BUPATI NAGAN RAYA INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2015

BUPATI NAGAN RAYA INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2015

Untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

:

Drs. H. T. ZULKARNAINI

Jabatan

:

BUPATI NAGAN RAYA

pada Tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Indikator Kinerja Utama ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti

yang telah ditetapkan

dalam dokumen

perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Suka Makmue,

Maret 2015

BUPATI NAGAN RAYA,


PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN NAGGARAN

: KABUPATEN NAGAN RAYA : 2015

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

1

Meningkatkan Implementasi Syariat Islam Secara Kaffah Dalam Seluruh Sendi Kehidupan Masyarakat

26.730.038.500

1.1 Syari'at Islam

Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.180.000.000

Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Oeraturan Perundangundangan

5 Pkt

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Oeraturan Perundangundangan

1.180.000.000

Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Koleksi Museum Suka Makmue

1 Pkt

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Koleksi Museum Suka Makmue

2.000.000.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan

15 Pkt

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan

Peningkatan Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Jumlah Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun 2015

Jumlah Lomba Gampong Yang Bersyariat Islam Jumlah Pelaksanaan Haji Tahun 2015 Kabupaten Nagan Raya Jumlah Pelatihan Khatib Jumlah Zikir dan Dakwah Akbar Jumlah Seminar Ulama dalam Menghadapi Pendangkalan

19 Ls

20 Org 1 Ls 300 Org 10 Kec 190 Org

1.180.000.000 1.180.000.000

18.588.185.000

- Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun 2015

18.588.185.000

Pelayanan Keagamaan

1.063.535.000

- Lomba Gampong Yang Bersyariat Islam

81.100.000

- Pelaksanaan Haji Tahun 2015 Kabupaten Nagan Raya

315.550.000

- Pelatihan Khatib

221.700.000

- Zikir dan Dakwah Akbar - Seminar Ulama dalam Menghadapi Pendangkalan Aqidah

50.000.000 130.100.000

Halaman 1 - 44

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

Jumlah Pelaksanaan Maulid Akbar Kabupaten Jumlah Pelaksanaan Manasik Haji

40 Group 110 Org

- Pelaksanaan Maulid Akbar Kabupaten - Pelaksanaan Manasik Haji

Peningkatan dan Pengawasan Syariaat Islam Jumlah Dakwah dan Zikir

10 Pkt

- Dakwah dan Zikir

Jumlah Pengawasan Syariat Islam

25 Org

- Pengawasan Syariat Islam

Peningkatan Sumberdaya Manusia dan Pelayanan Kehidupan Beragama Jumlah Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (Kafilah Nagan Raya) Jumlah Peningkatan LPPTQ Kabupaten Nagan Raya Jumlah Pengawasan Bada Maghrib Mengaji

240 OH

17 Org 1 Kgt

- Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (Kafilah Nagan Raya) - Peningkatan LPPTQ Kabupaten Nagan Raya - Pengawasan Bada Maghrib Mengaji

Pembinaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Jumlah Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)

10 Kec

- Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)

J U M L A H . . . . . . . . . . . .

1.2 Satuan Polisi Pamong Praja, WH dan Perlindungan Masyarakat

Pelayanan Keagamaan

165.100.000 99.985.000

246.300.000 199.200.000 47.100.000

2.654.380.000

2.158.770.000

419.410.000 76.200.000

295.450.000 295.450.000

24.027.850.000

112.550.000

Jumlah Operasi Wilayatul Hisba (WH) dan Aparat Keamanan

1 Kgt

- Operasi Wilayatul Hisba (WH) dan Aparat Keamanan

16.550.000

Jumlah Operasi Inti/Rutin Polisi Syariat (Petugas WH)

1 Kgt

- Operasi Inti/Rutin Polisi Syariat (Petugas WH)

30.000.000

- Penyuluhan Pencegahan Pelanggaran Qanun Syariat Islam

66.000.000

Jumlah Penyuluhan Pencegahan Pelanggaran Qanun Syariat Islam

100 OK

Halaman 2 - 44

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau lainnya

12 Pkt

- Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau lainnya

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah Pengadaan Perlengkapan Keamanan Satpol PP

6 Org

150 Unit

200 OK

387.328.000

182.000.000

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

182.000.000

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

57.500.000

- Pengadaan Perlengkapan Keamanan Satpol PP

Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Jumlah Sosialisasi IMB

387.328.000

- Sosialisasi IMB

Peningkatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum

57.500.000

102.000.000 102.000.000

670.550.000

Jumlah Pengamanan dan Pengawalan Bupati/Wakil Bupati atau Pejabat Penting Lainnya Dalam Rangka Tugas Kepr

1 Thn

- Pengamanan dan Pengawalan Bupati/Wakil Bupati atau Pejabat Penting Lainnya Dalam Rangka Tugas Kepr

103.650.000

Jumlah Penertiban Terpadu

1 Thn

- Penertiban Terpadu

146.650.000

Jumlah Operasi Inti/Rutin Petugas Satpol PP

1 OK

- Operasi Inti/Rutin Petugas Satpol PP

98.650.000

Jumlah Penertiban Ternak dan Hewan Liar Lainnya

1 OK

- Penertiban Ternak dan Hewan Liar Lainnya

90.150.000

Jumlah Penertiban IMB dan Izin-izin Usaha Lainnya

1 OK

- Penertiban IMB dan Izin-izin Usaha Lainnya

231.450.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . .

1.3 Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Jumlah Pelaksanaan Komunitas Intelegen Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini

4 Kgt

- Pelaksanaan Komunitas Intelegen Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini

1.511.928.000

425.704.580 250.000.000

Halaman 3 - 44

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

Jumlah Forum Pembauran Kebangsaan

100 Org

- Forum Pembauran Kebangsaan

54.400.000

Jumlah Pembinaan Ormas dan Parpol

100 Org

- Jumlah Pembinaan Ormas dan Parpol

65.440.000

Jumlah Wawasan Kebangsaan

200 Org

- Wawasan Kebangsaan

55.864.580

Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama Jumlah Rapat Rutin TIM Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan

100 Org 4 Kgt

- Forum Kerukunan Umat Beragama - Rapat Rutin TIM Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan

Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Jumlah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

Jumlah Pelaksanaan Badan Narkotika Kabupaten

200 Org

200 Org

192.245.920

42.245.920 150.000.000

296.900.000

- Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

296.900.000

Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

98.610.000

- Pelaksanaan Badan Narkotika Kabupaten

Pendidikan Politik Masyarakat

98.610.000

176.800.000

Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Aparatur Pemerintah Dalam Penguatan Politik dan Demokrasi Dalam

100 Org

- Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Aparatur Pemerintah Dalam Penguatan Politik dan Demokrasi Dalam

61.000.000

Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Hak Azazi Manusia

100 Org

- Pembinaan dan Pelatihan Hak Azazi Manusia

53.000.000

Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Hukum Gampong

200 Org

- Pembinaan dan Pelatihan Hukum Gampong

62.800.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . .

1.190.260.500

Halaman 4 - 44

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

2

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Produktif dan Berdaya Saing

74.934.383.530

2.1 Pendidikan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015 ; 101 Pkt, 201 Unit, 2451 Set, 3 Kgt

32 Pkt 2.756

43.531.197.530

- Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

14.407.620.000

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015

29.123.577.530

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

134.964.000

Jumlah Lomba Olimpiade Sains Nasional OSN Tingkat SD (DID)

42 Org

- Lomba Olimpiade Sains Nasional OSN Tingkat SD (DID)

33.800.000

Jumlah Seleksi Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD (DID)

69 Org

- Seleksi Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD (DID)

65.396.000

Jumlah Bimtek Penilaian Kurikulum 2015 (DID)

42 Org

- Bimtek Penilaian Kurikulum 2015 (DID)

35.768.000

Pendidikan Menengah

517.591.000

Jumlah Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMP (DID)

26 Org

- Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMP (DID)

97.960.000

Jumlah Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMA (DID)

24 Org

- Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMA (DID)

99.650.000

Jumlah Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat SMP (DID)

10 Org

- Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat SMP (DID)

37.994.000

Jumlah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD (DID)

24 Org

- Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD (DID)

65.370.000

Jumlah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP (DID)

16 Org

- Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP (DID)

72.145.000

Jumlah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA (DID)

17 Org

- Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA (DID)

72.170.000

Halaman 5 - 44

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

Jumlah Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat SMA (DID)

27 Org

- Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat SMA (DID)

Pendidikan Non Formal Jumlah Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI) (DID)

30 Org

- Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI) (DID)

Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Jumlah Lomba Kegiatan Siswa (LKS) SMK (DID)

15 Org

- Lomba Kegiatan Siswa (LKS) SMK (DID)

72.302.000

150.750.000 150.750.000

17.894.271.000

33.987.000

Jumlah DAK SD (DAK + Sharing)

359 Pkt

- DAK SD (DAK + Sharing)

