Celkové náklady SVJ Dusíkova č.p. 910, Brno za rok 2013 315001: fond oprav Číslo dokladu ID4200130041
Doklad
Název kontaktu
Interní doklad
Datum Období
Popis
31.12.2013 12 fond oprav
Částka
Má dáti
Středisko MD
492 684,00 315 001 01 fond oprav
Středisko D 01 fond oprav
492 684,00 315 001 Celkem
315002: náklady na opravu a údržbu Číslo dokladu
Doklad
Název kontaktu
Datum Období
Popis
31.12.2013 12 údržbářské práce 12/2013
Částka
Má dáti
Středisko MD
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
FP4210130099
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
23.8.2013
8 údržba 07/2013 - domovník
5 512,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0201
FP4210130099
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
23.8.2013
8 údržba 07/2013
1 639,50 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0201
FP4210130129
Faktura přijatá ACTIVE 24, s.r.o.
289,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0201
FP4210130105
Faktura přijatá PODA a.s.
300,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0201
FP4210130102
6.9.2013 CSc. Faktura přijatá prof.Ing. Miloslav Novotný,
9 znalecký posudek o příčinách vzniku vad a poruch 30objektu 000,00 BD 315Dusíkova 002 02 náklady 910 na opravu a údržbu
0201
FP4210130110
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
9 údržba 08/2013 - domovník
5 512,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0201
FP4210130115
Faktura přijatá BOND CZECH s.r.o. 16.10.2013 10 telefonní služby za 09/2013
140,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0201
12.12.2013 12 údržba domény.CZ -dusikova910.cz 9.9.2013 26.9.2013
9 hovorné - září 2013
7 228,70 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
Středisko D
FP4210130159
0201
FP4210130107
Faktura přijatá BOND CZECH s.r.o. 23.9.2013
9 telefonní služby za 08/2013
120,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0201
FP4210130128
Faktura přijatá BOND CZECH s.r.o. 25.11.2013 11 telefonní služby za 10/2013
135,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0201
FP4210130112
Faktura přijatá PODA a.s.
300,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0201
FP4210130122
Faktura přijatá PODA a.s.
12.11.2013 11 hovorné - listopad 2013
300,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0201
FP4210130127
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
21.11.2013 11 údržba 10/2013
11 909,60 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0201
FP4210130126
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
21.11.2013 11 údržba 09/2013 - domovník
FP4210130132
Faktura přijatá PODA a.s.
12.12.2013 12 hovorné - prosinec 2013
FP4210130133
Faktura přijatá BOND CZECH s.r.o. 12.12.2013 12 telefonní služby za 11/2013
FP4210130136
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
6 346,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0201
FP4210130137
Faktura přijatá CHLÁDEK požární servis 20.12.2013 s.r.o. 12 služby v oblasti požární ochrany -hasící přístroje 1 162,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0201
FP4210130140
Faktura přijatá BOND CZECH s.r.o. 31.12.2013 12 telefonní služby za 12/2013
140,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0201
FP4210130004
Faktura přijatá PODA a.s.
300,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0201
FP4210130014
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
FP4210130002
8.10.2013 10 hovorné - říjení 2013
20.12.2013 12 údržba 11/2013
8.1.2013
1 kredit na hovorné
5 512,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0201
300,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0201
162,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0201
25.2.2013
2 údržba včetně materiálu
4 832,80 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0201
Faktura přijatá Infonia, spol. s r.o.
8.1.2013
1 technický provoz webu
5 613,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0201
FP4210130009
Faktura přijatá Monika Janečková
12.2.2013
2 vodné, stočné 1/2013
4 840,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0201
FP4210130035
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
24.4.2013
4 údržba 3/2013
9 374,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0201
FP4210130037
Faktura přijatá PODA a.s.
7.5.2013
5 hovorné - květen 2013
300,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0201
FP4210130066
Faktura přijatá PODA a.s.
7.6.2013
6 hovorné - červen 2013
300,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0201
FP4210130069
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
11.6.2013
6 údržba 04/2013
13 542,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0201
FP4210130070
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
11.6.2013
6 údržba 04/2013
5 512,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0201
FP4210130007
Faktura přijatá PODA a.s.
6.2.2013
FP4210130022
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
FP4210130026
Faktura přijatá PODA a.s.
FP4210130027
9.4.2013 s.r.o. Faktura přijatá CHLÁDEK požární servis
4 služby v oblasti požární ochrany
15 077,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0201
FP4210130060
Faktura přijatá Klopar Přemysl
5 dodávka a montáž hrotového systému proti holubům 9 585,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0201
FP4210130087
Faktura přijatá Monika Janečková
5.8.2013
8 preventivní požární prohlídka
FP4210130018
Faktura přijatá PODA a.s.
7.3.2013
3 kredit na hovorné
FP4210130088
Faktura přijatá PODA a.s.
7.8.2013
8 hovorné - srpen 2013
FP4210130074
Faktura přijatá Výškové práce Ing. Pavel 12.6.2013 Dostál 6 výškové práce - mytí oken
FP4210130079
Faktura přijatá PODA a.s.
10.7.2013
7 hovorné - červenec 2013
FP4210130084
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
31.7.2013
7 údržba 05/2013 - materiál
4 605,50 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0201
FP4210130065
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
7.6.2013
6 údržba 05/2013
5 512,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0201
FP4210130083
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
29.7.2013
7 údržba 06/2013
5 821,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0201
4280130012
Faktura vydaná Česká podnikatelská pojišťovna 27.6.2013 , a.s. 6 pojistná událost č. 4120506302 - odcizení stavebních -27 716,00 součástí 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0201
26.3.2013 9.4.2013 23.5.2013
2 kredit na hovorné 3 údržba 4 kredit na hovorné
300,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0201
3 006,80 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0201
300,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0201
4 840,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0201
300,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0201
300,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0201
3 105,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0201
300,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0201
146 957,90 FP4210130094
Faktura přijatá Ing.Radomír Kopr - DDS 9.8.2013 SLUŽBY BRNO 8 regulace holubích kolonií - odchyt do klecí
FP4210130061
Faktura přijatá PET group, a.s.
23.5.2013
5 dodávka písku a kačírku pro dvě dětská hriště
9 196,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0202
9 680,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0202
18 876,00 FP4210130125
Faktura přijatá KONE, a.s.
