Bestuurlijk jaarverslag Alifa

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2010

Inhoudsopgave

Inleiding ..................................................................................................................................... 3 1. Profiel................................................................................................................................. 4 1.1. Algemene identificatiegegevens ........................................................................................ 4 1.2. Structuur van Alifa ........................................................................................................... 4 1.3. Kerngegevens ................................................................................................................. 4 1.3.1. Kernactiviteiten en nadere typering ............................................................................... 4 1.3.2. Kerngegevens 2010 ..................................................................................................... 5 1.3.3. Werkgebied................................................................................................................. 5 1.3.4. Belanghebbenden ........................................................................................................ 5 1.3.5. Presentaties aan stakeholders ....................................................................................... 8 2. Bestuur en Toezicht ............................................................................................................. 9 2.1. Governance code Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (WMD) .................................. 9 2.2. Raad van Bestuur ............................................................................................................ 9 2.3. Raad van Toezicht ........................................................................................................... 9 3. Medezeggenschap medewerkers ......................................................................................... 11 4. Ontwikkelingen ................................................................................................................. 13 4.1. Strategische ontwikkelingen ........................................................................................... 13 4.1.1. Voortgang Strategisch Meerjarenbedrijfsplan 2009-2012 ............................................... 15 4.1.2. Ontwikkelprogramma Alifa .......................................................................................... 15 4.2. Huisvesting ................................................................................................................... 17 4.2.1. Wijzigingen accommodaties ........................................................................................ 17 4.2.2. Ontwikkelingen accommodatiebeleid ........................................................................... 17 4.2.3. Ontwikkelingen huisvesting peuterspeelzalen ............................................................... 17 4.3. Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)........................................................................... 18 4.4. Personeelsbeleid ............................................................................................................ 18 4.4.1. Personeelsformatie .................................................................................................... 18 4.4.2. Stagiaires en vrijwilligers ............................................................................................ 18 4.4.3. Beleid In- en Doorstroommedewerkers ........................................................................ 18 4.4.4. Deskundigheidsbevordering ........................................................................................ 19 4.4.5. Verzuimbeleid............................................................................................................ 19 4.4.6. Vrijwilligersbeleid ....................................................................................................... 19 4.4.7. Klachtencommissie en vertrouwenspersonen ................................................................ 19 4.5. Kwaliteitsproject HKZ ..................................................................................................... 20 4.6. Ontwikkelingen in de Bedrijfsvoering ........................................................................... 20 4.7. Sponsor- en fondsenwerving .......................................................................................... 21 Initiatief personeelsvereniging ........................................................................................ 22 4.8. 5. Inhoudelijke resultaten ...................................................................................................... 23 5.1. Beleidsgestuurde financiering en Projecten ...................................................................... 23 5.1.1. Samenvatting per beleidsveld...................................................................................... 23 5.2. Projecten ...................................................................................................................... 26 5.2.1. De richting van innovatie & acquisitie .......................................................................... 27 6. Resultaten bedrijfsvoering .................................................................................................. 28 Bijlage A. Overzicht convenanten ................................................................................................ 29 Bijlage B. Organogram Alifa........................................................................................................ 31 Bijlage C. Overzicht projecten 2010............................................................................................. 32 Bijlage D. Personeelsformatiegegevens ....................................................................................... 33 Bijlage E. Overzicht deskundigheidsbevordering 2010 ................................................................... 36 Bijlage F. Realisatie sponsor- en fondsenwerving.......................................................................... 37 Bijlage G. Jaarverslag vertrouwenspersonen 2010 ........................................................................ 38 Bijlage H. Ontwikkelprogramma Alifa........................................................................................... 39


2

Inleiding Voor u ligt het bestuurlijk jaarverslag 2010 van Alifa. Opnieuw een jaar waarin we volop verder gebouwd hebben aan de organisatie. Eén van de belangrijke resultaten is dat Alifa HKZ gecertificeerd is. Voor een postfusie-organisatie zoals Alifa er één is, betekent dit dat we een grote slag gemaakt hebben met onze werkprocessen en ons kwaliteitssysteem. Verder was 2010 het jaar waarin we gestart zijn met kinderopvang onder de naam Alifa Kinderdomein. Een belangrijke stap voor de toekomst van het peuterspeelzaalwerk. Alifa bevindt zich in een omgeving die bol staat van de transities: de ontwikkelingen in de wereld van wonen, zorg, welzijn en werk zijn complex en gaan snel. Gezien de betekenis hiervan voor Alifa schenken we hier in dit jaarverslag meer dan gebruikelijk aandacht aan. Tot slot kunnen we opnieuw constateren dat we onze inhoudelijke en financiële doelstellingen behaald hebben. Een groot compliment aan alle medewerkers en vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt! April 2011 Beatrijs van Riessen Directeur/bestuurder


3

1.

Profiel

1.1.

Algemene identificatiegegevens

Naam verslagleggende persoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer kamer van koophandel E-mail adres Internetpagina

Stichting Alifa Pathmossingel 200 7513 CM Enschede 053 – 480 12 00 08137546 [email protected] www.alifa.nl

1.2. Structuur van Alifa Juridische structuur

Alifa is een stichting, gevestigd in Enschede, opgericht op 21 juni 2005. Het wettelijk bestuur wordt ingevuld door de directie, ook Raad van Bestuur genoemd. Binnen Alifa is de term directeur/bestuurder gangbaar.

Organisatiestructuur

De organisatiestructuur van Alifa is weergegeven in een organogram. Dit treft u aan in bijlage B.

Besturingsmodel Alifa hanteert integraal management als besturingsfilosofie. De organisatieen structuurontwikkeling zijn gebaseerd op het concept van integraal management. Uitgangspunt is dat verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie worden gelegd.

Medezeggenschapsstructuur

De medewerkers worden vertegenwoordigd door de Ondernemingsraad, conform de wet op de ondernemingsraden. In dit jaarverslag staat een overzicht van de bij de raad ingediende instemmings- en adviesaanvragen. De medezeggenschap van vrijwilligers is in voorbereiding. Overwogen wordt om te starten met een vrijwilligersraad. Met betrekking tot de peuterspeelzalen wordt op sommige zalen gewerkt met ouderraden of ouderpanels. Op andere zalen wordt gewerkt met ouderparticipatie, het betrekken van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen.Dit beleid wordt momenteel geactualiseerd.

1.3.

Kerngegevens

1.3.1. Kernactiviteiten en nadere typering Missie

Alifa staat voor actief burgerschap. Dat betekent dat mensen meedoen, hun talenten ontwikkelen en betrokken zijn bij de samenleving.

Visie

Alifa is daar waar de mensen zijn, op straat en in de wijk, zichtbaar, toegankelijk en dienstbaar met oprechte belangstelling voor en professionele ondersteuning aan diverse levensfasen en leefstijlen. Door vraaggericht te werken, in nauwe samenwerking met partners, draagt Alifa bij aan sociale samenhang in stad, wijk, dorp en buurt. Het mobiliseren van “eigen kracht” is het uitgangspunt.

Kernactiviteiten

Kerntaak van Alifa is het ontwikkelen, het adviseren over en uitvoeren van activerende en educatieve arrangementen. Dit doet Alifa in en vanuit peuterspeelzalen, opvoedingsondersteuning, kinderwerk, jongerenwerk, opbouwwerk, ouderenwerk en migrantenwerk. Alifa bundelt de kennis, ervaring en betrokkenheid van bijna 300 enthousiaste medewerkers en ruim 1000 vrijwilligers en stagiaires.


