Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00
ZPRÁVA O ČINNOSTI za rok 2014
Obsah Základní údaje .................................................................................................................... 3 Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace .............................................................. 4 2.1. Sociální služby a služby klientům ............................................................................... 4 2.2. Dobrovolníci ................................................................................................................ 6 2.3. Praxe studentů a jiných osob ....................................................................................... 7 2.4. Zdravotnická a ošetřovatelská péče ............................................................................. 7 2.5. Stravování .................................................................................................................. 10 2.6. Využití kapacity a podíl financování ......................................................................... 11 2.7. Budova - stav, údržba, opravy .................................................................................. 11 3. Plnění úkolů v personální oblasti ..................................................................................... 13 3.1. Struktura a počty zaměstnanců, platové třídy, struktura odměňování ....................... 13 3.2. Vzdělávání zaměstnanců, BOZP a PO ...................................................................... 16 4. Plnění úkolů v oblasti hospodaření .................................................................................. 17 4.1. Náklady a výnosy ...................................................................................................... 17 4.2. Výsledek hospodaření k 31. 12. 2014........................................................................ 17 4.3. Hmotný a nehmotný majetek ..................................................................................... 19 4.4. Finanční majetek........................................................................................................ 19 4.5. Pohledávky a závazky ............................................................................................... 19 4.6. Dotace ze státního rozpočtu – kapitoly MPSV .......................................................... 20 4.7. Účelová dotace na investice od zřizovatele ............................................................... 20 4.8. Odpisy ........................................................................................................................ 20 5. Plán tvorby a čerpání prostředků peněžních fondů .......................................................... 21 5.1. Tvorba a čerpání fondů .............................................................................................. 21 5.2. Stav fondů .................................................................................................................. 21 5.3. Finanční krytí fondů .................................................................................................. 24 6. Kontrolní činnost .............................................................................................................. 25 6.1. Kontrolní činnost auditora ......................................................................................... 25 6.2. Kontrolní činnost OSP MMB .................................................................................... 26 7. Inventarizace majetku ...................................................................................................... 27 1. 2.
2
1. Základní údaje Název organizace:
Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace
Sídlo:
Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
IČ:
70887233
Zřizovatel:
Statutární město Brno
Registrovaná sociální služba:
Domov pro seniory Centrum denních služeb
Telefon:
541 227 386
Fax:
549 213 144
E-mail:
[email protected]
Webové stránky:
www.pod.brno.cz
Ředitel :
JUDr. Vlasta Hrabcová
Mobil:
739 094 230
3
2. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 2.1.
Sociální služby a služby klientům
Domov pro seniory Podpěrova, je příspěvkovou organizací, poskytující sociální služby. Zřizovatelem organizace je Statutární město Brno. Předmětem činnosti je dle zřizovací listiny poskytování základního sociálního poradenství poskytování pobytových služeb – provozování domova pro seniory poskytování odlehčovacích služeb provozování centra denních služeb Organizace je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr., vložka 28. Organizace má registrovány dvě sociální služby: domov pro seniory a centrum denních služeb a to rozhodnutím o registraci, vydaným Krajským úřadem Jihomoravského kraje. Cílovou skupinou sociální služby domov pro seniory jsou osoby starší 65 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, případně z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Cílem služby je podporovat uživatele v co největší míře samostatnosti, nevytvářet závislost na poskytované službě, motivovat uživatele k aktivnímu životu, podporovat vytváření dobrých mezilidských vztahů – uživatelů navzájem, uživatelů a zaměstnanců, podporovat kontakty s rodinou, přáteli a osobami blízkými, podporovat kontakty s přirozeným prostředím, zajistit bezpečné prostředí nastavením srozumitelných pravidel života a soužití v zařízení. Cílovou skupinou centra denních služeb jsou osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu nebo jsou příjemci plného invalidního důchodu, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována osobám starším 50 let. Kapacita služby domov pro seniory je 70 uživatelů. Uživatelé bydlí v 60 jednolůžkových a 3 dvoulůžkových obytných jednotkách. Obytné jednotky jsou bezbariérové s koupelnou, WC a sprchovým koutem, předsíní s vestavnými skříněmi a balkónem. Ke dni 31. 12. 2014 bylo v domově pro seniory 68 uživatelů, z toho 8 mužů a 60 žen. Průměrný věk uživatelů byl 31. 12. 2014 87,5 let. Součástí zařízení je vlastní kuchyň, která připravuje stravu pro uživatele domova pro seniory a centra denních služeb. Domov pro seniory Podpěrova se nachází v městské části Brno Medlánky, v dosahu tramvajové zastávky a nákupního střediska BILLA. Ke dni 31. 12. 2014 evidujeme celkem 817 žádostí o poskytnutí sociální služby domov pro seniory.
