Brede School Legmeer. Jaarrekening 2010 met toelichting. Het geheel is meer dan de som der delen

Brede School Legmeer

Jaarrekening 2010 met toelichting Het geheel is meer dan de som der delen

Introductie Het doet het bestuur van de Brede School Legmeer genoegen u haar eerste jaarrekening met een toelichting aan te bieden betreffende het laatste kwartaal van 2009 en het jaar 2010. Het bestuur blikt allereerst terug op de inhoudelijke uitgangspunten die het nagestreefd heeft, schetst de meerwaarde van de brede school in de Legmeer en motiveert het terugtreden van het eerste bestuur van de Stichting. Partners en de gemeente Uithoorn hebben sinds 1998 gewerkt aan het inhoudelijke concept van deze Brede School en de vertaling daarvan in stenen. Vanaf 26 oktober 2009 betrokken scholen, kinderopvang en verenigingen het gebouw aan de Sportboulevard, ondanks het feit dat de oplevering nog niet rond was en het gebouw tal van onvolkomenheden vertoonde. Het bestuur is niet alleen trots op de mogelijkheden die het complex biedt, maar waardeert bovenal de enorme inzet van tallozen die gedurende een decennium geloof en vertrouwen bleven houden in het brede schoolconcept. Het bestuur betreurt de opstelling van de gemeente inzake de “garantstelling onder de voorwaarden van onze inspanningsverplichting inzake sluitende exploitatie” die geleid heeft tot het terugtreden van het bestuur en een ernstige vertrouwensbreuk met de lokale overheid. Indien de loonsom van de gemeentemedewerkers die nu bezig zijn met het bestuur van de Brede School aan het oorspronkelijke bestuur was toegekomen, was er van een exploitatietekort geen sprake geweest. Bestuur (demissionair) Stichting Brede School Legmeer Mr. R.K. van Rijn MBA, M. van Diemen, M. Kwantes, H. Frazer, G. Stam,

voorzitter (onafhankelijk) secretaris (Stichting Uithoornse Kinderopvang) penningmeester (Stichting voor Interconfessioneel Basisonderwijs Uithoorn) huisvesting (Stichting Auro voor Openbaar Primair Onderwijs ) externe relaties (Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg)

Chr. Woerden,

adviseur

(Stichting Brede School Legmeer)

Jaarrekening 2009/2010 met toelichting / Brede School Legmeer – versie 4 april 2011

Pagina 2

Inhoudelijk concept Er is zeer veel tijd en energie besteed aan het opstellen van een Inhoudelijk Programma van Eisen, op grond waarvan de “stenen van ons gebouw gestapeld zijn”. In 2010 heeft het bestuur dit Inhoudelijk Programma en de daaruit voortgekomen visies geactualiseerd. Wij nemen ze hierbij compact op: 1. visie op onderwijs  Vergroten van ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen en personeel (breed spectrum aan onderwijs en zorg)  Geen kind de wijk Legmeer uit (passend onderwijs)  Gedeelde pedagogische visie.  Rekening houden met verschillen tussen leerlingen.  Inzet van deskundigheid voor alle partners ( 3 scholen bij elkaar hebben meer deskundigheid dan 3 afzonderlijke teams)  Modern centrum Informatieverwerving voor leerlingen en personeel (bibliotheek, mediatheek, orthotheek, e-learning)  Actief leren met betrekking tot natuur- en milieu-educatie en sport/bewegen.  Inzet van professionals vanuit alle kernpartners ten behoeve van brede school Realisatie in 2010  De teams van de scholen en de kinderopvang hebben in werkgroepen een uitstekend functionerende mediatheek tot stand gebracht en onderhouden, geïntegreerd in het onderwijs van de partners (voor 2011 staat integratie in de kinderopvang op de rol)  De teams van de scholen en de kinderopvang hebben een centraal computerlokaal gerealiseerd en in gebruik genomen passend binnen het onderwijsconcept van de onderscheiden partners  Er zijn studiebijeenkomsten geweest ter kennismaking en afstemming van pedagogisch en didactisch concept  Er is vanuit de eendrachtige samenwerking tussen de partners een sportcoördinator aangesteld  Er is een coördinator ten behoeve van de cultuureducatie een coördinator voor alle partners aangesteld  Partners maakten regelmatig tot wekelijks gebruik van de leskeuken van De Dolfijn en het technieklokaal 2. visie op zorg  Vroegtijdige signalering vanuit peuterspeelzaal en kinderopvang  Samenwerking tussen de scholen onderling om leerling op juiste plek te begeleiden  Ononderbroken ontwikkeling van 0 t/m 12 jaar is mogelijk doordat alle partners onder een dak gehuisvest zijn. Doorgaande lijn wordt gewaarborgd: consultatiebureau, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en scholen. Jeugdarts houdt zitting in de school.  Doorgaande lijn in dagritme: buitenschoolse opvang en school.  Samenwerking van speciale school voor basisonderwijs met overige partners in jeugdzorg en speciaal onderwijs