5.658.972.000

Jumlah DAK SMP (DAK + Sharing): 3 Ruang, 1 Unit, 117 Pkt

121

- DAK SMP (DAK + Sharing)

4.739.427.000

Jumlah DAK SMA (DAK + Sharing) : 2 Kls, 27 Pkt

29

- DAK SMA (DAK + Sharing)

2.679.655.000

Jumlah DAK SMK (DAK + Sharing)

35 Pkt

- DAK SMK (DAK + Sharing)

3.052.896.000

- Peningkatan Mutu Pendidikan KabupatenNagan Raya

1.729.334.000

Jumlah Peningkatan Mutu Pendidikan KabupatenNagan Raya : 1 Pkt, 8 Kgt

9

Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID) Jumlah Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching) : 8244 Murid SD/MI, 1251 Murid SMPs/MTs, 1062 Murid SMAs/MS/SMKs Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksana Ujian Akhir dan Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (DID) Jumlah Operasional Sekolah (DID) : Biaya Operasional MA/SMA/SMK Swasta 4 Sklh, MTs/SMP Swasta 3 Sklh, TK/RA 45, TK Pembina 1, Pengawas 1 Thn, Gugus PAUD 21, Gugus TK/RA 4, PAUD 90

10557 Siswa

1 Kgt

178

2.595.329.000

- Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching)

504.720.000

- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksana Ujian Akhir dan Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (DID)

948.574.000

- Operasional Sekolah (DID)

930.000.000

Halaman 6 - 44

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

Jumlah Sosialisasi dan Pengadaan Juknis DAK

70 Org

- Sosialisasi dan Pengadaan Juknis DAK

65.360.000

Jumlah Pemeriksaan dan Penilaian PTK/KTI Guru

1 Kgt

- Pemeriksaan dan Penilaian PTK/KTI Guru

60.000.000

Jumlah Penilaian Guru Uji Kompetisi Awal (UKA) Online (DID)

1 Kgt

- Penilaian Guru Uji Kompetisi Awal (UKA) Online (DID)

41.740.000

- Sosialisasi Manajemen Informasi Pendidikan (DID)

44.935.000

Jumlah Sosialisasi Manajemen Informasi Pendidikan (DID)

57 Org

Penataan Penguasaan; Pemilikan; Penggunaan Jumlah Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah

1 Ls

- Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah

J U M L A H . . . . . . . . . . . .

2.2 Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.000.000.000 1.000.000.000

65.824.102.530

2.993.195.000

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

5 Pkt


1.343.195.000

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015

2 Pkt

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015

1.650.000.000

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komuni-tas Adat

134.150.000

Jumlah Pendampingan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

25 Org

- Pendampingan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Jumlah Peningkatan Kualitas Pelayanan; Sarana; dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahtraan Sosial Bagi PMKS Jumlah Penyediaan Alat Bantu Penyandang Cacat : 15 Unit, 5 Set

100 Org

20

134.150.000

623.810.000

- Peningkatan Kualitas Pelayanan; Sarana; dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahtraan Sosial Bagi PMKS

51.400.000

- Penyediaan Alat Bantu Penyandang Cacat

27.650.000

Halaman 7 - 44

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

Jumlah Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyandang Penyakit Kronis (Kusta)

12 Org

- Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyandang Penyakit Kronis (Kusta)

57.500.000

Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan/Makam Syuhada (Korban Tsunami)

12 OB

- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan/Makam Syuhada (Korban Tsunami)

23.700.000

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau lainnya

Jumlah Pemantapan Petugas Penanggulangan Bencana (Tagana) Jumlah Distribusi dan Penyimpanan Barang Bantuan

4 Pkt

26 Org

1 Thn

- Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau lainnya

463.560.000

Penanggulangan Bencana dan Kemanusiaan

71.600.000

- Pemantapan Petugas Penanggulangan Bencana (Tagana)

19.000.000

- Distribusi dan Penyimpanan Barang Bantuan

52.600.000

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenagan Kerja Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

20 Org

- Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

Jumlah Pembekalan Calon Tenaga Kerja Magang ke Jepang

20 Org

- Pembekalan Calon Tenaga Kerja Magang ke Jepang

Jumlah Infrastruktur Pedesaan Padat Karya

1 Kgt

438.930.000 240.280.000

15.000.000

- Infrastruktur Pedesaan Padat Karya

183.650.000

Pengembangan Hubungan Industri al dan Peningkatan Jam Sostek

89.620.000

Jumlah Penyuluhan, Pembentukan PP, PKB, LKS, Biparti, Jamsostek

15 OH

- Penyuluhan, Pembentukan PP, PKB, LKS, Biparti, Jamsostek

61.760.000

Jumlah Pembentukan Tri Patit

30 Org

- Pembentukan Tri Patit

27.860.000

Perlindungan dan Pembangunan Lembaga Ketenaga Kerjaan

20.000.000

Halaman 8 - 44

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perselisihan Hubungan Industrial dan PHK

1 Pkt

- Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perselisihan Hubungan Industrial dan PHK

Pengembangan Wilayah Transmigrasi Jumlah Pembinaan Warga Eks. Kawasan Transmigrasi

80 OH

- Pembinaan Warga Eks. Kawasan Transmigrasi

20.000.000

400.400.000 70.000.000

Jumlah Peningkatan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pemukiman

3 Pkt

- Peningkatan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pemukiman

210.400.000

Jumlah Rencana Teknis Suatu Permukiman Calon Lokasi Transmigrasi

1 Ls

- Rencana Teknis Suatu Permukiman Calon Lokasi Transmigrasi

120.000.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . .

2.3 Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

3 Pkt

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

J U M L A H . . . . . . . . . . . .

2.4 Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Jumlah Sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) bagi Apara

Jumlah Penunjangan Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jumlah Seleksi Anak Berprestasi Tingkat Kabupaten Nagan Raya

222 Org

1 Thn

20 Org

4.662.085.000

105.500.000 105.500.000

105.500.000

Penguatan Kelembagaan Pengurusutamaan Gender dan Anak

157.116.000

- Sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) bagi Apara

55.296.000

- Penunjangan Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

43.300.000

-

29.696.000

Seleksi Anak Berprestasi Tingkat Kabupaten Nagan Raya

Halaman 9 - 44

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

Jumlah Rapat Kerja P2TP2A

30 Org

- Rapat Kerja P2TP2A


28.824.000

824.246.000

Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

2 Unit

- Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah Menunggal TNI - KB KES

1 Kgt

- Menunggal TNI - KB KES

48.346.000

Jumlah Pelayanan Kontrasepsi TKBK

1 Kgt

- Pelayanan Kontrasepsi TKBK

70.900.000

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Jumlah Pelatihan dan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

20 Org

- Pelatihan dan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

Jumlah Sosialisasi / Penyuluhan GenRe ke Sekolah

10 Kgt

- Sosialisasi / Penyuluhan GenRe ke Sekolah

Jumlah Sosialisasi dan Bimtek UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Pembentukan Tuha Lapan

666 Org

289.568.000 46.325.000 718.170.000

568.200.000

28 Gp

- Penunjangan Kegiatan Sekretariat TIM Gampong Binaan Terpadu Dinas/Badan dan Kantor

Jumlah Pelatihan Kader Posyandu

50 Org

- Pelatihan Kader Posyandu

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 10 Kec

1.674.263.000

- Sosialisasi dan Bimtek UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Pembentukan Tuha Lapan

Jumlah Penunjangan Kegiatan Sekretariat TIM Gampong Binaan Terpadu Dinas/Badan dan Kantor

Jumlah Perlombaan Desa Gampong

705.000.000

- Perlombaan Desa Gampong

Jumlah Pembinaan PKK Kabupaten Nagan Raya

1 Thn

- Pembinaan PKK Kabupaten Nagan Raya ASLI

Jumlah Penunjangan Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Nagan Raya

1 Thn

- Penunjangan Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Nagan Raya

Peningkatan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)

52.000.000

1.458.600.000

258.600.000 1.000.000.000 200.000.000

162.662.000

Halaman 10 - 44

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

Jumla Peningkatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Jumlah Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) / Partisipasi

Jumlah Seminar tentang "Peranan Wanita Dalam Pembangunan" dalam rangka Peringatan Hari Ibu Tahun 2015

10 Kec

1 Kgt

100 Org

- Peningkatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

68.622.000

- Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) / Partisipasi

94.040.000

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

35.744.000

- Seminar tentang "Peranan Wanita Dalam Pembangunan" dalam rangka Peringatan Hari Ibu Tahun 2015

35.744.000

Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Jumlah Pelatihan Pendampingan Kasus KDRT dan Kekerasan Terhadap Anak

30 Org

- Pelatihan Pendampingan Kasus KDRT dan Kekerasan Terhadap Anak J U M L A H . . . . . . . . . . . .

