Centrum Dětí a Mládeže Česká Kamenice
za školní rok 2012 - 2013
Zpracoval : Aleš Vlček ředitel CDM V České Kamenici 17. 9. 2013
Obsah I. Charakteristika CDM II. Personální zabezpečení CDM a) dům dětí a mládeže b) školní družina c) školní jídelna III. Výsledky CDM a) dům dětí a mládeže b) školní družina c) školní jídelna. IV. Výsledky kontrol ČŠI V. Hospodaření CDM I. Charakteristika CDM
Název: Centrum dětí a mládeže, Česká Kamenice Adresa: Dukelských hrdinů č.p. 328 Česká Kamenice 407 21 IČO: 64707130 IZO: 600 076 580 tel. číslo : 412 582 815 e-mail :
[email protected] www.cdmck.cz Příspěvková organizace zřizovaná městem. Právní subjekt od 1.1. 1996. Ředitel: Aleš Vlček. Zřizovatel: Město Česká Kamenice IČO: 00 261 220 náměstí Míru 219 407 21 Česká Kamenice. Zařazení do sítě školských zařízení čj. 56/1995 SŠ-00 ze dne 1. 4. 1996 Centrum dětí a mládeže slučuje tři školská zařízení: dům dětí a mládeže, školní družinu a školní jídelnu. Zařízení jsou umístěna ve společném objektu.
II. Personální zabezpečení CDM 2
Statutárním zástupcem Centra dětí a mládeže je ředitel, který je zároveň i pedagogickým pracovníkem DDM. Ředitel řídí vedoucí vychovatelku školní družiny, vedoucí školní jídelny - ekonomkou CDM a vedoucího oddělení DDM. Školní družina má 4 pedagogické pracovnice, školní jídelna 6 pracovnic nepedagogických a DDM čtyři pedagogické pracovníky včetně ředitele a jednu administrativní pracovnici. CDM má společného jednoho školníka a jednu uklizečku na celý úvazek.
Organizační schéma Centra dětí a mládeže
A. Dům dětí a mládeže Pracovníci DDM Činnost domu dětí a mládeže organizuje ředitel CDM a tři pedagogičtí pracovníci, jeden z nich vykonává funkci vedoucího oddělení. Jako vedoucí jednotlivých zájmových útvarů pracovalo ve školním roce 2012/2013 26 externích pedagogických pracovníků. V příležitostné činnosti a na letních táborech jsou využíváni dobrovolníci především z řad členů občanského sdružení LET o.s., které vzniklo při DDM. Pedagogičtí pracovníci DDM
Interní pracovníci Externí pracovníci
školní rok školní rok školní rok 2010/2011 2011/2012 2012/2013 fyzické přepoč. fyzické přepoč. fyzické přepoč. osoby úvazky osoby úvazky osoby úvazky 4 4 4 4 4 4 22 X 23 X 26 X
3
Další údaje o pracovnících DDM Pracovní Kvalifikace, obor Celk. praxe zařazení, funkce 1. Aleš Vlček ředitel střední ped. škola 26 2. Václav Doleček ved. oddělení gymnázium 19 + doplň. stud. 3. Veronika Matoušková pedagog v.č. střední ped. škola 3 4. Kateřina Trylčová pedagog v.č. střední úplné 9 VŠ stud, při zam. Pracovníci
Praxe v CDM 17 17 3 9
Nepedagogičtí pracovníci DDM
Interní pracovníci
školní rok školní rok školní rok 2010/2011 2011/2012 2012/2013 fyzické přepoč. fyzické přepoč. fyzické přepoč. osoby úvazky osoby úvazky osoby úvazky 4 4 4 4 4 4
Další údaje o nepedagogických pracovníků DDM Pracovníci
1. Jindřich Bédl 2. Jaroslava Nováčková 3. Helena Břoušková
Pracovní zařazení, funkce správce uklizečka admin. pr.
Kvalifikace, obor
učební obor učební obor střední ek. šk.
Celk. praxe
Praxe v CDM
37 35 2
17 2 2
B. Školní družina Pedagogičtí pracovníci školní družiny Provoz školní družiny zajišťují 4 vychovatelky. Dvě jsou absolventky střední pedagogické školy, jedna má vysokoškolské vzdělání a jedna pracovnice má střední úplné vzdělání a v současné době studuje na vysoké škole pedagogické.