Pagina 3

 Korte lijnen naar Punt van Aanmelding en Screening en naar het Zorgplatform (expertisecentrum) van het samenwerkingsverband WSNS alsmede Jeugdzorg  Veilige school (leefregels helder, verkeersgedrag, veilig buitenterrein, buurtregisseur) Realisatie in 2010  Op managementniveau vonden bijeenkomsten plaats waarin handelingsverlegenheid t.a.v. elkaars leerlingen onderwerp was  Er werd regelmatig overleg gepleegd met het Punt van Aanmelding en Screening van het Samenwerkingsverband WSNS ten aanzien van zorgleerlingen  Er is contact gelegd met het MOC Kabouterhuis als ondersteuningspartner samen met De Dolfijn inzake ononderbroken ontwikkeling 0 t/m 9 jaar en een aanbod gedaan tot huisvesting binnen de Brede School; vooralsnog werkt de gemeente t.a.v. het MOC niet mee. 3. visie op kinderopvang  Vergroten van mogelijkheden en voor en kwaliteit van dagarrangementen en opvang gedurende vrije tijd  Professionele organisatie voor tussenschoolse opvang  Voor- en naschoolse opvang kan gebruik maken van faciliteiten van elk der partners (buitenterreinen, keukenlokaal, handvaardigheidlokaal, binnentuin, kenniscentrum  Er zijn plaatsen beschikbaar voor geïndiceerde Buitenschoolse Opvang (Jeugdzorg) Realisatie in 2010  Op managementniveau vonden bijeenkomsten plaats waarin de buitenschoolse opvang geïntegreerd werd binnen de schoolorganisatie(s)  Er kon gebruik gemaakt worden van voorschoolse opvang vanaf voorjaar 2010 conform de afspraak met de scholen  Er kon gebruik gemaakt worden van de tussenschoolse opvang; gemiddeld 387 kinderen per dag oplopend naar 405 in maart 2011 bleven tussen de middag over (w.o. die van De Dolfijn). Overblijfkrachten volgden de aangeboden scholing om hun vaardigheden en competenties te vergroten.  De buitenschoolse opvang breidde haar capaciteit met 50 kindplaatsen per dag uit, waardoor vraag en aanbod van buitenschoolse opvang in evenwicht kwam  De buitenschoolse opvang maakt gebruik van de sportzalen en speelzalen om een uitdagend aanbod te scheppen. 4. visie op welzijn  Versterking van samenwerking met partners in sport die gebruik maken van de sportzalen (onder en na school)  Cursussen voor volwassenen voornamelijk buiten schooltijden  Verbreding van aanbod door samenwerken met creatieve activiteiten (muziek, toneel, beeldende kunst) Realisatie in 2010  Er zijn contacten gelegd en bijeenkomsten georganiseerd voor buurtbeheer en welzijnsambtenaren; dit mocht niet leiden tot harde afspraken


Pagina 4

 Het bestuur van de Brede School Legmeer heeft eind 2009 voor de herijking van de inhoudelijke ontwikkeling het bedrijf “Connecto” aangetrokken. Helaas bleek het niet mogelijk om “Welzijn” (gemeente Uithoorn) te laten participeren in dit traject met Connecto. In de oorspronkelijke documenten van 2003 en 2005 zijn de visies op “beheer en exploitatie” en die op “wijkcentrum” toegevoegd aan de visies op “onderwijs”, “zorg”, “kinderopvang” en “welzijn”. Visie op beheer en exploitatie De Brede School Legmeer-West kent een stichtingsbestuur dat tot aan 31 december 2010 verantwoordelijk was voor twee componenten, namelijk voor de “inhoudelijke ontwikkeling”, alsmede voor de “exploitatie, beheer en onderhoud”. Onder verantwoordelijkheid van de Stichting Brede School werden de bredeschoolactiviteiten voorbereid en gecoördineerd. Realisatie in 2010  Het stichtingsbestuur heeft te veel tijd moeten besteden aan de zaken die bij de oplevering niet in orde waren, hoewel zij geen bouwheer was. Zonder volledig te zijn noemen wij: ondeugdelijk sleutelplan, ernstige lekkages wegens constructiefouten (die bij de gymzaal is nog niet verholpen), ondeugdelijk hang- en sluitwerk, te hoge C)2-waarden in Kinderdagverblijf, te gladde trappen die bovendien onder water bleven staan bij regen, legionellabesmetting door ontbreken van automatisch spoelsysteem, onveilig hekwerk op speeldaken, etc. Dit had niet alleen invloed op het besturen van de brede school, maar ook op de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer.  Verhuurcriteria en –prijzen zijn vastgesteld en een concept folder ligt klaar  De website van de brede school is gerealiseerd  Na een bestuursvacuüm werd het ons (stichtingsbestuur) rond augustus langzamerhand duidelijk dat de gemeente een heel andere koers ging varen met betrekking tot de afspraken inzake het financieel beheer en de exploitatie van de Brede School.  Het bestuur besteedde de uitvoering van het beheer en de exploitatie in 2009 en 2010 uit aan ESA, een organisatie met ervaring op dit gebied in Aalsmeer (facility management). Deze organisatie kon naast de lokale ervaring van jonge brede scholen c.q. brede scholen in oprichting ook bogen op het feit dat zij geen winstoogmerk had. ESA was verantwoordelijk voor de regeling van het gebruik en de verhuur van de verschillende ruimten in het gebouw, hield toezicht op het onderhoud en deed door de laagdrempelige contacten met de gebruikers aan acquisitie binnen de door het bestuur vastgestelde criteria.  In het gebouw was in 2010 een centrale receptiefunctie; bezoekers werden gedurende de ruime openingstijden en vakanties doorverwezen naar afspraken en activiteiten (veiligheid).  Conciërges van de scholen werden ingezet voor het totale complex; uit eigen middelen hebben de partners 40 uur per week tijdens 40 schoolweken ingezet. Tevens werd 40 uur per week aan conciërgetijd ingezet gedurende de avonduren, weekenden en vakanties. Hierdoor werd niet alleen het veiligheidsgevoel versterkt bij de bezoekers (voornamelijk tijdens de avonduren), maar werden tegelijkertijd onderhoud en schoonmaakwerkzaamheden (besparing € 20.000,-) verricht, een oogje in het zeil gehouden m.b.t. doelmatig gebruik en kon de kantine (met koffie en thee) opengesteld worden voor deelnemers en wachtenden. Verenigingen waardeerden deze “plus” zeer.  Toen de gemeente Uithoorn aangaf niet te willen bijdragen in de conciërgekosten, heeft het bestuur tot haar spijt besloten dit deel van haar visie te schrappen per 1 januari 2011.


