jaarverslag 2008
1
2
Inhoudsopgave
Inleiding ..................................................................................................................................... 5 Lessen en cursussen in de vrije tijd ............................................................................................ 6 Bereikcijfers ............................................................................................................................... 9 Kunstcircuit .............................................................................................................................. 11 Voorst ....................................................................................................................................... 16 Bedrijfsvoering ......................................................................................................................... 17 Ondernemingsraad ................................................................................................................... 19 Bestuur ..................................................................................................................................... 19 Financiën .................................................................................................................................. 20 Balans per 31 december 2008 .................................................................................................. 22 Verlies- en winstrekening......................................................................................................... 23
De Leeuwenkuil richt zich op een zo groot mogelijke cultuurparticipatie van burgers. Ze doet dit door iedereen een leven lang kunsteducatie aan te bieden. Daarbij staat de ontwikkeling en de beleving van de deelnemer centraal. De Leeuwenkuil maakt zich sterk voor kunsteducatie: leren over, van en met kunst; een of meerdere kunstdisciplines aanleren door deze actief te beoefenen. De Leeuwenkuil richt zich op talentontwikkeling: herkennen, erkennen en ontwikkelen van creatieve talenten te beginnen bij kinderen en jongeren.
3
Colofon Hoofdredactie Eindredactie & vormgeving Corrector Fotografie
Piet Elenbaas Sanne Lohof Menny Hazenberg Iris van der Boon, Marianne Wilts
4
Inleiding Het jaar 2008 markeert de overgang van de eerste beleidsperiode van de Leeuwenkuil, Centrum voor de kunsten naar een nieuwe beleidsperiode van vier jaar. De ontwikkeling van de Leeuwenkuil na de fusie in 2004 tot een breed centrum voor de kunsten, met lessen en cursussen in de vrije tijd, een groeiend aantal activiteiten in het onderwijs en de steunfuncties, werd ook dit verslagjaar verder voortgezet. Dit jaarverslag verhaalt over het seizoen 2007-2008 voor wat betreft de lessen en de cursussen in de vrije tijd en geeft een cijfermatige prognose voor het seizoen 2008-2009. De activiteiten in het onderwijs en de bemiddeling van de steunfuncties Cultuurmakelaar, Amateurkunst en Cultuur & School die ondergebracht zijn in Kunstcircuit, beslaan het kalenderjaar 2008. De bereikcijfers laten een lichte stijging zien ten opzichte van het vorige jaar. Bijzonder is dat het aantal jongeren ten opzichte van vorig jaar aanzienlijk gestegen is. Het percentage komt nu op 24%. Hiermee hebben we ons beoogde doel in het meerjarenplan al bereikt. Voor het eerst hanteren we een overzicht van het bereik naar doelgroepen en laten we de plaats zien waar we deze doelgroepen bereiken, namelijk in de lesgebouwen van de Leeuwenkuil, op school tijdens schooltijd, na schooltijd en in de wijk. Een dergelijke meting geeft een beter inzicht in de breedte en de aard van de activiteiten van de Leeuwenkuil. Dit verslagjaar stond bol van de succesvolle activiteiten, uitvoeringen en evenementen. U kunt er in dit jaarverslag alles over lezen. In vele opzichten was 2008 ook een bewogen jaar. Na een half jaar afwezigheid namen we vlak voor de zomervakantie afscheid van het hoofd cursussen. Het gehele jaar bleef deze plaats onbezet, hetgeen als een flinke druk door de cursusafdelingen werd ervaren. Vlak na de zomervakantie werd de Leeuwenkuil geconfronteerd met het overlijden van een zeer geliefde collega in de bedrijfsvoering. Tevens namen we afscheid van onze bestuursvoorzitter Lidy Klein Holkenborg die een belangrijke rol speelde bij de directiewisseling en de voorbereiding naar een nieuwe bestuursvorm. Al voor haar vertrek traden drie nieuwe bestuursleden toe tot het bestuur van de Leeuwenkuil om het proces naar een nieuwe Raad van Toezicht verder vorm te geven. De eerder genoemde gebeurtenissen binnen de personele samenstelling van de Leeuwenkuil hebben geleid tot onverwachte incidentele kosten met een negatief jaarresultaat als gevolg. Laten we deze kosten buiten beschouwing dan is er sprake van een positief operationeel resultaat van € 4.700. Door het groot aantal projecten is de omzet in 2008 wederom gestegen met 2,5%. Verder maakte de Leeuwenkuil werk van de kwaliteitszorg. Nog voor het eind van het jaar werd een aanvraag neergelegd voor certificering bij de brancheorganisatie. Een belangrijk document voor dit traject is het beleidsplan 2009-2012, dat werd afgerond rond de zomer. Zowel het personeel, als het managementteam, het bestuur, de subsidiënten en de klanten werden bij de totstandkoming van dit plan betrokken. Op naar een nieuwe periode in de ontwikkeling van de Leeuwenkuil. Piet Elenbaas directeur/bestuurder
5
Lessen en cursussen in de vrije tijd Muziek- en zangles In het cursusjaar 2007-2008 was er een kleine stijging in het aantal leerlingen ten opzichte van het cursusjaar ervoor. Door de laatste ophoging van de normjaartaak is de capaciteit licht toegenomen, waardoor er meer leerlingen geplaatst konden worden. Het aantal HAFA-leerlingen heeft zich gestabiliseerd. Er heeft een plenair overleg plaatsgevonden, waar vier van de negen aangesloten verenigingen waren vertegenwoordigd. Daarnaast waren er besprekingen met een aantal verenigingen. Plan is om in het seizoen 2008-2009 de verenigingen te bezoeken tijdens bestuursvergaderingen, ook om de voorstellen tot overeenkomsten (nog niet bekrachtigd in seizoen 2007-2008) te bespreken. De Topstroom is een volwaardige tak aan de muzikale boom van de Leeuwenkuil. Het aantal leerlingen en het niveau groeit en de Topstroom wordt binnen de muziekafdeling breder gedragen. Ook vanuit de Lichte Muziek is er steeds meer belangstelling voor de Topstroom. Aan het begin van het seizoen startten in de 1 e fase 12 leerlingen, in de 2e fase 8 leerlingen en 3 leerlingen in de 3e fase. Na veel overleg wordt in het seizoen 2008-2009 het Leerlingvolgsysteem ingevoerd. Er is een vorm gevonden die goed werkbaar is. Het is nog geen uniform systeem, alleen de werkwijze is voor iedereen hetzelfde. Uiteindelijk moet dit