayanan operasional kebersihan di setiap kecamatan dipimpin oleh Seksi Kebersihan Kecamatan (Sie Bercam). Hal tersebut dilakukan berkenaan dengan semakin tingginya kompleksitas permasalahan kebersihan dan tuntutan efisiensi kerja setinggi-tingginya dalam upaya mencapai sasaran. Pengelolaan kebersihan kota khususnya di daerah pemukiman memerlukan pengelolaan bersama PD Kebersihan dengan aparat lingkungan pemukiman terdekat. Dengan demikian dengan adanya Sie Bercam diharapkan mampu menambah percepatan pencapaian sasaran pengelolaan sampah. Keterlibatan aparat daerah, yaitu Camat beserta stafnya dalam pengelolaan kebersihan di suatu kecamatan dimaksudkan untuk mengupayakan suatu sistem pengelolaan kebersihan di wilayah kecamatan agar terselenggara secara efektif dan efisien dalam meningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap melibatkan aparat dan masyarakat ditingkat kecamatan yang didukung pula oleh aparat di kelurahan. Sistem Operasional Pelayanan Sistem operasional pelayanan yang dilaksanalan oleh PD Kebersihan terbagi dalam dua pola yaitu pelayanan yang dimulai dari sumber sampah sampai dengan ke TPA dan pelayanan yang dilakukan dari TPS ke TPA.


Gambar 2.4. Operasional Pengelolaan Kebersihan Kota

PEMROSESAN


Gambar 2.5. Sistem Operasional Pelayanan Kebersihan Sektor Rumah TInggal, Komersial, Non Komersial, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Sosial



Penyapuan Penyapuan jalan yang dilaksanakan oleh PD Kebersihan merupakan jalan protoKol dan kolektor. Penyapuan jalan protoKol dan jalan di pusat kota dilaksanakan dalam dua shift waktu kerja yaitu shift pertama dilaksanakan antara pukul 05.00 – 11.00 dan shift kedua antara pukul 11.00 – 17.00. Penyapuan tujuh titik merupakan penyapuan titik-titik pusat Kota Bandung yaitu antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jl. Merdeka Jl. Otto Iskandardinata Jl. Asia Afrika Jl. Kepatihan Jl. Dewi Sartika Jl. Dalem Kaum Seputar alun-alun Kota Bandung

Penyapuan jalan kolektor dilaksanakan hanya satu shift kerja yaitu antara pukul 05.00 – 11.00. Sarana yang dipergunakan dala operasional penyapuan antara lain sapu lidi, pengki, carangka, dan container 120 liter. Panjang penyapuan jalan protocol dan kolektor adalah 174 km dan panjang jalur penyapuan jalan adalah 224 km dengan jumlah karyawan penyapu sebanyak 572 orang. Pengumpulan sampah di tingkat pemukiman Sebagian besar sampah di Kota Bandung berasal dari lingkungan pemukiman yang sistem pengumpulannya menggunakan gerobak yang dioperasikan dengan tenaga kerja orang, namun ada beberapa lokasi yang teknik pengumpulan sampahnya dengan menggunakan mobil pick up. Pengumpulan sampah di pemukiman dilakukan oleh petugas swakelola RT/RW atau oleh petugas yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan masyarakat setempat. Sampah hasil penyapuan atau pengumpulan tersebut diangkut ke TPS terdekat. Tingkat pelayanan saat ini baru dapat mencakup 90%, sistem pengumpulan saat ini belum mampu menjangkau seluruh sumber sampah yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:  Lingkungan RT/RW belum semuanya memiliki swakelola pengumpulan sampah  Penyebaran peletakan tempat sampah komunal belum menjangkau setiap komunitas masyaraakt penghasil sampah  Kondisi topografi yang yang tidak memungkinkan pengoperasionalan sistem pengumpulan dengan menggunakan gerobak  Masih banyak ditemukan penghasil sampah yang membuang sampah secara sembarangan (saluran air, sungai, dan pembuangan liar)

Pengumpulan sampah jalan Pengumpulan sampah jalan merupakan rangkaian dari kegiatan penyapuan sampah jalan. Sampah yang telah disapu dikumpulkan di dalam container 120 liter atau carangka. Pengumpulan sampah jalan yang dilakukan saat ini dengan menggunakan mobil pick up (mobil kancil) dan menggunakan


kendaraan roda tiga (trida). Kendaraan tersebut mengangkut sampah dari sapuan jalan ke TPS, namun pada saat ini masih ada juga dengan menggunakan gerobak sampah untuk mangangkut sampah jalan sampai ke TPS.

Pengumpulan sampah pasar Rangkaian kegiatan pengumpulan sampah pasar dilakukan dari penyapuan sampah pasar yang dilakukan oleh personil PD Kebersihan di seluruh pasar tradisional hingga pengangkutan ke TPS. Adapun sarana pengumpulan yang digunakan untuk mengangkut sampah dan hasil sapuan sampah pasar ke TPS adalah dengan menggunakan gerobak sampah. Sedangkan untuk sampah pasar modern atau mall, sampah yang sudah tertampung dalam container atau TPS diangkut dengan menggunakan kendaraan truk ke TPS oleh PD Kebersihan. Selain itu terdapat juga pengangkutan yang dilakukan oleh pengelola mall langsung ke TPA. Pengumpulan sampah komersial dan non komersial Pengumpulan sampah yang bersumber dari daerah komersial dan non komersial terdiri dari dua macam. Pengumpulan pertama dilakukan oleh petugas swakelola RT/RW atau petugas yang sudah dikontrak atau ditunjuk oleh masyarakat, biasanya alat yang dipergunakan adalah dengan menggunakan gerobak atau mobil pick up yang kemudian sampah tersebut dikumpulkan dan dibuang ke TPS terdekat. Selain itu, terdapat juga yang menggunakan container dengan sistem sewa atau dengan pengadaan sendiri dengan mekanisme pengangkutan ke TPA berdasarkan kesepakatan antara pihak penyewa dengan PD Kebersihan. Disamping itu, ada juga yang menggunakan jasa pengelola kebersihan swasta dan membawanya langsung ke TPA.

Logistik PD Kebersihan memiliki beberapa jenis sarana kebersihan yang digunakan mulai penyapuan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah ke TPA. Adapun jenis dan jumlah prasarana dan saran yang digunakan oleh PD Kebersihan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:


No. A 1 2 3 B 1 2 3 4 C D 1 2 3

Tabel 2.17. Jumlah Sarana dan Prasarana PD Kebersihan Per Wilayah Operasional Tahun 2011 Uraian Wilayah Operasional Jumlah BB BT BS BU Sarana Pengumpulan: Gerobak/Roda Sampah 49 19 46 14 128 Kendaraan Kancil (Pick Up) 2 1 2 1 6 Motor Tiga Roda (Trida) 6 3 8 7 24 Truk Angkutan Sampah berjumlah 108 unit yang terdiri dari: Arm roll kapasitas 6 m3 5 3 3 2 13 3 Dump truk kapasitas 6 m 4 4 7 2 17 Arm roll kapasitas 10 m3 19 20 15 19 63 Dump truk kapasitas 10 m3 1 5 5 5 16 Alat Berat/Loader 1 1 1 3 Jenis Prasarana (TPS) Landasan (permanen) + container 30 18 25 23 96 Container tanpa landasan 11 7 7 11 36 Landasan tanpa container 3 3 TD/DD/SD 1 3 3 2 9 Bak sampah/titik pengumpul komunal 72 98 88 33 291 yang dilayani Jenis Prasarana (TPA) 1 Keterangan: BB (Bandung Barat), BT (Bandung Timur), BS (Bandung Selatan), BU (Bandung Utara) Sumber: PD Kebersihan, 2011

Tabel 2.18. Perkembangan Jumlah Sarana dan Prasarana PD Kebersihan Tahun 2007 s.d 2011 No 1

2

Uraian

Tahun 2007

2008

2009

2010

2011

Jenis Sarana Truk Mobil Kancil

134 6

134 6

135 6

108 6

109 6

Motor Trida

12

12

22

24

24

Alat Berat ( wheel loader, exavator, bulldozer) Container Besi

15 131

14 167

15 186

6 186

3 190

Jenis Prasarana a. TPS b. TPS 3R

151 2

151 2

151 3

162 4

162 5

1

1

1

1

1

c. TPA


Pada tahun 2011, tepatnya pada bulan Februari 2011 mulai diberlakukan penimbangan oleh BPSR dan Tipping Fee diberlakukan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Prov. Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kota Cimahi dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Tipping Fee yang merupakan biaya atas Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) dan Kompensasi Dampak Negatif (KDN) ditetapkan sebesar Rp. 33.500/ton. Jumlah rata rata sampah yang diangkut ke TPA tahun 2011 sebesar 1100 ton per hari. 38 | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

Tabel 2.19. Perkembangan Volume Sampah Terkelola Tahun 2007 Bulan

2008

2009

2010

2011

Ritasi

Volume

Ritasi

Volume

Ritasi

Volume

Ritasi

Volume

Tonase

Ritasi

Volume

Tonase

Januari

6,563

303,932

8,061

74,487

5,529

49,512

5,355

56,300

25,656

6,205

71,071

30,678

Februari

5,791

267,347

7,335

68,349

5,085

45,385

4,749

50,832

22,973

5,478

61,488

26,373

Maret

6,428

292,235

8,110

76,762

6,003

47,022

5,241

55,861

25,170

5,880

62,711

33,785

April

5,496

237,589

7,866

76,784

5,318

47,033

4,994

53,542

24,360

5,503

59,865

25,396

Mei

5,714

261,444

8,020

76,949

5,553

49,464

5,080

55,356

26,232

5,764

64,375

33,096

Juni

6,407

258,281

7,603

71,749

5,297

48,985

5,090

56,305

25,930

5,725

63,108

32,633

Juli

6,753

259,216

7,591

70,852

5,058

47,892

5,334

62,980

27,634

5,962

65,965

34,400

Agustus

7,141

267,584

7,519

71,478

5,127

46,633

5,369

64,840

28,197

5,784

64,038

32,927

September

7,173

279,438

7,522

69,838

4,777

43,301

4,879

59,379

25,787

5,244

55,565

24,211

Oktober

7,483

301,234

6,537

58,648

5,353

49,653

5,487

65,621

28,622

5.872

64.226

25.064

Nopember

7,776

311,979

5,056

44,856

5,183

49,049

5,504

66,059

26,424

5.589

60.674

23.663

Desember

8,011

276,235

5,332

47,805

5,408

53,642

5,001

60,023

24,009

5.884

63.593

24.801

Jumlah

80,736

3,316,514

86,552

808,557

63,691

577,571

62,083

707,098

310,993

68.890

756,679

347,027


Timbulan sampah kota Bandung berdasarkan penelitian Enri Damanhuri (2005), dengan jumlah penduduk ± 2.500.000 jiwa adalah ± 1500 ton/hari dengan rata-rata timbulan sampah sebesar 0,59kg/orang/hari. Selain itu secara rata-rata, sumber dan volume timbulan sampah didominasi oleh sumber sampah dari pemukiman yang hampir sebesar 61% dari total timbulan sampah.


Tabel 2.20. Sumber dan Volume Timbulan Sampah No

Sumber

Persentase

1

Pemukiman

60,61%

2

Kawasan Industri

12,34%

3

Pasar

9,56%

4

Sapuan jalan

6,99%

5

Fasilitas Umum

5,62%

6

Pertokoan, Restoran, Hotel

4,68%

7

Saluran

0,20%

JUMLAH

100,00%


2.2.4. Kinerja Pemasaran PD Kebersihan sebagai satu-satunya perusahaan daerah yang diberikan mandat mengelola kebersihan dan persampahan di Kota Bandung memliki beberapa isu penting terkait dengan aspek pemasaran dari sebuah perusahaan. Aspek pemasaran dari sektor jasa meliputi empat hal yakni product (produk), price (harga), place (tempat), dan promotion (promosi). Dari sisi product (produk), PD Kebersihan bertanggung jawab terhadap seluruh jasa yang terkait dengan kebersihan Kota Bandung. Hal ini berdampak pada indikator keberhasilan yang tercermin secara langsung dari kondisi kebersihan kota. Dari aspek place (tempat), tanggung jawab PD Kebersihan adalah seluruh aktivitas utama di seluruh Kota Bandung tanpa terkecuali daerah-daerah pemukiman rendah juga merupakan area operasi PD Kebersihan. Dari aspek promotion (promosi), beberapa hal yang terkait dengan sosialisasi dan pelatihan telah dilaksanakan oleh Bidang Hukum dan Humas, selama tahun 2010 kegiatan yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Sosialisasi di tingkat pemukiman kepada 310 RW 2. Pelatihan pemanfaatan sampah telah dilakukan 12 kali serta sosialisasi di sekolah dan perguruan tinggi 13 lokasi 3. Melakukan talk show 23 kali di media elektronik 4. Pameran 4 kali 5. Pembuatan dan penyebaran buletin bersih berupa leaflet, brosur,stiker, dan spanduk. 6. Pemberian keranjang komposter kepada RW yang telah diberi sosialisasi Selain itu, upaya mengajak masyarakat untuk mulai melakukan pengurangan sampah dan pemilahan di sumber melalui:  Pemasangan tong sampah dua warna (terpilah) di pinggir jalan protokol  Penyebaran komposter ± 1000 unit ke masyarakat  Sosialisasi melalui berbagai media  Mendukung program BGC (Bandung Green and Clean) 40 | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

 Memberikan pelatihan pengomposan Dari aspek price (harga), hal ini tidak terlepas dari tarif jasa pelayanan kebersihan yang merupakan besarnya pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas penyelengaraan jasa kebersihan untuk tujuan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Tarip jasa pelayanan kebersihan atau retribusi kebersihan yang dipungut berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 644 Tahun 2002 tentang Tarip Jasa Kebersihan di Kota Bandung adalah untuk menciptakan lingkungan kota yang bersih dan sehat yang selaras dengan perkembangan kota dengan demikian dibutuhkan pemeliharaan kebersihan secara terus menerus serta peningkatan kemampuan pengelolaan kebersihan. Adapun objek dan subyek yang dipungut untuk jasa pelayanan kebersihannya adalah: a. Jasa pelayanan kebersihan dilingkungan pemukiman, pengumpulan sampah dari setiap RT/RW swakelola. b. Jasa pelayanan pengangkutan dari TPS ke TPA dan pemrosesan sampah di TPA. c. Jasa pelayanan kebersihan jalanan dan tempat umum. d. Jasa pelayanan kebersihan khusus, sedangkan untuk subyek jasa kebersihan adalah orang pribadi atau badan, pemilik atau pemakai persil yang menimbulkan sampah atau yang mendapatkan jasa kebersihan yang menikmati manfaat atas terselenggaranya jasa kebersihan. Besaran tarip retribusi kebersihan saat ini sesuai Keputusan Walikota Nomor 644 Tahun 2002 tentang Tarip Jasa Kebersihan di Kota Bandung, yaitu biaya tarip pengelolaan sampah yang tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun sebesar Rp. 15.000/m3, dengan klasifikasi sebagai berikut: 1. Kategori Rumah Tinggal 2. Kategori Non Komersial 3. Kategori pedagang di pasar 4. Kategori Pedagang Tidak Tetap 5. Angkutan Umum Tarif Jasa Pelayanan Kebersihan Rumah Tinggal Tabel dibawah ini memperlihatkan klasifikasi tariff kategori rumah tinggal baik pelayanan langsung maupun tidak langsung, yaitu: Tabel 2.21. Tarif Jasa Pelayanan Kebersihan di Rumah Tinggal dengan Kategori Pelayanan Tidak Langsung Kelompok Pemakaian Listrik Kategori Wajib Retribusi Besarnya Retribusi 6.600 VA Kelas 1 Rp 7.500,00/bulan 3.600 VA – 6.600 VA Kelas 2 Rp 6.000,00/bulan 2.200 VA – 3.600 VA Kelas 3 Rp 5.000,00/bulan 1.200 VA – 2.200 VA Kelas 4 Rp 4.000,00/bulan 900 VA – 1.300 VA Kelas 5 Rp 3.000,00/bulan .... – 450 VA Kelas 6 Rp 2.000,00/bulan Sumber: PD Kebersihan, 2011


Tabel 2.22. Tarip Jasa Pelayanan Kebersihan di Rumah Tinggal dengan Kategori Pelayanan Langsung Kelompok Pemakaian Listrik Kategori Wajib Retribusi Besarnya Retribusi 6.600 VA Kelas 1 Rp 20.000,00/bulan 3.600 VA – 6.600 VA Kelas 2 Rp 17.500,00/bulan 2.200 VA – 3.600 VA Kelas 3 Rp 15.000,00/bulan 1.200 VA – 2.200 VA Kelas 4 Rp 10.000,00/bulan 900 VA – 1.300 VA Kelas 5 Rp 7.500,00/bulan .... – 450 VA Kelas 6 Rp 5.000,00/bulan Sumber: PD Kebersihan, 2011

Tarip Jasa Pelayanan Kebersihan untuk jenis Usaha komersil dan non komersil Kategori Usaha Komersil Besaran tarip retribusi kebersihan untuk tempat usaha komersil ditetapkan didalam Keputusan Walikota No. 644 Tahun 2002 tentang Tarip Jasa Kebersihan yaitu dengan ketentuan sebesar Rp. 15.000/m3 sampah yang diangkut dan/atau memperhitungkan indek lokasi, indek jumlah pegawai, indek luas area usaha, indek jenis pelayanan dengan tatacara perhitungan diatur dalam Keputusan Direksi. Pada prinsipnya penetapan besara tarip jasa layanan kebersihan tidak hanya ditinjau dari volume sampah yang dihasilkan tetapi juga ditetapkan secara prinsip subsidi silan dan secara proposional terhadap beban pengelolaan sampah dan tingkat kemanfaatan pengelolaan sampah bagi wajib bayar. Adapun jenis usaha komersil yang dikenakan tarip jasa layanan kebersihan adalah:            

Hotel/Losmen/Penginapan; Restoran/Rumah Makan, Supermaket/Mall/Minimarket/Swalayan; (pusat perbelanjaan) Toko; Industri/Pabrik/Bengkel/Ruang Pamer; Perusahaan Angkutan/Gudang; Perusahaan Jasa/Bank; (kantor) Kantor Swasta; Industri Rumah Tangga;(home industri) Pelayanan Pendidikan Swasta; Pelayanan Kesehatan Swasta;(RS) Tempat Hiburan/Rekreasi/Olahraga/Bioskop;

Kategori Usaha Non Komersil Besaran tarip usaha non komersial dengan tarip Rp. 12.500/m 3 sampah yang diangkut dan/atau mempehitungkan indek lokasi, indek jumlah pegawai, indek luas area usaha, indek jenis pelayanan dengan tatacara perhitungan diatur dalam Keputusan Direksi, yang meliputi kegiatan:


 Pelayanan Pendidikan;  Pelayanan Kesehatan;  Kantor Pemerintah; Tarip Jasa Pelayanan Kebersihan Panti Sosial dan Tempat Ibadah Tarip untuk panti sosial dan tempat ibadah cenderung sama dengan tarip kategori rumah tinggal, dimana tabel di bawah ini memperlihatkan besaran tarip untuk kategori panti sosial dan tempat ibadah dengan pelayanan tidak langsung. Tabel 2.23. Tarip Jasa Pelayanan Kebersihan untuk Panti Sosial dan Tempat Ibadah dengan Pelayanan Tidak Langsung Kelompok Pemakaian Listrik Kategori Wajib Retribusi Besarnya Retribusi 6.600 VA Kelas 1 Rp 7.500,00/bulan 3.600 VA – 6.600 VA Kelas 2 Rp 6.000,00/bulan 2.200 VA – 3.600 VA Kelas 3 Rp 5.000,00/bulan 1.200 VA – 2.200 VA Kelas 4 Rp 4.000,00/bulan 900 VA – 1.300 VA Kelas 5 Rp 3.000,00/bulan .... – 450 VA Kelas 6 Rp 2.000,00/bulan Sumber: PD Kebersihan, 2011

Tarif Jasa Pelayanan Kebersihan Pasar 1. Kategori pedagang di pasar, dengan jenis pedagang dan tarip:  Meja sebesar .................................... Rp 500,00/hari  Los/Kios/Jongko sebesar .................. Rp 600,00/hari  Toko sebesar .................................... Rp 700,00/hari  Gudang sebesar ............................... Rp 1.000,00/hari

 Grosir sebesar ..................................

Rp 2.000,00/hari 2. Kategori Pedagang Tidak Tetap, dengan tarip Rp. 400,00/hari Tarif Jasa Pelayanan Kebersihan angkutan umum Kategori kendaraan umum, yaitu: 1. Angkutan kota atau taksi sebesar Rp. 500,-/hari 2. Bus kota dan antar kota sebesar Rp. 1.000,-/hari Pelanggan/Wajib Bayar Jasa Pelayanan Kebersihan Wajib bayar jasa pelayanan kebersihan di Kota Bandung dikategorikan menjadi: 1. 2. 3. 4. 5.

Kategori Rumah Tinggal Kategori Komersial Kategori Sosial Kategori Pedagang Pasar dan Pedagang Tidak Tetap Kategori Angkutan Umum


Rumah Tinggal Penagihan jasa pelayanan kebersihan Rumah tinggal saat ini bekerjasama dengan RW, adapun jumlah RW yang telah melakukan MoU penagihan tersebut adalah 1.246 RW atau 80% dari total RW di Kota Bandung sebanyak 1557 RW dan yang belum melakukan MoU dan yang belum di drop oleh penagihan sebesar 20% atau berjumlah 311 RW. Rincian jumlah RW per Kecamatan per wilayah kerja operasional yang sudah atau belum melakukan MoU pada Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No 1 2 3 4 5 6 7

Tabel 2.24. Jumlah RW yang sudah melakukan MoU di Wilayah Operasional Bandung Barat Jumlah Total RW RW MoU dan RW belum MoU Nama Kecamatan sudah dilayani dan belum di drop sudah didrop Astanaanyar 47 41 6 Bojongloa Kidul 44 41 3 Bojongloa Kaler 47 45 2 Babakan Ciparay 57 29 28 Bandung Kulon 72 57 15 Andir 54 48 6 Cicendo 56 48 8 Jumlah 377 309 68 Sumber: PD Kebersihan, 2011

Tabel 2.25. Jumlah RW yang sudah melakukan MoU di Wilayah Operasional Bandung Selatan Jumlah Total RW RW MoU dan RW belum MoU No Nama Kecamatan sudah dilayani dan belum di drop sudah didrop 1 Kiaracondong 85 82 3 2 Bandung Kidul 32 28 4 3 Regol 60 59 1 4 Lengkong 65 52 13 5 Sumur Bandung 36 31 5 6 Batununggal 83 58 25 Jumlah 361 310 51 Sumber: PD Kebersihan, 2011

Tabel 2.26. Jumlah RW yang sudah melakukan MoU di Wilayah Operasional Bandung Utara Jumlah Total RW RW MoU dan RW belum MoU No Nama Kecamatan sudah dilayani dan belum di drop sudah didrop 1 Cidadap 29 20 9 2 Cibeunying Kidul 87 78 9 3 Cibeunying Kaler 45 42 3 4 Bandung Wetan 36 32 4 5 Coblong 72 59 13 6 Sukasari 32 30 2 7 Sukajadi 49 44 5 Jumlah 350 305 45 Sumber: PD Kebersihan, 2011


No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tabel 2.27. Jumlah RW yang sudah melakukan MoU di wilayah Operasional Bandung Timur Jumlah Total RW RW MoU dan RW belum MoU Nama Kecamatan sudah dilayani dan belum di drop sudah didrop Mandalajati 51 21 30 Arcamanik 50 47 3 Buah Batu 55 48 7 Rancasari 48 39 9 Cibiru 53 27 26 Ujung Berung 54 28 26 Gede Bage 36 11 25 Panyileukan 38 26 12 Cinambo 26 17 9 Antapani 58 58 0 Jumlah 469 322 147 Sumber: PD Kebersihan, 2011

Ada beberapa data potensi untuk pelanggan Rumah Tinggal, yaitu 1. Potensi berdasarkan jumlah bangunan, dari data yang ada jumlah bangunan rumah yang ada di kota Bandung ini sebanyak 492.322 bangunan. 2. Potensi berdasarkan jumlah KK, dari data Bagian Pemerintahan Umum KK yang ada di Kota Bandung adalah sebanyak 482.209 KK. 3. Potensi berdasarkan data survey dari RW yang sudah disesuaikan dengan klasifikasi penggunaan daya listrik terpasang yaitu berjumlah 283.718 pelanggan. Dari data potensi tersebut, berkenaan dengan klasifikasi tarip yang saat ini berlaku sesuai Kepwal 644 Tahun 2002, dengan memperhitungkan daya listrik terpasang maka kita menghitung potensi yang harus ditagih terhadap jasa pelayanan kebersihan adalah berdasarkan data hasil survey RW. Adapun tingkat ketercapaian dari potensi berdasarkan klasifikasi daya listrik terpasang dengan realisasi pendropan karcis dan realisasi pembayaran jasa pelayanan kebersihan kategori rumah tinggal adalah sebagai berikut:

No

Klasisfikasi

1 2 3 4 5 6

RT 1 RT 2 RT 3 RT 4 RT 5 RT 6 Jumlah

Tabel 2.28. Jumlah pelanggan vs realisasi Rumah Tinggal (RT) berdasarkan Klasifikasi Daya Listrik Terpasang Tahun 2010 Pendropan % Realisasi Pelanggan oleh Bid. Realisasi terhadap jumlah Penagihan pelanggan 1.095 1.300 674 62 2.721 2.600 1.606 59 4.151 4.500 3.109 75 23.979 20.500 16.854 71 192.726 167.000 133.915 69 59.228 47.500 28.460 48 283.718 243.400 184.618 65

% pendropan karcis terhadap jumlah pelanggan 52 62 69 82 80 60 76



Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa realisasi pelanggan yang membayar jasa pelayanan kebersihan baru mencapai 65% terhadap jumlah pelanggan atau 76% terhadapa pendropan karcis yang dilakukan oleh bidang penagih. Pendropan tidak dilakukan sesuai jumlah pelanggan karena ada beberapa RW yang menolak terhadap pendropan karcis tersebut, padahal sebelumnya sudah memberikan data potensi pelanggan. Pelanggan Komersial dan Non Komersial Tabel 2.29. Jumlah Pelanggan Komersial Berdasarkan Data Monografi Kecamatan No Jenis Pelanggan Jumlah Potensi Pelanggan 1 Hotel/Losmen/Penginapan 331 2 Restoran/Rumah Makan 4005 3 Supermaket/Mall/Minimarket/Swalayan 72 4 Toko 17693 5 Industri/Pabrik/Bengkel/Ruang Pamer 3823 6 Perusahaan Angkutan/Gudang Tt 7 Perusahaan Jasa/Bank 261 8 Kantor Swasta Tt 9 Industri Rumah Tangga (home industri) 2394 10 Pelayanan Pendidikan Swasta 1040 11 Pelayanan Kesehatan Swasta 17 12 Bioskop 10 13 Tempat Hiburan/Rekreasi/Olahraga 299 (non bioskop) Keterangan: tt = belum ada data Data potensi diambil dari Monogram Kecamatan Tahun 2006-2009

Jumlah pelanggan komersil dan non komersil dilihat dari data potensi monografi kecamatan tahun 2006-2009 dengan kriteria jenis pelanggan berdasarkan Kepwal No. 644 Tahun 2002 adalah sebagai berikut: No 1 2 3 4

Tabel 2.30. Pelanggan Usaha Non Komersil Jenis Pelanggan Potensi Pelayanan Pendidikan 831 Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit 67 Pemerintah) Perusahaan jasa/kantor/Bank tt Pabrik/Pers.Teknik/Bengkel tt Jumlah Keterangan: tt = belum ada data


Sementara data pelanggan berdasarkan data penerbitan kwitansi oleh Seksi Penetapan dan Pendataan Bidang Keuangan adalah sebagai berikut:

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tabel 2.31. Jumlah Pelanggan Komersial dan Non Komersial Berdasarkan Data Penerbitan Kuitansi VS Realisasi Tahun 2010 Jumlah Pelanggan berdasarkan Realisasi Penagihan data penerbitan kwitansi Jenis Pelanggan Komersil Non komersil Komersil Non komersil Hotel/Losmen/Penginapan 184 149 Restoran/Rumah Makan 470 398 Rumah Sakit 47 13 40 7 Toko 4.152 3.699 Pusat Perbelanjaan 27 19 Pabrik/P.Teknik/Bengkel 304 1 258 1 Bioskop 2 2 Perusahaan 229 194 Angkutan/Gudang Home industri 507 435 Pers. Jasa/kantor/Bank 2.160 458 1899 290 Jumlah 8.080 472 7.093 298 Sumber: PD Kebersihan, 2011

Data di atas merupakan data dari hasil pendataan yang telah diterbitkan kwitansinya, data tersebut menunjukan bahwa dari hasil pendataan baru terealisasi/tertagih sekitar 88% untuk pelanggan komersil, dan 63% untuk pelanggan non komersil. Bagi pelanggan komersial telah dibuatkan perjanjian kerjasama diatas Rp.1.000.000 dengan pelayanan langsung oleh PD Kebersihan. Pelanggan Jasa Layanan Kebersihan Panti Sosial dan Tempat Ibadah Panti sosial dan tempat ibadah pada data potensi dari data seksi pendataan masuk kedalam perusahaan jasa/kantor, tidak dipisahkan secara khusus, sesuai Kepwal No. 644 tahun 2002 Pelanggan Pasar dan Pedagang Tidak Tetap Jumlah pasar tradisional yang ada di Kota Bandung berdasarkan monografi kecamatan tahun 2008 adalah 177 lokasi, adapun pasar yang telah didata menjadi pelanggan jasa pelayanan kebersihan adalah berjumlah 41 lokasi. Dari lokasi pasar tersebut sebagaimana Kepwal 644 tahun 2002, dalam penentuan pelanggan jasa pelayanan kebersihan dibagi menjadi dua kategori yaitu pelanggan pasar dan pedagang tidak tetap. Yang disebut pedagang pasar adalah pedagang yang menetap dipasar dan memiliki meja atau Los/kios/jongko atau toko, gudang dan grosir sedangkan untuk pedagang tidak tetap adalah pedagang kaki lima atau PKL Perbandingan jumlah pelanggan pasar dan pedagang tidak tetap berdsarkan potensi dari hasil penyisiran tim yang telah dilakukan PD Kebersiha Tahun 2009 dan realisasi dari jumlah pelanggan yang membayar berdasarkan hasil setoran tahun 2010 adalah sebagai berikut:


No

1 2

Tabel 2.32. Jumlah Pedagang Pasar dan Pedagang Tidak Tetap tahun 2010*) Kategori Pelanggan Jumlah Pelanggan Potensi Realisasi %pencapaian dari potensi Pedagang Pasar 9.753 7.847 80 Pedagang tidak Tetap 14.132 6.876 49 Jumlah 23.885 14.723 62 Sumber: PD Kebersihan, 2011

Angkutan Umum Penagihan jasa layanan kebersihan terhadapa nagkutan umum, telah dilakukan sejak bulan Maret tahun 2009.Saat ini mekanisme penagihannya bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan Perum Damri Kota Bandung. Penagihan tarif kebersihan angkutan Umum sudah dilaksanakan di 4 terminal yaitu : Terminal Cicaheum, Terminal Leuwipanjang, Terminal Ledeng dan Terminal St.Hall. Adapun kendaraan angkutan yang ditagih yaitu: 1. Cicaheum dan Leuwipanjang kendaraan yang ditagih Bis Antar Kota Antar Propinsi dan Antar Kota Dalam Propinsi 2. Ledeng dan St. Hall kendaraan yang ditagih jenis elf (non bis dan angkutan kecil) 3. Penagihan terhadap angkutan Bus Pariwisata di jalur Cihampelas dan Jl. Depenogoro (museum Geologi). 4. Penagihan terhadap bis kota Damri yang beroperasi dan masuk terminal Cicaheum serta Leuwi Panjang. Adapun data potensi tagihan jasa pelayanan kebersihan kategori angkutan umum berdasarkan Dinas Perhubungan Kota Bandung adalah sebagai berikut: Tabel 2.33. Potensi Tagihan Jasa Pelayanan Kebersihan Kategori Angkutan Umum

No 1 2 3 4

Jenis Angkutan Angkutan Kota Bis Kota Bis sedang (mikro mini) Taxi Jumlah

Jumlah Armada 5.521 142 22 979 6.664

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandung

2.2.5. Kinerja Penelitian dan Pengembangan Pada tahun 2007, Satuan Penelitan dan Pengembangan telah menyusun petunjuk teknis pengumpulan dan pengangkutan, acuan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah yang harus dilaksanakan oleh masing-masing bidang operasional wilayah, dengan harapan dapat terlaksananya kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah di wilayah Kota Bandung secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.