4

1.3.2. Kerngegevens 2010 Aantal/bedrag Productie 

Uren BGF



75.231 uren



Uren Projecten



20.013 uren



Bezetting psz



98,8%



279 medewerkers

 

181,76 fte 5 medewerkers, 4,08 fte

  

5 medewerkers, 3,8 fte 35 medewerkers (23,95 fte) 41 medewerkers (22,39 fte)

1

Personeel      

Aantal personen in loondienst per einde verslagjaar Aantal fte per einde verslagjaar Aantal detacheringen aan Alifa (vanuit DCW) Aantal detacheringen vanuit Alifa Instroom 2009 Uitstroom 2009

Stagiaires en vrijwilligers2 

Aantal stagiaires



93



Aantal vrijwilligers



923



€ 11.357.164

Bedrijfsopbrengsten 

Totaal bedrijfsopbrengsten (euro’s) in verslagjaar

1.3.3. Werkgebied De gemeente Enschede is het werkgebied van Alifa.

1.3.4. Belanghebbenden Het overzicht bevat partijen met wie Alifa op organisatieniveau een specifieke relatie is aangegaan, al dan niet in de vorm van een (samenwerkings)overeenkomst. Belanghebbende

Relatie tot Alifa

Samenwerkings- en ketenpartners Volks Universiteit Enschede (VUE)

Projecten Taal in Actie, Routeplan, Meer doen in je buurt, uitvoering cursussen & trainingen

SIVE

Projecten taal in Actie

Ouderenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg,

Samenwerking in netwerk ketenzorg Care (keten

1

Voor een uitgebreid overzicht zie bijlage D.

2

Voor een uitgebreid overzicht zie bijlage D.


5

GGZ, Cure, revalidatie, mantelzorg

dementie, keten CVA en keten PTZ), zie overzicht convenanten in bijlage A. Convenant Wonen, welzijn&zorg

Ouderenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg, MEE, regionale welzijnsorganisaties, maatschappelijke opvang

Samenwerking in WMO werkplaats Twente

Regionale welzijnsorganisaties

Project REIS

Vluchtelingenwerk Overijssel

Samenwerking maatschappelijke begeleiding

De Posten

Samenwerking project “Zuid gaat ervoor”

SES stichting Enschedese speeltuinen

Samenwerkingsovereenkomst gebruik speeltuinen

Jarabee

Samenwerking project Toekomst jonge moeders

Mediant

Samenwerking in Alzheimer café

Het Bouwhuis

Gezamenlijke realisatie van de ponyboerderij

Kidsstop

Pilot Kinderspeelhuis Velve Lindenhof

De Kijkdoos

Pilot kinderspeelhuis Roombeek

Tactus

Samenwerking jongerenwerk

SKE

Samenwerking in de brede scholen

Klanten/deelnemers Wijkraden Enschede

Ondersteuning, aanvraag en verantwoording projecten

Provinciale klachtencommissie Welzijn

Uitspraken aan directeur/bestuurder betreffende klachten deelnemers

Overheid Gemeente Enschede

(1) subsidierelatie beleidsgestuurde financiering, (2) subsidierelatie separate projecten op het gebied van welzijn, zorg, integratie, jeugd&onderwijs, werk&inkomen, (3) opdrachten stadsdeelmanagement, (4) convenantpartner diverse stedelijke projecten (zie overleg convenanten bijlage a.), (5) vergunningen en handhaving (accommodatiebeheer), (6) subsidierelatie I&D medewerkers en reïntegratietrajecten.

Provincie Overijssel

Opdrachtgever/subsidieverstrekker diverse projecten

Ministerie SZW

Subsidieverstrekker project pilots harmonisatie peuterspeelzaalwerk

Ministerie VWS

Opdrachtgever diverse landelijke projecten waar Alifa in participeert: WMO werkplaats, REIS

Overheid algemeen

Vergunningen, uitvaardiging wetten en regels, van invloed op het personeelsbeleid van Alifa

Inspectie GGD

Toezicht peuterspeelzaalwerk en gesprekspartner bijzondere kwesties

Onderwijsinspectie

Bestandsopname VVE (peuterspeelzaalwerk, doorgaande lijn naar onderwijs)


6

UWV

Uitvoeringsinstelling sociale verzekeringen, beoordeelt ontslagaanvragen, beoordeelt in- en uitstroom WIA

Politie

Samenwerking jongerenwerk, convenant zorg&veiligheid

Koepelorganisaties MO Groep

Branche organisatie

Vakbonden

Overleg via MO Groep over o.a. CAO en rechtstreeks met Alifa over Sociaal Plan

(zorg)verzekeraars, banken Menzis

Convenant wonen, welzijn&zorg Ketens CVA, Dementie en Palliatief Terminale Zorg

Verzekeraars/banken

Collectieve contracten ten behoeve van personeel

ING

Financiële dienstverlening

Diversen Provinciale klachtencommissie Welzijn

Uitspraken aan directeur/bestuurder betreffende klachten medewerkers Dienstverlening vertrouwenspersonen

Woningbouwcorporaties

Convenant wonen, welzijn&zorg, convenant zorg& veiligheid, opdrachten in het kader van wijkgericht werken (processen herstructurering, activering), sponsoring.

Stichting 13 mei

Overeenkomst m.b.t. jongerenwerk Chill Out

Fondsen: Oranjefonds, Jantje Beton, e.a. (zie overzicht projecten in bijlage C.)

Financiële ondersteuning diverse projecten

Onderwijs Basisscholen Enschede (Consent, KOE, VCO)

(1) Samenwerkingsrelatie ten aanzien van het aanbod van peuterspeelzaalwerk, brede scholen, opvoedingsondersteuning, kinderwerk, jongerenwerk. (2) (gedeeltelijk) Huisvesting peuterspeelzaalwerk (3) Overleg Spreidingsbeleid Enschede

Speciaal onderwijs

Inhoudelijke samenwerking jongerenwerk Alifa met ’t Schip, gezamenlijke huisvesting in de Mast.

Saxion

Organisatiebrede training oplossingsgericht samenwerken, Procesbegeleiding de Mast, penvoerder WMO Werkplaats, bron voor instroom nieuwe medewerkers, toeleiding stagiaires (BOL), uitvoering methodiekbeschrijvingen.

Scholingsboulevard Enschede

Bron voor instroom nieuwe medewerkers, toeleiding stagiaires (BOL), opdracht jongerenwerk in de Scholingsboulevard


7

1.3.5. Presentaties aan stakeholders Naast deelname aan diverse stuurgroepen, werkgroepen, projectgroepen, netwerkovereenkomsten, waarin Alifa haar externe partners en stakeholders ontmoet, heeft in 2010 ook een aantal presentaties van Alifa plaatsgevonden. Onderstaand een overzicht: chronologisch maken  Presentatie van project en methodiek Schatmeesters bij landelijke werkconferentie AWBZ Pakketmaatregelen en de WMO hoe nu verder? D.d. 4 februari 2010  Rondgang fractieleden (“Rondje Alifa”) d.d. 12 februari 2010  Taalverbeterplan gepresenteerd aan regiegroep en klankbordgroep taalbeleid d.d. 10 mei 2010  Presentaties Rigtersbleek d.d. 26 oktober 2010  Presentatie straatcoaches aan Stadsdeelmanagement Zuid d.d. 2 november 2010  Rondgang afd werk & inkomen (rondje activering Alifa) d.d. 8 november 2010  Presentatie CJG bij rondetafelconferentie d.d. 25 november 2010  Zuid gaat ervoor i.h.k.v. ouderenwerk gepresenteerd aan BO WWZ d.d. 6 december 2010  Verscheidene presentaties bij start c.q. afronding projecten  Verscheidene presentaties in stadsdeelcommissies


8

2.