FP4210130062
Faktura přijatá KONE, a.s.
18.11.2013 11 oprava výtahu 23.5.2013
5 oprava výtahu
FP4210130097
Faktura přijatá KONE, a.s.
9.8.2013
8 oprava výtahu
948,75 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0203
1 683,60 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0203
1 233,38 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0203
3 865,73 FP4210130144
Faktura přijatá KONE, a.s.
FP4210130032
Faktura přijatá Alexa Pavel
31.12.2013 12 oprava výtahu 24.4.2013
4 oprava regulace
FP4210130063
Faktura přijatá KONE, a.s.
23.5.2013
5 oprava výtahu
1 518,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 345,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0204 204
1 863,00 1 802,63 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
205
1 802,63 FP4210130145
Faktura přijatá KONE, a.s.
FP4210130096
Faktura přijatá KONE, a.s.
31.12.2013 12 oprava výtahu 9.8.2013
8 oprava výtahu
908,50 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0206
1 173,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0206
2 081,50 FP4210130005
Faktura přijatá Karel Večeřa
30.1.2013
1 výměna skla
2 875,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0207
FP4210130010
Faktura přijatá KONE, a.s.
19.2.2013
2 oprava výtahu
1 327,79 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0208
FP4210130020
Faktura přijatá Karel Večeřa
25.3.2013
3 seřízení vstupních dveří
2 013,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0208
2 875,00
3 340,79 FP4210130101
Faktura přijatá TTRIDO, s.r.o.
6.9.2013
9 servis sekčních vrat
508,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0209
FP4210130029
Faktura přijatá Josef Hrdina
FP4210130077
Faktura přijatá
9.4.2013 18.6.2013
4 oprava garážových vrat - motor 6 funkční zkouška - kalibrace detektorů CO
10 527,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0209
3 105,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0209
14 140,00 FP4210130138
Faktura přijatá Josef Hrdina
4 114,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0210
FP4210130011
Faktura přijatá Josef Hrdina
31.12.2013 12 oprava garážových vrat 19.2.2013
2 oprava garážových vrat
1 960,20 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0210
FP4210130033
Faktura přijatá Josef Hrdina
24.4.2013
4 oprava garážových vrat - uvolnění zaseknutých vrat666,00 , napnutí 315pružin 002 02 náklady na opravu a údržbu
0210
FP4210130028
Faktura přijatá Josef Hrdina
9.4.2013
FP4210130082
Faktura přijatá Josef Hrdina
FP4210130085
4 pružina GS 1
9 922,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0210
24.7.2013
7 oprava garážových vrat
3 630,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0210
Faktura přijatá Josef Hrdina
31.7.2013
7 oprava garážových vrat
666,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0210
FP4210130011
Faktura přijatá Josef Hrdina
19.2.2013
2 oprava garážových vrat
FP4210130028
Faktura přijatá Josef Hrdina
9.4.2013
20 958,20 4 pružina GS 2
1 004,80 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0211
10 043,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu
0211
11 047,80 227 808,55 315 002 Celkem 315003: správa Číslo dokladu
Doklad
Název kontaktu
Datum Období
Popis
Částka
Má dáti
Středisko MD
Středisko D
FP4210130100
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
4.9.2013
9 správa nemovitosti BJ bez GS
3 599,70 315 003 03 náklady na správu nemovitos
FP4210130078
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
10.7.2013
7 správa nemovitosti BJ bez GS
3 599,70 315 003 03 náklady na správu nemovitos
0301 0301
FP4210130003
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
8.1.2013
1 správa nemovitosti BJ bez GS
3 599,70 315 003 03 náklady na správu nemovitos
0301
FP4210130086
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
5.8.2013
8 správa nemovitosti BJ bez GS
3 599,70 315 003 03 náklady na správu nemovitos
0301
FP4210130006
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
6.2.2013
2 správa nemovitosti BJ bez GS
3 599,70 315 003 03 náklady na správu nemovitos
0301
FP4210130024
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
3.4.2013
4 správa nemovitosti BJ bez GS
3 599,70 315 003 03 náklady na správu nemovitos
0301
FP4210130064
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
6.6.2013
6 správa nemovitosti BJ bez GS
3 599,70 315 003 03 náklady na správu nemovitos
0301
FP4210130036
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
7.5.2013
5 správa nemovitosti BJ bez GS
3 599,70 315 003 03 náklady na správu nemovitos
0301
FP4210130016
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
4.3.2013
3 správa nemovitosti BJ bez GS
3 599,70 315 003 03 náklady na správu nemovitos
0301
FP4210130121
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
12.11.2013 11 správa nemovitosti BJ bez GS
3 599,70 315 003 03 náklady na správu nemovitos
0301
FP4210130131
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
12.12.2013 12 správa nemovitosti BJ bez GS
3 599,70 315 003 03 náklady na správu nemovitos
0301
FP4210130111
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
2.10.2013 10 správa nemovitosti BJ bez GS
3 599,70 315 003 03 náklady na správu nemovitos
0301
43 196,40 FP4210130100
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
4.9.2013
9 správa nemovitosti BJ s GS
24 381,50 315 003 03 náklady na správu nemovitos
0302
FP4210130078
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
10.7.2013
7 správa nemovitosti BJ s GS
24 381,50 315 003 03 náklady na správu nemovitos
0302
FP4210130003
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
8.1.2013
1 správa nemovitosti BJ s GS
24 381,50 315 003 03 náklady na správu nemovitos
0302
FP4210130086
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
5.8.2013
8 správa nemovitosti BJ s GS
24 381,50 315 003 03 náklady na správu nemovitos
0302
FP4210130006
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
6.2.2013
2 správa nemovitosti BJ s GS
24 381,50 315 003 03 náklady na správu nemovitos
0302
FP4210130024
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
3.4.2013
4 správa nemovitosti BJ s GS
24 381,50 315 003 03 náklady na správu nemovitos
0302
FP4210130064
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
6.6.2013
6 správa nemovitosti BJ s GS
24 381,50 315 003 03 náklady na správu nemovitos
0302
FP4210130036
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
7.5.2013
5 správa nemovitosti BJ s GS
24 381,50 315 003 03 náklady na správu nemovitos
0302
FP4210130016
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
FP4210130121
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
4.3.2013
3 správa nemovitosti BJ s GS
24 381,50 315 003 03 náklady na správu nemovitos
0302
12.11.2013 11 správa nemovitosti BJ s GS
24 381,50 315 003 03 náklady na správu nemovitos
FP4210130131
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
12.12.2013 12 správa nemovitosti BJ s GS
24 381,50 315 003 03 náklady na správu nemovitos
0302 0302
FP4210130111
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
2.10.2013 10 správa nemovitosti BJ s GS
24 381,50 315 003 03 náklady na správu nemovitos
