1
FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) 531 – 000 ; Fax: (54) 531 – 001 E-mail:
[email protected]
Iktatószám: ……/2016.
4. BESZÁMOLÓ - a Képviselő-testülethez és a Bizottságokhoz –
Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete által a 2016 – 2017. gazdasági évben indított közfoglalkoztatási programokban végzett munkák eredményeiről, a feladatok aktuális helyzetéről
Készítette: Közfoglalkoztatási programirányítók beszámolói alapján Urbán Éva Borbála közfoglalkoztatási pályázati előadó
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2016. SZEPTEMBER 29.
2
Tisztelt Képviselő-testület!
Földes Nagyközség Önkormányzatának a 2016. évben indított közfoglalkoztatási programjainak aktuális helyzetéről készült beszámolót a programok vezetői 2016. augusztus 31.-ei nappal elkészítették. A Tisztelt Képviselő-testület az egyes programok tervezett tevékenységeiről, elérni kívánt eredményeiről, illetve a megvalósítás aktuális helyzetéről korábban a májusi testületi ülésen tájékozódhatott.
A hatósági szerződésekben foglalt feltételeknek megfelelően a programok közvetlen költségeinek elszámolását határidőre 2016. szeptember 8.-án benyújtotta a Polgármesteri Hivatal a Püspökladányi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának. Az elszámolások vizsgálata jelenleg még folyamatban van, így azok elfogadásáról még nem értesültünk. A programokban tervezett a megvalósításhoz szükséges anyagok, kis- és nagyértékű eszközök beszerzésre kerültek 2016. augusztus 31.-ig. Az elszámolás benyújtását követően már csak a folyamatosan felmerülő költségeket számolhatjuk el a programokban, mint pl.: a cement, sóder és üzemanyag.
Az egyes programok aktuális helyzetéről és augusztus végéig elért eredményeiről a beszámolókból tájékozódhat a Tisztelt Képviselő-testület.
Földes, 2016. szeptember 21.
Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester
3
I. Beszámoló - Önkormányzati útőr program (2016. év május hónaptól - augusztus 31-ig) Munkairányító: Jagyugy Sándor
A közfoglalkoztatási program adatai: Program típusa:
Startmunka mintaprogram
Program hatósági száma:
HB-10/FOGL/5203-1/2016
Program időtartama:
2016.03.01 – 2016.11.30
Programban foglalkoztatottak száma:
5 fő
Programban igényelt bérköltség:
4 123 899 Ft
Programban igényelt közvetlen költség:
466 954 Ft
Programban igényelt támogatás összesen:
4 590 853 Ft
Program támogatási intenzitása:
100 %
A program során tervezett tevékenységek és ezek ütemezése: Földes Nagyközség Önkormányzata 2016. március hónap 1-jén indította el először az önkormányzati útőr programot a belterületi közúthálózat karbantartása érdekében. A program célja az önkormányzat kezelésében lévő utakon, közterületeken a közterület rendezettségének
megtartása,
az
úthálózat
használhatóságának
biztosítása,
valamint
a
forgalombiztonságot javító tevékenységek, így különösen az úttartozékok pl. jelzőtáblák helyreállítása; a láthatóságot zavaró növényzet gondozása; útesztétikai célú növényzetgondozás; a vízelvezető rendszerek (átereszek, burkolt árkok) tisztítása, karbantartása; az út menti hulladékok összegyűjtése; úthibák észlelése, jelentése (kisebb úthibák esetén ezek javítása).
A program közvetlen költsége: A programban közvetlen költségként kis értékű tárgyi eszközök beszerzése valósult meg április hónapig (pl. talicska, sarló, kasza, balta stb) amelyek megrendelése megtörtént valamint a programban dolgozók között kiosztásra került.
A pályázatba tervezett elérni kívánt eredmények a program végéig: - Belterületi közutak rendben tartása
25 km
- Jelzőtáblák helyreállítása
25 km
- Láthatóságot zavaró növényzet gondozása
25 km
- Vízelvezető rendszerek karbantartása
25 km
- Út menti hulladékgyűjtés, takarítás
25 km
4
2016. május hónap - Szerszámok előkészítése, karbantartása a különböző munkafolyamatok ellátásához.
5
- Az Ady Endre utcán kaszálás - A Béke utcai önkormányzati ingatlan területén cserjék kivágása, a kivágott cserjék elszállítása az ún. Alezredes udvar területére, kaszálás, lomtalanításkor szemét összeszedés.