Bestuur en Toezicht

2.1.

Governance code Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (WMD)

In 2008 is de governance code W&MD vastgesteld door de leden van de MOgroep. De code bevat de basiseisen voor good governance, dat wil zeggen: goed besturen van een W&MD-onderneming, goed toezicht houden op het besturen en een adequate verantwoording afleggen over het besturen en toezicht houden. In het najaar van 2009 is Alifa gestart met de toepassing van de governance code. In januari 2010 is dit traject afgerond. Voorliggend jaarverslag voldoet aan de eisen uit de code W&MD.

2.2.

Raad van Bestuur

Samenstelling Raad van Bestuur Naam Mw. B. (Beatrijs) van Riessen

Bestuursfunctie Voorzitter

Per 01.03.08

Geb.datum 17.06.1961

Relevante nevenfuncties  Lid stuurgroep FCB, en lid Werkgroep Arbeidszaken Welzijn, namens MO-werkgevers welzijn  Bestuurslid stichting Beursvloer

Binnen Alifa wordt voor de voorzitter raad van bestuur de term “directeur/bestuurder” gehanteerd. De functie van directeur/bestuurder is een fulltime functie en wordt gehonoreerd conform de adviesregeling CAO W&MD.

2.3.

Raad van Toezicht

Samenstelling Raad van Toezicht 31 december 2010 Naam

Aandachtsgebied

Toegetreden

Geb.datum

Dhr. C. (Cees) Anker

Voorzitter

25.04.07

18.02.1952

Mw. H.G.M (Riny) Coenders Dhr. B.M.J. (Ben) Eshuis

Vice-voorzitter/ HRM Lid/bedrijfsvoering

25.01.08

16.02.1964

Hoofdfunctie Relevante nevenfuncties  DGA Anker Advies en Management BV (interimmanagement en consultancy)  Commissaris Voith Railservices BV  Commissaris Holland Golf Resorts BV  Lid College van Arbiters KNVB  Directeur gemeente Hengelo

25.01.08

25.02.1951

  

 Dhr. R.S. (René) Mosman

Lid/huisvesting, vastgoed

25.10.07

13.05.1953



Wethouder gemeente Hof van Twente Penningmeester CDA Overijssel Penningmeester stichting HET (Hengeveldse Evenementen Tent) Bestuurslid CDA/CDU Euregioverband Makelaar Onroerend Goed

Toezicht

De raad van toezicht heeft in 2010 toezicht uitgeoefend op en goedkeuring verleend aan:


9

    



  

Begroting 2010 Meerjaren bedrijfsplan 2009-2012 met prestatie indicatoren Bestuurlijk jaarverslag 2009 Financieel jaarverslag 2009 Kinderspeelhuis: o Constructie Alifa Kinderopvang/BSO in een BV o Werving kwartiermaker en behoeftepeiling bij De Wielerbaan o Starten onder een BV Kinderspeelhuis op twee locaties Governance inrichting en juridische structuur: o Statutenwijziging stichting Alifa in verband met invoeren Governance Code WMD o Wijziging reglementen RvT en RvB in verband met invoeren Governance Code WMD o Wijziging statuten Het Loket BV Verkoop huisvesting De Kom aan de gemeente Enschede Verkenning samenwerking Volksuniversiteit Enschede Stichting Vrienden: het besluit niet over te gaan tot oprichting van een stichting Vrienden

Werkgeverschap

De jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de bestuurder heeft plaatsgevonden.

Klankbord

Periodiek fungeert de (voorzitter van de) Raad van Toezicht als klankbord voor de bestuurder. Onderwerpen van gesprek zijn onder andere: strategievorming, financiën, reorganisatie, organisatieen beleidsontwikkeling, professionalisering. De Raad van Toezicht heeft vanuit haar klankbordfunctie in 2010 de volgende onderwerpen met de bestuurder besproken:  Productie BGF (beleidsgestuurde financiering)  Offerte BGF 2011  Samenwerking kinderopvang  Speerpunten 2011  Faillissement stg. Horeca Initiatieven De Koperen Koekenpan  HKZ en klanttevredenheidsonderzoeken  Strategie  Dashboard 2010  Harmonisatie kinderopvang  Visie jongerenwerk  Management Development Traject – oplossingsgericht samenwerken – ontwikkelprogramma  Project Taalverbeterplan

Overig

De Raad van Toezicht heeft in 2010 maandelijks vergaderd, in totaal hebben er zeven vergaderingen plaatsgevonden.  Contact met de organisatie: OR en MT Op 25 november 2010 heeft de RvT een bijeenkomst gehad met de Ondernemingsraad en het Managementteam in bijzijn van de bestuurder. Onderwerp was de toekomstige rol van Alifa en de algemene gang van zaken.  Bestuurlijk overleg met de gemeente In 2010 heeft de bestuurder éénmaal in bijzijn van de voorzitter raad van toezicht bestuurlijk overleg gevoerd met de wethouder.  Overleg met de externe accountant De raad van toezicht heeft conform de governance code eenmaal separaat overleg gevoerd met de externe accountant. Daarnaast is de accountant jaarlijks aanwezig in de RvT vergadering tijdens de presentatie van de jaarrekening.

Vergoeding leden RvT

De leden van de RvT ontvangen elk een vaste vergoeding van € 1.500 per jaar.


10

3.

Medezeggenschap medewerkers

Samenstelling Ondernemingsraad 31 december 2010       

de heer Bart Aalders mevrouw Dimie Blanken, secretaris mevrouw Ilse van Heerwaarden de heer Gerard Kirchjünger, voorzitter mevrouw Ans Krabbe de heer Bram Quik de heer Bertus Siemerink

Overleg met bestuurder

De volgende bespreekpunten zijn door de directeur/bestuurder in 2010 ter advisering aan de OR voorgelegd en afgerond:  Statutenwijziging Alifa  Vacature bovenformatief manager staf & strategische projecten  Straatcoaches: arbeidsmarkttoeslag & bereikbaarheidsdienst  Uitwerking van de procedures in het kader van competentiemanagement De Ondernemingsraad heeft over bovenstaande onderwerpen positief advies uitgebracht.  De Ondernemingsraad heeft in 2010 nog geen advies uitgebracht over het voorgenomen besluit de bevoegdheden van coördinatoren uit te breiden De volgende bespreekpunten zijn door de directeur/bestuurder ter instemming aan de OR voorgelegd en afgerond:  Regeling deskundigheidsbevordering  Attentiebeleid  Dispensatieverzoek aanstelling projectmanager De Mast  Invoering VOG  Selectie excellente peuterspeelzaalleidsters De Ondernemingsraad heeft ingestemd met bovenstaande voorstellen. De Ondernemingsraad heeft in 2010 nog geen instemming verleend aan:  Regeling werving & selectie  Protocol herplaatsingbeleid  Regeling beoordelen- en beloningsbeleid (ingetrokken door bestuurder)  Contract Arbo-dienst De volgende bespreekpunten zijn in de Ondernemingsraad behandeld: a. Strategische zaken:  Update Meerjarenbedrijfsplan met KPI’s  Kaderbrief gemeente Enschede  Jaarplan 2010: speerpunten en prestatie indicatoren, dashboard 2010  Organisatiedocument  Bestuurlijk jaarverslag 2009 b. Inhoud, product/marktontwikkeling, acquisitie:  Taalverbeterplan  Visie jongerenwerk  Strategisch plan De Mast  Samenwerking Volksuniversiteit  Evaluatie straatcoaches  Kinderspeelhuizen, Houtskoolschets kindcentra 0-13 b. P&O zaken/HRM:  Competentiemanagement  Personele zaken met betrekking tot accommodatiebeleid