Pagina 5

 Er werd facilitair samengewerkt tussen de gebruikers op het gebied van bibliotheek, ICTvoorzieningen, spreek- en vergaderruimtes, kopieerinrichting, inkoop, e.d.. Visie op wijkcentrum De school staat in Legmeer-west waar 1.000 woningen gebouwd worden. Dat zullen voornamelijk gezinnen zijn met kinderen die gebruik maken van kinderopvang en onderwijs. Het hart van de wijk biedt tevens gelegenheid tot sporten, ontmoeting en cursusactiviteiten. Hiertoe zijn naast de welzijnsruimtes ook de overige ruimtes van de Brede School beschikbaar (kenniscentrum, kantine, atrium, speellokalen, e.d.). Dit vroeg naar ons oordeel om een goed beheer welke gewaarborgd werd door de aanwezigheid van een conciërge. In 2008 heeft de gemeente Uithoorn haar ambities ten aanzien van het accommodatiebeleid geformuleerd ( “Voorzieningen onder dak”/2008-2014). In zijn algemeenheid wenst de gemeente naast handhaving van het kwaliteitsniveau van scholen een verbetering van het aanbod en de kwaliteit van kinderopvang, welzijn/cultuur/kunstorganisaties en een clustering van accommodaties rondom scholen (p. 18). Specifiek voor de Brede School Legmeer (p. 19) ambieert de gemeente stimuleren van voorzieningen in de brede school en zet zij in op overleg inzake herinrichting van het Legmeerplein. Realisatie in 2010  Het bestuur heeft rechtstreeks en via de Gemeente (die immers via subsidies kan sturen) diverse pogingen ondernomen om het Buurtbeheer en de Wijkagent een onderkomen te geven in de Brede School; beide instanties gaven aan dat het gebouw te excentrisch lag om er gebruik van te maken.  De geplande woningbouw in Legmeer-west is onder invloed van de economische recessie ernstig teruggelopen; uiteraard heeft dit gevolgen gehad voor het leerlingaantal van de scholen. Toermalijn werd hierdoor het meest getroffen en bleef achter bij de prognoses.  De partners in de brede school legmeer hebben vanaf 2000 grotendeels zelf invulling moeten geven aan de visie op de wijkfunctie en welzijn. Gebruikers die de missie en visie van de brede school onderschreven en daaraan een bijdrage leverden voor de partners in de brede school genoten de voorkeur. Het bestuur op basis van het grote aantal leerlingen realiseerde onderdak voor (school)logopedie, RT-ondersteuning in overleg met het Samenwerkingsverband WSNS, (school)maatschappelijk werk, bundeling van behandeling van leerlingen die fysiotherapie nodig hebben, ICT- en bibliotheekwerk, EHBO, expressie- en sportorganisaties.  Naast de visie op cultuur en expressie zette het bestuur van de Brede School in op “bewegen en sport”. Het accent op de relatie tussen gezondheid en bewegen was gedurende de realisatie van het gebouw een maatschappelijk topic geworden. De situering van de Brede School aan de sportboulevard bood ons een unieke kans om niet alleen gebruik te maken van de sportfaciliteiten, maar ook om verenigingen tijdens school- en kinderopvangtijden te betrekken bij de vraag van de partners.  Verder was het mogelijk om de aandacht op een gezond eetpatroon te richten door onder meer gebruik te maken van de aanwezige leskeuken in De Dolfijn.  Last but not least investeerden de partners zelf voor € 125.000,- in speeltoestellen; een deel werd gefinancierd uit de giften van de Sinterklaasaktie en instellingen. Niet alleen de bewoners van de Brede School profiteren daar van, maar ook de wijk.