- A Szabadidőközpont területén lévő faházakban szúnyoghálók felrakása. - A mezőgazdasági programba való besegítés (az öntözéshez használt csepegtető csövek földbe történő letétele, 6 ha) az önkormányzat által művelt szántóföldi területen.
2016. június hónap - Szemétszedés Földes belterületén, a zöld szigetek melletti szétszórt hulladék összetakarítása. - A mezőgazdasági programba való besegítés (palántálás, gyomlálás) az önkormányzat által művelt szántóföldi területen. - Vízleengedés Földes belterületén (Haladás utca, Sport utca). - A Béke utcai önkormányzati tulajdonú ingatlan udvarán cserjézés, kaszálás. - A mezőgazdasági programban művelt szántóföldi területen nappali őrszolgálat ellátása (1 fő). - Földes belterületén lévő belvíz elvezető árkok fölött lévő hidak környékének lekaszálása.
6
2016. július hónap - A lakosság körében meghirdetett betontörmelék összegyűjtése, a törmelék traktorra történő felrakása, elszállítása. A mezőgazdasági program által művelt bekötő földút javítása a ledarált törmelékkel. - A Haladás utca 2. szám alatti önkormányzati ingatlan udvarának rendbetétele, kaszálás, gyomlálás.
7
- A Bocskai utcai önkormányzati ingatlan udvarának gyomtalanítása, kapálása, kaszálása.
- Az Ady Endre utcán vízelvezető árok kaszálása. - A Haladás utcán vízelvezető árok kaszálása. - A mezőgazdasági programba való besegítés (kapálás) az önkormányzat által művelt szántóföldi területen. - Motoros kaszák javítása, szerelése, karbantartása. - Az Ady Endre utcán a mezőgazdasági programban nevelt juhoknak átjáró készítése.
- A Vasműszaki bolt előtt ároktakarítás. - A mezőgazdasági programba való besegítés (vadháló kihúzása a földre) az önkormányzat által művelt szántóföldi területen.
8
- A Piac utca 56. szám alatti önkormányzati ingatlan udvarán széna összerakása. - A Piac utca 56. szám alatti önkormányzati ingatlanon felépített ólak mellett húgy lé elvezető gödör ásása.
- A Mozi épületének környékén gyomlálás. - A fóliasátrak ajtajára rácskészítés a 1212 hrsz-ú önkormányzati területen.
9
2016. augusztus hónap - Kecske ól takarítása a Piac utca 56. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon. - Iskola konyha, könyvtár festésénél besegítés. - Haladás utca 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon az épület tövének gyomtalanítása, kapálása, udvar kaszálása. - A Sport utcán kaszálás. - Az ún. Alezredes udvar gyomtalanítása. - A református templomtól a Takarékszövetkezetig a belvízelvezető árok takarítása. - Szemétszedés Földes belterületén. - Széna összerakása a Piac utca 56. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan udvarán. - A 42-es főút mellett, a forgalomirányító fényjelző készülékek környékén, a járda mellett lévő gaz lekaszálása. - Az asztalos műhelyként szolgáló régi tejcsarnok épületén az ajtó átalakítása, zár csere.
10
II. Beszámoló - Bio – és megújuló energia felhasználás program (2016. év május hónaptól - augusztus 31-ig) Munkairányító: Király Krisztián
Program típusa:
Startmunka mintaprogram
Program hatósági száma:
HB-10/FOGL/005379-2/2016
Program időtartama:
2016.03.01 – 2017.01.31
Programban foglalkoztatottak száma:
15 fő
Programban igényelt bérköltség:
15 229 588 Ft
Programban igényelt közvetlen költség:
2 057 208 Ft
Programban igényelt támogatás összesen:
17 286 796 Ft
Program támogatási intenzitása:
100 %
A program során tervezett tevékenységek és ezek ütemezése: Korábbiakban éves szinten 24 000 köbméter gázt fogyasztottunk évente, amely nagymértékű költségvonzattal járt. Ezt az összeget a Bio – és megújuló energiafelhasználás programban termelt energianövények felhasználásával 60%-os megtakarítást érhetünk el. A programon belül bővítésre került a tüzelő gyűjtésbe bevont területek mennyisége és a kitermelés is átalakítás alá került, mivel szeretnénk létrehozni egy 4 éves ciklusú zárt rendszert, ami minden évben biztosítja a szükséges tüzelőanyag mennyiségét. Tovább folytatódik a vegyszermentes gazdálkodási program, amely hozzájárul környezetünk szebbé tételéhez, a település arculatának javításához.