Selain itu juga telah dilakukan uji Petik BBM Kendaraan pengangkut sampah, upaya pelaksanaan efektivitas dan efisiensi pembiayaan terutama dalam hal operasional pengangkutan sampah. Pada tahun 2009, telah dilakukan profil penyapuan, pemetaan penyapuan Kota Bandung, Petunjuk Teknis Operasional Penyapuan jalan. Pada tahun 2010, program yang telah dilakukan adalah pengukuran ulang jarak tempuh dari TPS ke TPA Sarimukti wilayah operasional Bandung barat dan Bandung Utara, data baru jarak pengangkutan sampah bagi wilayah operasional Utara dan Barat. Selain itu juga telah dilakukan Pemantauan dan Evaluasi pengurangan volume sampah melalui kegiatan penyebaran keranjang sampah komposter di sumber sampah dan TPS, penghi mpunan data dan jumlah penguranagn volume sampah di sumber dan TPS, sehingga bisa menjadi acuan untuk menentukan lokasi kegiatan 3R dan mengembangkan program kegiatan 3R lainnya. Sedangkan pada tahun 2011, telah dilakukan pemantauan dan verifikasi volume sampah di tps kota bandung, database volume sampah kota yang terkumpul di TPS PD Kebersihan. Pada saat ini terdapat program yang sedang berjalan yaitu pemantauan dan evaluasi efektifitas kegiatan 3R di TPS 3R , menghimpun data bagaimana proses kegiatan 3R di tps 3R selama ini berjalan, sehingga bisa dibuat model dan skema pembiayaan yang tepat untuk membentuk TPS-TPS 3R lainnya.

Pengelolaan Sampah melalui Kegiatan 3R (Reduce, Reuse & Recycle) Pengelolaan sampah 3R di TPS sudah dilaksanakan sejak tahun 2006. Hal ini mencakup pelaksanaan pengelolaan sampah di TPS melalui pencacahan dan pengolahan. Llokasi TPS yang menjadi pelaksanaan kegiatan 3R sampai dengan tahun 2010 adalah:

No 1 2 3

4

Tabel 2.34. Jumlah Volume Sampah Organik yang dikelola di Lokasi TPS 3R tahun 2010 Timbulan Volume sampah % sampah Lokasi Kegiatan sampah organik dipilah Pelaksana dikelola (m3/tahun) (m3/tahun) TPS Tegallega 29.200 907 3,11 PD Kebersihan Dilaksanakan sejak tahun 2007 TPS Ciroyom 25.550 3.472 13,59 PD Kebersihan mulai beroperasi sejak tahun 2006 TPS Gede Bage 12.775 324 2,54 PD Kebersihan Baru dilakukan pengomposan manual Kegiatan 3Rnya baru pada tahap sosialisasi TPS Indramayu 10.950 145 1,33 Masyarakat saat ini masih pada tahap penataan sarana prasarana dan sosialisasi Jumlah 78.475 4.848 6,18 Sumber: PD Kebersihan, 2011

Upaya pengurangan sampah yang dibuang ke TPA melalui kegiatan 3R di TPS (skala kawasan). Kegiatan 3R dilakukan di beberapa TPS antara lain: 1. TPS Tegallega, melalui kegiatan : pemilahan dan pencacahan sampah organik. 49 | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

2. TPS Pasar Ciroyom, melalui kegiatan : pemilahan dan pencacahan sampah organik. 3. TPS Pasar Gedebage, melalui kegiatan : pemilahan, pencacahan sampah organik dan pengomposan. 4. TPS Indramayu melalui kegiatan : pemilahan, pencacahan sampah organik dan pengomposan. 5. TD Sekelimus melalui kegiatan : pemilahan dan pengolahan sampah organik menghasilkan biogas. Selain itu, di setiap TPS dilakukan pemanfaatan sampah anorganik yang dilakukan oleh sektor informal. Adapun detail kegiatan yang dilaksanakan di lokasi TPS 3R saat ini, adalah sebagai berikut: 1. TPS Tegallega  Volume sampah yang masuk ke TPS Tegallega 80 m3/hari atau 21.900,3/tahun yang bersumber dari pemukiman (47 RW) dan hasil sapuan jalan.  Volume sampah organik yang dipilah sekitar 907,2 m3/tahun atau rata-rata 2 m3/hari  Volume hasil cacahan sebanyak 368 m3/tahun atau rata-rata 1 m3/hari  Sarana yang digunakan untuk kegiatan 3R di TPS Tegallega adalah mesin pencacah, yang kemudian hasi cacahannya diangkut ke ex TPA Jelekong untuk dijadikan kompos  Pelaksana pencacahan adalah karyawan PD Kebersihan  Sedangkan untuk sampah an organik yang masih bisa dimanfaatkan oleh para pemulung setiap harinya rata-rata 72 kg/hari atau 26 ton/tahun dengan jenis sampah anorganik sebagai berikut: plastik, koran, kertas botol aqua, deplek dan kaleng alumunium  Sampah yang diangkut ke TPA Sarimukti sebanyak 4 Rit atau 60 m3/hari. 2. TPS Ciroyom:  Volume sampah yang masuk ke TPS Ciroyom adalah 25.550 m3/tahun atau 70m3/hari bersumber dari pemukiman 56 RW, pasar dan jalan.  Volume sampah organik yang dipilah 3.472,1m3/tahun atau 10m3/hari.  Volume sampah cacahan 1970m3/tahun atau 5m3/hari  Sarana yang digunakan untuk kegiatan 3R di TPS Ciroyom adalah mesin pencacah, yang kemudian hasil cacahannya diangkut ke ex TPA Jelekong untuk dijadikan kompos  Pelakasanaan pencacahan adalah karyawan PD Kebersihan  Sampah anorganik sisa kemasan dll yang masih bisa dimanfaatkan diambil oleh pemulung sekitar 84kg/hari yaitu berupa botol dan gelas aqua, kaca, dus, duplek, besi dan alumunium.  Sampah yang diangkut ke TPA 3 rit/hari atau sekitar 45m3/hari 3. TPS Gedebage  TPS ini terletak di belakang pasar Gedebage Kelurahan Mekar Mulya Kecamatan Panyileukan, luasan TPS yang digunakan untuk kegiatan pengolahan sampah organik sebesar 168m2 dengan kegiatan berupa penghancuran sampah organik dan pengomposan, sedangkan untuk lahan pengomposan seluas 540m2.  Total sampah yang masuk ke TPS Gedebage adalah 35m3/hari, atau 12.775 m3/tahun  Sampah yang masuk ke TPS Gedebage bersumber dari pemukiman sekitar dan Pasar Gedebage  Volume sampah organik yang dipilah adalah 324m3/tahun atau 0,9m3/hari  Volume sampah yang dicacah 167,3m3/tahun atau 0,45 m3 hari  Sejak pengomposan bulan Februari 2010 sampai saat ini kompos yang dihasilkan sebanyak ±4 ton. 50 | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

 Sampah pasar yang dibuang ke TPA Sarimukti 20m3/hari 4. TPS Indramayu (kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani RW 14)  Volume sampah yang masuk ke TPS Indramayu per hari ±30m3 atau 10.950 m3/tahun  Sumber sampah berasal dari 3 kelurahan yaitu Antapani Tengah 23 RW dan Antapani Kidul 18 RW, 1 RW dari Kelurahan Babakansari  Volume sampah organik yang dipilah 145m3/tahun atau 0,4m3/hari  Volume sampah hasil cacahan 68m3/tahun atau 0,2m3/hari  Kompos yang sudah jadi pada tahun 2010 adalah 15,2 m3atau 1,63 ton  Sampah an organik yang masuk ke TPS Indramayu sudah manfaatkan atau diambil oleh pemulung yang berada di TPS tersebut dalam satu hari ±71,4 kg, sampah anorganik tersebut dikumpulkan, jenis sampah tersebut berupa plastik, kertas, duplek, dll. 5. TPS Cempaka Arum TPS ini memiliki prasarana dan sarana 3R lengkap dengan mesin pencacah plastik dan mesin pencacah organik atas bantuan dari PLP Provinsi Jawa Barat, awalnya sarana ini digunakan dan kelola oleh masyarakat setempat namun saat ini kegiatan tersebut sudah tidak berjalan lagi. Pengomposan PD Kebersihan melakukan pengomposan di eks TPA Jelekong, TPS Indramayu dan TPS Gedebage. Pengomposan yang dilakukan di tiga lokasi tersebut merupakan sampah hasil cacahan. Sampah yang dikomposkan di eks TPA Jelekong berasal dari TPS Tegallega sebanyak 380m3/tahun dan dari sampah hasil cacahan dari TPS Ciroyom yang dikomposkan di Jelekong sebanyak 1.662 m3/tahun. Pengomposan dilakukan pula di beberapa lokasi TPS lainnya dengan menggunakan drum komposter kapasitas 120 liter, diantaranya yaitu TPS komplek Sadang serang, TPS Pasar Cihaurgeulis, TPS Pasar Sederhana, TPS Pasar Orari, TPS Pasteur, TPS Pasar Astana Anyar. Volume sampah yang dikomposkan melalui drum komposter ini belum dapat terukur hanya saja apabila melihat kapasitas dari drum ini dengan sampah yang terdekomposisi diperkirakan selama 3 bulan terjadi penyusutan 50%nya maka, diperkirakan sampah organik yang dapat tereduksi sekitar 20liter/bulan untuk satu buah drum komposter. Komposter yang disebar sebanyak 30 buah, maka perkiraan volume sampah yang tereduksi dengan digunakannya drum tersebut adalah 600 liter/hari. Penempatan Komposter keranjang dan tong sampah dua warna Upaya yang sudah ditempuh untuk mengurangi volume sampah mulai dari sumbernya adalah dengan menempatkan keranjang komposter di sumber sampah, sampai saat ini sudah dilakukan penyebaran komposter khususnya ke lokasi yang menjadi titik pantau Adipura dan ke tempat-tempat lainnya, yaitu ke beberapa sekolah (SD. SMP dam SMA), Perumahan, Perkantoran dan Puskesmas. Jumlah keranjang komposter yang disebar pada tahun 2010 sebanyak 300 buah Penyebaran atau penempatan tempat sampah dua warna pun telah dilakukan di jalur jalan pada tahun 2010 sudah dilakukan penempatan tempat sampah dua warna untuk pejalan kaki sebanyak 160 pasang, 30 buah komposter yang disebar di TPS, penyebaran tong sampah terpilah yang dialokasikan di sekolah, perkantoran, perumahan/ RW sebanyak 347 unit.


Pengadaan Prasarana dan Sarana 3R Pengadaan Prasarana dan sarana 3R yang dilakukan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut: 1. Rencana pembangunan prasarana pusat pengomposan skala kota di eks TPA Cieunteung tidak terealisasi berkenaan lokasi tersebut sedang dalam proses hukum yaitu adanya gugatan dari pihak penggugat (Hj. Sundijah Mansur). Agar rencana pelaksanaan kegiatan 3R berjalan maka dibuat konsep rencana pembangunan biodigester di TD Sekelimus yang dilaksanakan oleh Bidang Teknik. Konsep ini dibuat dan pelaksanaannya akan bekerjasama dengan LPM UNPAD, lembaga ini telah melaksanakan pengolahan sampah dengan metode biodigester di Tanjungsari, kegiatan ini akan direalisasikan tahun 2011. 2. Sarana yang disediakan untuk mendukung program 3R selama tahun 2010 adalah sebagai berikut:  Pembuatan keranjang komposter 300 buah  Pembuatan drum komposter 30 buah  Pengadaan tong sampah 740 buah

2.2.6. Kinerja Sistem Informasi dan Teknologi Perusahaan Daerah melalui Bidang Hukum dan Humas mengelola sistem informasi pelayanan public yaitu berupa informasi elektronik dan non elektronik melalui website dan email ([email protected]). Informasi yang ditampilkan antara lain:  Profil PD Kebersihan  Standar pelaksana pelayanan TPS (Pedoman TPS)  Pengelolaan pengaduan via SMS No 022 72300009 dan telepon di 022-7207889  Informasi lain yang menginformasikan layanan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui Bidang Hukum dan Humas Teknologi Pengolahan Sampah yang Ramah Lingkungan Sejak TPA Leuwigajah longsor pada tanggal 21 Februari 2005, Pemerintah Kota Bandung berencana membuat pengolahan sampah yang ada guna menghasilkan energy listrik agar dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah terhadap lingkungan hidup di wilayah Kota Bandung yaitu diseluruh TPS maupun TPA. Pemerintah Kota Bandung merencanakan pembangunan pengolahan sampah dengan teknologi yang ramah lingkungan Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage. Adapun perincian rencana pembangunan tempat pengolahan sampah tersebut sampai tahun 2010 adalah sebagi berikut:  Membangun tempat pengolahan sampah dengan teknologi yang ramah lingkungan di Kota Bandung yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan pihak swasta.  Kapasitas pengolahan 700 ton per hari yang dapat ditingkatkan menjadi 1000 ton per hari.  Berlokasi di Kelurahan Rancanumpang Kecamaan Gedebage dengan luas lahan yang akan digunakan adalah 20 ha dengan realisasi baru 13 ha.  Kegiatan ini mendapatkan bantuan teknis dari Bappenas. 52 | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

 Sudah tersusunnya Outline Business Case Report (laporan kerangka rencana bisnis) pembangunan pengelolaan sampah dengan teknologi ramah lingkungan.  Telah dilakukannya “market sounding” yaitu menawarkan kepada investor tentang rencana pembangunan pengelolaan sampah dengan teknologi ramah lingkungan.  Sedang dilakukannya penyusunan dokumen lelang untuk pembangunan PLTSA dengan leading sektor BPLH Kota Bandung.  Telah dilaksannya sosialisasi kepada warga Cempaka Arum dan sekitarnya lebih dari 500 orang yang dipimpin oleh Bapak Walikota di Hotel Horison dan Grand Pasundan.  Rencana perkiraan pembangunan dilaksanakan sekitar 1,5 – 2 tahun.  Guna mendukung terselenggaranya pembangunan pengolahan sampah dengan teknologi yang ramah lingkungan, beberapa Perda telah disahkan oleh DPRD Kota Bandung yang diantaranya adalah Perda No 14 Tahun 2010 tentang Belanja Jasa Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2010 No 14)  Dukungan Perda 09 Tahin 2011 tentang Pengelolaan Sampah, dan Perda No 18 Tahun 2011 tentang RTRW.

2.3. Kondisi Lingkungan Eksternal 2.3.1. Ekonomi Gambaran kondisi perekonomian Kota Bandung dapat ditunjukan oleh nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Struktur Perekonomian, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Pendapatan Per Kapita Kota Bandung.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB Kota Bandung selama tiga tahun, dari tahun 2008 sampai dengan 2010 mengalami peningkatan, baik dihitung atas dasar harga berlaku maupun harga konstan tahun 2000. Tahun 2010 PDRB berdasarkan harga berlaku sebesar Rp. 82.002.176 Juta atau meningkat sebesar 16,68% dibandingkan tahun 2009. Tabel 2.35. PDRB atas dasar Harga Berlaku Kota Bandung Tahun 2003-2010 PDRB Perubahan Pertumbuhan TAHUN (Rp. Juta) (Rp. Juta) % 2003 23,895,431 2004 27,977,196 4,081,765 17.08% 2005 34,792,184 6,814,988 24.36% 2006 43,491,380 8,699,196 25.00% 2007 51,312,181 7,820,801 17.98% 2008 60,444,487 9,129,306 17.79% 2009 70,281,163 9,839,676 16.27% 2010 82,002,176 11,721,013 16.68% Sumber : BPS Kota Bandung, 2011, data diolah


PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan mencerminkan produk secara nyata (riil), karena nilai ini menunjukkan perubahan PDRB tanpa dipengaruhi perubahan harga yang biasanya cenderung naik terus dari tahun ke tahun. Pertumbuhan juga secara tipis terjadi pada PDRB atas dasar harga konstan khususnya pada periode 2010. Tabel 2.36. PDRB atas dasar Harga Konstan Kota Bandung Tahun 2003-2010 PDRB Perubahan Pertumbuhan TAHUN (Rp. Juta) (Rp. Juta) % 2003 18,490,722 2004 19,874,814 1,384,092 7.49% 2005 21,370,696 1,495,882 7.53% 2006 23,043,104 1,672,408 7.83% 2007 24,941,516 1,898,412 8.24% 2008 26,978,909 2,037,393 8.17% 2009 29,228,272 2,249,363 8.34% 2010 31,697,282 2,469,010 8.45% Sumber : BPS Kota Bandung, 2011, data diolah

Laju Pertumbuhan Ekonomi Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengetahui perkembangan pembangunan di suatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) tersebut dapat diketahui dari pertumbuhan PDRB-nya. Dari tabel 34 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi tahun 2010 berdasarkan harga berlaku adalah sebesar 16,68 persen atau sedikit naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 25 persen. Sementara jika dilihar dari harga konstan, maka LPE Kota Bandung pada tahun 2007 adalah sebesar 16,27 persen. Struktur Ekonomi Struktur ekonomi Kota Bandung dapat ditunjukkan melalui distribusi persentase PDRB secara sektoral, karena distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor terhadap PDRB secara keseluruhan.Semakin besar persentase suatu sektor semakin besar pula pengaruh sektor tersebut di dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Tabel 2.36 menunjukkan bahwa sektor ekonomi yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB di Kota Bandung pada tahun 2003-2010 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Peningkatan kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran dikarenakan semakin meningkatnya aktivitas maupun produktivitas sektor ini di Kota Bandung. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar kedua adalah sektor industri pengolahan. Namun demikian kecenderungan kontribusinya terhadap PDRB semakin menurun setiap tahunnya. Penurunan kontribusi sektor industri, perdagangan, hotel dan restoran yang diikuti peningkatan kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi Kota Bandung dari kota industri menjadi kota jasa. Perkembangan kontribusi sektor-sektor dalam perekonomian kota Bandung dari tahun 2003 - 2010, nampak sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebagai sektor yang memberikan kontribusi 54 | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

terbesar, walaupun kontribusinya sedikit mengalami penurunan dalam perekonomian, sedangkan kontribusi sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan pesat. Sektor prasarana (utility) kontribusinya cenderung stabil. Secara faktual peran sektor industri pengolahan terus meningkat sedangkan peran sektor jasa terus menurun. Untuk satu Kota yang berpenduduk padat potensi tekanan lingkungan dari proses produksi pada sektor industri perlu dicermati, mengingat daya dukung lingkungan kota Bandung semakin menurun. Oleh karena itu pada masa yang akan datang kebijakan pembangunan harus dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor jasa.


Tabel 2.37. Kontribusi PDRB Kota Bandung Per Sektor Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan 2003 s.d. 2010 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

SEKTOR EKONOMI

Rp. Juta

%

Rp. Juta

%

Rp. Juta

%

Rp. Juta

%

Rp. Juta

%

Rp. Juta

%

Rp. Juta

%

Rp. Juta

%

Pertanian

69,198

0.37

65,598

0.33

65,243

0.31

69,486

0.30

68,971

0.28

71,510

0.26

74,461

0.24

63,340

0.20

Pertambangan dan Penggalian

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0

0

0

0

0

Industri Pengolahan

5,858,512

31.68

6,219,806

31.29

6,591,750

30.84

7,001,098

30.38

7,290,943

29.23

7,544,621

25.72

7,792,641

24.49

8,067,254

24.38

Listrik, Gas dan Air Bersih

399,964

2.16

440,971

2.22

483,051

2.26

530,058

2.30

575,696

2.31

628,223

2.26

689,731

2.30

761,964

2.31

Bangunan

898,147

4.86

965,980

4.86

1,041,713

4.87

1,124,841

4.88

1,218,878

4.89

1,308,240

4.31

1,432,099

4.59

1,592,431

4.67

6,011,761

32.51

6,568,684

33.05

7,173,397

33.57

8,285,312

35.96

9,203,325

36.90

10,302,814

40.09

11,375,644

40.95

12,623,317

40.61

1,905,618

10.31

2,063,039

10.38

2,243,774

10.50

2,437,372

10.58

2,772,511

11.12

2,851,891

11.70

3,147,347

11.77

3,501,283

11.97

1,292,762

6.99

1,399,920

7.04

1,516,125

7.09

1,224,107

5.31

1,302,854

5.22

1,419,350

6.41

1,538,871

6.26

1,670,210

6.23

2,054,760

11.11

2,150,816

10.82

2,255,643

10.55

2,370,830

10.29

2,508,338

10.06

2,852,460

9.22

3,177,476

9.40

3,417,482

9.64

18,490,722

100.00

19,874,814

100.00

21,370,696

100.00

23,043,104

100.00

24,941,516

100.00

26,978,909

100.00

29,228,272

100.00

31,697,282

100.00

Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-Jasa JUMLAH/PDRB

Sumber : BPS Kota Bandung, 2011,data diolah


2.3.2. Regulasi Penanggulangan masalah lingkungan sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang bersifat makro khususnya bila dikaitkan dengan isu lingkungan global. Sampah yang menjadi objek PD Kebersihan, sumbernya tidak saja dari dalam Kota Bandung, tetapi dapat juga berasal dari daerah lain di sekitar Kota Bandung. Terdapat beberapa hal yang yang dapat berpengaruh terhadap permasalahan lingkungan khususnya sampah antara lain:  Kebijakan pengelolaan sampah baik nasional maupun regional yang sudah menjadi fokus segenap pihak pada kemajuan pengelolaan sampah kota.  Pemberlakuan peraturan pemerintah kota yang berkaitan dengan pola kebiasaan masyarakat yang masih kurang sadar untuk membuang sampah pada tempatnya masih menjadi kendala utama dalam memberikan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan kota.  Kebijakan nasional di bidang industri, khususnya berkaitan dengan masalah kemasan produk yang secara langsung akan berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas sampah. Kebijakan di bidang ini masih belum berpihak pada pengelola sampah. Hal ini tercermin dari produk-produk dan kemasannya yang sangat berpotensi menghasilkan sampah yang sulit diolah dan mahal.  Belum adanya kebijakan nasional yang terkait dengan pembiayaan pengelolaan sampah yang dihasilkan dari produk dan kemasan yang sulit diolah dari pihak produsen yang pada akhirnya akan menyulitkan pihak pengelola sampah dalam hal pembiayaan.  Kebijakan pemerintah dalam hal pengembangan BUMD dimana tidak saja berorientasi pada sisi pelayanan umum namun juga dituntut dapat memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD).  Kebijakan Pemerintah Kota yang terkait dengan tarif jasa pelayanan kebersihan yang saat ini masih menggunakan tarif tahun 2002 yang sudah sangat tidak sesuai dengan eskalasi biaya operasional PD Kebersihan. Selain itu terdapat beberapa peraturan yang merupakan landasan beroperasinya PD Kebersihan antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 6. Peraturan Menteri PU No 14/PRT/M/2010 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Pendapatan Perusahaan 7. Peraturan Menteri PU No 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan 8. Peraturan Daerah Kota Bandung No 2 Tahun 2004 tentang Program Rencana Tata Ruang Rencana Wilayah (RTRW) Kota Bandung 2004- 2013 57 | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

9. Peraturan Daerah Kota Bandung No 3 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan di Wilayah Kotam Bandung sebagaimana telah diubah menjadi Perda No 11 Tahun 2005 10. Peraturan Daerah Kota Bandung No 8 Tahun2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005 – 2025 11. Peraturan Daerah Kota Bandung No 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2009 – 2013 12. Peraturan Walikota No 101 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD Kebersihan 13. Keputusan Walikota No 644 Tahun 2002 tentang Tarif Jasa Kebersihan di Kota Bandung

2.3.3. Sosial Budaya Sampah menggunung atau berserakan dimana kita berada, terasa lumrah dan wajar. Sulit sekali membudayakan membuang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bau dan kotor, air sungai dan laut berhiaskan sampah, banjir dan penyakit mengancam menjadi salah satu akibat yang ditimbulkan secara langsung karena ketidakdisiplinan membuang sampah. Tidak membuang sampah semberangan merupakan salah satu cara untuk menyelematkan dan menyehatkan lingkungan, namun sering kali sarana dan fasilitas membuang sampah sampah memasang masih sangat kurang. Banyak tempat yang menjadi kotor karena hanya karena kurangnya fasilitas pembuangan sampah, seperti taman kota, jalan umum, dan tempat publik lainnya. Di tempattempat tersebut hanya sedikit yang menyediakan dan jikapun ada tempat pembuangan sampah terlampau jauh jaraknya dan inilah yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk dapat membuang sampah pada tempatnya. Sampah memang menjadi tanggung jawab semua, bukan hanya tanggung jawab pemerintah dalam hal ini PD Kebersihan Kota Bandung, namun demikian merupakan tanggung jawab semua elemen masyarakat, kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan masih rendah seperti masih minimnya fasilitas pembuangan sampah. Kesadaran masyarakat yang ditunjang dengan fasilitas yang memadai akan sangat berarti dalam mengatasi masalah sampah yang menjadi penyakit hampir di semua wilayah Indonesia termasik di Kota Bandung. Banyak negara maju yang telah berhasil menanamkan kedisiplinan dalam membuang sampah pada tempatnya dapat menjadi contoh nyata dan dengan di dukung dengan fasilitas umum yang memadai, lengkap dan nyaman. Akankah masyarakat Indonesia dapat meniru hal baik tetrsebut, jawabannya tergantung kepada kesadaran masyarakat Indonesia membuang sampah pada tempatnya dan menjadikan lingkungan yang sehat, nyaman dan bersih yang juga didukung dengan kebijakan pemerintah yang dapat menyediakan fasilitas pembuangan sampah yang memadai. Pada zaman yang serba modern ini, ternyata masih banyak yang membuang sampah disembarang tempat. Terutama di sungai yang merupakan sarana penting bagi kelangsungan hidup manusia. Sekarang ini kondisi sungai sangatlah memprihatinkan. Setiap harinya, volume sampah yang ikut 58 | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

hanyut ke sungai semakin bertambah banyaknya. Pertanyaannya mengapa hal tersebut dapat terjadi, jawabnya karena banyaknya orang yang membudayakan diri membuang sampah di sungai. Sungai sangat penting bagi manusia, tetapi mengapa juga manusia sendiri yang merusak atau mencemari sungai Oleh karena itu PD Keberisihan Kota Bandung perlu mensosialisasikan kepada masyarakat agar jangan membuang sampah di sungai karena budaya membuang sampah akibatnya akan merugikan kehidupan manusia sendiri. 2.3.4. Ekologi Sampah merupakan bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Keberadaannya (sampah) sangat mudah kita jumpai di sekitar kita. Bahkan sebenarnya, kita itu tidak hanya sebagai penemu, tapi juga sebagai pelaku dalam mencipta sampah. Di era masyarakat serba modern saat ini. Membincangkan esensi sampah mungkin terkesan kurang kerjaan dan tak ada gunanya. Apalagi, sampah selalu identik dengan barang atau benda-benda yang kotor, jorok, menjijikan, dan padanan negatif lainnya. Sepintas persoalan sampah mungkin tamapak remeh dan oleh sebagian orang, dianggap tidak ada yang menarik membincangkannya. Tetapi jangan lupa, bahwa karena sampah, banyak orang harus rela kehilangan nyawa karena longsor sampah yang menggunung. Begitu pula dengan banjir di sejumlah daerah juga lantaran sampah yang menumpuk di sungai atau perairan di sekitar warga. Jadi, sebenarnya sampah telah menjadi salah satu permasalahan besar dalam kehidupan kita. Sayangnya dalam isu ekologi global, masalah sampah belum menduduki peringkat penting untuk diwacanakan luas. Bahaya akumulasi sampah masih dianggap sebelah mata. Masyarakat dunia lebih sibuk memperbincangkan masalah pemanasan global, pembengkakan penduduk dunia, illegal logging, termasuk aksi menentang MNC/TNC, IMF serta Bank Dunia dan ironisnya, kondisi ini luput dari nalar kritis pemuda atau mahasiswa, yang biasanya selalu menjadi garda depan dalam menyuarakan kesenjangan-kesenjangan sosial. Padahal jika persoalan sampah diwacanakan secara luas, persoalan yang sekilas tampak remeh ini bisa jadi pintu masuk bagi penyemaian ekologi lainnya. Mungkin benar bahwa orang terlanjur terbiasa menghabiskan energi pada segala sesuatu yang besar: Tuhan, ideologi, negara, politik, ekonomi dan menafikan detil-detil seerhana dalam kehidupan. Karena itu, kesadaran dan kepedulian seseorang terhadap lingkungannya. Mula-mula, bisa dilihat dari pola memperlakukan sampah. Masyarakat, orang perorang, memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga lingkungannya. Doktrin agama maupun norma adat dengan tegas mengatakan bahwa “menjaga kebersihan merupakan bagian dari iman”. Namun dalam perilaku sehari-hari, sebagian dari kita, justru kerap membuang sampah sembarangan, seolah tanpa merasa berdosa, membuang sampah dijalan, selokan, bahkan sungai, dianggap hal yang biasa atau kewajaran.akibatnya saluran air 59 | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

tersumbat. Maka jangan heran jika musim hujan tiba, air meluap menggenangi areal persawahan dan permukiman penduduk. Keterkaitan sampah dengan ekologi terdapat dua perkembangan yang punya dampak besar pada kesejahteraan dan cara hidup umat manusia. Keduanya berkaitan dengan jaringan, dan keduanya melibatkan teknologi yang benar-benar baru. Yang pertama, adalah kebangkitan kapitalisme global, dan yang lainnya adalah penciptaan masyarakat berkelanjutan berdasarkan pemahaman ekologis dan praktek ekodesign. Dua macam itu saat ini saling bertentangan dan belum bisa didamaikan. Rumusan klasik dari pertentangan tersebut adalah ekonomi versus ekologi. Keduanya pula dipercaya tunduk pada hukum yang berbeda. Ekologi tunduk pada hukum-hukum alam (fisika) yang menetapkan bahwa jumlah seluruh benda (matter) dan tenaga (energy) tidak dapat diperbesar oleh perubahan-perubahan dalam proses produksi. Sulit untuk menyandingkan antara kapitalisme global dan masyarakat berkelanjutan, sebagai penanda baru bagi peradaban manusia. Sebab, seperti yang terlihat sekarang, jaringan kapitalisme global telah menancap sedemikian rupa. Menyelusup masuk ke seluruh sendi-sendi kehidupan. Sedangkan cita-cita terwujudnya masyarakat berkelanjutan masih menjadi semacam utopia. Boleh jadi ini salah satu ironi modernitas yang didengungkan itu. Jejaknya bisa kita turut dari genangan sampah di kali, atau tumpukan plastik bertuliskan hypermarket di depan perumahan menengah perkotaan, juga bau bacin bangkai ikan, ayam, daging dan sayur mayor dalam hiruk pikuk pasar tradisional. Ternyata, kini bisa dikatakan bahwa modernitas tak selalu meyajikan kemakmuran dan kehidupan yang lebih baik bagi manusia seperti yang dijanjikan. Dengan begitu, barangkali umur kehidupan di bumi akan lebih panjang jikalau manusia tidak memproklamirkandiri lepas dari keterbatasan alam, bangkit dari keterbatasan pikiran tradisional menuju alam pikiran modern. Industrialisasi yang lahir dari cangkang modernitas telah membawa manusia pada peradaban yang mengutamakan produktivitas. Aktivitas produksi yang disertai perilaku konsumtif telah melahirkan sikap dan perilaku yang eksploitatif terhadap alam dan segala isinya. Krisis Lingkungan dewasa ini hanya dapat diatasi dengan melakukan perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam. Untuk itu diperlukan perubahan yang fundamental dan radikal. Yang dibutuhkan adalah sebuah pola atau gaya hidup baru yang tidak hanya menyangkut orang perorangan, malinkan juga budaya masyarakat secara keseluruhan. Maka menjadi benar jika krisis lingkungan yang terjadi saat ini bersumber pada kesalahan fundamental-filosofis dalam pemahaman atau cara pandang manusia terhadap dirinya, lingkungannya dan alam tempat manusia dalam keseluruhan ekosistem. Pada gilirannya, kesalahan itu menyebabkan kesalahan pola perilaku manusia, terutama dalam berhubungan dengan alam. Manusia di abad 21 sudah sedemikian konsumtif sehingga banyak menghasilkan sampah. Masalah sampah pada dasarnya ditimbulkan oleh ulah manusia sendiri, sebab dalam prinsip ekologi alam tidak menghasilkan residu. Manusialah yang menghasilkan residu, dan yang paling nyata adalah sampah. 60 | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

Dalam mengatasi kondisi ekologis yang sangat memprihatinkan sekarang ini, refleksi dan berfikir kritis dalam konteks ini adalah hal mutlak yang harus dilakukan.

