CDSCA JAARVERSLAG De Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging EEN DOELTREFFENDE SOCIALE DIENST

De Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging

CDSCA

JAARVERSLAG 2008

EEN DOELTREFFENDE SOCIALE DIENST VOOR EEN MODERN LEGER

2.

CDSCA – Jaarverslag 2008

INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL ........................................................................................................................3 TITEL I

- MISSION STATEMENT..............................................................................................7

1.

VISIE ................................................................................................................................7

2.

ONZE WAARDEN, ONZE DOELSTELLINGEN ...........................................................................7

3.

2.1.

EEN DOORGEDREVEN SOCIALE ZIN EN EEN STERKE BESCHIKBAARHEID ......................................7

2.2.

EEN TOTALE INZET..................................................................................................................8

2.3.

EEN VOORTDURENDE POSITIEVE EN CONSTRUCTIEVE INGESTELDHEID .......................................8

2.4.

EEN GROOT AANPASSINGSVERMOGEN .....................................................................................8

2.5.

EEN STERKE KLANTGERICHTHEID ............................................................................................8

STRATEGISCH PLAN CDSCA 2005-2008............................................................................8

TITEL II 1.

DE SOCIALE DIENST (SSD)..............................................................................................10 1.1.

2.

- GESUBSIDIEERDE SOCIALE BENEFITS.....................................................................10 OPDRACHT – VISIE – W AARDEN ............................................................................................10 1.1.1.

Opdracht................................................................................................................10

1.1.2

Visie.......................................................................................................................10

1.1.3

Waarden................................................................................................................10

1.2.

ORGANOGRAM .....................................................................................................................12

1.3.

STATISTISCHE GEGEVENS .....................................................................................................12 1.3.1.

Personeel SSD (01/12/2008) ................................................................................12

1.3.2.

Clienteel ................................................................................................................13

1.3.3.

Aanwending middelen...........................................................................................15

1.4.

Hulpaanbod ...........................................................................................................16

1.4.1.

Individuele hulp en informatie ...............................................................................16

1.8.

NETWERK ............................................................................................................................20

1.9.

PROJECTEN .........................................................................................................................20

KINDERDAGVERBLIJVEN (DS-C) .......................................................................................21 2.1.

OPDRACHT – VISIES – W AARDEN ..........................................................................................21 2.1.1.

Opdracht................................................................................................................21

2.1.2.

Visie.......................................................................................................................21

2.1.3.

Waarden................................................................................................................21

2.2.

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE KLANTEN ...............................................................................21

2.3.

CIJFERGEGEVENS ................................................................................................................21 2.3.1.

Kinderdagverblijven...............................................................................................21

2.3.2

Theoretische bezettingsgraad...............................................................................22

2.3.3.

Personeel ..............................................................................................................23

2.3.4.

Budget ...................................................................................................................24

2.3.5.

Aanwending middelen...........................................................................................24

2.3.6.

Zakencijfer.............................................................................................................25

2.3.7.

Organogram ..........................................................................................................25 CDSCA – Jaarverslag 2008

3.

2.4.

3.

DE VAKANTIES (DC-V) .................................................................................................... 27 3.1.

Visie...................................................................................................................... 27

3.1.3.

Waarden ............................................................................................................... 27

ORGANOGRAM VAN DE DIENST ............................................................................................. 28

3.4.

CIJFERGEGEVENS................................................................................................................ 29 3.4.1.

Dossiers................................................................................................................ 29

3.4.2.

Personeel ............................................................................................................. 29

3.4.3.

Zakencijfer ............................................................................................................ 30

3.4.4.

Aanwending middelen .......................................................................................... 31

3.4.5.

Statistieken ........................................................................................................... 34

UITBREIDING VAN DE INTERNATIONALE UITWISSELINGEN ........................................................ 34

DE W ELFARE (DS-F) ...................................................................................................... 35 OPDRACHT – VISIE – W AARDEN ........................................................................................... 35 4.1.1.

Opdracht............................................................................................................... 35

4.1.2.

Visie...................................................................................................................... 35

4.1.3.

Waarden ............................................................................................................... 35

4.2.

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE KLANTEN .............................................................................. 35

4.3.

ORGANOGRAM VAN DE DIRECTIE .......................................................................................... 36

4.4.

CIJFERGEGEVENS................................................................................................................ 36 4.4.1.

Personeel ............................................................................................................. 36

4.4.2.

Aankoop materieel ............................................................................................... 36

4.4.3.

Aanwending middelen .......................................................................................... 37

4.4.4.

Statistieken ........................................................................................................... 37

4.4.5.

Projecten .............................................................................................................. 38

- NIET-GESUBSIDIEERDE SOCIALE BENEFITS ............................................................ 39

DE HUISVESTING MET SOCIAAL KARAKTER (DI-L) .............................................................. 39 1.1.

OPDRACHT – VISIE – W AARDEN ........................................................................................... 39 1.1.1.

Opdracht............................................................................................................... 39

1.1.2.

Visie...................................................................................................................... 39

1.1.3.

Waarden ............................................................................................................... 39

1.2.


1.3.

ORGANOGRAM VAN DE DIENST ............................................................................................. 39

1.4.

CIJFERGEGEVENS................................................................................................................ 40

1.5.

4.

Opdracht............................................................................................................... 27

3.1.2.

3.3.

TITEL III

2.

3.1.1.


4.1.

1.

OPDRACHT – VISIE – W AARDEN ........................................................................................... 27

3.2.

3.5.

4.

PROJECTEN ........................................................................................................................ 26

1.4.1.

Personeel ............................................................................................................. 40

1.4.2.

Budget - Aanwending middelen ........................................................................... 40

1.4.4.

Statistieken ........................................................................................................... 41

PROJECTEN ........................................................................................................................ 44

SOCIO-COMMERCIËLE LEVERINGEN AAN DE EENHEDEN IN OPERATIES EN OP OEFENING (DC-M).. 45 CDSCA – Jaarverslag 2008

2.1.

2.2.

OPDRACHT – VISIE – W AARDEN ............................................................................................45 2.1.1.

Opdracht................................................................................................................45

2.1.2.

Visie.......................................................................................................................45

2.1.3.

Waarden................................................................................................................45

CIJFERGEGEVENS ................................................................................................................46 2.2.1.

Personeel ..............................................................................................................46

2.2.2.

Budget ...................................................................................................................46

2.2.3.

Statistieken............................................................................................................47

TITEL IV - CENTRALE ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE DIENSTEN (SUB)................................48 1.

INLEIDENDE BESCHOUWING..............................................................................................48

2.

HUMAN RESOURCES (DS-H)............................................................................................49

3.

4.

5.

6.

7.

2.1.

ORGANOGRAM CDSCA........................................................................................................49

2.2.

HET PERSONEELSBESTAND VAN DE CDSCA OP 01.01.2009..................................................50

2.3.

PERSONEELSBEWEGING .......................................................................................................50

BEGROTING EN FINANCIËN (DC-F) ...................................................................................51 3.1.

BEGROTING EN EXPLOITATIE.................................................................................................51

3.2.

ONTVANGSTEN .....................................................................................................................51

3.3.

UITGAVEN ............................................................................................................................52

3.4.

ONTVANGSTEN / UITGAVEN PER SECTOR................................................................................52

DIENST W ERKEN (DI-W)..................................................................................................53 4.1.

W ERKING .............................................................................................................................53

4.2.

PERSONEEL .........................................................................................................................53

4.3.

ORGANIGRAM.......................................................................................................................53

4.4.

INDELING TYPES OVERHEIDSOPDRACHTEN .............................................................................54

4.5.

ADMINISTRATIEF BUDGET 2008 .............................................................................................54

4.6.

IN / OUT WONINGEN ..............................................................................................................54 4.6.1.

Verkopen ...............................................................................................................54

4.6.2.

Overnames (vanaf 2008) ......................................................................................54

4.6.3.

Nieuwe bouwprojecten (vanaf 2008) ....................................................................55

4.6.4.

Bouwwerven in 2008.............................................................................................55

JURIDISCHE DIENST – GESCHILLENDIENST (DC-R/DC-J)...................................................56 5.1.

JURIDISCHE DIENST (DC-R) .................................................................................................56

5.2.

GESCHILLENDIENST (DC-J) ..................................................................................................56 5.2.1.

Personeel ..............................................................................................................56

5.2.2.

Statistieken............................................................................................................57

DIRECTIE LOGISTIEK (DC-L) ............................................................................................58 6.1.

W ERKING .............................................................................................................................58

6.2.

PERSONEEL .........................................................................................................................58

DE INFORMATICADIENST (DI-I) .........................................................................................59 7.1.

OPDRACHTEN ......................................................................................................................59

7.2.

W ERKING .............................................................................................................................59


5.

7.2.1.

Hardware .............................................................................................................. 59

7.2.2.

Software ............................................................................................................... 59

7.3.

PERSONEEL ........................................................................................................................ 59

7.4.

PROJECTEN 2008................................................................................................................ 59 7.4.1.

Programmering..................................................................................................... 59

7.4.2.

Servers en Systeem ............................................................................................. 60

8.

DE INTERNE AUDIT (DE-A) .............................................................................................. 61

9.

DE BEMIDDELAAR (BEMED) ........................................................................................... 61

10. DE PREVENTIEAMBTENAAR.............................................................................................. 61 11. DE DIRECTIE INFORMATIE EN COMMUNICATIE (DE-R) ....................................................... 61 11.1. OPDRACHT – W AARDEN....................................................................................................... 61 11.1.1. Opdracht............................................................................................................... 61 11.1.2. Waarden ............................................................................................................... 61 11.2. ORGANOGRAM .................................................................................................................... 62 11.3. PERSONEEL ........................................................................................................................ 62 11.4. PROJECTEN ........................................................................................................................ 62

TITEL V

6.

- BIJLAGEN ............................................................................................................ 63


TITEL I - MISSION STATEMENT 1. VISIE CDSCA: Helpen en dienen De doelstelling van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA) van het Ministerie van Landsverdediging bestaat erin om, eventueel samen met de autoriteiten van het Departement en binnen de grenzen bepaald door de wet en de internationale akkoorden, te beantwoorden aan de verwachtingen en individuele behoeften van het personeel van Landsverdediging, ongeacht hun lokalisatie, en van het gepensioneerd personeel van Landsverdediging en hun gezinnen, enerzijds, en van de generale staf, anderzijds, waarbij steeds een gevarieerd assortiment van kwaliteitsvolle sociale en culturele goederen en diensten wordt geboden.

2. ONZE WAARDEN, ONZE DOELSTELLINGEN De opdrachten van de CDSCA zijn voortdurend in evolutie. Zij zijn afhankelijk van de behoeften van het Departement. De CDSCA is een autonome instelling die van haar personeel een grote soepelheid en een aanzienlijk aanpassingsvermogen eist, zowel op het vlak van nieuwe structuren als op het vlak van de opdrachten van het Departement en de verschillende tewerkstellingslocaties van het personeel van Landsverdediging. Zijn waarden zijn gebaseerd op zijn wens om steeds te "HELPEN en te DIENEN" en om voortdurend het belang van de klanten na te streven, indien vereist met een totale vertrouwelijkheid. Dit engagement vereist dat zijn personeel bepaalde waarden in acht neemt: ❖ Een doorgedreven sociale zin en een sterke beschikbaarheid ❖ Een totale inzet van elkeen in dienst van de ander ❖ Een voortdurende positieve en constructieve ingesteldheid ❖ Een groot aanpassingsvermogen ❖ Een sterke klantgerichtheid 2.1.