A program másik fő célja a műveletlen területek
újrahasznosítása, ezáltal növelve a termesztés alá vonható területek nagyságát, valamint az elvadult, gazos területek tisztításával növelhetjük a tüzelőanyag mennyiségét is. A termelési politika a természetes anyagok felhasználásán alapul a felesleges anyagok visszaforgatásával, így további költségeket takaríthatunk meg. Hosszabb távon a 100%-os megtakarítást szeretnénk elérni.
A pályázatba tervezett elérni kívánt eredmények a program végéig: Kitermelt fa mennyisége:
150 q
Tüzelő gyűjtésbe bevont terület növelése
1 ha
Elvadult, gazos területek tisztítása, rendezése
1 ha
Vegyszermentes gazdálkodás területének növelése
1 ha
11
A program közvetlen költsége: A programban közvetlen költségként kis értékű tárgyi eszközök beszerzése valósult meg április hónapig (pl. metszőolló, fűkasza, kapa) amelyek a programban dolgozók mindennapi munkavégzéséhez szükségesek a hatékony munkavégzés érdekében. Ezek megrendelésre és a foglalkoztatottaknak kiosztásra kerültek.
A program során 2016. májustól - augusztus 31-ig megvalósult tevékenységek, elért eredmények: - A meglévő energiaültetvények művelése, gondozása (kaszálás, kapálás és öntözés).
- A programon kívüli egyéb feladatok elvégzése. - A háziállatok téli szálastakarmányának előállítása és tárolása, a Piac utca 56. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan területén. - Kézi és gépi erővel közel 87 ha zöldterületet kaszálása bel- és külterületen egyaránt. - Az éves parlagfű-mentesítési program utolsó fázisának megvalósítása a többi munkairányítóval kooperálva. - Csemetegondozás, a tavalyi évben elvermelt dugványok gondozása és felkészítése az ültetési szezonra.
12
- Az energiaültetvények gondozása folyamatos és rendezett. A fák gyepben vannak nevelve, így a vízveszteség minimális kánikula idején.
13
- Az energiaültetvényeken nevelt egyéb növények bújtatásos és sarjaztatásos szaporítása kezdetét vette.
- A téli tüzelő darálása folyamatban van, tárolása a Tisza-tanyán történik. Tervezet: 2016. év III. negyedév - Tüzelőanyag további előállítása, felkészülés a fűtési szezonra, a polgármesteri hivatal fűtéséhez szükséges tüzelőanyag biztosítása. - Záró munkák elvégzése az energiaültetvényeken. - Csemeték telepítése. - Év végi kaszálások koordinálása.
III. Beszámoló - Mezőgazdasági földutak karbantartása program (2016. év május hónaptól - augusztus 31-ig) Munkairányító: Jagyugy Sándor Program típusa:
Startmunka mintaprogram
Program hatósági száma:
HB-10/FOGL/005708-2/2016
Program időtartama:
2016.03.03 – 2016.10.31
Programban foglalkoztatottak száma:
15 fő
Programban igényelt bérköltség:
10 735 005 Ft
14
Programban igényelt közvetlen költség:
2 772 663 Ft
Programban igényelt támogatás összesen:
13 507 668 Ft
Program támogatási intenzitása:
100 %
A program során tervezett tevékenységek és ezek ütemezése: Településünk közterületeinek karbantartása és fejlesztése alapvető célja az önkormányzatnak, amely feladatok ellátása mellett az önkormányzat új célként tűzte ki a mezőgazdasági utak rendbetételét a felmerülő igények kielégítésének megfelelően. A program célja, hogy elősegítse a mezőgazdasági telepek bekötését a közúthálózatba, a mezőgazdasági termelők gondjainak megoldása, hiszen a termények biztonságosan szállíthatóak, valamint a környéken lakók közlekedésének megkönnyítése. Földes közigazgatási területén belül összesen 63,91 km mezőgazdasági út található, amelyek állapota erősen megromlott, az időjárási körülményektől függetlenül ezek az utak nagy része járhatatlan, használhatatlan.
A pályázatba tervezett elérni kívánt eredmények a program végéig: Rendbetett, kezelt utak hossza (Földes belterületén)
30 km
15
A program közvetlen költsége: A mezőgazdasági földutak karbantartása programban foglalkoztatottak munkájának elvégzéséhez főként kézi szerszámok (pl. ásó, csákány, lapát, talicska) beszerzése volt indokolt, amelyek megvásárlásra és használtra kiosztásra kerültek.