Pagina 6

Meerwaarde Brede School De brede school heeft bewezen dat het met haar aanbod een meerwaarde voor kinderen ten opzichte van een reguliere voorziening i.c. de drie afzonderlijke scholen en een solitaire kinderopvang heeft. De brede school kan echter alleen goed functioneren als de betrokken partners zich nog scherper op hun kerntaken kunnen toeleggen dan in de situatie dat zij onafhankelijk/ concurrerend opereren. Immers, slechts dan is het aanbod het breedst, een niet onbelangrijk gegeven in het licht van Passend Onderwijs en de koppeling tussen onderwijs en jeugdzorg. In voorgaande hoofdstuk zijn veel zaken aan de orde gekomen die in een situatie van aparte losstaande voorzieningen niet mogelijk geweest zouden zijn. Dan is het slim gebruikmaken van de vierkante meters nog maar de minst belangrijke (bijvoorbeeld anders inzetten van het derde speellokaal). Er is dus een duidelijke meerwaarde inzake passend onderwijs, kwalitatief betere zorg, geïntegreerde kinderopvang en welzijn, kortom de voorziening Brede School Legmeer levert de wijk een inhoudelijk hoogwaardiger accommodatie op. Waar visie en uitzicht heerst, floreert het volk Doordat zowel de “inhoudelijke component vanuit de visies” als het “beheer en exploitatie” ongedeeld tot de verantwoordelijkheid van één (stichtings)bestuur behoorden kon een coherent beleid gevoerd worden, waarin uiteraard soms een spanningsveld optrad. Dit kon binnen de brede school goed kortgesloten en aangestuurd worden tussen en door de partners en het bestuur. De gemeente gaf aan per 31 december 2010 de “inhoudelijke” component los te willen knippen van “beheer en exploitatie”. In praktische uitwerking (niet inhoudelijk) constateert het Bestuur –zonder volledig te willen zijn- al de gevolgen van deze knip in het beleid in o.a.:  Nauwelijks tot geen afstemming tussen “inhoud en visie” en “beheer en exploitatie”  Nauwelijks communicatie vanuit gemeente naar de Brede School Legmeer  Afnemend veiligheidsgevoel door beperkter aanwezigheid van een conciërge in centrale receptie  Afname van de preventieve veiligheid en minder besparing op onderhoud door verdwijnen van de inzet van conciërge buiten schooltijden  Verdwijnen van het meeliften op mantelcontracten onderhoud en inkoop die aangewend werden voor de totale Brede School  Geen besparing met op schoonmaakkosten door inzet conciërges  Problematische liquiditeitssituatie vanwege trage/niet betalen van bijdragen door de gemeente Uithoorn heeft inhoudelijke ontwikkeling nadelig beïnvloed


Pagina 7

Inzet partners Brede School Vanaf de start van het project Brede School Legmeer hebben de partners zich gerealiseerd dat het complex meer is dan drie stand-alonescholen met een gebouw voor de Kinderopvang en hebben allen geïnvesteerd in de brede school. Deze investeringen kunnen onderscheiden worden in financiële bijdragen vanuit de middelen van de onderscheiden partners; daarnaast –en welhaast nog belangrijker- is geïnvesteerd in “natura” door de partners. Voor de juiste interpretatie van de jaarrekening moet zeker rekening gehouden worden met de inzet in “natura” door de partners. Deze maakt het tekort minder ernstig dan het eigenlijk zou zijn, indien bijvoorbeeld de gemeente zou optreden als beheerder en exploitant van de Brede School Legmeer. Financieel Investeringen In de discussies over het beheer en de exploitatie is overeengekomen dat de scholen hun VELOvergoeding inbrengen inzake de groepsafhankelijke PvE’s voor onderhoud, energie en water en publiekrechtelijke heffingen. Het aantal leerlingen bepaalt derhalve de hoogte van deze inkomsten alsmede het vierkante meters waarop een school recht heeft. Daarnaast werd gekozen voor professionalisering en uitbesteding van het beheer en de exploitatie passend bij de complexiteit en grootte van het gebouw, de wijze waarop de partners werken (het zijn geen vrijwilligersorganisaties) en de visie van de gemeente op professioneel besturen. Professioneel beheer geeft een stevige basis en uitzicht op een betere kostendekking van de brede school. Verder is vastgesteld dat de scholen substantieel bijdragen in de realisatie van het complex door de inbreng van de middelen “uitgespaard onderhoud” en een ingecalculeerde besparing op de energiekosten. De partners namen een deel van de kosten van de kwartiermaker voor hun rekening ad € 10.000,-. Deze werd overeenkomstig de afspraken met de gemeente op 20 april 2009 ingezet inzake de verhuizing. Voor de inrichting van de (openbare) buitenruimte droegen de scholen € 80.000,- en de kinderopvang € 45.000,- (samen € 125.000,-) bij. Hiermee investeerden de partners zelf in hoogwaardige speeltoestellen en schiepen daarmee voor de kinderen en de wijk een prachtige speelomgeving. Hierbij moet aangetekend worden dat het niet toegestaan is om rijksbekostiging te besteden aan aanvullende huisvestingsvoorzieningen die de gemeente moet verzorgen (OCW 12 mei 2009). Derhalve moesten de scholen hiervoor andere fondsen werven. Binnen het gebouw heeft SBO-school De Dolfijn uit eigen middelen een uitstekend geoutilleerde leskeuken gerealiseerd voor haar leerlingen. De keuken was in 2010 ook beschikbaar voor de partners in de Brede School, de buitenschoolse opvang en de wijk Legmeer. De Dolfijn investeerde € 130.000,- in deze voorziening vanwege bouwkundige aanpassingen en inrichting. Voor het handvaardigheidlokaal gold dezelfde filosofie als voor de leskeuken: ook hier investeerde De Dolfijn voor plm. € 20.000,-.