EEN DOORGEDREVEN SOCIALE ZIN EN EEN STERKE BESCHIKBAARHEID De wil om zo goed mogelijk te beantwoorden aan de sociale missie van de instelling vereist een totale beschikbaarheid. De diensten van de CDSCA verbinden zich hiertoe daar hun doel eruit bestaat om steeds en overal te kunnen tegemoetkomen aan de aan hen gerichte verzoeken. Hiertoe eist de CDSCA een grote soepelheid vanwege zijn personeel.


7.

2.2.

EEN TOTALE INZET De CDSCA is een onafhankelijke instelling waarvan de dienstverlenende missie de grondslag is van zijn bestaan en dus van zijn opdracht. Elk personeelslid moet voortdurend voor ogen houden dat het daar is om te dienen en dus blijk moet geven van solidariteit. Zijn opdracht, hetzij sociaal of commercieel, vereist een totale inzet.

2.3.

EEN VOORTDURENDE POSITIEVE EN CONSTRUCTIEVE INGESTELDHEID De CDSCA is een dienst die deel uitmaakt van de opdracht van "Welzijn", voorbehouden aan ACOS WB van het Departement. Dit begrip vereist van nature een blijvende positieve ingesteldheid teneinde bij te dragen tot de meest hoogstaande prestatie van het personeel van Landsverdediging in het kader van zijn diverse opdrachten. In deze optiek, zal het personeel van de CDSCA voortdurend trachten om de geleverde dienstverlening te verbeteren en om de taak van zijn gesprekspartners te vereenvoudigen.

2.4.

EEN GROOT AANPASSINGSVERMOGEN De CDSCA moet zich wegens zijn dienstverlenende missie kunnen aanpassen aan alle omstandigheden en alle verschillende voorschriften waarmee de leden van het Departement en hun familieleden, zowel in operatie als tijdens het gewone leven in België, worden geconfronteerd. Het recent verleden heeft aangetoond dat onze instelling in staat was om zich aan te passen aan grote veranderingen zoals de afschaffing van de BSD, de herschikking van de strijdkrachten in België en in de verschillende operatiezones zowel in Afrika, in Europa, als in Azië. Deze kwaliteit is nooit definitief verworven en moet het voorwerp uitmaken van een constante en permanente controle.

2.5.

EEN STERKE KLANTGERICHTHEID De hoofddoelstelling van het personeel van de CDSCA bestaat eruit om aandacht te hebben voor de wensen van zijn klanten. Er kan enkel voldoening zijn wanneer er een onmiddellijk en efficiënt antwoord wordt gegeven op de gestelde vragen en problemen.

3. STRATEGISCH PLAN CDSCA 2005-2008 De Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA) van het Ministerie van Landsverdediging is een autonome overheidsinstelling (parastatale van het type B), opgericht door de wet van 10 april 1973 (bijlage 1). Deze instelling met sociale opdracht en zijn personeel staat onder de rechtstreekse voogdij van de Minister van Landsverdediging, en maakt, uit de aard der activiteit, noodzakelijk deel uit van het Departement.

8.


De CDSCA oefent een sociale opdracht uit ten behoeve van de personeelsleden en de gepensioneerden van het Departement, alsook van hun gezinnen. In dit kader kan hij eveneens door de Minister van Landsverdediging belast worden met de ondersteuning van het Departement in de sociale aspecten van zijn opdracht. Het beheer van de instelling is toevertrouwd aan een Beheerscomité bestaande uit veertien leden, paritair samengesteld uit burgerlijke en militaire vertegenwoordigers van de Autoriteiten van het Departement, alsook uit vertegenwoordigers van de erkende syndicale organisaties. De Minister van Landsverdediging en de Minister tot wiens bevoegdheid de Begroting behoort zijn elk binnen deze instelling vertegenwoordigd door een Regeringscommissaris, benoemd door de Koning. Zij genieten van een vetorecht. De fundamentele taken van de CDSCA worden bepaald door zijn wettelijk kader (artikel 3 § 1) dat preciseert dat "De Centrale Dienst heeft tot opdracht te voorzien in de sociale en culturele behoeften van het personeel van het Ministerie van Landsverdediging". Zijn opdrachten worden bepaald door de Minister van Landsverdediging overeenkomstig het koninklijk besluit van 10 januari 1978 (bijlage 2). Momenteel oefent de CDSCA zijn opdrachten uit in de volgende domeinen: ● De individuele sociale hulpverlening ● De kinderdagverblijven ● De verhuring van woningen met sociaal karakter ● De welfare ● De vakanties met sociaal karakter ● De tussenkomst op cultureel vlak ● De commerciële activiteiten

Sedert december 2003 is de hoofdzetel van de CDSCA gevestigd in het Kwartier Koningin Astrid te NEDER-OVER-HEEMBEEK. Het volledige Strategisch Plan is toegevoegd in bijlage 4.


9.

TITEL II - GESUBSIDIEERDE SOCIALE BENEFITS 1. DE SOCIALE DIENST (SSD) 1.1. 1.1.1.

OPDRACHT – VISIE – WAARDEN OPDRACHT Als team van professionelen bieden wij deskundige psychosociale hulp en informatie op maat van het cliënteel. In de praktijk betekent dit dat het werk binnen de Sociale Dienst georganiseerd is rond twee grote deeldomeinen, met volgende taken: 1.

2.

1.1.2

Individuele hulp & informatie ➢

Administratieve bijstand

➢

Juridisch advies

➢

Psychosociale begeleiding

➢

Advies aan de (militaire) autoriteiten

➢

Financiële ondersteuning

Collectieve informatie ➢

Preventieve informatiesessies in de eenheden

➢

Specifieke acties in het kader van buitenlandse zendingen

➢

Voorbereiding op het pensioen

VISIE Wij willen erkend worden als hét aanspreekpunt en dé referentie op sociaal vlak, op basis van een kwaliteitsvolle hulpverlening en expertise, inspelend op een veranderende omgeving.

1.1.3

WAARDEN Mensgerichtheid Iedereen is uniek en verdient een individuele aanpak. Wij handelen met respect voor de vrije keuze van de cliënt. Beschikbaarheid Wij bieden de cliënt ruime contactmogelijkheden in plaats, tijd en met een open geest. Wij organiseren een permanentie (night & day) bij ongevallen en overlijden Transparantie Wij informeren over onze procedures (cliënt, derden en intern). Wij betrekken de cliënt in onze acties.

10.


Vertrouwelijkheid Wij beperken het verzamelen, het bewaren en het doorgeven van gegevens enkel tot de relevante informatie. Wij handelen volgens onze code ‘omgaan met cliëntinformatie’ Autonomie Wij willen de zelfredzaamheid van het individu bevorderen. Wij willen de onafhankelijkheid van ons personeel en de werking van onze dienst maximaliseren


11.

1.2.

ORGANOGRAM Directie

Bureau Administratie en Financiën

Brugge

1.3. 1.3.1.

Leopoldsburg

Brussel

Namur

Marche

STATISTISCHE GEGEVENS PERSONEEL SSD (01/12/2008)

STATUTAIR PERSONEEL CONTRACTUEEL PERSONEEL MILITAIR PERSONEEL



12.

Studiebureau

Regionale Diensten

JAAR 2006 NIV A NIV B 9 30 NIV A NIV B 1 9 OFFR OOFFR 7 9 JAAR 2007 NIV A NIV B 8 27 NIV A NIV B 1 9 OFFR OOFFR 10 9 JAAR 2008 NIV A NIV B 7 25 NIV A NIV B 1 10 OFFR OOFFR 7 6

NIV C NIV D 3 5 NIV C NIV D 0 4 KPL/SDT 11 ALGEMEEN TOTAAL NIV C NIV D 3 5 NIV C NIV D 0 4 KPL/SDT 10 ALGEMEEN TOTAAL NIV C NIV D 4 3 NIV C NIV D 0 4 KPL/SDT 8 ALGEMEEN TOTAAL


TOTAAL 47 14 27 88 TOTAAL 43 14 29 86 TOTAAL 39 15 21 75

1.3.2.

CLIENTEEL De rechthebbenden van de CDSCA - Sociale Dienst werden vastgelegd in het K.B. van 10 januari 1978 en laten zich samenvatten in een drietal grote categorieën (zie hieronder): 1. Het personeel in actieve dienst van Defensie en zijn familie 2.

Het gepensioneerd personeel van Defensie en zijn familie

3.

De weduwen en wezen van het personeel van Defensie

18,7%

44,1%

Actieve diens t Gepensioneerden Weduwen en wezen

37,1%

Deze kunnen via de regionale diensten, permanenties in de eenheden en/of een huisbezoek een beroep doen op de maatschappelijk assistenten van de Sociale Dienst.

36%

36% Regionale Dienst Eenheid Huisbezoek

28%

Per regionale dienst krijgt elke maatschappelijk assistent een vaste sector (= woonplaats cliënteel) én een aantal eenheden toegewezen waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. Figuren 1 en 2 tonen de spreiding van het cliënteel over het Belgisch grondgebied, terwijl figuur 3 de verdeling over de verschillende regionale diensten voorstelt.


13.

Fig 1: Personeel Defensie volgens woonplaats

Fig 2: Personeel Defensie per kwartier

14.


35%

35% 30% 25% 25%

21%

20%

20%

20%20% 17%

17%

15%

Per w oonplaats

15%

Per kw artier

10% 10% 5% 0% Brugge Leopoldsburg Brussel

Nam ur

Marche

Fig 3: Verdeling cliënteel per regionale dienst

1.3.3.

AANWENDING MIDDELEN 2006 40 140 156 000 18 000 59 000

Giften Sociale leningen Uitrusting Voorschotten

2007 66 681 187 000 40 000 70 000

2008 59 591 142 857 38 360 45 370

362990

400000 350000

286178

273122

300000 250000

186784 156717

200000

142857

150000 100000

66681

58765

40140 50000

69825

59591

39700

17500

45370 38360

0

2006

2007 Giften

Leningen

Huishoudinrichting

2008 Voorschotten


Totaal

15.

1.4.

HULPAANBOD

1.4.1.

INDIVIDUELE HULP EN INFORMATIE

1.4.1.1.

ADMINISTRATIEVE BIJSTAND

Het cliënteel kan bij de Sociale Dienst terecht voor een brede waaier aan informatie en advies. De eerste zorg van de maatschappelijk assistenten is hierbij correcte en actuele informatie te geven en de cliënt door te verwijzen naar de bevoegde instanties indien dit nodig blijkt. Het aanbod van informatie en socioadministratieve hulp concentreert zich vooral rond onderwerpen als kinderbijslag, verloven en afwezigheden, ziekte en invaliditeit, rust –en overlevingspensioenen, vergoedingspensioenen, overlijden en ook meer specifieke onderwerpen zoals echtscheiding, samenwonen,… 1.4.1.2.

JURIDISCH ADVIES De Sociale Dienst beschikt over één juriste en één advocate die instaan in voor het verstrekken van adviezen, zowel aan de directie, aan de maatschappelijk assistenten als aan de klanten van de Sociale Dienst. Hierbij dient het wel gezegd dat zij enkel advies geven en dat voor het pleiten voor een rechtbank de cliënt een beroep dient te doen op een eigen advocaat.

