Certificaat wijziging. Movares Nederland B.V. Rapport voor:

Certificaat wijziging Rapport voor:

Movares Nederland B.V.

LRQA referentie: Datum: Locatie: Criteria: Team: LRQA kantoor:

RMC 1399016/ 003 25 september en 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17 oktober 2014 Utrecht Veiligheidsladder Ronald Simonis Gert Timmer Rotterdam

Inhoud 1.

Management samenvatting ....................................................................................... 3

2.

Assessment samenvatting ........................................................................................ 4

3.

Constateringentabel - Veiligheidsladder trede 3 ........................................................ 9

4.

Assessment plan ..................................................................................................... 11

Bijlagen Samenvattend rapport audit Veiligheidsladder (met detailscores)

Dit rapport is besproken met en geaccepteerd door: Naam:

Functie:

Arno de Graaff

Arbocoördinator

Lloyd's Register Quality Assurance Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as "LRQA". LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. Form: MSBSF43000 revn 3.4 1 May 2011

Rapport: RMC1399016/003 - 18-okt-14

Pagina 2 van 16

1. Management samenvatting Beoordelingsresultaat: Movares voldoet aan de eisen van het Veilig Bewust Certificaat trede 3, inclusief trede 2, Conform Veiligheidsladder versie 2.0. Op alle bedrijfsaspecten wordt een score gehaald van minimaal 70%, met een variatie van 74-91% en een overall gemiddelde van 84%, dus hoger dan het vereiste minimum gemiddelde van 80% voor trede 3 (was gemiddeld 75% voor trede 2).

Systeemeffectiviteit en continu verbeteren:            

Veiligheidsbewustzijn blijkt inmiddels van impliciet aanwezig tot serieus thema te zijn uitgegroeid. De rol van het lijnmanagement op het sturen van houding en gedrag is aantoonbaar versterkt. Er hebben zich in het afgelopen kalenderjaar geen (ernstige) verzuimongevallen voorgedaan. Near-misses zijn zorgvuldig geanalyseerd en gecommuniceerd. De LMRA is als digitale 'App' beschikbaar, inclusief registratie-/analysemodule, wordt goed gebruikt. Aanspreekcultuur wordt steeds meer gemeengoed, met name tussen collega's onderling. Veiligheid van bij derden gedetacheerde medewerkers is voldoende geborgd. Veiligheid van en door leveranciers is beter geborgd door contracten, begeleiding en toezicht. Permanente verbetering van formats en inhoud van V&G-plannen. Budget vrijmaken voor investeringen in ondersteunende veiligheidstechnieken, zoals Apps. Het VCA-veiligheidsmanagementsyteem wordt steeds verder uitgebreid over de hele organisatie. Veiligheidsposters en vergelijkbare uitingen (displayfunctie) zijn in alle kantoren prominent zichtbaar.

Aandachtsgebieden voor het management:    

Aanspreken op onveilig gedrag van derden wordt wel getoond maar is nog voor verbetering vatbaar en management ondersteuning voor ontwikkeling van de juiste sociale vaardigheden is daarbij nodig. De borging van het juist gebruik van valbeveiliging door eigen personeel is nog steeds onvoldoende. Blijvende aandacht voor het vaker melden van onveilige situaties (effectief gebruik meldings-app). Verankeren van het nu bereikte niveau als basis voor de volgende groeistap in veiligheidscultuur.

