131.
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE 8500 PÁPA, BARÁT U. 9.
BESZÁMOLÓ Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének tevékenységéről 2007. júniustól – 2009. szeptember 30-ig
Tisztelt Képviselőtestület!
Az Egyesített Szociális Intézmény a szociálisan rászorulók részére Pápa városban szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat biztosít. Demográfiai adatok szerint a városban jelenleg lakóhellyel rendelkezők (állandó lakcím és tartózkodási hely szerint) száma: 34.010 fő, ebből a 60 évesek és idősebbek száma: 6.564 fő. Ha korcsoportok szerinti áttekintést készítünk a mai magyar lakosság összetételéről, akkor jól látható az alábbi táblázatból az idősek számarányának növekedése az össznépességen belül. Az is követhető, hogy többségben vannak a 60 éven felüli nők a férfiakhoz képest, és több mint 1,1 millió 70 évnél idősebb állampolgár él Magyarországon napjainkban. A WHO szerint 60-70 év közöttiek az idősödők, a 75-89 évesek az idősek és a 90 év feletti személyek a nagyon idősek. A legdinamikusabban a „nagyon idősek” korcsoportja növekszik. A születéskor várható élettartam 2007-ben férfiak esetében 69,19 év volt, a nőknél 77,34 év. Az EU átlagtól az elmaradás nők esetében 4,5 év, férfiak esetében 6,5 év. (Forrás: Eurostat) A magyarországi népesség lehetséges alakulása Jellemző (1000 fő,%) Népesség száma 65 - x évesek száma 65 - x évesek aránya
2020
2030
2040
2050
9.358,1 1.730,3 18,5%
8.987,3 1.803,8 20,1%
8.512,5 1.918,7 22,5%
8.036,3 2,106,2 26,2%
Forrás: A magyarországi népességváltozás lehetséges forgatókönyve (Hablicsek László)
Az életkor előrehaladtával emelkedik a mindennapi életvitelükben korlátozott személyek, mások segítségétől függő, ápolásra, gondoskodásra szorulók aránya. Egy korábbi felmérés szerint a 65 év feletti népesség 12,4%-a önellátásában súlyosan korlátozott, segítséget vett igénybe az ágyból való felkeléshez, a mindennapi tevékenység valamelyik eleméhez pl. tisztálkodás, étkezés. Forrás: ÁSZ 820. jelentés Pápa városában az egyik legfontosabb cél az, hogy az időskorúak jóléte szempontjából a személyre szabott szolgáltatások széles köre álljon rendelkezésre, azok igazodjanak az ellátottak szükségleteihez (a se többet, se kevesebbet, mint amire éppen szükség van elv érvényesítése fontos). A lakosság korcsoportos összetétele 1990-2008. (Forrás KSH) Év (január 1.) 1990 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008
60-x évesek % 18,9 20,1 20,8 21,0 21,3 21,4 21,6 21,8
70-x évesek % 8,1 10,1 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2
80-x évesek % 2,5 2,5 3,1 3,2 3,3 3,5 3,6 3,7
2 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) alapján a szociális ellátás feltételeinek biztosítása – az egyén önmagáért és családjáért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl – az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata. Az Egyesített Szociális Intézmény 13 féle szolgáltatást nyújt Pápa város közigazgatási területén. 2007. évtől a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatás kiterjed Farkasgyepű és Bakonyjákó települések közigazgatási területére is. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestületének 95/2008. (VII.10.) számú határozata alapján a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat 2008. augusztus 1-től az Egyesített Szociális Intézmény Gondozási Központja látja el. Az önkormányzat széleskörű ellátórendszert biztosít Pápa város lakosainak. Az ápolásra, gondozásra szoruló egyén vagy hozzátartozója kérelemmel fordulhat a szociális intézményhez, ahol segítséget és információt kap a szociális ellátásokról. Az Egyesített Szociális Intézmény feladata a rászorult és az ellátást igénybe vevő lakosok szociális biztonságának megteremtése, figyelembe véve az önkormányzat teherbíró képességét is. A szociális szolgáltatások és ellátások középpontjában az ember, az egyén és a család szociális egyensúlyának helyreállítása áll. Minden segítséget meg kell adni annak érdekében, hogy a rászoruló minél tovább saját környezetében, otthonában élhessen. Az Szt. 2008. január 1-től hatályos rendelkezései szerint a házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet, kivéve ha: - a szolgáltatás átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan biztosítása szükséges, a házi segítségnyújtás a szolgáltató döntése alapján legfeljebb 3 hónapos időtartamra nyújtható. Amennyiben továbbra is indokolt a gondozás, kezdeményezni kell a gondozási szükséglet vizsgálatát. - a gondozási szükségletet idősotthoni elhelyezés céljából már vizsgálta az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézete (ORSZI), de szakvéleménye alapján a gondozási szükséglet nem haladja meg a napi 4 órát (Szt. 68/A.§ (4) bekezdés). Az Szt. 2008. január 1. napjától hatályos rendelkezése alapján idősotthoni ellátás annak a személynek nyújtható, akinek gondozási szükséglete a napi 4 órát meghaladja. A gondozási szükséglet vizsgálatát meg kell különböztetnünk a szociális rászorultság vizsgálatától. Az Szt. 59/A.§ (1) bekezdés alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál vizsgálni kell a rászorultságot, melyhez háziorvosi igazolás, pszichiáter, neurológus szakorvos véleménye szükséges. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. A gondozási szükséglet vizsgálata tartalmazza az önkiszolgálási, önellátási képességet, a mozgás-mentális funkciókat, az egészségügyi ellátás és felügyelet iránti igényt, a szociális körülményeket, illetve ezen tevékenységek ellátásának mértékét és módját. A vizsgálat eredményét szakvélemény igazolja.
3
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK Az Egyesített Szociális Intézmény által biztosított szociális alapszolgáltatások: 1. étkeztetés 2. házi segítségnyújtás 3. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 4. támogató szolgáltatás 5. családsegítés Az Egyesített Szociális Intézmény – a Pápa, Barát u. 7. szám alatti telephelyen működő Gondozási Központban - mindenki számára hozzáférhetően, egymásra épülően biztosítja az étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a támogató szolgáltatást, a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást pedig a Fő u. 7. szám alatti telephelyén látja el. A különböző típusú alapszolgáltatást igénybe vevő napi ellátottak száma – 2009. szeptember 30-i adat szerint - Pápa város közigazgatási területén 514 fő. A saját otthonukban élő rászorulók közül az egyén szükségletének megfelelően egy ellátott részére indokolt esetben akár 2-3 féle szolgáltatást is nyújt az intézmény (pl. étkezés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás). A komplex alapszolgáltatás nyújtásának célja, hogy az idős rászoruló egyén minél tovább maradjon otthonában, segítséget nyújtva az önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi, mentális állapotukból vagy más szociális körülményekből származó problémáik megoldásában. Az alapszolgáltatás biztosításával, hatékony gondozással kitolódik a bentlakásos intézménybe való elhelyezés időpontja. Amennyiben az ellátottak már 2008. január 1. előtt is részesültek étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, akkor 2008. évben a 2007. december 31-ig hatályos térítési díj megállapítás szabályait kellett alkalmazni. A 2008. évi jövedelem vizsgálat elvégzését követően 2009. évtől kezdődően a jövedelem vizsgálat alapján jogosult a fenntartó a normatív állami hozzájárulás igénybe vételére és a megállapított családi jövedelem figyelembe vételével kerül sor a térítési díj megállapítására. Ha már 2008. január 1. után került sor az étkeztetés és házi segítségnyújtás biztosítására, úgy a jövedelemvizsgálatot a települési önkormányzati jegyzője végzi, melynek alapján a személyi térítési díjat a szolgáltató állapítja meg. Étkeztetés Az étkezésben részesülök 57 %-ának házhoz szállítja az intézmény az ebédet (140 fő részére) 115Ft/adag/nap térítés ellenében. . 2009. július 1. napjától az étkeztetés intézményi térítési díját Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 7/2009. (V.21.) számú rendeletében állapította meg. Az ellátottak által fizetendő személyi térítési díj megállapítása az ellátást igénylő jövedelmi viszonyainak figyelembe vételével történik.
4
Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtást és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az igénybevevő saját lakókörnyezetében kell nyújtani. A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában való közreműködést, c) a veszélyes helyzetek kialakulásának megelőzésében illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenést, b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást vehet igénybe az idős, egyedül élő 65 év feletti személy vagy az egyedül élő súlyos fogyatékos, illetve pszichiátriai beteg. Az intézmény 127 db jelzőkészülékkel rendelkezik. Jelenleg Bakonyjákón 12 fő, Farkasgyepűn 3 fő részére biztosított a segélyhívó készülék. A segélyhívások száma havonta eltérő. A legkevesebb hívás januárban (20 eset), a legtöbb pedig május hónapban (38 eset) volt. A szolgáltatás a nap 24 órájában biztonságot, krízishelyzetben pedig segítséget nyújt az időseknek. 2009. szeptember hónaptól 2 fő várakozik jelzőkészülékre.
Támogató szolgáltatás A támogató szolgáltatás működtetését szolgáló állami támogatást egy 3 évre szóló támogatási szerződés biztosítja. Feladat-ellátási egység alapján 8.999.000 Ft/év támogatást kap az önkormányzat. Az ellátottak száma 2009. szeptember 30-i állapot szerint 34 fő. Családsegítés A családsegítés feladata a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A családsegítés személyi feltételei biztosítottak. A szolgáltatást 7 fő családgondozó látja el, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben előírtnak megfelelően felsőfokú szociális alapvégzettséggel rendelkeznek, emellett folyamatosan képzéseken vesznek részt.