3

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik, Transparan dan Bertanggung Jawab

30.065.000

30.065.000

4.342.696.000

45.050.191.000

3.1 Sekretariat Daerah

Perencanaan Pembangunan Daerah

127.200.000

Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

1 Kgt

- Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

44.100.000

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

1 Ls

- Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

83.100.000

Penataan Penguasaan; Pemilikan; Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Jumlah Penataan Penguasaan; Pemilikan; Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1 Kgt

- Penataan Penguasaan; Pemilikan; Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

2.037.000.000

862.000.000

Halaman 11 - 44

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

Jumlah Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah

2 Pkt

- Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandangan Masalah Kesejahtraan Jumlah Penunjang Pengadaan Beras Keluarga Miskin (Bagian Ekonomi)

1 Thn

- Penunjang Pengadaan Beras Keluarga Miskin (Bagian Ekonomi) Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat

Jumlah Koordinasi Penyaluran dan Pendistribusian Bantuan Sosial Kemanusiaan Lainya Kabupaten Nagan Raya

222 Desa

- Koordinasi Penyaluran dan Pendistribusian Bantuan Sosial Kemanusiaan Lainya Kabupaten Nagan Raya

1.175.000.000

766.488.250

766.488.250

300.350.000 300.350.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.617.530.000 2.015.030.000

Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

1 Thn

- Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Jumlah Pengadaan Gedung/Kantor/Gudang dan Tempat

6 Pkt

- Pengadaan Gedung/Kantor/Gudang dan Tempat Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

602.500.000 203.200.000

Jumlah Penyusunan Lakip

25 Eks

- Penyusunan Lakip

66.450.000

Jumlah Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) 3 SKPK (Bag. Organisasi)

40 Eks

- Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) 3 SKPK (Bag. Organisasi)

73.800.000

Jumlah Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nagan Raya (Bag. Organisasi)

1 Kgt

- Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nagan Raya (Bag. Organisasi)

62.950.000

Peningkatan Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH Jumlah Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH

2 Ls

- Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH

Peningkatan Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi

80.000.000 80.000.000

2.477.200.000

Halaman 12 - 44

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

Jumlah Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun 2015

1 Ls

Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Jumlah Workshop Tehnologi Informasi dan Pembinaan Jaringan Komunikasi dan Informasi

1 Thn

100 Org


2.477.200.000

Pengembangan Komunikasi; Informasi dan Media Masa

466.370.000

- Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

155.500.000

- Workshop Tehnologi Informasi dan Pembinaan Jaringan Komunikasi dan Informasi

49.000.000

Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat

1 Thn

- Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat

85.000.000

Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial dari Prvinsi Aceh NAD

5 Kgt

- Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial dari Prvinsi Aceh NAD

73.250.000

Jumlah Pelatihan Jurnalistik/Pers

150 Org

- Pelatihan Jurnalistik/Pers Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

103.620.000 1.291.500.000

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Ketertiban dan Keamanan dan Pendukung Lainnya

1 Ls

- Pelaksanaan Koordinasi Ketertiban dan Keamanan dan Pendukung Lainnya

373.000.000

Jumlah Pelaksanaan Pengaman Kantor Pemda

1 Thn

- Pelaksanaan Pengaman Kantor Pemda

193.500.000

- Rapat Koordinasi Forum Muspida

725.000.000

Jumlah Rapat Koordinasi Forum Muspida

60 Ls

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.137.700.000

Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Nagan Raya

1 Thn

- Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Nagan Raya

272.900.000

Jumlah Bimbingan Teknis dan Pelatihan LPSE

2 Tahap

- Bimbingan Teknis dan Pelatihan LPSE

109.500.000

Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

1 Thn

- Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

660.300.000

Halaman 13 - 44

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

Jumlah Pengelolaan Unit Layanan Pangedaan (ULP)

1 Thn

- Pengelolaan Unit Layanan Pangedaan (ULP)

Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Pemahaman Syiar Islam dalam Rangka Pelaksanaan Hari Besar Islam

4 Kgt

- Pemahaman Syiar Islam dalam Rangka Pelaksanaan Hari Besar Islam

Jumlah Penyusunan Indikator Kinerja (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1 Ls

- Penyusunan Indikator Kinerja (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Jumlah Bantuan Untuk Perintis Kemardekaan, Veteran, Purnawirawan, Werdhatama, Warakawuri dan Angkatan

Jumlah Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

200 OK

1 Thn

- Bantuan Untuk Perintis Kemardekaan, Veteran, Purnawirawan, Werdhatama, Warakawuri dan Angkatan

95.000.000

374.761.250 237.761.250

24.000.000

113.000.000

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1.710.000.000

- Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

1.710.000.000

Peningkatan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah

142.200.000

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Serimonial

1 Thn

- Pelaksanaan Kegiatan Serimonial

71.500.000

Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Bag. Ekonomi)

1 Kgt

- Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Bag. Ekonomi)

70.700.000

Penataan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Kajian Peratuan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru Lebih Tinggi

1 Kgt

100 Buah 5.000 Lbr 1 Ls

- Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan - Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

313.065.000 38.550.000

245.265.000

- Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

17.250.000

- Kajian Peratuan Daerah Terhadap Peraturan Perundangundangan yang Baru Lebih Tinggi

12.000.000

Halaman 14 - 44

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

Penataan Daerah Otonomi Baru

341.100.000

Jumlah Fasilitas Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Kecamatan dan Mukim

1 Kgt

- Fasilitas Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Kecamatan dan Mukim

25.000.000

Jumlah Fasilitas Persiapan Penyelenggaraan Paten di 2 (Dua) Kecamatan

2 Kgt

- Fasilitas Persiapan Penyelenggaraan Paten di 2 (Dua) Kecamatan

92.500.000

Jumlah Bimtek dan Penetapan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Kemenpan RB-RI

100 Org

Jumlah Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, dan DUK (Bag. Organisasi)

1 Kgt

- Bimtek dan Penetapan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Kemenpan RB-RI

- Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, dan DUK (Bag. Organisasi) Penduplikatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip

Jumlah Penduplikatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah dalam Bentuk Informatika (Bag. Humas)

1 Thn

- Penduplikatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah dalam Bentuk Informatika (Bag. Humas) Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Jumlah Penegasan Batasan Daerah

1 Kgt

Jumlah Peningkatan Pelayanan Kedinasan Aparatur Mukim dan Gampong (Bag. Pemerintahan)

1 Kgt

- Penegasan Batasan Daerah Peningkatan Pelayanan Kedinasan Aparatur Mukim dan Gampong (Bag. Pemerintahan) Pembinaan Advokasi dan Bantuan Hukum

Jumlah Penyuluhaan Hukum Terpadu Jumlah Advokasi/Bantuan Hukum Pemda dan Bantuan Koordinasi Aparatur Penegak Hukum

150 Org 1 Ls

- Penyuluhaan Hukum Terpadu - Advokasi/Bantuan Hukum Pemda dan Bantuan Koordinasi Aparatur Penegak Hukum Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

1 Pkt

- Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

159.600.000

64.000.000

205.500.000 205.500.000

580.500.000 420.500.000 160.000.000

239.085.000 63.085.000 176.000.000

439.600.000 175.200.000

Halaman 15 - 44

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

Jumlah Tahapan Pelaksanaan Verifikasi SK Aparat Mukim dan Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya (Bag. Pemerintahan)

1 Ls

Jumlah Pelaksanaan Tahapan Pilkades dalam Kabupaten Nagan Raya

10 Kec

- Tahapan Pelaksanaan Verifikasi SK Aparat Mukim dan Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya (Bag. Pemerintahan) - Pelaksanaan Tahapan Pilkades dalam Kabupaten Nagan Raya J U M L A H . . . . . . . . . . . .

3.2 Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional : Roda 4 = 10, Roda 2 = 15 Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Jumlah Appraisal/Penilaian Asset PEMKAB NAGAN RAYA

25 Unit

2 Pkt

1 Kgt

Jumlah Intensitifikasi dan Ekstensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Jumlah Penyusunan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK dan Aliran Kas Tahun Anggaran 2015

100 Buku

1 Thn

70 Buku

164.600.000

15.850.349.500


2.453.000.000

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1.222.500.000


1.230.500.000

Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan

600.000.000

- Appraisal/Penilaian Asset PEMKAB NAGAN RAYA

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun 2016 Kabupaten Nagan Raya

99.800.000

600.000.000

5.103.945.000

- Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun 2016 Kabupaten Nagan Raya

120.800.000

- Intensitifikasi dan Ekstensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

235.400.000

- Penyusunan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK dan Aliran Kas Tahun Anggaran 2015

286.000.000

Jumlah Pembinaan Administrasi Anggaran

1 Thn

- Pembinaan Administrasi Anggaran

60.370.000

Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Gaji PNS

1 Ls

- Pelaksanaan Pengelolaan Gaji PNS

334.225.000

Halaman 16 - 44

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

Jumlah Standarisasi dan Penyesuaian Belanja dalam Penyusunan APBK Nagan Raya Jumlah Pendampingan dan Pelatihan Sinstem Informasi Manajemen Bendahara Umum Daerah (SIMBUD)

