Celková bilance navrženého rozpočtu města Hustopeče na rok 2016 v rámci 5.RO RM dne 14.5.2016, schvaluje ZM 16.6.2016 Položka
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1340 1341 1343 1345 1351 1353 1355 1361 1511 2111 2112 2122 2131 2132 2133 2139 2141 2212 2324 2343 3111 3112 3129 4112 4116 4121 4116 4216 4216 4116
Název položky
Daň z příjmu FO ze závislé čin.a Daň z příjmů FO ze samostatné Daň z příjmů FO k kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod vytěžku z provozování loterií Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti Odvody THP Správní poplatky Daň z nemovitostí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. Zboží Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a Ostatní investiční příjmy Neinvestiční přijaté transfery ze státního Dotace na sociálně právní ochranu dětí Neinvestiční přijeté transfery od obcí Dotace z JMK na peč.službu Dotace z JMK na workoutové hřiště Dotace - elektronizace úřadu Dotace - elektronizace úřadu
Celkem Příjmy
schválený rozpočet v tis. Kč
16 280 210 1 600 14 000 1 800 28 500 2 650 150 100 100 800 250 4 800 7 000 6 600 6 100 500 4 963 900 3 531 7 18 80 8 500 1 990 250 0 0 1 980 22 107 2 830 167 23 200 4 583 156
143 725
OdPa
název
1014 1039 2199 2212 2219 2221 2310 2321 3111
Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a Správa v lesním hospodářství Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n. Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s Předškolní zařízení
navržená změna
schválený rozpočet v tis. Kč
300 0 10 14 460 2 350 300 400 2 600 10 923
10
5.RO celkem
16 280 210 1 600 14 000 1 800 28 500 2 650 150 100 100 800 250 4 800 7 000 6 600 6 100 500 4 963 900 3 531 7 18 80 8 500 1 990 250 0 0 1 980 22 107 2 830 177 23 200 4 583 156
10
143 735
navržená změna
5.RO celkem
390
-1200
300 0 10 14 460 2 740 300 400 2 600 9 723
3113 3231 3315 3319 3326 3399 3412 3421 3429 3612 3613 3631 3632 3635 3636 3639 3722 3723 3725 3744 3745 4329 4351 4359 5212 5311 5512 6112 6171 6310 6399
Základní školy Základní umělecké školy Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova hodnot nár Ostatní záležitosti kultury,církví a Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj j.n. Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a Využívání a zneškodňování komun.odpadů Ochrana přírody a krajiny Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní sociální péče a pomoc dětem a Osobní asist., peč.služba a podpora Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální Činnost orgánů krizového řízení na územní Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních Ostatní finanční operace
165 263
Celkem Výdaje 8115 8124 8118
10 090 100 2 315 15 355 570 150 4 200 2 100 2 200 1 759 2 000 4 120 650 1 325 90 11 815 3 100 850 775 1 360 3 730 10 1 913 40 200 2 573 200 2 960 53 770 300 3 300
Převod zůstatků z min.let Splátky úvěrů Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity
Celkem Financování
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Financování
V Hustopečích dne 9.6.2016
1500 40
300 140
-270
40
940
11 590 100 2 355 15 355 570 150 4 200 2 100 2 500 1 759 2 140 4 120 650 1 325 90 11 545 3 100 850 775 1 360 3 770 10 1 913 40 200 2 573 200 2 960 53 770 300 3 300
166 203
28 753 -6 665 0
29 133 -6 665 0
22 088
22 468
Navržený rozpočet 2015 172 868 -172 868 -22 468 22 468
Návrh rozpočtu příjmů města Hustopeče na rok 2016 - 5.RO RM dne 14.5.2016, schvaluje ZM 16.6.2016 Položka
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1340 1341 1343 1345 1351 1353 1355 1361 1511 2111 2112 2122 2131 2132 2133 2139 2141 2212 2324 2343
3111 3112 3122 3129
4112 4116 4116 4216 4216 4116 4121
Název položky
Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti Daň z příjmů FO k kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod vytěžku z provozování loterií Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Odvody THP Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod.zboží Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů ostatní Nedaňové příjmy celkem Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí přijaté příspěvky ostatní investiční příjmy Kapitálové příjmy celkem Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Dotace na sociálně právní ochranu dětí Dotace z JMK na peč.službu (UZ 539) Dotace z JMK ma workoutové hřiště Dotace z OP LZZ - elektronizace úřadu Neinvestiční přijeté transfery od obcí Přijaté transfery celkem
PŘÍJMY CELKEM V Hustopečích dne 9.6.2016
Schváleno
navržená změna
5.RO
v tis.Kč
16 280 210 1 600 14 000 1 800 28 500 2 650 150 100 100 800
16 280 210 1 600 14 000 1 800 28 500 2 650 150 100 100 800
250 4 800 7 000 6 600
250 4 800 7 000 6 600
84 840
0
84 840
6 100 500 4 963 900
6 100 500 4 963 900
3 531 7 18 80 8 500 1 990
3 531 7 18 80 8 500 1 990
250
250 0
26 839
0
26 839
0
0
0 0 1980
0 0 1 980
1980 22 107 2 830 23 200 4 583 156 167
30 066 143 725
0
10
1 980 22 107 2 830 23 200 Příjmy z veřejnoprávních 4 583 smluv (Brumovice, 156 Uherčice) 177
10 30 076 10 143 735
Návrh rozpočtu výdajů města Hustopeče na rok 2016 - dle ORJ -5.RO v tis.Kč
schváleno
z 5.RO kapitál ové
5.RO
450
450
3113 Základní školy
150
150
55 200 100
55 200 100
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5212 Činnost orgánů krizového řízení na 6171 Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních 6310 operací
200
6399 Ostatní finanční operace Pitná voda 2310 Akce: vodovod Pitnerova 2321 Akce:kanalizace Nádražní kolem FÚ 201 Odvádění a čištění odpadních vod a 2321 nakl.s kaly 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
204
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.