0302
FP4210130100
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
4.9.2013
9 správa nemovitosti NJ bez GS
342,80 315 003 03 náklady na správu nemovitos
FP4210130078
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
10.7.2013
7 správa nemovitosti NJ bez GS
342,80 315 003 03 náklady na správu nemovitos
0303
FP4210130003
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
8.1.2013
1 správa nemovitosti NJ bez GS
342,80 315 003 03 náklady na správu nemovitos
0303
FP4210130086
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
5.8.2013
8 správa nemovitosti NJ bez GS
342,80 315 003 03 náklady na správu nemovitos
0303
FP4210130006
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
6.2.2013
2 správa nemovitosti NJ bez GS
342,80 315 003 03 náklady na správu nemovitos
0303
FP4210130024
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
3.4.2013
4 správa nemovitosti NJ bez GS
342,80 315 003 03 náklady na správu nemovitos
0303
FP4210130064
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
6.6.2013
6 správa nemovitosti NJ bez GS
342,80 315 003 03 náklady na správu nemovitos
0303
FP4210130036
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
7.5.2013
5 správa nemovitosti NJ bez GS
342,80 315 003 03 náklady na správu nemovitos
0303
FP4210130016
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
4.3.2013
3 správa nemovitosti NJ bez GS
342,80 315 003 03 náklady na správu nemovitos
0303
FP4210130121
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
12.11.2013 11 správa nemovitosti NJ bez GS
342,80 315 003 03 náklady na správu nemovitos
0303
FP4210130131
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
12.12.2013 12 správa nemovitosti NJ bez GS
342,80 315 003 03 náklady na správu nemovitos
0303
FP4210130111
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
2.10.2013 10 správa nemovitosti NJ bez GS
342,80 315 003 03 náklady na správu nemovitos
0303
292 578,00 0303
4 113,60 339 888,00 315 003 Celkem 315004: pojištění Číslo dokladu FP4210130001
Doklad
Název kontaktu
Datum Období
Popis
3.1.2013 , a.s. 1 pojistné - rok 2013 Faktura přijatá Česká podnikatelská pojišťovna
Částka
Má dáti
Středisko MD
58 452,00 315 004 04 pojištění nemovitosti
Středisko D 0401
58 452,00 315 004 Celkem 315005: el. Energie společné prostory Číslo dokladu
Doklad
Název kontaktu
Datum Období
Popis
Částka
Má dáti
Středisko MD
Středisko D
FP4210130056
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
15.5.2013
5 spotřeba elektřiny 1.1. - 2.5.2013
280,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor
0501
FP4210130038
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
13.5.2013
5 spotřeba elektřiny 1.1. - 2.5.2013
5 423,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor
0501
FP4210130050
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
14.5.2013
5 spotřeba elektřiny 1.1. - 2.5.2013
1 012,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor
0501
FP4210130147
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
31.12.2013 12 spotřeba elektřiny 3.5. - 31.12.2013
10 606,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor
0501
FP4210130160
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
31.12.2013 12 spotřeba elektřiny 3.5. - 31.12.2013
1 840,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor
0501
FP4210130165
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
31.12.2013 12 spotřeba elektřiny 3.5. - 31.12.2013
547,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor
0501
19 708,00 FP4210130055
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
15.5.2013
5 spotřeba elektřiny 1.1. - 2.5.2013
280,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor
0502
FP4210130039
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
13.5.2013
5 spotřeba elektřiny 1.1. - 2.5.2013
7 796,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor
0502
FP4210130050
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
14.5.2013
5 spotřeba elektřiny 1.1. - 2.5.2013
1 364,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor
0502
FP4210130148
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
31.12.2013 12 spotřeba elektřiny 3.5. - 31.12.2013
12 639,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor
0502
FP4210130160
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
31.12.2013 12 spotřeba elektřiny 3.5. - 31.12.2013
2 320,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor
0502
FP4210130164
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
31.12.2013 12 spotřeba elektřiny 3.5. - 31.12.2013
547,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor
0502
FP4210130040
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
13.5.2013
5 spotřeba elektřiny 1.1. - 2.5.2013
FP4210130054
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
15.5.2013
5 spotřeba elektřiny 1.9. - 31.12.2012
273,60 315 005 05 el. energie - spol. prostor
0503
FP4210130054
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
15.5.2013
5 spotřeba elektřiny 1.1. - 2.5.2013
280,40 315 005 05 el. energie - spol. prostor
0503
FP4210130050
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
14.5.2013
5 spotřeba elektřiny 1.1. - 2.5.2013
661,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor
0503
FP4210130149
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
31.12.2013 12 spotřeba elektřiny 3.5. - 31.12.2013
10 627,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor
0503
FP4210130160
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
31.12.2013 12 spotřeba elektřiny 3.5. - 31.12.2013
1 200,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor
0503
FP4210130163
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
31.12.2013 12 spotřeba elektřiny 3.5. - 31.12.2013
547,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor
0503
FP4210130053
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
15.5.2013
5 spotřeba elektřiny 1.1. - 2.5.2013
280,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor
0504
FP4210130041
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
13.5.2013
5 spotřeba elektřiny 1.1. - 2.5.2013
8 333,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor
0504
FP4210130050
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
14.5.2013
5 spotřeba elektřiny 1.1. - 2.5.2013
1 320,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor
0504
FP4210130150
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
31.12.2013 12 spotřeba elektřiny 3.5. - 31.12.2013
13 574,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor
0504
FP4210130160
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
31.12.2013 12 spotřeba elektřiny 3.5. - 31.12.2013
2 399,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor
0504
FP4210130167
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
31.12.2013 12 spotřeba elektřiny 3.5. - 31.12.2013
547,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor
0504
FP4210130052
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
15.5.2013
5 spotřeba elektřiny 1.1. - 2.5.2013
280,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor
0505
FP4210130042
