Bijlagenboek Begroting 2016

Bijlagenboek Begroting 2016

Gemeente Etten-Leur

Bijlagenboek begroting 2016

Pagina 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE.................................................................................................................................... 3 BIJLAGE 1: PRODUCTBLADEN .................................................................................................................. 5 PROGRAMMA BESTUUR EN DIENSTVERLENING............................................................................................................... 5 Product 1.1 Gemeenteraad Stand van zaken 1 september 2015 ................................................................... 6 Product 1.1 Gemeenteraad Begroting 2016 ................................................................................................... 8 Product 1.2 College van B&W Stand van zaken 1 september 2015 ............................................................. 12 Product 1.2 College van B&W Begroting 2016 ............................................................................................. 14 Product 1.3 Publieksdienstverlening Stand van zaken 1 september 2015 ................................................... 17 Product 1.3 Publieksdienstverlening Begroting 2016 ................................................................................... 19 Product 1.4 Dienstverlening aan derden Stand van zaken 1 september 2015 ............................................. 23 Product 1.4 Dienstverlening aan derden Begroting 2016 ............................................................................ 24 Product 1.5 Financiën Stand van zaken 1 september 2015 .......................................................................... 26 Product 1.5 Financiën Begroting 2016 ......................................................................................................... 28 PROGRAMMA WONEN........................................................................................................................................... 31 Product 2.1 Ruimtelijke ordening Stand van zaken 1 september 2015 ........................................................ 32 Product 2.1 Ruimtelijke ordening en bouwen Begroting 2016 ..................................................................... 34 Product 2.3 Grondbedrijf Stand van zaken 1 september 2015 .................................................................... 39 Product 2.3 Grondbedrijf Begroting 2016 .................................................................................................... 40 Product 2.4 Mobiliteit Stand van zaken 1 september 2015 .......................................................................... 42 Product 2.4 Mobiliteit Begroting 2016 ......................................................................................................... 44 Product 2.5 Veiligheid Stand van zaken 1 september 2015.......................................................................... 47 Product 2.5 Veiligheid Begroting 2016 ......................................................................................................... 48 Product 2.6 Duurzaamheid (voorheen Milieu) Stand van zaken 1 september 2015 .................................... 51 Product 2.6 Duurzaamheid (voorheen Milieu) Begroting 2016 .................................................................... 52 Product 2.7 Wegen Stand van zaken 1 september 2015 .............................................................................. 55 Product 2.7 Wegen Begroting 2016 ............................................................................................................. 57 Product 2.8 Openbaar Groen Stand van zaken 1 september 2015............................................................... 61 Product 2.8 Openbaar Groen Begroting 2016 .............................................................................................. 63 Product 2.9 Riolering Stand van zaken 1 september 2015 ........................................................................... 66 Product 2.9 Riolering Begroting 2016 .......................................................................................................... 68 Product 2.10 Afval Stand van zaken 1 september 2015 ............................................................................... 70 Product 2.10 Afval Begroting 2016 .............................................................................................................. 71 Product 2.11 Vastgoed Stand van zaken 1 september 2015 ........................................................................ 74 Product 2.11 Vastgoed Begroting 2016 ....................................................................................................... 76 PROGRAMMA SAMENLEVEN.................................................................................................................................... 79 Product 3.1 Maatschappelijke ondersteuning Stand van zaken 1 september 2015 ..................................... 80 Product 3.1 Maatschappelijke ondersteuning Begroting 2016 .................................................................... 82 Product 3.2 Gezondheidszorg Stand van zaken 1 september 2015 .............................................................. 85 Product 3.2 Gezondheidszorg Begroting 2016 ............................................................................................. 86 Product 3.3 Jeugd Stand van zaken 1 september 2015 ................................................................................ 89 Product 3.3 Jeugd Begroting 2016 ............................................................................................................... 91 Product 3.5 Onderwijs Stand van zaken 1 september 2015 ......................................................................... 93 Product 3.5 Onderwijs Begroting 2016......................................................................................................... 95 Product 3.6 Voorschoolse voorzieningen Stand van zaken 1 september 2015............................................. 98 Product 3.6 Voorschoolse voorzieningen Begroting 2016 ............................................................................ 99 Product 3.7 Sport Stand van zaken 1 september 2015 ............................................................................... 102 Product 3.7 Sport Begroting 2016 .............................................................................................................. 103 Product 3.8 Cultuur, toerisme en recreatie Stand van zaken 1 september 2015 ....................................... 106 Product 3.8 Cultuur, toerisme en recreatie Begroting 2016 ....................................................................... 108 Product 3.9 Wijken Stand van zaken 1 september 2015 ............................................................................ 112


Pagina 3

Product 3.9 Wijken Begroting 2016 ............................................................................................................ 113 Product 3.10 Werk Stand van zaken 1 september 2015 ............................................................................. 115 Product 3.10 Werk Begroting 2016 ............................................................................................................ 117 Product 3.11 Inkomen Stand van zaken 1 september 2015 ....................................................................... 120 Product 3.11 Inkomen Begroting 2016 ....................................................................................................... 121 Product 3.12 Minima Stand van zaken 1 september 2015 ......................................................................... 123 Product 3.12 Minima Begroting 2016 ........................................................................................................ 124

BIJLAGE 2: GROTE PROJECTEN ............................................................................................................ 127 BIJLAGE 3: BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2015 EN 2016......................................................................... 135 E

3.1 BEGROTINGSWIJZIGING 2 BESTUURSRAPPORTAGE 2015 ....................................................................................... 135 E E 3.2 1 BEGROTINGSWIJZIGING 2016 (STRUCTURELE EFFECTEN 2 BESTUURSRAPPORTAGE 2015) ....................................... 135 E 3.3 2 BEGROTINGSWIJZIGING 2016 (SLUITEND MAKEN BEGROTING 2016-2019) .......................................................... 136

BIJLAGE 4: INVESTERINGSPLAN 2016-2019......................................................................................... 137 BIJLAGE 5: STAAT VAN OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN .............................................. 143 BIJLAGE 6: OVERZICHT PERSONELE STERKTE 2016 ............................................................................. 145 BIJLAGE 7: BIJLAGEN PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN ................................................................. 147 7.1 REGISTER VERBONDEN PARTIJEN ....................................................................................................................... 147 7.2 BESLUIT MET BETREKKING TOT DE ZIENSWIJZEN VAN DE GEMEENTE ETTEN-LEUR......................................................... 156

BIJLAGE 8: BIJLAGEN PARAGRAAF GRONDBELEID .............................................................................. 163 8.1 PROGNOSE WONINGBOUW 2016-2019 ............................................................................................................ 163 8.2 UITGIFTE BEDRIJVENTERREINEN, KANTOORLOCATIES EN DETAILHANDEL 2016-2019 ................................................... 165 8.3 RISICO’S GRONDEXPLOITATIES PER 1 JANUARI 2016 ............................................................................................. 166

BIJLAGE 9: ACTIVASTATEN................................................................................................................... 169 9.1 STAAT FINANCIËLE VASTE ACTIVA ....................................................................................................................... 169 9.2 STAAT MATERIËLE VASTE ACTIVA ....................................................................................................................... 170

BIJLAGE 10 RESERVES EN VOORZIENINGEN ........................................................................................ 173 10.1 STAAT RESERVES .......................................................................................................................................... 173 10.2 MUTATIES RESERVES 2016-2019................................................................................................................... 175 10.3 STAAT VOORZIENINGEN ................................................................................................................................. 177

BIJLAGE 11: OVERZICHT INCIDENTELE LASTEN EN BATEN NA 2E BEGROTINGSWIJZIGING 2016 ........ 179 BIJLAGE 12: FINANCIËLE KENGETALLEN .............................................................................................. 181


Pagina 4

Bijlage 1: Productbladen

Programma bestuur en dienstverlening Producten: 1.1 Gemeenteraad 1.2 College van B&W 1.3 Publieksdienstverlening 1.4 Dienstverlening aan derden 1.5 Financiën


Pagina 5

Product 1.1 Gemeenteraad Stand van zaken 1 september 2015 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? De vijf O’s (Onze inwoners, maatschappelijke Organisaties, Ondernemers, Onderwijs en andere Overheden) hebben vertrouwen in de gemeente.

Welke productdoelstellingen verlopen niet volgens plan? 1e Berap

 



2e Berap

Te doen Zowel lokaal als vanuit West-Brabant input leveren in het kader van het traject ‘veerkrachtig bestuur in Brabant’ Starten met het per verbonden partij vastleggen van de gewenste maatschappelijke effecten in de gemeentelijke begroting

Bij de infobijeenkomsten van de gemeenteraad informatie te verzamelen over de kwaliteit van burger- en overheidsparticipatie bij gemeentelijke plannen.

Toelichting De input vanuit Etten-Leur is aangeboden aan GS. Er is echter voor gekozen om geen gezamenlijke reactie vanuit de RWB te maken. De gemeenteraad heeft de nieuwe nota verbonden partijen op 23 juni vastgesteld. Inmiddels is de nota door 9 gemeenteraden behandeld. 10 gemeenteraden behandelen de nota de eerste vergadering na het zomerreces. Er is inmiddels een rapport opgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad over aanpassingen van ondermeer de infobijeenkomsten. Dit rapport wordt 22 september besproken met de fractievoorzitters. Vervolgens wordt op basis van de resultaten van deze bespreking een voorstel voorbereid voor de raadsvergadering van 14 december.

Wat zijn de financiële afwijkingen? Bedragen (* € 1.000)

Begroting voor 2 berap 2015

e

e

Mutatie 2 berap 2015

Begroting na 2 berap 2015

e

Lasten

1.195

2

1.197

Baten

0

-

0

-1.195

-2

-1.197

Toevoeging reserves

-

-

-

Onttrekking reserves

-

-

-

-1.195

-2

-1.197

Totaal saldo van lasten en baten Mutaties eigen vermogen:

Resultaat product


Pagina 6

Onderwerp

Bedrag

V/N

Overig

2

N

Resultaat product

2

N

Welke risico’s zijn gewijzigd? Aantal risico’s van dit product Aantal gewijzigde risico’s (hieronder toegelicht) Gewijzigde risico’s Geen wijzigingen


6 0 Toelichting

Pagina 7

Product 1.1 Gemeenteraad Begroting 2016 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? De vijf O’s (Onze inwoners, maatschappelijke Organisaties, Ondernemers, Onderwijs en andere Overheden) hebben vertrouwen in de gemeente. Doelstellingen op programmaniveau: ✓ In Etten-Leur is ruimte voor initiatieven: taken worden op een volwaardige en gelijkwaardige wijze uitgevoerd door de vijf O’s, uitgaande van de eigen verantwoordelijkheid. ✓ De gemeente betrekt de vijf O’s bij en informeert de vijf O’s over de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van beleid.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren We investeren in de relatie met onze partners en zijn zelf een betrouwbare partner De gemeente zet de ontmoeting, de relatie met en de initiatieven van de O’s centraal. De gemeente staat open voor initiatieven van partners en maakt het mogelijk dat deze initiatieven een bijdrage leveren aan de gewenste maatschappelijke effecten. 38% van de inwoners vindt in 2014 dat de gemeente voldoende ruimte biedt voor ideeën en initiatieven van inwoners. 44% scoort hier neutraal, en 18% vindt dat de gemeente onvoldoende ruimte biedt voor initiatieven. Het is niet aan te geven met welk percentage dit exact moet stijgen ten opzichte van de inspanning die daarvoor geleverd moet worden. De gemeente stelt zichzelf wel tot doel dat het vertrouwen van de inwoner in de gemeente is gegroeid. Uit de rapportage van de burgerpeiling Waarstaatjegemeente 2014 blijkt dat de relatie tussen gemeente en inwoners heel belangrijk wordt gevonden. De inwoners waarderen die relatie met een 6,2. Dat is hoger dan het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten. In 2019 willen we dat de inwoners dit met minimaal een 6,5 waarderen. Het cijfer geeft een indicatie, maar we hebben ook andere informatie nodig. Deze informatie komt bijvoorbeeld uit ontmoetingen, de opkomst bij participatietrajecten, de evaluatie daarvan (participatiemonitor) en directe klantonderzoeken. Door middel van ontmoetingen tussen gemeente en partners, weet de gemeente wat er speelt en hoe de relatie kan worden verbeterd. Het college betrekt de 5 O’s actief bij het voorbereiden en uitvoeren van plannen en projecten gedurende de hele periode. In 2018 betrekt de gemeenteraad na de verkiezingen de 5 O’s actief bij het opstellen en vaststellen van de tweede integrale beleidsactualisatie. Inwoners waarderen deze wijze waarop de gemeente de samenwerking zoekt met minimaal een 6,5. Effecten van beleid zijn meetbaar en deze resultaten worden besproken met de O’s. De gemeenteraad controleert het college op behaalde resultaten via de P&C Cyclus en in gesprek met de O’s. Met als centrale vraag: hebben we bereikt wat we samen wilden bereiken. Dit doen we voorafgaand aan de jaarrekening en kadernota.


Pagina 8

Spreken is zilver, luisteren is goud Uitgangspunten voor communicatie zijn: Communicatie is een verantwoordelijkheid van iedereen en is integraal onderdeel van het handelen van de gemeente. Inwoners kunnen gemakkelijk de benodigde informatie vinden. We communiceren in heldere woorden en beelden. In 2014 werd communicatie en informatievoorziening beoordeeld met een 6,8; in 2019 wil de gemeente minimaal een 7,5 scoren. Omdat we goed luisteren, weten we wat er leeft. De gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie zoeken de partners actief op. Etten-Leur is een krachtige entiteit in de regio en heeft regie op samenwerking In 2019 werkt Etten-Leur veel samen met gemeenten in de regio. Er zijn duidelijke afspraken over deze samenwerkingsverbanden en het is voor betrokken partijen duidelijk waarom met wie wordt samengewerkt. De samenwerking wordt aangegaan vanuit eigen kracht met als doel kwaliteitsverbetering, krachtenbundeling en kostenbeheersing. De gemeenteraad heeft vertrouwen in deze vormen van samenwerking. Het college handelt hierin als vooruitgeschoven post en betrekt de gemeenteraad zodanig dat het vertrouwen in samenwerkingsverbanden goed is. Dit is transparant en voor iedereen duidelijk weergegeven in de P&C documenten. Doelstelling 1 Volksvertegenwoordiging, kaderstelling en controle Prestatie-indicator Percentage van de inwoners dat het er mee eens – helemaal mee eens is dat de gemeente luistert naar de mening van haar burgers.

2014 31%

2015 32%

2016 33%

2017 34%

2018 35%

2019 36%

Bron en onderliggende informatie: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> rapporten -> burgeronderzoek 2014 -> samenwerking en co-creatie.

Doelstelling 2 De vijf O’s actief betrekken bij de vaststelling van beleid Prestatie-indicator De door de raad vast te stellen beleidsplannen worden geagendeerd in de informatiebijeenkomsten (Bron: eigen analyse agenda infobijeenkomsten)

2014 100%

2015 100%

2016 100%

2017 100%

2018 100%

2019 100%

2015 -

2016 -

2017 -

2018 50%

2019 -

Doelstelling 3 Het laten kiezen van volksvertegenwoordigers Prestatie-indicator Opkomstpercentage gemeenteraadsverkiezingen

2014 47,6%

Bron: WSJG

Doelstelling 4 Een getrouwe en rechtmatige verantwoording over de middeleninzet Prestatie-indicator Een goedkeurende controleverklaring op getrouwheid en rechtmatigheid

2014 Ja

2015 Ja

2016 Ja

2017 Ja

2018 Ja

2019 Ja

2014 Ja

2015 Ja

2016 Ja

2017 Ja

2018 Ja

2019 Ja

Bron: controleverklaring

Doelstelling 5 Een doelmatig en doeltreffend bestuur Prestatie-indicator Positief oordeel in de rapportage van de Rekenkamer West-Brabant over de doelmatigheid en doeltreffendheid van het onderzochte beleid(sonderdeel)


Pagina 9

Wat gaan we daarvoor doen? Doelstelling 1. Volksvertegenwoordiging, kaderstelling en controle

2. De vijf O’s actief betrekken bij de vaststelling van beleid

3. Het laten kiezen van volksvertegenwoordigers 4. Een getrouwe en rechtmatige verantwoording over de middeleninzet

5. Een doelmatig en doeltreffend bestuur

Te doen  De gemeenteraad ondersteunen bij de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak door het organiseren van 7 raadscycli (presidiumvergaderingen, infobijeenkomsten, opiniebijeenkomsten en raadsvergaderingen).  Controleren van het uitvoeren van het Beleidskader.  Implementeren van de nota verbonden partijen.  Op basis van de evaluatie van de infobijeenkomsten besluit de gemeenteraad over aanpassing van het vergadermodel. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om bijeenkomsten daar waar dit een meerwaarde heeft, buiten het Oude Raadhuis te houden  Bij de infobijeenkomsten van de gemeenteraad informatie te verzamelen over de kwaliteit van burgerparticipatie bij gemeentelijke plannen.  Implementeren nieuwe opzet wijkbijeenkomsten door het organiseren van twee wijkbijeenkomsten en een gemeentebrede themabijeenkomst.  Opzetten jaarlijkse gesprekken met partners over doelstellingen voorafgaand aan de jaarrekening (wat hebben we bereikt) en kadernota (wat doen we om bij te sturen) alsmede de begroting (wat doen we komend jaar)  In 2016 zijn geen verkiezingen voorzien.  Het onderzoeken en neerleggen van de bevindingen over de getrouwheid en de rechtmatigheid van jaarrekening en –verslag in een rapportage door de externe accountant. De aansturing van de accountant namens de gemeenteraad vindt plaats door het audit committee.  Het meten van het oordeel van de burger door middel van het uitvoeren van een burgerpeiling en/of veiligheidsmonitor.  Het onderzoeken van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur door de onafhankelijke Rekenkamer WestBrabant.

Wat gaat het kosten? Vergoeding raads- en burgerleden (doelstellingen 1, 2) Ondersteuning en uitvoering (doelstellingen 1, 2) Organiseren verkiezingen (doelstelling 3) burgerpeiling/veiligheidsmonitor (doelstelling 5) 1 accountantscontrole (doelstelling 4) 1 rekenkameronderzoek (doelstelling 5) Totaal


Kosten 465.000 318.000 14.000 32.000 45.000 46.000 920.000

Pagina 10

Hoe gaan we de kosten dekken? Algemene dekkingsmiddelen

Kosten 920.000

Risico’s Risico 1. De gemeente en/of de O’s pakken in onvoldoende mate hun veranderende rol op waardoor de doelstellingen uit de ‘Toekomstvisie Etten-Leur doet het gewoon’ niet of slechts gedeeltelijk worden behaald 2. Risico op een minder goede samenwerking tussen raad – college - organisatie (voorbeeld: de bezuinigingen kunnen leiden tot moeilijkheden wanneer partijen het niet eens kunnen worden over de bezuinigingsvoorstellen) 3. Imagorisico 4. Overheids- en burgerparticipatie zijn onvoldoende ingebed waardoor beleid niet in samenwerking tot stand komt en de samenwerking met de O’s onvoldoende van de grond komt 5. Integriteit (zowel financieel als imago) waardoor de politiek en het bestuur aan gezag verliezen, proceskosten moeten worden gemaakt en besluiten vertraagd of vernietigd kunnen worden 6. Verbindend besturen met daarbij behorende rollen en sturingsmodel komt onvoldoende tot stand waardoor de doelstellingen uit de ‘Toekomstvisie Etten-Leur doet het gewoon’ niet of slechts gedeeltelijk worden behaald 7. De afstemming tussen colleges en gemeenteraden in de regio komt onvoldoende tot stand waardoor de grip op en sturing aan verbonden partijen achter blijft bij het gestelde in de kadernota verbonden partijen


Pagina 11

Product 1.2 College van B&W Stand van zaken 1 september 2015 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? De vijf O’s (Onze inwoners, maatschappelijke Organisaties, Ondernemers, Onderwijs en andere Overheden) hebben vertrouwen in de gemeente.


 

2e Berap

Te doen De vijf O’s gelegenheid geven om eigen plannen onder de aandacht te brengen van de gemeente

Een beroep doen op de vijf O’s om zelf ook bij te dragen aan de leefbaarheid in de buurt

Toelichting Het college heeft hoge ambities op het vlak van overheidsparticipatie en streeft naar verbetering. Onze inwoners geven in onderzoeken aan dat hier nog veel in te bereiken is. Het college heeft hoge ambities op het vlak van overheidsparticipatie en streeft naar verbetering. Onze inwoners geven in onderzoeken aan dat hier nog veel in te bereiken is.



e

e



e

Lasten

2.302

-124

2.178

Baten

153

104

258

-2.149

228

-1.921

Toevoeging reserves

-

-

-


-

-

-

-2.149

228

-1.921


Resultaat product Onderwerp Voorziening APPA Overig Resultaat product


Bedrag 203 25 228

V/N V V V

Pagina 12



5 0 Toelichting

Pagina 13

Product 1.2 College van B&W Begroting 2016 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? De vijf O’s (Onze inwoners, maatschappelijke Organisaties, Ondernemers, Onderwijs en andere Overheden) hebben vertrouwen in de gemeente. Doelstellingen op programmaniveau: ✓ In Etten-Leur is ruimte voor initiatieven: taken worden op een volwaardige en gelijkwaardige wijze uitgevoerd door de vijf O’s, uitgaande van de eigen verantwoordelijkheid. ✓ De gemeente betrekt de vijf O’s bij en informeert de vijf O’s over de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van beleid.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren Zoals we bij productblad 1.1 Gemeenteraad al hebben aangegeven:  investeren wij in de relatie met onze partners en zijn zelf een betrouwbare partner,  hanteren we voor onze communicatie het uitgangspunt spreken is zilver, luisteren is goud en  willen we een krachtige entiteit zijn in de regio en regie hebben op samenwerking. Voor de gehele tekst verwijzen we naar productblad 1.1 Gemeenteraad. Doelstelling 1 Voorbereiding en uitvoering beleid Prestatie-indicator Waardering voor de wijze waarop de gemeente de samenwerking zoekt met inwoners Percentage van de inwoners dat positief vertrouwen heeft in het bestuur Waardering communicatie en voorlichting door inwoners (beschikbaarheid benodigde informatie en helderen taal)

2014 6,2

2015 6,2

2016 6,3

2017 6,3

2018 6,4

2019 6,5

36%

37%

38%

39%

40%

41%

6,8

6,9

7,0

7,1

7,3

7,5

Bron en onderliggende informatie: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> bestuur en organisatie en gemeentelijke dienstverlening.

Doelstelling 2 De vijf O’s actief betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van beleid Prestatie-indicator Percentage van de inwoners dat het er mee eens – helemaal mee eens is dat de gemeente luistert naar de mening van haar burgers De waardering die de inwoners hebben voor de wijze waarop de gemeente inwoners en organisaties betrekt en de samenwerking zoekt bij de totstandkoming en uitvoering van beleid. Percentage van de inwoners dat het er mee eens – helemaal mee eens is dat burgers en organisaties voldoende ruimte krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren De beleidsplannen komen in samenwerking tussen de O’s tot stand, waarbij de samenwerking wordt vorm


2014 31%

2015 32%

2016 33%

2017 34%

2018 35%

2019 36%

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

7,0

38%

38%

39%

40%

41%

42%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pagina 14

Prestatie-indicator gegeven op het door de raad aangegeven niveau van de participatieladder of door middel van overheidsparticipatie.* Percentage van de inwoners dat het er mee eens – helemaal mee eens is dat de gemeente een beroep doet op de buurtbewoners om zelf een bijdrage te leveren aan leefbaarheid.

2014

44%

2015

2016

2017

2018

2019

46%

47%

48%

49%

45%

Bron en onderliggende informatie: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> bestuur en organisatie en rapporten -> burgeronderzoek 2014: samen werken aan leefbaarheid en veiligheid. *Bron: eigen analyse van raadsopdrachten

Doelstelling 3 Het college B&W verwelkomt initiatieven van de vijf O’s Prestatie-indicator Percentage van de inwoners dat het er mee eens – helemaal mee eens is dat burgers en organisaties voldoende ruimte krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren

2014 38%

2015 39%

2016 40%

2017 41%

2018 42%

2019 43%

Bron en onderliggende informatie: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> bestuur en organisatie.

Doelstelling 4 Een doelmatig en doeltreffend bestuur. Prestatie-indicator Positief oordeel in rapportage 213a Gemeentewet over de doelmatigheid en doeltreffendheid van het/de onderzochte beleid(sonderdelen)

2014 Ja

2015 Ja

2016 Ja

2017 Ja

2018 Ja

2019 Ja

2018 Ja

2019 Ja

Bron: rapport 213a Gemeentewet t.b.v. de gemeenteraad

Doelstelling 5 Een getrouwe en rechtmatige verantwoording over de middeleninzet Prestatie-indicator Een goedkeurende controleverklaring op getrouwheid en rechtmatigheid

2014 Ja

2015 Ja

2016 Ja

2017 Ja

Bron: controleverklaring

Wat gaan we daarvoor doen? Doelstelling 1. Voorbereiding en uitvoering beleid. 2. De vijf O’s actief betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van beleid

3. Het college B&W verwelkomt initiatieven van de vijf O’s


Te doen  Het College B&W ondersteunen bij hun bestuurstaak.  Uitvoeren communicatieplan  Inwoners actief en in een vroegtijdig stadium betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van beleid  Het digitaal platform inzetten als extra instrument voor burgerparticipatie.  Inwoners betrekken bij het organiseren van een open dag.  De vijf O’s gelegenheid geven om eigen plannen onder de aandacht te brengen van de gemeente  Een beroep doen op de vijf O’s om zelf ook bij te dragen aan de leefbaarheid in de buurt (zie ook product 3.9 Wijken)  Inzetten en verdere uitrol waarderend vernieuwen t.b.v. overheidsparticipatie  Inzetten stimuleringsbudget maatschappelijke initiatieven  Actief inzetten digitaal platform voor o.a. accommodaties,

Pagina 15

Doelstelling 4. Een doelmatig en doeltreffend bestuur

5. Een getrouwe en rechtmatige verantwoording over de middeleninzet

Te doen vrijwilligers, etc.  Het meten van het oordeel van de burger door middel van het uitvoeren van een burgerpeiling.  Het uitvoeren van een onderzoek 213a Gemeentewet of de uitvoering van een beleid(sonderdeel) doelmatig en doeltreffend is  Het onderzoeken en neerleggen van de bevindingen over de getrouwheid en de rechtmatigheid van jaarrekening en –verslag in een rapportage door de externe accountant. De aansturing van de accountant namens de gemeenteraad vindt plaats door het audit committee.

Wat gaat het kosten? College B&W Bestuursondersteuning Samenwerking verbindend besturen Overheidsparticipatie (zie ook programma 1.5) Totaal

Kosten 664.000 920.000 442.000 70.000 2.096.000

Hoe gaan we de kosten dekken? Algemene dekkingsmiddelen Subsidie Bijdragen inleen personeel door derden Verrekende opbrengsten Totaal

Dekking 1.959.000 17.000 102.000 18.000 2.096.000

Risico’s Risico 1. De gemeente en/of de O’s pakken in onvoldoende mate hun veranderende rol op waardoor de doelstellingen uit de ‘Toekomstvisie Etten-Leur doet het gewoon’ niet of slechts gedeeltelijk worden behaald 2. Risico op een minder goede samenwerking tussen raad – college - organisatie (voorbeeld: de bezuinigingen kunnen leiden tot moeilijkheden wanneer partijen het niet eens kunnen worden over de bezuinigingsvoorstellen) 3. Wijzigingen in samenstelling van het college waardoor bestuurders aanspraak kunnen maken op wachtgeld. 4. Overheids- en burgerparticipatie zijn onvoldoende ingebed waardoor beleid niet in samenwerking tot stand komt en de samenwerking met de O’s onvoldoende van de grond komt 5. Integriteit (zowel financieel als imago) waardoor de politiek en het bestuur aan gezag verliezen, proceskosten moeten worden gemaakt en besluiten vertraagd of vernietigd kunnen worden. 6. Verbindend besturen met daarbij behorende rollen en sturingsmodel komt onvoldoende tot stand waardoor de doelstellingen uit de ‘Toekomstvisie Etten-Leur doet het gewoon’ niet of slechts gedeeltelijk worden behaald Zie ook risico’s product gemeenteraad


Pagina 16

Product 1.3 Publieksdienstverlening Stand van zaken 1 september 2015 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? De vijf O’s (Onze inwoners, maatschappelijke Organisaties, Ondernemers, Onderwijs en andere Overheden) hebben vertrouwen in de gemeente.








2e Berap

Te doen Zoveel mogelijk producten en diensten op transactieniveau (aanvraag+levering) digitaal beschikbaar stellen

Toelichting Als doelstelling voor 2015 is opgenomen dat we 20 producten en diensten op transactieniveau digitaal beschikbaar stellen. Dit is nu voor 10 producten en diensten gerealiseerd. Een remmende factor is dat de Elektronische identiteit (eID), welke nodig is voor digitale identiteitsvaststelling, landelijk nog niet beschikbaar is.

Het uitvoeren van de volgende activiteiten t.b.v. de ambitie dienstverlening: •Werken aan ontwikkeling gastheerschap (hostmanship )• Digitalisering dienstverlening verder doorvoeren; project digitalisering en i-NUP • Verdere ontwikkeling KlantContactCentrum (KCC) • Project interne dienstverlening uitvoeren • Project administratieve lastenverlichting • Participatie in dienstverlening gestalte geven • Antwoord© voor bedrijven doorontwikkelen Fraude met identiteit en inschrijving op adressen in het GBA wordt bestreden

De projecten verdere ontwikkeling KlantContactCentrum (KCC) en Antwoord© voor bedrijven hebben een aantal maanden vertraging opgelopen, omdat er in de organisatie geen capaciteit beschikbaar was voor de rol van projectleider.


De werkzaamheden om te komen tot processen die fraude met identiteit en inschrijving op adressen in de BRP (voorheen GBA) bestrijden, zijn opgestart. Binnen het landelijk project is echter vertraging opgetreden. Dit heeft ook gevolgen voor de gemeentelijke aanpak. Verbeteracties zijn in voorbereiding.

Pagina 17

Wat zijn de financiële afwijkingen? e

Bedragen (* € 1.000) Lasten Baten Totaal saldo van lasten en baten

Begroting voor 2 berap 2015 2.505 829 -1.676

Mutaties eigen vermogen: Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat product

303 -1.373

e



e

-79 -26 54

2.425 803 -1.622

-60 -6

243 -1.379

Onderwerp Administratieve overboeking naar product 1.05 Administratieve reserve mutatie naar product 1.05 Overig Resultaat product

Bedrag 70 60 16 6

V/N V N N N



8 0 Toelichting

Pagina 18

Product 1.3 Publieksdienstverlening Begroting 2016 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? De vijf O’s (Onze inwoners, maatschappelijke Organisaties, Ondernemers, Onderwijs en andere Overheden) hebben vertrouwen in de gemeente. Doelstellingen op programmaniveau: ✓ De dienstverlening aan de vijf O’s is tijds- en plaatsonafhankelijk, uitstekend en transparant. Digitaal waar mogelijk, fysiek contact waar nodig.

Productdoelstellingen en prestatie-indicator Dienstverlening digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet. Persoonlijk betekent met menselijke maat en gastheerschap. Uit de rapportage Waarstaatjegemeente 2014 blijkt dat digitalisering van dienstverlening en hostmanship de belangrijkste speerpunten zijn als het gaat om dienstverlening. Etten-Leur is een egemeente: in 2019 is de inwoner tevreden over de digitale beschikbaarheid van producten en diensten[1]. In 2014 gaven inwoners de digitale dienstverlening een 7,1; in 2019 is dat nog steeds zo. Uitgangspunt is digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet. Via Mijnoverheid.nl kunnen inwoners hun “standaard” dienstverlening (eenvoudige producten) gemakkelijk regelen en monitoren en hun eigen gegevens beheren. Diensten en informatie worden hiervoor beschikbaar gemaakt via een centraal (knoop)punt. Eén overheid, één basisinfrastructuur: door landelijke standaardisatie van (gemeentelijke) diensten (wat we leveren) kunnen we processen (hoe we leveren) en systemen (waarmee we leveren) waar mogelijk standaardiseren. Hiermee wordt dienstverlening eenduidiger, eenvoudiger en goedkoper, kunnen we koppelingen met andere (markt)partijen makkelijker realiseren, gaat innovatie sneller en goedkoper. Tevens kan hiermee zowel de betrouwbaarheid als de informatieveiligheid efficiënt en effectief worden geborgd. Maatwerk is tot een minimum teruggebracht. Digitale veiligheid is belangrijk: Etten-Leur beschermt identiteit en bestrijdt fraude. Inwoners en andere partners worden niet lastig gevallen met de verschillen tussen publieke organisaties: ze hebben te maken met één overheid. Door intensieve samenwerking en informatiedeling tussen organisaties (overheden, ketenpartners en bedrijven) realiseren we administratieve lastenverlichting, besparingen en betere prestaties. Hierover rapporteren we via de P&C Cyclus. De menselijke maat en gastheerschap (hostmanship) staat centraal in de dienstverlening van EttenLeur. De inwoners waarderen dit door de jaren heen met minimaal een 7,8[2]. Dienstverlening is volledig op maat: lichte ondersteuning waar het kan, intensieve ondersteuning waar het moet. Door inwoners ook een grote rol te geven in cocreatie van het dienstverleningsproces wordt dienstverlening goedkoper, sluiten we aan bij wensen/mogelijkheden van inwoners en vergroten we hun zelfredzaamheid. Minder lokale regels, meer eigen verantwoordelijkheid. We maken een verschil tussen landelijke (verplichte) regels en lokale regels. We kunnen zelf bepalen welke lokale regels we handhaven of invoeren. De komende vier jaar gaan we een slag maken door het aantal bindende regels voor inwoners en bedrijven te verminderen. We treden hierover in Bijlagenboek begroting 2016

Pagina 19

overleg met onze partners. Bij vaststelling van elke nieuwe regel gaan we na of andere regels kunnen worden geschrapt. De regelgeving in de dienstverlening is zodanig verminderd en de processen zijn zodanig geoptimaliseerd dat doorlooptijden zo kort mogelijk zijn met behoud van kwaliteit. Via de P&C documenten wordt hierover gerapporteerd. Doelstelling 1 Volwassenheid in digitale dienstverlening Prestatie-indicator Digitale volwassenheid producten voor inwoners Digitale volwassenheid producten voor ondernemers

2014 79,1% 60,5%

2015 81% 63%

2016 86% 72%

2017 89% 83%

2018 92% 91%

2019 95% 95%

Bron en onderliggende informatie: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Gemeentelijke Dienstverlening/ Percentage digitale volwassenheid 0-100%

Toelichting: het Ministerie van Binnenlandse Zaken laat onderzoek uitvoeren naar de digitale volwassenheid van de meest gebruikte producten voor burger en bedrijven bij de overheden. Daarbij is per organisatie en per overheidsproduct vastgelegd of het mogelijk is het product digitaal aan te vragen en wat de volwassenheid is van het (digitale) product. De volwassenheid wordt bepaald door het niveau (niet digitaal; digitaal downloaden en printen; digitaal downloaden, invullen en weer verzenden; met DigiD of eHerkenning; product niet aanwezig).

Doelstelling 2 Behoud en verbetering kwaliteit en efficiëntere dienstverlening Prestatie-indicator Waardering dienstverlening via digitale faciliteiten

2014 6,9

2015 -

2016 7,0

2017 7,3

2018 7,5

2019 7,8

Bron en onderliggende informatie: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Gemeentelijke Dienstverlening/ Rapportcijfer 1-10

Doelstelling 3 Klanttevredenheid fysieke en telefonische dienstverlening Prestatie-indicator Klanttevredenheid fysiek kanaal (balie) Klanttevredenheid telefonisch kanaal

2014 8,4 8,1

2015 8,0 7,5

2016 8,0 7,5

2017 8,0 7,5

2018 8,0 7,5

2019 8,0 7,5

Bron: Dashboard Dienstverlening (voorheen Benchmark Publiekszaken) / Rapportcijfer 1-10

Toelichting: In de jaren voor 2014 lag de waardering klanttevredenheid fysiek kanaal (balie) steeds tussen 7,8 en 8,0. Het lijkt erop, dat 2014 met 8,4 een uitschieter naar boven is. We kunnen in ieder geval niet vaststellen of dit een trend aangeeft. Om die reden wordt vooralsnog voor 2015 en volgende jaren 8,0 opgenomen als ambitie. Hetzelfde geldt voor de waardering klanttevredenheid telefonisch kanaal. De waardering hiervoor lag in de jaren voor 2014 steeds tussen 7,1 en 7,5. Het lijkt erop, dat 2014 met 8,1 een uitschieter naar boven is. Om die reden wordt vooralsnog voor 2015 en volgende jaren 7,5 opgenomen als ambitie.

10

Klanttevredenheid fysiek kanaal

8 6 4

Klanttevredenheid telefonisch kanaal

2

Waardering digitale faciliteiten

0 2014

2015

2016

2017

2018

2019

Figuur 1 Klanttevredenheid dienstverlening


Pagina 20

Doelstelling 4 De prijs van producten en diensten is redelijk, hetgeen wil zeggen kostendekkend Prestatie-indicator Oordeel van de burger voor de prijs van producten en 1 diensten van de gemeente Etten-Leur 2 Kostendekkendheid leges producten en diensten

2014 6,0

2015 6,1

2016 6,1

2017 6,1

2018 6,1

2019 6,1

n.b.

100%

100%

100%

100%

100%

1

Bron: Dashboard Dienstverlening (voorheen Benchmark Publiekszaken / rapportcijfer 1-10) 2 Bron: eigen onderzoek kostendekkendheid leges

Wat gaan we daarvoor doen? Doelstelling 1. Volwassenheid in digitale dienstverlening.

