Budapest Józsefváros Önkormányzatának 44/2003. (IX.18.) ök. sz. rendelete
a 2003.évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete ( továbbiakban képviselő-testület ) a Magyar Köztársaság 2003.évi költségvetéséről szóló LXII tv., a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV tv. ( továbbiakban áht.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet felhatalmazása alapján a képviselőtestület 2003.évi többször módosított költségvetéséről és annak végrehajtási szabályiról szóló 14/2003.(II.18.) számú rendeletének módosítását a következőkben alkotja meg:
1.§.
A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási általános működési tartalék előirányzatát 150 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a 13 Aradi Vértanú szoborcsoport újraállításának támogatása címén.
2.§.
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi felhalmozás kölcsöntörlesztés - RÉV 8 RT tagi kölcsön – és kiadási dologi – RÉV 8 RT pályázatok elkészítésének megbízási díja – előirányzatát 10.000 e Ft-tal megemeli. (2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozás – Corvin-Szigony Projekt lakók kiköltöztetése – előirányzatát 10.000 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli pályázatok elkészítésének megbízási díja címén. (3) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal felhalmozási előirányzatán belül a Főépítész tervek készítése előirányzatról 10.000 e Ft-ot átcsoportosít a RÉV 8 RT bonyolításában rehabilitációs fejlesztési tervek készítése előirányzatára.
3.§.
1
A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási általános működési tartalék előirányzatát 5.000 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása címén.
4.§.
A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási általános működési tartalék előirányzatát 1.650 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási működésre átadott pénzeszközön belül a táboroztatási – üdülési támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli szociálisan hátrányos helyzetű családok káptalanfüredi üdültetésének támogatása címén.
5.§.
(1)A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási előirányzatán belül az oktatási-nevelési intézmények kötelező minimális taneszköz előirányzatáról 124.512,1 e Ft-ot átcsoportosít a kiadási intézményi támogatások előirányzatára. (2) A képviselő-testület a Dugonics András Általános Iskola és Gimnázium bevételi- önkormányzati támogatás - és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 12.621,6 e Ft-tal megemeli kötelező minimális taneszköz fejlesztés címén. (3) A képviselő-testület az Erdélyi u-i Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 11.637,7 e Ft-tal megemeli kötelező minimális taneszköz fejlesztés címén. (4) A képviselő-testület a Jókai Mór Általános Iskola bevételi-önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 1.987,0 e Ft-tal megemeli kötelező minimális taneszköz fejlesztés címén. (5) A képviselő-testület a Losonci téri Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 1.932,1 e Ft-tal megemeli kötelező minimális taneszköz fejlesztés címén. (6) A képviselő-testület a Németh László Angol – Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi - önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 5.708,3 e Ft-tal megemeli kötelező minimális taneszköz fejlesztés címén. (7) A képviselő-testület a Práter Ének – Zene Tagozatos Általános Iskola bevételi- önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 12.116,8 e Ft-tal megemeli kötelező minimális taneszköz fejlesztés címén.
2
(8) A képviselő-testület a Somogyi Béla u-i Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 2.345,8 e Ft-tal megemeli kötelező minimális taneszköz fejlesztés címén. (9) A képviselő-testület a Tolnai Lajos Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 5.459,5 e Ft-tal megemeli kötelező minimális taneszköz fejlesztés címén. (10) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének – Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 3.231,9 e Ft-tal megemeli kötelező minimális taneszköz fejlesztés címén. (11) A képviselő-testület a Vörösmarty Mihály Gimnázium bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 14.557,7 e Ft-tal megemeli kötelező minimális taneszköz fejlesztés címén. (12) A képviselő-testület a Zeneiskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási - felhalmozás – előirányzatát 13.946,0 e Ft-tal megemeli kötelező minimális taneszköz fejlesztés címén. (13) A képviselő-testület a Tolnai Lajos Általános Iskolához tartozó Nevelési Tanácsadó részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 686,0 e Ft-tal megemeli minimális taneszköz fejlesztés címén. (14) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Gyerek – Világ ( Baross u.111/b ) részben önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 4.714,8 e Ft-tal megemeli minimális taneszköz fejlesztés címén. (15) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Kincskereső ( Bláthy O.u.35.) részben önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 2.340,9 e Ft-tal megemeli minimális taneszköz fejlesztés címén. (16) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Csobánc u.5.részben önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 313,9 e Ft-tal megemeli minimális taneszköz fejlesztés címén. (17) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Koszorú u 14-16.részben önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás - előirányzatát 1.970,0 e Ft-tal megemeli minimális taneszköz fejlesztés címén. (18) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Hétszínvirág (Kun u.3.) részben önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 2.303,6 e Ft-tal megemeli minimális taneszköz fejlesztés címén. (19) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Somogyi u.9-15. részben önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 2.963,1 e Ft-tal megemeli minimális taneszköz fejlesztés címén. (20) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Pitypang ( Százados út.14.) részben önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal megemeli minimális taneszköz fejlesztés címén.