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
13.5.2013
5 spotřeba elektřiny 1.1. - 2.5.2013
6 501,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor
0505
FP4210130050
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
14.5.2013
5 spotřeba elektřiny 1.1. - 2.5.2013
1 188,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor
0505
FP4210130151
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
31.12.2013 12 spotřeba elektřiny 3.5. - 31.12.2013
12 836,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor
0505
FP4210130160
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
31.12.2013 12 spotřeba elektřiny 3.5. - 31.12.2013
2 160,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor
0505
FP4210130168
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
31.12.2013 12 spotřeba elektřiny 3.5. - 31.12.2013
547,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor
0505
24 946,00 5 020,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor
0503
18 609,00
26 453,00
23 512,00 FP4210130043
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
13.5.2013
5 spotřeba elektřiny 1.1. - 2.5.2013
4 999,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor
0506
FP4210130050
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
14.5.2013
5 spotřeba elektřiny 1.1. - 2.5.2013
924,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor
0506
FP4210130051
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
15.5.2013
5 spotřeba elektřiny 1.1. - 2.5.2013
280,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor
0506
FP4210130152
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
31.12.2013 12 spotřeba elektřiny 3.5. - 31.12.2013
10 192,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor
0506
FP4210130160
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
31.12.2013 12 spotřeba elektřiny 3.5. - 31.12.2013
1 680,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor
0506
FP4210130166
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
31.12.2013 12 spotřeba elektřiny 3.5. - 31.12.2013
547,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor
0506
18 622,00 131 850,00 315 005 Celkem 315006: el. Energie výtahy Číslo dokladu
Doklad
Název kontaktu
Datum Období
Popis
Částka
Má dáti
Středisko MD
Středisko D
FP4210130153
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
FP4210130057
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
31.12.2013 12 spotřeba elektřiny 3.5. - 31.12.2013 15.5.2013
5 spotřeba elektřiny 1.1. - 2.5.2013
7 744,00 315 006 06 el. energie - výtahy
0601
3 852,00 315 006 06 el. energie - výtahy
0601
11 596,00 FP4210130154
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
FP4210130044
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
FP4210130155
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
FP4210130045
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
31.12.2013 12 spotřeba elektřiny 3.5. - 31.12.2013 13.5.2013
5 spotřeba elektřiny 1.1. - 2.5.2013
8 949,00 315 006 06 el. energie - výtahy
0602
4 186,00 315 006 06 el. energie - výtahy
0602
13 135,00 31.12.2013 12 spotřeba elektřiny 3.5. - 31.12.2013 13.5.2013
5 spotřeba elektřiny 1.1. - 2.5.2013
7 277,00 315 006 06 el. energie - výtahy
0603
3 565,00 315 006 06 el. energie - výtahy
0603
10 842,00 FP4210130156
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
FP4210130046
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
FP4210130157
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
FP4210130047
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
31.12.2013 12 spotřeba elektřiny 3.5. - 31.12.2013 13.5.2013
5 spotřeba elektřiny 1.1. - 2.5.2013
10 133,00 315 006 06 el. energie - výtahy
0604
4 807,00 315 006 06 el. energie - výtahy
0604
14 940,00 31.12.2013 12 spotřeba elektřiny 3.5. - 31.12.2013 13.5.2013
5 spotřeba elektřiny 1.1. - 2.5.2013
8 296,00 315 006 06 el. energie - výtahy
0605
4 064,00 315 006 06 el. energie - výtahy
0605
12 360,00 FP4210130158
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
FP4210130048
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
31.12.2013 12 spotřeba elektřiny 3.5. - 31.12.2013 13.5.2013
5 spotřeba elektřiny 1.1. - 2.5.2013
6 863,00 315 006 06 el. energie - výtahy
0606
3 379,00 315 006 06 el. energie - výtahy
0606
10 242,00 73 115,00 315 006 Celkem 315007: el. Energie GS Číslo dokladu
Doklad
Název kontaktu
FP4210130049
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
FP4210130161
Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o.
Datum Období 13.5.2013
Popis
5 spotřeba elektřiny 1.1. - 2.5.2013
31.12.2013 12 spotřeba elektřiny 3.5. - 31.12.2013
Částka
Má dáti
Středisko MD
Středisko D
40 932,00 315 007 07 el. energie - GS
0701
87 991,00 315 007 07 el. energie - GS
0701
128 364,10
GS10,11 - Kutnohorský GS12,13 - Killingerovi GS 18,19 - Ptáčkovi
celkem el. energie GS
205,00 spotřeba 35,46 07 el. kWh energie - GS
ZAK-0702
168,10 spotřeba 30,16 07 el. kWh energie - GS
ZAK-0703
185,80 spotřeba 32,97 07 el. kWh energie - GS
ZAK-0704
558,90 128 923,00 315 007 Celkem
315008: vodné, stočné Číslo dokladu
Doklad
Název kontaktu
Datum Období
Popis
Částka
Má dáti
Středisko MD
Středisko D
FP4210130130
Faktura přijatá Brněnské vodárny a 12.12.2013 kanalizace, a.s. 12 vodné stočné 11/2013
59 901,00 315 008 08 vodné a stočné namovitosti
0801
FP4210130106
Faktura přijatá Brněnské vodárny a kanalizace, 11.9.2013 a.s. 9 vodné stočné 8/2013
65 310,00 315 008 08 vodné a stočné namovitosti
0801
FP4210130098
Faktura přijatá Brněnské vodárny a kanalizace, 14.8.2013 a.s. 8 vodné stočné 7/2013
67 879,00 315 008 08 vodné a stočné namovitosti
0801
FP4210130114
Faktura přijatá Brněnské vodárny a 14.10.2013 kanalizace, a.s. 10 vodné stočné 9/2013
65 445,00 315 008 08 vodné a stočné namovitosti
0801
FP4210130141
Faktura přijatá Brněnské vodárny a 31.12.2013 kanalizace, a.s. 12 vodné stočné 12/2013
79 440,00 315 008 08 vodné a stočné namovitosti
0801
FP4210130123
Faktura přijatá Brněnské vodárny a 12.11.2013 kanalizace, a.s. 11 vodné stočné 10/2013
79 372,00 315 008 08 vodné a stočné namovitosti
0801
FP4210130058
Faktura přijatá Brněnské vodárny a kanalizace, 15.5.2013 a.s. 5 vodné stočné 4/2013
70 651,00 315 008 08 vodné a stočné namovitosti
0801
FP4210130019
12.3.2013 a.s. 3 vodné stočné 2/2013 Faktura přijatá Brněnské vodárny a kanalizace,
64 837,00 315 008 08 vodné a stočné namovitosti
0801
FP4210130008
Faktura přijatá Brněnské vodárny a kanalizace, 12.2.2013 a.s. 2 vodné, stočné 1/2013
74 099,00 315 008 08 vodné a stočné namovitosti
0801
FP4210130067
Faktura přijatá Brněnské vodárny a kanalizace, 11.6.2013 a.s. 6 vodné stočné 5/2013
62 267,00 315 008 08 vodné a stočné namovitosti
0801
FP4210130081
Faktura přijatá Brněnské vodárny a kanalizace, 11.7.2013 a.s. 7 vodné stočné 6/2013
67 473,00 315 008 08 vodné a stočné namovitosti
0801
FP4210130025
9.4.2013 a.s. 4 vodné stočné 3/2013 Faktura přijatá Brněnské vodárny a kanalizace,
63 484,00 315 008 08 vodné a stočné namovitosti
0801
820 158,00 315 008 Celkem 315010: teplo Číslo dokladu FP4210130162
Doklad
Název kontaktu
Faktura přijatá VV TOP s.r.o.
