Celkové náklady SVJ Dusíkova č.p. 910, Brno za rok 2014

Celkové náklady SVJ Dusíkova č.p. 910, Brno za rok 2014 315001: fond oprav Číslo dokladu ID4200140040

Doklad

Název kontaktu

Interní doklad

Datum 31.12.2014

Období

Popis

12 fond oprav r.2014

Částka

Má dáti

492 684,00 315 001

Středisko D 01 fond oprav

Zakázka MD 0101

492 684,00 315 001 Celkem

315002: náklady na opravu a údržbu FP4210140002

Faktura přijatá

PODA a.s.

14.1.2014

1 hovorné - 01/2014 - paušál výtahy

300,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140008

Faktura přijatá

PODA a.s.

11.2.2014

2 hovorné - 02/2014 - paušál výtahy

300,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140015

Faktura přijatá

PODA a.s.

11.3.2014

3 hovorné - 03/2014 - paušál výtahy

300,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140028

Faktura přijatá

PODA a.s.

10.4.2014

4 hovorné - 04/2014 - paušál výtahy

300,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140041

Faktura přijatá

PODA a.s.

13.5.2014

5 hovorné - 05/2014 - paušál výtahy

300,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140075

Faktura přijatá

PODA a.s.

10.6.2014

6 hovorné - 06/2014 - paušál výtahy

300,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140083

Faktura přijatá

PODA a.s.

8.7.2014

7 hovorné - 07/2014 - paušál výtahy

300,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140101

Faktura přijatá

PODA a.s.

12.8.2014

8 hovorné - 08/2014 - paušál výtahy

300,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140112

Faktura přijatá

PODA a.s.

10.9.2014

9 hovorné - 09/2014 - paušál výtahy

300,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140121

Faktura přijatá

PODA a.s.

9.10.2014

10 hovorné - 10/2014 - paušál výtahy

300,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140141

Faktura přijatá

PODA a.s.

11.11.2014

11 hovorné - 11/2014 - paušál výtahy

300,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140157

Faktura přijatá

PODA a.s.

11.12.2014

12 hovorné - 12/2014 - paušál výtahy

300,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140144

Faktura přijatá

Škrlovi Jiří a Hana

11.11.2014

11 kontrola splaškové kanalizace tv kamerou

1 495,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140081

Faktura přijatá

Alestra s.r.o.

1.7.2014

7 nátěry laviček, dodání houpaček

7 552,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140098

Faktura přijatá

JUDr. Ing. pavel Schreiber

1.8.2014

8 právní služby - návrh nových stanov pro SVJ

12 100,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140032

Faktura přijatá

Monika Janečková

10.4.2014

4 provedení preventivní požární prohlídky a kontroly

4 840,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140095

Faktura přijatá

Monika Janečková

29.7.2014

7 provedení preventivní požární prohlídky a kontroly

4 840,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140029

Faktura přijatá

Suchyňa Petr Ing.

10.4.2014

4 zákonná revize elektroinstalace včetně revizní zprávy po 5 letech

34 969,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140130

Faktura přijatá

Lisý Martin, Ing.

20.10.2014

10 služby česká pošta

100,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140131

Faktura přijatá

Šebkovi Petr a Jana

20.10.2014

10 služby česká pošta

100,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140146

Faktura přijatá

Šebkovi Petr a Jana

11.11.2014

11 služby česká pošta - legalizace - výpis rejstříku trestů

90,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140145

Faktura přijatá

Lisý Martin, Ing.

11.11.2014

11 služby česká pošty - legalizace - výpis rejstříku trestů

90,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140156

Faktura přijatá

Lisý Martin, Ing.

11.12.2014

12 služby česká pošty - PP vydání

61,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140033

Faktura přijatá

CHLÁDEK požární servis s.r.o.

10.4.2014

4 Zákonná revize hasících přístrojů

36 713,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140016

Faktura přijatá

CHLÁDEK požární servis s.r.o.

11.3.2014

3 Dodání hasicího přístroje za ukradený

956,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140004

Faktura přijatá

Infonia, spol. s r.o.

14.1.2014

1 provoz webu www.dusikova910.cz

5 613,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140154

Faktura přijatá

ACTIVE 24, s.r.o.

289,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140034

Faktura přijatá

BOND CZECH s.r.o.

11.4.2014

4 telefonní služby za 01/2014 - SIM karta

141,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140020

Faktura přijatá

BOND CZECH s.r.o.

20.3.2014

3 telefonní služby za 02/2014 - SIM karta

141,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140026

Faktura přijatá

BOND CZECH s.r.o.

10.4.2014

4 telefonní služby za 03/2014 - SIM karta

155,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140043

Faktura přijatá

BOND CZECH s.r.o.

13.5.2014

5 telefonní služby za 04/2014 - SIM karta

150,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140079

Faktura přijatá

BOND CZECH s.r.o.

18.6.2014

6 telefonní služby za 05/2014 - SIM karta

138,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140094

Faktura přijatá

BOND CZECH s.r.o.

29.7.2014

7 telefonní služby za 06/2014 - SIM karta

145,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140109

Faktura přijatá

BOND CZECH s.r.o.

10.9.2014

9 telefonní služby za 07/2014 - SIM karta

137,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140116

Faktura přijatá

BOND CZECH s.r.o.

17.9.2014

9 telefonní služby za 08/2014 - SIM karta

147,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140123

Faktura přijatá

BOND CZECH s.r.o.

9.10.2014

10 telefonní služby za 09/2014 - SIM karta

144,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140148

Faktura přijatá

BOND CZECH s.r.o.

13.11.2014

11 telefonní služby za 10/2014 - SIM karta

142,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140173

Faktura přijatá

BOND CZECH s.r.o.

31.12.2014

12 telefonní služby za 11/2014 - SIM karta

143,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140172

Faktura přijatá

BOND CZECH s.r.o.