2. Klanttevredenheid digitale dienstverlening

3. Klanttevredenheid fysieke en telefonische dienstverlening.

4. De prijs van producten en


Te doen  Het uitvoeren van de volgende activiteiten t.b.v. de ambitie dienstverlening:  Digitalisering dienstverlening verder doorvoeren  Verdere ontwikkeling organisatie en beheer klantcontacten  Project administratieve lastenverlichting (deregulering en procesoptimalisatie) ©  Antwoord voor bedrijven doorontwikkelen  Uitvoeren verbeterpunten naar aanleiding van uitkomsten klanttevredenheidsonderzoeken en Dashboard Dienstverlening  Het uitvoeren van de volgende activiteiten t.b.v. de ambitie dienstverlening:  Digitalisering dienstverlening verder doorvoeren; project digitalisering Werken aan ontwikkeling gastheerschap (hostmanship*)  Verdere ontwikkeling organisatie en beheer klantcontacten  Project administratieve lastenverlichting (deregulering en procesoptimalisatie)  Antwoord© voor bedrijven doorontwikkelen  Uitvoeren verbeterpunten naar aanleiding van uitkomsten klanttevredenheidsonderzoeken en Dashboard Dienstverlening  Het uitvoeren van de volgende activiteiten t.b.v. de ambitie dienstverlening:  Werken aan ontwikkeling gastheerschap (hostmanship*)  Digitalisering dienstverlening verder doorvoeren; project digitalisering  Verdere ontwikkeling organisatie en beheer klantcontacten  Project interne dienstverlening uitvoeren  Project administratieve lastenverlichting (deregulering en procesoptimalisatie)  Antwoord© voor bedrijven doorontwikkelen  Uitvoeren verbeterpunten naar aanleiding van uitkomsten klanttevredenheidsonderzoeken en Benchmarking Publiekszaken  Beheer en bijhouding basisregistraties (waaronder Basisregistratie Personen (BRP), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en burgerlijke stand  Fraude met identiteit en inschrijving op adressen in de BRP wordt bestreden  Sturen op kostendekkendheid leges producten en diensten

Pagina 21

Doelstelling diensten is redelijk, hetgeen wil zeggen kostendekkend

Te doen

Toelichting begrip hostmanship: Hostmanship gaat om een gevoel van welkom zijn. Hostmanship begint bij het behandelen van de ander zoals die persoon behandeld wil worden (dus niet zoals je zélf behandeld wilt worden). Hostmanship betekent dienstverlening vanuit het perspectief van de gast. Omdat iedere persoon uniek en geen enkele ontmoeting dezelfde is, kunnen we hostmanship niet vangen binnen vastomlijnde kaders, structuren of processen. Hostmanship is geen techniek of vaardigheid, maar een houding, een mindset, een keuze voor bewust gedrag. Juist ook om bij de toenemende digitalisering de menselijke maat zoveel mogelijk te behouden, is ontwikkeling van hostmanship van belang.

Wat gaat het kosten? Ambitie dienstverlening Beheer en bijhouding BRP Burgerlijke stand en nationaliteit Reis- en rijdocumenten Totaal

Kosten 553.000 955.000 191.000 763.000 2.462.000

Hoe gaan we de kosten dekken? Algemene dekkingsmiddelen Inverdieneffect doorontwikkeling dienstverlening Legesopbrengsten GBA Vergoeding derden door landmeten Legesopbrengsten burgerlijke stand en nationaliteit Verhuur trouwkerkje Legesopbrengsten reisdocumenten Bijdragen van reserves Totaal

Dekking 1.433.000 25.000 40.000 27.000 83.000 2.000 775.000 77.000 2.462.000

Risico’s Risico 1. Bezuinigen rijksoverheid en/of geen geld bij taak die overgeheveld wordt naar gemeente 2. Afhankelijkheid beslissingen Rijksoverheid over middelen en wetgeving die noodzakelijk zijn om diverse zaken in dienstverlening mogelijk te maken (bijvoorbeeld eID – elektronische identiteitskaart) 3. Afhankelijkheid van ICT en de mate waarin ICT ontwikkelingen kan volgen en/of in staat is daar antwoord op te geven 4. Door de veranderende maatschappij en mondiger burgers is de kans aanwezig op meer agressie. 5. Adres- en Identiteitsfraude met als gevolg toenemende complexiteit voor de in te richten processen. 6. Calamiteiten informatiebeveiliging en privacybescherming.


Pagina 22

Product 1.4 Dienstverlening aan derden Stand van zaken 1 september 2015 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? De vijf O’s (Onze inwoners, maatschappelijke Organisaties, Ondernemers, Onderwijs en andere Overheden) hebben vertrouwen in de gemeente.


2e Berap

Te doen Geen afwijkingen

Toelichting



e

Begroting voor 2 berap 2015 2.497 2.679 181

Mutatie 2 berap 2015 -1.091 -510 581

181

581

Mutaties eigen vermogen: Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat product Onderwerp


1.406 2.168 762

762

Bedrag

Dienstverleningsovereenkomst ICT Tholen

e

V/N 38

N

Administratieve overboeking naar product 1.5

338

V


331

V


50

N

Overig

-

Resultaat product

581

V



3 0 Toelichting

Pagina 23

Product 1.4 Dienstverlening aan derden Begroting 2016 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? De vijf O’s (Onze inwoners, maatschappelijke Organisaties, Ondernemers, Onderwijs en andere Overheden) hebben vertrouwen in de gemeente. Toelichting: Dit betreft de dienstverlening die wij als gemeente leveren aan de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant (RWB), gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant, ICT gemeente 1 Tholen , ICT Veiligheidshuis en WMO gemeente Zundert.

Doelstellingen op programmaniveau: ✓ Samenwerking levert voordelen op voor de kwaliteit en/of middelen.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren Etten-Leur is een krachtige entiteit in de regio en heeft regie op samenwerking In 2019 werkt Etten-Leur veel samen met gemeenten in de regio. Er zijn duidelijke afspraken over deze samenwerkingsverbanden en het is voor betrokken partijen duidelijk waarom met wie wordt samengewerkt. De samenwerking wordt aangegaan vanuit eigen kracht met als doel kwaliteitsverbetering, krachtenbundeling en kostenbeheersing. De gemeenteraad heeft vertrouwen in deze vormen van samenwerking. Het college handelt hierin als vooruitgeschoven post en betrekt de gemeenteraad zodanig dat het vertrouwen in samenwerkingsverbanden goed is. Dit is transparant en voor iedereen duidelijk weergegeven in de P&C documenten. Doelstelling 1 Hogere efficiency bedrijfsvoering en betere kwaliteit en continuïteit (interne) dienstverlening. Prestatie-indicator Aantal formele klachten over de uitvoering van dienstverlening door opdrachtgevers Waardering dienstverlening door opdrachtgevers Rapportcijfer 1-10 / opmerking: vanaf 2015 gaan we dit meten

2014 -

2015 0

2016 0

2017 0

2018 0

2019 0

-

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

Doelstelling 2 Diensten aan andere gemeenten leveren tegen minimaal een kostendekkend tarief Prestatie-indicator 2 Kostendekkendheid dienstverlening aan derden

2014 0

2015 100%

2016 100%

2017 100%

2018 100%

2019 100%

1

In verband met de Gemeenschappelijke Regeling ICT samenwerking West-Brabant West mag Etten-Leur de dienstverlening aan de gemeente Tholen en het Veiligheidshuis niet voortzetten. Na besluitvorming over de ICT dienstverlening door de gemeente Tholen en het Veiligheidshuis wordt de begroting gewijzigd. 2 Een groot deel van de kosten bestaan uit toegerekende uren (een bedrag van 2.375.009). Dit is een totaal van 26.099 uur (ongeveer 17 FTE), verdeeld over verschillende organisatieonderdelen. Voor de toerekening van uren aan producten is rekening gehouden met een tarief van € 91. Met dit tarief worden alle bedrijfsvoeringlasten (met name salariskosten, maar ook overhead) vertaald naar de producten. Als we alleen naar de directe loonkosten kijken bedragen de kosten geen 2,3 miljoen (dit bedrag is onderdeel van de totaalkosten van € 3.936.000) maar ongeveer 1,1 miljoen. De overige kosten (overhead) worden voor de bepaling van kostendekkendheid buiten beschouwing gelaten omdat deze, ongeacht de dienstverlening aan derden, toch aanwezig blijven


Pagina 24

Wat gaan we daarvoor doen? Doelstelling

Te doen

1. Hogere efficiency bedrijfsvoering en betere kwaliteit en continuïteit (interne) dienstverlening

 Dienstverlening gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant (RWB) voortzetten  Dienstverlening gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant  Dienstverlening ICT gemeente Tholen voortzetten  Dienstverlening ICT Veiligheidshuis voortzetten  Dienstverlening WMO gemeente Zundert voortzetten  Onderzoeken waardering dienstverlening door derden  Het leveren van overeengekomen diensten aan derden.  Kostendekkende tarieven in rekening brengen en de risico’s zo klein mogelijk houden

2. Diensten aan andere gemeenten leveren tegen minimaal een kostendekkend tarief

Wat gaat het kosten? Kosten dienstverlening RWB , Werkplein, Tholen en Zundert Totaal

Kosten 3.936.000 3.936.000

Hoe gaan we de kosten dekken? Opbrengsten dienstverlening RWB, Werkplein,Tholen en Zundert Bijdrage van derden Algemene dekkingsmiddelen Totaal

Dekking 2.939.000 50.000 947.000 3.936.000

Risico’s Risico 1. Belangenverstrengeling als gevolg van dubbelrol als eigenaar en klant met verbonden partijen 2. Als gevolg van kwalitatief onvoldoende invulling van opdrachtgever- of opdrachtnemerschap bestaat de kans op ruis in de relatie met als gevolg imagoverlies 3. Als gevolg van verminderde of het voortijdig stopzetten van de dienstverlening aan derden bestaat de kans op minder inkomsten. Bij gelijkblijvende kosten kan dit leiden tot een financieel nadeel


Pagina 25

Product 1.5 Financiën Stand van zaken 1 september 2015 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? De vijf O’s (Onze inwoners, maatschappelijke Organisaties, Ondernemers, Onderwijs en andere Overheden) hebben vertrouwen in de gemeente.




2e Berap

Te doen Voor de langere termijn (2016 en volgende jaren) meer in te gaan zetten op innovatief bezuinigen om duidelijke keuzes te kunnen maken.

Toelichting Het project om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting is opgestart. Het is nu zaak om daarin afgesproken doelen te realiseren.



e

e



e

Lasten

3.591

285

3.876

Baten

71.334

-998

70.336

Totaal saldo van lasten en baten

67.744

-1.283

66.461

Toevoeging reserves

1.563

21

1.585


1.317

-106

1.211

67.497

-1.411

66.087

Mutaties eigen vermogen:

Resultaat product Onderwerp Gemeentefonds meicirculaire

Bedrag

V/N 1.542

N

Gemeentefonds septembercirculaire

229

V

Automatisering

150

V

Uitvoering VPB

50

N

Administratieve overboeking van product 1.03 naar 1.05

70

N


338

N


147

V


118

V


105

N


25

N


Pagina 26

Onderwerp

Bedrag

V/N

Administratieve reserve mutatie van product 1.03

60

V

Overig

15

V

1.411

N

Resultaat product



7 0 Toelichting

Pagina 27

Product 1.5 Financiën Begroting 2016 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? De vijf O’s (Onze inwoners, maatschappelijke Organisaties, Ondernemers, Onderwijs en andere Overheden) hebben vertrouwen in de gemeente. Doelstellingen op programmaniveau: ✓ Geld wordt goed besteed: o De meerjarenraming is structureel sluitend. o Er is een goede balans tussen prijs (lokale lasten) en het kwaliteitsniveau (voorzieningenniveau diverse beleidsvelden).

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren Bij de vijf goedkoopste gemeenten met een sluitende meerjarenbegroting De meerjarenbegroting is structureel sluitend. De reservepositie is op voldoende niveau, structurele uitgaven worden door structurele inkomsten gedekt en gemeentelijke lastenstijging is beperkt. De OZB tarieven stijgen met de consumentenprijsindex. Etten-Leur behoort tot de vijf goedkoopste gemeenten van de Regio West-Brabant. De tarieven zijn kostendekkend. Etten-Leur koopt duurzaam in en creëert maximaal kansen voor lokale en regionale ondernemers. De gemeente gaat bewust en verantwoord om met risico’s De gemeente is risicobewust. Daardoor wordt de gemeenteraad tijdig en volledig geïnformeerd over kansen en bedreigingen die invloed hebben op de te behalen doelstellingen. Risicomanagement is gericht op het beheersen van risico’s. Voor risico’s waar geen beheersmaatregelen voor zijn getroffen, dienen middelen aangehouden te worden (het weerstandsvermogen). Deze middelen dienen tenminste gelijk te zijn aan de ingeschatte omvang van de risico’s (=weerstandsratio van minimaal 1,0). Zijn de middelen hoger dan het ingeschatte risicobedrag, dan wordt vanaf een weerstandsratio groter dan 1,4 bepaald welk deel van deze middelen vrij inzetbaar is. Doelstelling: De meerjarenraming is structureel sluitend. Prestatie-indicator Saldo begroting/jaarrekening

2014 -/- € 143.000

2015 €0

2016 €0

2017 €0

2018 €0

2019 €0

Doelstelling: Etten-Leur behoort tot de vijf goedkoopste gemeenten van de Regio West-Brabant. Prestatie-indicator Plaats op ranglijst gemeenten WestBrabant netto woonlasten

2014 Nr.2

2015 Minimaal nr. 5

2016 Minimaal nr. 5

2017 Minimaal nr. 5

2018 Minimaal nr. 5

2019 Minimaal nr. 5

Bron: COELO Atlas

Doelstelling: De weerstandsratio is minimaal 1,0 Prestatie-indicator Weerstandsratio


2014 1,4

2015 1,8

2016 >1,0

2017 >1,0

2018 >1,0

2019 >1,0

Pagina 28

Wat gaan we daarvoor doen? Doelstelling 1. De meerjarenraming is structureel sluitend.

2. Etten-Leur behoort tot de vijf goedkoopste gemeenten van de Regio West-Brabant. 3. De gemeente is risicobewust. Voor risico’s waar geen beheersmaatregelen voor zijn getroffen, dienen middelen aangehouden te worden

Te doen  Solide financieel beleid voortzetten, reservepositie op voldoende niveau houden en gemeentelijke lastenstijging beperken  Onderzoeken van mogelijkheden om binnen het huidige voorzieningenniveau te bezuinigen en in ieder geval voor 2017 een sluitende meerjarenraming aan te bieden.  Voor de langere termijn (2017 en volgende jaren) meer in te gaan zetten op innovatief bezuinigen om duidelijke keuzes te kunnen maken.  Stijging OZB met het gemiddelde consumentenprijsindexcijfer t-2

 Vergroten risicobewustzijn, organisatorische inbedding van het risicobeheer en verbetering van de informatievoorziening

Wat gaat het kosten? Onder het product Financiën worden de lasten en baten opgenomen die niet specifiek zijn toe te rekenen aan één van de andere producten zoals bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het gemeentefonds (Algemeen dekkingsmiddel). Onder Financiering zijn de rentelasten en opbrengsten van verstrekte geldleningen opgenomen. Onder algemene lasten en baten zijn posten opgenomen die (nog) niet aan een specifiek product toegerekend kunnen worden zoals bijvoorbeeld het budget voor wijkgericht werken, de knelpuntenpot personeel en taakmutaties vanuit de algemene uitkering.

Wat gaat het kosten? 1.1 Financiering 1.2 Post onvoorzien 1.3 Algemene lasten 2.1 Lokale heffingen Bijdragen aan reserves Totaal

Kosten 406.000 250.000 1.067.000 482.000 1.454.000 3.659.000

Hoe gaan we de kosten dekken? 1.1 Financiering 1.2 Algemene uitkering 1.2 Algemene uitkering sociaal deelfonds 1.3 Algemene baten 2.1 OZB 2.2 Overige belastingen Inzet voor dekking andere producten Bijdragen van reserves Totaal


Kosten 2.948.000 35.171.000 21.213.000 1.658.000 7.910.000 38.000 -/- 65.840.000 562.000 3.659.000

Pagina 29

Risico’s Risico 1. Landelijke financiële ontwikkelingen 2. Teruglopende inkomsten van het Rijk (Algemene uitkering) 3. Renteontwikkelingen 4. Het niet tijdig realiseren van bezuinigingen 5. Politieke besluitvorming omtrent hoogte lokale heffingen 6. Politieke besluitvorming omtrent voorzieningenniveau 7. Verstrekte leningen en garanties aan derden 8. Weerstandsratio daalt onder 1,0


Pagina 30

Programma Wonen Producten: 2.1 Ruimtelijke ordening en Bouwen 2.2 Vervallen m.i.v. de begroting 2015 2.3 Grondbedrijf 2.4 Mobiliteit 2.5 Veiligheid 2.6 Milieu 2.7 Wegen 2.8 Openbaar Groen 2.9 Riolering 2.10 Afval 2.11 Vastgoed


Pagina 31

Product 2.1 Ruimtelijke ordening Stand van zaken 1 september 2015 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? In Etten-Leur is het prettig wonen, werken en leven.






 

2e Berap

Te doen Het opstellen/vaststellen van specifieke gebiedsvisies voor het Stationsplein, de Edward Poppelaan 12 e.o. en de winkelstrip Concordialaan e.o.

Toelichting In verband met andere prioriteiten of het uitblijven van initiatief van derden schuiven werkzaamheden aan gebiedsvisies voor Edward Poppelaan 12 en locatie Namenstraat in combinatie met winkelstrip Concordialaan door naar 2016. In verband met andere prioriteiten schuiven werkzaamheden aan projecten voor Kerkwerve 42 en Banakkerstraat 47 (De 4 Heemskinderen) door naar 2016.

Gebiedsontwikkelingen en woningbouwprojecten realiseren die conform de vastgestelde kaders voorzien in de benodigde ruimte voor woningbouw, bedrijvigheid en voorzieningen inclusief het daarbij behorende openbaar gebied zoals woningbouw Spoorlaan 108 (Vincent van Goghschool), Kerkwerve 42 (brugklasgebouw) en Banakkerstraat 37 (De 4 Heemskinderen). Opstellen en/of vaststellen van herziening bestemmingsplan Buitengebied aan provinciale verordening ruimte en/of uitspraak van Afdeling bestuursrechtspraak. Vaststellen van een nieuwe financieringsregeling voor gemeentelijke monumenten.

De herziening blijft beperkt tot de uitspraak van de Afdeling; de aanpassing aan de provinciale verordening wordt pas in 2016 opgepakt. De aanpassing van de regeling wordt meegenomen in de algemene aanpassing van de subsidieregels.


Bedragen (* € 1.000) Lasten Baten Totaal saldo van lasten en baten Mutaties eigen vermogen: Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat product



50 -2.138

e



e

40 303 263

2.994 1.069 -1.925

263

50 -1.875

Pagina 32

Onderwerp Grondverkoop Voorvang Vrijval voorziening/waarborgsom Plan in 't Park Overig Resultaat product

Bedrag 183 65 15 263

V/N V V V V



11 0 Toelichting

Pagina 33

Product 2.1 Ruimtelijke ordening en bouwen Begroting 2016 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? In Etten-Leur is het prettig wonen, werken en leven. Doelstellingen op programmaniveau:  Etten-Leur is veilig, heel, schoon, groen en alles is goed bereikbaar en toegankelijk.  Etten-Leur biedt een gevarieerd, duurzaam en vraaggericht aanbod aan woningen en voorzieningen binnen het bestaand stedelijk gebied.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren We bouwen voor de vraag en bevorderen duurzaamheid In de periode 2013-2019 zijn er duizend woningen aan de woningvoorraad toegevoegd. De nieuwbouw is afgestemd op de vraag naar woningen en het aanbod in de bestaande voorraad. Het aanbod aan woningen spreekt verschillende doelgroepen aan. Naast nieuwbouw zijn bestaande gebouwen en woningen verbouwd om het toenemend aantal huishoudens te huisvesten. Het aantal gezinnen met budgetproblemen is in vergelijking tot 2014 niet toegenomen. De huisvesting van arbeidsmigranten vindt op maat plaats; grootschalige huisvesting is uitgesloten. De gemeente stimuleert initiatieven om het wooncomfort van (oudere) bestaande woningen te verbeteren. We denken vooral aan het levensloopbestendig maken en verminderen van energieverbruik. Aanvullend op bestaande campagnes en initiatieven kunnen over twee jaar particuliere huiseigenaren kiezen uit standaardpakketten voor woningaanpassing. De gemeente neemt het voortouw om samen met partners deze pakketten te ontwikkelen en onder de aandacht van haar inwoners te brengen. Onze ambitie is om jaarlijks ongeveer honderd bestaande koopwoningen met twee energielabel stappen te verhogen3. In 2015 maken we met de Woonstichting afspraken over de doelstelling voor haar woningbezit. Qua energieverbruik hebben we de ambitie bij nieuwbouw om verder te gaan dan wat minimaal in het bouwbesluit is aangegeven. Bouwers kunnen zelf kiezen voor verdergaande voorzieningen. De structuurvisie schetst tevens een beeld voor de ruimtelijke ontwikkeling na 2020 (waaronder uitspraak nieuw bedrijventerrein op basis van regionaal beleid). In afwachting hiervan koopt de gemeente alleen grond in bestaand stedelijke gebied. Een uitzondering wordt gemaakt voor lopende verplichtingen (zoals realisatie ecologische verbindingszones). Regels over gebruik en bouwen staan ten dienste van behoud en versterken van de kwaliteit van de ruimte en bieden kansen voor initiatieven. Nieuwe ontwikkelingen worden benut om doelen op andere beleidsvelden te realiseren (duurzaamheid, maatschappelijke ondersteuning etc.). De dienstverlening op het gebied van bouwen wordt verbeterd door het terugbrengen van de tijd voor het verlenen van vergunningen en het garanderen van kwaliteit door samenwerking met andere gemeenten.

3

Convenant Duurzaam Bouwen West Brabant


Pagina 34

Doelstelling 1 Ruimtelijk Ordening Adequaat en flexibel ruimtelijk beleid dat inwoners en bedrijven rechtszekerheid biedt en voldoende mogelijkheden geeft voor aanpassingen in de fysieke leefomgeving. Prestatie-indicator Aantal structuur- en/of gebiedvisies Aantal bestemmingsplannen, wijzigings-, uitwerkingsplannen en/of projectafwijkingsbesluiten

2014

2015 0 10

0 10

2016 2 10

2017 1 10

2018 p.m. p.m.

2019 p.m. p.m.

Toelichting prestatie-indicator Vanaf 1 juli 2018 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking; vanaf dat moment verandert de regelgeving ingrijpend en komen er andere planvormen zoals omgevingsvisie, omgevingsplannen, programma’s en projectbesluiten.

Doelstelling 2 Volkshuisvesting Voor iedereen passende huisvesting bieden. Prestatie-indicator Aantal op te leveren woningen Aantal bestaande woningen dat qua energieverbruik met 2 energielabel stappen is verlaagd

2014 74

2015 228 100

2016 217 100

2017 207 100

2018 230 100

2019 150 100

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Doelstelling 3 Landschapsbeheer Het behouden en versterken van natuur en landschap. Prestatie-indicator Aantal projecten landschapsbeleidsplan Aantal overeenkomsten agrarisch landschapsbeheer

2 5

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

Doelstelling 4 Monumenten en archeologiebeleid Het behouden en versterken van het erfgoed in onze gemeente. Prestatie-indicator Er is geen concrete indicator aan te wijzen.

Doelstelling 5 Vergunningverlening Het binnen de wettelijke termijn verlenen van een integrale (brede) omgevingsvergunning. Prestatie-indicator Percentage afhandeling aanvragen binnen wettelijke termijn

2014 100

2015 100

2016 100

2017 100

2018 100

2019 100

Toelichting prestatie-indicator Vanaf 1 juli 2018 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking; vanaf dat moment verandert de regelgeving ingrijpend en vallen meer bouwplannen buiten de vergunningsplicht.

Doelstelling 6 Handhaving Doelmatige handhaving waardoor overtredingen van weten regelgeving worden beëindigd en preventieve werking plaatsvindt. Prestatie-indicator Percentage controles naar aanleiding van meldingen bouwactiviteiten Percentage controles brandveiligheid/kwaliteit bestaande gebouwen


2014 100

2015 100

2016 100

2017 100

2018 100

2019 100

100

100

100

100

100

100

Pagina 35

Toelichting prestatie-indicator controles brandveiligheid: De bestaande gebouwen zijn onderverdeeld naar vier categorieën. De gebouwen in categorie 1 (de lichtste categorie) worden eens de vier jaar bezocht, in categorie 2 eens in de drie jaar, in categorie 3 eens in de 2 jaar en in categorie 4 (zwaarste categorie) elk jaar.

Wat gaan we daarvoor doen? Doelstelling 1. Ruimtelijke Ordening

Te doen  Opstellen en vaststellen van Omgevingsvisie (lange termijnvisie tot 2030) waaronder vaststellen van randvoorwaarden ter bestrijding van leegstand en aanpak herstructurering.  Vaststellen van ruimtevraag voor werklocaties gebaseerd op optimaal benutten bestaande locaties en creëren van kansen voor bedrijven (onderdeel omgevingsvisie).  Het opstellen/vaststellen van specifieke gebiedsvisies (zoals Edward Poppelaan 12-Zonnestad, winkelstrip Concordialaan e.o.).  Gebiedsontwikkelingen en woningbouwprojecten realiseren die conform de vastgestelde kaders voorzien in de benodigde ruimte voor woningbouw, bedrijvigheid en voorzieningen.  Vaststellen van diverse bestemmingsplannen, projectafwijkingsbesluiten, uitwerkings-, wijzigings- en exploitatieplannen of overeenkomsten.  Opstellen en/of vaststellen van herziening bestemmingsplannen waaronder herziening bestemmingsplan Buitengebied aan provinciale verordening ruimte.  Behandeling van planschadeclaims.  Voorbereiden soepele invoering nieuwe Omgevingswet in 2018.

2. Volkshuisvesting

 Uitvoeren actieplan huisvesting (bijzondere) doelgroepen op basis van vraaggerichte benadering.

3. Landschapsbeheer

4. Monumenten- en archeologiebeleid 5. Vergunningverlening

 Uitbreiden van het woningaanbod door nieuwbouw met bijzondere aandacht voor binnenstedelijke locaties.  Uitvoeren van maatregelen ter bevordering van de doorstroming op de woningmarkt.  Invoeren en uitvoeren van maatregelen ter behoud van betaalbaarheid woningen.  Invoeren en uitvoeren van maatregelen ter bevordering beschikbaarheid woningen  In regionaal verband vormgeven van samenwerking in kader van Huisvestingswet en nieuwe Woningwet Stimuleren en faciliteren verbeteren woningvoorraad (o.a. levensloopbestendig maken en verlagen energiegebruik).  Incidentele grondverwerving voor aanleg resterende delen ecologische verbindingszones.  Begeleiden van agrarisch landschapsbeheer.  Aanpassen financieringsregeling in samenhang met algemeen subsidiebeleid.  Waarborgen van archeologische waarden in bestemmingsplannen.

 De aanvragen voor een omgevingsvergunning worden integraal. zoveel mogelijk digitaal afgehandeld en waar mogelijk binnen een


Pagina 36

Doelstelling

6. Handhaving

Te doen kortere termijn dan de wettelijke.  Verbeteren dienstverlening  Doorvoeren samenwerking op het gebied van VTH WABO-taken (vergunning, toezicht, handhaving).  Voorbereiden soepele invoering nieuwe Omgevingswet in 2018.  De handhaving wordt uitgevoerd conform het integraal handhavingsprogramma.

Wat gaat het kosten? Doelstelling Ruimtelijke ordening  Beleid RO  Planologie Volkshuisvesting  Volkshuisvestingsbeleid Landschapsbeheer  Landschapsbeleidsplan Monumenten- en archeologiebeleid  Monumentenbeleid Vergunningverlening  Omgevingsvergunningen  Welstandsbeleid Handhaving Handhaving bouwregelingen Totaal

Kosten 59.000 715.000 140.000 65.000 54.000 1.083.000 21.000 673.000 2.810.000

Hoe gaan we de kosten dekken? Doelstelling Ruimtelijke ordening  Opbrengst leges  Aan derden doorberekende kosten  Algemene middelen Volkshuisvesting  Kapitaaloverdracht  Onttrekking aan de reserves  Algemene middelen Landschapsbeheer  Algemene middelen Monumenten- en archeologiebeleid  Algemene middelen Vergunningverlening Leges Algemene middelen Handhaving Algemene middelen Totaal

Dekking

673.000 2.810.000


Pagina 37

21.000 82.000 671.000 6.000 50.000 84.000 65.000 54.000 655.000 449.000

Risico’s Doelstelling Ruimtelijke ordening

Volkhuisvesting

Landschapsbeheer

Monumenten- en archeologiebeleid

Vergunningverlening

Handhaving


Risico  Maatschappelijke weerstand en juridische procedures kunnen leiden tot vertraging in de uitvoering waardoor een financieel nadeel optreedt.  Uiteenlopende maatschappelijke en economische ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de woningmarkt, zoals vertraging in het tempo van de realisatie van nieuwbouw en renovatie.  Ontwikkelingen die gevolgen hebben voor o.a. wachttijden voor huurwoningen, betaalbaarheid en doorstroming .  Keuzen die Woonstichting Etten-Leur de komende jaren maakt en de effecten daarvan op de vraag naar passende en betaalbare huurwoningen.  Het niet bereiken van een akkoord tussen gemeente en Woonstichting Etten-Leur en huurdersbelangenvereniging over prestatieafspraken voor de komende jaren.  Onvoldoende belangstelling in de markt waardoor de starterslening geen succes wordt en/of het niet bereiken van het beoogde effect, het bevorderen van de doorstroming.  Als gevolg van keuzes van subsidieverstrekkers of gemeente om minder middelen ter beschikking te stellen zorgen voor vertraging of het niet doorgaan bij de uitvoering van projecten.  Door onachtzaamheid en onzorgvuldigheid door derden bestaat het risico op aantasting van de monumentale/archeologische waarde van het cultureel erfgoed.  Als gevolg van het schrappen van de preventieve toets (toets vooraf) bestaat de kans dat er meer problemen ontstaan op het gebied van veiligheid en gezondheid  Als gevolg van het niet afhandelen van een aanvraag binnen de wettelijke termijn bestaat de kans op een (fictieve) vergunning van rechtswege met als gevolg dat de preventieve toets achterwege blijft en de legesinkomsten worden gemist.  Als gevolg van mogelijke wettelijke verruiming van vergunningsvrije of meldingsplichtige activiteiten bestaat de kans op minder legesinkomsten met als gevolg een financieel tekort.  Als gevolg van minder preventieve toetsing bestaat de kans op meer kosten bij toets en correctie achteraf (reactieve toetsing).

Pagina 38

Product 2.3 Grondbedrijf Stand van zaken 1 september 2015 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? In Etten-Leur is het prettig wonen, werken en leven.


 

2e Berap

Te doen Wonen: verwachte uitgifte in 2015: 46.000 m²

Toelichting De verkopen hebben plaatsgevonden, maar het moment van levering vóór 31 december 2015 staat niet vast. De belangstelling is toegenomen maar beoogde afname wordt dit jaar niet gehaald.

Werken-bedrijven: verwachte uitgifte in 2015: 19.000 m²



Begroting voor 2 berap 2015 16.529 16.392 -137


2.740 2.876 -

e



e

626 31 -596

17.155 16.423 -732

364 959 -

3.104 3.836 -0

Onderwerp Grondbedrijf

Bedrag -

Overig Resultaat product

-

V/N

N



6 0 Toelichting

Pagina 39

Product 2.3 Grondbedrijf Begroting 2016 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? In Etten-Leur is het prettig wonen, werken en leven. Doelstellingen op programmaniveau:  Etten-Leur is veilig, heel, schoon, groen en alles is goed bereikbaar en toegankelijk.  Etten-Leur biedt een gevarieerd, duurzaam en vraaggericht aanbod aan woningen en voorzieningen binnen het bestaand stedelijk gebied.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren We bouwen voor de vraag en bevorderen duurzaamheid De structuurvisie schetst tevens een beeld voor de ruimtelijke ontwikkeling na 2020 (waaronder uitspraak nieuw bedrijventerrein op basis van regionaal beleid). In afwachting hiervan koopt de gemeente alleen grond in bestaand stedelijke gebied. Een uitzondering wordt gemaakt voor lopende verplichtingen (zoals realisatie ecologische verbindingszones). Doelstelling faciliteren maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen Het Grondbedrijf wordt ingezet om de gewenste maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen te bereiken. Deze ontwikkelingen en de vorm waarin de bijdrage wordt geleverd zijn benoemd onder de desbetreffende programma/productbladen, waar ook de prestatie-indicatoren zijn opgenomen. De beoogde doelstellingen en de verantwoording van de behaalde resultaten zijn opgenomen in de paragraaf grondbeleid.

Wat gaan we daarvoor doen? Doelstelling Wonen Voorraad uitgeefbare gronden per 01-01-2016 Voorraad uitgeefbare gronden per 31-12-2016 De te verwachten uitgifte Werken - bedrijven Voorraad uitgeefbare gronden per 01-01-2016 Voorraad uitgeefbare gronden per 31-12-2016 De te verwachten uitgifte Werken – kantoren en detailhandel Voorraad uitgeefbaar bedrijfsvloeroppervlak per 01-01-2016 Voorraad uitgeefbaar bedrijfsvloeroppervlak gronden per 31-12-2016 De te verwachten afname:

173.000 m² 133.000 m² 40.000 m² 60.000 m² 46.000 m² 14.000 m² 0 m² 0 m² 0 m²

Wat gaat het kosten? Doelstelling Realisatie bouwen woonrijpe gronden Balansmutatie Storting in de reserves Totaal

Kosten 6.970.000 9.529.000 1.197.000 17.696.000


Pagina 40

Hoe gaan we de kosten dekken? Doelstelling Opbrengst uit verkoop van bouwrijpe gronden of minderkosten bij uitvoering van werken Onttrekking aan de voorzieningen Onttrekking aan de reserves Totaal

Dekking 13.590.000 2.972.000 1.135.000 17.696.000

Risico’s Risico  Per 1 januari 2016 wordt de Wet op de Vennootschapsbelasting ook van toepassing op de overheid. Dit betekent dat er belasting (25%) afgedragen moet worden over de winst die gemaakt wordt. Dit kan gevolgen hebben voor het resultaat.  Extra kosten (zoals rente) bij vertraging in de planning van projecten als gevolg van maatschappelijke weerstand of juridische procedures (zoals niet onherroepelijk worden van het bestemmingsplan).  Het vertraagd of versneld ontvangen van de inkomsten voor de verkoop van gronden heeft een nadelig of voordelig effect op de financieringslasten.  Het niet voorhanden zijn van, of de mogelijkheid gronden tegen een aanvaardbare prijs te verwerven zijn van invloed op het halen en/of het tempo van de doelstellingen voor de herstructurering van bedrijventerreinen en de aanleg van compenserend groen in het landelijk gebied.  Vervuilde grond leidt tot hogere kosten (sanering), vertraging in de grondverkoop en een lagere prijs voor bouwkavels in het betrokken gebied.


Pagina 41

Product 2.4 Mobiliteit Stand van zaken 1 september 2015 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? In Etten-Leur is het prettig wonen, werken en leven.


2e Berap

Te doen

Toelichting



Voorbereiden vrije busbaan afslag Trivium.



Evaluatie bewaakte fietsenstallingen.

De voorbereiding is opgeschort vanwege geen prioriteit bij Rijkswaterstaat (wegbeheerder) In de Kadernota is besloten om beheer anders te organiseren of anders af te stoten.




Mutaties eigen vermogen: Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat product Onderwerp Kapitaallasten uitvoering GVVP Administratieve correctie met product 2.04 Reserve maatschappelijk nut Overig Resultaat product

-477

e



e

-19 32 51

2.147 1.722 -426

51 102

51 -375 Bedrag 49 100 49 2 102

V/N V V N V V

Welke risico’s zijn gewijzigd? Aantal risico’s van dit product Aantal gewijzigde risico’s (hieronder toegelicht)


3 0

Pagina 42

Gewijzigde risico’s Geen wijzigingen


Toelichting

Pagina 43

Product 2.4 Mobiliteit Begroting 2016 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? In Etten-Leur is het prettig wonen, werken en leven. Doelstellingen op programmaniveau: Etten-Leur is veilig, heel, schoon, groen en alles is goed bereikbaar en toegankelijk.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren Je komt vlot en veilig van de ene naar de andere plek Een herkenbaar wegen- en fietspadennet zorgt voor een goede doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid. De uitgangspunten voor de inrichting volgens Duurzaam veilig zijn leidend. Wegen die nog niet voldoen worden gefaseerd aangepast. Combinatie met reconstructie of herstratingswerk is uitgangspunt. De bestaande lijnvoering en frequentie voor het openbaar vervoer bevindt zich in 2018 op het huidig niveau. Indien mogelijk wordt kwaliteit en aanbod verbeterd. Goed openbaar vervoer maakt meedoen in de samenleving mogelijk. In overleg met betrokken partijen worden knelpunten op het gebied van auto- en fietsparkeren opgelost. Doelstelling 1 bereikbaarheid Een goede doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid door een herkenbaar wegen en fietspadennet. Prestatie-indicator Percentage gebiedsontsluitingswegen conform Duurzaam Veilig

2014 75

2015 75

2016 75

2017 75

2018 75

2019 75

Bron: GVVP

Doelstelling 2 verkeersveiligheid Het verminderen van het aantal verkeersongevallen door extra aandacht voor kwetsbare risicogroepen (fietsers, jonge bestuurders en ouderen). Prestatie-indicator Aantal verkeersdoden op gemeentewegen Aantal letselslachtoffers op gemeentewegen

2014 p.m. p.m.

2015 0 p.m.

2016 0 p.m.

2017 0 p.m.

2018 0 p.m.

2019 0 25

Bron: viastad-online

Toelichting prestatie-indicator: Gegevens over 2014 zijn pas augustus/september beschikbaar.

Doelstelling 3 openbaar vervoer We bieden goed openbaar vervoer door het behouden en zo mogelijk uitbreiden van de (bestaande) lijnvoering. Prestatie-indicator Aantal lokale en regionale buslijnen

2014 6

2015 6

2016 6

2017 6

2018 6

2019 6

Bron: lijnnetkaart vervoerder

Toelichting prestatie-indicator: Het is de bedoeling dat vanaf 2016 een proefproject start voor de buslijn tussen Etten-Leur en Zevenbergen. Bij succes stijgt vanaf 2016 het aantal lijnen naar 7.


Pagina 44

Doelstelling 4 parkeren We bieden voldoende parkeermogelijkheden voor auto en fiets voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Prestatie-indicator Percentage van de inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod aan parkeergelegenheid in de buurt.

2014 54

2015 55

2016 56

2017 57

2018 59

2019 60

Bron: WSJG

Wat gaan we daarvoor doen? Doelstelling 1. Bereikbaarheid

2.Verkeersveiligheid

3.Openbaar vervoer 4.Parkeren

Te doen  Afronden werkzaamheden aanpassing van Lange Brugstraat aan uitgangspunten Duurzaam Veilig.  Aanpassen van wegen aan uitgangspunten Duurzaam Veilig in samenhang met herstraten van wegen (beheren op niveau) conform productblad wegen.  Uitvoeren aanpassing noordelijk deel Bisschopsmolenstraat.  Voorbereiden en gefaseerd uitvoeren van een plan voor aanpassing Stijn Streuvelslaan, Kerkwerve en Withofstraat aan uitgangspunten Duurzaam Veilig.  Monitoring verkeer en inventarisatie doorgaand verkeer  Evaluatie verkeerslichten.  Verbeteren verkeersveiligheid in samenhang met herstraten van wegen (beheren op niveau) conform productblad wegen.  Het uitvoeren van de herkenbaarheid van schoolomgevingen.  De deelname aan regionaal overleg gericht op het realiseren van een dedicated spoorlijn (Robel goederenlijn).  Invoeren lijnvoering Zevenbergen – Etten-Leur (proefproject).  Het gefaseerd (wijkgewijs) inventariseren van de bestaande parkeersituatie en opzetten van informatiesysteem.  Ad hoc monitoren van de parkeersituaties en daar waar nodig oplossen van knelpunten.  Afronden onderzoek en besluitvorming centrum parkeren.  Wijzigen toezicht bewaakte fietsenstallingen station en Burchtplein (volledige bewaking door personen met uitkering).