5 A tárgyi feltételek is javultak, 2 db számítógép és 2 db mobiltelefon biztosításával. Cél egy korszerű, kibővült informatikai park kialakítása, amelyek segítik a szakmai munkát. A szolgáltatás a fokozott területi munkával és a természetbeni segítségnyújtással hatékonyabbá vált. Az általános segítő szolgáltatások keretében segítséget nyújtanak a családgondozók az illetékességi területen élők számára a szociális és mentálhigiénés problémák, illetve a krízishelyzet megoldásában – az ilyen helyzethez vezető okok megelőzéséhez, a krízishelyzet megszűntetéséhez, valamint az életvezetési képesség megőrzéséhez. A megelőzés érdekében figyelemmel kísérik a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelző rendszert működtetve elősegítik különösen az egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgáltatás, a gondozási központ, a társadalmi és civil szervezetek, egyházak, valamint magánszemélyek részvételét a megelőzésben. Az életvezetési képességek megőrzése és a probléma megszüntetése érdekében tájékoztatást adnak a szociális, családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról, szociális, életvezetési, mentálhigiénés, pszichológiai és jogi tanácsadást nyújtanak, segítenek a szociális ügyek vitelében, meghallgatják az egyén panaszát, segítő beszélgetést végeznek, közbenjárnak, segítséget nyújtanak, intézkednek az egyén, a család problémáinak megoldása érdekében, családgondozással elősegítik a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását. Az anyagi krízishelyzet megoldása érdekében segítséget nyújtanak krízissegély formájában, a segítségnyújtás elsősorban természetben adott támogatás formájában történik (adományok, gyógyszer kiváltása, élelmiszer, utaztatás, igazolványok elkészíttetése stb.). A speciális segítő szolgáltatások keretében programokat szerveznek egyéneknek, gyermekeket nevelő családoknak, csoportoknak, közösségeknek, fejlesztőpedagógiai szolgáltatást nyújtanak gyógypedagógus irányítása mellett a hátrányos helyzetű, rászoruló családok gyermekeinek, fogadják a város lakossága és a jó szándékú adományozók felajánlásait, melyeket adomány formájában eljuttatnak a rászoruló egyének és családok részére. Ügyfélforgalom Családsegítés 2008. 2009. június 30-ig 2009. szeptember 30-ig
szolgáltatást felkeresők (fő) 1377 1478 1587
gondozott családok száma 121 157 136
gondozottak esetkezelések (fő) (alkalom) 500 378 283
3771 3705 4745
6
Az emelkedés mértékének okai: a szociális problémák növekedése, munkanélküliség, anyagi nehézségek, a rendszeres szociális segélyben részesülők is megjelentek a szolgálatnál, mint együttműködésre kötelezett személyek, súlyos problémák miatt elhúzódó a gondozás, a kapcsolattartások mennyisége is megnőtt, a létszámbővítéssel több esetet lehet feltárni a lakosság körében. A családsegítés munkáját kiegészíti a helyben hozzáférhető, heti egy alkalommal 8-12 óra között nyújtott jogi tanácsadás. Tapasztalatok szerint az ellátottak egy részének szüksége van térítésmentes jogi tanácsadásra (pl. válóper, gyermektartásdíj, kapcsolattartás, ingatlan ügyek, munkaügyi viták). A jogi tanácsadást 2008-ban 62 esetben, 2009. szeptember 30-ig 128 esetben vették igénybe. A pszichológiai segítségnyújtás óraszáma megemelkedett, 2009. évben heti 15 óra áll rendelkezésre. Megbízási szerződéssel, a Pápa, Fő u 7. szám alatt 3 fő szakember látja el a feladatot, amelyet gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt biztosít a szolgálat. 2008-ban 50 esetben vették igénybe a pszichológus segítségét, az esetkezelések pedig 154 főt érintettek. 2009. augusztus 31-ig 30 fő részesült pszichológiai segítségnyújtásban. A fejlesztőpedagógia segíti a rászoruló gyermekeket a tanulásban hétfő-kedd-szerdai napokon. A fejlesztőpedagógiai foglalkozásokat 1 fő gyógypedagógus és 1 fő óvodapedagógus végzettséggel rendelkező munkatárs végzi. A fejlesztőpedagógiai foglalkozásokon a rendszeres képességfejlesztő gyakorlatok eredményeként a résztvevők kevesebb energia ráfordítással, magasabb szintű teljesítmény elérésére képesek. A foglalkozások során fejlődik az emlékezet, az olvasás, a figyelem, a kreativitás és a kommunikációs képességek. A fokozatos fejlesztés segíti a gyermekek önbizalmának erősödését. Cél a tanuláshoz való pozitív hozzáállás elősegítése, továbbá az, hogy kíváncsiságuk és érdeklődésük felkeltésével örömüket leljék az új ismeretek megszerzésében. 2008. szeptembertől 36 gyermek a város 6 általános iskolájából, 1 gyermek pedig Bakonyjákóról vett részt a tanulást fejlesztő foglalkozásokon. Többségük egy vagy több tantárgyból bukott, vagy osztályt ismétlő, de nagy létszámban fordulnak elő magántanulók is. 2009. január 5. - 2009. május 31. között 32 fő vett részt a foglalkozásokon, ez 210 alkalommal biztosította a fejlesztés lehetőségét. 2009. augusztusban felzárkóztató és pótvizsgára felkészítő foglalkozásokon 9 gyermek vett részt, 36 alkalommal. A tapasztalatok alapján elmondható, hogy a foglalkozásokon rendszeresen résztvevő gyermekek nagy része sikeresen zárta a félévet és az évet. Jelenleg 31 fő vesz részt heti rendszerességgel a fejlesztőpedagógiai foglalkozásokon, ebből 15 fő magántanuló. A fejlesztőpedagógia fontos része a szolgáltatásnak, a hátrányos helyzetű családban élő tanulóknak nyújt segítséget.
7 Munkanélküliek segítése Az elmúlt időszak kedvezőtlen gazdasági változásai, a munkaerő-piaci átalakulások kedvezőtlenül érintették a városban élőket is. A regisztrált munkanélkülieken kívül sokan vannak a látens munkanélküliek is, akik segítség reményében felkeresik az intézményt. A munkanélküliek jelentős része az önkormányzattól aktív korúak ellátásában (rendszeres szociális segélyben, rendelkezésre állási támogatásban) részesül, amennyiben megélhetésük más módon nem biztosított. A rendszeres szociális segély folyósításának egyik feltétele az együttműködési kötelezettség teljesítése a családsegítő szolgálattal. Kötelezettek köre: a rendszeres szociális segélyben részesülő 55. életévét betöltött személy, a rendszeres szociális segélyben részesülő 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelő, ha a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani, illetve a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben. A szolgálatnál az 55. életévet betöltött rendszeres szociális segélyben részesülő ügyfelek jelennek meg. Az együttműködési kötelezettség azt jelenti, hogy az aktív korú nem foglalkoztatott személy az együttműködésre kijelölt szervnél, azaz a családsegítő szolgálatnál nyilvántartásba veteti magát és a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik, továbbá teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. Az új feladat kihívást jelentett a szolgálat családgondozóinak, hiszen a szolgáltatást az ügyfelek önkéntesen vehetik igénybe, ebben az esetben azonban az eddigi önkéntesség elve megszűnt. A szolgálat figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban előírt határidő betartását és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős határozat alapján – a szervnél történő megjelenéskor – nyilvántartásba veszi, tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést segítő program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól, a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt, folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását, legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról és amennyiben szükséges – a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával – módosítja a programot, illetve az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról, jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a kapcsolattartásról esetnaplót vezet az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet alapján.
8 A rendszeres szociális segélyezettekkel folyó munka folyamata a családsegítésben A családgondozók célja, hogy a minimális biztonságot nyújtó segély mellett az igénybe vevők a passzivitásból, az inaktív helyzetből megfelelő szakmai segítséggel tovább tudjanak lépni. Elsődleges cél a munka világába történő visszakapcsolódás elősegítése, de azt is tudomásul kell venni, hogy nem mindenki vezethető vissza a munkaerőpiacra. Ebben az esetben a társadalmi integráció erősítése, vagy a közösség szempontjából is hasznos tevékenység előmozdítása a cél. A tartósan munkanélküliek nem alkotnak homogén csoportokat, sokan évek óta munkanélküliek és reménytelennek tartják a visszatérést. Az együttműködési programok és a különböző szolgáltatások az egyéni élethelyzethez és a szükségletekhez igazodnak. Az önkormányzat a jogosultságot megállapító határozatot megküldi a Gondozási Központnak. A határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül az igénybe vevőnek fel kell keresnie a szolgálatot. Ekkor a családgondozó tájékoztatja az ügyfelet a beilleszkedést segítő program lényegéről, az együttműködési kötelezettség teljesítéséről, valamint rögzíti az igénybe vevő adatait. A szolgálat esetfelelőse kérdőív segítségével esetfelmérést készít, mely segít a problémák feltérképezésében. A rendszeres szociális segélyezetteket két fő családgondozó felváltva fogadja a szolgálatnál heti három alkalommal, hétfő-szerda-csütörtök 8.00 – 15.00 óra között. Az első találkozás időigényes, akár ez alkalmanként egy órás beszélgetést is jelent. Fontos a bizalom megnyerése, hiszen ebben az esetben nem önként jön az ügyfél, hanem arra a segélyt folyósító önkormányzat határozatban kötelezi. A jogszabály szerint háromhavonta kell sort keríteni a kapcsolattartásra, azonban fontos, hogy a kezdeti időszakban sűrűbb találkozás valósuljon meg, mert a későbbi munkavégzéshez elengedhetetlen a bizalmi kapcsolat kialakulása. A felmérés pontossága, az egyéni életút megismerése, az állapot- és helyzetfelmérés a személyre szabottabb beilleszkedési program összeállítását teszi lehetővé. A későbbi kapcsolattartást a szolgálat kéthavonta írja elő kötelező jelleggel az ügyfelek számára. Összetettebb problémák esetén indokolt a még gyakoribb találkozás, ez egyéni egyeztetést igényel. Az ingyenes szolgáltatások ugyanúgy rendelkezésre állnak a rendszeres szociális segélyben részesülő ügyfelek számára is (pl. pszichológus, ügyvéd), akik több esetben éltek is ezekkel a lehetőségekkel. A beilleszkedést segítő program tartalmi elemei a családsegítő szolgáltatásnál: A beilleszkedési program egyénre szóló meghatározásában rendkívül sok a lehetőség, mindig mérlegelni szükséges az egyén szociális helyzetét, mentális állapotát, kapcsolati készségeit. Olyan munkahelyváltási problémával küzdő helyi lakosok is megkeresik a szolgálatot, akik álláskeresési támogatásokra nem jogosultak, de bizalommal vannak a családgondozók iránt. Segítségükre hozta létre az intézmény az állásajánlatok információs bázisát, melynek érdekében a szolgálat rendszeres kapcsolatot tart a Munkaügyi Központtal. A heti aktuális hirdetések jól látható helyen kifüggesztésre kerülnek. A munkaadókkal való kapcsolatfelvételben is segítik a családgondozók a hozzájuk fordulókat. Az álláskeresők között kiemelkedően magas az alacsony végzettségűek száma.