205
3635 Územní plánování 2212 Silnice-běžné opravy 2221 Provoz silniční dopravy
206
Finanční operace
2212 Silnice
Vodní hospodářství vodovody a kanalizace
2199 Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n. 210
3 300 100 300 2 500
300 3 300 100 300 2 500
300 2 500
100 Poskytované dotace z rozpočtu města Pozemky Územní plánování
Akce: Komunikace Brněnská Šafaříkova Akce: rekonstrukce ulice Nerudova 2212 Akce: chodník k židovskému hřbitovu Akce: chodník od COOP k FÚ Akce: přechod a chodník Tyršova 208 Ostatní záležitosti pozemních komunikací - běžná údržba Akce: Parkovací místa Nádražní Akce: náměstí - elektrika Akce: podélné parkování Brněnská Akce: perkovací automat u Jednoty 2219 Akce:parkování Vrchlického
300
Místní komunikace
Dotace bna obnovu fasád v centru města
100
2 200
300
1 500
2 500 1 500
1 325 1 700 300 1 500 8 200 200 2 150 250
1 325 1 700 300 1 500 8 200 200 2 150 250
1 500 8 200 200 2 150 250
700 300 600 250 0
300 600 250
700 300 840 250 150
500
500
10
poznámka
240 150
Vedoucí FO
název ORJ
Navýšení finančních prostředků na poskytování dotací a darů z rozpočtu města v návaznosti na počet žádostí a priority
Vedoucí FO
ORJ
tajemník
název
vedoucí MPO
OdPa
z toho výdaje navržen kapitálov á změna é
starostka
ved FO
ved MPO
ved FO
požadavek 10%
ved MPO
ved FO
ved.MS
ved FO
příspěvek IDS
ved MPO
ved FO
ved MPO
ved FO
ved MPO
určená na anylýzu vedČástka FO
ved MPO
náměstí vedDukelského FO
ved MPO
firma Partnerství, ved(provádí FO
ved MPO
vedops FOBrno, dopor. RM
ved.MS
39/39/16 Pořízení nového ved FO parkovacího automatu u ved FO Jenoty (výměna starého).
ved MPO ved MPO
ved FO
ved MPO
ved FO
500
ved MPO
ved FO
10
místostar.
ved FO
150
3111 Předškolní zařízení Akce: Rekonstrukce vody, topení a 3111 elektro 212 3111 Předškolní zařízení 3111 Akce:dokončení rek.2.etapa 214
1 647
MŠ Školní
Základní školy 3113
3 200 2 076
3 200 -1 200
4 000
4 000
3113 Základní školy mimořádné navýšení provozního příspěvku 3113 Akce: fasáda vnější křídlo 3231 Základní umělecké školy Ostatní záležitosti kultury,církví a 3399 sděl.prostř. Pořízení,zachování a obnova hodnot nár 3326 hist.povědo 5512 Požární ochrana - dobrovolná část
133 žáků
2 000 -1 200 2 076
112 žáků
4 000
4 156 bezbariérová opatření sportovní nafukovací hala 215
1 647
místostar.
ved FO
místostar.
ved FO
místostar.
ved FO
MŠ Na Sídlišti
ZŠ Komenského
ZŠ Nádražní
0 2 700 2 084
4 156 2 700
30 400
370 1 700 100
30 400 299 žáků
místostar.
ved FO
místostar.
ved FO
místostar.
Zajištění studie na ved FO
místostar.
bezbariérová opatření v prostorách základní školy Komenského ved FO
místostar.
ved FO ved FO
216 230
ZUŠ
0 1 000 100
242
Sbor pro občanské záležitosti
150
150
starostka
570
570
ved.ORR
Požární ochrana
200
200
ved.OKT
Navýšení prostředků na sportovní nafukovací halu vedpo FOprovedeném vedvýběrovém FO řízení
1 000
370 700
30 3 100 2 084
564 žáků
místostar.
