Contrôle budgétaire Begrotingscontrole Ministre du Budget – Minister van Begroting Olivier Chastel 17 april 2013
Réduction de 1% (du PIB) du solde structurel 2013 Vermindering met 1% (van het BBP) van het structureel saldo 2013
En millions EUR
2013
In miljoen EUR
Solde nominal Entité I (% PIB)
-11.049 -2,88
Nominaal saldo Entiteit I (% BBP)
Solde structurel 2012 (% PIB)
-10.760 -2,80
Structureel saldo 2012 (% BBP)
Amélioration structurelle déjà réalisée (en % du PIB)
1.660 0,43
Al gerealiseerde structurele verbetering (% BBP)
Solde structurel 2013 (% PIB)
-9.099 -2,37
Structureel saldo 2013 (% BBP)
Objectif Entité II (en % du PIB)
748 0,19
Doelstelling Entiteit II (% BBP)
Effort structurel à réaliser Entité I
1.434
(en % du PIB)
0,37
Structureel te realiseren inspanning Entiteit I (% BBP)
Solde nominal Entité I (en % du PIB)
-9.445 -2,46%
Nominaal saldo Entiteit I (% BBP)
2
Effort structurel de 1,434 milliard Structurele inspanning van 1,434 miljard
En millions EUR
In miljoen EUR
Corrections techniques structurelles
231
Structurele technische correcties
Dépenses primaires
249
Primaire uitgaven
Sécurité sociale et soins de santé
274
Sociale zekerheid en gezondheidszorg
Recettes fiscales
364
Fiscale ontvangsten
Recettes diverses
293
Diverse ontvangsten
Charges d’intérêts
22
Interestlasten
3
Réduction des dépenses primaires Vermindering van de primaire uitgaven En millions EUR
249
In miljoen EUR
OIP et assimilés
3,2
ION en aanverwante
Taux de change €/$
3
Wisselkoersen €/$
Fedasil
4
Fedasil
Assurances hospitalisation
0,35
Hospitalisatieverzekeringen
Groupe SNCB
30
NMBS-groep
Coopération au Développement
25
Ontwikkelingssamenwerking
Défense
25
Defensie
Diminution supplémentaire crédits de personnel
19,2
Diminution supplémentaire crédits de fonctionnement
14
Bijkomende vermindering personeelskredieten Bijkomende vermindering werkingskredieten
CPAS
37,4
OCMW
Provision interdépartementale
91,3
Interdepartementele provisie
Bpost (dotation)
13
Bpost (dotatie)
Trafic diffus et transport combiné
-8,3
Verspreid en gecombineerd vervoer
Justice
-7,5
Justitie
L’accueil d’hiver
-0,49
Winteropvang
4
Recettes non-fiscales Niet-fiscale ontvangsten En millions EUR
293
In miljoen EUR
Dividende Belgacom
-49,2
Dividend Belgacom
BNB
321,4
NBB
Dividende BNPParibas
12
Dividend BNPParibas
OCSC
9,2
COIV
5
Sécurité Sociale et santé Sociale zekerheid en volksgezondheid En millions EUR
274,3
In miljoen EUR
Emploi (accord de coopération)
6,5
Werk (samenwerkingsakkoord)
Indemnités funéraires
6,5
Begrafenisvergoeding
Titres services
68
Dienstencheques
13,3
Bestrijding van de fraude in de kinderbijslag
Réestimation enveloppe bien-être
14
Herwaardering werlvaartsenveloppe
Soins de santé
166
Gezondheidszorg
Lutte contre la fraude abus allocations familiales
6
Recettes fiscales Fiscale inkomsten En millions EUR
364,3
Impôts indirects (recette 2013: €114,3 millions ) Augmentation accises tabac
In miljoen EUR Indirekte belastingen (opbrengst 2013: € 114 miljoen)
50
Verhoging accijnzen tabak
Droit fixe d’enregistrement par acte porté de €25 à 50
15,7
Het vast registratierecht per geregistreerde akte stijgt van €25 naar €50
Hausse du droit sur emphytéose et droit de superficie : de 0,2 à 2% (pour les ASBL: de 0,2 à 0,5%)
48,6
Het registratierecht opstal en erfpacht wordt verhoogd van 0,2% naar 2% (voor vzw’s van 0,2 naar 0,5%)
Mesure anti-abus Intérêts notionnels
30
Anti-misbruikmaatregelen inzake de notionele interesten
Nouveau taux général de boni de liquidation
80
Nieuw algemeen tarief voor liquidatieboni
Réduction du précompte mobilier sur les dividendes d'actions nouvelles dans les PME
10
Vermindering van de roerende voorheffing op de dividenden uit nieuwe aandelen van KMO’s
Circulaire TVA voitures société
115
BTW circulaire bedrijfswagens
Fonds de pensions
15
roerende voorheffing op pensioenfondsen
7
Circulaire prudence budgétaire Omzendbrief budgettaire behoedzaamheid Sous-utilisation de 800 millions d’euros pour les départements / Onbenutting van 800 miljoen euro voor de departementen libération partielle de crédits et blocage administratif de 400 millions d’euros des crédits 2013 / gedeeltelijke vrijmaking van de kredieten en administratieve blokkering van de kredieten voor 2013 ten belope van 400 miljoen euro.
Titres services
vrijgemaakt voor / libérés à (%)
Dienstencheques
Crédits de personnel
98
Personeelskredieten
Crédits de fonctionnement
85
Werkingskredieten
Crédits d’investissements non repris dans le programme d’investissement
80
Investeringskredieten die niet werden opgenomen in investeringsprogramma
59,45
Kredieten van het investeringsprogramma
Crédits du programme d’investissement
8
•
L’inspecteur des finances accrédité vérifiera qu’il n’y a pas de dépenses manifestement obligatoires ou inéluctables dans les crédits bloqués. De geaccrediteerde Inspecteur van Financiën zal nagaan of er geen verplichte of onvermijdelijke uitgaven in de geblokkeerde kredieten vervat zijn.
•
Monitoringsproces i.v.m. het gebruik van de kredieten en de gebruiksvooruitzichten Processus de monitoring de la consommation des crédits et des prévisions de consommation
•
Les organismes d’intérêt public ainsi que les organismes assimilés dépendant du pouvoir fédéral doivent réaliser une sous-utilisation totale fixée à 134,7 millions d’euros même libérations partielles pour les dépenses couvertes par une dotation de l’Etat fédéral. De overheidsinstellingen van algemeen nut alsook de aanverwante organen die afhangen van de federale overheid dienen een onderbenuttingte realiseren van 134,7 miljoen euro zelfs gedeeltelijke vrijmakingen voor de uitgaven die gedekt worden door een federale dotatie.
•
De totale onderbenuttting is vastgelegd op 110,2 miljoen euro. Een toekomstgerichte en trimestriële evaluatie zal de mate van realisatie van de algemene onderbenutting opvolgen. La sous-utilisation totale est fixée à 110,2 millions d’euros. Une évaluation prospective et trimestrielle vérifiera le degré de réalisation de la sous-utilisation globale.
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Contrôle budgétaire Begrotingscontrole