Formulier: MSBSF43000 revn 3.4 1 mei 2011

Rapport: RMC1399016/003 - 18-okt-14

Pagina 3 van 16

2. Assessment samenvatting Inleiding: De Veiligheidsladder is door ProRail ontwikkeld voor aannemers, ingenieursbureaus en andere dienstverleners betrokken bij de uitvoering van werken in het rond het spoor. Dit rapport geeft de resultaten weer van de audit in het kader van de certicerings audit gericht op trede 3. De audit heeft een beoordelend karakter voor de mate van bewust veilig gedrag en bewust veilig handelen bij Movares. Het betreft een praktijkbeoordeling op activiteiten die het veiligheidsbewustzijn vergroten. Als methodieken zijn tijdens deze audit ingezet: Zelfkwalificatie, Documentenbeschouwing, Interviews en Werkbezoeken. Hierbij zijn fase 1 en 2 separaat uitgevoerd en is tijdens fase 1 een auditplan opgesteld voor fase 2. Het auditteam heeft bestaan uit 2 auditoren van Lloyd's. Daarnaast was steeds een begeleider vanuit Movares aanwezig. ProRail heeft vooraf aangegeven geen gebruik te maken van de mogelijkheid aanwezig te zijn tijdens de audit. De auditoren hebben op logische momenten van rol gewisseld (gespreksleider en observator). Tijdens de interviews hebben de auditeurs sterke punten, aandachtsgebieden en observaties vastgelegd per bedrijfsaspect en na afloop onderling besproken. Totaal zijn 6 bedrijfsaspecten met totaal 18 bedrijfskarakteristieken beoordeeld. In dit rapport worden de belangrijkste conclusies, inclusief procentuele scores, weergegeven op het niveau van de 6 bedrijfsaspecten. De detailbevindingen en detailscores zijn in een separate rapportage opgenomen.

Gebruikte informatiebronnen:     

Self assessment "Criteria & Borging Veiligheidsladder" d.d. 23 september 2014 Enkele documenten en registraties, zowel fysiek als digitaal (benoemd in procesblokken). Interviews met 57 medewerkers van alle niveaus uit de organisatie (zie auditplan) Bezoek aan hoofdkantoor Utrecht en regiokantoren Amsterdam en Arnhem Bezoek aan projecten in Delft, Amsterdam, Nijmegen, Utrecht (nachtelijke buitendienst) en Breukelen.

Bedrijfsbeschrijving van Movares:    



 

Movares is een advies- en ingenieursbureau op het gebied van alle spoorse disciplines: baan- en spoorbouw, overwegen, TES (tractie-energiesystemen), treinbeveiliging, kunstwerken en stations. De boundary voor de audit bestaat uit de juridische entiteit Movares Nederland B.V. bestaande uit: o Divisie Ruimte, Mobiliteit & Infra (RMI); o Divisie Rail (RA). De organisatie kent vier regio’s: Noordwest, Zuidwest, Noordoost en Zuidoost. Scope: Onderzoeks-, ontwerpen toezichtwerkzaamheden aan de spoorweginfrastructuur overeenkomstig de volgende categorieën uit de erkenningsregeling van ProRail voor ingenieursbureaus: treinbeveiliging, energievoorziening, bovenleiding & draagconstructies, spoorwerk, baanbouw, spoordragende civiele constructies, niet spoordragende civiele- en utiliteitconstructies en geïntegreerde contracten. Per september 2014 zijn voor de Veiligheidsladder de volgende functies (criterium: momenteel Toegang tot het spoor aangevraagd) relevant voor de boundary: o tekenaars/constructeurs/technici/hoofdontwerpers o adviseurs/consultants o projectleiders/projectmanagers o bouwmanagers/toezichthouders o managers o milieukundige begeleiders o projectcoördinatoren/assistenten/ondersteuners o overigen (o.a. bestekdeskundige, boekhouder, secretaresse, accountmanager) Totaal aantal medewerkers bij Movares bedraagt circa 1000 plus circa 100 inhuur, waarvan binnen de scope van de Veiligheidsladder circa 500. (De hiervoor vermelde gegevens zijn feitelijk ongewijzigd ten opzichte van de vorige audit).


Rapport: RMC1399016/003 - 18-okt-14

Pagina 4 van 16

Assessment van:

1. Leiderschap en betrokkenheid

Score:

77%

Sterke punten:       

Zonder uitzondering is nog steeds bij iedereen in organisatie duidelijk besef aanwezig dat veiligheid van strategisch belang is, zowel als het gaat om de (eigen) werkplekveiligheid als om veilig ontwerpen en de communicatie daarover met andere partijen in de keten zoals ProRail en aannemers. Tevens blijkt tijdens de gesprekken van hoog tot laag in de organisatie een gegroeid enthousiasme en betrokkenheid rondom het thema veiligheid, ondersteund door diverse voorbeelden uit de praktijk. Uit de managementreview over 2013 blijkt dat zich 0 verzuimongevallen en 2 bijna ongevallen hebben voorgedaan. Ook in 2014 zijn ondertussen enkele ongevallen (zonder verzuim), incidenten en onveilige situaties gemeld en geregistreerd. Het instrument van de LMRA is inmiddels bij iedereen bekend en is tevens digitaal beschikbaar als 'App' voor de smartphone, inclusief registratie/analysemodule. Gekoppeld hieraan is een nieuwe App beschikbaar voor het zeer laagdrempelig melden van onveilige situaties. Uit diverse voorbeelden blijkt dat (on)veiligheid zowel tijdens het eigen werkoverleg, als ook in de keten met andere partijen bespreekbaar wordt gemaakt. Directie stuurt bewust op leiderschap in veiligheid via bilateraal overleg met alle managers. De algemeen directeur is nog steeds actief in de Stichting RailAlert en er worden Safety Walks uitgevoerd door directie en topmanagement.

