BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE

Projekt:

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií

Air Liquide CZ, s.r.o. IČ: 26461609

Plnírna plynů Čáslav

Projekt č.: 13/12

Praha, 2012 Výtisk č. 2

ISATech, s.r.o.

Bezpečnostní program prevence závažné havárie Air Liquide CZ, s.r.o., Plnírna plynů Čáslav

Vydání:

Výtisk:

3

2

Dokument:

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií

Air Liquide CZ, s.r.o. IČ: 26461609

Plnírna plynů Čáslav

Projekt č.: 13/12 Řešitel projektu: ISATech s.r.o.

datum

jméno/podpis

Společnost:

20.7.2012

Air Liquide CZ, s.r.o.

Osoba odpovědná za kontrolu a aktualizaci:

20.7.2012

Ing. Radan Švrček

Správce dokumentu:

20.7.2012

Ing. Radan Švrček

BPPZHAirLiquide_200712

2 / 75

20.7.2012

ISATech, s.r.o.


Vydání:

Výtisk:

3

2

Název

Bezpečnostní program prevence závažné havárie ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií pro objekt Plnírna plynů Čáslav.

Objednatel:

Air Liquide CZ, s.r.o., Jinonická 80, 158 00 Praha 5

Důvěrnost informací, Tento dokument byl zpracován na základě Smlouvy o dílo autorská práva a uzavřené mezi Air Liquide CZ, s.r.o. a ISATech s.r.o. v roce 2010. reprodukce: Informace, výsledky, mapy a údaje jsou považovány za předmět obchodního tajemství objednatele a lze je zpřístupnit pouze s písemným svolením odpovědného zástupce Air Liquide CZ, s.r.o. Název souboru:


Číslo zprávy:

13/12

Stav zpracování:

Závěrečná zpráva

Zpracovatel:

ISATech, s.r.o. Osadní 26 170 00 Praha 7 Česká republika Jméno

Tel.: 220 878 920 Fax: 266 711 901

Podpis

Datum

Zpracoval

RNDr. Lubomír Kelnar Mgr. Jana Michálková Ing. František Dittrich, CSc. Ing. Jana Meschárová

20.7.2012

Schválil

Mgr. Michal Vaněček

20.7.2012

Rozdělovník: Výtisk č. 1-2 3

Držitel

Formát

Air Liquide CZ, s.r.o.

listinná verze + digitální verze

ISATech s.r.o., Pardubice

listinná verze + digitální verze


3 / 75

20.7.2012


Evidenční list aktualizace Revize Vydání č.

Účinnost

Specifikace změny

5.3.2010

Úvodní verze dokumentu

0

18.3.2010

Verze po připomínkách

1

29.3.2010

Návrh znění dokumentu

2

28.6.2010

1.připomínky KÚ 102031/2010/KUSK OŽP/Šf

3

20.7.2012

Návrh znění aktualizace dokumentu. Aktualizace byla provedena z důvodu rozšíření sortimentu skladovaných látek o toxické plyny a z důvodu změny počtu tlakových lahví již dříve skladovaných plynů. Současně byla provedena revize obsahové části dokumentu.

4 5 6 7 8 9 10

Změny a doplňky Poř. číslo

Strana

Předmět změny a doplňku

Staženo Nahrazeno


4 / 75

Účinnost od

20.7.2012


OBSAH OBSAH ................................................................................................................................................... 5 SEZNAM OBRÁZKŮ ........................................................................................................................... 9 SEZNAM TABULEK ........................................................................................................................... 9 SEZNAM PŘÍLOH ............................................................................................................................... 9 POUŽITÉ ZKRATKY ........................................................................................................................ 10 DEFINICE A ZÁKLADNÍ POJMY .................................................................................................. 10 ČÁST I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBJEKTU ........................................................................ 11 1.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O OBJEKTU ................................................................................. 11

2.

ÚDAJE O ČINNOSTI A ZAMĚSTNANCÍCH ........................................................................ 12

2.1 HLAVNÍ PROVOZOVANÉ ČINNOSTI......................................................................................... 12 2.2 VEDLEJŠÍ PROVOZOVANÉ ČINNOSTI ...................................................................................... 12 2.3 POVOLENÍ A OPRÁVNĚNÍ K PROVOZOVANÝM ČINNOSTEM .................................................... 12 2.4 HISTORIE SPOLEČNOSTI ......................................................................................................... 12 2.5 OSOBY VE SPOLEČNOSTI ........................................................................................................ 13 ČÁST II. ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE U OBJEKTU ZAŘAZENÉHO VE SKUPINĚ A ..................................................................................................... 14 ČÁST III. ZÁSADY, CÍLE A POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE ........................ 15 1.

CELKOVÉ CÍLE A ZÁSADY PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE .................................... 15

1.1 PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ O POLITICE PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE ........................................ 15 1.2 VEŘEJNÁ PŘÍSTUPNOST POLITIKY PZH ................................................................................. 16 1.3 CÍLE A ZÁSADY PRO VŠECHNY SYSTÉMOVÉ ČÁSTI ................................................................ 17 1.4 SOULAD CÍLŮ A ZÁSAD PZH S CHARAKTEREM ZDROJŮ RIZIK A RIZIK ZH............................ 18 ČÁST IV. POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI ................................................................ 19 1.

SYSTÉM ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI .......................................................................................... 19

1.1 INFORMACE O SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI ...................................................................... 19 1.1.1 Vztah dokumentů manažerských systémů řízení ............................................................ 20 1.2 PŘÍSTUPNOST BEZPEČNOSTNÍ DOKUMENTACE ZAMĚSTNANCŮM .......................................... 20 1.3 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI .................................. 21 1.3.1 Způsob identifikace zdrojů rizik, analýz, ocenění a hodnocení rizik závažné havárie .. 21 1.3.2 Požadavky právních předpisů a technických dokumentů a jejich naplňování............... 21 1.3.3 Stanovení cílů a úkolů v oblasti PZH ............................................................................ 22 1.3.4 Stanovení vyhodnotitelných ukazatelů, parametrů a kritérií pro hodnocení splnění cílů, úkolů a účinnosti realizovaných opatření...................................................................................... 22 1.3.5 Určení priorit a časového harmonogramu zavádění, resp. zdokonalování preventivních opatření 22 1.3.6 Pravidla a termíny provádění kontrol zaměřených na sledování plnění stanovených cílů 22 2. ORGANIZACE PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ ....................................................... 23 2.1 ORGANIZACE A PLÁNOVÁNÍ POTŘEBNÝCH ZDROJŮ .............................................................. 23 2.2 LIDSKÉ ZDROJE PODÍLEJÍCÍ SE NA OMEZOVÁNÍ RIZIK ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ ........................ 23 2.2.1 Pracovní pozice (funkční zařazení), popis úkolů a povinností pracovníků podílejících se na omezování rizik ZH a stanovení jejich zastupitelnosti.............................................................. 23 2.2.2 Organizační schéma s vyznačením pracovníků podílejících se na omezování rizik ZH 25


5 / 75

20.7.2012

Bezpečnostní program prevence závažné havárie Air Liquide CZ, s.r.o., Plnírna plynů Čáslav 2.2.3 Místo uložení aktuálního seznamu pracovníků podílejících se na omezování rizik ZH 25 2.2.4 Osoby odpovědné za zavedení a fungování systému řízení bezpečnosti a PZH ............ 25 2.2.5 Odkazy na dokumenty definující povinnosti a odpovědnosti pracovníků, externích organizací a návštěvníků na úseku PZH ....................................................................................... 25 2.2.6 Uvedení a identifikace odpovědností vedoucích pracovníků ......................................... 26 2.2.7 Popis systému kontroly plnění úkolů na všech stupních řízení ...................................... 26 2.2.8 Způsob projednávání otázek PZH na všech stupních řízení .......................................... 26 2.2.9 Postup informování zaměstnanců o výsledcích projednávání otázek PZH ................... 26 2.2.10 Postup při projednávání nehod a nehod bez následků a provádění opatření k jejich zamezení 27 2.2.11 Způsob prověření kvalifikace externích dodavatelů a poskytovatelů služeb ................. 27 2.2.12 Způsob kontroly výkonu činnosti externích pracovníků ................................................ 27 2.3 ZAJIŠTĚNÍ ODPOVÍDAJÍCÍHO ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ ........................................................ 28 2.3.1 Kvalifikační požadavky a systém výběru zaměstnanců významných z hlediska PZH .... 28 2.3.1.1 Kvalifikační požadavky ......................................................................................... 28 2.3.1.2 Výběr nových zaměstnanců ................................................................................... 29 2.3.2 Postupy zabezpečující rozvoj a udržování potřebných odborných způsobilostí ............ 29 2.3.3 Personální zajištění činností v provozu ......................................................................... 30 2.3.4 Školení zaměstnanců...................................................................................................... 30 2.3.5 Ověřování znalostí a dovedností u příslušných pracovníků .......................................... 30 2.3.6 Dokumentace provedeného školení a jeho hodnocení ................................................... 31 2.3.7 Osnova (program) školení PZH .................................................................................... 32 2.3.8 Nástupní školení ............................................................................................................ 32 2.3.9 Průběžná a doplňovací školení ...................................................................................... 32 2.3.10 Přeškolení (převedení) zaměstnanců na jinou práci ..................................................... 33 2.3.11 Školení při zavádění nových postupů, technologií, materiálů, látek a zařízení provozu 33 2.3.12 Specifická a zvláštní odborná školení ............................................................................ 33 2.4 ČINNOSTI VYŽADUJÍCÍ ZVLÁŠTNÍ VÝCVIK A JEHO ZAJIŠTĚNÍ ................................................ 34 2.5 ÚČAST ZAMĚSTNANCŮ PŘI PŘÍPRAVĚ PPZH, JEHO ZAVÁDĚNÍ A NAPLŇOVÁNÍ .................... 35 2.5.1 Zapojení zaměstnanců do přípravy PPZH..................................................................... 35 2.5.2 Motivační nástroje k aktivnímu přístupu zaměstnanců k PPZH .................................... 35 2.5.3 Způsob projednávání problematiky PZH na všech úrovních řízení .............................. 35 2.5.4 Možnosti zaměstnanců předkládat návrhy k prevenci rizik závažných havárií ............. 36 2.5.5 Zajištění volného přístupu zaměstnanců k výsledkům vyhodnocení plnění úkolů v oblasti PZH 36 3. ŘÍZENÍ PROVOZU OBJEKTU NEBO ZAŘÍZENÍ ............................................................... 37 3.1

INTERNÍ ORGANIZAČNĚ ŘÍDÍCÍ DOKUMENT UKLÁDAJÍCÍ POVINNOST POSUZOVÁNÍ PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ........................................................................... 37 3.2 ORGANIZAČNĚ ŘÍDÍCÍ DOKUMENT UKLÁDAJÍCÍ ZPRACOVÁNÍ A ZAVEDENÍ BEZPEČNÝCH POSTUPŮ ............................................................................................................................................ 37 3.3 PŘEHLED PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ NEBO POTENCIÁLNÍCH ZDROJŮ S VLIVEM NA BEZPEČNOST 38 PROVOZNÍ ČINNOSTI (POTENCIÁLNÍ ZDROJE) S VLIVEM NA ZNEČIŠTĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A VZNIK ODPADŮ............................................................................................................. 38 3.5 ZAVEDENÍ DOKUMENTOVANÝCH BEZPEČNÝCH POSTUPŮ ..................................................... 39 3.6 ZOHLEDNĚNÍ POŽADAVKŮ NA BEZPEČNOST V BEZPEČNÝCH POSTUPECH............................. 39 3.7 STANOVENÍ BEZPEČNÝCH POSTUPŮ PRO VYBRANÉ ČINNOSTI............................................... 40 3.8 BEZPEČNÉ POSTUPY PRO PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY...................................................................... 40 3.9 HARMONOGRAM ÚDRŽBY, TECHNICKÝCH KONTROL A REVIZÍ ............................................. 40 3.10 POSTUPY OVĚŘOVÁNÍ FUNKČNOSTI SIGNALIZAČNÍCH, BEZPEČNOSTNÍCH A REGULAČNÍCH SYSTÉMŮ ............................................................................................................................................ 41 3.11 NAVRHOVÁNÍ, SCHVALOVÁNÍ A ZDOKUMENTOVÁNÍ BEZPEČNÝCH POSTUPŮ PŘI LIKVIDACI OBJEKTU ............................................................................................................................................ 42 3.12 RŮZNÉ ASPEKTY V BEZPEČNÝCH POSTUPECH ....................................................................... 42 3.4


6 / 75

20.7.2012

Bezpečnostní program prevence závažné havárie Air Liquide CZ, s.r.o., Plnírna plynů Čáslav 3.13

SOULAD ZAVEDENÝCH BEZPEČNÝCH POSTUPŮ S PROVOZNÍMI PŘEDPISY VÝROBCE ZAŘÍZENÍ A OBECNĚ PLATNÝMI PŘEDPISY ......................................................................................................... 42 3.14 ÚČAST ZAMĚSTNANCŮ PŘI ZPRACOVÁNÍ BEZPEČNÝCH POSTUPŮ ......................................... 42 3.15 DOSTUPNOST BEZPEČNÝCH POSTUPŮ PRO ZAMĚSTNANCE ................................................... 43 3.16 SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ S BEZPEČNÝMI POSTUPY .......................................................... 43 3.17 SYSTÉM PROVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTI BEZPEČNÝCH POSTUPŮ U ZAMĚSTNANCŮ ....................... 43 3.18 SYSTÉM POSUZOVÁNÍ BEZPEČNÝCH POSTUPŮ PŘED JEJICH ZAVÁDĚNÍM DO PRAXE ............. 43 3.19 AKTUALIZACE BEZPEČNÝCH POSTUPŮ V SOUVISLOSTI S NOVÝMI VĚDECKO-TECHNICKÝMI POZNATKY ......................................................................................................................................... 44 3.20 ZAVÁDĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ NA ZÁKLADĚ NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ .................... 44 3.21 MOTIVAČNÍ MECHANISMY ZAMĚSTNANCŮ ........................................................................... 44 3.22 ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCŮ ZA BEZPEČNÉ PROVÁDĚNÍ PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ ............. 45 3.23 BEZPEČNÉ POSTUPY STANOVENÉ PRO ČINNOSTI EXTERNÍCH SUBJEKTŮ ............................... 45 3.24 ZPŮSOB SEZNAMOVÁNÍ EXTERNÍCH SUBJEKTŮ S BEZPEČNÝMI POSTUPY ............................. 45 3.25 KONTROLA DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNÝCH POSTUPŮ U EXTERNÍCH SUBJEKTŮ ......................... 46 3.26 DALŠÍ OBSAHOVÁ NÁPLŇ DOKUMENTŮ ................................................................................ 46 3.27 EXISTENCE, DOSTUPNOST A ZPŮSOB SEZNAMOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ S HODNOTAMI FYZIKÁLNÍCH VELIČIN A JEJICH ODCHYLKAMI .................................................................................. 46 3.28 DOSTUPNOST A ZPŮSOB SEZNAMOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ S ÚDAJI O MEZNÍCH HODNOTÁCH FYZIKÁLNÍCH A TECHNOLOGICKÝCH VELIČIN ................................................................................... 47 3.29 ZPŮSOB SEZNAMOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ S BEZPEČNOSTNÍMI SYSTÉMY NA ZAŘÍZENÍCH ...... 47 3.30 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE (ZÁZNAMY) SŘ PZH ............................................................... 48 4.

ŘÍZENÍ ZMĚN V OBJEKTU NEBO ZAŘÍZENÍ ................................................................... 49 4.1 4.2 4.3

POSTUP PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ ZMĚN ........................................................................ 49 ODPOVĚDNOSTI ZA NÁVRH ZMĚN A POSOUZENÍ JEJICH VLIVU NA BEZPEČNOST PROVOZU .. 50 DEFINOVÁNÍ, DOKUMENTOVÁNÍ A ZPŮSOB ZAVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ ZMĚN .............................................................................................................................. 51 4.4 PRAVIDLA A POSTUPY INFORMOVÁNÍ O ZMĚNĚ .................................................................... 51 4.5 ZÁSADY KONTROLNÍ ČINNOSTI V SOUVISLOSTI S REALIZACÍ ZMĚN ..................................... 52 4.6 PRAVIDLA A POSTUPY K PROVÁDĚNÍ KOREKČNÍCH ORGANIZAČNÍCH OPATŘENÍ PO PROVEDENÉ ZMĚNĚ ........................................................................................................................... 52 4.7 STANOVENÍ FUNKČNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA REALIZACI ZMĚN ................................................. 52 5. HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ ....................................................................................................... 53 5.1 5.2

ZÁSADY A POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A POPISŮ MOŽNÝCH HAVARIJNÍCH SITUACÍ ...................... 53 IDENTIFIKACE MOŽNÉ HAVARIJNÍ SITUACE VZNIKLÉ ZMĚNOU VNĚJŠÍCH NEBO VNITŘNÍCH PODMÍNEK.......................................................................................................................................... 53 5.3 AKCEPTACE PODNĚTŮ A ZKUŠENOSTÍ ZAMĚSTNANCŮ, EXTERNÍCH ORGANIZACÍ, SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ, ZÁCHRANNÝCH SLOŽEK ....................................................................................................... 53 5.4 PŘEHLED MOŽNÝCH ZÁVAŽNÝCH HAVARIJNÍCH SITUACÍ ..................................................... 54 5.5 CHARAKTERISTIKY MOŽNÉHO OHROŽENÍ ZÁVAŽNÝMI HAVÁRIEMI ..................................... 54 5.6 TEORETICKY MOŽNÝ ROZSAH A NÁSLEDKY HAVARIJNÍCH SITUACÍ ..................................... 54 5.7 ZPŮSOB PROKAZATELNÉHO SEZNÁMENÍ S MOŽNÝMI ZÁVAŽNÝMI HAVARIJNÍMI SITUACEMI 54 5.8 POSTUPY A PRAVIDLA K OMEZENÍ DOPADŮ ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE........................................... 55 5.8.1 Způsoby varování a vyrozumění .................................................................................... 55 5.9 ZÁSADY PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ PRO OCHRANU A ZÁSAHY K OMEZENÍ DOPADŮ ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE ............................................................................................................................................ 57 5.10 ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLNĚ TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO PŘÍPADY ZÁVAŽNÝCH HAVARIJNÍCH SITUACÍ .................................................................................................. 57 5.11 EXTERNÍ SPOLUPRÁCE S JINÝMI PODNIKAJÍCÍMI SUBJEKTY, SLOŽKAMI IZS, HAVARIJNÍMI SLUŽBAMI .......................................................................................................................................... 58 5.12 PŘEHLED VLASTNÍCH SIL A PROSTŘEDKŮ DOSTUPNÝCH PŘI ZÁVAŽNÝCH HAVARIJNÍCH SITUACÍ .............................................................................................................................................. 58 BPPZHAirLiquide_200712

7 / 75

20.7.2012

Bezpečnostní program prevence závažné havárie Air Liquide CZ, s.r.o., Plnírna plynů Čáslav 5.13 PŘEHLED SPOJENÍ SE SLOŽKAMI IZS ..................................................................................... 59 5.14 PŘEHLED SPOJENÍ S ODBORNÝMI PRACOVIŠTI SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ A INSTITUCÍ ................... 59 5.15 PŘEHLED KONTAKTŮ NA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY A OBSLUHU ............................................ 60 5.15.1 Spojení na pohotovostní a havarijní služby ................................................................... 60 5.15.2 Spojení uvnitř společnosti AL CZ .................................................................................. 60 5.16 OBSAH ORGANIZAČNĚ ŘÍDÍCÍHO DOKUMENTU, KTERÝM JSOU STANOVENY ČINNOSTI A ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNANCŮ V PŘÍPADĚ ZH ................................................................................ 61 5.17 GRAFICKÁ ZNÁZORNĚNÍ V DOKUMENTECH HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ ................................ 61 5.18 ORGANIZAČNĚ ŘÍDÍCÍ DOKUMENT STANOVUJÍCÍ POVINNOST SEZNÁMIT ZAMĚSTNANCE S RIZIKY ZH A AKTUALIZOVAT HAVARIJNÍ DOKUMENTACI .............................................................. 61 5.19 ZÁSADY PROVÁDĚNÍ AKTUALIZACE HAVARIJNÍ DOKUMENTACE.......................................... 62 5.20 PROVĚŘOVÁNÍ PŘIPRAVENOSTI HAVARIJNÍCH SIL A PROSTŘEDKŮ ....................................... 62 5.21 ZPŮSOB PROVĚŘOVÁNÍ PŘIPRAVENOSTI SLOŽEK IZS ........................................................... 62 5.22 SYSTÉM PLÁNOVÁNÍ, REALIZACE A VYHODNOCOVÁNÍ VÝCVIKU A CVIČENÍ........................ 63 5.23 SYSTÉM ZAVÁDĚNÍ A REALIZACE OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z CVIČENÍ A PROVĚŘOVÁNÍ ÚČINNOSTI TĚCHTO OPATŘENÍ ........................................................................................................... 64 5.24 ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ INFORMOVANOSTI ZAMĚSTNANCŮ O VÝSLEDCÍCH CVIČENÍ A PŘIJATÝCH OPATŘENÍCH ...................................................................................................................................... 64 5.25 ŘEŠENÍ SITUACE PŘI NÁHLÉM VÝPADKU ELEKTRICKÉHO ZDROJE ........................................ 64 6. SLEDOVÁNÍ PLNĚNÍ PROGRAMU PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ .................. 65 6.1 6.2