Redukce po upřesnění rozsahu prací a provedení ved FO výběrového řízení
700
247 250 251
Památkové objekty
Správa budov
3 750
3 750
ved.OS SB
ved FO
Uvolnění zastupitelé
2 300
2 300
starostka
určená na vybavení ved Částka FO
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
253 254
Městská policie
2 573
2 573
starostka
ved FO
6171 Činnost místní správy
255
6171 Činnost místní správy
256 257
Vnitřní správa Hustopeče Roční příspěvek za členství ve spolcích
6112 Zastupitelstva obcí
6112 Zastupitelstva obcí 3315
1 000
49 380
tajemník
3 tříd v hodnotě 300 tis.Kč a žaluzie do 19 oken
ved FO
60
60
starostka
ved FO Zvýšení prostředků v
Zastupitelé, komise
660
660
starostka
návaznosti na rozsah prací ved FO
Městské muzeum a galerie
2 115
a výběrové řízení
Činnosti muzeí a galerií Rekolaudace Synka 258
3613 Nebytové hospodářství Ostatní služby a činnosti v oblasti 4359 sociální péče Osobní asist., peč.služba a podpora 4351 samost.bydlení
259
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než 3723 nebez.a komun.) Využívání a zneškodňování 3725 komun.odpadů
49 380
Pronajímaný majetek města
260
Charita
261
Pečovatelská služba
267
čištění města
200 2 000
Likvidace odpadu
2 155 200
140
ved.OS MMG
ved FO
2 140
ved.MPO
ved FO
40
40
starostka
ved FO
110
110
ved.SO
100
100
ved.MS
3 100
268
40
3 100
850
850
15
15
Prostředky na navýšení osobních výdajů
Určeno zam.SO na zhotovení fasády v objektu ved FO "Formanka" Hustopeče ved FO
místostar.
6171 Činnost místní správy
ved FO ved FO
3725
Akce: rozšíření sběrného dvora
760
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Akce: workoutové hřiště 3745 Akce: Křížový vrch má co nabídnout 269 Akce: Hřiště Lípová Akce: sanační úpravy park pod starou Pohřebnictví 3632 Akce: urnový háj 270 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a 1014 svl.vet.péče Osobní asist., peč.služba a podpora 4351 samost.bydlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Veřejné osvětlení 3631 VO větrolam a park Polní, žid.hřbitov, propojka Brněnská-Šafaříkova, Tábory, k Normě, Javorová-Dlouhá 3612 Bytové hospodářství 3612 Bytové hospodářství
271
Zeleň, parky, hřiště
Pohřebnictví Deratizace, útulky pro opuštěná zvířata Penzion
273
Městské služby
283 284
Veřejné osvětlení
Správa bytů Správa ubytovacího zařízení Mostař
3412 Sportovní zařízení v majetku obce
502
Sportovní zařízení města Hustopeče
3421 Využití volného času dětí a mládeže
503
Centrum volného času
3319 3319 1039 2212 4329 6171 3636
Ostatní záležitosti kultury rekonstrukce kina - přípravné práce 504 Ostatní záležitosti kultury 505 Správa v lesním hospodářství Silnice 516 Ústavy péče pro mládež Činnost místní správy územní rozvoj
Marketing a kultura města Hustopeče Přeshraniční spolupráce Náklady spojené s výkonem přenesené působnosti
900 400
760
40
250 480
550 100
272
274
2 280 400 320 250 480
760
100
300
2 280 440 320 250 480
ved.MS
ved FO
ved.MPO
ved FO
ved.MPO
ved FO
ved.MPO
ved FO
ved.MPO
ved FO
550
ved.MS
ved FO
100
ved.MPO
ved FO
300
ved.OŽP
ved FO
513
40
1 803
1 803
ved.SO
zam.SO
5 250
5 250
ved.MS
ved FO
2 500
2 500
1 620 764
1 620
995
4 200
2 100 12 205 3 000
3 000
2 100 12 205 3 000
90
150 0 10 10 480 90
4 910
ved FO
ved.MPO
ved FO
ved.SO
zam.SO
ved.SO
zam.SO
místostar.
ved FO
starostka
ved FO
995
4 200
150 0 10 10 480 90
Nezahrnuty nové svět.body ved.MPO
1 620 764
rezerva na spoluúčasti na dotacích, opravy, investice, PD, autorské dozory atd.
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.
ved FO KV travní traktor
4 910
-270
4 640
ved.MaK
ved FO
ved OŽP
ved FO
ved.SO tajemník
na PD a investice
zam.MaK
místostar. ved.OD
místostar.
Navýšení výdajů na workoutové hřiště (vícenáklady)
Přesun na ORJ 215 studie k bezbariérovým ved FO opatřením 30 000 Kč a vedORJ FO 208 akce náměstí elektrika 240 000 Kč ved FO
ved FO
3744 Ochrana přírody a krajiny
krizové řízení rozhlas, spoluúčast starostka
Protipovodňoví ochrana
518
1 360
1 360
1 360 0 0 0
VÝDAJE CELKEM V Hustopečích dne 9.6.2016
165 263 42 520 940 166 203 120
ved FO
Návrh financování města Hustopeče na rok 2016 - 5.RO
Položka
Název položky
8115 8124 8118
Převod zůstatků z min.let Splátky úvěrů Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity
FINANCOVÁNÍ CELKEM
V Hustopečích dne 9.6.2016
Schválený rozpočet 2016 v tis.Kč
29 133 6 665 0
22 468
Poznámka
