Externe inhuur 2014 2105 incl bedr., 22-4-2016
Bijlage 1: Inhuur reguliere werkzaamheden gemeente Oude Ijsselstreek In dit overzicht staat de regliere inhuur van de gemeente naar duur van de opdrachten en naar het aantal medewerkers dat per opdracht is ingehuurd. De taken/opdrachten zijn geclusterd weergegeven naar collegiale inhuur/detacheringen, pay roll/zzp, inhuur voor organisatieontwikkeling en trainees. Medewerkers voor reguliere werkzaamheden, bijvoorbeeld ter vervanging van ziekte of om tijdelijk een vaste formatieplaats in te vullen ter overbrugging naar een vaste medewerker, worden ingehuurd via collegiale detachering en via pay roll en zzp-constructies. Daarnaast zijn medewerkers ingehuurd op de afdeling P&O en communicatie om de organisatieontwikkeling in goede banen te leiden. Dit wordt gedaan via collegiale detachering en via inhuur van ZZP-ers. De kosten hiervan komen ten laste van het veranderkapitaal, dat de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld om de organisatieontwikkeling vorm te geven. Trainees zet de gemeente in om medewerkers te ondersteunen bij de organisatieontwikkeling. De duur en omvang van de medewerkers die de gemeente inhuurt wisselt sterk, van 2 uur per week tot 36 uur per week en van een paar dagen tot meer dan een jaar.
bedrag 2014
project/opdracht/werkzaamheden per cluster
Collegiale detacheringen Ondersteuning applicatiebeheer Pay roll/zzp (excl sociaal domein) Interim programmamanager Onderwijs en Economie Kern ondersteuner Tijdelijke ondersteuning publieksoffice Backoffice zorgloket RO/volkshuisvesting Secretaresse/ondersteuner team Beleid (ook Verkeer, Welzijn etc.) Interim adviseur Welzijn en Onderwijs Bestuurssecretariaat Zwembaden inhuur Ondersteuning applicatiebeheer (mw eerst via coll.deta en deels via inhuur)
€
21.832,37
€ €
71.292,99 2.582,37
€ €
4.048,56 4.140,00
€ €
101.708,49 91.857,60
1e half jaar 2015
€
9.370,99
€ € € € € € €
6.707,10 4.449,97 695,46 9.625,50 33.611,95 22.262,56 22.749,53
€
6.295,44
Totaal 2014 & 2015
2e half jaar 2015
€
6.518,08
€ €
38.774,71 11.826,32
€ € € € € € € € € € €
31.203,36 71.292,99 15.807,55 4.449,97 4.744,02 13.765,50 72.386,66 34.088,88 124.458,02 91.857,60
€
6.295,44
aantal mensen/ duur opdracht in data opdracht nemers begin datum eind datum
Bedrijf 1
1
16-jun-14
16-jun-15 gemeente Doetinchem
Doetinchem
1 1 1 1 1 1 1 3 9
8-jan-14 16-feb-15 13-jul-15 jan-14 8-sep-14 apr-15 jan-15 jan-14 jan-14
1-jan-15 16-feb-16 1-sep-15 dec-14 31-dec-14 mrt-16 okt-15 jan-15 dec-14
DTL Management Randstad payroll Maandag Daan BV Maandag Public Support Randstad payroll Public Support Start uitzendbureau gemeente Doetinchem Randstad payroll aug-15 gemeente Montferland okt-15 Deloitte Accountants BV
Doetinchem Amsterdam Purmerend Rotterdam Purmerend Lisse Amsterdam Lisse Almere Doetinchem Amsterdam Didam Arnhem
mrt-16 POSG
s Hertogenbosch
zie bij deta