Pagina 8

Extra investeringen uit eigen middelen zijn gedaan door de partners om een modern gebouw te realiseren ook qua inrichting en voorzieningen (kastenwanden, garderobekasten, active boards, volledige inrichting van de kantine, atrium, kenniscentrum/bibliotheek, e.a.) van plm. € 190.000,-. Inhoudelijke ontwikkeling door Connecto in het eerste aanvangsjaar werd begroot op € 72.500,-. Het was echter in de eerste fase nauwelijks mogelijk om de inhoudelijke ontwikkeling aan te pakken, vanwege allerlei complexe regelzaken rondom het verhuizen en gebruikers klaar maken van het gebouw (verhuizen, buitenruimtes, bewegwijzering, communicatietechnologie, regie, enz., enz.). De gemeente heeft toegezegd voor deze fase en slechts voor de start van fase 2 € 21.134,- bij te willen dragen, waardoor de eigen investering voor de partners € 34.271,80 bedroeg, terwijl ook over 2011 nog door de partners fors bijgedragen wordt. Het bestuur heeft kennis in moeten huren om een standpunt te kunnen bepalen t.a.v. een specifieke btw-constructie die de gemeente wenselijk achtte op basis van een rapport van Deloitte. Tevens werd t.b.v. de gemeente een subsidie-aanvrage opgesteld voor huisvesting brede scholen; de kosten kwamen ten laste van het bestuur van de Brede School (€ 21.000-). Het toepassen van de btwconstructie leverde (alleen) de gemeente een flink bedrag op van plm . € 200.000,- op de investeringen. Exploitatie Professioneel beheer en exploitatie w.o. btw-administratie was noodzakelijk; er kwamen volgens ESA geen aanwijzingen van de gemeente inzake de btw-voering. Er was een contract met ESA te Aalsmeer voor € 44.000,- incl btw. Hoewel het contract met ESA beëindigd is, zal een ander kantoor ingekocht moeten worden. Deze kosten zullen uiteindelijk terugverdiend worden in de exploitatie van het gebouw. Deze eerste jaren is dat nog niet het geval. De scholen droegen hun VELO-inkomsten inzake Materiële Instandhouding over aan het bestuur van de Brede School. Om de begroting sluitend te maken deed het bestuur zijn uiterste best om gebruik te maken van de beperkte schaalvoordelen, te voldoen aan de inspanningsverplichting om leegstand te vullen en andere accommodatieruimtes te verhuren aan betalende instanties. Het zal echter – mede in het licht van bovenstaande investeringen die al gedaan zijn en landelijke ervaringen inzake Brede Scholen- niet zonder bijdrage van de gemeente kunnen. Natura Investeringen De partners hebben vanuit de eigen formatie ingezet ten behoeve van het directeuren-overleg, de werkgroepen, overlegstructuren en visieontwikkeling. Overigens heeft ook de gemeente Uithoorn veel geïnvesteerd in dit traject. De volharding en inzet van de (5) partners maakt mede dat dit gebouw er uiteindelijk gekomen is. De scholen en kinderopvang hebben hun eigen inzet aan menskracht niet in kaart gebracht over de afgelopen elf jaar, maar een voorzichtige schatting van het aantal uren gekoppeld aan een gemiddelde loonlast, komt al snel uit op een bedrag van tenminste € 600.000,-.


Pagina 9

Exploitatie elementen Bestuursleden van de Stichting ontvingen geen vergoeding voor hun werkzaamheden in tijd; alleen de onafhankelijk voorzitter kreeg een vrijwilligersvergoeding. In 2010 is de tijd die door het bestuur in de Brede School gestoken is “onbetaalbaar”. Bij een stabiele situatie wordt gerekend op 10 uur per maand / 120 uur per jaar per bestuurslid (plm. € 10.000,- per bestuurslid) Uiteraard liepen de investeringen van de partners door om aan de brede schoolgedachte vorm te geven naast het leiden van hun eigen organisatie. De directies besteedden ruim 1 dag per week aan de Brede School, hetgeen bekostigd werd door elke individuele partner (plm. € 12.000,- per partner per jaar). Dit was een impliciete (buiten de boeken gebleven) doch structurele bijdrage aan de Brede School Legmeer vanuit de partners. De partners zetten elk hun schoolconciërge in ten behoeve van de Brede School (samen 1 FTE) en leveren hiermee een bijdrage van € 45.000,-. Over 2010 werden de volledige jaarkosten voor een (coördinerend) conciërge (1 FTE) in de jaarrekening opgevoerd, maar uiteindelijk alleen door de partners betaald (€ 40.000,-), d.w.z. totaal € 95.000,-. M.i.v. 1 januari 2011 vervalt 40u conciërgetijd en is de andere 40u niet meer beschikbaar voor de Brede School en wordt teruggesluisd naar de individuele partners. De inhoudelijke ontwikkeling en daaraan gekoppelde activiteiten van deze Brede School zal jaarlijks aandacht vragen; het bestuur verwacht hiervoor jaarlijks € 15.000,- te moeten incalculeren. De gemeente heeft een gewenningsregeling voor clubs en verenigingen opgesteld die mee verhuizen naar de Brede School. Het bestuur is derhalve de verzekerd van inkomsten op basis van en vast uurtarief (€ 15,75 per uur incl. btw). Dit tarief moet aangevuld worden indien er toezicht uitgeoefend moet worden; deel kan terugverdiend worden op de post “onderhoud”. Meeverhuizerende huurders waren: Badmintongroep Hillen Badmintongroep Lebesque Sparta Sportvereniging Omnia Bailong Wugong Grupo Balanca Gymnastiekvereniging VDO Tai Otoshi Binnen het rooster voor de sportzalen zijn er nog verhuurmogelijkheden op de zaterdag en de zondag.