Wat gaat het kosten? Doelstelling 1 en 2 Bereikbaarheid en verkeersveiligheid Verkeersbeleid 3. Openbaar vervoer Openbaar vervoer en KCV 4. Parkeren Parkeergarage Straat parkeren Fietsenstallingen/NS Parkeerterrein vrachtwagens Totaal

Kosten

1.160.000 377.000 113.000 11.000 2.101.000


Pagina 45

371.000 69.000

Hoe gaan we de kosten dekken? Doelstelling Bereikbaarheid en verkeersveiligheid (doelstellingen 1 en 2) Subsidie provincie NB Bijdrage reserve Algemene middelen Openbaar vervoer (doelstelling 3) Algemene middelen Parkeren (doelstelling 4) Parkeergelden (parkeergarage) Parkeergelden (straat parkeren) Huur parkeergarage Leges parkeerkaart Boetes parkeergelden Huur terreinen (vrachtwagens) Algemene middelen Totaal

Dekking 40.000 100.000 231.000 69.000 615.000 511.000 393.000 149.000 47.000 9.000 - 63.000 2.101.000

Risico’s Doelstelling 1. Bereikbaarheid (1 en 2)

2. Openbaar vervoer (3)

3. Parkeren (4)


Risico Als er gekozen wordt voor minder financiële middelen en daarmee voor lager niveau voor beheer en aanpassingen bestaat de kans op verminderde bereikbaarheid en herkenbaarheid van wegen met als gevolg toename van wachttijden, verminderde veiligheid, imagoschade en verhoogd risico op aansprakelijkheidstelling. Als er gekozen wordt voor minder financiële middelen en daarmee de keuze van het aanbod aan openbaar vervoer wordt verminderd, verkleint de kans voor bepaalde inwoners om zelfstandig van collectieve voorzieningen in de gemeente gebruik te maken en eerder een beroep wordt gedaan op individuele middelen (WMO). Door het ontbreken van actuele cijfers op het gebied van parkeren kan onvoldoende onderbouwd sturing tussen vraag en aanbod plaatsvinden met als gevolg een onevenwichtige verdeling van de parkeerdruk.

Pagina 46

Product 2.5 Veiligheid Stand van zaken 1 september 2015 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? In Etten-Leur is het prettig wonen, werken en leven.


2e Berap


Toelichting



e


Mutatie 2 berap 2015 -118 118

-3.615

118



Onderwerp Veiligheidsregio Overig Resultaat product

e

3.532 35 -3.497

-3.497 Bedrag 128 10 118

V/N V N V



6 0 Toelichting

Pagina 47

Product 2.5 Veiligheid Begroting 2016 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? In Etten-Leur is het prettig wonen, werken en leven. Doelstellingen op programmaniveau: Etten-Leur is veilig, heel, schoon, groen en alles is goed bereikbaar en toegankelijk.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren Burgers voelen zich veilig in hun buurt In 2019 voelen vier op de vijf bewoners zich nog steeds veilig in de buurt. Eigen verantwoordelijkheid van partners en aanpak op wijkniveau staan daarbij voorop. De aandacht voor veiligheid geldt voor alle beleidsvelden en maatregelen worden in samenhang genomen. Minder lokale regels, meer eigen verantwoordelijkheid We maken een verschil tussen landelijke (verplichte) regels en lokale regels. We kunnen zelf bepalen welke lokale regels we handhaven of invoeren. De komende vier jaar gaan we een slag maken door het aantal bindende regels voor inwoners en bedrijven te verminderen. We treden hierover in overleg met onze partners. Bij vaststelling van elke nieuwe regel gaan we na of andere regels kunnen worden geschrapt. De regelgeving in de dienstverlening is zodanig verminderd en de processen zijn zodanig geoptimaliseerd dat doorlooptijden zo kort mogelijk zijn met behoud van kwaliteit. Doelstelling 1 Veiligheid Het bevorderen en optimaliseren van een veilige woon-, werk en leefomgeving (objectief en subjectief). Prestatie-indicator Veiligheidsmonitor Percentage van de inwoners dat zich altijd of meestal veilig voelt in de buurt.

2014 6,8 82

2015 80

2016 6,8 80

2017 80

2018 6,8 80

2019 80

Bron: WSJG

Toelichting prestatie-indicator veiligheidsmonitor: De Veiligheidsmonitor bestaat uit een hoeveelheid aan cijfers. In combinatie met de politiecijfers wordt in de rapportage een dashboard van de diverse veiligheidsthema’s opgemaakt. De resultaten worden in kleuren weergegeven. De kleur rood geeft aan dat er slecht gescoord wordt op een onderdeel. De monitor wordt eens in e de twee jaar gehouden. De rapportage van de veiligheidsmonitor 2015 wordt in het 1 kwartaal van 2016 verwacht.

Doelstelling 2 Lokale regelgeving Doelmatige handhaving waardoor overtredingen van weten regelgeving worden beëindigd en preventieve werking plaatsvindt. Prestatie-indicator Percentage van de inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling dat de gemeente voldoende toeziet op het naleven van regels.

2014 30

2015 30

2016 35

2017 40

2018 40

2019 40

Bron: WSJG


Pagina 48

Wat gaan we daarvoor doen? Doelstelling 1. Veiligheid

2. Lokale regelgeving

Te doen  Versterken rol van wijkmanagers bij veiligheid in sociaal domein.  Uitbreiden regulier toezicht door boa’s in publiek domein.  Versterken samenwerking met partners (regulier werk).  Invoeren buurtpreventieteams in alle wijken in de periode tot 2018.  Stimuleren en ondersteunen buurtpreventieprojecten en andere projecten om de veiligheid te verbeteren.  Activiteiten speerpunten in beleid zijnde drugs, jeugd, geweld, woninginbraken, bedrijven, ondermijning en crisismanagement.  Discussie met gemeenteraad over drugsbeleid en handhaving etc.  Participeren in en inspelen op landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen op het gebied van veiligheid (politieregio, veiligheidsregio).  Borgen van crisisorganisatie en onderzoek samenwerking binnen districten.  Beheersen van activiteiten die een risico voor de omgeving met zich mee kunnen brengen (externe veiligheid).  De handhaving wordt uitgevoerd conform het integraal handhavingsprogramma.  In overleg met jeugd onderzoek naar het aanbod van activiteiten voor jongeren tot 18 jaar. Hierbij verbinding leggen met preventieen handhavingsplan alcohol en overlastproblematiek.

Wat gaat het kosten? Doelstelling 1. Veiligheid Fysieke veiligheid Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Gemeentelijk crisismanagement Sociale veiligheid Externe veiligheid 2. Lokale regelgeving Vergunningen Handhaving Toezicht openbare ruimte Totale lasten product

Kosten 233.000 2.091.000 293.000 418.000 17.000 376.000 199.000 161.000 3.788.000

Hoe gaan we de kosten dekken? Doelstelling 1. Veiligheid Algemene middelen 2. Lokale regelgeving Leges APV en bijzondere wetten Algemene middelen Totale baten product

Dekking

-/- 5.000 741.000 3.788.000


Pagina 49

3.052.000

Risico’s Doelstelling 1. Veiligheid

2. Lokale regelgeving


Risico  Het verschil tussen de daadwerkelijke (objectieve) inspanningen en de (subjectieve) veiligheidsbeleving door burgers, kan er toe leiden dat maatregelen voor het gevoel van de burger niet altijd tot het gewenste resultaat leiden.  Als gevolg van toename in het gebruik van social media bestaat de kans op communicatieruis bij incidenten met als gevolg verkeerde beeldvorming en imagoschade.  Als gevolg van minder financiële middelen en een lager gewenst niveau voor beheer vergroot de onveiligheid in de openbare ruimte (toename van achterstallig onderhoud).  Onverwachte kosten bij een ramp/calamiteit in Etten-Leur.  Als gevolg van autonome ontwikkelingen binnen verbonden partijen (zoals de veiligheidsregio en de RUD) bestaat de kans op financiële overschrijdingen en dit levert zowel budgettaire als kwalitatieve nadelen op.  Naarmate je activiteiten aan de voorkant minder toetst is de kans groter dat bij realisatie van deze activiteiten een correctie moet plaatsvinden.

Pagina 50

Product 2.6 Duurzaamheid (voorheen Milieu) Stand van zaken 1 september 2015 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? In Etten-Leur is het prettig wonen, werken en leven.


  

2e Berap

Te doen Uitvoeren bodemsanering Vosdonk (Driehoek en Oude Kerkstraat). Ad hoc sanering van bodemverontreinigingen.

Toelichting Er resteren nog twee bronverontreinigingen; de uitvoering is voorbereid. De sanering van verontreinigingen aan de Achtervang, Brabantlaan en Oude Kerkstraat is wel voorbereid; uitvoering volgt 2016. Een concreet programma is in voorbereiding.

Uitvoeren regionale afspraken over energieverbruik bij gemeentelijk vastgoed.

Wat zijn de financiële afwijkingen? Bedragen (* € 1.000) Lasten Baten Totaal saldo van lasten en baten



e

e



e

655 117 -538

-4 4

651 117 -534

-538

4

-534

Onderwerp Overig Resultaat product

Bedrag 4 4

V/N V V



5 0 Toelichting

Pagina 51

Product 2.6 Duurzaamheid (voorheen Milieu) Begroting 2016 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? In Etten-Leur is het prettig wonen, werken en leven. Doelstellingen op programmaniveau: Etten-Leur is veilig, heel, schoon, groen en alles is goed bereikbaar en toegankelijk.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren Economie, ecologie en algemeen welbevinden zijn in balans Ook de komende jaren is duurzaamheid de rode draad die door alle beleidsvelden heen loopt. Telkens wordt gezocht naar een goede balans tussen economie, ecologie en samenleving (integraal en gebiedsgericht). Hergebruik van goederen draagt bij aan een duurzame en circulaire economie. We hebben dit bereikt door onze partners bewust te maken van de belangen voor de toekomstige generaties en samen te werken aan projecten. Een breed aanbod van natuur- en milieu educatie projecten is beschikbaar voor jong en oud. In 2020 zijn doelstellingen uit het Landelijk Energieakkoord op regionaal niveau gehaald. Lokaal ligt het accent op het terugdringen van het energieverbruik bij bestaande panden en de verhoging van het aandeel duurzame energie. De bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor gewenst gebruik, de ecologische groenstructuur is behouden en ontwikkeld, de biodiversiteit is vergroot, sinds 2010 is het aantal geluidgehinderden niet meer toegenomen en de luchtkwaliteitsgrens-waarden worden niet overschreden (Milieuvisie 2010-2020). Doelstelling 1 Controle en handhaving Doelmatige controle en handhaving waardoor overtredingen van weten regelgeving worden voorkomen dan wel beëindigd en preventieve werking plaatsvindt. Prestatie-indicator Percentage controles milieu

2014 100

2015 100

2016 100

2017 100

2018 100

2019 100

Toelichting prestatie-indicator controles milieu: De bedrijven zijn onderverdeeld in vijf categorieën. De bedrijven in categorie 0 worden niet bezocht, de bedrijven in de categorieën 1 en 2 eens in de tien jaar, in categorie 3 eens in de drie jaar en in categorie 4 (zwaarste categorie) elk jaar. Controles staan los van meldingen klachten.

Doelstelling 2 Bodem Geen risico voor de gezondheid van inwoners als gevolg van bodemverontreiniging. Spoedeisende gevallen van bodemverontreiniging worden gesaneerd en de overige gevallen worden beheerst. Prestatie-indicator Aantal spoedeisende saneringen

2014 2

2015 3

2016 0

2017 0

2018 0

2019 0

2018 1,5 14,0

2019 1,5 15,0

Doelstelling 3 Energie In 2020 zijn doelstellingen uit het Landelijk Energieakkoord op regionaal niveau gehaald. Prestatie-indicator Percentage CO2 reductie Percentage hernieuwbare energie


2014 1,5 9,6

2015 1,5 10,0

2016 1,5 12,0

2017 1,5 13,0

Pagina 52

Prestatie-indicator Percentage energiebesparing ten opzichte van 2010 Aantal aangepaste woningen met twee energielabelstappen

2014 8,0 -

2015 10,0 100

2016 12,0 100

2017 14,0 100

2018 16,0 100

2019 18,0 100

Doelstelling 4 Geluid In 2020 is er geen sprake is van ernstige geluidhinder (> 63 dB). De geluidbelasting ten gevolge van verkeer (rail- en wegverkeer) en industrie op geluidgevoelige objecten is, uitgedrukt in aantal (ernstig) geluidgehinderden, niet toegenomen. Prestatie-indicator Aantal ernstig geluidgehinderden

2014 199

2015 190

2016 180

2017 170

2018 160

2019 150

Doelstelling 5 Luchtkwaliteit In 2020 zijn de emissies van landbouw en industrie verminderd met 20 % t.o.v. 2010. Er is een streven om de luchtkwaliteit voor het hele grondgebied te verbeteren (dus ook op plaatsen waar de luchtkwaliteit voldoet aan de grenswaarden). Het gemotoriseerde verkeer is een belangrijke bron van luchtverontreiniging (fijn stof en stikstofdioxide). Samen met de regio wordt ingezet op duurzame mobiliteit. Prestatie-indicator Percentage afname emissies ten opzichte van 2010

2014 2

2015 2

2016 2

2017 2

2018 2

2019 2

Wat gaan we daarvoor doen? Doelstelling 1. Controle en handhaving 2. Bodem 3. Energie

4. Geluid

5. Luchtkwaliteit 6. Natuur en biodiversiteit


Te doen  Vaststellen werkprogramma controle en handhaving ten behoeve van uitvoering door Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.  Afronden bodemsaneringen Vosdonk en De Keen.  Ad hoc sanering van bodemverontreinigingen.  Vaststellen van 0-situatie op het gebied van energie/duurzaamheid en het in beeld brengen van de financiële consequenties voor gemeentelijke accommodaties. In najaar wordt aanpak uitgewerkt.  Deelname aan stimuleringsprojecten in kader van regionale EnergieAgenda  Stimuleren en faciliteren verbeteren woningvoorraad (o.a. levensloopbestendig maken en verlagen energiegebruik). Actieve deelname in Deal Stroomversnelling koopwoningen en Brabantse Deal Nul-op-de Meter. Inzet realiseren van een aantal NoMpilotwoningen.  Stimuleren en faciliteren van lokale particuliere projecten  In samenwerking met DuurSaam Etten-Leur project zonne-pv voor De Gong uitwerken.  Het toepassen van geluidsarm asfalt bij reconstructie van hoofdwegen.  Overleg met Prorail omtrent geluidsanering woningen (maatregelen aan woningen) spoorweglawaai  Volgen autonome ontwikkeling luchtkwaliteit.  Vaststellen van normen voor geuremissie (geurvisie en verordening).  Verbeteren natuurtoets bij ruimtelijke plannen  Opstellen programma hoe en waar biodiversiteit kan worden

Pagina 53

Doelstelling 7. Duurzaam inkopen

Te doen verbeterd.  Meer aandacht aan de uitvoering van duurzaam inkopen

Wat gaat het kosten? Doelstelling 1. Controle en handhaving Beleid Controle en handhaving milieuregelgeving 2. Bodem Bodembescherming 3. Energie Energie en duurzaamheid 4. Geluid Geluidhinder Totaal

Kosten 123.000 310.000 87.000 49.000 11.000 580.000

Hoe gaan we de kosten dekken? Doelstelling 1. Controle en handhaving Huur Doorberekende kosten aan derden Algemene dekkingsmiddelen 2. Bodem Leges en vergoedingen Algemene dekkingsmiddelen 3. Energie Algemene dekkingsmiddelen 4. Geluid Algemene dekkingsmiddelen Totaal

Dekking 22.000 5.000 406.000 84.000 3.000 49.000 11.000 580.000

Risico’s Doelstelling 1. Controle en handhaving 2. Bodem 3. Energie

4. Geluid


Risico  Meer hinder als gevolg van een lager niveau van controle en handhaving.  Vervuilde grond waardoor sanering van bodemverontreiniging moet plaatsvinden met als gevolg onverwachte kosten.  Onvoldoende animo onder (eigen) woningbezitters of onvoldoende doelmatigheid duurzaamheidslening waardoor het realiseren van de taakstelling voor aanpassing energieprestatie bestaande woningvoorraad achterblijft.  Onvoldoende initiatieven door derden waardoor het realiseren van de doelstelling aandeel duurzame energie achterblijft.  Als gevolg van de groei van het wegen railverkeer neemt de kans op geluidsoverlast toe.

Pagina 54

Product 2.7 Wegen Stand van zaken 1 september 2015 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? In Etten-Leur is het prettig wonen, werken en leven.


 



 

2e Berap

Te doen Onderhoud conform afspraken nota Beheren op Niveau Behoud van kwaliteitsniveau door het herstraten Korte Brugstraat (Plantijnlaan-Brandseweg),Lage Donk, Vondellaan, Marnixstraat Namenstraat, Muiderkring, van ’t Hoffstraat (LindenbleekConcordialaan), Lange Brugstraat, straten omsloten door Concordialaan,Van Rooylaan, Antwerpenlei en van ‘t Hoffstraat en fietspad Attelakenseweg. Tevens het herstraten van diverse voet- en fietspaden. Openbare verlichting: Behoud van kwaliteitsniveau door het vervangen van versleten verlichtingsarmaturen en/of lantaarnpalen op Vosdonk (Daalderweg, Kroonstraat, Pauvreweg, Schellingstraat, Stuiverpad), in de wijk SanderBanken (Akkerweg, Bijenweide, Bleekweide, Bloemweide, Grasweide, Klaverweide, Hooiweg, Veldweg en Aletta Jacobslaan, Gerbrandyhof, Statenlaan, Wouter Berthoutlaan en Zonnestad), bij de gecombineerde werken Lange Brugstraat, Vedelring, Prealle, Hobodreef, Triangeldreef, Concordialaan en de solo werken Achter de Vaart, Spinaker, Turfijker, Schuilenburg en Peppelgaarde. Openbare verlichting: Aanleg van verlichting t.b.v. fietsverkeer langs de Liesbosweg vanuit het Investeringsplan. Openbare verlichting: Versleten en storingsgevoelige verlichting vervangen voor beter


Toelichting Vanwege de bereikbaarheid van diverse locaties wordt de uitvoering van diverse werken wat meer gespreid in de tijd. Genoemde werken zijn grotendeels in voorbereiding maar zullen deels pas in 2016 in uitvoering komen.

De OV is zoveel als mogelijk gekoppeld aan de werkzaamheden van wegen/riolering. Voor het solo werk aan de verlichting in de woonwijken moet nog een bestek worden opgesteld. Uitvoering in 2016. Voor het solo werk aan de verlichting in het buitengebied wordt een subsidie aanvraag ingediend. Uitvoering zal zeker niet voor 2016 en mogelijk pas in 2017 plaatsvinden.

Ook voor dit project in het buitengebeid wordt een subsidie aanvraag ingediend. Uitvoering zal niet voor 2016 plaatsvinden. De OV is zoveel als mogelijk gekoppeld aan de werkzaamheden van wegen/riolering. Voor het

Pagina 55

Te doen functionerende armaturen en/of lantaarnpalen.

Toelichting solo werk aan de verlichting in de woonwijken moet nog een bestek worden opgesteld. Uitvoering in 2016. Voor het solo werk aan de verlichting in het buitengebied wordt een subsidie aanvraag ingediend. Uitvoering zal zeker niet voor 2016 en mogelijk pas in 2017 plaatsvinden.


e

Begroting voor 2e berap 2015



e

Lasten

6.856

-994

5.862

Baten

706

10

716

-6.149

1.004

-5.146

Toevoeging reserves

-

-

-


1.182

-980

202

-4.967

24

-4.944


Resultaat product Onderwerp

Bedrag

V/N

Kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut

979

V

Onttrekking dekkingsreserve

979

N

Directe kosten Gladheidsbestrijding

25

N

Overig

49

V

Resultaat product

24

V



6 0 Toelichting

Pagina 56

Product 2.7 Wegen Begroting 2016 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? In Etten-Leur is het prettig wonen, werken en leven. Doelstellingen op programmaniveau: Etten-Leur is veilig, heel, schoon, groen en alles is goed bereikbaar en toegankelijk.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren Het openbaar gebied is toegankelijk en schoon Ons wegennet voldoet aan vastgestelde onderhoudsniveaus. (zie toelichting prestatie indicatoren). De wegen die nog niet voldoen worden volgens planning heringericht of herstraat. Elke inwoner en bezoeker kan veilig op de plek van bestemming komen. Het regulier onderhoud blijft op bestaand niveau maar we zoeken naar slimme combinaties met bewoners en bedrijven om deze taak te ondersteunen of over te nemen (o.a. door centrum- , parkmanagement en/of buurtinitiatieven). Deze combinaties bieden kansen voor werk boven uitkering of tegenprestatie bij uitkering. Het energieverbruik bij de openbare verlichting neemt vanaf 2013 elk jaar met 2 % af. De netheid is steeds meer een taak van de bewoners en bedrijven. Doelstelling 1 Beheer Bereiken en behouden van de kwaliteit van de openbare ruimte (verhardingen – technisch onderhoud en vegen - , verkeersmaatregelen en openbare verlichting) door beheer overeenkomstig de normen in de nota “Beheren op Niveau” en het Beleidsplan Openbare Verlichting. Prestatie-indicator Percentage van de inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling dat straten, paden en trottoirs in buurt goed begaanbaar zijn. (Bron: WSJG) Percentage van de inwoners dat vindt dat er weinig dingen in de buurt kapot zijn. (Bron WSJG) Kwaliteitsniveau van de openbare ruimte.  Centrumgebied (gewenst niveau: 4)  Bijzondere omgeving (gewenst niveau: 4)  Groengebieden (gewenst niveau: 4)  Hoofdwegenstructuur (gewenst niveau: 3)  Fietspaden (gewenst niveau: 4)  Woonwijken (gewenst niveau: 3)  Buitengebied (gewenst niveau: 2)  Bedrijventerrein (gewenst niveau: 3) Energieverbruik openbare verlichting (in KWH * 1.000)

2014 64

2015 64

2016 63

2017 62

2018 61

2019 60

77

75

75

75

75

75

3,7 3,7 3,7 3,7 3,4 3,5 3,8 3,6 2.001

4 4 4 3 4 3 2 3 1.961

4 4 4 3 4 3 2 3 1.922

4 4 4 3 4 3 2 3 1.884

4 4 4 3 4 3 2 3 1.847

4 4 4 3 4 3 2 3 1.810

Toelichting prestatie-indicatoren: Kwaliteitsniveaus: 4 = Hoog (Centrum, Parklaan en Roosendaalseweg, bijzondere woonomgevingen en fietspaden), 3 = Gemiddeld (woonwijken en bedrijventerreinen) en 2 = Sober (buitengebied). De norm voor de hoofdwegenstructuur is in het algemeen vastgesteld op 3, met uitzondering van de Parklaan en de Roosendaalseweg welke op 4 zijn vastgesteld. Toelichting prestatie-indicator openbare verlichting: conform beleidskader is de doelstelling een vermindering van 2% per jaar; echter hier zit wel een ondergrens aan.


Pagina 57

Doelstelling 2 Bereikbaarheid bij winterse omstandigheden Het zo goed als mogelijk bereikbaar houden van de gemeente voor bewoners en bezoekers zodat iedereen zijn bestemming op een zo veilig mogelijke manier kan bereiken. Prestatie-indicator Er zijn nog geen concrete normen vastgesteld die als indicator kunnen dienen.

Wat gaan we daarvoor doen? Doelstelling 1. Beheer

Te doen Verharding  Onderhoud wegbeheer conform afspraken nota Beheren op Niveau.  Afwerken meldingen woon- en leefomgeving binnen de vastgestelde termijnen (wegbeheer).  Behoud van kwaliteitsniveau door het herstraten Korte Brugstraat (Plantijnlaan-Brandseweg), Lage Donk, Vondellaan, Marnixstraat Moeskens, Namenstraat, Vlaanderenstraat, Luxemburgstraat, Luikstraat, van ’t Hoffstraat (Lindenbleek-Concordialaan), straten omsloten door Concordialaan, Van Rooylaan, Antwerpenlei en van ’t Hoffstraat, Banjostraat en Huygenslaan. Het herstellen van de asfaltverharding van de Haagse Dijk, Hoge Weg en Bollenstraat Tevens het herstraten van diverse voet- en fietspaden.  Vanuit het investeringsplan zijn de volgende werken opgenomen: Bisschopsmolenstraat (deel aansluitend aan centrum) en het gefaseerd inrichten van Withofstraat-Kerkwerve-Stijn Streuvelslaan).  In overleg uitwerken van plannen voor ondersteuning of overdracht van regulier onderhoud in het kader van centrum- en parkmanagement en burgerinitiatieven (schoonhouden, onkruid bestrijden etc. geen herstel).  Stimuleren en faciliteren initiatieven van derden voor uitbreiden aanbod digitale infrastructuur (glasvezelnet-breedband).  Uitbreiden van opties voor reclame uitingen in de openbare ruimte. Openbare verlichting  Onderhoud conform afspraken nota Beheren op Niveau.  Afwerken meldingen woon- en leefomgeving binnen de vastgestelde termijnen.  Indien noodzakelijk het vervangen van versleten verlichtingsarmaturen en/of lantaarnpalen gelijktijdig met werkzaamheden aan de weg (zie bovenstaand).  Behoud van kwaliteitsniveau door het vervangen van versleten verlichtingsarmaturen en/of lantaarnpalen als zelfstandige projecten. Voor 2016 is dit o.a. in Groot Sander.  Oranje/gele verlichting wordt in 5 jaren versneld vervangen voor witte duurzamere verlichting waardoor de herkenbaarheid van gezichten en kleuren verbeterd zal worden.  Periodieke controle elektrische veiligheid, voorkomen van elektrocutie.


Pagina 58

Doelstelling 2. Bereikbaarheid

Te doen  Bereikbaar houden van de openbare ruimte tijdens winterse omstandigheden conform het gladheidbestrijdingsplan.

Wat gaat het kosten? Doelstelling 1. Beheer Onderhoud wegen Reiniging wegen Bermen In- en uitritten/rijdammen Uitvoering verkeersmaatregelen Openbare verlichting 2. Bereikbaarheid Gladheidbestrijding Totaal

Kosten 5.019.000 555.000 87.000 40.000 482.000 922.000 110.000 7.215.000

Hoe gaan we de kosten dekken? Doelstelling 1. Doelstelling beheer Doorberekende kosten aan derden Toerekening kosten reiniging wegen aan riolering Vergoeding aanleg in- en uitritten Overeenkomsten wegbeheerders openbare verlichting Schadevergoedingen Vrijval voorziening Onttrekking dekkingsreserve investeringen Algemene dekkingsmiddelen 2. Bereikbaarheid Algemene dekkingsmiddelen Totaal Opm.: Zie ook Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.

Dekking 29.000 248.000 30.000 6.000 44.000 350.000 1.458.000 4.940.000 110.000 7.215.000

Risico’s Doelstelling 1. Beheer

2. Bereikbaarheid


Risico  Verminderde uitstraling en kwaliteit van de openbare ruimte bij keuze voor een lager gewenst niveau voor beheer als gevolg van beschikbaarheid van minder financiële middelen (toename van achterstallig onderhoud).  Als gevolg van minder financiële middelen en een lager gewenst niveau voor beheer vergroot de onveiligheid in de openbare ruimte (toename van achterstallig onderhoud).  Achterstand bij uitvoering werkzaamheden als gevolg van economische instabiliteit bij bedrijven.  Verhoogd risico aansprakelijkheidstelling gemeente bij toename van achterstand in het onderhoud van de openbare ruimte door vermindering van de financiële middelen.  Verminderde bereikbaarheid bij vorst en sneeuwval bij vermindering areaal te strooien wegen als gevolg van

Pagina 59

Doelstelling


Risico beschikbaarheid van minder financiële middelen.  Verhoogd risico aansprakelijkheidstelling gemeente.

Pagina 60

Product 2.8 Openbaar Groen Stand van zaken 1 september 2015 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? In Etten-Leur is het prettig wonen, werken en leven.




2e Berap

Te doen Uitbreiden urnentuin algemene begraafplaats Zundertseweg

Toelichting Uitbreiding van de urnentuin is nog niet uitgevoerd. Dit wordt na vaststelling van het beleidsplan over de toekomst van de begraafplaatsen opgepakt.


e




e

Lasten

3.176

-103

3.073

Baten

311

32

343

-2.865

135

-2.730

Toevoeging reserves

-

-

-


141

-76

65

-2.724

59

-2.665



Bedrag

V/N

Plantsoenen (kosten derden)

75

V

Plantsoenen (uren)

72

N

Snippergroen

21

V

Begraafplaatsen

89

V

Onttrekking Algemene Risico Reserve

76

N

Overig

22

V

Resultaat product

59

V


Pagina 61




4 0

Toelichting

Pagina 62

Product 2.8 Openbaar Groen Begroting 2016 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? In Etten-Leur is het prettig wonen, werken en leven. Doelstellingen op programmaniveau: Etten-Leur is veilig, heel, schoon, groen en alles is goed bereikbaar en toegankelijk

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren De kwaliteit van het groen kan alleen worden behouden door meer inzet van bewoners en bedrijven. Per woning is nog steeds minimaal 80 m² openbaar groen aanwezig. Het regulier onderhoud blijft op bestaand niveau maar we zoeken naar slimme combinaties met bewoners en bedrijven (5 O’s) om deze taak te ondersteunen of over te nemen (o.a. door centrum- en parkmanagement en/of buurtinitiatieven). Onze begraafplaatsen bevatten voldoende capaciteit voor de reguliere graven. Voor de urnentuin zal wel een uitbreiding noodzakelijk zijn. De kwaliteit van de inrichting en het beheer van de begraafplaatsen zijn afgestemd op de inkomsten. In 2019 vindt 67% van de bewoners dat de perken en plantsoenen in zijn buurt goed wordt onderhouden. Handhaving en campagnes hebben geleid tot 30% minder klachten over hondenpoep en hondenoverlast. Doelstelling 1 groenstructuur Het beschermen en zo mogelijk versterken van het openbaar groen in bestaand stedelijk gebied alsmede het versterken van de samenhang van het groen met oog voor landschappelijke, ecologische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische patronen volgens de beleidsregels in de Groenbeleidsnota. Doelstelling 2 groennorm Het behouden van een hoeveelheid openbaar groen van 80 m² groen per woning in het stedelijk gebied. Prestatie-indicator Groennorm: 80 m² per woning

2014 88,2

2015 80

2016 80

2017 80

2018 80

2019

80

Toelichting prestatie-indicatoren: De berekening van de hoeveelheid groen per woning is gebaseerd op wat de burger ervaart als openbaar groen. Hier kunnen dus ook oppervlaktes van bijvoorbeeld de Woonstichting bij zitten. In de groenbeleidsnota 2013-2018 is omschreven dat het bovenwijkse groen niet meegenomen mag worden in het bepalen van de hoeveelheid openbaar groen per woning. Het bovenwijkse groen is het groen dat niet aan een bepaalde wijk toegewezen kan worden en/of een bovenwijkse functie heeft. De hoeveelheid groen per woning valt beduidend hoger uit als de berekening van 2006. Dit heeft te maken met het gegeven dat er minder groen als bovenwijks is aangemerkt en dit keer ook het oppervlaktewater is meegenomen als openbaar groen


Pagina 63

Doelstelling 3 beheer Het behouden en verbeteren van de kwaliteit van het openbaar groen, de begraafplaatsen, hondenuitlaatvoorzieningen en (gemeentelijke) waterlopen door beheer overeenkomstig de normen in de nota “Beheren op Niveau”, de notitie “Uitvoeringsmaatregelen betreffende honden” en het Slootbeheerplan. Prestatie-indicator Percentage van de inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling dat perken, plantsoenen en parken in de buurt goed onderhouden worden. (Bron: WSJG) Aantal klachten over hondenpoep (meldingen CMS) Kwaliteitsniveau van de openbare ruimte volgens schouw:  Centrumgebied (gewenst niveau:4)  Bijzondere omgeving (gewenst niveau:4)  Groengebieden (gewenst niveau:4)  Hoofdwegenstructuur (gewenst niveau:3)  Fietspaden (gewenst niveau:4)  Woonwijken (gewenst niveau:3)  Buitengebied (gewenst niveau:2)  Bedrijventerrein (gewenst niveau:3)

2014 73

2015 72

2016 70

2017 69

2018 68

2019 67

70

70

65

60

55

50

3,7 3,7 3,7 3,7 3,4 3,5 3,8 3,6

4 4 4 3 4 3 2 3

4 4 4 3 4 3 2 3

4 4 4 3 4 3 2 3

4 4 4 3 4 3 2 3

4 4 4 3 4 3 2 3

Toelichting prestatie-indicatoren: Kwaliteitsniveaus: 4 = Hoog, 3 = Gemiddeld en 2 = Sober. De norm voor de hoofdwegenstructuur is in het algemeen vastgesteld op 3, met uitzondering van de Parklaan en de Roosendaalseweg welke op 4 zijn vastgesteld.

Wat gaan we daarvoor doen? De projecten in het openbaar groen sluiten aan bij de civieltechnische werkzaamheden. Doelstelling 1. Groenstructuur

3. Beheer


Te doen  De uitgangspunten en vastgestelde groenstructuur uit de Groenbeleidsnota hanteren als randvoorwaarden voor werken in de openbare ruimte.  Groen- en slootbeheer conform Beheren op Niveau.  Afwerken meldingen woon- en leefomgeving binnen de vastgestelde termijnen.  Uitvoering verbeteracties in samenhang met civieltechnische werken.  Uitwerken van plannen voor ondersteuning of overdracht van regulier onderhoud in het kader van centrum- en parkmanagement en burgerinitiatieven (bv. schoolprojecten).  Verkoop van snippergroen  Maatregelen bestrijding overlast honden en verbeteren sociale veiligheid  Doorvoeren diverse maatregelen begraafplaatsen (inrichting, administratie, beheer en uitbreiding urnentuin)  Mogelijkheden bekijken om beheer en onderhoud van dierenparkjes, bloembakken en kerstbomen over te dragen.

Pagina 64

Wat gaat het kosten? Doelstelling 1, 2 en 3 gecombineerd Plantsoenen Sloten en waterlopen Hondenuitlaat voorzieningen Ongediertebestrijding Beheer begraafplaatsen Snippergroen Totaal

Kosten 2.938.000 162.000 102.000 7.000 237.000 43.000 3.489.000

De totale kosten komen onder de doelstelling beheer. Doelstelling 1 & 2 zijn kaders voor de uitvoering. Opm.: Zie ook Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.

Hoe gaan we de kosten dekken? Doelstelling 1, 2 en 3 gecombineerd Grondverkopen Hondenbelasting Begraafplaatsrechten Algemene dekkingsmiddelen Totaal

Dekking 14.000 213.000 88.000 3.174.000 3.489.000

Risico’s Doelstelling Beheer


Risico  Verminderde uitstraling en kwaliteit van de openbare ruimte bij keuze voor een lager gewenst niveau voor beheer als gevolg van beschikbaarheid van minder financiële middelen (toename van achterstallig onderhoud).  Verhoogd risico aansprakelijkheidstelling gemeente.  Door verkoop van snippergroen zal de hoeveelheid openbaar groen verminderen. De groennorm kan hierdoor in het gedrang komen.  De verwachting is dat de verkoop van snippergroen geen opbrengsten zal genereren.

Pagina 65

Product 2.9 Riolering Stand van zaken 1 september 2015 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? In Etten-Leur is het prettig wonen, werken en leven.








2e Berap

Te doen Bestrijding wateroverlast Vosdonk.

Toelichting Project verloopt moeizaam (overeenkomst met Waterschap over samenwerking is nog niet definitief overeengekomen), najaar 2015 zal de concrete uitwerking en voorbereiding van de diverse maatregelen gaan starten. Niet alle projecten zijn al opgepakt en zullen uiterlijk in het eerste halfjaar van 2016 worden gestart.

Projecten vanuit het VGRP die starten in 2014 en doorlopen deels in 2015 en deels tot het einde van de looptijd van het VGRP 2014-2018: •Frequenter inspecteren vrijverval-rioleringen •Reinigen hoofdpersleidingen •Controle foutieve aansluitingen •Onderzoek H2S aantasting rioleringen •Actualiseren verhard oppervlaktekaart Meet- en monitoringsplan voor de rioleringen opstellen

Het meet-en monitoringsplan wordt regionaal opgepakt. De verwachting is thans dat in de 1e helft van 2016 een plan wordt opgesteld.




e



496 -0

284 -


e

4.108 3.896 -212

284 496 -0

Pagina 66

Onderwerp Riolering Reserve riolering Overig Resultaat product

Bedrag 284 284 -

V/N V N N



6 0 Toelichting

Pagina 67

Product 2.9 Riolering Begroting 2016 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? In Etten-Leur is het prettig wonen, werken en leven. Doelstellingen op programmaniveau: Etten-Leur is veilig, heel, schoon, groen en alles is goed bereikbaar en toegankelijk.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren Geen vervuiling of schade door water Vervanging en beheer van riolering volgens het Gemeentelijk Rioleringsplan voorkomt zoveel als mogelijk overlast en vervuiling. Het doelmatig inzameIen en transporteren van hemelwater (apart of gecombineerd met afvalwater) binnen de bebouwde kom beperkt schade bij hevige regenval. In beide situaties wordt uitgegaan van nul schademeldingen. Nadelige gevolgen voor het gebruik van panden en gronden bij een te hoge of te lage grondwaterstand worden voorkomen. Doelstelling 1 Afvalwater Overlast voor de gemeenschap en vervuiling van bodem en oppervlaktewater wordt zoveel als mogelijk voorkomen door het inzamelen en transporteren van afvalwater (apart en gecombineerd). Prestatie-indicator Aantal woningen en bedrijven met wateroverlast bij gemengde riolering

2014 0

2015 0

2016 0

2017 0

2018 0

2019 0

Doelstelling 2 Hemelwater Schade door wateroverlast wordt zoveel als mogelijk voorkomen door doelmatig inzamelen en transporteren van hemelwater (apart of gecombineerd met afvalwater), binnen de bebouwde kom. Prestatie-indicator Aantal woningen en bedrijven met wateroverlast bij gescheiden riolering

2014 0

2015 0

2016 0

2017 0

2018 0

2019 0

Doelstelling 3 grondwater Het voorkomen dat de grondwaterstand structureel nadelige gevolgen heeft voor de aan de grond gegeven bestemming. Prestatie-indicator Er zijn nog geen concrete normen vastgesteld die als indicator kunnen dienen.