SYSTÉM PRŮBĚŽNÉHO PROVĚŘOVÁNÍ PLNĚNÍ STANOVENÝCH ÚKOLŮ ................................. 65 ZPŮSOB IDENTIFIKACE PŘÍČIN NESPLNĚNÝCH ÚKOLŮ A ZAVEDENÁ PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ ................................................................................................................... 65 6.3 ZPŮSOB MĚŘENÍ, MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ ÚDAJŮ ............................................ 65 6.4 ZPŮSOB A PRAVIDLA ARCHIVACE NAMĚŘENÝCH DAT A ZÁZNAMŮ ...................................... 66 6.5 SYSTÉM HLÁŠENÍ A EVIDENCE HAVÁRIÍ A NEHOD................................................................. 66 6.6 PRAVIDLA A ZPŮSOB VYŠETŘOVÁNÍ HAVÁRIÍ A NEHOD........................................................ 67 6.7 PRAVIDLA A ZPŮSOB ARCHIVACE DOKUMENTŮ Z VYŠETŘOVÁNÍ HAVÁRIÍ A NEHOD ........... 67 6.8 ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ INFORMOVANOSTI ZAMĚSTNANCŮ.......................................................... 67 7. KONTROLA A AUDIT .............................................................................................................. 68 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11

SYSTÉM PLÁNOVÁNÍ INTERNÍCH PROVĚREK ......................................................................... 68 NEZÁVISLÝ A OBJEKTIVNÍ AUDIT .......................................................................................... 69 PŘEHLED KONTROLOVANÝCH OBLASTÍ Z HLEDISKA PZH .................................................... 69 ZÁSADY A POSTUPY KONTROLNÍ ČINNOSTI ........................................................................... 69 EVIDENCE A ARCHIVACE ZÁZNAMŮ Z PROVEDENÝCH KONTROL.......................................... 69 PROVĚŘOVÁNÍ PLNĚNÍ PPZH ................................................................................................ 69 NÁPRAVNÁ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ .................................................................................. 70 SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ VHODNOSTI NÁPRAVNÝCH A PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ 71 ÚČAST ZAMĚSTNANCŮ PŘI REVIZÍCH PROGRAMU PZH ......................................................... 71 SYSTÉM PROVĚŘOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU ................................................. 72 ZAJIŠTĚNÍ ÚČASTI ZAMĚSTNANCŮ PŘI PROVĚŘOVÁNÍ A HODNOCENÍ PLNĚNÍ PROGRAMU PZH 73 7.12 PROVĚŘOVÁNÍ ÚČINNOSTI A STABILITY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU........................ 73 ČÁST V. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ .................................................................................................. 74 POUŽITÁ LITERATURA A ODKAZY ........................................................................................... 75


8 / 75

20.7.2012


Seznam obrázků Obrázek č. 1: Organizační schéma společnosti AL CZ .........................................................25

Seznam tabulek Tabulka č. 1: Maximální počet osob v areálu plnírny plynů Čáslav .......................................13 Tabulka č. 2: Přehled úkolů souvisejících s omezováním rizik ZH ........................................24 Tabulka č. 3: Zastupitelnost klíčových pracovníků ................................................................24 Tabulka č. 4: Přehled spojení na složky IZS .........................................................................59 Tabulka č. 5: Přehled spojení na odborná pracoviště správních úřadů a institucí .................59 Tabulka č. 6: Přehled spojení v případě závažné havárie uvnitř společnosti AL CZ ..............60 Tabulka č. 7: Rozpis služeb základních členů týmu krizového manažmentu ........................60

Seznam příloh Příloha č. 1: Politika prevence závažné havárie Příloha č. 2: Přehled vybraných směrnic společnosti Příloha č. 3: Přehled vybraných standardních postupů pobočky – reglementů Příloha č. 4: Situační plánek plnírny plynů Příloha č. 5: Seznam funkcí osob podílejících se na omezování rizik ZH Příloha č. 6: Návrh opatření na zkvalitňování a prověřování efektivnosti zavedeného SŘ PZH


9 / 75

20.7.2012


Použité zkratky ADR AL CZ BOZP BP ČR HSEQ HZS IMS IZS NCHLP PO PPZH PZH SPP SŘ PZH VÚBP ZH

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí Air Liquide CZ, s.r.o. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Bezpečnostní program Česká republika Manager pro BOZP, bezpečnost, životní prostředí a kvalitu Hasičský záchranný sbor Industrial Management System Integrovaný záchranný systém Nebezpečné chemické látky a přípravky Požární ochrana Program prevence závažné havárie Prevence závažné havárie Standardní postup pobočky Systém řízení prevence závažné havárie Výzkumný ústav bezpečnosti práce Závažná havárie

Definice a základní pojmy Definice a základní pojmy jsou uvedeny v samostatném dokumentu „Analýza a hodnocení rizik“.


10 / 75

20.7.2012


ČÁST I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBJEKTU 1.

Identifikační údaje o objektu Provozovatel: Air Liquide CZ, s.r.o. Adresa sídla provozovatele: Jinonická 80, 150 00 Praha 5 Objekt: Plnírna plynů Čáslav Ulice: Táborská 1542 Místo a PSČ: Čáslav, 268 01 telefon: +420 327 313 880 fax: +420 327 313 885 IČO: 26461609

Identifikace fyzické osoby oprávněné jednat jménem provozovatele: Jméno, příjmení: Joanne Helene Deval Funkce: Jednatelka telefon: +420 257 290 209 fax: +420 257 290 428 e-mail: [email protected] Bydliště: Rue GRENETA 51, 75002, Paříž, Francouzská Republika Identifikace fyzické osoby zplnomocněné k jednání jménem provozovatele: Jméno, příjmení: Ing. Radan Švrček Funkce: Manager IMS telefon: +420 257 290 960 mobil: +420 602 540 811 fax: +420 257 290 428 e-mail: [email protected]


11 / 75

20.7.2012


2.

Údaje o činnosti a zaměstnancích

2.1

Hlavní provozované činnosti

Společnost Air Liquide CZ, s.r.o. (dále jen AL CZ) se zabývá výrobou, skladováním a distribucí technických a medicinálních plynů. Hlavní provozované činnosti:  výroba chemických látek a chemických přípravků,  výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků, klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické,výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé a senzibilující,  nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, včetně jejich dopravy. Hlavní provozované činnosti organizace byly převzaty z výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83817.

2.2

Vedlejší provozované činnosti

Další činnosti provozované společností AL CZ:  pronájem a půjčování věcí movitých,  výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie,  projektová činnost ve výstavbě,  velkoobchod,  specializovaný maloobchod. Vedlejší provozované činnosti organizace byly převzaty z výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83817.

2.3

Povolení a oprávnění k provozovaným činnostem

Povolení a oprávnění k provozovaným činnostem vychází z výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83817.

2.4

Historie společnosti

Společnost AL CZ byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83817 dnem 25.června 2001 jako dceřiná společnost francouzské společnosti Air Liquide Group. Air Liquide Group byla založena roku 1902 ve Francii a v současné době je předním světovým dodavatelem plynů pro průmysl, zdravotnictví a životní prostředí, zastoupeným ve více než 80 zemích světa a zaměstnávajícím přes 43 500 pracovníků. Má 410 000 jednotlivých akcionářů, kteří vlastní 38% základního jmění. Společnost Air Liquide je kotována na pařížské burze cenných papírů a je součástí indexů CAC 40 a Eurostoxx 50 (kód ISIN FR 0000120073).


12 / 75

20.7.2012


2.5

Osoby ve společnosti

Areál plnírny plynů Čáslav je menší provozovna, která má dvousměnný provoz 6,00-22,00 h. Pracovní doba první směny 6,00-14,30 h a druhé směny 13,30-22,00 h. Odlišnou pracovní směnu má předák (tzv. klouzavá směna), který je v areálu v sudých týdnech 10:30-19:00 a v lichých týdnech 7:00-15:30. V době 22,00-6,00 h (mimopracovní doba) je přítomen jeden pracovník bezpečnostní agentury, která zajišťuje ostrahu objektu. Počet osob na jednotlivých směnách uvádí Tabulka č. 1. Tabulka č. 1: Maximální počet osob v areálu plnírny plynů Čáslav

Obsluha plnírny Administrativa Řidič Dodavatel/odběratel Předák Úklid Ostraha Návštěva Max. počet osob


Počet osob na ranní směně 6:00 – 14:30 3 4 (do 16:30) 3 2 1 (do 15:30 nebo do 19:00) 0 0 max. 4 17

Počet osob na odpolední směně 13:30 – 22:00 3 0 2 1 0 1 1 max. 2 (do 21:00) 10

13 / 75

Počet osob v mimopracovní době 22:00 – 6:00 0 0 0 0 0 0 1 0 1

20.7.2012


ČÁST II. ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE U OBJEKTU ZAŘAZENÉHO VE SKUPINĚ A Postupy a výsledky analýzy a hodnocení rizik závažné havárie byly pro svůj rozsah uvedeny v samostatném dokumentu „Analýza a hodnocení rizik“. Prezentace postupu a výsledků provedené analýzy a hodnocení rizik závažných havárií je zpracována v požadovaném rozsahu a hloubce přílohy č. 1 k vyhlášce č. 256/2006 Sb.


14 / 75

20.7.2012


ČÁST III. ZÁSADY, CÍLE A POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE 1.

Celkové cíle a zásady prevence závažné havárie

1.1

Písemné prohlášení o politice prevence závažné havárie

Zásady a koncepce vedení společnosti AL CZ jsou zformulovány v Politice prevence závažné havárie (dále Politika PZH), která představuje jeden ze základních koncepčních dokumentů řízení bezpečnosti (Příloha č. 1). Vrcholové vedení společnosti odpovídá za její obsah a zabezpečení zdrojů nutných pro její realizaci. Politika PZH je stanovena na základě identifikace a vyhodnocení závažnosti rizik havárií a odpovídá proto charakteru provozu společnosti AL CZ a činnostem spojeným se skladováním a manipulací s technickými plyny. Účelem vyhlášení Politiky PZH je cílevědomé zakomponování požadavků na prevenci závažných havárií do všech aktivit společnosti AL CZ, řízení všech bezpečnostních aspektů a soustavné snižování rizika závažné havárie. Vedení společnosti AL CZ v rámci svých podnikatelských aktivit věnuje významnou pozornost oblasti předcházení závažným haváriím v souvislosti s manipulací, skladováním, přepravou a zpracováním nebezpečných látek a přípravků na území podniku. Plnění požadavků vyplývajících ze zákona č. 59/2006 Sb. a vyhlášky č. 256/2006 Sb. v oblasti prevence závažných havárií je vedením společnosti AL CZ považováno za závazné a je jednou z priorit společnosti. Hlavním a nejdůležitějším cílem je minimalizovat jak možnost vzniku havárie, tak působení případných havarijních projevů na zdraví a životy pracovníků, na životní prostředí a na majetek společnosti a jiných občanů a společností v okolí. Dalším cílem je vytyčení rámcové koncepce v oblasti havarijní prevence a připravenosti na závažné havárie. Věcný obsah Politiky PZH podléhá pravidelnému vyhodnocování a v případě potřeby je Politika PZH aktualizována. Důvodem pro aktualizaci Politiky PZH je:  výsledek auditu, resp. kontroly,  zvýšení nároků na bezpečnost provozu,  legislativní změny,  změna priorit managementu,  změna podnikatelských záměrů,  jiné významné skutečnosti týkající se problematiky prevence závažných havárií,  změna technologických a jiných procesů. Každá změna Politiky PZH podléhá změnovému řízení (podrobně popsáno v části IV., kap. 4).


15 / 75

20.7.2012


1.2

Veřejná přístupnost Politiky PZH

Politika PZH společnosti AL CZ je poskytována jak pracovníkům provozovatele, tak i ostatním zájemcům z řad dodavatelů, zákazníků i veřejnosti. Aktuální znění Politiky PZH je zveřejňováno tak, aby bylo dostupné všem pracovníkům. Proto je vyvěšeno na intranetu společnosti a na centrálním místě provozovny společnosti. Všichni pracovníci jsou prokazatelně seznámeni s významem, smyslem a zněním Politiky PZH společnosti. Zodpovědností všech pracovníků je znát hlavní zásady přijaté Politiky. Zveřejnění Politiky PZH společnosti je také pravidelnou součástí školení a přezkoušení pracovníků (viz směrnice PP-IMS-07 Školení).


16 / 75

20.7.2012


1.3

Cíle a zásady pro všechny systémové části

Cílem je vytyčení rámcové koncepce v oblasti havarijní prevence a připravenosti na závažné havárie. Vyhlášená Politika PZH společnosti AL CZ tvoří základní rámec pro prevenci závažných havárií. Z tohoto důvodu odpovídá vrcholové vedení společnosti AL CZ za její obsah a zabezpečení zdrojů nutných pro její realizaci. Hlavními cíli jsou zejména:  minimalizace možnosti vzniku havárie a působení případných havarijních projevů na zdraví a životy pracovníků, na životní prostředí, hospodářská zvířata a na majetek společnosti, občanů a jiných společností a státu.  používání a rozvíjení systému řízení bezpečnosti v rámci společnosti,  stanovení a definování závazných postupů řešení havarijních situací v areálu,  poskytování komplexní informace o možných rizicích zaměstnancům,  seznámení vhodným způsobem orgánů státní správy a veřejnost s možným rizikem spojeným se vznikem závažné havárie v areálu a se základními principy minimalizace následků možné havárie. Cíle jsou měřitelné, mají stanovenou cílovou hodnotu. Za vyhlášení cílů v oblasti PZH a kontrolu jejich plnění je odpovědné vedení společnosti. Cíle pro stanovené časové období v oblasti PZH vychází z:  aktuální analýzy rizika,  vyhodnocení cílů za uplynulé období,  výsledků auditů, prověrek,  podnětů zainteresovaných stran,  posouzení vlivu změn technických, obchodních i organizačních. Cíle PZH jsou rozpracovány do konkrétních úkolů, které jsou časově omezené, měřitelné a vždy za ně nese odpovědnost konkrétní pracovník. Vedení společnosti zodpovídá za zajištění potřebných zdrojů. Jedná se zejména o:  uvolnění finančních prostředků na bezpečná výrobní a servisní zařízení, měřící a monitorovací techniku,  zajištění potřebných organizačních změn,  zpracování technicko – organizačních předpisů,  zabezpečení odborných školení, expertíz a analýz,  pokrytí požadavků na personální obsazení, kvalifikaci, odbornou způsobilost apod. Kontrola plnění cílů je prováděna při pravidelných hodnoceních účinnosti řízení PZH vedením společnosti. Pracovníci jsou s vyhodnocením seznámeni prostřednictvím svých vedoucích pracovníků. V případě neplnění stanovených cílů jsou ukládána opatření k nápravě ve smyslu směrnice PP-IMS-16 Průmyslový audit.


17 / 75

20.7.2012


1.4

Soulad cílů a zásad PZH s charakterem zdrojů rizik a rizik ZH

Cíle a zásady prevence závažné havárie a omezení jejích možných následků odpovídají charakteru zdrojů rizik a rizik závažných havárií (viz samostatný dokument „Analýza a hodnocení rizik“) a jsou součástí programů bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Každý cíl navazuje a rozpracovává jednotlivé body Politiky PZH a vychází z hodnocení bezpečnostního programu PZH za uplynulé období. Cílem prevence závažných havárií ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. je soustavné zvyšování úrovně bezpečnosti objektu a zařízení nejen vzhledem k vlastním pracovníkům, ale i k okolí objektu. Proto je prováděna pravidelná aktualizace PZH a zavádění nových poznatků a zkušeností. Cílem prevence v oblasti: a) „stanovení a hodnocení závažných zdrojů rizik“ je identifikace nebezpečí, analýza a hodnocení rizik a návrhy opatření ke snížení rizika. Při realizaci nového zdroje rizika bude tento zdroj zahrnut do bezpečnostního programu a budou provedeny potřebné výpočty. b) „řízení provozu“ je zavedení a udržování bezpečných postupů existujících provozních činností a při zavedení změn ve výrobě i skladování budou postupy novelizovány či aktualizovány. c) „řízení změn“ je zavedení postupů pro plánování a provádění změn a posouzení těchto změn z hlediska bezpečnosti. Je nutné zabývat se jakoukoli změnou provedenou v technologii, strojním zařízení a personálním obsazení, je nutné stanovit podrobné postupy realizace a schvalování změn pomocí změnového řízení. d) „havarijní plánování“ je vytvoření a zavedení zdokumentovaných postupů pro případy havarijních situací. e) „sledování plnění programu“ je zajištění objektivního sledování úrovně realizace úkolů bezpečnostního programu. f) „audit a kontrola“ je zavedení zdokumentovaných postupů pro plánování a provádění kontrol plnění bezpečnostního programu. Jsou stanoveny rozpisy vnitřních auditů Air Liquide a vnějších auditů (státní orgány a třetí strany). Jsou určeny osoby zodpovědné za provádění auditů.


18 / 75

20.7.2012


ČÁST IV. POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI 1.

Systém řízení bezpečnosti

1.1

Informace o systému řízení bezpečnosti

Vzhledem ke skutečnosti, že AL CZ, Plnírna plynů Čáslav v průběhu roku 2009 splnil podmínky pro zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A, vyplynuli pro něj povinnosti vycházející ze zákona č. 59/2006 Sb. Z tohoto důvodu také zahájil proces implementace systému PZH do stávajícího systému řízení společnosti. Harmonogram zavádění systému PZH byl uveden v Příloze č. 6 ve Vydání č. 1 tohoto dokumentu. Aktualizovaná Příloha č. 6 uvádí zhodnocení stavu zavedeného SŘ PZH ke dni 31.12.2011 a opatření na zkvalitňování a prověřování efektivnosti zavedeného SŘ PZH, kde jsou také konkretizovány úkoly včetně uvedení odpovědností za jejich plnění. S ohledem na povahu provozovaných činností a přítomnost látek se na AL CZ, Plnírna plynů Čáslav nevztahují ustanovení nařízení vlády č. 406/2004 Sb., bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve výbušném prostředí, v platném znění. Tuto skutečnost písemně dokládá Stanovisko k prostředí s nebezpečím výbuchu (viz Související dokumentace). Systém řízení bezpečnosti ve společnosti AL CZ je nedílnou součástí celkového řízení společnosti a základem bezpečnostního programu prevence závažné havárie. Prevence závažné havárie je chápána jako prvořadá v procesu ochrany životů a zdraví osob, majetku a životního prostředí jak uvnitř tak i v okolí objektu. Systém řízení bezpečnosti je založen na důsledné identifikaci nebezpečí, jeho analýze, hodnocení a ocenění rizika. Nastavený systém řízení společnosti je platný nejen pro všechny zaměstnance společnosti, ale i pro třetí osoby jako jsou externí spolupracovníci, dodavatelé, obchodní partneři, konzultanti a návštěvníci vstupující do prostor objektu společnosti nebo jednající s pracovníky. Základem při tvorbě, změnách a aktualizaci tohoto souboru je identifikace a realizace požadavků právních předpisů a technických norem a ostatních dokumentů. Systém řízení bezpečnosti společnosti AL CZ obsahuje zásady prevence závažné havárie pro následující oblasti: a) organizaci prevence závažné havárie, b) řízení provozu objektu a zařízení, c) řízení změn v objektu a zařízení, d) havarijního plánování, e) sledování plnění programu PZH, f) auditu a kontroly. Podrobné informace k systému řízení bezpečnosti pro jednotlivé oblasti jsou uvedené v následujících kapitolách bezpečnostního programu. Systém řízení prevence závažné havárie zahrnuje všechny provozy, které mají nebo mohou mít jakoukoliv souvislost, přímou i nepřímou, se zabezpečením nebo prevencí závažné havárie. V tomto smyslu je do programu PZH zahrnut příjem, manipulace, výroba, skladování a expedice technických plynů.


19 / 75

20.7.2012


1.1.1 Vztah dokumentů manažerských systémů řízení Program prevence závažné havárie je a nadále bude navržen integrovaně tak, aby bylo možno využít co nejvíce dokumentů jiných manažerských systémů řízení a naopak. Mateřská společnosti Air Liquide Group má zaveden systém řízení IMS (Industrial Management System dle GP00 – The Industrial Magement System), který převzala i česká pobočka společnosti – AL CZ. Obecně platí, že veškerá dokumentace provozovatele, která slouží pro řízení a výkon činností zaměřených na prevenci závažné havárie, je uspořádána hierarchicky do tří úrovní:  nejvyšší úroveň tvoří Politika PZH a Program PZH,  druhá úroveň řízení je tvořena techniko-organizačními předpisy, resp. organizačními směrnicemi, které stanovují účel a rozsah platnosti určité činnosti a popisují provázanost a návaznost jednotlivých organizačních kroků, které se podílejí na činnosti v nich popsané. Dále stanoví, kdo je za realizaci odpovědný. Organizační směrnice popisují kromě jiného implementaci požadavků národní legislativy a technických norem do výrobní praxe,  do třetí úrovně řídící dokumentace jsou zařazeny dokumenty, které konkretizují a upřesňují operace a činnosti specifické pro určité pracoviště, objekt, technologický celek nebo aktivitu.

1.2

Přístupnost bezpečnostní dokumentace zaměstnancům

Všichni pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s významem, smyslem a zněním Politiky PZH společnosti AL CZ. Bezpečnostní dokumentace je uložena u zmocněnce pro PZH a každý zaměstnanec je také pravidelně se zásadními částmi této dokumentace seznamován v rámci školení a přezkoušení znalostí rizik. Aktuální verze dokumentace jsou volně přístupné zaměstnancům na intranetu společnosti. Výtisky mají aktuální platnost v momentě jejich pořízení. Aktuální znění Politiky PZH společnosti AL CZ je zveřejňováno tak, aby bylo dostupné všem pracovníkům (viz část III. kapitola 1.2 Veřejná přístupnost Politiky PZH tohoto BP).