Pedagogičtí pracovníci ŠD
Interní pracovníci
školní rok školní rok školní rok 2010/2011 2011/2012 2012/2013 fyzické přepoč. fyzické přepoč. fyzické přepoč. osoby úvazky osoby úvazky osoby úvazky 4 4 4 4 4 4
4
Další údaje o pracovnících ŠD Pracovní zařazení
Pracovníci
1. Markéta Holečková 2. Olga Veselá 3. Bc. Radka Mouralová
vedoucí vych. vychovatelka vychovatelka
4. Romana Tejnorová
vychovatelka
Kvalifikace, obor
Celk. praxe
Praxe v CDM
střední ped. škola střední ped. škola vysokoškolské bakalářské gymnázium
28 38 19
17 17 17
25
17
C. Školní jídelna Pracovnice školní jídelny. Školní jídelna zaměstnává vedoucí školní jídelny, která zároveň vykonává funkci ekonomky CDM a pět kuchařek.
Pracovnice školní jídelny
Interní pracovníci
školní rok školní rok školní rok 2010/2011 2011/2012 2012/2013 fyzické přepoč. fyzické přepoč. Fyzické přepoč. osoby úvazky osoby úvazky Osoby úvazky 6 6 6 6 6 6
Pracovníci 1. Zdeňka Kindlová 2. Zdeňka Svobodová 3. Eva Svobodová
Pracovní zařazení, a funkce vedoucí školní jídelny a ekonom vedoucí kuchařka kuchařka
Kvalifikace, obor
praxe
v CDM
Gymnázium
38
17
uč. obor - kuchař SOU krejčová
39 26
17 16
42
17
36 38
17 16
rekvalif. zauč.kuchařka
4. Hana Drahoňovská
pomocná kuchařka
základní vzděl. rekvalif. zauč.kuchařka
5. Ivana Máchová 6. Ladislava Voglová
pomocná kuchařka
základní vzděl.
pomocná kuchařka
uč. obor – prodavač. rekvalif. zauč.kuchařka
5
II. Výsledky CDM A. Dům dětí a mládeže 1. Hlavní úkoly domu dětí a mládeže DDM zajišťuje volnočasové aktivity pro všechny zájemce od předškolních dětí až po mládež. Součástí nabídky jsou i aktivity pro dospělé zájemce. Nabídka je určena především pro zájemce z České Kamenice případně spádových obcí.
2. Materiálně technické zabezpečení DDM Činnost DDM se odehrává ve specializovaných pracovištích umístěných v budově CDM. Jedná se o dílnu modelářů, výtvarnou dílnu, počítačovou učebnu, dvě klubovny a malý cvičební sálek v prostorách zimní zahrady. Další velká klubovna v podkroví je používána pro nabídku spontánní činnosti tzv. Klub Céčko. Zbylé prostory jsou využívány jako sklady a kanceláře. Podstatná část činnosti DDM se odehrává mimo budovu CDM v tělocvičnách ZŠ, na sále Domu kultury, sportovní hale a v areálu sboru Dobrovolných hasičů.
3. Výsledky výchovy a vzdělávání Pravidelná činnost : Pravidelná činnost realizovaná formou zájmových útvarů, se snaží co nejpestřeji pokrýt zájmy všech věkových kategorií. Největší důraz je kladen na kategorii od 6 - 18 let.
Počty zájmových útvarů a členů ZÚ Počet zájmových útvarů celkem Počet členů zájmových útvarů Počet členů ve věku do 6 let Počet členů od 7 do 18 let Počet členů dospělých
Školní rok 2010/2011
Školní rok 2011/2012
Školní rok 2012/2013
43 549 38 439 67
57 611 52 499 60
51 617 59 504 54
Příležitostná zájmová činnost Je nabízena dětem a mládeži a to i těm, které nejsou členy zájmových útvarů DDM. Struktura nabídky se dá členit na akce pro veřejnost, výlety, dílny, turnaje a postupové soutěže. Oblíbené jsou výlety do plaveckého bazénu v Děčíně. Velkou návštěvnost mají akce typu Pohádkový les, Maškarní rej, Dětský den apod.