58.706,39 Adviseur P&O € 54.261,67 € 2.222,36 € 2.222,36 € 1 jan-14 8.036,42 adviseur financien € 8.036,42 € 1 jul-15 P&O, Communicatie voor organisatieontwikkeling € Regelingen moderniseren en organisatie ontwikkeling (ook voor reguliere 156.908,13 € 64.663,78 € 41.948,71 € 50.295,64 € 1 jan-14 werkzaamheden) 134.583,06 Communicatieadvies (ook voor sociaal domein) € 45.890,84 € 44.940,23 € 43.751,99 € 1 jan-14 Ondersteuning P&O en lean (ook voor reguliere werkzaamheden) € 58.157,06 € 58.157,06 1 1-jan-14 projectleider lean € 19.339,37 € 19.339,37 1 1-dec-15 Trainees organisatie ontwikkeling € Ondersteunen organisatieontwikkeling en lean € 222.559,96 € 85.126,39 € 307.686,35 9 1-sep-13 Totalen € 742.995,69 € 290.006,19 € 180.764,89 € 1.213.766,77 Opmerkingen: € 2.582,37 was in vorige overzicht per abuis niet opgenomen € 4.449,97 stond in vorige overzicht in 2014, maar moet 2015 zijn Achterhoek academie begeleiding en ondersteuning was opgenomen in 2 bijlages project (bijlage 2) en specialistische inhuur (bijlage 4) , nu opgenomen bij specialistische inhuur bijlage 4
Doetinchem jun-16 All Ott's 1-jan-15 van Campen personeelsadvies Warnsveld 1-mei-16 L. Navarro Velp 1-jan-17 Randstad payroll
Amsterdam
Bijlage 2: Inhuur voor projecten De inhuur voor projecten wordt betaald uit investerings- en projectbudgetten. Het betreft tijdelijke projectwerkzaamheden waarvoor de gemeente medewerkers inhuurt o.a. via collegiale detachering. Zodra de financiële middelen voor projecten en investeringen dalen, dalen ook de kosten van inhuur. duur opdracht in data aantal Totalen bedrag 1e half bedrag 2e half mensen/ project/opdracht/werkzaamheden per cluster bedrag 2014 2014 & Bedrijf(ven) jaar 2015 jaar 2015 opdrachtne begin eind 2015 mers Hovenstraat Varsseveld, Arentzenstraat 1 1-1-2012 31-12-2015 gemeente Doetinchem € 28.758,44 € 28.758,44 Diverse projecten en constructie werkzaamheden € 76.068,39 * € 173.745,51 € 3 1-1-2012 31-12-2015 gemeente Doetinchem 249.813,90 Retentievijver Hofskamp Oost, relinen Varsseveld € 53.366,05 * € 63.281,80 € 1 23-4-2014 1-2-2016 Aveco de Bondt 116.647,85 Ondergrondse containers, diverse toezicht en directievoering
€
104.942,25
€
57.145,00
€
162.087,25
1
1-1-2014
1-10-2015 Holding H.W. Tuenter
Sinderenseweg/Aaltenseweg en Akkermansweide Akkermansweide Centrumplan Ulft, verkeerscirculatieplan Ulft en Akkermansweide Projectteam zaakgericht werken Rietborgh Werkzaamheden Verkeer RO/volkshuisvesting Tekenaar bestemmingsplannen en verkeerskunde Communicatieondersteuning bestemmingplan buitengebied Projectleider bestemmingsplan buitengebied
€
36.026,25 25.768,49
€
5.690,05
€ €
36.026,25 31.458,54
1 1
1-4-2014 1-1-2015
1-4-2015 Aqua Road 31-12-2015 gemeente Doetinchem
€ € € € € € € €
75.882,20 69.699,25 50.248,29 8.269,56 19.200,00 28.275,00 26.586,04 51.261,60
* * € € €
29.420,12 12.755,55 13.345,20
€ € € € €
80.821,87 103.335,06 43.688,45 23.875,57 29.908,20
€ € € € € € € €
156.704,07 173.034,31 123.356,86 44.900,68 62.453,40 28.275,00 26.586,04 51.261,60
2 1 1 1 1 1 1 1
1-5-2010 7-4-2014 1-1-2014 10-3-2015 8-9-2014 1-1-2014 1-1-2014 1-1-2014
Bouwvergunningen
€
55.436,50
€
22.898,75
€
18.006,70
€
96.341,95
3
1-1-2014
Civiel werk te Westendorp
€
28.824,00
€
28.824,00
1
1-1-2014
Studie buslijn achterhoek Actualisering/herziening bestemmingsplannen IJsselweide
€ € €
34.257,30 38.422,86 24.075,52
€ € €
11.535,06 72.939,11 96.738,33
€ € €
49.444,76 214.488,64 172.127,10
4 9 3
1-1-2014 1-1-2014 1-1-2014