4
Volnočasové aktivity a společenské akce Ve výtvarné a keramické dílně se uživatelé věnují nejrůznějším technikám: práci s keramikou, pedigem, papírem, malování, kreslení, tkaní a dalším výtvarným technikám. V domově pro seniory proběhla řada koncertů a výstav. I v roce 2014 jsme se zapojili do projektu Klubu českých turistů podporovaného MPSV „Turistikou k aktivnímu stáří“. Začátku roku vznikly nové pravidelné programy „Na čaj s …..“ - komponovaný pořad o významných hudebních skladatelích a „Cestománie“ - seznamování s různými kouty světa pomocí videí, fotografií s průvodním slovem. Uživatelé se také zapojili do charitativního sběru víček z pet lahví, na pořízení kompenzačních pomůcek pro konkrétní postižené dítě. Kulturní aktivity
Vystoupení folklórního souboru Šafrán“ Kytarový koncert Ondřeje Pavlíčka Četba na pokračování – pravidelně každý 2. čtvrtek Společné vaření a pečení Pečení vánoční perníků a vánočního cukroví 1 x za měsíc bohoslužba Setkávání u kávy nad čtením novin a diskuse o současném dění v české společnosti – každé úterý Pravidelné houslové pondělky (1x / měsíc) s panem V. Wallingerem Koncert vážné hudby – prof. Alena Borková Velikonoční posezení Každoroční ples - tentokrát na téma: “Zimní království“ Vystoupení dětí ze ZŠ Hudcova ke Dni matek a s vánočním pásmem Vystoupení dětí z MŠ Novoměstská Koncert švédského sboru SISST Účast v projektu „I kráva má svou knihu“ Letní grilování Oslava Dne seniorů s hudebním doprovodem Předvánoční vystoupení dětského souboru Háječek Vánoční posezení s doprovodem pěveckého kvartetu Adventní výstava prací klientů z keramické a výtvarné dílny Vystoupení mladé zpěvačky Sáry Nové Vystoupení herečky, zpěvačky a moderátorky Báry Štěpánové Odpoledne muzikálových melodií v podání studentů JAMU
Sportovní aktivity
Pétanque a kuželky na zahradě domova Pravidelné sportovně společenské hry v tělocvičně (každé pondělí odpoledne) Turnaj v pétanque mezi klienty a zaměstnanci Turnaj v pétanque v Blansku – předkolo MORAVA CUPU 2014 ve Zlíně Přátelské utkání v pétanque s klienty z DS Sokolnice Konání a pořádání Seniorského sportovního dne
5
Výlety
Vycházka na Kraví horu a do Wilsonova lesa Vycházka Medlánkami Vycházka na Brněnskou přehradu Vycházka Řečkovicemi Vycházka na vánoční trhy na Nám. Svobody v Brně
Akce v rámci projektu „Turistikou k aktivnímu stáří“: Výlet za konikleci na Kamenný vrch Výlet Za tajemstvím jeskyně Výpustek a do kostela ve Křtinách Výlet do zámeckého parku a arboreta v Sokolnicích Celodenní výlet do ZOO Jihlava Návštěvy výstav a pamětihodností Brna S doprovodem pracovníků domova navštívili naši uživatelé: Výstavu Josefa Lady v muzeu Špilberk Muzeum Pavilon Anthropos Akce rozšiřující znalosti a vědomosti z nejrůznějších oblastí Přednášky konané v domově pro seniory: Zapojení do projektu „Barvy země“ – přednáška a praktická výtvarná dílna Přednáška Doc. PhDr. Josefa Dušana o architektuře města Brna Beseda s poslankyní Evropského parlamentu Ing. Bc. Zuzanou Brzobohatou KINEMATOGRAF – projekce hraných a dokumentárních filmů s besedou Akce na posilování paměti Společenské a paměťové hry Vzpomínkové posezení s promítáním fotografií z uplynulých akcí Procházky pamětí - reminiscence 2 x týdně kognitivní trénink 1x za měsíc zábavné odpoledne s kvízem „Víte, nevíte?“ Setkání s loutkou – historie vzniku loutky, reminiscence
2.2.
Dobrovolníci
Spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem Ratolest,o.s. V roce 2014 docházelo do Domova pro seniory Podpěrova, příspěvkové organizace 6 dobrovolníků. Celkem bylo vykonáno 177 hodin dobrovolnické činnosti. Cílem dobrovolnického programu pro seniory je prožití důstojného stáří v domově a aktivní zapojení do běžného života. Hlavní náplní dobrovolnické služby je překonat samotu uživatelů a aktivně je zapojit do života následujícími činnostmi, které jsou dobrovolníky vykonávány na neprofesionální a neplacené bázi: návštěvy uživatele v bytě – individuální práce s uživatelem v roli společníka (hraní her, předčítání, povídání aj.),
6
doprovázení uživatelů při procházkách na zahradu DS a do města, individuální rozhovory s uživateli, výpomoc při běžných úkonech (ve výtvarné a keramické dílně, v domácnosti uživatele), pomoc při přípravě a realizaci pravidelných i nepravidelných volnočasových aktivit, pomoc při kulturních akcích zařízení a jednorázových akcích domova.
2.3.
Praxe studentů a jiných osob
Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace umožňoval v roce 2014 praxi studentům na základě smlouvy uzavřené s vysílající školou např. Střední odbornou školou managementu a práva, s.r.o., Střední průmyslovou školou elektrotechnickou a informačních technologií Brno, Střední zdravotnickou školou - obor masér sportovní a rekondiční, dále osobám, které v domově pro seniory vykonávají praktickou část rekvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách a odborné stáže zaměstnancům jiných poskytovatelů sociálních služeb.
2.4.