Datum Období
Popis
31.12.2013 12 teplo 2013
Částka
Má dáti
Středisko MD
1 936 611,52 315 010 10.1 topení
Středisko D 1001
1 936 611,52 315 010 Celkem 315011: úklid společných prostor Číslo dokladu
Doklad
Název kontaktu
Datum Období
Popis
FP4210130146
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
31.12.2013 12 mimořádný úklid 12/2013, odkl.sněhu
FP4210130135
Faktura přijatá Jana Novotná
FP4210130142 FP4210130143
Částka
Má dáti
Středisko MD
Středisko D
1 210,00 315 011 11 úklid společných prostor
1101
12.12.2013 12 úklid 11/2013
590,40 315 011 11 úklid společných prostor
1101
Faktura přijatá Jana Novotná
31.12.2013 12 úklid 12/2013
590,40 315 011 11 úklid společných prostor
1101
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
31.12.2013 12 mimořádný úklid 11/2013
484,00 315 011 11 úklid společných prostor
1101
FP4210130124
Faktura přijatá Jana Novotná
18.11.2013 11 úklid 10/2013
590,40 315 011 11 úklid společných prostor
1101
FP4210130117
Faktura přijatá Jana Novotná
1.11.2013 11 úklid 09/2013
590,40 315 011 11 úklid společných prostor
1101
FP4210130118
Faktura přijatá Jana Novotná
1.11.2013 11 generální úklid
12 000,00 315 011 11 úklid společných prostor
1101
FP4210130119
Faktura přijatá Jiří Hyvnar
1.11.2013 11 pokos travnatých ploch
6 300,00 315 011 11 úklid společných prostor
1101
FP4210130120
Faktura přijatá Jiří Hyvnar
1.11.2013 11 pokos travnatých ploch, ořez keřů
7 100,00 315 011 11 úklid společných prostor
1101
FP4210130109
Faktura přijatá Jana Novotná
25.9.2013
9 úklid 08/2013
590,40 315 011 11 úklid společných prostor
1101
FP4210130073
Faktura přijatá Jiří Hyvnar
12.6.2013
6 zahradnické práce, pokos trávníků, odplevelení záhonů 9 000,00 315 011 11 úklid společných prostor
1101
FP4210130072
Faktura přijatá Jiří Hyvnar
12.6.2013
6 zahradnické práce, pokos trávníků
6 300,00 315 011 11 úklid společných prostor
1101
FP4210130071
Faktura přijatá Jiří Hyvnar
12.6.2013
6 zahradnické práce, pokos trávníků
6 300,00 315 011 11 úklid společných prostor
1101
FP4210130021
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
26.3.2013
3 odklízení sněhu, posyp
FP4210130059
Faktura přijatá Jana Novotná
23.5.2013
5 úklid 4/2013
FP4210130075
Faktura přijatá Jana Novotná
12.6.2013
6 generální úklid
9 000,00 315 011 11 úklid společných prostor
1101
FP4210130093
Faktura přijatá Jiří Hyvnar
9.8.2013
8 pokos travnatých ploch
6 300,00 315 011 11 úklid společných prostor
1101
FP4210130089
Faktura přijatá Jana Novotná
9.8.2013
8 úklid 06/2013
590,40 315 011 11 úklid společných prostor
1101
FP4210130090
Faktura přijatá Jana Novotná
9.8.2013
8 úklid 07/2013
590,40 315 011 11 úklid společných prostor
1101
FP4210130091
Faktura přijatá Jiří Hyvnar
9.8.2013
8 výsadba keřů, práce
1 080,00 315 011 11 úklid společných prostor
1101
FP4210130092
Faktura přijatá Jiří Hyvnar
9.8.2013
8 pokos, odplevelení záhonů
9 000,00 315 011 11 úklid společných prostor
1101
FP4210130076
Faktura přijatá Jana Novotná
590,40 315 011 11 úklid společných prostor
1101
12.6.2013
6 úklid 05/2013
10 043,00 315 011 11 úklid společných prostor
1101
590,40 315 011 11 úklid společných prostor
1101
FP4210130068
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
11.6.2013
6 odklízení sněhu, posyp, úklid 04/2013
847,00 315 011 11 úklid společných prostor
1101
FP4210130012
Faktura přijatá Jana Novotná
FP4210130017
Faktura přijatá Jana Novotná
19.2.2013
2 úklid 1/2013
590,40 315 011 11 úklid společných prostor
1101
7.3.2013
3 úklid 2/2013
590,40 315 011 11 úklid společných prostor
FP4210130023
Faktura přijatá Simonides Luděk
1101
2.4.2013
4 roční kontrola dětských hřišť
FP4210130031
Faktura přijatá Jana Novotná
15.4.2013
4 úklid 3/2013
FP4210130034
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
24.4.2013
4 odklízení sněhu, posyp - 3/2013
8 410,00 315 011 11 úklid společných prostor
1101
FP4210130013
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
25.2.2013
2 odklízení sněhu a posyp
9 559,00 315 011 11 úklid společných prostor
1101
FP4210130135
Faktura přijatá Jana Novotná
12.12.2013 12 úklid 11/2013
2 107,20 315 011 11 úklid společných prostor
1102
FP4210130142
Faktura přijatá Jana Novotná
31.12.2013 12 úklid 12/2013
2 107,20 315 011 11 úklid společných prostor
1102
FP4210130124
Faktura přijatá Jana Novotná