Wat gaan we daarvoor doen? Doelstelling 1. Afvalwater


Te doen  Uitvoeren maatregelen totaal riool bedrijventerrein Vosdonk alsmede de rioolvervanging in de Mon Plaisir en Vossendaal.  Rioolvervanging in de straten Vondellaan, Huygenslaan, Luikstraat, Luxemburgstraat, van ’t Hoffstraat (Lindenbleek-Concordialaan), Kloosterlaan, en de straten omsloten door Concordialaan, Van Rooylaan, Antwerpenlei en van ‘t Hoffstraat  Reparatie aan de riolering in de straten Namenstraat, Moeskens, Marnixstraat, Banjostraat, Vlaanderenstraat (vooruitlopend op

Pagina 68

Doelstelling

2. Hemelwater

3. Grondwater 4. Algemeen

Te doen herstraatwerkzaamheden).  Aanleg nieuwe rioolaansluitingen op verzoek.  Uitwerken regionale samenwerking riool- en installatiebeheer binnen Waterkring De Baronie (kwaliteitsverbetering, waarborgen continuïteit).  Uitvoeren maatregelen totaal riool bedrijventerrein Vosdonk alsmede de rioolvervanging in de Mon Plaisir en Vossendaal.  Hemelwaterriolering aanleggen in de straten omsloten door Concordialaan, Van Rooylaan, Antwerpenlei en van ‘t Hoffstraat.  Aanleg nieuwe rioolaansluitingen op verzoek.  Langdurige ontwikkelingen van het grondwatersysteem in kaart brengen door voortzetting grondwatermeetnet.  Projecten vanuit het VGRP  Actualiseren verhard oppervlaktekaart  Meet- en monitoringsplan voor de rioleringen opstellen  Tussentijdse evaluatie VGRP eind 2016 begin 2017

Wat gaat het kosten? Doelstelling 1, 2, 3 en 4 gecombineerd Pompgemalen/bergbezinkbassins Drukriolering Riolering algemeen Rioolaansluitingen Totaal

Kosten 140.000 225.000 3.998.000 50.000 4.413.000

Opm.: Zie ook Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.

Hoe gaan we de kosten dekken? Doelstelling 1, 2, 3 en 4 gecombineerd Rioolrechten Rioolaansluitingen Onttrekking Egalisatiereserve Totaal

Dekking 4.177.000 50.000 186.000 4.413.000

Risico’s Doelstelling Afvalwater en Hemelwater

Grondwater

Algemeen


Risico  Hevige regenval met als gevolg capaciteitsgebrek van de riolering waardoor vuilemissie en (water)overlast toeneemt.  Financiële instabiliteit bij bedrijven waardoor achterstand bij uitvoering van werkzaamheden ontstaat.  Het risico om aansprakelijk gesteld te worden als gemeente.  Overtollig grondwater met als gevolg onvoldoende afvoermogelijkheden waardoor wateroverlast in woningen en bedrijven toeneemt.  Het risico om aansprakelijk gesteld te worden als gemeente.  Beperkte inzetbaarheid van personeel, ook in relatie met regionale samenwerking.

Pagina 69

Product 2.10 Afval Stand van zaken 1 september 2015 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? In Etten-Leur is het prettig wonen, werken en leven.


2e Berap


Toelichting





453 -0

e



e

135 135 -

5.106 4.653 -453

-

453 -0

Onderwerp Verwerkingskosten Kunststofafval Vergoedingen Kunststofafval Overig Resultaat product

Bedrag 135 135 -

V/N N V N



4 0 Toelichting

Pagina 70

Product 2.10 Afval Begroting 2016 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? In Etten-Leur is het prettig wonen, werken en leven. Doelstellingen op programmaniveau: Etten-Leur is veilig, heel, schoon, groen en alles is goed bereikbaar en toegankelijk.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren We scheiden ons afval en dragen samen zorg voor minder zwerfafval De komende jaren gaan we verder met acties om afval beter te scheiden en de hoeveelheid restafval te beperken. We voldoen daarmee aan regionale afspraken4. De eigen verantwoordelijkheid van inwoners is uitgangspunt. Zij houden rekening met hergebruik van goederen (circulaire economie). De tarieven voor inwoners zijn kostendekkend. De mate waarin inwoners zelf actief zijn, heeft een positieve invloed op de hoogte van het tarief. De gemeente faciliteert inwonersinitiatieven door het beschikbaar stellen van materiaal (bijvoorbeeld: vuilknijpers). Bewustwording en inwonersinitiatieven hebben er toe geleid dat in 2016 het huidige aantal afvalbakken in openbare ruimte aansluit op de (nog te ontwikkelen) plaatsingscriteria. Doelstelling 1 Afvalinzameling Het beperken van de hoeveelheid afval en het op een juiste wijze scheiden van het afval gericht op hergebruik, minder energieverbruik en lager gebruik van grondstoffen. Prestatie-indicator Scheidingspercentage Hoeveelheid restafval in kg per burger

2014 72 132

2015 73 140

2016 74 130

2017 75 130

2018 75 125

2019 80

100

Toelichting prestatie-indicator: In januari 2014 heeft de staatssecretaris de ambitie die is opgenomen in LAP2 nog verder aangescherpt in het programma ‘Van Afval Naar Grondstof’. In ‘Van Afval Naar Grondstof’ staat dat 75 % van het huishoudelijk afval in 2020 geschikt moet zijn voor hergebruik. In de verdere toekomst moet 100 % van het huishoudelijk afval hergebruikt worden. 1 december 2014 heeft de staatssecretaris het ‘Publiek Kader Huishoudelijk Afval’ en het ‘Uitvoeringsprogramma Huishoudelijk Afval’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin is naast een hergebruiksdoelstelling ook een doelstelling voor de maximale hoeveelheid restafval (totaal van fijn en grof restafval) gedefinieerd, te weten 100 kilogram per inwoner in 2020 en 30 kilogram in 2025. Deze ambitie vormt voor de gemeente geen dwingend kader, maar is politiek hoogst actueel en wordt volop opgepakt door de markt. Op regionaal niveau (RWB) is als streven uitgesproken om naar een maximale hoeveelheid restafval van 150 kg per inwoner in 2017 te gaan. Vanaf 2019 wordt een aanzienlijke verbetering van de resultaten verwacht omdat dan een nieuw inzamelcontract ingaat. Dit contract biedt ruimte voor wijzigingen in de inzameling.

Doelstelling 2 Dienstverlening Handhaven van het serviceniveau van de afvalinzameling. Er zijn hiervoor geen prestatie-indicatoren. 4

Regionale afvalvisie in perspectief Regio West Brabant d.d. 7 november 2013.


Pagina 71

Doelstelling 3 Zwerfafval Verminderen van de hoeveelheid aan zwerfafval in de openbare ruimte. Prestatie-indicator Hoeveel zwerfafval in kg per inwoner Percentage van de inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling dat de buurt schoon is.*

2014 6,0

2015 7,0

2016 6,5

2017 6,5

2018 6,0

2019 6,0

64

64

65

65

65

65

*Bron: WSJG

Wat gaan we daarvoor doen? Doelstelling 1, 2 en 3 gecombineerd Uitvoeren van acties uit Gemeentelijk Afvalbeer Plan

Te doen  Waar mogelijk regionaal samenwerken, zoals de afwikkeling van het contract met Attero.  Verbeteren afvalscheiding.  Stimuleren van initiatieven ter bevordering van de circulaire economie (hergebruik goederen).  Uitvoeren plan van aanpak afvalbakken en voorkomen zwerfafval.  Extra voorlichting over aanlevering afval bij milieustraat.  Communicatie over inzamelpunten klein chemisch afval.  Invoeren landelijke doelstellingen voor verpakkingsmaterialen.

Wat gaat het kosten? Doelstelling 1, 2 en 3 gecombineerd Huisvuil (restafval + gft) Grof huishoudelijk afval Vuil langs wegen Oud Papier Glasinzameling Textiel Huisraad Wit/bruingoed Kunststof Milieustraat Compostering Afvalbeheer Algemeen Totaal

Kosten 1.954.000 81.000 356.000 278.000 63.000 26.000 26.000 22.000 386.000 722.000 111.000 1.164.000 5.189.000

Opm.: Zie ook Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.

Hoe gaan we de kosten dekken? Doelstelling 1, 2 en 3 gecombineerd Huuropbrengsten Interne verrekeningen Opbrengsten afvalstromen Onttrekking uit reserve Reinigingsrechten Afvalstoffenheffing Totaal

Dekking 39.000 174.000 844.000 208.000 36.000 3.888.000 5.189.000


Pagina 72

Risico’s Doelstelling 1, 2 en 3 gecombineerd


Risico  Bij een (nationale) keuze voor verdergaande doelstellingen voor het scheiden van afval nemen kosten toe en zullen bestaande tarieven voor afvalinzameling moeten worden aangepast om een tekort in de begroting te voorkomen.  Afvalinzameling bestaat grotendeels uit contracten met externen. In deze contracten kunnen zich problemen voordoen, zoals faillissementen en geschillen.  Als gevolg van schommelingen in de grondstoffenmarkt bestaat de kans op fluctuaties in inkomsten uit afval met als gevolg een financieel nadeel in de begroting.  Als gevolg van gedragsverandering bij de burger bestaat de kans op toename van zwerfvuil, afname van het scheidingspercentage en het oneigenlijk gebruik van afvalbakken waardoor kosten toenemen.

Pagina 73

Product 2.11 Vastgoed Stand van zaken 1 september 2015 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? In Etten-Leur is het prettig wonen, werken en leven.




2e Berap

Te doen Ontwikkelen visie voor herontwikkeling locatie Hasselbraam Namenstraat (Namenstraat 8/ Concordialaan 167).



Voorbereiden bouw nieuw zwembad en ijsbaan.



Aanpassing van huurprijzen in het kader van het streven naar kostendekkende huur voor de maatschappelijke functies en marktconforme huur voor commerciële functies.

Toelichting In verband met andere prioriteiten of uitblijven van initiatief van derden schuiven werkzaamheden aan gebiedsvisies voor Namenstraat in combinatie met winkelstrip Concordialaan door naar 2016. De voorbereiding van een plan voor de bouw van een nieuw zwembad is hervat. Kostprijsdekkende huurbedragen zijn bekend maar moeten nog aangepast worden in de huurovereenkomsten/prijzen.



e



e

Lasten

8.021

-336

7.685

Baten

1.497

-493

1.004

-6.524

-157

-6.681

Toevoeging reserves

4.305

-1.253

3.052


5.671

-983

4.689

-5.157

113

-5.044



Bedrag

V/N

Kapitaallasten met maatschappelijk nut

231

V


231

N

Kapitaallasten onderwijs

82

V

Onttrekking dekkingsreserve onderwijs

82

N

Inrichting en verbouwing lokalen Voortouw

65

N


Pagina 74

Onderwerp

Bedrag

Onttrekking dekkingsreserve onderwijs

V/N 65

V

Kapitaallasten sportvoorzieningen

133

V


133

N

Verkoop gebouw

500

N

Toevoeging algemene reserve

500

V

Bijdrage Grondbedrijf aan reserve

2.000

N

Storting in reserve onderwijshuisvesting

2.000

V

Vrijval van reserve onderwijshuisvesting

1.000

V

Toevoeging aan algemene risicoreserve

1.000

N

250

V

85

N

100

N

48

V

113

V

Verlaging kapitaallastenbudget onderwijshuisvesting Huur gymlokalen en kinderopvang Brede Scholen Administratieve correctie met product 2.04 Overig Resultaat product



4 0 Toelichting

Pagina 75

Product 2.11 Vastgoed Begroting 2016 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? In Etten-Leur is het prettig wonen, werken en leven. Doelstellingen op programmaniveau:  Etten-Leur is veilig, heel, schoon, groen en alles is goed bereikbaar en toegankelijk.  Etten-Leur biedt een gevarieerd, duurzaam en vraaggericht aanbod aan woningen en voorzieningen binnen het bestaand stedelijk gebied.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren Minder gemeentelijk vastgoed5, kostprijsdekkende huur en meer samenwerken De komende jaren gaan we de omvang aan gemeentelijke accommodaties terugbrengen met ruim 10% tot circa 50.000 m² bvo. We maken een onderscheid tussen verhuur voor maatschappelijke en commerciële doeleinden. In 2019 verhuren we alleen nog maar ruimten voor maatschappelijke doeleinden aan gebruikers die een bijdrage leveren aan de verwezenlijking van maatschappelijke doelen. Hierbij is het streven om de huur beter af te stemmen op de kosten. Voor het gebruik van gemeentelijke accommodaties voor commerciële doeleinden betaalt men een marktconforme huur. De bezettingsgraad van het gemeentelijk vastgoed bedraagt 75 % doordat meerdere gebruikers van beschikbare ruimten gebruik maken. De resterende vraag naar ruimten wordt ingevuld door (bestaand) vastgoed van derden. Indien nodig passen we regels voor gebruik aan. Binnen twee jaar zijn vraag en aanbod voor een ieder via een digitale marktplaats te raadplegen. Het onderhoudsniveau voor gemeentelijke gebouwen is goed. Bij lopende projecten is bestaand budget leidend voor de ambitie op het gebied van energieverbruik (brede scholen Banakkers en Grauwe Polders, zwembad, Nieuwe Nobelaer). Nieuwe projecten voldoen zoveel mogelijk aan het ambitieniveau in het Convenant Duurzaam Bouwen West Brabant (nieuwbouw: GPR 8 voor energieverbruik). Het uitgangspunt voor bestaande gemeentelijke accommodaties wordt nader bepaald. Gemeentelijke publieke accommodaties zijn toegankelijk voor personen met een beperking (Wmo-proof). Doelstelling 1 Baten/lasten vastgoed De kosten van het (gemeentelijk) vastgoed wordt geoptimaliseerd door te investeren in nieuwbouw en het afstoten van gebouwen en terreinen. Huurbaten worden beter afgestemd op de kosten. Prestatie-indicator Omvang gemeentelijk vastgoed in m²

2014 62.900

2015 56.200

2016 54.000

2017 52.000

2018 51.000

2019 50.000

5

Maatschappelijk vastgoed is een verzamelbegrip. Doorgaans wordt gedoeld op een gebouw of terrein met een publieke functie op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn, maatschappelijke opvang en/of zorg-medisch. Het beschikken over vastgoed is geen doel op zich. Vastgoed wordt ingezet om beleidsdoelen uit de programma’s 1, 2 en 3 te realiseren. Dit product betreft alleen maatschappelijk vastgoed in eigendom van de gemeente. Het vastgoed voor huisvesting van het ambtelijk apparaat en de bestuursfunctie valt onder de kostenplaatsen 500110 (Stadskantoor) en 500111 (BVC) en vormt onderdeel van de tarievenstructuur.


Pagina 76

Doelstelling 2 gebruik De bezettingsgraad van gebouwen en terreinen wordt verhoogd door multifunctioneel gebruik. Prestatie-indicator Percentage bezettingsgraad gebouwen

2014 -

2015 -

2016 p.m.

2017 p.m.

2018 p.m.

2019 75

Toelichting prestatie indicator: In 2015 wordt de huidige bezetting in beeld gebracht zodat de prestatie indicator vanaf 2016 tot 2019 concreet gemaakt kan worden.

Doelstelling 3 Kwaliteit Het onderhoudsniveau voor gemeentelijke gebouwen is goed. Voor gebouwen waarvan het gebruik wordt beëindigd wordt het niveau minimum aangehouden. Prestatie-indicator Percentage gemeentelijke gebouwen dat voldoet aan onderhoudsniveau goed (alleen in eigendom te houden gebouwen). Percentage panden dat voldoet aan gestelde duurzaamheidsnorm. Percentage panden dat Wmo proof is

2014 100

2015 100

2016 100

2017 100

2018 100

2019 100

-

-

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

-

-

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting prestatieindicatoren: In 2015 worden prestatieindicatoren voor duurzaamheid en wmo-proof uitgewerkt zodat de prestatieindicatoren vanaf 2016 tot 2019 concreet gemaakt kunnen worden.

Wat gaan we daarvoor doen? Doelstelling 1. Baten/lasten vastgoed

2. Gebruik

3. Kwaliteit


Te doen  Opleveren brede school Kerkwerve (3e kwartaal 2016)  Verkoop gymzaal Vondellaan.  Overdracht wijkgebouw Banakkers.  Verkopen locatie Banakkerstraat 39 en/of voorbereiden plan voor (vervangende) nieuwbouw.  Verkopen locatie Kerkwerve 42 en/of voorbereiden plan voor (vervangende) nieuwbouw.  Ontwikkelen visie voor herontwikkeling locatie Hasselbraam Namenstraat (Namenstraat 8/ Concordialaan 167).  Voorbereiden bouw nieuw zwembad  Voorbereiden bouw nieuw cultureel expertisecentrum Nieuwe Nobelaer.  Herijken gebruik (maatschappelijk doel) en huurprijzen gemeentelijk vastgoed (Wet Markt en Overheid).  Bevorderen van het multifunctioneel gebruik van ruimten in gebouwen of terreinen en het vaststellen van taakstelling voor de bezettingsgraad.  Nadere afspraken met partijen over een aanspreekpunt voor beheer bij multifunctioneel gebruik gebouwen.  Aanpassen bestaand gemeentelijk vastgoed in relatie tot duurzaamheidsbeleid/energie-convenant.  Maatregelen om gemeentelijke gebouwen WMO proof te maken.  Verbeteren informatie over beschikbaarheid maatschappelijk vastgoed (marktplaats via digitaal platform en aanwijzen vastgoedmakelaar).

Pagina 77

Wat gaat het kosten? Doelstelling 1, 2 en 3 gecombineerd Sport Onderwijs Cultuur/Kunst Welzijn Algemeen Totale lasten excl. Reservemutaties Stortingen reserves (product vastgoed) Totale lasten inclusief reservemutaties

Kosten 1.823.000 4.256.000 188.000 1.595.000 229.000 8.091.000 1.089.000 9.180.000

Hoe gaan we de kosten dekken? Doelstelling 1, 2 en 3 gecombineerd Sport Onderwijs Cultuur/Kunst Welzijn Algemeen Algemene dekkingsmiddelen Totale baten excl. Reservemutaties Onttrekkingen reserves (product vastgoed) Totale baten incl. reservemutaties

Dekking 228.000 302.000 7.000 301.000 140.000 5.118.000 5.996.000 3.084.000 9.180.000

Risico’s Doelstelling 1. Omvang vastgoed

2. Gebruik 3. Kwaliteit


Risico  Als gevolg van minder financiële beschikbare middelen bestaat de kans op het achterblijven van de taakstelling met als gevolg een niet sluitende begroting.  Als gevolg van de verslechterde situatie op de vastgoedmarkt bestaat de kans op verminderde afzetbaarheid waardoor opbrengsten achterblijven.  Als gevolg van het afnemen van activiteiten en het grotere aanbod van maatschappelijk vastgoed neemt leegstand toe.  Als gevolg van rechtstreekse storting van onderhoudsgelden aan derden zonder dat zij hier verantwoordingsverplichting op hebben, bestaat de kans dat deze middelen onjuist worden besteed. Met als gevolg dat de gemeente geconfronteerd wordt met extra kosten voor groot onderhoud.

Pagina 78

Programma Samenleven Producten: 3.1 Maatschappelijke ondersteuning 3.2 Gezondheidszorg 3.3 Jeugd 3.4 Vervallen m.i.v. begroting 2015 3.5 Onderwijs 3.6 Voorschoolse voorzieningen 3.7 Sport 3.8 Cultuur, toerisme en recreatie 3.9 Wijken 3.10 Werk 3.11 Inkomen 3.12 Minima


Pagina 79

Product 3.1 Maatschappelijke ondersteuning Stand van zaken 1 september 2015 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? Iedereen doet mee in Etten-Leur.


 

2e Berap

Te doen Onderzoek naar de mogelijkheden om onderdelen van individuele voorzieningen om te zetten in algemene voorzieningen en/of collectief te maken. De wijkteams sturen in samenwerking met de netwerkorganisatie op preventie en stimuleren inwoners zich in te zetten voor hun (buurt)bewoners.

Toelichting Vanuit de partners zijn geen initiatieven opgepakt om te komen tot algemene en/of collectieve voorzieningen. Tijdens het transformatieproces van de Wmo wordt dit vanaf 2016 meegenomen. Het versterken van de wijkteams als brede netwerkorganisatie is vanwege andere prioriteiten verschoven naar 2016.


e




e

Lasten

12.628

-858

11.770

Baten

1.419

-484

934

-11.209

374

-10.835

Toevoeging reserves

-

752

752


-

-

-

-11.209

-378

-11.587



Bedrag

V/N

Wmobudget begeleiding

550

V

Storting reserve Sociaal Domein: begeleiding

550

N

Administratieve overheveling van product 3.01 naar 1.04

331

N

Storting reserve Sociaal Domein: bijzondere bijstand

202

N

Administratieve overheveling van product 1.05 naar 3.01

147

N


Pagina 80

Onderwerp

Bedrag

Administratieve overheveling van 3.01 naar 1.05

V/N 105

V

Meicirculaire 2015: bijstelling budgetten Wmo/jeugd

77

V

Boete Welzorg

78

V

Inzet Wvs beheer accommodaties

52

N

Deeltaxi

40

V

Overig

54

V

378

N

Resultaat product



8 0 Toelichting

Pagina 81

Product 3.1 Maatschappelijke ondersteuning Begroting 2016 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? Iedereen doet mee in Etten-Leur. Doelstellingen op programmaniveau: ✓ De gemeente sluit aan op wat inwoners werkelijk nodig hebben om deel te kunnen (blijven) nemen aan de samenleving. ✓ De gemeente creëert in samenwerking met de O’s de basisvoorwaarden om naar vermogen mee te kunnen doen in de samenleving. ✓ De gemeente faciliteert in samenwerking met de O’s een voldoende en toegankelijk aanbod van voorzieningen.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren Eigen verantwoordelijkheid, initiatief en sociaal netwerk met vangnet van de gemeente We richten Etten-Leur zodanig in, dat iedereen zelfstandig kan meedoen aan de samenleving, ongeacht leeftijd, levensstijl of eventuele beperking. We stimuleren zoveel mogelijk eigen initiatief en zelfredzaamheid. We spreken inwoners aan op de verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun omgeving. Wij faciliteren initiatieven van onze inwoners en partners om algemene en collectieve voorzieningen te realiseren. Wij bieden alleen ondersteuning aan die inwoners en kwetsbare groepen die niet in staat zijn zelf of met behulp van hun sociale netwerk hun problemen op te lossen. De druk op de mantelzorg neemt de komende jaren toe. Wij bereiken steeds meer mantelzorgers en bieden ondersteuning op individuele basis wanneer zij daar behoefte aan hebben. Wij doen een beroep op inwoners om vrijwillig een bijdrage te leveren aan de samenleving. Wij stimuleren en faciliteren vrijwilligers om ervoor te zorgen dat we met zoveel mogelijk vrijwilligers het bestaande voorzieningenaanbod in stand kunnen houden. Doelstelling 1 Het stimuleren van eigen initiatief en zelfredzaamheid Prestatie-indicator Waardering inspanning gemeente om inwoners te laten deelnemen (score 1 op 10) Aandeel inwoners dat actief is in het verenigingsleven

2014 6,5

2015 6,6

2016 6,7

2017 6,8

2018 6,9

2019 7,0

61%

61%

61%

61%

61%

61%

Bron en onderliggende informatie: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> maatschappelijke ondersteuning en zorg en maatschappelijke participatie

Doelstelling 2 Het bieden van maatwerkvoorzieningen Prestatie-indicator Score kwaliteit van dienstverlening toegang Wmo1 loket Elz Percentage aanmeldingen dat wordt opgelost in het sociaal netwerk of met algemene/-


2014 7,5

2015 7,5

2016 7,5

2017 7,5

2018 7,5

2019 7,5

-

-

-

-

-

80%

Pagina 82

Prestatie-indicator 2 collectieve voorzieningen

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

Bron: cliënttevredenheidsonderzoek Etten-Leur Bron: moet nog ontwikkeld worden

2

Doelstelling 3 Ondersteuning en waardering van mantelzorgers Prestatie-indicator Aantal bereikte en geregistreerde 1 mantelzorgers Percentage zwaar belaste mantel2 zorgers :  de oudere mantelzorgers  Volwassen mantelzorgers

2014 250

2015 400

2016 500

2017 700

2018 800

2019 900

18% 7%

-

-

15% 5%

-

-

1

Bron: registratie van HOOM Bron: GGD monitor ouderen en volwassenen. De GGD verricht vierjaarlijks gezondheidsmonitors onder de bevolking van Etten-Leur onder de vier doelgroepen ouderen (65 jaar en ouder), volwassenen(19-65 jaar), jongeren (11-19 jaar) en jeugd (0-11 jaar). De monitors voor de doelgroepen ouderen en volwassenen zijn uitgevoerd in 2012. Het percentage genoemd onder 2014 is uit de monitor 2012. 2

Doelstelling 4 Ondersteuning en waardering van vrijwilligers Prestatie-indicator Aandeel inwoners dat zich inzet voor het verenigingsleven

2014 61%

2015 61%

2016 61%

2017 61%

2018 61%

2019 61%

Wat gaan we daarvoor doen? Doelstelling 1. Het stimuleren van eigen initiatief en verantwoordelijkheid.

2. Het bieden van maatwerkvoorzieningen

3. Ondersteuning en waardering mantelzorgers


Te doen  Ontwikkelen monitor om gegevens en resultaten participatieniveau te meten.  De basisstructuur van de wij(k)teams doorontwikkelen  Herformuleren en uitvoeren van opgaven woonservicegebieden Etten-Leur  Samen met aanbieders wonen-zorg-welzijn nieuwe woon/zorgarrangementen ontwikkelen voor inwoners met een lage zorgindicatie  Het welzijnswerk als collectieve voorziening inzetten om eigen kracht van inwoners en informele zorg te versterken  Cliëntondersteuning doorontwikkelen als onafhankelijke algemene voorziening voor alle doelgroepen  Adequate ondersteuning realiseren voor vluchtelingen en asielzoekers met aandacht voor veranderende problematiek en omvang  Medio 2016 maatregelen treffen ten aanzien van vervoersvoorzieningen op basis van beschreven scenario’s  Kwaliteitsbewaking, inclusief cliënt ervaringsonderzoek  Naleving medezeggenschapsregelingen monitoren in overleg met adviesraden, lokale belangenbehartigers, cliëntenraden e.d.  Overleg op strategisch, tactisch en operationeel niveau met Zorgkantoor/zorgverzekeraars over raakvlakken Wmo en Wet langdurige zorg  Verbeteren bereik en ondersteuning van mantelzorgers en het vormgeven van blijk van waardering.

Pagina 83

Doelstelling 4. Ondersteuning en waardering vrijwilligers

Te doen  Vrijwilligersondersteuning: inrichten/optimaliseren van marktplaats vraag en aanbod/vrijwilligersmakelaar en ondersteuning en waardering vrijwilligers versterken  Invoeren huismeesterschap op brede scholen  Beheer brede scholen plus, inclusief uitbreiding om bezetting van 75% te realiseren  Opleiden vrijwilligers in accommodaties (BHV en sociale hygiëne) en terugdraaien bezuinigingen op beheer wijkgebouwen.

Wat gaat het kosten? Doelstelling 1 Eigen initiatief en verantwoordelijkheid 2 Maatwerkvoorzieningen 3 en 4 Mantelzorgers en vrijwilligers 5 Sociaal domein overig 5a Taakstellingen Sociaal domein 5b Investeringsimpuls Sociaal domein 5c Stelposten Sociaal domein Totaal

Kosten 2.066.000 6.310.000 2.512.000 -2.268.000 700.000 798.000 10.118.000

Hoe gaan we de kosten dekken? Doelstelling Algemene middelen Eigen bijdragen Dienstverlening aan derden Totaal

Dekking 9.079.000 748.000 291.000 10.118.000

Risico’s Doelstelling 1 Het stimuleren van eigen initiatief en verantwoordelijkheid.

2 Het bieden van maatwerkvoorzieningen

3 Ondersteuning en waardering mantelzorgers 4 Ondersteuning en waardering vrijwilligers


Risico  De mate waarin onze inwoners en het sociale netwerk de eigen verantwoordelijkheid willen en kunnen oppakken.  Noodzaak tot bezuinigen, waardoor subsidie verlaagd moet worden  De mate waarin onze partners en inwoners taken en initiatieven van ons overnemen  Verhoging van eigen bijdragen, waardoor de meest kwetsbare groepen niet meer de zorg afnemen die voor hen noodzakelijk is  De mate waarin onze inwoners met het sociale netwerk de eigen verantwoordelijkheid willen en kunnen oppakken  Er is sprake van een openeind regeling, hetgeen financiële risico’s met zich mee brengt.  Toename van de druk op de vrijwilligers en mantelzorgers  Mantelzorgers zijn moeilijk te bereiken  Noodzaak tot bezuinigen, waardoor subsidie verlaagd moet worden.  Meer vrijwilligers met een ‘rugzakje’ met als gevolg een veranderende ondersteuningsvraag.  De mate waarin inwoners met een uitkering ingezet kunnen en willen worden om deze voorzieningen betaalbaar te houden

Pagina 84

Product 3.2 Gezondheidszorg Stand van zaken 1 september 2015 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? Iedereen doet mee in Etten-Leur.


2e Berap


Toelichting



Begroting voor 2 berap 2015 1.361 -1.361


-1.361

e



e

-17 17

1.344 -1.344

17

-1.344

Onderwerp Overig Resultaat product

Bedrag 17 17

V/N V V



3 0 Toelichting

Pagina 85

Product 3.2 Gezondheidszorg Begroting 2016 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? Iedereen doet mee in Etten-Leur. Doelstellingen op programmaniveau: De gemeente creëert in samenwerking met de O’s de basisvoorwaarden om naar vermogen mee te kunnen doen in de samenleving.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren Gezond zijn doe je zelf, maar de gemeente helpt met preventie Wie gezond is doet mee, wie mee doet is gezond. Onze inwoners nemen zelf de verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag en voor hun gezondheid. Onze rol ligt alleen bij preventie. We handhaven daarom samen met onze partners de preventieve activiteiten ter bestrijding van ongezond gedrag waarbij bestrijding van overgewicht, bewegingsarmoede, alcoholen drugsgebruik en sociaal isolement speerpunten zijn. In 2019 biedt Etten-Leur een dementievriendelijke samenleving aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. Doelstelling 1 Het voorkomen van overmatig alcoholgebruik Prestatie-indicator 1 Percentage dat niet voldoet aan de norm verantwoord 2 alcoholgebruik  Ouderen  Volwassenen Jaarlijks GGD onderzoek klas 2 VO  Drinkt alcohol

2014

2015

2016

2017

2018

2019

53% 34%

-

-

51% 32%

-

49% 30%

20%

19%

17%

15%

13%

11%

Toelichting bij bovenstaande tabel: 1 Bron: GGD-monitor: de GGD verricht vierjaarlijks gezondheidsmonitors onder de bevolking van Etten-Leur onder de vier doelgroepen ouderen (65 jaar en ouder), volwassenen (18-65 jaar), jongeren (11-19 jaar) en jeugd (0-11 jaar). De scores ingevuld bij 2014 zijn uit de monitors van resp. 2012 voor volwassenen en ouderen en uit 2011 voor 12-18 jaar en uit 2013 voor 0-11 jaar. 2 Verantwoord alcoholgebruik mannen: maximaal 21 glazen/week, maximaal 5 glazen/drinkdag, maximaal 5 drinkdagen/week. Vrouwen: maximaal 14 glazen/week, maximaal 3 glazen/drinkdag, maximaal 5 drinkdagen/week.

Doelstelling 2 Het voorkomen van drugsgebruik Prestatie-indicator 1 Percentage drugsgebruik :  Volwassenen dat de laatste 4 weken softdrugs heeft gebruikt  Jongeren (12-18 jaar) dat wel eens drugs gebruikt Jaarlijks GGD onderzoek klas 2 VO  Heeft in de laatste 4 weken drugs gebruikt

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1,0%

-

-

0,9%

-

0,8%

5,0%

-

4,0%

-

-

3,0%

0,7%

0,7%

0,6%

0,6%

0,5%

0,5%

1

Bron: GGD-monitor: de GGD verricht vierjaarlijks gezondheidsmonitors onder de bevolking van Etten-Leur onder de vier doelgroepen ouderen (65 jaar en ouder), volwassenen (18-65 jaar), jongeren (11-19 jaar) en jeugd (0-11 jaar). De scores ingevuld bij 2014 zijn uit de monitors van resp. 2012 voor volwassenen en ouderen en uit 2011 voor 12-18 jaar en uit 2013 voor 0-11 jaar.


Pagina 86

Doelstelling 3 Het voorkomen van overgewicht en bewegingsarmoede Prestatie-indicator 1 Percentage inwoners met overgewicht :  Ouderen  Volwassenen  Jongeren 12-18  Jongeren 0 -11 Jaarlijks GGD onderzoek klas 2 VO  Heeft overgewicht

2014

2015

2016

2017

2018

2019

61,0% 47,0% 12,0% 6,9%

-

12,0% -

58,0% 44,0% -

5,8%

55,0% 42,0% 10,0% 5,0%

10,0%

10,0%

9,0%

9,0%

8,0%

7,0%

1


Doelstelling 4 Het terugdringen en voorkomen van depressie en eenzaamheid Er zijn geen indicatoren m.b.t. depressie. Prestatie-indicator 1 Percentage inwoners dat ernstig eenzaam is :  Ouderen  Volwassenen

2014

2015

2016

2017

2018

2019

9,0% 7,0%

-

-

8,0% 6,0%

-

6,0% 5,0%

1


Doelstelling 5 Het vroeg signaleren en ondersteunen van dementerenden en hun omgeving Er zijn hiervoor geen prestatie-indicatoren.

Wat gaan we daarvoor doen? Doelstelling Doelstelling 1, 2, 3, 4 en 5

Te doen  In standhouding van de GR Openbare Gezondheidszorg (GGD West-Brabant) voor de uitvoering van de basistaken/wettelijke taken in het kader van de Wet publieke gezondheid, inclusief het wettelijk basistakenpakket jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar.  In standhouden van de ambulancevoorziening  Bij preventieactiviteiten inzake overgewicht / bewegingsarmoede, alcoholen drugsgebruik, sociaal isolement en dementie de integrale aanpak vergroten en verbinding leggen met bestaand beleid van GALM, buurtsportwerk, sport, onderwijs, inrichting woonomgeving, minimabeleid en ontmoeting.  Onderzoek naar mogelijkheid om beweegtuin/trimparcours voor ouderen te realiseren

Wat gaat het kosten? Voor het uitvoeren van de huidige nota Volksgezondheid en Wmo beleidsplan, en voor het opstellen en uitvoeren van de nieuwe nota Volksgezondheid en is (nog) geen apart budget beschikbaar. Dit geldt ook voor de activiteiten in het kader van dementievriendelijke gemeente.


Pagina 87

Doelstelling Voorkomen van overmatig alcoholgebruik Het voorkomen van drugsgebruik Het voorkomen van overgewicht en bewegingsarmoede Het terugdringen en voorkomen van depressie en eenzaamheid Het vroeg signaleren en ondersteunen van dementerende en hun omgeving Totaal

Kosten

1.342.000

Hoe gaan we de kosten dekken? Doelstelling Algemene middelen Totaal

Dekking 1.342.000 1.342.000

Risico’s Risico Onvoldoende gedragsverandering van inwoners waardoor bewustwording en een gezonde leefstijl achterblijft. De noodzaak tot bezuinigen kan leiden tot minder inzet op preventieve activiteiten. Onvoldoende bereidheid van derden (vijf O’s) om samen te werken waardoor doelstellingen niet of later gerealiseerd worden.


Pagina 88

Product 3.3 Jeugd Stand van zaken 1 september 2015 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? Iedereen doet mee in Etten-Leur.


2e Berap


Toelichting



e


Mutatie 2 berap 2015 -215 235 450

35 -11.532

264 185



e

11.449 333 -11.117

264 35 -11.346

Bedrag

V/N

Mei circulaire 2015: Bijstelling budgetten jeugd

286

V

Bijdrage Stichting Hulp aan Jeugdigen

237

V

82

N

6

N

Storting reserve Jeugd: restant bijdrage Stichting Hulp aan Jeugdigen

155

N

Storting Algemene risicoreserve: restant budget Brede impuls combinatiefuncties batig saldo op rijksbijdrage combinatiefuncties

110

N

110

V


118

N


25

V

2

N

185

V

Inzet bijdrage Stichting Hulp aan Jeugdigen: uitbreiding 2015 Jeugdprofessionals Inzet Wvs beheer accommodaties

Overig Resultaat product


Pagina 89



3 0 Toelichting

Pagina 90

Product 3.3 Jeugd Begroting 2016 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? Iedereen doet mee in Etten-Leur. Doelstellingen op programmaniveau: ✓ De gemeente sluit aan op wat inwoners werkelijk nodig hebben om deel te kunnen (blijven) nemen aan de samenleving. ✓ De gemeente creëert in samenwerking met de O’s de basisvoorwaarden om naar vermogen mee te kunnen doen in de samenleving. ✓ De gemeente faciliteert in samenwerking met de O’s een voldoende en toegankelijk aanbod van voorzieningen.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren De jeugd doet actief mee Wij zorgen er als gemeente samen met onze partners voor dat onze jeugd (0-18 jaar) de mogelijkheden heeft om actief mee te doen. In 2019 neemt de jeugd actief deel aan het sociale, economische en culturele leven en groeit veilig en gezond op. Meer gezinnen lossen hun opgroeien opvoedproblemen op zonder tussenkomst van professionele zorg. De professionele zorg heeft een duurzaam effect op het gezin, omdat het gericht is op zelfredzaamheid. Doelstelling 1 Jeugd en zorg 1

Prestatie-indicator Jeugdigen zonder ondersteuning Jeugdigen met jeugd- en opvoedhulp Zorg voor licht verstandelijk beperkte jeugd Jeugd geestelijke gezondheidszorg Totaal

2014 -

2015 -

2016 -

2017 -

2018 -

2019 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

In 2015 starten we met de uitvoering van de nieuwe beleidsmonitor Jeugd. Deze leidt tot nieuwe prestatie-indicatoren die vanaf dat moment ook een plaats zullen krijgen in de P&C cyclus.

Doelstelling 2 Jeugd en ontwikkeling Prestatie-indicator Percentage jeugd dat actief deelneemt aan sociaal, economisch en cultuur leven

2014 80%

2015 80%

2016 80%

2017 80%

2018 80%

2019 80%

Wat gaan we daarvoor doen? Doelstelling 1. Jeugd en zorg


Te doen  Doelmatige klachtenregeling voor jeugdzorg realiseren.  Omschakeling financieringsmethoden: met partners afspreken op welke wijze om te schakelen van oude financierings-methodiek naar nieuwe gewenste inkoop.  Inrichten cliënt tevredenheidsonderzoek.  Meetmethodiek kwaliteit niet vrij toegankelijke zorg uitwerken in

Pagina 91

Doelstelling

2.

Jeugd en ontwikkeling

Te doen samenwerking met aanbieders  Ontwikkelen monitor om gegevens inzake jeugdzorg te meten  Herpositionering van het Centrum Jeugd en Gezin als toegang tot het nieuwe jeugdzorgstelsel en als uitvoerder van preventieve activiteiten  Onderzoek naar de mogelijkheden om buurtsportwerk breed in Etten-Leur in te zetten. Hierbij verbinding leggen met overgewicht/bewegen en veiligheid/overlast.  In overleg met jeugd onderzoek naar het aanbod van activiteiten voor jongeren tot 18 jaar. Hierbij verbinding leggen met preventieen handhavingsplan alcohol en overlastproblematiek.  Actualiseren uitvoeringsprogramma brede scholen met als doel het realiseren van het sociale hart van de wijk (zie maatschappelijke ondersteuning).