20 / 75

20.7.2012


1.3

Organizační zajištění realizace systému řízení bezpečnosti

Zásady řízení platí pro všechny pracovníky a pro všechny činnosti a aktivity spojené s provozem společnosti AL CZ v plném rozsahu, pokud není v příslušné kapitole nebo související dokumentaci specifikováno jinak. Pravidla systému řízení bezpečnosti jsou shrnuta v jednotlivých kapitolách tohoto dokumentu, jejíž nedílnou součástí je dokumentace nižší úrovně, která detailně definuje postupy, pravidla, povinnosti a odpovědnosti. Písemné postupy (pracovní postupy) jsou vypracovány v těch případech, kde by jakékoli nejasnosti, odchylky od požadovaných pravidel nebo nevhodně vykonávaná činnost či nepřítomnost rozhodovacích kritérií i absence informací apod. mohly vést ke zvýšení rizika nebo měly negativní dopad na prevenci závažné havárie. Seznam organizačních dokumentů je uveden v Příloze č. 2 a v Příloze č. 3 tohoto bezpečnostního programu. Přijaté bezpečnostní zásady platí i pro dodavatele a obchodní partnery, kteří působí v areálu společnosti AL CZ pokud by jejich činnost:  mohla mít jakoukoliv souvislost s prevencí závažné havárie,  mohla zapříčinit mimořádnou událost,  souvisela s rozsahem následků havarijních stavů.

1.3.1 Způsob identifikace zdrojů rizik, analýz, ocenění a hodnocení rizik závažné havárie Způsob identifikace zdrojů rizik, analýz, ocenění a hodnocení rizik závažné havárie je uveden v samostatném dokumentu k tomuto bezpečnostnímu programu „Analýza a hodnocení rizik“.

1.3.2 Požadavky právních předpisů a technických dokumentů a jejich naplňování Společnost AL CZ je na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje zařazena do skupiny A. V souvislosti s tím společnost AL CZ zpracovala ve smyslu odst. 1, § 7 a odst. 1, § 8 a odst. 1, § 14 zákona č.59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií bezpečnostní dokumentaci - analýzu a hodnocení rizik závažné havárie, bezpečnostní program prevence závažné havárie a plán fyzické ochrany objektu. Označení „požadavky právních norem“ v dalším textu zahrnuje i požadavky oborových, resp. technických norem, požadavky orgánů státní správy, povinnosti vyplývající ze závazných rozhodnutí orgánů státní správy a dobrovolných dohod, které se vedení společnosti zavázalo plnit. Zmocněnec pro PZH průběžně sleduje s PZH související části Sbírky zákonů, oborové věstníky, internet a jiné zdroje informací o změnách, nově vydaných a připravovaných právních předpisech a technických normách v oblasti bezpečnosti a prevence havárií. Získané informace jsou zapracovávány do technicko – organizačních předpisů, nebo jiných řídících dokumentů, které upravují povinnosti a postupy odpovědných pracovníků v dotčené oblasti. Právní a technické předpisy mající vliv na činnost provozovatele jsou archivovány u správce dokumentace. Aktuální dokumenty uložené u správce dokumentace by tedy měly obsahovat informace o všech platných právních a technických předpisech, které se vztahují k činnostem provozovatele.


21 / 75

20.7.2012


1.3.3 Stanovení cílů a úkolů v oblasti PZH Hlavním cílem společnosti AL CZ v oblasti PZH je minimalizovat jak možnost vzniku havárie, tak působení případných havarijních projevů na zdraví a životy pracovníků a jiných osob, na hospodářská zvířata, na životní prostředí a na majetek společnosti a jiných občanů a společností. Úkoly v oblasti PZH vedoucí k výše zmíněnému cíli jsou blíže specifikovány v dokumentu „Analýza a hodnocení rizik“, v Příloze č. 6 bezpečnostního programu a v části IV. kap. 1.3.5 Určení priorit a časového harmonogramu zavádění, resp. zdokonalování preventivních opatření tohoto BP.

1.3.4 Stanovení vyhodnotitelných ukazatelů, parametrů a kritérií pro hodnocení splnění cílů, úkolů a účinnosti realizovaných opatření Pro hodnocení splnění cílů, úkolů a účinnosti realizovaných opatření jsou stanoveny tzv. měřitelné ukazatele za sledované období. Ve společnosti AL CZ funguje propracovaný systém vyhodnocování v oblasti HSE, který je založen na kontrole chování zaměstnanců ve vztahu k bezpečnosti při práci. Výsledky kontrol (bezpečnostních návštěv), které probíhají 1x měsíčně jsou reportovány mateřské společnosti, kde jsou spolu s dalšími daty z ostatních dceřiných společností vyhodnocovány a zveřejňovány ve formě zpráv. Součástí hlášení jsou jak negativní tak i pozitivní výsledky sledování. Pro negativní jevy zjištěné při kontrole jsou navržena nápravná a preventivní opatření. Ve společnosti AL CZ probíhá také sledování a vyhodnocování událostí jako jsou:  pracovní úrazy (smrtelné, s pracovní neschopností, bez pracovní neschopnosti),  havárie/nehody (týkající se spolehlivosti, životního prostředí a dopravy),  nebezpečné události s vlivem na zdraví a životy lidí, bezpečnost, životní prostředí a majetek,  nemoci z povolání, a to v souladu se směrnicí PP-IMS-14 Vyšetřování úrazů, havárií a nebezpečných událostí.

1.3.5 Určení priorit a časového harmonogramu zavádění, resp. zdokonalování preventivních opatření Harmonogram zdokonalování zavedeného SŘ PZH uvádí Příloha č. 6 tohoto dokumentu. Časový harmonogram a určení priorit preventivních opatření uvádí samostatný dokument „Analýza a hodnocení rizik“, v kapitole 15.1 Popis opatření k nejzávažnějším zdrojům rizik a plán jejich realizace.

1.3.6 Pravidla a termíny provádění kontrol zaměřených na sledování plnění stanovených cílů Pravidla a termíny provádění kontrol zaměřených na sledování plnění stanovených cílů uvádí část IV. kapitola 7 Kontrola a audit tohoto BP.


22 / 75

20.7.2012


2.

Organizace prevence závažných havárií

2.1

Organizace a plánování potřebných zdrojů

Realizace preventivních opatření uvedených v tomto dokumentu klade požadavky na lidské, finanční a technické zdroje. Společnost AL CZ se zavazuje zajišťovat a průběžně vytvářet zálohy potřebných technických, finančních a lidských zdrojů nutných pro plnění programu prevence závažných havárií. Každoročně je zpracován plán investic, ve kterém jsou vyčleněny zálohy na výše zmíněné potřeby. Za plánování investic odpovídá jednatel společnosti. Uvedené zdroje jsou zajišťovány i s ohledem na rychlou a účinnou reakci v souvislosti s měnícími se nebo neobvyklými okolnostmi a také s ohledem na možnost např. změny nebo likvidace výroby. Vedení společnosti AL CZ odpovídá za zajištění potřebných zdrojů. Jedná se zejména o:  uvolnění finančních prostředků na bezpečná výrobní a servisní zařízení, měřící a monitorovací techniku,  zajištění potřebných organizačních změn,  záložních zaměstnanců v případě krizového řízení nebo havárie jak ze zaměstnanců Air Liquide (včetně okolních poboček), tak od hlavních partnerů či odborných dodavatelů,  zpracování technicko – organizačních předpisů, zejména pokyny ohledně aktuální likvidace rizika,  zabezpečení odborných školení, expertíz a analýz, příp. kontraktů s havarijními experty,  pokrytí požadavků na personální obsazení, kvalifikaci, odbornou způsobilost apod.

2.2

Lidské zdroje podílející se na omezování rizik závažných

havárií Personální zajištění činností ve všech reálně předpokládaných a skutečně existujících fázích provozu je definováno v řádu RPA-ORG-001 Organizační řád Air Liquide CZ, s.r.o. a v příslušných směrnicích, jež pro jednotlivá pracoviště naplňují konkrétním obsahem jejich vedoucí.

2.2.1 Pracovní pozice (funkční zařazení), popis úkolů a povinností pracovníků podílejících se na omezování rizik ZH a stanovení jejich zastupitelnosti Pracovní pozice pracovníků podílejících se na omezování rizik ZH jsou písemně dokumentovány v řádu RPA-ORG-001 Organizační řád Air Liquide CZ, s.r.o., kde jsou také uvedeny jejich pravomoci, povinnosti a odpovědnosti. Seznam funkcí osob podílejících se na omezování rizik ZH uvádí také Příloha č. 5 tohoto dokumentu.

Povinnosti a zodpovědnosti pracovníků odpovědných za PZH Ředitel společnosti  je odpovědný za funkčnost SŘ PZH vůči orgánům státní správy a samosprávy,  potvrzuje poskytnutí finančních prostředků na zajištění požadavků SŘ PZH,  jmenuje a odvolává zmocněnce pro PZH, BPPZHAirLiquide_200712

23 / 75

20.7.2012

Bezpečnostní program prevence závažné havárie Air Liquide CZ, s.r.o., Plnírna plynů Čáslav        

schvaluje cíle SŘ PZH, schvaluje Politiku PZH, schvaluje plán zabezpečení cílů PZH, schvaluje zpracovatele dokumentace SŘ PZH, schvaluje správce dokumentace, kontroluje neplánovaně stav SŘ PZH, schvaluje plán auditů SŘ PZH, kontroluje projednání otázek prevence na všech stupních řízení.

Zmocněnec pro prevenci závažné havárie  je odpovědný za funkčnost SŘ PZH vůči řediteli společnosti,  je zodpovědný za obsah dokumentace SŘ PZH,  navrhuje finanční prostředky pro zajištění požadavků SŘ PZH,  specifikuje a navrhuje cíle SŘ PZH,  účastní se vnitřních kontrol a auditů SŘ PZH,  rozpracovává výsledky vnitřních kontrol a auditů SŘ PZH,  potvrzuje a vyhodnocuje dokumentaci SŘ PZH a zpracovává některou dokumentaci SŘ PZH,  vyhodnocuje záznamy SŘ PZH,  sleduje požadavky právních předpisů a norem,  navrhuje zpracovatele dokumentace,  zaručuje informování o výsledcích projednávání otázek prevence závažné havárie. Tabulka č. 2: Přehled úkolů souvisejících s omezováním rizik ZH Oblast analýza a hodnocení rizik a jejich aktualizace poskytnutí informace o existujících rizicích a zajištění znalosti pracovníků a dodavatelů o jejich úloze při omezování rizik zavedení, evidenci, sledování a vyhodnocování nápravných aktivit zajištění koordinace, podpora řešení havarijních situací i velitel zásahu na místě zásah na místě havárie vlastními silami a prostředky identifikace potřeb v oblasti výcviku, zajištění a vyhodnocení efektivnosti zavedení kontrolních mechanismů pro program prevence závažné havárie koordinace zavádění systému řízení včetně informování vrcholového vedení sledování funkce systému řízení vyhodnocování jeho účinnosti, provádění kontrol a auditů

Stanovení odpovědnosti Zmocněnec pro PZH Zmocněnec pro PZH Zmocněnec pro PZH Zmocněnec pro PZH Vedoucí zásahu do příjezdu HZS Zmocněnec pro PZH Zmocněnec pro PZH Zmocněnec pro PZH Zmocněnec pro PZH

Zastupitelnost klíčových pracovníků Tabulka č. 3: Zastupitelnost klíčových pracovníků Funkce Ředitel společnosti Výrobní ředitel Zmocněnec pro PZH

Zastupující Výrobní ředitel Ředitel výroby a logistiky Vedoucí plnírny

Tento seznam společně s organizačním schématem je uložen u ředitele společnosti.


24 / 75

20.7.2012


2.2.2 Organizační schéma s vyznačením pracovníků podílejících se na omezování rizik ZH

Obrázek č. 1: Organizační schéma společnosti AL CZ Pracovníci, kteří se podílejí na omezování rizik závažné havárie jsou tučně vyznačeni ve výše uvedeném schématu.

2.2.3 Místo uložení aktuálního seznamu pracovníků podílejících se na omezování rizik ZH Aktuální seznam pracovníků podílejících se na omezování rizik ZH je uložen u zmocněnce pro PZH.

2.2.4 Osoby odpovědné za zavedení a fungování systému řízení bezpečnosti a PZH Celková odpovědnost za prevenci závažných havárií spočívá na vrcholovém vedení organizace, které může delegovat povinnosti související se zavedením, provozem a zabezpečením SŘ PZH na „zmocněnce pro prevenci závažné havárie“. Zmocněnec pro PZH má přesně definovány povinnosti a pravomoci. Podrobnosti jsou uvedeny v RPA-ORG-001 Organizační řád Air Liquide CZ, s.r.o.

2.2.5 Odkazy na dokumenty definující povinnosti a odpovědnosti pracovníků, externích organizací a návštěvníků na úseku PZH Povinnosti a odpovědnosti pracovníků na úseku prevence závažných havárie jsou uvedeny v řádu RPA-ORG-001 Organizační řád Air Liquide CZ, s.r.o. a podrobně pak v bezpečných postupech k zařízením, jejíž obsluhou jsou pověřeni. Povinnosti a odpovědnosti vztahující se k pracovní pozici (funkci) mají zaměstnanci také uvedené v pracovní smlouvě nebo v její příloze, tzv. job profilu. Zmocněnec pro PZH má přesně definované povinnosti a pravomoci rovněž v RPA-ORG-001 Organizační řád a případně rozvedeny ve jmenovacím protokolu zmocněnce pro PZH. BPPZHAirLiquide_200712

25 / 75

20.7.2012

Bezpečnostní program prevence závažné havárie Air Liquide CZ, s.r.o., Plnírna plynů Čáslav Zaměstnanci partnerů, externích organizací a návštěvníci jsou poučeni o zásadách bezpečnosti a PZH při svém prvním příchodu spolu s jejich podpisem. Jejich činnosti v areálu plnírny jsou upraveny pokyny, které uvádí Příloha 001 a Příloha 002 k CNR-FIL-001 Plnění zásobníků z autocisteren a činnosti externích dodavatelů (viz Související dokumentace) a také Plán fyzické ochrany.

2.2.6 Uvedení a identifikace odpovědností vedoucích pracovníků Celková odpovědnost za prevenci závažných havárií spočívá na vrcholovém vedení organizace, které deleguje povinnosti související se zavedením, provozem a zabezpečením SŘ PZH na „zmocněnce pro prevenci závažné havárie“. Vedoucí pracovníci obecně odpovídají za:  zajištění potřebných zdrojů (včetně lidských) pro rozvoj, zavedení a fungování systému řízení,  analýzy a hodnocení rizik objektu a zařízení,  zajištění znalostí zaměstnanců a dodavatelů o existujících rizicích a stanovení jejich úkolů při omezování rizik,  zavedení, sledování a vyhodnocování nápravných aktivit,  řízení a řešení mimořádných a havarijních situací,  identifikaci potřeb výcviku, zajištění realizace výcviku a vyhodnocení jeho efektivnosti,  zavedení kontrolních mechanismů potřebných v souvislosti s programem prevence závažné havárie,  koordinaci v procesu zavádění systému řízení, včetně informování vrcholového vedení,  sledování funkce systému řízení, vyhodnocování jeho účinnosti a provádění kontrol a auditů. Některé pracovní funkce mají ještě definované další pravomoci a odpovědnosti související s PZH, a to ředitel společnosti, který své pravomoci v rámci PZH deleguje na zmocněnce pro prevenci závažné havárie. Práva, povinnosti a úkoly zmocněnce pro PZH uvádí kap. 2.2.1 Pracovní pozice (funkční zařazení), popis úkolů a povinností pracovníků podílejících se na omezování rizik ZH a stanovení jejich zastupitelnosti v části IV. tohoto BP.

2.2.7 Popis systému kontroly plnění úkolů na všech stupních řízení Kontrola plnění úkolů na všech úrovních řízení probíhá dle části IV., kap. 7.1 Systém plánování interních prověrek a 7.6 Prověřování plnění PPZH tohoto BP a na výrobně plánovacích poradách s frekvencí několikrát ročně.

2.2.8 Způsob projednávání otázek PZH na všech stupních řízení Provozovatel využívá znalosti a zkušenosti všech zaměstnanců společnosti AL CZ. Všichni zaměstnanci mohou předkládat návrhy k prevenci závažných havárií a tím přispět ke snižování rozsahu následků. Otázky PZH jsou projednávány v rámci týdenních porad na úrovni provozovny a měsíčních porad na úrovni vedení společnosti.

2.2.9 Postup informování zaměstnanců o výsledcích projednávání otázek PZH K projednávání otázek PZH dochází na všech úrovních řízení. Postup a informování zaměstnanců o řešení otázek PZH je uveden v části IV., kap. 4.4 Pravidla a postupy


26 / 75

20.7.2012

Bezpečnostní program prevence závažné havárie Air Liquide CZ, s.r.o., Plnírna plynů Čáslav informování o změně, 5.24 Způsob zajištění informovanosti zaměstnanců o výsledcích cvičení a přijatých opatření a 6.8 Způsob zajištění informovanosti zaměstnanců tohoto BP. Všichni zaměstnanci společnosti AL CZ jsou o výsledcích vyhodnocení plnění úkolů z oblasti PZH informováni v rámci pravidelných ročních školení v oblasti bezpečnosti a prevence závažné havárie (obecně stanovuje PP-IMS-07 Školení). Rovněž pravidelně - měsíčně jsou informováni o zlepšeních i zaznamenaných poruchách v obdobných činnostech jež sami konají. V případě závažné havárie bude provedeno poučení zaměstnanců o preventivních opatřeních vyvozených z proběhlé závažné havárie.

2.2.10 Postup při projednávání nehod a nehod bez následků a provádění opatření k jejich zamezení Postup při projednávání nehod a nehod bez následků (závažné havárie, úrazy, havárie, technické poruchy, skoronehody atd.) a provádění opatření k jejich zamezení je uveden obecně ve směrnici PP-IMS-14 Vyšetřování úrazů, havárií a nebezpečných událostí. Pověřený zaměstnanec (manažer HSE) po proběhlé nehodě (úraz/nehoda s hospitalizací/ztrátami, havárie/nehoda, potenciálně závažný jev , skoronehoda , výpadek v dodávkách) vyplňuje elektronický formulář, ke kterému se dokládají přílohy určené systémem společnosti Air Liquide (viz Související dokumentace – screen formuláře). Formuláře jsou centrálně zpracovány a hodnoceny, data z nich statisticky zpracována. V rámci projednávání nehod jsou navržena i nápravná a preventivní opatření k zamezení vzniku dalších podobných situací.

2.2.11 Způsob prověření kvalifikace externích dodavatelů a poskytovatelů služeb Prověřování kvalifikace je ve společnosti prováděno formou předložení dokladů jako příloh nabídek, objednávek či smluv externích dodavatelů a poskytovatelů služeb. Je prověřována odborná způsobilost k prováděným činnostem a stanovená školení a jejich platnost. Prověření kvalifikace externích dodavatelů a poskytovatelů služeb upravuje předpis PP-IMS12 Nákup.

2.2.12 Způsob kontroly výkonu činnosti externích pracovníků Kontrolu dodržování předpisů externími pracovníky provádí namátkově výrobní ředitel. Denní kontrolu a dozor externích pracovníků provádí vedoucí plnírny plynů.


27 / 75

20.7.2012


2.3

Zajištění odpovídajícího řízení lidských zdrojů

Základním dokumentem, který vymezuje vztahy a kompetence v rámci administrativního řízení společnosti je RPA-ORG-001 Organizační řád Air Liquide CZ, s.r.o.

Úrovně řízení společnosti I.stupeň  Generální ředitel společnosti AL CZ II.stupeň  Manažer pro HSEQ – zmocněnec pro PZH  Obchodní manažer – lahve  Obchodní manažer - kapaliny  Finanční ředitel  Výrobní ředitel  Ředitel logistiky a výroby III.stupeň  Vedoucí plnírny IV.stupeň  Obchodní zástupci  Pracovníci finančního úseku  Pracovníci obsluhy provozoven Systém řízení bezpečnosti ve společnosti je nedílnou součástí celkového řízení společnosti a základem bezpečnostního programu prevence závažné havárie jako komplexního systému ochrany osob, majetku, hospodářských zvířat a životního prostředí v objektu a v jeho okolí. Nastavený systém řízení společnosti je platný nejen pro všechny zaměstnance společnosti, ale i pro třetí osoby. Základem při tvorbě, změnách a aktualizaci tohoto souboru je identifikace a realizace požadavků právních předpisů a technických norem a ostatních dokumentů.

2.3.1 Kvalifikační požadavky a systém výběru zaměstnanců významných z hlediska PZH 2.3.1.1

Kvalifikační požadavky

Pracovníci společnosti musí mít k výkonu pracovní činnosti určité znalosti, schopnosti a dovednosti, které jsou posuzovány podle dosaženého vzdělání, odborné praxe a doplňkového vzdělávání a výcviku. Stanovení kvalifikačních požadavků pro jednotlivé pozice/funkce je popsáno ve směrnici PPIMS-08 Kvalifikace. U každého vedoucího jsou uloženy záznamy požadavků na uchazeče a jejich splnění ve výstupu z výběrových řízení. Kvalifikační požadavky jsou členěny na:  základní – vyjadřují úroveň a obor vzdělání a praxe,  speciální – zahrnují nároky na specifickou přípravu, které se vztahují ke konkrétnímu funkčnímu místu a potřebám společnosti.