9 Együttműködésre kötelezett rendszeres szociális segélyezettek 2009. évben nyilvántartásba vettek 2009. szeptember 21-én nyilvántartásban szerepelnek 2009. évben nyilvántartásból töröltek
80 fő 65fő 15 fő
Nyilvántartásból törölt személyek megosztása ápolási díjban részesült öregségi nyugellátásban részesült rokkantsági nyugellátásban részesült egyéni vállalkozó lett munkába állt közcélú foglalkoztatásban vesz részt együttműködés hiányában megszűnt saját kérésére megszűnt ÖSSZESEN:
2 fő 3 fő 2 fő 2 fő 1 fő 3 fő 1 fő 1 fő 15 fő
Adósságkezelés Adósságkezeléssel kapcsolatban az ügyfelek többféle és nagy összegű közüzemi tartozással kapcsolatban keresték fel a szolgálatot. Sok esetben nem lehet a problémákat megoldani, mert a szolgáltatók információi szerint a hátralékban lévők vagy szabálytalanul vételezik a szolgáltatást, vagy nem az ügyfél a bejelentett fogyasztó. Természetesen gyakran előfordul azt is, hogy jövedelmi viszonyaik miatt nem képesek a havi számláikat, illetve hátralékukat megfizetni, de legtöbbször már a kikapcsolási szakaszban keresik fel a családgondozót. A védendő fogyasztói státusz megkérésében is segítséget nyújt a szolgálat, melynek eredményeként részletfizetési kedvezményben részesülhetnek, illetve nem kerülhet sor a szolgáltatásból történő kikapcsolásra. Lakhatási problémák Lakhatási problémák megoldása érdekében a családgondozók kapcsolatban állnak hajléktalan szállókkal, anyaotthonokkal, átmeneti szállókkal, továbbá a szolgálat a kiadó lakásokról egy adatbázist hozott létre, mely az ügyfelek tájékoztatása érdekében kifüggesztésre került. Több rászorulónak sikerült így a lakhatását megoldani. Szabadidős programok Emelkedett az egyszülős családok száma, melyek elsősorban a gyermeknevelés területén várnak segítséget, tanácsot. A szolgálatnál nyilvántartott csonka családok számára az év során több programot is szerveztek a családgondozók, pl. tavasszal kézműves foglalkozás keretében szülők és gyermekek közösen tevékenykedtek. A szociálisan rászoruló gyermekek júliusban napközis táborban nyaralhattak, akiknek felügyeletét családgondozók biztosították.
10 A hátrányos helyzetű családok számára problémát jelent a nyári szünetben a gyermekek felügyelete. A tartalmas programokhoz való hozzájutás számukra megfizethetetlen. Ezért fontos, hogy a szolgálat szervezésében táborozó gyermekek számára valamennyi program, valamint az étkezés is térítésmentes. Cél a nyári kallódás elkerülése, a megfelelő minta nyújtása, a közösségi szellem fejlesztése. A megvalósításhoz hozzájárult a Veszprém Megyei Önkormányzat által kiírt pályázaton nyert pénzösszeg is. A nyár folyamán a Magyar Máltai Szeretetszolgálat napközis táborában két hétig vállaltak a családgondozók gyermekfelügyeletet, naponta 12.00-16.00 óra között. Természetbeni segítségnyújtás Minden évben sikerült valamilyen akciót szervezni a rászorultak részére, a felajánlott adományokból ebben az évben 567 család részesülhetett. A helyi lakosok gyakran hoznak be az intézménybe adomány ruhát, illetve játékokat. Heti két alkalommal, hétfőn és csütörtökön 13.00-15.00 óráig előre megbeszélt időpontban jöhetnek az ügyfelek és válogathatnak a ruhaadományból. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal partnereként a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet felajánlásából 2008. és 2009. évi EU-s élelmiszersegély-program keretében liszt, tészta, cukor és háztartási kekszet osztottak ki a családgondozók. Átvett mennyiség /2009. június 22-23./: - liszt 7800 kg - tészta 2500 kg - cukor 3000 kg - keksz 2820 kg Ez év novemberében újabb 15 tonna élelmiszer adomány (liszt, tészta, keksz, cukor) került kiosztásra. A Baptista Szeretetszolgálat az idei évben gombakonzervet, burgonyát és bébiételt juttatott el a szolgálathoz, melyből a családgondozók látókörében lévő 185 rászoruló család részesült. A Teuton Lovagrend többször is szállított különböző adományt - ruhanemű, textília, ágynemű, bébiétel - a városba, ami intézmények, valamint ügyfelek között került kiosztásra, illetve ez jelenleg folyamatosan zajlik. Az elszegényedés, egzisztenciális problémák, szenvedélybetegségek miatt egyre többen kerülnek krízishelyzetbe. Előforduló problémák: - elveszett iratok pótlása - betegség esetén gyógyszer kiváltása - élelmiszervásárlás - utaztatás. 2008-ban 22 fő, míg 2009-ben 31 fő részesült ilyen jellegű segítségnyújtásban.
11 Intézményi együttműködések a családsegítő szolgáltatással A szolgálat kapcsolatot tart fenn más intézményekkel is. Többsége a helyi jelzőrendszer tagjai közül kerülnek ki. Mindennapos az együttműködés a helyi önkormányzattal, különösen a szociális osztállyal. A családgondozás során felmerülő problémák megoldásához több intézmény segítségét is igénybe veszi a szolgálat, pl. lakhatási nehézségek megoldása érdekében a hajléktalan szállók, anyaotthonok az egész ország területéről, gondozási-nevelési problémák esetén védőnői szolgálat, Nevelési Tanácsadó. Ezen kívül: A Vöröskereszt, Máltai Szeretetszolgálat, Baptista Szeretetszolgálat rendszeresen juttat az intézményhez adományokat, illetve egyénileg is segít egy-egy krízishelyzet megoldásában. A bűncselekmények áldozatai részére segítségnyújtás a rendőrkapitánysággal. A Munkaügyi Központ pápai kirendeltségével az álláskereső ügyfelek érdekében rendszeres a kapcsolattartás. Az ügyfelek komplex segítéséhez elengedhetetlen a háziorvosokkal, pedagógusokkal, pszichiátriai szakrendelővel, pszichológusokkal, egészségügyi intézményekkel való konzultáció. A szolgálathoz fordulók ügyeinek intézésekor elengedhetetlen a kapcsolatfelvétel az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, a Magyar Államkincstárral, a Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal, továbbá a közüzemi szolgáltatókkal. A Gondozási Központ vezetője 2009. április 1. napján a Képviselőtestület ülésén részletesen beszámolt a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátásáról.
INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK Pápa város szociális intézményi ellátottsága: - Idősek Otthona: összesen 157 férőhelyes 54 %-ban hagyományos és 46 %-ban emeltszintű férőhely - Időskorúak Gondozóháza 25 férőhelyes - Idősek Klubja 50 férőhelyes - Fogyatékosok Nappali Intézménye 20 férőhelyes - Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása 20 férőhelyes - Családok Átmeneti Otthona 12 férőhelyes Összesen: 284 férőhely Az intézményi ellátás területén fokozatos fejlődés tapasztalható, mely a szociális ellátórendszer kiszélesítését eredményezte, mind mennyiségileg, mind pedig minőségileg.
12 Az eltelt 17 évben új intézményekkel és alapszolgáltatásokkal gazdagodott az intézmény, illetve a város. A városvezetés szociális érzékenységének köszönhető, hogy az önkormányzat fenntartásában működő intézményi férőhelyek száma 1990-től mintegy 63 %-kal nőtt. Idősek Otthona Az Szt. alapján nyújtott ellátás, amelynek célja, hogy a kora és egészségi állapota miatt rászorult időseknek gondoskodást nyújtson, tiszteletben tartva az ellátottak alkotmányos jogait, különösen az élethez, az emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi- és lelki egészséghez való jogokat. Feladatai: - a lakhatásról való gondoskodás - 24 órás felügyelet mellett ápolási-gondozási feladatok ellátása, - napi háromszori étkezés biztosítása, - ruházattal és textíliával való ellátás, - a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátás biztosítása, - mentálhigiénés ellátás biztosítása, - a hivatalos ügyekben való segítségnyújtás, - a lakók ruházatának, textíliájának mosása, vasalása, javítása, - az ellátottak intézményen belüli kulturális, szórakoztató foglalkoztatásainak megszervezése. Az Idősek Otthonai férőhelyeinek száma 157, ebből - emeltszintű részlegben 72 férőhely (1 és 2 ágyas lakószoba fürdőszobával) - hagyományos részlegben 85 férőhely van. A szellemileg leépült, térben-időben zavart idősek ellátása, gondozása a Barát utcai telephelyen elkülönítetten, 15 fős „demens” csoportban történik. Az ellátottak 24 órás folyamatos és fokozott ápolást, gondozást és speciális szakmai munkát igényelnek. A bentlakók egészségi állapota egyre inkább romlik. A lakók átlagéletkora meghaladja a 81 évet. Az önellátó képességet megvizsgálva a bentlakók közül 49 fő részben, 107 fő pedig egyáltalán nem képes önellátásra. Az egészségügyi probléma miatt mentális gondozásra szorulók, de önellátásra képes ellátottak száma 2 fő. A gondozási munkában az ápolási és egészségügyi ellátáson kívül a mentálhigiénés gondozás az ellátottak testi-lelki egyensúlyának megtartása fontos feladat. Az egyénre szabott bánásmóddal, a csoportos programok, ünnepek megtartásával, a külső kapcsolatok ápolásával a közösségi élet egyhangúságának változtatásával, konfliktusok kezelésével a befelé fordulás és beszűkülés megelőzhető. Sok-sok türelemmel, szeretetteljes gondoskodással végzik az ápoló-gondozók, a mentálhigiénés munkatársak a napi tevékenységüket. Cél a családias otthon megteremtése és a lakók testi-lelki egyensúlyának szinten tartása. Fontos az ünnepek családi hangulatának megteremtése (karácsony, húsvét stb.). „A generációk együtt, egymásért” programhoz csatlakozva, eredményes és rendszeres kapcsolatot ápol az intézmény a Tarczy Lajos Általános Iskola egy-egy csoportjával. Évközben a rendszeres találkozások, közös programok – ünnepek, vetélkedők, hagyományok őrzése stb. – bensőséges hangulatot, az időskorúak megismerését, a generációk közötti
13 kapcsolat és tiszteletadás erősítését segíti. A gyerekek vidámsága színesebbé teszi a lakók hétköznapjait. Négyéves kapcsolat után elköszöntek a 8. osztályosok és egy alsó tagozatos csoportot fogadtak a lakók. Az intézménynek jó kapcsolata van a többi általános iskolával, a református kollégium tanulóival, katolikus óvodával, a Szivárvány óvoda csoportjaival, akik műsorral kedveskednek az ünnepek alkalmával. Országosan összesen 50.000 férőhely van a szociális intézményekben. Pápa városában a 60 év felettiek 2,8 %-a él bentlakásos intézményben. A tartós bentlakást nyújtó intézmény nem tiszta profilú, a lakók között van mozgásában akadályozott, értelmi sérült, pszichiátriai vagy szenvedélybeteg is. Az Egyesített Szociális Intézmény az épületeinek folyamatos karbantartására nagy gondot fordít. /higiénés festések, víz- és villanyszerelési javítás stb./ Az akadálymentesítés az emeltszintű telephelyeken (Teveli u. 3. és a Vörösmarty u. 12. sz. alatt) teljeskörűen biztosított. Megépült a Barát u. 3. sz. alatt a személyfelvonó lift, melynek teljes bekerülési összege 9.004.347,-Ft. A megvalósuláshoz 2.300.000,-Ft támogatást a holland partnerváros, Kampen adományozott. Hiányzik a Barát u. 4-6. sz. alatti épület akadálymentesítése, mely hamarosan megoldódik az EU-s pályázat megvalósításával (TIOP 3.4.2-08/1.). Célja a bentlakásos intézmények korszerűsítése. Ennek a pályázatnak a keretében az átmeneti gondozóház Árok u. 7. sz. alatti részleg korszerűsítésére is sor kerül. Idősek Klubja és Időskorúak Gondozóháza (Árok u. 7.) 2007-ben megújult a nappali intézmény, mely megfelel a komplex akadálymentességi normáknak. 2007. májusában, pályázat segítségével (5.400 eFt-os támogatással) egy belső és külső fizikai információs és kommunikációs akadálymentesítés, mozgásfogyatékos vizesblokk kialakítása valósult meg. 2008. januártól 50 fő az engedélyezett férőhelyek száma, és 10 férőhelyen középsúlyos demens betegeket ellátása is biztosított. Az Időskorúak Gondozóháza 25 férőhelyes, átmenetileg legfeljebb 1 évig tartózkodhatnak az idősek, egyedül élő, önmagukat önállóan ellátni nem tudó rászorulók. Azoknak a családoknak is segítséget nyújt, ahol néhány hétre kell biztosítani a felügyeletet, ápolást, míg az ápolója valamilyen oknál fogva nem tudja feladatát ellátni (pl. gyógykezelésre megy). Fogyatékosok Nappali Intézménye Az Egyesített Szociális Intézmény keretében működik 2000. januártól a Pápa, Kisfaludy u. 16. sz. alatti Fogyatékosok Nappali Intézménye 20 férőhellyel. Feladata a sérült személyek nevelése, gondozása, a hasznos időtöltés megszervezése, személyiségük, készség-képesség fejlesztése, önálló életvezetés elősegítése.