31.12.2014

12 telefonní služby za 12/2014 - SIM karta

194,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140011

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

3.3.2014

3 údržbářské práce 01/14, odvoz odpadu

7 320,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140023

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

20.3.2014

3 údržbářské práce 02/14

5 512,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140023

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

20.3.2014

3 údržbářské práce 02/14

3 305,50 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140035

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

24.4.2014

4 údržbářské práce 03/14

5 512,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140035

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

24.4.2014

4 údržbářské práce 03/14 - materiál

1 947,10 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140046

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

15.5.2014

5 údržbářské práce 04/14

5 512,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140046

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

15.5.2014

5 údržbářské práce 04/14

5 177,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140084

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

8.7.2014

7 údržbářské práce 05/14

5 512,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

11.12.2014

12 doména www.dusikova910.cz

FP4210140084

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

8.7.2014

7 údržbářské práce 05/14

104,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140096

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

29.7.2014

7 údržbářské práce 06/14

5 512,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140096

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

29.7.2014

7 údržbářské práce 06/14

1 975,70 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140104

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

25.8.2014

8 údržbářské práce 07/14

5 512,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140104

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

25.8.2014

8 údržbářské práce 07/14

759,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140115

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

16.9.2014

9 údržbářské práce 08/14

5 512,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140115

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

16.9.2014

9 údržbářské práce 08/14

3 463,60 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140129

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

16.10.2014

10 údržbářské práce 09/14

5 512,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140129

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

16.10.2014

10 údržbářské práce 09/14

2 389,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140163

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

11.12.2014

12 údržbářské práce 10/14 - domovník

5 512,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140168

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

30.12.2014

12 údržbářské práce 11/14 - domovník

5 512,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

FP4210140168

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

30.12.2014

12 údržbářské práce 11/14 - inst.materiál

992,10 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

ID4200140038

Interní doklad

31.12.2014

12 údržbářské práce 12/14 - domovník

5 512,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0201

203 250,00 FP4210140097

Faktura přijatá

KONE, a.s.

1.8.2014

FP4210140117

Faktura přijatá

KONE, a.s.

23.9.2014

FP4210140139

Faktura přijatá

KONE, a.s.

5.11.2014

11 výměna setu frekvenčního měničč

FP4210140153

Faktura přijatá

KONE, a.s.

2.12.2014

12 oprava výtahu po zatopení

FP4210140163

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

ID4200140035

Faktura vydaná

Česká podnikatelská pojišťovna , a.s. 31.12.2014

11.12.2014

8 oprava výtahu 9 výměna měniče výtahu

12 údržbářské práce 10/14 - čerpání vody, nahození jističe 12 náhrada - zaplavení výtahové šachty

2 087,25 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0202

125 062,50 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0202

125 062,50 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0202

25 300,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0202

4 119,80 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0202

-150 362,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0202

131 270,05 FP4210140087

Faktura přijatá

KONE, a.s.

8.7.2014

7 oprava výtahu

2 087,25 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0203

FP4210140102

Faktura přijatá

KONE, a.s.

14.8.2014

8 oprava výtahu

776,25 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0203

FP4210140152

Faktura přijatá

Karel Večeřa

1.12.2014

736,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0203

12 výměna zámku, pancéřové přechodky

3 599,50 FP4210140073

Faktura přijatá

KONE, a.s.

FP4210140152

Faktura přijatá

Karel Večeřa

1.12.2014

4.6.2014

FP4210140164

Faktura přijatá

Karel Večeřa

11.12.2014

1 368,04 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0204

12 výměna zámku, pancéřové přechodky

6 oprava výtahu

9 189,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0204

12 oprava zámku, materiál

2 711,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0204

02 náklady na opravu a údržbu

0205

13 268,04 FP4210140110

Faktura přijatá

KONE, a.s.

10.9.2014

9 oprava výtahu

948,75 315 002 948,75

FP4210140013

Faktura přijatá

KONE, a.s.

3.3.2014

3 oprava výtahu

948,75 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0206

FP4210140014

Faktura přijatá

KONE, a.s.

3.3.2014

3 oprava výtahu

1 173,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0206

FP4210140125

Faktura přijatá

KONE, a.s.

14.10.2014

10 oprava výtahu

1 518,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0206

FP4210140126

Faktura přijatá

KONE, a.s.

14.10.2014

10 oprava výtahu

1 518,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0206

FP4210140137

Faktura přijatá

KONE, a.s.

5.11.2014

11 oprava výtahu

3 553,50 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0206

FP4210140138

Faktura přijatá

KONE, a.s.

5.11.2014

11 oprava výtahu

11 339,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0206

ID4200140035

Faktura vydaná

Česká podnikatelská pojišťovna , a.s. 31.12.2014

12 náhrada - zaplavení výtahové šachty

-6 340,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0206

02 náklady na opravu a údržbu

0207

13 710,25 FP4210140021

Faktura přijatá

KONE, a.s.

20.3.2014

3 oprava výtahu

1 368,04 315 002

1 368,04 FP4210140128

Faktura přijatá

KONE, a.s.