28 / 75

20.7.2012


2.3.1.2

Výběr nových zaměstnanců

Při přijímání nových zaměstnanců do pracovního poměru případně i při přeřazování stávajících zaměstnanců na jiné pracovní zařazení (pracovní funkce) je stanoven závazný systém výběru. Konkrétní kvalifikační požadavky na příslušnou pracovní činnost navrhuje vedoucí úseku, pro které je pracovní místo obsazováno. Návrh kvalifikačních požadavků potvrzený vedoucím příslušného úseku je předkládán generálnímu řediteli s požadavkem na zahájení výběrového řízení. Výběr a přijímání klíčových pracovníků (vrcholový management) je prováděn prostřednictvím pobočky Air Liquide v Rakousku. Zaměstnanci na ostatní pozice jsou vybíráni a přijímáni managementem české pobočky.

2.3.2 Postupy zabezpečující rozvoj a udržování potřebných odborných způsobilostí Rozvoj a udržování potřebných odborných způsobilostí je předepsáno směrnicemi PP-IMS08 Kvalifikace a PP-IMS-07 Školení. Požadavky na vzdělání a doplňková školení vycházejí dále i ze znění právních předpisů v oblasti BOZP a z identifikovaných rizik, respektive z pravděpodobných havárií, které může pracovník způsobit, nebo kterých může být účasten. Obsah školení určených pro různé skupiny pracovníků závisí na rizicích, s nimiž pracovník přichází při své činnosti do styku a která může svojí činností řídit nebo ovlivnit. Všichni pracovníci jsou poučeni o postupech v případě havárií, a to v rozsahu, který závisí na jejich funkčním zařazení. Všechny znalosti a dovednosti získané školeními jsou prověřovány. Toto zabezpečuje RRG-FIL-001 Místní provozní řád plnírny a její vedoucí konkretizuje v plánu vzdělávání pro základní typy zaměstnanců. Hodnocení si pak vedoucí plnírny zaznamenává jako výsledek zaškolení do dané funkce nebo k novému, či změněnému postupu. Pro všechny provozy AL CZ je vypracován plán školení. V AL CZ existují jasná pravidla pro potřebu školení zaměstnanců, a to:  Veškerý personál musí získat školení týkající se HSE, místně specifických rizik a procesů.  Školení specifické pro práci a/nebo úkol nově najatého personálu musí být provedeno v první pracovní den. Nikdo nesmí pracovat bez dozoru, dokud neskončilo úspěšně požadované školení.  Přemístěný personál musí být vyškolen v SPP nového provozu či nové pracovní funkce. Personál vracející se po dlouhé absenci se musí znovu školit v SPP příslušejícím práci a/nebo úkolu.  Školení vyžadující periodickou aktualizaci se musí identifikovat a dokumentovat. Takové “osvěžující školení” musí být poskytováno na pravidelném základě, aby se zajistilo personálu zachovat si požadovanou úroveň dovednosti.  Po potenciálně vážné situaci, poklesu spolehlivosti nebo nehodě se příslušné školení přezkouší a je-li třeba zesílí. Ve společnosti AL CZ jsou rozlišovány čtyři kategorie školení:  Postupy/systém – Personál pobočky musí být školen v postupech pobočky a standardech použitelných v jeho práci a/nebo úkolech.  Technické základy – Technický personál pobočky musí být školen v základních vědeckých a technických znalostech požadovaných pro plnění technických standardů a účinné provádění jeho práce a/nebo úkolů. Toto školení musí být jak obecné povahy, tak specifické pro průmyslový obor.


29 / 75

20.7.2012

Bezpečnostní program prevence závažné havárie Air Liquide CZ, s.r.o., Plnírna plynů Čáslav  

Školení pro místo – Pracovníci musí být školeni v SPP, technologii, rizikách procesu a pracovních rizikách použitelných v jejich práci a/nebo úkolech. Školení při práci – Všechen personál přímo zapojený do průmyslových činností, údržby, dodávky výrobků a/nebo servisu musí mít školení ve fyzickém vykonávání těchto prací a/nebo úkolů.

2.3.3 Personální zajištění činností v provozu Odpovědnost za personální zajištění činností v provozu má vedoucí plnírny uvedenou ve svém popisu pracovního místa. Provozně si personální zajištění řeší vedoucí plnírny týdenním plánem obsazení pracovišť. Povaha provozovaných činností a technologie plnírny vyžaduje dvousměnný provoz, který je zajištěn jednak administrativními pracovníky a jednak technickými pracovníky, kteří jsou podřízeni vedoucímu plnírny. Administrativní činnost spojenou s chodem plnírny zajišťují administrativní pracovníci, kteří úzce spolupracují s centrálou a s mateřskou společností. Na činnostech spojených se samotnou plnírnou (např. stáčení, plnění, manipulace) se podílí obsluha plnírny.

2.3.4 Školení zaměstnanců Potřeba školení zaměstnanců vychází z politiky a cílů PZH a slouží k zajištění rozvoje a udržování potřebných odborných znalostí především pro plnění úkolů, při kterých se setkávají s nebezpečími a riziky. Požadavky na vzdělání vycházejí také ze znění právních předpisů v oblasti BOZP, z identifikace rizik a požární ochrany. Školení zaměstnanců upravuje směrnice PP-IMS-07 Školení. Náplň a termíny školení se určují v tematických ročních plánech školení a časovém harmonogramu (viz Plán školení v složce Související dokumentace). Školení je dokumentováno v písemných záznamech o školení. Školení vykonává interní nebo externí školitel. Provozovatel mimo jiné zabezpečuje školení tematicky zaměřená na:  pravidla I. pomoci, nebezpečné účinky plynů,  bezpečnostní trénink - plnění kyslíku,  obsluhu sloupové vytáčečky ventilů tlakových lahví,  obecný havarijní plán,  manipulace s lahvemi,  simulace krizové situace,  riziko nedostatku, přebytku kyslíku,  obsluhu manipulační techniky (nízkozdvižné a vysokozdvižné vozíky). Součástí plnění ročního plánu školení je i jeho hodnocení, jehož výsledky jsou uplatňovány při přípravě následujícího školení. Vyhodnocení vykonává vedoucí plnírny v dokumentu Uzavření zácvikového období. Stanovení a hodnocení plánů školení je projednáváno na úrovni vrcholového managementu společnosti.

2.3.5 Ověřování znalostí a dovedností u příslušných pracovníků Ve společnosti AL CZ probíhá ověřování znalostí a dovedností formou kontrol zaměstnanců za účelem revize bezpečného chování při práci. Kontroly jsou prováděny jednak vedoucím plnírny v průběhu pracovní doby zaměstnance a jednak manažerem HSEQ. Ty se konají jednou měsíčně. Z kontroly je pořízeno hlášení pro mateřskou společnost, se kterým je seznámen vedoucí plnírny. Hlášení obsahuje kromě sledovaných činností i návrhy na preventivní popř. nápravná opatření.


30 / 75

20.7.2012

Bezpečnostní program prevence závažné havárie Air Liquide CZ, s.r.o., Plnírna plynů Čáslav Dále probíhají pravidelně prověřovací a tematická cvičení (viz také kap. 5.22 Systém plánování, realizace a vyhodnocování výcviku a cvičení v části IV. tohoto BP) zaměřená na prověření a nácvik:  řešení předpokládaných závažných havarijních stavů,  vlastního provádění záchranných a likvidačních prací na místě a s dostupnými prostředky,  organizace a řízení akcí, prověření úrovně komunikace a koordinace všech zúčastněných složek. Výcvik jednotlivých činností je prováděn tak, aby byly vytvořeny žádoucí stereotypy a postoje. Formy provedení prověřovacích a tematických cvičení nejméně jednou ročně jsou následující:  Sehrávka a simulace komunikace v případě havárie „u stolu“ - jedná se o cvičení prováděné v jedné místnosti za účasti příslušných pracovníků, kteří zastávají funkci nebo provádějí činnost uváděnou v havarijním plánu.  Simulace havárie na úrovni areálu společnosti s cílem procvičit činnosti prováděné při vzniku havárie, prověřit komunikační toky, prověřit koordinaci a spolupráci jednotlivých subjektů podílejících se na řešení havárie. Na této úrovni nácviku se prakticky prověřují klíčové činnosti a postupy, rychlost mobilizace klíčových pracovníků a skupin, připravenost sil a prostředků k likvidaci havárie, způsoby vyhledávání obětí a péče o zraněné. Této úrovně nácviku se účastní všichni pracovníci dotčené části areálu.  Simulace havárie s následky mimo území provozovatele - cílem simulace je prověřit způsob provádění činnosti jednotlivými složkami včetně sil a prostředků ze zdrojů mimo společnost (např. HZS ČR, Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba apod.), jejich spolupráci a koordinaci celé akce. Uvedené typy výcviku připravují zaměstnance na řešení mimořádných událostí a stavů. Pro běžný provoz jsou školeni a přezkoušeni z každé jednotlivé činnosti, jíž jsou pověření vykonávat s použitím bezpečného postupu. Dovednosti a znalosti zaměstnanců jsou prováděny a vyhodnocovány do formuláře Uzavření zácvikového období. Tyto formuláře vyplňuje a archivuje vedoucí plnírny.

2.3.6 Dokumentace provedeného školení a jeho hodnocení Záznamy o školení obsahují následující informace:  kdo byl školen,  co bylo náplní školení,  kdy se školení konalo,  jaké odborné způsobilosti, kvalifikace nebo dovednosti byly školením získány, např. výsledky hodnocení každého frekventanta,  identifikace a kvalifikace školitele,  sdělení školitele, zda školený zaměstnanec zvládl problematiku školení, případně se zapíše, co je třeba znovu přezkoušet (ústně, testem) u zaměstnance,  podpisy školeného a školitele (presentační listina). Všechna potvrzení, záznamy a testy společnost AL CZ archivuje po dobu pěti let. Hodnocení efektivity školení se provádí ve dvou stupních:  po ukončení školení hodnotí jeho efektivitu samotný účastník výcviku (hodnotí např. srozumitelnost, vhodnost, volby, použitelnost pro práci, apod.),  po určité době po ukončení školení hodnotí jeho efektivitu nadřízený účastníka školení - hodnotí přínos školení.


31 / 75

20.7.2012


2.3.7 Osnova (program) školení PZH Osnova školení se skládá z částí:  politika prevence závažné havárie společnosti AL CZ,  způsob organizace prevence závažné havárie,  identifikace nebezpečí, hodnocení a regulace rizika,  specifická nebezpečí, zdravotní účinky způsobené vystavením těmto nebezpečím a regulaci rizika,  právní předpisy pro prevenci závažné havárie,  postup při mimořádných událostech,  seznámení se skladovanými i používanými látkami a jejich vlastnostmi.

2.3.8 Nástupní školení Nově přijatí pracovníci jsou primárně seznámeni s:  základními bezpečnostními a požárními instrukcemi, první pomocí,  bezpečnými postupy, které se týkají jejich pracovní činnosti včetně rizik a havarijních situací, se kterými se mohou v rámci výkonu stanovené práce setkat (zejména Místní provozní řád, Dopravně provozní řád, Manipulace s lahvemi, Riziko nedostatku, přebytku kyslíku, Barevné značení lahví, Třídění, skladování a vychystávání lahví, Obsluha tlakových nádob stabilních, Provoz laboratoře, Reklamační řád),  právy a povinnostmi a odpovědnostmi vyplývajícími z pracovního zařazení,  se systémem IMS a PZH,  systémem paladin,  využitím PSSI a Near-miss - úrazy, nehody a havárie. Nový zaměstnanec musí podle svého pracovního zařazení absolvovat speciální zaškolení, která jsou stanovena v tzv. Plánu školení, ve kterém je provedeno i zhodnocení zaměstnance, jak vykonal testy a zda je schopen na základě zaškolení provádět stanovenou práci samostatně nebo s dohledem, případně zda musí zaškolení opakovat. Pro každého zaměstnance je veden záznam školení, který je archivován. Obecná pravidla o nástupním školení jsou upravena dokumentem PP-IMS-07 Školení.

2.3.9 Průběžná a doplňovací školení Přehled o průběžných a doplňovacích školeních je zpracován ve formě ročního Plánu školení (viz Související dokumentace). Ten zpracovává vedoucí školení, který je jmenován výkonným ředitelem pobočky. Potřeba školení je dána jednak charakterem pracovní činnosti a riziky, se kterými se pracovník při jejím výkonu setkává a dále platnými legislativními předpisy. Školení jsou zajišťována jak interními, tak i externími pracovníky. Školitelé, ať externí nebo interní jsou odpovědní za vedení školení, vyhodnocování získávání znalostí školených a ocenění účinnosti poskytovaného školení. Pro každého zaměstnance je veden záznam školení, který je archivován. Obecná pravidla o průběžných a doplňovacích školeních jsou upravena dokumentem PPIMS-07 Školení a další informace jsou uvedeny v kapitole 2.3.2 Postupy zabezpečující rozvoj a udržování potřebných odborných způsobilostí v části IV. tohoto BP.


32 / 75

20.7.2012


2.3.10 Přeškolení (převedení) zaměstnanců na jinou práci V rámci převedení zaměstnance na jinou práci musí proběhnout zácvik, který provede pověřená osoba a zaměstnanec je prokazatelně seznámen s riziky vyplývajícími z nové pracovní činnosti a s bezpečnostními instrukcemi v oblasti BOZP, PO, PZH. Obecná pravidla pro problematiku přeškolení řeší dokumenty PP-IMS-07 Školení, RPAORG-001 Organizační řád Air Liquide CZ, s.r.o., dále PP-IMS-13 Řízení změny (v případě změn interních) a případně i záznamy o rozšíření kvalifikace a doklady o přeškolení (v případě převedení na nová zařízení dodaná externími dodavateli).

2.3.11 Školení při zavádění nových postupů, technologií, materiálů, látek a zařízení provozu Školení při zavádění nových postupů, technologií, materiálů, látek a zařízení provozu je prováděno formou zácviku (podobně jako u nástupního školení), který řídí pověřená proškolená osoba. Proškolená osoba může být zaměstnanec provozovatele nebo externí pracovník.

2.3.12 Specifická a zvláštní odborná školení Povinnost absolvovat specifická a zvláštní odborná školení obecně uvádí dokument PP-IMS07 Školení. Vzhledem k charakteru prováděných činností ve společnosti AL CZ, Plnírna Čáslav jsou prováděna následující specifická školení:  Školení řidičů manipulačních vozíků – 1x ročně - provádí zkušební komisař.  Obsluha plynových zařízení – 3x ročně - provádí osoba pověřená státním orgánem. Informace o specifických a zvláštních odborných školení jsou uvedeny i v dokumentu PPPENV-001 Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a Plánu školení.


33 / 75

20.7.2012


2.4

Činnosti vyžadující zvláštní výcvik a jeho zajištění

Požadavky na vzdělání, školení a výcvik vycházejí i ze znění právních předpisů v oblasti BOZP a z identifikovaných rizik, respektive z pravděpodobných havárií, které může pracovník způsobit, popřípadě kterých může být účasten. Obsah školení a výcviku je proto zaměřen na prevenci závažné havárie. Z důvodu zacházení s NCHLP v areálu plnírny plynů Čáslav je prováděn zvláštní výcvik cvičení v oblasti havarijní připravenosti. Obsah těchto cvičení, jejich dokumentování vyhodnocování podrobně uvádí část IV., kap. 2.3.5 Ověřování znalostí a dovedností příslušných pracovníků a kap. 5.22 Systém plánování, realizace a vyhodnocování výcviku cvičení.

a a u a

Obsah školení a výcviku závisí na rizicích, s nimiž pracovník přichází při své činnosti do styku a která může svojí činností řídit nebo ovlivnit. Všichni pracovníci jsou poučeni o postupech v případě havárií, a to v rozsahu, který závisí na jejich funkčním zařazení (vedoucí zásahu, jeho zástupce, informátor a členové zásahové hlídky). Všechny znalosti a dovednosti získané školeními jsou prověřena testy podle PP-IMS-17 Přezkušovací řízení. Zajištění zvláštního výcviku z hlediska lidských zdrojů je prováděno podle RPA-ORG-001 Organizační řád Air Liquide CZ, s.r.o. a PP-IMS-07 Školení. Odpovědnost za zabezpečení zvláštního výcviku a cvičení má ředitel společnosti a zmocněnec pro PZH.


34 / 75

20.7.2012


2.5

Účast zaměstnanců při přípravě PPZH, jeho zavádění a

naplňování 2.5.1 Zapojení zaměstnanců do přípravy PPZH Ke zvyšování úrovně PZH v objektu nebo zařízení se využívají znalosti a zkušenosti všech zaměstnanců společnosti AL CZ. Zaměstnanci jsou zapojeni do zpracování jednotlivých kapitol programu PZH a do zpracování souvisejících dokumentů (např. směrnic).

2.5.2 Motivační nástroje k aktivnímu přístupu zaměstnanců k PPZH Společnost AL CZ chápe motivaci zaměstnanců jako mobilizaci vnitřní energie člověka a zaměření jeho činnosti na určitý cíl. Zkušenosti ukazují, že motivace je příčinou změny. Motivace má dvě složky:  dynamogenní – aktivace jedince spojená se vznikem a udržováním energie,  direktivní – zaměřená na určitý cíl. Vedoucí pracovníci se zavazují dodržovat několik zásad motivace zaměstnanců:  při posuzování výkonu hodnotit výsledek,  vedoucí bude pro podřízené vzorem, bude se řídit tímto programem,  motivace vyžaduje přístupné, stručné a přesné vyjadřování,  vedoucí pracovník musí veškeré organizační změny prodiskutovat s podřízenými,  vedoucí musí svá rozhodnutí zdůvodnit,  vedoucí musí zpřístupňovat podřízeným technické informace a jiné informace a souvislosti jejich práce,  vedoucí musí každému podřízenému svěřovat odpovídající okruh odpovědnosti a pravomocí,  podřízení odpovídají za svou práci,  vedoucí musí vytvořit takové podmínky a atmosféru na pracovišti, aby podřízení spontánně a bez obav předkládali návrhy a náměty na zlepšení organizace práce,  každý zaměstnanec musí znát kritéria hodnocení své práce a své postavení vůči ostatním, pokud se týká výsledků a kvality práce,  bezproblémové plnění programu prevence závažné havárie, BOZP a PO zaměstnanci bude pravidelně finančně oceněno,  porušení programu prevence závažné havárie, BOZP a PO zaměstnanci bude penalizováno podle předem písemně stanovených měřítek. Uplatňováním těchto zásad jsou zaměstnanci motivováni hlavně ke zvyšování svých znalostí, dodržování stanovených bezpečných postupů a předkládání návrhů na zvýšení úrovně bezpečnosti práce.

2.5.3 Způsob projednávání problematiky PZH na všech úrovních řízení K projednávání problematiky PZH dochází na všech úrovních řízení (zaměstnanec – předák – vedoucí plnírny – ředitel logistiky a výroby – zmocněnec pro PZH – ředitel společnosti). Projednávání otázek PZH je součástí výrobních porad a porad vedení, které jsou konány v pravidelných intervalech nebo operativně. Mezi obvykle projednávané otázky PZH patří např. stav technických zařízení a s tím spojená údržba, bezpečnost při výkonu pracovních činností, dodržování pracovních postupů, používání ochranných pomůcek a podobně.


35 / 75

20.7.2012

Bezpečnostní program prevence závažné havárie Air Liquide CZ, s.r.o., Plnírna plynů Čáslav Postup projednávání problematiky PZH je řešen také v rámci auditů (viz část IV., kapitola 7.10 Systém prověřování bezpečnostního managementu tohoto BP).

2.5.4 Možnosti zaměstnanců předkládat návrhy k prevenci rizik závažných havárií Všichni zaměstnanci mohou v rámci řízení bezpečnosti předkládat návrhy k prevenci rizik závažných havárií a tím přispět ke snižování rozsahu i následků nežádoucích jevů formou svých námětů a připomínek, a to jak ústně tak písemně svému nadřízenému nebo zmocněnci pro PZH.

2.5.5 Zajištění volného přístupu zaměstnanců k výsledkům vyhodnocení plnění úkolů v oblasti PZH Vyhodnocení plnění úkolů v oblasti PZH je prováděno pravidelně v rámci porad vedení. Z každé porady je pořízen záznam, který je poskytnut dotčeným pracovníkům. Zaměstnanci, kteří nemají přístup k PC a interní síti, jsou s tímto seznámeni prostřednictvím vedoucího pracovníka.


36 / 75

20.7.2012


3.

Řízení provozu objektu nebo zařízení

3.1

Interní organizačně řídící dokument ukládající povinnost

posuzování provozních činností z hlediska bezpečnosti Povinnost posuzování provozních činností z hlediska bezpečnosti v AL CZ vychází z řídící dokumentace společnosti, a to zejména z RPA-ORG-001 Organizační řád Air Liquide CZ, s.r.o., postupu pobočky PP-IMS-04 Řízení rizika a standardů plnírny (přehled vybraných reglementů uvádí Příloha č. 3 tohoto dokumentu). V této řídící dokumentaci jsou stanoveny odpovědnosti a pravomoci pracovníků za identifikaci, hodnocení a řízení rizik, dále osoby pověřené zajišťováním dozoru nad PZH ve společnosti, postupy identifikace, ohodnocení a zmírnění rizika týkající se zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a spolehlivosti a v neposlední řadě i bezpečné postupy provádění jednotlivých činností. Pro podrobnější informace jsou vybrané dokumenty připojeny ve složce Související dokumentace.