Wat gaat het kosten? Doelstelling Jeugd en zorg Jeugd en ontwikkeling Totaal

Kosten 8.332.000 3.275.000 11.607.000

Hoe gaan we de kosten dekken? Doelstelling Algemene dekkingsmiddelen Ouderbijdrage Onttrekking aan reserve Totaal

Dekking 11.514.000 51.000 42.000 11.607.000

Risico’s Doelstelling 1 Jeugd en zorg

2 Jeugd en ontwikkeling


Risico  Zie rapportage NAR inzake risicomanagement drie decentralisaties.  Op basis van het objectieve verdeelmodel ‘Jeugd’ is er sprake van een forse korting t.o.v. het budget 2015. Vooralsnog is het uitgangspunt dat de korting doorgevoerd wordt naar de jeugdzorgpartners. Hierover vindt in het najaar 2015 verder overleg plaats.  Teruggang in financiële armslag van betrokken instellingen/organisatie en de gemeente kan negatieve gevolgen hebben voor de mate waarin het netwerk ‘sluitend’ kan zijn.  Het niet adequaat reageren op jeugdoverlast kan leiden tot een verdere escalatie wat vervolgens imagoschade kan opleveren voor de gemeente.

Pagina 92

Product 3.5 Onderwijs Stand van zaken 1 september 2015 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? Iedereen doet mee in Etten-Leur.




2e Berap

Te doen Een intensieve samenwerking tussen Onderwijs, Overheid en Ondernemers om de aansluiting onderwijs arbeid te verbeteren, de overgang van onderwijs naar werk te stimuleren en voortijdige schooluitval tegen te gaan.

Toelichting In samenwerking met het ROC worden er diverse activiteiten ontwikkeld die de samenwerking kunnen bevorderen, met name vanuit het onderwijsperspectief. Op dit moment wordt o.a. de haalbaarheid van een 'onderwijsdag' in EttenLeur onderzocht, met als thema 'aansluiting arbeidsmarkt'.


e




e

Lasten

1.231

85

1.317

Baten

96

70

166

-1.135

-15

-1.150

Toevoeging reserves

-

-

-


-

-

-

-1.135

-15

-1.150


Resultaat product Onderwerp Project "Mee op weg" Projectfinanciering RWB: "Mee op weg" Overig Resultaat product

Bedrag 70 70 15 15

V/N N V N N



6 0

Pagina 93



Toelichting

Pagina 94

Product 3.5 Onderwijs Begroting 2016 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? Iedereen doet mee in Etten-Leur. Doelstellingen op programmaniveau: ✓ De gemeente creëert in samenwerking met de O’s de basisvoorwaarden om naar vermogen mee te kunnen doen in de samenleving. ✓ De gemeente faciliteert in samenwerking met de O’s een voldoende en toegankelijk aanbod van voorzieningen.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren Brede scholen zijn het sociale hart van de wijk Middels de inrichting van een sluitend netwerk van onderwijs, welzijn en zorg rond kind en gezin bieden wij kinderen en jongeren maximale ontwikkelingsmogelijkheden. We voorkomen schooluitval. Doelstelling 1 Sluitend netwerk van onderwijs, welzijn en zorg met aanbod buitenschoolse activiteiten en leerlingenvervoer Kinderen en jongeren de mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen, die actief deelnemen aan het sociale, economische en culturele leven middels het bieden van een kwalitatief sterk, divers en voldoende gespreid onderwijsaanbod, een sluitend aanbod van binnenen buitenschoolse activiteiten en leerlingenvervoer. Prestatie-indicator 1 Deelname aan buitenschoolse activiteiten Oordeel ouders/kinderen over kwaliteit leerlingen2 vervoer Percentage van inwoners dat van oordeel is het aanbod van basisonderwijs in de gemeente voldoende 3 nabij is

2014 27% 7,8

2015 25% 7,8

2016 25% 7,8

2017 25% 7,8

2018 25% 7,8

2019 25% 7,8

-

93%

93%

93%

93%

93%

1

Bron: eigen registratie. Buitenschoolse activiteiten zijn alle activiteiten die door het samenwerkingsverband van de brede scholen aangeboden worden middels de verschillende activiteitenkalenders. Doelgroep is 4-12 jaar. Sinds 2013 hebben we een geautomatiseerd systeem om de aanmeldingen bij te houden. 2 Bron: eigen onderzoek, score 1-10. 3 Bron en onderliggende informatie: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> onderwijs.

Doelstelling 2 Brede school plus als hart van de wijk Door de organisatie van activiteiten in de brede scholen een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en levendigheid in de wijk waarmee de brede school in staat gesteld wordt zich te manifesteren als sociaal hart van de wijk. Prestatie-indicator 1 Oordeel brede school als sociaal hart van de wijk 1

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Gegevens op dit moment nog niet gemeten.


Pagina 95

Doelstelling 3 Terugdringen voortijdig schoolverlaten Het bieden van optimale kansen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt voor jongeren, mede door een intensieve samenwerking met onderwijs en ondernemers. Prestatie-indicator 1 Aandeel voortijdig schoolverlaters 1

2014 1,9%

2015 1,9%

2016 1,9%

2017 1,9%

2018 1,9%

2019 1,9%

Bron en onderliggende informatie: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> onderwijs

Wat gaan we daarvoor doen? Doelstelling 1. Sluitend netwerk van onderwijs, welzijn en zorg met aanbod buitenschoolse activiteiten en leerlingenvervoer

2.

Brede school plus als sociaal hart van de wijk

3.

Terugdringen voortijdig schoolverlaten

Te doen  In het kader van de bestaande LEA-structuur in partnerschap invulling geven (zowel inhoudelijk als financieel) aan het lokale onderwijsbeleid.  Het subsidiëren en het bevorderen van de samenwerking van de partners in het Centrum Jeugd en Gezin.  Onderzoek naar uitbreiding van de marktplaats cultuureducatie met onderwijsgerelateerde activiteiten.  Het faciliteren en subsidiëren van programma’s buitenschoolse activiteiten in de verschillende onderwijsclusters die afgestemd zijn op de binnenschoolse activiteiten en gericht zijn op de motorische en creatieve ontwikkeling van kinderen.  Het organiseren van het leerlingenvervoer.  Vorm geven aan de rol van het sociale hart in de wijk van de brede school met inzet van locatiecoördinatie door het onderwijs / kinderopvang en inzet manager brede scholen door de gemeente.  Het realiseren van brede scholen (2016: Vier Heemskinderen en 2018 Grauwe Polder (brede school plus)).  Preventief leerplichtbeleid met inzet van leerplichtambtenaren en extra inzet van een trajectbegeleider 16-23 jr op het Werkplein (jongerenloket).  Faciliteren van deelname aan Zorgadviesteams en casusoverleggen van het CJG.  Deelname aan de GR programma schoolverzuim zorgt voor een betrouwbare leerplichtadministratie.  Intensiveren van de samenwerking tussen Onderwijs, Overheid en Ondernemers om de aansluiting onderwijs arbeid te verbeteren, de overgang van onderwijs naar werk te stimuleren en voortijdige schooluitval tegen te gaan.

Wat gaat het kosten? Doelstelling 1. Sluitend netwerk van onderwijs, welzijn en zorg 2. Buitenschoolse activiteiten en leerlingenvervoer 3. Terugdringen vroegtijdig schoolverlaten Totaal

Kosten 100.000 740.000 201.000 1.041.000

Hoe gaan we de kosten dekken? Doelstelling Algemene dekkingsmiddelen Terugdringen vroegtijdig schoolverlaten


Dekking 959.000 73.000

Pagina 96

Doelstelling Aanbod buitenschoolse activiteiten en leerlingenvervoer Totaal

Dekking 9.000 1.041.000

Risico’s Doelstelling 1. Sluitend netwerk van onderwijs, welzijn en zorg met aanbod buitenschoolse activiteiten en leerlingenvervoer

2. 3.

Brede school ‘plus’ als sociaal hart Voortijdig schoolverlaten


Risico  Vermindering subsidies partners brede school kan leiden tot verminderde inzet van deze partners bij de buitenschoolse activiteiten.  Toename van het gebruik van leerlingenvervoer met als gevolg overschrijding van het budget aangezien leerlingenvervoer een openeind regeling betreft.  Economische recessie kan leiden tot mindere deelname aan het maatschappelijk verkeer  Teruggang in financiële armslag van betrokken instellingen/organisaties en de gemeente kan negatieve gevolgen hebben voor de mate waarin het netwerk ‘sluitend’ kan zijn  Draagvlak binnen de wijk voor de brede school als sociaal hart van de wijk  Door de economische recessie en de situatie op de arbeidsmarkt verandert de vraag naar bepaalde beroepskwalificaties waardoor het lastiger is aansluiting te krijgen tussen schoolverlaters en de arbeidsmarkt.

Pagina 97

Product 3.6 Voorschoolse voorzieningen Stand van zaken 1 september 2015 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? Iedereen doet mee in Etten-Leur.


2e Berap


Toelichting

Wat zijn de financiële afwijkingen? Bedragen (* € 1.000) Lasten Baten Totaal saldo van lasten en baten


Mutaties eigen vermogen: Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat product Onderwerp Overig Resultaat product

e

e



e

661 306 -355

-33 38 71

628 344 -284

-355

71

-284 Bedrag 71 71

V/N V V

Welke risico’s zijn gewijzigd? Aantal risico’s van dit product Aantal gewijzigde risico’s (hieronder toegelicht) Gewijzigde risico’s Toegenomen werkloosheid als gevolg van de crisis kan leiden tot toename van de vraag naar peuterspeelzaalwerk met als gevolg dat kosten voor de gemeente toenemen.


6 1 Toelichting De situatie in de kinderopvang lijkt zich, zeker in Etten-Leur, te stabiliseren.

Pagina 98

Product 3.6 Voorschoolse voorzieningen Begroting 2016 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? Iedereen doet mee in Etten-Leur. Doelstellingen op programmaniveau: ✓ De gemeente creëert in samenwerking met de O’s de basisvoorwaarden om naar vermogen mee te kunnen doen in de samenleving. ✓ De gemeente faciliteert in samenwerking met de O’s een voldoende en toegankelijk aanbod van voorzieningen.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren De jeugd doet actief mee Wij zorgen er als gemeente samen met onze partners voor dat onze jeugd (0-18 jaar) de mogelijkheden heeft om actief mee te doen. In 2019 neemt de jeugd actief deel aan het sociale, economische en culturele leven en groeit veilig en gezond op. Vanaf 2016 zijn alle voorschoolse voorzieningen zelfvoorzienend met behoud van kwaliteit. Doelstelling 1 Opsporen en bestrijden onderwijsachterstanden Het voorkomen van onderwijsachterstanden bij leerlingen in het basisonderwijs en bij jonge kinderen door maximale deelname aan de voorzieningen om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het onderwijs. Prestatie-indicator 1 Bereik VVE-doel-groepkinderen

2014 82%

2015 85%

2016 85%

2017 85%

2018 85%

2019 85%

1

Bron: eigen onderzoek. Doelgroepkinderen zijn kinderen waarbij geïndiceerd is dat ze ontwikkelingsachterstanden hebben tijdens het contactmoment van 24 maanden op het consultatiebureau.

Doelstelling 2 Kwalitatief sterke voorschoolse voorzieningen Inzetten op kwalitatief zo sterk mogelijke voorschoolse voorzieningen die tenminste voldoen aan de eisen van de Wet kinderopvang en de onderwijsinspectie. Prestatie-indicator Oordeel onderwijsinspectie inzake rol gemeente en 1 overleg- en zorgstructuur VVE Oordeel onderwijsinspectie algemeen t.a.v. kwaliteit 1 voorschoolse voorzieningen 1

2014 3

2015 3

2016 3

2017 3

2018 3

2019 3

-

-

3

3

3

3

Bron: onderwijsinspectie.

Toelichting: scores onderwijsinspectie zijn ingedeeld in 1 (slecht), 2 (onvoldoende), 3 (voldoende) en 4 (goed). De onderwijsinspectie heeft gekozen voor signaal gestuurd toezicht bij de gemeente Etten-Leur. Het voornemen is om zelf een externe partij de opdracht te geven om onderzoek te doen naar de kwaliteit van VVE in Etten-Leur op basis van het geldende inspectiekader.


Pagina 99

Doelstelling 3 laagdrempelige voorschoolse voorzieningen Een laagdrempelige (zowel inhoudelijk als financieel) voorschoolse voorziening, ook voor ouders die niet onder de Wet kinderopvang vallen. De inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor ouders, die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, wordt door de gemeente laagdrempelig vastgesteld (eigen bijdrage is op niveau 2013 bevroren). Prestatie-indicator Bereik kinderen (ook niet-doelgroep kinderen) dat 1 gebruik maakt van een voorschoolse voorziening Iedere brede school beschikt over een voorschoolse 2 voorziening 1 2

2014 -

2015 -

2016 -

2017 -

2018 -

2019 -

6

7

8

8

8

8

Wordt gemeten vanaf 1-1-2015, ambitie afstemmen op Rijksbeleid Eigen registratie

Wat gaan we daarvoor doen? Doelstelling 1. Opsporen en bestrijden onderwijsachterstanden

2.

Kwalitatief sterke voorschoolse voorzieningen

3.

Laagdrempelige voorschoolse voorzieningen

Te doen  Subsidiëren t.b.v. het behoud en het versterken van het bestaande VVE-netwerk (Nieuwe Nobelaer, MEE West-Brabant, Thebe en Surplus welzijn).  Monitoren en volgen doelmatigheid van VVE-beleid in de themagroep VVE, waarin ook de voorschoolse voorzieningen vertegenwoordigd zijn.  Uitvoeren van verbeterpunten naar aanleiding van de meest recente nulmeting onderwijsinspectie (november 2013).  Onderzoek samen met partners om laagdrempelige en kwalitatief sterke voorschoolse voorzieningen te behouden waarbij voldaan blijft worden aan de voorschriften van het onderwijsachterstandenbeleid.  Subsidiëren gratis derde en vierde dagdeel peuteropvang voor doelgroepkinderen.  Contract met Kober voor leveren peuterspeelzaalwerk aan ouders die niet onder de Wet kinderopvang vallen.  Realisering brede scholen conform investeringsprogramma: 2015: Centrum en Banakkers, 2017 Grauwe Polder.

Wat gaat het kosten? Doelstelling Doelstelling 1: Subsidie onderwijsachterstandenbeleid Doelstelling 1: Uitvoering onderwijsachterstandenbeleid Doelstelling 2: Subsidie peuterspeelzalen Doelstelling 2: Toezicht peuterspeelzalen Overig: Uitvoering wet kinderopvang Totaal

Kosten 100.000 159.000 155.000 11.000 67.000 492.000

Hoe gaan we de kosten dekken? Doelstelling Algemene dekkingsmiddelen Totaal


Dekking 492.000 492.000

Pagina 100

Risico’s Doelstelling 1. Opsporen en bestrijden onderwijsachterstanden

3. Laagdrempelige voorschoolse voorzieningen

Risico  Onzekerheid ten aanzien van rijksuitkering onderwijsachterstandenbeleid na 1 januari 2016  Afnemende bereidheid ouders om deel te nemen aan voorschoolse voorzieningen  Dalende kinderopvangtoeslagen vanuit het Rijk/belastingdienst  Na harmonisering wordt peuterspeelzaalwerk voor een gedeelte duurder waardoor toegankelijkheid onder druk komt  Toegenomen werkloosheid als gevolg van de crisis kan leiden tot toename van de vraag naar peuterspeelzaalwerk met als gevolg dat kosten voor de gemeente toenemen  Exploitatie brede scholen kan financieel onder druk komen te staan door onzekerheid in de kinderopvangbranche  Onzekerheid ten aanzien van rijksuitkering onderwijsachterstandenbeleid na 1 januari 2016


Pagina 101

2. Kwalitatief sterke voorschoolse voorzieningen

Product 3.7 Sport Stand van zaken 1 september 2015 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? Iedereen doet mee in Etten-Leur.


2e Berap


Toelichting



Begroting voor 2 berap 2015 1.477 542 -935


-935

e



e

37 -37

1.514 542 -972

-37

-972

Bedrag


V/N 6

V

Overig

43

N

Resultaat product

37

N



7 0 Toelichting

Pagina 102

Product 3.7 Sport Begroting 2016 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? Iedereen doet mee in Etten-Leur. Doelstellingen op programmaniveau: ✓ De gemeente creëert in samenwerking met de O’s de basisvoorwaarden om naar vermogen mee te kunnen doen in de samenleving. ✓ De gemeente faciliteert in samenwerking met de O’s een voldoende en toegankelijk aanbod van voorzieningen. ✓ De gemeente heeft zorg voor verenigingen en organisaties waarbij de inzet van vrijwilligers essentieel is.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren Breed aanbod sportvoorzieningen behouden Het brede aanbod van sportvoorzieningen bestaat uit algemene voorzieningen die de gemeente faciliteert en uit particuliere voorzieningen bij voorbeeld sportscholen. In 2019 zorgt de gemeente nog steeds voor kwalitatief goede gemeentelijke sportvelden, zwembad en sporthallen. Verenigingen blijven een belangrijk sociaal bindmiddel. Het voortbestaan van verenigingen is afhankelijk van het aantal leden en vrijwilligers. Wij ondersteunen de verenigingen om het aanbod vrijwilligers te behouden en te vergroten. In 2019 heeft iedere grote sportvereniging (groter dan 500 leden en met een eigen sportaccommodatie) een eigen verenigingsmanager. Hij zorgt ervoor dat de vereniging toegankelijk is voor iedereen, waaronder inwoners met een beperking, minima, jeugd en senioren. Opmerking: Als onderdeel van het gemeentelijk vastgoed geldt dat ook voor sportvoorzieningen (denk aan velden, gymzalen) wordt ingezet op het stimuleren van multifunctioneel gebruik. Voor acties in het kader van stimuleren van multifunctioneel gebruik/verhogen bezettingsgraad, verwijzen wij kortheidshalve naar het onderdeel accommodaties. Voor wat betreft de relatie sport en volksgezondheid wordt verwezen naar het productblad gezondheidszorg.

Doelstelling 1 Kwaliteit sportaccommodaties Sturen op behoud van (kwaliteit) van bestaande sportaccommodaties en –voorzieningen (aard, omvang en onderhoudsniveau). Kwaliteit van sportaccommodaties afstemmen op de behoeften van de burger en de normen van NOC*NSF. Prestatie-indicator Mate, waarin voldaan wordt aan normen van NOC*NSF

2014 90%

2015 90%

2016 100%

2017 100%

2018 100%

2019 100%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Doelstelling 2 Vrijwilligers Sterke verenigingen met voldoende vrijwilligers. Prestatie-indicator Iedere sportvereniging (groter dan 500 leden en een eigen sportaccommodatie) heeft een 1 verenigingsmanager 1

Eigen registratie


Pagina 103

Doelstelling 3 Sportdeelname Sportdeelname bevorderen en sport voor iedereen toegankelijk en betaalbaar laten zijn, in het bijzonder voor de jeugd, senioren en inwoners met een beperking. Prestatie-indicator Deelname jeugdleden (4 t/m 18 jaar) sportverenigingen 1 (bron: subsidie) 2 Aandeel van burgers, dat aan sport doet :  Ouderen  Volwassenen  Jongeren  Jeugd

2014 51%

2015 51%

2016 51%

2017 51%

2018 51%

2019 51%

23% 35% 66% 33%

23% 35% 66% 33%

23% 35% 66% 33%

23% 35% 66% 33%

23% 35% 66% 33%

23% 35% 66% 33%

1

Bron: subsidie. In 2014 is voor 3.838 jeugdleden subsidie verstrekt aan sportverenigingen. Op een totaal aantal jongeren in die leeftijdgroep (7.561 peildatum 2014) is dus ongeveer 51% van de jongeren aangesloten bij een sportvereniging. Daarnaast zijn er natuurlijk veel jongeren die individueel sporten, of aangesloten zijn bij sportbedrijven waar wij geen cijfers over hebben. Het aandeel burgers dat aan sport doet (jeugd 86%) geeft een meer totaal beeld. 2 Bron: GGD monitor

Wat gaan we daarvoor doen? Doelstelling Doelstelling 1 Kwaliteit sportaccommodaties

Doelstelling 2 Vrijwilligers

Doelstelling 3 Sportdeelname

Te doen  Onderzoek naar capaciteit van binnensportaccommodaties in relatie tot scholenbouw (gymzalen)  Jaarlijkse schouw van (overgedragen) sportvoorzieningen om daarmee te sturen op behoud van kwaliteit  Aanleg kunstgrasveld bij vv Internos, medegebruik DSE van bestaand kunstgrasveld Internos en verduurzaming  Voortzetten voorbereidingen t.b.v. het aanleggen van zwembad De Banakker  Waarborgen voldoende financiële storting in onderhoudsvoorziening accommodaties (op basis van resultaat onderzoek naar hoogte storting)  Invoeren van redelijk marktconforme huur voor gemeentelijke sportvoorzieningen  Onderzoek naar de haalbaarheid van het versterken van de eigen verantwoordelijkheid van sportverenigingen mede in relatie tot het streven naar meer kostendekkend tarief accommodaties  Stimuleren van het aanstellen van een verenigingsmanager bij iedere sportvereniging met meer dan 500 leden (link onderdeel vrijwilligers en accommodaties)  Voortzetten aansluiting bij webshop voor minima  Integrale en themagerichte aanpak en aandacht voor doelgroepen jeugd, senioren en mensen met een beperking, waarbij een verbinding wordt gelegd met volksgezondheid/sociaal isolement, buurtsport etc.

Wat gaat het kosten? Doelstelling Doelstelling 1. Bevordering sportdeelname Doelstelling 2. Bevordering sportimago Doelstelling 3. Kwaliteit sportvoorzieningen Totaal


Kosten 331.000 0 1.106.000 1.437.000

Pagina 104

Hoe gaan we de kosten dekken? Doelstelling Doelstelling 1. Bevordering sportdeelname Doelstelling 2. Bevordering sportimago Doelstelling 3. Kwaliteit sportvoorzieningen Onttrekking reserve Algemene dekkingsmiddelen Totaal

Dekking 1.000 0 541.000 55.000 840.000 1.437.000

Risico’s Doelstelling 1. Bevordering sportdeelname

2. Bevordering sportimago

3. Kwaliteit sportvoorzieningen


Risico  Hogere contributies met als gevolg dat sportdeelname niet meer voor iedereen bereikbaar is, waardoor de doelstellingen op gezondheidsgebied en sociale cohesie niet meer bereikt worden.  Wet Markt en Overheid vraagt om kostprijsdekkende huur  Een pakket bestaande uit zowel verlagen subsidie, vergroten eigen verantwoordelijkheid verenigingen en het doorberekenen van een hogere huur voor accommodaties, leveren samen een (te) grote financiële druk op bij (kwetsbare) verenigingen  Mediapubliciteit kan directe gevolgen hebben voor exploitatie van voorzieningen, zowel in positieve als negatieve zin.  Mate van bereidheid van vrijwilligers om zich in te zetten voor sportverenigingen (kwetsbaarheid verenigingen).  Een lagere bereidheid tot samenwerking van externe partners met als gevolg dat de doelstelling niet wordt gerealiseerd.  Onvoldoende investeren in onderhoud, renovatie en vervanging van sportaccommodaties en materialen brengt hogere onderhoudskosten op langere termijn met zich mee.  Verdergaande vorm van privatisering legt grotere druk bij sportverenigingen

Pagina 105

Product 3.8 Cultuur, toerisme en recreatie Stand van zaken 1 september 2015 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? Iedereen doet mee in Etten-Leur.


  

2e Berap

Te doen Het uitvoeren van een nulmeting als basis voor een op te zetten monitor (bezoekersaantallen, verblijfsduur, redenen van verblijf e.d.). Onderzoek naar de kosten en baten van het invoeren van toeristenbelasting

Toelichting In overleg met RWB wordt onderzocht of dit in regionaal verband kan worden opgepakt. In het kader van Kadernota 2016-2019 is onderzoek gestart naar het invoeren van toeristenbelasting. In het kader van herijking subsidies worden deze mogelijkheden onderzocht.

Onderzoeken van de mogelijkheden van facilitering van evenementen in plaats van subsidiëring.




4 -4.493

Onderwerp Onttrekking Algemene risicoreserve: rentelasten Nobelaer

e



e

50 -7 -58

4.809 256 -4.554

-4 -61

-4.554

Bedrag

V/N 4

N


10

V

Overig

67

N

Resultaat product

61

N


Pagina 106



9 0 Toelichting

Pagina 107

Product 3.8 Cultuur, toerisme en recreatie Begroting 2016 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? Iedereen doet mee in Etten-Leur. Doelstellingen op programmaniveau: ✓ De gemeente creëert in samenwerking met de O’s de basisvoorwaarden om naar vermogen mee te kunnen doen in de samenleving. ✓ De gemeente faciliteert in samenwerking met de O’s een voldoende en toegankelijk aanbod van voorzieningen. ✓ De gemeente heeft zorg voor verenigingen en organisaties waarbij de inzet van vrijwilligers essentieel is.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren Maximaal ruimte voor particulier ondernemerschap voor cultuur(-educatie), toerisme en recreatie In 2019 zijn de bestaande voorzieningen en het bestaande aanbod op het gebied van cultuur(educatie), toerisme en recreatie behouden gebleven met maximale ruimte voor particulier ondernemerschap. De basisvoorzieningen zijn toegankelijk voor iedereen in het bijzonder voor jeugd, minima en senioren. Door inzet van citymarketing/townmarketing heeft Etten-Leur meer bekendheid en trekt meer bezoekers van buiten. Etten-Leur stuurt op een breed aanbod aan evenementen, georganiseerd door particulieren. Het winkelhart van Etten-Leur behoudt zijn regionale aantrekkingskracht. Doelstelling 1 cultuur Etten-Leur heeft een breed aanbod aan basisvoorzieningen op het gebied van kunst en cultuur. Prestatie-indicator Bezoekersaantallen Theater Aantal leden Bibliotheek Aantal cursisten kunstonderwijs (muziek, dans, beeldende kunst, drama) plus onderwijsactiviteiten

2014 23.443 10.132 13.700

2015 25.000 10.000 13.700

2016 25.000 10.000 13.700

2017 25.000 10.000 13.700

2018 25.000 10.000 13.700

2019 25.000 10.000 13.700

Bron: Stichting Nieuwe Nobelaer

Doelstelling 2 cultuureducatie Inwoners van Etten-Leur al op jeugdige leeftijd laagdrempelig kennis laten maken met cultuureducatie doordat afstemming van vraag en aanbod van cultuureducatie in de breedste zin van het woord gewaarborgd is. Prestatie-indicator Totaal aantal leerlingen/deelnemers cultuurbuffet

2014 3.800

2015 4.000

2016 4.000

2017 4.000

2018 4.000

2019 4.000

Bron: overzicht deelnemers KOEPEL


Pagina 108

Doelstelling 3 toerisme/recreatie Etten-Leur is een aantrekkelijke gemeente om in te recreëren, zowel voor onze inwoners als voor bezoekers. Voor deze doelstelling zijn geen gegevens beschikbaar. Monitor wordt in 2015/2016 ontwikkeld. Prestatie-indicator Aantal bezoekers Verblijfsduur Bezoekers

2014 -

2015 -

2016 -

2017 -

2018 -

2019 -

2015 150

2016 150

2017 150

2018 150

2019 150

Doelstelling 4 evenementen Stimuleren op een breed aanbod van evenementen. Prestatie-indicator 1 Aantal evenementen

2014 150

1

Bron: overzicht gemeente Etten-Leur afdeling Beheer & Realisatie

Doelstelling 5 natuur- en milieueducatie Zorg dragen voor kennis en inzicht in natuur en milieu. Leerlingen bewust maken van de noodzaak om op een verantwoorde wijze om te gaan met de natuur en het milieu en ze inzicht geven in hoe processen elkaar beïnvloeden. Prestatie-indicator Aantal leerlingen dat deelneemt aan NME1 menu 1

2014 3.014

2015 3.000

2016 3.000

2017 3.000

2018 3.000

2019 3.000

Bron: overzicht deelnemers KOEPEL

Wat gaan we daarvoor doen? Doelstelling 1. Cultuur

2. Cultuureducatie

3. Toerisme en recreatie


Te doen  Subsidie verstrekken t.b.v. Nieuwe Nobelaer op basis van prestatieafspraken.  Het maken van een eenduidig en transparant ondersteuningsbeleid voor amateurkunst.  Het uitvoeren van het raadsbesluit inzake herhuisvesting Nieuwe Nobelaer.  Verdere uitvoering van Kunst in de Wijken.  Het aanbieden van een kwalitatief goed cultuurbuffet in samenwerking met onderwijs en culturele partners.  Positie van KOEPEL in samenleving versterken in samenwerking met partners en andere doelgroepen (seniorenbuffet gestart in 2015).  Het verder onderzoeken van de mogelijkheden om de marktplaats cultuureducatie te verbreden met andere beleidsterreinen, zoals sport, gezondheidszorg, armoede e.d. Verbreding van de marktplaats met wetenschap en techniek is in 2015 opgestart.  Het uitvoeren van een nulmeting als basis voor een op te zetten monitor (bezoekersaantallen, verblijfsduur, redenen van verblijf e.d.) in samenwerking met regiogemeenten.  Onderzoek naar de kosten en baten van het invoeren van toeristenbelasting.  Onderzoek naar mogelijkheden om promotie van Etten-Leur uit te bouwen samen met de 5 O’s (city/townmarketing).  In overleg met partners acties opzetten om leegstand te beperken en

Pagina 109

Doelstelling 4. Evenementen 5. NME

Te doen aantrekkelijkheid van winkelhart te verbeteren.  Onderzoeken van de mogelijkheden van facilitering van evenementen in plaats van subsidiëring  Het aanbieden van een kwalitatief goed NME-menu in samenwerking met het onderwijs en andere NME partners.

Wat gaat het kosten? Doelstelling 1. Cultuur (NN, musea- en mediabeleid) 2. Cultuureducatie 3. Toerisme/recreatie (weekmarkt, jachthaven, Westpolderplas, speelvoorzieningen, stadspromotie, inclusief beleids- en uitvoeringskosten) 4. Evenementen 5. NME Totaal

Kosten 3.394.000 210.000 717.000 275.000 29.000 4.625.000

Hoe gaan we de kosten dekken? Doelstelling 1. Cultuur Product (huurinkomsten gebouwen) 2. Cultuureducatie Subsidie 3. Toerisme/recreatie 4. Evenementen 5. NME Algemene dekkingsmiddelen Onttrekkingen reserves Totaal

Dekking 27.000 42.000 69.000 129.000 0 4.350.000 8.000 4.625.000

Risico’s Doelstelling 1 Cultuur

2 Cultuureducatie

3 Toerisme/recreatie


Risico  Noodzaak tot bezuinigen bij de gemeente waardoor de subsidie aan Nieuwe Nobelaer verlaagd moet worden en de herhuisvesting in het geding komt. Dit kan leiden tot verschraling van het culturele aanbod binnen de gemeente en minder bezoekers wat weer leidt tot minder inkomsten bij gelijkblijvende kosten.  Vanwege de economische recessie dalen de leerlingenaantallen en loopt het theaterbezoek terug wat leidt tot minder inkomsten bij Nieuwe Nobelaer.  Versobering subsidiemogelijkheden door de provincie leidt tot vermindering van cultuureducatie dan wel extra kosten om doelstellingen te realiseren.  Als bezuinigingen noodzakelijk zijn, zal de subsidie voor cultuureducatie verlaagd moeten worden. Dit heeft als gevolg dat de uitvoering van het beleid onder druk komt te staan en hiermee de kwaliteit van het aanbod primair onderwijs.  Als gevolg van de economische recessie worden minder inkomsten gegenereerd doordat er minder bezoekers naar Etten-Leur komen.

Pagina 110

Doelstelling

4 Evenementen

5 Natuur- en milieu educatie


Risico  Leegstand in het winkelhart heeft een minder aantrekkelijk voorzieningenniveau waardoor er minder bezoekers komen.  Noodzaak tot bezuinigen bij de gemeente waardoor de subsidie voor evenementen verlaagd moet worden (in euro’s of verminderde facilitering). Dit kan leiden tot minder evenementen.  Afname van het aantal vrijwilligers om evenementen te organiseren waardoor het organiseren van evenementen in het gedrang komt met als gevolg afname van het aantal evenementen of de veiligheid ervan.  Inkomstenbronnen voor evenementen drogen op door de huidige economische situatie waardoor het organiseren van evenementen in het gevaar komt. Dit kan leiden tot minder bezoekers /aantrekkingskracht voor de gemeente Etten-Leur.  Minder particuliere initiatieven en de noodzaak tot bezuinigen waardoor de subsidie verlaagd moet worden. Dit zet de uitvoering onder druk.

Pagina 111

Product 3.9 Wijken Stand van zaken 1 september 2015 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? Iedereen doet mee in Etten-Leur.


2e Berap


Toelichting


e




e

Lasten

1.418

32

1.450

Baten

1

-

1

-1.418

-32

-1.450

Toevoeging reserves

-

-

-


-

-

-

-1.418

-32

-1.450


Resultaat product

Onderwerp Inzet Wvs beheer accommodaties Overig Resultaat product

Bedrag 69 37 32

V/N N V N



5 0 Toelichting

Pagina 112

Product 3.9 Wijken Begroting 2016 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? Iedereen doet mee in Etten-Leur. Doelstellingen op programmaniveau: ✓ De gemeente sluit aan op wat inwoners werkelijk nodig hebben om deel te kunnen (blijven) nemen aan de samenleving. ✓ De gemeente creëert in samenwerking met de O’s de basisvoorwaarden om naar vermogen mee te kunnen doen in de samenleving. ✓ De gemeente faciliteert in samenwerking met de O’s een voldoende en toegankelijk aanbod van voorzieningen. ✓ De gemeente heeft zorg voor verenigingen en organisaties waarbij de inzet van vrijwilligers essentieel is.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren Samen werken aan de sociale structuur Met inzet van wijkmanagers, wijkontwikkelingsplannen en wijkagenda’s werkt de gemeente samen met de inwoners aan de sociale structuur van Etten-Leur. In 2019 leveren inwoners een concrete bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid in de vorm van buurt- en bewonersinitiatieven. Doelstelling 1 Betrokkenheid inwoners Wij vergroten samen met de andere O’s de betrokkenheid onder onze inwoners bij vraagstukken in de wijk. Prestatie-indicator Percentage inwoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid en veiligheid in 1 de buurt Percentage inwoners dat zich actief heeft ingezet in eigen 1 buurt

2014 -

2015 -

2016 -

2017 -

2018 -

2019 -

23%

23%

26%

30%

33%

36%

1

Bron en onderliggende informatie: Veiligheidsmonitor 2015. De eerste cijfers zijn bekend in 2015. Op basis hiervan ambitie bepalen.

Toelichting bij bovenstaande tabel: Ondersteuning (bewoners)buurtinitiatieven Eind 2014 is gestart met gerichte ondersteuning vanuit de gemeente. Cijfer Veiligheidsmonitor voor 2015 is nog niet bekend. Dat wordt minimaal gelijk verondersteld aan 2014. Verwachting is dat gerichte financiële bijdragen tot en met 2017 tot een toenemende waardering van uiteindelijk maximaal 50% in 2019 zal leiden. Aandeel actieve inwoners Ook hier wordt voor 2015 minimaal het percentage 2014 verwacht. Tot en met 2019 is de verwachting dat de groep die in 2014 aangeeft ‘zeker in de nabije toekomst actief te willen zijn (13%) dat ook gaat doen.


Pagina 113

Doelstelling 2 optimaliseren wijkgericht werken. Wijkgericht werken is als onderdeel van de burger- en overheidsparticipatie een manier van werken om bewoners te laten meepraten, meedenken en meebeslissen over en te betrekken bij de uitvoering van zaken die hun buurt aangaan. Prestatie-indicator Percentage inwoners dat tevreden is over de ondersteuning van de gemeente van buurtinitiatieven op het terrein van leefbaarheid en 1 veiligheid. 1

2014 43%

2015 43%

2016 45%

2017 47%

2018 48%

2019 50%

Bron en onderliggende informatie: Veiligheidsmonitor 2015.

Toelichting bij bovenstaande tabel: Voor 2015 wordt ook van dit cijfer uitgegaan. Verwachting is dat de tevredenheid tot en met 2019 toeneemt tot 50%. Ondersteuning bewonersinitiatieven, zie doelstelling 1 en verdere uitrol van de overheidsparticipatie moeten daaraan bijdragen

Wat gaan we daarvoor doen? Doelstelling 1. Betrokkenheid inwoners

2.

Optimaliseren wijkgericht werken

Te doen  Het opstellen, actualiseren en uitwerken van wijkontwikkelingsplannen.  Het vaststellen van wijkagenda’s  Het stimuleren van en participeren in bewonersinitiatieven  Samenwerken met andere O’s, onder andere met WEL en Surplus  Doorontwikkelen werkwijze wijkgericht werken, zowel intern als extern

Wat gaat het kosten? Doelstelling Betrokkenheid inwoners Totaal

Kosten 1.271.000 1.271.000

Hoe gaan we de kosten dekken? Doelstelling Algemene middelen Totaal

Dekking 1.271.000 1.271.000

Risico’s Doelstelling 1. Betrokkenheid inwoners

2. Optimaliseren wijkgericht werken


Risico  Stopzetten van de bijdrage voor wijkontwikkelingsplannen door Woonstichting Etten-Leur met als gevolg dat de gemeente in een lager tempo wijkontwikkelingsplannen opstelt of zelf meer middelen moet inzetten.  Politieke keuze om geen budget meer beschikbaar te stellen voor de wijken en het niet door andere O’s daarvoor in de plaats treden.  Onvoldoende beschikbaarheid van middelen waardoor kansrijke en op termijn mogelijk financieel gunstige bewonersinitiatieven niet worden opgepakt.  Onvoldoende bereidheid van partners om medewerking te verlenen aan het wijkgericht werken waardoor doelstelling niet of later worden gerealiseerd.

Pagina 114

Product 3.10 Werk Stand van zaken 1 september 2015 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? Iedereen kan voorzien in de kosten van levensonderhoud.


  

2e Berap

Te doen Intensieve begeleiding werkzoekenden naar de arbeidsmarkt, met bijzondere aandacht voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking Uitgifte bedrijventerreinen t.b.v. nieuwe werkgelegenheid De gemeente Etten-Leur creëert voorwaarden waaronder ondernemers kunnen ondernemen (b.v. het faciliteren van de vorming van een innovatiefonds).