leerlingvolgsysteem uitgroeien naar een digitaal systeem, mogelijk gekoppeld aan het nieuwe administratiesysteem. Een aantal concerten verdient bijzondere aandacht. De serie Speel je in de kijker met het Valerius Ensemble was een succes. Dit project georganiseerd door de Muzerie Zwolle, de Muziekschool Hengelo, Leeuwenkuil en het Valerius ensemble werd door de leerlingen die meewerkten enthousiast ontvangen. Vooral het werken met de professionals van het Valerius Ensemble sprak de leerlingen erg aan. Het project werd besloten met drie concerten in de drie steden en het geheel is gedocumenteerd op een fraaie dvd. In juni vond voor de 2e keer het Blazersfestival plaats, een samenwerking met de Ondersteuning Amateurkunst. Workshops met Peter Guidi, Ronald Snijders, ArtEZbigband en het Burla- blaaskwintet werden bezocht door ongeveer 140 geïnteresseerden, zowel leerlingen van de Leeuwenkuil als van daarbuiten. De presentatie in de grote zaal van de Schouwburg vormde de geweldige afsluiting van een mooie dag. Ook in juni vond het project Tijdeloos plaats, naar aanleiding van een compositie van Wim Franken. In de Bergkerk werd het werk uitgevoerd inclusief communicatieapparatuur, omdat er op verschillende plekken in de kerk gelijktijdig gemusiceerd werd. Wegens het EK-voetbal viel de publieke belangstelling voor dit concert wat tegen. Het seizoen werd afgesloten met de Leeuw-uit, het inmiddels traditionele concert waar leerlingen die lang les hebben gehad bij de Leeuwenkuil en stoppen met de lessen, nog één keer van zich laten horen. Popschool De popschool heeft in 2008 een druk jaar gehad, met veel optredens. Per concert kwamen gemiddeld 80 à 120 bezoekers. Daaronder ouders, verdere familieleden, vrienden en andere belangstellenden. Van het eindconcert is een reportage gemaakt door Deventer TV, die meerdere malen is uitgezonden en veel reacties heeft opgeleverd. De popschool is een afdeling van de Leeuwenkuil met een vrij constant aantal leerlingen. In seizoen 2007-2008 zaten in totaal 60 leerlingen in de popschoolbands, waarvan 40 popschool leerlingen en 20 leerlingen van de workshopband. Met ieder seizoen stijgt het niveau van de meeste bands, wat te merken is tijdens gemengde concerten met bands uit de stad. De ambitie is om dit voor de komende jaren verder door te zetten.
6
Theater De theaterafdeling heeft in het seizoen 2007-2008 diverse theatercursussen voor kinderen, jongeren en volwassenen gegeven. Het cursusaanbod is gebaseerd op een leerlijn die door de theaterdocenten van de Leeuwenkuil is ontwikkeld. Het spelplezier van de deelnemers staat voorop en dit ontstaat mede door het aanbieden en verdiepen van allerlei theatermiddelen, toegespitst op de leeftijd en interesse van de groep. De laatste paar jaar zien we dat het aantal aanmeldingen van kinderen in de leeftijd van 6/7 jaar terugloopt. De meest voor de hand liggende verklaring is dat kinderen op die leeftijd liever spelend bewegen en dat theater nog niet zo van toepassing is. Mogelijk spelen concurrerende activiteiten in Deventer hierbij ook een rol. We zijn aan het nadenken over het creëren van een ander aanbod voor deze leeftijdsgroep. In september 2007 is gestart met twee kindergroepen en twee jongerengroepen in Deventer-Oost. Theater en presenteren voor publiek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom sluit elke theatergroep van de Leeuwenkuil af met een presentatie. Dit is voor de spelers en het publiek, gemiddeld 50 bezoekers per presentatie bestaande uit voornamelijk familie en vrienden, iedere keer weer een spannend feestje. De jongerenproductiegroep speelde hun voorstelling voor circa 100 mensen in de Deventer Schouwburg, met in het voorprogramma de theatergroep 7/8. En ook de muziektheatergroepen traden op in de Schouwburg, circa 200 mensen hebben genoten van de voorstellingen ‘Ja zuster, Nee zuster’ en ‘Grease’. Dans In het seizoen 2007-2008 is het bereik van de dansafdeling toegenomen, vooral onder kinderen. Een flinke instroom en een minimale uitstroom van cursisten en meer bekendheid onder het danspubliek in Twello zijn behaalde successen. In Deventer-Oost werd gestart met twee kindergroepen. De wens om het aanbod te verbreden met cursussen breakdance en yoga is in dit seizoen niet gelukt. De vervanging van dansdocenten vormt nog steeds een groot probleem in de regio. Een groot succes was de grote dansvoorstelling in de Deventer Schouwburg. Maar liefst vier middagvoorstellingen en twee avondvoorstellingen waren uitverkocht en in totaal hebben 1380 bezoekers meegenoten van dit spektakel. Wij hebben de cursisten een podiumervaring gegeven die zij niet zullen vergeten en hun dansenthousiasme is de beste PR die wij maar kunnen wensen. Beeldend De beeldende afdeling kon ook dit verslagjaar rekenen op een vaste kern van cursisten die zich direct aan het einde van het lopende cursusseizoen inschreven voor het nieuwe seizoen. De grootste stroom inschrijvingen komt echter na de zomervakantie op gang. Het voornemen om meer kinderen te bereiken is slechts ten dele gelukt. De kindercursus ‘Zien en doen’ in Diepenveen en de twee groepen van de kinderkunstschool deden het erg goed, dit willen we de komende jaren verder uitbouwen. Wat betreft de beeldende cursussen voor volwassen zijn 18 van de 42 cursussen met voldoende inschrijvingen van start gegaan, de resterende cursussen bleven in aantallen (iets) onder het minimum steken. De beginnerscursussen kwamen moeizaam op gang, met name bij keramiek, door een wisseling van docenten. Dit is een zorgelijke situatie, omdat we het vooral moeten hebben van een toe- en doorstroom van nieuwe cursisten. Wel was er volop belangstelling voor de fotografiecursus voor beginners. De mogelijkheden om het cursusaanbod op het gebied van digitale media verder uit te breiden zijn echter afhankelijk van de aanschaf van nieuwe hard- en software. Het belang van goed gekwalificeerde docenten die door de jaren heen grote aantallen cursisten aan zich binden, werd ook dit seizoen weer duidelijk. Door het vertrek van de
7
docent kunstgeschiedenis/kunstbeschouwing liep het aantal cursisten sterk terug, doordat er niet direct een opvolger op hetzelfde niveau en met eenzelfde reputatie beschikbaar was. Het eerste seizoen van de Zaterdag Academie Deventer, een soort topstroom voor de beeldende afdeling, is een groot succes te noemen, zowel in het aantal cursisten als de inhoud van de cursus. De twee excursies naar Tilburg en Den Haag waren eveneens zeer succesvol. Het seizoen werd afgesloten met een prachtige tentoonstelling van werk van cursisten in de Leeuwenkuil. Ook de Zaterdag Academie sloot af met een mooie expositie bij boekhandel Praamstra in Deventer. Zie bijlage beredeneerd jaarverslag voor een overzicht van de activiteiten van het open cursusaanbod.