3.2

Organizačně řídící dokument ukládající zpracování a zavedení

bezpečných postupů Základním dokumentem, který ukládá povinnost zpracovat a zavést bezpečné postupy, je postup pobočky PPD-IMS-01 Dokumentace organizační jednotky: struktura a řízení. Tento postup pobočky také definuje jednotná pravidla pro strukturu dokumentace a její označování a dále definuje jednoduchý způsob řízení této dokumentace. Písemné postupy (pracovní postupy) jsou vypracovány na základě návodu k obsluze daného zařízení a jsou v souladu s provozními předpisy výrobce zařízení a s obecně platnými předpisy. Obsahují instrukce pro výkon provozních činností významných z hlediska bezpečnosti. Jsou zde stanoveny bezpečné postupy pro všechny fáze provozu, tj. pro najíždění, běžný provoz, ukončení provozu a odstávky. Bezpečné pracovní postupy jsou popsány v tzv. reglementech (viz Příloha č. 3). Jedná se např. o RRG-FIL-001 Místní provozní řád Plnírny technických plynů, CNB-FIL-005 Popis denních operací na konci směny pro plnírnu (Filling Plant Stop), CBP-FIL-001 Provoz kryogenního zásobníku (viz Související dokumentace – uvedena je jen titulní strana a obsah neboť dokument obsahuje údaje, které jsou předmětem obchodního tajemství). Za udržování aktuálního znění postupů procesů je odpovědný vedoucí plnírny, za dodržování postupů jsou odpovědni zaměstnanci.


37 / 75

20.7.2012


3.3

Přehled

provozních

činností

nebo

potenciálních

zdrojů

s vlivem na bezpečnost Pracovní postupy jsou zpracovány pro všechny činnosti, které zacházejí s nebezpečnou látkou (tedy mají vliv na bezpečnost). V provozovně AL CZ, plnírna plynů Čáslav jsou prováděny činnosti související se:  stáčením technických plynů do stacionárních zásobníků z autocisteren,  plněním tlakových lahví a svazků technickými plyny,  skladováním technických plynů. Všechny činnosti, u kterých byla identifikována závažná rizika nebo které by mohly být zdrojem havárie, jsou řízeny a prováděny: a) podle stanovených postupů, b) výhradně pracovníky s příslušnou odbornou kvalifikací, c) v mezích stanovených provozních limitů a technologických parametrů.

3.4

Provozní činnosti (potenciální zdroje) s vlivem na znečištění

životního prostředí a vznik odpadů Z běžně provozovaných činností ve společnosti AL CZ vzniká komunální odpad, popř. odpad, který vzniká při údržbě zařízení, který je likvidován servisními společnostmi. Odpadní vody jsou odděleny: splašková do bezodtoké jímky a dešťová ze skladových ploch a střech do recipientů (potok Medenice, rybník Zemánek).


38 / 75

20.7.2012


3.5

Zavedení dokumentovaných bezpečných postupů

Pro jednotlivé činnosti jsou zpracovány pracovní postupy ve formě SPP - standardního postupu pobočky. Stáčení plynů do stacionárních zásobníků z autocisteren, např.:  CPB-FIL-001 Provoz kryogenních zásobníků,  CNB-FIL-002 Provoz kryogenního čerpadla HPH 40/320TW 3A,  CNB-FIL-003 Obsluha bezpečnostních panelů,  RPT-FIL-001 Dopravně provozní řád. Plnění tlakových lahví a svazků technickými plyny, např.:  CNB-FIL-004 Popis denních startovacích operací pro plnírnu,  CNB-FIL-005 Popis denních operací na konci směny pro plnírnu,  CPK-FIL-000 Validace receptů,  CPB-FIL-002 Předpis plnění lahví a svazků kyslíkem,  CPB-FIL-003 Předpis plnění lahví a svazků na zařízení MIXAL,  CPB-FIL-004 Předpis plnění lahví a svazků oxidem uhličitým,  CPB-FIL-006 Provoz laboratoře- krycí list,  RPU-FIL-001 Provozní údržba plnírny,  RPU-FIL-002 Plánované opravy plnírny,  RRG-FIL-001 Místní provozní řád plnírny technických plynů,  PK-FIL-031 Seznam schválených receptur,  CPB-FIL-005 Vytáčení ventilů. Skladování technických plynů, např.:  RNP-FIL-001 Manipulace s lahvemi,  RNP-FIL-002 Příjem prázdných nádob a třídění,  RNP-FIL-003 Skladování plných a prázdných nádob,  PO-FIL-029 Provozní deník tlakové nádoby. Obecně platné a závazné předpisy:  Začlenění do kategorie činností PO,  Stanovení organizace a zabezpečení PO,  Směrnice pro organizace,  BOZP pro zaměstnance společnosti AL CZ.

3.6

Zohlednění

požadavků

na

bezpečnost

v bezpečných

postupech Postupy procesů jsou bezpečné a jsou v nich zohledněny požadavky na: a) bezpečné nakládání s látkami nebezpečnými životnímu prostředí, b) minimalizaci zatěžování životního prostředí nebezpečnými látkami a odpady, c) snižování míry rizika ekologických havárií, d) minimalizaci následků případné ekologické havárie.


39 / 75

20.7.2012


3.7

Stanovení bezpečných postupů pro vybrané činnosti

V rámci bezpečných postupů jsou popsány nejen činnosti a procesy spojené s projektovými hodnotami, ale i činnosti a procesy spojené se spouštěním technologie či nouzovým odstavením. Bezpečné postupy jsou stanoveny pro: a) uvádění zařízení a souborů zařízení do provozu (najíždění zařízení), b) běžný provoz objektu a zařízení, c) přechodné odstávky zařízení, d) havarijní odstávky zařízení, e) opětovné uvádění zařízení a souborů zařízení do provozu po odstávkách, f) trvalé odstavení technologie.

3.8

Bezpečné postupy pro provádění údržby

Zásady a systém provádění údržby pro jednotlivé objekty, technologie a zařízení jsou uvedeny ve směrnici PP-IMS-11 Provoz: řízení údržby a v každém standardním postupu pobočky.

3.9

Harmonogram údržby, technických kontrol a revizí

Program údržby, roční plán údržby, pravidla testů, prohlídek a kalibrací stanovuje směrnice PP-IMS-11 Provoz: řízení údržby. Za problematiku údržby v AL CZ je zodpovědný průmyslový vedoucí. Pro každé zařízení je jmenován vedoucí údržby. Vedoucí údržby je odpovědný za provádění tohoto postupu v zařízeních mu přidělených. Systém údržby provozovatele je založen na preventivní údržbě a opravné údržbě (oprava či náhrada při poruše). Plán údržby pro jednotlivá zařízení provozovatele uvádí dokumenty Stálý plán údržby Plnírna Čáslav, RPU-FIL-001 Provozní údržba plnírny a RPU-FIL-002 Plánované opravy plnírny (viz Související dokumentace). Pro každé zařízení stanovuje vedoucí údržby roční plán údržby, který obsahuje seznam vybavení, časový plán činnosti údržby a plánovaná vyřazení, popis práce údržby, která se musí splnit. Personál provádějící úkony údržby je vyškolen a kvalifikován podle pravidel stanovených pobočkou v souhlasu s místními pravidly, pravidly Air Liquide a místními závaznými předpisy. Záznamy o údržbě jako i záznamy prohlídek (vč. testování a kalibrace) a dokumentace designu zařízení jsou uchovávány po dobu životnosti zařízení.


40 / 75

20.7.2012


3.10 Postupy ověřování funkčnosti signalizačních, bezpečnostních a regulačních systémů V plnírně Čáslav je provozován detekční systém úniku plynů a par, jedná se o bezpečnostní systém zajišťující detekci koncentrace kyslíku ve vzduchu. Provoz je pro každý snímač signalizován opticky – zelená barva. Při překročení nastavené koncentrace je signalizace akustická a optická – červená barva. Funkční zkoušky zařízení plynové detekce jsou prováděny 1x za 3 měsíce. Revize soustavy provádí odborná externí společnost, která o provedení ověření vystaví záznam (např. zkušební protokol). Tyto záznamy jsou archivovány po celou dobu provozování detekčního systému. Dále je v areálu plnírny plynů instalována elektrická zabezpečovací signalizace (EZS) jejíž součástí je i elektrická požární signalizace (EPS). Funkční zkoušky EZS jsou prováděny 1x ročně. Revize soustavy provádí odborná externí společnost (APT, spol. s r.o.), která o provedení ověření vystaví záznam (např. zpráva o revizi). Tyto záznamy jsou archivovány po celou dobu provozování EZS. Informace o prvcích EZS a jejich počtu uvádí kap. 5.2 Plánu fyzické ochrany (viz Související dokumentace). V areálu plnírny plynů je také instalován kamerový systém (1 kamera, která monitoruje vnější plochu a část objízdné komunikace). Kamera je umístěna za hlavním vjezdem do objektu a je určena pro identifikaci osob a vozidel u hlavní vjezdové brány a slouží také jako přehledová kamera areálu společnosti. Kamerové záznamy se ukládají po dobu 24 hodin a dohled nad kamerovými záznamy a funkčností kamerového systému vykonává referent logistiky. Revize kamerového systému provádí odborná externí společnost (APT, spol. s r.o.) 1x ročně a o provedení ověření vystaví záznam (např. zpráva o revizi). Tyto záznamy jsou archivovány po celou dobu provozování kamerového systému. Provozovatel má vybudovanou vnitropodnikovou sirénu (typ OS-365A, venkovní siréna zálohovaná dobíjeným akumulátorem), která slouží v případě havárie k varování osob uvnitř areálu plnírny plynů Čáslav. Siréna obsahuje sabotážní senzory pro detekci otevření krytu nebo utržení sirény z montáže. V siréně je zabudován blikač. Houkání sirény a blikání blikače lze ovládat samostatně. Siréna vydává kolísavý tón s intervalem 2-3 sekundy a doba trvání poplachu je max. 5 minut od aktivace sirény. Siréna může být aktivována opakovaně. Siréna je spouštěna ručně pověřeným pracovníkem plnírny. Podrobnější popis sirény je uveden na: http://www.jablotron.cz/upload/download/OS-36xA_CZ_MGZ52102.pdf. Siréna je umístěna na zdi plnírny vedle dveří do třídírny (viz Plán areálu plnírny). Ověřování funkčnosti sirény je prováděno minimálně 2x ročně společně s její údržbou. Údržbu sirény vykonává firma CTZ Kolín, která o provedení revize vystaví záznam. Tyto záznamy jsou archivovány po celou dobu provozování sirény. Provozovatel v současné době zvažuje napojení sirény na pult centrální ochrany, které by zvýšilo celkovou bezpečnost areálu plnírny. Z důvodu plánovaného provozu otevřeného skladu toxických plynů (s oficiálním názvem Uzamčený sklad speciálních plynů) v areálu plnírny plynů Čáslav, provozovatel instaluje před jeho kolaudací další zařízení pro detekci plynů - detektory úniku toxických plynů a par v počtu 2ks. Detektory budou pro všechny skladované toxické plyny a budou přenosné. Kontrola těsnosti lahví s toxickými plyny se bude provádět již na příjmu lahví (hned při dodávce), dále bude zabezpečena v pracovní době přenosnými detektory, které budou mít přiděleny určení pracovníci a v mimopracovní době bude těsnost lahví kontrolována ostrahou objektu, která 2x za službu (22,00-6,00 h) provede obchůzku skladu s přenosným detektorem nejdříve ve vzdálenosti 5m a následně v těsné blízkosti lahví s toxickými plyny. Detailnější popis funkce detektorů úniku toxických plynů a par, způsob a frekvence kontroly jejich funkčnosti bude doplněn až po jejich zavedení do provozu v areálu plnírny plynů Čáslav.


41 / 75

20.7.2012


3.11 Navrhování,

schvalování

a

zdokumentování

bezpečných

postupů při likvidaci objektu Společnost AL CZ se zavazuje k vypracování plánu pro likvidaci objektu dva roky před vlastní likvidací. Zdroje jsou ve společnosti zálohované a tyto zálohy lze s úspěchem využít při likvidaci objektu.

3.12 Různé aspekty v bezpečných postupech V bezpečných postupech jsou uvažovány různé aspekty související s vykonáváním pracovní činnosti, například: a) možné ohrožení v důsledku přítomnosti nebezpečných látek v provozu, b) opatření (technická a organizační) k řešení závady, c) opatření v případě fyzického kontaktu osob s nebezpečnou látkou nebo při úniku nebezpečné látky do prostředí.

3.13 Soulad

zavedených

bezpečných

postupů

s provozními

předpisy výrobce zařízení a obecně platnými předpisy Společnost AL CZ je na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje zařazena do skupiny A. Provozovatel je povinen ze zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií zajistit zpracování a aktualizaci:  Bezpečnostního programu prevence závažné havárie,  Analýzy a hodnocení rizik závažné havárie,  Plánu fyzické ochrany objektu. Požadavky právních norem zahrnující i požadavky oborových, resp. technických norem byly použity při navržení a konstrukci zařízení plnírny. Požadavky orgánů státní správy, povinnosti vyplývající ze závazných rozhodnutí orgánů státní správy a dobrovolných dohod se vedení společnosti zavázalo plnit. Přehledně v kopiích jsou uloženy u vedoucího plnírny. Bezpečné postupy jsou zpracovány v souladu s návody a provozními předpisy výrobce daného zařízení.

3.14 Účast zaměstnanců při zpracování bezpečných postupů Pro zpracování bezpečných postupů pro objekty nebo zařízení se využívají znalosti a zkušenosti všech zaměstnanců společnosti AL CZ. Zaměstnanci jsou podle svého pracovního zařazení zapojeni do zpracování jednotlivých bezpečných postupů a do zpracování souvisejících dokumentů (např. směrnic).


42 / 75

20.7.2012


3.15 Dostupnost bezpečných postupů pro zaměstnance Jednotlivé bezpečné postupy mají pracovníci k dispozici na svých pracovištích. Všechny bezpečné postupy jsou uloženy u vedoucího plnírny.

3.16 Seznámení zaměstnanců s bezpečnými postupy Všichni pracovníci jsou prokazatelně (vlastnoručním podpisem na prezenční listině) seznámeni s bezpečnými postupy v rámci nástupního školení. Dále jsou zaměstnanci včas a účinně seznámeni s veškerými aktualizovanými nebo pozměněnými bezpečnostními předpisy. To se děje jednak při periodickém školení (podle plánu školení na příslušný kalendářní rok) nebo při neplánových školeních vyvolaných změnou technologie atp. Součástí seznamování zaměstnanců s bezpečnými postupy jsou informace o:  provozních hodnotách fyzikálních veličin a pomocných ukazatelů bezpečného provozu zařízení (tlak, teplota, průtok atd.),  následcích odchylek hodnot těchto veličin,  mezních hodnotách fyzikálních a technologických veličin,  instalovaných technologických bezpečnostních systémech (detekce, signalizace atd.),  provozovaných protipožárních systémech,  osvětlovacích, ventilačních, filtračních, retenčních, přepouštěcích a odpouštěcích systémech,  nouzových a havarijních bezpečnostních systémech.

3.17 Systém

prověřování

znalosti

bezpečných

postupů

u

zaměstnanců Prověřování znalostí bezpečných postupů a záznamy těchto prověřování upravuje směrnice PP-IMS-07 Školení a obecně i směrnice PP-IMS-08 Kvalifikace v části Přezkušovací řízení. Pro správnou činnost plnírny je jednoznačný postup, včetně typu zaškolení a jeho zákonného ověření stanoven v souvisejícím dokumentu RRG-FIL-001 Místní Provozní řád Plnírny technických plynů. Konkrétní provádění pak určuje vedoucí plnírny pomocí související dokumentace, například Přehled školení pro plnírnu. Zvládnutí postupů pak vedoucí plnírny vyhodnotí v dokumentu Uzavření zácvikového období.

3.18 Systém

posuzování

bezpečných

postupů

před

jejich

zaváděním do praxe Posuzování bezpečných postupů před jejich zavedením do praxe, s důrazem na jejich podrobnost, odbornost a nestrannost je popsána ve směrnici PP-IMS-02 Zavedení a řízení dokumentů a dokumentu PPD-IMS-01 Dokumentace organizační jednotky: struktura a řízení.


43 / 75

20.7.2012


3.19 Aktualizace

bezpečných

postupů

v souvislosti

s novými

vědecko-technickými poznatky Aktualizace bezpečných postupů může být vyvolána:  uplynutím časového intervalu daného legislativním požadavkem,  změnou legislativy, nařízení, vyhlášky, normy atp.,  úpravou technologie,  změnou systému řízení společnosti,  nařízením, resp. zásahem kontrolního orgánu,  atp. Do pravidelných aktualizací je zahrnuta také aktualizace bezpečných postupů vzhledem k novým vědecko-technickým poznatkům. Ke změně dokumentů může dojít na základě podnětu pracovníků, zjištění auditů a jiných prověrek a nebo z jiného důvodu. Zpracovávání nových pracovních postupů a pravidelná aktualizace stávajících je nedílnou součástí prevence PZH a společnost AL CZ na ně klade patřičný důraz. V určených intervalech kratších 12 měsíců je prověřena platnost dokumentace nebo navrženy její změny, zkrácení nebo doplnění, tj. její aktualizace. Aktualizaci nařizuje pracovník odpovědný za systém PZH. Pracovníky přezkoumávající dokumentaci systému PZH navrhuje osoba odpovědná za řízení systému PZH a schvaluje ředitel společnosti. Dokumentaci systému PZH schvaluje pracovník odpovědný za řízení systému PZH, popřípadě jím navržený pracovník. Správce dokumentace navrhuje osoba odpovědná za řízení systému PZH a schvaluje ředitel společnosti. Aktualizaci dokumentů přezkoumávají a schvalují stejní pracovníci, kteří prováděli jejich původní přezkoumání a schválení. Tito pracovníci mají přístup k potřebným informacím, které jsou nutné pro přezkoumání a schválení změn. Hlavní seznam identifikující aktuální revizi, místo a vlastnictví všech řízených dokumentů je k dispozici u správce dokumentace společnosti.

3.20 Zavádění

bezpečnostních

opatření

na

základě

nových

skutečností Bezpečnostní opatření jsou zaváděna na základě nových skutečností a zjištění, zkušeností z provozu a výsledků technických kontrol a revizí a tato opatření jsou realizována bezodkladně, jsou zdokumentována a jsou o nich informováni všichni dotčení zaměstnanci.

3.21 Motivační mechanismy zaměstnanců Podrobné informace o motivačních mechanismech jsou uvedeny v části IV., kap. 2.5.2 Motivační nástroje k aktivnímu přístupu zaměstnanců k PPZH tohoto BP.


44 / 75

20.7.2012


3.22 Odpovědnost

zaměstnanců

za

bezpečné

provádění

pracovních činností Za dodržování pracovních postupů zodpovídají všichni pracovníci v rámci své působnosti. V řádu pobočky RPA-ORG-001 Organizační řád Air Liquide CZ, s.r.o. jsou výslovně uvedeny odpovědnosti zaměstnanců a vedoucích pracovníků vykonávat své činnosti bezpečně a věnovat úsilí minimalizaci rizik. Dále mají pracovníci své povinnosti stanoveny v tzv. job profilu. Vedoucí pracovníků jsou mimo jiné povinni: a) kontrolovat dodržování stanovených postupů, b) o kontrole vést příslušné záznamy, c) v případě zjištěných neshod přijímat a zaznamenat nápravná opatření zaměřená na změnu postupů, přeškolení pracovníků nebo zabezpečení technických a organizačních opatření. Odpovědnost za případnou škodu upravuje předpis RPA-OGR-002 Pracovní řád.

3.23 Bezpečné postupy stanovené pro činnosti externích subjektů Odpovědnost za bezpečnost, ochranu zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím ve vztahu k externím subjektům řeší dokument CNR-FIL-001 Plnění zásobníků z autocisteren a činnosti externích dodavatelů a jeho Příloha 001 a Příloha 002. Další vztahy jsou řešeny v dokumentu RPT-FIL-001 Dopravně provozní řád pro manipulační vozíky. Tyto dokumenty:  stanovují základní pravidla bezpečnosti a PZH, které musí externí zaměstnanci při všech činnostech prováděných v areálu společnosti AL CZ, plnírna plynů Čáslav dodržovat,  řeší odpovědnost za kontrolu dodržování bezpečných postupů u dodavatelů a externích subjektů,  stanovují postup při zjištění nedodržování pravidel bezpečnosti a PZH ze strany externích zaměstnanců.

3.24 Způsob

seznamování

externích

subjektů

s bezpečnými

postupy Dodavatelé a externí subjekty jsou vždy prokazatelně seznámeni (stvrzeno podpisem) s pravidly bezpečného chování v areálu provozovatele a v případě práce na zařízení provozovatele musí externí subjekt: º prokázat svou způsobilost (doklady se ukládají), º mít schváleno povolení k bezpečné práci na zařízení. Dokumenty CNR-FIL-001 Plnění zásobníků z autocisteren a činnosti externích dodavatelů a RPT-FIL-001 Dopravně provozní řád pro manipulační vozíky výše uvedené doplňují a upřesňují.


45 / 75

20.7.2012


3.25 Kontrola

dodržování

bezpečných

postupů

u

externích

subjektů Pro bezpečnou činnost plnírny Čáslav je jednoznačný postup, včetně kontrol i zákonného ověření a potvrzení kvalifikace AL CZ popsán v souvisejícím dokumentu RRG-FIL-001 Místní Provozní řád Plnírny technických plynů. Na jednotlivé činnosti i pracovníky (interní i externí) se pak zaměřují pravidelné bezpečnostní návštěvy a u každého vedoucího se ukládá záznam. Vedoucí plnírny provádí také namátkové kontroly vybraného zaměstnance (kontrola správnosti provádění bezpečných postupů). Kontrolu dodržování bezpečných postupů externími pracovníky stanovuje dokument CNR-FIL-001 Plnění zásobníků z autocisteren a činnosti externích dodavatelů v Příloze 001 a Příloze 002.