1.4.1.3

PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING De psychosociale steun wordt voornamelijk gekenmerkt door de individuele opvang en begeleiding van de klant. Uiteraard wordt hierin ook zijn directe leefkern betrokken. Psychosociale ondersteuning kan bestaan uit het bieden van een luisterend oor, het dieper ingaan op bepaalde problematieken, het opstarten van (kortdurende) begeleidingen of zelfs het adequaat doorverwijzen naar meer gespecialiseerde instanties. Vaak zal het ook als een soort van rode draad terugkomen binnen de andere vormen van hulpverlening die de Sociale Dienst aanbiedt Een bijzondere taak voor de Sociale Dienst binnen de psychosociale begeleiding is de bijstand bij ziekte, ongeval of overlijden. Zo wordt de Sociale Dienst ingeschakeld bij het melden van het slecht nieuws na een ernstig ongeval of overlijden van een militair in actieve dienst. Na de melding blijft de Sociale Dienst beschikbaar om de eerste opvang en begeleiding van de familie te verzekeren. Daarnaast worden slachtoffer en/of familie door de Sociale Dienst ook verder begeleid bij de administratieve afhandeling van hun dossier (overlevingspensioen, vergoedingspensioen, tussenkomsten in begrafenisonkosten,…), eventuele financiële hulp (zie verder) en de voortgezette psychosociale ondersteuning (o.a. begeleiding bij rouw). In het kader van de buitenlandse zendingen levert de Sociale Dienst eveneens specifieke vormen van psychosociale steun aan zijn cliënteel. Samen met de Raadgever Mentale Operationaliteit (RMO) en het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) vormt de Sociale Dienst een psychosociaal team met als doel het hulpaanbod zowel voor, tijdens als na de buitenlandse zendingen optimaal op elkaar te kunnen afstemmen.

16.


De acties van de Sociale Dienst zijn hierbij in de eerste plaats gericht op de zorg voor de familiale en sociale omgeving van de militair. In de praktijk uit zich dat in de deelname aan familiedagen en de begeleiding van gespreksavonden voor ouders en partners van uitgezonden militairen. Bovendien voorziet de Sociale Dienst in de opvang van en hulp aan partners en families bij ernstige en ingrijpende gebeurtenissen en eventuele repatriëring tijdens de zending. Eveneens biedt de dienst psychosociale ondersteuning en begeleiding aan de families en de partners op aanvraag. 1.4.1.4.

ADVIES AAN DE (MILITAIRE) AUTORITEITEN Het personeel van Defensie kan op de Sociale Dienst een beroep doen voor het verkrijgen van een advies aan de militaire autoriteiten. Globaal gezien gaat het hierbij om het ondersteunen van een mutatieaanvraag (of het vermijden van een mutatie), het verkrijgen van dienstfaciliteiten, het al dan niet deelnemen aan buitenlandse zendingen en de toekenning van een logement in een militair kwartier. Vier adviezen zijn mogelijk: ondergeschikt aan de dienstnoodwendigheden, wenselijk, zeer wenselijk en onontbeerlijk. In mindere mate wordt de Sociale Dienst ook gecontacteerd voor het verkrijgen van een voorrang bij het toekennen van een vakantieverblijf in één van de vakantiecentra van de CDSCA of bij de aanvraag voor een woning bij de CDSCA of opvang in een kinderdagverblijf. In deze situaties beperkt de maatschappelijk assistent zich tot een loutere beschrijving van de sociale situatie van de betrokkenen zodanig dat de dienst, aan wie de aanvraag gericht wordt, kan opmaken of een voorrangsbehandeling gerechtvaardigd is.

1.4.1.5.

FINANCIËLE ONDERSTEUNING Het aanbod aan hulpverlening door de Sociale Dienst op het financiële vlak is op te splitsen in drie grote luiken. Als eerste beschikt de Sociale Dienst over de nodige middelen voor het verlenen van financiële steun onder de vorm van giften, sociale leningen, leningen voor huishoudinrichting en/of voorschotten. Als basisprincipe geldt dat een voorstel tot financiële hulp slechts wordt toegekend wanneer er sprake is van ‘financiële nood’ van voorbijgaande aard, met uitzondering van de leningen voor huishoudinrichting waar de financiële tussenkomst forfaitair wordt bepaald op basis van welbepaalde toekenningscriteria (na mutatie of huwelijk, een grondige wijziging in de familiale situatie zoals scheiding of samenwonen en bijzondere gebeurtenissen zoals brand, waterschade, of natuurramp en voor maximum € 2480 te vermeerderen met € 620 per kind ten laste). In 2008 werd binnen de Sociale Dienst voor een totaal van 286 178 € tussengekomen aan financiële hulp, hetgeen een daling met 21,2 % betekent ten opzichte van 2007, maar een stijging met 4,8 % ten opzichte van 2006.


17.

16%

21% Giften

13%

Leningen Huishoudinrichting Voorschotten

50%

Ten tweede kunnen de maatschappelijk assistenten in het geval van een ernstige schuldproblematiek de klant ook voorstellen om aan budgetbegeleiding te doen. Hierbij zal de maatschappelijk assistent samen met de cliënt een tabel opmaken met alle inkomsten en uitgaven, waarbij getracht wordt elke post te optimaliseren (de inkomsten verhogen - de uitgaven beperken), waardoor de cliënt een beter inzicht krijgt in zijn bestedingspatroon en de mogelijkheid om dit aan te passen. Bovendien zal de maatschappelijk assistent de klant helpen bij het opstellen van betalingsplannen. Tenslotte is het voor de maatschappelijk assistenten in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook mogelijk om aan schuldbemiddeling te doen. Enerzijds moet schuldbemiddeling toelaten de dialoog terug op te nemen tussen de schuldeiser en de klant. Anderzijds moet de tussenkomst van de bemiddelaar de klant met schuldoverlast de kans geven om een menswaardig bestaan te leiden. De opdracht van de bemiddelaar is dus veelzijdig en complex en omvat zowel het luisteren naar en begrijpen van de betrokken partijen, het onderhandelen met de schuldeisers, het opstellen van een gedetailleerd budget en het afbakenen van de objectieven als het psychosociaal begeleiden van de klant. In Vlaanderen is de schuldbemiddeling voorbehouden aan de OCMW's en erkende instellingen. 1.4.2.

COLLECTIEVE INFORMATIE De Sociale Dienst geeft op vraag van de eenheden informatiesessies en briefings over onderwerpen zoals de vergoedingspensioenen. Daarnaast werken zij ook nauw samen met de RMO en het CGG bij het organiseren van specifieke acties voor de militair en zijn familie in het kader van buitenlandse zendingen, zoals gespreksavonden, familiedagen en voorbereidende briefings. Uiteindelijk organiseert de Sociale Dienst ook informatiedagen voor militairen en burgers van Defensie die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Hierbij komen thema's aan bod zoals de pensioenen, de afhandeling van het weddedossier, huwelijksgoederenrecht, erfopvolging, testament en gezondheidsaspecten en fysiek welzijn. Van de 1062 uitnodigingen die door de Sociale Dienst aan de bijna-gepensioneerden werd verstuurd, nam ook 50% effectief deel aan de informatiesessies in 2008.

18.


1.7.3.11.

CONTACT Openingsuren: 09.00Hr tot 12.00Hr vrij spreekuur – 13.00Hr tot 16.00Hr op afspraak

DIRECTIE CDSCA Sociale Dienst Kwartier Koningin Astrid Bruynstraat 1 (Blok F0) 1120 Brussel BRABANT SSD NEDER-OVER-HEEMBEEK Kwartier Koningin Astrid e Blok R – 2 verdieping Bruynstraat, 1 1120 Brussel WALLONIE SSD-MARCHE Camp Roi Albert Route de Liège 65 6900 Marche Antenne LIEGE Quartier Med Lt Joncker Rue St. Laurent 79 4000 Liège Lundi et Vendredi sur rendez-vous Les autres jours: heures d’ouvertures normales SSD-NAMUR Quartier Plaine de Belgrade Chemin de la Plaine, 1 5001 Namur Antenne MONS Rue des Passages 16 7000 MONS Lundi et Mercredi de 09.00Hr à 12.00Hr Les autres jours sur rendez-vous

Tel 02/264.60.47

Fax 02/264.60.49

E-mail [email protected]

02/264.63.98 9-2820-6398

02/264.63.99 9-2820-6399

[email protected]

084/31.41.45 9-2390.6174

084/24.62.98 9-2390.6298

[email protected]

04/222.97.61 9-2860-8381

04/220.83.83 9-2860.8383

[email protected]

081/72.84.62 9-2392-8462

081/72.84.64 9-2392-8464

[email protected]

065/35.34.24 9-2350-6132

065/84.00.68

[email protected]

050/47.67.69

[email protected]

VLAANDEREN SSD BRUGGE 050/47.67.67 Defensiehuis Kraanrei 1A 8000 Brugge Antenne GENT 09/267.36.96 Kwartier Leopoldskazerne 9-2840-3696 G. De Crayerstraat 2 (Blok A-Lokaal A22) 9000 Gent Enkel voormiddag: dinsdag en donderdag SSD LEOPOLDSBURG 011/39.55.19 Leopold II laan 9-2370-5519 3970 Leopoldsburg Antenne ANTWERPEN Via SSD Provincie Staf Antwerpen LEOPOLDSBURG Belgiëlei 117 2018 Antwerpen Dinsdag van 10Hr tot 12Hr DUITSLAND Via SSD LEOPOLDSBURG of via Antenne LIEGE

Via SSD BRUGGE

011/39.55.17 9-2370-5517

[email protected]

Via SSD LEOPOLDSBURG

Via SSD LEOPOLDSBURG


19.

1.8.

NETWERK De Sociale Dienst is in contact met enerzijds de diensten van Defensie die betrokken zijn bij de psycho-sociale begeleiding van de militairen in HumOps (CCP, RMO, SARM) en anderzijds met de diensten, fondsen en VZW 's die, buiten de defensiestructuren om, eveneens betrokken zijn bij de psycho-sociale omkadering van de personeelsleden van Defensie, zoals daar zijn: - het Instituut van Veteranen – Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en Oorlogsslachtoffers (IV-NIOOO), parastatale type B) - de VZW Nationale Vereniging van de Invaliden van het Leger - het Nationaal Hulpfonds voor slachtoffers van het Belgisch Vliegwezen (Fonavibel) - de Stichting Jean-Jacques Barbanson - de VZW Fonds Generaal Baron de Greef - Het Koninklijk Gesticht Mesen - de VZW Vereniging voor Hulpbetoon in de Marine - het Fonds Roman - het Fonds para-commando - het Fonds van de Koningin

1.9.

PROJECTEN Rekening houdend met de uitvoering van het Strategisch Plan 2000-2015 diende de Sociale Dienst zijn structuren grondig te hervormen. In 2008 werd verder werk gemaakt van de hergroepering van de regionale diensten (RD) in het Zuiden van het land. Zo werden de RD’s van Mons en Namen in Namen samengevoegd en Luik en Marche in Marche. Aldus werden niet alleen besparingen doorgevoerd, maar verhoogde ook de efficiëntie. Tegelijk werd het aantal permanenties in militaire kwartieren opgevoerd, zodat men dichter bij de klant komt. Daarnaast werd in 2008 ook het project “BPM@SSD” opgestart. Doelstelling van het project werd het beschrijven, analyseren en verbeteren van de processen binnen de dienst om zowel de service aan de klant als de interne werking te moderniseren en te optimaliseren. In een eerste fase werd, onder begeleiding van het Centre for Human resources Development (CHRD) van Defensie, van start gegaan met het uitwerken van een mission statement, organisatiemodel en procesmodel voor de Sociale Dienst. Daarnaast werd het proces “Advies aan de autoriteiten” onder de loep genomen en werden op dit vlak verbetervoorstellen geformuleerd. Ook in 2009 zal dit project verder doorlopen en zullen de overige processen binnen de Sociale Dienst verder in kaart werden gebracht en geanalyseerd.

20.


2. KINDERDAGVERBLIJVEN (DS-C) 2.1. 2.1.1.

OPDRACHT – VISIES – WAARDEN OPDRACHT Het organiseren en beheren van bedrijfskinderdagverblijven voor kinderen (van 0 tot 3 jaar) van de personeelsleden van Defensie op die plaatsen waar de behoefte het grootst is.