16.10.2014

10 oprava výtahu

1 368,04 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0208

FP4210140134

Faktura přijatá

Alexa Pavel

30.10.2014

10 oprava regulace hlavní rozvod

2 622,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0208

3 990,04 FP4210140085

Faktura přijatá

7 kalibrace detektorů CO v garážích

3 105,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0209

FP4210140105

Faktura přijatá

Josef Hrdina

25.8.2014

8.7.2014

8 oprava garážových vrat

1 549,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0209

FP4210140005

Faktura přijatá

Josef Hrdina

12.2.2014

2 oprava garážových vrat

4 525,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0209

9 179,00 FP4210140124

Faktura přijatá

Josef Hrdina

14.10.2014

10 oprava garážových vrat

1 319,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0211

FP4210140151

Faktura přijatá

Josef Hrdina

24.11.2014

11 oprava garážových vrat

4 901,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0211

FP4210140167

Faktura přijatá

Josef Hrdina

30.12.2014

12 oprava garážových vrat

13 371,00 315 002

02 náklady na opravu a údržbu

0211

19 591,00 400 174,67 315 002 Celkem

315003: správa nemovitosti FP4210140155

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

11.12.2014

12 správa nemovitosti BJ bez GS

3 599,70 315 003

03 náklady na správu nemovitos

0301

FP4210140140

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

11.11.2014

11 správa nemovitosti BJ bez GS

3 599,70 315 003

03 náklady na správu nemovitos

0301

FP4210140120

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

9.10.2014

10 správa nemovitosti BJ bez GS

3 599,70 315 003

03 náklady na správu nemovitos

0301

FP4210140082

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

8.7.2014

7 správa nemovitosti BJ bez GS

3 599,70 315 003

03 náklady na správu nemovitos

0301

FP4210140107

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

10.9.2014

9 správa nemovitosti BJ bez GS

3 599,70 315 003

03 náklady na správu nemovitos

0301

FP4210140099

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

11.8.2014

8 správa nemovitosti BJ bez GS

3 599,70 315 003

03 náklady na správu nemovitos

0301

FP4210140074

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

10.6.2014

6 správa nemovitosti BJ bez GS

3 599,70 315 003

03 náklady na správu nemovitos

0301

FP4210140040

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

13.5.2014

5 správa nemovitosti BJ bez GS

3 599,70 315 003

03 náklady na správu nemovitos

0301

FP4210140027

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

10.4.2014

4 správa nemovitosti BJ bez GS

3 599,70 315 003

03 náklady na správu nemovitos

0301

FP4210140007

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

11.2.2014

2 správa nemovitosti BJ bez GS

3 599,70 315 003

03 náklady na správu nemovitos

0301

FP4210140017

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

11.3.2014

3 správa nemovitosti BJ bez GS

3 599,70 315 003

03 náklady na správu nemovitos

0301

FP4210140003

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

14.1.2014

1 správa nemovitosti BJ bez GS

3 599,70 315 003

03 náklady na správu nemovitos

0301

43 196,40 FP4210140155

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

11.12.2014

12 správa nemovitosti BJ s GS

24 381,50 315 003

03 náklady na správu nemovitos

0302

FP4210140140

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

11.11.2014

11 správa nemovitosti BJ s GS

24 381,50 315 003

03 náklady na správu nemovitos

0302

FP4210140120

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

9.10.2014

10 správa nemovitosti BJ s GS

24 381,50 315 003

03 náklady na správu nemovitos

0302

FP4210140082

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

8.7.2014

7 správa nemovitosti BJ s GS

24 381,50 315 003

03 náklady na správu nemovitos

0302

FP4210140107

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

10.9.2014

9 správa nemovitosti BJ s GS

24 381,50 315 003

03 náklady na správu nemovitos

0302

FP4210140099

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

11.8.2014

8 správa nemovitosti BJ s GS

24 381,50 315 003

03 náklady na správu nemovitos

0302

FP4210140074

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

10.6.2014

6 správa nemovitosti BJ s GS

24 381,50 315 003

03 náklady na správu nemovitos

0302

FP4210140040

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

13.5.2014

5 správa nemovitosti BJ s GS

24 381,50 315 003

03 náklady na správu nemovitos

0302

FP4210140027

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

10.4.2014

4 správa nemovitosti BJ s GS

24 381,50 315 003

03 náklady na správu nemovitos

0302

FP4210140007

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

11.2.2014

2 správa nemovitosti BJ s GS

24 381,50 315 003

03 náklady na správu nemovitos

0302

FP4210140017

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

11.3.2014

3 správa nemovitosti BJ s GS

24 381,50 315 003

03 náklady na správu nemovitos

0302

FP4210140003

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

14.1.2014

1 správa nemovitosti BJ s GS

24 381,50 315 003

03 náklady na správu nemovitos

0302

292 578,00 FP4210140155

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

11.12.2014

12 správa nemovitosti NJ bez GS

342,80 315 003

03 náklady na správu nemovitos

0303

FP4210140140

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

11.11.2014

11 správa nemovitosti NJ bez GS

342,80 315 003

03 náklady na správu nemovitos

0303

FP4210140120

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

9.10.2014

10 správa nemovitosti NJ bez GS

342,80 315 003

03 náklady na správu nemovitos

0303

FP4210140082

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

8.7.2014

7 správa nemovitosti NJ bez GS

342,80 315 003

03 náklady na správu nemovitos

0303

FP4210140107

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

10.9.2014

9 správa nemovitosti NJ bez GS

342,80 315 003

03 náklady na správu nemovitos

0303

FP4210140099

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

11.8.2014

8 správa nemovitosti NJ bez GS

342,80 315 003

03 náklady na správu nemovitos

0303

FP4210140074

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

10.6.2014

6 správa nemovitosti NJ bez GS

342,80 315 003

03 náklady na správu nemovitos

0303

FP4210140040

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

13.5.2014

5 správa nemovitosti NJ bez GS

342,80 315 003

03 náklady na správu nemovitos

0303

FP4210140027

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

10.4.2014

4 správa nemovitosti NJ bez GS

342,80 315 003

03 náklady na správu nemovitos

0303

FP4210140007

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

11.2.2014

2 správa nemovitosti NJ bez GS

342,80 315 003

03 náklady na správu nemovitos

0303

FP4210140017

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

11.3.2014

3 správa nemovitosti NJ bez GS

342,80 315 003

03 náklady na správu nemovitos

0303

FP4210140003

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

14.1.2014

1 správa nemovitosti NJ bez GS

342,80 315 003

03 náklady na správu nemovitos

0303

4 113,60 339 888,00 315 003 Celkem

315004: pojištění ID4200140039

Interní doklad

31.12.2014

12 pojištění nemovitosti r. 2014

58 452,00 315 004

04 pojištění nemovitosti

0401

58 452,00 315 004 Celkem

315005: el. Energie společné prostory FP4210140062

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

15.5.2014

5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014

276,00 315 005

05 el. energie - spol. prostor

0501

FP4210140049

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

15.5.2014

5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014

937,50 315 005

05 el. energie - spol. prostor

0501

FP4210140050

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

15.5.2014

5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014

5 004,00 315 005

05 el. energie - spol. prostor

0501

FP4210140187

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

31.12.2014

12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014

1 665,20 315 005

05 el. energie - spol. prostor

0501

FP4210140195

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

31.12.2014

12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014

552,00 315 005

05 el. energie - spol. prostor

0501

FP4210140174

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

31.12.2014

12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014

10 340,00 315 005

05 el. energie - spol. prostor

0501

18 774,70 FP4210140063

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

15.5.2014

5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014

276,00 315 005

05 el. energie - spol. prostor

0502

FP4210140049

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

15.5.2014

5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014

1 182,30 315 005

05 el. energie - spol. prostor

0502

FP4210140051

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

15.5.2014

5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014

6 212,00 315 005

05 el. energie - spol. prostor

0502

FP4210140187

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

31.12.2014

12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014

2 099,60 315 005

05 el. energie - spol. prostor

0502

FP4210140194

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

31.12.2014

12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014

552,00 315 005

05 el. energie - spol. prostor

0502

FP4210140175

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

31.12.2014

12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014

12 072,00 315 005

05 el. energie - spol. prostor

0502

22 393,90 FP4210140064