8
Bereikcijfers Lessen en cursussen in de vrije tijd Kinderen (t/m 12 jaar) Jongeren (13 t/m 20 jaar) Volwassenen (21 t/m 55 jaar) Ouderen (55+) Kortlopende cursussen kinderen (t/m 12 jr.) Totaal lessen en cursussen in vrije tijd
uitkomst 2008 1101 651 558 388
begroot 2008
uitkomst 2007
prognose 2009
1716
2087
1696
850
861
893
479
460
3177
3026
460 2948
3049
De Leeuwenkuil is werkzaam in de gemeenten Deventer en Voorst. Bereik per gemeente
2008
Gemeente Deventer Gemeente Voorst Aantal cursisten buiten Deventer en Voorst
2622 414 141
Onderwijs en wijken
2008
op school Kinderen (t/m 12 jaar) Jongeren (13 t/m 20 jaar) Volwassenen (21 t/m 55 jaar) Ouderen (55+) Totaal op school
3575 937 20 0 4532
na schooltijd Kinderen (t/m 12 jaar) Jongeren (13 t/m 20 jaar) Volwassenen (21 t/m 55 jaar) Ouderen (55+) Totaal na schooltijd
724 51 22 0 797
in de wijk Kinderen (t/m 12 jaar) Jongeren (13 t/m 20 jaar) Volwassenen (21 t/m 55 jaar) Ouderen (55+) Totaal in de wijk
73 73 45 16 207
Totaal onderwijs en wijken
5536
Onderwijs en wijken omvat: Brede school, FUN4U/ New Arts, projecten op maat, muziekprojecten Voorst, en projecten in het kader van Kulturhus Jachtlust in Voorst.
9
Bezoekers concerten Leeuwenkuil
2008
Totaal aantal bezoekers concerten, festivals en uitvoeringen van de Leeuwenkuil
5198
In de bijlage bij het beredeneerd jaarverslag is een overzicht te vinden van de activiteiten van het open cursusaanbod. Bereikcijfers Kunstcircuit Voor de bereikcijfers van Ondersteuning Amateurkunst en Cultuur & School verwijzen wij naar de betreffende paragrafen in dit jaarverslag en de bijlage bij het beredeneerd jaarverslag. De bereikcijfers van de Cultuurmakelaar zijn te vinden in het separate jaarverslag van de Steunfunctie Cultuurmakelaar.
10
Kunstcircuit Ondersteuning Amateurkunst Het amateurveld wordt middels de website en de tweemaandelijkse nieuwsbrief op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op het gebied van amateurkunst. Voorbereidingen voor een vernieuwde website van Kunstcircuit zijn in 2008 gestart en het streven is deze gereed te hebben voor de zomer 2009. Van de advies- of helpdeskfunctie is in 2008 circa 20 keer gebruik gemaakt. In het kader van de deskundigheidsbevordering zijn in 2008 vier relatief goed bezochte Fast-workshops aangeboden aan besturen van verenigingen. Daarnaast zijn er ook deskundigheidsbevorderende activiteiten aangeboden aan leden van verenigingen, tijdens het Blazersfestival en het Wereldkorenfestival. Wat betreft de netwerkondersteuning en belangenbehartiging heeft Ondersteuning Amateurkunst de deelname aan diverse werkgroepen, zowel lokaal, regionaal als nationaal, gecontinueerd. Doelstelling van deelname is o.a. het creëren van podia voor amateurkunst. Het samenwerkingsverband Fast is geëvalueerd en na vertrek van een partner is besloten met de overige partners (VCD, Sportservice Centrum Deventer en Kunstcircuit) door te gaan onder een andere naam. In 2008 heeft een sectieoverleg plaatsgevonden met de theaterverenigingen ter voorbereiding van een masterclass en de Huiskamertheatertour in 2009. In 2008 zijn jaarlijks terugkerende projecten, zoals het Deventer Open Podium en het Jeugdmuziekconcours Overijssel, gecontinueerd. Beide evenementen mogen zich verheugen op een onverminderd groot aantal deelnemers. Daarnaast heeft in 2008 met veel succes de derde editie van de Deventer Dansdagen plaatsgevonden, dit jaar tijdens de nationale Dansweek. Verheugend is de steeds intensievere inzet en betrokkenheid van de werkgroepleden. Aandacht verdient echter ook de betrokkenheid van de overige dansscholen en verenigingen. In samenwerking met de Leeuwenkuil is het Blazersfestival voor blaasmuzikanten en blaasleerlingen georganiseerd. De deelname viel enigszins tegen, wat wellicht met het late tijdstip in het seizoen te maken had. De Vrijetijdsmarkt is voor de tweede keer georganiseerd, ditmaal in de Lebuïnuskerk. Naar schatting zijn er 2500 bezoekers geweest, tegenover 2000 bezoekers in 2007. Ondersteuning Amateurkunst heeft de programmering verzorgd van de tweede editie van het project Krasse Kunsten. Ook aan deze editie heeft een groot aantal amateurkunstverenigingen met veel enthousiasme deelgenomen. Zie bijlage bij het beredeneerd jaarverslag voor een overzicht van projecten en activiteiten van de Ondersteuning Amateurkunst. Cultuurmakelaar Voor de Steunfunctie Cultuurmakelaar was 2008 een zeer productief jaar. Hieronder een kort overzicht van de activiteiten en ontwikkelingen betreffende de speerpunten wijken, jeugd en jongeren en culturele diversiteit. Deze activiteiten zijn natuurlijk tot stand gekomen mede dankzij de inzet van alle samenwerkende partners. In de Rivierenwijk en Keizerslanden kreeg de herstructurering concreet gestalte in de eerste sloophandelingen en gingen in het kader van het ‘actieplan kunst in herstructurering’ grote sociaalartistieke projecten van start. In beide wijken werd een inventarisatie kunst in de openbare ruimte en erfgoed uitgevoerd. Er werd een start gemaakt met ‘Rivierenwijk beweegt’, waarbij Raster, het Sport Service Centrum en de Leeuwenkuil samen vormgeven aan activiteiten op het gebied van sport/spel en kunst/cultuur. Het project ‘De Karavaan’ ging grootschalig van start, met in totaal zes manifestaties op sloopterreinen, bij de Ark en op het Deltaplein. De eerste jaren van het Buurtmuseum werden afgesloten met een grote tentoonstelling in het