2.1.2.

VISIE Binnen het kader van de regelgeving, opgelegd enerzijds door de Gewesten en Gemeenschappen, en anderzijds door gespecialiseerde instellingen (Kind & Gezin in Vlaanderen en het ONE in Wallonië en Brussel), is het de visie van de sector om op een maximale wijze een constante en kwaliteitsvolle omkadering te bieden aan de kinderen die hem door de ouders werden toevertrouwd.

2.1.3.

WAARDEN De door de sector erkende waarden zijn: - het aanbieden van een kwaliteitsopvang door gediplomeerd personeel - het uitwerken en toepassen van een pedagogisch project - het ontwikkelen, bevorderen en beheren, volgens de principes van permanente kwaliteitscontrole, van de kinderopvang - het naleven van de kwaliteitscode van de opvang (K&G, ONE) met respect voor de Communautaire Decreten en Reglementen ter zake.

2.2.

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE KLANTEN Het intern reglement, dat de rechten en plichten van de klanten vastlegt, wordt aan de ouders van de ingeschreven kinderen overgemaakt en maakt deel uit van de contractuele verplichtingen tussen beide partijen. Het reglement kan kinderdagverblijven).

2.3. 2.3.1.

geraadpleegd

worden

op

www.mil.be/sociocult

(rubriek

CIJFERGEGEVENS KINDERDAGVERBLIJVEN OPENINGSJAAR 2000 2001 2001 2002 2002 2003 2003 09/2008

KWARTIER NOH MeF LEO ZEE BEAU EVERE LIEGE PEUTIE TOTAAL


BESCHIKBARE PLAATSEN 48 51 40 28 24 48 32 56 327

21.

2.3.2

THEORETISCHE BEZETTINGSGRAAD De tabel hieronder herneemt: -

het aantal aanwezige kinderen in voltijdse equivalenten op basis van het contract. Het kind is verondersteld altijd aanwezig te zijn. Er wordt geen rekening gehouden met verloven, ziektes of andere afwezigheden;

-

het percentage van de kinderen die voltijds aanwezig zijn op basis van het contract in verhouding tot de capaciteit van het kinderdagverblijf. KINDERDAGVERBLIJF

BEAUVECHAIN EVERE LEOPOLDSBURG LIÈGE MARCHE NOH * PEUTIE ZEEBRUGGE

CAPACITEIT 24 48 40 32 51 48 56 28 327

PERCENTAGE CONTRACTUELE

CONTRACTUELE AANWEZIGHEDEN 2008 23,64 43,65 35,7 23,77 33,4 35,5 24 14,9

AANWEZIGHEDEN **

2009 24,98 41,62 35,34 29,2 37,9 36,24 34,42 13,11

2008 98,00 % 91,00 % 89,00 % 74,00 % 65,00 % 74,00 % 43,00 % 53,00 %

**

2009 104,00 % 87,00 % 88,00 % 91,00 % 74,00 % 76,00 % 61,00 % 47,00 %

Berekening: totaal van de contractuele aanwezigheden voorzien voor de periode/aantal openingsdagen van het kinderdagverblijf in die periode. * Opening kinderdagverblijf te Peutie op 01.09.2008: gegevens voor 4 maanden (sept. 2008 – dec. 2008). ** Gegevens voor 4 maanden (jan. 2009-april 2009)

22.


2.3.3.

PERSONEEL



STATUTAIR PERSONEEL CONTRACTUEEL PERSONEEL BURGER DEFENSIE MILITAIR PERSONEEL

JAAR 2006 NIV A NIV B 1 0 NIV A NIV B 0 14 OFFR OOFFR 1 0 JAAR 2007 NIV A NIV B 1 0 NIV A NIV B 0 17 OFFR OOFFR 1 1 JAAR 2008 NIV A NIV B 1 0 NIV A NIV B 0 14 0 0 OFFR OOFFR 1 1

NIV C NIV D 2 1 NIV C NIV D 60 22 KPL/SLD 1 ALGEMEEN TOTAAL NIV C NIV D 2 1 NIV C NIV D 78 25 KPL/SLD 1 ALGEMEEN TOTAAL NIV C NIV D 2 1 NIV C NIV D 72 19 1 0 KPL/SLD 1 0 ALGEMEEN TOTAAL


TOTAAL 4 96 2 102 TOTAAL 4 120 3 127 TOTAAL 4 105 1 3 113

23.

2.3.4.

BUDGET

2.3.4.1.

BUDGET 2008 (in euro)

KOSTEN Algemene kosten 55 130 Materiaal / voeding 269 475 Investeringen 83 064 Personeel 3 246 348 Totaal rechtstreekse 3 654 017 kosten Onrechtstreekse 512 753 centrale kosten TOTAAL 4 166 770

2.3.4.2.

ONTVANGSTEN Toelage MLV 2 962 801 * Facturatie ouders 555 974 Andere ontvangsten 25 172

TOTAAL

3 543 947

KOSTPRIJS PER BESCHIKBARE PLAATS IN 2008 Indien de 327 theoretisch beschikbare plaatsen full-time zouden bezet zijn, kost 1 kind/jaar : € 12 742.

2.3.5.

AANWENDING MIDDELEN De middelen, zowel op gebied van gespecialiseerd personeel, als infrastructuur, als uitbating, zijn aanzienlijk en vergelijkbaar met de kostprijs van privé- en gesubsidieerde opvang in de burgersector. Nochtans is deze investering nodig om de verjongingspolitiek van het personeel van Defensie te ondersteunen, en tegelijk ook de retentie te verhogen. Bovendien is het een waarvol hulpmiddel om de attritie tegen te gaan. Een bijzondere inspanning op budgettair- en personeelsgebied werd daartoe geleverd door Defensie en de CDSCA. De 8 kinderdagverblijven van de CDSCA worden professioneel geleid en beheerd door hun verpleegsters, maatschappelijk assistenten en kinderverzorgsters. In maart 2009, waren er 311 kinderen ingeschreven op een totale capaciteit van 327, wat overeenstemt met een inschrijvingspercentage van 95 %. De contracten van deze kinderen dekken 78,5 % van de totale capaciteit van de kinderdagverblijven (deeltijdse contracten). Het reële aanwezigheidspercentage voor de maand maart 2009 bedroeg 63,5 % (verloven, ziekten, …). In 2006 werden de kinderdagverblijven van Leopoldsburg (van 28 naar 40 plaatsen) en Marche-en-Famenne (van 21 naar 51 plaatsen) uitgebreid en verhuisde het kinderdagverblijf van het Kwartier Koning Albert I (Evere-Noord, nieuwe zetel van de NAVO) naar het Kwartier Koningin Elisabeth (Evere-Zuid). In 2008 opende het achtste kinderdagverblijf zijn deuren in het Kwartier Majoor HOUSIAU (te Peutie, 56 plaatsen).

*

-

24.

e

gemoduleerde bijdrage per inkomenscategorie : voor full-timeplaats zonder aftrek voor 2 kind : van € 6,75/dag tot € 19,05/dag fiscaal attest beschikbaar


2.3.6.

ZAKENCIJFER (in euro)

Facturatie Neder-over-Heembeek Evere Marche Saint-Laurent Leopoldsburg Peutie Beauvechain Zeebrugge TOTAAL

2006 88 000 94 000 40 000 48 000 46 000

2007 92 000 114 000 64 000 73 000 86 000

45 000 46 000 407 000

65 000 45 000 539 000

2008 95 000 121 000 76 000 60 000 83 000 24 000 59 000 37 000 556 000

KINDERDAGVERBLIJVEN Om zet

12 0 88

92

94

12 1

114 95

86

80

64 40

48

46

73

45 46

83

76

65

60

59

45

37

40 0 2006 Neder-o ver-Heembeek

2.3.7.

2007

Evere

M arche

Saint-Laurent

Leo po ldsburg

2008 B eauvechain

Zeebrugge

ORGANOGRAM

Directeur

Administratieve cel

Beauvechain

Evere

Liège

Marche

NOH

Zeebrugge

Leopoldsburg

Peutie


25.

2.4.

PROJECTEN De sector van de kinderdagverblijven heeft een 'unique selling proposition': niet alleen bedraagt de gemiddelde maandfactuur minder dan de helft van die in de privésector (en is ze bovendien fiscaal aftrekbaar), maar bovendien is er de uitzonderlijke kwaliteit, de onmiddellijke nabijheid van de werkplaats en de zeer soepele regeling (50 'verlof'dagen per kind zonder facturatie). De uitbreiding van dit bij uitstek voor jonge gezinnen aantrekkelijke project is verbonden met de daartoe bestemde middelen die ter beschikking van de CDSCA gesteld worden door Defensie.

26.


3. DE VAKANTIES (DC-V) 3.1. 3.1.1.

OPDRACHT – VISIE – WAARDEN OPDRACHT Het behoort tot de taak van de sector, reizen en vakantieverblijven in België of in het buitenland aan te moedigen, te vergemakkelijken en te organiseren, onder meer door het oprichten en beheren van vakantiecentra en door het organiseren van vakantieverblijven in inrichtingen die aan derden toebehoren of door derden worden beheerd.

3.1.2.

VISIE De Directie stelt zich tot taak het behoud te verzekeren van het sociaal karakter van de verblijven in de centra in België en van de vakanties voor jongeren voor gans het personeel van Defensie en dit dankzij een subsidiëring van deze activiteiten. Anderzijds wordt een uitgebreid gamma van commerciële vakantieproducten aangeboden, waarvan het financieel evenwicht gewaarborgd is.

3.1.3.

WAARDEN De sector streeft volgende waarden na: - onderlinge solidariteit en teamgeest - open geest door internationale uitwisselingen (o.a. CLIMS-vakanties voor de jongeren) - een culturele meerwaarde voor de deelnemers - een optimale prijs/kwaliteitverhouding in het aanbod van zijn producten

3.2.

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE KLANTEN De rechten en plichten van de klanten zijn vervat in de specifieke en algemene reisvoorwaarden, opgenomen in de vakantiebrochures van de CDSCA. De brochures zijn beschikbaar op www.mil.be/sociocult.


27.

3.3.

ORGANOGRAM VAN DE DIENST Directeur DC-V

Adjunct DC-V Logistiek

Vakantiecentra

Reservatiecellen

Kreta

Famiale vakanties

Senonchamps

Jeugd / Groepen Kreta

Spa

Reisbureau

Middelkerke

Lombardsijde

Wilskerke Koksijde

28.


3.4. 3.4.1.

CIJFERGEGEVENS DOSSIERS

TYPE centra België centrum Kreta Internat. Toerisme Jongeren e.a. TOTAAL

3.4.2.

2006 dossiers 6 350 644 1 691 1 417 10 102

2007 dossiers 6 208 687 1 787 1 609 10 291

2008 dossiers 4 487 704 2 068 1 521 8 780

PERSONEEL




JAAR 2006 NIV A NIV B 1 0 NIV A NIV B 0 0 OFFR OOFFR 1 1 JAAR 2007 NIV A NIV B 1 0 NIV A NIV B 0 0 OFFR OOFFR 1 1 JAAR 2008 NIV A NIV B 1 0 NIV A NIV B 0 0 OFFR OOFFR 1 1

NIV C NIV D 7 7 NIV C NIV D 8 13 KPL/SLD 0 ALGEMEEN TOTAAL NIV C NIV D 7 7 NIV C NIV D 6 15 KPL/SLD 0 ALGEMEEN TOTAAL NIV C NIV D 7 7 NIV C NIV D 6 15 KPL/SLD 1 ALGEMEEN TOTAAL



29.

3.4.3.