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

15.5.2014

5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014

276,00 315 005

05 el. energie - spol. prostor

0503

FP4210140049

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

15.5.2014

5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014

611,50 315 005

05 el. energie - spol. prostor

0503

FP4210140052

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

15.5.2014

5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014

4 877,00 315 005

05 el. energie - spol. prostor

0503

FP4210140187

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

31.12.2014

12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014

1 086,00 315 005

05 el. energie - spol. prostor

0503

FP4210140193

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

31.12.2014

12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014

552,00 315 005

05 el. energie - spol. prostor

0503

FP4210140176

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

31.12.2014

12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014

10 115,00 315 005

05 el. energie - spol. prostor

0503

17 517,50 FP4210140047

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

15.5.2014

5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014

276,00 315 005

05 el. energie - spol. prostor

0504

FP4210140049

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

15.5.2014

5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014

1 223,00 315 005

05 el. energie - spol. prostor

0504

FP4210140053

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

15.5.2014

5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014

5 835,00 315 005

05 el. energie - spol. prostor

0504

FP4210140187

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

31.12.2014

12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014

2 172,00 315 005

05 el. energie - spol. prostor

0504

FP4210140192

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

31.12.2014

12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014

552,00 315 005

05 el. energie - spol. prostor

0504

FP4210140177

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

31.12.2014

12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014

13 230,00 315 005

05 el. energie - spol. prostor

0504

23 288,00 FP4210140066

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

15.5.2014

5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014

276,00 315 005

05 el. energie - spol. prostor

0505

FP4210140049

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

15.5.2014

5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014

1 100,70 315 005

05 el. energie - spol. prostor

0505

FP4210140054

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

15.5.2014

5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014

5 580,00 315 005

05 el. energie - spol. prostor

0505

FP4210140187

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

31.12.2014

12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014

1 954,80 315 005

05 el. energie - spol. prostor

0505

FP4210140191

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

31.12.2014

12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014

552,00 315 005

05 el. energie - spol. prostor

0505

FP4210140178

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

31.12.2014

12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014

11 267,00 315 005

05 el. energie - spol. prostor

0505

20 730,50 FP4210140065

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

15.5.2014

5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014

276,00 315 005

05 el. energie - spol. prostor

0506

FP4210140049

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

15.5.2014

5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014

856,00 315 005

05 el. energie - spol. prostor

0506

FP4210140055

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

15.5.2014

5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014

4 601,00 315 005

05 el. energie - spol. prostor

0506

FP4210140187

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

31.12.2014

12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014

1 520,40 315 005

05 el. energie - spol. prostor

0506

FP4210140190

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

31.12.2014

12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014

552,00 315 005

05 el. energie - spol. prostor

0506

FP4210140179

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

31.12.2014

12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014

9 784,00 315 005

05 el. energie - spol. prostor

0506

17 589,40 120 294,00 315 005 Celkem

315006: el. Energie výtahy FP4210140180

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

31.12.2014

12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014

7 939,00 315 006

06 el. energie - výtahy

0601

FP4210140056

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

15.5.2014

5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014

3 709,00 315 006

06 el. energie - výtahy

0601

11 648,00 FP4210140181

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

31.12.2014

12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014

7 811,00 315 006

06 el. energie - výtahy

0602

FP4210140057

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

15.5.2014

5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014

4 576,00 315 006

06 el. energie - výtahy

0602

12 387,00 FP4210140182

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

31.12.2014

12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014

6 904,00 315 006

06 el. energie - výtahy

0603

FP4210140058

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

15.5.2014

5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014

3 363,00 315 006

06 el. energie - výtahy

0603

10 267,00 FP4210140183

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

31.12.2014

12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014

8 734,00 315 006

06 el. energie - výtahy

0604

FP4210140059

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

15.5.2014

5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014

4 556,00 315 006

06 el. energie - výtahy

0604

13 290,00 FP4210140184

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

31.12.2014

12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014

8 066,00 315 006

06 el. energie - výtahy

0605

FP4210140060

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

15.5.2014

5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014

3 766,00 315 006

06 el. energie - výtahy

0605

11 832,00 FP4210140185

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

31.12.2014

12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014

6 512,00 315 006

06 el. energie - výtahy

0606

FP4210140061

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

15.5.2014

5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014

3 246,00 315 006

06 el. energie - výtahy

0606

9 758,00 69 182,00 315 006 Celkem

315007: el. Energie GS FP4210140048

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

15.5.2014

5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014

42 041,00 315 007

07 el. energie - GS

0701

FP4210140186

Faktura přijatá

ČEZ Prodej, s.r.o.

31.12.2014

12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014

92 124,40 315 007

07 el. energie - GS

0701

GS 10,11 - Kutnohorský

195,7

GS 12,13 - Killingerovi

165,3

GS 18,19 - Ptáčkovi do 30.9.2014

135

GS 18,19 - Chrenko Vojtěch od 1.10.2014

55,6 134 717,00 315 007 Celkem

315008: vodné, stočné FP4210140010

Faktura přijatá

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 11.2.2014

2 vodné stočné 01/2014

68 390,00 315 008

08 vodné a stočné namovitosti

0801

FP4210140018

Faktura přijatá

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 11.3.2014

3 vodné stočné 02/2014

67 254,00 315 008

08 vodné a stočné namovitosti

0801

FP4210140031

Faktura přijatá

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 10.4.2014

4 vodné stočné 03/2014

73 427,00 315 008

08 vodné a stočné namovitosti

0801

FP4210140044

Faktura přijatá

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 13.5.2014

5 vodné stočné 04/2014

67 964,00 315 008

08 vodné a stočné namovitosti

0801

FP4210140077

Faktura přijatá

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 10.6.2014

6 vodné stočné 05/2014

24 263,00 315 008

08 vodné a stočné namovitosti

0801

FP4210140090

Faktura přijatá

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

8.7.2014

7 vodné stočné 06/2014

125 499,00 315 008

08 vodné a stočné namovitosti

0801

FP4210140100

Faktura přijatá

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 11.8.2014

8 vodné stočné 07/2014

75 697,00 315 008

08 vodné a stočné namovitosti

0801

FP4210140111

Faktura přijatá

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 10.9.2014

9 vodné stočné 08/2014

56 684,00 315 008

08 vodné a stočné namovitosti

0801

FP4210140122

Faktura přijatá

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 9.10.2014

10 vodné stočné 09/2014

68 390,00 315 008

08 vodné a stočné namovitosti

0801

FP4210140143

Faktura přijatá

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.11.11.2014

11 vodné stočné 10/2014

70 518,00 315 008

08 vodné a stočné namovitosti

0801

FP4210140160

Faktura přijatá

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.11.12.2014

12 vodné stočné 11/2014

76 619,00 315 008

08 vodné a stočné namovitosti

0801

FP4210140169

Faktura přijatá

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.31.12.2014

12 vodné stočné 12/2014

85 700,00 315 008

08 vodné a stočné namovitosti

0801

860 405,00 315 008 Celkem

315010: teplo FP4210140188

Faktura přijatá

VV TOP s.r.o.