14 A szociális foglalkoztatás segítségével a munka jellegű foglalkoztatásban 12 fő vesz részt. 2008. április 5-től kiadott működési engedély alapján az engedélyezett létszám 19 fő, a rehabilitációs programban jelenleg 16 fő vesz részt, ebből 3-4 fő a Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállásának lakója. Részt vállalnak a házkörüli munkában, a zöldterületek gondozásában, virággondozásban és a kreatív foglalkoztatásban. A napi 4 órás munka jellegű foglalkoztatás elkülönült támogatásból működik. 2008. évben a felhasználás 5.228.000,-Ft volt. A 4 órás napi munkáért havonta átlagosan 1924 eFt-ig terjed a bérjellegű kifizetés a munkajellegű foglalkoztatásban résztvevőknek. Nem teljesített munkanapra nincs kifizetés. Az intézmény kulturális programokkal és a külső kapcsolatok ápolásával segíti a fogyatékkal élők beilleszkedését, integrálását a társadalomba, az épek világába. Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása Az intézmény 20 férőhellyel működik a Pápa, Arany J. u. 4. sz. alatti telephelyen, teljes kihasználtsággal. Téli időszakban megnövekszik az utcán élő hajléktalanok száma, ezért 2007-2008. évben a Hajléktalanokért Közalapítvány által meghirdetett „közterületen élők ellátása, krízis férőhelyek működtetése” céljára benyújtott sikeres pályázatot követően a Szobabérlők házában 10 fő részére lehetett szállást biztosítani. A szolgáltatást igénybe vevők átlag életkora 47 év. A legfiatalabb ellátott 37 éves, a legidősebb 61 éves volt. A Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása 6 fő időszakos férőhellyel bővül 2009. november 1-től 2010. április 30-ig, amely a Pápa, Kisfaludy u. 16. sz. alatti Szobabérlők házában kerül kialakításra. A szakmai egység kapcsolata rendszeres a civil szervezetekkel, a református lelkészi hivatal képviselőivel, a Baptista Szeretetszolgálattal, a Vöröskereszttel, Máltai Szeretetszolgálattal és a Református Nőszövetséggel. A hajléktalanok jövedelmi helyzetének megoszlása: - 6 fő jövedelem nélküli, nem bejelentett alkalmi munkával jut jövedelemhez. - 3 fő rokkantsági nyugellátásban, - 4 fő aktív korú rendszeres segélyben, - 4 fő rehabilitációs munkadíjban részesül. Családok Átmeneti Otthona Az intézmény 12 férőhellyel a Pápa, Kisfaludy u. 16. sz. alatti épületben működik. A hátrányos helyzetű és krízishelyzetbe kerülő anya, leányanya és gyermeke részére nyújt átmeneti elhelyezést és életvitelszerű otthont. 2008. évben 14 fő (4 család) juthatott lakhatáshoz. Jelenleg 5 fő látja el a folyamatos felügyeletet és a szakmai tevékenységet.
15 Munkaerő és bérgazdálkodás Az Egyesített Szociális Intézmény összdolgozói engedélyezett létszáma jelenleg 151 fő, ebből szakdolgozó 105 fő (69%), a fizikai dolgozók létszáma 37 fő, az ügyviteli dolgozók száma 9 fő. A szakdolgozók és az ügyviteli dolgozók szakmai továbbképzésen vesznek részt, mely elengedhetetlen a hatékonyabb, szakszerűbb munkavégzéshez. Az évközben bekövetkező távollétek - táppénz, szabadságok - során fellépő munkaerőhiányt sikerült pótolni a közhasznú foglalkoztatással. Az „Út a munkához” program során 13 fő foglalkoztatása valósult meg 2009. évben, ebből 5 fő segédápoló, 2 fő gépkocsivezető, 6 fő fizikai kisegítő-takarítói munkakörben került foglalkoztatásra. Az Egyesített Szociális Intézmény, mint gyakorlóterep, részt vesz a szakképzést végző oktatási intézmények munkájában. Szociálpedagógus hallgatók, az ajkai Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolából ápoló-gondozók számára biztosít gyakorlati lehetőséget az intézmény. A Pannon Egyetem hallgatói is látogatást tettek az Idősek Otthonában. Műszaki karbantartó csoport A csoport az intézmény működését, a szállításokat és az intézmény „vérkeringését” biztosítja. Folyamatos munkarendben a hét minden napján napi háromszori ételszállítást is végez a különböző telephelyekre. Az épületek külső homlokzatainak javítását, belső higiénés festését, valamint egyéb felújítási munkálatokat is elvégzik. Az udvar és a füves-virágos területek gondozását, szépítését 1 fő kerti munkás látja el, munkáját a Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása lakói közül 3-4 fő segíti. Az intézmény működését 6 gépkocsi biztosítja: - Renault Kango 2000-es évjáratú személyszállító, - Mitsubishi L200 2004-es évjáratú teherszállító, - Renault Trafic 2004-es évjáratú személyszállító - támogató szolgálat, - Mercedes Benz Vito 2006-os évjáratú személyszállító, - Opel Vivaro 2006-os évjáratú vegyes használatú, - Citroen Xara Picasso 2005-ös évjáratú személyszállító. Az intézmény tagoltsága, a sokrétű feladatok kielégítéséhez szükséges a 6 gépjármű fenntartása, mely segíti a zökkenőmentes és rugalmas működtetést. Az alapszolgáltatások biztosítása és a bentlakásos intézményi felvételek előtti környezettanulmányhoz, előgondozáshoz és a telephelyek eléréséhez is szükséges a személyautó. Gazdálkodás, gazdasági helyzet Az intézmény működéséhez rendelkezésre álló források: - állami normatíva, - alaptevékenységből származó bevétel, - önkormányzati támogatás.
16 Az utóbbi 2 évben fokozatosan csökkent a normatíva. A jogszabályok alapján a működési önköltség és a normatíva különbözete határozza meg az intézményi térítési díjat. Az Szt. alapján (114.§-119/B.§) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért – néhány kivételtől eltekintve – térítési díjat kell fizetni. 2009. évtől a jövedelemvizsgálat alapján jogosult a fenntartó a normatív állami hozzájárulásra, a megállapított családi jövedelem alapján történik a térítési díj megállapítása. A térítési díjak megemelkedtek, ezzel a normatíva csökkenése részben kompenzálódott. A differenciált normatíva miatt a térítési díjak is differenciáltan kerültek megállapításra. Az intézmény 13 féle szolgáltatást működtet, 9 telephelyen és 11 különálló épületben. A feladat ellátási mutatók, kihasználtság Szolgáltatás formák Idősek Otthona Időskorúak Gondozóháza
Engedélyezett férőhelyek száma 2007. év 2008. év 157 fő 157 fő 25 fő
Hajléktalan Személyek Átmeneti 20 fő Szállása Idősek Klubja 45 fő Fogyatékosok Nappali Intézménye 20 fő Családok Átmeneti Otthona 12 fő Étkeztetés tervezett létszám 260 fő/ adag Házi segítségnyújtás tervezett létsz. 63 fő/nap. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 117 fő Támogató szolgáltatás 2.401 óra 115 fő
Kihasználtság 2007. év 2008. év 99,94 % 99,6 %
25 fő
99,08 %
100 %
20 fő
101,9 %
100 %
50 fő 20 fő 12 fő 203 fő/adag 70 fő/nap 127 fő 2.912 óra 158 fő
120,64 % 104,2 % 94,89 % 81 % 100 % 95 % 104 %
115 % 86,2 % 94,9 % 114 % 90 % 96 % 126 %
Az intézmény gazdasági-ügyviteli csoportjának feladata 2009. januártól bővült, megnövekedett az ügyfélforgalom is. A három bölcsőde gazdálkodással összefüggő feladatait az Egyesített Szociális Intézmény látja el. Megnövekedett a szakfeladatok száma azáltal, hogy az önkormányzat pénzbeni szociális ellátásainak kifizetői-pénztári bonyolítását is ellátja a pénzügyi csoport. Az intézmény kisegítő tevékenységei Az ellátás részeként az intézmény működésének kisegítő tevékenysége a mosoda működtetése, melynek keretében kielégíti az Egészségügyi Alapellátási Intézet ügyeletének mosatási igényeit is. Éves viszonylatban 45.328 kg volt a mosott ruha, melynek mosatási költsége 156 Ft+ÁFA/kg. A mosodában 2 fő fizikai kisegítő látja el a feladatot, napi átlag mosott ruha 180 kg.
17
Az üzemi konyha - mely a közétkeztetést biztosítja - ellátja az intézményi ellátásban részesülők étkeztetését. A 430 adagos konyha naponta 380-410 adagot állít elő, házias ízekkel és változatos étrenddel egy jó minőségű élelmezést nyújtva az idősek ellátásában.