18.11.2013 11 úklid 10/2013
2 107,20 315 011 11 úklid společných prostor
1102
FP4210130117
Faktura přijatá Jana Novotná
1.11.2013 11 úklid 09/2013
2 107,20 315 011 11 úklid společných prostor
1102
FP4210130109
Faktura přijatá Jana Novotná
25.9.2013
9 úklid 08/2013
2 107,20 315 011 11 úklid společných prostor
1102
FP4210130059
Faktura přijatá Jana Novotná
23.5.2013
5 úklid 4/2013
2 107,20 315 011 11 úklid společných prostor
1102
FP4210130089
Faktura přijatá Jana Novotná
9.8.2013
8 úklid 06/2013
2 107,20 315 011 11 úklid společných prostor
1102
FP4210130090
Faktura přijatá Jana Novotná
9.8.2013
8 úklid 07/2013
2 107,20 315 011 11 úklid společných prostor
1102
FP4210130076
Faktura přijatá Jana Novotná
12.6.2013
6 úklid 05/2013
2 107,20 315 011 11 úklid společných prostor
1102
FP4210130012
Faktura přijatá Jana Novotná
19.2.2013
2 úklid 1/2013
2 107,20 315 011 11 úklid společných prostor
1102
FP4210130017
Faktura přijatá Jana Novotná
7.3.2013
3 úklid 2/2013
2 107,20 315 011 11 úklid společných prostor
1102
FP4210130031
Faktura přijatá Jana Novotná
15.4.2013
4 úklid 3/2013
2 107,20 315 011 11 úklid společných prostor
1102
FP4210130135
Faktura přijatá Jana Novotná
12.12.2013 12 úklid 11/2013
2 413,00 315 011 11 úklid společných prostor
1103
FP4210130142
Faktura přijatá Jana Novotná
31.12.2013 12 úklid 12/2013
2 413,00 315 011 11 úklid společných prostor
1103
FP4210130124
Faktura přijatá Jana Novotná
18.11.2013 11 úklid 10/2013
2 413,00 315 011 11 úklid společných prostor
1103
FP4210130117
Faktura přijatá Jana Novotná
1.11.2013 11 úklid 09/2013
2 413,00 315 011 11 úklid společných prostor
1103
FP4210130109
Faktura přijatá Jana Novotná
25.9.2013
9 úklid 08/2013
2 413,00 315 011 11 úklid společných prostor
1103
FP4210130059
Faktura přijatá Jana Novotná
23.5.2013
5 úklid 4/2013
2 413,00 315 011 11 úklid společných prostor
1103
FP4210130089
Faktura přijatá Jana Novotná
9.8.2013
8 úklid 06/2013
2 413,00 315 011 11 úklid společných prostor
1103
FP4210130090
Faktura přijatá Jana Novotná
9.8.2013
8 úklid 07/2013
2 413,00 315 011 11 úklid společných prostor
1103
FP4210130076
Faktura přijatá Jana Novotná
12.6.2013
6 úklid 05/2013
2 413,00 315 011 11 úklid společných prostor
1103
FP4210130012
Faktura přijatá Jana Novotná
19.2.2013
2 úklid 1/2013
2 413,00 315 011 11 úklid společných prostor
1103
FP4210130017
Faktura přijatá Jana Novotná
7.3.2013
3 úklid 2/2013
2 413,00 315 011 11 úklid společných prostor
1103
FP4210130031
Faktura přijatá Jana Novotná
15.4.2013
4 úklid 3/2013
2 413,00 315 011 11 úklid společných prostor
1103
2 000,00 315 011 11 úklid společných prostor
1101
590,40 315 011 11 úklid společných prostor
1101
112 017,80
25 286,40
28 956,00 FP4210130135
Faktura přijatá Jana Novotná
12.12.2013 12 úklid 11/2013
2 698,00 315 011 11 úklid společných prostor
1104
FP4210130142
Faktura přijatá Jana Novotná
31.12.2013 12 úklid 12/2013
2 698,00 315 011 11 úklid společných prostor
1104
FP4210130124
Faktura přijatá Jana Novotná
18.11.2013 11 úklid 10/2013
2 698,00 315 011 11 úklid společných prostor
1104
FP4210130117
Faktura přijatá Jana Novotná
1.11.2013 11 úklid 09/2013
2 698,00 315 011 11 úklid společných prostor
1104
FP4210130109
Faktura přijatá Jana Novotná
25.9.2013
9 úklid 08/2013
2 698,00 315 011 11 úklid společných prostor
1104
FP4210130059
Faktura přijatá Jana Novotná
23.5.2013
5 úklid 4/2013
2 698,00 315 011 11 úklid společných prostor
1104
FP4210130089
Faktura přijatá Jana Novotná
9.8.2013
8 úklid 06/2013
2 698,00 315 011 11 úklid společných prostor
1104
FP4210130090
Faktura přijatá Jana Novotná
9.8.2013
8 úklid 07/2013
2 698,00 315 011 11 úklid společných prostor
1104
FP4210130076
Faktura přijatá Jana Novotná
12.6.2013
6 úklid 05/2013
2 698,00 315 011 11 úklid společných prostor
1104
FP4210130012
Faktura přijatá Jana Novotná
19.2.2013
2 úklid 1/2013
2 698,00 315 011 11 úklid společných prostor
1104
FP4210130017
Faktura přijatá Jana Novotná
7.3.2013
3 úklid 2/2013
2 698,00 315 011 11 úklid společných prostor
1104
FP4210130031
Faktura přijatá Jana Novotná
15.4.2013
4 úklid 3/2013
2 698,00 315 011 11 úklid společných prostor
1104
32 376,00 FP4210130135
Faktura přijatá Jana Novotná
12.12.2013 12 úklid 11/2013
1 807,00 315 011 11 úklid společných prostor
1105
FP4210130142
Faktura přijatá Jana Novotná