25 Buah

1 Pkt

- Standarisasi dan Penyesuaian Belanja dalam Penyusunan APBK Nagan Raya

49.550.000

- Pendampingan dan Pelatihan Sinstem Informasi Manajemen Bendahara Umum Daerah (SIMBUD)

65.000.000

Jumlah Penyusunan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2015

175 Buah

- Penyusunan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2015

335.150.000

Jumlah Penyusunan APBK Tahun Anggaran 2016

175 Buah

- Penyusunan APBK Tahun Anggaran 2016

330.000.000 222.000.000

Jumlah Penertiban dan Pelelangan Pasar-pasar

1 Thn

- Penertiban dan Pelelangan Pasar-pasar

Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

1 Kgt

- Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

55.000.000

- Penyusunan Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi PAD/PBB

56.800.000

Jumlah Penyusunan Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi PAD/PBB

600 Bk

Jumlah Penunjangan Operasional PBB-P2

1 Thn

- Penunjangan Operasional PBB-P2

271.500.000

Jumlah Rekonsiliasi Bank dan Buku Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2015

1 Kgt

- Rekonsiliasi Bank dan Buku Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2015

46.000.000

Jumlah Pelaksanaan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2015

1 Kgt

- Pelaksanaan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2015

34.000.000

Jumlah Penelitian SPM, Penerbitan SP2D

1 Thn

- Penelitian SPM, Penerbitan SP2D

185.000.000

Jumlah Implementasi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual

1 Kgt

- Implementasi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual

115.000.000

Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah

1 Pkt

- Penatausahaan Barang Milik Daerah

56.000.000

Jumlah BIMTEK tentang Pengelolaan Barang Daerah

1 Kgt

- BIMTEK tentang Pengelolaan Barang Daerah

44.500.000

Jumlah Penatausahaan dan Pelaporan Pajak PPN/PPH atas SP2D

1 kgt

- Penatausahaan dan Pelaporan Pajak PPN/PPH atas SP2D

35.000.000

Jumlah Penghapusan Barang Milik Daerah

1 Kgt

- Penghapusan Barang Milik Daerah

93.800.000

Jumlah Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

1 Pkt

- Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

45.000.000

Halaman 17 - 44

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

Jumlah Realisasi Belanja Modal LBMD TA. 2015

1 Pkt

- Realisasi Belanja Modal LBMD TA. 2015

66.000.000

Jumlah Pemeliharaan dan Pendampingan Sistem Kearsipan Elektronik

1 Keg

- Pemeliharaan dan Pendampingan Sistem Kearsipan Elektronik

65.000.000

Jumlah Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Sesuai BKU

1 kgt

- Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Sesuai BKU

32.000.000

- Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan BMD pada SKPK

73.000.000

Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan BMD pada SKPK

30 OK

Jumlah Penyusunan Data Base Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya

1 Kgt

- Penyusunan Data Base Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya

58.000.000

Jumlah Pelatihan Penatausahaan Barang Milik Daerah

1 Kgt

- Pelatihan Penatausahaan Barang Milik Daerah

88.300.000

Jumlah Pemisahan dan Pengelompokan Data Asset Per SKPK dari Tahun 2003 s/d 2014

1 Kgt

- Pemisahan dan Pengelompokan Data Asset Per SKPK dari Tahun 2003 s/d 2014

32.550.000

Jumlah Penyusunan Neraca Konsolidasi TA. 2015

1 Kgt

- Penyusunan Neraca Konsolidasi TA. 2015

33.000.000

Jumlah Rekapitulasi Pendapatan Daerah Per SKPK Sesuai dengan BKU dan Rekening Koran 2016 Kabupaten Nagan Raya

1 Kgt

- Rekapitulasi Pendapatan Daerah Per SKPK Sesuai dengan BKU dan Rekening Koran 2016 Kabupaten Nagan Raya

12.000.000

Jumlah Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2

4 Buku

- Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2

129.000.000

Jumlah Pelayanan Pendaftaran dan Pembayaran PBB-P2

1 Thn

- Pelayanan Pendaftaran dan Pembayaran PBB-P2

471.000.000

Jumlah Pendataan dan Pemetaan Objek Pajak PBB-P2

1 Thn

- Pendataan dan Pemetaan Objek Pajak PBB-P2

470.000.000

Jumlah Evaluasi dan Pengendalian Anggaran

1 Kgt

- Evaluasi dan Pengendalian Anggaran

348.000.000

Jumlah Penatausahaan Bantuan Keuangan

1 Kgt

- Penatausahaan Bantuan Keuangan

150.000.000

Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

1.181.500.000

Jumlah Penataan Administrasi Perbendaharaan

1 Thn

- Penataan Administrasi Perbendaharaan

68.000.000

Jumlah Penertiban Barang Inventaris DPPKAD

1 Thn

- Penertiban Barang Inventaris DPPKAD

26.500.000

Jumlah Pengamanan Aset Tanah Milik Pemda

1 Thn

- Pengamanan Aset Tanah Milik Pemda

175.000.000

Halaman 18 - 44

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

Jumlah Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Akuntasi Keuangan Daerah

Jumlah Pengembangan Sistem Kearsipan Elektronik pada Bidang Aset

8 Kgt

1 Pkt

- Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Akuntasi Keuangan Daerah

912.000.000

Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Ars

115.000.000

- Pengembangan Sistem Kearsipan Elektronik pada Bidang Aset J U M L A H . . . . . . . . . . . .

3.3 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan Kedinasan Jumlah Penyediaan Biaya Kegiatan Diklat Pra Jabatan CPNS

300 Ok

- Penyediaan Biaya Kegiatan Diklat Pra Jabatan CPNS

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

115.000.000

9.453.445.000

1.360.800.000 1.360.800.000

533.620.000

Jumlah Seleksi Penerimaan Calon PNS dari Pelamar Umum/Tenaga Honorer

1 Kgt

- Seleksi Penerimaan Calon PNS dari Pelamar Umum/Tenaga Honorer

295.850.000

Jumlah Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)

1 Kgt

- Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)

237.770.000

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Proses Kenaikan Pangkat PNS Jumlah Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar

1 Kgt 10 Org

- Proses Kenaikan Pangkat PNS - Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar

Jumlah Proses Kenaikan Gaji Berkala PNS

1 Thn

- Proses Kenaikan Gaji Berkala PNS

Jumlah Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

6 Org

- Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kartu PNS Elektronik (KPE)

7 OH

-

Koordinasi Penyelenggaraan Kartu PNS Elektronik (KPE)

1.644.950.000 45.300.000 453.750.000 20.300.000 122.900.000

51.400.000

Halaman 19 - 44

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

Jumlah Proses Pensiun Pegawai Negeri Sipl Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Struktural Jumlah Sosialisasi Peraturan Jabatan Fungsional

1 Thn 10 OK 1 Kgt

100 OH

- Proses Pensiun Pegawai Negeri Sipl - Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

247.300.000

- Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Struktural

93.300.000

- Sosialisasi Peraturan Jabatan Fungsional

78.000.000

Jumlah Penataan Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting

1 Kgt

- Penataan Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting

24.050.000

Jumlah Verifikasi Penetapan Angka Kredit untuk PNS Fungsional

1 Kgt

- Verifikasi Penetapan Angka Kredit untuk PNS Fungsional

70.150.000

Jumlah Seleksi PNS dari Luar Daerah dan Mutasi Antar SAPK

1 Thn

- Seleksi PNS dari Luar Daerah dan Mutasi Antar SAPK

26.750.000

Jumlah Pelaksanaan Sidang Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)

1 Thn

- Pelaksanaan Sidang Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)

224.000.000

Jumlah Seleksi Administrasi Peserta Ujian Dinas dan Pencatatan Gelar PNS

1 Ls

- Seleksi Administrasi Peserta Ujian Dinas dan Pencatatan Gelar PNS

24.100.000

Jumlah Pelaksanaan Sumpah dan Janji PNS

1 Kgt

- Pelaksanaan Sumpah dan Janji PNS

70.850.000

Jumlah Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian SAPK

1 Kgt

- Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian SAPK

71.500.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . .

3.4 Perencanaan Pembangunan Daerah

21.300.000

Jumlah Evaluasi RPJM Kabupaten Nagan Raya

1 Kgt

- Evaluasi RPJM Kabupaten Nagan Raya

3.539.370.000

237.000.000


2.150.000.000 2.000.000.000

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015

6 Pkt

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015

Jumlah Pengadaan Pustaka Digital

1 Unit

- Pengadaan Pustaka Digital

150.000.000

Halaman 20 - 44

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

Pengembangan Data/Informasi Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

20 Buah

- Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

876.660.000 109.000.000

Jumlah Penyusunan Qanun RTRW Nagan Raya

1 Kgt

- Penyusunan Qanun RTRW Nagan Raya

Jumlah Forum BKPRD (Badan Koordinasi Penggunaan Tata Ruang Daerah)

1 Kgt

- Forum BKPRD (Badan Koordinasi Penggunaan Tata Ruang Daerah)

119.460.000

Jumlah Penyusunan Indek Pembangunan Manusia (IPM)

1 Pkt

- Penyusunan Indek Pembangunan Manusia (IPM)

258.000.000

- Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender Kab. Nagan Raya

150.000.000

- Sosialisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Gampong

177.500.000

Jumlah Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender Kab. Nagan Raya Jumlah Sosialisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Gampong

20 Eks

222 Peserta

Perencanaan Pengembangan Kota-kota Meneng

62.700.000

3.247.700.000

Jumlah DED Sarana dan Prasarana Infrastruktur

4 Pkt

- DED Sarana dan Prasarana Infrastruktur

1.558.100.000

Jumlah Penyusunan Master Plan Pembangunan Infrastruktur

3 Pkt

- Penyusunan Master Plan Pembangunan Infrastruktur

1.689.600.000

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

135.450.000

Jumlah Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

150 Org

- Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

1 Kgt

135.450.000

1.453.402.500

- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

135.450.000 118.300.000

Jumlah Penyusunan dan Penetapan RKPK Nagan Raya

50 Buah

- Penyusunan dan Penetapan RKPK Nagan Raya

Jumlah Penyusunan dan Penetapan KUA APBK Nagan Raya

80 Buah

- Penyusunan dan Penetapan KUA APBK Nagan Raya

88.775.000

Halaman 21 - 44

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

Jumlah Penyusunan dan Penetapan PPAS Kab. Nagan Raya

60 Buah

- Penyusunan dan Penetapan PPAS Kab. Nagan Raya

85.387.500

Jumlah SATKER Percepatan, Pengendalian, dan Monitoring Kegiatan (P2MK) Otsus Tahun 2015 dan 2016

1 Kgt

- SATKER Percepatan, Pengendalian, dan Monitoring Kegiatan (P2MK) Otsus Tahun 2015 dan 2016

179.000.000

Jumlah Penyusunan dan Penetapan Perubahan KUA APBK

60 Buah

- Penyusunan dan Penetapan Perubahan KUA APBK

85.675.000

Jumlah Penyusunan dan Penetapan Perubahan PPAS

60 Buah

- Penyusunan dan Penetapan Perubahan PPAS

92.215.000

- Penyelenggaraan Pra-Musrenbang RKPD

96.400.000

Jumlah Penyelenggaraan Pra-Musrenbang RKPD

1 Kgt

Jumlah Penyusunan dan Penetapan RKPK Perubahan

50 Buah

- Penyusunan dan Penetapan RKPK Perubahan

87.650.000

Jumlah Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah (RKPK)

10 Buah

- Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah (RKPK)

98.000.000 90.500.000

Jumlah Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)

1 Kgt

- Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)

Jumlah Publikasi Nagan Raya dalam Sejarah

1 Kgt

- Publikasi Nagan Raya dalam Sejarah

Perencanaan Pembangunan Ekonomi Jumlah Penyusunan NRDA dan PDRB Kabupaten

175 Buku

- Penyusunan NRDA dan PDRB Kabupaten

296.050.000

964.925.000 41.250.000

Jumlah Penyusunan Indek Harga Konsumen (IHK)

1 Pkt

- Penyusunan Indek Harga Konsumen (IHK)

293.625.000

Jumlah Penyusunan Profil Investasi Kabupaten Nagan Raya

1 Kgt

- Penyusunan Profil Investasi Kabupaten Nagan Raya

258.500.000

Jumlah Rapat Koordinasi dan Pengendalian Program dan Kegiatan (Rakorda-PK) SKPK

50 Org

- Rapat Koordinasi dan Pengendalian Program dan Kegiatan (Rakorda-PK) SKPK

151.550.000

Jumlah Perhitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten dan Kecamatan (Swakelola)

1 Pkt

- Perhitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten dan Kecamatan (Swakelola)

220.000.000

Perencanaan Sosial dan Budaya Jumlah Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

20 Org

- Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

395.000.000 250.000.000

Halaman 22 - 44

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

20 Eks

- Penyusunan Profil Seni Budaya dan Panorama Kabupaten Nagan Raya

80.000.000

- Koordinasi Percepatan Pencapaian Target MDGIS

65.000.000

Jumlah Penyusunan Profil Seni Budaya dan Panorama Kabupaten Nagan Raya Jumlah Koordinasi Percepatan Pencapaian Target MDGIS

1 Kgt

Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya

278.900.000

Jumlah Koordinasi Stgas Randal (RPIJM)

1 Kgt

- Koordinasi Stgas Randal (RPIJM)

149.200.000

Jumlah Oprasional Pokja Sanitasi Program PPSP

1 Kgt

- Oprasional Pokja Sanitasi Program PPSP

129.700.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . .

3.5 Inspektorat

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya : 2 Unit, 1 Paket

3


Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

9.739.037.500

45.000.000 45.000.000

1.020.000.000

Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

1 Thn

- Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

294.000.000

Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

1 Ls

- Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

100.000.000

Jumlah Inventarisasi Temuan Pengawas

1 Thn

- Inventarisasi Temuan Pengawas

Jumlah Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

4 Ls

- Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Jumlah Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

1 Org

- Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

78.000.000

Jumlah Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawas

1 Org

- Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawas

78.000.000

Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

80.000.000 390.000.000

206.720.000

Halaman 23 - 44

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

Jumlah Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

2 Kali

- Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

106.720.000

Jumlah Peningkatan Sumber Daya Aparatur

1 Kgt

- Peningkatan Sumber Daya Aparatur

100.000.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . .

3.6 Sekretariat DPRK

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Pembangunan Gedung Kantor

2 Pkt

- Pembangunan Gedung Kantor

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Pereturan PerundangUndangan

1 Thn

- Bimbingan Teknis Implementasi Pereturan PerundangUndangan

Jumlah Pelatihan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Anggota DPRK Baru

1 Kgt

- Pelatihan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Anggota DPRK Baru Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Jumlah Ress Jumlah Penyediaan Jasa Kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRK

50 OK

160 Modul 25 Org

1.271.720.000

245.000.000 245.000.000

2.748.800.000 2.550.000.000

198.800.000

1.816.469.000

- Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

80.150.000

- Ress

58.540.000

- Penyediaan Jasa Kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRK

300.000.000

450.000.000

Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah

1 Thn

- Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah

Jumlah Penyusunan dan Risalah/Notulen

1 Thn

- Penyusunan dan Risalah/Notulen

Jumlah Persidangan/Rapat-rapat DPRK Nagan Raya

1 Thn

- Persidangan/Rapat-rapat DPRK Nagan Raya

95.000.000 107.400.000

Halaman 24 - 44

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Alat-alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi

1 Thn

- Pelaksanaan Kegiatan Alat-alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi

Jumlah Penataan Qanun dan Peraturan Perundang-undangan

1 Thn

- Penataan Qanun dan Peraturan Perundang-undangan

122.000.000

Jumlah Kehumasan

1 Thn

- Kehumasan

190.500.000

Jumlah Pelaksanaan Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK

1 Thn

- Pelaksanaan Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK

60.079.000

Jumlah Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan Bagian Umum Sekretariat DPRK

1 Thn

- Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan Bagian Umum Sekretariat DPRK

35.800.000

Jumlah Pembinaan Tata Kelola Aset dan Kearsipan Kantor Sekretariat DPRK

1 Thn

- Pembinaan Tata Kelola Aset dan Kearsipan Kantor Sekretariat DPRK

33.000.000

Jumlah Penataan Perpustakaan pada Sekretariat DPRK

1 Ls

- Penataan Perpustakaan pada Sekretariat DPRK

91.000.000

Jumlah Program Legeslasi Daerah (PROLEGDA)

1 Ls

- Program Legeslasi Daerah (PROLEGDA)

118.000.000

Pembinaan Advokasi dan Bantuan Hukum

30.000.000

Jumlah Advokasi / Bantuan Hukum

1 Thn

- Advokasi / Bantuan Hukum

J U M L A H . . . . . . . . . . . .

3.7 Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

75.000.000

30.000.000

4.840.269.000

56.000.000

Jumlah Penyelenggaraan Pameran Investasi

1 Kgt

- Penyelenggaraan Pameran Investasi

Jumlah Penyusunan, Pelaporan dan Pendataan Izin yang Dikeluarkan

1 Thn

- Penyusunan, Pelaporan dan Pendataan Izin yang Dikeluarkan

6.000.000

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

20.000.000

Jumlah Perencanaan dan Pengawasan Perizinan

1 Thn

- Perencanaan dan Pengawasan Perizinan

50.000.000

20.000.000

Halaman 25 - 44

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Jumlah Penatausahaan Perizinan dan Pengendalian Investasi Daerah

1 Thn

- Penatausahaan Perizinan dan Pengendalian Investasi Daerah

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA Jumlah Penyusunan Laporan Pelaksanaan Investasi

1 Thn

- Penyusunan Laporan Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA

J U M L A H . . . . . . . . . . . .