3.26 Další obsahová náplň dokumentů Obsahem standardních postupů pobočky a jiných předpisů jsou dále: a) proudové diagramy výrobních procesů – nerelevantní pro plnírnu plynů Čáslav, b) schémata technologických procesů - nerelevantní pro plnírnu plynů Čáslav, c) schémata toků technologických a pomocných médií (např. technické výkresy zařízení), d) přehledy o existujících provozních, skladovacích a rezervních zařízeních (např. dokumentace k projektu stavby), e) přehledy o použitých konstrukčních a technologických materiálech objektů nebo zařízení (např. dokumentace k projektu stavby).

3.27 Existence, dostupnost a způsob seznamování zaměstnanců s hodnotami fyzikálních veličin a jejich odchylkami V rámci pravidelných školení (PP-IMS-07 Školení) jsou zaměstnanci seznamováni s údaji o: a) přípustných provozních hodnotách fyzikálních veličin a pomocných ukazatelů bezpečného provozu zařízení (tlak, teplota, průtok, kvalitativní a kvantitativní požadavky na technologické vstupy, výstupy, meziprodukty aj.), b) následcích odchylek hodnot těchto veličin a ukazatelů od provozního rozmezí (provozních limitů) v souvislosti s technologickým procesem, bezpečností zaměstnanců, ochranou životního prostředí, majetku, eventuálně s vlivy mimo objekt.


46 / 75

20.7.2012


3.28 Dostupnost a způsob seznamování zaměstnanců s údaji o mezních hodnotách fyzikálních a technologických veličin V rámci pravidelných školení (PP-IMS-07 Školení) jsou zaměstnanci seznamováni s údaji o mezních hodnotách fyzikálních a technologických veličin, při jejichž dosažení nastává: a) zásadní změna řízení technologického procesu (režimu) a aplikace definovaných nestandardních postupů obsluhou, b) proces korekce zásadních odchylek od provozních hodnot s cílem stabilizovat technologický proces, c) aktivace záložních technologických zařízení a systémů (náhradní energetický zdroj pro PC, sprchové systémy, aj.).

3.29 Způsob seznamování zaměstnanců s bezpečnostními systémy na zařízeních V rámci pravidelných školení (PP-IMS-07 Školení) jsou zaměstnanci seznamováni s bezpečnostními systémy na zařízeních, a to s údaji o: a) instalovaných technologických bezpečnostních systémech (detekce, signalizace), b) provozovaných protipožárních systémech, c) osvětlovacích, retenčních a odpouštěních systémech, d) nouzových a havarijních bezpečnostních systémech.


47 / 75

20.7.2012


3.30 Související dokumentace (záznamy) SŘ PZH Záznamy SŘ PZH vznikají jako důkaz nebo výsledek určité činnosti v oblasti prevence závažných havárií. Na rozdíl od dokumentů Programu PZH tyto záznamy nemohou být měněny a neslouží jako návod pro řízení nebo vykonávání činnosti. Záznamy mohou být v písemné nebo elektronické podobě, jejich součástí mohou být i vzorky materiálů, fragmenty z havárií apod. Každý pracovník, který pořizuje záznam nebo důkaz o určité činnosti je povinný postupovat tak, aby záznamy byly:  pravdivé,  nezaměnitelné,  identifikovatelné,  čitelné,  nesmazatelné,  zabezpečené proti přepsání (i nechtěnému, např. u elektronických médií),  přiřaditelné k danému pracovišti, činnosti nebo události,  označené datem, v případě potřeby i časem,  opatřeny jménem autora. Písemné záznamy, které vyplývají z technicko – organizačních předpisů, pracovních postupů nebo jiných dokumentů SŘ PZH, musí být pořízeny na platný formulář, který musí být sestaven tak, aby po jeho vyplnění byly splněny výše citované zásady. Ze záznamu musí být zřejmé, komu se má poskytnout a kde se má uložit. Za správné a úplné pořízení záznamu je odpovědný pracovník, který činnost vykonává. Mezi důležité záznamy SŘ PZH patří: a) plán školení BOZP, PO, NCHLP, havarijní plány, b) záznam školení BOZP, PO, NCHLP, havarijní plány, c) plán školení řidičů („referentů“, vysokozdvižné vodíky, atd.), d) záznam školení řidičů, e) záznam o průběhu vnitřní kontroly BOZP, PO, NCHLP, havarijní plány, f) plán školení SŘ PZH, g) záznam o průběhu vnitřního auditu SŘ PZH, h) záznam o úrazu, i) záznam o nehodě, j) záznam o havárii, atp. Uložené záznamy musí být dostupné, chráněné před zničením, zneužitím nebo ztrátou. Doba archivace a termín skartace se řídí PPA-MGT-001 Oběh firemních dokumentů, záznamů, dokladů.


48 / 75

20.7.2012


4.

Řízení změn v objektu nebo zařízení

4.1

Postup při plánování a provádění změn

Systém řízení změn spočívá v průkazném zavedení postupů pro sledování změn, které nastanou během života objektu, resp. zařízení společnosti AL CZ, a to nejen změn v technologické části, ale i v personálním obsazení a jakékoli změny strojního vybavení nebo jeho výměny a změny ve službách dodavatelů. Popis systému řízení změn ve společnosti upravuje směrnice PP-IMS-13 Řízení změny. Řízení změn je ve společnosti AL CZ založeno na uplatňování principů moderního managementu (cyklus P-D-C-A (Plan – Do – Check – Act)). Periodickým opakováním tohoto cyklu je zabezpečeno neustálé zlepšování v oblasti prevence závažných havárií. Plánování a provádění změn se řeší především v následujících oblastech:  v technickém řešení,  v technologických procesech,  v programovém vybavení  v personálním obsazení,  při změně vnějších podmínek,  a při změnách všech dalších podmínek, které mohou ovlivnit vznik a následky závažných havárií stávajících objektů, zařízení nebo provozů, technologií a skladování. Prováděné změny mohou být nepatrného, ale i rozsáhlého charakteru a provádějí se z mnoha příčin:  pro zvýšení spolehlivosti zařízení,  pro zvýšení bezpečnosti apod. Všechny činnosti, při kterých dojde ke změně zavedených postupů, fyzikálně chemických parametrů vstupních surovin, meziproduktů či produktů, nebo technologického zařízení jsou řízeny, ať již z pohledu administrativního, organizačního, realizačního či bezpečnostního.


49 / 75

20.7.2012


4.2

Odpovědnosti za návrh změn a posouzení jejich vlivu na

bezpečnost provozu Pro zavádění nových výrobních nebo skladových zařízení, postupů, technologií, výrobků, pomocných prostředků anebo externích služeb je před uvedením do provozu, nákupem nebo uvažovanou změnou potřebné vykonat identifikaci nebezpečí. Analýza rizika možných havárií bude provedena při změnách jmenovaných v zákoně o prevenci závažných havárií a v jím stanovených lhůtách. Požadavek na identifikaci nebezpečí, analýzu předkládá autor změny zmocněnci pro PZH. Odpovědný pracovník, který požaduje změnu, posoudí rozsah rizika. V případě, že rozsah rizika posoudí jako přijatelné, je možné na základě jeho písemného potvrzení změnu provést, čímž tento odpovědný pracovník plně přebírá odpovědnost za změnu. V případě, že je rozsah rizika hodnocen jako „závažné riziko“ nebo v případě, že odpovědný pracovník nedokáže posoudit riziko, je jeho povinností požádat o povolení změny zmocněnce pro PZH, který provede nebo zabezpečí hodnocení, rozhodne o přijatelnosti, případně stanoví podmínky, za nichž lze změnu provést. V případě, že analýza rizika upozorní na významné riziko spojené s plánovanými změnami, provede se vyhodnocení možných scénářů, stanovení společenského rizika a porovnání s kritériem přijatelnosti rizika. Pokud by došlo k překročení přijatelnosti rizika, ale plánovaná změna by byla nutná a potřebná, je třeba zavést účinné opatření ke snížení rizika. Pokud je riziko přijatelné, avšak vyžaduje řízení nebo zlepšení, není možné změnu uskutečnit bez nevyhnutelných přeškolení, technických a organizačních opatření. V rámci tvorby změnového procesu jsou nařízením ředitele vždy stanoveny následující odpovědnosti:  odpovědnost za přípravu návrhu,  odpovědnost za dokumentování návrhu,  odpovědnost za posouzení vlivu plánované změny na bezpečnost provozu,  odpovědnost za provedení změny,  odpovědnost za kontrolu změny. Uvedené druhy odpovědností jsou stanovovány ve směrnici PP-IMS-13 Řízení změny.


50 / 75

20.7.2012


4.3

Definování,

dokumentování

a

způsob

zavedení

bezpečnostních opatření při provádění změn Pro zavádění nových výrobních nebo skladových zařízení, postupů, technologií, výrobků, pomocných prostředků, externích služeb je před uvedením do provozu, nákupem nebo uvažovanou změnou potřebné vykonat identifikaci nebezpečí a analýzu rizika možných havárií. Na jejím základě se pak navrhují bezpečnostní opatření potřebná pro provedení změn. V praxi se tak děje postupně zpřísňovaným posouzením a jejich zaznamenáváním v elektronických výstupech:  PRI – preliminary risk identification,  PRA - preliminary risk asessment,  GRA – generic risk analysis,  ARA – actual risk analysis (jeden z podkladů pro část II. Analýza a hodnocení rizik),  EIS – Identification of safety risk elements. Požadavek na analýzu jakékoli změny předkládá zmocněnci pro PZH odpovědný pracovník, od prvotního impulsu obchodníka až po nejširší posouzení mezinárodní expertní skupinou Air Liquide Group. Po schválení požadavku provede dotčený odpovědný pracovník nebo tým analýzu rizika a v případě změny, která ovlivní systém PZH pokračuje dle postupu uvedeného v samostatném dokumentu „Analýza a hodnocení rizik“ (viz část II. tohoto dokumentu). Informování o změnách probíhá ve společnosti odborně podle PP-IMS-04 Řízení rizika, případně organizačně dle směrnice PPA-MGT-001 Oběh firemních dokumentů, záznamů, dokladů.

4.4

Pravidla a postupy informování o změně

Po uskutečnění změny je potřebné nově vzniklé rizikové činnosti monitorovat ve smyslu kapitoly 6.3 Způsob měření, monitorování a vyhodnocování údajů v části IV. tohoto BP a získané údaje analyzovat. Rozsah a způsob pozorování závisí na druhu a rozsahu změny a rizika souvisejícího s touto změnou. Zaměstnanci, kterých se změna týká musejí být se změnou řádně seznámeni a v souvislosti se změnou musí prokazatelně absolvovat požadované školení a výcvik. Při výcviku je z hlediska bezpečnosti kladen důraz na řešení a zvládání havarijních situací. S každou provedenou změnou musí být seznámeni všichni pracovníci. Obecné zásady informování o technických změnách představují dokumenty PP-IMS-13 Řízení změny, PPIMS-03 Design a PP-IMS-04 Řízení rizika. Informování o organizačních změnách probíhá ve společnosti podle směrnice PPA-MGT-001 Oběh firemních dokumentů, záznamů, dokladů a dodržuje přitom zásady stanovené Organizačním řádem.


51 / 75

20.7.2012


4.5

Zásady kontrolní činnosti v souvislosti s realizací změn

Po realizaci změny je potřeba nově vzniklé rizikové činnosti monitorovat a získané údaje analyzovat. Rozsah a způsob pozorování závisí na druhu a rozsahu změny a rizika souvisejícího s touto změnou v porovnání se stavem před uskutečněním změny s případným zvýšením frekvence sledování. V rámci kontrolní činnosti jsou vždy stanoveny odpovědnosti za kontrolu změny. Kontrola změny probíhá ve všech jejich fázích, kterými jsou příprava, realizace, dokumentace a porealizační období. Kontrolní činnost v souvislosti s realizací změn je popsána ve směrnici PP-IMS-13 Řízení změny, která navazuje na PP-IMS-03 Design a PP-IMS-04 Řízení rizika a zaměřuje se na zachovávání stále stejné funkčnosti bezpečnostních prvků a postupů označených jako elementární Rizikovou analýzou (ať již interní nebo zákonnou v ČR).

4.6

Pravidla a postupy k provádění korekčních organizačních

opatření po provedené změně Organizační opatření po provedené změně se týkají personálního obsazení daného pracoviště. Pravidla a postupy se řídí dokumentem PP-IMS-08 Kvalifikace. Za personální změny odpovídá vedoucí plnírny, který ve výběru nových zaměstnanců nebo převedení stávajících zaměstnanců spolupracuje s generálním ředitelem nebo jím pověřeným pracovníkem. V případě personálních změn musí daný zaměstnanec podstoupit zácvik na novém pracovišti, potřebná proškolení. Bližší informace jsou také uvedeny v kapitole 2.3.1 Kvalifikační požadavky a systém výběru zaměstnanců významných z hlediska PZH, část IV. tohoto BP.

4.7

Stanovení funkční odpovědnosti za realizaci změn

PP-IMS-13 Řízení změny, která navazuje na PP-IMS-03 Design a PP-IMS-04 Řízení rizik určují odpovědnost za realizaci změn. Změny většího rozsahu (významu) má vedoucí projektu, následně ředitel logistiky a výroby ji zajišťuje v místě. V případě realizace změny menšího rozsahu (významu) je odpovědný ředitel logistiky a výroby, a to i v případě, kdy změnu provádí dodavatelským způsobem externí firma. Vedoucí provozu ji koordinačně zajišťuje v místě. Odpovědnost k řízení změny s sebou současně nese i povinnost provádět korekce a koordinace v průběhu provádění změny a paralelní provedení změn příslušné provozní dokumentace.


52 / 75

20.7.2012


5.

Havarijní plánování

5.1

Zásady a postupy zjišťování a popisů možných havarijních

situací Zjišťování a popis možných havarijních situací je proveden podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Možné havarijní nebo mimořádné situace jsou podrobně popsány v samostatném dokumentu „Analýza a hodnocení rizik“ (v kap. 7. Identifikace a výběr reprezentativních scénářů havárií). Prezentace postupu a výsledků provedené analýzy a hodnocení rizik závažných havárií ve společnosti AL CZ je provedena v požadovaném rozsahu a hloubce podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 256/2006 Sb.

5.2

Identifikace možné havarijní situace vzniklé změnou vnějších

nebo vnitřních podmínek Identifikace možných havarijních situací vzniklých změnou vnějších nebo vnitřních podmínek je podrobně popsána v samostatném dokumentu „Analýza a hodnocení rizik“ (v kap. 4. Nebezpečné situace v objektu a v kap. 5. Nebezpečné situace mimo objekt).

5.3

Akceptace podnětů a zkušeností zaměstnanců, externích

organizací, správních úřadů, záchranných složek Zaměstnanci provozovatele mohou své připomínky, podněty k problematice prevence závažných havárie vznášet prostřednictvím svých nadřízených. Vedoucí pracovníci následně relevantní podněty a zkušenosti diskutují na poradách vedení. Všichni zaměstnanci mají také povinnost informovat o překážkách a skoronehodách buď přímo zmocněnce pro PZH nebo bezprostředně svého či místního vedoucího ať již během pravidelných schůzek nebo při jejich hodnocení bezpečnosti pracovního postupu. V rámci prováděných kontrol plynoucích ze zákona č. 59/2006 Sb. a dalších mohou vyplynout opatření k nápravě zjištěných nedostatků správním úřadem či záchrannými složkami. V rámci správního řízení jsou tyto opatření operativně řešeny dle požadavků správních orgánů nebo záchranných složek. Za akceptaci návrhů externích organizací, úřadů, HZS, PČR, IZS jsou odpovědny kontaktní osoby jednající za AL CZ. Ke zhodnocení a podniknutí následných akcí k oněm doporučením jsou kontaktní osoby z AL CZ povinny informovat svého vedoucího nebo přímo zmocněnce pro PZH.


53 / 75

20.7.2012


5.4

Přehled možných závažných havarijních situací

Přehled zjištěných zdrojů rizika a jejich charakteristiky jsou uvedeny v samostatném dokumentu „Analýza a hodnocení rizik“ (v kap. 6. Výsledky identifikace a popisy zdrojů rizik závažné havárie). Hlavními zdroji rizika jsou možné konkrétní situace, které mohou způsobit závažnou havárii. Mezi tyto situace jsou zde zařazeny manipulace s nebezpečnými látkami, tj. všechny manipulace při stáčení, čerpání a plnění technických plynů.

5.5

Charakteristiky možného ohrožení závažnými haváriemi

Charakteristiky možného ohrožení závažnými havarijními situacemi jsou uvedeny v samostatném dokumentu „Analýza a hodnocení rizik“ (v kap. 7. Identifikace a výběr reprezentativních scénářů havárií a v kap. 9. Odhady následků reprezentativních scénářů závažných havárií).

5.6

Teoreticky možný rozsah a následky havarijních situací

Teoreticky možný rozsah a následky závažných havarijních situací jsou hodnoceny za použití konzervativního přístupu a jsou uvedeny v dokumentu „Analýza a hodnocení rizik“ (v kap. 7. Identifikace a výběr reprezentativních scénářů havárií a v kap. 9. Odhady následků reprezentativních scénářů závažných havárií).

5.7

Způsob prokazatelného seznámení s možnými závažnými

havarijními situacemi Všichni pracovníci jsou prokazatelně seznámeni s výše zmíněnými riziky závažné havárie, preventivními bezpečnostními opatřeními, žádoucím chováním a s průběžnými změnami v dokumentech havarijního plánování v rámci prováděných výcviků a školení podle směrnice PP-IMS-05 Krizové vedení, PP-IMS-07 Školení a PPA-MGT-001 Oběh firemních dokumentů, záznamů, dokladů. Bezpečnostní dokumentace je pro zaměstnance přístupná u vedoucího plnírny nebo na pracovním místě. U zaměstnanců s přístupem na PC i na intranetu společnosti.


54 / 75

20.7.2012


5.8

Postupy a pravidla k omezení dopadů závažné havárie

Havarijní plánování má zabezpečit připravenost na mimořádné události, zabezpečit, aby havarijní plány společnosti byly vhodně vypracovány, zavedeny do praxe, odborně posuzovány, testovány a v případě potřeby byly revidovány a doplňovány. Detailní postupy a pokyny stanovují PP-IMS-04 Řízení rizika, PP-IMS-05 Krizové vedení, Směrnice pro organizaci zabezpečení požární ochrany, Havarijní plán skladu technických plynů. Havarijní dokumentace obsahuje účelně a přehledně sestavené informace zaměřené na:  přehled možných závažných havarijních situací (Analýza a hodnocení rizik, kap. 6.),  charakteristiky možného ohrožení závažnými havarijními situacemi (Analýza a hodnocení rizik, kap. 7. a 9.),  teoreticky možný rozsah a následky závažných havarijních situací (Analýza a hodnocení rizik, kap. 7. a 9.),  postup při havárii (Operativní karta),  přehled vlastních sil a prostředků použitelných a dostupných při závažných havarijních situacích (bezpečnostní program),  popis externí spolupráce s jinými podnikatelskými subjekty a složkami IZS,  nahlášení havárie – aktuální kontaktní spojení (Havarijní plán skladu technických plynů, bezpečnostní program),  způsob likvidace havárie. Havarijní dokumentace se aktualizuje podle části IV. kap. 5.19 Zásady provádění aktualizace havarijní dokumentace tohoto BP. Část havarijní dokumentace je k nahlédnutí na CD v složce Související dokumentace. Provozovatel má zavedeny preventivní požární hlídky pro jednotlivé části provozovny a směny, jak to vyžaduje platná legislativa.

5.8.1 Způsoby varování a vyrozumění Způsob oznámení o vzniklém požáru a) V areálu provozovatele Pracovník přijme hlášení o vzniku požáru telefonicky nebo osobně způsobem uvedeným v „Požárních poplachových směrnicích“. Pracovník vyslaný na místo ohlášení požáru pro ověření situace oznámí zpětně telefonem nebo osobně zjištěné údaje a sám ve spolupráci s preventivní požární hlídkou zahájí hasební práce. b) Operačnímu středisku HZS V případě, kdy se jedná o rozsah požáru, který nelze zlikvidovat vlastními silami, určený pracovník okamžitě:  ohlásí vznik požáru na linku tísňového volání, tel.: 150 nebo 112, kde uvede kdo volá, kde hoří, co hoří, pracovník uvede své jméno, funkci, číslo telefonu a základní údaje o požáru, následně zavěsí a vyčká na zpětný dotaz,  aktivizuje preventivní požární hlídku podle seznamu,  spojí se s vedoucím plnírny, který rozhodne o vyhlášení požárního poplachu a evakuaci. Pokud není vedoucí plnírny k dispozici, rozhodne tak jeho zástupce a zajistí vyhlášení požárního poplachu.