Aandachtsgebieden: 

Proactieve rol van de V&G-commissie (wordt in interviews niet of nauwelijks genoemd; overigens niet te verwarren met het V&G-team).

Assessment van:

2. Beleid en strategie

Score:

74%

Sterke punten:   

  

Aanspreekcultuur wordt steeds meer gemeengoed, zowel onder collega's als richting derden. Er is een formeel sanctiebeleid van toepassing verklaard. Na een ontruimingsoefening heeft een 'weigeraar' een mondelinge waarschuwing ontvangen van zijn leidinggevende, inclusief terugkoppeling aan directievoorzitter. Veiligheidsposters en vergelijkbare uitingen (displayfunctie) zijn duidelijk toegepast, zowel op het hoofdkantoor als op de regiokantoren. Daarbij wordt de relatie tussen 'kantoorveiligheid' en 'projectveiligheid' vaak treffend gelegd. Ook het gebruik van foto's van partners en kinderen van Movares medewerkers is vanuit de "hearts and minds" gedachte een vermelding waard. De verdergaande introductie van de VCA-systematiek blijkt, ook en juist in de regiokantoren, een versterking van 'safety awareness' te geven. Veiligheid wordt en is binnen de bedrijfsvoering een serieus onderwerp. Bij inkoop van diensten heeft de directie 10% ruimte gegeven om o.a. veiligheid mee te laten wegen in het aangaan van contracten. Door inkoopmanager worden periodieke veiligheidssessies georganiseerd voor leveranciers.


Opstellen en evalueren van concreet gedragsverbeteringsprogramma.


Rapport: RMC1399016/003 - 18-okt-14

Pagina 5 van 16

Assessment van:

3. Organisatie en opdrachtnemers

Score:

83%

Sterke punten: 





In de centrale staf is een arbocoördinator en een V&G-team opgenomen, die zich in woord en daad actief betrokken tonen. Daarnaast kent elke afdeling een V&G-coördinator. Bij buitenwerk zoals opnames of inspecties, gaat betrokkene daar eerst nog even langs voor een laatste instructie en/of check op de noodzakelijke PBM's en andere veiligheidsmaatregelen. Er is aantoonbare aandacht voor de veiligheid van derden die werkzaamheden verrichten in het hoofdkantoor, zoals een glazenwasser die wordt aangesproken op gebruik van veiligheidsgordel. Ook een monteur die werkzaamheden in de centrale hal komt verrichten, wordt door receptiemedewerker aangesproken op het afplakken van een verlengsnoer om onnodig struikelgevaar te kunnen voorkomen. Facility Management heeft aantoonbaar de rol van ontvangst en instructie van derden. Door Inkoop is tevens een brief gestuurd naar leveranciers dat zij geacht worden zich te conformeren aan de veiligheidsregels van Movares, zelfs als zij in opdracht van de gebouweigenaar hun werkzaamheden verrichten. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor voldoende deelname aan de zeer regelmatig aangeboden toolboxmeetings. Er vindt registratie en monitoring plaats.

Aandachtsgebieden:  

Door sommige medewerkers wordt de zorg uitgesproken dat het opknippen van organisaties c.q. projecten een goede borging van veiligheid bemoeilijkt. Concrete normstelling voor uitsluiting van leveranciers op grond van onveilig gedrag ontbreekt nog (bijv. kpi's of vergelijkbare normen).