3.8 Kependudukan dan Catatan Sipil

Penataan Administrasi Kependudukan Jumlah Pengembangan Data Base Kependudukan

10 Kec

- Pengembangan Data Base Kependudukan

30.000.000 30.000.000

139.000.000

217.000.000 100.600.000

1 Thn

- Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil

16.000.000

Jumlah Pengendalian Kependudukan

1 Thn

- Pengendalian Kependudukan

10.000.000

- Sinkronisasi Pencacahan Data Kependudukan

40.400.000

- Peningkatan Pelayanan Publikasi dan Penataan Arsip Kependudukan

50.000.000

Jumlah Peningkatan Pelayanan Publikasi dan Penataan Arsip Kependudukan

160 od

J U M L A H . . . . . . . . . . . .

Memanfaatkan Sumber Daya Alam Secara Optimal untuk Kesejahtraan Rakyat dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan

4.1 Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

33.000.000

Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil

Jumlah Sinkronisasi Pencacahan Data Kependudukan

4

33.000.000

217.000.000

31.165.345.400

Pembangunan Sarana dan Prasarana

780.000.000

Halaman 26 - 44

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan Fasilitas Perhubungan : 1 Pkt, 1 Ls

2

- Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan Fasilitas Perhubungan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata

2 Pkt

1 Pkt

77 Org

3.000.000.000


3.000.000.000

Pengembangan Destinasi Wisata

139.100.000

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Jumlah Pemilihan dan Latihan Paskibraka

780.000.000

- Pemilihan dan Latihan Paskibraka

Pengelolaan Keragaman Budaya

139.100.000

721.060.000 721.060.000

147.065.000

Jumlah Seleksi dan Pemberangkatan Peserta Audisi Gita Bahana Nusantara

56 Org

- Seleksi dan Pemberangkatan Peserta Audisi Gita Bahana Nusantara

81.095.000

Jumlah Penyelenggaraan Kesenian Daerah

78 OH

- Penyelenggaraan Kesenian Daerah

65.970.000

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

1.678.405.000

Jumlah Pembinaan KONI Kabupaten Nagan Raya

1 Thn

- Pembinaan KONI Kabupaten Nagan Raya

1.000.000.000

Jumlah Pembinaan KNPI Kabupaten Nagan Raya

1 Thn

- Pembinaan KNPI Kabupaten Nagan Raya

200.000.000

Jumlah Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga

1 Thn

- Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga

83.405.000

Jumlah Pembinaan Seni Budaya Daerah Kabupaten Nagan Raya

1 Thn

- Pembinaan Seni Budaya Daerah Kabupaten Nagan Raya

65.000.000

Jumlah Pembinaan Atlet Pra Popda

11 Ls

- Pembinaan Atlet Pra Popda

330.000.000

Halaman 27 - 44

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

Lanjutan Jumlah Lanjutan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

9 Pkt

- Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Jumlah Pemilihan dan Latihan Paskibraka

4 Org

- Pemilihan dan Latihan Paskibraka

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Jumlah Pembinaan Pramuka Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Pemilihan Duta Wisata Nagan Raya

1 Thn

60 Org

- Pemilihan Duta Wisata Nagan Raya


Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

5 Unit

- Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015

Peningkatan Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi 4 Pkt

255.400.000

50.000.000

1 Pkt

Jumlah Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun 2015

69.800.000

Pengembangan Pemasaran Pariwisata


15 Unit

69.800.000

255.400.000



3.641.000.000

- Pembinaan Pramuka Kabupaten Nagan Raya

J U M L A H . . . . . . . . . . . .

4.2 Lingkungan Hidup dan Kebersihan

3.641.000.000


Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah

50.000.000

10.481.830.000

4.795.000.000 2.140.000.000 155.000.000 2.500.000.000

3.212.900.000 2.938.900.000

274.000.000

Halaman 28 - 44

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

Jumlah Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan/TPA

2 Pkt

- Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan/TPA

274.000.000

Pengendalian Perencanaan dan Perusukan Lingkungan Hidup

85.000.000

Jumlah Pemantauan Kualitas Lingkungan

1 Thn

- Pemantauan Kualitas Lingkungan

41.750.000

Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

1 Thn

- Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

43.250.000

Perlindungan dan Konservasi Suber Daya Alam Jumlah Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)

1 Kgt

- Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)

Jumlah Penghijauan Diluar Kawasan Hutan

1 Pkt

- Penghijauan Diluar Kawasan Hutan

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

937.790.400 15.750.000 922.040.400

8.128.780.000

Jumlah Penataan RTH

3 Pkt

- Penataan RTH

1.819.000.000

Jumlah Pemeliharaan RTH

8 Pkt

- Pemeliharaan RTH

1.699.780.000

Jumlah Pembangunan Taman Kota

2 Pkt

- Pembangunan Taman Kota

2.568.000.000

Jumlah Pengadaan Pohon Pelindung

3 Pkt

- Pengadaan Pohon Pelindung

2.042.000.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . .

4.3 Penanggulangan Bencana Daerah

Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Jumlah Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

1 Thn

- Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran


17.433.470.400

93.830.000 93.830.000

2.208.800.000

Halaman 29 - 44

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

Jumlah Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015

Jumlah Pemantapan Petugas Penanggulangan Bencana (Tagana) Jumlah Pelatihan Pemadam Kebakaran

1 Pkt 40 Buah 2 Pkt

150 Org

26 Org

- Pembangunan Gedung Kantor - Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

8.800.000


2.000.000.000

Penanggulangan Bencana dan Kemanusiaan

947.415.000

- Pemantapan Petugas Penanggulangan Bencana (Tagana)

845.220.000

- Pelatihan Pemadam Kebakaran

102.195.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . .

5

200.000.000

Membangun Sektor Agribisnis Sebagai Leading Sector Dalam Mendorong Penguatan Ekonomi Rakyat dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Secara Berkesinambungan

3.250.045.000

167.108.615.596

5.1 Pertanian dan Peternakan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015 : 90 Ekor Sapi, 50 Unit Hand Traktor, 100 Unit Power Threster

1 Pkt 10 Org

240

- Pembangunan Gedung Kantor - Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015

Peningkatan Kesejahtraan Petani Jumlah Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani Pemberdayaan Keujrun Blang dan Tata Guna Air

266 Org

- Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani Pemberdayaan Keujrun Blang dan Tata Guna Air

4.085.000.000 200.000.000 50.000.000

3.835.000.000

672.400.000 672.400.000

Halaman 30 - 44

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Jumlah Pemberdayaan UPTD Laboratorium Benih dan BBU Pulo Ie

1 Thn

- Pemberdayaan UPTD Laboratorium Benih dan BBU Pulo Ie

Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Pertanian dan Peternakan Jumlah Pengembangan Kebun Buah (AGROPOLITAN)

14 Pkt

3.000 Kg

- Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Pertanian dan Peternakan - Pengembangan Kebun Buah (AGROPOLITAN)

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

26.500.000

26.500.000

4.786.500.000 4.700.000.000

86.500.000

820.800.000

Jumlah Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

2 Pkt

- Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

710.300.000

Jumlah Pemberdayaan Puskeswan

1 Thn

- Pemberdayaan Puskeswan

110.500.000

Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Jumlah Pemberdayaan UPTD Padang Turi

1 Thn

- Pemberdayaan UPTD Padang Turi

Jumlah Pengadaan Bibit Ternak Rakyat

4 Pkt

- Pengadaan Bibit Ternak Rakyat

J U M L A H . . . . . . . . . . . .

5.2 Kehutanan dan Perkebunan


13 Pkt


Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

1.817.060.000 517.060.000 1.300.000.000

12.208.260.000

5.915.000.000 5.915.000.000

2.100.000.000

Halaman 31 - 44

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehutanan

6 Pkt

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehutanan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan Jumlah Pemeliharaan Tahun Pertama (P1) Tanaman Kayu Ulim(GAHARU) (DAK + Sharing) Jumlah Rehabilitasi Kawasan Lindung Danau Laut Tadu (DAK+Sharing)

1500 Btg

15.000 Btg

2.100.000.000

1.434.635.250

- Pemeliharaan Tahun Pertama (P1) Tanaman Kayu Ulim(GAHARU) (DAK + Sharing)

150.000.000

- Rehabilitasi Kawasan Lindung Danau Laut Tadu (DAK+Sharing)

150.000.000

Jumlah Pembuatan Patok Tata Batas Kawasan Lindung Laut Danau Tadu dan Rambu-rambu Larangan (DAK+Sharing)

1 Unit

- Pembuatan Patok Tata Batas Kawasan Lindung Laut Danau Tadu dan Rambu-rambu Larangan (DAK+Sharing)

150.000.000

Jumlah Reboisasi Pengkayaan 100 Ha (DAK+Sharing)

1 Pkt

- Reboisasi Pengkayaan 100 Ha (DAK+Sharing)

465.200.000

Jumlah Pembangunan Gedung Kantor atau Lainnya (DAK+Sharing)

4 Pkt

- Pembangunan Gedung Kantor atau Lainnya (DAK+Sharing)

519.435.250

J U M L A H . . . . . . . . . . . .