11



    

Organisatieontwikkeling: vacatures managementteam, organisatieontwikkeling en functieontwikkeling coördinatoren/teamleiders, Management Development en oplossingsgericht samenwerken, evaluatie lijnstructuur Presentatie RIE Ongevraagd advies inzake aanstelling PR en communicatiefunctionaris Stroomschema doktersbezoek Beloning excellente leidsters Evaluatie harmonisatie peuterspeelzalen betreffende implementatie teamtaakuren

c. Financiële zaken:  Berekening productiviteit  Jaarrekening 2009  Financiële kwartaal- en halfjaarcijfers d. OR zaken:  Reglement OR  Missie en visie OR  Begroting OR inclusief urenverdeling De Ondernemingsraad heeft in 2010 negen maal overlegd met de directeur/bestuurder in een formele overlegvergadering.

Overig overleg  Bijeenkomst OR, bestuurder, RvT en managementteam d.d. 25 november 2010 Tijdens deze bijeenkomst is de toekomstige rol van Alifa en de algemene gang van zaken besproken.


12

4.

Ontwikkelingen

4.1.

Strategische ontwikkelingen

Eind 2010/begin 2011 heeft het MT een strategische heroriëntatie uitgevoerd. Onderstaande is daar een samenvatting van.

A. Landelijke beleidsontwikkelingen

De verzorgingsstaat in zijn klassieke vorm, met een centrale rol voor de overheid, bestaat niet meer. Nederland ontwikkelt zich naar een civil society waarin de onderlinge sociale verbanden centraal staan. Niet het leveren van voorzieningen staat centraal, maar de vraag hoe mensen hun leven zelfstandig kunnen organiseren. (Kolck, 2010) Voor welzijnsorganisaties geldt dat zij een nieuwe positie moeten innemen en zich klaarmaken voor een nieuwe rol van hun professionals, die niet langer uitvoerder zijn maar veel meer ondersteuner, bijvoorbeeld van mensen die moeite hebben hun leven zelfstandig te organiseren. Ook het landelijke programma Welzijn nieuwe stijl, gelanceerd door het ministerie van VWS samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en werkgeversorganisatie MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD), is gericht op juist die vernieuwing. Nu de gemeenten, na invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), hun nieuwe taken op orde hebben, is het tijd voor doorontwikkeling van de WMO, die in wezen een brede participatiewet is. Welzijn nieuwe stijl heeft voor het welzijnswerk tot gevolg dat het aanbod verbreed wordt (meer), dat er meer samengewerkt wordt met ketenpartners (anders) en dat er meer prestatiegericht wordt gewerkt (beter). De doelen van de WMO, bescherming, zelfredzaamheid, participatie, zorg voor elkaar en sociale samenhang, zijn de kerncompetenties van welzijn. Welzijn zorgt voor vroegtijdige signalering en het benoemen en oplossen van problemen van burgers en samenleving. Welzijn draagt daarmee bij aan het voorkomen dat problemen verergeren, waardoor later in het proces zwaardere hulp of zorg moet worden ingezet. Met welzijn worden maatschappelijke problemen opgelost die hoge collectieve kosten met zich meebrengen. Welzijn kan schooluitval tegengaan, overlast van hangjongeren beperken of verloedering van buurten en wijken tegengaan of verminderen. De WMO kent een compensatieplicht voor gemeenten, die inhoudt dat voor elk individu de meest adequate oplossing wordt getroffen. Een andere ontwikkeling is dat een groot aantal personen3 na de invoering van de pakketmaatregel AWBZ per 1-1-2009 niet langer in aanmerking kwam voor een AWBZ-indicatie. En een ontwikkeling die aanstaande is, volgt uit het regeerakkoord. Het kabinet Rutte heeft in hierin opgenomen dat de provinciale jeugdzorg, de sector Licht Verstandelijk Gehandicapten (LVG) en de sector Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (jeugd GGZ) moeten samenvloeien tot één stelsel Jeugd en Gezin. De verantwoordelijkheid voor zorg aan jeugd en gezin komt in zijn geheel bij de gemeenten te liggen, waarschijnlijk vanaf 2015. Ook van belang voor het werkveld van Alifa is de wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie). Het doel van het OKE wetsvoorstel is om de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren en de kwaliteitseisen van de peuterspeelzalen te verbeteren. De eerste maatregel is een kwaliteitsimpuls voor peuterspeelzalen door de wet- en regelgeving over peuterspeelzalen te harmoniseren met de kinderdagverblijven. De tweede maatregel is dat peuterspeelzalen financieel toegankelijk blijven. Ten derde regelt de wet OKE dat gemeenten een breder en beter aanbod van voorschoolse educatie aanbieden, zowel in peuterspeelzalen als in kinderdagverblijven (Wet Oke).

3 Die geen beperking of een lichte beperking hebben op het gebied van sociale redzaamheid, bewegen/verplaatsen, probleemgedrag, psychisch functioneren of geheugen/oriëntatie.


13

B. Beleid van de gemeenten

Ook de gemeente Enschede vraagt meer, anders en beter van Alifa. De ambities op het terrein van zorg en welzijn zijn onder andere het beteugelen van de uitgaven, het effectiever en eenvoudiger maken van het welzijnswerk en dat alles met vertrouwen in de eigen kracht van de burger. In Enschede is in het voorjaar van 2010 een college gevormd van PvdA, VVD, CDA en BBE (Burger Belangen Enschede). Dit college heeft een coalitieakkoord gepresenteerd onder het motto “Vertrouwen in Enschede”. Dit akkoord spreekt een duidelijke boodschap: Iedereen kan meedoen. Of eigenlijk: We verwachten van iedereen inzet voor de stad, aan wie dat niet kan, bieden we ondersteuning. In juni/juli 2010 volgde het concept programma: Terug naar de eenvoud, innovatie van maatschappelijke ondersteuning. De gemeente opteert in dit programma voor frontlijnsturing met handelingsruimte voor breed bevoegde professionals voor de groep van niet-zelfredzamen met meervoudige problematiek. Verder formuleert de nota nog een aantal uitgangspunten die ook voor Alifa richtinggevend zijn, zoals terughoudendheid met interveniëren, bouwen op eigen kracht (niet overnemen) en ondersteuning op maat.