31.12.2014

12 vyúčtování tepla od 1.1. - 31.12.2014

1 651 587,00 315 010

10.1 topení

1001

1 651 587,00 315 010 Celkem

315011: úklid společných prostor FP4210140012

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

3.3.2014

3 odklízení sněhu 01/14

1 331,00 315 011

11 úklid společných prostor

1101

FP4210140022

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

20.3.2014

3 odklízení sněhu 02/14

968,00 315 011

11 úklid společných prostor

1101

FP4210140189

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

31.12.2014

12 odklízení sněhu 12/2014

2 420,00 315 011

11 úklid společných prostor

1101

FP4210140009

Faktura přijatá

Jana Novotná

11.2.2014

2 úklid 01/2014

590,40 315 011

11 úklid společných prostor

1101

FP4210140019

Faktura přijatá

Jana Novotná

11.3.2014

3 úklid 02/2014

590,40 315 011

11 úklid společných prostor

1101

FP4210140030

Faktura přijatá

Jana Novotná

10.4.2014

4 úklid 03/2014

590,40 315 011

11 úklid společných prostor

1101

FP4210140042

Faktura přijatá

Jana Novotná

13.5.2014

5 úklid 04/2014

590,40 315 011

11 úklid společných prostor

1101

FP4210140071

Faktura přijatá

Jana Novotná

4.6.2014

6 generální úklid

9 000,00 315 011

11 úklid společných prostor

1101

FP4210140070

Faktura přijatá

Jana Novotná

4.6.2014

6 úklid 05/2014

590,40 315 011

11 úklid společných prostor

1101

FP4210140089

Faktura přijatá

Jana Novotná

8.7.2014

7 úklid 06/2014

590,40 315 011

11 úklid společných prostor

1101

FP4210140103

Faktura přijatá

Jana Novotná

14.8.2014

8 úklid 07/2014

590,40 315 011

11 úklid společných prostor

1101

FP4210140113

Faktura přijatá

Jana Novotná

10.9.2014

9 úklid 08/2014

590,40 315 011

11 úklid společných prostor

1101

FP4210140133

Faktura přijatá

Jana Novotná

21.10.2014

10 úklid 09/2014

590,40 315 011

11 úklid společných prostor

1101

FP4210140149

Faktura přijatá

Jana Novotná

13.11.2014

11 úklid 10/2014

590,40 315 011

11 úklid společných prostor

1101

FP4210140161

Faktura přijatá

Jana Novotná

11.12.2014

12 generální úklid

12 000,00 315 011

11 úklid společných prostor

1101

FP4210140162

Faktura přijatá

Jana Novotná

11.12.2014

12 úklid 11/2014

590,40 315 011

11 úklid společných prostor

1101

FP4210140170

Faktura přijatá

Jana Novotná

31.12.2014

12 úklid 12/2014

590,40 315 011

11 úklid společných prostor

1101

FP4210140036

Faktura přijatá

Jiří Hyvnar

9.4.2014

4 odplevelení záhonů, postřik

2 700,00 315 011

11 úklid společných prostor

1101

FP4210140037

Faktura přijatá

Jiří Hyvnar

24.4.2014

4 pokos travnatých ploch

6 300,00 315 011

11 úklid společných prostor

1101

FP4210140069

Faktura přijatá

Jiří Hyvnar

4.6.2014

6 pokos travnatých ploch, odplevelení, postřik

9 000,00 315 011

11 úklid společných prostor

1101

FP4210140068

Faktura přijatá

Jiří Hyvnar

4.6.2014

6 výsadba keřového záhonu

11 192,00 315 011

11 úklid společných prostor

1101

FP4210140088

Faktura přijatá

Jiří Hyvnar

8.7.2014

7 pokos travnatých ploch, odplevelení, postřik

10 600,00 315 011

11 úklid společných prostor

1101

FP4210140108

Faktura přijatá

Jiří Hyvnar

10.9.2014

9 pokos travnatých ploch, odplevelení, postřik

13 950,00 315 011

11 úklid společných prostor

1101

FP4210140114

Faktura přijatá

Jiří Hyvnar

12.9.2014

9 pokos travnatých ploch, odplevelení, postřik

10 200,00 315 011

11 úklid společných prostor

1101

FP4210140135

Faktura přijatá

Jiří Hyvnar

3.11.2014

11 pokos travnatých ploch

6 300,00 315 011

11 úklid společných prostor

1101

FP4210140142

Faktura přijatá

Jiří Hyvnar

11.11.2014

11 pokos travnatých ploch, výsadba habrový plot

8 318,00 315 011

11 úklid společných prostor

1101

FP4210140165

Faktura přijatá

Jiří Hyvnar

12.12.2014

12 výsadba vzrostlých dřevin 2ks

5 300,00 315 011

11 úklid společných prostor

1101

FP4210140038

Faktura přijatá

Simonides Luděk

24.4.2014

4 roční kontrola dětských hřišť

2 000,00 315 011

11 úklid společných prostor

1101

FP4210140072

Faktura přijatá

Výškové práce Ing. Pavel Dostál

6 výškové práce - mytí oken

5 693,00 315 011

11 úklid společných prostor

1101

4.6.2014

124 356,80 FP4210140009

Faktura přijatá

Jana Novotná

11.2.2014

2 úklid 01/2014

2 107,20 315 011

11 úklid společných prostor

1102

FP4210140019

Faktura přijatá

Jana Novotná

11.3.2014

3 úklid 02/2014

2 107,20 315 011

11 úklid společných prostor

1102

FP4210140030

Faktura přijatá

Jana Novotná

10.4.2014

4 úklid 03/2014

2 107,20 315 011

11 úklid společných prostor

1102

FP4210140042

Faktura přijatá

Jana Novotná

13.5.2014

5 úklid 04/2014

2 107,20 315 011

11 úklid společných prostor

1102

FP4210140070

Faktura přijatá

Jana Novotná

4.6.2014

6 úklid 05/2014

2 107,20 315 011

11 úklid společných prostor

1102

FP4210140089