3
(21) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Szivárvány ( Szigony u.18) részben önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 6.820,4 e Ft-tal megemeli minimális taneszköz fejlesztés címén. (22) A képviselő – testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Százszorszép ( Szűz u.) részben önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 11.635,0 e Ft-tal megemeli minimális taneszköz fejlesztés címén. (23) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Tolnai Lajos u.7-9.részben önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 1.470,0 e Ft-tal megemeli minimális taneszköz fejlesztés címén. (24) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Tolnai Lajos u.19. részben önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 340,0 e Ft-tal megemeli minimális taneszköz fejlesztés címén. (25) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Katica Óvoda – Bölcsőde ( Vajda Péter u.35-39 .) részben önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási - felhalmozás – előirányzatát 410,0 e Ft-tal megemeli minimális taneszköz fejlesztés címén.
6.§.
(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási 805915 szakfeladat dologi előirányzatát 197,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 40,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát 237,8 e Ft-tal megemeli. (2) A képviselő-testület az Erdélyi u-i Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – munkáltatót terhelő járulékok 40,0 e Ft, dologi 197,8 e Ft – előirányzatát céljelleggel 237,8 e Ft-tal megemeli a kerületi tanévnyitó ünnepség megrendezése címén.
7.§.
A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási és felújítási tartalékon belül a Lakásalap előirányzatát 2.951,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a VIII. ker. Baross u.36.társasház önkormányzati hányadra eső lift létesítés címén.
8.§.
(1)A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási dologi előirányzatán belül a Városfejlesztési és Lakásügyi Tanácsnak saját előirányzatát 527 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg az általános működési tartalékot ugyan ezen összeggel megemeli.
4
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási általános működési tartalék előirányzatát 527 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 109,1 e Ft-tal a személyi juttatás ezen belül a megbízási díj előirányzatát 417,9 e Ft-tal megemeli Városfejlesztési és Lakásügyi Tanácsnok költségvetési keretéből környezettanulmányok készíttetése címén.
9.§.
A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási általános működési tartalék előirányzatát 37,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az Őszirózsa Gondozó Szolgálat VIII. k. Hungária krt.30.számú épületének értékesítése címén.
10.§.
A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási általános működési tartalék előirányzatát 5.000 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 751153 szakfeladat dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli épület karbantartás címén 3750 e Ft-tal, könyv –folyóirat címén 1.250 e Ft-tal.
11.§.
A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási általános működési tartalék előirányzatát 10.000 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Vagyonkezelés korszerűsítésével kapcsolatos átadás-átvétel lebonyolítása címén.
12.§.
A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási általános működési tartalék előirányzatát 10.875 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a képviselő-testület 296/2003.(VI.05.) számú határozat I/1.pontjában foglaltak végrehajtása címén.
13.§.
5
(1)A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási fejújítási – felhalmozási tartalékon belül az Intézmény - rehabilitációs Alap előirányzatát 3.500 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Baross u.59. ÜSZI – Okmányiroda klimatizálása címén. (2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási felújítási ezen belül a Baross u.59. ÜSZIOkmányiroda 19.171 e Ft előirányzatát felhalmozási előirányzatra átcsoportosítja az épület klimatizálása címén.