Zdravotnická a ošetřovatelská péče
Zdravotnická a ošetřovatelská péče je poskytována kvalifikovaným zdravotnickým personálem podle zpracovaných ošetřovatelských standardů a pracovnicemi v sociálních službách podle zpracované metodiky a v souladu se standardy kvality sociálních služeb. Zdravotní skladba uživatelů Mobilní Částečně mobilní Imobilní Inkontinentní Diabetici Psychiatricky sledovaní Alkoholici Omezení svéprávnosti Úmrtí v roce 2014 Mužů
Žen
23 28 19 46 18 8 0 0 Ukončilo pobyt v roce 2014 Mužů
Žen
V nemocnici
3
5
Odstěhovalo se do soukromí
-
-
V DS
1
5
Odešlo do jiného zařízení
-
-
Celkem
4
10
Celkem
-
-
7
Přijato k 31.12.2014
Složení uživatelů podle věku k 31.12.2014
Celkem
Mužů
Žen
13
2
11
Věk Do 65 let
2010 -
Do 75 let Do 85 let Do 95 let
7 30 33
Nad 95 let
-
2011 5 29 34 -
2012 2013 4 5 24 19 41 45 1 -
k 31.12. 2014 3 16 49 -
Přijato k léčení do zdravotnických zařízení Druh ošetření Ústavní ošetření Ambulantní ošetření LSPP
Počet 26 290 14
Přehled příspěvků na péči dle stupňů Počet klientů Bez příspěvku 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň Celkem s PnP
2009 26 16 17 9 2 44
2010 21 17 15 13 4 49
2011 18 17 14 13 6 50
2012 18 19 15 12 6 52
2013 16 15 21 11 7 54
2014 14 9 20 16 11 56
Průměrná výše příspěvku na péči po odečtení vratek za dobu pobytu mimo zařízení poskytovatele a po zohlednění skutečnosti dlouhodobé hospitalizace, kdy klient na příspěvek na péči nemá nárok, činí u klientů, kteří příspěvek na péči pobírají 6 594,99 Kč za měsíc. Průměrná výše příspěvku na péči ve vztahu ke všem klientům domova pro seniory činí 5 275,99 Kč za měsíc. Do 31. 12. 2014 nebyly vyřízeny žádosti o příspěvek na péči, resp. o změnu výše příspěvku na péči u tří našich klientů.
8
Obrázek 1: Struktura příspěvku na péči v roce 2014
Domov pro seniory navštěvuje pět praktických lékařů, kteří poskytují ve spolupráci se zdravotnickým personálem zdravotní péči registrovaným uživatelům a jeden psychiatr. Pod vedením fyzioterapeutek se konají: 1) skupinová léčebná tělesná výchova - cvičení je zaměřeno na protažení kosterního svalstva, posílení oslabených svalových skupin, včetně svalů pánevního dna, udržení kloubní pohyblivosti, nácvik rovnováhy a rytmické stabilizace. Využíváme prvky cévní a dechové gymnastiky, cvičení na zlepšení kognitivních funkcí. Aktivní pohyb vede ke zlepšení celkové kondice, nervosvalové koordinace, posiluje kardiovaskulární systém a působí pozitivně na psychiku. 2) elektroléčba dle ordinace lékaře - diadynamické proudy, interferenční proudy, TENS proudy, ultrazvuk, magnetoterapie, solux, terapeutický laser a biostimul, vodoléčebné procedury - celková vířivá vana, částečná vířivá koupel na horní a dolní končetiny. 3) individuální léčebná tělesná výchova – je vedena individuálním plánem dle zdravotního stavu uživatele vhodnými terapeutickými postupy, technikou a metodikou LTV /např. měkké a mobilizační techniky, PNF /na základě ordinace lékaře/. Jedná se o polohování, nácvik otáčení na lůžku, nácvik sebeobsluhy a zachování co největší samostatnosti a volnosti pohybu. Dále nácvik přesunu na invalidní vozík s asistencí, přesuny pomocí mechanického zvedáku, vertikalizace do sedu, nácvik stoje a chůze s kompenzační pomůckou /francouzské a podpažní berle, hole, chodítka/. 4) cvičení na pohybových přístrojích – rotoped, motren Přístroje jsou vhodné pro pohybovou léčbu dolních a horních končetin při celé řadě zdravotních indikací. Pro ty, kteří pohyb nemohou vykonávat buď vůbec, nebo v dostatečné míře sami. MOTREN je poháněn elektromotorem, umožňuje pasivní i aktivní cvičení. Za účelem efektivní pohybové léčby je vybaven mnoha programy, funkcemi a vyhodnocením cvičení SPOTEE – umožňuje navštívit nebo projít se či projet po různých místech na zemi, zatímco jste na pohybových přístrojích v tělocvičně. Jedná se o speciální doprovodná videa, která se promítají na televizi před přístrojem a cvičení se tak stává zábavnějším a příjemně navodí psychickou pohodu a umožní zavzpomínat na skutečně navštívená místa.
9
5) sportovní aktivity - konají se ve spolupráci s pracovníkem v sociálních službách v tělocvičně nebo dle počasí na zahradě domova pro seniory (kuželky, ruské kuželky, šipky, pétanque, sportovní turnaje v domově pro seniory i mimo něj). 6) canisterapie – léčebný kontakt psa a člověka. Pes svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu.
2.5.