Příležitostné zájmová činnosti : Počty akcí a účastníků Počet akcí celkem Počet účastníků
školní rok 2010/2011 30 2161
školní rok 2011/2012 51 4450 6
školní rok 2012/2013 103 3765
Příležitostná činnost dle typu
typ akce veřejnost výlety turnaje soutěže dílny výstavy workshopy soustředění zú vystoupení zú účast soutěže zú SOUČET
školní rok 2010/2011 akcí účastníků 7 1125 11 334 11 691 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2161
školní rok 2011/2012 akcí účastníků 6 2556 15 480 5 511 0 0 6 137 3 395 2 65 1 12 0 0 0 0 38 4156
školní rok 2012/2013 akcí Účastníků 5 1308 14 422 7 240 3 484 8 124 0 0 0 0 6 110 42 707 18 370 103 3765
Pobytové akce a letní tábory
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Datum
Pobytové akce 2012 – 2013 Název
24. - 28.10 7. - 9.12. 13.- 14.1. 16. - 23.2. 28. - 29.4. 22. - 23.6.
Tatanka Hasiči na sněhu Výtvarné soustředění Jarní tábor JOH Soustředění gymnazistů Stanování
typ akce
dnů účast. 22 78 Tábor 5 21 Soustředění 3 6 Soustředění 2 15 Tábor 8 20 Soustředění 2 8 víkendová akce 2 8
žáci 77 21 6 15 20 8 7
ost 0 0 0 0 0 0 0
pr. 16 4 2 2 4 1 3
osobodny 345 105 18 30 160 16 16
dnů účast žáci 82 223 188
ost 11
pr. 39
osobodny 2277
Přehled letních táborů 2013 Datum
Místo
1.
7.7.-20.7.
Kyjov I. turnus
2. 3.
21.7.-27.7. 28.7.-10.8.
Kyjov II. turnus Kyjov III. turnus
4. 5. 6. 7. 8.
13.7.-20.7. 29.6.-7.7. 23.7.-1.8. 13.7.-22.7. 11.8.- 20.8.
Ostružno Rybářský tábor Hradec Chorvatsko Doksy Bělá pod B.
Táborová hra Pod paprsky zářícího Honba za pokladem Kdo přežije Po stopách horolezce Ohře 2013 Přísně tajné Výtvarný tábor
14
32
32
0
6
448
7 14
37 29
31 29
6 0
12 7
259 406
8 9 10 10 10
28 30 16 33 18
28 30 5 33 0
0 0 5 0 0
4 3 1 3 3
224 270 160 330 180
ost 0
pr. 2
osobodny 462
Příměstské tábory 2013 Datum 1. 1.7.-19.7.
dnů účast žáci 14 33 33
Název Příměstský tábor
7
Prázdninová činnost celkem Počet táborů Počet účastníků Počet dní trvání Počet pracov. táborů Z toho int. pracov.
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
6 154 63 43 3
6 161 61 44 3
6 145 63 47 3
6 138 60 44 5
5 182 56 27 6
9 256 96 41 6
Spontánní činnost Pro neorganizované děti a mládež je určen klub Céčko. Každý školní den od 12,30 – 17,00 hod. jsou k dispozici prostory ve druhém patře CDM pro všechny náhodné návštěvníky. Klub Céčko nabízí : - možnost zapůjčení sportovního vybavení a využití hřiště - půjčování společenských deskových her, k dispozici je i kulečník - děti mohou po dohodě s pracovníky DDM používat hudební věž a video - k dispozici jsou časopisy (ABC, Počítač pro každého, Naše příroda) Jako svou doplňkovou činnost zde CDM nabízí kopírovací služby.
Hlavní problémy domu dětí a mládeže Nedostatek mzdových prostředků Stávající systém přidělování prostředků na mzdy je velice nestabilní a neumožňuje dlouhodobé plánování a stanovování základních strategických cílů. Dalším souvisejícím problémem je tedy i získávání kvalitních externích pracovníků pro vedení zájmových útvarů. Velké rezervy má CDM i v dalším rozšiřujícím vzdělávání interních i externích pedagogických pracovníků. Bohužel i zde se jedná především o finanční problém. Chybějící prostory pro pohybové aktivity Ač je ve městě silná poptávka po pohybových aktivitách, a to ve všech věkových kategoriích, je velice těžké přicházet s novou nabídkou. Současné prostory jsou již zcela vytížené. CDM žádné prostory pro pohybové aktivity nevlastní a tak je odkázáno na pronájmy u jiných subjektů, které výrazně zatěžují rozpočet organizace.