2016. május hónap - A Szociális Szolgáltató Központ által végzett igényfelmérés alapján, 36 fő segítségre szoruló egyedülálló idősnél, fűnyírás elvégzése, havi 2 alkalommal 2 fő közreműködésével. - Szerszámok előkészítése, karbantartása, szerelése a további munkafolyamatok ellátáshoz. - A szennyvízteleptől a Linár kanálison át a Keleti főcsatornáig, a part tisztítása, cserjézés.
16
- A 42-es főút mellett gépi kaszálás, a géppel nem lekaszálható gaz kézi kaszálása, összeszedése, beszállítása a Piac utca 56. szám alatti önkormányzati ingatlan területére. - A 42-es főút mellett, Földes közigazgatási területét érintő útvonalon, szemétszedés. - A mezőgazdasági programba való besegítés (az öntözéshez használt csepegtető csövek földbe történő letétele, 6 ha) az önkormányzat által művelt szántóföldi területen. - A horgásztóról egy fuvar kátrányos fa behozatala, annak Mozi utca 3. szám alatti önkormányzati ingatlanon történő összerakása.
2016. június hónap - A Strandfürdő melletti területen kaszálás, cserjézés. - A mezőgazdasági programba való besegítés (palántálás, gyomlálás) az önkormányzat által művelt szántóföldi területen. - A Piac utca 56. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon a mezőgazdasági programban nevelt birkák tartására szolgáló ólak takarítása. - A parkok rendbetétele, virágok öntözése, ültetése a ballagásra. - Az Egészségház előtti virágoskert gondozása. - Az Ady Endre utca és a 42-es főút kereszteződésnél lévő terület kaszálása. - A temetőnél cserjézés, a cserjék összepakolása egy kupacba, kerítés melletti gaz irtása, elszállítása a Mozi utca 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan területére.
17
- Ároktisztítás Földes főterén, valamint a főtértől a Polgármesteri Hivatalig.
2016. július hónap - A 42-es főút mellett, Földes közigazgatási területét érintő szakaszon, kézi kaszálás.
- A Béke utcai önkormányzati tulajdonú ingatlan területén kaszálás, gyomlálás.
18
- A Mozi épülete mögötti terület gyomlálása. - A 1212 hrsz-ú fóliasátrak területén gyomlálás, valamint a Mozi utca 3. szám alatt lévő 5-ös számú fóliasátor lebontása. - Kasza, eszközök javítása, karbantartása. - A mezőgazdasági programba való besegítés (kapálás) az önkormányzat által művelt szántóföldi területen. -A Piac utca 56. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan területén gyomlálás. - Az asztalos üzemként működő régi tejcsarnok épületének rendbetétele (betonozás, ajtó és ablak festése, javítása).
- A Weber-kert kaszálása
19
- A Piac utca 56. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon a mezőgazdasági programban szereplő sertések tartására szolgáló ól aljának előkészítése, majd betonozása. - Földes belterületén lévő parkok rendbetétele. - A Rákóczi úti óvodában tuják, fenyők gallyazása.
- A mezőgazdasági programba való besegítés (vadháló kihúzása a földre) az önkormányzat által művelt szántóföldi területen.
- A 42-es főút mellett, Földes közigazgatási területét érintő szakaszon, szemétszedés. - A Szennyvízteleptől a Keleti főcsatornáig, a Strandfürdőtől az összekötő dűlőig vízelvezetés.
20
- A Piac utca 56. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan udvarán kisbálák összerakása.
- A Haladás utca 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan udvarának kaszálása, gyomtalanítása.
- A mezőgazdasági programban művelt szántóföldi területen nappali őrszolgálat ellátása (1 fő). - A belterületen lévő belvízelvezető árkok mellett kaszálás.
21
- A játszótéren homokozó homokkal történő feltöltése.
22
2016. augusztus hónap - A Piac utca 56. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon a mezőgazdasági programban tartott juhok óljának takarítás.
- A Fürdő dűlőn vízleengedés, kátyúk felmérése.
- A megrendezésre kerülő falunapra készülés, segítségnyújtás, sátrak, asztalok pakolása. - A Linár dűlőn cserjék kivágása, elszállítása.
23
- A temető melletti területen cserjézés, fű levágása, cserjék összeszedése, elhervadt virágok elszállítása.
- Virágoskert kapálása a parkok területén.