5.3 Kelautan dan Perikanan


Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) BBI Babah Krueng, Lhok Parom dan Unit Pembenihan Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan Jumlah Restocking Benih Ikan di Perairan Umum

2 Pkt

240 Kg

2 Unit

150.000 Ekor

9.449.635.250

4.000.000.000


4.000.000.000

Pengembangan Budidaya Perikanan

785.516.500

- Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) BBI Babah Krueng, Lhok Parom dan Unit Pembenihan

353.616.500

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan

181.900.000

- Restocking Benih Ikan di Perairan Umum

150.000.000

Halaman 32 - 44

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pembangunan Kawasan Budidaya Air Tawar (DAK+Sharing)

1 Pkt

- Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pembangunan Kawasan Budidaya Air Tawar (DAK+Sharing) Pengembangan Perikanan Tangkap

Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) PPI Kuala Tuha Jumlah Musyawarah dan Kenduri Adat Laot Kabupaten Nagan Raya Jumlah Alat Penangkapan Ikan Jumlah Pengembangan/Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD)

1 Pkt

2000 Buah

302 Unit 1 Pkt

300

531.644.000

- Musyawarah dan Kenduri Adat Laot Kabupaten Nagan Raya

118.575.000

- Alat Penangkapan Ikan (DAK+Sharing) - Pengembangan/Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD)

- Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (DAK+Sharing)

Pengembangan Kawasan Budidaya Laut; Air Payau dan Air Tawar Jumlah Pembuatan Kolam/Tambak

10 Pkt

- Pembuatan Kolam/Tambak

J U M L A H . . . . . . . . . . . .

5.4 Perindustrian, perdagangan dan Perkoprasian



1 Pkt

2.570.719.000

- Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) PPI Kuala Tuha

Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Jumlah Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (DAK+Sharing) : 200 Unit, 100 Buah

100.000.000

1.760.000.000 160.500.000

320.000.000 320.000.000

3.889.272.364

3.889.272.364

11.565.507.864

5.000.000.000


5.000.000.000

Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang

122.420.000

Halaman 33 - 44

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

Jumlah Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Harga Pasar

1 Ls

- Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Harga Pasar

59.900.000

Jumlah Pengawasan UTTP (Ukuran Takaran Tambangan dan Perlengkapan) Proses Tera / Tera Ualang

1 Ls

Pengawasan UTTP (Ukuran Takaran Tambangan dan Perlengkapan) Proses Tera / Tera Ualang

62.520.000

Jumlah Pemberdayaan Koperasi Pedesaan dan Perkotaan

2 Pkt

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

905.000.960

- Pemberdayaan Koperasi Pedesaan dan Perkotaan

905.000.960

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Jumlah Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal

5 Org

- Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

129.475.000 129.475.000

117.225.000

Jumlah Bibingan Teknis Anggota Koperasi Sebagai Kader Koperasi

40 Org

- Bibingan Teknis Anggota Koperasi Sebagai Kader Koperasi

37.045.000

Jumlah Pelatihan Manajemen Kewirausahaan Bagi Usaha Kecil Menengah

30 Org

- Pelatihan Manajemen Kewirausahaan Bagi Usaha Kecil Menengah

43.310.000

Jumlah Diklat Akuntansi Keuangan Bagi Juru Buku Koperasi

40 Org

- Diklat Akuntansi Keuangan Bagi Juru Buku Koperasi

36.870.000

Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perda Jumlah Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen

1 Kgt

- Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen

Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Jumlah Pasar Murah Menjelang Hari Raya

1 Kgt

- Pasar Murah Menjelang Hari Raya

Jumlah Peningkatan Sarana &Prasarana Pasar Tradisional

2 Pkt

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional

23.300.000 23.300.000

2.562.775.990 271.310.000 2.291.465.990

Halaman 34 - 44

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Dekranas Kabupaten Pembinaan Kepada Industri Kecil dan Menengah Jumlah Monitoring dan Pendataan Industri Mikro, Kecil dan Menengah

1 Thn 20 Org 1 Kgt

- Pelaksanaan Kegiatan Dekranas Kabupaten

187.450.000

- Pembinaan Kepada Industri Kecil dan Menengah

120.780.000

- Monitoring dan Pendataan Industri Mikro, Kecil dan Menengah

Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial Promosi Hasil Industri Kecil Dalam Kabupaten Nagan Raya

14 Org

- Promosi Hasil Industri Kecil Dalam Kabupaten Nagan Raya

J U M L A H . . . . . . . . . . . .

5.5 Bina Marga

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015

1 Pkt 20 Pkt

- Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015


5 Pkt

352.690.000


Pembangunan Jalan dan Jembatan Jumlah Pembangunan Jalan

63 Pkt

- Pembangunan Jalan

Jumlah Pembangunan Jembatan

17 Pkt

- Pembangunan Jembatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

44.460.000

76.410.000 76.410.000

9.289.296.950

37.380.750.832 150.000.000 37.230.750.832

16.859.280.000 16.859.280.000

49.227.644.000 41.096.644.000 8.131.000.000 6.500.000.000

Halaman 35 - 44

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

1 Ls

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

5.000.000.000

Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

1 Pkt

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

1.500.000.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . .

5.6 Pengairan, Irigasi dan Rawa


5 Pkt


Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Jumlah Pengaman Tebing/Normalisasi Sungai Jumlah Pembangunan Peningkatan Saluran Irigasi dan Galian Saluran Pembuang

7 Pkt 45 Pkt

- Pengaman Tebing/Normalisasi Sungai - Pembangunan Peningkatan Saluran Irigasi dan Galian Saluran Pembuang

Pengendalian Banjir Jumlah Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai

1 Pkt

- Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai

J U M L A H . . . . . . . . . . . .

5.7 Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian

Peningkatan Ketahanan Pangan Jumlah Diversifikasi Pangan dan Gizi (DPG) Jumlah Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian

10 Kec 1 Ls

93.108.394.832

7.500.000.000 7.500.000.000

17.204.397.700

2.490.000.000 14.714.397.700

250.000.000 250.000.000

24.954.397.700

5.817.723.000

- Diversifikasi Pangan dan Gizi (DPG)

80.000.000

- Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian

32.500.000

Halaman 36 - 44

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

Jumlah Hari KRIDA Pertanian

1 Ls

- Hari KRIDA Pertanian

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan dan Penyuluh

32 Pkt

Jumlah Kegiatan Lomba Asah Trampil Petani Aceh (LAT-PA)

100 Org

- Kegiatan Lomba Asah Trampil Petani Aceh (LAT-PA)

30.000.000

10 Kec

- Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar

70.000.000

Jumlah Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan dan Penyuluh

Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Jumlah Pemberdayaan BPP dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian

69 Org

- Pemberdayaan BPP dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian

J U M L A H . . . . . . . . . . . .

6

24.450.000

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas dan Terjangkau

5.580.773.000

715.400.000

715.400.000

6.533.123.000

47.452.032.351

6.1 Rumah Sakit Umum Daerah

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015 : 6 Unit, 2 Pkt

8

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015 Pengadaan; Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Pa

Jumlah Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

1 PT

- Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Pelaksanaan Operasional BLUD

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah (Non Subsidi)

1 Thn

- Pelaksanaan Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah (Non Subsidi) J U M L A H . . . . . . . . . . . .