Stravování
Výroba teplých a studených pokrmů je realizována v souladu se zpracovaným systémem kritických bodů (HACCP) ve stravovacím provozu kvalifikovaným personálem. Od poloviny prosince jsou v souladu s platnou legislativou jídelníčky doplněny o obsahy alergenů u jednotlivých pokrmů. Uživatelům jsou doporučeny diety s ohledem na jejich aktuální zdravotní stav. Zajištěna je celodenní strava. Uživatelé si rozsah stravy a její kombinaci volí dle svého uvážení a na základě konzultace s nutriční terapeutkou. Důraz je kladen na dostatečný příjem tekutin a individuální přání, včetně požadavků na konečnou úpravu stravy. Pro klienty se zhoršeným kousáním a s polykacími problémy je připravována mletá strava. Snídaně jsou připravovány s ohledem na požadavky uživatelů a jejich osobní preference – ohledně pečiva, ale i dalších potravin. Připravována je dieta racionální, šetřící, bez tuku, diabetická a strava speciálně mechanicky upravená pro klienty z velice obtížným polykáním. Přehled odebrané stravy k 31.12. 2014 Dieta Dieta racionální šetřící
Dieta bez tuku
Dieta diabetická
MUS Celkem
Klienti domova pro seniory K 31.12.2014 Měsíčně
11901 992
4705 392
259 22
3219 268
Klienti centra denních služeb K 31.12.2014 Měsíčně
10040 837
2222 185
533 44
2329 194
15124 1260
Zaměstnanci K 31.12.2014 Měsíčně
3732 311
651 54
8 1
175 15
4566 381
Celkem K 31.12.2014 Měsíčně
25673 2140
7578 631
800 67
5723 477
Přehled odebraných snídaní a večeří k 31.12.2014 Snídaně
15892
Večeře
8809
II. večeře
858
10
193 16
193 16
20280 1690
39967 3331
2.6.
Využití kapacity a podíl financování
Využití kapacity k 31. 12. 2014: 98,58 % Průměrná obložnost k 31. 12.2014: 99,48 % z důvodu úpravy obytné jednotky po jejím uvolnění – malování, drobné opravy a výměna nábytku apod. Podíl financ. na 1 lůžko (město/uživatel) – služba domov pro seniory Kapacita Náklady Výnosy Státní dotace DS 1 lůžko /měsíc 1 lůžko / měsíc 1 lůžko / měsíc
v Kč Podíl MMB 1 lůžko / měsíc
(výnosy za vlastní výkony+ ostatní výnosy)
70
30 070,02
14 547,99
4 859,29
10 857,14
Náklady a výnosy k 31. 12. 2014 – služba centrum denních služeb Náklady
2 129 194,00
2.7.
Výnosy za vlastní výkony
Státní dotace
913 710,00
207 000,00
v Kč Podíl MMB
1 009 000,00
Budova - stav, údržba, opravy
V roce 2014 byla prováděna plánovaná běžná údržba a opravy v budově domova pro seniory a obytných jednotkách uživatelů sociální služby. Byla provedena úprava předzahrádky, vyměněn poškozený plot a vysazeny keře. V obytných jednotkách uživatelů sociální služby byly opraveny vestavné skříně v předsíních. Průběžně byly vyměněny vodovodní baterie u dřezů, umyvadel i sprch, provedena výměna podlahové krytiny a malování chodeb, obytných jednotek i varny stravovacího úseku. Opravy osvětlení byly provedeny v části jídelny, pobytových místnostech pro pracovníky v sociálních službách, na rehabilitačním oddělení, v tělocvičně i ve výtvarné a keramické dílně. Podstatně se tak zlepšily světelné podmínky pro práci zaměstnanců i volnočasové aktivity uživatelů služby. V 2. pololetí roku 2014 byl řešen havarijní stav střechy, který se projevil zatékáním do objektu domova pro seniory a hrozil vznikem rozsáhlé škody. Nejvíce poškozená část střechy byla opravena za finanční podpory Statutárního města Brna, který na opravu poskytl účelově určené finanční prostředky. Byla provedena úprava části pozemku a porostu na zahradě, včetně bezpečnostního řezu dřevin, došlo k prosvětlení a provzdušnění zahrady a zlepšení prostředí pro pobyt uživatelů sociální služby.
11
Ve varně stravovacího úseku byly opraveny odtokové žlaby. Pravidelně v souladu s příslušnými předpisy byly provedeny revize plynového zařízení, výtahů, elektrospotřebičů, přístrojů určených k rehabilitaci klientů, elektrických pečovatelských lůžek, elektrospotřebičů.
12
3. Plnění úkolů v personální oblasti Struktura a počty zaměstnanců, platové třídy, struktura odměňování
3.1.