ZAKENCIJFER (in euro)

Facturatie Centra België Centrum Kreta Hotels - Appartementen Jongeren - Uitwisselingen Bureau Toerisme

Renovatie eigen centra

2006 1 297 000 1 070 000 812 000 413 000 2 170 000 5 762 000

2007 1 326 000 1 152 000 893 000 428 000 2 538 000 6 337 000

2008 1 293 000 1 341 000 655 000 532 000 3 169 000 6 990 000

543 000

909 000

249 000

VAKANTIES Renovatiew erken Centra België

VAKANTIES Om zet 6 .9 9 0 6 .9 0 0 6 .7 0 0 6 .5 0 0 6 .3 0 0 6 .10 0 5 .9 0 0 5 .7 0 0 5 .5 0 0

909 1.0 0 0 6 .3 3 7

750

543

500 249

5 .7 6 2

250 0

2006

2007

2006

2008

2007

2008

VAKANTIES Om zet per Producten 3 . 16 9 2.538

3 .0 0 0 2 . 17 0

2 .0 0 0

1. 2 9 7

1. 3 2 6 1. 0 7 0

1.0 0 0

8 12

1. 15 2

1. 2 9 3 1. 3 4 1 893

4 13

428

655

532

0 2006

2007

C e nt r e s B e l gi qu e C e nt r a B e l gi ë H o t e l s - A pp a r t e m e nt s H o t e l s - A pp a r t e m e nt e n B u r e a u Tou r i sm e B u r e a u Toe r i sm e

30.

2008 C e n t r e C r è t e C e nt r um K r e t a J e un e s - Ec h a nge s J o nge r e n - U i t wi sse l i nge n


3.4.4.1.

AANWENDING MIDDELEN FAMILIALE VAKANTIES a. België a.1° In eigen beheer Opm.:

De centra in België bevinden zich op militair domein. Een nieuwe globale concessie voor de domeinen werd in 2007 getekend door alle betrokken partijen.

CENTRA

KOKSIJDE

LOMBARDSIJDE

OPENINGSPERIODE

LOGEMENTEN

3.4.4.

Stenen constructies of apt Prefab chalets Resident. caravans Campingplaatsen Totaal

Hele jaar

WILSKERKE

April – Hele jaar november

37

11

53

89

14

12

41

112

145

224

SPA

SENONCHAMPS

Hele jaar

April november

5

4 31

TOTAAL

57 27

200 26

5

35

20

173

47

456

Opmerkingen: - Mess Continental te Middelkerke: De heropening na renovatie is voorzien voor april 2010. De sluiting vanaf december 2007 verklaart zowel de daling van het globaal aantal dossiers in 2008 (PM: 1 834 dossiers in 2007) als de daling van het omzetcijfer. - Mess Quisisana te Spa: De heropening na renovatie en verbouwing tot 5 appartementen is voorzien voor juni 2009.

a.2° Onder beheer van derden Geconventioneerde producten: - Appartementen te Nieuwpoort en De Haan - Hotel te Oostduinkerke, Nieuwpoort, Houffalize - Vakantiepark Molenheide te Houthalen-Helchteren - Verhuring Motorhomes Onder "geconventioneerde producten" wordt verstaan: elk product toebehorende aan derden waarvoor de CDSCA een samenwerkingsovereenkomst afsluit. Deze producten worden na prospectie in de CDSCAVakantiebrochure opgenomen. De selectie gebeurt op basis van prijs- en commissievoorwaarden, comfortniveau, ligging.


31.

a.3° Buitenland a.3°.1. Onder beheer van derden

GECONVENTIONEERDE PRODUCTEN

APPARTEMENTEN, BUNGALOWS, RESIDENDENTIËLE

CLUBS

CARAVANS

Griekenland Frankrijk Spanje Italië Portugal Oostenrijk TOTAAL

10 5 2 1 1 19

1 2

3

De clubvakanties in Griekenland (Kavros Garden, Kreta) worden in exclusiviteit aangeboden van mei tot eind september. Het gros van de reizen wordt gerealiseerd in package formule in juni, juli, augustus en september. De reis (chartervluchten met TNT), transferten, logement en maaltijden zijn inbegrepen. De reizigers kunnen opteren voor een half pension of all-in formule. Er staan 85 kamers ter beschikking in Hotel Kavros Garden. a.3°.2. Uitwisselingen in C LIMS-verband tussen 12 landen (België, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Italië, Spanje, Portugal, Polen, Tsjechië, Bulgarije, Hongarije, Roemenië). Het Comité de Liaison Internationale des Organismes Militaires Sociaux (CLIMS) werd in 1975 opgericht. De doelstellingen zijn opgenomen in een protocolakkoord dat door alle leden ondertekend is. Een van de opdrachten van het comité is de uitwisseling van vakantieverblijven voor families en jongeren. De uitwisselingen gebeuren o.m. op basis van wederkerigheid. 3.4.4.2.

JONGERENVAKANTIES EN ACTIEVE (SPORTIEVE) VAKANTIES a. Producten onder eigen beheer, in beheer van derden of in samenwerking met derden

België * Buitenland TOTAAL

*

32.

JONGEREN 1 6 7

TAALVAKANTIES 1 1 2

Winteractiviteiten: uitsluitend te Fiesch (Zwitserland) en Orcières (Frankrijk)


ACTIEVE VAKANTIES 1 2 3

b. De CDSCA nam deel aan 4 internationale jeugdkampen: Bedrichov (Tsjechië), Berlijn (Duitsland), Drapanias Nopigia (Kreta, georganiseerd door CDSCA) en het IYCC te Grenoble (Frankrijk). c. International Youth Clims Camp (IYCC): Aan het internationaal jeugdkamp participeren jongeren uit de 12 Clims-landen. Het jeugdkamp waaraan ca 250 jongeren en begeleiders deelnemen, wordt ieder jaar in een ander deelnemend land georganiseerd. Het organiserende land staat in voor de gehele logistieke operatie en wordt in deze taak bijgestaan door een overkoepelend comité onder toezicht van de CLIMS-voorzitter. Het jeugdkamp greep o.m. plaats in: ° 1996: België ° 2002: Noorwegen ° 2003: VSA ° 2004: Duitsland ° 2006: Hongarije ° 2007: Bulgarije ° 2008: Frankrijk 3.4.4.3.

INTERNATIONAAL TOERISME Het reisagentschap van de CDSCA verzorgt reservaties bij ca 92 Belgische touroperators en geeft een ristorno van 5 % voor de meeste producten (zie ook 3.4.4.5.) De dienst heeft een licentie (Nr A 5118) met machtiging voor reisbemiddeling en reisorganisatie en een licentie (CDV/OCA NR 39.591) voor verkoop van verzekeringsproducten.

3.4.4.4.

GROEPSREIZEN Het aanbod varieert van jaar tot jaar waarbij getracht wordt een evenwicht te vinden tussen de prijs/kwaliteit verhouding, de bestemming en de financiële impact ervan, de culturele of louter toeristische inhoud. In 2008 werden volgende producten aangeboden: ° Seine cruise ° Kreta en Santorini ° Portugal (in samenwerking met de sociale diensten van het Portugese leger) ° St Petersburg ° USA: volledig in eigen organisatie, voor jongeren en volwassenen


33.

3.4.4.5.

INTERVENTIES In 2008 intervenieerde de CDSCA in de verblijfsprijzen via: - een korting van 2,5 % op reservaties ingediend tussen 01 november 2007 en 29 februari 2008 - correcties op de verblijfsprijs die tot 30 % kunnen bedragen (spaaractie).

3.4.5.

STATISTIEKEN AANTAL GEREALISEERDE RESERVATIES

Koksijde Lombardsijde Senonchamps Spa Mess Continental Reiskantoor Kreta Overige TOTAAL

2007

2008

1 666 1 311 295 851 1 835 1 787 687 1 859 10 291

1 728 1 273 271 1 001 2 068 704 1 735 8 780

VERSCHIL +62 -38 -24 +150 -1 835 +281 +17 -124 -1 511

VERDELING PER TAALROL N Omzetcijfer

F Omzetcijfer 59,5 %

40,5 %

Dossiers 5 334

3.5.

Dossiers 60,75 %

3 446

39,25 %

UITBREIDING VAN DE INTERNATIONALE UITWISSELINGEN In het verleden bleven de uitwisselingen grotendeels beperkt tot individuele familieuitwisselingen. Sedert 2006 zijn er nieuwe akkoorden afgesloten met diverse partners om samen te werken: ° op individuele basis: dit betreft uitsluitend de uitwisseling van gezinnen op basis van contingenten die op voorhand onderhandeld worden ° in groepsverband: in dit geval kunnen zowel famil ies als jongeren zich inschrijven voor groepsreizen met recreatieve of culturele inslag. Dit sluit tevens aan op de culturele opdracht van de CDSCA en verklaart dus mee de keuze voor groepsreizen met bepaalde bestemmingen zoals Bulgarije, Spanje en Portugal. Er zijn eveneens gesprekken aan de gang met Spanje (Andalousië), Polen en Roemenië voor de programmering 2009 ev. De jongerenuitwisselingen met Frankrijk en Duitsland werden geïntensifieerd en inmiddels uitgebreid tot Tsjechië. In 2009 zal Griekenland vermoedelijk toetreden tot de CLIMS.

34.


4. DE WELFARE (DS-F) 4.1. 4.1.1.

OPDRACHT – VISIE – WAARDEN OPDRACHT Het is de opdracht van de sector om diverse vormen van steun (voornamelijk op materieel gebied) te verlenen aan de Eenheden in operaties en op oefening, evenals aan de Eenheden in België en aan erkende verenigingen binnen het kader van Defensie.

4.1.2.

VISIE De Directie Welfare wenst, in samenwerking met de betrokken diensten van Defensie (ACOS WB, ACOS O&T, DGHR) op blijvende basis een bijdrage te leveren op het gebied van de culturele en ontspanningsdomeinen die de goede werking van Eenheden in Ops en in België kunnen bevorderen. Dankzij de materiële middelen en de expertise die haar ter beschikking staan, heeft zij een unieke positie in deze materie verworven.

4.1.3.

WAARDEN - De directie wenst permanent en binnen de kortste termijn, ontspannings- en sportmateriaal voor de Eenheden in Ops, op oefening of in België (eenheidsfeesten, familiebijeenkomsten, open doors, enz.) ter beschikking te stellen. - Zij levert hulp en expertise bij het organiseren van opvang voor kinderen (ouder dan 3 jaar) van personeelsleden van Defensie gedurende de schoolvakanties, door het verlenen van subsidies of door het leveren van animatiemateriaal, op vraag van de organiserende Eenheden. - Zij verleent financiële hulp aan de erkende verenigingen van Defensie voor specifieke en uitzonderlijke acties. - Het principe van inventarisatie en recuperatie van het materiaal ligt aan de basis van een objectieve dienstverlening aan alle Eenheden en Diensten van Defensie.

4.2.

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE KLANTEN De rechten en plichten van de gebruikers liggen vast in de catalogus 'CDSCA W ELFARE – Uitlening Materiaal' die kan geraadpleegd worden op www.mil.be/sociocult of aangevraagd bij de Directie Welfare.


35.

4.3.

ORGANOGRAM VAN DE DIRECTIE

Directeur DS-F Welfare

Adjunct DS-F Welfare

Beheerder der dossiers

Administratief medewerker

4.4. 4.4.1.

Technisch medewerker (Depot Peutie)

CIJFERGEGEVENS PERSONEEL

JAAR 2006 2007 2008

4.4.2.