Toelichting Dienstverlening aan nieuwe doelgroepen Participatiewet, m.n. doelgroep arbeids-beperkten, moet in samenwerking met het Regionaal Werkbedrijf nog vorm krijgen. Er lopen onderhandelingsgesprekken voor diverse kavels op diverse bedrijventerreinen In overleg met MKB/IKE worden de voorwaarden gecreëerd waaronder het opzetten van een ondernemersfonds en parkmanagement


e




e

Lasten

8.775

210

8.985

Baten

-0

240

240

-8.775

30

-8.745

Toevoeging reserves

-

-

-


550

-

550

-8.225

30

-8.196



Bedrag

V/N

Mei-circulaire 2015: bijstelling budget particpatie

4

V


50

V

Overig

24

N

Resultaat product

30

V


Pagina 115

Welke risico’s zijn gewijzigd? Aantal risico’s van dit product Aantal gewijzigde risico’s (hieronder toegelicht) Gewijzigde risico’s Beperkte economische ontwikkeling heeft gevolgen voor de economische bedrijvigheid en werkloosheid/ instroom in de bijstand


7 1 Toelichting De economie trekt aan; vooralsnog leidt dit echter enkel tot een vermindering van het aantal mensen in de WW. Het aantrekken van de economie leidt, landelijk, vooralsnog niet tot een vermindering van de instroom in de bijstand.

Pagina 116

Product 3.10 Werk Begroting 2016 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? Iedereen kan voorzien in de kosten van levensonderhoud. Doelstellingen op programmaniveau: ✓ Iedereen die op arbeid is aangewezen om te voorzien in de kosten van levensonderhoud participeert naar vermogen op de arbeidsmarkt. ✓ Iedereen die niet kan voorzien in een eigen inkomen, kan aanspraak maken op een inkomensvoorziening. ✓ Iedereen die aanspraak maakt op een inkomensvoorziening levert naar vermogen een bijdrage aan de samenleving.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren Voldoende werkgelegenheid Ten behoeve van de mogelijkheden tot deelname op de arbeidsmarkt van onze inwoners vervult de gemeente Etten-Leur een faciliterende rol. Wij bevorderen in samenwerking met Ondernemers en Onderwijs economische bedrijvigheid en ondernemerschap. We zetten met deze partners in op het scheppen van een gunstig ondernemersklimaat, het behouden van de concurrentiekracht van bedrijven in Etten-Leur en het verruimen van kansen voor startende ondernemers. In 2018 zijn in Etten-Leur meer dan 20.500 personen6 werkzaam. Doelstelling 1 Re-integratie De gemeente biedt inwoners die aangewezen zijn op een bijstandsuitkering ondersteuning bij het vinden van werk en bevordert de uitstroom naar betaald werk. Prestatie-indicator 1. Aantal uitkeringsaanvragers > 27 jaar dat uitstroomt 1 naar betaald werk 1a. Uitstroom als % van instroom (meldingen) 2. Aantal uitkeringsaanvragers 2 < 27 jaar dat uitstroomt naar betaald werk 2a. Uitstroom als % van instroom (meldingen)

2014 91

2015 80

2016 120

2017 120

2018 120

2019 120

24% 36

30% 20

30% 30

30% 30

30% 30

30% 30

34%

25%

28%

28%

28%

28%

1

Bron: eigen meting 2 Bron: eigen meting NB Cijfers 2014 is realisatie, cijfers 2015 en verder is begroting

Doelstelling 2 Aangepaste arbeidsplaatsen Voor inwoners met een arbeidsbeperking creëert de gemeente mogelijkheden om naar vermogen te participeren op de arbeidsmarkt. Prestatie-indicator 1. Aantal gerealiseerde beschutte arbeidsplaatsen 1 Wsw (fulltime)

2014 277,67*

2015 265

2016-2019 Jaarlijks 100 % landelijke taakstelling

NB Cijfers 2014 is realisatie, cijfers 2015 en verder is begroting 1 Bron: eigen meting; * is 100% taakstelling; de taakstelling wordt jaarlijks voorafgaand aan begrotingsjaar door het Rijk vastgesteld. 6

Eigen registratie


Pagina 117

Doelstelling 3 Inzet uitkeringsgerechtigden t.b.v. maatschappelijk nuttige activiteiten Iedereen, die is aangewezen op een bijstandsuitkering, doet naar vermogen iets voor zijn/ haar uitkering en levert daarmee een bijdrage aan de samenleving. Prestatie-indicator 1. % Uitkeringsgerechtigden dat maatschappelijk nuttige activiteiten verricht 2. Aantal uitkeringsgerechtigden dat maatschappelijk nuttige activiteiten verricht

2014 21%

2015 27%

2016 24%

2017 26%

2018 28%

2019 30%

121

140

165

165

165

165

Bron: eigen meting NB Cijfers 2014 is realisatie, cijfers 2015 en verder is begroting

Doelstelling 4 Werkgelegenheid De gemeente bevordert in samenwerking met Onderwijs en Ondernemers voldoende werkgelegenheid en bevordert zelfstandig ondernemerschap. Prestatie-indicator 1. Aantal arbeidsplaatsen 1 Arbeidsplaatsen als % van beroepsbevolking 2 2. Aantal startende ondernemers

2014 20.663 94% 373

2015 21.000 100% 350

2016-2019 21.000 jaarlijks 100 % jaarlijks 350 jaarlijks

NB Cijfers 2014 is realisatie, cijfers 2015 en verder is begroting 1 Bron: werkgelegenheidsenquete Regio West-Brabant. 2 Bron: eigen meting

Wat gaan we daarvoor doen? Doelstelling 1. Re-integratie

2. Aangepaste arbeidsplaatsen

3. Inzet uitkeringsgerechtigden t.b.v. maatschappelijk nuttige activiteiten

4. Werkgelegenheid


Te doen  Uitvoering geven aan Participatiewet, in samenwerking met bedrijfsleven, onderwijs en omliggende gemeenten  Intensieve begeleiding werkzoekenden naar de arbeidsmarkt, met bijzondere aandacht voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking  Behoud van beschut werk voor huidige WVS-ers.  In samenwerking met Ondernemers invulling geven aan taakstelling baanafspraken (afspraak garantiebanen Sociaal Akkoord 2013)  Continuering uitvoering plan van aanpak maatschappelijke participatie WWB  Uitvoering geven aan Verordening Tegenprestatie gemeente EttenLeur  Uitvoering geven aan de wetten (en verordeningen) Participatiewet, IOAW/Z en BBZ  Uitgifte bedrijventerreinen t.b.v. nieuwe werkgelegenheid  Bevorderen zelfstandig ondernemerschap door participatie starterscentrum beginnende ondernemers.  De gemeente Etten-Leur creëert voorwaarden waaronder ondernemers kunnen ondernemen (b.v. het faciliteren van de vorming van een innovatiefonds).

Pagina 118

Wat gaat het kosten? 1. Re-integratie 2. Aangepaste arbeidsplaatsen 3. Inzet uitkeringsgerechtigden 4. Werkgelegenheid Totaal

Kosten 1.330.000 6.667.000 55.000 226.000 8.278.000

Hoe gaan we de kosten dekken? Algemene middelen Onttrekking aan reserve Totaal

Dekking 8.191.000 87.000 8.278.000

Risico’s Doelstelling 1. Re-integratie

2. Aangepaste arbeidsplaatsen

3. Inzet uitkeringsgerechtigden t.b.v. maatschappelijk nuttige activiteiten

4.Werkgelegenheid


Risico  Verdergaande rijksbezuinigingen beperken de mogelijkheden tot het investeren in de arbeidsontwikkeling van werkzoekenden (reintegratie) en het bieden van aangepaste werkgelegenheid aan personen met een arbeidsbeperking tot gevolg  Conflicterende belangen bij samenwerking met andere gemeenten binnen de intergemeentelijke sociale dienst Werkplein Hart van West-Brabant kan het realiseren van de beoogde reintegratiedoelstellingen belemmeren.  Door verdergaande rijksbezuinigingen en verslechterde marktomstandigheden (o.a. afname diensten door gemeenten) bestaat het risico dat de exploitatie van WVS-groep, en daarmee het creëren van Wsw-dienstverbanden, onder druk komt te staan.  Uitkeringsgerechtigden/ werkzoekenden nemen onvoldoende eigen verantwoordelijkheid voor het verbeteren van hun kansen op de arbeidsmarkt en het vinden van werk  Niet doorzetten van het huidige economisch herstel zal weerslag hebben op de economische bedrijvigheid en werkloosheid/ instroom in de bijstand.  Het bedrijfsleven neemt onvoldoende verantwoordelijkheid voor het creëren van de afgesproken arbeidsplaatsen voor personen met een arbeidsbeperking (baanafspraken uit Sociaal Akkoord 2013), waardoor de doelgroep waar de gemeente een verantwoordelijkheid heeft minder kansen op de arbeidsmarkt krijgt.

Pagina 119

Product 3.11 Inkomen Stand van zaken 1 september 2015 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? Iedereen kan voorzien in de kosten van levensonderhoud.


2e Berap


Toelichting



Begroting voor 2 berap 2015 10.377 8.162 -2.214


1.389 -826

e



e

595 -59 -654

10.972 8.104 -2.868

727 73

2.116 -752

Onderwerp Gemeenschappelijke regeling: Hart van West-Brabant Onttrekking reserve Sociaal Domein: bijstand Onttrekking reserve Sociaal Domein: minimabeleid Onttrekking reserve Sociaal Domein: deeltaxi Overig Resultaat product

Bedrag 654 700 67 40 73

V/N N V V N V



2 0 Toelichting

Pagina 120

Product 3.11 Inkomen Begroting 2016 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? Iedereen kan voorzien in de kosten van levensonderhoud. Doelstellingen op programmaniveau: Iedereen die niet kan voorzien in een eigen inkomen, kan aanspraak maken op een inkomensvoorziening.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren Werk boven uitkering Zoveel mogelijk inwoners van onze gemeente weten in hun eigen inkomen te voorzien en participeren hiertoe naar vermogen op de arbeidsmarkt. Uitgangspunt is werk boven uitkering. Die burgers die (tijdelijk) niet in staat zijn een eigen inkomen te verwerven, komen in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Van personen die aangewezen zijn op een uitkering verwachten we wel dat zij naar vermogen een bijdrage leveren aan de samenleving (tegenprestatie). Doelstelling 1 Inkomensvoorzieningen De gemeente biedt iedereen, die niet op een andere wijze in het eigen levensonderhoud kan voorzien, inkomensondersteuning via een bijstandsuitkering. Prestatie-indicator Uitkeringen WWB Aantal % van huishoudens Uitkering Ioaw/z Aantal % van huishoudens

2014 620 3,5% 44 0,25%

2015 530 3,0% 40 0,23%

2016 640 3,6% 50 0,28%

2017 595 3,3% 47 0,26%

2018 550 3,1% 44 0.25%

2019 500 2,8% 40 0,23%

2018 35 100% <1

2019 35 100% <1

NB Cijfers 2014 is realisatie, cijfers 2015 en later is begroting. Aantallen per peildatum 31 december Bron: eigen data

Doelstelling 2 Terugdringen bijstandsfraude De gemeente draagt zorg voor het terugdringen van bijstandsfraude. Prestatie-indicator Aantal gesignaleerde fraudegevallen Doorlichten rode risicoprofielen* % onterecht verstrekte uitkering

2014 40 100% <1

2015 35 100% <1

2016 35 100% <1

2017 35 100% <1

* Rode risicoprofielen: dossiers met verhoogde fraudekans. Risico-inschatting vindt plaats op basis van persoonskenmerken als woonsituatie, fraudeverleden e.d. Bron: eigen meting

Wat gaan we daarvoor doen? Doelstelling 1. Inkomensvoorzieningen

2. Terugdringen bijstandsfraude


Te doen  Uitvoeren Beleidsplan Sociaal Domein (3 decentralisaties)  Middels de ISD Werkplein Hart van West-Brabant uitvoering geven aan de wetten (en verordeningen) Participatiewet, IOAW/Z en BBZ  Uitvoering van Regionale handhavingvisie  Uitvoering interne controle

Pagina 121

Wat gaat het kosten? Inkomensvoorzieningen Totaal

Kosten 9.734.000 9.734.000

Hoe gaan we de kosten dekken? Dekking Inkomensvoorzieningen Rijksbijdrage BUIG Rijksbijdrage Bbz Overig (terugvordering, verhaal, etc.) Onttrekking aan reserve Algemene middelen Totaal

7.869.000 161.000 256.000 1.089.000 359.000 9.734.000

Risico’s Doelstelling 1. Inkomensvoorzieningen

2. Terugdringen bijstandsfraude


Risico  Afzwakkend economisch herstel betekent een aanhoudend hoge instroom in de bijstand waardoor het rijksbudget ter dekking van de uitkeringslasten ontoereikend is.  In januari 2015 is het Werkplein Hart van WestBrabant van start gegaan, waarbij zes afzonderlijke diensten samengevoegd zijn tot één organisatie. Het jaar 2015 is voor het Werkplein een opbouwjaar, waarbij de interne organisatie verder vormgegeven wordt. Het risico bestaat dat er te veel focus ligt op deze interne organisatieontwikkeling, wat ten koste kan gaan van de resultaten in termen van uitstroom naar werk en fraudebestrijding.  Bijstandsfraude kan leiden tot hogere uitkeringslasten dan uit het rijksbudget gedekt kan worden.

Pagina 122

Product 3.12 Minima Stand van zaken 1 september 2015 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? Iedereen kan voorzien in de kosten van levensonderhoud.


2e Berap


Toelichting



e



-2.216

104



Onderwerp Gemeenschappelijke regeling: Hart van West-Brabant Kwijtschelding bijzondere bijstand Overig Resultaat product

e

2.202 90 -2.112

-2.112 Bedrag 156 67 15 104

V/N V N V V



3 0 Toelichting

Pagina 123

Product 3.12 Minima Begroting 2016 Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? Iedereen kan voorzien in de kosten van levensonderhoud. Doelstellingen op programmaniveau: ✓ De gemeente faciliteert in samenwerking met de O’s een voldoende en toegankelijk aanbod van voorzieningen. ✓ De gemeente voorkomt dat inwoners onder de armoedegrens leven.

Productdoelstellingen en prestatie-indicatoren Draagkrachtnorm van 120% Op onderdelen (maatschappelijke participatie) hebben wij het minimabeleid verruimd. Iedereen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum komt in aanmerking voor bijzondere bijstand of de minimaregeling ‘maatschappelijke participatie’. Bijzondere aandacht hebben gezinnen met kinderen. De minimaregeling en bijzondere bijstand hebben een activerend karakter. Wij betrekken onze partners bij activiteiten ter bestrijding van armoede en schuldensituaties. Doelstelling 1 Bijzondere bijstand De gemeente zorgt via bijzondere bijstand en minimaregelingen ervoor, dat inwoners met een inkomen op of rond het sociaal minimum, kunnen voorzien in de bijzondere noodzakelijke kosten van het bestaan. Prestatie-indicator 1. Aantal minima (huishoudens) dat gebruik maakt van bijzondere bijstand % van huishoudens 2. % bijstandsgerechtigden dat gebruik maakt van bijzondere bijstand 3. % niet-bijstandsgerechtigde minima dat gebruik maakt van bijzondere bijstand

2014

2015

2016

2017

2018

2019

698 3,9%

650 3,7%

650 3,7%

650 3,7%

650 3,7%

650 3,7%

84%

84%

84%

84%

84%

84%

12%

15%

15%

15%

15%

15%

Bron: eigen meting/Armoedemonitor KWIZ NB Cijfers 2014 is realisatie, cijfers 2015 en later is begroting.

Doelstelling 2 Maatschappelijke participatie De gemeente bevordert dat inwoners met een laag inkomen aan maatschappelijke activiteiten kunnen deelnemen en voorkomt daarmee sociaal isolement. Prestatie-indicator 1. Aantal minima (huishoudens) dat gebruik maakt van gemeentelijke regeling maatschappelijke participatie* % van huishoudens 2. % bijstandsgerechtigden dat gebruik maakt van gemeentelijke regeling maatschappelijke participatie 3. % niet-bijstandsgerechtigde minima dat gebruik


2014

2015

2016

2017

2018

2019

399 2,2%

500 3,4%

500 3,4%

500 3,4%

500 3,4%

500 3,4%

61% 15%

70% 15%

70% 15%

70% 15%

70% 15%

70% 15%

Pagina 124

Prestatie-indicator maakt van gemeentelijke regeling maatschappelijke participatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

* Eind 2014 is besloten de draagkrachtnorm voor onder andere de regeling maatschappelijke participatie te verhogen van 110 naar 120%. Naar schatting komen hierdoor 25% meer mensen in aanmerking voor de regeling. Bron: eigen meting/Armoedemonitor KWIZ

Doelstelling 3 schuldhulpverlening De gemeente bevordert de maatschappelijke participatie van inwoners in een schuldensituatie. Prestatie-indicator Aantal huishoudens dat beroep doet op gemeentelijke schuldhulpverlening % van huishoudens

2014

2015

2016

2017

2018

2019

216 1,2%

200 1,1%

200 1,1%

200 1,1%

200 1,1%

200 1,1%

Inzet schuldhulpverlening is afhankelijk van de mate waarin hier daadwerkelijk een beroep op wordt gedaan. Bron: eigen meting/Armoedemonitor KWIZ

Wat gaan we daarvoor doen? Doelstelling 1. Bijzondere bijstand

2. Maatschappelijke participatie

3. Schuldhulpverlening

Te doen  Voortzetting huidige minimabeleid. Een evaluatie vindt plaats in 2016, waarna eventueel een bijstelling volgt.  Samenwerking met en subsidiering van derden, bv Stichting Leergeld, Surplus Welzijn, Hulp in nood en Voedselbank  Actieve voorlichting en benadering van doelgroepen d.m.v. mailing, inzet formulierenteam en inzet van de budgetcoaches.  Uitvoering geven aan huidige regeling maatschappelijke participatie conform Nota Minimabeleid *  Bevorderen gebruik regeling maatschappelijke participatie, o.a. via webshop Etten-Leur doet mee.  Voortzetting huidig beleid schuldhulpverlening.

Wat gaat het kosten? Bijzondere bijstand Maatschappelijke participatie Schuldhulpverlening Totaal

Kosten 1.963.000 116.000 344.000 2.423.000

Hoe gaan we de kosten dekken? Algemene middelen Terugvordering Totaal

Dekking € 2.371.000 € 52.000 € 2.423.000

Risico’s Doelstelling Doelstelling 1, 2 en 3


Risico  Het huidige economische herstel en (nog beperkt) groeiende werkgelegenheid dringen later door tot de doelgroep rond het sociaal minimum. Dit maakt dat het aantal burgers dat afhankelijk is van een inkomen op het sociaal minimum nog altijd

Pagina 125

Doelstelling


Risico toeneemt.  Toename van het aantal minima kan een toename in de aanspraak op de minimaregelingen tot gevolg hebben, met als gevolg overschrijding van de budgetten minimabeleid (betreft openeind regeling).  Als gevolg van gemeentelijke bezuinigingen kan het minimabeleid onder druk komen te staan.

Pagina 126

Bijlage 2: Grote projecten Hieronder wordt de stand van zaken van de zes grote projecten beschreven. 1.

Transitie Jeugdzorg

Onderdeel Realiseren maatschappelijke effecten

Stand van zaken 2e bestuursrapportage 2015 Met ingang van 1 januari 2015 is het nieuwe jeugdzorgstelsel operationeel om ervoor te zorgen dat er een prettig en gezond opgroeien opvoedklimaat is in Etten-Leur, waarin zoveel mogelijk kinderen zonder grote problemen kunnen opgroeien.

Politiek-bestuurlijk en draagvlak

De gemeenteraad heeft op 10 november 2014 ingestemd met het Beleidsplan Sociaal Domein Etten-Leur. Vervolgactiviteiten zijn opgenomen in het Beleidskader 2014-2018, vastgesteld door de gemeenteraad op 6 juli 2015.

Algemene en externe omgeving

Partners (jeugdzorgaanbieders) alsmede ouders en jeugd worden ook bij de verdere beleidsontwikkeling meegenomen.

Veiligheid

De veiligheid van jeugd is een belangrijk aandachtspunt in het stelsel zorg voor jeugd. Daar waar veiligheid in het gedrang komt wordt zo nodig opgeschaald naar werkvormen als drang en dwang. Daar waar nodig worden zaken voorgelegd aan de Raad voor de kinderbescherming dan wel de kinderrechter om een maatregel op te leggen.

Financiën

De beschikbaar gestelde middelen vormen het financieel kader voor de uitvoering van de nieuwe taken. Deze zijn verwerkt in de werkbegroting 2015. In september/oktober 2015 wordt inzicht gegeven in de stand van zaken worden verwerkt in een werkbegroting 2016.

Planning

Het nieuwe Jeugdzorgstelsel is per 2015 operationeel. Voor de komende jaren is een bestuursopdracht vastgesteld om de transformatie voor de komende jaren vorm te geven.

Kwaliteit uitvoering

Dit maakt onderdeel uit van de inrichting van het nieuwe jeugdzorgstelsel. In de beleidsmonitor Jeugd alsook in de gegevensset van de monitor sociaal domein van het CBS is cliëntervaring een belangrijk item.

Capaciteit organisatie en samenwerking partners

Voor de transitie maar ook voor de transformatie van de jeugdzorg werken we samen met de negen gemeenten in West-Brabant. Dit gebeurt op basis van gelijkwaardigheid. De samenwerking loopt goed. De capaciteit van de organisatie is middels het implementatietraject op orde gebracht, zowel wat betreft de jeugdprofessionals als wat betreft de beleids- en ondersteunende functies.

Risico’s

Naar de huidige inzichten zijn de beschikbare middelen voor 2015 nagenoeg toereikend voor de uitvoering van het


Pagina 127

Onderdeel

2.

Stand van zaken 2e bestuursrapportage 2015 nieuwe jeugdzorgstelsel. Met ingang van 2016 is er sprake van een objectief verdeelmodel en zijn de middelen voor de jeugdzorg verlaagd, zo blijkt uit de meicirculaire. Binnen het gesloten systeem van het Sociaal Domein wordt onderzocht in hoeverre de korting kan worden opgevangen. Voor de werkbegroting 2016 is het uitgangspunt dat de jeugdzorg budgettair neutraal vormgegeven wordt. De inkoopafspraken 2016 krijgen in het najaar 2015 vorm. Het is en blijft een financieel risico voor 2016 en volgende jaren om de nieuwe jeugdzorgtaken binnen het financieel kader uit te voeren. Naast financiële risico's zijn er in het kader van risicomanagement ook andere risico's, zoals risico's op het gebied van kwaliteit van dienstverlening, juridische, organisatorische en bestuurlijke risico's.

Decentralisatie AWBZ


Stand van zaken 2e bestuursrapportage 2015 Iedereen kan meedoen. Participeren in de samenleving, waarbij het bieden van vraaggerichte, integrale ondersteuning centraal staat, passend binnen de sociale leefwereld en mogelijkheden van de cliënt.


Het beleidsplan Sociaal Domein Etten-Leur is op 10 november 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. Vervolgactiviteiten zijn opgenomen in het Beleidskader 2014-2018, vastgesteld op 6 juli 2015 door de gemeenteraad. Met de samenwerkende gemeenten is voor 2015 een bestuursopdracht vastgesteld voor de regionale activiteiten in 2015.


Partners (zorgaanbieders) zijn bij de beleidsontwikkeling steeds meegenomen. Dit geldt ook voor de transformatiefase vanaf 2015. Dat zelfde geldt eveneens voor de cliënten via de externe adviesraden en cliëntenraden.

Veiligheid

Is opgenomen bij de kwaliteitscriteria in de afgesloten contracten. Toezichthoudende taak is voor 2015 ingekocht bij GGD West-Brabant.

Financiën

De beschikbaar gestelde middelen vormen het financieel kader voor de uitvoering van de nieuwe taken. Deze zijn verwerkt in de werkbegroting 2015. In september/oktober 2015 wordt inzicht gegeven in de stand van zaken.

Planning

De nieuwe Wmo-taken zijn per 2015 operationeel. Voor 2015 is een bestuursopdracht vastgesteld om de transformatie vanaf 2015 vorm te geven. Dit is inclusief de taken zoals die zijn opgenomen in het zogenaamde spoorboekje/Beleidskader 2014-2018..


De kwaliteitseisen zijn opgenomen in de contracten die wij hebben gesloten met de zorgaanbieders. Contractmanagement vindt plaats met de 6 samenwerkende gemeenten met het Inkoopbureau West-Brabant. Cliëntervaring wordt gemeten met een ervaringsonderzoek en de monitor sociaal domein.


Pagina 128

Onderdeel Capaciteit organisatie en samenwerking partners

Stand van zaken 2e bestuursrapportage 2015 Samengewerkt wordt met de gemeenten Zundert, Moerdijk, Rucphen, Halderberge en Roosendaal. Daarnaast is samenwerking gezocht met zorgaanbieders en welzijnsaanbieders. De samenwerking verloopt goed en wordt ook in 2015 voortgezet. De capaciteit van de organisatie is middels het implementatietraject op orde gebracht, zowel wat betreft de wmoconsulenten als wat betreft de beleids- en ondersteunende functies. De binnen de organisatie werkende projectorganisatie, bestaande uit een centrale projectleider met drie deelprojectleiders voor AWBZ/Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet wordt ook voor de transformatiefase voortgezet. Binnen deze projectorganisatie worden ook andere onderdelen binnen de organisatie betrokken bij de ontwikkelingen, zoals ICT, communicatie, inkoop, P&O, juridisch adviseur e.d.

Risico’s

Naar de huidige inzichten zijn de beschikbare middelen voor 2015 toereikend voor de uitvoering van de nieuwe zorgtaken. Uit de meicirculaire 2015 is gebleken dat op de Wmo-middelen een korting is toegepast. Binnen het gesloten systeem van het Sociaal Domein wordt onderzocht in hoeverre de korting kan worden opgevangen. In september/oktober bestaat inzicht in de werkbegroting 2016. De Wmo is een open eind financiering met alle bijkomende risico's. Naast financiële risico's zijn er in het kader van risicomanagement ook andere risico's, zoals risico's op het gebied van kwaliteit van dienstverlening, juridische, organisatorische en bestuurlijke risico's.

3.

Nieuwbouw zwembad e

Onderdeel

Stand van zaken 2 bestuursrapportage 2015

Realiseren maatschappelijke effecten

We gaan voor behoud van het voorzieningenniveau inclusief de afgesproken en noodzakelijke kwaliteitsverbetering en blijven daarbij zorgen voor betaalbare sportaccommodaties. Verder draagt het nieuwe complex bij aan de sociale cohesie.


Pagina 129

e

Onderdeel



In het totale project is in 2014 een vertraging ontstaan als gevolg van de beëindigde aanbestedingsprocedure ten behoeve van het vinden van een exploitant. Dat heeft geleid tot een brede analyse naar oorzaken. Op basis van het resultaat van die analyse heeft de gemeenteraad op 15 december 2014 een nieuw besluit genomen. Besloten is om een sportcentrum met zwembaden en horecavoorziening, maar zonder ijsbaan en fitness te gaan realiseren. Uitgangspunt is een geprivatiseerde exploitatie van het nieuw te realiseren sportcentrum.


Het bestemmingsplan is zonder zienswijzen onherroepelijk geworden. Met de inwoners wordt via social media, nieuwsbrieven, website en overleggroep intensief gecommuniceerd.

Veiligheid

n.v.t.

Financiën

Door de raad is op 15 december 2014 besloten vast te houden aan het eerder vastgestelde financieel kader: een jaarlijks beschikbaar budget van maximaal € 915.000,- en een maximaal investeringsbedrag van € 13.032.000,-

Planning

Rekening houdend met het nieuwe raadsbesluit van 15 december 2014 is een nieuwe planning opgesteld, waarbij afstemming plaatsvindt met het project realiseren nieuwbouw Nieuwe Nobelaer. Beide complexen worden afzonderlijk ontwikkeld, maar er gaat met name integrale afstemming plaatsvinden m.b.t. het openbaar gebied. Voor wat betreft het nieuwe sportcentrum wordt uitgegaan van een zogeheten “Design Build en Maintain” aanbesteding, waarbij op dit moment hard wordt gewerkt aan het opstellen van het programma van uitgangspunten. De verwachting is dit gebouw medio 2018 op te kunnen leveren.


Via de halfjaarlijkse voortgangsrapportage aan de raad en via het periodiek te organiseren overleg met de klankbordgroep, bewaakt de raad de kwaliteit.


Pagina 130

e

Onderdeel



Het project Sportcentrum De Banakker wordt samen met de nieuwbouw Nieuwe Nobelaer, integraal opgepakt. Aard , omvang en complexiteit van het totale project vraagt om een forse inspanning van de organisatie om dit samen met betrokken partijen (waaronder Stichting Nieuwe Nobelaer) goed en volgens planning voor te bereiden en uit te voeren.

Risico’s

Grootste risico’s zitten in de aanbestedingstrajecten. Daarin worden wel drempels opgenomen. Als de resultaten binnen de kaders vallen, kan dit door middel van langlopende contracten voor onze meerjarenbegroting gewaarborgd worden. De opgetreden vertraging impliceert risico’s ten aanzien van onderhoud van de huidige accommodatie.

4.

Participatiewet e


Stand van zaken 2 bestuursrapportage 2015 Een zorgvuldige en probleemloze implementatie van de Participatiewet waarbij iedereen naar vermogen kan meedoen en participatie betaalbaar blijft.


Met het beleidsplan Sociaal Domein, waarvan de Participatiewet onderdeel is, heeft de gemeenteraad in november 2014 het beleid in het kader van de Participatiewet vastgesteld. De raad heeft in 2012 uitgangspunten vastgesteld waarlangs de herstructurering van de WVS de komende jaren moet plaatsvinden. Vanaf de tweede helft 2013 is gewerkt aan een toekomstscenario voor WVS. Naar verwachting zal begin september 2015 de definitieve koers voor WVS worden bepaald.


Partners gemeenten (4 Werkplein gemeenten en Roosendaal en 8 WVS gemeenten), WVS, onderwijs en ondernemers. WVS alsmede cliënten zijn meegenomen middels externe adviesraden en cliëntenraden.

Veiligheid

n.v.t.

Financiën

De invoering van de Participatiewet gaat gepaard met aanzienlijke bezuinigingen op de beschikbare budgetten voor met name de Wsw. Daarnaast is de gemeente Etten-Leur doordat het Rijk een nieuw verdeelmodel heeft geïntroduceerd, geconfronteerd met een aanzienlijke korting op het rijksbudget voor de uitkeringslasten (BUIG).

Planning

De beleidsnota en verordeningen Participatiewet zijn in het 4e kwartaal 2014 aan de raad voorgelegd. In de eerste helft van 2015 is het vastgestelde beleid geïmplementeerd, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de


Pagina 131

e

Onderdeel

Stand van zaken 2 bestuursrapportage 2015 uitvoeringsorganisaties Werkplein Hart van West-Brabant en WVS-groep. e Voor de periode 2 helft 2015-2016 wordt een nieuwe bestuursopdracht voorbereid. Deze bestuursopdracht richt zich op het doorontwikkelen van het (uitvoerings)beleid in het kader van de Participatiewet. De herstructurering WVS kent een separaat tijdspad. Naar verwachting zullen begin september 2015 het toekomstscenario en transitieplan voor WVS opgesteld zijn. De gemeenteraad en cliëntenraden worden in het beleidsproces worden meegenomen.


De uitvoering van de Participatiewet zal met name plaatsvinden binnen het Werkplein hart van West-Brabant en eerder genoemde WVS. Met beide organisaties is een (voorlopige) dienstverleningsovereenkomst aangegaan, op grond waarmee gestuurd zal worden op resultaten en kwaliteiteisen.


Op beleidsmatig vlak wordt samengewerkt met de Werkpleingemeenten Zundert, Rucphen, Moerdijk, Halderberge en Roosendaal. Daarnaast wordt beleid zoveel als mogelijk afgestemd met 18 regiogemeenten op rpA-niveau afgestemd. In dit verband is de samenwerking gezocht met de WVS-organisatie, werkgevers en onderwijs. Ten aanzien van de herstructurering WVS wordt samengewerkt met de 8 andere WVS-gemeenten en de WVS.

Risico’s

De decentralisatie Participatiewet (incl. herstructurering WVS en de vorming van het GR Werkplein) gaat gepaard met forse (financiële) taakstellingen. Met name op de budgetten voor de Wsw wordt in de komende jaren fors bezuinigd. Het is de vraag in hoeverre de herstructurering van WVS deze bezuinigingen kan opvangen. De korting op het rijksbudget BUIG heeft een budgettaire overschrijding van de uitkeringslasten tot gevolg. In de beleidsactualisatie is het in een periode van vier jaar toegroeien naar een budgetneutrale uitvoering als taakstelling opgenomen. Tegelijkertijd wordt het Werkplein nog altijd geconfronteerd met een hoge instroom in de bijstand. Binnen het gesloten systeem van het Sociaal Domein wordt onderzocht in hoeverre de korting in de tussenliggende periode kan worden opgevangen. In september/oktober bestaat inzicht in de werkbegroting 2016. Naast financiële risico's zijn er in het kader van risicomanagement ook andere risico's, zoals risico's op het gebied van kwaliteit van dienstverlening, juridische, organisatorische en bestuurlijke risico's.

5. Nieuwbouw Nieuwe Nobelaer Onderdeel Realiseren maatschappelijke effecten:


Stand van zaken 2e bestuursrapportage 2015 Door het raadsbesluit van 11 februari 2014 om nieuwbouw voor Nieuwe Nobelaer te realiseren in 2018 op het Banakker-terrein worden de effecten gerealiseerd m.b.t. : de ontplooiing en ontwikkeling van kinderen en jongeren in hun diverse leefmilieus op school, in het gezin en in

Pagina 132

Onderdeel

Stand van zaken 2e bestuursrapportage 2015 -

hun vrije tijd; alle inwoners komen op een laagdrempelige manier in aanraking met vormen van kunst en cultuur o.a. ter bevordering van de sociale cohesie; er is sprake van een betaalbaar cultuuraanbod met behoud van de bestaande functies van Nieuwe Nobelaer.

Risico’s:

Ramingen zijn gebaseerd op budgetraming en afhankelijk van werkelijke aanbestedingstrajecten te zijner tijd. Wat betreft de jaarlijkse exploitatielast zijn aannames gedaan gebaseerd op realistisch ingebouwde marges.

Politiek-bestuurlijk en draagvlak:

Draagvlak voor nieuwbouw Nieuwe Nobelaer is groot aangezien het raadsbesluit op 11 februari 2014 bijna unaniem is genomen.

Algemene en externe omgeving:

Het bestemmingsplan wordt voorbereid. Met de inwoners wordt via social media, nieuwsbrieven, website en overleggroep intensief gecommuniceerd

Veiligheid:

n.v.t.

Financiën:

Door de raad is op 11 februari besloten om een taakstellend krediet voor de realisatie van de nieuwbouw per 1 juli 2018 van € 15.500.000 excl. BTW beschikbaar te stellen (investering in nieuwbouw max. € 13.000.000 en eenmalige inrichtingskosten openbare ruimte en kosten bestemmingsplanwijziging Banakker-terrein ad. € 2.500.000).

Planning:

Er is een integrale projectorganisatie opgezet waarbij dit project gelijktijdig met de nieuwbouw van sportcentrum de Banakker wordt opgepakt. Stichting Nieuwe Nobelaer (SNN) wordt daarbij intensief betrokken en participeert mee in alle fasen van het project. Op dit moment worden maximale inspanningen verricht om samen met SNN het programma van eisen vast te stellen en op basis daarvan de aanbestedingsprocedure te starten om een architect te selecteren. Verwacht wordt dat de nieuwbouw medio 2019 wordt opgeleverd.

Kwaliteit uitvoering:

Via een klankbordgroep zal de raad het proces van de nieuwbouw binnen de kaders van de gemeenteraad volgen.

Capaciteit organisatie en samenwerking partners:

Het project vergt een forse inspanning van de organisatie. Er is een projectorganisatie opgezet samen met Stichting Nieuwe Nobelaer.

6.

Werkplein Hart van West-Brabant e


Stand van zaken 2 bestuursrapportage 2015 Iedereen kan naar vermogen participeren, hetzij op de arbeidsmarkt danwel in de maatschappij, en kan voorzien in de kosten van het levensonderhoud.


De gemeenschappelijke regeling (GR) Werkplein Hart van West-Brabant is in oktober 2014 door de colleges van de in de GR deelnemende gemeenten aangegaan, nadat de gemeenteraden daartoe goedkeuring hadden verleend.


Pagina 133

e

Onderdeel Algemene en externe omgeving

Stand van zaken 2 bestuursrapportage 2015 Werkplein Hart van West-Brabant is de uitvoeringsorganisatie voor de gemeentelijke taken op het terrein van werk en inkomen (Participatiewet) voor de deelnemende gemeenten. Uitvoering van de taken en vormgeving van de organisatie vindt plaats onder regie van deze gemeenten. Daarbij vindt afstemming plaats met WVS-groep (herstructureringstraject).

Veiligheid

N.v.t.

Financiën

Het financieel kader voor de Werkplein organisatie is de door de raden vastgestelde businesscase samenwerking werk en inkomen en de (meerjaren)begroting zoals is vastgesteld bij het aangaan van de GR.

Planning

De GR Werkplein Hart van West-Brabant is per 1 januari 2015 van start gegaan. Het jaar 2015 wordt gezien als een opbouwjaar waarin de organisatie wordt doorontwikkeld.


Met de GR Werkplein Hart van West-Brabant is een dienstverleningsovereenkomst aangegaan waarin juridisch kader (aansprakelijkheid e.d.) taken, kwaliteit van de dienstverlening en beoogde resultaten zijn vastgelegd.


In de GR Werkplein nemen de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert deel. De nieuwe Werkpleinorganisatie betreft feitelijk de samenvoeging van de sociale diensten en zittende personeel van de deelnemende gemeenten.

Risico’s

Het financiële kader voor de vorming van de GR Werkplein Hart van West-Brabant berust voor een deel op een efficiencyslag die behaald kan worden door de schaalvergroting die met de GR wordt gerealiseerd. Concreet is deze efficiencyslag vertaald in een taakstelling op de personele formatie. Per 1 januari 2015 is echter de Participatiewet in werking getreden, wat een uitbreiding van doelgroepen en taken op het terrein van werk en inkomen betekent. Hiermee in het bedrijfsplan Werkplein Hart van West-Brabant nog geen rekening is gehouden. Het risico bestaat dat hierdoor het realiseren van de personele taakstelling onder druk komt te staan. Daarnaast brengt de opbouwfase waarin het Werkplein zich thans bevindt, het risico met zich mee dat de kwaliteit van de uitvoering van de Participatiewet (bemiddeling uitkeringsgerechtigden naar werk) achterblijft en daarmee het risico van oplopende uitkeringslasten. Bij het Werkplein wordt momenteel aangedrongen op aanvullende maatregelen om de toenemende uitkeringsbestanden, en daarmee uitkeringslasten, te beteugelen.