Rapport: RMC1399016/003 - 18-okt-14

Pagina 6 van 16

Assessment van:

4. Werkplek en procedures

Score:

91%

Sterke punten: 



      



BHV is goed georganiseerd. Medewerkers weten desgevraagd hoe te handelen. Een ontruimingsoefening in Utrecht is recent uitgevoerd, waarvan de resultaten via intranet zijn gepresenteerd en in het werkoverleg besproken. Ook op de regiokantoren is voldoende aandacht voor BHV en wordt samenwerking gezocht met andere organisaties in het bedrijfsverzamelgebouw. Spontaan wordt aangegeven dat voor aanvang van schouwwerkzaamheden eerst LMRA wordt toegepast. Ook tijdens de uitgevoerde projectbezoeken in het kader van deze audit blijkt LMRA te worden uitgevoerd. Door de digitalisering van LMRA ontstaat tevens een database met veel relevante informatie over onveilige situaties en mogelijke structurele oorzaken en/of trends. Bij projecten wordt standaard een V&G-plan voor de ontwerp- c.q. uitvoeringsfase gemaakt, weliswaar vanuit een interne format/standaard maar altijd op maat voor betreffend project en situatie. Bij bezoek aan bouwplaatsen wordt standaard eerst instructie gevolgd of gevraagd van aannemer. Ook bij aanvang projectbezoeken in het kader van de audit wordt standaard een veiligheidsinstructie verzorgd. Uit projectbezoeken tijdens audit blijkt dat alle noodzakelijke PBM's worden gebruikt, alle noodzakelijke en gangbare veiligheidsregels worden nageleefd en er blijkt een overduidelijke intentie om het werk volledig veilig uit te voeren. De zogenaamde poolauto's zijn voorzien van winterbanden, brandblusser en verbandtrommel. Voor vertrek en na terugkomst moet gebruiker de auto checken op eventuele gebreken of defecten. Bewust veilig gedrag door medewerkers op kantoor vertoont wederom een stijgende lijn ten opzichte van de vorige audits. Bezoekers ontvangen geen badge (meer), wel liggen er bezoekersinstructies (A5-formaat) klaar op de receptiebalie en hangen op diverse plaatsen duidelijk zichtbare calamiteiteninstructie. Vanuit Movares gedetacheerde medewerkers, wordt gevraagd om de 'arbochecklist' in te vullen ter plaatse bij en in overleg met de opdrachtgever. Hiermee wordt geborgd dat de gedetacheerde op de hoogte is van alle relevante veiligheidsregels en -voorzieningen en kunnen eventuele verbeterpunten in overleg met de opdrachtgever worden opgelost. Ook worden gedetacheerden periodiek bezocht, waarbij mede aandacht bestaat voor veiligheid bijvoorbeeld door gezamenlijke veiligheidsronde. Door gesproken medewerkers wordt vaak spontaan aangegeven dat de vernieuwde en verbeterde intranetsite "Veilig en Wel" het zoeken van informatie en doen van meldingen laagdrempelig heeft gemaakt.








Movares medewerkers, hoewel acterend in verschillende rollen, gebruiken kansen maar laten tegelijkertijd kansen onbenut om veiligheid juist in de uitvoeringsfase verder te verbeteren. Aanspreken op veilige houding en gedrag van andere partijen, dus op het raakvlak met ketenpartners zoals aannemers, wordt dus wel getoond maar is nog voor verbetering vatbaar. Voorbeelden: o VGCU spreekt medewerkers in gevaarlijke situatie pas aan na vraag van auditor o toezichthouder rapporteert onveilig gedrag van aannemers schriftelijk via het standaard V&G-inspectieformulier van ProRail (sociale verhoudingen spelen hier mee) o toezichthouder moet melding onveilige situatie omzichtig formuleren om het geen opdracht te laten lijken vanwege kosten voor de aannemer (nadeel alliantie vorm). Een veiligheidsharnas blijkt door Facility Management te zijn uitgereikt zonder nadere instructie en zonder check of deze wel geschikt is voor de benodigde werkhoogte. Betrokken gebruiker heeft zelf instructie moeten opzoeken en zelf moeten oefenen in het gebruik. Dit is een punt van zorg, temeer daar tijdens een eerdere audit ook al een zorg was uitgesproken rond de toepassing van valbeveiliging (betrof het gebruik van een te lange leeflijn bij werk op relatief geringe hoogte). Hoewel voor het aspect arbeids- en rusttijden een groeiend bewustzijn blijkt te bestaan, is dit onderwerp nog steeds voor verbetering vatbaar. Meerdere voorbeelden zijn genoemd waarbij medewerkers teveel uren achter elkaar maken, zoals na een dag werken nog een avondbijeenkomst, soms met grote reisafstand, om vervolgens de volgende ochtend weer vroeg op kantoor te starten. De facilitair medewerkers die o.a. werknemers van buitenfirma's ontvangen en begeleiden en toezien op veilige werkuitvoering, beschikken zelf niet over een VCA-diploma of vergelijkbare veiligheidstraining (is overigens wel gepland, te verzorgen via het eigen V&G-team).