2.3.5. Teknologi Ramah Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) PLTSa adalah sebuah insinerator pemusnah sampah yang hasil pembakarannya dikonversi menjadi tenaga uap untuk menggerakkan generator pembangkit listrik. Sehingga istilah umum dari PLTSa yang digunakan diluar adalah Waste to Energy (WTE). Kontroversi muncul karena banyak hal, diantaranya adalah bahwa para pakar lingkungan dan publik khawatir dengan dampak lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan oleh PLTSa tersebut, dan yang sangat dikhawatirkan adalah gas beracun yang disebut dioksin. Dioksin biasanya terbentuk dari pembakaran yang tidak sempurna. Untuk melihat apakah PLTSa layak dibangun di wilayah Bandung sebagai bentuk solusi terhadap permasalahan sampah Kota Bandung, telah dilakukan sebuah studi kelayakan oleh tim dari ITB. Berdasarkanhasil studi kelayakan tersebut, dari sekitar 2785 m3 sampah yang dihasilkan penduduk Bandung setiap harinya, sekitar 25,22% adalah sampah yang dapat didaur ulang, sedangkan 74,78% sisanya adalah sampah yang dapat digunakan sebagai sumber energi, karena sebagaian besar komposisi sampah di Bandung adalah sampah organik. Juga diperlihatkan bahwa sebagian besar sampah di kota Bandung, kandungan utamanya adalah “volatile matter” yang akan menguap ketika volume sampah direduksi dengan cara dibakar. Mengenai kekhawatiran tentang masalah kesehatan masyarakat dan keamanan yang sempat timbul dari masyarakat Bandung, utamanya adalah Gedebage, lokasi dimana PLTSa tersebut dibangun, tim peneliti studi kelayakan memperlihatkan hasil studi bandingan ke beberapa negara, diantaranya SIngapura dan China, dimana konsep WTE yang telah dibangun disana telah beroperasi selama beberapa ratus meter dari pemukiman penduduk. Car Sweeper Penggunaan mobil penyapu (car sweeper) bukanlah hal yang asing baik di dalam maupun di luar negeri. Penggunaan mobil ini dipercaya memiliki tingkat produktivitas yang tinggi serta efisiensi waktu maupun sumber daya manusia. Mobil penyapu jalan ini berkemampuan mampu menyapu jalan seluas 78.000 M2/jam. Jika diasumsikan 1 orang tenaga pekerja mampu menyapu 300 M2/jam, maka produktivitasnya lebih dari 70 kali. Reverse Vending Machine (RVM) Merubah budaya masyarakat dalam hal membuang sampah dengan baik dan benar memerlukan banyak dukungan. Tidak saja secara regulasi, melainkan secara sarana dan prasarana diharapkan dapat memberikan pencerahan baru bagi masyarakat khususnya dalam memilah sampah sedari dini. Salah 61 | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

satu alat yang dapat memilah jenis sampah adalah mesin Reverse Vending Machine (RVM) yang bisa secara otomatis memilah jenis sampah yang dapat didaur ulang. Adapun cara kerja dari mesin RVM adalah sebagai berikut: 1. Masukan sampah yang bisa didaur ulang, seperti, sampah kaleng minuman, botol plastik kedalam lubang masuk mesin. 2. Kemudian mesin dengan otomatis akan memeriksa, apakah sampah ini bisa didaur ulang atau tidak, jika tidak, mesin akan menolak barang yang dimasukan dan mengeluarkannya kembali. 3. Pada saat memasukan kedalam bagasi sampah, ada 2 kelompok jenis sampah yaitu sampah plastik dan sampah kaleng, untuk sampah plastik akan dicacah menjadi potongan-potongan kecil, sedangkan sampah kaleng akan di resize. 4. Setiap penyetor sampah akan mendapatkan reward berupa tiket masuk Monas, karena telah membantu membuang sampah pada tempatnya dan mendidik masyarakat, bagaimana seharusnya memperlakukan sampah.

2.3.6. Kondisi Masyarakat Kondisi masyarakat Kota Bandung tidak terlepas dari posisi Kota Bandung sebagai ibu kota propinsi Jawa Barat. Hal ini juga terkait dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya yang berdampak langsung terhadap produksi sampah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2008 Tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan Dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung maka jumlah kecamatan di Kota Bandung pada saat ini menjadi 30 kecamatan.


Tabel 2.38. Jumlah Penduduk Kota Bandung 2005, 2007, dan 2010 berdasarkan Kecamatan No Kecamatan 2005 2007 2010 1 Bandung Kulon 125.929 125.369 138.111 2 Babakan Ciparay 127.151 137.392 143.020 3 Bojongloa Kaler 118.948 118.898 117.233 4 Bojongloa Kidul 74.626 79.478 83.627 5 Astanaanyar 73.992 70.648 66.609 6 Regol 78.690 83.713 80.214 7 Lengkong 74.621 72.059 68.968 8 Bandung Kidul 50.119 50.109 57.110 9 Buah Batu 92.194 10 Margacinta 118.299 112.325 11 Rancasari 64.659 72.309 72.250 12 Gedebage 34.404 13 Cibiru 79.968 89.201 67.574 14 Panyileukan 37.880 15 Ujung Berung 77.096 84.931 72.181 16 Cinambo 23.784 17 Arcamanik 62.777 68.860 65.216 18 Antapani 71.991 19 Mandalajati 60.503 20 Cicadas 97.561 108.245 21 Kiaracondong 125.600 128.121 127.670 22 Batununggal 121.650 122.345 117.046 23 Sumur Bandung 40.594 39.383 34.430 24 Andir 95.447 103.975 94.349 25 Cicendo 102.139 99.452 96.103 26 Bandung Wetan 33.404 31.714 29.480 27 Cibeunying Kidul 109.337 110.012 104.641 28 Cibeunying Kaler 70.546 68.145 69.347 29 Coblong 122.161 124.121 127.321 30 Sukajadi 100.943 100.244 105.384 31 Sukasari 77.750 76.671 79.177 32 Cidadap 46.962 52.209 55.816 Jumlah Kota Bandung 2.270.970 2.329.928 2.393.633 Sumber: BPS Kota Bandung, 2011

Penduduk Kota Bandung berdasarkan hasil Susenas tahun 2005 adalah 2.270.970 jiwa (penduduk perempuan 1.135.485 Jiwa dan penduduk laki-laki 1.135.485 jiwa). Angka tersebut menentukan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 1,72%. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kota Bandung (angka sementara) adalah 2.393.633 jiwa yang terdiri dari 1.218.718 laki-laki dan 1.179.915 perempuan. Sehingga secara rata-rata tngkat pertumbuhan penduduk adalah sebesat 1% per tahunnya.


Dari 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung, Kecamatan Babakan Ciparay, Bandung Kulon dan Kiara Condong merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar, masing-masing 143.020 jiwa, 138.111 jiwa dan 127.670 jiwa. Sedangkan yang terkecil adalah kecamatan Cinambo 23.784 jiwa. Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas area (km2) pada suatu daerah. Berdasarkan hasil sementara Sensus Penduduk 2010, kepadatan penduduk Kota Bandung mencapai 14.125 jiwa/Km2. Bila dibandingkan dengan sepuluh tahun ke belakang (tahun 2000) yang mencapai kepadatan 12.754 jiwa/ km2 maka kepadatan penduduk di Kota Bandung meningkat setiap tahunnya1.371 jiwa/ km2 atau meningkat rata-rata pertahun 10,75%.

2.3.7. Kelompok Strategis Dari sisi persaingan penyedia jasa sejenis, tentunya PD Kebersihan sebagai satu-satunya perusahaan pemegang wewenang pengelolaan sampah di Kota Bandung, tidak menghadapi persaingan dari perusahaaan lain. Persaingan baru akan terjadi jika PD Kebersihan akan melebarkan wilayah operasional dan/atau bermain di bidang bisnis baru yang sudah terdapat pemain bisnis yang lain. Dari sisi kelompok masyarakat yang turut serta berpartisipasi dalam hal urusan kebersihan Kota Bandung adalah kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan langsung terhadap sampah seperti kelompok pemulung dan juga jasa tenaga kebersihan gedung.


Bab 3 Analisis SWOT Berdasarkan uraian di bab sebelumnya, pada bab ini akan diuraikan hasil analisis terhadap kondisi saat ini dari PD Kebersihan Kota Bandung. Analisis tersebut meliputi analisis terhadap kondisi internal yang terdiri dari Kekuatan dan kelemahan, serta analisis terhadap kondisi eksternal perusahaan berupa peluang dan ancaman yang mungkin dihadapi oleh PD Kebersihan Kota Bandung.

3.1 Analisis Kekuatan dan Kelemahan 3.1.1 Aspek Teknis dan Operasional Hal yang paling dirasakan menghambat sisi operasional PD Kebersihan adalah ketiadaan TPA yang memadai yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung. Menggunakan TPA yaang ada saat ini, menimbulkan beban yang sangat berat bagi pembiayaan operasional akibat besarnya biaya bahan bakar minyak yang digunakan dalam pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Hal ini diakibatkan jauhnya letak TPA yang digunakan saat ini, yaitu TPA Sarimukti. Teknologi pengolahan sampah yang dipergunakan oleh PD Kebersihan masih menggunakan metode Landfill. Prosedur pengolahannya pun masih tradisional dengan mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS dan dilanjutkan ke TPA tanpa adanya pemilahan jenis sampah di sumber. Pemilahan dilakukan di TPA, itu pun oleh pemulung secara manual. Tidak ada produk sampingan dari proses pengolahan sampah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Dilihat dari jenis sampah yang dikelola, terdapat volume sampah organik yang cukup besar, namun belum dioptimalkan akibat keterbatasan kemampuan pengomposan yang dimiliki perusahaan. Timbulan sampah terbesar dari pemukiman atau sebesar 60% dari total sampah. Timbulan sampah terbesar kedua dan ketiga adalah dari kawasan industri dan pasar sebesar 12,34% dan 9,56%. Sampah anorganic yang rata-rata mencapai 80 kg per hari per TPS pun tidak dikelola oleh perusahaan melainkan dimanfaatkan oleh pihak lain dalam hal ini para pemulung. Dilihat dari sisi cakupan wilayah operasional, terdapat beberapa kendala antara lain penyebaran peletakan tempat sampah komunal belum menjangkau setiap komunitas masyarakat penghasil sampah; dan keterbatasan PD Kebersihan membuat daerah operasional yang baru terlayani hanya sebesar 90% dari total wilayah Kota Bandung.


3.1.2 Aspek Keuangan dan Sarana Dari sisi likuiditas, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya cenderung membaik, namun, tingkat likuiditas yang terlalu besar mengindikasikan banyak aset lancar yang belum teroptimalkan dengan baik untuk menghasilkan pendapatan. Terdapat pula kelemahan dalam sistem penagihan piutang, terbukti dengan masih banyaknya piutang yang belum tertagih, terutama dari sektor pendapatan rumah tangga. Hal tersebut menyebabkan pendapatan dari sektor rumah tinggal menurun. Meskipun terdapat peningkatan pendapatan operasional dari komersial, pasar/pkl, dan angkutan umum, namun untuk menutupi biaya operasionalnya, perusahaan masih mengandalkan pendapatan berbentuk subsidi dari Pemerintah Kota Bandung. Hal ini terkait pula dengan besaran tarif yang dirasa belum sesuai dengan kebutuhan operasional produksi jasa. Tingkat efektivitas total aset juga perlu dikaji dengan adnya indikasi belum optimalnya aset tetap yang digunakan dalam menghasilkan jasa produksi, terlihat dari perputaran total aset yang tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Tingkat pendanaan perusahaan yang didominasi oleh hutang juga cukup mengkhawatirkan. Sementara itu tingkat profitabilitas perusahaan juga relatif belum optimal, dikarenakan sisi efisiensi yang masih kurang. Berkaitan dengan sarana yang dimiliki oleh perusahaan, ternyata Usia ekonomis dari sebagian besar (51%) truk PD Kebersihan melebihi batas yang distandarkan sehingga berdampak pada beban operasional yang lebih tinggi. Selain itu, dari segi kuantitas, sarana yang dimiliki masih sangat terbatas seperti container dengan kondisi banyak yang rusak dan jumlah truk yang seharusnya bisa tersedia sebanyak 140 unit. Meskipun terjadi lonjakan tajam pada investasi di tahun 2010 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun belum dikaji secara mendalam mengenai bentuk investasi serta teknis pelaksanaan dan evaluasinya.

3.1.3 Aspek Organisasi, Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Pada dasarnya,PD Kebersihan adalah suatu entitas bisnis yang mandiri serta memiliki kewenangan sebagai sebuah perusahaan komersil. PD Kebersihan juga telah memiliki Corporate plan, berbagai kebijakan dan arah strategi serta Program Kerja tahunan yang jelas sebagai panduan dalam operasi bisnis PD Kebersihan. PD Kebersihan merupakan satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan dalam mengelola kebersihan kota Bandung. Hal tersebut adalah sebuah keuntungan dengan adanya regulasi dari Pemerintah Kota Bandung yang juga merupakan pemilik PD Kebersihan. Namun, “keterikatan” antara PD Kebersihan dan Pemiliknya, yaitu Pemerintah Kota Bandung nampaknya membuat PD Kebersihan belum secara optimal menfaatkan kebebasannya dan cenderung menempatkan diri sebagai bagian dari instansi pemerintah layaknya dinas atau unit pelaksana teknis. 67 | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

Hal ini terlihat pula dalam sturktur organisasi PD Kebersihan yang berpedoman kepada Peraturan Walikota No 101 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja PD Kebersihan. Dalam struktur tersebut belum tergambar dinamika hubungan kerja layaknya dalam perusahaan bisnis. Beberapa hal yang belum tercakup dalam struktur terutama bidang yang terkait dengan pengembangan unit bisnis dan pemasaran serta kemitraan. Beban biaya pegawai merupakan komponen biaya terbesar dari tahun ke tahun. Produktivitasnya pun cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hal ini berarti peningkatan biaya tenaga kerja dari tahun ke tahun tidak berkorelasi dengan produktivitas perusahaan. Meski demikian, jika dilihat dari produktivitas per tenaga kerja, terjadi sebaliknya, yaitu tingkat produktivitasnya semakin membaik, artinya jumlah tenaga kerja yang ada telah cukup memadai dan dapat memberikan nilai tambah yang cenderung meningkat bagi perusahaan. Tabel 3.1. Produktivitas Tenaga Kerja Produktivitas Tenaga Kerja 2006 2007 2008 Nilai tambah per tenaga kerja 12,146,108 13,364,895 17,147,356 Nilai tambah per biaya tenaga kerja 1.19 1.14 1.15

2009 19,752,294 1.13

2010 22,108,198 1.10

Dari sisi kompetensi, sebagian besar pegawai PD Kebersihan berpendidikan rendah, yang memang sesuai dengan kebutuhan sebagai tenaga lapangan. Salah satu keunggulan dari sisi SDM adalah terdapatnya sumber daya manusia yang telah memiliki kompetensi spesifik di bidang perbengkelan. Berikut adalah rangkuman kekuatan dan kelemahan PD Kebersihan berdasarkan uraian di atas

-

-

-

-

-

Tabel 3.2. Rangkuman Kekuatan dan Kelemahan Kekuatan Kelemahan Penerimaan operasional dari komersial, - TPA menempuh jarak jauh dan tidak memadai pasar/pkl, dan angkutan umum meningkat - Biaya bahan bakar minyak menjadi beban secara rata-rata. Lebih lanjut lagi, total biaya terbesar kedua penerimaan selama 2009 – 2010 mengalami - Distribusi sarana dan pelayanan belum peningkatan sebesar kurang lebih Rp 1 milyar. mencakup keseluruhan wilayah Kota Bandung Telah memiliki Corporate Plan dan Program - Teknologi pengolahan sampah sederhana Kerja tahunan dalam panduan operasionalisasi - Pengomposan belum dilakukan secara baik PD Kebersihan. Telah memiliki kebijakan dan - Pengeluaran yang lebih besar dibandingakan arah startegi perusahaan yang memadai. dengan penerimaan. Memiliki tenaga ahli di bidang produk - Realisasi penerimaan operasional dari rumah komplementer dari core business PD tinggal menurun. Kebersihan (perbengkelan). - Sistem penagihan/kolektibilitas tagihan kurang PD Kebersihan merupakan satu-satunya efektif dan belum merupakan base institusi yang memiliki kewenangan dalam pelanggan/potensi. mengelola kebersihan kota Bandung. - Jumlah penerimaan non operasional memiliki Memiliki entitas tersendiri dari sisi bisnis dalam kecenderungan yang menurun dari tahun ke bentuk perusahaan daerah, sehingga memiliki tahun. kemandirian dan kewenangan untuk dikelola - Beban SDM menempati pos tertinggi sebagai perusahaan komersial. pengeluaran PD Kebersihan serta memiliki kecenderungan yang meningkat setiap


Kekuatan

-

3.2

Kelemahan tahunnya, namun belum dikaitkan dengan produktivitas perusahaan. Masih tergantung pada subsidi Pemerintah Kota. Profitabilitas masih belum optimal setiap tahunnya. Sarana dan prasarana yang dimiliki masih sangat terbatas Usia ekonomis dari sebagian besar (51%) truk PD Kebersihan melebihi batas yang distandarkan

Analisis Peluang dan Ancaman

3.2.1 Aspek Geografis Kota Bandung yang terletak di cekungan sisa danau purba, memiliki topografis yang tidak merata. Proses pengambilan dan pengiriman sampah dari TPS ke TPA pun membutuhkan waktu yang cukup lama karena lokasi yang berjauhan. Hal ini menyebabkan operasional PD Kebersihan tidak bisa hanya mengandalkan gerobak sederhana, melainkan perlu diperlengkapi dengan kendaraan bermotor dalam jumlah dan bentuk yang bervariasi. Hal ini mengakibatkan perlunya investasi yang terus menerus dalam pengadaan dan pemeliharaan kendaraan operasional sebagai tulang punggung operasi jasa kebersihan yang disediakan PD Kebersihan. Karena Kota Bandung saat ini telah menjadi kota metropolitan dengan jumlah penduduk yang padat, maka sangat sulit untuk mencari lahan terbuka yang dapat dipergunakan sebagai lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Saat ini TPA yang digunakan adalah TPA Sarimukti yang memiliki jarak tempuh yang relative jauh yaitu 45 km dengan waktu tempuh perjalanan kurang lebih 3-4 jam. Diperkirakan lahan TPA Sarimukti hanya dapat digunakan hingga akhir 2012, sehingga sampai saat ini terdapat ketidakpastian mengenai lokasi TPA berikutnya. Ketidakpastian tersebut disebabkan perlunya koordinasi dengan pihak ketiga pemilik lahan ataupun pemerintah daerah di luar Kota Bandung dalam menentukan lahan yang akan digunakan sebagai TPA. Belum lagi kemungkinan munculnya masalah akibat penolakan masyarakat.

3.2.2 Aspek Sosial dan Budaya Masyarakat Masyarakat kota Bandung terdiri dari berbagai unsur demografis. Untuk memberikan pengetahuan dan peningkatan kesadaran mengenai pengelolaan sampah kepada semua kalangan, PD Kebersihan telah melakukan sosialisasi 3R yang telah dilakukan di beberapa wilayah (310 RW) serta sekolah dan perguruan tinggi sebanyak 13 kali dalam kurun waktu 1 tahun (2010), dan beberapa aktivitas lainnya. Ada pula Peningkatan keterlibatan masyarakat dan swasta dalam 69 | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

pengelolaan sampah Kota Bandung (seperti pemanfaatan CSR perusahaan dalam mendukung sarana dan prasarana persampahan dan edukasi kepada warga yang berkelanjutan mulai dari tingkat sekolah dasar hingg instansi-instansi). Hal yang mungkin menjanjikan adalah adanya antusiasme masyarakat di lingkungan RW terhadap salah satu lomba kebersihan yang diadakan kota Bandung yang disponsori pihak swasta. Meskipun tekah muncul kesadaraan akan kebersihan lingkungan di tingkat komunitas dan sekolah-sekolah, namun pada tingkat individu dan rumah tangga pada umumnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kebersihan lingkungan masih minim. Indikator yang menunjukkan hal ini adalah peningkatan volume sampah yang terus terjadi serta masih banyak ditemukan penghasil sampah yang membuang sampah sembarangan (saluran, sungai, tempat, dan tempat pembuangan liar). Meskipun sosialisasi 3R telah dilakukan, namun pengelolaan sampah yang ideal sulit dilaksanakan karena kebiasaan masyarakat yang enggan memilah sampah yang dihasilkannya.Pemilahan dilaksanakan tidak pada tingkat rumah tanggal akan tetapi pada tempat pembuangan sementara dan itupun bukan oleh petugas kebersihan akan tetapi dilakukan oleh pemulung sehingga tidak optimal. Tidak adanya pemisahan antara sampah organik dan anorganik menyebabkan pengelolaan sampah menjadi lebih sulit dan tidak efesien.

3.2.3 Aspek Perekonomian dan Potensi Pasar Perekonomian Kota Bandung tergolong baik, dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto yang cenderung meningkat dalam 3 tahun terakhir. Laju pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu indikator untuk mengetahui perkembangan pembangunan di suatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung tahun 2010 juga mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Ada pun struktur ekonomi Kota Bandung dapat ditunjukkan melalui distribusi persentase PDRB secara sektoral, karena distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor terhadap PDRB secara keseluruhan. Sektor ekonomi yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB di Kota Bandung pada tahun 20032010 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Peningkatan kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran dikarenakan semakin meningkatnya aktivitas maupun produktivitas sektor ini di Kota Bandung. Fakta-fakta tersebut menunjukkan beberapa peluang:  Pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik memberikan peluang bagi pengembangan perusahaan terutama di sektor jasa.  Pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang semakin meningkat memberikan peluang pasar di industri pengolahan limbah yang tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun.  Pertumbuhan ekonomi ini juga memberikan peluang pasar dari kategori komersil yang cukup besar.


Indikator makro di atas juga didukung fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya di bab 2. Beberapa fakta tersebut menunjukkan : 1. Potensi pelanggan rumah tangga sebagai berikut: a. berdasarkan jumlah bangunan, dari data yang ada jumlah bangunan rumah yang ada di kota Bandung ini sebanyak 492.322 bangunan. b. berdasarkan jumlah KK, dari data Bagian Pemerintahan Umum KK yang ada di Kota Bandung adalah sebanyak 482.209 KK. c. berdasarkan data survey dari RW yang sudah disesuaikan dengan klasifikasi penggunaan daya listrik terpasang yaitu berjumlah 283.718 pelanggan. Dari data di atas, realisasi pelanggan yang membayar jasa pelayanan kebersihan baru mencapai 65% saja. 2. Jumlah pelanggan komersil sebanyak 12 % dan non komersil sebanyak 37% belum tergarap. 3. Jumlah pedagang pasar dan pedagang tidak tetap masih sekitar 38% belum tergarap. Dari fakta di atas, terdapat peluang mengembangkan pasar rumah tangga karena tidak seluruh RT/RW di Kota Bandung memiliki petugas kebersihan yang bersifat swakelola. Namun demikian, penanganan sektor rumah tangga ini terganjal oleh sistem penagihan oleh RW yang yang masih belum terkelola dengan baik dan adanya beberapa penolakan RT/RW dan masyarakat atas tagihan jasa PD Kebersihan. Sedangkan potensi yang cukup potensial adalah dari sektor komersil. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang mengarah pada peningkatan calon pelanggan komersil di Kota Bandung memberikan harapan peningkatan pendapatan, dikarenakan penetapan tarif yang dapat berada pada level yang lebih tinggi bagi pelanggan komersil dibandingkan pelanggan kategori lainnya.

3.2.4 Profil Industri dan Persaingan Untuk menangani permasalahan sampah secara menyeluruh perlu dilakukan pengembangan alternatif pengelolaan. Landfill bukan merupakan sistem yang sesuai, karena landfill tidak berkelanjutan dan menimbulkan masalah lingkungan. Saat ini telah muncul berbagai alternatif pengelolaan sampah, yang bukan saja ramah lingkungan, namun juga bernilai secara ekonomi dan membentuk suatu industri baru di bidang pengelolaan sampah. Komposisi terbesar dari sampah kota Bandung adalah sampah organik. Sampah jenis ini dapat dimanfaatkan sebagai pupuk melalui pengomposan. Jika sampah di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Cimahi (Bandung Raya) dikelola menjadi kompos, mempunyai potensi ekonomis setidaknya Rp 450 juta/hari. Angka tersebut dihitung berdasarkan jumlah sampah di Bandung Raya yang berjumlah 15.000 m3, dengan diasumsikan separuhnya merupakan sampah organik (bahan pembuat kompos). Seandainya semua sampah tersebut dapat dikelola secara efektif, nilai ekonomisnya mungkin akan lebih tinggi lagi dengan 8.148 m3 sampah per hari jika diolah menjadi 71 | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

kompos, paling tidak menghasilkan 30% kompos atau setara dengan 2.250.000 kg. Jika dijual dengan harga (Asosiasi Kelompok Usaha UPPKS), lembaga yang memprakarsai penampungan kompos dari sampah perkotaan, yang bersedia membeli Rp 200,00/kg berarti akan didapat Rp 450 juta per hari.Dan seandainya langsung dijual ke pasar umum nilainya dapat lebih tinggi lagi, harga pasarannya saat ini Rp 500,00 – Rp 600,00/kg.(Wahyu Surakusumah). Dari sisi demand, pupuk hasil pengomposan ini memiliki pasar yang cenderung mengalami peningkatan seiring dengan munculnya trend pertanian organik. Selain sampah organik, sampah anorganik pun mempunyai potensi yang baik juga. Pemanfaatan sampah anorganik dapat digunakan untuk menjadi bahan mentah produk kerajinan atau produkproduk dengan bahan dari proses daur ulang. Harga juaal dari sampah anorganik berkisar antara Rp 200,- s.d Rp 2000,- per Kg, tergantung jenis barang. Saat ini yang telah memanfaatkan potensi ekonomi dari sampah anorganik baru lah sektor informal (pemulung). Padahal di berbagai negara pemanfaatan sampah anorganik ini telah diorganisir dalam suatu sistem perusahaan yang secara optimal dapat memanfaatkan lebih dari 85% sampah anorganik yang dihasilkan suatu daerah, sebagaimana dilakukan di Kairo dengan mempekerjakan sekitar 40.000 orang. Selain melayani pengelolaan sampah yang bersumber rumahtangga, potensi bisnis yang tak kalah menarik adalah dengan melayani pengelolaan sampah yang bersumber dari perusahaan, baik itu dalam pengelolaan sampah hasil produksi jasa maupun barang maupun Perluasan Tanggungjawab Produsen (Extended Producer Responsibility – EPR) yang meminta produsen menggunakan kembali produk-produk dan kemasannya atau minimal tidak menghasilkan sampah yang diakibatkan oleh penggunaan produk yang dijualnya (zero waste). Perusahaan pengelola sampah dapat memilah sampah berdasarkan produk perusahaan tertentu, dan mengembalikan sampah tersebut kepada produsennya dan mendapatkan bayaran atas jasanya tersebut. Potensi ekonomis lainnya dari sampah adalah dengan mengubah sampah menjadi energy (Waste to Energy). Sampah kota Bandung 60-78% merupakan bahan organik. Berdasarkan karakteristik dari sampah kota Bandung tersebut, produk ini mempunyai potensi ekonomis tidak hanya untuk dijadikan kompos, akan tetapi berpotensi untuk menjadi energi. Energi yang dapat dibuat dengan bahan baku sampah organic adalah sistem biogas. Biogas in merupakan sistem yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat atau juga dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Dapat juga menggunakan teknologi insinerator dalam pengolahan sampah di Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Dari sekian banyak potensi ekonomi dari sampah, baru sedikit perusahaan yang bergerak di sektor ini. Kalau pun ada, masih sangat jarang perusahaan yang mencakup pengelolaan sampah secara terpadu. Saat ini pengelolan sampah masih mengandalkan inisiatif komunitas-komunitas penggerak lingkungan. Namun bukan tidak mungkin komunitas-komunitas ini akan berkembang menjadi sebuah badan usaha yang murni mencari laba, meskipun untuk dapat menjadi perusahaan pengelolaan sampah yang terpadu membutuhkan investasi yang cukup besar. 72 | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

3.2.5 Aspek Teknologi dan Kemitraan Teknologi pengolahan sampah terus berkembang dari waktu ke waktu. Saat ini berbagai negara telah menerapkan teknologi pengolahan sampah yang makin ramah lingkungan. Namun demikian, investasi yang dibutuhkan untuk menerapkan teknologi pengolahan sampah yang ideal memang membutuhkan investasi yang cukup besar. Dengan demikian dibutuhkan kemitraan dengan pihak lain, apakah pemerintah pusat atau daerah, investor, atau badan usaha lain yang menyediakan fasilitas/jasa terkaita salah satu mata rantai nilai pengelolaan sampah. Dalam hal ini, pemerintah daerah telah berupaya memfasilitasi kebutuhan tersebut dengan salah satunya pengembangan PLTSa. Pihak lain pun banyak yang telah bekerja sama dengan PD Kebersihan, antara lain perusahaan-perusahaan swasta (PT Catia dan PT Biomethagreen) maupun komunitaskomunitas masyarakat.