Logistiek medewerker (Depot Peutie)

STATUTAIR PERSONEEL NIV B NIV C 0 2 0 2 0 2

NIV A 1 1 1

NIV D 2 2 2

TOTAAL 5 5 5

AANKOOP MATERIEEL (in euro)

Materieel

2006

2007

2008

72 000

43 000

45 000

WELFARE Materiaalaankopen 80

72

60 43

45

2007

2008

40 20 0 2006

36.


4.4.3.

AANWENDING MIDDELEN Het budget van de sector Welfare wordt grotendeels besteed aan het aankopen van materiaal, bestemd voor uitleningen aan de Eenheden van Defensie in Ops en in België. Zo worden o.a. alle Belgische deelnames in operaties voorzien van ontspanningsmateriaal , voornamelijk DVD-toestellen, DVD's, gezelschapsspellen, kickers, pingpongtafels, klein sport- en ontspanningsmateriaal, boeken en stripverhalen. Een deel van het budget wordt gebruikt voor (financiële) steun bij de organisatie van buitenschoolse kinderopvang, tijdens de schoolvakanties, door Eenheden, op hun verzoek. Sedert 5 jaar is de dienst ook betrokken bij de organisatie van de Nationale InfoFamiliedag. Rekening wordt gehouden met de maatschappelijke evolutie terzake en de vragen en suggesties vanuit de Eenheden.

4.4.4. 4.4.4.1.

STATISTIEKEN UITLENINGEN WELFARE OPS 2006 34

Aantal verzendingen

2007 24

2008 35

In 2008 werden 35 verzendingen/uitleningen van materieel voor vredesopdrachten voor een totale waarde van € 63 000 uitgevoerd. Afghanistan : 11 Afrika : 6 Kosovo : 7 Libanon : 7 Marine : 4 4.4.4.2.

UITLENINGEN EENHEDEN BELGIË

Aantal dossiers Uitleenvolume/items

2006 125 418

2007 156 626

2008 146 596

Voorgesteld materieel in uitlening voor Info-Familiedagen of festiviteiten van de Eenheden in België: springkastelen, alsook 27 verschillende mogelijkheden van animatiematerieel. In 2008 werden 596 uitleningen verricht ten voordele van de Eenheden in België., als volgt: ° 145 uitleningen springkastelen ° 451 uitleningen Volksspelen – Animatiekoffers – A nimatiematerieel. 60 % van de aanvragen komen uit Vlaanderen, 34 % uit Wallonië, 6 % uit Brussel (+ Eurokorps/NATO).


37.

4.4.4.3.

HULP EENHEDEN OF VERENIGINGEN Steun aan de organisatie van Openluchtcentra: opvang van kinderen ouder dan 3 jaar tijdens de zomervakantie (partnership met de plaatselijke overheden): uitlenen van materieel en subsidiëring, voor een totaal bedrag van € 1 722.

4.4.4.4.

NATIONALE FAMILIE-INFODAG PEUTIE Medewerking aan de organisatie van de NIFD van 13.12.08 te Peutie (budget: € 5 000).

4.4.5.

PROJECTEN Het uitleenaanbod aan de Eenheden in Ops werd uitgebreid (ter beschikkingstelling van recente boeken: ontspannings- en actuele lectuur). Gelet op het succes van de animatiekoffers (uitleningen aan Eenheden in België), werd een prospectie opgestart om het aanbod van dit type van materieel veelzijdiger te maken.

38.


TITEL III - NIET-GESUBSIDIEERDE SOCIALE BENEFITS 1. DE HUISVESTING MET SOCIAAL KARAKTER (DI-L) 1.1. 1.1.1.

OPDRACHT – VISIE – WAARDEN OPDRACHT De sector voorziet in de specifieke behoeften van de gerechtigden inzake huisvesting, onder meer door het verhuren van woningen, het onderhoud van het woningenpark door renovatie, het bouwen en het aankopen van woningen.

1.1.2.

VISIE De sector wenst een optimale kwantitatieve en kwalitatieve sociale huisvesting te verzekeren voor zijn begunstigden door in te spelen op de behoeften in functie van de evoluerende maatschappelijke context. Daartoe wenst hij de onderhouds- en vernieuwingswerken te optimaliseren, woningen en terreinen zonder nut voor de gerechtigden te verkopen, en nieuwbouwprojecten te voorzien daar waar nodig geacht door de autoriteiten.

1.1.3.

WAARDEN De sector wenst een correcte behandeling, met oog voor de gelijkwaardigheid van elke klant. De integriteit van en het respect voor elke huurder staat centraal in een klantvriendelijk beleid. Een snelle en afdoende oplossing op maat van de aanvrager is de maatstaf.

1.2.

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE KLANTEN De rechten en plichten van de klanten zijn vervat in het 'Reglement van Toekenning', evenals in het 'Huurreglement', toegevoegd aan het huurcontract. Beide teksten zijn beschikbaar op www.mil.be/sociocult.

1.3.

ORGANOGRAM VAN DE DIENST

DGC

Directie Sector Huisvesting

Toekenning van de Woningen

Beheer van de Woningen


39.

1.4. 1.4.1.

CIJFERGEGEVENS PERSONEEL JAAR 2006 NIV A NIV B 1 0 NIV A NIV B 0 0

STATUTAIR PERSONEEL CONTRACTUEEL PERSONEEL

JAAR 2007 NIV A NIV B 1 0 NIV A NIV B 0 0


CONTRACTUEEL PERSONEEL

1.4.2.

8 1 9 TOTAAL

NIV C NIV D 4 5 NIV C NIV D 0 1 ALGEMEEN TOTAAL

JAAR 2008 NIV A NIV B 1 0 NIV A NIV B 0 0

STATUTAIR PERSONEEL

TOTAAL


10 1 11 TOTAAL


10 1 11

BUDGET - AANWENDING MIDDELEN (in euro)

2006 13 499 000 5 872 000 4 087 000

Huren Renovatie Verkopen

2007 13 554 000 6 367 000 8 977 000

HUISVESTING Huren 13 .9 0 0 13 .4 9 9

6 780 000 1 395 000

6 .7 8 0

7 .0 0 0 6 .3 6 7

6 .5 0 0

13 .5 5 4

6 .0 0 0

13 .3 5 0

5 .8 7 2

5 .5 0 0

13 .10 0

5 .0 0 0

12 .8 5 0

4 .5 0 0 4 .0 0 0

12 .6 0 0 2006

40.

13 900 000

HUISVESTING Renovatie

13 .8 5 0 13 .6 0 0

2008

2007

2008


2006

2007

2008

1.4.4. 1.4.4.1.

STATISTIEKEN HUURDERS PER GRAAD/CATEGORIE MIL CAT 999 888 888 888 888 888 888 468 468 466 464 464 463 461 461 348 348 348 347 345 345 344 344 342 342 341 341 340 227 225 222 221 114 112 111 005

GRAAD AUM CDN CIV PEN SDN VVE MAT SDT 1SD 1MT CPL CLC 1CC KMC 2MR AXP SGT 1SG 1SC MTC 1MR 1SM 1MC ADJ 1MP ADC AJM SLT ALT CPN CDT MAJ LCL COL BGD

OMSCHRIJVING Onbekend Almoezenier Contr. MLV Niet-rechthebbend burger Gepensioneerde Stat. MLV Weduwe(naar) Matroos Soldaat Eerste Soldaat Eerste Matroos Korporaal Korporaal-chef Eerste-korporaal-chef Kwartiermeester-chef Tweede Meester Hulpagent van de politie Sergeant Eerste Sergeant Eerste Sergeant-chef Meester-chef Eerste Meester Eerste Sergeant-majoor Eerste Meester-chef Adjudant Oppermeester Adjudant-chef Adjudant-majoor Onderluitenant Luitenant Kapitein Kapitein-commandant Majoor Luitenant-kolonel Kolonel Brigadegeneraal

AANTAL

TOTAAL


12 1 40 120 510 49 183 1 38 130 3 167 393 576 1 3 1 86 150 48 1 1 155 2 309 1 67 15 13 14 13 37 10 6 1 2 3 159

% 0,38 0,03 1,27 3,80 16,14 1,55 5,79 0,03 1,20 4,12 0,09 5,29 12,44 18,23 0,03 0,09 0,03 2,72 4,75 1,52 0,03 0,03 4,91 0,06 9,78 0,03 2,12 0,47 0,41 0,44 0,41 1,17 0,32 0,19 0,03 0,06 100

41.

SYNTHESE MIL CAT 9 8 4 3 2 1 0

OMSCHRIJVING Onbekend Andere Vrijwilligers Onderofficieren Lagere officieren Hogere officieren Algemene officieren TOTAAL

1.4.4.2.

Arendonk Leopoldsburg Brasschaat NOH

APPARTEMENT 2 SLAAPKAMERS 246,32

APPARTEMENT 4 SLAAPKAMERS

KLEINE WONING 3 SLAAPKAMERS

GROTE WONING 4 SLAAPKAMERS

240,00 508,04 612,74

STATISTIEKEN 04/2009 AANTAL LOGEMENTEN Huizen Appartementen Afzonderlijke garages

2 835 448 657

BEZETTINGSGRAAD Vrij Huizen Appartementen Afzonderlijke garages Onbewoonbaar In vooropzeg Vooropzeg CDSCA Vooropzeg huurder Vooropzeg Vrederechter Uitgedreven

42.

% 0,38 28,58 41,44 26,56 2,44 0,54 0,06 100

MINIMUM- EN MAXIMUMHUUR – BASIS 2008

PLAATS

1.4.4.3.

AANTAL 12 903 1 309 839 77 17 2 3 159

120 102 18 70 4 0 41 25 8 0


3 283 86,35 % 13,65 % 96,34 % 3,66 %

(in euro)

HUURGELDEN EN LASTEN BIJ 100 % BEZETTING Basishuur logement 1 230 687,30 Lasten logementen 49 331,90 Basishuur garages 14 158,35 Gemiddelde maandelijkse basishuurrpijs van de logementen Totaal verlies t.g.v. leegstand

374,87 65 053,03

Contracten van dit jaar

137

AANTAL HUURDERS Huizen Appartementen Franstaligen Nederlandstaligen Aantal kinderen F Aantal kinderen N Met domiciliëringsrekening Zonder domiciliëringsrekening

3 160

HUURWAARBORGEN Franstaligen Nederlandstaligen

2 730 430 1 798 1 362 3 272 2 240 2 967 193 892 753,22 646 208,52

GEFACTUREEERD Franstaligen Nederlandstaligen Domiciliëring Domiciliëring geweigerd Basishuurprijs Enkel logement Afzonderlijke garages Huurlasten Eenmalige kosten

742 282,06 514 649,89 1 156 873,65 0 1 181 222,19 1 168 887,92 12 334,27 47 902,33 9 807,43

HUURSCHULD 04/2009

1.4.4.4.

1 294 177,55

56,9 % 43,1 % 59,36 % 40,64 % 93,89 % 6,11 % 1 538 961,74 58,01 % 41,99 % 1 238 931,95 58,46 % 41,54 % 93,38 % 0%

262 035,91

DIVERSEN 1. Het immobiliënpark bestaat uit: -

2 835 woningen 448 appartementen 657 afzonderlijke garages

2. Gebouwen, in goede staat, verdeeld over eigen terreinen en over in concessie gegeven gronden behorend tot het Militair domein. 3. De bezettingsgraad is nooit minder dan 96 % en schommelt actueel rond 98 %. 4. Stabiel, en financieel betrouwbaar, cliënteel: jaarinkomsten 2008 = € 13 899 661 / lopende schuld € 272 586 ( = 2%)


43.

5. 10 Administratieve personeelsleden, bijgestaan door 32 deeltijdse plaatselijke beheerders (= equivalent 6 VTE). Hierdoor is een gedecentraliseerd beheer mogelijk. 1.5.