14.§.
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 63.520 e Ft-tal megemeli a Fővárosi Önkormányzat 2002.évi helyi adók küszöbérték betartására vonatkozó elszámolása címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalékon belül a Faültetési Alap előirányzatát 25.714 e Ft-tal megemeli és ezzel a visszapótlási kötelezettség teljesült. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási – felújítási tartalékon belül a Parkoló Alap előirányzatát 37.806 e Ft-tal megemeli és ezzel részbeni visszapótlási kötelezettség teljesült.
15.§.
(1)A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási, felújítási tartalékon belül az Intézmény-rehabilitációs Alap előirányzatát 23.463,1 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felújítás előirányzatát 16.323,6 e Ft-tal a Horánszky u.21.és a Baross u.103/A bölcsődei játszókert felújítása címén , az intézményi támogatás előirányzatát 7.139,5 e Ft-tal megemeli. (2) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Gyermekjóléti Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási - felújítás - előirányzatát céljelleggel 7.139,5 e Ft-tal megemeli a Kőris u.35. telephely tetőfelújítása címén.
16.§.
(1)A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési általános tartalék előirányzatát 764 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Vajda Péter Ének-zene, Testnevelés tagozatos Általános Iskola 2002.évi mínusz pénzmaradványa miatt az intézmény idei működőképessége címén.
6
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási működési általános tartalék előirányzatát 1.712 e Ft-tal megemeli a Vajda Péter Ének-zene , Testnevelés Tagozatos Általános Iskola áfa visszatérülés elvonása címén. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási általános működési tartalék előirányzatát 1.712 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Vajda Péter Ének-zene , Testnevelés Tagozatos Általános Iskola támogatása címén. (4) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 155 e Ft-tal megemeli a Vajda Péter Ének-zene, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola saját működési bevételi többlete címén. (5) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási intézményi támogatás előirányzatát 764 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási általános működési tartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Vajda Péter Ének – zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola mínusz előjeles előző évi pénzmaradvány könyveléstechnikája címén. (6) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének-zene , Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi - működési saját – és kiadási dologi előirányzatát 155 e Ft-tal megemeli. (7) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének-zene, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi működési áfa visszatérülés előirányzatát 1.712 e Ft-tal és kiadási dologi intézményi elvonás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az önkormányzat költségvetési végrehajtási rendelete értelmében. (8) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének-zene, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi -önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi 1.916 e Ft, felhalmozás 560 e Ft – előirányzatát 2.476 e Ft-tal megemeli az intézmény működtetése címén. (9) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének - zene, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi pénzforgalom nélküli bevétel előirányzatát 764 e Ft – tal megemeli és ezzel egyidejűleg a bevételi önkormányzati támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti az intézmény 2002.évi mínusz pénzmaradványának könyvelése miatt.
17.§.
A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési általános tartalék előirányzatát 3.000 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli rehabilitációval kapcsolatos kommunikációs feladat szolgáltatással, 6 hónapos időtartamra történő ellátása címén.
18.§.
7
A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – működési kamat – és kiadási – dologi – előirányzatát 14.839 e Ft-tal megemeli a 2002.évi igénybevételi kamat fizetése címén.
19.§.
A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – működésre átvett pénzeszköz - és kiadási – személyi juttatás 752 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 196 e Ft, dologi 193 e Ft – előirányzatát 1.141 e Ft – tal megemeli EU csatlakozás népszavazás lebonyolításhoz kapott központi forrás címén.