Verkeerveiligheid Dru
€ €
10.917,30 2.250,00
€
2.015,00
€ €
12.932,30 2.250,00
2 1
1-1-2014 1-1-2014
Advies opplussen woning
€
12.173,29
€
12.173,29
3
1-2-2014
*
€
€ €
Goedkope woningbouw Sportaccomodaties
15.771,60 11.000,43
Klimaat
Totalen € * totaalbedrag voor 2015 opgenomen in de kolom 2e helft 2015 *1 IJsselweide gemeente Doetinchem Civicon B.V. Dirkzwager advocaten & notarissen NV Odin Wenting Bouwadvies BV Bela Consult Gras Advies BV Buro Omgeving BV Jorissen Simonetti Vitruvius Bouwkostenadvies Godthelp Advies & Innovatie BV Siebenga Advies en Tekenbureau
834.940,09
Doetinchem Breedenbroek Arnhem Wageningen Wierden Hengelo Arnhem Rijssen Oss Lexmond Bergambacht
€
314.187,64
€ € €
3.652,40 103.126,67 51.313,25
€
8.492,40
€ €
24.264,00 11.000,43
2 1
1-1-2015 1-1-2015
€
9.144,00
€
9.144,00
1
1-12-2016
€
775.226,93
€
1.924.354,66
*2 Actualisering/herziening bestemmingsplannen Alterra B.V. Maandag RO-ADviseurs JS Consultancy Paulien Burger Communicatie advies en training Katalist ruimte-management B.V. Mach3builders BV BG Communicatie Projecten N-nieuws IS Group BV
Wageningen Purmerend Haarlo den Bosch Apeldoorn Oosterbeek Barendrecht Enschede Purmerend
31-12-2015 1-4-2016 31-12-2015 10-4-2016 1-5-2016 31-12-2014 1-3-2016 1-3-2016
gemeente Doetinchem Breinstein Start People Randstad payroll Maandag RO-ADviseurs BG Communicatie Projecten Katalist ruimte-management B.V. Leeden TJM van der 1-12-2015 Horst te J.W. Gelders genootschap
B Rutjes Dienstverlening & 31-12-2014 Projectondersteuning GWW Cuperus advies en management BSTS Translation Service Deloitte Accountants BV 1-7-2015 Loendersloot advies 31-12-2015 * 2 1-12-2015 *1 Tuenter wegenbouw bv 1-7-2015 Meetel BV 31-12-2014 Remax Vastgoedgroep verkroost advies Sterk 31-12-2014 generatie thuis maandag 1-8-2015 VOG woningadviseurs 31-12-2015 Wedeo Cooperatieve Achterhoekse Groene 31-12-2015 Energiemaatschappij AGEM UA
plaats Doetinchem Doetinchem Holten Westendorp Hendrik Ido Ambacht Doetinchem Doetinchem Alkmaar Almere Diemen Purmerend Haarlo Enschede Oosterbeek Varsselder Varsselder Arnhem
Lobith Ede Wageningen Arnhem Nijmegen
Westendorp Doorn Arnhem Soest Doetinchem Purmerend Doetinchem Doetinchem
Bijlage 3: Inhuur sociaal domein betaald vanuit beschikbaar gesteld budget rijk In dit overzicht staan de medewerkers van het sociaal domein apart vermeld. Dit is gedaan omdat de gemeente in 2014 en 2015 gelden van het Rijk heeft ontvangen voor de transitie sociaal domein, die ook bestemd zijn voor loonkosten. In 2014 is de gemeente gestart met het inrichten van de werkzaamheden voor het sociaal domein en het aannemen van medewerkers volgens het formatieplan sociaal domein. Een deel van de medewerkers dat nu werkt binnen het sociaal domein zijn medewerkers die al in dienst waren bij de gemeente Oude IJsselstreek. En een deel zijn nieuwe medewerkers. Deze nieuwe medewerkers werken voor de gemeente op basis van pay roll, ZZP. Een klein aantal is in vaste dienst. Dit is een bewuste keuze. Het formatieplan kan nog wijzigen. De werkzaamheden binnen het sociaal domein zijn volledig nieuwe taken. Gaandeweg kunnen nieuwe inzichten leiden tot veranderingen in het formatieplan.