Napi nyersanyagnorma 2007. évben 2008. évben 2009. évben
Idősek Otthona nettó 503,-Ft diéta 553,-Ft nettó 552,-Ft diéta 603,-Ft nettó 585,-Ft diéta 639,-Ft
Szociális étkeztetés nettó 204,-Ft diéta 224,-Ft nettó 235,-Ft diéta 258,-Ft nettó 248,-Ft diéta 273,-Ft
A konyhaüzem két műszakban, folyamatos munkarendben 9,5 fő létszámmal működik. A telephelyekre napi háromszor szállítják el az elkészített ételeket. Az elmúlt években ételszállító termo-edényeket, 1 db 250 literes főzőüstöt vásárolt az intézmény, ebben az évben pedig 1 db dagasztógépre kapott 888 eFt költségvetési támogatást. Az élelmezési kiadás meghaladja az 50 mFt-ot, a közbeszerzési eljárás lebonyolítása folyamatban van. Az intézmény a gazdálkodásáról készített éves költségvetési pénzügyi beszámolót és szöveges indoklását határidőre benyújtotta. Kétévente került sor a pénzügyi gazdálkodás ellenőrzésére, melyet a Benedek és Társa Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft. végzett el. Az ellenőrzésről összefoglaló jelentés készült, a gazdasági-ügyviteli csoport munkáját, a szabályszerű gazdálkodást jónak értékelte. Kötelező feladatként a belső ellenőrzést 0,5 álláshelyen, éves munkaterv alapján látja el az Egyesített Szociális Intézmény. Az intézmény - kihasználva a feladatok megoldásához igénybe vehető pályázati lehetőségeket - a hatékony gazdálkodásra, a szolgáltatások minőségének szinten tartására és a takarékosságra törekszik. Előttünk álló feladatok 2010. évben a Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása vizesblokkját szükséges felújítani. Megvalósításra várnak a „bentlakásos intézmények korszerűsítése” c. pályázat kivitelezési munkálatai a Barát u. 4-6. szám alatti, valamint az Árok u. 5-7 sz. alatti épület vonatkozásában. A fenntartó által benyújtott „KDOP-2008.5.2.2./A” pályázat eredményeként a Barát u. 11. szám alatti ingatlan átépítésével 2010. évben új telephelyre kerül a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás és megvalósul az akadálymentesítés is. A Teveli úti Otthonházban ez évben már megvalósult az ablakcsere és a ház külső szigetelése, festése. A tervek között szerepel – az energiagazdálkodási program keretében - a Teveli úti Otthonházban napkollektor kiépítése, amellyel az energia felhasználás hatékonyan csökkenthető.
18
A Barát u. 3. szám alatti telephelyen további nyílászárók cseréje szükséges. Amennyiben 2010. évben a boltíves folyosók üvegfelületének cseréje megvalósul, úgy a nyílászárók megfelelőek lesznek. A Barát u. 4-6. sz. alatt az udvari homlokzaton 2009. évben új ablakok kerültek beépítésre. Párhuzamos ápolás a szociális és egészségügyi területen Az ÁSZ 820. jelentésében olvasható, hogy nincs kellő együttműködés a két rendszer között, párhuzamosságok jellemzik és a kapacitás befogadási rendszer sem teljes mértékben összehangolt az egészségügyi és szociális rendszer között, a tartós bentlakásos férőhelyek és a hosszú ápolási idejű kórházi ágyak elfoglalásában. A krónikus kórházi ágyak száma növekedett, működtetésük viszont drágább, mint a tartós bentlakást vagy az átmeneti gondozást nyújtó intézményeké. Bár a hosszabb idejű ápolást szolgálják, de a rehabilitációt nem tudják megvalósítani. Részben ennek következményeként férőhelyek üresedtek meg a bentlakásos intézményekben. Városunkban az Egyesített Szociális Intézmény jó kapcsolatot alakított ki a helyi kórház ápolási osztályával. A működési feltételek biztosítása, valamint az intézmény korszerűsítése, a Tisztelt Képviselőtestület szociális érzékenységéből fakadó pozitív döntések eredménye. Támogató munkájukat az intézmény nevében köszönöm.
Tisztelt Képviselőtestület! Kérem, hogy a beszámolómat elfogadni szíveskedjenek, a közeljövőben előttünk álló feladatok megoldásához kérem az önkormányzat további támogatását. Pápa, 2009. november 16.
Tisztelettel: Csőréné Pőr Eszter sk. Igazgató
19 1. számú melléklet Az intézmény szakfeladatai és ellátó kapacitása telephelyenként
Szakfeladatok
Telephely címe
Engedélyezett férőhelyek száma /fő/
Ellátó személyzet száma /fő/
Megjegyzés
Idősek Otthona
Barát u. 3., 4-6.
84
27,7
2 épületben
Idősek Otthona
Teveli u. 3.
31
9
1 épületben
Idősek Otthona
Vörösmarty u. 12.
42
12
2 épületben
Idősek Gondozóháza
Árok u. 7.
25
7
Idősek Klubja
Árok u. 7.
50
4,5
összevontan működik a 2 egység
Szociális Barát u. 7. étkeztetés Házi Barát u. 7. segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi Barát u. 7. segítségnyújtás Támogató Barát u. 7. szolgáltatás Családsegítés és gyermekjóléti Fő u. 7. szolgáltatás Hajléktalan Személyek Arany J. u. 4. Átmeneti Szállása Fogyatékosok Nappali Kisfaludy u. 16. Intézménye Családok Átmeneti Kisfaludy u. 16. Otthona Szociális Kisfaludy u. 16. foglalkoztatás Arany J. u. 4. Szakdolgozók összesen
2 13,7 127
0,7 4
Gondozási Központ szakmai irányításával működik
12,5
20
3
20
3,5
12
5
19
0,5 105,1
Fizikai dolgozók
36,1
Gazdasági részleg
9,8
Intézmény dolgozói összesen:
151
takarító: 14,5 fő karbantartó: 8 fő konyha: 11,3 fő mosoda: 2 fő varrónő: 0,3 fő
1/1. számú melléklet
20 KIMUTATÁS az Egyesített Szociális Intézményben ellátásban részesülőkről 2008. évben és 2009. I. félévben Ellátottak száma sorszám
Intézmény típusa
1 Idősek Otthona
2008. évben megszüntek Új felvétel meghalt kilépett
2009. június 30-ig megszüntek dec. 31-én Új felvétel június 30.-án meghalt kilépett
28
16
41
156
19
8
27
156
3
26
28
25
3
19
22
25
14
17
42
1
6
4
39
2
21
24
21
0
8
5
18
5 Családok Átmeneti Otthona Fogyatékosok Nappali 6 Intézménye
0
17
19
14
0
10
3
7
0
10
10
20
0
0
2
22
7 Szociális étkezésben részesül Házi segítségnyújtásban 8 részesül Szociális étkezésben és házi 9 segítségnyújtásban is részesül Jelzőrendszeres házi 10 segítségnyújtás
16
77
96
158
5
13
41
181
20
23
39
74
13
10
24
75
10
14
22
37
3
3
15
46
12
29
43
120
2
13
23
128
91
247
339
667
46
90
166
697
2 Idősek Gondozóháza 3 Idősek Klubja Hajléktalan Személyek 4 Átmeneti Szállása
Összesen
21 1/2. számú melléklet
Szociális alapszolgáltatás keretében ellátottak számának alakulása Pápa városban 2000-től 2009. június 30-ig Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása (fő)
Étkeztetés (fő)
Házi segítségnyújtás (fő)
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (fő)
Térítési díjat fizet
Ingyenes
Összesen
Ingyenes
Térítési díjat fizet
Összesen
2000. december 31.
15
252
32
284
29
228
257
2001. december 31.
15
267
50
317
29
243
272
2002. december 31.
16
266
60
326
21
269
290
40
2003. december 31.
18
260
46
306
28
262
290
60
2004. december 31.
18
213
56
269
11
238
249
60
2005. december 31.
17
175
79
254
10
225
235
60
2006. december 31.
20
157
68
225
2
115
117
80
2007. december 31.
20
138
54
192
1
112
113
118
2008. december 31.
21
146
49
195
1
104
105
120
2009. június 30.
18
163
55
218
1
111
112
128
22 1/3. számú melléklet Lakók életkor szerinti megoszlása
Telephelyek Barát u. 3, 4-6.
40-59év F N 2 3
60-64 év F N 4 2
Teveli u 3.
2007. december 31. 65-69 év 70-74 év F N F N 1 2 4 6
75-79 év F N 5 11
80-89 év F N 5 35
1
2
6
4
13
1
Vörösmarty u.12. Összesen:
2
3
4
2
2
3
2
90 felett F N 6
Össz:
2
31 fő
86 fő
1
5
2
10
8
14
1
1
42 fő
7
11
9
27
17
62
1
9
159 fő
90 felett F N 8
Össz: 84 fő
3
31 fő
Átlagéletkor összesen: 80,2 év 2008. december 31. Telephelyek Barát u. 3, 4-6.
40-59év F N 2 3
60-64 év F N 3 1
Teveli u 3.
65-69 év F N 1 3
70-74 év F N 3 4
75-79 év F N 6 11
80-89 év F N 5 34
1
1
1
2
4
3
16
1
3
2
11
9
13
1
1
41 fő
5
8
10
26
17
63
1
12
156 fő
Vörösmarty u.12. Összesen: 2 3 Átlagéletkor összesen: 80,8 év
3
1
2
3
23
Lakók életkor szerinti megoszlása 2009. szeptember 30.
Telephelyek Barát u. 3, 4-6.
40-59év F N
60-64 év F N
65-69 év F N
70-74 év F N
75-79 év F N
80-89 év F N
2
3
1
3
6
11
5
2
3
3
2
7
10
3
1
3
2
Teveli u 3. Vörösmarty u.12. Összesen:
4
2
3
Átlagéletkor összesen: 81,4 év
3
1
1
3
5
90 felett F N
Össz:
34
8
84 fő
3
16
4
30 fő
10
7
15
2
2
41 fő
24
15
65
2
14
155 fő
1/4. számú melléklet
24
KIMUTATÁS az intézményi elhelyezés 2009. szeptember havi forgalmáról, a férőhely kihasználtságáról, továbbá a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások igénybe vételéről
Sor Sz.
Ellátási forma megnevezése
1
Ellátottak száma /fő/ Engedélyezett férőhely
Előző havi záró létszám
Gondozásba vettek /átkölt./
Tárgy hó utolsó napján
Havi átlagos ellátotti létszám
Várakozók száma
Idősek otthona Barát u. 3.
49
49
2
49
48,9
4
35
34,7
1
1
30
29,4
41
1
1
41
41,7
157
154
5
2
8
155
154,7
Idősek Gondozóháza
25
25
2
2
25
26
27 fő ebből ORSZI eng:4 fő 20 fő ebből ORSZI eng: 5 fő 7 fő ebből ORSZI eng: 1 fő 53 fő ebből ORSZI eng: 9 fő 107 fő ebből ORSZI eng: 19 fő 25 fő
Idősek otthona Barát u. 4-6.
35
34
2
Idősek otthona Teveli u. 3.