11
Rondeel. Ook was er een tentoonstelling over verleden, heden en toekomst van speeltuinvereniging De Ark. De start van de sloop in Tuindorp en Landsherenkwartier werd artistiek luister bijgezet, en kunstenaar Adriaan Nette kreeg de opdracht om als regiekunstenaar in het Landsherenkwartier verder gestalte te geven aan de periode van sloop en transitie, met zes ‘stage’ kunstenaars via Kunstenaars&CO. In het Oranjekwartier werd het project ‘De verbinding’ succesvol afgerond en een tweede editie van het Wezenlandpark festival gerealiseerd. Eind 2008 werd onvoorzien stevig geïnvesteerd in een ‘Ideeën karavaan’, in het kader van het participatietraject bij de nieuwe inrichting van de openbare ruimte van het Oranjekwartier. Vijf jaar Keizerskunsten werd in de zomer afgesloten met een feestelijke vijfentwintigste editie en geïntegreerd in Krasse Kunsten, met iedere laatste zondag van de maand een cultureel koffie uurtje en een grotere manifestatie in de middag. Krasse Kunsten kent inmiddels ook een indrukwekkend netwerk van professionele partners en een toenemend bereik van senioren in de wijk. Er werden afgelopen jaar enkele bijzondere producties gerealiseerd met ‘Vrouwen voor elkaar’ en de meiden van ‘Dance Like Us’. Met de kinderen van de Borgloschool werd het kunstproject ‘Phoenix’ gerealiseerd, naar aanleiding van het afbranden van hun school. In het buitengebied vond de vijfde editie plaats van ‘Kunst van Hier tot Ginder’, met in toenemende mate betrokkenheid van sponsoren en ‘vrienden van de kunstfietsroute’. In het kader van Kunst in Salland krijgen ook steeds meer andere initiatieven vorm. Voor de speerpunt jeugd en jongeren was 2008 het derde en laatste jaar van FUN4U. Mede als gevolg van een intensieve evaluatie was er een versnelling in de integratie van deze ketenbenadering in het reguliere curriculum van de twee brede scholen in Rivierenwijk en Keizerslanden, Etty Hillesum Lyceum ’t Slatink (vmbo) en de afdeling GDW van ROC Aventus (mbo). Naast de bekende FUN4U doelgroepen werden ook projecten gerealiseerd met tienerwerk Lettele (wijk 6), jongeren in de Zandweerd (wijk 2) en verstandelijk beperkten in Colmschate (wijk 5). In het kader van de speerpunt culturele diversiteit werd verder geïnvesteerd in het tweede jaar van OostCultuur, met een festivaleditie rond het concert van Volkan Konak (Zwarte Zee en milieu) en Ramadan (met o.a. het project ‘Vreemdgaan aan tafel’). Eind 2008 bleek de provinciale festivalfinanciering voor 2009 en verder, weg te vallen. Per saldo is uiteindelijk met tevredenheid ingezet op een integratie van OostCultuur, FUN4U, Do-It en een combinatiefunctie in het voortgezet onderwijs in een nieuwe integrale New Arts formule. Hiervoor is reeds een meerjarige financiering rondgekomen en wordt gewerkt aan een regionaal samenwerkingsverband in Oost Nederland. De steunfunctie zelf werd na twee keer een projectperiode van vier jaar onderworpen aan een zelfevaluatie, waarvan de bevindingen in 2009 worden gepresenteerd. In 2008 werd door twee koppels van CMV stagiaires adviesrapporten gemaakt en expertmeetings georganiseerd over FUN4U (indirect ook de steunfunctie zelf) en ‘Mode van de straat’. Één CMV stagiaire ondersteunde OostCultuur. Allen leverden een positieve bijdrage aan het ontstaan van het New Arts project. De cultuurmakelaar participeerde in de projectgroepen sociaal programma van beide herstructureringswijken en consulteerde de belangrijkste projectpartners in een ‘Brouwmeester’ overleg over strategie en beleid met betrekking tot de sociaalartistieke projecten. Er is een aanzet om dit voor het buitengebied vorm te geven in ‘Kunst in Salland’. New Arts gaat ook functioneren met een ‘consultatiegroep’ van partners. Landelijk werd in het kader van het Landelijk Platform voor Cultuuraanjagers gewerkt aan verdere positionering en methodische equipering van de functie van aanjager en werd een posthbo-opleiding ‘Uit de kunst in de wijk’ voor professionals ontwikkeld, die later ook in Deventer van pas kan komen. Meer informatie is te vinden in het jaarverslag Steunfunctie Cultuurmakelaar 2008.