20.§
A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási, felújítási tartalékon belül az Intézmény – rehabilitációs Alap előirányzatát 9.935 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felújítási előirányzatot ugyan ezen összeggel megemeli az alábbi részletezés szerint: - Práter Ének-zene Tagozatos Általános Iskola tormatermi zuhanyzók felújításának előkészítési díja 100 e Ft, - Csobánc u-i Óvoda nyílászárók cseréje 3.327 e Ft és felújítás előkészítése 54 e Ft, - Németh László Angol –Testnevelés Tagozatos Iskola lépcsőfelújítás előkészítés díja 112 e Ft, - Losonci téri Általános Iskola szennyvízcsatorna csere 133 e Ft és felújítás előkészítés díja 77 e Ft, - Vajda Péter Ének-zene, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola tornatermi padlóburkolat csere 1.008 e Ft és fejújítás előkészítés díja 88 e Ft, - Baross u.93.Óvoda teremburkolat csere 3.356 e Ft és felújítás előkészítés díja 67 e Ft, - Dugonics András Általános Iskola és Gimnázium tornatermek felújítása 1.500 e Ft és felújítás előkészítés díja 113 e Ft.
21.§.
(1)A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 383,4 e Ft – tal megemeli a Práter Ének-zene Tagozatos Általános Iskola bevételi többlete címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 164,3 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.
(3) A képviselő-testület a Práter Ének – zene Tagozatos Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás 164,3 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 383,4 e Ft- és kiadási – személyi juttatás 395,7
8
e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 152,0 e Ft – előirányzatát 547,7 e Ft-tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén.
22.§.
(1)A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 50.000 e Ft-tal megemeli az Egészségügyi Szolgálat bevételi többlete címén. (2) A képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat bevételi – működésre átvett pénzeszköz 40.000 e Ft, működési saját 10.000 e Ft – és kiadási – dologi 45.000 e Ft, felhalmozás 5.000 e Ft – előirányzatát 50.000 e Ft-tal megemeli.
23.§.
(1)A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési általános tartalék előirányzatát 2.087 e Ft- tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület a Vörösmarty Gimnázium bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási - személyi juttatás 1.580,6 e Ft munkaadókat terhelő járulékok 506,4 e Ft – előirányzatát céljelleggel 2.087 e Ft-tal megemeli jubileumi jutalom kifizetése címén.
24.§.
(1)A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalékon belül a Kisebbségi Alap előirányzatát 600 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a Kisebbségi Önkormányzat támogatását ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 600 e Ft-tal megemeli a Települési Önkormányzat Kisebbségi Alap pályázaton elnyert pénzeszköz címén.
25.§.
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 11.602 e Ft-tal megemeli a Szociális Foglalkoztató dotációból teljesült bevételi többlete címén. (2) A képviselő-testület a Szociális Foglalkoztató bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási - személyi juttatás 3.337 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 1.068 e Ft, dologi 5.638 e Ft, felújítás 565 e Ft, felhalmozás 994 e Ft – előirányzatát 11.602 e Ft – tal megemeli dotáció bevételi többlete címén. 9
26.§.
A képviselő- testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési általános tartalék előirányzatát 1.854 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az OPTEN Cégtár és Partnerfigyelő Rendszer vásárlása címén.
27.§
A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – felhalmozáson belül ingatlan értékesítése – és kiadási – felújításon belül Baross u.38.épület – előirányzatát 60.000 e Ft -tal megemeli a vállalkozási szerződésben rögzítettek teljesülése címén.
28.§.
(1)A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési általános tartalék előirányzatát 2.500 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Corvin – Szigony Projekt Rehabilitációs Vagyonkezelési Szerződés 14.3. pontjában foglalt megbízási díj címén. (2) A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal kiadási dologi RÉV 8 RT bonyolításában tervezett projekt értékesítés előirányzatából 10.000 e Ft – ot a dologi Corvin - Szigony Projekt Rehabilitációs Vagyonkezelési Szerződés 14.3. pontjában foglalt megbízási díjra átcsoportosít. (3) A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozás RÉV 8 RT bonyolításában tervezett Corvin – Szigony Projekt lakókiköltöztetés előirányzatát 25.000 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Corvin – Szigony Projekt Rehabilitációs Vagyonkezelési Szerződés 6. pontjában foglalt megbízási díj címén.
29.§.