31.12.2013 12 úklid 12/2013
1 807,00 315 011 11 úklid společných prostor
1105
FP4210130124
Faktura přijatá Jana Novotná
18.11.2013 11 úklid 10/2013
1 807,00 315 011 11 úklid společných prostor
1105
FP4210130117
Faktura přijatá Jana Novotná
1.11.2013 11 úklid 09/2013
1 807,00 315 011 11 úklid společných prostor
1105
FP4210130109
Faktura přijatá Jana Novotná
25.9.2013
9 úklid 08/2013
1 807,00 315 011 11 úklid společných prostor
1105
FP4210130059
Faktura přijatá Jana Novotná
23.5.2013
5 úklid 4/2013
1 807,00 315 011 11 úklid společných prostor
1105
FP4210130089
Faktura přijatá Jana Novotná
9.8.2013
8 úklid 06/2013
1 807,00 315 011 11 úklid společných prostor
1105
FP4210130090
Faktura přijatá Jana Novotná
9.8.2013
8 úklid 07/2013
1 807,00 315 011 11 úklid společných prostor
1105
FP4210130076
Faktura přijatá Jana Novotná
12.6.2013
6 úklid 05/2013
1 807,00 315 011 11 úklid společných prostor
1105
FP4210130012
Faktura přijatá Jana Novotná
19.2.2013
2 úklid 1/2013
1 807,00 315 011 11 úklid společných prostor
1105
FP4210130017
Faktura přijatá Jana Novotná
7.3.2013
3 úklid 2/2013
1 807,00 315 011 11 úklid společných prostor
1105
FP4210130031
Faktura přijatá Jana Novotná
15.4.2013
4 úklid 3/2013
1 807,00 315 011 11 úklid společných prostor
1105
21 684,00 FP4210130135
Faktura přijatá Jana Novotná
12.12.2013 12 úklid 11/2013
3 108,00 315 011 11 úklid společných prostor
1106
FP4210130142
Faktura přijatá Jana Novotná
31.12.2013 12 úklid 12/2013
3 108,00 315 011 11 úklid společných prostor
1106
FP4210130124
Faktura přijatá Jana Novotná
18.11.2013 11 úklid 10/2013
3 108,00 315 011 11 úklid společných prostor
1106
FP4210130117
Faktura přijatá Jana Novotná
1.11.2013 11 úklid 09/2013
3 108,00 315 011 11 úklid společných prostor
1106
FP4210130109
Faktura přijatá Jana Novotná
25.9.2013
9 úklid 08/2013
3 108,00 315 011 11 úklid společných prostor
1106
FP4210130059
Faktura přijatá Jana Novotná
23.5.2013
5 úklid 4/2013
3 108,00 315 011 11 úklid společných prostor
1106
FP4210130089
Faktura přijatá Jana Novotná
9.8.2013
8 úklid 06/2013
3 108,00 315 011 11 úklid společných prostor
1106
FP4210130090
Faktura přijatá Jana Novotná
9.8.2013
8 úklid 07/2013
3 108,00 315 011 11 úklid společných prostor
1106
FP4210130076
Faktura přijatá Jana Novotná
12.6.2013
6 úklid 05/2013
3 108,00 315 011 11 úklid společných prostor
1106
FP4210130012
Faktura přijatá Jana Novotná
19.2.2013
2 úklid 1/2013
3 108,00 315 011 11 úklid společných prostor
1106
FP4210130017
Faktura přijatá Jana Novotná
7.3.2013
3 úklid 2/2013
3 108,00 315 011 11 úklid společných prostor
1106
FP4210130031
Faktura přijatá Jana Novotná
15.4.2013
4 úklid 3/2013
3 108,00 315 011 11 úklid společných prostor
1106
37 296,00 FP4210130135
Faktura přijatá Jana Novotná
12.12.2013 12 úklid 11/2013
1 962,00 315 011 11 úklid společných prostor
1107
FP4210130142
Faktura přijatá Jana Novotná
31.12.2013 12 úklid 12/2013
1 962,00 315 011 11 úklid společných prostor
1107
FP4210130124
Faktura přijatá Jana Novotná
18.11.2013 11 úklid 10/2013
1 962,00 315 011 11 úklid společných prostor
1107
FP4210130117
Faktura přijatá Jana Novotná
1.11.2013 11 úklid 09/2013
1 962,00 315 011 11 úklid společných prostor
1107
FP4210130109
Faktura přijatá Jana Novotná
25.9.2013
9 úklid 08/2013
1 962,00 315 011 11 úklid společných prostor
1107
FP4210130059
Faktura přijatá Jana Novotná
23.5.2013
5 úklid 4/2013
1 962,00 315 011 11 úklid společných prostor
1107
FP4210130089
Faktura přijatá Jana Novotná
9.8.2013
8 úklid 06/2013
1 962,00 315 011 11 úklid společných prostor
1107
FP4210130090
Faktura přijatá Jana Novotná
9.8.2013
8 úklid 07/2013
1 962,00 315 011 11 úklid společných prostor
1107
FP4210130076
Faktura přijatá Jana Novotná
12.6.2013
6 úklid 05/2013
1 962,00 315 011 11 úklid společných prostor
1107
FP4210130012
Faktura přijatá Jana Novotná
19.2.2013
2 úklid 1/2013
1 962,00 315 011 11 úklid společných prostor
1107
FP4210130017
Faktura přijatá Jana Novotná
7.3.2013
3 úklid 2/2013
1 962,00 315 011 11 úklid společných prostor
1107
FP4210130031
Faktura přijatá Jana Novotná
15.4.2013
4 úklid 3/2013
1 962,00 315 011 11 úklid společných prostor
1107
23 544,00 281 160,20 315 011 Celkem 315012: úklid garáže Číslo dokladu FP4210130068
Doklad
Název kontaktu
Faktura přijatá IMOS facility, a.s.