12
Onderwijs Brede School Het project brede school is in 2008 uitgebreid met twee scholen, de Adwaitaschool en de Nicolaasschool. Op de BSO de Springkikker zijn de activiteiten niet voortgezet, omdat de scholen met elkaar eerst duidelijker visie wilden bepalen over de manier waarop zij de brede school willen vormgeven. Er heeft dit jaar een belangrijk proces plaatsgevonden, waarbij kunstdocenten zowel onder als na schooltijd lesgeven. Op deze manier wordt het kunstvak ingebed en krijgt de kunstdocent een gezicht. Het eerste traject waarbij onder en na schooltijd lesgegeven werd, vond voor de zomervakantie in Zandweerd plaats en betrof een circusproject in samenwerking met het Sport Service Centrum. Het circusproject werd afgesloten met een grootse happening in een afgeladen circustent. Vanaf september is het werken onder en na schooltijd gestart op twee scholen. De kunstvakdocenten coachen daarnaast de groepsleerkracht of de klassenassistent in hun kunstvak, door het ontwikkelen van een reader met een aantal lessen en de voorbeeldlessen van de kunstvakdocent. Over het algemeen zijn de verschillende betrokken partijen meer op elkaar ingespeeld en gaan de organisatorische zaken beter dan het voorgaande jaar. Bovenstaande zaken hebben er voor gezorgd dat er dit schooljaar ruim 1000 deelnemers waren tegen circa 280 deelnemers vorig jaar. Door de ervaring en samenwerking van de afgelopen twee jaren zijn er goede contacten gelegd met de scholen en samenwerkingspartners. Met een aantal scholen heeft dit geleid tot vergaande gesprekken over de plaats die kunsteducatie zou moeten krijgen binnen het curriculum, en tot het uitspreken van de intentie om dit samen vorm te geven in de toekomst. Het grootste knelpunt is dat de subsidie voor dagarrangementen en combinatiefuncties is beëindigd op 31 december 2008. De gemeente heeft nog geen besluit genomen over de verdeling en aanstelling van combinatiefuncties uit de regeling Combinatiefuncties voor Sport en Cultuur. Hierbij spelen ook de verschillende doelen van de verschillende regelingen een rol. Daarnaast blijft het zeer belangrijk dat de school een visie ontwikkelt over het vormgeven van de brede school en de aandacht hierin voor kunsteducatie, om er vervolgens de nodige organisatie en mankracht voor te kunnen leveren. Tot de zomer 2009 organiseren we op de scholen activiteiten kunsteducatie. Over activiteiten na de zomer zijn nog geen uitspraken te doen. Wel schatten we in dat we vanaf september een aantal kunstdocenten kunnen inzetten binnen de verlengde schooldag op de drie scholen in de Rivierenwijk. FUN4U In vergelijking met 2007 is het aantal deelnemers FUN4U gestegen tot 1196 kinderen en jongeren. De belangrijkste reden hiervoor is de deelname van Etty Hillesum Lyceum het Slatink met 100 tweedejaars vmbo leerlingen. Deze leerlingen krijgen het hele schooljaar wekelijks les in minimaal vijf verschillende kunstdisciplines. De ambitie om meer samen te werken met het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs is behaalt. Niet alleen vanwege de eerder genoemde deelname van het Slatink, maar ook door het project Phoenix (in het kader van het afbranden van een van de basisscholen waar FUN4U mee samenwerkt) en de inbedding van FUN4U in het competentie gericht onderwijsprogramma van de deelnemende opleidingen van het ROC Aventus. De financiering van het project is in de afgelopen jaren een zorg geweest. In 2008 hebben we wat dat betreft een redelijk succesvol jaar gehad, met subsidieverlening van Stichting Doen en de eigen bijdrages van het ROC Aventus en Etty Hillesum Lyceum het Slatink.
13
In 2008 zijn minder deelnemers FUN4U in de wijken geweest. De oorzaken hiervoor zijn een combinatie van zaken: moeizame financiering einde 2007/begin 2008, niet optimale samenwerking met jeugd en jongerenwerk, moeite met het vinden van oefenruimtes, moeite met het vinden van de juiste begeleiders/docenten en de betrokkenheid en beschikbaarheid van de deelnemers zelf. Het project FUN4U loopt officieel tot 1 juli 2009. In samenwerking met poppodium het Burgerweeshuis is een nieuw project opgezet, voortbouwende op FUN4U en het project Do-it! van het Burgerweeshuis. Dit nieuwe project New Arts richt zich uitsluitend op jongeren, zowel onder schooltijd als na schooltijd. New Arts is bovendien een overstijgend project in Oost-Nederland, waarbij er wordt samengewerkt met Centra voor de kunsten in Arnhem/Nijmegen, Twente en Zwolle. Hoewel FUN4U in juli stopt, betekent dit niet dat er geen kunsteducatie meer voor kinderen van het primair onderwijs plaatsvindt. De ervaringen van FUN4U en ook van activiteiten binnen de brede school hebben een goede verstandhouding met het onderwijs opgeleverd. Mede hierdoor is de Leeuwenkuil in gesprek met brede scholen om te bekijken op welke manier kunsteducatie een plek kan krijgen, bijvoorbeeld in een school met verlengde schooldag of met brede scholen met de inzet van combinatiefunctionarissen. Cultuur en School Het programma Cultuur & School is goed verlopen. De voorstellingen voor de onderbouw waren wel iets te vol, maar kleine onduidelijkheden zoals die in de afgelopen jaren voorkwamen, zijn opgelost door de scholen de overzichten ondertekend terug te laten sturen. In totaal hebben 49 locaties van de scholen uit Deventer met 9855 leerlingen de exposities, films en voorstellingen bezocht. Naast het programma van voorstellingen van Cultuur en School, kunnen culturele instellingen hun eigen aanbod in de brochure presenteren. Scholen hebben vooral ingetekend op het aanbod van de Bibliotheek, Deventer Musea, Leeuwenkuil, Kunstenlab en het Etty Hillesum Centrum. Ruim 1600 leerlingen hebben op deze manier ingeschreven bij de culturele instellingen. Op maat Primair onderwijs De Leeuwenkuil staat met haar aanbod in de brochure van Cultuur en School. In beide schoolseizoenen is er evenveel belangstelling geweest voor de deskundigheidsbevordering voor leerkrachten. Ieder schooljaar vraagt een aantal scholen één van de aangeboden korte lessenseries aan, zoals bijvoorbeeld djembé lessen, danslessen of een muzikant in de klas. De Leeuwenkuil biedt ook lessenseries op maat aan, waar het muziekproject voor de Deventer Leerschool een voorbeeld van is. Tevens hebben binnen het aanbod Cultuur en School 12 groepen van een aantal scholen een concert bijgewoond van de (eenmalige) Classic Express, de concertbus van het Prinses Christina Concours, die in de Rivierenwijk stond. De klassen van de scholen uit de Rivierenwijk kregen aansluitend muzieklessen, mogelijk gemaakt door het programma Cultuurmakelaar en Rivierenwijk Beweegt. Hier wordt wellicht een vervolg aan gegeven vanuit het Sociaal Programma van de Rivierenwijk. Voortgezet onderwijs Elk jaar wordt er door een of twee middelbare scholen een rondje cultuur aangevraagd. In 2008 heeft één locatie van het Etty Hillesum Lyceum voor het eerst gebruik gemaakt van onze workshopmogelijkheden. Senioren In 2007/2008 werden workshops boetseren en theater aangeboden in vier verschillende zorgcentra van Solis. Door verschillende oorzaken was de belangstelling nogal wisselend en vrij gering. Een veranderend financieringsbeleid voor dit soort activiteiten binnen de zorgsector heeft Solis doen besluiten om (tijdelijk) te stoppen met een workshopaanbod
14
voor senioren. Wel is afgesproken om zoveel als mogelijk voorspeelmomenten van allerlei aard ook op locaties van Solis te houden. Binnen het project Krasse Kunsten treedt inmiddels eenmaal per maand een groep leerlingen van de Leeuwenkuil op. Aanvragen diverse workshops Zowel in 2007 als in 2008, en naar verwachting ook in 2009, worden er door diverse organisaties en/of particulieren aanvragen gedaan voor eenmalige korte workshops.