Pagina 134

Bijlage 3: Begrotingswijzigingen 2015 en 2016 3.1 Begrotingswijziging 2e bestuursrapportage 2015 8e Begrotingswijziging 2015 Programma (bedragen x €1.000) 1. Bestuur en dienstverlening 2. Wonen 3. Samenleven Totaal

Gewijzigde begroting na 7e wijz. 2015 62.962 -19.616 -43.705

Lasten

Baten

Toevoegingen reserves


-1.429 50 32

Saldo voor resultaatbestemming 62.540 -18.510 -43.456

21 - 605 1.016

-166 -1.028 724

Gewijzigde begroting na 8e wijz. 2015 62.352 -18.934 -43.748

-1.007 -1.056 217

-359

-2.280

-1.348

574

433

-471

-330

Saldo voor resultaatbestemming 60.762 -18.985 -40.916 861



-336 1.107 771

-62 -671 893 160

Gewijzigde begroting na 1e wijziging 2016 60.700 -19.320 -41.130 250

3.2 1e Begrotingswijziging 2016 (Structurele effecten 2e bestuursrapportage 2015) Programma (bedragen x €1.000) 1. Bestuur en dienstverlening 2. Wonen 3. Samenleven Totaal


Primitieve begroting 2016

Lasten

Baten

60.582 -19.742 -40.769 69

-930 -3.933 61 -4.803

-750 -3.175 -86 -4.011

Pagina 135

3.3 2e Begrotingswijziging 2016 (sluitend maken begroting 2016-2019) Programma (bedragen x €1.000) 1. Bestuur en dienstverlening 2. Wonen 3. Samenleven Totaal



Lasten

Baten

-

3 -1 2

Saldo voor resultaatbestemming 60.700 -19.317 -41.131 252



105 105

-60 -87 147


Pagina 136

Bijlage 4: Investeringsplan 2016-2019 Toelichting

Inves teri ngs bedra g : i n deze kol om i s het total e i nves teri ngs bedra g a a ngegeven Wa a rva n dekki ng : hi er wordt het bedra g a a ngegeven wa a rvoor dekki ng a a nwezi g i s . Wi jze va n dekki ng : hi er wordt a a ngegeven op wel ke wi jze dekki ng gerea l i s eerd wordt (T=opgenomen i n tari even, S=s ubs i di a bel e kos ten, V=voorzi eni ng, R=res erve, D=bi jdra ge derden) Rente : 3,0% 3,00% 2016

Nr.

Afschrijvingstermijn in jaren

Omschrijving project / werk

Investerings bedrag

Waarvan dekking

3,00% 2017 Wijze Kapitaal- Investerings van lasten bedrag dekking

Waarvan dekking

3,00% 2018 Wijze van Kapitaal- Investering Waarvan dekking lasten sbedrag dekking

Wijze van dekking

3,00% 2019 Kapitaallasten

Investerings bedrag

Waarvan dekking

Wijze van dekking

Kapitaallasten

Programma 1. Bestuur en dienstverlening 1.1 1.2

5 5

1.3 1.4 1.5 1.6

15 10 4 5

1.7

1.8

Projecten I & A Verva ngi ng PIMS Verva ngi ng keuken en keukena ppa ra tuur Verva ngi ng verki ezi ngs borden I-pa d gemeentera a d Verva ngi ng a udi ovi s uel e a ppa ra tuur

Verv. / ui tbrei di ng gedeel te wa genpa rk 8 Aa nha nger 22 8 Wa gen 39 (verrei ker) 8 Ri ool rei ni gi ngs ma chi ne (wa gen 10) Wa gen 5 (tra ctor s portpa rken en 8 gl a dhei ds bes tri jdi ng) Aa nha nger 5 (Va cuumwa gen Sportpa rk 10 Hoge Neer) 15

75,0 50,0

17,3 11,5

60,0

5,8

25,0 75,0 45,0

45,0

T

75,0

17,3

33,0

4,3

Dekking door: Ta ri even Ten laste van investeringsruimte:


17,3

25,0

7,0

39,0

330,0

45,0

75,0

17,3

100,0

23,0

20,0

2,6

3,9 11,6 7,0

Hefbrug ga ra ge gemeentewerf

Totaal investeringen

75,0

57,0

45,0

7,0

285,0

50,1

6,0

35,0

3,4

108,0

21,5

174,0

33,7

195,0

42,9

108,0

21,5

174,0

33,7

195,0

42,9

Pagina 137

1.1

Toelichting: Projecten I & A

1.3

De reserve automatisering wordt gebruikt voor onderhoud en vervanging van "bestaande" ICT-infrastructuur. De invulling van nieuwe informatiebehoefte en de ICT-projecten die hieruit volgen worden in het investeringsplan opgenomen. Vervanging PIMS De gemeente Etten-Leur is aangesloten bij 9 regiogemeenten die gezamenlijk het salaris- en personeelssysteem hebben aanbesteed. De leverancier is Centric (PIMS). Het contract is inmiddels afgelopen en er is gebruik gemaakt van de optie tot verlenging. Gelet op de huidige werkwijze en hernieuwde wensen in benadering van meer e-HRM mogelijkheden, wordt opnieuw een aanbesteding voorbereid. De kosten hiervoor betreffen 50.000 euro. Vervanging keuken en keukenapparatuur De keuken in het bestuurs- en vergadercentrum is ruim 30 jaar oud. Vervanging is noodzakelijk.

1.4

Vervanging verkiezingsborden

1.5

I-pad gemeenteraad

1.6

Vervanging audiovisuele apparatuur

1.7

Verv. / uitbreiding gedeelte wagenpark

1.8

Hefbrug garage gemeentewerf

1.2


Na de laatste verkiezingen (2014) heeft er een evaluatie plaatsgevonden. Een van de conclusies daaruit is dat de verkiezingsborden vervangen moeten worden. Vervangingsinvestering i-pad voor de raad. Investering loopt gelijk met raadstermijnen (investering is voor raads-, burger- en collegeleden) De audiovisuele apparatuur die in het bestuurs- en vergadercentrum wordt gebruikt is naar verwachting in 2019 aan vervanging toe. De vervanging van het wagenpark is gebaseerd op de economische levensduur van de wagens. Aan de hand van een meerjarenvervangingsplan wordt tot vervanging van het wagenpark overgegaan. Betreft vervanging van bestaand gereedschap op de gemeentewerf.

Pagina 138

2016 Nr.

Afschrijvingstermijn in jaren

Omschrijving project / werk

Investerings bedrag

2017

Wijze Waarvan Kapitaal- Investerings van dekking lasten bedrag dekking

Waarvan dekking

2018 Wijze van Kapitaal- Investering Waarvan dekking lasten sbedrag dekking

2019

Wijze van dekking

Kapitaallasten

Investerings bedrag

Waarvan dekking

Wijze van dekking

Kapitaallasten

Programma 2. Wonen 2.1 2.2 2.3 2.4

1 15 1 1

2.5

1

2.6 2.7

1 20

2.8

Recons tructie Stijn Steuvel s l a a n/Wi thofs tra a t Pl a a ts en ondergronds e contai ners Recons tructie Va n Bergenpl ei n GVVP Aa npa s s en bes taa nd gemeentel i jk va s tgoed (duurza a mhei d) Ma a tregel en om gemeentel i jke gebouwen WMO proof te ma ken Extra kuns tgra s vel d Internos / DSE

750,0 40,0

750,0 40,0

R T

750,0 3,9

100,0

100,0

R

70,0

70,0

30,0 400,0

30,0

Ri ol eri ngs projecten 40 Inves teri ngen GRP 2014-2018 40 - regul i ere verva ngi ng ri ol eri ng

1.500,0

1.500,0


2.890,0

2.490,0

100,0

45,0 1.000,0 100,0

45,0 1.000,0 100,0

T R R

45,0 1.000,0 100,0

100,0

100,0

R

100,0

R

70,0

70,0

70,0

R

70,0

70,0

70,0

R

70,0

70,0

70,0

R

70,0

R

30,0 32,0

30,0

30,0

R

30,0

30,0

30,0

R

30,0

30,0

30,0

R

30,0

T/V

82,5

1.600,0

1.600,0

T/V

88,0

1.900,0

1.900,0

T/V

104,5

2.000,0

2.000,0

T/V

110,0

1.068,4

2.845,0

2.845,0

1.333,0

2.100,0

2.100,0

304,5

2.100,0

2.100,0

210,0

Dekking door: Ta ri even Voorzi eni ng ri ol eri ng Res erves

940,0 600,0 950,0

53,4 33,0 950,0

995,0 650,0 1.200,0

97,3 35,8 1.200,0

1.200,0 700,0 200,0

66,0 38,5 200,0

1.250,0 750,0 100,0

68,8 41,3 100,0

Ten laste van investeringsruimte:

400,0

32,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


Pagina 139

2.1 2.2

2.3 2.4 2.5

2.6

2.7 2.8

Toelichting: Reconstructie Stijn Steuvelslaan/Withofstraat Plaatsen ondergrondse containers Reconstructie Van Bergenplein GVVP Aanpassen bestaand gemeentelijk vastgoed (duurzaamheid) Maatregelen om gemeentelijke gebouwen WMO proof te maken Extra kunstgrasveld Internos / DSE Investeringen GRP 2014-2018


Betreft herinrichting van Stijn Streuvelslaan-Withofstraat-Kerkwerve Vanaf 2011 worden zoveel mogelijk verzamelcontainers bij hoogbouw ondergronds geplaatst. Voor de lokaties in de komende jaren (t/m 2017) wordt hiervoor krediet aangevraagd. Betreft reconstructie van het Van Bergenplein om daarmee de kwaliteit en de uitstraling te verbeteren. Het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) is in december 2013 door de raad vastgesteld. Om dit uit te kunnen voeren is tot en met 2018 jaarlijks een investeringsbedrag nodig van € 100.000. Om in een aantal (te behouden) gemeentelijke accommodaties voorzieningen aan te brengen waardoor deze meer duurzaam worden, wordt in elk van de jaren 2016 tot en met 2019 een krediet van € 70.000 beschikbaar gesteld. Om in een aantal (te behouden) gemeentelijke accommodaties voorzieningen aan te brengen waardoor deze meer WMO-proof worden, wordt in elk van de jaren 2016 tot en met 2019 een krediet van € 30.000 beschikbaar gesteld. Om in de groeiende behoefte van de voetbalclubs DSE en Internos te voorzien, wordt een kunstgrasveld aangelegd dat door deze clubs gezamenlijk gebruikt wordt. Betreft de kosten voor het vervangen en renoveren van het hoofdriool, gemalen en mini-gemalen, conform het rioleringsbeheerplan 2014-2018.

Pagina 140

2016 Totalen per programma

Investerings bedrag

2017

Wijze Waarvan Kapitaal- Investerings van dekking lasten bedrag dekking

Waarvan dekking

2018 Wijze van Kapitaal- Investering Waarvan dekking lasten sbedrag dekking

Wijze van dekking

2019 Kapitaallasten

Investerings bedrag

Waarvan dekking

Wijze van dekking

Kapitaallasten

1. Bes tuur en di ens tverl eni ng 2. Wonen 3. Sa menl even

330,0 2.890,0 0,0

45,0 2.490,0 0,0

57,0 1.068,4 0,0

108,0 2.845,0 0,0

0,0 2.845,0 0,0

21,5 1.333,0 0,0

174,0 2.100,0 0,0

0,0 2.100,0 0,0

33,7 304,5 0,0

195,0 2.100,0 0,0

0,0 2.100,0 0,0

42,9 210,0 0,0


3.220,0

2.535,0

1.125,4

2.953,0

2.845,0

1.354,5

2.274,0

2.100,0

338,2

2.295,0

2.100,0

252,9

Dekking door: Ta ri even Voorzi eni ng Res erves

985,0 600,0 950,0

60,3 33,0 950,0

995,0 650,0 1.200,0

97,3 35,8 1.200,0

1.200,0 700,0 200,0

66,0 38,5 200,0

1.250,0 750,0 100,0

68,8 41,3 100,0

Ten laste van investeringsruimte:

685,0

82,1

108,0

21,5

174,0

33,7

195,0

42,9

Besteedbaar: - Conform Ka dernota

Ruimte / Tekort


50,0

50,0

50,0

50,0

-32,1

28,5

16,3

7,2

Pagina 141


Pagina 142

Bijlage 5: Staat van opgenomen langlopende geldleningen Oorspronkelijk bedrag van Nr. de geldlening

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

€ 5.445.363 € 4.000.000 € 4.500.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 8.000.000 € 7.000.000 € 10.000.000 € 9.000.000 € 11.000.000 € 10.000.000

Geldgever

BNG Waterschapsbank Waterschapsbank BNG Waterschapsbank BNG BNG BNG BNG Waterschapsbank BNG Rabobank Provincie Drenthe

Leningnummer

40.0089145 10024619 10024620 40.104484 10026464 40.106721 40.107201 40.107537 40.108025 1-27902 40.108480 21649

Datum afsluiten lening

Stortingsdatum lening

Soort lening

08-12-1998 07-11-2006 14-11-2006 01-09-2009 01-02-2010 29-06-2011 30-12-2011 31-05-2012 18-12-2012 14-03-2013 18-07-2013 23-01-2014 03-06-2015

31-12-1998 29-12-2006 29-12-2008 01-09-2009 01-02-2010 29-06-2011 30-12-2011 31-05-2012 28-12-2012 28-03-2013 25-07-2013 27-01-2014 26-06-2015

Annuïtair lineair lineair lineair lineair lineair lineair fixe fixe fixe fixe fixe fixe

Looptijd in jaren

Jaar laatste aflossing

20 10 10 10 10 5 10 10 9 25 10 10 5

2018 2016 2018 2019 2020 2016 2021 2022 2021 2038 2023 2024 2020

Rente percentage

4,550% 3,915% 3,980% 3,610% 3,240% 2,630% 2,780% 2,530% 2,280% 3,620% 2,480% 2,630% 0,410%

Restantbedrag Vermeerdering geldlening 2016 1 januari 2016

€ 1.154.671 € 400.000 € 1.350.000 € 2.000.000 € 2.500.000 € 1.000.000 € 3.000.000 € 8.000.000 € 7.000.000 € 10.000.000 € 9.000.000 € 11.000.000 € 10.000.000 € 66.404.671 €


Rente 2016

€ € € € € € € € € € € € € -

Aflossing 2016

Restantbedrag geldlening 31 december 2016

€ 367.897 € € 400.000 € € 450.000 € € 500.000 € € 500.000 € € 1.000.000 € € 500.000 € € € € € € € € € € € € €

786.774 900.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 8.000.000 7.000.000 10.000.000 9.000.000 11.000.000 10.000.000

€ 1.628.059 € 3.717.897 €

62.686.774

52.537 15.660 53.730 66.183 66.150 12.898 83.400 202.400 159.600 362.000 223.200 289.300 41.000

Pagina 143

Bijlage 6: Overzicht personele sterkte 2016 Organisatie eenheid

Gemeentesecretaris /Algemeen directeur Control Raadsgriffie Beheer & Realisatie Concernondersteuning Ontwikkeling Samenleving

Structurele personele sterkte WVS

Structurele personele sterkte (incl. WVS)

Vaste formatie 2015 1,0 3,0 2,4 86,6 72,8 * 36,4 85,1 287,3

Tijdelijke formatie 2015

Formatie 2015

1,0

1,0

0,7

2,0 3,0 2,4 86,6 73,8 36,4 85,8

2,7

290,0

1,0

6,0

Detachering Vaste binnen formatie formatie 2016

Tijdelijke formatie 2016

Formatie 2016

Detachering binnen formatie

Mutatie 2015-2016

1,0

4,0

2,0 3,8 2,4 90,3 81,9 36,4 70,1

1,0

0,7

1,0 3,8 2,4 89,6 81,9 36,4 66,1

0,0 0,8 0,0 3,7 8,1 0,0 -15,7

2,7

281,2

5,7

286,9

2,3

1,0

6,0

6,0 287,2 27,0 4,0 318,2

293,3 27,0 4,0

2,7

Raad en raadscommissies College B&W

296,0 27,0 4,0

Totaal

324,3

2,7

327,0

2,7

0,7

1,3

-3,1

6,0

0,0

5,7

292,9 27,0 4,0

-3,1 0,0 0,0

5,7

323,9

2,3

-3,1

* Formatie met 1 FTE aangepast/ verhoogd i.v.m. correctie begroting 2015


Pagina 145


Pagina 146

Bijlage 7: Bijlagen paragraaf verbonden partijen 7.1 Register verbonden partijen Programma Bestuur en dienstverlening Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant Deelnemers

Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tholen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert

Wettelijke voorschriften

Wet maatschappelijke ondersteuning

Doel regeling

De regeling heeft tot doel om gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen onder meer door te komen tot de opstelling, vaststelling en uitvoering van de strategische agenda en de strategische visie voor West-Brabant. Onder deze belangen vallen in elk geval: Sociaal Economische Zaken; Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting; Mobiliteit; Zorg, Welzijn en Onderwijs; Duurzaamheid; Middelen.

Reden aangaan verbinding

Stroomlijning van de regionale samenwerking in West-Brabant

Bevoegdheden

Coördineren, plannen, uitvoeren, adviseren en overleggen met betrekking tot genoemde beleidsterreinen evenals vertegenwoordiging en lobby-activiteiten en het bevorderen van verdere bestuurlijke samenwerking. Het openbaar lichaam kan daarnaast van een of meer deelnemende gemeenten, en in samenhang daarmee van andere gemeenten en organisaties, opdrachten aannemen om diensten uit te voeren of taken te verrichten.

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Deelnemers

Alphen-Chaam, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Woensdrecht en het Waterschap Brabantse Delta.


Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de Gemeentewet, Waterschapswet, Wet waardering onroerende zaken

Doel regeling

Het behartigen van de belangen van de deelnemers, elk voor zover het hun grondgebied betreft, op het gebied van: a. de heffing en invordering van belastingen; b. de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken, voorzover deze in de besluiten tot deelname aan de regeling niet uitdrukkelijk zijn uitgesloten van de taakoverdracht aan de BWB.


Het beter waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering en het verminderen van de kwetsbaarheid van de belastingprocessen; Het vergroten van de efficiency en effectiviteit bij de uitvoering van de belastingprocessen; Het integreren van de uitvoeringsprocessen van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen en het tot stand brengen van gecombineerde aanslagen van deze aanslagen.


Pagina 147

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Bevoegdheden

Alle bestuursbevoegdheden die samenhangen met de te behartigen belangen, met uitzondering van de verordenende bevoegdheden.

Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Archief West-Brabant Deelnemers

Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen, Zundert en Waterschap De Brabantse Delta.


Archiefwet 1995

Doel regeling

Het Regionaal Archief West-Brabant heeft tot doel de in beheer overgedragen archieven en verzamelingen van de aangesloten gemeenten en het waterschap in goede geordende en toegankelijke staat te bewaren en voor een breed publiek beschikbaar te stellen.


Het nastreven van het hiervoor aangegeven doel in eigen beheer vergt een grotere financiële inspanning dan wanneer dat in gezamenlijkheid geschiedt.

Bevoegdheden

De aan het RAWB overgedragen archieven en verzamelingen in goede geordende en toegankelijke staat bewaren en voor een breed publiek beschikbaar stellen alsmede relevante niet-overheidsarchieven en verzamelingen verwerven en beheren en toezicht uitoefenen op het beheer van nog niet overgebrachte archiefbescheiden van de aangesloten deelnemers.

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking ICT Etten-Leur en Tholen Deelnemers

Etten-Leur, Tholen


nvt

Doel regeling

De regeling heeft tot doel om de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen op het gebied van Informatie- en communicatietechnologie (ICT).


- Het standaardiseren van ICT-infrastructuren en Programmatuur; - Het creëren van één technische infrastructuur van de deelnemende gemeenten; - Het ondersteunen van gebruikers vanuit één centrale ICT-beheerorganisatie; - De gezamenlijke aanpak en afstemming van nieuwe ontwikkelingen.

NV Bank Nederlandse Gemeenten Deelnemers

Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, elf provincies en een hoogheemraadschap.


Wettelijke bepalingen inzake het vennootschapsrecht en de statuten van de bank

Doel

De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van het bedrijf van bankier ten dienste van overheden.

Bevoegdheden

In het kader van haar doel houdt de vennootschap zich onder meer bezig met het aantrekken en uitzetten van gelden, het op andere wijze verlenen van kredieten, het stellen van garanties, het verzorgen van het betalingsverkeer,


Pagina 148

NV Bank Nederlandse Gemeenten het verrichten van valutatransacties, het adviseren en bemiddelen bij de uitgifte van en de handel in effecten, het bewaren, beheren en administreren van effecten en andere vermogensbestanddelen ten behoeve van derden, alsmede het oprichten van en deelnemen in andere ondernemingen en/of rechtspersonen, wier doel in verband staat met of bevorderlijk is voor het hiervoor gestelde. De vennootschap is bevoegd tot het verrichten van al hetgeen onmiddellijk of middellijk voor haar doel bevorderlijk kan zijn.

Gemeenschappelijk Regeling ICT West-Brabant-West Deelnemers

Bergen op Zoom, Etten-Leur, Roosendaal en Moerdijk


Wet gemeenschappelijke regelingen

Doel regeling

Schaalvergroting efficiencyvoordelen


-

Bevoegdheden

Uitvoeren van basistaken- en plustakenpakket

Verminderen van de kwetsbaarheid van de ICT dienstverlening Verbeteren van de kwaliteit van de ICT dienstverlening Verminderen meerkosten

Stichting Inkoopbureau West-Brabant Deelnemers

Alphen Chaam, Baarle-Nassau, Binnenmaas, Cromstrijen, Drimmelen, EttenLeur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Kapelle, Moerdijk, Oud-Beijerland, Reimerswaal, Rucphen, Strijen, Tholen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert


Wettelijke bepalingen inzake rechtspersonenrecht en statuten van de Stichting

Doel

Het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief en procesmatig gebied op het terrein van inkoop en aanbestedingen voor de zelfstandige gemeenten en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.


Het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief en procesmatig gebied voor de zelfstandige gemeenten, onder andere door het faciliteren van het regionale inkoopbureau, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Op projectbasis wordt professionele input gegeven om het inkoopproces te ondersteunen. Voor de gemeente Etten-Leur levert dit bundeling van deskundigheid op en de gemeente wordt ondersteund.

Bevoegdheden

Leveren advieswerkzaamheden, signaleren van belang zijnde ontwikkelingen op het terrein van inkoop- en aanbestedingsbeleid en ter hand nemen van voorbereidende, coördinerende dan wel uitvoerende taken.


Pagina 149

Programma Wonen Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden en West-Brabant Deelnemers

Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert.


Wet veiligheidsregio’s (artikel 9)

Doel regeling

Samenwerking bij de voorbereiding en de uitvoering van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde hulpverlening in het werkgebied Middenen West-Brabant.


Op doelmatige wijze invulling geven aan de Wet veiligheidsregio’s.

Bevoegdheden

Een goede behartiging van de zorg voor de veiligheid en de hulpverlening aan de burgers in de regio Midden- en West-Brabant. De veiligheidsregio werkt samen bij het bieden van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en de voorbereiding op en bestrijding van ongevallen, crisis en rampen. Hierbij is beschermen van burgers tegen risico’s op het gebied van fysieke veiligheid het primaire doel van de veiligheidsregio. De veiligheidsregio heeft daarnaast secundair tot doel om te zorgen voor een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening, de gemeenschappelijke meldkamer en de rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie.

Gemeenschappelijke Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen Deelnemers

Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem en Zundert.


Wet milieubeheer

Doel regeling

De belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen bij de nazorg van de Regionale Stortplaats Zevenbergen en de Afvalstoffenberging Bavel-Dorst.


Met het oog op de nazorgverplichtingen van de gemeenten ten aanzien van de Afvalstoffenberging Bavel-Dorst en de Regionale Stortplaats Zevenbergen is het noodzakelijk dat de gemeenten blijvend samenwerken.

Bevoegdheden

Het zitting nemen in de Bestuursraad van het Provinciaal Nazorgfonds ter waarborging van het toezicht op de doelmatige aanwending van de voor de RSZ betaalde nazorggelden; Het nakomen van de contractuele verplichtingen van de gemeenschappelijke regeling inzake de eindafwerking en nazorg van de gesloten stortplaats BavelDorst en Zevenbergen; Een adequaat beheer voeren over de voor de nazorg beschikbare fondsen/middelen.


Pagina 150

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Deelnemers

Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert en Provincie Noord-Brabant


Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, Wet geluidhinder

Doel regeling

Taken uitvoeren op het gebied van het omgevingsrecht en als verlengstuk van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage leveren aan een leefbare en veilige werken leefomgeving van de regio Midden- en West Brabant.


Wettelijke verplichting om VTH-taken milieu door regionale uitvoeringsdiensten (RUD's) te laten uitvoeren. Verbetering kwaliteit uitvoering taken.

Bevoegdheden

De Omgevingsdienst is belast met het ten behoeve van de deelnemers uitvoeren van het verplichte Landelijk Basistakenpakket

NV Brabant Water Deelnemers

De aandelen zijn in handen van de Provincie Noord-Brabant (31,6%) en van 60 gemeenten in het voorzieningsgebied van Brabant Water.


Wettelijke bepalingen inzake het vennootschapsrecht en de statuten van Brabant Water

Doel

De uitvoering van de wettelijke taak op het gebied van de openbare drinkwatervoorziening; de uitoefening van een bedrijf op het gebied van de watervoorziening; en het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met de waterketen in de ruimste zin van het woord.

Bevoegdheden

De vennootschap is bevoegd tot alle handelingen die met het doel in overeenstemming zijn, daarmee in de ruimste zin verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn, daaronder begrepen het deelnemen in, het op andere wijze belang nemen in, het overnemen van, het samenwerken met en het beheer voeren over andere ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant doel of welke dienstbaar kunnen zijn aan het doel van de vennootschap en voorts het financieren van en het op enigerlei wijze stellen van zekerheid of het zich verbinden voor verplichtingen van derden met een soortgelijk doel of aanverwant doel of welke dienstbaar kunnen zijn aan het doel van de vennootschap.


Pagina 151

Programma Samenleven Gemeenschappelijke Regeling schoolverzuim en VSV regio West-Brabant Deelnemers

Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert.


Leerplichtwet 1969, Wet van 6 december 2001 betreffende de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie

Doel regeling

Het behartigen van de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie.


Efficiëntere, verbeterde en betrouwbaardere registratie.

Bevoegdheden

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten uit de regio mandateren de bevoegdheden op het gebied van uitvoeringsniveau 1 (registratie, art. 19 Leerplichtwet 1969) die aan hen zijn toegekend in het kader van het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet 1969 en de registratie van voortijdig schoolverlaters in het kader van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie aan het gemeenschappelijk orgaan.

Gemeenschappelijke Regeling GGD West Brabant Deelnemers

Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert.


Wet publieke gezondheid (artikel 14)

Doel regeling

Bijdragen aan de voorbereiding van en uitvoering te geven aan het beleid van de deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg in het algemeen en de collectieve preventie in het bijzonder. Het samenwerkingsverband beheert de GGD West-Brabant.


Op grond van de Wet publieke gezondheid bestaat de verplichting om een GGD in stand te houden.

Bevoegdheden

De GGD is, met inachtneming van het bepaalde in de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid en andere relevante wetgeving op het terrein van de openbare volksgezondheid, belast met a. het adviseren van de gemeenten bij de voorbereiding van een lokaal volksgezondheidsbeleid; b. het uitvoeren van de gemeentelijke volksgezondheidstaken, overeenkomstig een vast te stellen bedrijfsplan; c. het in opdracht van het GHOR-bestuur uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, welke contractueel worden vastgelegd; d. het afsluiten van contracten, die de dienstverlening met andere instanties op het terrein van de volksgezondheid regelen.


Pagina 152

Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Deelnemers

Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert. Brabant-Noord: Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, Heusden, ’s-Hertogenbosch, Landerd, Lith, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Schijndel, Uden, Veghel


Tijdelijke wet ambulancezorg

Doel regeling

Het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg


Op grond van de Tijdelijke wet ambulancezorg is per regio een Regionale Ambulancevoorziening aangewezen.

Bevoegdheden

Het openbaar lichaam heeft tot taak het instellen en in stand houden van een Regionale Ambulancevoorziening ten behoeve van het werkgebied Midden en West-Brabant; het instellen en in stand houden van een Regionale Ambulancevoorziening ten behoeve van het werkgebied Brabant-Noord; het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg ten behoeve van het werkgebied Midden- en West-Brabant; het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg ten behoeve van het werkgebied Brabant-Noord; het vaststellen en (doen) uitvoeren van regionale ambulanceplannen van de regio Midden- en West Brabant en de regio Brabant-Noord; het (doen) leveren van een bijdrage aan de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen ten behoeve van de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant en Hulpverleningsdienst Brabant-Noord;

NV Rewin Deelnemers

De aandeelhouders zijn de 18 gemeenten in West-Brabant te weten: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, EttenLeur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert, de Regio West-Brabant Kamers van Koophandel in Midden- en West-Brabant en Brabant.


Wettelijke bepalingen inzake het vennootschapsrecht en de statuten

Doel

REWIN is de uitvoeringsorganisatie van 18 West-Brabantse gemeenten en de Kamers van Koophandel voor het bevorderen van de werkgelegenheid en het versterken van de economische structuur in West-Brabant.


Versterken sociaal economische structuur in de regio

Bevoegdheden

Ondersteunen bij kantoor -en bedrijfsvestiging Versterken topsectoren: - Logistiek - Maintenance - Biobased economy.


Pagina 153

Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Brabant Deelnemers

Etten-Leur, Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht, Zundert.


De Wet sociale werkvoorziening

Doel regeling

Het scheppen van aangepaste werkgelegenheid voor personen die vanwege lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn.


Uitvoering Wet sociale werkvoorziening, waarbij door schaalvergroting efficiencyvoordelen behaald worden.

Bevoegdheden

Het Werkvoorzieningschap heeft tot taak de gemeenschappelijke regeling van de deelnemende gemeenten te behartigen op het gebied van de sociale werkvoorziening.

Stichting West Brabant Werkt Deelnemers

Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Zundert


Wettelijke bepalingen inzake rechtspersonenrecht en statuten van de Stichting

Doel

Het in de deelnemende gemeenten: a. bevorderen van werkervaring, vorming en scholing van werknemers ter versterking van hun positie op de arbeidsmarkt en ter bevordering van de doorstroming naar reguliere arbeid; b. uitvoeren van andere activiteiten ter bevordering van de bestrijding van de werkloosheid, passende binnen de taakstelling van de samenwerkende gemeenten.


Zie doel

Bevoegdheden

a. het aanbieden van een dienstverband voor bepaalde of onbepaalde tijd aan daarvoor geïndiceerde uitkerings- en niet- uitkeringsgerechtigden b. het detacheren van werknemers bij arbeidsorganisaties in de overheidssector en/of in de gepremieerde - en gesubsidieerde sector- en zo mogelijk in de particuliere sector; c. het bevorderen van oplossingen voor 'boventallige' arbeidsplaatsen bij genoemde arbeidsorganisaties; d. het scheppen van voorwaarden voor het ontwikkelen van scholingsmogelijkheden binnen en buiten de arbeidsorganisaties waar de werknemers worden gedetacheerd; e. het samenwerken met al die organisaties, die kunnen bijdragen aan de realisering van het doel van de stichting; f. het overigens aanwenden van alle wettige middelen die het doel van de stichting kunnen bevorderen. De deelnemende gemeenten zijn voornemens de stichting in het vierde kwartaal 2015 te ontbinden omdat er geen van de gemeenten nog activiteiten laat uitvoeren binnen de stichting.


Pagina 154

Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant Deelnemers

Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert


Wet werk en bijstand (Wwb); Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw); Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz); Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz);Wet publieke gezondheid

Doel regeling

De belangen van de deelnemers op het gebied van de aan deze gemeenten in medebewind opgedragen wetgeving inzake werk en inkomen behartigen.


Het (voor de toekomst) waarborgen van een kwalitatief goede en betaalbare dienstverlening.

Bevoegdheden

Verzorgen of ondersteunen van het operationeel beleid, inclusief beleidsvoorbereiding van het bestuur van het Werkplein Hart van WestBrabant en de deelnemers inzake de:  Wet werk en bijstand (Wwb);  Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw);  Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz);  Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz);  Uitvoering van het minimabeleid en bijzondere bijstand, een en ander zoals vastgesteld door de afzonderlijke deelnemende gemeente.


Pagina 155

7.2 Besluit met betrekking tot de zienswijzen van de gemeente Etten-Leur Ingediende zienswijze Regio West-Brabant

Besluit Algemeen Bestuur Regio West-Brabant

Een voortgangsrapportage over het uitvoeringsprogramma van de Strategische Agenda in relatie tot het O&O fonds wordt verwacht bij de 2e bestuursrapportage 2015

Een voortgangsrapportage over het Uitvoeringprogramma van de Strategische Agenda in relatie tot het O&O zal met de 2e bestuursrapportage worden aangeboden.

Aan NV Rewin een financieel committent af te geven voor een periode van 4 jaar

De RvC/directeur REWIN wordt over de ingebrachte zienswijze van de afzonderlijke gemeenten door de RWB geïnformeerd

NV Rewin bij de begroting 2018 een evaluatie aanlevert over de inzet van extra budget voor acquisitie en promotie ten opzichte van de prestatienormen

De RvC/directeur REWIN wordt over de ingebrachte zienswijze van de afzonderlijke gemeenten door de RWB geïnformeerd

Ingediende zienswijze WVS

Besluit Algemeen Bestuur WVS

Gezien de grote onzekerheden waarop de meerjarenraming 2017-2019 is gebaseerd, hiervan kennis wordt genomen, maar er geen bijzondere waarde aan wordt gehecht

De in de begroting opgenomen meerjarenraming is ongewijzigd gelaten waarbij is aangetekend dat hieraan, vanwege de grote mate van onduidelijkheid over de toekomstige ontwikkelingen op dit moment, verder geen bijzondere waarde wordt gehecht. Afgesproken is dat het komend najaar een geactualiseerde begroting 2016 en meerjarenraming t/m 2019 zal worden opgesteld. Het ligt in de bedoeling deze geactualiseerde begroting en meerjarenraming uiterlijk begin oktober toe te zenden aan de deelnemende gemeenten zodat hierover in december 2015 besluitvorming kan plaatsvinden.

WVS concrete maatregelen dient te nemen om toekomstige tekorten zoveel mogelijk te beperken zodat extra bijdragen door de deelnemende gemeenten worden beperkt. De raad vraagt WVS alles in het werk te stellen om ook een stijging van het resultaat door een verhoging van de toegevoegde waarde te realiseren Teneinde de verliezen bij WVS-groep te beperken dienen de in WVS deelnemende gemeenten zich zoveel mogelijk in te spannen om omzet bij WVS te realiseren. Van WVS wordt verwacht dat zij gezamenlijk met de gemeenten de mogelijkheden voor omzetverruiming onderzoeken Bij de verdeling van de aanvullende bijdragen in de toekomstige exploitatietekorten rekening gehouden dient te worden met de omzet die de afzonderlijke gemeenten bij WVS realiseren WVS dient in te spelen op de consequenties van de


Pagina 156

Ingediende zienswijze WVS

Besluit Algemeen Bestuur WVS

invoering van participatiewet Zorgvuldig dient te worden omgegaan met vervanging van uitgestroomde Wsw-medewerkers uit de gemeente Etten-Leur en dat deze niet automatisch worden vervangen door iemand uit de doelgroep van de Participatiewet WVS haar activiteiten en inspanningen in samenhang met de activiteiten en inspanningen van het Werkplein Hart van West-Brabant dient te bezien, waarbij het resultaat van de organisaties samen optimaal dient te zijn WVS en de in WVS deelnemende gemeenten doorpakken ten aanzien van het herstructureringstraject en de implementatie hiervan teneinde WVS (financieel) toekomstbestendig te maken

Ingediende zienswijze OMWB

Besluit Algemeen Bestuur OMWB

Een deugdelijke toelichting en onderbouwing ontbreken bij de ramingen (zowel uitgaven als inkomsten), die nieuw zijn of die aanzienlijk afwijken ten opzichte van de begroting 2015, in het bijzonder gaat het hierbij om het budget € 1,5 miljoen voor de ontwikkelagenda, de toelichting en onderbouwing ontbreekt. Graag een nadere onderbouwing van de dekking (besparing op fte primair proces en ICT en facilitair?) en de beoogde inzet van de middelen. De ICT-investering is niet in de begroting opgenomen, we gaan ervan uit dat dit binnen de begroting wordt opgevangen.

Door het Dagelijks Bestuur is er voor gekozen om bij het aanbieden van deze ontwerpbegroting ruimte te geven aan de werkgroepen ‘Huis op orde’ om na een goede dialoog over de ontwikkeling van de samenwerking met gerichte voorstellen te komen over de inzet van de middelen. Het begrote bedrag is om die reden indicatief opgenomen. Deze voorstellen worden opiniërend besproken in het Algemeen Bestuur van 1 juli a.s. Het is de nadrukkelijk de opdracht van het dagelijks bestuur om de vernieuwing van informatieinfrastructuur – om reden van vervanging, implementatie van nieuwe weten regelgeving, rechtmatigheid, zorgvuldigheid en veiligheid (rampen) - budgettair neutraal te realiseren. Een kaderstellend voorstel zal in de vorm van een businesscase uiterlijk 1 oktober a.s. worden aangeboden. Door te investeren in ICT kan naar verwachting op termijn de organisatie worden verkleind en zullen de personele lasten worden verlaagd. Deze lagere lasten zijn in het voordeel van de deelnemers aan de regeling en moeten bijdragen aan de budgetneutraliteit van het voorstel. Het voorstel zal overigens alle zorgvuldigheid bevatten die door deelnemers op dit punt wordt gevraagd. Het voorstel zal ook taken bevatten die formeel


Pagina 157


Besluit Algemeen Bestuur OMWB vallen onder die van het bevoegd gezag zelf en gerelateerd zijn aan de eigen investeringsagenda’s van de deelnemers. Door beide te verbinden worden synergie en een intensievere afstemming binnen het geheel van de samenwerking voorzien. Voorzien is dat het project bestuurlijk-ambtelijk wordt gemanaged en gecoördineerd door de OMWB.

We hebben als richtlijn meegegeven uit te gaan van een sluitende, realistische begroting en niet langer uit te gaan van stelposten voor te realiseren omzet. Uit de stukken blijkt dat er nog steeds sprake is van een achterblijvende omzet en dat het risico wordt geschat op € 600.000

In de risicoparagraaf moet een inschatting worden gemaakt van de risico’s. Bij de begroting is een realistische inschatting gemaakt van de omzet en is niet langer sprake van stelposten. Toch blijft er aan omzet per definitie altijd een zeker risico zitten. Dat is het risico dat in de paragraaf risico en weerstandsvermogen zichtbaar is.

We hebben u verzocht om in de meerjarenraming uit te gaan van teruglopende baten vanwege algemene bezuinigingen, terugloop van werkzaamheden vanwege diverse ontwikkelingen zoals die van meer algemene regels en minder vergunningen en een risicobenadering bij toezicht en handhaving. We zien deze trend onvoldoende terug in de meerjarenraming.

Op basis van de huidige inzichten is de begroting 2016 fors aangepast vergeleken met voorgaande jaren. Zichtbaar in de begroting is, dat de baten fors naar beneden zijn bijgesteld. Op basis hiervan is het strategisch voorstel gedaan om naar een kleinere flexibele organisatie te gaan. Wij herkennen zeer wat u aangeeft aan ontwikkelingen. In de kaderbrief hebben wij - in nauwe samenspraak met de deelnemers – de relevante ontwikkelingen waar u op duidt geschetst. Deze hebben in elk geval consequenties voor uw eigen organisatie en na besluitvorming in het Algemeen Bestuur ook voor de dienst. Het is goed om in nauwe samenspraak tussen bevoegd gezag en de dienst hier vorm en inhoud aan te geven.