2.604.446.351 2.604.446.351

3.510.155.000

3.510.155.000 20.000.000.000 20.000.000.000

26.114.601.351

Halaman 37 - 44

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

6.2 Kesehatan dan Puskesmas Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor Lainnya Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015

6 Pkt 60 Pkt


12.269.680.000

- Pembangunan Sarana Gedung Kantor Lainnya

833.680.000



1 Kgt


Obat dan Perbekalan Kesehatan Jumlah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

1 Thn

- Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Upaya Kesehatan Masyarakat

11.436.000.000

123.350.000 123.350.000

2.050.225.000 2.050.225.000

781.156.000

Jumlah Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat

1 Pkt

- Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat

50.000.000

Jumlah Peningkatan Kapasitas Tenaga Bidan PNS dan Non PNS (BONeLs)

1 Ls

- Peningkatan Kapasitas Tenaga Bidan PNS dan Non PNS (BONeLs)

88.000.000

- Pelayanan Kesehatan Haji

43.156.000

Jumlah Pelayanan Kesehatan Haji Jumlah Palang Merah Indonesia (PMI)

Jumlah Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan di RM dan IRT

10 Org 1 Ls

15 Org

- Palang Merah Indonesia (PMI)

Pengawasan Obat dan Makanan

9.122.000

- Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan di RM dan IRT

9.122.000

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Pelaksanaan HKN

1 Kgt

600.000.000

- Pelaksanaan HKN

30.000.000 30.000.000

Halaman 38 - 44

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

Pengembangan Lingkungan Sehat Jumlah Pengumpulan Data Resiko Kesehatan Lingkungan (Study EHRA)

Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

26.000 Lbr

5 Ls

- Pengumpulan Data Resiko Kesehatan Lingkungan (Study EHRA)

48.956.000 48.956.000

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

166.500.000

- Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

166.500.000

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

783.000.000

Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Jeuram)

1 Thn

- Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Jeuram)

61.000.000

Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Beutong)

1 Thn

- Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Beutong)

61.000.000

Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Alue Bilie)

1 Thn

- Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Alue Bilie)

61.000.000

Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Lueng Keubeu Jagat)

1 Ls

- Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Lueng Keubeu Jagat)

200.000.000

Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Padang Panyang)

1 Ls

- Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Padang Panyang)

200.000.000

Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Uteun Pulo)

1 Ls

- Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Uteun Pulo)

200.000.000

Pengadaan; Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas : 875 Tbg, 70 Regulator Oksigen, 1 Pkt, 7 Unit

953

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

J U M L A H . . . . . . . . . . . .

5.075.442.000

5.075.442.000

21.337.431.000

Halaman 39 - 44

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

7

Meningkatkan Kemandirian Energi Listrik Dalam Mendukung Kabupaten Nagan Raya Sebagai Pusat Investasi Kawasan Barat - Selatan Aceh

6.602.610.000

7.1 Pertambangan dan Energi


5 Pkt


Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

3.759.800.000 3.759.800.000

625.010.000

Jumlah Penataan, Pengawasan dan Penertiban Usaha Penambangan Galian Golongan C

1 Kgt

- Penataan, Pengawasan dan Penertiban Usaha Penambangan Galian Golongan C

121.350.000

Jumlah Pengawasan Kegiatan Ekplorasi dan Operasi Produksi Pertambangan Mineral dan Batu Bara

1 Kgt

- Pengawasan Kegiatan Ekplorasi dan Operasi Produksi Pertambangan Mineral dan Batu Bara

141.580.000

Jumlah Pengawasan, Pendampingan dan Sosialisasi Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)

1 Thn

- Pengawasan, Pendampingan dan Sosialisasi Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)

61.400.000

Jumlah Penataan/Pematokan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi Jumlah Penataan, Pengawasan dan Penertiban Terhadap Penambang Batu Giok

15 Lbr

1 Kgt

- Penataan/Pematokan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi

114.650.000

- Penataan, Pengawasan dan Penertiban Terhadap Penambang Batu Giok

186.030.000

Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrikan Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Jalan

4 Pkt

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Jalan

Jumlah Pengadaan Lampu Penerang Jalan Ibu Kota

4 Pkt

- Pengadaan Lampu Penerang Jalan Ibu Kota

J U M L A H . . . . . . . . . . . .

2.217.800.000

363.800.000 1.854.000.000

6.602.610.000

Halaman 40 - 44

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

8

Mengoptimalkan Bandara Cut Nyak Dhien Sebagai Gerbang Udara Masuknya Wisatawan Domestik dan Asing di Kawasan Barat - Selatan Aceh

3.758.882.000

8.1 Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Pengadaan Gedung/Kantor/Gudang dan Tempat

Jumlah Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun 2015 : 3 Ls, 2 Set, 54 Unit, 2 Pkt

2 Pkt

61


110.000.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi

682.300.000


682.300.000

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

540.437.000

Jumlah Peningkatan Jaringan dan Penertiban Spektrum

1 Thn

- Peningkatan Jaringan dan Penertiban Spektrum

Jumlah Pengadaan Rakit Penyebrangan

2 Pkt

- Pengadaan Rakit Penyebrangan

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana da Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

3 Pkt

110.000.000

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

Peningkatan Pelayanan Angkutan

37.000.000 503.437.000

451.000.000 451.000.000

1.010.200.000

Jumlah Penertiban Lalu Lintas

1 Thn

- Penertiban Lalu Lintas

906.700.000

Jumlah Pengoprasian Terminal BUS Umum

1 Thn

- Pengoprasian Terminal BUS Umum

103.500.000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Jumlah Peningkatan dan Pengembangan RAPI Kabupaten Nagan Raya

1 Thn

- Peningkatan dan Pengembangan RAPI Kabupaten Nagan Raya

Jumlah Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya

1 Thn

- Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya

194.100.000 40.000.000

154.100.000

Halaman 41 - 44

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Jumlah Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

1 Pkt

- Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

J U M L A H . . . . . . . . . . . .

9

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Struktur Pemerintah Daerah

770.845.000

3.758.882.000

806.555.000

9.1 Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

806.555.000

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pungutan PAD

1 Unit

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pungutan PAD

698.555.000

Jumlah Penagihan Pajak dan Retrebusi

1 Thn

- Penagihan Pajak dan Retrebusi

108.000.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . .

10

770.845.000

Mengembangkan Zona Pembangunan Disetiap Kecamatan Berdasarkan Potensi, Keunikan dan Karakteristik Wilayah

806.555.000

88.312.237.606

10.1 Tata Kota dan Pemukiman Rakyat

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Pembangunan Rumah Jabatan Jumlah Pembangunan Gedung Kantor : 9 Pkt / 20 Unit

5 Pkt 29

55.767.850.000

- Pembangunan Rumah Jabatan

1.688.000.000

- Pembangunan Gedung Kantor

19.387.000.000


7 Pkt


3.670.000.000

Pembangunan Pagar Perkantor

8 Pkt

- Pembangunan Pagar Perkantor

3.723.850.000

Halaman 42 - 44

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015 : 12 Pkt, 1 Unit

13



20 Pkt

27.299.000.000

14.861.650.000


14.861.650.000

Pemanfaatan Ruang

5.670.500.000

Jumlah Penataan Ruang Luar (Exterior)

8 Pkt

- Penataan Ruang Luar (Exterior)

4.654.500.000

Jumlah Penataat Ruang Dalam (Interior)

3 Pkt

- Penataat Ruang Dalam (Interior)

1.016.000.000

Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Jumlah Sharing Operasional Program Infrastruktur Pedesaan

1 Thn

- Sharing Operasional Program Infrastruktur Pedesaan

Jumlah Sharing Operasional Program Saluran Limbah Berbasis Masyarakat

1 Thn

- Sharing Operasional Program Saluran Limbah Berbasis Masyarakat

Jumlah Sharing Operasional Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman

1 Thn

- Sharing Operasional Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman

Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Perhubungan Permukiman

1 Ls

- Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Perhubungan Permukiman

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK + Sharing) Jumlah Gampong Binaan

37 Pkt

1 Pkt

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK + Sharing) - Gampong Binaan

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

10.423.443.574

63.400.000

163.200.000

82.200.000

500.000.000

9.514.643.574

100.000.000

1.588.794.032

Halaman 43 - 44

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

10 Pkt

- Pembangunan Drainase Kota dan Saluran Limbah Rumah Tangga

Jumlah Pembangunan Drainase Kota dan Saluran Limbah Rumah Tangga

J U M L A H . . . . . . . . . . . .

JUMLAH ANGGARAN MENDUKUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 ........................................

Rp 491.920.890.983

1. Meningkatkan Implementasi Syariat Islam Secara Kaffah Dalam Seluruh Sendi Kehidupan

Rp 26.730.038.500

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Produktif dan Berdaya Saing

Rp 74.934.383.530

3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik, Transparan dan Bertanggung Jawab

Rp 45.050.191.000

4. Memanfaatkan Sumber Daya Alam Secara Optimal untuk Kesejahtraan Rakyat dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan

Rp 31.165.345.400

5. Membangun Sektor Agribisnis Sebagai Leading Sector Dalam Mendorong Penguatan Ekonomi Rakyat dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Secara Berkesinambungan

Rp 167.108.615.596

6. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas dan Terjangkau

Rp 47.452.032.351

7. Meningkatkan Kemandirian Energi Listrik Dalam Mendukung Kabupaten Nagan Raya Sebagai Pusat Investasi Kawasan Barat - Selatan Aceh

Rp

6.602.610.000

8. Mengoptimalkan Bandara Cut Nyak Dhien Sebagai Gerbang Udara Masuknya Wisatawan Domestik dan Asing di Kawasan Barat - Selatan Aceh

Rp

3.758.882.000

9. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Struktur Pemerintah Daerah

Rp

806.555.000

10. Mengembangkan Zona Pembangunan Disetiap Kecamatan Berdasarkan Potensi, Keunikan dan Karakteristik Wilayah

1.588.794.032

88.312.237.606

Rp 88.312.237.606 BUPATI NAGAN RAYA


Halaman 44 - 44

BUPATI NAGAN RAYA INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2015

Recommend Documents