8
B. Školní družina Školní družina je součásti CDM. Využívá celkem 4 místnosti, děti jsou rozděleny do čtyř oddělení podle věku. Provoz družiny je zajištěn od šesté hodiny ranní do půl páté hodiny odpolední. Provoz v době školních prázdninách je realizován podle zájmu rodičů. Naplněnost školní družiny (maximální kapacita ŠD je 120 dětí) (počty vychází z údajů uvedených ve výkazu Z 2-01 pro MŠMT dle situace k 31.10. uvedeného roku)
počet oddělení 10/11 11/12 12 /13 4 4 4
počet žáků 10/11 11/12 118 120
12 /13 120
průměr na třídu 10/11 11/12 12 /13 29,5 30 120
Hlavní problémy ŠD : po navýšení kapacity ŠD je situace optimální, přesto vzhledem k situaci v mateřských školkách lze předpokládat v budoucnu problémy s kapacitou ŠD. Tu ale již nelze z technických důvodů navýšit.
C. Školní jídelna Školní jídelna nabízí stravování pro žáky základní školy a gymnázia v České Kamenici. V rámci hospodářské činnosti se v jídelně stravují senioři a další cizí strávníci. Počty strávníků školní jídelny (počty vychází z údajů uvedených ve výkazu Z 17-01 pro MŠMT dle situace k 31.10. uvedeného roku)
dětí celkem
1.-4. třída
5.-9. třída
Středoškoláci
10/11
11/12
12/13
10/11
11/12
12/13
10/11
11/12
12/13
10/11
11/12
12/13
345
333
357
139
132
162
169
162
171
37
39
24
dospělí
z toho pracovníci škol
ostatní
10/11
11/12
12/13
10/11
11/12
12/13
10/11
11/12
12/13
89
82
84
41
40
43
47
42
41
Počet obědů uvařených ve školním roce 2012/ 2013 : 64.400 Hlavní problémy ŠJ Největším problémem školní jídelny je zastaralé vybavení strojového parku a špatný stav prostor kuchyně a výdeje pro strávníky. Modernizace školní jídelny je již dvacet let odkládána a tak celkový stav již nevyhovuje hygienicky ani technicky.
IV. Výsledky konontrol České školní inspekce 9
Zjištění ČŠI na zařízení Orientační inspekce 9. – 11.4. 2003 Personální podmínky - vynikající. Materiálně technické podmínky - velmi dobré. Nabídka výchovně vzdělávací činnosti - velmi dobrá. Pravidelná zájmová činnost - velmi dobrá. Spontánní zájmové aktivity - velmi dobré. Kontrolní inspekce 30.8. 2007 bez zásadních závad
V.
Rozbor hospodaření Centra dětí a mládeže za rok 2012
Výdaje 2012 Výdaje celkem Spotř. materiálu 501 Nákup potravin Drobný materiál Čipy a karty Materiál ŠJ DDM Tábory potrav. Tábory materiál Ochranné pom. Učební pomůcky OTE Materiál ŠD Spotřeba energie 502 Elektřina Plyn Voda Prodané zboží 504 Opravy a udrž. 511 běžné opravy Cestovné 512 Služby 518 služby různé zpracování mezd Revize Spoje Kopírka Malování služby ŠJ služby DDM akce přepravné DDM služby tábory přepravné tábory vedení účtu Zaokrouhlení Mzdové náklady 521 Platy OPP Z jídelny
Hlavní činnost
Vedlejší činnost
9 679 298,38 Kč 1 707 255,00 Kč 1 233 036,00 Kč 106 501,00 Kč 9 010,00 Kč 0,00 Kč 229 805,00 Kč 54 313,00 Kč 31 089,00 Kč 2 789,00 Kč 0,00 Kč 23 426,00 Kč 17 286,00 Kč 1 056 106,55 Kč 382 422,00 Kč 623 416,55 Kč 50 268,00 Kč 0,00 Kč 80 202,00 Kč 80 202,00 Kč 3 659,00 Kč 1 029 031,83 Kč 123 610,00 Kč 29 665,00 Kč 16 227,00 Kč 30 348,23 Kč 47 721,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 309 678,00 Kč 63 381,00 Kč 324 204,00 Kč 65 579,60 Kč 18 618,00 Kč 0,00 Kč 4 244 104,00 Kč 3 996 305,00 Kč 130 000,00 Kč 0,00 Kč