15
Voorst Kulturhus Jachtlust Vanaf september 2007 heeft de Leeuwenkuil een projectmedewerker ingezet voor deelname aan het gebruikersoverleg van het Kulturhus Jachtlust en het organiseren van diverse activiteiten. In het kader van de Kinderboekenweek 2007 zijn samen met de bibliotheek Brummen/Voorst workshops georganiseerd, waar in totaal 27 kinderen aan deelnamen. De redenen voor dit tegenvallende aantal zijn waarschijnlijk de verkeerde keuze voor de dag en een te laat op gang gekomen PR. Ook in 2008 werden workshops georganiseerd in het kader van de Kinderboekenweek, maar hier namen slechts 15 kinderen aan deel. De PR was deze keer wel op tijd en er was ook gekozen voor een andere dag. De redenen voor de lage opkomst zijn niet bekend. In de herfstvakantie van 2007 organiseerden de Leeuwenkuil en een aantal andere gebruikers een opa- en omadag, waarbij kinderen hun opa’s en oma’s mee konden nemen naar de kunstworkshops van de Leeuwenkuil of de activiteiten van de andere gebruikers. Deze dag was een succes, vooral de workshops voor de jongste kinderen werden druk bezocht. Evaluatiepunten waren het tijdstip en de onderlinge communicatie tussen de gebruikers. In de voorjaarsvakantie van 2008 heeft de Leeuwenkuil een middag workshops in verschillende kunstvakken voor kinderen georganiseerd, waar 50 kinderen aan deelnamen. Er werd afgesloten met een presentatie voor ouders. Het Open Huis van 2008 werd goed bezocht door volwassenen en ouderen, en minder door kinderen. In voorgaande jaren werd het Open Huis vooral door één gebruiker georganiseerd, het publiek moet nog meer bekend raken met de andere gebruikers en activiteiten voor kinderen tijdens het Open Huis. Samen met Younger at Heart organiseerde de Leeuwenkuil in oktober 2008 de Culturele Jongerendagen. Er waren workshops op gebied van hiphop en er was een miniramp voor skaters en bmx-ers. In totaal namen 45 jongeren deel aan deze dagen, een goede start van dit nieuwe initiatief. Muziekprojecten Voorst In het schoolseizoen 2007-2008 is door het primair onderwijs uit Voorst weer optimaal gebruik gemaakt van het aanbod aan muziekprojecten. Hierbij gaat het om het stimuleren van muziekonderwijs voor de leerlingen en het coachen van leerkrachten. Aansluitend bij de wensen van de basisscholen werden bestaande projecten vernieuwd en bijgeschaafd, daarnaast werden nieuwe projecten ontwikkeld en uitgevoerd. Een aantal projecten, zoals ‘Schrijf je eigen popsong’ en ‘De djembé lessen’, werd afgesloten met een concert door leerlingen voor ouders en leerlingen van de school. Zo wordt het geleerde in de lessen getoond en zichtbaar gemaakt voor een grote groep belangstellenden. Het project ‘Muziek in het Kasteel’, werd weer bekroond met een concert in stijl voor de deelnemers in Paleis Huis de Voorst in Eefde. Coaching op maat vond plaats op een school t.b.v. de viering van een jubileumjaar in het bestaan van de school. Het kleutermeespeelconcert was wederom populair, met 15 deelnemende scholen (in totaal 576 leerlingen).
16
Bedrijfsvoering Huisvesting Hoofdgebouw Tijdens de zomervakantie van dit verslagjaar hebben de entree, de hal en het administratiekantoor een flinke metamorfose ondergaan. Volgens een ontwerp van interieur- en kleuradviseuse Nicoline van Scherpenberg heeft het geheel een andere kleurstelling gekregen, is de balie vergroot en is er een fotowand aangebracht. Dit heeft de toegankelijkheid voor de cursisten flink vergroot. Ook de nieuwe aankleding van het administratiekantoor en de doorzichtige lichte vitrage geven zowel buiten als binnen een ander beeld. De bescheiden aanpak krijgt het komende verslagjaar een vervolg. Deventer-Oost Na de plaatsing van de noodlocatie in Deventer-Oost in het voorjaar was er na een korte euforie over het feit dat het nu eindelijk zover was, teleurstelling over de onmogelijke akoestiek van het gebouw. Een groot compliment aan de conciërges, die voortvarend aan de slag zijn gegaan om snel een werkbare situatie te creëren. Op donderdag 15 mei werd de locatie van de Leeuwenkuil in Deventer-Oost feestelijk geopend door Wethouder Hiemstra, waarbij de basisscholen uit de omgeving actief betrokken waren. Naast de openingshandeling was er ook van alles te doen, zien en beleven. Hét moment voor potentiële cursisten en leerlingen om kennis te maken met de locatie, het cursusaanbod voor komend seizoen in Deventer-Oost en de docenten. Ontwikkeling wijkvoorzieningencentra (WVC’s) Ten aanzien van de participatie in de nieuw te bouwen wijkvoorzieningencentra Keizerslanden en Rivierenwijk is de Leeuwenkuil bij het standpunt gebleven dat de plek van de Leeuwenkuilactiviteiten dichtbij de scholen gesitueerd moet worden en een relatie moet hebben met het onderwijs. Activiteiten onder schooltijd kunnen plaatsvinden in schoollokalen, heel specifieke activiteiten die bijzondere eisen stellen aan ruimten, zoals multimedia projecten, dans, musical, theater etc. kunnen plaatsvinden in (semi) multifunctionele ruimten. Van het van mono gebruik door de Leeuwenkuil, in die zin dat er een deel van het aanbod uit de hoofdvestiging wordt overgeplaatst naar Keizerslanden en de Rivierenwijk, moet worden afgezien, omdat daarvoor geen extra middelen door de gemeente beschikbaar worden gesteld. De activiteiten op het gebied van kunst en cultuur in het toekomstige WVC moeten vanuit de vraag worden ontwikkeld en een relatie hebben tot de brede school ontwikkelingen. Bathmen, Braakhekke In april van dit verslagjaar werd de ingrijpende renovatie van het centrum Braakhekke afgerond. Door deze renovatie heeft de Leeuwenkuil een aantal hoogwaardige voorzieningen gekregen voor muzieklessen voor leerlingen van Orpheus en rechtstreekse inschrijvingen van de Leeuwenkuil. Daarnaast biedt Braakhekke plaats voor beeldende en theateractiviteiten. Met deze voorzieningen nemen de activiteiten van de Leeuwenkuil in Bathmen toe. Twello, Kulturhus Jachtlust Ook dit verslagjaar heeft de Leeuwenkuil met de andere partners in Kulturhus Jachtlust Twello geparticipeerd in een gezamenlijk kunst- en cultuurprogramma. Hiervoor heeft de Leeuwenkuil uit eigen middelen een coördinator aangesteld om de activiteiten in Voorst en de samenwerking met de andere partners in Jachtlust te bevorderen. Ondanks dat is er nog sprake van verschil in benadering tussen de diverse partners en blijft de communicatie nog sterk voor verbetering vatbaar.