Plán Průměrný přepočtený evidenční počet Počet zaměstnanců k 31.12.2013
Odchod do důchodu
43
Ukončení PP dohodou
1
5
42,5
Ukončení PP na dobu určitou
0
Skutečnost Z toho ZTP
41,6
0,6
Ukončení PP Nově výpovědí uzavřené zaměstnance/ PP zaměstnavatele
0
% plnění
7
97,88 Nástup po RD
Počet zaměstnanců k 31.12. 2014
1
45
K 31. 12. 2014 byl faktický evidenční počet zaměstnanců 45 (respektive 46 – viz níže), průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců činil 41,6. Schválený limit zaměstnanců nebyl překročen, ve srovnání s rokem 2013 se zvýšil počet zaměstnanců o pracovníka v sociálních službách, základní výchovná nepedagogická činnost a kuchařku. Do evidenčního počtu zaměstnanců k 31.12.2014 vstoupila sociální pracovnice, která na základě žádosti doručené zaměstnavateli čerpala řádnou dovolenou bezprostředně navazující na mateřskou dovolenou. Na organizaci se vztahovala povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 435/2004 Sb., v aktuálním znění. Tuto povinnost organizace plnila částečně zaměstnanci a částečně odběrem výrobků chráněných dílen. Struktura zaměstnanců
Evidenční počet k 31.12.2014
Průměrný přep. eviden. počet
Průměrná plat. třída
Průměrný plat
Přírůstek/úbytek zaměstnanců
k 31.12.2014 THP
5
3,94
9,2
30 533,42
1/1
SZP
7
6,18
9,7
23 587,06
1/1
17
17
5,0
18 944,96
1/1
2
1,8
8,0
19 717,71
1/0
2/3
2,0
9,0
19 126,86
1/0
12
10,8
3,3
15 966,82
4/3
45/46
41,63
20 178,07
9/6
Pracovníci v soc. službách přímá obslužná péče Pracovníci v soc. službách – zkl. vých. nepedag. činnost Sociální pracovníci Převážně manuálně pracující Celkem z
13
2
Plánovaná funkční místa – úvazky 3,5
Obsazená funkční místa k 31.12.2014 3,5
3
4
4
Příplatek za vedení
5
21
21
Osobní příplatek
7
3
2
Příplatek za noční práci
137 664
8
0,6
0,6
Příplatek za práci v So+Ne
316 965
9
3
4
Příplatek za směnnost
85 447
10
5,45
5,45
Příplatek za práci ve svátek
143 450
11
1
1
Odměny
812 078
12
1
1
Ostatní náhrady
921 487
CELKEM
42,55
42,55
Třída
Struktura odměňování Platové tarify
Celkem Náhrady za pracovní neschopnost Dohody o provedení práce Dohody o pracovní činnosti Celkem OON
14
Částka v Kč 6 483 187 121 756 1 022 966
10 045 000 35 962 202 525 0 202 525
Organizační schéma fyzický evidenční 45 přepočtený evidenční počet 42,55
1.1.10.
ředitel
1,00
12
vedoucí úseku 2.19.13. všeobecná sestra
vedoucí úseku 1,00
1.02.04.
11
2.19.13.
pracovní skupina
zdravotní
péče prac. v soc. službách koordinátor péče vedoucí prac. skupiny
3,0
10
2.19.35.
5
fyzioterapeut
0,625
10
2.19.13.
2.08.01.
2.08.01. 5
fyzioterapeut
rozpočtář, účetní
vedoucí úseku 1,00
10
pracovní skupina
všeob.sestra
STRAVOVACÍ ÚSEK
EKONOMICKO-PROVOZNÍ ÚSEK
ZDRAVOTNÍ ÚSEK
prac. v soc. službách přímá obslužná péče
2.19.23
nutr. terapeut
1,00
2.05.02.
kuchařka, skladní
1,00
5
vedoucí prac. skupiny
2.05.02.
kuchařka
3,00
kuchařka
2,00
9
pracovní skupina Úklid 1,00
16,00
0,625
10
1.06.06.
uklízečka
2
vedoucí prac. skupiny
2.21.16
Pradlena
3
Uklízečka
1.06.06.
Pradlena
3,50
2.08.02.
sociální pracovník
2,00
9
1,00
1,00
3
2.08.02.
prac. v soc. službách
7/9
vých.neped.činnost
2.08.01.
finanční účetní
2,00
5
0,60
8
1.02.03.
2.05.02. 3
technický pracovník
1,00
pers.a mzdová účetní
0,20
7
1.02.02. 10 4,25
18,00
6,50
6,80
7,00 42,55
3.2.
Vzdělávání zaměstnanců, BOZP a PO
Profesní vzdělávání zaměstnanců je realizováno podle vypracovaného vzdělávacího plánu organizace a podle individuálních vzdělávacích plánů. Cílem vzdělávání je posílení schopností a dovedností zaměstnanců při poskytování sociálních služeb. Zařízení zajišťuje potřeby vzdělávání a výcviku zaměstnanců jejich účastí na akreditovaných vzdělávacích kurzech, odborných seminářích, odborných stážích v jiných zařízeních poskytujících sociální služby, školících akcích pořádaných domovem pro seniory, účastí na konferencích pořádaných Asociací poskytovatelů sociálních služeb a samostudiem. Všichni zaměstnanci splňují kvalifikační požadavky dané právními předpisy tj. zákonem č. 108/2006 Sb., v aktuálním znění a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. v aktuálním znění.
4. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 4.1.