3.2.6 Aspek hukum dan kebijakan pemerintah Strategi Kebersihan Kota Bandung terdapat Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013 yang Mengkondisikan lingkungan fisik tata ruang yang memenuhi kaidah amenities keindahan kota, ekosistem, kesehatan, daya saing kota dan kebersihan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013, kebersihan Kota Bandung dapat dicapai apabila didukung dengan (a) Komitmen kepemimpinan daerah, (b) Konsentrasi, (c) Kerja keras dan kesungguhan segenap aparat pemerintah, (d) Pelaksana Good Governance, (e) Keberpihakan kepada rakyat, (f) Partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta (g) Kedisplinan, ketertiban masyarakat dan kehidupan bermasyarakat. Salah satu Misi Kota Bandung yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013 adalah Menata Kota Bandung menuju Metropolitan terpadu yang berwawasan Lingkungan dengan Arah Kebijakan Pengelolaan lingkungan yang sehat, bersih, hijau dan berbunga. Berkaitan dengan pengelolaan sampah, terdapat Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang telah mengatur kebijakan berkaitan dengan pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Bandung pun telah mengeluarkan Peraturan Daerah No 11 tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan. Namun Peraturan perundang-undangan yang ada tidak dibarengi dengan upaya penegakan hukum yang tegas. Sehingga keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat mengubah budaya masyarakat yang saat ini terasa masih mengabaikan masalah kebersihan lingkungan ini. Terkait pengelolaan sampah secara terpadu, Pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program yang mendukung jasa PD Kebersihan. Antara lain telah terdapat 73 | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

Perencanaan PLTSa utk menggantikan TPA namun di satu sisi prasarana pengomposan di sektor kota belum terealisasi. Berkaitan dengan pengembangan badan usaha PD Kebersihan sebagai BUMD, terdapat beberapa peraturan yang memayungi antara lain Permendagri No 43 tahun 2000 tentang Kerjasama PD Kebersihan dengan Pihak Ketiga; dan Permendagri No 4 tahun 1990 yang mengatur mengenai tata cara kemitraan dengan pihak ketiga. Dikarenakan permasalahan sampah di kota Bandung, terkait pula dengan wilayah lain yang bertetangga dengan Kota Bandung, maka diperlukan koordinasi intensif antar pemerintah daerah untuk dapat menyelesaikan permasalahan sampah ini. Hal tersebut terjadi karena kegiatan ekonomi tidak dapat dibatasi oleh batasan administrasi, selain transaksi ekonomi lintas daerah dampak sampingnya terjadi juga transaksi sampah antar daerah. Faktor lain pelunya keterpaduaan pengelolaan sampah dikarenakan adanya keterbatasan masing-masing daerah, terutama kota Bandung dari segi lahan yang terbatas sehingga tidak cukup luas untuk mengadakan lahan untuk TPA. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu adanya kerja sama antar daerah untuk pengelolaan sampah secara terpadu. Keterpaduaan ini tidak hanya sinkronisasi pengelolaan administrative setiap daerah akan tetapi dari segi teknis mulai dari penciptaan budaya sadar lingkungan, pendidikan lingkungan, 4R, pengolahan sampah dan kebijakannya.(Wahyu Surakusumah). Di lapangan, koordinasi ini sulit dilakukan, belum lagi sering terjadi konflik di lapangan terkait pihak-pihak lain di masyarakat.

-

-

-

Tabel 3.3. Rangkuman Peluang dan Ancaman Peluang Ancaman Dukungan stakeholder tinggi - Topografis yang tidak merata membutuhkan Terdapat potensi untuk menjadikan sampah dukungan kendaraan operasional yang menjadi barang yang bernilai ekonomis. beragam Potensi pasar yang besar dan masih bisa - Ketidak pastian keberlanjutan TPA dikembangkan - Kesadaran masyarakat rendah Potensi peningkatan pendapatan melalui - Pasar rumah tangga masih terganjal penolakan peningkatan tarif sektor komersil dari beberapa RW dan sistem penagihan yang Belum ada perusahaan khusus yang bergerak belum optimal di bidang lingkungan secara menyeluruh, - Penerapan teknologi membutuhkan investasi sehingga persaingan rendah. yang cukup besar Teknologi tersedia dan banyak yang sudah - Penegakan hukum terkait pengelolaan sampah menerapkan. yang tidak tegas Terdapat Perencanaan PLTSa utk - Pengembangan sistem pengelolaan sampah menggantikan TPA melalui pola kemitraan dengan masyarakat Telah terdapat peraturan perundangdan swasta terganjal aspek koordinasi antar undangan yang memayungi baik operasional pemerintaah daerah dan pihak terkait. maupun pengembangan badan usaha milik - prasarana pengomposan di skala kota belum daerah terealisasi Banyaknya penawaran kerjasama dari pihak swasta terkait dengan pengolahan sampah.


3.3

Tabel IFAS dan EFAS Tabel 3.4. Internal Factor Analysis Summary (IFAS)

Faktor Strategis Internal

Rating

Skor Terbobot

0,10

4

0,40

2. Corporate Plan 20062011

0,15

3

0,45

3. Kewenangan dalam mengelola kebersihan kota Bandung.

0,15

4

0,60

4. Entitas bisnis yang mandiri

0,06

3

0,18

5. Memiliki tenaga ahli di bidang perbengkelan

0,04

2

0,08

0,05

3

0,15

TPA menempuh jarak jauh dan tidak memadai dari aspek biaya, sarana-prasarana, dan waktu.

2. Biaya bahan bakar minyak 3. Wilayah pelayanan

0,05

2

0,10

0,03

2

0,06

4. Metode sampah

0,04

2

0,08

5. Pengomposan

0,04

2

0,08

6. Pengeluaran lebih besar dibandingakan penerimaan.

0,05

3

0,15

Biaya bahan bakar minyak menjadi beban biaya terbesar kedua Distribusi sarana dan pelayanan belum mencakup keseluruhan wilayah Kota Bandung Pengolahan dan pengumpulan sampah masih menggunakan metode sederhana (landfill) dan tradisional. Metode Pengomposan belum dilakukan secara optimal utk menciptakan nilai ekonomis dari sampah. Pengeluaran yang lebih besar dibandingakan dengan penerimaan, terutama untuk biaya operasional.

7. Realisasi penerimaan operasional.

0,04

3

0,12

Kekuatan 1. Peningkatan Penerimaan

Kelemahan 1. Jarak ke TPA yang jauh dan tidak memadai

pengolahan

Bobot

Keterangan

Penerimaan operasional dari komersial, pasar/pkl, dan angkutan umum meningkat secara rata-rata. Lebih lanjut lagi, total penerimaan selama 2009 – 2010 mengalami peningkatan sebesar kurang lebih Rp 1 milyar. Telah memiliki Corporate Plan dan Program Kerja tahunan dalam panduan operasionalisasi PD Kebersihan. Telah memiliki kebijakan dan arah startegi perusahaan yang memadai. PD Kebersihan merupakan satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sampah kota Bandung. Memiliki entitas tersendiri dari sisi bisnis dalam bentuk perusahaan daerah, sehingga memiliki kemandirian dan kewenangan untuk dikelola sebagai perusahaan komersial Memiliki tenaga ahli di bidang produk komplementer dari core business PD Kebersihan (perbengkelan).

Realisasi penerimaan operasional dari rumah tinggal menurun. Jumlah penerimaan non operasional memiliki kecenderungan yang menurun dari tahun ke tahun.


Faktor Strategis Internal 8. Sistem penagihan/kolektibilitas.

0,05

2

Skor Terbobot 0,10

9. Beban SDM.

0,05

3

0,15

10. Subsidi Pemerintah

0,04

3

0,12

11. Profitabilitas optimal

0,04

2

0,08

0,02

2

0,04

belum

12. Sarana dan prasarana

Total

Bobot

Rating

1,00

Keterangan Sistem penagihan/kolektibilitas tagihan tidak terkoordinasi dan kurang sistematis. Pengeluaran terbesar adalah beban SDM yang menempati pos tertinggi pengeluaran PD Kebersihan namun belum dibarengi produktivitas pegawai. Masih tergantung pada subsidi dan kebijakan Pemerintah Kota. Profitabilitas masih belum optimal setiap tahunnya yang disebabkan besaran tariff yang tidak sesuai dengan biaya opersional dan tingginya akumulasi beban hutang. Sarana dan prasarana yang dimiliki masih sangat terbatas dan usia ekonomis dari sebagian besar (51%) truk PD Kebersihan melebihi batas yang distandarkan

2,94

Berdasarkan Tabel IFAS, Skor terbobot total adalah 2,94 yang menunjukkan bahwa PD Kebersihan merespon faktor-faktor strategis internal perusahaan yang ada sekarang dan yang diharapkan termasuk dalam kategori sedikit di bawah rata-rata industri.

Tabel 3.5. External Factor Analysis Summary (EFAS) Faktor Strategis Eksternal

Bobot

Rating

Skor Terbobot

Peluang 1. Dukungan stakeholder

0,06

3

0,18

2. Pertumbuhan ekonomi

0,05

4

0,20

3. Nilai ekonomis sampah

0,08

3

0,24

4. Potensi pasar yang besar. 5. Potensi peningkatan pendapatan. 6. Persaingan rendah

0,05

3

0,15

0,07

3

0,21

0,10

2

0,20

7. Kemitraan

0,04

4

0,16

8. Perkembangan teknologi pengolahan

0,06

3

0,18

Keterangan

Stakeholder memberi dukungan tinggi untuk perubahan yang lebih baik pada PD Kebersihan. Pertumbuhan yang tinggi sangat menunjang bagi keberlangsungan perusahaan Terdapat potensi untuk menjadikan sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis. Peningkatan jumlah penduduk/rumah tangga dan badan usaha Melalui peningkatan tarif sektor komersil Belum ada perusahaan khusus yang bergerak di bidang lingkungan secara menyeluruh, sehingga persaingan rendah Banyak pihak berminat bekerjasama dengan PD Kebersihan Teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan tersedia dan banyak kota yang sudah


Faktor Strategis Eksternal

Rating

Skor Terbobot

0,04

2

0,12

0,04

2

0,08

Terdapat peraturan perundangan yang mendukung dari sisi substansi, operasional maupun pengembangan organisasi

0,04

3

0,12

Topografis tidak merata dan berjauhan.

2. Keberlanjutan TPA 3. Kesadaran masyarakat rendah

0,15 0,06

4 3

0,60 0,18

4. Pasar rumah tangga

0,06

3

0,18

Ketidak pastian keberlanjutan TPA Kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan masih rendah dan Terdapat penolakan dari beberapa RW dan sistem penagihan yang belum optimal. Pasar rumah tangga masih terganjal penolakan dari beberapa RW dan sistem penagihan yang belum optimal

5. Penegakan hukum lemah 6. Lemahnya Koordinasi

0,05

2

0,10

0,05

2

0,10

Total

1,00

sampah 9. Program Pemda membangun PLTSa 10. Dukungan peraturan perundang-undangan. Ancaman 1. Faktor Topografis

Bobot

Keterangan menerapkan. Terdapat Perencanaan PLTSa utk menggantikan TPA

Peraturan tidak dapat mengubah budaya masyarakat terkait pengelolaan sampah Koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak masyarakat kurang baik

3,00

Berdasarkan Tabel EFAS, Skor terbobot total adalah 3,00 yang menunjukkan bahwa PD Kebersihan merespon faktor-faktor strategis eksternal perusahaan yang ada sekarang dan yang diharapkan termasuk dalam kategori rata-rata industri.


Bab 4 Strategi yang Direkomendasikan Berdasarkan Analisis SWOT di Bab 4, pada bab ini akan diuraikan mengenai perumusan strategi yang akan direkomendasikan untuk diterapkan di PD Kebersihan menggunakan beberapa alat analisis dalam Manajemen Stratejik yaitu Model 5 Faktor dari Porter dan TOWS Matrix. 4.1

Model 5 Faktor Dalam model 5 Faktor ini, strategi yang akan diterapkan dianalisis berdasarkan besarnya tekanan dari masing-masing faktor eksternal yang mempengaruhi PD Kebersihan di dalam menjalankan bisnisnya. Faktor-faktor tersebut adalah persaingan diantara sesama penyedia jasa yang sama; kemudahan masuknya pemain baru dalam bisnis yang sama; tekanan dari penyedia bisnis lain yang menghasilkan produk substitusi; tekanan dari pembeli dan tekanan dari pemasok. Model tersebut digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1. Model 5 Faktor

Dari sisi persaingan penyedia jasa sejenis, tentunya PD Kebersihan sebagai satu-satunya perusahaan pemegang wewenang pengelolaan sampah di Kota Bandung, tidak menghadapi persaingan dari perusahaaan lain. Persaingan baru akan terjadi jika PD Kebersihan akan melebarkan wilayah operasional dan/atau bermain di bidang bisnis baru yang sudah terdapat pemain bisnis yang lain. Namun, meskipun PD Kebersihan akan menggarap bisnis baru/ segmen baru, selama masih terkait dengan kompetensi utama (core competence) dari PD Kebersihan yaitu pengelolaan sampah, persaingan yang terjadi tetap tidak akan memberikan tekanan yang terlalu berat.


Dalam pengelolaan sampah, terdapat beberapa alternatif yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dapat menggantikan jasa PD Kebersihan. Antara lain yang saat ini tengah marak adalah inisiatif komunitas masyarakat, baik swadaya maupun dibantu oleh pihak lain, dalam pengolahan sampah misalnya melalui pengomposan dan daur ulang. Namun hingga saat ini kegiatan tersebut masih bersifat project dan kalau pun ada yang berkelanjutan, jumlahnya tidak signifikan dibanding dengan jumlah konsumen PD Kebersihan. Produk pengganti yang saat ini justru perlu menjadi perhatian adalah adanya perusahaan-perusahaan pemasok bahan daur ulang yang langsung menjemput bole ke sektor komersil untuk membeli sampah-sampah anorganik yang mereka hasilkan. Namun, untuk pengolahan sampah organic, sektor komersil masih mengandalkan PD Kebersihan dalam pengelolaannya. Artinya dari sisi produk pengganti, terdapat potensi adanya tekanan, namun masih relatif lemah. Masih ada hubungannya dengan 2 faktor yang telah diuraikan, dalam bisnis jasa pengelolaan sampah, perusahaan lain selain PD Kebersihan tidak dapat masuk karena terganjal regulasi. Namun demikian, sebagaimana dijelaskan pada paragraf sebelumnya, ada kemungkinan masuknya perusahaan-perusahaan baru yang memposisikan dalam pengelolaan sampah anorganik / daur ulang yang membidik segmen komersil. Dalam bisnis pengelolaan sampah, konsumen dalam hal ini bertindak pula sebagai pemasok. Sebenarnya, posisi konsumen relatif lemah, karena tidak tersedianya alternatif perusahaan lain, terutama dalam pengelolaan sampah organik. Namun beberapa komunitas masyarakat cukup memiliki kesadaran dan pengetahuan untuk mengelola sendiri pengolahan sampahnya, baik dilakukan oleh warga itu sendiri ataupun dibantu pihak lain (misalnya pengembang dan LSM). Ada pula masyarakat yang menolak untuk bekerjasama dengan PD Kebersihan dikarenakan justru kurangnya kesadaran akan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan (biasanya mereka membuang sendiri sampahnya atau dibakar). Namun secara umum, terutama dalam pengelolaan sampah anorganik, kesadaran masyarakat yang rendah dalam pemilahan sampah serta kurangnya pengetahuan dalam pengolahan sampah dari sumbernya membuat ketergantungan mereka terhadap PD Kebersihan cukup tinggi. Tabel 4.1. Rangkuman Analisis Model 5 Faktor Tekanan Persaingan Lemah Tekanan Produk Pengganti Moderat Tekanan perusahaan baru yang masuk Lemah Posisi tawar Pembeli Moderat Posisi tawar Pemasok Moderat

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa posisi tawar PD Kebersihan dalam bisnis jasa pengelolaan sampah ini cukup kuat. Artinya PD Kebersihan tidak perlu mengeluarkan usaha banyak untuk memikirkan persaingan, namun lebih baik sumber daya yang ada digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan pengembangan produk-produk layanan yang inovatif untuk meningkatkan posisi tawar di mata konsumen.


4.2

TOWS Matrix Jika dalam Model 5 Faktor yang dianalisis hanya faktor-faktor eksternal perusahaan saja, maka dalam TOWS Matrix, hal-hal yang dipertimbangkan mencakup baik faktor internal dan faktor eksternal. Dari bab sebelumnya, diketahui bahwa terdapat kelemahan dan kekuatan PD Kebersihan dan terdapat peluang serta ancaman dari faktor eksternal yang tercantum pada tabel 45 dibawah.

Tabel 4.2. Rangkuman SWOT Kekuatan - Penerimaan operasional dari komersial, pasar/pkl, dan angkutan umum meningkat secara rata-rata. Lebih lanjut lagi, total penerimaan selama 2009 – 2010 mengalami peningkatan sebesar kurang lebih Rp 1 milyar. - Telah memiliki Corporate Plan dan Program Kerja tahunan dalam panduan operasionalisasi PD Kebersihan. Telah memiliki kebijakan dan arah startegi perusahaan yang memadai. - Memiliki tenaga ahli di bidang produk komplementer dari core business PD Kebersihan (perbengkelan). - PD Kebersihan merupakan satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan dalam mengelola kebersihan kota Bandung. - Memiliki entitas tersendiri dari sisi bisnis dalam bentuk perusahaan daerah, sehingga memiliki kemandirian dan kewenangan untuk dikelola sebagai perusahaan komersial.

Kelemahan -

-

TPA menempuh jarak jauh dan tidak memadai Biaya bahan bakar minyak menjadi beban biaya terbesar kedua Distribusi sarana dan pelayanan belum mencakup keseluruhan wilayah Kota Bandung Teknologi pengolahan sampah sederhana Pengomposan belum dilakukan secara baik Pengeluaran yang lebih besar dibandingakan dengan penerimaan. Realisasi penerimaan operasional dari rumah tinggal menurun. Sistem penagihan/kolektibilitas tagihan kurang efektif. Jumlah penerimaan non operasional memiliki kecenderungan yang menurun dari tahun ke tahun. Beban SDM menempati pos tertinggi pengeluaran PD Kebersihan serta memiliki kecenderungan yang meningkat setiap tahunnya, namun belum dikaitkan dengan produktivitas perusahaan. Masih tergantung pada subsidi Pemerintah Kota. Profitabilitas masih belum optimal setiap tahunnya. Sarana dan prasarana yang dimiliki masih sangat terbatas Usia ekonomis dari sebagian besar (51%) truk PD Kebersihan melebihi batas yang distandarkan

-

Ancaman

Peluang - Dukungan stakeholder tinggi - Terdapat potensi untuk menjadikan sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis. - Potensi pasar yang besar dan masih bisa dikembangkan

-

Topografis yang tidak merata membutuhkan dukungan kendaraan operasional yang beragam Ketidak pastian keberlanjutan TPA Kesadaran masyarakat rendah Pasar rumah tangga masih terganjal penolakan dari


Kekuatan - Potensi peningkatan pendapatan melalui peningkatan tarif sektor komersil - Belum ada perusahaan khusus yang bergerak di bidang lingkungan secara menyeluruh, sehingga persaingan rendah. - Teknologi tersedia dan banyak yang sudah menerapkan. - Terdapat Perencanaan PLTSa utk menggantikan TPA - Telah terdapat peraturan perundang-undangan yang memayungi baik operasional maupun pengembangan badan usaha milik daerah - Banyaknya penawaran kerjasama dari pihak swasta terkait dengan pengolahan sampah.

Kelemahan

-

-

beberapa RW dan sistem penagihan yang belum optimal Penerapan teknologi membutuhkan investasi yang cukup besar Penegakan hukum terkait pengelolaan sampah yang tidak tegas Pengembangan sistem pengelolaan sampah melalui pola kemitraan dengan masyarakat dan swasta terganjal aspek koordinasi antar pemerintaah daerah dan pihak terkait. prasarana pengomposan di sector kota belum terealisasi

Keempat faktor di atas – Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman- dapat dikombinasikan untuk merumuskan strategi yang tepat bagi PD Kebersihan. 1. Strategi SO (Memanfaatkan Kekuatan untuk Menangkap Peluang) 2. Strategi ST (Memanfaatkan Kekuatan untuk Mengatasi Ancaman) 3. Strategi WO (Meminimalkan Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang) 4. Strategi WT (Meminimalkan kelemahan dengan Menghindari Ancaman) PD Kebersihan merupakan entitas bisnis yang mandiri dan satu-satunya perusahaan yang memiliki kewenangan dalam mengelola sampah di Kota Bandung. PD Kebersihan pun telah memiliki corporate plan yang secara jelas memberikan arahan bagi operasi bisnis jasa pengelolaan sampah di Kota Bandung. Dengan demikian, tidak diragukan lagi PD Kebersihan memiliki kompetensi utama di bidang pengelolaan sampah. Dengan kondisi pendapatan operasional dari sektor komersil yang terus meningkat, maka PD Kebersihan cukup memiliki bekal untuk menangkap peluang industri pengelolan sampah terpadu yang semakin meningkat trendnya. Untuk itu sangat direkomendasikan agar PD Kebersihan mulai memposisikan diri sebangai penyedia jasa pengelolaan sampah terpadu dengan visi yang luas, tidak dibatasi wilayah administratif dan membidik segmen-segmen yang menguntungkan. Berbekal kekuatannya, PD Kebersihan juga dapat mulai mengembangkan model bisnis yang inovatif yang masih terkait dengan kompetensi utama PD Kebersihan. Dengan demikian PD Kebersihan tidak perlu lagi terlalu mengandalkan keberadaan TPA yang selalu menjadi batu penghalang dalam operasional PD Kebersihan dalam jangka panjang. Meskipun PD Kebersihan memiliki banyak kelemahan, namun hal-hal tersebut dapat diatasi dengan memanfaatkan banyak peluang kerjasama, didukung partisipasi stakeholder yang tinggi serta dukungan regulasi yang dikeluarkan pemerintah kota sebagai pemilik. Dengan 81 | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

demikian, pengembangan PD Kebersihan sebagai sebuah perusahaan pengelolaan sampah terpadu dapat terlaksana dengan baik. Kelemahan PD kebersihan saat ini yang terutama terdapat dalam sektor keuangan akan menghalangi keinginan PD Kebersihaan dalam mengembangkan perusahaaannya dalam industri pengelolaan sampah ramah lingkungan yang membutuhkan investasi yang cukup besar. Untuk menghindari hal itu, dapat dipertimbangkan alternatif untuk melakukan Joint Ventures dengan menggandeng investor perusahaan yang telah berpengalaman di bidang ini serta memiliki kekuatan finansial yang cukup.


Tabel 4.3. Analisis Matriks TOWS

1.

2. 3. 4.

5.

Peluang 1. Dukungan stakeholder tinggi 2. Terdapat potensi untuk menjadikan sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis. 3. Potensi pasar yang besar dan masih bisa dikembangkan 4. Potensi peningkatan pendapatan melalui peningkatan tarif sektor komersil 5. Belum ada perusahaan khusus yang bergerak di bidang lingkungan secara menyeluruh, sehingga persaingan rendah. 6. Teknologi tersedia dan banyak yang sudah menerapkan. 7. Terdapat Perencanaan PLTSa utk menggantikan TPA 8. Telah terdapat peraturan perundang-undangan yang

Kekuatan Penerimaan operasional dari komersial, pasar/pkl, dan angkutan umum meningkat. Telah memiliki Corporate Plan Memiliki tenaga ahli di bidang perbengkelan Satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan dalam mengelola kebersihan kota Bandung. Entitas bisnis yang mandiri

STRATEGI SO

Memposisikan diri sebagai perusahaan professional di bidang pengelolaan sampah terpadu (S1, S2, S4, S5, O1, O2, O3, O4,O5,O6,O7,O8)

Kelemahan 1. TPA menempuh jarak jauh dan tidak memadai 2. Biaya bahan bakar minyak menjadi beban biaya terbesar kedua 3. Distribusi sarana dan pelayanan belum mencakup keseluruhan wilayah Kota Bandung 4. Teknologi pengolahan sampah sederhana 5. Pengomposan belum dilakukan secara baik 6. Pengeluaran yang lebih besar dibandingakan dengan penerimaan. 7. Realisasi penerimaan operasional dari rumah tinggal menurun. 8. Sistem penagihan/kolektibilitas tagihan kurang efektif. 9. Beban SDM menempati pos tertinggi, tidak dikaitkan dgn produktivitas 10. Masih tergantung pada subsidi Pemerintah 11. Profitabilitas masih belum optimal 12. Sarana sangat terbatas dan tdk efisien STRATEGI WO

Kerjasama strategis dengan pemerintah daerah lain, komunitas masyarakat, LSM, perusahaan swasta dan stakeholder lainya dalam menunjang rantai nilai operasi perusahaan. (W1,W3,W4,W5,W7,W8,W10, O1,O3)


memayungi

Ancaman 1. Topografis tidak merata 2. Ketidak pastian keberlanjutan TPA 3. Kesadaran masyarakat rendah 4. Terdapat penolakan dari beberapa RW dan sistem penagihan yang belum optimal 5. Penerapan teknologi membutuhkan investasi yang cukup besar 6. Penegakan hukum terkait pengelolaan sampah yang tidak tegas 7. Koordinasi antar pihak kurang

STRATEGI ST

STRATEGI WT

Mengembangkan model bisnis yang inovatif di bidang pengelolaan sampah (S2,S4,S5, T2,T3,T4,T5,T6)

Joint ventures dengan perusahaan yang telah mapan dan berpengalaman di bidang pengelolaan sampah terpadu (W4,W5,W6,W10, W12, T5)


4.4. Analisis Matriks General Electric Pada bagian ini, dianalisis alternative strategi yang dapat diaplikasikan oleh PD Kebersihan, dengan mengacu pada matriks General Elektric yang dimodifikasi. Maka berdasarkan Tabel IFAS dan EFAS pada bagian sebelumnya, posisi PD Kebersihan berada pada bagian Grow or Let Go. Tabel 4.4. IFAS-EFAS Matriks General Electric

5

4

EFAS Score 3

2

1

5

I F A S S c o r e

Invest

Selective Growth

Grow or Let Go

Selective Growth

Grow or Let Go

Harvest

4

3

Posisi PD Kebersihan

2

1

IFAS = 2,94

Grow or Let Go

Harvest

Divest

EFAS = 3,00

Posisi ini dapat menjelaskan situasi perusahaan adalah Medium Attractiveness dengan penjelasan: a. Posisi persaingan yang termasuk dalam kategori rendah hingga tingkat rata-rata b. Strategi utama yang tepat bagi posisi ini adalah dengan investasi secara selektif untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar lagi. c. Strategi alternatif lainnya adalah menganalisis segmen pasar untuk menemukan posisi yang lebih menarik lagi bagi perusahaan dan membuat rencana kontingensi untuk melindungi posisi perusahaan saat ini Berdasarkan posisi PD Kebersihan maka alternatif strategi yang dapat direkomendasikan adalah investasi secara selektif untuk melakukan pertumbuhan secara konsentrasi bidang tertentu guna memperoleh pendapatan dan pangsa pasar yang lebih besar lagi daripada kondisi saat ini. Hal ini 85 | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

dapat dilihat dari kondisi persaingan industri yang mulai berkembang saat ini dan posisi PD Kebersihan yang masih dapat berkembang lagi.

4.5. Analisis Matriks BCG Merupakan matriks sederhana yang terdiri dari empat sel yang dibuat oleh Boston Consulting Group. Pada prinsipnya, matriks ini digunakan untuk meletakkan unit bisnis atau lini produk perusahaan sesuai dengan tingkat pertumbuhan industrinya dan pangsa pasar relatifnya. Mengingat tidak tersedianya data seperti pangsa pasar dan pertumbuhan industri dari PD Kebersihan, maka pemetaan posisi perusahaan dapat dilakukan dengan melakukan modifikasi pada Matriks BGC. Pada BCG Matriks Modifikasi, terbagi empat macam kuadran dengan penjelasan sebagai berikut:

Ciri Utama

Keterangan

Saran

Question Marks High growth Low market share Atau Low IFAS score High EFAS score Bisnis berada dalam tahap perkenalan atau pertumbuhan dimana pangsa pasar masih rendah dan butuh dana besar untuk pertumbuhan dan meningkatkan pangsa pasarnya

Investasi atau divestasi

Tabel 4.5. Matriks BCG Stars Cash Cows High growth High Low gowth High market share Atau market share Atau High IFAS score High High IFAS score Low EFAS score EFAS score Bisnis dalam keadaan Bisnis dalam keadaan baik dan seimbang yang sangat dalam arus kas menguntungkan sebagai pemimpin dengan profit tinggi. pasar. Butuh dana Bisnis telah matang yang besar untuk dengan pangsa pasar pertumbuhan tinggi disertai dana sekaligus memiliki untuk pertumbuhan pendapatan yang yang rendah. Berguna baik karena pangsa untuk menopang pasar yang besar. keuangan di bisnis baru/lainnya. Promosi secara Mempertahankan agresif, ekspansi pangsa pasar produk, investasi dalam R&D

Dogs Low growth Low market share Atau Low IFAS score Low EFAS score Bisnis mengalami masalah keuangan dimana pendapatan rendah karena pangsa pasar rendah disertai tingkat pertumbuhan rendah karena kondisi persaingan yang jenuh. Fokus dalam jangka pendek, menghindari bisnis beresiko, divestasi

Berdasarkan data pada Tabel IFAS dan EFAS ,data tersebut dapat dipetakan pada Matriks BCG modifikasi, dan diperoleh posisi PD Kebersihan berada pada kuadran Question Mark. Hal ini menunjukkan bahwa PD Kebersihan memiliki pasar yang tinggi dengan pertumbuhan cukup rendah.


Tabel 4.6. IFAS-EFAS Matiks BCG

IFAS Score 5

4

3

Stars

2

1

Question Marks

5 E F A S S c o r e

Posisi PD Kebersihan

4

3

IFAS =2,94

Cash Cow

Dogs EFAS = 3,00

2

1

Dengan demikian alternatif strateginya adalah melakukan investasi pada bidang bisnis yang terkait pada satu sisi, dan meningkatkan efisiensi proses bisnisnya pada sisi yang lain.