Datum Období 11.6.2013
Popis
6 úklid 04/2013
Částka
Má dáti
Středisko MD
9 509,00 315 012 12 úklid GS
Středisko D 1201
9 509,00 315 012 Celkem 315013: servis výtah Číslo dokladu
Doklad
Název kontaktu
Datum Období
FP4210130030
Faktura přijatá KONE, a.s.
FP4210130095
Faktura přijatá KONE, a.s.
FP4210130113
Faktura přijatá KONE, a.s.
9.10.2013 10 oprava výtahu
FP4210130139
Faktura přijatá KONE, a.s.
31.12.2013 12 oprava výtahu
Popis
Částka
Má dáti
Středisko MD
Středisko D
15.4.2013
4 servis výtahu
28 076,00 315 013 13 servis - výtahy, opravy
1301
9.8.2013
8 servis výtahu
29 002,32 315 013 13 servis - výtahy, opravy
1301
29 002,32 315 013 13 servis - výtahy, opravy
1301
29 002,32 315 013 13 servis - výtahy, opravy
1301
115 082,96 315 013 Celkem 315015: ostatní provozní náklady Číslo dokladu 4280130032
Doklad
Název kontaktu
Datum Období
Popis
Částka
Má dáti
Středisko MD
Středisko D
Faktura vydaná Společenství vlastníků 31.12.2013 domu Dusíkova 12 Zaokrouhlení č.p. 905, Brno
0,40 315 015 15 ostatní provozní náklady
1501
ID4200130041
Interní doklad
1,50 315 015 15 ostatní provozní náklady
1501
4280130022
Faktura vydaná Společenství vlastníků25.9.2013 domu Dusíkova 9 Zaokrouhlení č.p. 905, Brno
0,40 315 015 15 ostatní provozní náklady
1501
31.12.2013 12 zaokrouhlení
4280130025
Faktura vydaná Společenství vlastníků 31.10.2013 domu Dusíkova 10 Zaokrouhlení č.p. 905, Brno
0,40 315 015 15 ostatní provozní náklady
1501
4280130027
Faktura vydaná Společenství vlastníků 18.11.2013 domu Dusíkova 11 Zaokrouhlení č.p. 905, Brno
0,40 315 015 15 ostatní provozní náklady
1501
4280130030
Faktura vydaná Společenství vlastníků 12.12.2013 domu Dusíkova 12 Zaokrouhlení č.p. 905, Brno
0,40 315 015 15 ostatní provozní náklady
1501
4280130014
Faktura vydaná Společenství vlastníků 9.8.2013 domu Dusíkova 8 Zaokrouhlení č.p. 905, Brno
0,40 315 015 15 ostatní provozní náklady
1501
4280130015
Faktura vydaná Společenství vlastníků 9.8.2013 domu Dusíkova 8 Zaokrouhlení č.p. 905, Brno
0,40 315 015 15 ostatní provozní náklady
1501
BV4210130108 Bankovní výpis
19.6.2013
6 Nedoplatek k dokladu 4215130885
BV4210130124 Bankovní výpis
11.7.2013
7 Nedoplatek k dokladu 4280130013
0,30 315 015 15 ostatní provozní náklady
1501
0,50 315 015 15 ostatní provozní náklady
1501
4280130010
Faktura vydaná Společenství vlastníků12.6.2013 domu Dusíkova 6 Zaokrouhlení č.p. 905, Brno
0,40 315 015 15 ostatní provozní náklady
1501
4280130008
Faktura vydaná Společenství vlastníků23.5.2013 domu Dusíkova 5 Zaokrouhlení č.p. 905, Brno
0,40 315 015 15 ostatní provozní náklady
1501
4280130007
Faktura vydaná Společenství vlastníků16.4.2013 domu Dusíkova 4 Zaokrouhlení č.p. 905, Brno
0,40 315 015 15 ostatní provozní náklady
1501
ID4200130043
Interní doklad
31.12.2013 12 haléřové vyrovnání
-3,40 315 015 15 ostatní provozní náklady
1501
ID4200130043
Interní doklad
31.12.2013 12 haléřové vyrovnání
0,20 315 015 15 ostatní provozní náklady
1501
ID4200130043
Interní doklad
31.12.2013 12 haléřové vyrovnání
-1,18 315 015 15 ostatní provozní náklady
1501
ID4200130043
Interní doklad
31.12.2013 12 haléřové vyrovnání
0,19 315 015 15 ostatní provozní náklady
1501
ID4200130043
Interní doklad
31.12.2013 12 haléřové vyrovnání
3,02 315 015 15 ostatní provozní náklady
1501
ID4200130043
Interní doklad
31.12.2013 12 haléřové vyrovnání
0,50 315 015 15 ostatní provozní náklady
1501
ID4200130043
Interní doklad
31.12.2013 12 haléřové vyrovnání
-4,32 315 015 15 ostatní provozní náklady
1501
ID4200130043
Interní doklad
31.12.2013 12 haléřové vyrovnání
-0,40 315 015 15 ostatní provozní náklady
1501
ID4200130043
Interní doklad
31.12.2013 12 haléřové vyrovnání
2,00 315 015 15 ostatní provozní náklady
1501
ID4200130043
Interní doklad
31.12.2013 12 haléřové vyrovnání
0,98 315 015 15 ostatní provozní náklady
1501
3,89 ID4200130042
Interní doklad Společenství vlastníků31.5.2013 domu Dusíkova 5 Hrubá č.p. 906, mzdaBrno zaměstnanci
ID4200130039
Interní doklad Společenství vlastníků 30.11.2013 domu Dusíkova 11 Odměny č.p. 906, členůBrnohrubá mzda
61 740,00 315 015 15 ostatní provozní náklady
3 234,00 315 015 15 ostatní provozní náklady
1511
ID4200130039
Interní doklad Společenství vlastníků 30.11.2013 domu Dusíkova 11 Soc. č.p.poj. 906, SVJ Brno
15 135,00 315 015 15 ostatní provozní náklady
1511
ID4200130039
Interní doklad Společenství vlastníků 30.11.2013 domu Dusíkova 11 Zdrav. č.p. 906, poj. SVJ Brno
5 450,00 315 015 15 ostatní provozní náklady
1511
85 559,00 85 562,89 315 015 Celkem Celkový náklad SVJ rok 20134 700 805,12
1511