PROJECTEN De verkoop van onroerend goed zonder nut voor de gerechtigden heeft de nodige middelen vrijgemaakt om, zonder hypothecaire belasting, 126 nieuwe woningen te bouwen op die plaatsen waar er nieuwe of bijkomende behoeften bestaan. De in 2007 aangevangen bouwprojecten worden in de periode 2008-2010 afgewerkt. De dienst is in 2008 begonnen met de inscanning van alle dossiers, in de context van een algemene administratieve vereenvoudiging. Een nieuw reglement van toekenning werd uitgewerkt en wordt vanaf april 2009 van toepassing voor de nieuwe huurders.

44.


2. SOCIO-COMMERCIËLE LEVERINGEN AAN DE EENHEDEN IN OPERATIES EN OP OEFENING (DC-M) 2.1. 2.1.1.

OPDRACHT – VISIE – WAARDEN OPDRACHT De sector heeft tot opdracht verkoopspunten en kantines bij de Eenheden in operaties of op oefening op te richten en te beheren. Hij staat in voor het verzekeren van diensten inzake belastingvrijstelling te behoeve van de in het buitenland gestationeerde Belgische Eenheden en Detachementen. Bovendien stelt hij levensmiddelen en andere producten ter beschikking voor de militaire huishoudingen en messes, evenals kantines en gelijkaardige inrichtingen welke door de Krijgsmacht of de Administratieve Dienst met Autonome Boekhouding (ADAB) worden beheerd.

2.1.2.

VISIE De sector wenst een gamma van goederen en diensten tegen sociale bodemprijzen aan te bieden aan de Eenheden en Diensten in operatie, op oefening of bij internationale hoofdkwartieren in het buitenland. Hij waarborgt de belastingvrijstelling van deze leveringen.

2.1.3.

WAARDEN De sector stelt zijn commerciële kennis ten dienste van zijn cliënteel, op basis van klantgerichtheid en onmiddellijke levering in functie van de transportmogelijkheden van Defensie. Hij geeft bijkomende steun bij de organisatie van feesten en plechtigheden bij de Belgische detachementen in operatiezone.


45.

2.2. 2.2.1.

CIJFERGEGEVENS PERSONEEL




2.2.2.

JAAR 2006 NIV A NIV B 0 1 NIV A NIV B 0 0 JAAR 2007 NIV A NIV B 0 2 NIV A NIV B 0 0 JAAR 2008 NIV A NIV B 0 2 NIV A NIV B 0 0

NIV C NIV D 1 3 NIV C NIV D 0 2 ALGEMEEN TOTAAL NIV C NIV D 1 3 NIV C NIV D 0 2 ALGEMEEN TOTAAL NIV C NIV D 1 3 NIV C NIV D 0 2 ALGEMEEN TOTAAL

TOTAAL 5 2 7 TOTAAL 6 2 8 TOTAAL 6 2 8

BUDGET (in euro)

Facturatie type goederen

2007

2008

Goederen

658 000

839 000

1 020 000

Benzinebons

276 000

209 000

206 000

Niet aangenomen Huizen

252 000

159 000

212 000

1 186 000

1 207 000

1 439 000

2006

2007

2008

TOTAAL Facturatie klanten Operaties

553 000

768 000

949 000

HQ Duitsland

633 000

439 000

490 000

1 186 000

1 207 000

1 439 000

TOTAAL

46.

2006


COMMERCIAL COMMERCIEEL - COMMERCIEEL Chiffre d'affaires Om zet - Om zet par client per klant / per klant 949

1.0 0 0 800 600 400 200 0

633

839

1.0 2 0

6 58

800

2 76

400

2 52

2 0 6 2 12

2 0 9 159

0 2007

Opér at ions Oper at ies

2.2.3.1.

490

439

2006

2.2.3.

1.2 0 0

768 553

COMMERCIAL COMMERCIEEL - COMMERCIEEL Chiffre d'affaires Om zet - Om zet par produits per producten / per producten

2008

2006

2007

2008

Marchandises Goeder en Bons car bur ant Benzinebons

HQ Allemagne HQ Duist land

Maisons non agr éées Niet aangenomen Huizen

STATISTIEKEN LEVERINGEN AAN OPS/FTX/HQ (in euro)

2006

2007

2008

Air HQ Ramstein

80 595

66 266

64 605

Land HQ Heidelberg

41 362

75 062

72 342

Besu Kalkar

29 433

32 841

36 355

NAEWF Geilenkirchen

63 928

72 424

79 520

6 259

6 328

9 209

89 590

73 339

76 942

139 581

198 282

225 864

HEADQUARTERS DUITSLAND

JMSLN Keulen HUMANITAIRE MISSIES Belukos Kosovo ISAF Afganistan - Kaboel

27 024

ISAF Afganistan – Kandahar (F16) Althea / Pristina – Balkan

18 156

20 282

0

Kalemie – Kinshasa R.D.C.

17 695

20 282

77 900

Belufil Libanon

40 705

136 128

206 518

297

63

2 782

36 526

5 190

2 485

Eenheden op oefening in buitenland

151 430

136 712

119 235

TOTAAL

715 557

857 873

711 726

Welfare Terugzending firma

BENZINEBONS

2006

2007

2008

Heidelberg

39 164

100 291

87 999

Ramstein

63 755

57 344

53 734

Geilenkirchen

4 975

7 982

16 678

Mullheim

8 464

10 950

11 020

5 551

19 987

Kalkar Köln

7 779

6 052

7 148

Individuele klanten

3 259

7 031

5 022

127 396

195 201

201 588

TOTAAL


47.

TITEL IV - CENTRALE ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE DIENSTEN (SUB) 1. INLEIDENDE BESCHOUWING De Centrale administratieve en logistieke diensten hebben tot taak de operationele sectoren van de nodige middelen te voorzien om hun opdracht permanent en kwaliteitsvol te laten uitvoeren. Als parastatale overheidsdienst (POD) van het type B, beschikt de CDSCA over de nodige steunelementen om ervoor te zogen dat hij zijn taak op een onafhankelijke basis kan uitvoeren. De financiële kost van de centrale steundiensten wordt gedeeltelijk herverdeeld over de verschillende operationele diensten in functie van de aan hen geleverde diensten.

48.


2. HUMAN RESOURCES (DS-H) 2.1.

ORGANOGRAM CDSCA


49.

2.2.

HET PERSONEELSBESTAND VAN DE CDSCA OP 01.01.2009 BURGERS Niv A Niv B Niv C Niv D TOTAAL

STATUTAIREN 24 36 52 39 151

CONTRACTUELEN 3 26 85 35 149

TOTAAL 27 62 137 74 300

TER BESCHIKKING Officier Onderofficier KPL/SLD Burger Niv B Burger Niv C TOTAAL

MILITAIREN 9 10 11

BURGERS

TOTAAL 9 10 11 1 1 32 332

1 1 2

30

ALGEMEEN TOTAAL

2.3.

PERSONEELSBEWEGING STATUTAIR PERSONEEL NIV A IN 1

NIV B OUT 3

IN 2

NIV C OUT 1

IN 6

NIV D OUT 1

IN 0

OUT 3

CONTRACTUEEL PERSONEEL

NIV A IN 0

NIV B OUT 1

IN 6

NIV C OUT 7

IN 29

NIV D OUT 15

IN 7

OUT 3

SEIZOENSARBEIDERS NIV A IN 0

50.

NIV B OUT 0

IN 1

NIV C OUT 0

IN 5


NIV D OUT 5

IN 11

OUT 12

3. BEGROTING EN FINANCIËN (DC-F) 3.1.

BEGROTING EN EXPLOITATIE (in euro)

ONTVANGSTEN Toelagen Werking Patrimonale verkopen Totaal

2006 7 225 000 22 674 000 4 093 000 33 992 000

UITGAVEN Personeel Werking Leningen Investeringen Totaal Budgettair resultaat Exploitatieresultaat

3.2.

2007

2008

7 757 000 22 771 000 9 047 000 39 575 000

2006

6 830 000 24 369 000 1 882 000 33 080 000

2007

11 763 000 14 280 000 3 176 000 1 468 000 30 686 000 3 305 000 495 000

2008

11 820 000 16 522 000 3 277 000 1 972 000 33 591 000 5 984 000 31 000

13 492 000 18 028 000 2 791 000 3 402 000 37 713 000 -4 633 000 -2 045 000

ONTVANGSTEN (in duizenden euro) BEGROTING Ontvangsten 2 8 .0 0 0 2 2 .6 74

2 2 .771

VAC

SU B F B S

2 4 .3 6 9 CRE

2 1.0 0 0

LO G SSD

14 .0 0 0 7. 2 2 5

7 .0 0 0

7.757

9 .0 4 7

QV 6 .8 3 0

4 .0 9 3 SUB SI DE S T OE LA GE N

1.8 8 2 FONCT I ONNE M E NT WE RK I NG

0 2006

2007

2008


V E N T E S P A T RI M ON I A LE S P A T RI M ONI A LE V E RK OP E N

51.

3.3.

UITGAVEN (in duizenden euro)

BEGROTING Uitgaven 2 0 .0 0 0 16 .0 0 0

4 .0 0 0

SSD

3 .176 1. 4 6 8

2 . 79 1 3 .4 0 2

3 . 2 77 1. 9 72

QV

P E RSONNE L P E RSONNE E L FONCT I ONNE M E NT WE RK I NG

0

E M P RUNT S LE NI NGE N

2006

3.4.

LO G

CRE

13 . 4 9 2

11. 8 2 0

12 .0 0 0 8 .0 0 0

FBS

18 . 0 2 8

16 . 52 2 14 . 2 8 0 11. 76 3

SU B VAC

2007

2008

I NV E ST I SSE M E NT S INV E ST E RINGE N

ONTVANGSTEN / UITGAVEN PER SECTOR (in euro)

ONTVANGSTEN SUB Commercieel LOG Welfare SSD CRE VAC TOTAAL UITGAVEN SUB Commercieel LOG Welfare SSD CRE VAC TOTAAL

52.

2006 1 298 000 1 314 000 17 750 000 170 000 3 335 000 3 483 000 6 642 000 33 992 000 2006 1 941 000 1 849 000 12 378 000 372 000 3 337 000 3 483 000 7 326 000 30 686 000


2007 967 000 1 257 000 22 695 000 93 000 4 002 000 3 808 000 6 753 000 39 575 000 2007 1 834 000 1 547 000 13 850 000 394 000 4 002 000 3 808 000 8 057 000 33 491 000

2008 1 084 000 1 354 000 16 092 000 16 000 4 188 000 3 223 000 7 122 000 33 080 000 2008 2 763 000 1 610 000 14 168 000 336 000 4 188 000 4 724 000 9 925 000 37 713 000

4. DIENST WERKEN (DI-W) 4.1.

WERKING De Dienst Werken heeft tot specifieke opdracht de nodige onderhouds- en investeringswerken aan de gebouwen van de CDSCA uit te voeren. Hij maakt daartoe gebruik van o.a. een lokaal netwerk van beheerders. De dienst treedt op in de gunningsprocedures aan burgerfirma's, bij aanvragen tot concessies en verwervingen, bij het opstarten en opvolgen van bouwwerven, en bij het behandelen van geschillen en schadegevallen. De Dienst beheert 3 257 woningen (2 810 huizen en 447 appartementen), verdeeld over 67 complexen in gans België. Hij doet eveneens het infrastructuurbeheer van de 4 vakantiecentra te Koksijde, Lombardsijde, Spa en Senonchamps.

4.2.

PERSONEEL




4.3.




ORGANIGRAM Diensthoofd

Administratie

Technische cel

Beheer (32 beheerders)


53.

4.4.