55 / 75

20.7.2012

Bezpečnostní program prevence závažné havárie Air Liquide CZ, s.r.o., Plnírna plynů Čáslav Varování zaměstnanců Provozovatel má vybudovanou vnitropodnikovou sirénu (typ OS-365A, venkovní siréna zálohovaná dobíjeným akumulátorem), která slouží v případě havárie k varování osob uvnitř areálu plnírny plynů Čáslav. Siréna je spouštěna ručně pověřeným pracovníkem plnírny. Siréna je umístěna na zdi plnírny vedle dveří do třídírny (viz Plán areálu plnírny). Tón sirény je kolísavý s intervalem 2-3 sekundy a doba trvání poplachu je max. 5 minut od aktivace sirény. Podrobnější popis sirény uvádí kap. 3.10 Postupy ověřování funkčnosti signalizačních, bezpečnostních a regulačních systémů v části IV. tohoto BP. Po přijetí hlášení o požáru v objektu vyhlásí určený pracovník místní poplach spuštěním sirény a následně opakovaným voláním „Hoří“ s výzvou „Pozor, pozor, požární poplach, hoří… co a místo“. V případě jiné mimořádné události v objektu je postup podobný se změnou textu: „Pozor, pozor, poplach, uvede se co se stalo a kde“. Hlášení havárie a) Hlášení havárie v pracovní době Osoba, která zjistila nebo způsobila únik nebezpečné látky nebo havárii ohlásí tuto skutečnost přímému nadřízenému. Pokud nelze havárii zlikvidovat vlastními silami vedoucí pracovník zajistí nahlášení události složkám IZS a následně řediteli společnosti a manažerovi IMS (zmocněnci pro PZH). Vedoucí pracoviště, popř. jím pověřený zaměstnanec uzavře ohrožený prostor a zaměstnanci jsou povinni se řídit jeho pokyny. Vedoucí pracovník vydá podle pokynů havarijní komise havarijní průkaz zainteresovaným zaměstnancům a externím záchranným složkám, které opravňují ke vstupu do uzavřené oblasti. b) Hlášení havárie v mimopracovní době Osoba (např. ostraha), která zjistila nebo způsobila únik nebezpečné látky nebo havárii ohlásí tuto skutečnost vedoucímu plnírny a ten zajistí další oznámení, zejména přímému nadřízenému, zmocněnci pro PZH, složkám IZS, popř. řediteli společnosti. c) Hlášení havárie orgánům státní správy a samosprávy a dotčeným orgánům Provozovatel, v jehož objektu nebo zařízení vznikla závažná havárie je podle §26 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažné havárie, v platném znění povinen neprodleně tuto skutečnost ohlásit příslušnému krajskému úřadu a dotčeným orgánům veřejné správy a dotčeným obcím. V případě, že následky závažné havárie splňují kritéria stanovená v příloze č. 3 zákona č. 59/2006 Sb. je provozovatel povinen doručit krajskému úřadu písemné hlášení o vzniku závažné havárie do 24 hodin od jejího vzniku a konečnou zprávu do 3 měsíců od jejího vzniku. (Hlášení a Konečná zpráva se zpracovává podle ustanovení vyhlášky č. 255/2006 Sb., příloha č. 1 a 2). Všechna důležitá telefonní čísla uvádí Tabulka č. 4, Tabulka č. 5 a Tabulka č. 6. Podávání informací o havárii sdělovacím prostředkům a veřejnosti V případě mimořádné události poskytne veřejnosti prvotní informaci HZS, a to na základě spolupráce velitele zásahu a mluvčího společnosti AL CZ.


56 / 75

20.7.2012


5.9

Zásady projednání opatření pro ochranu a zásahy k omezení

dopadů závažné havárie Opatření pro ochranu a k omezování dopadů závažné havárie se vždy zaznamenávají a projednávají s odbornými útvary orgánů veřejné správy (krajský úřad - odbor životního prostředí a zemědělství), složkami IZS (Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Policie ČR) apod.

5.10 Zajištění materiálně technických prostředků a lidských zdrojů pro případy závažných havarijních situací V areálu provozovatele jsou pro prvotní zásah k dispozici přenosné práškové a sněhové hasicí přístroje, požárně bezpečnostní zařízení pro zásobování požární vodou – nadzemní hydrant, ruční nářadí a osobní ochranné pomůcky. O druhu a množství materiálně technických prostředků a lidských zdrojů si složky IZS rozhodují samy. Z důvodu plánovaného provozu otevřeného skladu toxických plynů, společnost AL CZ rozšíří osobní ochranné pomůcky o 2ks dýchacích přístrojů pro případ úniku toxických plynů. Dále provozovatel zavede převleční bezpečnostní krytku na tlakové lahve pro případ úniku plynu z ventilu tlakové láhve. Tato krytka je dimenzována na tlak plynu 10 barů a její použití se předpokládá v případech, když už není možné zabránit úniku plynu z tlakové láhve. Je tedy dalším významným materiálně technickým prostředkem pro případ závažné havarijní situace. Společnost AL CZ klade důraz na neustálé zvyšování bezpečnosti provozu v areálu plnírny plynů Čáslav, proto uvažuje také o vybudování šoupěte před výpustí podnikové kanalizace do recipientu (potok Medenice, rybník Zemánek) pro zamezení odtoku závadných vod, které mohou vzniknout při likvidaci případných havarijních stavů. Každý zaměstnanec provozovny má povinnost nahlásit mimořádnou událost svému nadřízenému, který zajistí vyvedení ostatních zaměstnanců z místa události do určeného shromaždiště a zajistí informování složek IZS v případě, kdy situaci nelze zvládnout vlastními silami. V případě, kdy situaci lze zvládnout vlastními silami neprodleně tak učiní.


57 / 75

20.7.2012


5.11 Externí spolupráce s jinými podnikajícími subjekty, složkami IZS, havarijními službami AL CZ spolupracuje se složkami IZS při aktualizaci dokumentace zdolávání požáru (DZP). Také je zabezpečena spolupráce při organizaci společného tematického cvičení. Nejbližší cvičení je naplánováno na září 2012. Podle zásad informování sousedních firem a vlastníků zařízení plnírny Čáslav např. firmy ČEZ je tímto pověřen přítomný vedoucí nebo jeho přímý zástupce, případně zaměstnanec pověřený dohledem nad elektrickými zařízeními plnírny. Rovněž obdobně je stanoven způsob vyrozumění a spojení s provozovateli koupaliště a letního kina tzn. informovat vyjmenované bude vedoucí plnírny nebo jeho přítomný zástupce.

5.12 Přehled vlastních sil a prostředků dostupných při závažných havarijních situací Jsou ustanoveny požární hlídky, které jsou schopny zabezpečit prvotní zásah v případě požáru, popř. výbuchu. Požární hlídky se pravidelně účastní odborné přípravy (školení) Vlastní ochranné a zásahové prostředky pro případ závažné havarijní situace, které jsou v areálu provozovatele dostupné jsou:  přenosné hasicí přístroje práškové a sněhové (jejich minimální počet určen na základě Požárně bezpečnostního řešení stavby),  nadzemní hydrant DN 125,  ruční nářadí,  osobní ochranné prostředky.


58 / 75

20.7.2012


5.13 Přehled spojení se složkami IZS V případě vzniku mimořádné události včetně závažné havárie je o této události informována HZS, dále Policie ČR a v případě potřeby i zdravotnická záchranná služba. Tyto složky se zároveň podle vlastních směrnic a pokynů vzájemně informují o vzniklé situaci. Tabulka č. 4: Přehled spojení na složky IZS Složka IZS HZS Středočeského kraje Krajské ředitelství HZS – Územní odbor Kutná Hora HZS – Územní odbor Kutná Hora, stanice Čáslav Policie ČR – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Policie ČR - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Územní odbor Kutná Hora Policie ČR - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Územní odbor Kutná Hora Obvodní oddělení Čáslav Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Zdravotnická záchranná služba, stanoviště Čáslav

Adresa Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno U Zastávky 280, 284 01 Kutná Hora Nám. Jana Žižky z Trocnova 196, 286 01 Čáslav Na Baních 1535, 156 64 Praha 5 – Zbraslav Na náměti 412, 284 29 Kutná Hora

Tel. spojení 950 870 111 950 870 444 (OPIS) 950 875 011 950876011

Tísňové volání

150

974 861 229 974 875 227 158

Dusíkova 77, 286 01 Čáslav

974 875 710 974 875 711

Vančurova 1544, 272 01 Kladno

312 256 601 731 137 011 327 305 111

Jeníkovská 348, 286 01 Čáslav

155

Celoevropské číslo tísňového volání

112

5.14 Přehled spojení s odbornými pracovišti správních úřadů a institucí Tabulka č. 5: Přehled spojení na odborná pracoviště správních úřadů a institucí Odborné pracoviště správního úřadu, instituce Krajský úřad Středočeského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. Josef Keřka, Ph.D. Městský úřad Kutná Hora Odbor životního prostředí Ing. Vladimír Kocián – vedoucí odboru Městský úřad Čáslav Odbor životního prostředí Ing. Eva Sikstová – vedoucí odboru Odbor Kancelář hejtmana, oddělení IZS a obrany Ing. Luboš Navrátil – vedoucí oddělení ČIŽP oblastní inspektorát Praha ČHMÚ - vyžádání meteorologických dat


Telefonické spojení 257 280 396

E-mail [email protected]

327 710 260

[email protected]

327 300 136

[email protected]

257 280 156

[email protected]

233 066 111 244 031 111 - ústředna 900 300 900 - počasí

[email protected] [email protected]

59 / 75

20.7.2012


5.15 Přehled kontaktů na pohotovostní služby a obsluhu 5.15.1 Spojení na pohotovostní a havarijní služby  

Voda/Kanalizace (Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora) – 800 505 585, 327 588 112, 602 493 706. Elektrická energie (ČEZ Distribuce, a.s.) – 840 850 860.

5.15.2 Spojení uvnitř společnosti AL CZ Tabulka č. 6: Přehled spojení v případě závažné havárie uvnitř společnosti AL CZ Základní tým krizového manažmentu Jméno a příjmení Telefon Funkce +420 257 290 209 Generální ředitel AL CZ – SK (SK – +420 602 453 266 Joanne Deval Slovenská republika) +421/(0)2 58 10 10 55 +420 257 290 310 Jaroslav Holeček Průmyslový manažer +420 724 028 234 +420 257 290 382 Petr Dembiný Zástupce průmyslového manažera +420 602 256 148 +421/(0)2 58 10 10 57 Miriam Fabová HSE manažment +421(0)902 904 858 +420 257 290 960 Radan Švrček HSE manažment +420 602 540 811 Variabilní členové týmu krizového manažmentu Jméno a příjmení Telefon Funkce +421/(0)2 58 10 10 53 Leonard Miko +421(0)903 267 230 Vedoucí provozu +421 (0) 33 64 90 410 +420 327 313 880 Jaromír Strnad Vedoucí provozu +420 602 257 542 +420 327 313 879 Rudolf Pollák Logistik +420 724 319 257 Členové týmu krizového manažmentu v Air Liguide Central Europe Jméno a příjmení Telefon Funkce +43 (1) 70109 330 Generální ředitel Air Liguide Central Jean Luc Robert +43/ 664 859 55 00 Europe +43 (1) 70109 340 Thomas Nern Technický ředitel +43(0)664 412 26 54 +43 (1) 70109 215 Manfred Winter Technický ředitel +43(0)664 110 20 11 +43 (1) 70109 346 Leopold Poller HSEQ Manažer +43(0)664 234 3739

Tabulka č. 7: Rozpis služeb základních členů týmu krizového manažmentu Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen BPPZHAirLiquide_200712

Jméno a příjmení Miriam Fabová Jaroslav Holeček Petr Dembiný Radan Švrček Miriam Fabová Jaroslav Holeček

Měsíc Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

60 / 75

Jméno a příjmení Petr Dembiný Radan Švrček Miriam Fabová Jaroslav Holeček Petr Dembiný Radan Švrček 20.7.2012


5.16 Obsah

organizačně

řídícího

dokumentu,

kterým

jsou

stanoveny činnosti a odpovědnosti zaměstnanců v případě ZH Havarijní plánování má zabezpečit připravenost na mimořádné události, zabezpečit, aby havarijní plány společnosti byly vhodně vypracovány, zavedeny do praxe, odborně posuzovány, testovány a v případě potřeby byly revidovány a doplňovány. Kromě systému PZH v tomto BP a postupů z Rizikové analýzy jsou dílčí pokyny obsaženy i v následujících samostatných dokumentech PP-IMS-05 Krizové vedení, PP-IMS 14 Vyšetřování úrazů, havárií a nebezpečných událostí, Dokumentace zdolávání požárů – operativní karta, Požárně bezpečnostní řešení stavby, Směrnice pro organizaci zabezpečení požární ochrany, Havarijní plán skladu technických plynů.

5.17 Grafická znázornění v dokumentech havarijního plánování Obsahem dokumentů havarijního plánování jsou následující grafická znázornění uvedená na topografickém podkladu: a) bezpečnostních zón v provozech (uvedeno v Plánu areálu plnírny), b) oblastí se stanovenými zákazy, omezeními, zábranami aj. (uvedeno v Plánu areálu plnírny), c) míst vyústění havarijních odpouštěcích armatur pro nebezpečné látky a média (není relevantní pro plnírnu plynů Čáslav), d) tras havarijních potrubí pro odvod nebezpečných látek a médií mimo technologii (není relevantní pro plnírnu plynů Čáslav), e) únikových cest a evakuačních tras a v případě, jsou-li stanovena i shromaždiště pro obsluhy a zaměstnance při mimořádných událostech (uvedeno v Plánu areálu plnírny), f) umístění prostředků k ochraně osob, včetně umístění věcných prostředků požární ochrany a osobních ochranných pracovních prostředků v případě mimořádných událostí (uvedeno v Plánu areálu plnírny). Plán areálu plnírny je doložen v složce Související dokumentace. Rozmístění jednotlivých objektů v areálu plnírny společně s vyznačením požárně nebezpečného prostoru uvádí i Příloha č. 4 tohoto BP.

5.18 Organizačně řídící dokument stanovující povinnost seznámit zaměstnance s riziky ZH a aktualizovat havarijní dokumentaci Prokazatelně seznámit všechny zaměstnance s riziky závažné havárie, preventivními opatřeními, žádoucím chováním, povinnost průběžně aktualizovat dokumenty havarijního plánování a postoupit je příslušným správním úřadům ke schválení stanovuje směrnice RPAORG-001 Organizační řád. Tyto povinnosti má úsek HSEQ a konkrétně Zmocněnec pro PZH.


61 / 75

20.7.2012


5.19 Zásady provádění aktualizace havarijní dokumentace Havarijní dokumentace se vždy aktualizuje: a) při jakýchkoliv změnách v technologii, materiálních vstupech a výstupech, majících vliv na bezpečnost objektu nebo zařízení, b) v důsledku nových poznatků, které souvisejí s riziky a rizikovými procesy, c) na základě podnětů z vykonaných externích inspekcí a kontrol. Tato pravidla jsou blíže specifikována v samostatné směrnici PP-IMS-02 Zavedení a řízení dokumentů. V případě, že legislativní předpisy vyžadují předložení aktualizované dokumentace ke schválení příslušným správním úřadům, jsou tyto dokumenty správnímu úřadu předloženy.

5.20 Prověřování připravenosti havarijních sil a prostředků Havarijní připravenost zahrnuje:  identifikaci a hodnocení rizik,  opatření pro snížení rizik vzniku havárií,  vypracování plánů opatření pro případ vzniku havarijních situací,  nácvik postupů v případě vzniku havárie a revize havarijních plánů,  vyhodnocení opatření po vzniku havarijních situací a jejich zlepšování. Plán nácviku sestavuje 1x ročně zmocněnec pro PZH. Plán nácviku schvaluje ředitel společnosti (případně nadřízený vedoucího provozovny). Organizačně řídícím dokumentem, který ukládá povinnost prověřování připravenosti havarijních sil a prostředků provozovatele, je PP-IMS-05 Krizové vedení.

5.21 Způsob prověřování připravenosti složek IZS Prověřování připravenosti složek IZS probíhá v návaznosti na prověřování připravenosti havarijních sil a prostředků. Jedná se o simulaci: a) havárie s následky mimo území provozovatele, b) havárie v areálu provozovatele nezvládnutelnou vlastními silami a prostředky. Cílem simulace je prověřit linky tísňového volání, způsob provádění činností jednotlivými složkami včetně sil a prostředků ze zdrojů mimo společnost (např. HZS, Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba apod.), jejich spolupráci a koordinaci celé akce. Cvičení v areálu plnírny plynů Čáslav zaměřené na prověření připravenosti složek IZS je plánováno na září 2012.


62 / 75

20.7.2012


5.22 Systém plánování, realizace a vyhodnocování výcviku a cvičení Důležitým aspektem havarijní připravenosti jsou teoretická školení všech pracovníků nacházejících se v areálu společnosti AL CZ, Plnírna plynů Čáslav. Tento proces je podrobněji popsaný v samostatném dokumentu PP-IMS-07 Školení. Obsah školení, účast jednotlivých pracovníků a výsledky testů jsou zpracovány, vyhodnoceny a uchovány jako doklad o provedeném školení. Záznamy o provedeném školení a prezenční listiny jsou archivovány. Kontrolu provádění školení vykonává ředitel společnosti nebo jím pověření pracovníci (zmocněnec pro PZH). Dílčí kompetence, komunikace, školení v oblasti havarijního plánování a přípravy na havárie jsou podrobně popsány v samostatném dokumentu PP-IMS-05 Krizové vedení. Celkovou odpovědnost za vydání, aktualizaci a implementaci havarijních plánů do podnikové praxe má ředitel společnosti. Na teoretická školení musí navazovat praktické procvičování havarijní připravenosti. Při praktickém nácviku jsou hodnoceny zejména: rychlost, věcná správnost a posloupnost zásahu, včasné podávání úplných informací a použití odpovídajících zařízení i ochranných prostředků. Zkušenosti s provedením tematických či simulovaných zásahů se využívají jak k vylepšení spolupráce s externími týmy, tak ke zlepšením organizace i dovybavení technickými prostředky. Ve společnosti AL CZ probíhají pravidelně prověřovací a tematická cvičení zaměřená na:  prověření a nácvik postupů řešení předpokládaných závažných havarijních stavů,  vlastní provádění záchranných a likvidačních prací,  organizaci a řízení akcí,  prověření úrovně komunikace a koordinace všech zúčastněných složek. Tento proces je podrobněji popsaný ve směrnici PP-IMS-05 Krizové vedení. Podrobnější informace o prověřovacích a tematických cvičeních uvádí kap. 2.3.5 Ověřování znalostí a dovedností u příslušných pracovníků a kap. 5.22 Systém plánování, realizace a vyhodnocování výcviku a cvičení v části IV. tohoto dokumentu. Celý systém plánování, realizace a vyhodnocování prověřovacích a tematických cvičení je dokumentován v záznamech, které obsahují:  datum cvičení,  cíl cvičení,  seznam účastníků,  stručný průběh,  vyhodnocení,  návrh na opatření. Navrhovaná opatření vyplývající z výsledků prověřovacích a tematických cvičení jsou následně prověřována (jejich účinnost a efektivnost). O výsledcích a o přijatých opatřeních prověřovacích a tematických cvičení jsou zaměstnanci informováni vyvěšenou informací na nástěnce, popřípadě svoláním schůzky.


63 / 75

20.7.2012


5.23 Systém zavádění a realizace opatření vyplývajících z cvičení a prověřování účinnosti těchto opatření Navrhovaná opatření vyplývající z výsledků prověřovacích a tematických cvičení jsou následně prověřována. V případě nefunkčnosti některých prvků havarijního systému zjištěné při výcviku se zavedou nápravná opatření a odpovídá za ně ředitel společnosti. Na základě prověřování je pak případně upravována havarijní dokumentace.

5.24 Způsob zajištění informovanosti zaměstnanců o výsledcích cvičení a přijatých opatřeních O výsledcích a o přijatých opatřeních prověřovacích a tematických cvičení jsou zaměstnanci informováni vyvěšenou informací na nástěnce, popřípadě svoláním schůzky. Záznamy o seznámení zaměstnanců o výsledcích cvičení a přijatých opatřeních jsou uloženy a přístupny k nahlédnutí u vedoucího plnírny plynů.

5.25 Řešení situace při náhlém výpadku elektrického zdroje Společnost AL CZ nedisponuje vlastním zdrojem elektrické energie. V případě náhlého výpadku elektrického zdroje bude výroba automaticky odstavena. Záložní zdroje elektrické energie zajišťují doběh počítačového vybavení výrobních zařízení a kanceláří.


64 / 75

20.7.2012


6.

Sledování plnění programu prevence závažných

havárií 6.1

Systém průběžného prověřování plnění stanovených úkolů

Systém průběžného prověřování plnění stanovených úkolů vyplývajících z programu PZH. zavádí směrnice PP-IMS-16 Průmyslový audit. Na základě mimo jiné výstupů interních auditů jsou stanovena nápravná opatření pro odstranění příčin neplnění úkolů.

6.2

Způsob identifikace příčin nesplněných úkolů a zavedená

pravidla přijímání nápravných opatření Způsob identifikace příčin nesplněných úkolů a zavedená pravidla přijímání příslušných nápravných opatření uvádí část IV., v kapitole 7.7 Nápravná a preventivní opatření tohoto BP.

6.3

Způsob měření, monitorování a vyhodnocování údajů

Dalším krokem je zjistit a sledovat ty parametry výrobního procesu, které mají nebo mohou mít vliv na bezpečnost nebo které signalizují stav, jehož důsledkem může vzniknout havárie. Mezi měřené a monitorované veličiny patří: a) Provozní a mezioperační parametry – teplota a tlak, které je možné objektivně měřit pomocí měřících přístrojů a zařízení. Tyto údaje jsou monitorovány a zaznamenávány do provozních deníků tlakových nádob. b) Ukazatele, které je možno sledovat vizuálně nebo jinými smysly - stav ventilů, změny na potrubí, vlastnosti nebo chování látek a surovin, úniky, úkapy, mechanické nebo chemické poškození, koroze a které jsou zaznamenávány do provozního deníku plnírny. c) Neprojektové události - skoronehoda, nehoda, havárie, které je nutné popsat na základě došetření. Mají vlastní záznam. Přehled parametrů, které je třeba měřit, monitorovat nebo sledovat a zadané limity nebo stavy, ve kterých musí daná technologie být provozována, a to v normálních i mimořádných podmínkách, jsou písemně zpracovány v provozních řádech a příslušných standardních postupech pobočky (reglementech). Výsledky měření, monitoringu a pozorování jsou zaznamenávány do provozního deníku plnírny. Zásady pro ověřování a zpracování jsou stanoveny. Záznamy o neprojektových událostech jsou důležitou součástí systému řízení PZH. Došetřené skoronehody, nehody a nebo havárie slouží managementu společnosti k přijetí takových opatření, která mají za cíl minimalizovat možnosti vzniku analyzované události. Neshody a jejich řešení a nápravu řeší PP-IMS-04 Řízení rizika. Měřící zařízení se používají takovým způsobem, který zabezpečí, že nejistota měření je známá a odpovídá požadavkům na SŘ PZH. O kalibraci kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení se vedou záznamy v souladu s metrologickým řádem.