Rapport: RMC1399016/003 - 18-okt-14

Pagina 7 van 16

Assessment van:

5. Afwijkingen en communicatie

Score:

90%

Sterke punten:  



Ontwerpfouten worden besproken als "lessons learned", zowel binnen eigen afdeling als daar buiten. Ook komt steeds vaker voor dat dergelijke incidenten met opdrachtgever of zelfs met vakgenoten van andere IB's worden besproken. Ernstige ongevallen hebben zich sinds meerdere jaren niet voorgedaan. Incidenten die zich wel hebben voorgedaan, worden in werkoverleg situaties besproken om van te kunnen leren. Ook wordt casuïstiek en/of foto's van onveilige situaties gedeeld en besproken. Een recent voorbeeld hiervan is het incident tijdens een bruginspectie, waarbij door een miscommunicatie de brug in werking werd gezet, terwijl inspecteurs nog aan het werk waren. Binnen de spoorwegbranche lijkt het aantal meldingen van ongevallen met elektriciteit substantieel toe te nemen. Movares heeft hierop proactief gereageerd door extra instructies en opleidingen, alsmede overleg met ProRail en deelname aan de zogenaamde Veiligheidskamers van RailAlert met als doel zoeken van mogelijkheden tot verbetering van de elektrische veiligheid.




Het melden van onveilige situaties c.q. verbetermogelijkheden neemt toe, mede door de laagdrempeligheid van de digitale ondersteuning zoals intranet en apps. Toch blijkt in de praktijk dat diverse meldingsmogelijkheden onbenut blijven. Zo noemen enkele medewerkers voorbeelden van onveilige situaties en zeggen daarbij spontaan "dat had ik eigenlijk ook intern moeten melden". Proactieve opvolging van geconstateerde knelpunten.

Assessment van:

6. Audits en statistieken

Score:

85%

Sterke punten: 

   

Op directie- en hoger managementniveau worden 'safety walks' gehouden over en weer bij andere afdelingen of zelfs bij andere bedrijven in de branche. Naast het lerend effect voor zowel de eigen als de collega organisatie, wordt tevens gerapporteerd aan Stichting railAlert om branchespecifieke informatie te kunnen verzamelen. Management review over 2013 is uitgevoerd, mede op basis van powerpoint presentatie door arbocoördinator. Interne audits worden aantoonbaar uitgevoerd. Gesproken managers en medewerkers noemen spontaan dat zij betrokken zijn geweest bij of hebben gehoord van interne audits. Het self assessment was tijdig, voorafgaand aan de audit, beschikbaar voor het auditteam. Recent is een dashboard ontwikkeld, waarin per leidinggevende zichtbaar is of alle veiligheidsactiviteiten, zoals veiligheidsrondes, toolboxen en werkplekinspecties, tijdig zijn uitgevoerd.


Meer expliciet maken en waarborgen van deelname managers in auditteams voor houding en gedrag.


Rapport: RMC1399016/003 - 18-okt-14

Pagina 8 van 16

3. Constateringentabel - Veiligheidsladder trede 3

Bezoek Type Verloop Datum Start Datum Eind Datum Audit (man-) Dagen Verandering in het effectieve aantal medewerkers (zo ja geef nieuwe aantal) Thema(s)

Initiële certificering niveau 3

Survey

Survey

Hercertificering niveau 3

10-2015 17-09-2015 16-10-2015 16

10-2016

10-2016

26-09-2014 17-10-2014 16

16

16

N

J/N

J/N

J/N

J/N

J/N

nvt

Processen / aspecten / locatie Definitieve selectie zal bepaald worden na toetsing van de directiebeoordeling en de actuele prestaties