(1)A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal RÉV 8 RT bonyolításában tervezett kiadási felhalmozási előirányzatán belül a 144.tömbről a 111-114.tömb felhalmozási előirányzatára 24.608 e Ft-ot átcsoportosít. (2) A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal RÉV 8 RT bonyolításában tervezett kiadási felújítási előirányzatán belül a Stratégiai Alap I. előirányzatáról 37.170,8 e Ft- ot átcsoportosít ugyan ezen jogcímen a felhalmozási előirányzatra.
10
(3) A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal RÉV 8 RT bonyolításában tervezett kiadási felhalmozás Stratégiai Alap II. előirányzatát 5.000 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi Stratégiai Alap I. előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (4) A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal RÉV 8 RT bonyolításában tervezett kiadási dologi lakók kiköltöztetése előirányzatát 3.097,8 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Leonrado da Vinci u.26. félemelet 7. ingatlan vásárlása címén. (5) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal RÉV 8 RT bonyolításában tervezett kiadási dologi előirányzatán belül az előszerződési díj előirányzatáról 3.000 e Ft- ot, a bérlakás állag felmérése előirányzatáról 560 e Ft- ot átcsoportosít a Hock János u.13. lakásértékesítés, elidegenítés díjazása címén. (6) A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal RÉV 8 RT bonyolításában tervezett kiadási dologi előirányzatán belül a telekhasznosítási díj előirányzatáról 1.910 e Ft – ot átcsoportosít a telekértékesítés előirányzatára.
30.§.
A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási általános működési tartalék előirányzatát 1.755 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási személyi juttatáson belül a megbízási díj előirányzatát 1.280 e Ft – tal , a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 475 e Ft- tal megemeli informatikai tanácsadás címén.
31.§
A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – központosított állami támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 146,9 e Ft – tal megemeli a könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatok hozzájárulása címén.
32.§.
A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Roma Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadási dologi előirányzatát 960 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli tárgyi eszközök beszerzése címén.
33.§.
11
A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal kiadási dologi előirányzatát 225 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli alépítmény tervének készítése címén.
34.§.
(1)A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – felhalmozásra átvett pénzeszköz – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 1.575,0 e Ft-tal megemeli a Corvin – Szigony Projekt Stratégiai Alap II. pályázati pénzeszköze címén. (2) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – működésre átvett pénzeszköz 3.905,2 e Ft, felhalmozás átvett pénzeszköz 9.134,5 e Ft – és kiadási – dologi 3.905,2 e Ft , felhalmozás 9.134,5 e Ft – előirányzatát 13.039,7 e Ft – tal megemeli a Vajdahunyad u.37. Stratégiai Alap I. pályázati pénzeszköze címén. (3) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – felújításra átvett pénzeszköz – és kiadási – felújítás – előirányzatát 16.950 e Ft-tal megemeli a Baross u.38. felújítás rehabilitációs pályázati pénzeszköze címén. (4) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – működésre átvett pénzeszköz - és kiadási – működésre átadott pénzeszköz – előirányzatát 5.862,3 e Ft – tal megemeli mozgáskorlátozottak 3.353,7 e Ft, tartásdíj megelőlegezés 879,4 e Ft, otthonteremtési 1.629,2 e Ft támogatások címén. (5) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – felhalmozásra átvett pénzeszköz – és kiadási – felhalmozási - felújítási tartalékon belül a Parkoló Alap előirányzatát 73.744,1 e Ft-tal megemeli parkoló megváltás címén. (6) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási - felújítási tartalékon belül a Parkoló Alap előirányzatából 57.500 e Ft-ot zárolás alá helyez.
35.§.