bedrag 1e half jaar bedrag 2014 2015
project/opdracht/werkzaamheden per cluster
Totaal 2014 & 2015
bedrag 2e half jaar 2015
aantal mensen/ opdrachtne mers
duur opdracht Bedrijf(ven) begin
plaats
datum
Pay roll/zzp Sociaal domein Senior adviseur Sociaal Domein en in 2015 naast adviseur sociaal domein ook 1/2 adviseur organisatie ontwikkeling Adviseur participatiewet
€
73.224,10
€
72.822,02
€
51.157,75
€
30.686,02
Adviseur AWBZ/WMO Leidinggevende aanspreekpunten en zorgloket Projectleider nieuwe subsidieregeling CJG werkzaamheden (verplicht o.g.v. afspraken Rijk en regionale inkoop) Inzet studenten onderzoek Beleidsmedewerker WMO Adviseur sociaal domein Dienstverleners en aanspreekpunten
€
72.342,50
€
80.850,00
Aanspreekpunten (verplicht o.g.v. afspraken Rijk en regionale inkoop) Adviseur proefsituaties Interim fin. Adviseur Zorgloket Adviseur WMO/zorgloket Adviseur Wmo/Jeugd Adviseur Jeugd Sociaal Domein/ICT Adviseur sociaal domein Ondersteuner Medische advisering Project hulp in huishouding Sociaal cultureel werk Gedeeltelijk continueren welzijnswerk na faillissement Fidessa
€
36.260,00
€
42.514,67
€ €
64.188,02 6.000,00
€
40.712,50
€ € €
23.537,40 29.668,52 141.414,06
€
100.249,90
€ € €
131.846,71 4.132,23 39.312,78
€
38.967,50 3.885,00 64.081,36
€ € € € €
42.332,50 99.208,37 97.404,96 48.544,00 28.635,00
€ € € €
1.605,00 42.145,66 967,24 35.640,00
€ €
151.632,00
€
60.040,07
951.537,00 €
804.470,84
€
Totalen €
€
€ €
€ €
48.607,94 €
194.654,06
1
apr-14
jul-16 Voor Zorg Diensten B.V.