- A Fürdőhöz vezető út kaszálása.
- A régi bölcsődénél 2 kiszáradt fa kivágása. - A Zsidó temető kaszálása, fű összegyűjtése. - Az Egészségházban festés előtti munkálatok elvégzése, bútorok pakolása. - A mezőgazdasági programban művelt szántóföldi területen nappali őrszolgálat ellátása (1 fő).
24
- A mezőgazdasági programban tartott állatok téli takarmányának bálázása.
IV. Beszámoló - Helyi sajátosságokra épülő programok Asztalos üzem, Betonüzem, Szövőüzem (2016. év május hónaptól - augusztus 31-ig)
Program típusa: Program hatósági száma: Program időtartama: Programban foglalkoztatottak száma:
Programban igényelt bérköltség: Programban igényelt közvetlen költség: Programban igényelt támogatás összesen: Felajánlott saját forrás összege:
Startmunka mintaprogram HB-10/FOGL/005373-2/2016 2016.03.01 – 2017.02.28 75 fő - Asztalos üzem: 15 fő - Betonüzem: 45 fő - Szövőüzem: 15 fő 83 036 100 Ft 18 443 050 Ft 101 479 150 Ft 2 514 964 Ft
25
Asztalos üzem Munkairányító: Egri Attila Az önkormányzat kiemelkedő fontosságúnak tartja, hogy községünket szebbé, rendezettebbé tegyük, valamint az ifjúság munkára való nevelését is. A programban résztvevők főként pályakezdők, vagy valamilyen asztalos, famegmunkáló végzettséggel rendelkezők. Az elkészült famunkák a településen kerülnek kihelyezésre, főként a strandfürdő, az iskolák, óvodák valamint a Kállai tájház területén. A program időtartama alatt felújításra kerülnek a község területén található buszvárók is.
A pályázatba tervezett elérni kívánt eredmények a program végéig:
Előállított utcabútorok:
15 db
Az asztalos üzem helyéül szolgáló régi tejcsarnok épülete felújításra került. A régi tető cserére szorult a beázás miatt, így az épület új lemeztetőt kapott, védve a gépeket, faanyagot. Az épület belseje betonozott állapotban van, a lámpák felszerelésre kerültek. Az épület belsejét teljes körűen felújították, festés, ablakok, ajtók felújítása megtörtént.
26
27
Betonüzem Munkairányító: Gál József Településünk közterületeinek karbantartása és fejlesztése alapvető célja az önkormányzatnak. Ennek megfelelően a tervezett betonelemek gyártásával ezeket a közterületeket tudjuk felújítani, fejleszteni, burkolni. Azzal, hogy saját termeléssel állítjuk elő ezeket a térburkolásnál használt elemeket, valamint hogy azok kihelyezése, lerakása, a burkolatok elkészítése is saját kivitelezésben valósul meg, hozzávetőleg 50%-al kevesebb költséggel lehet leburkolni egy adott nagyságú területet, mintha azt a piaci árakkal dolgozó építőipari vállalkozás készítette volna. A betonüzemben jelenleg árokburkoló elemek, átereszek, gyephézagos elemek, valamint hamarosan szegélykövek és esővíz elvezetésére szolgáló folyókák előállítása valósítható meg.
A pályázatba tervezett elérni kívánt eredmények a program végéig: Előállított beton mennyisége:
300 m3
ebből: Előállított gyephézagos elem 60 cm x 40 cm
15 000 db
Előállított gyephézagos elem 40 cm x 40 cm
15 000 db
Előállított via color 10 cm x 20 cm
25 000 db
Előállított via color 20 cm x 20 cm
30 000 db
Előállított via color 20 cm x 30 cm
15 000 db
Előállított árokelem 40 cm x 40 cm x 5 cm
21 250 db
Előállított árokelem 100 cm x 40 cm x 5 cm
21 250 db
Fűnyírás Földes belterületén:
- Rákóczi zug előtti részleg
- Vágóhíd területe
- Veress kút területe a Deák Ferenc utcán
- Mozi és környéke
- Templom park
- Játszótér területe
- Milleneumi park
- Alezredes udvar
- 4 lakásos udvar
- Zsidótemető területe
- Buszvárótól a Takarékszövetkezetig
- Piros iskola területe
- Debreceni utca (Zöld 10-essel szemben)
- Piac területe
- Vadász kocsma környéke (Kossuth utca)
- Orvosi rendelő területe
- Kállai, Rákóczi óvoda területe - Bölcsőde területe
28
Előállított betonelemek száma:
Via color 20 cm x 10 cm
791db
Folyóka 40 cm x 40 cm
895 db
Via color 20 cm x 20 cm
989 db
Járdaszegély
902 db
Via color 20 cm x 30 cm
808 db
Átereszcső
84 db
Betonoszlop
409 db
Gyephézagos elem 60 cm x 40 cm 228 db Gyephézagos elem 40 cm x 40 cm 514 db Árokelem 40 cm x 100 cm x 5cm
834 db
- A Rákóczi úti óvodában fagallyazás. - A Vágóhíd környékén gaztalanítás elvégzése. - A Szabadidőközpontban és a strandfürdőben villanyszerelés. - Az Általános iskolában besegítés a konyha festésekor. - Hivatal épületében karbantartási munkák ellátása (polcok felszerelése). - Mozi előtt útátvágás átereszcserével, betonozás. - Eötvös utca elején lévő balesetveszélyes árok befedése. - Piac területén via color lerakása.