(1) A képviselő- testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalékon belül a közhasznúak foglakoztatása előirányzatát 5.320 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi, ezen belül a vásárolt közszolgáltatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a közhasznúak foglalkoztatása címén. (2) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 2.076,8 e Ft – tal megemeli. (3) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 890 e Ft – tal csökkenti és ezzel
12
egyidejűleg a kiadási személyi juttatás előirányzatát 2.135 e Ft – tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 831,8 e Ft - tal megemeli a közhasznúak foglalkoztatása címén. (4) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 829,8 e Ft- tal megemeli a Roma Szolgálat közhasznúak foglalkoztatása címén. (5) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 355,5 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Roma Szolgálat támogatása címén. (6) A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Roma Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás 355,5 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 829,8 e Ft – és kiadási – személyi juttatás 849,2 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 336,1 e Ft – előirányzatát 1.185,3 e Ft – tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén.
36.§.
A képviselő – testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Őszirózsa Gondozó Szolgálat kiadási dologi előirányzatán belül a vásárolt élelmezés előirányzatáról 2.500 e Ft – ot átcsoportosít az ellátottak üdültetésére, ünnepségek szervezésére foglalkoztatási anyagok vásárlására.
37.§.
(1)A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – kötött felhasználású állami normatíva – és kiadási – intézményi támogatás 13,2 e Ft, működési céltartalékon belül a pedagógiai szakmai szolgálat 9 e Ft – előirányzatát 22,2 e Ft – tal törli. (2) A képviselő – testület a Dugonics András Általános Iskola és Gimnázium bevételi - önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 3,6 e Ft – tal törli diáksport kötött felhasználású normatíva lemondása címén. (3) A képviselő – testület az Erdélyi u-i Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 6,0 e Ft – tal törli diáksport kötött felhasználású normatíva lemondása címén. (4) A képviselő – testület a Németh László Angol – Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 3,6 e Ft – tal törli diáksport kötött felhasználású normatíva lemondása címén.
13
38.§.
A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalékon belül a köztisztviselők munkaruha juttatás különbözet előirányzatát 5.945 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási személyi juttatás előirányzatát 5.668 e Ft – tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 110 e Ft- tal és a dologi – SZJA – előirányzatát 167 e Ft – tal megemeli a munkaruha juttatás különbözete címén.
39.§.
A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal kiadás felhalmozási előirányzatán belül a Somogyi Béla utcai Általános Iskola sportudvar kialakítás előirányzatát 20.000 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felújítás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az iskola épület homlokzat felújítása címén.
40.§.
A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal kiadás felújításon belül a Golgota téri park felújítás előirányzatát 6.118 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Golgota téri park gyermek és kutya játszóeszközök beszerzése címén.
41.§.
A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási és felújítási céltartalékon belül a Parkoló Alap előirányzatát 3.125 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a RÉV 8 RT Szigony utca melletti mélyparkoló kialakításához és új közterületi funkciójához kapcsolódó tervezési díj címén.
42.§.
A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal kiadás felhalmozási előirányzatán belül a Pályaalkalmassági Intézet kiváltása – RÉV 8 RT bonyolításában – előirányzatból 150.000 e Ft – ot 14
átcsoportosít a kiadás dologi, ezen belül a Corvin – Szigony Rehabilitációs Vagyonkezelési Szerződés szerint megbízási díj előirányzatra 104.062,5 e Ft – ot, felhalmozás ezen belül a Corvin – Szigony Projekt lakók kiköltöztetése pályázati önrész előirányzatra 24.344 e Ft – ot és a Corvin – Szigony Projekt lakók kiköltöztetése előirányzatra 21.593,5 e Ft – ot a Corvin – Szigony Projekt 2003.évi feladatainak ellátása címén.
43.§.
A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési általános tartalék előirányzatát 1.214,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát 799,2 e Ft-tal, felhalmozási előirányzatát 415 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzatok működtetéséhez szükséges eszközök és felszerelések beszerzése, valamint telefon átfeszítés, kábelezése címén.
44.§
(1) Az 1-43§-ban foglalt módosítások miatt a kerület bevételi és kiadási előirányzat 18.066.704,2 e Ft-ról 18.394.259,0 e Ft-ra módosul. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények módosított költségvetési előirányzatit az 1. sz. melléklet tartalmazza. (2) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Budapest.2003. szeptember 11.
Dr. Jónás Béla mb. jegyző
Csécsei Béla polgármester
15