31
30
Idősek otthona Vörösmarty u.12
42
Idősek otthona összesen 2 3
Idősek Klubja
50
41
1
42
43
4
Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása Családok Átmeneti Otthona
20
18
3
20
18,13
12
13
13
13
Fogyatékosok Nappali Intézménye Szociális étkeztetésben részesül Étkezés házhozszállítással
20
21
21
17,45
5 6
7
8
9
10
11
Gondozásból kikerült Meghalt Kilépett /átköltö -zött/ 1 1
1
1
101
1
1
5
104
82,5
137
2
2
7
140
101,73
Házi segítségnyújtásban részesül Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Támogató szolgáltatás
108
3
2
5
108
63,09
127
1
4
6
128
126,77
4
4
34
19,9
Összesen:
779
18
41
790
666,27
34 12
3
1/5. számú melléklet
25
Lakók önellátó képesség szerinti megoszlása az Idősek Otthonában 2007.december 31-én Önellátó képesség Önellátásra képes fennjáró (egészségügyi megfigyelést igényel) Önellátásra részben képes (egyes tevékenységekhez segítséget igényel) Önellátásra nem képes, rendszeres segítséget igényel, de közösségbe vihető Önellátásra nem képes, rendszeres segítséget igényel, időszakosan fekvő, folyamatos ellátásra szorul Ápolást igényel, ágyban fekvő. 24 órás ellátást és folyamatos megfigyelést igényel. Összesen:
Vörösmarty u.12. Otthonház és Apartman
Teveli út 3. Otthonház
Barát u. A. épület Barát u.3.
Barát u. B. épület Barát u.4-6.
Összesen:
Átlag
6 fő
11 fő
0 fő
0 fő
17 fő
10,6 %
14 fő
9 fő
20 fő
12 fő
55 fő
35 %
15 fő
7 fő
15 fő
16 fő
53 fő
6 fő
3 fő
9 fő
5 fő
23 fő
1 fő 42 fő
1 fő 31 fő
6 fő 50 fő
3 fő 36 fő
11 fő 159 fő
54,4 % 100%
2008. december 31-én Önellátó képesség Önellátásra képes fennjáró (egészségügyi megfigyelést igényel) Önellátásra részben képes (egyes tevékenységekhez segítséget igényel) Önellátásra nem képes, rendszeres segítséget igényel, de közösségbe vihető Önellátásra nem képes, rendszeres segítséget igényel, időszakosan fekvő, folyamatos ellátásra szorul Ápolást igényel, ágyban fekvő. 24 órás ellátást és folyamatos megfigyelést igényel. Összesen:
Vörösmarty u.12. Otthonház és Apartman
Teveli út 3. Otthonház
Barát u. A. épület Barát u.3.
Barát u. B. épület Barát u.4-6.
Összesen
Átlag
3 fő
0 fő
0 fő
0 fő
3 fő
2%
23 fő
15 fő
7 fő
5 fő
50 fő
32 %
10 fő
14 fő
20 fő
23 fő
67 fő
2 fő
1 fő
13 fő
4 fő
20 fő
3 fő 41 fő
1 fő 31 fő
9 fő 49 fő
3 fő 35 fő
16 fő 156 fő
100%
66 %
2009. szeptember 30-án Önellátó képesség Önellátásra képes fennjáró (egészségügyi megfigyelést igényel) Önellátásra részben képes (egyes tevékenységekhez segítséget igényel) Önellátásra nem képes, rendszeres segítséget igényel, de közösségbe vihető Önellátásra nem képes, rendszeres segítséget igényel, időszakosan fekvő, folyamatos ellátásra szorul Ápolást igényel, ágyban fekvő. 24 órás ellátást és folyamatos megfigyelést igényel. Összesen:
Vörösmarty u.12. Otthonház és Apartman
Teveli út 3. Otthonház
Barát u. A. épület Barát u.3.
Barát u. B. épület Barát u.4-6.
Összesen:
Átlag
2 fő
0 fő
0 fő
0 fő
2 fő
1,2 %
21 fő
17 fő
5 fő
4 fő
47 fő
30,3%
11 fő
10 fő
28 fő
22 fő
71 fő
3 fő
3 fő
9 fő
4 fő
19 fő
68,5
4 fő 41 fő
0 fő 30 fő
7 fő 49 fő
5 fő 35 fő
16 fő 155 fő
% 100%
26 1/6. számú melléklet A térítési díj fizetésének alakulása az Idősek Otthonában 2004 - 2009.07.01. Év
2004. 2005. 2006. 2007.
2008. 2009. 07.01
1 főre jutó térítési díj éves intézményi összege térítési díj eFt Ft 144 152 388 33.00036.000 146 6 152 64.095 422 35.10038.400 151 6 157 69.282 441 36.54041.940 151 6 157 41.556 265 42.00050.400 89.400128 28 156 130.793 838 91.230-* 81.060** 89.400150 7 157 67.220 Várhatóan 90.120-* 856 85.920** az emeltszintű elhelyezés esetén fizetendő intézményi térítési díjat jelöli. ** a fokozott ápolást igénylő elhelyezés esetén fizetendő intézményi térítési díjat jelöli csak ellátott
Térítési díjat fizetők száma Gondozott Csak Nem és hozzátart. fizet hozzátart. Fizet 8 -
Összesen
Befolyt térítési díj összege eFt 59.062
2000.
Az egyszeri hozzájárulás befizetésének alakulása 2000-2008. Éves befizetett összeg: 10.625.000,-
2001.
9.713.000,-
2002.
12.668.000,-
2003.
13.808.000,-
2004.
17.592.000,-
2006.
18.297.000,-
2007.
8.550.000,-
2008.
11.657.500,-
2009.07.01.
13.010.000,-
27 2. számú melléklet
Adományok 2009. Dátum 2009.02.20.
Adományozó neve Baptista Szeretetszolgálat
2009.04.17.
Baptista Szeretetszolgálat
2009.03.28.
Teuton Lovagrend
2009.05.18.
Teuton Lovagrend
2009.07.04.
Teuton Lovagrend
2009.08.24.
Teuton Lovagrend
2009.04.29.
Baptista Szeretetszolgálat
Adomány típusa 2,5 kg-os gomba konzerv 25 kg-os burgonya
Adomány mennyisége karton darab 50 karton 300 db 8 zsák
200 kg
bébiétel, bébiital, tápszer bébiétel, bébiital, tápszer bébiétel, bébiital, tápszer bébiétel, bébiital, tápszer bébiétel, bébiital, tápszer
1951 karton
11382 db
1752 karton
9780 db
3205 karton
19230 db
872 karton
5232 db
26 karton
78 db
Bébiétel összesen:
7806 karton
45702 db
Részesülők száma 150 család 35 család
10 intézmény+ 185 család
Egyéb adományok Adomány típusa
Adomány mennyisége
Részesülők száma
ruha cipő textília ágynemű munkásruha- színes+fehér
6285 kg 483 kg 410 kg 2000 garnitúra 200 öltöny
567 család 567 család 567 család 10 intézmény 7 intézmény
28 EU ÉLELMISZERSEGÉLY PROGRAM 2009.06.23-24. STATISZTIKA
Átvett csomagok darabszáma Részesült családok száma Érintett családtagok száma
2009-06-23
2009-06-24
összesen
1638
862
2500
805
462
1267
2907
1461
4368
Rászorultsági kategóriák szerinti megoszlás: 2009-06-23
2009-06-24
Összesen
1259
594
1853
327
441
769
3. hátrányos szociális helyzetű gyermekek / családjai /
1321
426
1744
Összesen:
2907
1461
4368
1. létminimum közelében élők 2. kisnyugdíjasok
Csomagok összetétele: A – 3 kg liszt, 1 kg spagetti tészta, 1kg háztartási keksz, 1 kg cukor
2491 csomag
B – 3 kg liszt, 1,5 kg keksz
6 csomag
C – 2 kg liszt, 1 kg keksz
3 csomag
A csomagok összetételének változtatására azért volt szükség, mert az eredeti csomagolás az osztás során megsérült, ezért emberi fogyasztásra alkalmatlanná vált.
Csomag típus/tartalom
Liszt (kg)
Spagetti tészta (kg)
Háztartási keksz (kg)
Kristálycukor (kg)
A
7473
2491
1800
2491
B
18
9
0
0
C
6
0
3
0
7497
2500
2494
2491
3
0
6
9
7500
2500
2500
2500
Összesen: Selejt Összes mennyiség
29 EU ÉLELMISZERSEGÉLY PROGRAM 2008.11.19.-20. STATISZTIKA
2008. 11. 19.
2008. 11. 20.
összesen
1298
566
1864
585
323
908
2481
990
3471
2008. 11. 20.
összesen
Átvett csomagok darabszáma Részesült családok száma Érintett családtagok száma
Rászorultsági kategóriák szerinti megoszlás: 2008. 11. 19.