Samenvattend betekent dit voor Alifa:

Een andere manier van werken, conform Welzijn Nieuwe stijl, met deels nieuwe doelgroepen. Niet het leveren van voorzieningen en producten staat centraal maar het stimuleren van eigen kracht. Met mogelijk minder middelen, wat dwingt tot heldere keuzes. Welzijnswerk is niet voor iedereen maar alleen voor de de kwestbare burger, de niet zelfredzamen met enkel of meervoudige problematieken. De gemeente wil dat iedereen mee kan doen en wil terughoudendheid in interventies en stelt eigen kracht centraal.

C. Alifa

Alifa onderschrijft de doelstellingen en de bakens van Welzijn nieuwe stijl. Dit vraagt om een verdere kanteling binnen de organisatie, in zowel denken als in doen. Uitgangspunt is steeds het individu in zijn sociale systeem, om vandaaruit te werken naar een toenemende participatie, op eigen kracht.

1. Wet OKE: Kindcentra 0-13 jaar

Alifa anticipeert op de wet OKE door, samen met de partners in onderwijs en kinderopvang in Enschede, op bestuurlijk niveau vergaande en niet-vrijblijvende afspraken te maken over het vormen van kindcentra 0-13 jaar (“Alifa Kinderdomein”). Daartoe heeft Alifa een aparte rechtspersoon opgericht. Alifa biedt een grote toegevoegde waarde om kindcentra te ontwikkelen gezien haar opgebouwde expertise in het peuterspeelzaalwerk. De meerwaarde wordt met name zichtbaar in achterstandsituaties, waar Alifa de verschillende producten (peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en buitenschoolse opvang) integraal aan kan bieden in samenhang met opvoedingsondersteuning, activering en bevordering van (arbeids-) participatie. Deze wijken zijn voor commerciële kinderopvangorganisaties niet aantrekkelijk. Alifa opteert voor het opbouwen van een goede mix, ziodat de marges die gemaakt worden in tweeverdienerswijken ten goede komen aan de achterstandswijken. Ten aanzien van de strategie met Alifa Kinderdomein wordt een apart bedrijfsplan geschreven dat voortborduurt op de “Houtskoolschets” van de partijen en de gemeente d.d. 1 februari 2011.

2. Welzijn nieuwe stijl

Het inzetten van de oude, vertrouwde welzijnsmethodieken en –producten voldoet niet meer. De huidige problematieken vragen om nieuwe en onorthodoxe aanpakken waarbij het resultaat telt. Niet de financiering of het probleem is leidend maar de vraag en de oplossing. Ook Alifa wil op deze manier te werk gaan en stelt daarbij het individu steeds centraal. Primaire doelgroep zijn de niet zelfredzamen/kwetsbaren, burgers die niet goed in staat zijn hun leven zelfstandig te organiseren en actief deel te nemen aan de samenleving. Dat betekent ook dat burgers/georganiseerde groepen inwoners die zich prima kunnen redden geen primaire doelgroep zijn van Alifa. Uiteraard zijn zij de (potentiële) vrijwilligers en rolmodellen waar Alifa mee werkt. Zij zijn het maatschappelijk kapitaal van de wijk. Alifa zal zich in de dienstverlening vooral richten op de eerste groep. In 2011 worden deze keuzes verder uitgewerkt in een Koersdocument.


14

4.1.1. Voortgang Strategisch Meerjarenbedrijfsplan 2009-2012 In maart 2009 is het Businessplan “Scherp & Zinnig 2009-2012” vastgesteld. Het Businessplan heeft gefungeerd als onderlegger voor de besluitvorming in de gemeenteraad d.d. juni 2009 met betrekking tot steunmaatregelen voor Alifa. Deze steunmaatregelen betekenen dat de last uit het verleden is weggenomen en dat Alifa een zakelijke doorgroei kan maken, zoals in het Businessplan geschetst met ”scenario 2”: “Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en vanuit de in de hele organisatie aanwezige intrinsieke motivatie om het concept “Alifa, één stedelijke welzijnsorganisatie” waar te maken, kiest Alifa voor scenario 2. Niet alleen om de werkgelegenheid voor ruim 300 medewerkers te behouden, ook vanwege de betrokkenheid van meer dan duizend vrijwilligers (en in 2012 het dubbele aantal) en bovenal vanwege de inwoners van Enschede die Alifa bereikt door tot in de haarvaten van de wijk, op straat, aanwezig te zijn, vanuit een integrale visie (geen verkokering) tussen wijkwerk, ouderenwerk, migrantenwerk, jongerenwerk, kinderwerk, opvoedingsondersteuning en peuterspeelzaalwerk. Kiezen voor scenario 2 betekent kiezen voor die infrastructuur, die in toenemende mate haar waarde bewijst.” Het meerjarenbedrijfsplan wordt jaarlijks geaktualiseerd (Update meerjarenbedrijfsplan maart 2010). De doelstellingen en maatregelen worden vertaald in jaarlijkse speerpunten met prestatie-indicatoren. De voortgang wordt gemonitored met een “dashboard” op kwartaal-, halfjaar- en jaarlijkse basis. Dit dashboard dient tevens om verantwoording af te leggen over de prestaties, conform de Governance Code. Het wordt ieder kwartaal vastgesteld in het MT en besproken met de RvT en de Ondernemingsraad.

4.1.2. Ontwikkelprogramma Alifa Een belangrijk onderdeel van het Businessplan 2009-2012 is het Ontwikkelprogramma. Het doel van het programma is professionalisering van de organisatie en haar medewerkers. Het programma heeft een geplande looptijd van drie jaar. Het programma bevat drie onderdelen: 1. Professionalisering organisatie & medewerkers In het Ontwikkelprogramma wordt een cyclus doorlopen waarin alle medewerkers input kunnen leveren en mede verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de verdere organisatie-ontwikkeling. De cyclus start met een organisatiebrede, digitale vragenlijst en eindigt met het vaststellen en in de lijn implementeren van resultaten uit ontwikkelteams, die grotendeels bestaan uit uitvoerend medewerkers. In bijlage H. treft u de in 2010 gevolgde stappen met betrekking tot deze cyclus aan. 2. “Oplossingsgericht Samenwerken” Synchroon met onderdeel 1 loopt een organisatiebrede training die voor alle medewerkers een veel meer toekomstgerichte, oplossingsgerichte en optimistische blik op “mens en werk” beoogt:  de medewerker ontwikkelt competenties om de maatschappelijke trends en gemeentelijke vraagstukken te zien als kansen om nieuwe wendingen te geven aan de inhoud van het werk en aan de eigen professie van welzijnswerker in de context van “Welzijn nieuwe stijl” van het ministerie van VWS i.v.m. Wmo vraagstukken;  de medewerker leert te luisteren naar de behoeften van de cliënt(en) en deze om te zetten naar een aanbod van zorg en diensten die passen in de doelstellingen en beschikbare financiële mogelijkheden van Alifa;  de medewerker leert op een oplossingsgerichte wijze problemen en knelpunten te bezien en op te lossen;


15

  

de medewerker leert een servicegerichte en klantgerichte houding te vertalen naar een ondernemersgerichte en innovatieve benadering voor aanbod van diensten; de medewerker ontwikkelt inzichten om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die Alifa als organisatie hem of haar biedt om het eigen werk te kunnen uitvoeren; de medewerker leert samen te werken met afnemers en toeleveranciers in de hele keten.