17
Personeel Personeelsbezetting Per 31 december 2008 waren 91 medewerkers (90 in 2007) in dienst van de stichting, met een gemiddeld dienstverband van 38,6% (40,0% in 2007). Het aantal fte’s per 31 december 2008 bedroeg 35,2 (in 2007 36,0 fte). De gemiddelde personeelsbezetting in 2008 bedroeg 37,72 fte’s (36.92 fte’s in 2007). Daarnaast zijn er voor verschillende afdelingen uitzendkrachten en freelancers werkzaam geweest. In totaal ging het daarbij om 1910 uur, ofwel 1,15 fte (1270 uur, 0,80 fte in 2007). Personeelsverloop In 2008 werd de Leeuwenkuil geconfronteerd met het trieste feit van het overlijden van één medewerker. Geen medewerkers hebben de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, dan wel gebruikgemaakt van de mogelijkheid om vervroegd uit te treden (in 2007 waren dat er twee). In onderling overleg is met één medewerker de arbeidsovereenkomst ontbonden. Daarnaast heeft één medewerker met een vaste aanstelling (in 2007 zes) vrijwillig ontslag genomen wegens het aanvaarden van een functie elders. Met drie docenten (in 2007 zeven) werd het arbeidscontract niet verlengd. In 2008 zijn twee nieuwe medewerkers aangesteld. In 2007 waren dit er nog zestien, mede als gevolg van de overname van het muziekonderwijs in de voormalige gemeente Bathmen. Verder zijn drie (in 2007 vijf) medewerkers tijdelijk in dienst geweest wegens vervanging tijdens ziekte, zwangerschapsverlof etc. Daarnaast zijn vijftien (in 2007 twaalf) medewerkers gedurende een korte periode in dienst geweest ten behoeve van projecten welke door Kunstcircuit zijn uitgevoerd. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim over 2008 bedroeg 3,13%. In 2007 was dit nog 3,04%. Van het ziekteverzuim in 2008 werd 1,70% (in 2007 0,86%) veroorzaakt door langdurig verzuim (langer dan één maand) en 4,43% (in 2007 2,18%) door kort verzuim. Communicatie In 2008 is het beleidsplan 2009-2012 tot stand gekomen, een traject dat al in 2007 is gestart. Aansluitend is een start gemaakt met een communicatieplan, dat in 2009 afgerond zal worden. Externe communicatie werd gevoerd door het gebruik van verschillende middelen en media. Belangrijke ontwikkelingen in 2008 worden hieronder kort toegelicht. Een nieuwe vorm van de cursusbrochure is met ingang van seizoen 2008-2009 ingevoerd. De brochure verschijnt tweemaal per jaar in een oplage van circa 50.000 exemplaren en wordt huis aan huis verspreid in Deventer, Schalkhaar, Diepeveen, Bathmen en Twello. Ook de wens voor een vernieuwde Leeuwenkuil website is in 2008 nieuw leven in geblazen en losgekoppeld van het traject voor een nieuw automatiseringssysteem. Er is een vooronderzoek uitgevoerd naar het gebruik van een open source content management system en er is onderzoek gedaan naar de gewenste navigatie structuur. Dit vooronderzoek resulteerde in een positief advies en er is gezocht naar een technische bouwer. De vernieuwde website wordt naar verwachting in 2009 gerealiseerd. In september is een start gemaakt met een pilot voor een digitale nieuwsbrief van de Leeuwenkuil en zijn er in eigen beheer drie nieuwsbrieven uitgegeven. Ook is er een start gemaakt met het aanleggen en beheren van een relatiebestand, bedoeld voor direct marketing acties. De interne communicatie is in 2008 flink verbeterd met de invoering en beheer van de activiteitenagenda van de Leeuwenkuil en de tweemaandelijkse medewerkers nieuwsbrief.
18
Ondernemingsraad De samenstelling van de ondernemingsraad in 2008: Johan Vermuyen, voorzitter; Annette van der Hulst, secretaris (tot 25-11-2008); Karen Kuipers, secretaris (vanaf 25-11-2008); Henk van der Ven; Fred Liese; Manon van ’t Spijker. De ondernemingsraad heeft in totaal 18 keer vergaderd, waarvan 9 keer met de directie en één keer met het personeel. Bij één vergadering was Iris van der Boon, Hoofd Kunstcircuit, aanwezig. In januari is een achterban inloopvergadering gehouden. Er is met een delegatie van het bestuur vergaderd over een nieuwe bestuursvorm en er zal structureel overleg (minimaal één keer per jaar) plaatsvinden tussen bestuur en de ondernemingsraad. Onderwerpen die besproken en/of behandeld zijn: protocol proeflessen; conceptplan: Lesgebonden/niet lesgebonden uren; CAO kunsteducatie; bestuursmodel: Raad van Toezichtmodel; huisvesting en faciliteiten; aanstelling afdelingshoofd cursussen; beleidsplan 2009-2012; reglementen en protocollen; kwaliteitszorg/certificering; rapport Risico inventarisatie en evaluatie; bedrijfsschool; open cursusaanbod; aanstelling conciërges en huishoudelijk personeel; vakantieregeling. De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd over de overgang naar een Raad van Toezichtmodel. Onderwerpen die onder andere nog behandeld moeten worden of in behandeling blijven zijn: huisvesting en faciliteiten; meer zelfstandige afdelingen; reglementen; competentieprofielen.