65 / 75

20.7.2012


6.4

Způsob a pravidla archivace naměřených dat a záznamů

Pravidla archivace dokumentace ve společnosti AL CZ jsou mimo jiné stanovena v dokumentu PPA-MGT-001 Oběh firemních dokumentů, záznamů, dokladů.

6.5

Systém hlášení a evidence havárií a nehod

Systém hlášení a evidence nehod, poruch, havárií, úrazů, požárů a selhání bezpečnostních a ochranných systémů je upraven v samostatném dokumentu (PP-IMS-14 Vyšetřování úrazů, havárií a nebezpečných událostí) se záznamem v elektronické formě. Způsoby a pravidla hlášení havárií a nehod jsou: Interní v rámci pobočky (AL CZ)  V případě nehody týkající se zdraví a bezpečnosti vedoucí plnírny hlásí jednateli AL CZ, manažerovi HSE a technickému manažerovi (smrtelný pracovní úraz – okamžitě, pracovní úraz s pracovní neschopností – do 24 hodin, pracovní úraz bez pracovní neschopnosti – do 2 dnů, analýza příčin smrtelného pracovního úrazu a pracovního úrazu s pracovní neschopností včetně návrhu na nápravná a preventivní opatření – do 1 měsíce).  V případě havárie vedoucí plnírny hlásí jednateli AL CZ, manažerovi HSE a technickému manažerovi (nehoda kategorie 1 popř. Havárie poškozující image společnosti – okamžitě, havárie kategorie 2 – do 24 hodin, zpráva o nehodě kategorie 1 – do 1 měsíce). Na mateřskou společnost  V případě nehody týkající se zdraví a bezpečnosti manažer HSE hlásí mateřské společnosti (smrtelný pracovní úraz – okamžitě, pracovní úraz s pracovní neschopností – do 48 hodin, pracovní úraz bez pracovní neschopnosti – před 5. dnem následujícího měsíce, analýza příčin smrtelného pracovního úrazu a pracovního úrazu s pracovní neschopností včetně návrhu na nápravná a preventivní opatření – do 1 měsíce).  V případě havárie technický manažer nebo manažer HSE hlásí mateřské společnosti (nehoda kategorie 1 popř. Havárie poškozující image společnosti – do 24 hodin, potenciální závažná situace – do 5 dní, zpráva o nehodě kategorie 1 – do 1 měsíce). Ze zákona orgánům státní správy a samosprávy a dotčeným orgánům  Dle §26 zákona č. 59/2006 Sb. a vyhlášky č. 255/2006 Sb. (viz kapitola 5.8.1 Způsoby varování a vyrozumění, část IV., tohoto BP). Evidence nehod a havárií v rámci společnosti je zajišťována elektronicky prostřednictvím systému společnosti Air Liquide (viz Související dokumentace – screen formuláře). Evidence hlášení a zpráv pro orgány státní zprávy a samosprávy a dotčené orgány se řídí spisovým řádem AL CZ.


66 / 75

20.7.2012


6.6

Pravidla a způsob vyšetřování havárií a nehod

Pravidla a způsob vyšetřování havárií a nehod vyplývají z každé konkrétní situace. Vyšetřování havárií a nehod je prováděno podle dokumentu PP-IMS-14 Vyšetřování úrazů, havárií a nebezpečných událostí. Vyšetřování se zaměřuje na popis okolností a důsledků, analýzu hlavních příčin a navržení nápravných a preventivních opatření včetně zodpovědností a harmonogramu plnění úkolů. Výsledkem je zpráva ve formě hlášení na mateřskou společnost (viz Související dokumentace – screen formuláře), které se zpracovává v systému společnosti.

6.7

Pravidla a způsob archivace dokumentů z vyšetřování havárií

a nehod Všechny dokumenty související s vyšetřováním havárií a nehod se archivují podle PPAMGT-001 Oběh firemních dokumentů, záznamů, dokladů a paralelně i elektronicky v databázi AL Group.

6.8

Způsob zajištění informovanosti zaměstnanců

Všichni pracovníci společnosti jsou o příčinách, důsledcích a přijatých nápravných a preventivních opatřeních v souvislosti s proběhlými haváriemi a nehodami informování v rámci pravidelných školení v oblasti prevence závažné havárie dle směrnice PP-IMS-07 Školení. V případě závažné havárie svolá zmocněnec pro PZH speciální školení, kde budou zaměstnanci informováni o příčinách, důsledcích a přijatých nápravných a preventivních opatřeních v souvislosti s proběhlou havárií.


67 / 75

20.7.2012


7.

Kontrola a audit

Tato kapitola stanovuje postup plánování, přípravy, provádění a vyhodnocování interních auditů SŘ PZH s cílem prověřit, zda je systém zavedený a funkční, zda činnosti jsou prováděny podle přijatých postupů, zda jsou postupy v souladu se stanovenou Politikou bezpečnosti PZH a cíly společnosti a poukázat na potřebná zlepšení v oblasti plánování, managementu, přípravy pracovníků a technických opatření. Kontrola a audit se ve společnosti řídí podle směrnice PP-IMS-16 Průmyslový audit a PPIMS-17 Přezkušovací řízení.

7.1

Systém plánování interních prověrek

Prověrky SŘ PZH jsou realizovány proškolenými pracovníky provozovatele a jsou buď plánované nebo neplánované. Plánované interní audity Interní audity pro nadcházející období (zpravidla pro celý rok) jsou plánovány formou Plánu interních prověrek, který musí specifikovat minimálně předmět (prověřovanou oblast, proces, prvek systému) a plánovaný termín. Plán interních prověrek musí být sestaven tak, že každý prvek systému a procesy podle příručky SŘ PZH jsou prověřeny v daném roce minimálně jednou a že jsou interními prověrkami pokryty všechny směny. Plán interních prověrek SŘ PZH je zpracováván na příslušný rok tak, aby obsahoval prověření všech kapitol programu PZH. Prověrkový tým je tvořen vedoucím auditorem a minimálně jedním dalším externím auditorem s expertízou a zkušeností v oblasti bezpečnostních auditů. Vedoucí auditor i auditoři musí být kvalifikováni a absolvovat jedenkrát za tři roky proškolení k provádění interních auditů. Vedoucí interní auditor musí být nezávislý na prověřované činnosti a nesmí být pracovníkem prověřovaného výrobního zařízení, ale jiné části společnosti. O průběhu interního auditu musí být veden písemný záznam. Neplánované interní audity Neplánované interní audity jsou prováděny i v důsledku zvýšeného výskytu nedostatků v určité oblasti SŘ PZH nebo na základě výsledků auditu kontrolních orgánů. Pro neplánované interní audity platí shodně pravidla jako pro plánované. Neplánované interní audity provádí ředitel nebo jeho zástupce spolu s proškoleným auditorem. Neplánované interní audity jsou prováděny mimo plán interních auditů.


68 / 75

20.7.2012


7.2

Nezávislý a objektivní audit

Audity SŘ PZH jsou prováděny proškolenými auditory v dostatečném časovém předstihu před prověřováním účinnosti programu PZH. Audity jsou nezávislé a objektivní a jsou zaměřeny na ověření správnosti definování systému řízení bezpečnosti a úrovně naplňování bezpečnostní politiky.

7.3

Přehled kontrolovaných oblastí z hlediska PZH

V rámci auditu plnění programu prevence závažných havárií jsou kontrolovanými oblastmi zejména:  plnění úkolů a cílů PZH,  dokumentace související s PZH,  uplatňování zásad PZH v jednotlivých činnostech společnosti,  plnění opatření vyplynulých z předešlých kontrol,  odstranění závad, realizace nařízených opatření a realizace připomínek z kontrolní činnosti správních orgánů,  funkce a stav bezpečnostních prvků.

7.4

Zásady a postupy kontrolní činnosti

Ve směrnicích PP-IMS-16 Průmyslový audit a PP-IMS-17 Přezkušovací řízení jsou uvedeny zásady a postupy kontrolní činnosti a přezkoušení.

7.5

Evidence a archivace záznamů z provedených kontrol

Evidence dokumentů souvisejících s provedenými kontrolami probíhá podle směrnice PPIMS-02 Zavedení a řízení dokumentů. Všechny dokumenty související s provedenými kontrolami se archivují podle PPA-MGT-001 Oběh firemních dokumentů, záznamů, dokladů společnosti AL CZ.

7.6

Prověřování plnění PPZH

V rámci kontrol plnění programu prevence závažných havárií je mimo jiné prověřována:  znalost zaměstnanců o existujících rizicích a způsobech ochrany,  úroveň dodržování technologických postupů ze strany obsluh,  úroveň dodržování obecně platných a interních předpisů provozovatele,  znalost zaměstnanců o postupech a činnostech při mimořádných událostech (havarijních stavech),  úroveň dodržování platných předpisů pracovníky dodavatelských organizací a externích subjektů v objektu provozovatele.


69 / 75

20.7.2012


7.7

Nápravná a preventivní opatření

Opatření přezkoumána vedením jako efektivní, zajišťují vyloučení nebo omezení příčin skutečných nebo možných neshod. Jakékoliv změny dokumentovaných postupů vyplývající z opatření k nápravě a z preventivních opatření se musí zaznamenat a uplatnit. Účelem opatření je vytvořit a udržovat dokumentované postupy pro uplatňování opatření k nápravě a preventivních opatření. Cílem je analyzovat příčiny, stanovit opatření na zamezení opakování nežádoucího stavu a ověřit účinnost přijatých nápravných a preventivních opatření. Přehled některých přijatých (realizovaných) a plánovaných preventivních opatření nebo opatření k nápravě uvádí kap. 3.10 Postupy ověřování funkčnosti signalizačních, bezpečnostních a regulačních systémů a kap. 5.10 Zajištění materiálně technických prostředků a lidských zdrojů pro případy závažných havarijních situací v části IV. tohoto BP a dále kap. 15.1 v samostatném dokumentu „Analýza a hodnocení rizik“. Nápravná a preventivní opatření jsou také řešeny v dokumentu Plán fyzické ochrany. Všechna přijatá nebo realizovaná opatření k nápravě či všechna přijatá nebo realizovaná preventivní opatření musí být dokumentována. Podkladovými materiály pro navržení a přijetí opatření k nápravě a preventivního opatření jsou analýzy a hodnocení rizika, evidence neprojektových situací, záznam o průběhu interní prověrky, kniha údržby střediska a podněty zaměstnanců. Součástí dokumentace je záznam o opatření k nápravě, ve kterém je již definován nedostatek, jeho příčina a návrh na opatření včetně termínu a kritérií přijatelnosti splnění navrženého opatření. U všech přijatých nebo realizovaných opatření k nápravě stejně tak jako u všech přijatých nebo realizovaných preventivních opatřeních musí být přezkoumána účinnosti opatření. Po přezkoumání účinnosti opatření stanoveným způsobem s kladným výsledkem je proces ukončen podpisem odpovědné osoby, v opačném případě musí být uloženo odpovědnému pracovníkovi pokračovat v odstraňování neshod. Vyhodnocování všech přijatých nebo realizovaných opatření k nápravě stejně tak jako všech přijatých nebo realizovaných preventivní opatření musí být prováděno pravidelně. O vyhodnocování realizovaných opatření k nápravě a preventivních opatření je vedena přehledná evidence vystavených záznamů. Tyto záznamy jsou archivovány. O přijatých opatřeních je prokazatelně 1x ročně informováno vedení společnosti formou zprávy o stavu SŘ PZH jako součásti přezkoumání systému řízení bezpečnosti vedením (viz kapitola 7.10 Systém prověřování bezpečnostního managementu tohoto BP).


70 / 75

20.7.2012


7.8

Sledování

a

vyhodnocování

vhodnosti

nápravných

a

preventivních opatření Vyhodnocování všech přijatých nebo realizovaných opatření k nápravě stejně tak jako všech přijatých nebo realizovaných preventivní opatření je prováděno pravidelně vrcholovým vedením (jako součást prověřování bezpečnostního managementu, minimálně 1x za rok). O vyhodnocování realizovaných opatření k nápravě a preventivních opatření je vedena přehledná evidence vystavených záznamů. Tyto jsou archivovány podle PPA-MGT-001 Oběh firemních dokumentů, záznamů, dokladů společnosti AL CZ.

7.9

Účast zaměstnanců při revizích programu PZH

Při revizích programu PZH se využívají znalosti a zkušenosti všech zaměstnanců společnosti. Určení zaměstnanci jsou zapojeni do zpracování revizí jednotlivých kapitol programu PZH a do zpracování revizí a změn souvisejících dokumentů (např. směrnic) souvisejících s jejich činností v praxi (viz také část IV., kap. 2.5 Zapojení zaměstnanců do přípravy PPZH tohoto BP).


71 / 75

20.7.2012


7.10 Systém prověřování bezpečnostního managementu Tato kapitola popisuje postup, formu, termíny, obsah, výstupy a odpovědnosti za celkové vyhodnocení vhodnosti, přiměřenosti a účinnosti SŘ PZH. Cílem je dosáhnout, aby vrcholové vedení společnosti AL CZ bylo pravidelně informováno o skutečném stavu v oblasti PZH tak, aby mohlo přijímat změny směřující k nápravě SŘ PZH a tak docházelo k neustálému zlepšování prevence závažné havárie v celé společnosti. Systém přezkoumání vedení je zaměřen na:  časovou a věcnou aktuálnost a přiměřenost definovaných cílů programu prevence závažných havárií,  reálnost, účinnost a úplnost programu prevence závažných havárií,  existenci kontrolních a regulačních mechanismů a zpětných vazeb v systému prevence závažné havárie,  možnost dynamického chování systému k jeho postupnému zdokonalování. Přezkoumání a vyhodnocení programu PZH je prováděno vrcholovým vedením periodicky minimálně 1x za rok. V případě potřeby změny Politiky PZH, cílů, programů, resp. jiných prvků programu PZH vyplývajících z výsledků prověrek, změny v právních předpisech, technologických změn a změn výrobního programu, připomínek, havárií a podobně, musí být přezkoumávání vykonáno i mimo určený časový termín. V tomto případě je přezkoumání zaměřeno pouze na aktuální oblast, ne na všechny prvky programu PZH. Podklady a informace pro účinné přezkoumání vedením společnosti jsou předloženy členům vedení ve formě „Zprávy o stavu a vývoji SŘ PZH“. Podklady pro zpracování výše uvedené zprávy:  závěry auditů a zjištění z prověrek kontrolních orgánů, včetně plánu interních auditů, neshod a přijatých nápravných a preventivních opatření,  analýzy a vyhodnocení nápravných a preventivních opatření z předešlých auditů a prověrek,  statistika a hodnocení havarijních stavů a mimořádných událostí,  hodnocení plnění cílů a plánů realizace cílů,  dodržování požadavků právních norem a předpokládaných změn, které se dotknou provozovatele,  hodnocení prováděných školení, úrovně vědomostí a vzdělávání v oblasti PZH,  hodnocení plánovaných změn a investičních činností, jejich vliv na PZH a s tím související doporučení, ohlašovaných předem jednou měsíčně,  náklady na SŘ PZH za minulé období,  požadavky na zabezpečení finančních, technických a lidských zdrojů, příslušně podložené,  hodnocení jednotlivců v oblasti PZH,  jiné (návrhy na změnu Politiky PZH, cílů apod.).


72 / 75

20.7.2012


7.11 Zajištění účasti zaměstnanců při prověřování a hodnocení plnění programu PZH Zástupci zaměstnanců mají možnost se účastnit při prověřování a hodnocení plnění programu PZH, které je prováděno v rámci rozšířené porady vedoucích a zmocněnce pro PZH nejméně 1x ročně. Mohou se tak podílet i formou připomínkování programu PZH, účastnit se externích auditů orgánů státní správy a složek IZS. Výsledkem porady je záznam (závazný podklad pro vedení). Připomínky mohou zaměstnanci podávat písemně nebo ústně prostřednictví přímého nadřízeného nebo zmocněnce pro PZH.

7.12 Prověřování účinnosti a stability bezpečnostního managementu Účelem prověřování je zajištění účinného a nepřetržitého zlepšování systému řízení PZH. V případě zjištěných neshod jsou navrhnuta opatření k nápravě a preventivní opatření. Prověřování účinnosti a stability bezpečnostního managementu (personální a odborná) je prováděno pravidelně nejméně 2x ročně podle dokumentu PP-IMS-17 Přezkušovací řízení. Za organizaci prověřování odpovídá výkonný ředitel, který také určuje pracovníky, kteří se řízení účastní. Prověřování provádí průmyslový auditor. Výsledkem prověřování je zápis a plán činností, který obsahuje případná nápravná a preventivní opatření. O vyhodnocování realizovaných opatření k nápravě a preventivních opatření je vedena přehledná evidence všech vystavených záznamů. Tyto protokoly jsou archivovány podle PPA-MGT-001 Oběh firemních dokumentů, záznamů, dokladů.


73 / 75

20.7.2012


ČÁST V. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ Bezpečnostní program prevence závažné havárie je zpracován v souladu s platnou legislativou v oblasti prevence závažných havárií, a to podle zákona č. 59/2006 Sb. v platném znění, a vyhlášky č. 256/2006 Sb. v platném znění. Struktura a obsahová náplň respektuje ustanovení přílohy 2 zmíněné vyhlášky. Předkládaný dokument je zpracován společností AL CZ, která je provozovatelem objektu/zařízení zařazeného do skupiny A. Základní činnosti, které jsou zde provozovány jsou stáčení, plnění a skladování technických plynů. V provozu jsou používány stacionární zásobníky, tlakové lahve, svazky tlakových lahví a autocisterny. Bezpečnostní program prevence závažné havárie byl aktualizován z důvodu rozšíření sortimentu skladovaných látek o toxické plyny, kterých seznam a posouzení nově vzniknutých rizik uvádí samostatný dokument „Analýza a hodnocení rizik“, který je nedílnou součástí tohoto BP. Bezpečnostní program prevence závažné havárie uvádí základní informace o objektu. Analýza a hodnocení rizik je zaměřená na všechny zákonem předepsané příjemce rizika, tj. osoby, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek. Při skladování a přečerpávání plynů v Air Liquide Čáslav a při manipulacích se vyskytují zdroje rizika, které zahrnují nebezpečné látky hořlavého, resp. výbušného, charakteru (acetylen, vodík, propan-butan a metan), dále látky oxidující (kapalný a plynný kyslík) a látky toxické (amoniak, oxid siřičitý, oxid uhelnatý, sirovodík, oxid dusičitý, oxid dusnatý, 10%Fluoru v N2, chlór, chlorovodík). Jako nejzávažnější byly nalezeny tři zdroje rizika, a to autocisterna, tlakový zásobník s kapalným kyslíkem a tlaková láhev s oxidem dusičitým. Jako nejzávažnější byly identifikovány scénáře:  s masivním únikem kapalného kyslíku na asfaltovou plochu, vznik požáru, exploze plných tlakových lahví s rozletem trosek,  okamžitý únik celého množství oxidu dusičitého z 1 tlakové láhve. V rámci analýzy a hodnocení rizik byla provedena analýza spolehlivosti chybování lidského činitele, ze které vyplynulo, že nejrizikovějšími místy v prostoru areálu provozovatele je stáčiště kapalného kyslíku, kde se provádí stáčení kapalného kyslíku z autocisterny do stacionárního zásobníku. A dále pak plocha, kde se provádějí manipulace s lahvemi s hořlavými a toxickými plyny a zásobníky hořlavých plynů při jejich přepravě, vykládce a nakládce na nákladní automobily. Na základě provedeného rozboru bylo zjištěno, že případný vznik závažné havárie by mohl být způsoben zejména triviálním porušením zásad bezpečné práce při realizaci zmíněných činností. Na základě výsledků z dokumentu „Analýza a hodnocení rizik“ lze konstatovat, že objekt Air Liquide CZ, s.r.o., Plnírna Čáslav splňuje kritérium společenského rizika pro stávající objekty i za stávajících bezpečnostních opatření. Systém řízení prevence závažné havárie byl v roce 2010 nastaven podle požadavků platných legislativních předpisů s důrazem na snahu společnosti zvyšovat bezpečnost provozu a minimalizovat vznik možných závažných havárií. Přesto vedení Air Liquide Čáslav plánuje provést další dodatečná opatření pro neustálé zvyšování bezpečnosti provozu (viz kap. 15.1 „Analýza a hodnocení rizik“, Příloha č. 6 bezpečnostního programu).


74 / 75

20.7.2012


Použitá literatura a odkazy /1/ Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií). /2/ Vyhláška č. 256/2006 Sb. ze dne 22. května 2006 o podrobnostech systému prevence závažných havárií /3/ Zákon České republiky 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích. /4/ Sluka, V.: Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií, VÚBP, srpen 2004 /5/ Podkladové materiály poskytnuté dokumentace dle č. 59/2006 Sb.

provozovatelem

ke

zpracování

bezpečnostní

/6/ Další použitá literatura a odkazy jsou v samostatném dokumentu „Analýza a hodnocení rizik“ kap. 19.


75 / 75

20.7.2012

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE

Recommend Documents