de Heurne
€ €
81.843,77
1
apr-14
Amersfoort
€ 86.515,30 € 29.108,87 €
153.192,50 86.515,30 107.883,54
1 1 1
1-mei-14 1-jul-15 1-jun-14
apr-16 Interwerk BV Adjust 2015 sep-15 werk maken van 2014/2015 mrt-16 FunktieMediair 1-apr-16 T. Hoogendijk
€ € 19.397,70 € € 292.405,15
104.900,52 6.000,00 42.935,10 29.668,52
1 meerdere 1 1 9 incl twee hieronder
1-jan-15 jan-14 mrt-15 mei-15 sep-14
1-dec-15 dec-14 apr-16 jun-16 jul-16
€
534.069,11
MEE-Oost Gelderland Radbout Universiteit Nijmegen Maandag Randstad payroll Randstad payroll Mee Oost Gelderland Bureau Jeugdzorg *
Doetinchem Nijmegen Purmerend Amsterdam Amsterdam Doetinchem Arnhem
€ € € € € € € € € € € €
240.415,51 4.132,23 81.645,28 99.208,37 97.404,96 51.744,00 77.862,50 16.979,85 5.490,00 116.047,68 967,24 35.640,00
2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
jan-15 feb-15 jul-14 feb-14 mrt-14 jan-14 jan-14 okt-15 jan-14 jan-14 jan-14 jan-14
dec-15 jul-15 mei-15 feb-15 jan-15 mei-16 jan-16 nov-15 jul-15 dec-15 dec-14 dec-14
bureau Jeugdzorg * Bureau Zeelenberg Maandag Daan Daan BMC Nativ Consulting BV Randstad payroll Randstad payroll Treve BV Scio consult Menskracht Lokaal
Arnhem s Hertogenbosch Purmerend Rotterdam Rotterdam Amersfoort Beesd Amsterdam Amsterdam Huis ter Heide Deventer Ulft
5
mrt-14
apr-15 Randstad payroll
€
108.568,80
€ € €
3.200,00 10.260,00 16.979,85
€
9.820,66
€
211.672,07
€
624.864,27 €
2.380.872,11
Eindhoven Diemen Amersfoort
Amsterdam
Bijlage 4: Inwinnen specialistische kennis en advies, zoals architectuur, juridisch, medisch Het inwinnen van advies en specialistische kennis is opgenomen in dit overzicht. De gemeente huurt (ad hoc) specialistische kennis in, zoals juridisch advies, omdat het niet rendabel is om voor dergelijke adviezen specialisten in vaste dienst te hebben. Ook zet de gemeente bureaus in voor niet-reguliere werkzaamheden, zoals de werkzaamheden van een bedrijfsarts en vertrouwenspersoon/ counsellor. project/opdracht/werkzaamhede n per cluster
bedrag 2014
architect kosten Installatie- en energieadvies bijdr regiocoordinator volkshuisv commmunicatie gemeentenieuws
€ € € €
523,10 2.304,00 7.314,67 4.383,50
stimulering goedkope woningen advies P&O
€ €
420,70 2.249,35
juridisch advies P&O
€
102.113,81
salaris advies P&O advies duurzaamheid advies publieke zaak P&O
€ € €
248,35 14.580,30 944,00
ICT onderhoud en ontwikkeling informatiesysteem juridisch advies sociaal domein
€
11.074,96
€ €
14.611,68 3.108,31
communicatie advies organisatie advies en opleiding achterhoekacademie advies klimaat bedrijfsarts, vertrouwenspersoon, counselling inhuur formatie opdracht raad mediation
€
50.418,90
bedrag 1e half jaar bedrag 2e half jaar 2015 2015 € € € €
€
1.450,00
€
30.057,61 €
31.175,64
€
14.991,03 €
20.783,11
€
€
2.794,17
€ € €
€
65.153,00
€
Totalen €
282.242,80 €
8.161,99
Totaal aantal duur opdracht 2014 & mensen/ 2015 opdrachtne begin eind nvt nvt 523,10 nvt nvt 2.304,00 nvt nvt 7.314,67 nvt nvt 4.383,50
€ €
420,70 3.699,35
nvt nvt
nvt nvt
€ € € € €
163.347,06 248,35 50.354,44 944,00
nvt
nvt
nvt nvt nvt
nvt nvt nvt
€
11.074,96
nvt
nvt
€ €
22.773,67 3.108,31
nvt nvt
nvt nvt
nvt nvt nvt nvt
nvt nvt nvt nvt
2
jan-14
jul-16
1
jul-15
sep-15
€ 12.675,13 € 5.283,80 € 1.536,00