De training beslaat twee dagdelen en is in 2010 doorgelopen tot en met november. Daarmee hebben alle medewerkers, zowel uitvoerend als ondersteunend, de training doorlopen. De resultaten worden gemeten met een onderzoek, waarvan de uitkomsten medio 2011 beschikbaar komen. 3. Verbetering kwaliteit van sturing In 2010 heeft een MD-traject plaatsgevonden voor alle leidinggevenden. Onderwerpen van het MDtraject waren de cyclus Planning&control, verhelderen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en onderlinge samenwerking/teambuilding. Verder is in 2010 aandacht besteed aan verzuimmanagement via een gerichte training.


16

4.2.

Huisvesting

Per 1 januari 2010 is Alifa geen hoofdhuurder meer van de wijkaccommodaties. De wijkaccommodaties zijn per die datum ondergebracht in een beheerbedrijf van de gemeente Enschede (EMV). Bij de wijkaccommodaties de Roef, de Sloep, ’t Ni-je Terphoes en de Kei is alleen het beheer overgedragen. De exploitatie blijft een verantwoordelijkheid van Alifa. Hetzelfde geldt voor de jongerencentra. In 2010 zijn er afspraken gemaakt met EMV om het aantal kantoorplekken af te bouwen. In de wijkaccommodaties Dorpshuis Glanerbrug, de Helmer en de Cocon is dit in 2010 gerealiseerd. Dit proces zal in 2011 worden voortgezet. De overdracht van de wijkaccommodaties maakt onderdeel uit van de steunmaatregelen 2009 van de gemeente Enschede. In het proces van overdracht is met elkaar afgesproken een overgangsperiode van enkele jaren te hanteren waarin de effecten van de overdracht gemonitord worden. Beide partijen, Alifa en de gemeente, nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor een goed verloop van dit proces.

4.2.1. Wijzigingen accommodaties Eind 2010 is de Sloep(Noord) aan de G.J. van Heekstraat afgestoten. Hiervoor in de plaats worden ruimtes afgenomen naar behoefte in de Opstandingskerk in de wijk Twekkelerveld. De kantoorplekken van de Sloep zijn ondergebracht in een speeltuingebouw van de speeltuin de Wester.

4.2.2. Ontwikkelingen accommodatiebeleid De overdracht van 10 wijkaccommodaties van Alifa aan het beheerbedrijf EMV van de gemeente Enschede heeft een aanzienlijke besparing opgeleverd op de huisvestingskosten. Alifa heeft zich via een gebruikersovereenkomst voor 2 jaar verbonden aan deze 10 accommodaties voor de BGFactiviteiten. Daarna zal op basis van het werkelijk gebruik afgerekend worden. Daarentegen kan ook uitgeweken worden naar andere locaties waardoor een hogere flexibiliteit wordt verkregen. De huidige huisvesting van Alifa Welzijn Ouderen in De Kom is zowel vanuit arbotechnisch als vanuit inhoudelijk perspectief niet optimaal. Omdat er veel afstemming plaatsvindt met het Servicepunt Vrijwilligers wordt gekeken naar een locatie waar beide werksoorten in ondergebracht kunnen worden. Voor 2011 staat nog een verbouwing op de planning van de Laares. Deze wijkaccommodatie die is overgedragen aan EMV zal worden verbouwd tot een brede school. Na de verbouwing zal Alifa alleen van deze locatie gebruikmaken voor activiteiten. Alle werkplekken op de locatie komen te vervallen. Hiervoor zal in het Centrum een alternatieve locatie gevonden moeten worden.

4.2.3. Ontwikkelingen huisvesting peuterspeelzalen Nieuwbouw/verbouw

Medio 2010 is peuterspeelzaal Paletti samengevoegd met peuterspeelzaal het Hummeltjeshonk. In de loop van 2011 komt er vervolgens voor deze samengevoegde peuterspeelzaal huisvesting in de nieuwbouw van de Brede School Palet, in Enschede West. In Enschede Zuid zijn twee peuterspeelzalen verbouwd, zodat ze nu voldoen aan het p.v.e. van Alifa. Het betreft peuterspeelzaal de Kabouters in o.b.s. Het Stroink en peuterspeelzaal de Zonnestraaltjes in de r.k. de Regenboog (beide gelegen naast het nieuw te bouwen wijkcentrum aan het Stroink). Eind 2010 is Alifa gestart met Kinderopvangactiviteiten die zijn ondergebracht in Alifa Kinderdomein. Het opstarten van kindcentra staat daarbij centraal. Deze kindcentra dienen ofwel in het schoolgebouw zelf ondergebracht te worden of in de zeer nabije omgeving. De eerste locatie van Alifa Kinderdomein is op de Montessorischool de Wielerbaan. In 2011 zal hier verbouwd moeten worden voor de inrichting van een lokaal voor kinderopvang en een lokaal voor buitenschoolse opvang. Doordat dit een relatief nieuw concept is voor alle betrokken partijen, gemeente Enschede, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties, zal in 2011 nieuw beleid en regelgeving moeten worden gemaakt.


17

4.3.

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

In het najaar 2009 is de RI&E uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, door middel van werkbezoeken, documentenonderzoek en (groeps-)interviews. In januari 2010 zijn de uitkomsten aan het MT gepresenteerd. De MT leden hebben vervolgens een plan van aanpak gemaakt betreffende de zaken die verbeterd moeten worden. De items met hoge prioriteit zijn geheel afgehandeld in het eerste kwartaal van 2010. De Arbowerkgroep ziet toe op de uitvoering van het plan van aanpak van de RIE.

4.4.

Personeelsbeleid

In 2010 hebben de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden ten aanzien van het personeelsbeleid.

4.4.1. Personeelsformatie Formatie

Op 31   

december 2010: Heeft Alifa 279 medewerkers in dienst, die samen 181,76 formatieplaatsen invullen. Zijn 5 medewerkers gedetacheerd aan Alifa vanuit de DCW, tezamen 4,08 formatieplaatsen. Zijn 5 medewerkers gedetacheerd vanuit Alifa aan derden, zijnde 3,8 formatieplaatsen.

Instroom/uitstroom

In het jaar 2010 is de instroom 23,95 fte (35 medewerkers) tegenover een uitstroom van 22,39 fte, zijnde 41 medewerkers.

Vast/flexibel

Van de 178,75 FTE heeft 31,9 FTE een dienstverband voor bepaalde tijd. Dit lage aantal is te wijten aan het feit dat de CAO Welzijn in het verleden na 1 jaar verplicht overging tot een contract voor onbepaalde tijd. Sinds 1 januari 2005 volgt de CAO W&MD de Flexwet en is het aanbieden van 3 jaarcontracten in werking getreden.

4.4.2.

Stagiaires en vrijwilligers

In 2009 waren er 106 stagiaires. In 2010 daalt dit aantal met 13 stagiaires. Door het sluiten van peuterspeelzalen zijn er minder stagiaires geplaatst binnen het peuterspeelzaalwerk. In het jongerenwerk is het aantal stagiaires toegenomen; in het wijkwerk en peuterspeelzaalwerk is er sprake van een daling. Deze daling komt overeen met de krimp van medewerkers binnen deze werksoorten. In 2009 waren er 947 vrijwilligers actief binnen Alifa. In 2010 daalt dit aantal met 24 vrijwilligers naar 923. Voorbereiding van een nieuw vrijwilligersbeleid is in 2010 van start gegaan. Verwachting is dat het aantal vrijwilligers in 2011 weer gaat stijgen door het opstarten van nieuwe projecten waarbij de inzet van vrijwilligers een vereiste is. Voor een uitgebreid overzicht, zie bijlage D.