29
- Betonoszlopok gyártása.
30
- Betonelemek gyártása.
31
- A hivatalban a házasságkötő terem parkettázása, dobogó készítése, csiszolás, lakkozás. - Betonelemek beszállítása a Strandfürdőtől az ún. Alezredes udvarba
- Esőzéskor vízleengedés az útpadkáról. - Meglévő betonárok takarítása (Kállai utca, Kossuth utca, Deák Ferenc utca, Csillag utca, Debreceni utca, Újfalui utca). - Sátorállítás, bontás a falunap alkalmából valamint kipakolás (pl. székek) a Szabadidőközpont területére. - Kóbor kutyák befogása Földes belterületén. - Arany János utcán 5-6 méter hosszan átereszcsere. - Debreceni utcán árokásás.
Szövőüzem Munkairányító: Tóth Róbertné A korábbi évek során beindított Szövőüzemünk a tavalyi év során továbbfejlesztésre került, amikor a szövési feladatok mellé bekerült a varrási munkafolyamat. A 2016-2017-es programban szintén bővült a munkafolyamat, a szövés és varrás mellett megjelent a horgolás is. A szövőüzemben készített ajándéktárgyak, dísztárgyak készítésével megvalósítható, hogy más települések közfoglalkoztatási programjában elkészült, és a számunkra felesleget jelentő (nem értékesíthető) kézimunkákat olyan tárgyakra cseréljük, amelyek számunkra szükségesek és többek között a település iskoláiban és óvodáiban is fel tudunk használni.
32
Az itt dolgozóknak lehetőségük van rongyszőnyegek, párnák, táskák, különböző méretű dísztárgyak, ajándéktárgyak elkészítésére, díszítésére.
A pályázatba tervezett elérni kívánt eredmények a program végéig:
Előállított díszpárnák:
1200 db
Előállított rongyszőnyegek, falvédők:
630 kg
Horgolással előállított ajándéktárgyak:
200 kg
Értékesített termékek: - horgolt rongyszőnyegek - fürdőszobai horgolt szőnyeg kollekciók
33
- rongyszőnyegek - gyapjú hatású szőnyegek, - lábtörlők, - mesefigurás horgolt szőnyegek
34
- divatos női táskák, neszeszerek, zsebkendő tartók
- tornazsákok, tolltartók - konyhai kiegészítők, tányéralátétek, asztalterítők
35
Vásárlóinknak lehetőségük van termékeinket megvásárolni a Szövőüzemben és a helyi piacon egyaránt. Termékeinkkel több rendezvényen is jelen voltunk pl. Kaba – Káposztás napok, valamint szeptember hónapban Hajdúböszörményen és Budapesten megrendezésre kerülő közfoglalkoztatási kiállításon is. Célunk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük, és hogy elégedetten távozzanak, így folyamatosan visszatérő és új vásárlóközönségre is egyaránt szert tehetünk. A Helyi sajátosságra épülő programok közül a Szövő program az ahol bevételt tervezhettünk és a beszámoló idejéig az elért eredmények az eddig felhasznált alapanyagok figyelembe vételével terv szerinti. A Szövő program 2.453.475.- Ft értékben tervezett alapanyagokat beszerezni, ami 2016. augusztus 31.-ig megtörtént. A fel nem használt alapanyagok (2.055.681.- Ft) raktározásra kerültek. A program eddigi értékesítésből származó bevétele: 496.740 Ft, ami megfelelőnek mondható.