Faktura přijatá

Jana Novotná

8.7.2014

7 úklid 06/2014

2 107,20 315 011

11 úklid společných prostor

1102

FP4210140103

Faktura přijatá

Jana Novotná

14.8.2014

8 úklid 07/2014

2 107,20 315 011

11 úklid společných prostor

1102

FP4210140113

Faktura přijatá

Jana Novotná

10.9.2014

9 úklid 08/2014

2 107,20 315 011

11 úklid společných prostor

1102

FP4210140133

Faktura přijatá

Jana Novotná

21.10.2014

10 úklid 09/2014

2 107,20 315 011

11 úklid společných prostor

1102

FP4210140149

Faktura přijatá

Jana Novotná

13.11.2014

11 úklid 10/2014

2 107,20 315 011

11 úklid společných prostor

1102

FP4210140162

Faktura přijatá

Jana Novotná

11.12.2014

12 úklid 11/2014

2 107,20 315 011

11 úklid společných prostor

1102

FP4210140170

Faktura přijatá

Jana Novotná

31.12.2014

12 úklid 12/2014

2 107,20 315 011

11 úklid společných prostor

1102

25 286,40 FP4210140009

Faktura přijatá

Jana Novotná

11.2.2014

2 úklid 01/2014

2 413,00 315 011

11 úklid společných prostor

1103

FP4210140019

Faktura přijatá

Jana Novotná

11.3.2014

3 úklid 02/2014

2 413,00 315 011

11 úklid společných prostor

1103

FP4210140030

Faktura přijatá

Jana Novotná

10.4.2014

4 úklid 03/2014

2 413,00 315 011

11 úklid společných prostor

1103

FP4210140042

Faktura přijatá

Jana Novotná

13.5.2014

5 úklid 04/2014

2 413,00 315 011

11 úklid společných prostor

1103

FP4210140070

Faktura přijatá

Jana Novotná

4.6.2014

6 úklid 05/2014

2 413,00 315 011

11 úklid společných prostor

1103

FP4210140089

Faktura přijatá

Jana Novotná

8.7.2014

7 úklid 06/2014

2 413,00 315 011

11 úklid společných prostor

1103

FP4210140103

Faktura přijatá

Jana Novotná

14.8.2014

8 úklid 07/2014

2 413,00 315 011

11 úklid společných prostor

1103

FP4210140113

Faktura přijatá

Jana Novotná

10.9.2014

9 úklid 08/2014

2 413,00 315 011

11 úklid společných prostor

1103

FP4210140133

Faktura přijatá

Jana Novotná

21.10.2014

10 úklid 09/2014

2 413,00 315 011

11 úklid společných prostor

1103

FP4210140149

Faktura přijatá

Jana Novotná

13.11.2014

11 úklid 10/2014

2 413,00 315 011

11 úklid společných prostor

1103

FP4210140162

Faktura přijatá

Jana Novotná

11.12.2014

12 úklid 11/2014

2 413,00 315 011

11 úklid společných prostor

1103

FP4210140170

Faktura přijatá

Jana Novotná

31.12.2014

12 úklid 12/2014

2 413,00 315 011

11 úklid společných prostor

1103

28 956,00 FP4210140009

Faktura přijatá

Jana Novotná

11.2.2014

2 úklid 01/2014

2 698,00 315 011

11 úklid společných prostor

1104

FP4210140019

Faktura přijatá

Jana Novotná

11.3.2014

3 úklid 02/2014

2 698,00 315 011

11 úklid společných prostor

1104

FP4210140030

Faktura přijatá

Jana Novotná

10.4.2014

4 úklid 03/2014

2 698,00 315 011

11 úklid společných prostor

1104

FP4210140042

Faktura přijatá

Jana Novotná

13.5.2014

5 úklid 04/2014

2 698,00 315 011

11 úklid společných prostor

1104

FP4210140070

Faktura přijatá

Jana Novotná

4.6.2014

6 úklid 05/2014

2 698,00 315 011

11 úklid společných prostor

1104

FP4210140089

Faktura přijatá

Jana Novotná

8.7.2014

7 úklid 06/2014

2 698,00 315 011

11 úklid společných prostor

1104

FP4210140103

Faktura přijatá

Jana Novotná

14.8.2014

8 úklid 07/2014

2 698,00 315 011

11 úklid společných prostor

1104

FP4210140113

Faktura přijatá

Jana Novotná

10.9.2014

9 úklid 08/2014

2 698,00 315 011

11 úklid společných prostor

1104

FP4210140133

Faktura přijatá

Jana Novotná

21.10.2014

10 úklid 09/2014

2 698,00 315 011

11 úklid společných prostor

1104

FP4210140149

Faktura přijatá

Jana Novotná

13.11.2014

11 úklid 10/2014

2 698,00 315 011

11 úklid společných prostor

1104

FP4210140162

Faktura přijatá

Jana Novotná

11.12.2014

12 úklid 11/2014

2 698,00 315 011

11 úklid společných prostor

1104

FP4210140170

Faktura přijatá

Jana Novotná

31.12.2014

12 úklid 12/2014

2 698,00 315 011

11 úklid společných prostor

1104

32 376,00 FP4210140009

Faktura přijatá

Jana Novotná

11.2.2014

2 úklid 01/2014

1 807,00 315 011

11 úklid společných prostor

1105

FP4210140019

Faktura přijatá

Jana Novotná

11.3.2014

3 úklid 02/2014

1 807,00 315 011

11 úklid společných prostor

1105

FP4210140030

Faktura přijatá

Jana Novotná

10.4.2014

4 úklid 03/2014

1 807,00 315 011

11 úklid společných prostor

1105

FP4210140042

Faktura přijatá

Jana Novotná

13.5.2014

5 úklid 04/2014

1 807,00 315 011

11 úklid společných prostor

1105

FP4210140070

Faktura přijatá

Jana Novotná

4.6.2014

6 úklid 05/2014

1 807,00 315 011

11 úklid společných prostor

1105

FP4210140089

Faktura přijatá

Jana Novotná

8.7.2014

7 úklid 06/2014

1 807,00 315 011

11 úklid společných prostor

1105

FP4210140103

Faktura přijatá

Jana Novotná

14.8.2014

8 úklid 07/2014

1 807,00 315 011

11 úklid společných prostor