44.396,21 16.387,60 1.212,20
€ € € €
94.815,11 29.062,73 9.290,17 1.536,00
42.425,00 € € € €
63.123,79 34.979,00 4.990,60 2.016,72
€ € € €
170.701,79 34.979,00 4.990,60 2.016,72
220.514,87
€
617.888,23
115.130,56
€
Bedrijf 1
plaats
Rooijakkers + Tomesen Architecten DWA Installatie- en energieadvies gemeente Bronckhorst Com2u
Amsterdam Bodegraven Hengelo Gld Vorden
VOG woningadviseurs RGW van Dael Dirkzwager advocaten & notarissen NV Mr G.W.B. van Westen Capra Advocaten en Adviseurs Bureau voor Noordelijke gemeenten Anafoor
Amsterdam Arnhem Leiden Zwolle Groningen Vorden
Driessen Bv Happyland Collective Capra Advocaten en Adviseurs GISkit BV Centric Netherlands BV
Helmond Arnhem Zwolle Houten Gouda
Mintlab BV Dirkzwager advocaten & notarissen NV Bureau Pinq Anafoor ST-Groep Bureau Hans van Es DWA Installatie- en energieadvies Zurel medisch advies JWS praktijk voor Counseling NB G.J.Jansen Fibbe Begeleiding
Amsterdam Arnhem Lichtenvoorde Vorden Vught Arnhem Bodegraven Borculo Gendringen NB Zwolle Twello
Bijlage 5 rapporten organisatieontwikkeling
rapporten
bedrag 2014
Begeleiding, documentatie en adviezen inzake het toepassen van de lean methodiek Kennisoverdracht en begeleiden bij herontwerp beleidsteams. Doorontwikkeling organisatie als vervolg op rapporten advies over ICT/informatiemanagement functiewaardering functiewaardering
€
€ €
toetsingscommissie besparing personeelskosten onderzoek advies sociaal domein advies verkenning ophef iswi advies fusietraject
Totalen 2014 & 2015
2e helft 2015
2.250,00
€
€
20.294,00
Wassenaar Vught
4.229,10 10.555,00
€ € € €
20.294,00 4.229,10 10.555,00
€
8.730,10
€
8.730,10
Amersfoort Beesd Den Bosch Utrecht Doetinchem Hattem Orvelte
€ € € €
3.363,91 28.313,00 9.560,00 36.401,14
€ € € €
3.363,91 28.313,00 9.560,00 155.514,81
80.628,12
12.675,13
2.250,00 Lean Six Sigma Groep BV
plaats
12.675,13 ST-Groep
€
€
Bedrijf(ven)
€
paritaire commissie
advies privatisering zwembaden
1e helft 2015
€
60.164,00
€
1.320,89
€
1.320,89
€
3.135,00
€
83.763,12
WMO tevredenheidsonderzoek advies organisatie scan anayse en rapportage financien gemeente
Totalen € 184.030,37
€
97.589,02
€
58.949,67
€ € €
2.065,00 1.522,05 6.583,75
€ € €
€
69.120,47
€
BMC Native Consulting BV JS Consultancy Cap Gemini T. de Geeter A. van Driesten Nagtegaal functie advies R. van Dael Human Capital Scan Werger consulting M€liora Wedeo Pipit BV C. van Zee G.J. van Gaalen RJJ Markhorst JJTM Rutten Jansen Dirkzwager advocaten & notarissen NV Andres cum suis BV Kroese Weevers SPA Ingenieurs Econsultancy BV Synarchis BV
2.065,00 Magis Market Research 1.522,05 Maarten Pieters Beleid & Organisatie 6.583,75 Welcompany BV
350.739,86
Hoofddorp Gouda Badhoevedorp Doetinchem Nijmegen Varsseveld Arnhem Arnhem Zutphen Arnhem Hoevelaken Vorden Ede Doetinchem Hardinxveld Giezendam Ulft Rosmalen Amsterdam
Totalen externe inhuur 2014 2015
€ € € € €
742.995,69 834.940,09 951.537,00 282.242,80 184.030,37
€ € € € €
470.771,08 1.089.414,57 1.429.335,11 335.645,43 166.709,49
€ € € € €
2014 & 2015 1.213.766,77 1.924.354,66 2.380.872,11 617.888,23 350.739,86
€
2.995.745,95
€
3.491.875,68
€
6.487.621,63
2014 1. Reguliere werkzaamheden 2. Projecten 3. Sociaal domein 4. Specialistisch 5. Rapporten
2015
0