átvevők érintettek átvevők érintettek átvevők érintettek 1. létminimum közelében élők
109
439
64
255
173
694
83
350
18
68
101
418
3
3
5
5
8
8
4. kisnyugdíjasok
164
461
201
489
365
950
5. hátrányos szociális helyzetű gyermekek / családjai /
226
1228
35
173
261
1401
Összesen:
585
2481
323
990
908
3471
2. munkanélküliek 3. hajléktalanok
Csomagok összetétele: A – 3 kg liszt, 2 kg spagetti tészta, 1kg háztartási keksz
1800 csomag
B – 3 kg liszt, 2 kg keksz
60 csomag
C – 5 kg liszt
4 csomag
A csomagok összetételének változtatására azért volt szükség, mert nem lehetett az adott mennyiségből azonos összetételű csomagot készíteni. Csomag típus/tartalom
Liszt /kg/
Spagetti tészta /kg/
Háztartási keksz /kg/
A
5400
3600
1800
B
180
-
120
C
20
-
-
3600
1920
Összesen:
5600
3. számú melléklet
30
AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA ELLÁTÁSI FORMÁNKÉNT Ellátási forma
2004
2005
2006
2007
2008
2009.06.30
Idősek Otthona szakdolgozók fizikai foglalkoztatottak adminisztratív
47,5
46,5
47,2
48,2
48,2
48,7
38
39
38,3
36,3
35,3
34,1
9
9
9
9
9
9,8
Idősek Gondozóháza szakdolgozók
6
6
6
6
6
6,5
fizikai foglalkoztatottak Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
Családok Átmeneti Otthona
5
5
5
5
5
5
4
5
5
Idősek Klubja szakdolgozók
4
4
4
fizikai foglalkoztatottak Fogyatékosok Nappali Intézménye
1 4
4
4
4
3,5
3,5
Gondozási Központ
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,4
4
4
4
4
4
Szociális foglalkoztatás 2008. 04.14-től
0,5
0,5
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 2008. 08.01-től
12
12,5
150
151
Támogató Szolgáltatás
Intézmény összesen:
133
137
138
138
31
3/1. számú melléklet
Az intézmény közalkalmazotti létszáma, munkakörönkénti megoszlása 2004. és 2009. június 30-ig terjedő időszakban Munkakörök Igazgató
2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 12.31. 12.31. 12.31. 12.31. 12.31. 06.30 1 1 1 1 1 1
Gazdasági vezető
1
1
1
1
1
1
Intézetvezető ápoló, igazgató szakmai helyettese Gondozási Központ vezető, igazgató szakmai helyettese Idősek Klubja és Időskorúak Gondozóháza vezető Pénzügyi, számviteli csoportvezető
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ügyviteli, ér-és munkaügyi csoportvezető
1
1
Belső ellenőrzési vezető
0,5
0,5
0,5
0,5
Előadó
0,5
0,5
0,5
0,5
Műszaki, karbantartó csoportvezető
1
1
1
1
1
1
Részlegvezető, vezető ápoló helyettesek
2
2
2
2
2
2
Osztályvezető ápoló
2
2
2
2
2
2
Ápoló, szociális gondozó
43
43
42
42
43
44
Mozgásterepeuta
1
1
2
2
Fiziotherápiás asszisztens
1
1
Foglalkoztatászervező és fiziotherápiás asszisztens Mozgásterepeuta és mentálhigiénés 1 munkatárs Szociális és mentálhigiénés munkatárs 3
1
1
7
6
6
1 3
6
Foglalkoztatásszervező, menthálhigiénés 1 csoportvezető Diétás nővér 0,5
1
1
0,5
0,2
0,2
0,2
0,2
Családgondozó /Családok Átmeneti Otthona/
2
2
2
2
2
Szociális asszisztens /családsegítés/
1
1
Családgondozó /családsegítés/
5
3,5
2
32
Munkakörök
2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 12.31. 12.31. 12.31. 12.31. 12.31. 12.31. Családgondozó asszisztens /gyermekjóléti 1 1 szolgáltatás / Családgondozó /gyermekjóléti 5 6 szolgáltatás Tanácsadó /családsegítés/ 1 Gondozó /Csalások Átmeneti Otthona/
3
3
3
3
3
3
Szociális gondozó
18,5
18,5
16,5
16,5
17,5
17,4
1
1
2
2
Támogató szolgálat koordinátor Személyi segítő és koordinátor
3
3
3
Személyi segítő /támogató szolgáltatás/ Személyi segítő /szociális étkeztetés/ Szociális segítő, szociális asszisztens
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
0,5
0,5
Szociális segítő, /szociális foglalkoztatás/ Terápiás munkatárs, képességfejlesztő
1
1
1
1
0,5
0,5
Terápiás munkatárs és megbízott 1 csoportvezető Szociális gondozó és szervező, vezető 1 gondozó Szociális asszisztens, adminisztrátor 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Főkönyvi könyvelő
1
1
1
1
1
1
Analitikus könyvelő
2
2
1
1
1
1,8
Pénztáros
1
1
1
1
1
2
Számítógép üzemeltető, raktáros, adatvédelmi felelős Munkaügyi ügyintéző
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Élelmezésvezető
1
1
1
1
1
1
Konyhai dolgozó
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
Élelmezési raktáros
0,5
0,5
0,5
0,5
0,8
0,8
Mosodai dolgozó
2
2
2
2
2
2
Kőműves
1
1
1
1
1
1
Festő
1
1
1
1
1
1
33 Munkakörök Fűtő, segédmunkás
2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 12.31. 12.31. 12.31. 12.31. 12.31. 12.31. 1 1 1 1
Villanyszerelő és gépkocsivezető
1
1
2
2
2
2
Vízvezeték szerelő és gépkocsivezető
1
1
1
1
1
1
Lakatos és gépkocsivezető
1
1
Gépkocsivezető /támogató szolgáltatás/ és 1 asztalos Gépkocsivezető 1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
Kertész
1
1
1
1
1
1
Varrónő
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,3
Takarító
13,5
13,5
14,8
14,8
14,5
14,5
Fodrász
1
1
1
1
1
Összesen
133
137
138
138
150
151
34 3/2. számú melléklet Szakdolgozók továbbképzése 2004-től 2009. június 30-ig Munkahely
2004
2005
2006
2007
2008
fő 2009.06.30
Idősek Otthona Barát u.
4
1
1
5
7
2
Idősek Otthona Vörösmarty u.
1
5
1
4
1
Idősek Otthona Teveli út
4
1
1
1
Idősek Gondozóháza
1
2
1
1
Családok Átmeneti Otthona
1
Idősek Klubja
1
Fogyatékosok Nappali Intézménye
1
Gondozási Központ Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás Összesen:
3
13
1 1 2
3
9
5
4
16
3
5
2
3
4
22
13
Kimutatás az Egyesített Szociális Intézmény dolgozóinak átlagkeresetéről forint Megnevezés
Átlagkereset 2009.06.30 bruttó
nettó
Szakdolgozók
155 724
101 780
Fizikai alkalmazottak
110 969
81 636
Adminisztratív dolgozók
155 066
100 695
Együtt:
144 630
96 933
4. számú melléklet
35 Kimutatás normatív támogatásokról 2004. -2010. Megnevezés kv.törvény száma / 3. sz. melléklet Bentlakásos ell. hagyományos
Ft/ellátott -
2004.
2005.
2003.évi CXVI. tv.
2004.évi CXXXV.tv.
2006. 2005. évi CLIII.tv.
2007. 2006.évi CXXVII.tv.
737.000
769.200
730.000
700.000
Osztószám:366
Osztószám:365
Osztószám:365
Osztószám:365
bcaa) 2007.december hónapban normatív hozzájárulásban részesült bcac) ellátott jövedelme a nyugdíjminimum 150%át nem haladja meg bcac) ellátott jövedelme a nyugdíjminimum 150%át meghaladja -emelt színvonalú
640.000
2008.
ezer Ft-ban 2009. 2010.terv
2007.évi CLXIX. tv.
2008.évi CII.tv.
kv. tervezet
Osztószám:366
Osztószám:365
Osztószám:365
700.000
689.000
785.000
772.700
700.000
689.000
560.000
309.350
Térítési díj bevétel 520eFt-600eFt között
560.000
543.200
tér.díj bevétel nem éri el az 520 eFt
700.000
700.000
tér.díj bevétel 600e Ft felett
-700 800.000 150.000
-700 787.450 146.200
-demens Időskorúak nappali szociális ellátása Ft/ellátott Fogyatékosok nappali ellátása Ft/ellátott Hajléktalanok átmeneti ellátása Ft/ellátott Családok átmeneti ellátása -szülő -gyermek
177.300
200.000
815.000 197.000
800.000 150.000
635.650
710.650 88.580
450.000
465.100
465.100
465.100
465.100
454.100
405.600
osztószám 253
osztószám 252
osztószám 251
osztószám 251
osztószám 252
osztószám 251
osztószám 251
522.000
548.000
548.000
525.000
525.000
516.750
468.350
700.000 700.000
700.000
689.000
635.650
36 Megnevezés kv. törvény száma/ 3. sz. melléklet
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás Ft/számított ellátott da) 2007.december hónapban normatív hozzájárulásban részesült db) házi segítségnyújtásban részesülő jövedelme a nyugdíjminimum 150%át nem haladja meg dc) házi segítségnyújtásban részesülő jövedelme a nyugdíjminimum 150%át meghaladja Étkeztetés Ft/fő osztószám:252
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2003. évi CXVI.tv.
2004. CXXXV. tv.
2005. évi CLIII.tv.
2006. évi CXXVII.tv.
2007. évi CLXIX.tv.
2008. évi CII. tv.
kv. tervezet
30.000
29.500
2.500.000 Ft/körzet
62.000 Ft/ellátott
50.000 Ft/ellátott
40.000 Ft/ellátott
120.000
104.800
111.500 190.000
75.600
70.800
275.000
270.700
173.700
171.000
81.200
ca) 2007.december hónapban normatív hozzájárulásban részesült cb)étkezésben részesülő jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg cc) étkezésben részesülő jövedelme a nyugdíjminimum 150%-300% között cd) étkezésben részesülő jövedelme a nyugdíjminimum 300%-át meghaladja Támogató szolgáltatás
166.088
55.363 82.000
10.200.000
8.722.000
8.000.000
95.000
91.500
82.000
80.700
65.000
64.000
8.000.000
5. számú melléklet
37 Az Egyesített Szociális Intézmény költségvetési kiadásainak és bevételeinek alakulása 2004. január 1-től 2009. június 30-ig
ezer Ft-ban Megnevezés Működési kiadás Felhalmozási kiadás Kiadások összesen: Intézményi bevétel Költségvetési támogatás Átvett pénzeszköz
2004 2005 2006 2007. eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés 400507
410502
6380
14643
406887
409833 441975 4400
453891
425145
424081 446375
115667
119667
286787
290136
4433
12805
12234
Előző évi pénzmaradvány 406887 Bevételek összesen:
2537
2537
Önkormányzati finanszírozás a teljesített összes kiadás %-ban
425145
68,42%
14248
6544
448839 471578
463798 478295
478678
11631
19293
17954
32932
460468
454446 487928
512066
496475 489926
526479
496632
122587 125466
129436
129435 129008
136261
136263 136248
150248
160174
290136 316476
318407
318407 346453
342319
342319 342657
349188
349188
11021
10495
16022
16022
526479
535879
427494 446375
9212
9211
3413
3412
460468
16467
460465 487928
70,06 %-át fedezi
32677
507186
16350
4433
5607
479134
27467
27898
6019
6019
512066
68,95%
11021
512499 489926
70,31%
5/1 számú melléklet
38 Az Egyesített Szociális Intézmény egyes kiemelt kiadásainak alakulásáról 2004. január 1-ről 2009. június 30-ig
ezer Ft-ban 2004. Megnevezés
Kiadások eFt
Elszámolt kiadásokhoz viszonyítva
Elszámolt összes
424081
Személyi juttatások
2005. Kiadások eFt
Elszám. kiadásokhoz viszonyítva
100,00%
454446
212988
50,20%
Munkaadót terhelő járulékok
69 455
Dologi kiadások
127379
Ebből:
Dologi kiadáshoz viszonyítva
2006. Dologi kiadáshoz viszonyítva
Kiadások eFt
Elszámolt kiadásokhoz viszonyítva
100,00%
496475
232839
51,20%
16,40%
76 852
30,0%,
139135
2007. Dologi kiadáshoz viszonyítva
Kiadások eFt
Elszámolt kiadásokhoz viszonyítva
100,00%
496632
247534
49,90%
16,9%
78 199
30,6 %,
138054
2008. Dologi kiadáshoz viszonyítva
Kiadások eFt
Elszámolt kiadásokhoz viszonyítva
100,00%
580785
251959
50,73%
15,80%
79 294
27,80%
147403
2009. június 30-ig Dologi kiadáshoz viszonyítva
Kiadások eFt
Elszámolt kiadásokhoz viszonyítva
100,00%
401244
100,00%
286683
49,36%
132678
11,61%
15,97%
90 667
15,61%
46 567
11,61%
29,68%
175446
30,21%
86 972
Dologi kiadáshoz viszonyítva
2 596
2,00%
3 481
2,50%
3 325
2,40%
5 099
3,46%
5 813
3,31%
2 937
3,38%
- élelmiszer
39 823
31,30%
43 046
30,90%
42 048
30,50%
45 580
30,92%
51 719
29,48%
25 718
29,57%
- hajtóanyag
2 341
1,80%
2 866
2,10%
2 738
2%
2 435
1,65%
2 377
1,35%
1 064
1,22%
- vill.energia
5 384
4,20%
5 604
4,00%
5 711
4,10%
5 896
4,00%
7 799
4,45%
1 913
2,20%
- gáz
9 621
7,60%
10 694
7,70%
14 104
10,20%
12 119
8,22%
17 462
9,95%
9 721
11,18%
- víz és csatornadíj Ellátottak pénzbeli j
2 618
2,10%
3 425
2,50%
3 963
2,90%
4 439
3,01%
4 313
2,46%
2 319
2,67%
Speciális Támogatás
400
0,10%
400
0,10%
1 214
0,30%
1 914
0,40%
1 613
12 634
3,00%
3 293
0,80%
31 052
- gyógyszer
Felújítás Beruházás Engedélyezett létszám
11
13
136
11
137
22
0,00%
0,30%
11 711
2,36%
6,20%
6 243
1,26%
135
138
0,00%
133574
33,29%
1 613
0,28%
1 011
0,11%
31 052
5,35%
442
0,11%
150
151
39 5/2. számú melléklet
Kimutatás a tartós bentlakásos intézményi ellátásról 2004. január 01-től – 2009. június 30. év
2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.06.30.