INDELING TYPES OVERHEIDSOPDRACHTEN BEDRAG <

€ 5 500 € 5 500 € 22 000 > € 67 000

4.5.

-

€ 22 000 € 67 000

AANTAL 2 000 75 100 15

ADMINISTRATIEF BUDGET 2008 (in euro)

ONDERHOUD Contracten Beheerders Omgeving + Huurders Verwarming Totaal

2 965 000 980 000 180 000 900 000 5 025 000 INVESTERINGEN

Bestaande woningen Nieuwe woningen Totaal

4.6. 4.6.1.

962 500 421 500 1 384 000

IN / OUT WONINGEN VERKOPEN* Totaal voorziene verkopen te Gavere – Brasschaat – Vielsalm – Arlon: 116

2005 2006 2007 2008 TOTAAL

4.6.2.

UITGEVOERDE VERKOPEN 5 (Arlon + Gavere) 44 (Arlon + Vielsalm) 29 (Brasschaat + Vielsalm + Gavere) 24 (Bovigny – Vielsalm) 102

OVERNAMES (VANAF 2008) De overnames betreffen woningen die door DGMR afgestoten worden er eventueel door de CDSCA, in het kader van zijn huisvestingspolitiek, kunnen verhuurd worden na de nodige werken uitgevoerd te hebben. Van de Belgian Pipeline Organisation (BPO) worden 19 woningen overgenomen en van de Regionale Centra Infrastructuur (RCI) 75.

*

54.

De verkopen worden enkel uitgevoerd in het kader van het verdwijnen van militaire inplantingen en de staat van de woningen die een verkoop noodzakelijk maakt.


4.6.3.

NIEUWE BOUWPROJECTEN (VANAF 2008) Aye Belgrade Bourdon Evere Leopoldsburg Neder-Over-Heembeek Piétrebais TOTAAL

4.6.4.

10 10 10 40 25 20 10 125

BOUWWERVEN IN 2008 BEGIN VAN DE WERKEN

1. 2.

AANNEMER MEURICE SA 6638 Grand-Halleux IN.RE.BO BVBA 3012 Wilsele

AYE 10 logementen LEOPOLDSBURG 5 logementen SPA Vakantiecentrum Renovatie Villa Quisisana LOT 1

19.03.2008

SCHWANEN SA 4890 Thimister

LOT 2

02.02.2009

G&Y LIEGOIS SA 4651 Battice

15.09.2008 15.09.2008

3.


55.

5. JURIDISCHE DIENST – GESCHILLENDIENST (DC-R/DC-J) 5.1.

JURIDISCHE DIENST (DC-R) De juridische dienst heeft tot taak de Administratie te helpen door het geven van juridische informatie en adviezen in het algemeen, en haar te adviseren in rechtszaken in het bijzonder. De dienst beheert eveneens de cel overheidsopdrachten. In deze heeft hij toetsingsrecht en controleert hij de waarde van de rechtshandelingen en procedurestukken. Hij controleert de correcte opvolging van de terzake geldende procedures.

5.2.

GESCHILLENDIENST (DC-J) In het algemeen kan gesteld worden dat er een constante is in het aantal geschillendossiers. De categorie van slechte betalers neemt niet af, ondanks het bestaan van een pre-geschillendienst die, samen met de Sociale Dienst, kan zorgen voor afbetaalschema's. Het aantal dossiers is evenredig verdeeld over N en F. De dienst doet beroep op 4 advocaten onder contract.

5.2.1.

PERSONEEL




56.





5.2.2.

STATISTIEKEN (in euro)

TYPE Huurders (IN) Huurders (OUT) Winkels (ex-BSD) Vakanties Crèches (IN) Crèches (OUT) Cheques Diversen SSD Totaal

AANTAL DOSSIERS 113 301 302 59 13 8 7 27 31 861


TOTAAL BEDRAG 48 406 1 050 661 969 284 25 520 971 3 139 12 805 477 965 25 775 2 614 526

57.

6. DIRECTIE LOGISTIEK (DC-L) 6.1.

WERKING De Directie Logistiek is verantwoordelijk voor het beheer van: - het centraal secretariaat - de vertaaldienst - de aankoopdienst - de dienst lay-out - de werkliedenploeg - de chauffeurs De dienst beschikt daartoe over gespecialiseerd personeel. Hij staat de algemene Directie bij voor het dagelijks beheer van de CDSCA.

6.2.

PERSONEEL




58.

JAAR 2006 NIV A NIV B 2 1 NIV A NIV B 0 0 OFFR OOFFR 0 1 JAAR 2007 NIV A NIV B 1 1 NIV A NIV B 0 0 OFFR OOFFR 0 1 JAAR 2008 NIV A NIV B 0 2 NIV A NIV B OFFR

OOFFR

NIV C NIV D 4 8 NIV C NIV D 0 1 KPL/SLD 1 ALGEMEEN TOTAAL NIV C NIV D 5 8 NIV C NIV D 0 1 KPL/SLD 1 ALGEMEEN TOTAAL NIV C 5 NIV C

NIV D 9 NIV D 1

KPL/SLD 1 ALGEMEEN TOTAAL



7. DE INFORMATICADIENST (DI-I) 7.1.

OPDRACHTEN Via de militaire netwerken, het CDSCA-netwerk ter beschikking te stellen van alle binnen- en buitendiensten van de CDSCA. De dienst stelt daartoe de nodige soft- en hardware ter beschikking en zorgt voor de permanente bruikbaarheid ervan in de beste mogelijke veiligheidscontext.

7.2. 7.2.1.

WERKING HARDWARE 250 PC's, 70 laptops, 10 servers.

7.2.2.

SOFTWARE Naast aangekochte programma's doet de dienst een eigen programmering en werkt hij programma's op maat uit van de verschillende en vaak zeer uiteenlopende diensten van de CDSCA. Zowel voor de aangekochte als de aangemaakte programma's zorgt de dienst voor de implementatie, het functioneren, de back-ups en de upgrading van deze programma's.

7.3.

PERSONEEL De dienst bestaat uit een diensthoofd en 5 medewerkers.

7.4. 7.4.1.

PROJECTEN 2008 PROGRAMMERING

DS-C DC-V DI-W DS-H DC-J DI-L DC-F DC-L

DI-I

DS-S

Afronding codering van de aanwezigheden Listing Klant en Listing Statistiek Uniformisering klantensignalistiek Beschikbaarheid per woning in de centra Programmering van de procedure van voorverbintenissen Automatische samenstelling van de bestanden Pdata en Goniva Voorbereiding van een toekomstig programma Afronding wijziging interestberekening Listing Huurders, Einde huurcontract en einde Huuraanhangsel Voorbereiding migratie Expert/M+ en aanpassing programma INTER Wijziging structuur van de ISABEL-bestanden Analyse van een toepassing voor de Aankoopdienst (Verbintenis en opvolging van de facturen) Aanpassen programma's aan de nieuwe DFS-structuur: ocasccdsca.intra Aanpassen programma's aan SQL 2005 Ontwikkelen van een leesmodule identiteitskaart, te integreren in toekomstige programma's Integratie van adresboek CDSCA in adresboek Defensie als contact Integratie adresboek Defensie in adresboek CDSCA als contact Wijziging standaarddocumenten in de toepassingen "Admin" en "AT"


59.

7.4.2.

SERVERS EN SYSTEEM - Virtualiseren van al onze servers op drie fysische servers. - Aankopen en opstellen van twee SAN. - Migratie van de Ms Exchange 5.5 naar Ms Exchange 2003. - Migratie van Proxy NT4.0 naar ISA 2006. - Opstellen van een server System Center Essential 2007. - Opstellen van een server Windows Update Services 3.0. - 0pstellen van een testserver voor ExpertM+. - Opstellen van een testserver SQL 2005. - Opstellen van een DFS-structuur: \\ocasccdsca.intra - Opstellen procedure en documentatie: gebruiker toevoegen, gebruikertype, groep toevoegen, DFS-structuur, FTP-structuur, gestandardiseerde configuratie van de INFOTEC, … - Onderhandelen met DGMR voor de opening van de Firewall voor sommige transacties: DMFA, Goniva, Nationaal Register, OWA.

60.


8. DE INTERNE AUDIT (DE-A) De cel Interne Audit hangt rechtstreeks af van de Administrateur-generaal. Het aantal audits bedroeg respectievelijk in 2005: 17, in 2006: 23, in 2007: 24; in 2008: 4. Ze betroffen alle sectoren, zowel operationele- als steundiensten van de CDSCA. De cel Interne Audit bestaat uit 1 Auditeur en 1 administratief medewerker.

9. DE BEMIDDELAAR (BEMED) De Bemiddelaar van de CDSCA werd in 2008 7 maal gecontacteerd door klanten, waarvan 4 tot een afgehandeld dossier hebben geleid.

10. DE PREVENTIEAMBTENAAR De preventieambtenaar staat in voor het preventie- en veiligheidsbeleid bij de CDSCA. Hij past daartoe de wettelijke bepalingen terzake toe.

11. DE DIRECTIE INFORMATIE EN COMMUNICATIE (DE-R) 11.1. OPDRACHT – WAARDEN 11.1.1.

OPDRACHT De Directie INFOCOM staat in voor de interne en externe communicatie en is woordvoerder voor de CDSCA. Door optimale aanwending van de haar toegekende middelen de interne en externe communicatie van de verschillende diensten van de CDSCA verzorgen met als doel: - de begunstigden van de CDSCA maximaal te informeren over bestaan & werking van de CDSCA - bijdragen aan een transversale werking met externe partners - het promoten van sociale en culturele activiteiten door o.a. gunstige tarieven voor pretparken.

11.1.2.

WAARDEN Systematisch, correct, evenwichtig, tijdig en op verstaanbare wijze communiceren van beleid, regelgeving en dienstverlening.


61.

11.2. ORGANOGRAM

Directeur DE-R

Adjunct DE-R

Diensthoofd DE-R

Adminstratief medewerker

11.3.

Administratief medewerker

PERSONEEL

STATUTAIR PERSONEEL MILITAIR PERSONEEL

JAAR 2008 NIV A NIV B 1 0 OFFR OOFFR 1

NIV C 1 KPL/SLD

NIV D 2

ALGEMEEN TOTAAL

11.4.

TOTAAL 4 1 5

PROJECTEN 1. Optimaliseren van internet en intranetgebruik voor begunstigden en eigen personeel. 2. Uitbreiding aanbod pretparken: in 2008 werden er contacten gelegd met 15 pretparken: o.a. Plopsaland, Walibi, Bellewaerde, Efteling, Parc Paradisio, … Goed voor een globale omzet van € 93.433,95. In 2009 wordt dit aanbod nog verder uitgebreid.

62.


TITEL V - BIJLAGEN 1. Oprichtingswet 10 april 1973 www.mil.be/sociocult (Onthaal – Statuten) 2. KB van 10 januari 1978 www.mil.be/sociocult

(Onthaal – Statuten)

3. 2e Beheersovereenkomst 2006-2008 www.mil.be/sociocult

(Onthaal – Beheersovereenkomst)

4. Strategisch Plan CDSCA www.mil.be/sociocult (Onthaal – Strategisch plan) 5. Samenstelling Beheerscomité www.mil.be/sociocult (Onthaal – Beheerscomité) 6. Algemene Informatie CDSCA www.mil.be/sociocult (Onthaal – Algemene informatie)

Verantwoordelijke Uitgever:

André DEVOLDER, Administrateur-generaal CDSCA Kwartier Koningin Astrid, Blok F0, Bruynstraat 1, 1120 Brussel


63.

CDSCA JAARVERSLAG De Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging EEN DOELTREFFENDE SOCIALE DIENST

Recommend Documents