Náklady a výnosy
Zastupitelstvo města Brna vzalo na vědomí finanční plán organizace na svém zasedání ZMB Z6/033 konaném dne 15. 4. 2014. Výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na rok 2014 činila 6 729 000,- Kč. Na jednání zastupitelstva města Brna dne 21. 5. 2014 byl rozpočtovým opatřením č. 83/2014/ZMB schválen neinvestiční příspěvek zřizovatele na opravu střechy domova pro seniory ve výši 2 900 000,- Kč. Rozpočtovým opatřením č. 218/2014/ZMB ze dne 16. 9. 2014 bylo schváleno navýšení příspěvku zřizovatele o 500 000,- Kč. Celkový příspěvek zřizovatele tak činil 10 129 000,- Kč. Rozhodnutím MPSV ČR č. 1 ze dne 13. 2. 2014 byla organizaci poskytnuta dotace ve výši 3 698 000,- Kč. Rozhodnutím MPSV č. 2 ze dne 3. 12. 2014 byla organizaci zvýšena dotace ze státního rozpočtu na částku 4 288 800,- Kč K 31. 12. 2014 činily náklady organizace 99,7 % upraveného finančního plánu a výnosy organizace byly plněny na 100,3 % upraveného finančního plánu. K 31. 12. 2014 byl hospodářský výsledek dosažený organizací 163 803,63 Kč.
4.2.
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2014 v Kč na dvě desetinná místa
Hospodářský výsledek k 31.12.2014 Výnosy celkem 27 551 816,53 Náklady celkem 27 388 012,90 Hospodářský výsledek 163 803,63
Přehled plnění finančního plánu (částky jsou uvedeny v tis. Kč)
Skutečnost Finanční plán Upravený 2013 2014 fin. plán
v tis. Kč Skutečnost Skutečnost k 31. 12. 2014 /UFP (v %)
Výnosy celkem
20 692
21 620
27 461
27 552
100,3
Výnosy za vlastní výkony a za zboží (účt. skup. 60)
11 584
11 070
12 920
13 028
100,8
Ostatní výnosy (účt. skup. 61-66)
273
123
123
99
80,5
Výnosy z transferů (účt. skup. 67)
8 835
10 427
14 418
14 425
100,0
6 729
6 729
10 129
10 129
100,0
2 106
3 698
4 289
100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele (část účtu 672) Výnosy z transferů od městských částí (část účtu 672) Výnosy z transferů ze stát. rozpočtu a státních fondů (část účtu 672) Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů
4 289
7
17
Náklady celkem
20 607
21 620
27 461
27 388
99,7
Spotřeba materiálu (účet 501)
2 517
2 783
2 770
2 756
99,5
Spotřeba energie (účet 502)
1 762
1 500
1 478
98,5
Služby (účt. skup. 51)
1 342
1 400
6 900
6 901
100,0
773
790
5 900
5 973
101,2
Mzdové náklady (účet 521)
9 798
10 231
10 283
10 283
100,0
z toho: Náklady na platy
9 558
10 001
10 045
10 045
100,0
Sociální pojištění a sociální náklady (účty 524, 525, 527, 528)
3 529
3 680
3 680
3 662
99,5
Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)
1 005
1 007
1 010
1 010
100,0
Ostatní náklady (účty 503,504, účt.sk. 53,54,56,57,55 kromě účtu 551)
654
699
1 318
1 298
98,5
Výsledek hospodaření po zdanění
85
164
85
164
z toho: Opravy a udržování (účet 511)
1 820
Daň z příjmů (účet 591, 595)
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti Výsledek hospodaření doplňkové činnosti Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v % Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v % Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v % Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle § 25 zk.č. 250/2000 Sb.
56,2
51,2
47,0
47,6
101,1
61,9
51,2
47,0
47,6
101,1
59,1
53,7
48,8
49,4
101,1
40,5
42,5
42,5
41,6
98,0
19 667
19 610
19 696
20 108
102,1
1 900
Transfer na pořízení dlouh. majetku od zřizovatele Transfer na pořízení dlouh. majetku ze stát. rozpočtu a stát. fondů
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok Průměrná mzda (v Kč)
18
4.3.
Hmotný a nehmotný majetek Zůstatková cena ke dni 31. 12. 2014
Majetkový účet Dlouhodobý hmotný majetek 045/01 Uspořádací účet technického zhodnocení 021/01 Budova 022/01 Energetické hnací stroje 022/02 Pracovní stroje a zařízení 022/03 Přístroje a zvl. technické zařízení 022/30 Dopravní prostředky 022/05 Inventář 031/01 Pozemky 031/60 Pozemky – nezastavěné 032/01 Umělecká díla a předměty
0,00 52 475 385,00 6 500,00 775 159,00 4 231,00 548 943,00 966 617,00 1 349 600,00 24 405,00 40 400,00
ÚHRN
56 191 240,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028
13 951 651,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018
272 086,00
Majetek v podrozvahové evidenci 902
4.4.
Finanční majetek
Zůstatky účtů k 31. 12. 2014
4.5.
1 036 233,00
Běžný účet
Účet FKSP
543 804,79
48 543,93
Pokladna
Běžný účet zvýhodněný
20 531,00 4 167 910,32
Ceniny
307,00
Pohledávky a závazky
Veškeré závazky organizace byly uhrazeny ve lhůtě splatnosti, organizace nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti.
19
4.6.