Kiadás (eFt-ban)
Saját bevétel (eFt-ban)
Eredeti előírás
teljesítés Eredeti előírás
teljesítés
258.361 269.713 296.056 267.671 300.574 254.121
228.386 73.777 261.996 86.976 289.488 97.349 270.286 86.358 317.350 100.279 132.030 129.760
77.053 83.502 89.057 109.463 152.859 84.680
Férőhelyek száma (fő)
Működési Gondozási napok kiadás száma (eFt-ban) Tervezett Tényleges tényleges tényleges 152 152 152 157 157 157
152 152 153 157 156 156
224.367 259.633 267.851 265.776 294.589 131.274
55.433 55.297 55.809 57.268 57.232 28.152
1 ellátottra jutó ( eFt-ban) Működési kiadás
Kiadás
Bevétel
4.048 4.695 4.799 4.641 5.147 4.663
4.120 4.737 5.187 4.720 5.545 4.690
1.390 1.510 1.595 1.911 2.671 3.008
Saját bevételek alakulása a kiadásokhoz viszonyítva
33,7% 31,8 % 30,7 % 40,5% 48,2% 64,0%
Kimutatás az átmeneti elhelyezést biztosító ellátásokról* Kiadás (eFt-ban) év Eredeti előírás
2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.06.30.
53.011 57.829 59.778 63.458 64.655 58.087
teljesítés Eredeti előírás
60.112 60.661 64.545 71.924 75.989 31.466
2004. január 01-től – 2009. június 30. Férőhelyek Működési Gondozási napok száma (fő) kiadás száma (eFt-ban) teljesítés Tervezett Tényleges tényleges tényleges
Saját bevétel (eFt-ban)
8.820 10.251 10.880 10.725 10.806 12.270
9.719 10.602 10.403 11.971 13.614 6.542
52 57 57 57 57 57
55 58 58 59 56 55
58.884 59.721 64.047 71.419 75.989 31.466
21.460 21.261 21.123 20.636 20.783 9.990
* magában foglalja: a Családok Átmeneti Otthonát, Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállását, Időskorúak Gondozóházát
Működési kiadás (eFt-ban)
Kiadás (eFtban
Bevétel (eFt)
Saját bevételek alakulása a kiadásokhoz viszonyítva
2.744 2.808 3.032 3.461 3.656 3.150
2.801 2.719 2.829 3.485 3.656 3.150
453 498 492 580 655 655
16,2 % 17,5 % 16,1 % 16,6% 17,9% 20,8%
1 ellátottra jutó
40
5/3. számú melléklet
Kimutatás a házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás év
2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.06.30.
Kiadás (eFt-ban) Eredeti teljesítés előírás 41.946 48.907 43.459 42.130 44.324 46.249 47.534 38.014 45.189 40.018 42.205 17.204
2004. Saját bevétel (eFt-ban) Eredeti teljesítés előírás 6.421 5.366 7.205 5.100 5.300 5.303 5.300 3.944 3.945 6.128 5.250 3.151
január 01-től – 2009. június 30. Ellátottak Működési 1 ellátottra jutó száma (fő) kiadás (eFt-ban) eFt-ban) Tervezett Tényleges Működési Kiadás Bevétel kiadás 265 272 48.851 180 180 20 330 295 41.764 142 143 17 245 143 36.016 252 323 37 180 175 36.034 206 217 23 197 190 39.838 210 211 32 190 189 16.627 88 91,0 16,7
Saját bevételek alakulása a kiadásokhoz viszonyítva 11,0% 12,0 % 11,4 % 10,4% 15,3% 18,3%
Kimutatás a szociális étkeztetésben részesülők ellátásról Év
Kiadás (eFt-ban) Eredeti előírás
2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.06.30.
16.800 23.309 29.704 45.769 33.145 32.759
teljesítés
30.052 34.980 41.769 41.581 52.260 20.808
2004. január 01-től – 2009. június 30. Saját bevétel Ellátottak Működési 1 ellátottra jutó (eFt-ban) száma (fő) kiadás (eFt-ban) Eredeti teljesítés Tervezett Tényleges Működési Kiadás Bevétel előírás kiadás (eFt-ban (eFt) (eFft-ban) 11.815 16.868 260 256 28.693 112 117 66 4.409 15.272 260 246 34.980 142 142 62 10.513 15.311 300 254 41.769 164 164 60 15.312 15.741 260 221 41.009 186 188 71 14.740 15.322 203 234 48.078 205 205 223 13.301 7.092 233 247 20.808 84,2 84,2 28,7
Saját bevételek alakulása a kiadásokhoz viszonyítva 56,0% 44,0 % 36,6 % 37,9% 29,3% 34,1%
5/4. számú melléklet
41
Kimutatás a Támogató szolgáltatásról 2005. január 01-től – 2009. június 30. év
Kiadás (eFt-ban)
Eredeti teljesítés előírás 2005. 10.500 11.224 2006. 10.987 10.126 2007. 11.087 10.758 2008. 11.519 10.530 2009.06.30. 11.627 3.562
Saját bevétel (eFt-ban)
Ellátottak száma (fő)
Eredeti teljesítés előírás 300 972 1.000 1.114 1.190 475 938 3.140 1.095 570
Tényleges
Működési kiadás (eFt-ban)
24 23 22 17 18
10.448 10.126 10.758 10.530 3.562
1 ellátottra jutó (eFt-ban) Működési Kiadás Bevétel kiadás 435 468 40,5 440 440 48,4 489 489 21,6 619 619 33.5 198 198 31,7
Saját bevételek alakulása a kiadásokhoz viszonyítva 9,0 % 11,0 % 4,4% 29,8% 16,0%
Kimutatás a nappali szociális ellátásokról 2004. január 01-től – 2009. június 30. év
Kiadás (eFt-ban) Eredeti teljesítés előírás
2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.06.30.
25.757 29.225 34.649 41.159 39.853 29.469
35.417 32.624 34.776 41.544 34.824 13.905
Saját bevétel (eFt-ban) Eredeti előírás
3.822 3.985 4.003 4.115 4.271 3.880
teljesítés
3.468 3.403 3.722 4.302 4.644 2.050
Férőhelyek száma (fő) Tervezett Ténylege s
65 65 65 65 65 70
73 73 76 75 57 61
Működési kiadás (eFt-ban) Tényleges
Gondozási napok száma
1 ellátottra jutó
tényleges
Működési kiadás
Kiadás
Bevétel
35.358 31.462 34.526 31.135 34.824 13.905
18.424 18.840 19.222 18.858 14.360 7.683
1.919 1.669 1.796 1.651 2.425 1.810
1.922 1.731 1.809 2.203 2.425 1.810
188,2 180,6 193,6 228,1 323,4 266,8
(eFt-ban)
Saját bevételek alakulása a kiadásokhoz viszonyítva
9,8% 10,0 % 10,7 % 10,4% 13,3% 14,7%
42 Év
6. számú melléklet
Pályázat tárgya
Állami támogatás /e Ft/ 3 000
1992
Szoc. szakosított ellátás fejlesztése, új intézmény kialakítása
1995
Szociális ellátás fejlesztése, tárgyi feltételek javítása
1996
Szociális szakellátás Idősek otthona férőhely fejlesztés
1998
Rehabilitációs program
334
1998
HÁSZ tárgyi feltételeinek javítása
858
1999
Gyermekek átmeneti gondozását biztosító ellátások fejlesztése /új CSÁO létesítése/
1999
Foglalkoztatás és képzési program
2001
Tárgyi feltételek javítása mosoda felújítás
5 000
2001
Tárgyi feltételek javítása akadálymentesítés, konyhai eszközök beszerzése
2 500
2002
Új jelzőrendszeres házigondozás indítása
6 800
2002 2002 2003
Gondozási Központ feladatbővítéssel járó integrált szervezeti megoldásainak tám. Nemzeti Család és Szoc.pol. Intézet Képzési Központja Szakmai továbbképzésre Vp.megyei Gyermek és Közalapítvány 50.000,- Ft
4 890 104 100
1 000 10 000
2 250 315
B.pesti kirándulásra, Fogy. Éve kiállítás 50.000,- Ft 2003
Már működő jelzőrendszeres házigondozás bővítése
2 000
2003
Szociális szolgáltatások szakmai programok fejlesztése /demens részleg kialakítása/
1 720
2004
Szociális szolgáltatások fejlesztése Új támogató szolgálat létesítése
5 000
2005
Fogyatékkal élő emberek kulturális fesztiválja
50
2005
Hátrányos helyzetű családok Budapestre történő kirándultatása
50
2005
Fogyatékkal élő emberek táboroztatása
33
2005
Demens részleg korszerűse
3 580
2005
Alapszolgáltatásokban működő gépjárművek cseréje a már működő jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban Munkahelyi egészségfejlesztő program Országos Egészségfejlesztő Intézet
4 964
2006
658
2006
Átmeneti szállás fejlesztése: számítógép beszerzése, internet támogatása Hajléktalanokért Közalapítvány
300
2007
SZMM. Fogyatékosságügyi és Rehab. Főosztály "Közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés: az önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben lévő középületek akadálymentesítése" ÖNO
5 400
2007
VM. Önkormányzat Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága "Sportolj velünk" értlemi fogyatékosok sport programja
170
2007 2007
VM. Önkormányzat Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága " Kirándulás Budapestre" Kríziskezelő Központ Közép-Dunántúli Regionális Módszertani Központtól krízisszállás működési költségeihez VM. Önkormányzat Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága " Kerekesszékkel a kupi erdőben" VM. Önkormányzat Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága Idősek Klubja foglalkoztatásához eszközök, anyagok vásárlásának támogatása VM. Önkormányzat Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága " Hátrányos helyzetű gyermekek, és családjaik részére autóbusz kirándulására a Balatonra" VM. Önkormányzat Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága táboroztatásra Hajléktalanokért Közalapítvány "Közterületeken élők ellátása, krízis férőhelyek működtetése" VM. Önkormányzat Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága Autóbusz kirándulás Balatonra VM. Önkormányzat Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága "Szűkebb hazánk a Bakony megismerése"
160 179
2008 2008 2008 2008 2008 2009 2009
Összesen:
30 50 70 30 666 70 90 62 421