36
V. Beszámoló - Mezőgazdasági program (2016. év május hónaptól - augusztus 31-ig) Munkairányító: Ócs Sándor Program típusa:
Startmunka mintaprogram
Program hatósági száma:
HB-10/FOGL/005703-2/2016
Program időtartama:
2016.03.03 – 2017.02.28
Programban foglalkoztatottak száma:
80 fő
Programban igényelt bérköltség:
87 913 101 Ft
Programban igényelt közvetlen költség:
24 764 400 Ft
Programban igényelt támogatás összesen:
112 677 501 Ft
Felajánlott saját forrás összege:
3 537 759 Ft
A program során tervezett tevékenységek és ezek ütemezése: Az elmúlt évek során beindított mezőgazdasági projektünk megfelelő alapot nyújtott az idei terveinknek. Folytatódik a termelés, a programban bevontak megfelelő végzettséget szereztek a növénytermesztés területén. Ebben az évben is folytatjuk a termelést a fóliákban és a szabadföldön egyaránt. A paradicsom - és paprikatermesztést a palántanevelést magunk végezzük, valamint a település parkosítási igényeit is saját termesztésű virágpalántákkal oldjuk meg. Az óvoda is iskola zöldség igényét is szeretnénk kielégíteni.
A program során a 17 ha saját tulajdonú szántón a következő növények termesztését szeretnénk megvalósítani a program végéig.
Takarmánykukorica
2 ha
Görögdinnye
3,5 ha
Fűszerpaprika
3 ha
Sárgadinnye
0,5 ha
Egyéb paprika
2 ha
Paradicsom
0,25 ha
Káposzta
0,5 ha
Szárazbab
0,25 ha
Olajtök
4,25
A pályázatba tervezett elérni kívánt eredmények a program végéig:
Földes iskola konyhának átadott megtermelt konyha zöldségek:
3 500 kg
Földes óvoda konyhának átadott megtermelt konyha zöldségek:
3 500 kg
Földes község területén elhelyezett virágpalántok:
8 000 db
Megtermelt zöldségek: Takarmány kukorica:
100 q
Paradicsom:
1 800 kg
Görögdinnye:
140 t
Káposzta:
30 q
37
Sárgadinnye:
10 t
Szárazbab:
300 kg
Fűszerpaprika:
650 q
Olajtök:
17 q
Egyéb paprika:
480 q
Uborka:
300 kg
Sütőtök:
25 q
Hagyma:
400 kg
A program közvetlen költsége (összesen: 28.302.159.- Ft): A programban kisértékű tárgyi eszközként kerültek megvásárlása a mezőgazdasági munkafolyamatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges kézi eszközök (pl. kapa, lapát, vasvilla stb) amelyek a mindennapi munkavégzést segítik elő. Beruházási és dologi költségként kerültek megvételre a növénytermesztéshez szükséges vetőmagok illetve a növekedést elősegítő különböző tápoldatok, műtrágyák, valamint a munkagépekhez és az öntözőmotor használatához szükséges üzemanyag is. Nagyértékű tárgyi eszközként a bakhátkészítő, a váltvaforgatós eke és a tárcsa beszerzése költséghatékonysági szempontból volt indokolt. A bakhátkészítő gép a sűrűn előforduló, sorba vetett vagy ültetett növénykultúráknál a sorközművelés folyamatát segíti elő. A gép használata gyorsabb és egyenletesebb munkát biztosít, mint a kézi erővel készített sorközök. Ennek beszerzése már megtörtént. A váltvaforgós eke a növény fejlődése szempontjából a legmeghatározóbbak azok a műveletek, amelyekkel a legnagyobb talajtérfogatot műveljük, dolgozzuk át. Ezek az alapvető talajműveletek, amelyek jó elvégzése döntő jelentőségű a növény fejlődése szempontjából. A vontatott tárcsa és a munkagép egy ponton, a vonószerkezeten vagy a kapocslécen keresztül kapcsolódik a traktorhoz, ezáltal lazítva a föld szerkezetét és elvágja a gyomgyökereket.
A mezőgazdasági programban 2016. évre 10.000.000.- Ft árbevételt és további 10.000.000.Ft megtakarítást terveztünk. A program során 2016. májustól - augusztus 31-ig megvalósult tevékenységek, elért eredmények:
- Az önkormányzati tulajdonú 17 ha területű szántóföld kukorica újravetése. - Virágmagok vetése. - Az öntözéshez használt csepegtető csövek földbe történő letétele, 6 ha-on az önkormányzat által művelt szántóföldi területen.