We hebben u verzocht om de uitwerking van de efficiëntietaakstelling in de ontwerp begroting duidelijk zichtbaar te presenteren. U stelt in paragraaf 4.3 dat vanaf 2016 deze taakstelling is gerealiseerd. Een zichtbare presentatie ontbreekt in de stukken, het is in ieder geval niet zichtbaar in de geraamde financiële bijdrage van onze gemeente.

De 3x3% taakstelling is in de begroting geduid als lagere lasten. Dit betekent simpel cost-cutting, lagere lasten voor personeel en overhead. In 2015 is de eerste tranche van € 804.000 doorgevoerd. Met de begrote bezuinigingen van 2016 voor een bedrag van € 1.500.000 komen daar de tweede en derde tranche grotendeels bij. Met nog eens een bezuiniging van € 108.000 in 2017 is aan de 3x3% taakstelling voldaan.

De OMWB geeft aan dat het inrichten van de organisatie meer tijd vergt en dat 2016 zeker ook nog tot een opbouwjaar wordt gerekend. We gaan ervan uit dat al in 2015 belangrijke stappen worden gezet in de verbetering van de organisatie.

In het actieplan “Huis op orde” is de scope gericht op doorontwikkeling in 2016 én 2017. Inmiddels hebben wij grote stappen gezet op veel gebieden. Het dagelijks bestuur hebben wij op de hoogte gebracht van deze stappen met de notitie Sturen op nabijheid en de voortgang daarop.

We maken ons zorgen over de schuldenpositie van de OMWB (langlopende leningen circa € 4 mln.) en dan

De vermogenspositie is een van de onderwerpen uit de paragraaf risico en weerstandsvermogen. De


Pagina 158


Besluit Algemeen Bestuur OMWB

vooral in combinatie met de uit de voorlopige jaarrekening 2014 blijkende balansposten debiteuren en nog te factureren omzet (samen bijna € 7 mln.). Vooral een balanspost van nog te factureren van € 5.620.589 roept bij ons vragen op. Tot nu toe hebben we geen helder antwoord ontvangen. Dit is een aanzienlijk bedrag, we verzoeken u hierover meer inzicht en duidelijkheid te geven door een toelichting te geven op de onderliggende redenen en oorzaken en wat eraan gedaan gaat worden om dit in de toekomst te voorkomen.

kwaliteit van de samenspraak over opdracht van de deelnemer en uitvoering door de dienst zijn in 2015 sterk verbeterd. Verwacht wordt dat afboekingen van deze omvang tot het verleden behoren. Een groot deel van de nog openstaande facturen over 2014 is inmiddels voldaan. Overigens dient in dit kader te worden opgemerkt dat de schuldenpositie in het verleden een bewuste keuze is geweest van het collectief van deelnemers.

In de AB vergadering van 15 december 2014 heeft Etten-Leur niet ingestemd met het voorstel om de zogenaamde VVGB gelden in te brengen. We moeten helaas constateren dat in de 2e begrotingswijziging 2015 en in de ontwerpbegroting 2016 die gelden voor Etten-Leur wel zijn opgevoerd. Wij stemmen hier niet mee in. De systematiek is helder in de GR OMWB vastgelegd. Je betaalt voor de geleverde prestaties op basis van bestede uren en tarief. Uiteraard zullen we wel de daadwerkelijk aan deze bedrijven bestede uren (VTH) in overeenstemming met de in de GR OMWB vastgelegde systematiek vergoeden. Als eigenaren besluit je in het AB hoe om te gaan met volgens de jaarrekening behaalde resultaten.

Wij herkennen de bezwaren van Etten-Leur. De Algemeen Bestuurvergadering neemt haar besluiten echter bij meerderheid. Er is bovendien een separaat en uitgebreid proces van voorbereiding en besluitvorming door een speciaal ingericht panel ingericht. Deze hebben geadviseerd wat de weg zou moeten zijn van voortgang in deze. De meerderheid onderschreef dit standpunt. De OMWB is bij het opstellen van de begroting gehouden aan de vigerende Algemeen Bestuur besluiten. De vigerende Gemeenschappelijke Regeling van de dienst geeft aan dat begrotingswijzigingen niet aan de raden hoeven te worden voorgelegd. Het is aan het Algemeen Bestuur om het initiatief te nemen een eventuele revisie van de regeling ter besluitvorming voor te leggen aan colleges en raden/staten. te komen, die recht doet de door u geformuleerde standpunten. Wij vermelden hierbij dat in veel regelingen is bepaald dat voor begrotingswijzigingen de zienswijze procedure wordt gevolgd als deze gevolgen heeft voor de bijdragen, die de deelnemers moeten gaan betalen of gevolgen heeft voor de reservepositie van het samenwerkingsverband. In die gevallen raakt het immers het budgetrecht van de deelnemers. Als een begrotingswijziging nodig is om verschuivingen binnen de begroting te formaliseren wordt de zienswijze procedure over het algemeen niet toegepast. Het is aan het Algemeen Bestuur om een wijzigingsprocedure te starten indien blijkt, dat er behoefte is aan een dergelijke aanpassing van de regeling. Uw standpunt inzake de afname van verzoektaken is helder. Het is van belang deze afspraken te borgen in de werkprogramma’s 2016.


Pagina 159


Besluit Algemeen Bestuur OMWB Op basis van uw zienswijze nemen wij contact op met de personen die in uw organisatie de rol van opdrachtgever vervullen. In overleg met hen zal deze aanpassing van Programma 2. Verzoektaken worden doorgevoerd.

Risico’s. Op pagina 24 van de ontwerpbegroting zijn de risico’s opgesomd. De grootste risico’s worden veroorzaakt door achterblijvende omzet, mismatch & fricties in capaciteit, onduidelijke werkafspraken en een ICT systeem dat onvoldoende functioneert. De onderbouwing vinden we te summier, we vragen u om een aanvullende toelichting op deze risico’s te verstrekken. Verder verzoeken wij u om deze risico’s met voorrang aan te pakken en we verwachten in de oplossing een bijdrage van de deelnemers die deze problemen hebben veroorzaakt.

De risicobeoordeling hebben wij gemaakt met de maximale inschatting op basis van de huidige kennis en ervaring. Wij stellen voor de risico’s te heroverwegen en aan te passen op basis van de werkprogramma’s 2016, die op 1 oktober gereed dienen te zijn. De risico’s, die een gevolg zijn van collectieve startafspraken en van ontwikkelingen die wijzen op lagere baten dan aanvankelijk aangenomen, worden voortvarend aangepakt. In het actieplan “Huis op Orde” en gedeeltelijk in de business case ICT worden deze geadresseerd. Het risico “onduidelijke afspraken” is door verbeterde rapportage en communicatie inmiddels sterk gereduceerd en ook als zodanig in de risicoparagraaf opgenomen. De risico’s zijn moeilijk toe te wijzen aan specifieke deelnemers, maar veeleer aan het collectief van de samenwerking.

Uit de voorlopige jaarrekening 2014 blijkt dat er in 2014 een totaalbedrag van ruim € 1 miljoen is afgeboekt aan vorderingen op deelnemers uit boekjaar 2013 en dat voor het boekjaar 2014 een voorziening dubieuze vorderingen van € 850.000 is gevormd. Wij verzoeken u nadrukkelijk om meer openheid te geven over de oorzaken en redenen van deze afboekingen en voorziening. Nadrukkelijk verzoeken wij u om maatregelen te treffen om dit risico te verkleinen

Zie de laatste zienswijze

Subsidies. In programma 4 staat een post subsidies (€ 600.000) opgenomen. Wij verzoeken u deze post toe te lichten een daarbij aan te geven waarom deze subsidies als incidentele baten zijn opgenomen

Subsidies betreffen onder andere de subsidies voor Externe Veiligheid en zijn daarmee betrekkelijk zeker voor 2016. Omdat zij niet structureel zijn worden zij hier ondergebracht.

Over 2013 en 2014 zijn aanzienlijke bedragen als dubieuze vorderingen afgeboekt. Graag vernemen wij van u wat hieraan ten grondslag heeft gelegen en hoe u denkt dit in de toekomst te voorkomen.

Deze afboekingen zijn veroorzaakt door onduidelijke afspraken tussen de dienst en haar deelnemers. 2013 was een gebroken boekjaar waarbij achteraf correcties dienden te worden doorgevoerd. Ook over 2014 dienen enkele correcties om diezelfde reden te worden doorgevoerd. De kwaliteit van de samenspraak over opdracht van de deelnemer en uitvoering door de dienst zijn in 2015 sterk verbeterd. Verwacht wordt dat afboekingen van deze omvang tot het verleden behoren.


Pagina 160

Ingediende zienswijze Werkplein Hart van WestBrabant

Besluit Algemeen Bestuur Werkplein Hart van WestBrabant

Het Werkplein Hart van West-Brabant vóór 1 oktober 2015 nader inzicht dient te geven in de inrichting van de organisatie, zowel financieel als organisatorisch

Aan deze zienswijze wordt inhoudt gegeven door een onafhankelijk formatie calculatie onderzoek door Berenschot.

De inrichting van de organisatie in samenhang dient te gebeuren met de herstructurering van WVS-groep, waarbij het resultaat van beide organisaties tezamen optimaal dient te zijn

Deze zienswijze dat de organisatie inrichting in samenhang met de herstructurering van WVS dient plaats te vinden is een aspect dat de komende twee jaren onze aandacht gaat vragen. In samenwerking met de sociale dienst Brabantse Wal gaan wij deze uitdaging oppakken.

De begroting 2016-2019 op onderdelen nog financieel-technische aangepast dient te worden. Hierover wordt in overleg getreden met het Werkplein om deze te corrigeren via een eerste begrotingswijziging 2016

Dit betreft een tweetal technische aanpassingen, te weten het nog opnemen van een taakstelling van € 90.000 die in 2015 voor de locatie Roosendaal gold en voor 2017 en veder aanpassing van de huisvestinglasten op basis van de afname van formatie in die jaren. In de 1e Bestuursrapportage 2016 zal dit worden meegenomen.

Het Werkplein uiterste inspanningen dient te verrichten om het uitkeringsbestanden terug te dringen en de gemeentelijke bijdragen niet te laten stijgen. De in het bedrijfsplan Werkplein hart van West-Brabant en bijbehorende meerjarenbegroting 2015-2018 vormen het (financiële) kader waarbinnen de organisatie vormgegeven dient te worden

Het Bestuur van het Werkplein HvWB zegt toe op korte termijn te komen met een voorstel (businesscase) met betrekking tot diverse mogelijkheden die het uitkeringsbestand kunnen terug dringen.

Het meerjarenperspectief 2017-2019 niet te accepteren en het Werkplein de opdracht te geven actie te ondernemen om de meerjaren lijn voor wat betreft de overige (bedrijfsvoerings)kosten terug te brengen tot het niveau van de oorspronkelijke meerjarenbegroting 2015-2018

De opdracht om de bedrijfsvoeringskosten meerjarig terug te brengen tot het niveau van de meerjarenraming 2016-2019 van de meerjarenbegroting 2015-2018 zal een forse opgaaf zijn. De bedrijfsvoeringskosten van het Werkplein bestaan uit de loonkosten, huisvestingslasten, ondersteunende diensten, ict kosten en overige uitgaven. De loonkosten liggen voor ruim 90% vast (oude rechten medewerkers en conform cao), huisvestingslasten worden bepaald aan de hand van tarieven (liggen vast in huurcontract) en werkplekken (enigszins beïnvloedbaar), bedrag ondersteunende diensten ligt vast (minder diensten kunnen wij niet afnemen), ict kosten zijn onvermijdelijk om als organisatie te kunnen functioneren en de overige uitgaven zijn beperkt (kan beperkt in gestuurd worden). Een groot gedeelte is dus niet of nauwelijks door ons te beïnvloeden. Niettemin zullen wij alles in het werk stellen om de kosten zoveel mogelijk terug te dringen.


Pagina 161


Pagina 162

Bijlage 8: Bijlagen paragraaf grondbeleid 8.1 Prognose woningbouw 2016-2019 2016

GOEDKOOP SchoenmakershoekOost

2017

2018

2019

>2019

huur

koop

huur

koop

huur

koop

huur

koop

huur

koop

huur

koop

-

10

13

20

100

24

10

10

18

21

141

85

-

-

-

- vast

10

14

40

64 vast

-

-

90

7 vast

-

-

3

- voornemen

-

-

-

7 voornemen

8

7

8

7 voornemen

32

33

105

Streek

10

Spoorzone Hasselbraam Namenstraat

10

20

10

10

90

7

10

10

3

Vier Heemskinderen

7

Locatie Nobelaer MIDDELDUUR

Totaal

-

61

23

33

20

53

30

18

status

198

Schoenmakershoek SchoenmakershoekOost

9

-

-

-

9 vast

18

-

-

-

18 vast

Streek

10

20

17

80

84 vast

Binnentuin

12

-

-

-

12 vast

-

-

-

15 vast

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

12 vast voor8 bereiding voor12 bereiding voor14 bereiding

-

-

3

- voornemen

-

-

-

6 voornemen

12

8

12

8 voornemen

-

41

14

-

-

-

46 vast

-

16

-

67 vast

-

-

-

8 vast

-

10

-

20

21

20

Spoorzone

18

20

18

15

Troubadour

12

Haansberg-Oost V. van Goghschool Kerkwerve (brugklasgeb.) Hasselbraam Namenstraat

12 14 3

Vier Heemskinderen

6

Locatie Nobelaer DUUR SchoenmakershoekOost

-

Streek Spoorzone Haansberg-Oost


49

4

16

-

24

10

16

46 3

16

16 8

16

146

10 voornemen

Pagina 163

2016 huur

2017

koop

Hasselbraam Namenstraat

huur

2018

koop

huur

2019

koop

huur

>2019

koop

4

Carillon

10

Locatie Nobelaer KAVELS SchoenmakershoekOost

-

58

-

68

-

9

-

51

Totaal

huur

koop

huur

koop

status

-

-

4

- voornemen

-

-

10

- voornemen

-

15

-

15 voornemen

-

70

-

-

-

-

85 vast

256

50

35

Streek

6

9

8

8

-

9

-

40 vast

Vosdonk-Munnikenhei

2

1

1

2

-

3

-

Ruimte voor Ruimte

24

-

26

-

9 vast voor50 bereiding

Haansberg-Oost SchoenmakershoekOost

17

-

32

-

49 voornemen

-

-

-

23 voornemen

50

165

260

Totaal gemeente

23 -

178


40

137

120

110

50

95

685

Pagina 164

8.2 Uitgifte bedrijventerreinen, kantoorlocaties en detailhandel 2016-2019 prognose bedrijventerreinen in m². Locatie Kleinschalig gemengd (in m²)

2016

2017

2018

2019

> 2019

totaal

5.200

5.200

10.600

10.800

5.400

37.200

kavels

4.000

4.000

8.200

8.400

4.200

28.800

kavel + woning

1.200

1.200

2.400

2.400

1.200

8.400

10.000

-

14.000

-

-

24.000

Vosdonk-Zuid

Herstructurering Vosdonk-Noord Parallelweg

14.000

14.000

Vosdonk Verschuurweg

10.000

totaal

15.200


10.000 5.200

24.600

10.800

5.400

61.200

Pagina 165

8.3 Risico’s grondexploitaties per 1 januari 2016 Exploitatiegebieden

Boekwaarde

Risico

Geprognosticeerd resultaat

m²

Schoenmakershoek

- € 290.736

€ 123.620

€ 148.419

-

Schoenmakershoek-Oost

€ 4.136.053

€ 1.090.387

- € 1.520.475

36.476

Spoorzone

€ 1.168.687

€ 823.373

€1

13.990

De Streek

€11.342.607

€ 2.243.858

€ 1.013.092

208.867

Haansberg-Oost

€ 3.566.188

€ 120.351

€ 1.372.143

65.057

€ 473.990

€ 947.287

€ 95.277

11.104

Vosdonk-Zuid

€ 2.796.842

€ 158.626

€ 716.270

37.275

Vosdonk Noord

€ 1.220.784

€ 123.310

€ 47.827

13.845

Verspreide bedrijfskavels

€ 1.121.090

€ 33.633

- € 199.323

10.000

€ 25.535.505

€ 5.664.444

€ 1.673.231

396.613

Woningbouwlocaties:

Vrijkomende schoollocaties Bedrijventerreinen:

totaal

Voorraden Bijzondere / ontwikkel projecten:

Boekwaarde


risico

m²

Hoge Haansberg

€ 2.162.839

€ 161.315

€0

203.511

Groene Wig

€ 1.807.614

€158.818

€0

63.135

totaal

€ 3.970.453

€ 320.132

€0

266.646

Boekwaarde

Risico


m²

Bankenstraat

€ 124.353

-

€ 124.353

18.870

Bankenstraat

€ 1.013.476

-

€ 1.013.476

153.790

€ 70.000

-

€ 70.000

11.925

€1.207.829

-

€ 1.207.829

184.585

Boekwaarde

Risico

Ozb of taxatiewaarde

m²

Schoolwoningen De Keen

€ 565.653

€

€ 1.194.000

Bankenstraat 17

€ 325.000

€

€ 609.000

Hoevenseweg 34

€ 660.000

€

€ 540.000

Meeuwisdijk 9

€ 500.000

€

€ 366.000

E. Poppelaan 8

€ 350.000

€

€ 543.000

E. Poppelaan 12

€ 3.000.000

€

€ 3.029.000

totaal

€ 5.400.653

€

€ 6.281.000

Verspreide percelen

Hilsebaan totaal Panden


Pagina 166

Totalen

Boekwaarde

Risico's

woningbouwlocaties

€ 20.396.789

€ 5.348.875

€ 5.138.716

€ 315.569

-

-

bijzondere projecten

€ 3.970.453

€ 320.132

verspreide percelen

€ 1.207.829

-

panden

€ 5.400.653

-

€ 36.114.440

€ 5.984.576

Minimale waarde gronden en panden

Voorzieningen exploitatie tekorten

€ 14.010.115

€ 1.990.000

€ 4.584.000

€ 200.000

-

-


€ 1.666.538

€ 2.770.000

verspreide percelen

€ 1.153.656

-

panden

€ 5.400.653

-

Minimale waarde en voorzieningen

€ 26.814.961

€ 4.960.000

Maximaal risico:

€ 42.099.016

Minimale waarde en voorzieningen

€ 31.774.961

Gecorrigeerd risico

€ 10.324.055

bedrijventerreinen kantoorlocaties

Maximaal risico

woningbouwlocaties bedrijventerreinen kantoorlocaties

Reëel risico

35%

€ 3.615.000

Geprognosticeerd resultaat: woningbouwlocaties

voorraad gronden € 1.108.456

€ 335.493

m²

€ 564.774

€ 61.120

m²

kantoorlocaties

€0

-

m²


€0

€ 266.646

m²

Verspreide percelen

€ 1.207.829

€ 184.585

m²

Totaal geprognosticeerd resultaat

€ 2.881.060

847.844

m²

bedrijventerreinen


Pagina 167


Pagina 168

Bijlage 9: Activastaten 9.1 Staat financiële vaste activa

Boekwaarde 1-1-2016

Vermeerdering 2016

Vermindering 2016

Boekwaarde 31-12-2016

Rente 2016

500331 Concernondersteuning HRM

5.786

0

0

5.786

174

661420 Schulphulpverlening

9.848

0

0

9.848

295

221.542

0

0

221.542

6.646

691410 Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar

13.296.074

0

945.022

12.351.052

398.882

Eindtotaal

13.533.250

0

945.022

12.588.229

405.998

691305 Aandelen in rechtspersonen


Pagina 169

9.2 Staat materiële vaste activa

Boekwaarde Investering Desinvestering 1-1-2016 2016 2016 500110 Stadskantoor

Rente 2016

Extra Afschrijving Kapitaallasten Afschrijving Boekwaarde 2016 2016 2016 31-12-2016

10.652.392

319.572

417.047

736.619

10.235.345

500111 Bestuurs- en vergadercentrum

71.518

2.146

6.977

9.122

64.541

500150 Personeelskosten algemeen

75.000

2.250

10.000

12.250

90.000

354.013

10.620

128.939

139.559

225.075

9.378

281

2.345

2.626

7.034

1.275.706

38.271

74.248

112.520

1.201.458

510602 Werkbussen

642.241

19.267

89.346

108.613

552.896

510603 Vrachtwagens

134.541

4.036

35.486

39.522

99.055

510605 Veegmachines

254.376

7.631

42.396

50.027

211.980

510609 Tractoren

33.950

1.019

10.154

11.172

23.797

600100 Raad

14.912

447

4.971

5.418

9.941

600210 Bestuursondersteuning B&W

52.498

1.575

4.375

5.950

48.123

7.047

584.890

500321 Informatie 500631 Buitendienst 510242 Gemeentewerf

600216 Ambitie dienstverlening

234.890

25.000

350.000

7.047

600300 Huwelijken

60.846

1.825

7.437

9.263

53.409

600341 Landmeten

30.000

900

6.000

6.900

24.000

600600 Raadsgriffie

5.244

157

5.244

5.402

0

1.855.902

55.677

104.157

159.834

1.751.745

32.425

973

3.603

4.576

28.822

157

374

532

8.341

35.914

44.255

612002 Preparatie 614003 Sociale veiligheid 621001 Klein onderhoud verhardingen 621003 Gladheidbestrijding


5.243 278.042

1.423.180

1.423.180

4.868 242.128

Pagina 170

Boekwaarde Investering Desinvestering 1-1-2016 2016 2016 621007 Fietsstallingen 621021 Uitvoering verkeersmaatregelen

7.855

Rente 2016


236

7.855

8.091

0

33.553

1.007

16.777

17.783

16.777

621401 Straatparkeren

364.186

10.926

60.698

71.623

303.489

621402 Parkeergarage

12.661.237

379.837

334.578

714.415

12.326.659

50.426

1.513

1.513

50.426

634100 Verhuur/verpachting grond 642101 Huisvesting BBO

32.897.739 11.500.000

643101 Huisvesting BSO

105.273

651130 Kunst

250.228

653002 Tennisbanen

200.000

653011 Gymlokalen 653030 Accommodatiegebonden kosten zwembad

700.000

43.392 113.655

986.932

976.048

1.962.981

43.421.691

3.158

21.051

24.209

84.222

7.507

7.507

950.228

6.000

6.000

200.000

1.302 1.000.000

14.275

3.410

15.577

29.117

3.410

1.113.655

653100 Lage Banken sportterreinen

4.581.110

137.433

136.712

274.145

4.444.399

653101 Hoge Neerstraat sportterreinen

1.506.943

45.208

91.271

136.479

1.415.672

653102 De Streek sportpark

2.167.462

65.024

120.415

185.438

2.047.048

653103 Sportpark Trivium

542.067

16.262

26.393

42.655

515.674

654111 Gemeentelijke monumenten

470.665

14.120

33.515

47.635

437.150


Pagina 171

Boekwaarde Investering Desinvestering 1-1-2016 2016 2016 656021 Westpolderplas 656023 Volkstuinen 666200 Maatwerkvoorz. Natura immaterieel WMO

Rente 2016


22.841

685

1.757

2.442

21.084

240.084

7.203

13.338

20.541

226.746

25.512

765

8.504

9.269

17.008

25.580

0

667040 Huisvesting ouderenwerk

852.672

667050 Huisvesting soc. cult. activiteiten

430.151

12.905

47.409

60.314

382.742

667060 Huisvesting Jeugd- en jongerenwerk

329.417

9.883

57.012

66.894

272.405

672111 Glasinzameling

96.442

2.893

24.111

27.004

72.332

672113 Textiel

32.147

964

8.037

9.001

24.111

104.549

3.136

8.042

11.179

96.506

672116 Kunststof 672117 Huisvuil restafval

357.328

1.210.000

25.580

704.422

21.133

53.800

74.933

650.622

2.679.371

80.381

67.364

147.746

2.612.007

672121 Compostering

59.444

1.783

3.622

5.405

55.822

672201 Pompgemalen/bergbezinkbassins

41.367

1.241

5.467

6.708

35.899

672202 Drukriolering

88.483

2.654

11.341

13.995

77.142

736.579

1.015.623

1.752.202

25.471.951

11.011

11.328

22.340

355.716

0

7.636.910

672120 Milieustraat

672203 Riolering algemeen 672409 Beheer begraafplaatsen 683051 Panden 692204 Dienstverlening RWB 692208 Dienstverlening Hart van West-Brabant

24.552.649

1.934.925

367.044 7.636.910 17.996

540

17.996

18.536

0

200.000

6.000

20.000

26.000

180.000

1.210.000 3.087.405

4.203.350

7.290.756

1.423.180 121.004.317

110.550.415 17.290.433


Pagina 172

Bijlage 10 Reserves en voorzieningen 10.1 Staat reserves

Omschrijving

Stand 1-1-2016

Rente toevoeging

Toevoeging t.l.v. exploitatie

Onttrekking t.g.v. exploitatie

Stand 31-12-2016

Algemene reserves A.002 Algemene risico reserve A.099 Rekeningsaldi

12.816.805 0

0 0

0 0

2.897.587 0

9.919.218 0

Totaal algemene reserves

12.816.805

0

0

2.897.587

9.919.218

Bestemmingsreserves (dekking) D.002 Dekkingsreserve KL inv. met maatschappelijk nut D.013 Dekkingsreserve kapitaallasten Onderwijs D.014 Dekkingsreserve Sportvoorzieningen

1.609.794 15.931.911 8.311.016

0 477.957 249.330

1.050.000 1.089.019 0

1.773.180 0 509.298

886.614 17.498.887 8.051.048

Totaal bestemmingsreserves (dekking)

25.852.721

727.287

2.139.019

2.282.478

26.436.549

Bestemmingsreserves (egalisatie) E.001 Egalisatiereserve Reiniging E.002 Egalisatiereserve Riolering

1.109.299 3.517.269

0 0

0 0

207.418 186.235

901.881 3.331.034

Totaal bestemmingsreserves (egalisatie)

4.626.568

0

0

393.653

4.232.915


Pagina 173

Omschrijving

Stand 1-1-2016

Rente toevoeging


Onttrekking t.g.v. exploitatie

Stand 31-12-2016

Bestemmingsreserves (overig) B.005 Reserve Volkshuisvesting algemeen B.010 Reserve Landschapsbeheer/-beleid B.012 Reserve Optimalisatie bedrijfsvoering B.015 Reserve Automatisering B.023 Reserve Elektronische dienstverlening B.024 Reserve Jeugdbeleid B.025 Reserve Sociale Domein

210.688 105.848 331.909 863.685 415.749 90.536 1.111.238

0 0 0 0 12.472 0 0

0 0 250.000 150.000 0 0 0

50.000 0 54.500 211.717 76.923 42.331 1.088.762

160.688 105.848 527.409 801.968 351.299 48.205 22.476

Totaal bestemmingsreserves (overig)

3.129.654

12.472

400.000

1.524.233

2.017.893

Reserves Grondbedrijf G.001 Algemene reserve Grondbedrijf G.002 Reserve Bovenwijkse voorzieningen G.003 Reserve Realisatie StructuurvisiePlus G.005 Reserve Compenserend groen G.006 Reserve Exploitatierisico's G.007 Reserve Cultuur

0 0 0 0 5.175.000 338.234

0 0 148.851 0 155.250 10.147

0 13.575 1.178.962 3.620 0 1.810

0 13.575 1.327.813 3.620 790.250 50.000

0 0 0 0 4.540.000 300.191

Totaal reserves Grondbedrijf

5.513.234

314.248

1.197.967

2.185.258

4.840.191

51.938.981

1.054.007

3.736.986

9.283.209

47.446.766

Totaal reserves Algemene Dienst en Grondbedrijf


Pagina 174

10.2 Mutaties reserves 2016-2019 Lasten (stortingen reserves) Algemene risicoreserve Dekkingsreserve KL inv. Met MN Dekkingsreserve kapitaallasten Onderwijs Dekkingsreserve kapitaallasten Sportvoorzieningen Reserve optimalisatie bedrijfsvoering Reserve Automatisering Reserve Sociale Domein Reserve Bovenwijkse voorzieningen Reserve Structuurvisie Plus Reserve Compenserend groen Reserve Exploitatierisico's Reserve Cultuur Toevoeging rente aan reserves Totaal stortingen reserves


2016 0 1.050.000 1.089.019 0 250.000 150.000 13.575 1.178.962 3.620

2017 0 1.000.000 0 250.000 150.000 32.238 0 9.950

2018

2019

0 0 250.000 150.000 421.238

250.000 150.000 1.211.238

1.810 1.054.007

981.943

50.138 0 109.838 0 978.990

4.790.993

2.483.831

1.960.204

59.700

0 0 908.582 2.519.820

Pagina 175

Baten (onttrekkingen reserves) Algemene risicoreserve Dekkingsreserve KL investeringen met maatsch. nut Dekkingsreserve kapitaallasten Onderwijs Dekkingsreserve kapitaallasten Sportvoorzieningen Egalisatiereserve reiniging Egalisatiereserve riolering Reserve Volkshuisvesting algemeen Reserve optimalisatie bedrijfsvoering Reserve Automatisering Reserve electronische dienstverlening Reserve Jeugdbeleid Reserve sociale domein Reserve Bovenwijkse voorzieningen Reserve Structuurvisie Plus Reserve Compenserend groen Reserve Exploitatierisico's Reserve cultuur

2016 2.897.587 1.773.180 0 509.298 207.418 186.235 50.000 54.500 211.717 76.923 42.331 1.088.762 13.575 1.327.813 3.620 790.250 50.000

2017 1.576.984 1.383.702 529.603 500.785

2018 408.507 350.000 843.742 492.272

2019 350.000

654.603 50.000

569.509 50.000

569.509 50.000

262.515 0 24.758

513.159

518.291

13.400

10.047

69.650

109.838

0

50.000

50.000

50.000

Totaal onttrekkingen reserves

9.283.209

5.102.600

3.400.427

2.843.747

Totaal stortingen reserves Totaal onttrekkingen reserves

4.790.993 9.283.209

2.483.831 5.102.600

1.960.204 3.400.427

2.519.820 2.843.747

Saldo mutaties reserves

4.492.216

2.618.769

1.440.223

323.927


812.141 483.759

Pagina 176

10.3 Staat voorzieningen Verminderingen Stand 1-1-2016


Vrijval

Aanwending

Stand 31-12-2016

Onderhoudsvoorzieningen algemene dienst O.01 Voorziening Onderhoud Gebouwen O.02 Voorziening Beheren Op Niveau O.03 Voorziening Sportaccommodaties O.04 Voorziening Inventaris gymlokalen

2.752.390 16.579.303 1.918.302 127.188

552.747 3.539.657 371.000 26.000

0 0 0 0

1.022.439 6.992.000 14.199 22.529

2.282.698 13.126.960 2.275.103 130.659

Totaal onderhoudsvoorzieningen

21.377.184

4.489.404

0

8.051.167

17.815.421

Overige voorzieningen algemene dienst V.003 Voorziening Spaarovereenkomst personeel V.004 Voorziening Dubieuze debiteuren Sociale zaken V.005 Voorziening Pensioen politieke ambtsdragers V.009 Voorziening Egalisatie riolering V.044 Voorziening dubieuze debiteuren V.047 Voorziening plan In 't Park V.048 Voorziening Parklaan V.049 Voorziening veiligheid electrische installaties

475.398 1.128.000 1.658.698 2.660.865 339.000 0 0 331.049

0 0 109.088 600.000 50.000 0 0 67.061

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 147.405 950.000 50.000 0 0 18.198

475.398 1.128.000 1.620.381 2.310.865 339.000 0 0 379.912

Totaal overige voorzieningen

6.593.011

826.149

0

1.165.603

6.253.557

Voorzieningen Grondbedrijf E.001 Voorziening exploitatietekorten Grondbedrijf

4.961.690

0

0

2.971.690

1.990.000

32.931.885

5.315.553

0

12.188.460

26.058.978

Omschrijving

Totaal voorzieningen Algemene Dienst en Grondbedrijf


Pagina 177


Pagina 178

Bijlage 11: Overzicht incidentele lasten en baten na 2e begrotingswijziging 2016 Begroting 2016

Raming 2017

Raming 2018

Raming 2019

Incidentele lasten 1. Bestuur en dienstverlening 2. Wonen 3. Samenleven Totaal incidentele lasten

1.688 7.698 3.509 12.895

1.241 2.938 2.591 6.770

1.166 989 3.055 5.210

1.374 340 3.559 5.273

Incidentele baten 1. Bestuur en dienstverlening 2. Wonen 3. Samenleven Totaal incidentele baten

517 7.683 3.494 11.694

613 2.822 2.597 6.033

773 872 3.091 4.735

250 252 3.537 4.039

1.200

738

475

1.235

Saldo incidentele baten en lasten


Pagina 179


Pagina 180

Bijlage 12: Financiële kengetallen Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Het kengetal netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. De netto-schuldquote geeft aan of een gemeente investeringsruimte heeft of juist op zijn tellen moet passen. Daarnaast zegt het kengetal ook wat over de flexibiliteit van de begroting. Hoe hoger de schuld is, hoe meer kapitaallasten er zijn (rente en aflossing) waardoor een begroting minder flexibel wordt. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. Omdat bij leningen er onzekerheid kan bestaan of ze allemaal terug worden betaald, wordt bij de berekening van de netto schuldquote onderscheid gemaakt door het kengetal te berekenen, zowel inclusief als exclusief de doorgeleende gelden. Op die manier wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is en ook wat dat betekent voor de schuldenlast. In de VNG-uitgave "Houdbare Gemeentefinancien" is aangegeven dat wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (<100%) dit als voldoende kan worden bestempeld en boven de 130% als onvoldoende. Het schuldplafond voor de netto schuldquote van 130% is echter een grove indicatie. Voor een goed oordeel over de hoogte van de netto schuldquote van een gemeente is een diepere analyse nodig. Twee belangrijke factoren nuanceren het beeld. Ten eerste kan een grote portefeuille uitgeleende gelden aan derden en aan verbonden partijen het beeld vertekenen. Ten tweede kunnen grote voorraden bouwgrond (inclusief bouwgrond in exploitatie) het beeld vertekenen. Voor de berekening van de netto-schuldquote wordt de netto-schuld (exclusief alle verstrekte leningen) gedeeld door het totaal van de inkomsten binnen de exploitatie en uitgedrukt in een percentage: (vaste schulden + netto vlottende schulden + overlopende passiva -/- langlopende uitzettingen (exclusief verstrekte leningen) -/- kortlopende uitzettingen -/liquide middelen -/- overlopende activa) Totale baten exclusief de mutaties reserves Voor de berekening van de netto-schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen wordt de netto-schuld (inclusief alle verstrekte leningen) gedeeld door het totaal van de inkomsten binnen de exploitatie en uitgedrukt in een percentage: (vaste schulden + netto vlottende schulden + overlopende passiva -/- langlopende uitzettingen (inclusief verstrekte leningen) -/- kortlopende uitzettingen -/liquide middelen -/- overlopende activa) Totale baten exclusief de mutaties reserves


Pagina 181

Solvabiliteitsratio Het kengetal solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen en geeft daarmee inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Indien er sprake is van een forse schuld én veel eigen vermogen (het totaal van de algemene en de bestemmingsreserves), hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn voor de financiële positie. Daar is bijvoorbeeld sprake van indien een lening is aangegaan omdat het eigen vermogen niet liquide is (omdat het vast zit in bijvoorbeeld een gemeentehuis of dat er andere investeringen mee zijn gefinancierd). Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente. De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen een indicatie over de financiële positie van de gemeente. Bij een solvabiliteitsratio van minder dan 20% heeft een gemeente zijn bezit zeer zwaar belast met schuld. Normaal bevindt de solvabiliteitsratio van een gemeente zich tussen de 30% en 80%. Bij een Bij een solvabiliteitsratio hoger dan 80% is in de meeste gevallen sprake van een gemeente die per saldo geen schulden heeft. Voor de berekening van de solvabiliteitsratio wordt het eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen en uitgedrukt in een percentage: Eigen vermogen Totaal vermogen Grondexploitatie Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (boekwaarde) is ten opzichte van de jaarlijkse baten. Wanneer een gemeente grond tegen de veel lagere prijs van landbouwgrond heeft aangekocht, loopt ze veel minder risico dan wanneer er dure grond is aangekocht en de vraag naar woningen is gestagneerd. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. De accountant moet ieder jaar beoordelen of de gronden tegen een actuele waarde op de balans zijn opgenomen. Voor het kengetal grondexploitatie is het lastig een norm te bepalen. De boekwaarde van de gronden in bezit zegt namelijk nog niets over de relatie tussen de vraag en aanbod van woningbouw danwel m² bedrijventerrein. Maatwerk is hiervoor van toepassing, dat wil onder andere zeggen: hoeveel woningen of m²-bedrijventerrein zijn gepland, het type en op welke plek. Daarnaast is het van wezenlijk belang wat de te verwachte vraag zal zijn. Dit vergt meer onderzoek dan naar voren komt uit het kengetal. De boekwaarde van de gronden geeft wel weer of een gemeente veel middelen heeft gestopt in haar grondexploitatie. Dit geld dient namelijk ook nog terugverdiend te worden.


Pagina 182

Voor de berekening van het kengetal grondexploitatie worden de niet in exploitatie genomen gronden en de bouwgronden in exploitatie bij elkaar opgeteld en gedeeld door de totale baten (exclusief de mutaties reserves) en uitgedrukt in een percentage. Als voor het (verwachte) tekort in de grondexploitatie een verliesvoorziening is gevormd, wordt het saldo hiervan in mindering gebracht op de boekwaarde van de gronden. (boekwaarde niet in exploitatie genomen bouwgronden + boekwaarde van de bouwgronden in exploitatie) Totale baten exclusief de mutaties reserves Structurele exploitatieruimte Het kengetal structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte de gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Daarnaast geeft dit kengetal ook aan of de gemeente in staat is om structurele tegenvallers op te vangen dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt thans het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Voor de berekening van het kengetal structurele exploitatieruimte wordt het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves te gedeeld door de totale baten (exclusief de mutaties reserves) en uitgedrukt in een percentage. (structurele baten – structurele lasten) + (structurele onttrekkingen aan de reserves – structurele toevoegingen aan de reserves) Totale baten exclusief de mutaties reserves Belastingcapaciteit Het kengetal Belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin bij het voordoen van een financiële tegenvaller deze in het volgende begrotingsjaar kan worden opgevangen of ruimte is voor nieuw beleid. Het geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijke gemiddelde. De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen, wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten. Het Coelo publiceert ieder jaar deze lasten in de Atlas van de lokale lasten. Onder de woonlasten worden verstaan de onroerende-zaakbelastingen (OZB), de rioolheffing en reinigingsheffing voor een woning met gemiddelde waarde in die gemeente. Voor de berekening van het kengetal belastingcapaciteit worden de woonlasten voor een gezin in het begrotingsjaar gedeeld door het landelijk gemiddelde in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar en uitgedrukt in een percentage. Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (OZB + rioolheffing + afvalstoffenheffing - heffingskorting) Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin in het voorafgaande begrotingsjaar Bijlagenboek begroting 2016

Pagina 183

Bijlagenboek Begroting 2016

Recommend Documents