526 282,60 Kč 308 817,00 Kč 299 560,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 7 590,00 Kč 1 667,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 103 458,00 Kč 49 200,00 Kč 42 000,00 Kč 12 258,00 Kč 7 320,00 Kč 10 567,00 Kč 10 567,00 Kč 0,00 Kč 16 102,60 Kč 628,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 331,91 Kč 9 000,00 Kč 0,00 Kč 4 100,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 41,89 Kč 0,00 Kč 46 716,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 46 716,00 Kč 10
Celkem 10 205 580,98 Kč 2 016 072,00 Kč 1 532 596,00 Kč 106 501,00 Kč 9 010,00 Kč 7 590,00 Kč 231 472,00 Kč 54 313,00 Kč 31 089,00 Kč 2 789,00 Kč 0,00 Kč 23 426,00 Kč 17 286,00 Kč 1 159 564,55 Kč 431 622,00 Kč 665 416,55 Kč 62 526,00 Kč 7 320,00 Kč 90 769,00 Kč 90 769,00 Kč 3 659,00 Kč 1 045 134,43 Kč 124 238,80 Kč 29 665,00 Kč 16 227,00 Kč 32 680,14 Kč 56 721,00 Kč 0,00 Kč 4 100,00 Kč 309 678,00 Kč 63 381,00 Kč 324 204,00 Kč 65 579,60 Kč 18 659,89 Kč 0,00 Kč 4 290 820,00 Kč 3 996 305,00 Kč 130 000,00 Kč 46 716,00 Kč
Z DDM Úřad práce Zák. soc. pojištění 524 Zák. soc. náklady 527 Jiné ost.náklady 549 zák. poj. zam. Pojištění jiné ostatní náklady Odpisy DDHM 551 DDHM 558
Výnosy 2012 Výnosy CDM celkem Tržby z prodeje sl. 602 potraviny ŠJ věcné náklady ŠJ DDM LT ŠD ost. Výnosy Tržby za zboží 604 Použití fondů 648 Odměn Rezervní Investiční Dary Jiné ostatní výnosy 649 Úroky 662 Dotace 691 Stát Město Úřad práce grant město
29 219,00 Kč 88 580,00 Kč 1 376 864,00 Kč 40 480,00 Kč 28 489,00 Kč 16 970,00 Kč 9 969,00 Kč 1 550,00 Kč 53 237,00 Kč 59 870,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 19 162,00 Kč 564,00 Kč 270,00 Kč 270,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 13 306,00 Kč 0,00 Kč
29 219,00 Kč 88 580,00 Kč 1 396 026,00 Kč 41 044,00 Kč 28 759,00 Kč 17 240,00 Kč 9 969,00 Kč 1 550,00 Kč 66 543,00 Kč 59 870,00 Kč
Hlavní činnost skutečnost 9 683 081,08 Kč
Vedlejší činnost skutečnost 535 461,00 Kč
Celkem skutečnost 10 100 369,08 Kč
2 478 314,00 Kč 1 233 036,00 Kč 0,00 Kč 524 578,00 Kč 510 800,00 Kč 209 900,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 122 760,00 Kč 18 211,00 Kč 30 538,00 Kč 63 411,00 Kč 10 600,00 Kč 9 010,00 Kč 5 574,08 Kč 7 067 423,00 Kč 5 514 250,00 Kč 1 350 000,00 Kč 118 173,00 Kč 85 000,00 Kč
527 009,00 Kč 299 560,00 Kč 200 934,00 Kč 11 443,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 15 072,00 Kč 8 452,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
3 005 323,00 Kč 1 532 596,00 Kč 200 934,00 Kč 536 021,00 Kč 510 800,00 Kč 209 900,00 Kč 15 072,00 Kč 8 452,00 Kč 122 760,00 Kč 18 211,00 Kč 30 538,00 Kč 63 411,00 Kč 10 600,00 Kč 9 010,00 Kč 5 574,08 Kč 6 949 250,00 Kč 5 514 250,00 Kč 1 350 000,00 Kč 0,00 Kč 85 000,00 Kč
11