4.6. Tinjauan Visi dan Misi Berdasarkan Analisis SWOT dan Perumusan Strategi, maka pada sub bab ini akan diuraikan secara rinci Rencana Strategis PD Kebersihan yang terdiri dari tinjauan atas Visi dan Misi serta rekomendasinya dan penurunan Visi dan Misi yang direkomendasikan ke dalam Tujuan-tujuan strategis yang akan menjadi pedoman penyusunan program kerja di Bab berikutnya. Berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap proses bisnis PD Kebersihan, maka dilakukan penelaahan terhadap visi yang diterapkan PD Kebersihan saat ini, yaitu sebagai berikut: 1. Trend industri pengelolan lingkungan dan bermunculannya perusahaan pengelolaan sampah profesional Sejak diselenggarakannya World Summit di Rio De Janeiro pada tahun 1992, sistem pengelolaan sampah profesional, baik secara teknologi dan manajerial mengalami perkembangan yang sangat pesat. Meskipun masih banyak wilayah atau kota yang mengelola sendiri pengelolaan sampahnya, namun pengelolaan tersebut dilakukan secara profesional, dan 87 | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

banyak bermunculan perusahaan yang memiliki spesialisasi dalam pengelolaan sampah, baik swasta maupun milik pemerintah daerah seperti halnya PD kebersihan. Perusahaan pengelolaan sampah profesional beroperasi sebagai perusahaan bisnis yang dapat memberikan kesejahteraan bagi pemegang saham, selain juga berkontribusi bagi pencapaian tujuan pemerintah daerah dan kemaslahatan masyarakat di bidang lingkungan. 2. Tuntutan untuk memberikan pendapatan kepada pemilik Sebagaimana telah diuraikan pada point sebelumnya, perusahaan profesional diharapkan dapat memberikan pendapatan kepada pemilik, dalam hal ini pemerintah kota Bandung. Oleh karena itu, secara stratejik PD kebersihan perlu memfokuskan peluang-peluang pengembangan model bisnis dalam rangka memperoleh pendapatan. 3. Dukungan regulasi Terkait pengelolaan sampah secara terpadu, Pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program yang mendukung jasa PD Kebersihan. Berkaitan dengan pengembangan badan usaha PD Kebersihan sebagai BUMD, terdapat beberapa peraturan yang memayungi antara lain Permendagri No 3 tahun 1998 yang menjelaskan tata kelola BUMD berbentuk Perseroan Terbatas; dan Permendagri No 4 tahun 1990 yang mengatur mengenai tata cara kemitraan dengan pihak ketiga. 4. Potensi pasar yang besar Dari sekian banyak potensi ekonomi dari sampah, baru sedikit perusahaan yang bergerak di sektor ini. Kalau pun ada, masih sangat jarang perusahaan yang mencakup pengelolaan sampah secara terpadu. Saat ini pengelolan sampah masih mengandalkan inisiatif komunitas-komunitas penggerak lingkungan. Namun bukan tidak mungkin komunitas-komunitas ini akan berkembang menjadi sebuah badan usaha yang murni mencari laba, meskipun untuk dapat menjadi perusahaan pengelolaan sampah yang terpadu membutuhkan investasi yang cukup besar. 5. Peluang kemitraan dan dukungan stakeholder yang tinggi Teknologi pengolahan sampah terus berkembang dari waktu- ke waktu. Saat ini berbagai negara telah menerapkan teknologi pengolahan sampah yang makin ramah lingkungan. Pihak ketiga dapat dijaka bekerjasama dalam menerapkan teknologi yang dimaksud, hal ini didukung. Melihat faktor-faktor di atas, maka pernyataan visi dari PD kebersihan haruslah dibuat sedemikian rupa untuk dapat mengakomodir kebutuhan perkembangan di masa depan dan menangkap peluang-peluang yang mungkin ada, tanpa terbatas wakktu dan wilayah. Saat ini visi dari PD Kebersihan Kota Bandung adalah “Terwujudnya Kota Bandung Bersih dari Sampah melalui Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan”. 88 | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

Makna “Bersih dari Sampah” adalah:  Bersih sampah adalah terbebasnya Kota Bandung dari sampah yang bertumpuk ataupun yang berserakan.  Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organic dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan dan melindungi investasi pembangunan. Makna “Sistem Pengelolaan Sampah” adalah: Mengelola sampah mulai dari pewadahan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah.

penyapuan,

pengumpulan,

pemindahan,

Makna “Berkelanjutan” adalah: Bahwa sistem pengelolaan sampah yang dilaksanakan dapat memungkinkan berjalan secara terus menerus dari generasike generasi. Pernyataan visi di atas dirasakan belum dapat menunjukkan jati diri PD kebersihan sebagai sebuah entitas bisnis yang mandiri dan belum dapat memperlihatkan ambisi pertumbuhan di masa depan.

4.7. Visi, Misi, dan Nilai Inti (Core Values) yang direkomendasikan Berdasarkan analisis pada bagian sebelumnya, kami merekomendasikan suatu kesatuan pernyataan visi, misi dan nilai inti sebagai berikut: Visi PD Kebersihan : “Menjadi perusahaan professional di bidang pengelolaan sampah terpadu dengan memberikan solusi inovatif yang bernilai lebih dan berkelanjutan” Visi di atas mengandung pengertian sebagai berikut : Makna “Perusahaan Profesional” adalah: Perusahaan yang secara mandiri menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai entitas bisnis. Dalam hal ini operasi yang dilakukan bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi pemilik dan memenuhi harapan stakeholder. Makna “Pengelolaan Sampah Terpadu” adalah: Pengelolaan sampah dalam satu sistem yang terintegrasi dengan tujuan untuk mewujudkan pengelolaan limbah yang efektif dan bernilai ekonomis dengan sasaran berkurangnya limbah padat melalui pemanfaatan kembali sehingga memiliki nilai ekonomis. Sistem tersebut adalah sebagai berikut: 89 | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

1. Mengurangi atau mencegah munculnya sampah (Reduce) : membantu rumah tangga dan komersil untuk mengurangi jumlah sampah yang mereka hasilkan 2. Menggunakan kembali sampah (Reuse) : menggunakan kembali sampah sehingga dapat mengurangi konsumsi energi dalam pengolahan sampah 3. Mendaur ulang sampah (Recycle) : Mengolah sampah ke dalam bentuk lain yang bermanfaat 4. Mengembangkan sumber energy (energy recovery) : Menghasilkan energi dari sampah menggunakan berbagai teknologi yang ramah lingkungan 5. Pemrosesan sampah (disposal) : mengelola pembuangan sampah yang sudah tidak dapat diolah kembali ke tempat pembuangan akhir yang dikelola secara berkelanjutan Makna “solusi inovatif yang bernilai lebih” adalah: Operasi dari PD Kebersihan dimaksudkan untuk memberikan solusi atas permasalahanpermasalahan persampahan dengan memperhatikan kondisi masyaraakaat setempat taanpa menimbulkan permasalahan baru dan dapat memberikaan nilai ekonomis dari setiap solusi yang diberikan. Makna “Berkelanjutan” adalah: Bahwa sistem pengelolaan sampah yang dilaksanakan telah mempertimbangkan : 1. Konservasi sumber daya alam 2. Menghindari emisi buang yang tidak diperlukan dan/atau berbahaya 3. Melindungi kesehatan masyarakat dan ekosistem Visi di atas menegaskan kompetensi utama (core competency) PD kebersihan di bidang pengelolaan sampaah terpadu. Visi tersebut diharapkan dapat menginspirasi seluruh unsur di dalam perusahaan mengenai masa depan perusahaan, bukan hanya sekedar menjalankan tugas tanpa mengarah pada pertumbuhan. Visi yang baru ini tidak mencantumkan secara eksplisit hubungannya dengan kota Bandung, dengan alasan untuk menunjukkan kemandirian dan membedakan PD Kebersihan sebagai entitas bisnis dengan dinas atau lembaga pemerintaah lainnya yang mungkin dibentuk yang menangani masalah kebersihan atau pengelolaan lingkungan. Dengan tidak mencantumkan “kota Bandung” juga menunjukkan ambisi PD Kebersihan untuk memperluas pasar dan tumbuh menjadi sebuah perusahaan yang besar. Dalam Mencapai Visi yang telah ditetapkan, maka misi yang akan diemban adalah sebagai berikut: 1. Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dengan berbasis kompetensi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan 2. Menjalankan operasi sistem pengelolan sampah terpadu yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan dan perundang-undangan serta standar pengelolaan lingkungan 90 | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

3. Mengembangkan model bisnis pengelolaan sampah terpadu yang memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder 4. Mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan dalam kegiatan bisnis maupun kegiatan pengelolaan lingkungan bagi masyarakat secara luas. Alasan direkomendasikannya misi di atas, yaitu: 1. Untuk mencapai visi, PD Kebersihan perlu memiliki sumber daya manusia yang kompeten, bukan hanya di bidang pengelolaan sampah saja, melainkan memiliki paradigma, wawasan serta kemampuan dalam pengelolaan lingkungan secara luas. Dengan demikian, kualifikasi SDM yang dimaksud dapat berkontribusi pada pengembangan perusahaan menjadi sebuah Green Company di masa datang. 2. Operasi yang dijalankan oleh PD Kebersihan harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan berbagai standar yang berlaku, baik lokal, nasional, maupun internasional. 3. Esensi dari kegiatan yang dilakukan PD Kebersihan sebagai sebuah perusahaan adalah pengembangan model bisnis yang menguntungkan. Pengembangan teknologi nya, bukan lah misi utama dari PD Kebersihan, karena PD Kebersihan bukan lembaga riset, melainkan hanya mengadopsi teknologi yang sudah ada. Keuntungan yang dihasilkan dari model bisnis PD Kebersihan, harus dirasakan oleh seluruh stakeholder. 4. Dalam melaksanakan kegiatannya, PD Kebersihan menekankan pada kemitraan yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dalam misi ini juga secara eksplisit dicantumkan, bahwa selain melakukan kegiatan bisnis, PD Kebersihan juga tidak melupakan konstribusi sosialnya kepada masyarakat secara luas (corporate social responsibility). Maka, dari visi dan misi di atas, terdapat beberapa nilai inti yang perlu dianut oleh PD Kebersihan, yang harus diinternalisasi ke seluruh pegawai dalam budaya perusahaan, sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

Kepedulian terhadap lingkungan hidup (environmental concern) Pembelajaran dan Pertumbuhan (learning and growth) Kemitraan yang saling menguntungkan (mutual benefit partnership) Tanggung jawab social (social responsibility)


Social Responsibility L e a r n i n g

Mutual Benefit Partnership

G r o w t h

Environmental Concern Nilai-nilai di atas dapat digambarkan sebagai sebuah rumah, dimana kepedulian terhadap lingkungan hidup menjadi pondasi, dasar dari perilaku seluruh unsur di PD Kebersihan, yang menntukan kualitas keputusan dan pekerjaan yang dilaksanakan. Pembelajaran dan Pertumbuhan adalah pilar-pilar yang menunjang rumah tersebut. Dengan demikian, perusahaan tidak akan dapat berdiri dan tumbuh ke atas tanpa adanya pembelajaran yaang dilakukan oleh seluruh unsur di dalam PD Kebersihan. Kemitraan yang saling menguntungkan dilambangkan sebagai pintu dan jendela dari sebuah rumah, yang menghubungkan penghuni rumah tersebut dengan dunia luar. Dengan demikian, nilai ini diharapkan menjadi acuan cara pandang seluruh unsur PD kebersihan terhadap lingkungan eksternalnya, dimana seluruh pegawai daan pengambil keputusan harus memandang berbagai pihak di luar perusahaan sebagai mitra. Tanggung jawab sosial diibaratkan sebagai atap yang menaungi itu semua, dimana PD Kebersihan jika dilihat dari luar dapat dilihat sebagai sebuah perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial (dilihat dari atas/langit, sebuah rumah hanya terlihat atapnya saja).

4.7.1 Strategic Intent Untuk dapat meraih kesuksesannya perusahaan harus melengkapi visi yang ingin dicapai perusahaan dengan cara untuk mencapai tujuan tersebut melalui strategic intent. Strategic Intent adalah suatu mimpi yang ambisius dan meyakinkan yang memberikan energi baik secara emosional dan intelektual bagi perjalanan perusahaan menuju masa depan. Strategic Intent dapat


memberikan pedoman yang lebih terarah mengenai pencapaian visi perusahaan secara lebih terfokus dan terukur. Oleh karena itu, agar PD Kebersihan dapat mencapai visi di atas, kami merekomendasikan strategic intent di tahun 2026 sebagai berikut : “Menjadi perusahaan profesional di bidang pengelolaan sampah di Bandung Raya” Tema-tema strategis yang perlu ditetapkan untuk dapat mencapai strategic intent yang dimaksud: 1. Penyehatan keuangan dan retsrukturisasi (2012-2016) Penyehatan keuangan dan restrukturisasi diperlukan untuk dapat memantapkan pondasi tempat berpijak perusahaan sehingga dapat menjadi dasar yang kuat bagi rencana pengembangan perusahaan selanjutnya. 2. Pengembangan bisnis dan pemantapan organisasi (2017-2021) Pengembangan bisnis yang dimaksud adalah pengembangan model bisnis baru dalam bentuk divisi-divisi usaha baru yang memungkinkan perolehan pendapatan bagi perusahaan. 3. Pengembangan pasar dan organisasi (2022-2026) Pengembangan pasar dan organisasi adalah titik tolak menuju pencapaian visi perusahaan. Pengembangan organisasi yang dimaksud meliputi perubahan bentuk badan usaha menjadi perseroan terbatas, dan pembuatan anak perusahaan dalam kerangka kerjasama (joint venture) untuk memperluas pasar, alih teknologi, dan memantapkan posisi perusahaan sebagai perusahaan profesional di bidang pengelolaan sampah. Pasar yang dimaksud dalam strategic intent ini adalah di wilayah Bandung Raya meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan kabupaten Bandung Barat.

Pengembangan pasar dan organisasi Pengembangan bisnis dan pemantapan organisasi

2022-2026

2017-2021 Penyehatan keuangan dan restrukturisasi

2012-2016


4.7.2 Tujuan-tujuan strategis Tema-tema strategis di atas kemudian dioperasionalkan ke dalam tujuan-tujuan stratejik (strategic goals) sebagai berikut : 2012-2016 : Penyehatan keuangan dan restrukturisasi 1. Pencapaian laba positif dan penyehatan laporan keuangan perusahaan 2. Pengurangan ketergantungan terhadap subsidi pemerintah Kota Bandung secara bertahap 3. Perumusan struktur organisasi dan perangkat organisasi yang menggambarkan sebuah entitas bisnis 4. Pemetaan dan Pengembangan SDM berbasis kompetensi pengelolaan lingkungan 5. Pendirian unit inkubator bisnis yang mengkaji dan mengembangkan bisnis baru 6. Pelaksanaan kajian guna penyelesaian permasalahan-permasalahan operasional 7. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung kebersihan Kota Bandung 8. Peningkatan efektivitas regulasi dan perundang-undangan 2017-2021 : Pengembangan bisnis dan pemantapan organisasi 1. Pendirian unit usaha/divisi baru 2. Peniadaan subsidi pemerintah untuk biaya operasional di luar biaya atas kewajiban pelayanan publik (public service obligation) 3. Pengembangan investasi penerapan teknologi pengelolaan sampah terbaru 4. Peraihan sertifikasi standar manajemen mutu 5. Perintisan kerjasama pengembangan usaha dengan pihak ketiga dan pemerintah daerah seBandung Raya 2022-2026 : Pengembangan pasar dan organisasi 1. Perubahan bentuk badan usaha menjadi Perseroan Terbatas 2. Pelaksanaaan kerjasama pengembangan usaha 3. Pelaksanaan pengelolaan sampah se-Bandung Raya

4.8

Strategi Perusahaan Strategi perusahaan menentukan: (1) orientasi perusahaan terhadap pertumbuhan, dan (2) industri atau pasar yang akan dimasuki. Strategi perusahaan meliputi keputusan–keputusan mengenai aliran keuangan dan sumber daya ke dan dari unit bisnis mereka. Keputusan–keputusan itu sangat mendasar terhadap masa depan perusahaan dan biasanya melibatkan manajemen puncak dan dewan direksi. Strategi perusahaan dapat menyediakan strategic platform, atau kapasitas organisasi untuk membatasi bisnis didalam lingkungan yang beragam dengan sekumpulan kemampuan strategis. Strategi perusahaan mewujudkan tiga orientasi umum (yang 94 | Hal


sering kali disebut grand strategies): pertumbuhan (growth), stabilitas (stability), dan pengurangan (retrenchment). Perusahaan yang melakukan bisnis dalam lingkungan yang dinamis harus terus bertumbuh agar dapat bertahan. Pertumbuhan yang berkelanjutan berati pendapatan yang meningkat dan sebuah kesempatan untuk memanfaatkan kurva pengalaman sehingga akhirnya menaikkan profit perusahaan. Berdasarkan analisis SWOT, Lima faktor Michael Porter, Matriks TOWS, Matriks GE, dan Matriks BCG, yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa posisi PD Kebersihan sebagai satu-satunya perusahaan yang memiliki kewenangan berkaitan dengan kebersihan dan pengelolaan sampah di Kota Bandung adalah cukup kuat dengan daya tarik bisnis medium dan memiliki pasar yang tinggi, namun dengan pertumbuhan bisnis yang cukup rendah. Respon PD Kebersihan terhadap faktor-faktor strategis internal yang ada sekarang maupun yang diharapkan di masa yang akan datang dikategorikan sedikit dibawah rata-rata industry, hal ini berarti bahwa PD Kebersihan belum mampu mengatasi kelemahan internalnya dengan memberdayakan keunggulan yang dimilikinya. Demikian juga dengan respon PD Kebersihan terhadap faktor-faktor strategis eksternal yang ada sekarang maupun yang akan datang dapat dikategorikan termasuk dalam rata-rata industry. Hal ini menunjukkan bahwa PD Kebersihan telah berusaha menangkap peluang bisnis yang ada sekaligus mengatasi ancaman yang menghambat perkembangan bisnisnya. Mengacu pada posisi dan kondisi PD Kebersihan seperti tersebut di atas, kami merekomendasikan strategi utama (Grand Strategy) perusahaan adalah Pertumbuhan (Growth) dengan mengembangkan operasi bisnisnya baik secara internal maupun secara eksternal. Strategi ini dirancang untuk mencapai pertumbuhan dalam pendapatan, aktiva, dan profit perusahaan. Perusahaan dengan strategi pertumbuhan diharapkan dapat mengatasi dan menutupi kelemahan dan ketidakefisienanya, serta menawarkan banyak peluang untuk kemajuan, promosi, dan pengembangan bisnis secara konsentris dan diversifikasi pekerjaan-pekerjaan yang lebih menarik. Pertumbuhan secara internal dilaksanakan dengan cara mengembangkan bisnis yang selama ini menjadi bisnis inti (core business) dari PD Kebersihan dengan lebih mengkonsentrasikan penggunaan sumber dayanya pada aktivitas pengelolaan sampah yang lebih inovatif dengan cara meningkatkan pelayanan dan pengembangan produk–produk penanganan sampah dengan memanfaatkan teknologi yang tepat dan ramah lingkungan. Dengan kata lain PD Kebersihan dalam periode 2011-2016 sebaiknya memposisikan dirinya sebagai perusahaan professional dalam bidang kebersihan dan pengelolaan sampah dengan mengembangkan model bisnis yang lebih efisien, kreatif, dan inovatif sesuai dengan amanat peraturan dan perundang-undangan.


Pertumbuhan secara eksternal dilaksanakan dengan cara mengembangkan bisnis melalui kerjasama strategis dengan berbagai pihak membentuk aliansi strategis dan joint ventures dengan perusahaan-perusahaan swasta yang telah mapan dan berpengalaman dalam bidang kebersihan dan pengelolaan sampah secara terpadu. Bentuk konkrit dari strategi pertumbuhan adalah investasi secara selektif pada pada bidang bisnis yang terkait pada satu sisi, dan meningkatkan efisiensi proses bisnisnya pada sisi yang lain. Investasi secara konsentrasi, dengan cara memperluas usaha tapi tetap fokus dengan bisnis yang sekarang dijalani. Sedangkan investasi secara diversifikasi, memperluas usaha dengan cara membuka bisnis lain yang masih berhubungan dengan bisnis utama perusahaan (concentric).

4.9. Strategi Bisnis Strategi bisnis fokus pada peningkatan posisi produk dan jasa perusahaan dalam industry atau segmen pasar tertentu yang dilayani perusahaan. Strategi bisnis merupakan sebuah cara bagaimana perusahaan mengatasi masalah yang ada agar perusahaan dan unit-unit bisnisnya dapat bersaing dalam bisnis dan industry. Strategi bisnis PD Kebersihan untuk mengembangkan bisnisnya diturunkan dari strategi utama perusahaan yaitu strategi biaya rendah (lower cost). Strategi ini mengharuskan perusahaan untuk merancang dan menjalankan operasi bisnisnya dengan efisien dan efektif. Dengan demikian PD Kebersihan akan mengembangkan bisnisnya dengan cara efisiensi dan pengendalian biaya pada berbagai pekerjaan karena berdasarkan kurva pengalaman, PD Kebersihan dapat menjalankan bisnis utama dan pendukung dengan lebih cepat, tepat dan berhasil. Tentu saja keberhasilan strategi ini harus didukung oleh usaha dan motivasi kerja semua jajaran pegawai PD Kebersihan, mulai dari manajemen puncak sampai pegawai opersional. PD Kebersihan juga melaksanakan strategi bisnisnya dengan cara menjalin kerjasama strategis, dalam berbagai bentuk pengaturan kolaborasi, partisipasi, dan kolektivitas sumber daya dengan mitra strategis seperti perusahaan daerah lain, pemerintah daerah lain, komunitas masyarakat, LSM, perusahaan swasta dan stakeholder lainya dalam menunjang rantai nilai operasi perusahaan dan memperluas ruang gerak bisnisnya. Bentuk-bentuk strategi kooperatif ini dijalankan dengan tetap mengacu pada visi, misi, strategi, kebijakan dan nilai-nilai yang dianut PD Kebersihan, dengan cara tetap pada posisi sebagai satu-satunya perusahaan yang memiliki kewenangan dalam kebersihan dan pengeloaan sampah di kota Bandung, menganut prinsip berbagi resiko dan keseimbangan keuntungan yang diperoleh, kerjasama dengan pihak lain yang professional untuk mengembangkan bisnis komplementer, sebagai arena pembelajaran untuk mengembangkan bisnis di masa yang akan datang, dan membentuk aliansi strategis dengan banyak mitra untuk mendukung dan mengembangkan bisnis utama dan bisnis komplementer.


Pertumbuhan Penduduk

Peningkatan Volume Sampah

Pemilahan Sampah dari Sumber

Tanpa Pemilahan Sampah

Kesulitan Pengolahan Sampah

Outsource Petugas Pengambil Sampah yang Berperan juga Sebagai Penagih

Tarif Jasa Kebersihan Kota dan Pelayanan Umum

Kendaraan Operasional Pengangkut Sampah Organik dan Anorganik

Penyediaan TPS 3 R (Kerjasama dengan Pihak Ke3 dan Investasi)

Kapasitas TPA dan PLTSa

Penyediaan Compactor

Pengambilan Sampah dan Penagihan oleh PD Kebersihan

Sampah Anorganik

Sampah Organik

Penyapuan Jalan Protokol dan Pelayanan Umum

Pengelolaan Sampah Anorganik di TPS 3R

Pengomposan di TPS 3R

Hasil Tagihan Disetorkan ke Bagian Penagihan

Pemadatan dan dibuang ke TPA setelah terkurangi oleh Pemulung di TPS

Pengolahan di TPS 3R dan Sisa Sampah Dikirim ke TPA atau PLTSa

Peningkatan Pendapatan Melalui Sumber Pendapatan Baru dan Intensifikasi Penagihan

Pengurangan Jumlah Sampah Tidak Terolah ke TPA

Biaya Operasional yang Menurun

Usia TPA Semakin Panjang

Ketergantungan Tinggi terhadap TPA

Pendirian Usaha Perbengkelan

Pendirian Usaha Outsurce Jasa Kebersihan Gedung

Pendirian Usaha Removal

Diversifikasi Usaha

Dampak

Core Business

Prasyarat Aktivitas Awal Pengembangan Core Business

Kondisi Eksternal

Gambar 4.2 Arah Pengembangan Bisnis PD Kebersihan

Pendirian Inkubator Bisnis

Sosialisasi Pemilahan dan 3R Berkelanjutan

Biaya Operasional terus Meningkat dan Sampah tidak Bernilai Ekonomis


4.10. Strategi Fungsional 4.10.1 Fungsi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi yang direkomendasikan untuk dijalankan di PD Kebersihan diharapkan dapat mendukung pada tujuan strategis PD Kebersihan yang diharapkan dapat menjadi perusahaan prosfesional di bidang pengelolaan sampah. Selain itu, strategi fungsional di bidang MSDM juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas PD Kebersihan. Beberapa strategi yang direkomendasikan, antara lain : 1. Mengembangkan struktur yang berbasis pasar 2. Pengembangan SDM berbasis kompetensi 3. Penerapan penghargaan berbasis kompetensi Struktur organisasi yang dimaksud adalah guna mewujudkan visi PD Kebersihan sebagai perusahaan profesional di bidang pengelolaan lingkungan dan kebersihan. Untuk itu perancangan struktur organisasi yang akan dilakukan adalah dengan menyempurnakan struktur yang ada saat ini dengan menambahkan organ-organ yang penting bagi terwujudnya visi tersebut. Salah satunya adalah organ/unit yang bertanggung jawab atas perencanaan, kegiatan dan pengembangan pemasaran dan kerjasama serta pengkajian dan pengembangan bisnis. Seluruh sumber daya manusia di PD Kebersihan harus memiliki kompetensi terkait pengelolaan lingkungan dan kebersihan untuk mewujudkan visi PD Kebersihan sebagai perusahaan profesional di bidang pengelolaan lingkungan. Pengembangan kompetensi ini harus sejalan pula dengan penerapan nilai-nilai inti perusahaan yang nantinya akan membentuk budaya organisasi. Penghargaan/kompensasi berbasis kinerja perlu diterapkan di PD Kebersihan guna meningkatkan kinerja perusahaan melalui kinerja unit dan individu dan sekaligus memberikan tambahan penghasilan bagi karyawan, namun tanpa membebani keuangan perusahaan, karena tambahan penghasilan yang diberikan sejalan dengan pendapatan perusahaan.

4.10.2. Fungsi Keuangan Strategi dari fungsi keuangan yang perlu dijadikan titik fokus adalah terkait dengan upaya peningkatan dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, penyelesaian dampak hutang-hutang yang sudah cukup lama menggerogoti kondisi keuangan PD Kebersihan, dan optimalisasi penggunaan aset tetap yang telah maupun keputusan dalam berinvestasi dalam aset tetap. Adapun secara rinci strategi fungsional keuangan adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

Optimalisasi penerimaan jasa kebersihan Eksplorasi sumber pendapatan baru Penyelesaian hutang bunga dan hutang denda pinjaman luar negeri Optimalisasi pengelolaan dan investasi aset serta dukungan regulasi dari Pemerintah Kota. 98 | Hal


4.10.3 Fungsi Pemasaran Dalam hal ini fungsi pemasaran berbeda dengan istilah pemasaran bagi perusahaan manufaktur atau jasa yang menitikberatkan pada penjualan produk atau jasanya. Fungsi pemasaran dalam kasus PD Kebersihan lebih menitikberatkan pada optimalisasi peran serta pemangku kepentingan dalam mendukung terciptanya kebersihan kota. Strategi dari fungsi pemasaran yang perlu dijadikan titik fokus adalah terkait dengan upaya peningkatan peran serta masyarakat sebagai penyuplai sampah dan juga para pemangku kepentingan lain. Selain itu, strategi yang menjadi titik fokus adalah menjalin komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan serta menjalin kerja sama strategis dengan mitra kerja yang terkait dengan core business PD Kebersihan. Adapun secara rinci strategi fungsional pemasaran adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan sosialisasi pemilahan sampah dan 3R (Reuse, Reduce, dan Recycle)yang berkelanjutan 2. Optimalisasi kerja sama strategis dengan mitra kerja PD Kebersihan seperti perusahaan daerah lain, pemerintah daerah lain, aktivitas pemulung, dsb. 3. Menjalin kerja sama dengan institusi swasta terkait dengan peningkatan jasa pelayanan kebersihan dan penyediaan sarana prasarana kebersihan. 4. Peningkatan sosialisasi peran serta masyarakat dalam mengelola sampah 5. Peningkatan sosialisasi kesadaran membayar jasa kebersihan 4.10.4. Fungsi Operasi Fungsi Operasi dititikberatkan kepada adanya penemuan teknologi baru dalam hal pengolahan sampah baik dalam teknologi pengomposan sampah, daur ulang sampah maupun pembangunan PLTSA yang ramah lingkungan, oleh karena itu fungsi operasi harus dapat menyiapkan tenaga ahli yang terampil dari pegawai PD. Kebersihan dalam mengolah sampah. Fungsi operasi juga diarahkan pada keteraturan pengambilan dan penempatan sampah serta penambahan sarana dan prasarana baik dari kendaraan operasional pengangkut sampuh maupun peningkatan fungsi TPS menjadi TPS 3R dan revitalisasi TPA dan ex TPA. Adapun secara rinci strategi fungsional operasi adalah sebagai berikut: 1. Teknologi Pengolahan Sampah 2. Penambahan Sarana Dan Prasarana Kendaraan Operasional Pengangkut Sampah 3. Jadwal Pengambilan Sampah Yang Teratur 4. Revitalisasi TPA dan ex TPA (Jelekong) 99 | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

5. Meningkatkan fungsi TPS yang ada menjadi TPS 3R 6. Akselerasi pembanguan PLTSA yang ramah lingkungan 7. Daur Ulang Pengolahan Sampah 8. Optimalisasi penyapuan jalan dan jasa pelayanan publik

4.10.5 Fungsi Hukum dan Regulasi Fungsi Hukum Dan Regulasi mempunyai dua peranan, yaitu berlaku secara internal dan eksternal. Secara Internal fungsi Hukum dan Regulasi diarahkan pada perluasan usaha PD. Kebersihan dan efisiensi perusahaan yang berlaku bagi pegawai PD. Kebersihan, sedangkan secara eksternal ditujukan kepada masyarakat umum berupa sanksi yang tegas kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Adapun secara rinci strategi fungsional hukum dan regulasi adalah sebagai berikut: 1. Regulasi mengenai dasar hukum perluasan usaha 2. Regulasi Yang Ketat Mengenai Efisiensi Operasional PD Kebersihan

4.8.6 Fungsi Penelitian dan Pengembangan Strategi dari fungsi penelitian dan pengembangan yang perlu dijadikan titik fokus adalah terkait dengan kajian-kajian yang terkait langsung dengan efisiensi dan efektivitas operasional dalam mendukung pencapaian visi dan misi PD Kebersihan serta mendukung pencapaian road map PD Kebersihan pada periode jangka panjang. Adapun secara rinci strategi fungsional penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut: 1. Penyusunan Juklak, Juknis, dan SOP setiap bidang operasi seperti penyapuan, pengelolaan sampah, dan penagihan. 2. Kajian pengembangan inkubator bisnis yang akan mendukung peningkatan pendapatan PD Kebersihan melalui unit-unit usaha yang dibinanya. 3. Kajian efektivitas dan efisiensi operasional (mekanisme penyapuan, pengumpulan, dan pengolahan sampah). 4. Kajian tentang metode penagihan yang efektif dan pengembangan Sistem Informasi Penagihan. 5. Kajian kerjasama strategis dengan instansi-instansi terkait dan perusahaan swasta khususnya dalam hal penagihan jasa kebersihan. 6. Kajian besaran tariff yang mencerminkan eskalasi biaya operasional secara berkala. 7. Kajian besaran tariff public service obligation atas jasa kebersihan yang dilakukan murni sebagai pelayanan umum.