1105

FP4210140113

Faktura přijatá

Jana Novotná

10.9.2014

9 úklid 08/2014

1 807,00 315 011

11 úklid společných prostor

1105

FP4210140133

Faktura přijatá

Jana Novotná

21.10.2014

10 úklid 09/2014

1 807,00 315 011

11 úklid společných prostor

1105

FP4210140149

Faktura přijatá

Jana Novotná

13.11.2014

11 úklid 10/2014

1 807,00 315 011

11 úklid společných prostor

1105

FP4210140162

Faktura přijatá

Jana Novotná

11.12.2014

12 úklid 11/2014

1 807,00 315 011

11 úklid společných prostor

1105

FP4210140170

Faktura přijatá

Jana Novotná

31.12.2014

12 úklid 12/2014

1 807,00 315 011

11 úklid společných prostor

1105

21 684,00 FP4210140009

Faktura přijatá

Jana Novotná

11.2.2014

2 úklid 01/2014

3 108,00 315 011

11 úklid společných prostor

1106

FP4210140019

Faktura přijatá

Jana Novotná

11.3.2014

3 úklid 02/2014

3 108,00 315 011

11 úklid společných prostor

1106

FP4210140030

Faktura přijatá

Jana Novotná

10.4.2014

4 úklid 03/2014

3 108,00 315 011

11 úklid společných prostor

1106

FP4210140042

Faktura přijatá

Jana Novotná

13.5.2014

5 úklid 04/2014

3 108,00 315 011

11 úklid společných prostor

1106

FP4210140070

Faktura přijatá

Jana Novotná

4.6.2014

6 úklid 05/2014

3 108,00 315 011

11 úklid společných prostor

1106

FP4210140089

Faktura přijatá

Jana Novotná

8.7.2014

7 úklid 06/2014

3 108,00 315 011

11 úklid společných prostor

1106

FP4210140103

Faktura přijatá

Jana Novotná

14.8.2014

8 úklid 07/2014

3 108,00 315 011

11 úklid společných prostor

1106

FP4210140113

Faktura přijatá

Jana Novotná

10.9.2014

9 úklid 08/2014

3 108,00 315 011

11 úklid společných prostor

1106

FP4210140133

Faktura přijatá

Jana Novotná

21.10.2014

10 úklid 09/2014

3 108,00 315 011

11 úklid společných prostor

1106

FP4210140149

Faktura přijatá

Jana Novotná

13.11.2014

11 úklid 10/2014

3 108,00 315 011

11 úklid společných prostor

1106

FP4210140162

Faktura přijatá

Jana Novotná

11.12.2014

12 úklid 11/2014

3 108,00 315 011

11 úklid společných prostor

1106

FP4210140170

Faktura přijatá

Jana Novotná

31.12.2014

12 úklid 12/2014

3 108,00 315 011

11 úklid společných prostor

1106

37 296,00 FP4210140009

Faktura přijatá

Jana Novotná

11.2.2014

2 úklid 01/2014

1 962,00 315 011

11 úklid společných prostor

1107

FP4210140019

Faktura přijatá

Jana Novotná

11.3.2014

3 úklid 02/2014

1 962,00 315 011

11 úklid společných prostor

1107

FP4210140030

Faktura přijatá

Jana Novotná

10.4.2014

4 úklid 03/2014

1 962,00 315 011

11 úklid společných prostor

1107

FP4210140042

Faktura přijatá

Jana Novotná

13.5.2014

5 úklid 04/2014

1 962,00 315 011

11 úklid společných prostor

1107

FP4210140070

Faktura přijatá

Jana Novotná

4.6.2014

6 úklid 05/2014

1 962,00 315 011

11 úklid společných prostor

1107

FP4210140089

Faktura přijatá

Jana Novotná

8.7.2014

7 úklid 06/2014

1 962,00 315 011

11 úklid společných prostor

1107

FP4210140103

Faktura přijatá

Jana Novotná

14.8.2014

8 úklid 07/2014

1 962,00 315 011

11 úklid společných prostor

1107

FP4210140113

Faktura přijatá

Jana Novotná

10.9.2014

9 úklid 08/2014

1 962,00 315 011

11 úklid společných prostor

1107

FP4210140133

Faktura přijatá

Jana Novotná

21.10.2014

10 úklid 09/2014

1 962,00 315 011

11 úklid společných prostor

1107

FP4210140149

Faktura přijatá

Jana Novotná

13.11.2014

11 úklid 10/2014

1 962,00 315 011

11 úklid společných prostor

1107

FP4210140162

Faktura přijatá

Jana Novotná

11.12.2014

12 úklid 11/2014

1 962,00 315 011

11 úklid společných prostor

1107

FP4210140170

Faktura přijatá

Jana Novotná

31.12.2014

12 úklid 12/2014

1 962,00 315 011

11 úklid společných prostor

1107

23 544,00 293 499,20 315 011 Celkem

315012: úklid garáže FP4210140067

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

16.5.2014

5 úklid v GS 04/14

10 898,00 315 012

12 úklid GS

1201

FP4210140159

Faktura přijatá

IMOS facility, a.s.

11.12.2014

12 úklid v GS 11/14

10 440,00 315 012

12 úklid GS

1201

FP4210140161

Faktura přijatá

Jana Novotná

11.12.2014

12 mytí oken garáže

800,00 315 012

12 úklid GS

1201

22 138,00 315 012 Celkem

315013: servis výtah FP4210140039

Faktura přijatá

KONE, a.s.

6.5.2014

5 servis zařízení 1.1. - 30.3.2014

29 002,32 315 013

13 servis - výtahy, opravy

1301

FP4210140086

Faktura přijatá

KONE, a.s.

8.7.2014

7 servis zařízení 1.4. - 30.6.2014

29 408,29 315 013

13 servis - výtahy, opravy

1301

FP4210140127

Faktura přijatá

KONE, a.s.

14.10.2014

10 servis zařízení 1.7. - 30.9.2014

29 408,29 315 013

13 servis - výtahy, opravy

1301

FP4210140158

Faktura přijatá

KONE, a.s.

11.12.2014

12 servis zařízení 1.10. - 30.11.2014

19 605,53 315 013

13 servis - výtahy, opravy

1301

FP4210140171

Faktura přijatá

Schindler CZ,a.s.