4.4.3. Beleid In- en Doorstroommedewerkers De gemeente Enschede heeft in juli 2009 besloten de ID subsidie met ingang van 1 januari 2010 af te schaffen voor alle ID medewerkers onder de 55 jaar. Alifa heeft daarop geanticipeerd in 2009. In 2010 is er alsnog een medewerker vanuit de ID subsidie afgevloeid. Deze procedure was nog niet afgehandeld in 2009.Twee medewerkers zijn in het kader van de 55+ regeling ID medewerker gebleven. In december 2010 heeft één van deze medewerkers de leeftijd van 65 jaar bereikt. Hiermee is er nog één 55+ ID medewerker in dienst.


18

4.4.4. Deskundigheidsbevordering In totaal is in 2010 door Alifa € 74.137 besteed aan deskundigheidsbevordering. Dit is exclusief de tijdsinvestering (uren en verletkosten). Dit is geïnvesteerd in MBO en HBO opleidingen, BHV en EHBO cursussen. De overige kosten zijn geïnvesteerd in o.a. de Zomerschool voor opbouwwerkers en jongerenwerkers, een 1-daagse cursus voor jongerenwerkers gericht op Nieuw Jongerenwerk, de training oplossingsgericht samenwerken, coaching van individuele medewerkers, etc. Zie overzicht in bijlage E.

4.4.5. Verzuimbeleid Alifa streeft naar een verzuimpercentage conform de branchegegevens van minder dan 4% in 2013. In het MT is een streefcijfer voor 2010/2011/2012 vastgelegd, gedifferentieerd per werkeenheid. Voor 2010 is het gelukt om lager dan het streefcijfer uit te komen: het gemiddeld verzuim in 2010 is 5,6%. Met een uitschieter van 9,7% in januari 2010 en een laagste percentage van 5,2% in juli 2010 is er over het hele jaar ten opzichte van het jaar 2009 een daling van 2,5% te constateren. De daling hangt samen met een focus op verzuimreductie. De regie voor verzuimbegeleiding ligt bij de gebiedsmanagers, zij hebben samen met afdelingshoofden een training gehad in 2010. Daar zijn nieuwe piketpalen geslagen en is er focus op reductie van het kortdurend verzuim gelegd.

4.4.6. Vrijwilligersbeleid Vrijwilligers zijn van het allergrootste belang voor Alifa; zeker in het licht van de toekomstige WMO. De rol van de agoog schuift op, steeds meer directe taken worden uitgevoerd door de vrijwilliger waarbij de agoog coördineert en processen bewaakt. Het faciliteren en ondersteunen van vrijwilligers kan uiteindelijk het gebruik van professionele zorg- en dienstverleners zoveel mogelijk voorkomen. Alifa isdt daarmee een organisatie die actief burgerschap activeert. Alifa kent een groot vrijwilligersbestand, deze mensen identificeren zich vooral met de locatie waar zij werken. Daarnaast exploiteert Alifa het servicepunt vrijwilligerswerk, die ook de matching ten behoeve van andere instellingen verzorgt. Kortom: Alifa bereikt en activeert een grote groep mensen, die bereid zijn hun tijd te investeren in maatschappelijke doelen. Eind 2009 is een start gemaakt met het opzetten van een nieuw vrijwilligersbeleid. Het huidige beleid is onvoldoende toegerust op de actuele situatie. In 2010 is gestart met een centrale coördinatie en registratie van het vrijwilligersbeleid. De verdere afronding van het nieuwe vrijwilligersbeleid is vertraagd en zal plaatsvinden in 2011. Hetzelfde geldt voor een gericht communicatiebeleid met vrijwilligers en de oprichting van een Vrijwilligersraad/ c.q. vrijwilligersplatform.

4.4.7. Klachtencommissie en vertrouwenspersonen Klachtencommissie

Alifa is aangesloten bij de Provinciale Klachtencommissie Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang Gelderland en Overijssel. De Klachtencommissie heeft een jaarverslag uitgebracht, waaruit blijkt dat er in 2010 geen klachten van klanten zijn ontvangen over Alifa. Wat betreft klachten van medewerkers is er geen rapportage ontvangen van de klachtencommissie. Intern zijn er bij Alifa 5 klachten van medewerkers kenbaar gemaakt bij de directie. Deze klachten betroffen merendeels het inschalingsbeleid en communicatie. Deze klachten zijn zonder een gang naar de klachtencommissie afgehandeld. Van klanten zijn er 15 klachten kenbaar gemaakt bij de directie. Deze klachten betroffen merendeels communicatie. Eén van deze klachten is eind 2010 in behandeling bij de regionale klachtencommissie. De overige klachten zijn zonder een gang naar de klachtencommissie afgehandeld.


19

Vertrouwenspersonen

Voor Alifa zijn twee vertrouwenspersonen beschikbaar. In 2010 is een reeds opgestart traject tussen vertrouwenspersoon en een medewerker van Alifa afgerond. De zaak, die ook aan de klachtencommissie werd voorgelegd, werd door deze niet ontvankelijk verklaard.

4.5.

Kwaliteitsproject HKZ

Het kwaliteitsproject HKZ heeft de volgende doelstellingen:  een transparante organisatie voor de medewerkers: heldere werkprocessen en een duidelijke verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;  een effectief kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de kwaliteitseisen HKZ Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening/Welzijn ouderen en deelschema Kinderopvang Peuterspeelzaalwerk;  een HKZ certificatie van het kwaliteitsmanagementsysteem voor 1 januari 2011. Het KMS-systeem heeft een andere inrichting gekregen; de werkprocessen en bijbehorende formulieren zijn aan de beleidsvelden gelinkt en in die vorm in een KMS-model gezet. Dit model is aangemaakt en terug te vinden op de intranetpagina van Alifa. Er is een structuur opgesteld waarin het Dynamische archief van Alifa bewaard wordt. Binnen deze structuur is de autorisatie van de desbetreffende functionaris/groep ook vastgelegd. Er is in 2010 een compleet intern auditteam geformeerd, bestaande uit 12 medewerkers, die een training ‘Intern auditen’ hebben gehad. Het interne auditteam heeft twee auditrondes uitgevoerd. De resultaten uit deze audits zijn t.b.v de MARAPS opgenomen in een overzicht “Bijsturende en preventieve maatregelen” dat in het MT besproken en vastgesteld wordt. Keurmerk BV heeft eind 2010 de initiële audit bij Alifa uitgevoerd. Deze externe audit heeft 5 dagen in beslag genomen. Op basis van de audits heeft Keurmerk BV een positief advies afgegeven met betrekking tot certificatie, met als resultaat dat Alifa zich per 4 januari 2011 officieel een gecertificeerde organisatie mag noemen!