8. Kajian besaran subsidi yang mencerminkan selisih yang harus dikontribusikan oleh Pemkot atas perbedaan tariff yang seharusnya. 9. Kajian perancangan ulang jabatan, pengelolaan risiko dan perubahan organisasi. 10. Kajian proses bisnis PD Kebersihan. 11. Kajian kebutuhan sarana dan prasarana kebersihan. 12. Kajian penempatan TPS-TPS serta sarana kebersihan kota. 13. Kajian tentang pengembangan teknologi persampahan baik yang menggunakan teknologi tinggi maupun sederhana. 14. Kajian teknis terkait dengan ketinggian kritis timbulan sampah. 15. Kajian tentang penambahan core business PD Kebersihan. 16. Kajian tentang kerjasama strategis penagihan jasa pelayanan kebersihan dengan instansi terkait antara lain PDAM, PD Pasar, Dispenda, dan aparat kewilayahan. 17. Kajian mengenai kerjasama antara PD Kebersihan dengan user dalam bentuk engadaan sarana prasarana, sistem penagihan, dan kerjasama proses pemilahan sampah.


Bab 5 Program Kerja 5.1

Tujuan Strategis Sesuai perumusan rencana stratejik pada bab sebelumnya, tema stratejik pada periode 2012-2016 adalah ”Penyehatan keuangan dan restrukturisasi” yang diturunkan kepada tujuan-tujuan sebagai berikut : 1. Pencapaian laba positif dan penyehatan laporan keuangan perusahaan 2. Pengurangan ketergantungan subsidi masyarakat melalui PD Kebersihan secara bertahap 3. Perumusan struktur organisasi dan perangkat organisasi yang menggambarkan sebuah entitas bisnis 4. Pemetaan dan Pengembangan SDM berbasis kompetensi pengelolaan lingkungan 5. Pendirian unit inkubator bisnis yang mengkaji dan mengembangkan bisnis baru 6. Pelaksanaan kajian guna penyelesaian permasalahan-permasalahan operasional 7. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung kebersihan Kota Bandung 8. Peningkatan efektivitas regulasi dan perundang-undangan.

5.2 Sasaran (objectives) dan strategi dari setiap tujuan stratejik 5.2.1 Pencapaian laba positif dan penyehatan laporan keuangan perusahaan. Pencapaian laba yang positif sangat penting bagi penyehatan kondisi keuangan PD Kebersihan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menekan biaya operasional dan juga meningkatkan sisi pendapatan melalui efektivitas pengihan dan penyesuaian tarif secara berkelanjutan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, penyehatan laporan keuangan perlu dilakukan agar kinerja positif perusahaan saat ini dapat tercermin dengan meminimalkan pengaruh kinerja perusahaan yang belum optimal di masa lalu. Sasaran-sasaran yang dirumuskan dalam mewujudkan tujuan stratejik di atas antara lain: 1. Melakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi biaya operasional perusahaan. Sasaran di atas dapat dicapai dengan strategi-strategi sebagai berikut: a. Melakukan kajian efektivitas dan efisiensi biaya operasional khususnya pada mekanisme penyapuan, pengumpulan, dan pengolahan sampah. 2. Peningkatan efektivitas penagihan. Sasaran di atas dapat dicapai dengan strategi-strategi sebagai berikut: a. Melakukan kajian metode penagihan yang efektif termasuk kajian penagihan penagihan jasa kebersihan. 102 | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

b. Melakukan kerjasama strategis dengan setiap BUMD lain di Bandung serta instansi lain terkait dengan langkah-langkah penggabungan penagihan dan penampungan dana tagihan. c. Melakukan pengkinian (up dating) database pengguna jasa kebersihan di Kota Bandung baik yang sudah terlayani maupun yang belum terlayani. d. Pengembangan Sistem Informasi Penagihan yang memudahkan pengawasan serta pelaksanaan penagihan. e. Melakukan kerjasama teknis dengan pihak outsource terkait dengan penagihan jasa kebersihan yang tidak dapat ditangani oleh kerjasama strategis dengan PD terkait termasuk peninjauan efektivitas mekanisme penagihan oleh pihak ketiga secara berkelanjutan. Dalam mengkaji efektivitas penagihan oleh RW pada saat ini yang masih memberikan permasalahan teknis. Maka perlu diadakan sebuah Sistem Informasi Penagihan yang dimiliki oleh PD Kebersihan agar seluruh mekanisme penagihan dapat lebih efektif. Adanya sistem informasi penagihan akan berdampak pada simplifikasi mekanisme kerja serta pelaporan penagihan. Selain itu, efisiensi pekerjaan rutin penagihan rutin dapat terlaksana lebih akurat sehingga memperkecil kemungkinan perbedaan tagihan dengan jumlah yang diterima. 3. Penyelesaian hutang bunga dan hutang denda pinjaman luar negeri Sasaran di atas dapat dicapai dengan strategi-strategi sebagai berikut: a. Melakukan kajian serta pelaksanaan penghapusbukuan hutang bunga. b. Melakukan kajian serta pelaksanaan penghapusbukuan hutang denda pinjaman luar negeri. Kondisi hutang yang tidak lama tidak terselesaikan dan dalam jumlah besar mengakibatkan kondisi keuangan PD Kebersihan nampak tidak sehat. Hal tersebut disebabkan oleh hutang bunga dan denda. Dari sisi kemampuan pembayaran, hal in sangatlah memberatkan PD Kebersihan. Sehingga perlu ada upaya khusus dalam menghapusbukukan hutang dendan dan bunga tersebut. Proses restrukturisaisi ini diharapkan mampu menyehatkan kondisi keuangan PD Kebersihan dalam target 5 tahun kedepan. 4. Optimalisasi manjemen pengelolaan aset Sasaran di atas dapat dicapai dengan strategi-strategi sebagai berikut: a. b. c. d. e.

Pemberdayaan asset tetap. Peremajaan aset tetap berwujud kendaraan yang masih layak. Penjualan aset tetap yang tidak dapat dioptimalkan penggunaannya. Melakukan kajian studi kelayakan atas aset-aset yang akan dibeli. Melakukan sertifikasi aset-aset PD Kebersihan.

Strategi ini dilandaskan pada pemikiran bahwa setiap asset khususnya asset tetapyang dimiliki oleh PD Kebersihan harus memiliki tingkat daya guna yang tinggi dalam menghasilkan pendapatan. Sehingga asset-asset yang masih bersifat idle dapat teroptimalkan dan asset yang 103 | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

bersifat telah tidak layak dapat dijual. Langkah terakhir adalah proses sertifikasi setiap asset agar PD Kebersihan memiliki kejelasan kepemilikan dan terhindar dari tuntutan hukum di masa yang akan datang.

5.2.2 Pengurangan ketergantungan subsidi masyarakat melalui PD Kebersihan secara bertahap Sebagai sebuah perusahaan daerah yang telah cukup lama berdiri, PD Kebersihan dituntut dapat membantu Pemerintah Kota dalam mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap jasa kebersihan melalui PD Kebersihan. Sasaran-sasaran yang dirumuskan dalam mewujudkan tujuan stratejik di atas antara lain: 1. Penyesuaian tariff secara berkala dan proporsional Sasaran di atas dapat dicapai dengan strategi-strategi sebagai berikut: a. Melakukan kajian besaran tariff jasa kebersihan secara berkala yang mencerminkan eskalasi biaya operasional persampahan. Penyesuaian tariff perlu dilakukan sesuai dengan amanat Perda dan juga dalam mengatasi eskalasi biaya operasional dari tahun ke tahun. Selain itu dasar penetapan tariff perlu diperluas tidak saja berdasarkan daya listrik namun juga pada hal lain seperti luas tanah/bangunan serta karakteristik lain yang dapat menjadi indikator penetapan tariff. 2. Pemisahan pos subsidi dengan jasa kebersihan kota dan public service obligation Sasaran di atas dapat dicapai dengan strategi-strategi sebagai berikut: a. Melakukan kajian jumlah subsidi atas tariff jasa kebersihan yang tidak dapat dikontribusikan oleh masyarakat langsung. b. Melakukan kajian besaran tariff public service obligation atas jasa kebersihan yang dilakukan murni sebagai pelayanan umum. Pemisahan pos subsidi murni dengan jasa kebersihan dan public service harus dilakukan agar jelas proporsi professional PD Kebersihan dalam melayani pelayanan umum yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota. Selain itu, pos subsidi murni harus mencerminkan besaran kewajiban masyarakat dalam membayar yang masih menunggak atau tidak mau untuk membayar jasa kebersihan.

5.2.3 Perumusan struktur organisasi dan perangkat organisasi yang menggambarkan sebuah entitas bisnis. Struktur memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan sebuah perusahaan. Oleh karena itu PD Kebersihan perlu memiliki struktur organisasi beserta perangkatnya, yang benar-benar 104 | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

menggambarkan PD Kebersihan sebagai sebuah entitas bisnis yang mandiri dan menggambarkan pula upaya organisasi dalam mencapai visinya. Sasaran-sasaran yang dirumuskan dalam mewujudkan tujuan stratejik di atas antara lain: 1. Menghasilkan suatu struktur organisasi yang memuat organ-organ sesuai perencanaan stratejik Sasaran di atas dapat dicapai dengan strategi-strategi sebagai berikut: a. Melakukan kajian reposisi jabatan (job re-design) b. Melakukan kajian pengelolaan risiko dan perubahan dari struktur organisasi tersebut di atas (risk and change management assessment) c. Melakukan penempatan ulang sesuai dengan sturktur baru melalui assessment centre Struktur organisasi yang dimaksud adalah guna mewujudkan visi PD Kebersihan sebagai perusahaan profesional di bidang pengelolaan lingkungan dan kebersihan. Untuk itu perancangan struktur organisasi yang akan dilakukan adalah dengan menyempurnakan struktur yang ada saat ini dengan menambahkan organ-organ yang penting bagi terwujudnya visi tersebut. Salah satunya adalah organ/unit yang bertanggung jawab atas perencanaan, kegiatan dan pengembangan pemasaran dan kerjasama serta pengkajian dan pengembangan bisnis. Kajian pengelolaan risiko dan perubahan dimaksudkan untuk meminimalisir resistensi terhadap perubahan dari berbagai pihak, menghasilkan skenario perubahan yang tidak drastis sehingga mudah diterima, menghasilkan skenario persiapan yang harus dilakukan seluruh pihak dalam menghadapi perubahan. Skenario persiapan yang dimaksud meliputi kegiatan sosialisasi, pelatihan, implementasi, insentif dan berbagai kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meminimalkan risiko dari diterapkannya perubahan di PD Kebersihan. 2. Menghasilkan Prosedur Operasional Baku (SOP) untuk setiap kegiatan proses bisnis yang melibatkan organ-organ di dalam struktur organisasi Sasaran di atas dapat dicapai dengan strategi-strategi sebagai berikut: a. Melakukan analisis proses bisnis PD Kebersihan b. Melaksanakan penyusunan SOP berdasarkan hasil kajian pada point satu SOP yang akan dihasilkan nantinya diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh unsur di organisasi, sehingga tata kelola dan kegiatan operasi bisnis PD Kebersihan dapat distandarkan dan dapat menjamin kepuasan seluruh stakeholder. Penyusunan SOP ini juga dapat menunjang tujuan strategis PD Kebersihan pada tahap berikutnya untuk dapat memperoleh pengakuan atas manajemen mutu yang diselenggarakan di PD Kebersihan dari lembaga sertifikasi manajemen mutu atau instansi terkait.


5.2.4 Pemetaan dan Pengembangan SDM berbasis kompetensi pengelolaan lingkungan. Salah satu kunci keberhasilan sebuah perusahaan adalah kompetensi sumber daya manusianya. Sesuai visi PD Kebersihan untuk menjadi perusahaan professional di bidang pengelolaan sampah terpadu, maka sumber daya manusia yang dimiliki PD Kebersihan harus lah memiliki kompetensi pengelolaan lingkungan sebagai kompetensi inti. Sasaran-sasaran yang dirumuskan dalam mewujudkan tujuan stratejik tersebut di atas antara lain: 1. Menghasilkan pemetaan ketersediaan kompetensi di PD Kebersihan Sasaran di atas dapat dicapai dengan strategi-strategi sebagai berikut: a. Merumuskan model kompetensi untuk setiap jabatan b. Melakukan asesmen kompetensi (competence assessment) di bidang pengelolaan lingkungan dan kebersihan bagi seluruh pegawai 2. Memberikan pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi untuk seluruh karyawan sesuai tingkatan Sasaran di atas dapat dicapai dengan strategi-strategi sebagai berikut: a. Melakukan analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan b. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam merancang dan melaksanakan pelatihan dan pengembangan c. Melakukan evaluasi keberhasilan pelatihan dan pengembangan Seluruh sumber daya manusia di PD Kebersihan harus memiliki kompetensi terkait pengelolaan lingkungan dan kebersihan untuk mewujudkan visi PD Kebersihan sebagai perusahaan profesional di bidang pengelolaan lingkungan. Baik tenaga operasional hingga manajemen tanpa kecuali harus memiliki sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berbasis pengelolaan lingkungan dan kebersihan, termasuk pemahaman terhadap proses pengolahan dan perkembangan teknologi. Seluruh jajaran PD Kebersihan harus menjadi “orang yang paling tahu” mengenai pengelolaan lingkungan dan kebersihan. Pengembangan kompetensi ini harus sejalan pula dengan penerapan nilai-nilai inti perusahaan yang nantinya akan membentuk budaya organisasi. Pengembangan kompetensi yang diinternalisasi dalam budaya organisasi ini penting untuk dapat menghasilkan kepuasan bagi seluruh stakeholder yang diwujudkan ke dalam indikatorindikator tampilan fisik (tangible), empati (empathy), daya tanggap (responsiveness), keandalan (reliability) dan jaminan (assurance). Kompetensi lain yang harus juga dikembangkan adalah kompetensi manajemen bisnis dan kreativitas kewirausahaan. Hal ini penting untuk dimiliki oleh sumber daya manusia yang dimiliki oleh PD Kebersihan, terutama pada tingkatan manajemen, baik lower management, middle management maupun top management, untuk dapat mewujudkan Pd Kebersihan sepenuhnya sebagai perusahaan bisnis yang profesional, yang dapat menghasilkan pendapatan bagi pemilik, dalam hal ini pemerintah Kota Bandung. 106 | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

3. Menerapkan penghargaan berbasis kinerja Sasaran di atas dapat dicapai dengan strategi-strategi sebagai berikut: a. Melakukan kajian untuk merancang sistem penilaian kinerja (performance appraisal) b. Melakukan kajian untuk merancang sistem penghargaan berbasis kinerja Penghargaan / kompensasi berbasis kinerja perlu diterapkan di PD Kebersihan guna meningkatkan kinerja perusahaan melalui kinerja unit dan individu dan sekaligus memberikan tambahan penghasilan bagi karyawan, namun tanpa membebani keuangan perusahaan, karena tambahan penghasilan yang diberikan sejalan dengan pendapatan perusahaan. Sebagai pilot project, sistem penghargaan berbasis kinerja ini dapat diterapkan di unit-unit yang bersifat revenue centre yang langsung memberikan pendapatan bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan perancangan sistem penghargaan berbasis kinerja untuk revenue centre bersifat direct sehingga tidak terlalu rumit. Setelah itu sistem ini dapat pula diterapkan di seluruh bagian dengan melalui kajian lebih lanjut. Sebagai syarat utama diterapkannya penghargaan berbasis kinerja adalah telah diterapkannya terlebih dahulu sistem manajemen dan penilaian kinerja. Sistem manajemen dan penilaian kinerja yang dimaksud direkomendasikan untuk menggunakan prinsip balance score card, dimana kinerja perusahaan dapat diturunkan kepada kinerja unit dan akhirnya kinerja individu. Dengan demikian apa-apa yang dilakukan oleh seorang karyawan nantinya akan memberikan kontribusi pada pencapaian kinerja perusahaan. Dalam corporate plan ini telah dirumuskan indikator kinerja perusahaan. Nantinya, indikator kinerja perusahaan ini perlu diturunkan hingga indikator kinerja individu, melalui sebuah kajian.

5.2.5 Pendirian unit inkubator bisnis yang mengkaji dan mengembangkan bisnis baru Salah satu kunci kemandirian yang dapat dicapai oleh PD Kebersihan secara keuangan adalah dengan mengelola dan mendapatkan pendapatan dari bisnis anorganik . Sesuai dengan Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011. PD Kebersihan telah dapat mendirikan unit-unit bisnis yang pada akhirnya dapat memperkuat posisi keuangan PD Kebersihan secara berkelanjutan. Sasaran-sasaran yang dirumuskan dalam mewujudkan tujuan stratejik tersebut di atas antara lain: 1. Pembentukan inkubator bisnis yang merupakan bagian tersendiri dalam PD Kebersihan yang khusus menangani calon-calon unit usaha. Sasaran di atas dapat dicapai dengan strategi-strategi sebagai berikut: a. Pembentukan direktur khusus yang membidangi pendirian unit-unit bisnis. b. Pembentukan bidang-bidang fungsional yang berada dibawah Direktur Bisnis. Pembentukan incubator bisnis sudah saatnya ditangani oleh direktorat khusus agar titik fokus direktorat yang sudah ada tetap berfokus pada bidang-bidang yang telah ada. Selain itu, direktorat bisnis diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada hanya untuk 107 | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

berorientasi pada penciptaan inovasi-inovasi bisnis yang akan menghasilkan sumber pendapatan baru bagi PD Kebersihan. 2. Mengembangkan bisnis berbasis kerjasama dengan perusahaan-perusahaan penghasil residu sampah sebagai bentuk implementasi CSR perusahaan-perusahaan tersebut. Sasaran di atas dapat dicapai dengan strategi-strategi sebagai berikut: a. Pengembangan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang menghasilkan sampah dalam mendukung implementasi CSR perusahaan tersebut. 3. Pengelolaan usaha perbengkelan secara professional. Sasaran di atas dapat dicapai dengan strategi-strategi sebagai berikut: a. Pelaksanaan studi kelayakan bisnis terhadap usaha perbengkelan. b. Pembentukan unit usaha perbengkelan secara professional yang berorientasi pada service excellence. c. Penetapan segmen pasar usaha perbengkelan. d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di usaha perbengkelan. e. Penetapan proses supervisi usaha secara profesional 4. Pembukaan dan pengelolaan usaha outsource jasa kebersihan gedung secara professional. Sasaran di atas dapat dicapai dengan strategi-strategi sebagai berikut: a. Pelaksanaan studi kelayakan bisnis terhadap usaha outsource jasa kebersihan gedung. b. Pembentukan unit usaha outsource jasa kebersihan gedung secara professional yang berorientasi pada service excellence. c. Proses seleksi SDM dari internal serta peningkatan kapasitasnya dalam mendukung orientasi pada service excellence. d. Penetapan proses supervisi usaha secara profesional 5. Pembukaan dan pengelolaan usaha pengomposan secara professional. Sasaran di atas dapat dicapai dengan strategi-strategi sebagai berikut: a. Pelaksanaan studi kelayakan bisnis terhadap usaha pengomposan. b. Pembentukan unit usaha pengomposan secara professional yang berorientasi pada quality excellence. c. Proses seleksi SDM dari internal serta peningkatan kapasitasnya dalam mendukung orientasi pada service excellence. d. Penetapan kerja sama penyaluran produk pengomposan kepada instansi terkait seperti Dinas Pertamanan Kota Bandung dan swasta. e. Penetapan proses supervisi usaha secara profesional 6. Pembukaan dan pengelolaan usaha penyediaan sampah anorganik sebagai bahan bakar industry secara professional. Sasaran di atas dapat dicapai dengan strategi-strategi sebagai berikut: a. Pelaksanaan studi kelayakan bisnis terhadap usaha penyediaan sampah anorganik sebagai bahan bakar industri. 108 | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

b. Pembentukan unit usaha outsource jasa kebersihan gedung secara professional yang berorientasi pada service excellence. c. Penetapan kerja sama penyaluran produk pengomposan kepada industry terkait yang membutuhkan sampah anorganik sebagai bahan bakarnya. d. Penetapan proses supervisi usaha secara profesional 7. Pembukaan dan pengelolaan usaha removal secara professional. Sasaran di atas dapat dicapai dengan strategi-strategi sebagai berikut: a. Pelaksanaan studi kelayakan bisnis terhadap usaha removal. b. Pembentukan unit usaha removal secara professional yang berorientasi pada service excellence. c. Penetapan kerja sama penyaluran produk hasil removal kepada instansi terkait. d. Penetapan proses supervisi usaha secara profesional

5.2.6 Pelaksanaan kajian guna penyelesaian permasalahan-permasalahan operasional Strategi operasi difokuskan pada efisiensi operasional pengelolaan perusahaan dan operasional pengelolaan sampah. Sasaran-sasaran yang dirumuskan dalam mewujudkan tujuan stratejik tersebut di atas antara lain: 1. Teknologi Pengolahan Sampah PD Kebersihan mulai dapat menerapkan berbagai teknologi dalam pengolahan sampah dengan cara pemilahan sampah menjadi organik dan unorganik dan seterusnya hingga dihasilkan produk yang bernilai ekonomis yang dapat menjadi salah satu sumber pendapatan. Hal ini diukung oleh data yaitu bahwa sekitar 2785 m3 1500 ton sampah yang dihasilkan penduduk Bandung setiap harinya, sekitar 25,22% adalah sampah yang dapat didaur ulang, sedangkan 74,78% sisanya adalah sampah yang dapat digunakan sebagai sumber energi, karena sebagaian besar komposisi sampah di Bandung adalah sampah organic. Adapun teknologi pengolahan sampah yang dapat diadopsi oleh PD Kebersihan antara lain Integrated Dry Anaerobic Digestion and Composting, Car Sweeper, Reverse Vending Machine (RVM) 2. Penambahan Sarana Dan Prasarana Kendaraan Operasional Pengangkut Sampah Investasi guna pengadaan dan penambahan sarana dan prasarana terutama kendaraan operasioanal pengangkut sampah dapat dilakukan dengan cara melakukan kerjasama strategis dengan berbagai pihak seperti perusahaan-perusahaan swasta yang memiliki ketertarikan dalam bisnis 3R dan perusahaan-perusahaan penghasil sampah dengan kerjasama yang saling menguntungkan.


3. Jadwal Pengambilan Sampah Yang Teratur PD Kebersihan harus menyusun dan menerapkan jadwal pengambilan sampah yang teratur berdasarkan volume sampah yang dihasilkan, lokasi TPS, cakupan sampah yang dikumpulkan pada setiap TPS, Media penampungan sampah di TPS, dll. Perlu juga dikembangkan pola pengambilan sampah yang terjadwal di setiap sumber penghasil sampah dengan dimulai pemilahan sampah dalam bentuk sampah organic dan inorganic dan akan diangkut secara bergantian. 4. Revitalisasi TPA dan ex TPA (Jelekong) Revitalisasi TPA dan EX TPA perlu dilakukan dengan berprinsip pada pengelolaan lingkungan dan kesehatan dan keselamatan masyarakat sekitar TPA. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan menerapkan teknologi compector yang dapat mengurangi volume sampah, mengurangi bau sampah, mengurangi kadar air dalam sampah, serta perlu terus dikaji tentang puncak ketinggian sampah di TPA yang aman. 5. Meningkatkan fungsi TPS menjadi TPS 3R PD Kebersihan perlu mengembangkan dan meningkatkan jumlah TPS menjadi TPS 3R, dengan melakukan investasi untuk konversi sebanyak 3 – 5 TPS 3R setiap tahun yang dapat dimulai pada tahun 2012. Program tersebut tersebut telah bergulir sejak 2006 dengan realisasi hingga saat ini sebanyak 5 TPS 3R dan rencana hingga 2013 adalah sebanyak 15 unit. 6. Realisasi pembangunan PLTSA yang ramah lingkungan PD Kebersihan mendorong BPLH dan pihak-pihak terkait untuk mempercepat akselerasi pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi yang Ramah Lingkungan (PLTSa) 7. Daur Ulang Pengolahan Sampah PD Kebersihan dapat menerapkan Salah satu alat yang dapat memilah jenis sampah adalah mesin Reverse Vending Machine (RVM) yang bisa secara otomatis memilah jenis sampah yang dapat didaur ulang. Selanjutnya jika mesin ini telah digunakan, maka perlu dikaji tentang reward kepada setiap penyetor sampah karena telah membantu membuang sampah pada tempatnya dan mendidik masyarakat, bagaimana seharusnya memperlakukan sampah. 8. Optimalisasi penyapuan jalan dan jasa pelayanan publik. Perlu dikaji juga tentang penggunaan mobil penyapu (car sweeper) guna meningkatkan kinerja proses penyapuan jalan di samping menggunakan tenaga manusia, tentu saja harus dipikirkan tentang lokasi, luas wilayah penyapuan, tingkat kebersihannya, kelebihan dan kekurangannya, dsb. Penggunaan mobil ini memiliki tingkat produktivitas yang tinggi serta efisiensi waktu.


Mobil penyapu jalan ini berkemampuan menyapu jalan seluas 78.000 m2/jam. Jika diasumsikan 1 orang tenaga pekerja mampu menyapu 300 m2/jam, maka produktivitasnya lebih dari 70 kali. 9. Optimalisasi penggunaan mesin press sampah. Pada saat ini PD Kebersihan telah menggunakan teknologi mesin press sampah guna mengefisienkan pengangkutan sampah ke tempat pemrosesan akhir sampah. Penggunaan teknologi tersebut perlu dikaji efektivitas serta pengoptimalan penggunaan mesin press sehingga volume sampah dapat terkurangi dengan signifikan yang akan berdampak pada minimalisasi biaya pengangkutan.

5.2.7 Peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung kebersihan Kota Bandung Peranan stakeholder dalam mendukung terciptanya Kota Bandung yang bersih merupakan suatu keharusan. Sehingga dalam hal ini, tidak saja sisi operasional persampahan yang menjadi titik fokus. Melainkan juga, masyarakat yang juga merupakan penghasil sampah diharapkan dapat juga berkontribusi positif terhadap kinerja PD Kebersihan pada khususnya dan kebersihan Kota Bandung pada umumnya. Sasaran-sasaran yang dirumuskan dalam mewujudkan tujuan stratejik tersebut di atas antara lain: 1. Peningkatan sosialisasi pemilahan sampah dan 3 R (Reuse, Reduce, Recycle) yang berkelanjutan a. Kerjasama sosialisasi pemilahan sampah dengan media massa lokal b. Kerjasama sosialisasi pemilahan sampah dengan institusi yang berdomisili di Kota Bandung c. Kerjasama sosialisasi pemilahan sampah dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung d. Kerjasama sosialisasi pemilahan sampah dengan universitas-universitas di Kota Bandung. e. Kerjasama sosialisasi pemilahan sampah dengan pelaku bisnis kuliner dan fashion di Kota Bandung. f. Kerjasama sosialisasi pemilahan sampah dengan Dinas-Dinas Pemerintah Kota Bandung yang terkait. g. Kerjasama sosialisasi pemilahan sampah dengan oraganisasi kemasyarakatan di Kota Bandung. h. Seminar dan Pelatihan Pemilahan Sampah secara berkala. 2. Peningkatan sosialisasi peran serta masyarakat dalam mengelola sampah a. Pelatihan pengomposan di lingkungan rumah tangga. b. Pelatihan proses daur ulang sampah yang memiliki nilai ekonomis. c. Perlombaan kebersihan lingkungan tingkat RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan. d. Menfasilitasi program-program kebersihan yang diadakan oleh Pemkot dan swasta. 3. Peningkatan sosialisasi kesadaran membayar jasa kebersihan a. Kerjasama sosialisasi dengan media massa lokal. b. Kerjasama sosialisasi dengan intutusi dan pelaku bisnis di Kota Bandung. 111 | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

4. Menjalin kerja sama dengan institusi dengan penyediaan sarana prasarana kebersihan a. Kerjasama dengan institusi swasta dan BUMN terkait dengan penyediaan sarana prasarana kebersihan. b. Kerjasama dengan institusi dalam hal joint venture dalam penyediaan TPS 3R. 5.2.8 Peningkatan efektivitas regulasi dan perundang-undangan Strategi operasi difokuskan pada kajian regulasi serta implementasi perundang-undangan yang berlaku guna mendukung pencapaian kebersihan Kota Bandung . Sasaran-sasaran yang dirumuskan dalam mewujudkan tujuan stratejik tersebut di atas antara lain: 1. Regulasi mengenai dasar hukum perluasan usaha dalam bidang pengelolaan lingkungan dan kebersihan. a. Revisi Perda PD. Kebersihan b. Adanya kepastian hukum dalam melakukan perluasan usaha 2. Regulasi Yang Ketat Mengenai Efisiensi Operasional PD Kebersihan a. Sosialisasi kepada seluruh pegawai mengenai Peraturan Perusahaan yang memuat SOP dan dalam mendukung efisiensi PD. Kebersihan b. Adanya Peraturan Perusahaan PD. Kebersihan

5.3

Indikator Pencapaian

5.3.1 Indikator Pencapaian Sasaran Pencapaian Laba Positif dan Penyehatan Laporan Keuangan Perusahaan No 1

Sasaran Melakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan

Strategi Melakukan kajian efektivitas dan efisiensi operasional mekanisme penyapuan, pengumpulan, dan pengolahan sampah.

Indikator Pencapaian  Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional maksimum sebesar 90%.  Rasio beban pegawai terhadap pendapatan operasional maksimum sebesar 40%.  Rasio beban BBM, pelumas, dan olie terhadap pendapatan operasional maksimum sebesar 15%.  Rasio beban perbaikan dan pemeliharaan terhadap pendapatan operasional maksimum sebesar 5%.  Pencapaian realisasi anggaran tahun berjalan secara konsisten.

2

Meningkatkan

Melakukan kajian metode

 Memiliki beberapa alternatif metode penagihan


No

3

Sasaran peningkatan efektivitas penagihan

Penyelesaian hutang bunga dan hutang denda pinjaman luar negeri

Strategi penagihan yang efektif.

Melakukan kerjasama strategis dengan setiap Perusahaan Daerah (PD) di Bandung terkait dengan langkah-langkah penggabungan penagihan dan penampungan dana tagihan di PD terkait. Melakukan pengkinian (up dating) database pengguna jasa kebersihan di Kota Bandung baik yang sudah terlayani maupun yang belum terlayani. Pengembangan Sistem Informasi Penagihan yang memudahkan pengawasan serta pelaksanaan penagihan Melakukan kerjasama teknis dengan pihak outsource terkait dengan penagihan jasa kebersihan yang tidak dapat ditangani oleh kerjasama strategis dengan PD terkait. Melakukan kajian serta pelaksanaan penghapusbukuan hutang bunga. Melakukan kajian serta pelaksanaan penghapusbukuan hutang denda pinjaman luar negeri.

4

Optimalisasi manajemen pengelolaan aset

Pemberdayaan aset tetap.

Peremajaan aset tetap berwujud kendaraan (truk) yang masih layak. Penjualan aset tetap yang

Indikator Pencapaian dimana tidak bergantung pada satu metode penagihan.

 Terjalin kerjasama dengan beberapa instansi terkait khusus dalam hal pembayaran tagihan jasa kebersihan.

 Memiliki data base pelanggan dengan akurat dan pengkinian secara berkelanjutan.