Bestuur De samenstelling van het bestuur in 2008: Mw. L. Klein Holkenborg, voorzitter (tot 26-08-2008); Mw. Drs. M. Aafjes, vice-voorzitter; Mw. S. Venstra, secretaris; Dhr. A. Tönissen RA, penningmeester; Dhr R. Brunt; Dhr Ir. E. Leeuw, lid vanaf 04-03-2008; Dhr Ing. J. Teelen, lid vanaf 04-03-2008; Dhr K. Portengen, lid vanaf 04-03-2008 en voorzitter a.i. vanaf 26-08-2009. Het bestuur heeft in dit verslagjaar acht keer vergaderd met als belangrijkste onderwerpen: kwaliteitszorg en certificering, bestuurssamenstelling, nieuw bestuurmodel, kwartaalrapportages, automatiseringssysteem en het beleidsplan 20092012. Zie de bijlage bij het beredeneerd jaarverslag voor een overzicht van de functies en nevenfuncties van de bestuursleden. Belangrijke gebeurtenis na balansdatum In de vergadering van 10 maart 2009 heeft het bestuur besloten de statuten te wijzigen. Het belangrijkste element van deze wijziging is het veranderen van het bestuursmodel naar een Raad van Toezicht. Dit houdt in dat de bestuurstaken door de directie worden uitgevoerd, met toezicht van de leden van de Raad van Toezicht. Op 20 maart 2009 is de betreffende akte gepasseerd.
19
Financiën Exploitatie In 2008 is een negatief jaarresultaat behaald van € 41.100, tegen een positief resultaat van € 3.600 in 2007. Dit negatieve resultaat is geheel toe te schrijven aan incidentele uitgaven als gevolg van herschikking van de organisatie en een overlijdensuitkering aan de nabestaanden van een overleden medewerker. Worden deze uitgaven buiten beschouwing gelaten, dan is een positief operationeel resultaat behaald van € 4.700. De omzet is in 2008 met 2,5% (€ 69.000) toegenomen tot €2.897.000. Ten opzichte van 2007 zijn de volgende wijzigingen in de samenstelling van de omzet te constateren.
Toename omzet Toename subsidies Indexering subsidies
€ 54.000
Aanvullende subsidie gemeente Deventer Opening dependance Deventer Oost
€ 40.000
Gemeente Deventer subsidie beiaardier Bathmen Afname subsidie Cultuurmakelaar
€ 4.000 -/- € 5.000
Totaal toename subsidies
€ 93.000
Toename opbrengst lesgelden
€ 16.000
Toename overige opbrengsten
€ 3.000
Afname opbrengsten kunstcircuit
-/- € 43.000
Totaal toename omzet
€ 69.000
De lagere opbrengst wordt veroorzaakt doordat in 2008 minder bijdragen van de provincie en gemeenten zijn ontvangen voor de organisatie van het OostCultuur festival. Het gaat hierbij om een bedrag van € 57.000. De bedrijfslasten (exclusief eenmalige uitgaven) zijn met 2,4% (€ 68.000) toegenomen tot € 2.892.000, volgens onderstaande specificatie:
Toename bedrijfslasten Toename personeelskosten, voornamelijk als gevolg van een cao stijging van ca. 3% Toename huisvestingskosten ingebruikname dependance energielasten 2006 en 2007 Toename overige bedrijfskosten Afname uitgaven Kunstcicuit Totaal toename bedrijfslasten
voornamelijk als gevolg van de Deventer-Oost alsmede afrekening
€ 60.000
€ 60.000 € 14.000 -/- € 66.000 € 68.000
20
Eigen vermogen Door de onttrekking van het negatieve jaarresultaat ad € 41.100 aan de egalisatiereserve bedraagt het saldo van deze reserve ultimo 2008 € 236.000. Dit is 22,7% van het balanstotaal (25,8% in 2007) en 8,2% van de omzet (9,8% in 2007). Door het negatieve jaarresultaat en de sterke stijging van de omzet is de relatieve omvang van de vermogenspositie dus behoorlijk gedaald. In de uitvoeringsovereenkomst met de gemeente Deventer is vastgelegd dat de Leeuwenkuil uiterlijk in 2010 moet beschikken over een egalisatiereserve van minimaal 10% van de jaarlijkse exploitatielasten. Op dit moment voldoet de Leeuwenkuil dus nog niet aan deze norm. Indien echter ook de reserveringen (voorziening onderhoud en investeringsfonds) in de beoordeling worden meegenomen, bedraagt het weerstandsvermogen per 31 december 2008 precies 10%. Vooruitzichten komende jaren Voor zover op dit moment kan worden overzien, zal in 2009 een kostendekkende exploitatie worden gerealiseerd. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat het aantal inschrijvingen voor het seizoen 2009-2010, dat in september van start gaat, ongeveer gelijk zal zijn aan het aantal inschrijvingen in het seizoen 2008-2009. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat de economische crisis zal leiden tot een flinke afname van het aantal aanmeldingen voor cursussen.
21
Balans per 31 december 2008 Activa
2008
Vaste activa
9.166
2007 Passiva
2008
2007
236.309
277.444
26.183
34.579
Huisvesting Deventer Oost
-
20.621
Gemengd dubbel
-
7.812
26.001
6.754
9.232
10.390
61.416
80.156
329.287
340.395
414.052
375.344
743.339
715.739
1.041.064
1.073.339
15.939 Egalisatiereserve
Voorzieningen Voorziening onderhoud
Investeringsfonds Certificering Kwaliteitszorg
Totaal voorzieningen Schulden op korte termijn
Vlottende activa Voorraden Debiteuren
8.543 447.471
7.695 420.122 Vooruit gefactureerd
Te ontvangen subsidies
65.900
132.850
Gemeente Deventer
53.417
9.641
Overige vorderingen
36.549
22.722
Liquide middelen
420.018
Nog te betalen c.q. vooruit 464.370 ontvangen
Totaal vlottende activa
1.031.898
Totaal schulden op korte 1.057.400 termijn
Totaal activa
1.041.064
1.073.339 Totaal passiva
22
Verlies- en winstrekening 2008 Werkelijk
2008 Begroot
2007 Werkelijk
Subsidies
1.716.958
1.723.000
1.624.298
Lesgelden
647.659
669.300
631.085
Projecten Kunstcircuit
494.589
488.000
537.772
Opbrengsten
Projecten Cursusaanbod
16.770
Overige
20.874
5.000
30.069
2.896.850
2.885.300
2.827.881
1.982.446
1.927.900
1.922.361
Huisvestingskosten
443.077
459.700
382.762
Uitgaven projecten kunstcircuit
278.386
301.500
343.610
Organisatiekosten
92.892
115.800
99.601
Dotatie investeringsfonds
42.467
41.500
38.014
Cursuskosten
34.255
38.900
33.510
Uitgaven projecten cursusaanbod
18.598
Totaal opbrengsten
-
4.657
Bedrijfslasten Personeelskosten
Totaal bedrijfslasten
Operationeel resultaat
4.427
2.892.121
2.885.300
2.824.285
4.729
-
3.596
Buitengewone baten en lasten
45.864-
-
Jaarresultaat
41.135-
-
-
3.596
23
24