Andere huurders die door het bestuur werden aangetrokken zijn: Kantoorfunctie van het Samenwerkingsverband WSNS, inclusief extra m2 permanente vergaderunits Remedial Teaching functie van het SWV WSNS Extra verhuur Tussenschoolse en Na-schoolse opvang Optie voor MOC Kabouterhuis (afhankelijk van gemeente Uithoorn en de regio)


Pagina 10

Ruimtebeslag per januari 2010 Hiervoor werd gebruik gemaakt van het VOS/ABB-model Londo gebaseerd op de telling 1 oktober 2009 en bedoeld voor stand-alone scholen. Hieruit blijkt: Als het aantal leerlingen op elke school voldoende is voor een volledige bezetting van alle lokalen (“de piek”) dan is de rijksvergoeding gebaseerd op een genormeerd bruto vloeroppervlak van: Leerlingaantal op de piek

Toermalijn (370 lrl) De Kwikstaart (555 lrl) De Dolfijn (211 lrl)

Norm m2

Reëel m2

Leegstand m2

Leegstand in €

1965 2805 1965

2249 3478 2489

284 673 524

12.496,00 29.612,00 26.200,00

6735

8216

1481

68.308,00

BO Toermalijn Aantal lokalen op piek Genormeerd aantal groepen Londo Aantal lokalen in gebruik Leegstaande leslokalen Toebedeeld aantal m2 Genormeerd aantal m2 Londo Leegstand m2 Rijksbijdrage Onderhoud, schoonmaak, energie, water, publiekrechtelijke heffingen

BO De Kwikstaart Aantal lokalen op piek Genormeerd aantal groepen Londo Aantal lokalen in gebruik Leegstaande leslokalen Toebedeeld aantal m2 Genormeerd aantal m2 Londo Leegstand m2 Rijksbijdrage Onderhoud, schoonmaak, energie, water, publiekrechtelijke heffingen


181 leerlingen 16 8 9 7 2249 1085 1164 € 47.844,00

555 leerlingen 24 24 24 0 3478 2805 673 € 120.756,00

Pagina 11

SBO de Dolfijn Aantal lokalen op piek Genormeerd aantal groepen Londo Aantal lokalen in gebruik (incl. 1 lokaal voor flexplek-/spreek-

147 leerlingen 14 11 13

/cooling down ruimte; 1 lokaal voor BSO+ voor geïndiceerde jeugdzorg)

Leegstaande leslokalen Toebedeeld aantal m2 Genormeerd aantal m2 Londo Leegstand m2 Rijksbijdrage * Onderhoud, schoonmaak, energie, water, publiekrechtelijke heffingen * De school dient vanuit haar rijksbijdrage in de algemene kosten van het landelijke schoolbestuur een bijdrage te leveren

1 2489 1400 1089 € 70.099,00

N.B. er is een relatie tussen het aantal groepen en het aantal lokalen, maar deze is niet 1 op 1. Het totaalaantal leerlingen bepaalt aan de hand van de N-factor het aantal leslokalen waarop een school recht heeft en het BVO (Bruto Vloer Oppervlakte) dat voor rijksvergoeding in aanmerking komt.

De Kwikstaart met haar 24 lokalen kende in 2010 al geen leegstand, immers zij heeft alle lokalen gevuld en zou conform de (zuinigste) prognoses in scenario 1 van het IHP in 2011 moeten groeien met 2 lokalen, oplopend in 2017 naar 29 lokalen. Voor Toermalijn wordt de piek voorzien in 2017; de school heeft de beschikking over 16 lokalen en heeft er nu 9 in gebruik. Voor SBO De Dolfijn is de prognose wat lastiger te geven, maar in het kader van passend onderwijs zullen er kinderen opgenomen kunnen worden die nu nog naar vormen van speciaal onderwijs buiten Uithoorn gaan. De school had in haar oude gebouwen de beschikking over een aantal spreekkamers en techniekruimte en een leskeuken, gangbaar voor haar onderwijsvorm; daarnaast was een ruimte beschikbaar voor de Speciale Buitenschoolse Opvang en Flexwerkplekken. In de brede school heeft zij de beschikking over 16 lokalen en er nu 15 in gebruik. Het bestuur streeft er naar om de variatie in onderwijsmogelijkheden/-aanbod zo breed mogelijk te maken. Dat betekent dat leegstand in partnerscholen bestemd blijft voor de school die leegstand heeft en slechts sprake kan zijn van tijdelijke huur voor de duur van een schooljaar. Met de gemeente is bij de bouw van de brede school de afspraak gemaakt, dat de huidige drie scholenpartners te allen tijde het eerste recht houden op de hun toebedeelde lokalen (16, 24, 16).