 Memiliki Sistem Informasi Penagihan dalam mengontrol pelaksanaan penagihan.  Memiliki kerjasama dengan pihak outsource dalam hal penagihan jasa kebersihan kepada masyarakat yang sulit terjangkau.  Memiliki sistem pengontrolan terhadap efektivitas penagihan oleh outsource.  Memiliki kajian tentang dasar hukum dan mekanisme penghapusbukuan hutang bunga.  Terlaksananya proses penyelesaian hapus buku hutang bunga.  Terhapusbukunya hutang bunga.  Memiliki kajian tentang dasar hukum dan mekanisme penghapusbukuan hutang denda pinjaman luar negeri.  Terlaksananya proses penyelesaian hapus buku hutang bunga.  Terhapusbukunya hutang denda pinjaman luar negeri.  Terdatanya aset tetap perusahaan.  Termanfaatkannya aset tetap perusahaan yang masih bersifat idle.  Peningkatan kuantitas dan kualitas kendaraan (truk) yang dipergunakan dalam operasinal.  Terjualnya aset-aset tetap perusahaan yang


No

Sasaran

Strategi tidak dapat dioptimalkan penggunaannya. Melakukan kajian optimalisasi penganggaran modal atas aset-aset yang akan dibeli. Melakukan sertifikasi asetaset PD Kebersihan

Indikator Pencapaian sudah tidak dapat lagi teroptimalkan penggunaannya.  Memiliki kajian investasi sarana dan prasarana operasional kebersihan.  Seluruh aset PD Kebersihan telah memiliki sertifikat kepemilikan yang sah.

5.3.2 Indikator Pencapaian Sasaran Pengurangan Ketergantungan terhadap Subsidi Pemerintah Kota Bandung secara Bertahap No 1

Sasaran Penyesuaian tariff secara berkala dan proporsional

Strategi Melakukan kajian besaran tariff jasa kebersihan secara berkala yang mencerminkan eskalasi biaya operasional persampahan.





 

2

Pemisahan pos subsidi dengan jasa kebersihan kota

Melakukan kajian jumlah subsidi atas tariff jasa kebersihan yang tidak dapat dikontribusikan oleh masyarakat langsung.



Melakukan kajian besaran jasa penyapuan pada wilayahwilayah tertentu yang bersifat public service obligation.





Indikator Pencapaian Memiliki kajian besaran tariff jasa kebersihan dengan mencerminkan eskalasi biaya operasional. Memiliki kajian besaran tariff berdasarkan luas tanah pada sumber rumah tinggal serta skala usaha pada sumber komersial dan non komersial. Memiliki kajian besaran tariff berdasarkan kriteria tertentu lainnya diluar dari daya listrik dan luas tanah. Memiliki kajian besaran tariff yang mencerminkan subsidi silang antar masyarakat yang memenuhi rasa keadilan. Memiliki kajian tarif jasa penyapuan jalan protokol yang merupakan jasa pelayanan kebersihan kepada Pemkot Bandung. Memiliki kajian besaran subsidi yang menjadi tanggung jawab Pemkot Bandung terkait dengan jasa kebersihan yang tidak dapat dikontribusikan oleh masyarakat secara langsung. Memiliki kajian tentang tariff jasa kebersihan yang bersifat public service obligation.


5.3.3. Indikator Pencapaian Sasaran Perumusan Struktur Organisasi dan Perangkat Organisasi yang Menggambarkan Sebuah Entitas Bisnis

No 1

2

Sasaran Menghasilkan suatu struktur organisasi yang memuat organorgan sesuai perencanaan stratejik

Menghasilkan Prosedur Operasional Baku (SOP) untuk setiap kegiatan proses bisnis yang melibatkan organorgan di dalam struktur organisasi

Strategi Melakukan kajian perancangan-ulang jabatan (job re-design)

Indikator Pencapaian  Terciptanya struktur organisasi baru sesuai kriteria yang diinginkan

Melakukan kajian pengelolaan risiko dan perubahan dari struktur organisasi tersebut di atas (risk and change management assessment)

 Terdapatnya skenario perubahan dan penerapan struktur organisasi  Terdapatnya rencana sosialisasi, pelatihan dan sistem penghargaan untuk mengurangi ekses negatif akibat perubahan struktur

Melakukan penempatan ulang (replacement) melalui assessment centre

 Terisinya posisi-posisi dalam struktur baru sesuai spesifikasi yang dituntut jabatan tersebut

Melakukan analisis proses bisnis PD Kebersihan

 Terdapat SOP dari berbagai kegiatan dalam proses bisnis Pd Kebersihan

Melaksanakan penyusunan SOP berdasarkan hasil kajian pada point satu

5.3.4. Indikator Pencapaian Sasaran Pemetaan dan Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi Pengelolaan Lingkungan No 1

2

Sasaran Menghasilkan pemetaan ketersediaan kompetensi di PD Kebersihan

Memberikan pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi untuk seluruh karyawan sesuai

Strategi Merumuskan kompetensi untuk jabatan

model setiap

Melakukan asesmen kompetensi (competence assessment) bagi seluruh pegawai Melakukan analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan Melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam merancang dan melaksanakan pelatihan dan pengembangan

Indikator Pencapaian  Terdapat model kompetensi untuk setiap jabatan  Terdapat hasil assesmen kompetensi dari seluruh pegawai  Terdapat kurikulum pelatihan yang dibutuhkan PD Kebersihan  Terdapat TOR untuk setiap pelatihan yang dibutuhkan PD Kebersihan  Terlaksananya pelatihan sesuai kurikulum yang dirancang


No

Sasaran tingkatan

3

Menerapkan penghargaan berbasis kinerja

Strategi Melakukan evaluasi keberhasilan pelatihan dan pengembangan Melakukan kajian untuk merancang sistem penilaian kinerja (performance appraisal)

Indikator Pencapaian  Pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya

Melakukan kajian untuk merancang sistem penghargaan berbasis kinerja

 Terdapat sistem penghargaan berbasis kinerja

 Terdapat sistem penilaian kinerja yang mencakup mekanisme, prosedur, instrumen penilaian, dan rancangan pelatihan penilai

5.3.5. Indikator Pencapaian Sasaran Pendirian Unit Inkubator Bisnis yang Mengkaji dan Mengembangkan Bisnis Baru No 1

2

3

Sasaran Pembentukan inkubator bisnis yang merupakan bagian tersendiri dalam PD Kebersihan yang khusus menangani calon-calon unit usaha.

Strategi Pembentukan direktur khusus yang membidangi pendirian unit-unit bisnis.

Indikator Pencapaian  Terpilihnya direktur khusus yang membidangi pendirian serta pengelolaan unit bisnis baru berdasarkan kompetensi dan profesionalitas.

Pembentukan bidang-bidang fungsional yang berada dibawah Direktur Bisnis.

 Terbentuknya struktur organisasi baru yang menfasilitasi direktorat bisnis PD Kebersihan.

Mengembangkan bisnis berbasis kerjasama dengan perusahaanperusahaan penghasil residu sampah sebagai bentuk implementasi CSR perusahaanperusahaan tersebut. Pengelolaan usaha perbengkelan secara professional.

Pengembangan kerjasama dengan perusahaanperusahaan yang menghasilkan residu sampah dalam mendukung implementasi CSR perusahaan tersebut.

 Terjalinnya kerjasama dengan perusahaanperusahaan tertentu yang menghasilkan residu sampah.  Penambahan sumber pendapatan baru dari hasil kerjasama tersebut.

Pelaksanaan studi kelayakan bisnis terhadap usaha perbengkelan.

 Memiliki studi kelayakan bisnis dari usaha perbengkelan.

Pembentukan unit usaha perbengkelan secara professional yang berorientasi pada service excellence. Penetapan segmen pasar usaha perbengkelan.

 Berdirinya unit usaha perbengkelan yang berorientasi pada pelanggan luar secara professional.  Memiliki segmen pasar tertentu dalam pelaksanaan usaha perbengkelan.


No

4

5

6

Sasaran

Pembukaan dan pengelolaan usaha outsource jasa kebersihan gedung secara professional.

Pembukaan dan pengelolaan usaha pengomposan secara professional.

Pembukaan dan pengelolaan usaha penyediaan sampah anorganik sebagai bahan bakar industry

Strategi Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di usaha perbengkelan. Penetapan proses supervisi usaha secara professional. Pelaksanaan studi kelayakan bisnis terhadap usaha outsource jasa kebersihan gedung. Pembentukan unit usaha outsource jasa kebersihan gedung secara professional yang berorientasi pada service dan quality excellence. Proses seleksi SDM dari internal serta peningkatan kapasitasnya dalam mendukung orientasi pada service dan quality excellence. Penetapan proses supervisi usaha secara professional Pelaksanaan studi kelayakan bisnis terhadap usaha pengomposan. Pembentukan unit usaha pengomposan secara professional yang berorientasi pada service dan quality excellence. Proses seleksi SDM dari internal serta peningkatan kapasitasnya dalam mendukung orientasi pada service dan quality excellence. Penetapan kerja sama penyaluran produk pengomposan kepada instansi terkait seperti Dinas Pertamanan Kota Bandung dan swasta. Penetapan proses supervisi usaha secara professional Pelaksanaan studi kelayakan bisnis terhadap usaha penyediaan sampah anorganik sebagai bahan bakar industri.

Indikator Pencapaian  Memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan usaha dan teknis perbengkelan.  Memiliki SOP supervisi usaha perbengkelan.  Memiliki studi kelayakan bisnis dari usaha outsource jasa kebersihan gedung.  Berdirinya unit usaha outsource jasa kebersihan gedung yang berorientasi pada service dan quality excellence.  Memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan usaha dan teknis jasa kebersihan gedung.  Memiliki SOP supervisi usaha outsource jasa kebersihan gedung.  Memiliki studi kelayakan bisnis dari usaha pengomposan.  Berdirinya unit usaha pengomposan yang berorientasi pada service dan quality excellence.

 Memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan usaha dan teknis pengomposan.  Terjalin kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam pemasaran hasil pengomposan.

 Memiliki SOP supervisi usaha pengomposan.  Memiliki studi kelayakan bisnis dari usaha penyediaan sampah anorganik sebagai bahan bakar industri.


No

Sasaran dan usaha removal secara professional.

Strategi Pembentukan unit usaha penyediaan bahan bakar industry dari sampah anorganik secara professional yang berorientasi pada service dan quality excellence. Penetapan kerja sama penyaluran sampah anorganik kepada industry terkait sebagai bahan bakar alternatif. Proses seleksi SDM dari internal serta peningkatan kapasitasnya dalam mendukung orientasi pada service dan quality excellence. Penetapan proses supervisi usaha secara professional

Indikator Pencapaian  Berdirinya unit usaha penyediaan bahan bakar industry dari sampah anorganik yang berorientasi pada service dan quality excellence.

 Terjalin kerjasama dengan industry terkait dalam pemasaran sampah anorganik sebagai bahan bakar industri.  Memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan usaha dan teknis penyediaan sampah anorganik.  Memiliki SOP supervisi usaha penyediaan sampah anorganik.

5.3.6. Indikator Pencapaian Sasaran Pelaksanaan Kajian Guna Penyelesaian Permasalahan Operasional No

Sasaran

Strategi


1

Teknologi Pengolahan Sampah

Melakukan pelatihan bagi pegawai PD. Kebersihan agar dapat mempunyai teknologi pengomposan sampah

 Tersedianya teknologi pengelolaan sampah baik organic maupun anorganik

2

Penambahan Sarana dan Prasarana Kendaraan Pengangkut Sampah

 Adanya penambahan Kendaraan Pengakut Sampah

3

Jadwal Pengambilan Sampah Yang Teratur

4

Revitalisasi TPA dan ex TPA (Jelekong)

Kerjasama dengan perusahaan pembiyaan kendaraan untuk menambah jumlah kendaraan pengangkut sampah Mempersiapkan sumber daya manusia dan dengan didukung dengan kendaraan yang mencukupi sesuai dengan aturan SOP pengambilan sampah Bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal revitalisasi TPA dan ex TPA (Jelekong)

 Adanya SOP mengenai jadwal pengambilan sampah

 Menambah daya tampung dari TPA dan ex TPA (jelekong)  Tersedianya teknologi untuk mendaur ulang sampah 


No

Sasaran

Strategi

5

Meningkatkan fungsi TPS menjadi TPS 3R

6

Realisasi pembanguan PLTSA yang ramah lingkungan

7

Daur Ulang Pengolahan Sampah

Menyiapkan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia yang terampil di setiap TPS dalam mendukung terwujudnya TPS 3R Sosialisasi secara kontinyu kepada masyarakat tentang rencana pendirian PLTSA yang ramah lingkungan. Mencari investor yang kredibel yang dapat menyediakan teknologi PLTSA yang ramah lingkungan Adanya pelatihan kepada pegawai PD Kebersihan tentang daur ulang pengolahan sampah

8

Optimalisasi Penyapuan jalan dan jasa pelayanan publik

Mengurangi pos subsidi dari hasil penyapuan jalan dan jasa pelayanan publik dan beralih ke pos pendapatan PD Kebersihan


 Terwujudnya TPS 3R dibeberapa TPS secara bertahap untuk tahun pertama, kedua, ketiga dan keempat sehingga diharapkan pada tahun 2016 semua TPS berubah fungsi menjadi TPS 3R  Berdirinya PLTSA yang ramah lingkungan

 Adanya teknologi daur ulang sampah di PD Kebersihan  Tersedianya tenaga terampil pegawai PD. Kebrsihan untuk mendaur ulang sampah

Adanya peningkatan pendapatan dari hasil penyapuan jalan dan jasa pelayan publik

5.3.7. Indikator Pencapaian Sasaran Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Mendukung Kebersihan Kota Bandung No 1

Sasaran Peningkatan sosialisasi pemilahan sampah yang berkelanjutan

Strategi Kerjasama sosialisasi pemilahan sampah dengan media massa lokal

Indikator Pencapaian  Terlaksananya sosialisasi pemilahan sampah dengan seluruh media massa lokal baik cetak maupun eletronik secara berkelanjutan.

Kerjasama sosialisasi pemilahan sampah dengan institusi pemerintah dan swasta yang berdomisili di Kota Bandung Kerjasama sosialisasi pemilahan sampah dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung Kerjasama sosialisasi pemilahan sampah dengan

 Terlaksananya sosialisasi pemilahan sampah dengan seluruh instansi pemerintah maupun swasta secara berkelanjutan.  Terlaksananya sosialisasi pemilahan sampah kepada seluruh sekolah dari tingkat dasar hingga atas di Kota Bandung melalui muatan materi di sekolah secara berkelanjutan.  Terlaksananya sosialisasi pemilahan sampah kepada seluruh universitas di Kota Bandung


No

2

Sasaran

Peningkatan sosialisasi 3R (Reuse, Reduce, dan Recycle)

Strategi universitas-universitas di Kota Bandung. Kerjasama sosialisasi pemilahan sampah dengan pelaku bisnis kuliner dan fashion di Kota Bandung. Kerjasama sosialisasi pemilahan sampah dengan Dinas-Dinas Pemerintah Kota Bandung yang terkait. Kerjasama sosialisasi pemilahan sampah dengan oraganisasi kemasyarakatan di Kota Bandung. Seminar dan Pelatihan Pemilahan Sampah secara berkala.

Indikator Pencapaian melalui Program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.  Terlaksananya sosialisasi pemilahan sampah kepada seluruh pelaku bisnis kuliner dan fashion di Kota Bandung secara berkelanjutan.

Kerjasama sosialisasi 3 R dengan media massa lokal

 Terlaksananya sosialisasi 3 R melalui seluruh media massa lokal baik cetak maupun elektronik secara berkelanjutan.  Terlaksananya sosialisasi 3 R kepada seluruh institusi pemerintah maupun swasta yang berdomisili di Kota Bandung secara berkelanjutan.  Terlaksananya sosialisasi 3 R kepada seluruh sekolah dari tingkat dasar hingga atas di Kota Bandung melalui muatan materi di sekolah secara berkelanjutan.  Terlaksananya sosialisasi 3 R kepada seluruh universitas di Kota Bandung melalui Program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.  Terlaksananya sosialisasi 3 R kepada seluruh dinas di Pemeritah Kota Bandung secara berkelanjutan.

Kerjasama sosialisasi 3 R dengan institusi yang berdomisili di Kota Bandung Kerjasama sosialisasi 3 R dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung Kerjasama sosialisasi 3 R dengan universitas-universitas di Kota Bandung. Kerjasama sosialisasi 3 R dengan Dinas-Dinas Pemerintah Kota Bandung yang terkait. Kerjasama sosialisasi 3 R dengan oraganisasi kemasyarakatan di Kota Bandung. Seminar dan Pelatihan 3 R secara berkala. 3

Peningkatan sosialisasi peran serta masyarakat

Pelatihan pengomposan di lingkungan rumah tangga.

 Terlaksananya sosialisasi pemilahan sampah kepada seluruh dinas di Pemeritah Kota Bandung secara berkelanjutan.  Terlaksananya sosialisasi pemilahan sampah kepada seluruh organisasi kemasyarakatan Kota Bandung secara berkelanjutan.  Terlaksananya seminar dan pelatihan pemilahan sampah secara rutin hingga level RT secara berkelanjutan.

 Terlaksananya sosialisasi 3 R kepada seluruh organisasi kemasyarakatan Kota Bandung secara berkelanjutan.  Terlaksananya seminar dan pelatihan 3 R secara rutin hingga level RT secara berkelanjutan.  Terlaksananya pelatihan pengomposan hingga level RT secara berkelanjutan.


No

5

Sasaran dalam mengelola sampah

Peningkatan sosialisasi kesadaran membayar jasa kebersihan

Strategi Pelatihan proses daur ulang sampah yang memiliki nilai ekonomis.

Indikator Pencapaian  Terlaksananya pelatihan proses daur ulang hingga level RT secara berkelanjutan.

Perlombaan kebersihan lingkungan tingkat RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan. Kerjasama sosialisasi dengan media massa lokal.

 Terlaksananya program kebersihan lingkungan tingkat RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan secara periodik.  Terlaksananya sosialisasi mekanisme pembayaran jasa kebersihan dengan seluruh media massa lokal baik cetak maupun eletronik secara berkelanjutan.  Terlaksananya sosialisasi mekanisme pembayaran jasa kebersihan serta layanan jasa lainnya dengan institusi dan pelaku bisnis di Kota Bandung secara berkelanjutan.  Terjalinnya kerjasama dengan institusi swasta dan BUMN dalam penyaluran dana CSR melalui program-program PD Kebersihan.

Kerjasama sosialisasi dengan institusi dan pelaku bisnis di Kota Bandung. 6

Menjalin kerja sama dengan institusi terkait dengan penyaluran dana Corporate Social Responsibilty (CSR) yang berkelanjutan

Kerjasama dengan institusi swasta dan BUMN terkait dengan penyaluran dana CSRnya.

5.3.8. Indikator Pencapaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Regulasi dan Perundang-Undangan No 1

Strategi Regulasi mengenai dasar hukum perluasan usaha

Program Merevisi Perda PD. Keberihan yang didalam mengatur mengenai perluasan usaha

Indikator Pencapaian  Revisi Perda PD. Kebersihan

2

Regulasi Yang Ketat Mengenai Efisiensi Operasional PD Kebersihan

Membuat Peraturan Perusahaan yang didalamnya mengatur SOP PD. Kebersihan dan adanya sanksi yang tegas bagi karyawan yang melanggar SOP

 Adanya Peraturan Perusahaan PD. Kebersihan


Bab 6 Proyeksi Keuangan PD Kebersihan 2012-2016 6.1

Metode Proyeksi Dalam memberikan gambaran proyeksi keuangan PD Kebersihan periode 2012 – 2016 digunakan metode yang disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan. Adapun ilustrasi dari metode yang digunakan dapat terlihat dari gambar dibawah ini. Gambar 6.1. Metode Proyeksi Keuangan PD Kebersihan 2012 - 2016 Proyeksi Jumlah Sampah = Proyeksi Jumlah Penduduk x Output Sampah per Penduduk

Pengurangan Sampah di TPS dan Aktivitas 3R

Timbulan Sampah yang Diproses PD Kebersihan

Proyeksi Pendapatan Operasional

Proyeksi Biaya Operasional

Penentuan AsumsiAsumsi

Skenario Proyeksi Keuangan

6.2

Asumsi yang Digunakan Selain itu, beberapa asumsi yang dipergunakan dalam menghitung proyeksi keuangan PD Kebersihan antara lain:  PD Kebersihan telah memiliki proyeksi pertumbuhan penduduk sebagaimana tercantum pada tabel dibawah. Tahun 2012 2013 2014 2015 2016

Jumlah 2,417,426 2,477,861 2,539,808 2,603,303 2,668,386 Sumber: PD Kebersihan, 2011


 Tipping fee yang dikenakan pada saat ini sebesar Rp.33.500/ton untuk pemrosesan akhir sampah ke TPA Sarimukti yang diperkirakan akan berlangsung hingga akhir 2012. Sedangkan untuk periode tahun 2015 – 2016 akan diasumsikan dengan menggunakan tipping fee TPA Legok Nangka yang sebesar Rp.177.660/ton. Sehingga terdapat kenaikan signifikan hampir lebih dari 5 kali lipat dari tipping fee di TPA Legok Nangka.  PLTSa diasumsikan akan beroperasi pada pertengahan tahun 2014 dengan tipping fee sebesar kurang lebih USD 30 atau ekuivalen kurang lebih Rp.300.000 per ton atau 8,9 kali lipat dari tipping fee TPA Sari Mukti yang merupakan tanggung jawab BPLH Kota Bandung. Adapun kapasitas PLTSa tersebut adalah sebesar 700 ton per hari.  Proyeksi timbulan sampah di Kota Bandung sesuai dengan penelitian Enri Damanhuri (2005) yang menyatakan bahwa setiap jiwa akan memproduksi sampah sebesar 0,59 kg per hari.  Alur asumsi dalam proyeksi keuangan ini dapat digambarkan sebagai berikut:


Gambar 6.2 Asumsi yang Digunakan

Asumsi Timbulan Sampah dari Sumber – Biaya Penyapuan Pemrosesan Akhir

Biaya Pengangkutan

Biaya Pemrosesan Akhir (Tipping Fee)

Timbulan Sampah Berdasarkan Jumlah Penduduk

Gaji Pegawai (Proporsi 68%)

Gaji Pegawai (Proporsi 19%)

TPA Sari Mukti hingga akhir 2014 (Rp.33.500/ton)

Pengurangan di TPS 20%

Pakaian Dinas (Proporsi 5%)

BBM (Proporsi 46%)

TPA Legok Nangka dimuiai pada awal 2015 (Rp177.660/ton)

Alat Teknis Lapangan (Proporsi 9%)

Pelumas (Proporsi 3%)

PLTSa dimulai pada awal 2015 (Rp.300.000/ton)

Kegiatan Operasi (Proporsi 18%)

Perbaikan dan Pemeliharaa (Proporsi 21%)

Target RPJMD pada 2011 tentang Pengurangan Sampah sampai TPA dari Aktivitas 3R 12%

Ban (Proporsi 8%)

Biaya Tol (Proporsi 2,9%)

Pungutan Karcis Desa (Proporsi 0,1%)

Referensi: -Pengkajian Kelayakan Tarif Retribusi Pengelolaan Sampah Kota Bandung, 2007 -RPJMD

Referensi: Program Kerja PD Kebersihan 2011

Referensi: Program Kerja PD Kebersihan 2011

Referensi: PD Kebersihan


Asumsi Laba Rugi

Proyeksi Kebutuhan Biaya Pengelolaan Sampah Berdasar pada Hasil Kajian PD Kebersihan (2007) dan Hasil Analisis Tim

Biaya Administrasi meningkat 15% pada 2012 dan 2013 guna anggaran kajian pengembangan usaha dan pelatihan kepada pengumpul sampah

Biaya Penyusutan Aktiva Tetap meningkat sebesar 3%

Penyisihan Piutang Usaha meningkat 3% setiap tahun

Biaya Kompensasi menyesuaikan dengan penggunaan TPA

Biaya Pegawai meningkat 5%

Investasi

Pendanaan

Pendapatan Rumah Tinggal meningkat 2% per tahun

Investasi TPS 3R (Rp.300.000.000/ TPS)

Kerjasama dengan Instansi (TPS 3R dan Sarana/ Prasarana Umum 3R)

Pendapatan Komersial meningkat 6% pertahun

Sarana dan Prasarana Umum untuk Pemilahan dan 3R

Pendapatan Pasar meningkat 2% per tahun

Kendaraan Operasional

Pendapatan Angkutan Umum tidak memberikan kontribusi

Compactor

Jasa Penyapuan Jalan dan Pelayanan Umum Meningkat 5% per tahun

Subsidi Masyarakat dari Pemkot dihitung berdasar selisih biaya operasonal dengan jumlah tagihan yang dibayar masyarakat

Pendapatan 3 R Rp 200 per kg Referensi: PD Kebersihan

Pendapatan Kebersihan Khusus meningkat 2% setiap tahun


Tabel 6.1. Proyeksi Timbulan Sampah dari Sumber dan Jumlah Sampah ke TPA

Tahun (1) 2012-P 2013-P 2014-P 2015-P 2016-P

Jumlah Penduduk (2) 2,417,426 2,477,861 2,539,808 2,603,303 2,668,386

Proyeksi Pengelolaan Sampah oleh PD Kebersihan 90% dari Proyeksi Timbulan Proyeksi Timbulan Total Sampah Sampah (ton/hari) Sampah (ton/tahun) (ton/tahun) (3)=(2) x 0,59 kg (4)=(3)x365 (5)=(4)x90% 1,426 520,593 468,533 1,462 533,607 480,247 1,498 546,948 492,253 1,536 560,621 504,559 1,574 574,637 517,173

Pengurangan Sampah Terkelola di TPS 20% (ton/hari) (6)=(3)x90%x20% 257 263 270 276 283

Pengurangan Sampah Terkelola di TPS 20% (ton/tahun) (6)=(5)x20% 93,707 96,049 98,451 100,912 103,435

Volume Sampah Dikirim ke Pemrosesan Akhir (ton/hari) (7)=(3)-(5) 1,170 1,199 1,229 1,259 1,291

Volume ke Pemrosesan Akhir setelah pengurangan dari Aktivitas 3R (ton/tahun) (8)=(4)-(6) 426,886 437,558 448,497 459,709 471,202

P = Proyeksi

Tabel 6.2. Proyeksi Tipping Fee per Tahun Tahun (1) 2012-P 2013-P 2014-P 2015-P 2016-P

P = Proyeksi;

Proporsi Sampah pada Pemrosesan Akhir (ton/hari) PLTSa

3R (12%)

(2)

(3) 0 0 0 700 700

Jumlah (ton/hari)

TPA (4) 140 144 147 151 155

1,029 1,055 1,081 408 436

(5)=(2)+(3)+(4) 1,170 1,199 1,229 1,259 1,291

Tipping Fee Rp/per hari PLTSa (6)=(2)xRp300.000 490,000,000 490,000,000

TPA (7)=(4)xTipping Fee 34,478,355 35,340,304 36,223,819 72,545,797 77,468,524

Jumlah Tipping Fee (Rp/hari) (8)=(7) 34,478,355 35,340,304 36,223,819 72,545,797 77,468,524

Pendapatan dari 3R (Rp/hari) (9)=(3)xHarga Kompos per ton 28,770,940 29,490,219 30,227,472 30,983,164

Biaya Tipping Fee (Rp/tahun) (10)=(8)x365 12,584,599,429 12,899,211,031 13,221,693,780 26,479,215,817 28,276,011,195

= Beban BPLH Kota Bandung


Pendapatan 3R (Rp/tahun) (11)=(9)x365 10,501,392,970 10,763,929,807 11,033,027,205 11,308,854,686

Tabel 6.3. Proyeksi Biaya Penyapuan, Pengangkutan, dan Kompensasi Biaya Penyapuan Pengangkutan Biaya Kompensasi Jalan, Pasar, dan Jumlah (Rp/tahun) (Pertumbuhan 5%) (Tipping Fee) Tempat Umum (Pertumbuhan 5%) (2) (3) (4) (5)=(2)+(3)+(4)

Tahun (1) 2012-P 2013-P 2014-P

10,686,784,323 11,221,123,539 11,782,179,716

25,641,884,181 26,923,978,390 28,270,177,309

12,584,599,429 12,899,211,031 13,221,693,780

48,913,267,933 51,044,312,960 53,274,050,805

2015-P 2016-P

12,371,288,702 12,989,853,137

29,683,686,175 31,167,870,483

26,479,215,817 28,276,011,195

68,534,190,693 72,433,734,816

P = Proyeksi

Tabel 6.4. Proyeksi Komponen Biaya Penyapuan Jalan, Pasar, dan Tempat Umum dengan Tingkat Pertumbuhan 5% Alat Teknis Lapangan Pakaian Dinas (5%) (9%)

Kegiatan Operasi (18%)

Biaya Penyapuan Jalan, Pasar, dan Tempat Umum (Pertumbuhan 5%) (6)=(2)+(3)+(4)+(5)

Tahun

Gaji Pegawai (68%)

(1)

(2)

2012-P

7,267,013,340

534,339,216

961,810,589

1,923,621,178

10,686,784,323

2013-P

7,630,364,007

561,056,177

1,009,901,119

2,019,802,237

11,221,123,539

2014-P 2015-P 2016-P

8,011,882,207 8,412,476,317 8,833,100,133

589,108,986 618,564,435 649,492,657

1,060,396,174 1,113,415,983 1,169,086,782

2,120,792,349 2,226,831,966 2,338,173,565

11,782,179,716 12,371,288,702 12,989,853,137

(3)

(4)

(5)

P = Proyeksi


Tabel 6.5. Proyeksi Komponen Biaya Pengangkutan dengan Tingkat Pertumbuhan 5% Tahun

Gaji Pegawai (19%)

(1)

(2)

2012-P

4,871,957,994

2013-P

5,115,555,894

2014-P

5,371,333,689

2015-P

5,639,900,373

2016-P 5,921,895,392 P = Proyeksi

BBM (46%)

Pelumas (3%)

Perbaikan dan Pemeliharaan (21%)

(3) 11,795,266,723 12,385,030,059 13,004,281,562 13,654,495,640 14,337,220,422

(4) 769,256,525 807,719,352 848,105,319 890,510,585 935,036,114

(5) 5,384,795,678 5,654,035,462 5,936,737,235 6,233,574,097 6,545,252,801

Ban (8%)

2,051,350,734 2,153,918,271 2,261,614,185 2,374,694,894 2,493,429,639

Biaya Tol (2,9%)

Pungutan Desa (0,1%)

(7) 743,614,641 780,795,373 819,835,142 860,826,899 903,868,244

(8) 25,641,884 26,923,978 28,270,177 29,683,686 31,167,870

Pengangkutan (Pertumbuhan 5%) (9)=SUM(2):(8) 25,641,884,181 26,923,978,390 28,270,177,309 29,683,686,175 31,167,870,483


Tabel 6.6. Proyeksi Beban Pengelolaan Sampah Berdasarkan Sumber Timbulan Beban Pengelolaan Sampah Proporsi 2012-P 2013-P 2014-P 2015-P Biaya Total Rumah 61% Tinggal Pasar 10% Jalan, Fasum, 13% Saluran (Pemkot) Tempat 17% Usaha P = Proyeksi