38
- Virágok, paprika, paradicsom pikírozása.
- A fóliasátrakban a 1212 hrsz-on földfrissítés. - Palántázás Fűszerpaprika
3 ha
Egyéb paprika
2 ha
Káposzta
0,5 ha
Görögdinnye
3,5 ha
Sárgadinnye
0,5 ha
Paradicsom
0,25 ha
Szárazbab
0,25 ha
- Kapálás az önkormányzati tulajdonú 17 ha területű földön.
39
- A 1212 hrsz-on található 5 db fóliasátor beültetése, azok gyomlálása, öntözése.
- Árnyékháló és vadháló felhúzása az önkormányzat által művelt szántóföldi területen. - Tökkapálás az önkormányzat által művelt szántóföldi területen. - Paradicsom kacsolása a 1212 hrsz-on található fóliasátorban.
40
- Virágok kiültetése több ütembe (parkokba, közterületekre, Egészségház területére.)
- Parkok folyamatos rendben tartása, gyomlálás, kapálás, szemétszedés, virágok locsolása. - Zöldségek tartósításhoz való előkészítése a Mozi utca 3. szám alatti önkormányzati ingatlanon. (Zöldségek tisztítása, üvegbe rakása, tartósító lével való leöntése.) - Káposztaszedés az önkormányzati tulajdonú földön. - Dinnye szedése
41
- Paprika szedése
42
- A 1212 hrsz-on lévő fóliasátrak, a fóliasátrak környékének, az itt lévő hangár valamint a Mozi utca 3. szám alatti önkormányzati ingatlan udvarának rendbetétele. - Gaztalanítás, szemétszedés Földes közterületein.
- Paszulyfosztás a 1212 hrsz-on lévő ún. hangár épületben.
43
- Hivatal mögött vízelvezető árok ásása. - A programban művelt szántóföldi területen nappali és éjszakai őrszolgálat ellátása (2 fő).
- Állatgondozás, legeltetés.
- A Béke utcai önkormányzati ingatlan rendbetétele.
44
- A programban megtermelt növények árusítása: 2016. március hónaptól szeptember 20-ig közel 2.600.000 Ft bevétele származott az önkormányzatnak a megtermelt palánták, zöldségek, gyümölcsök árusításból, mely adatokat a következő táblázat részletezi:
2016.03.01-2016.09.20 között a Mezőgazdasági programban értékesített palánták
Megnevezés Árvácska
2016.03.01-2016.09.20 között a Mezőgazdasági programban értékesített zöldség és gyümölcsfélék
Megnevezés
Bevétel (Ft) 135 840
Káposzta
Bevétel (Ft) 37 450
Bakopa
13 880
Görögdinnye
474 990
Büdöske
29 800
Sárgadinnye
41 100
Estike futó Jázmin
630 13 920
Almapaprika
130 090
Csemege paprika
149 470
Napimádó
9 960
Csípős paprika
29 600
Petonia
2 100
Kápia paprika
30 400
Pistike
14 760
Pfefferoni paprika
2 420
Tátika
9 000
Pritamin paprika
13 750
Verbéna
7 220
Paprika összesen
355 730 102 200
Vinka
17 520
Paradicsom
Xinia
22 660
Póréhagyma
Virágpalánta összesen Padlizsán palánta:
277 290 750
8 880
Karalábé
10 990
Uborka
19 485
Almapaprika
12 600
Zöldbab
6 650
Enyhén csípős
12 350
Összesen
1 057 475
Fűszerpaprika
990 600
Kápia Paprika palánta összesen
5 600
Paradicsom palánta: Karalábé palánta: Összesen
1 021 150 159 010 9 365 1 467 565
45
2016.03.01-2016.09.20 között a Mezőgazdasági programban történt egyéb értékesítés
Megnevezés
Darált Fűszerpaprika
Bevétel (Ft)
20 000
Darált üveges paprika Óvoda konyhának szállított zöldségek
8 400 30 000
Savanyított karfiol
10 800
Összesen
69 200
A program eddigi összes bevétele 2.594.240.- Ft, ami sajnos elmarad a tervezettől és nem fedezi az idei programban termesztett zöldségek és virágok vetőmagjainak bekerülési költségeit sem. A zöldségfélék vetőmagjainak bekerülési értéke 5.744.718.- Ft volt, míg a virágmagok 566.598.- Ft-ba kerültek.