Stand van zaken per 31 december 2010 Het bestuur van de Brede School Legmeer heeft op advies van Beheersmaatschappijen van enkele Brede Scholen, een literatuurstudie en het Service Bureau Onderwijs (opgericht door Ministerie en Besturenbonden Onderwijs) de gemeente Uithoorn in augustus gevraagd om gedurende vijf jaar garant te willen staan voor het exploitatietekort inclusief de leegstand. Uiteraard is dat niet vragen om een carte blanche: immers de samenwerking tussen bestuur en afdeling financiën was al intensief en de gemeente fungeerde als een soort “toezichthouder”. De verwachting bij beide partijen was dat hieraan tegemoet gekomen zou kunnen worden, immers externe en gebouwelijke


Pagina 12

zaken in het eerste boekjaar leidden nog tot zoveel onzekerheden in de exploitatie, dat er geen garantie was op een sluitende of winstgevende exploitatie binnen vijf jaar. De gemeente heeft een extern bureau (Hospitality Consultants) opdracht gegeven onderzoek te doen naar de exploitatie van de Brede School Legmeer. Deze bracht op 3 december 2010 een Rapport uit ten aanzien van de Begroting van het Bestuur. De conclusies onderstreepten hetgeen het bestuur over 2010 reeds ondervonden had en gepoogd had duidelijk te maken aan de Gemeente:  Een kostendekkende exploitatie is niet haalbaar gelet op de omvang van het gebouw in relatie tot de budgetten, de functie van het gebouw (geen wijkfunctie tot op heden) en de ervaringen elders in het land opgedaan.  Herijk in gezamenlijkheid de visies in de beheersopzet, zorg voor een passender verdeling van de kosten (gemeente) en onderzoek het wijkelement. Na bekendmaking van dit rapport was het onbegrijpelijk voor het bestuur dat de gemeente haar eerdere zienswijze inzake het terugdringen van een begroot exploitatietekort nog verder aanscherpte: het exploitatietekort diende jaarlijks te verminderen, binnen drie jaar omgezet te zijn in een sluitende en het mogelijk tekort zou volledig voor rekening van de vier partners komen. Een onverwachte koerswijziging zonder enige communicatie, waarna het bestuur zich tot het uiterste heeft ingespannen om de impasse te doorbreken. Bovendien kon de gemeente voorstellen doen voor invulling van de leegstaande lokalen en waren er voldoende huurders voor de gemeenschappelijke ruimtes waardoor een gefaseerde sluitende begroting binnen vijf jaar realiteit leek. Uiteindelijk heeft de gemeente Uithoorn na veel uitstel schriftelijk aangegeven geen garantstelling af te willen geven, maar zelf het beheer- en exploitatie efficiënter en goedkoper uit te kunnen voeren. Gelet op de grote inzet in tijd (en dus geld) van het ambtenarenapparaat lijkt het er op dat het eerste bestuur niet alleen het meest goedkoop was, maar ook het snelst de “inhoudelijke ontwikkeling” en het “beheer en exploitatie” het meest rimpelloos kon afstemmen. In het kader van goed bestuur hebben de bestuursleden unaniem op 30 november 2010 besloten terug te treden, de gemeente Uithoorn te vragen de bestuurstaken waar te nemen omdat “beheer en exploitatie”en “inhoud” immers in de statuten van de stichting gekoppeld waren. De huidige vier partners blijven vooralsnog de stichting voortzetten met als hoofddoel de “inhoudelijke ontwikkeling van het brede schoolconcept neergelegd in de visies” en zullen de statuten hierop aanpassen.

Bestuursbesluiten 2010 Bestuur van de Brede School Legmeer vergaderde in 2010 tenminste twintig keer zelf en tenminste vijftien keer in wisselende samenstelling met de gemeente en nam navolgende relevante besluiten: 04 jan Aanscherping portefeuilles bestuursleden 04 jan Vaststellen huurcriteria en tarieven 18 jan Opdracht tot jaarplanning schooljaar 2010-2011 aan MT 05 feb Concept gedragscode Goed bestuur 15 feb De vier partners geven samen vorm aan de brede school; andere kinderopvang of ander onderwijsconcept basisschool dragen niet bij tot/maken het lastiger samen te werken aan de visies en doorgaande lijn. In dit geval verzoek concurrerende kinderopvang afgewezen.


Pagina 13

08 mrt 08 mrt 08 mrt 08 mrt 23 mrt 19 apr

17 mei 22 jun 23 aug 29 aug 29 aug 01 nov 30 nov

Verzoek aan gemeente om inhoud te geven aan term “startkapitaal” op basis van de door het bestuur opgestelde stukken en financiële onderbouwing Voorstel aan gemeente inzake overlegstructuur volgens organigram Verzoek aan gemeente om inhoudelijk coördinator aan te mogen stellen, mede inzake welzijnscomponent De geformuleerde visies staan nog steeds; aan Connecto wordt gevraagd ze samen met partners en gemeente nog scherper te concretiseren Aanvragen inhoudelijk coördinator BS, idem sport, idem cultuur gedaan Beheer- en exploitatieovereenkomst en overige overeenkomsten zijn juridisch (AVS en Service Centrum Scholenbouw) getoetst en akkoord; SCS adviseert termijn van 5 jaar voor beter zicht op exploitatie. Ondertekening nadat alle financiële aanspraken en oplevering geregeld zijn Conceptbrochure “Ouders en Brede School” Update afspraken met vorig college tbv nieuwe wethouder Nieuwe koers gemeente betekent geen financiële bijdrage voor BSL. Drie varianten voor het bestuur aan wethouder aangeven Opzeggen contract 40u conciërgetoezicht buiten schooltijden Verhuur welzijnsruimtes aan SUK in overleg gemeente voor vervangende m2 Onderzoek naar structuur en organisatie. Onderzoek financiën en begroting is actie van de gemeente Bestuur draagt het beheer en exploitatie van de stichting BSL over aan de gemeente; (oude) huidige bestuur werkt volgens communicatieplan