31.12.2014

12 servis zařízení 1.12. - 31.12.2014

6 167,22 315 013

13 servis - výtahy, opravy

1301

113 591,65 315 013 Celkem

315015: ostatní provozní náklady FP4210140147

Faktura přijatá

Krajský soud v Brně

2 000,00 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

4280140003

Faktura vydaná

Společenství vlastníků domu Dusíkova11.2.2014 č.p. 905, Brno

11.11.2014

11 soudní poplatek - změna výboru 2 Zaokrouhlení

0,40 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

4280140112

Faktura vydaná

Společenství vlastníků domu Dusíkova14.8.2014 č.p. 905, Brno

8 Zaokrouhlení

0,40 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

4280140154

Faktura vydaná

Společenství vlastníků domu Dusíkova10.9.2014 č.p. 905, Brno

9 Zaokrouhlení

0,40 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140040

Interní doklad

31.12.2014

12 zaokrouhlení

1,60 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140042

Interní doklad

31.12.2014

12 haléřové vyrovnání

2,94 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140042

Interní doklad

31.12.2014

12 haléřové vyrovnání

0,10 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140032

Interní doklad

26.8.2014

8 Úhrada: Faktura 4215140149

0,05 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140032

Interní doklad

26.8.2014

8 Úhrada: Faktura 4280140040

0,50 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140032

Interní doklad

26.8.2014

8 Úhrada: Faktura 4280140039

0,50 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140032

Interní doklad

26.8.2014

8 Úhrada: Faktura 4280140032

0,50 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140032

Interní doklad

26.8.2014

8 Úhrada: Faktura 4280140028

0,50 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140032

Interní doklad

26.8.2014

8 Úhrada: Faktura 4280140036

0,50 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140032

Interní doklad

26.8.2014

8 Úhrada: Faktura 4280140072

0,50 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140032

Interní doklad

26.8.2014

8 Úhrada: Faktura 4280140078

0,50 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140032

Interní doklad

26.8.2014

8 Úhrada: Faktura 4280140107

0,50 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140032

Interní doklad

26.8.2014

8 Úhrada: Faktura 4280140103

0,50 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140032

Interní doklad

26.8.2014

8 Úhrada: Faktura 4280140087

0,50 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140032

Interní doklad

26.8.2014

8 Úhrada: Faktura 4280140102

0,50 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140033

Interní doklad

31.8.2014

8 Zaokrouhlení SP zaměstnavatele

0,50 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140034

Interní doklad

25.9.2014

9 Úhrada: Faktura 4280140052

0,50 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140034

Interní doklad

25.9.2014

9 Úhrada: Faktura 4280140059

0,50 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140034

Interní doklad

25.9.2014

9 Úhrada: Faktura 4280140114

0,50 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140034

Interní doklad

25.9.2014

9 Úhrada: Faktura 4280140150

0,50 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140034

Interní doklad

25.9.2014

9 Úhrada: Faktura 4280140146

0,50 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140034

Interní doklad

25.9.2014

9 Úhrada: Faktura 4280140164

0,50 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140032

Interní doklad

26.8.2014

8 Úhrada: Faktura 4215140742

-0,40 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140032

Interní doklad

26.8.2014

8 Úhrada: Faktura 4215141039

-0,40 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140034

Interní doklad

25.9.2014

9 Úhrada: Faktura 4215140933

-0,50 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140032

Interní doklad

26.8.2014

8 Úhrada: Faktura 4280140041

-0,50 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140032

Interní doklad

26.8.2014

8 Úhrada: Faktura 4280140070

-0,50 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140032

Interní doklad

26.8.2014

8 Úhrada: Faktura 4280140100

-0,50 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140034

Interní doklad

25.9.2014

9 Úhrada: Faktura 4280140108

-0,50 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140034

Interní doklad

25.9.2014

9 Úhrada: Faktura 4280140129

-0,50 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140034

Interní doklad

25.9.2014

9 Úhrada: Faktura 4280140118

-0,50 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140034

Interní doklad

25.9.2014

9 Úhrada: Faktura 4280140119

-0,50 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140034

Interní doklad

25.9.2014

9 Úhrada: Faktura 4280140132

-0,50 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140034

Interní doklad

25.9.2014

9 Úhrada: Faktura 4280140147

-0,50 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140034

Interní doklad

25.9.2014

9 Úhrada: Faktura 4280140122

-0,50 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140043

Interní doklad

31.12.2014

12 haléřové vyrovnání

-0,25 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140043

Interní doklad

31.12.2014

12 haléřové vyrovnání

-0,50 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140043

Interní doklad

31.12.2014

12 haléřové vyrovnání

0,20 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140043

Interní doklad

31.12.2014

12 haléřové vyrovnání

-1,00 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140043

Interní doklad

31.12.2014

12 haléřové vyrovnání

0,10 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140043

Interní doklad

31.12.2014

12 haléřové vyrovnání

-2,40 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140043

Interní doklad

31.12.2014

12 haléřové vyrovnání

-0,50 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140043

Interní doklad

31.12.2014

12 haléřové vyrovnání

0,32 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140043

Interní doklad

31.12.2014

12 haléřové vyrovnání

0,20 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140043

Interní doklad

31.12.2014

12 haléřové vyrovnání

1,40 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

ID4200140043

Interní doklad

31.12.2014

12 haléřové vyrovnání

0,16 315 015

15 ostatní provozní náklady

1501

2 006,32 ID4200140001

Interní doklad

31.1.2014

1 Hrubá mzda zaměstnanci

ID4200140033

Interní doklad

31.8.2014

8 Hrubá mzda

3 950,00 315 015

15 ostatní provozní náklady

1504

30 870,00 315 015

15 ostatní provozní náklady

ID4200140033

Interní doklad

31.8.2014

1504

8 Pojištění firma SP

7 717,50 315 015

15 ostatní provozní náklady

ID4200140033

Interní doklad

31.8.2014

1504

8 Pojištění zaměstnanec ZP

2 778,00 315 015

15 ostatní provozní náklady

ID4200140037

Interní doklad

31.12.2014

12 Hrubá mzda

1504

34 280,00 315 015

15 ostatní provozní náklady

ID4200140037

Interní doklad

31.12.2014

1504

12 Pojištění firma SP

7 945,00 315 015

15 ostatní provozní náklady

ID4200140037

Interní doklad

31.12.2014

1504

12 Pojištění zaměstnanec ZP

2 860,00 315 015

15 ostatní provozní náklady

1504

90 400,50 92 406,82 315 015 Celkem

Celkový náklad SVJ za rok 2014

4 649 019,34 Kč