Hoofdkantoor Amsterdam Rotterdam Arnhem Eindhoven Projecten Leiderschap en betrokkenheid Beleid en Strategie Organisatie en opdrachtnemers Werkplek en procedures Afwijkingen en communicatie Audits en statistieken Scope

Uitsluitingen

Form: MSBSF43000 revn 3.3 21 April 2011

x x

x

x x

x x x X X X X X x

x x

x x x X X X X X x

x X X X X X x

x x X X X X X x

Onderzoeks-, ontwerpen toezichtwerkzaamheden aan de spoorweginfrastructuur overeenkomstig de volgende categorieën uit de erkenningsregeling van ProRail voor ingenieursbureaus: treinbeveiliging, energievoorziening, bovenleiding & draagconstructies, spoorwerk, baanbouw, spoordragende civiele constructies, niet spoordragende civiele- en utiliteitconstructies. nvt

Report: RMC1399016/003 - 18-Oct-14

Page 9 of 16

Bezoek type

Surveillance audit

Thema(s) voor volgend bezoek

In overleg

Audit dagen

16

Locaties

Utrecht

Team

Ronald Simonis, Gert Timmer

Norm(en) / Schema(s)

Veiligheidsladder

Verloop datum

10-2015

Bezoek start / eind datums

17 september, 5/6/7, 13/14/15/16 oktober

Opmerkingen en instructies Extra aandacht voor de volgende punten: - Inventarisatie van risicovolle gedragsaspecten - Melden en leren van incidenten en onveilige situaties - Uitvoeren van interne audits op houding en gedrag - Uitvoeren van verbeterprogramma op houding en gedrag Voor de projectbezoeken is het nodig om wederom minimaal één geïntegreerde buitendienststelling te bezoeken waaraan Movares medewerkers meewerken samen met verschillende aannemers met verschillende werkzaamheden. Dit kan desnoods in weekend, avond of nacht. Indien dat niet lang vooraf te plannen is tijdens de geplande auditdagen, kan ook tijd (halve dag) worden gereserveerd voor een projectbezoek op afroep in de periode voorafgaand aan de geplande auditdagen.


Report: RMC1399016/003 - 18-Oct-14

4. Assessment plan Assessment type

Assessment criteria

Certificatie audit

Veiligheidsladder trede 3

Assessment team Ronald Simonis en Gert Timmer

Assessment datum(s) 25 september, 6/7/8 en 14/15/16/17 oktober 2014

Dag 1: donderdag 25 september 2014 (fase 1) Locatie: hoofdkantoor Daalseplein 100 Auditoren: Ronald Simonis en Gert Timmer Tijd Activiteit Geauditeerde(n) 09:00 Johan van den Elzen Openingsvergadering 09:30

Functie Directie + Safety + interesse

Begeleiding Arno de Graaff/Michel Jungschlager

09:30 10:30

Interview management

Arno de Graaff/Michel Jungschlager

Directie (vertegenwoordiger)

n.v.t.

10:30 11:30

Bespreking self-assessment

Arno de Graaff/Michel Jungschlager

V&G

n.v.t.

11:30 12:30

Afstemming auditteam / Terugkoppeling bijwoning

Auditteam Bijwoners

n.v.t.

12:30 – 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 15:00 15:30

n.v.t.

DK G5.Colosseum 3 DK G5.Colosseum 3 Plint

DK B1.Oberbaumbrucke 3

Plint

Lunch Projectbezoek KANTOOR + gesprekken

Locatie

Auditing by walking around

4 uitv. mws.

Arno de Graaff/Carel Deckers

DK DK S1.Berlijn 1

Interview management Vaststellen auditplan fase 2


Michel Jungschlager Arno de Graaff/Carel Deckers

Safetymanager (V&G) Coördinator Report: RMC1399016/003 - 18-Oct-14

Arno de Graaff DK G2.Nyhavn 1

Page 11 of 16

15:30 17:00

Terugkoppeling bijwoning / n.v.t. Rapportage

Dag 2: Maandag 6 oktober 2014 (fase 2) Locatie: hoofdkantoor Auditoren: Ronald Simonis en Gert Timmer Tijd Activiteit Geauditeerde(n) 09.00 Interview management Robert Koster 10:00 10:00 Interview management Jerry van Veenendaal 11:00 11:00 12:00