2016-P

48,606,326,483

50,729,698,057

52,951,570,469

74,065,775,943

78,437,934,533

29,649,859,155

30,945,115,815

32,300,457,986

45,180,123,325

47,847,140,065

4,860,632,648

5,072,969,806

5,295,157,047

7,406,577,594

7,843,793,453

6,318,822,443

6,594,860,747

6,883,704,161

9,628,550,873

10,196,931,489

8,263,075,502

8,624,048,670

9,001,766,980

12,591,181,910

13,334,448,871

Tabel 6.7. Proyeksi Pendapatan per Sumber Tagihan

Pendapatan per Sumber Tagihan 2013-P 2014-P 2015-P

2012-P Pendapatan Total Rumah Tinggal Pasar Jalan, Fasum, Saluran (Pemkot) Tempat Usaha P = Proyeksi

2016-P

22,438,402,235

23,328,447,761

24,261,075,479

27,681,128,935

28,957,879,989

6,412,371,391

6,540,618,819

6,671,431,196

6,804,859,820

6,940,957,016

2,416,817,743

2,465,154,098

2,514,457,180

2,564,746,324

2,616,041,250

6,318,822,443

6,594,860,747

6,883,704,161

9,628,550,873

10,196,931,489

7,290,390,657

7,727,814,097

8,191,482,942

8,682,971,919

9,203,950,234

Tabel 6.8. Proyeksi Jumlah Subsidi Masyarakat atas Jasa Pelayanan Kebersihan Melalui PD Kebersihan

Selisih Biaya Operasional dengan Pendapatan (Subsidi Pemkot terhadap Masyarakat Pengguna Jasa Kebersihan) 2012-P 2013-P 2014-P 2015-P 2016-P Rumah Tinggal

23,237,487,764

24,404,496,996

25,629,026,790

47,125,304,768

50,264,433,889

Pasar Jalan, Fasum, Saluran (Pemkot) Tempat Usaha

2,443,814,905

2,607,815,708

2,780,699,867

38,375,263,506

40,906,183,049

-

-

-

4,841,831,271

5,227,752,203

972,684,845

896,234,573

810,284,037

-

-

26,653,987,514

27,908,547,276

29,220,010,695

3,908,209,991

4,130,498,637

Jumlah Subsidi P = Proyeksi


Tabel 6.9. Rencana Pembayaran Hutang Luar Negeri NO.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TANGGAL JATUH TEMPO

OUTSTANDING

15-Jul-10 15-Dec-10

7,495,133,170.72

15-Jun-11 15-Jun-12 15-Dec-12 15-Dec-13 15-Dec-14 15-Dec-15 15-Dec-16 15-Dec-17 15-Dec-18 15-Dec-19 15-Dec-20

7,120,376,512.18 6,745,619,853.64 5,996,106,536.56 5,246,593,219.48 4,497,079,902.40 3,747,566,585.32 2,998,053,268.24 2,248,539,951.16 1,499,026,634.08 749,513,317.00 -

JUMLAH

HUTANG POKOK

BMT

TUGGAKAN BUNGA BERJALAN

TUGGAKAN JASA BANK

TUGGAKAN DENDA

BUNGA BERJALAN PRORATA

JUMLAH ANGSURAN

ANGSURAN PER TAHUN

7,495,133,170.72 374,756,658.54 7,120,376,512.18

2,368,373,129.14 118,418,656.46 2,249,954,472.68

7,702,935,737.88 385,146,786.88 7,317,788,951.00

152,088,743.92 7,604,437.00 144,484,306.92

8,161,721,240.75 408,086,062.00 7,753,635,178.75

4,906,134,462.41 245,306,723.12 4,660,827,739.29

30,786,386,484.82 1,539,319,324.00 29,247,067,160.82

374,756,658.54 749,513,317.08 749,513,317.08 749,513,317.08 749,513,317.08 749,513,317.08 749,513,317.08 749,513,317.08 749,513,317.08 749,513,317.00

118,418,656.46 236,837,312.92 236,837,312.92 236,837,312.92 236,837,312.92 236,837,312.92 236,837,312.92 236,837,312.92 236,837,312.92 236,837,312.86

385,146,786.96 770,293,573.92 770,293,573.92 770,293,573.92 770,293,573.92 770,293,573.92 770,293,573.92 770,293,573.92 770,293,573.92 770,293,572.68

7,604,437.20 15,208,874.40 15,208,874.40 15,208,874.40 15,208,874.40 15,208,874.40 15,208,874.40 15,208,874.40 15,208,874.40 15,208,874.52

408,086,062.04 816,172,124.08 816,172,124.08 816,172,124.08 816,172,124.08 816,172,124.08 816,172,124.08 816,172,124.08 816,172,124.08 816,172,124.12

245,306,723.12 490,613,446.24 490,613,446.24 490,613,446.24 490,613,446.24 490,613,446.24 490,613,446.24 490,613,446.24 490,613,446.24 490,613,446.24

1,539,319,324.32 3,078,638,648.64 3,078,638,648.64 3,078,638,648.64 3,078,638,648.64 3,078,638,648.64 3,078,638,648.64 3,078,638,648.64 3,078,638,648.64 3,078,638,647.42

4,617,957,972.95 3,078,638,648.64 3,078,638,648.64 3,078,638,648.64 3,078,638,648.64 3,078,638,648.64 3,078,638,648.64 3,078,638,648.64 3,078,638,647.42

7,120,376,512.18

2,249,954,472.68

7,317,788,951.00

144,484,306.92

7,753,635,178.75

4,660,827,739.29

29,247,067,160.82

29,247,067,160.82



6.3. Proyeksi Keuangan dengan Asumsi Pesimis Proyeksi Neraca dan Laba Rugi PD Kebersihan Periode 2012 – 2016 dengan asumsi Pesimis yang antara lain diasumsikan sebagai berikut:      

Pengembangan unit bisnis yang belum menghasilkan pendapatan tambahan Efektivitas penagihan belum ada perbaikan yang berarti Kenaikan tarif belum efektif berjalan Pemisahan pos subsidi dengan jasa pelayanan kebersihan telah terpisah Pengurangan sampah yang dikirim ke TPA sebagai dampak aktivitas 3R sebesar 15% per tahun. Pembayaran hutang luar negeri beserta denda dijadwalkan hingga tahun 2020


Tabel 6.10. Proyeksi Laba Rugi dengan Asumsi Pesimis URAIAN

2011

2012 (P)

2013 (P)

2014 (P)

2015 (P)

2016 (P)

RUMAH TINGGAL

5,987,274,875

6,107,020,373

6,229,160,780

6,353,743,996

6,480,818,875

6,610,435,253

KOMERSIAL

6,877,727,035

7,290,390,657

7,727,814,097

8,191,482,942

8,682,971,919

9,203,950,234

PASAR

2,256,599,200

2,301,731,184

2,347,765,808

2,394,721,124

2,442,615,546

2,491,467,857

145,197,000

0

0

0

0

0

31,422,120

32,050,562

32,691,574

33,345,405

34,012,313

33,000,000,000

35,000,000,000

35,500,000,000

35,500,000,000

36,500,000,000

26,924,095,989

28,185,408,391

29,503,793,391

42,257,509,748

44,980,738,138

6,358,724,831

6,635,760,685

6,925,626,605

8,909,444,790

9,416,385,526

71,892,103,572

82,013,385,154

86,157,960,322

88,902,059,631

104,306,706,284

109,236,989,321

BIAYA PEGAWAI

35,043,150,112

36,795,307,618

38,635,072,998

40,566,826,648

42,595,167,981

44,724,926,380

BBM, OLI DAN BAN

14,491,235,984

14,615,873,983

15,346,667,682

16,114,001,066

16,919,701,119

17,765,686,175

PBAIKAN/PMLHRN

5,587,347,939

5,384,795,678

5,654,035,462

5,936,737,235

6,233,574,097

6,545,252,801

PENGADAAN ATL

1,104,584,676

961,810,589

1,009,901,119

1,060,396,174

1,113,415,983

1,169,086,782

ADM. UMUM

8,142,724,100

9,364,132,715

10,300,545,987

9,785,518,687

8,806,966,818

8,806,966,818

PENYUSUTAN AKTIVA TETAP

1,594,250,680

1,642,078,200

1,691,340,546

1,742,080,763

1,794,343,186

1,884,060,345

595,243,751

613,101,064

631,494,095

650,438,918

669,952,086

690,050,648

5,134,052,990

12,584,599,429

12,899,211,031

13,221,693,780

26,479,215,817

28,276,011,195

PENDAPATAN

ANGKUTAN UMUM KOMPOS KEBERSIHAN KHUSUS

30,806,000

SUBSIDI OPR SUBSIDI MURNI

56,594,499,462

PELAYANAN UMUM UNIT BISNIS SELAIN KOMPOS JUMLAH PENDAPATAN OPR BIAYA

PENYISIHAN PIUTANG USAHA BIAYA KOMPENSASI


URAIAN

2011

2012 (P)

2013 (P)

2014 (P)

2015 (P)

2016 (P)

3,868,444,656

2,329,125,332

2,329,125,332

2,329,125,332

2,329,125,332

749,513,317

749,513,317

749,513,317

749,513,317

749,513,317

71,692,590,232

86,579,657,249

89,246,907,569

92,156,331,921

107,690,975,735

112,940,679,795

RUGI/LABA OPR

199,513,340

-66,272,094

-88,947,247

-254,272,290

-384,269,451

-703,690,474

PENDAPATAN NON OPERASIONAL

480,034,829

576,041,795

633,645,974

697,010,572

766,711,629

843,382,792

RUGI/LABA TAHUN BERJALAN

679,548,169

509,769,701

544,698,727

442,738,282

382,442,178

139,692,318

BIAYA BUNGA DAN DENDA ANGSURAN HUTANG POKOK JUMLAH BIAYA OPR


Tabel 6.11. Proyeksi Neraca Aktiva dengan Asumsi Pesimis URAIAN

2011**

2012 (P)

2013 (P)

2014 (P)

2015 (P)

2016 (P)

113,297,067 11,964,707,443 2,173,720,415

107,632,214 11,366,472,071 1,956,348,374

102,250,603 10,798,148,467 1,565,078,699

102,250,603 10,798,148,467 1,252,062,959

102,250,603 10,798,148,467 1,001,650,367

102,250,603 10,798,148,467 801,320,294

-823,145,143

-740,830,629

-592,664,503

-474,131,602

-379,305,282

-303,444,226

1,418,457,334 -

1,390,088,187 -

1,362,286,424 -

1,335,040,695 -

1,308,339,881 -

1,282,173,084 -

73,953,164

69,515,974

65,345,016

61,424,315

57,738,856

54,274,525

372,364,939 144,878,822

390,983,186 115,903,058

410,532,345 104,312,752

431,058,963 104,312,752

452,611,911 104,312,752

475,242,506 104,312,752

-

-

-

-

-

-

15,438,234,041

14,656,112,435

13,815,289,803

13,610,167,152

13,445,747,555

13,314,278,005

3,149,448,564

3,149,448,564

3,149,448,564

3,149,448,564

3,149,448,564

3,149,448,564

6,671,740,246 12,448,609,650

6,671,740,246 12,931,852,717

6,971,740,246 13,572,991,431

7,571,740,246 14,427,900,274

8,171,740,246 15,084,648,272

9,071,740,246 15,497,952,006

-

-

-

500,000,000

500,000,000

500,000,000

4,474,026,566 264,314,454

5,816,234,536 343,608,790

7,561,104,897 446,691,427

8,317,215,386 491,360,570

9,148,936,925 540,496,627

10,063,830,617 594,546,290

AKTIVA AKTIVA LANCAR Kas Bank Piutang Usaha Cadangan Penyisihan Piutang Usaha Piutang Pegawai Piutang Dinas Piutang Kab.Bandung /Kota Cimahi jatuh Tempo Persediaan Perlengkapan Biaya Dibayar Dimuka Pendapatan YMH Diterima

JUMLAH AKTIVA LANCAR Tanah Gedung dan Bangunan Pengangkutan Alat Berat Peralatan Pemindahan Peralatan Bengkel


URAIAN Peralatan Pembuangan

2011**

2012 (P)

2013 (P)

2014 (P)

2015 (P)

2016 (P)

601,745,719

722,094,863

866,513,835

953,165,219

1,048,481,741

1,153,329,915

Inventaris Kantor

1,795,559,420

2,082,848,927

2,395,276,266

2,754,567,706

3,167,752,862

3,642,915,791

Aktiva Perbaikan

4,404,603,836

4,404,603,836

4,404,603,836

4,404,603,836

4,404,603,836

4,404,603,836

JUMLAH AKTIVA TETAP

33,810,048,455

36,122,432,479

39,368,370,502

42,570,001,801

45,216,109,073

48,078,367,265

-21,136,549,481

-21,770,645,965

-23,076,884,723

-24,461,497,806

-25,929,187,675

-27,484,938,935

-4,044,928,824

-4,085,378,112

-4,126,231,893

-4,167,494,212

-4,209,169,154

-4,251,260,846

8,628,570,150

10,266,408,402

12,165,253,886

13,941,009,783

15,077,752,244

16,342,167,484

-

-

-

-

-

-

482,411,978 746,923,322

506,532,577 731,984,856

557,185,835 717,345,158

612,904,418 702,998,255

674,194,860 688,938,290

741,614,346 675,159,524

5,110,000

-

-

-

-

-

-5,110,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,229,335,300

1,238,517,433

1,274,530,993

1,315,902,673

1,363,133,150

1,416,773,870

Akumulasi Penyusutan akltiva Tetap Akumulasi Penyusutan Aktiva Perbaikan JUMLAH AKTIVA TETAP (NILAI BUKU)

AKTIVA LAIN - LAIN Piutang Kabupaten Bandung Jangka Panjang Peralatan Penyimpanan/Pengumpulan Piutang Pegawai Piutang lain - lain Aktiva Lain - lain/Rusak Berat Akumulasi Penyusutan Aktiva Lain lain Aktiva Pajak Tangguhan JUMLAH AKTIVA LAIN - LAIN JUMLAH AKTIVA

25,296,139,491

26,161,038,270

27,255,074,682

28,867,079,608

29,886,632,949

31,073,219,359


Tabel 6.12. Proyeksi Neraca Pasiva dengan Asumsi Pesimis URAIAN

2011**

2012 (P)

2013 (P)

2014 (P)

2015 (P)

2016 (P)

1,537,805,305 8,171,470 -

1,399,232,720 7,354,323 -

1,366,952,662 6,618,891 -

1,498,246,415 5,957,002 -

1,388,833,095 5,361,301 -

1,297,954,023 4,825,171 -

147,590,639 -

140,211,107 -

133,200,552 -

126,540,524 -

120,213,498 -

114,202,823 -

Hutang Bunga Jatuh Tempo

7,120,376,508 14,373,055,482

5,996,106,537 12,103,625,671

5,246,593,219 10,590,672,463

4,497,079,902 9,077,719,256

3,747,566,585 7,564,766,048

2,998,053,268 6,051,812,841

Hutang Denda Pinjaman Luar Negeri

8,651,444,464

7,019,100,216

6,202,928,092

5,386,755,968

4,570,583,844

3,754,411,720

PASSIVA HUTANG LANCAR Hutang Usaha Hutang Dinas Biaya YMH Dibayar Hutang PPN Hutang PPH Hutang Dalam Negeri Jatuh Tempo Hutang Luar Negeri jatuh Tempo

Pendptn YMH Diterima

65,756,300

65,756,300

65,756,300

65,756,300

65,756,300

65,756,300

31,904,200,168

26,731,386,873

23,612,722,180

20,658,055,367

17,463,080,671

14,287,016,146

Hutang Jangka Panjang Luar Negeri

-

-

-

-

-

Hutang Jangka Panjang Dalam Negeri

-

-

-

-

-

Hutang Bunga Belum Jatuh Tempo

-

-

-

-

-

Hutang BPR Jangka Panjang

-

-

-

-

-

Kredit Perbankan

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

JUMLAH HUTANG LANCAR HUTANG JANGKA PANJANG

JUMLAH HUTANG JANGKA PANJANG

0

MODAL Modal Dasar Disetor Penuh Modal Pelimpahan

7,100,432,206 8,578,769,405

7,100,432,206 8,578,769,405

7,100,432,206 8,578,769,405

7,100,432,206 8,578,769,405

7,100,432,206 8,578,769,405

7,100,432,206 8,578,769,405 136 | Hal


URAIAN JUMLAH MODAL

2011**

2012 (P)

2013 (P)

2014 (P)

2015 (P)

2016 (P)

15,679,201,611

15,679,201,611

15,679,201,611

15,679,201,611

15,679,201,611

15,679,201,611

-

-

-

-

-

Dana Subsidi

10,630,658,410

16,158,600,783

19,826,603,161

23,950,536,618

27,782,622,477

32,005,581,094

Laba/Rugi S/D tahun Lalu Laba/Rugi Tahun Berjalan

-33,597,468,867 679,548,169

-32,917,920,698 509,769,701

-32,408,150,997 544,698,727

-31,863,452,270 442,738,282

-31,420,713,988 382,442,178

-31,038,271,811 139,692,318

JUMLAH LABA/RUGI

-32,917,920,698

-32,408,150,997

-31,863,452,270

-31,420,713,988

-31,038,271,811

-30,898,579,492

JUMLAH PASSIVA

25,296,139,491

26,161,038,270

27,255,074,681

28,867,079,608

29,886,632,949

31,073,219,358


6.4

Proyeksi Keuangan dengan Asumsi Moderat Proyeksi Neraca dan Laba Rugi PD Kebersihan Periode 2012 – 2016 dengan asumsi Moderat yang antara lain diasumsikan sebagai berikut:  Pengembangan unit bisnis yang menghasilkan pendapatan tambahan dengan tingkat pendapatan kompos 5% dari potensi yang ada serta pendapatan dari unit 3 unit bisnis yang efektif memberikan kontribusi pada tahun 2013 dengan tingkat pertumbuhan 5% per tahun hingga 2016. Masing-masing unit bisnis diasumsikan memberikan laba Rp.50.000.000 per tahun.  Efektivitas penagihan telah terdapat perbaikan dengan pertumbuhan pendapatan rumah tinggal sebesar 5% pada tahun 2012, 7% pada tahun 2013, 8% pada tahun 2014, 9% pada tahun 2015, dan 10% pada tahun 2016.  Kenaikan tariff telah berjalan efektif khususnya bagi pelanggan komersial dengan dampak peningkatan 40% dari tahun 2011.  Pemisahan pos subsidi dengan jasa pelayanan kebersihan telah terpisah.  Pengurangan sampah yang dikirim ke TPA sebagai dampak aktivitas 3R sebesar 12% per tahun.  Pembayaran hutang luar negeri beserta denda dijadwalkan hingga tahun 2020.


Tabel 6.13. Proyeksi Laba Rugi dengan Asumsi Moderat URAIAN

2011

2012 (P)

2013 (P)

2014 (P)

2015 (P)

2016 (P)

RUMAH TINGGAL

5,987,274,875

6,286,638,619

6,726,703,322

7,264,839,588

7,918,675,151

8,710,542,666

KOMERSIAL

6,877,727,035

9,628,817,849

10,399,123,277

11,231,053,139

12,129,537,390

13,099,900,381

PASAR

2,256,599,200

2,301,731,184

2,347,765,808

2,394,721,124

2,442,615,546

2,491,467,857

145,197,000

0

0

0

0

0

-

0

1,575,208,945

2,152,785,961

2,758,256,801

3,392,656,406

30,806,000

31,422,120

32,050,562

32,691,574

33,345,405

34,012,313

35,000,000,000

33,000,000,000

32,500,000,000

7,000,000,000

6,500,000,000

26,924,095,989

28,185,408,391

29,503,793,391

42,257,509,748

44,980,738,138

6,318,822,443

6,594,860,747

6,883,704,161

32,879,050,873

33,447,431,489

150,000,000

157,500,000

165,375,000

173,643,750

PENDAPATAN

ANGKUTAN UMUM KOMPOS KEBERSIHAN KHUSUS SUBSIDI KERUGIAN SUBSIDI MURNI

56,594,499,462

PELAYANAN UMUM UNIT BISNIS SELAIN KOMPOS JUMLAH PENDAPATAN OPR

71,892,103,572

86,491,528,204

89,011,121,053

92,121,088,937

107,584,365,914

112,830,393,001

BIAYA PEGAWAI

35,043,150,112

36,795,307,618

38,635,072,998

40,566,826,648

42,595,167,981

44,724,926,380

BBM, OLI DAN BAN

14,491,235,984

14,615,873,983

15,346,667,682

16,114,001,066

16,919,701,119

17,765,686,175

PBAIKAN/PMLHRN

5,587,347,939

5,384,795,678

5,654,035,462

5,936,737,235

6,233,574,097

6,545,252,801

PENGADAAN ATL

1,104,584,676

961,810,589

1,009,901,119

1,060,396,174

1,113,415,983

1,169,086,782

ADM. UMUM

8,142,724,100

9,364,132,715

10,300,545,987

9,785,518,687

8,806,966,818

8,806,966,818

PENYUSUTAN AKTIVA TETAP

1,594,250,680

1,642,078,200

1,691,340,546

1,742,080,763

1,794,343,186

1,884,060,345

595,243,751

607,148,626

619,291,599

631,677,431

644,310,979

657,197,199

5,134,052,990

12,584,599,429

12,899,211,031

13,221,693,780

26,479,215,817

28,276,011,195

3,868,444,656

2,329,125,332

2,329,125,332

2,329,125,332

2,329,125,332

BIAYA

PENYISIHAN PIUTANG USAHA BIAYA KOMPENSASI BIAYA BUNGA DAN DENDA


URAIAN

2011

2012 (P)

2013 (P)

2014 (P)

2015 (P)

2016 (P)

749,513,317

749,513,317

749,513,317

749,513,317

749,513,317

71,692,590,232

86,573,704,811

89,234,705,072

92,137,570,433

107,665,334,629

112,907,826,345

RUGI/LABA OPR

199,513,340

-82,176,607

-223,584,019

-16,481,496

-80,968,715

-77,433,345

PENDAPATAN NON OPERASIONAL

480,034,829

576,041,795

633,645,974

697,010,572

766,711,629

843,382,792

RUGI/LABA TAHUN BERJALAN

679,548,169

493,865,188

410,061,955

680,529,076

685,742,914

765,949,447

ANGSURAN POKOK JUMLAH BIAYA OPR


Tabel 6.14. Proyeksi Neraca Aktiva dengan Asumsi Moderat URAIAN

2011**

2012 (P)

2013 (P)

2014 (P)

2015 (P)

2016 (P)

AKTIVA AKTIVA LANCAR Kas Bank

113,297,067 11,964,707,443

107,632,214 11,366,472,071

102,250,603 10,798,148,467

102,250,603 10,798,148,467

102,250,603 10,798,148,467

102,250,603 10,798,148,467

Piutang Usaha

2,173,720,415

1,956,348,374

1,565,078,699

1,252,062,959

1,001,650,367

801,320,294

-823,145,143

-740,830,629

-592,664,503

-474,131,602

-379,305,282

-303,444,226

1,418,457,334 -

1,390,088,187 -

1,362,286,424 -

1,335,040,695 -

1,308,339,881 -

1,282,173,084 -

73,953,164

69,515,974

65,345,016

61,424,315

57,738,856

54,274,525

Persediaan Perlengkapan

372,364,939

390,983,186

410,532,345

431,058,963

452,611,911

475,242,506

Biaya Dibayar Dimuka Pendapatan YMH Diterima

144,878,822 -

115,903,058 -

104,312,752 -

104,312,752 -

104,312,752 -

104,312,752 -

15,438,234,041

14,656,112,435

13,815,289,803

13,610,167,152

13,445,747,555

13,314,278,005

3,149,448,564

3,149,448,564

3,149,448,564

3,149,448,564

3,149,448,564

3,149,448,564

6,671,740,246 12,448,609,650

6,671,944,155 12,600,013,777

6,984,491,591 13,485,577,077

7,901,658,977 13,962,313,147

8,792,359,765 15,239,512,934

9,692,359,765 16,778,304,271

4,474,026,566

5,816,234,536

250,000,000 7,561,104,897

500,000,000 8,317,215,386

500,000,000 9,148,936,925

500,000,000 10,063,830,617

Cadangan Penyisihan Piutang Usaha Piutang Pegawai Piutang Dinas Piutang Kab.Bandung /Kota Cimahi jatuh Tempo

JUMLAH AKTIVA LANCAR Tanah Gedung dan Bangunan Pengangkutan Alat Berat Peralatan Pemindahan


URAIAN

2011**

2012 (P)

2013 (P)

2014 (P)

2015 (P)

2016 (P)

264,314,454

343,608,790

446,691,427

491,360,570

540,496,627

594,546,290

Inventaris Kantor

601,745,719 1,795,559,420

722,094,863 2,082,848,927

866,513,835 2,395,276,266

953,165,219 2,754,567,706

1,048,481,741 3,167,752,862

1,153,329,915 3,642,915,791

Aktiva Perbaikan

4,404,603,836

4,404,603,836

4,404,603,836

4,404,603,836

4,404,603,836

4,404,603,836

Peralatan Bengkel Peralatan Pembuangan

JUMLAH AKTIVA TETAP

33,810,048,455

35,790,797,448

39,543,707,493

42,434,333,405

45,991,593,254

49,979,339,049

-21,136,549,481

-21,770,645,965

-23,076,884,723

-24,461,497,806

-25,929,187,675

-27,484,938,935

-4,044,928,824 8,628,570,150

-4,085,378,112 9,934,773,371

-4,126,231,893 12,340,590,877

-4,167,494,212 13,805,341,387

-4,209,169,154 15,853,236,425

-4,251,260,846 18,243,139,268

-

-

-

-

-

-

482,411,978

506,532,577

557,185,835

612,904,418

674,194,860

741,614,346

Piutang Pegawai

-

-

-

-

-

-

Piutang lain - lain

746,923,322

731,984,856

717,345,158

702,998,255

688,938,290

675,159,524

5,110,000

-

-

-

-

-

-5,110,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,229,335,300

1,238,517,433

1,274,530,993

1,315,902,673

1,363,133,150

1,416,773,870

Akumulasi Penyusutan akltiva Tetap Akumulasi Penyusutan Aktiva Perbaikan JUMLAH AKTIVA TETAP (NILAI BUKU) AKTIVA LAIN - LAIN Piutang Kabupaten Bandung Jangka Panjang Peralatan Penyimpanan/Pengumpulan

Aktiva Lain - lain/Rusak Berat Akumulasi Penyusutan Aktiva Lain - lain Aktiva Pajak Tangguhan JUMLAH AKTIVA LAIN - LAIN JUMLAH AKTIVA

25,296,139,491

25,829,403,239

27,430,411,673

28,731,411,212

30,662,117,130

32,974,191,143 142 | Hal


Tabel 6.15. Proyeksi Neraca Pasiva dengan Asumsi Moderat URAIAN

2011**

2012 (P)

2013 (P)

2014 (P)

2015 (P)

2016 (P)

PASSIVA HUTANG LANCAR Hutang Usaha Hutang Dinas Biaya YMH Dibayar Hutang PPN

1,537,805,305 8,171,470 -

1,349,268,662 7,354,323 -

1,414,998,681 6,618,891 -

1,562,944,640 5,957,002 -

1,421,177,048 5,361,301 -

1,297,636,161 4,825,171 -

147,590,639

140,211,107

133,200,552

126,540,524

120,213,498

114,202,823

7,120,376,508

5,996,106,537

5,246,593,219

4,497,079,902

3,747,566,585

2,998,053,268

14,373,055,482 8,651,444,464

12,103,625,671 7,019,100,216

10,590,672,463 6,202,928,092

9,077,719,256 5,386,755,968

7,564,766,048 4,570,583,844

6,051,812,841 3,754,411,720

65,756,300 31,904,200,168

65,756,300 26,681,422,815

65,756,300 23,660,768,199

65,756,300 20,722,753,592

65,756,300 17,495,424,624

65,756,300 14,286,698,284

Hutang Jangka Panjang Luar Negeri Hutang Jangka Panjang Dalam Negeri

-

-

-

-

-

Hutang Bunga Belum Jatuh Tempo

-

-

-

-

-

Hutang BPR Jangka Panjang Kredit Perbankan

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

Hutang PPH Hutang Dalam Negeri Jatuh Tempo Hutang Luar Negeri jatuh Tempo Hutang Bunga Jatuh Tempo Hutang Denda Pinjaman Luar Negeri Pendptn YMH Diterima JUMLAH HUTANG LANCAR HUTANG JANGKA PANJANG

JUMLAH HUTANG JANGKA PANJANG

0

MODAL 143 | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

URAIAN

2011**

2012 (P)

2013 (P)

2014 (P)

2015 (P)

2016 (P)

Modal Dasar Disetor Penuh

7,100,432,206

7,100,432,206

7,100,432,206

7,100,432,206

7,100,432,206

7,100,432,206

Modal Pelimpahan

8,578,769,405

8,578,769,405

8,578,769,405

8,578,769,405

8,578,769,405

8,578,769,405

15,679,201,611

15,679,201,611

15,679,201,611

15,679,201,611

15,679,201,611

15,679,201,611

-

-

-

-

-

JUMLAH MODAL

Dana Subsidi

10,630,658,410

15,892,834,323

20,104,435,419

23,662,920,488

28,135,212,460

32,890,063,365

Laba/Rugi S/D tahun Lalu Laba/Rugi Tahun Berjalan

-33,597,468,867 679,548,169

-32,917,920,698 493,865,188

-32,424,055,510 410,061,955

-32,013,993,555 680,529,076

-31,333,464,479 685,742,914

-30,647,721,564 765,949,447

JUMLAH LABA/RUGI

-32,917,920,698

-32,424,055,510

-32,013,993,555

-31,333,464,479

-30,647,721,564

-29,881,772,117

JUMLAH PASSIVA

25,296,139,491

25,829,403,239

27,430,411,673

28,731,411,212

30,662,117,131

32,974,191,143



Bab 7 Penutup Corporate Plan merupakan Rencana jangka menengah PD Kebersihan, dokumen ini merupakan pedoman dalam penyelenggaraan, pengelolaan sampah di Kota Bandung, dan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu kemandirian dan keberlanjutan dalam pengembangan pelayanan pengelolaan sampah di Kota Bandung. Corporate Plan ini disusun dengan tujuan menyiapkan rencana pengembangan usaha PD Kebersihan di bidang jasa pelayanan pengelolaan sampah kota, pengolahan dan pemanfaatan sampah, pelayanan kebersihan, perbengkelan sarana pengelolaan sampah dan usaha lainnya, serta dapat menjadikan sebagai pedoman agar dapat memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat dan memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah. Pelaksanaan Corporate Plan ini akan mewujudkan hasil sesuai dengan arah visi dan misi yang ditetapkan. Kondisi-kondisi eksternal PD Kebersihan baik dari pihak Pemerintah Kota maupun masyarakat akan sangat ikut menentukan. Faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh PD Kebersihan diharapkan mampu berubah ke arah yang lebih baik dan mendukung program serta kegiatan yang dikendalikan oleh PD Kebersihan sehingga mampu mengemban misi dan mewujudkan visi ”Menjadi perusahaan professional di bidang pengelolaan sampah terpadu dengan memberikan solusi inovatif yang bernilai lebih dan berkelanjutan” Semoga rencana yang dituangkan dalam dokumen Corporate Plan ini dapat dilaksanakan dan sebagai bahan acuan program berikutnya.

DIREKTUR UTAMA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG

CECE H. ISKANDAR


CORPORATE PLAN TAHUN

Recommend Documents