Dotace ze státního rozpočtu – kapitoly MPSV
Ze státního rozpočtu ČR byla poskytnuta v rámci dotačního řízení na službu domov pro seniory částka 4 081 800,- Kč, což je 114,98 % požadované částky a na službu centrum denních služeb 207 000,- Kč, což je 69 % požadované částky. V souladu s žádostí byla v roce 2014 poskytnutá dotace čerpána na platy zaměstnanců, s tím související odvody a na pořízení dlouhodobého hmotného majetku – elektrických polohovacích lůžek.
4.7.
Účelová dotace na investice od zřizovatele
V roce 2014 nebyla poskytnuta žádná účelová dotace na investice.
4.8.
Odpisy
Odpisový plán na rok 2014 schválený Radou města Brna byl upraven v důsledku pořízení rehabilitačního přístroje Motren Duo. Jeho pořizovací cena 87 725,- Kč byla částečně kryta darem fyzické osoby ve výši 70 000,- Kč. K 30. 6. 2014 bylo pořízeno sprchové křeslo Carendo v ceně 228 850,- Kč. V důsledku pořízení tohoto DHM dosáhly odpisy za rok 2014 výše 1 009 852,- Kč.
20
5. Plán tvorby a čerpání prostředků peněžních fondů 5.1.
Tvorba a čerpání fondů
Zdrojem investičního fondu ve sledovaném období jsou odpisy DHM a dar fyzické osoby ve výši 70 tis. Kč. Rezervní fond byl doplněn přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013. FKSP je tvořen 1 % z objemu vyplacených platů zaměstnanců a náhrad za dočasnou pracovní neschopnost a dary fyzických osob. K 31. 12. 2014 byly prostředky fondů organizace čerpány níže uvedeným způsobem: Z investičního fondu bylo čerpáno 316 tis. Kč na zakoupení rehabilitačního přístroje „Motren duo“ a na pořízení „sprchovacího křesla Carendo“. Čerpání prostředků z investičního fondu bylo písemně oznámeno příslušnému odvětvovému odboru MMB. Zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2014: 1 418 tis. Kč. Z rezervního fondu bylo čerpáno 23 tis. Kč na dary k životním jubileím klientů a na volnočasové aktivity klientů. Zůstatek rezervního fondu (účet 413 + 414) k 31. 12. 2014: 1 034 tis. Kč. Fond odměn nebyl čerpán ani navýšen. Stav fondu odměn k 31. 12. 2014 činil 653 tis. Kč. Z fondu kulturních a sociálních potřeb bylo čerpáno 93 tis. Kč a to dle schváleného rozpočtu na rok 2014 sestaveného v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., v platném znění a Vnitřní směrnicí č. 3/2009. Prostředky fondu byly čerpány na příspěvky na stravování, na penzijní připojištění zaměstnanců a peněžní dary k pracovním a životním výročím. Zůstatek fondu k 31. 12. 2014: 55 tis. Kč.
5.2.
Stav fondů
Stav fondů k 31. 12. 2014 Účet Název
411
Fond odměn
412
FKSP
413 414
Fond rezervní z HV Fond rezervní – dary
416
Fond investiční
v Kč na 2 desetinná místa Zůstatek
653 179,00 55 110,52 940 922,43 92 597,00 1 417 718,00
21
v tis. Kč FOND INVESTIČNÍ
Stav k 1.1.
Příděl z odpisů z DHM a DNM Dotace na investice od zřizovatele Příspěvek na investice ze st. Fondů 654 Výnos z prodeje svěřeného DHM Dary a příspěvky od jiných subjektů Výnosy z prodeje majetku p.o. Převod z rezervního fondu 654 Celkem tvorba
Stav k 30.6.
Čerpání
Tvorba
Plán Skutečnost 1007 1 010 Financování investičních výdajů Úhrada investičních úvěrů nebo půjček Odvod do rozpočtu zřizovatele Posílení zdrojů určených na financ. údržby a oprav majetku 70 70
1077
1 080 Celkem čerpání
Plán Skutečnost 110 316
1 071
550
660
316
1 418
FOND REZERVNÍ
Stav k 1.1.
Příděl ze zlepšeného výsledku hosp. Peněžní dary 921 Ostatní
921 Celkem tvorba
Stav k 30.6.
Čerpání
Tvorba
Plán Skutečnost 85 85 Další rozvoj činnosti Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a 25 51 náklady Úhrada případných sankcí za porušení rozpočtové kázně Úhrada ztráty za předchozí léta Posílení investičního fondu Ostatní 110
136 Celkem čerpání
22
Plán Skutečnost
1 016
15
23
15
23
1 034
FOND ODMĚN
Stav k 1.1.
Plán Skutečnost 653
Příděl ze zlepšeného výsledku hosp.
Odměny zaměstnancům Překročení prostředků na platy Celkem čerpání
653 Celkem tvorba
Stav k 30.6.
Čerpání
Tvorba
Plán Skutečnost 150
503 653
150
FKSP
Stav k 1.1.
Příděl do fondu na vrub nákladů Ostatní 19 Celkem tvorba 19
Stav k 30.6.
Čerpání
Tvorba Plán Skutečnost 100 101 Úhrada potřeb zaměstnanců 28 100 129 Celkem čerpání
23
Plán Skutečnost 102 93 102
93
17 55
5.3.