Pagina 14

STICHTING BEHEER DE LEGMEER

jaarbegroting: 2009

baten: (gefingeerde begr.) Ontvangen service lasten 85000 Bijdrage concierge plus,direct naar ESA 8250 Gemeentelijke bijdrage exploitatie 8916 Klokurenvergoeding gymnastiek scholen 6587 Gemeentelijke bijdrage leegstand 6927 Gemeentelijke bijdrage BTW adm. 0 Verhuur welzijnsruimten(=incl.bijdrage) 0 Verhuur gymzalen/speellokalen(incl.gem.) 4788 Verhuur overige ruimten 0 Overige baten 0 Totaal inkomsten 120468 Lasten: Loonkosten concierge plus, direct door ESA 8250 ov.personeelskosten 0 terugbetaling extra service lasten 2010 Gas 10434 Electra 12000 Water 1000 Schoonmaakkosten(incl.voordeel concierges) 35000 Vuilafvoer SITA 800 Klein Onderhoud 7000 Vergunningen Kantoorkosten incl. telefoon etc. 950 Beveiligingskosten 450 Dienstverlening beheer/-exploitatie 22312 Administratie BTW door derden 416 Accountancykosten 0 Belastingen 913 Verzekeringen 250 Overige kosten 1376 diversen 0 keuken 0 openingskosten 0 onvoorzien 19000 huur en kosten copieerapparaat 0 Totale uitgaven 120151 saldo per 31-12-2010

jaarbegroting 2010

begroting oct.09 - dec.10 JAARREKENING OKT 2009 T/M 31 DEC 2010

241360 50266 38835 36307 36021 2500 0 21375 7528 0 476024

326360 58516 47751 42894 42948 2500 0 24937 7528 0 596492

49500 2000

57750 2000

41735 72000 6435 127600 4738 40000

52169 84000 7435 162600 5538 47000

5750 2600 44625 2500 2500 3650 1000 5504 0 0 0 20000 0 476024

6700 3050 66937 2916 2500 4563 1250 6880 0 0 0 39000 0 596176

TOTAAL € 386.360,08 € 55.691,61 € 47.751,00 € 42.894,00 € 42.948,00 € 2.500,00 € 3.020,00 € 25.810,78 € 7.940,00 € 750,00 € 615.665,47

KWIKSTAART € 128.981,00 € 19.414,12 € 13.850,43 € 18.160,17 € 18.183,03 € 1.058,43

DOLFIJN € 81.052,04 € 13.894,64 € 9.910,89 € 12.994,79 € 13.011,15 € 757,38

TOERMALIJN € 75.085,04 € 12.553,31 € 8.953,15 € 11.739,04 € 11.753,82 € 684,19

SUK € 101.242,00 € 8.497,57 € 6.060,53 € € € -

€ 9.219,61 € 2.836,17 € 267,90 € 211.970,86

€ 6.597,24 € 2.029,46 € 191,70 € 140.439,29

€ 5.959,71 € 1.833,35 € 173,18 € 128.734,78

€ 4.034,22 € 1.241,02 € 117,23 € 121.192,57

€ 13.327,97

€ 55.691,61 € € 60.000,00 € 57.138,12 € 80.031,93 € 7.085,37 € 199.242,11 € 7.901,60 € 33.811,00 € 3.678,89 € 14.304,78 € 6.233,75 € 66.937,50

€ 19.414,12

€ 13.894,64

€

12.553,31

€

8.497,57

€ 1.331,97

€ € € € € € € € € € €

15.000,00 19.918,35 27.899,13 2.530,89 68.703,86 2.595,97 11.509,27 1.314,10 5.051,90 2.281,82 23.334,41

€ € € € € € € € € € €

15.000,00 14.255,96 19.967,97 1.811,02 46.518,60 1.857,57 8.919,88 940,32 3.782,02 1.200,17 16.700,91

€ € € € € € € € € € €

15.000,00 12.878,93 18.039,20 1.636,01 40.989,32 1.678,07 7.198,10 849,46 3.473,29 1.444,64 15.087,71

€ € € € € € € € € € €

15.000,00 8.719,28 12.212,87 1.107,44 37.176,43 1.769,99 6.071,10 575,01 1.953,81 1.301,13 10.214,66

€ € 1.365,60 € 1.912,76

€ 3.000,00 € € € 26.596,06 € 304,19 € 2.458,08 € 5.027,42 € 19.576,58 € 8.806,00 € 657.824,99 € 42.159,52-

€

1.071,60

€

766,80

€

692,70

€

468,90

€ 8.393,01 € 106,04 € 1.017,93 € 1.795,79 € 4.794,32 € 3.145,50 € 219.878,01 € 7.907,15-

€ 6.470,16 € 75,90 € 572,65 € 1.285,01 € 3.430,80 € 2.250,81 € 159.701,18 € 19.261,89-

€ 5.958,41 € 68,56 € 517,32 € 1.160,83 € 3.099,28 € 2.033,31 € 144.358,45 € 15.623,67-

€ 3.341,53 € 46,42 € 350,18 € 785,79 € 8.197,18 € 1.376,38 € 119.165,68 € 2.026,89

WELZIJN € 1.331,97 € 8.976,00 € € € € 3.020,00

€ 5.853,90 € € 112,66 € 43,77 € 5,99 € 1.599,81

€ 2.432,96 € 7,26 € €

55,01

€ 14.721,67 € 1.393,70-


Pagina 17


Pagina 18


Pagina 19

Brede School Legmeer. Jaarrekening 2010 met toelichting. Het geheel is meer dan de som der delen

Recommend Documents