11:30 12:30

Terugkoppeling bijwoning / n.v.t. Afstemming auditteam

12:30 – 13:00

Lunch

13:00 14:00

14:00 15:00


Interviews medewerkers

Gert Wessels

16:00 17:00

Lucien de Kroon Andre Greive Wilbert Kuipers

Eric Mol Bob van Houten Harrie van Zalingen Jos Moelands Hans van der Lint Erwin Smulders



Functie Groepsmanager Veiligheid en Bouwbegeleiding

Begeleiding

Locatie

Arno de Graaff

Groepsmanager Constructies

Arno de Graaff

Groepsmanager Milieu

Arno de Graaff

Auditteam Bijwoners

DK G2.Nyhavn 1

n.v.t.

DK G0.Learning Center DK G0.Learning Center DK G0.Learning Center DK G0.Learning Center

n.v.t. Plint

Interviews medewerkers 15:00 16:00

Auditteam Bijwoners

(Hoofd) ontwerpers KWGC TES BT Technici TES BT KWW Adviseurs/Consultants KWW CO TES Auditteam Bijwoners

Report: RMC1399016/003 - 18-Oct-14

DK G0.Learning Center Arno de Graaff

DK Arno de Graaff DK Arno de Graaff

n.v.t.

Page 12 of 16

Dag 3: Dinsdag 7 oktober 2014 Locatie: NEVENvestiging Auditoren: Ronald Simonis en Gert Timmer Tijd Activiteit Geauditeerde(n) 09.00 Interview management Paul Bosman 10:00 10:00 Groepsinterviews Janine van der Sanden 11:00 Jasper Vermeer

11:00 12:00 12:00 12:30 12:30 – 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 15:00 17:00

Groepsinterviews

Bob Bijlsma Esther van Geijn Wilma Maas Mien Papilaya

Functie

Begeleiding Projectmanager

Locatie

Arno de Graaff

Senior Constructeur Arno de Graaff Projectleider Tractieenergiesystemen/Hoofdontwerp er Bovenleiding

Arno de Graaff

Auditteam Bijwoners

n.v.t. Plint

Lunch

Regiokantoor Amsterdam

Bart Slavenburg

Regiodirecteur Amsterdam

Mdw regiokantoor A’dam

Dag 4: Woensdag 8 oktober 2014 Locatie: projecten Auditoren: Ronald Simonis en Gert Timmer Tijd Activiteit Geauditeerde(n) 09:00 Projectbezoek 2 + Wolter Jongman 10:30 gesprekken 10:30 Projectbezoek 3 + ntb 12:00 gesprekken 12:00 – Lunch + Reistijd

Arno de Graaff Arno de Graaff



DK G0.Learning Center

DK G0.Learning Center Stafmedewerkers C-FIN/C-PO


Regiokantoor Amsterdam

DK G0.Learning Center

Auditteam Bijwoners

Functie

n.v.t.

Begeleiding Adviseur V&G

Report: RMC1399016/003 - 18-Oct-14

Gebouw Sarphati Plaza Rhijnspoorplein 10-38 1018 TX AMSTERDAM Telefoon: 020 - 6276464

Arno de Graaff

Locatie Spoorzone Delft te Delft Barbarasteeg 2, Delft

Page 13 of 16

13:30 13:30 15:00

Jeroen Berends

Reserve

15:00 16:00


Dag 5: Dinsdag 14 oktober 2014 Locatie: NEVENvestiging Auditoren: Ronald Simonis en Gert Timmer Tijd Activiteit Geauditeerde(n) 09.00 Projectbezoek Olaf van Ralen 06-5363 9464 11:00 11:00 11:30 11:45 – 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 15:00 17:00

Senior Toezichthouder / Ontwerper Ondergrondse Infra Auditteam Bijwoners

Functie

Arno de Graaff n.v.t.

Begeleiding

Reistijd (Nijmegen-Goffert n.v.t. naar regiokantoor Arnhem)

VGC-U?

Arno de Graaff

n.v.t.