Finanční krytí fondů
Vybrané položky rozvahy - krytí fondů ke dne 31. 12. 2014
Účet
Název
241.10 241.11 243.10 261.10 263 314 315 321 331 336 337 342 377.04 377.08 378.04 378.10 388 389 411 412 413 414 416 112
běžný účet běžný účet 2 běžný účet - FKSP pokladna provozní ceniny pohledávky pohledávky vůči zdrav.pojišťovnám odběratelé závazky vůči zaměstnancům závazky vůči MSSZ závazky vůči zdrav. pojišťovnám jiné přímé daně pohledávka - příspěvky na péči pohledávka – služby pro klienti CDS závazky vůči klientům CDS závazky ostatní dohadné účty aktivní dohadné účty pasivní fond odměn FKSP fond rezervní z HV fond rezervní - dary fond investiční zásoby
aktiva
Součet:
pasiva
543 804,79 4 167 910,32 48 543,93 20 531,00 307,00 8 980,00 46 495,07
0,00 9 600,00 650,00
426 131,77 776 258,00 308 709,00 132 317,00 92 976,00
22 850,00 4 924,00 32 000,00 73 223,00 653 179,00 55 110,52 937 122,43 92 597,00 1 417 718,00 114 293,61 4 993 115,72
4 993 115,72
Z uvedeného přehledu vyplývá, že fondy organizace jsou kryty finančními prostředky na bankovních účtech a v pokladně, dále pohledávkami a zásobami.
24
6. Kontrolní činnost 6.1.
Kontrolní činnost auditora
Leden
Prověření účetní závěrky za rok 2013 Závěr Nebyla shledána žádná rizika ve vztahu k plnění hlavních úkolů organizace.
Únor
Prověření dodavatelských faktur. Závěr Nebyla shledána žádná rizika ve vztahu k plnění hlavních úkolů organizace. Činnost organizace je zajištěna přiměřeným a účinným systémem vnitřní kontroly.
Březen
Prověření hospodaření s majetkem. Závěr Nebyla shledána žádná rizika ve vztahu k plnění hlavních úkolů organizace.
Duben
Prověření účetní evidence Závěr Nebyla shledána žádná rizika ve vztahu k plnění hlavních úkolů organizace.
Květen
Prověření agendy uživatelů sociálních služeb. Závěr Nebyla shledána žádná rizika ve vztahu k plnění hlavních úkolů organizace.
Červen
Prověření tvorby a čerpání rozpočtu organizace. Závěr Nebyla shledána žádná rizika ve vztahu k plnění hlavních úkolů organizace.
Červenec
Prověření účetní závěrky za 1. pololetí 2014 Závěr Nebyla shledána žádná rizika ve vztahu k plnění hlavních úkolů organizace.
Srpen
Prověření tvorby a čerpání peněžních fondů Závěr Nebyla shledána žádná rizika ve vztahu k plnění hlavních úkolů organizace.
Září
Prověření hospodaření s majetkem Závěr Nebyla shledána žádná rizika ve vztahu k plnění hlavních úkolů organizace a její činnost je zajištěna přiměřeným a účinným systémem vnitřní kontroly.
Říjen
Prověření agendy uživatelů sociální služby Závěr V průběhu auditu nebyly zjištěny takové nedostatky, které by signalizovaly vznik významných rizik v hospodaření se svěřenými prostředky. NA základě 25
zjištěných skutečností lze konstatovat, že v auditovaném útvaru nebyla shledána žádná rizika ve vztahu k plnění hlavních úkolů organizace. Listopad
Prověření systému řízení rizik Závěr Organizace pracuje s riziky, zabývá se riziky průběžně v rámci vnitřního kontrolního systému tak, aby tento systém byl způsobilý včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat rizika v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů organizace. Rizika vztahující se k činnosti organizace jsou včas rozpoznávána a jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění.
Prosinec
Roční zpráva o výsledcích interních auditů za rok 2014 obsahující hodnocení obecné kvality vnitřního kontrolního systému, analýzu výskytu nedostatků, včetně nedostatků ve fungování vnitřního kontrolního systému a doporučení ke zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti Závěr Vnitřní kontrolní systém organizace je dostatečně účinný, aby minimalizoval rizika při hospodaření s veřejnými prostředky. U namátkově vybraných vzorků operací bylo zjištěno, že řídící kontrola u závazků i u nároků na veřejný příjem je ve všech fázích prováděna v souladu se zákonem 320/2001 Sb., o finanční kontrole v aktuálním znění, v souladu s prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb., a v souladu s vnitřními předpisy organizace. Závažné nedostatky nebyly v organizaci zjištěny. Žádná konkrétní doporučení nevyplynula. Drobné nedostatky byly řešeny operativně na místě.
6.2.
Kontrolní činnost OSP MMB
Kontrolní skupina OSP MMB provedla: v červnu 2014 následnou veřejnosprávní kontrolu se zaměřením na hospodaření se svěřeným majetkem a veřejnými prostředky. Závěr: Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.
26
7. Inventarizace majetku V průběhu roku 2014 a k 31.12.2014 byly provedeny podle platných norem, směrnic a plánu inventur inventarizace finanční hotovosti provozní a depozitní pokladny, čisticích prostředků, potravin, cenin, hmotných depozit a osobních účtů uživatelů sociální služby a veškerého majetku a závazků. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
V Brně dne 20. února 2015
JUDr. Vlasta Hrabcová
27