Arno de Graaff

Joof Tummers

Regiodirecteur Arnhem

Regiokantoor Arnhem

Dag 6: Woensdag 15 oktober 2014 Locatie: projecten Auditoren: Ronald Simonis en Gert Timmer Tijd Activiteit Geauditeerde(n) 01:00 Projectbezoek + Leo Knegterink (06-53951934) 03:30 gesprekken 03.30 Rusttijd

Arno de Graaff Arno de Graaff



Locatie Project Nijmegen-Goffert Nijmegen

(Neerbosscheweg, en tegenover de Texaco tankstation zit de inrit naar een hele grote parkeerplaats. Het tankstation ligt schuin tegenover de groengele Dura Vermeerketen. Bel mij als jullie op de parkeerplaats staan of als je bij de keet bent. Ik zit beneden in de keet, rechts)

Plint

Lunch Regiokantoor Arnhem

OV-Saal Johan Huizingalaan 801 Amsterdam

Auditteam Bijwoners

Functie

Arno de Graaff

Kantoorgebouw “Eusebiushof” (13 etage) Eusebiusbuitensingel 78A 6828 HZ Arnhem Telefoon: 026 44 50 073

e

Begeleiding Toezichthouder

Report: RMC1399016/003 - 18-Oct-14

Arno de Graaff

Locatie Pauliweg bij het spoor aan de zuidzijde (daar staat de LWB keet)

Page 14 of 16

12:00 12:00 – 13:00

Lunch

13:30 15:00

Projectbezoek 3 + gesprekken

15:00 16:00


Arno de Graaff Paul van der Lee (06-51139043) Aldo Hoogenboom (0653430589

Dag 7: Donderdag 16 oktober 2014 Locatie: DK Auditoren: Ronald Simonis en Gert Timmer Tijd Activiteit Geauditeerde(n) 09.00 Interview management A. van Beek 10:00 Interview management 10:00 R. van den Heuvel/ 11:00 11:00 12:00

Jorine Knuppe Groepsinterviews

Andre van der Linden Tiemen Schultinga Hassan Benali

12:00 12:30


12:30 – 13:00

Lunch

13:00 14:00 14:30 15:30 15.3016.30

Project buiten Onderdoorgang Bunnik

Groepsinterviews Interview management


Inspecteurs Auditteam Bijwoners

Functie

Arno de Graaff

DK (101100) Inspectie oeverbeschoeiingen NoordHolland, per kano/kayak (locatie volgt nog)

n.v.t.

Begeleiding Directeur P&O

Arno de Graaff

Hoofd Inkoop

Arno de Graaff

DK S5.Rome 1 DK S5.Rome 1

DK S5.Rome 1

C-FM-OB Auditteam Bijwoners

Arno de Graaff DK S5.Rome 1

n.v.t. Plint

Ron van de Berk (06-5350 2709) Stephan Schevers Patrick van Esch Joost van de Bovenkamp Ies Kodde

Bouwmanager

Arno de Graaff

Adviseur BIM Adviseur Automatisering

Arno de Graaff

Projectmanager

Report: RMC1399016/003 - 18-Oct-14

Arno de Graaff

Onderdoorgang Provinciale weg t.h.v nr. 72 Bunnik begeleiding uitvoering DK S5.Rome 1

DK S5.Rome 1

Page 15 of 16

16:30 17:00


Dag 8: Vrijdag 17 oktober 2014 Locatie: hoofdkantoor Auditoren: Ronald Simonis en Gert Timmer Tijd Activiteit Geauditeerde(n) 09.00 Interview management Gerard Westmeijer 10:00 Interview 10:00 Jos Burgemeester 11:00 11:00 12:00 12:00 – 12:30 12:30 15:30

Auditteam Bijwoners

Functie

n.v.t.

Begeleiding prm

Arno de Graaff

DK G5.Colosseum 3 DK G5.Colosseum 3

Arno de Graaff

Terugkoppeling bijwoning / Afstemming auditteam

Auditteam Bijwoners

DK G5.Colosseum 3

n.v.t. Plint

Lunch Rapportage + voorbereiding eindverg.

DK S5.Rome 1

n.v.t.

n.v.t.

DK G5.Colosseum 3 DK G5.Colosseum 3

15:30 16:30

Eindvergadering

16:30 17.00

Terugkoppeling bijwoning

17.00

Sluiting


Directie + Safety + interesse Auditteam Bijwoners n.v.t.

n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

Report: RMC1399016/003 - 18-Oct-14

Plint DK G5.Colosseum 3

Page 16 of 16

Certificaat wijziging. Movares Nederland B.V. Rapport voor:

Recommend Documents