Tevredenheidsonderzoeken

In 2010 zijn er een klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd onder de volgende klantgroepen: Jongerenwerk, Kinderwerk, OVOS, peuterspeelzaalwerk, Wijk- en opbouwwerk, Cursuswerk en Migrantenwerk. Voor het onderzoeken van de tevredenheid onder de groep Migranten is een speciale vragenlijst ontwikkeld. Voor het onderzoek binnen het Ouderenwerk is een bestaande vragenlijst aangepast, dit onderzoek vindt plaats in 2011. Van alle klanttevredenheidsonderzoeken zijn de resultaten in een samenvatting/analyse gezet. Deze analyse is binnen het stadsdeel besproken waarna de aandachts-verbeterpunten ter opvolging en t.b.v. de MARAP opgenomen zijn in het overzicht Bijsturende en preventieve maatregelen. In het laatste kwartaal is een onderzoek uitgevoerd naar de Medewerkerstevredenheid. Van de uitkomsten is een analyse/samenvatting gemaakt die binnen de Ontwikkelmotor (interne monitorgroep) en het Management Team besproken is. De resultaten uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek worden met de medewerkers besproken in de teamvergaderingen. Op basis daarvan worden in 2011 verbetermaatregelen geformuleerd.

4.6.

Ontwikkelingen in de Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering heeft in 2010 opnieuw een kwaliteitsslag gemaakt. Zowel in medewerkers als in systemen is in 2010 veel geïnvesteerd. Dit heeft in 2010 geresulteerd in het behalen van de gestelde doelen zoals deze zijn opgenomen in het meerjarenbedrijfsplan 2009-2012.


20

Financiële positie

Door de steunmaatregelen van 2009 is de financiële positie van Alifa sterk verbeterd. Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2010 0.4 mln. De komende jaren moet conform de meerjarenbegroting een weerstandsvermogen worden opgebouwd van minimaal 10% (2010= 5%).

Planning & control

In 2010 is de planning & controlcyclys opgezet zodat deze aansluiting maakte op de cyclus van de gemeente en de interne overlegstructuur. De sturingsinformatie is verder geoptimaliseerd en er is een dashboard opgezet aan de hand van de speerpunten uit het meerjarenbedrijfsplan. De kritische prestatie-indicatoren worden per gebied gerapporteerd. In 2011 wordt geïnvesteerd in koppelingen tussen personele en financiële systemen. De sturingsinformatie komt dan efficiënter tot stand en wordt sneller beschikbaar voor het management. Voorgaande jaren kwam de begroting door top-down benadering tot stand. In 2010 is een start gemaakt met bottum up benadering. In 2010 zijn de activiteitenbudgetten aangeleverd door de gebieden zelf. Medewerkers zijn hierdoor vooraf betrokken bij het proces en kunnen dan meer verantwoordelijkheid nemen voor van het budget. Voor 2011 zal het gebiedsmanagement verantwoordelijk worden gesteld voor de totstandkoming van de gehele begroting per gebied.

ICT

In 2010 is de uitrol van de nieuwe infrastructuur gerealiseerd. Slechte verbindingen, aangekoppelde systemen van derden, amateuristisch aangelegde bekabelingen op de locaties zelf zijn de oorzaak geweest dat op veel locaties de uitrol met veel storingen gepaard is gegaan. Op een enkele locatie is zelfs de uitrol teruggedraaid omdat de problemen daar te complex waren om deze snel te verhelpen. Doordat geheel Alifa nu over is op terminalserver-omgeving is het voor elke medewerker mogelijk op alle werkplekken in te loggen op het netwerk van Alifa. Verder is het voor iedere medewerker mogelijk om via een extern bureaublad thuis in te loggen.

Projectadministratie

De projecten vormen 15% van de omzet van Alifa. De verwachting is dat dit de komende jaren verder zal stijgen. De voorgaande jaren hebben afrekeningen van projecten dikwijls geleid tot onnodige terugbetalingen of budgetoverschrijdingen. Om dit te voorkomen bij nieuwe projecten zijn in 2009 procedures vastgesteld. Deze procedures zijn in 2010 geïmplementeerd; dit heeft er toe bijgedragen dat in het afgelopen jaar bijna alle projecten succesvol zijn afgerond zowel inhoudelijk als financieel. Er is grote behoefte aan een geautomatiseerd systeem dat financiële, inhoudelijke en signalerende functies bevat. In 2011 zal geïnventariseerd worden aan welke eisen dit systeem moet voldoen en welke geschikte pakketten op de markt zijn. De aanschaf en implementatie van geautomatiseerde projectadministratie zal in 2012 plaatsvinden.

Ondersteuning van nieuwe activiteiten

In 2010 is gestart met kinderopvangactiviteiten. Deze activiteiten zijn ondergebracht in een aparte entiteit (Alifa kinderopvang BV). Dit heeft gevolgen gehad voor alle disciplines binnen het bedrijfsbureau. De operationele, financiële- en salarissystemen zijn apart ingericht voor deze activiteit. Dde afdeling P&O heeft nu te maken met de CAO Kinderopvang naast de CAO voor Welzijn. In 2011 zal de backoffice voor peuterspeelzalen worden versterkt met nieuwe medewerkers met een commerciële achtergrond om nieuwe omzet (kindplaatsen) binnen te halen.

4.7.

Sponsor- en fondsenwerving

Ambities 2009-2012

Voor het welzijnswerk van Alifa is een groot budget beschikbaar, maar niet alles wat Alifa wil realiseren kan en mag uit dit budget betaald worden. Met name voor allerlei projecten/activiteiten, die buiten de contract financiering (BGF) van de Gemeente Enschede vallen, is geld tekort. Daarom voert Alifa vanaf eind 2009 een sponsor- en fondswervingscampagne onder bedrijven, particulieren, serviceclubs, fondsen en andere geïnteresseerde organisaties.


21

In 2009 is afgewogen of er een aparte Stichting “Vrienden van Alifa” opgericht dient te worden. Voorlopig wordt hier niet voor gekozen.

Hoofdlijnen strategie     

Het versterken van de reputatie en presentatie van Alifa, lokaal en regionaal; De projecten staan centraal; Intern draagvlak/inzet creëren; Een ondernemende organisatiecultuur en efficiënte bedrijfsvoering op het gebied van sponsoring en fondsenwerving; Het veiligstellen en verbeteren van financiële inkomsten.

Tot stand gekomen in 2010

In 2010 is er hard gewerkt aan verschillende beleidsstukken op het gebied van sponsoring en fondswerving. Zo is er een sponsorplan, procesbeschrijving, meldingsformulier, aanvraagformulier en een format projectplan tot stand gekomen. Na de tot standkoming van deze stukken is er in bijna alle teams een presentatie gegeven over de werkwijze. Verder is er in 2010 een concept donateurskaart ontwikkeld en is volop geworven voor de 2 spotlight projecten, de Mast en de Kidscar. Ook is er een begin gemaakt met het projectplan voor de Multicar.

Gerealiseerd in 2010

De Kidscar De Mast Vakantie activiteiten Diverse projecten wijkwerk

: : : :

€ € € €

47.500,00 54.200,00 2.500,00 875,00

Een uitgebreid overzicht staat omschreven in bijlage F.

4.8.

Initiatief personeelsvereniging

Met een korte aanloop eind 2009, is de vorming van de Personeelsvereniging (PV) in 2010 definitief geworden. De PV heeft nu 83 leden. Gedurende het hele jaar heeft de activiteitencommissie van de PV verschillende activiteiten voor haar leden georganiseerd, waarbij bij een aantal activiteiten ook niet leden uitgenodigd waren om tegen een kleine vergoeding mee te doen. De activiteiten van de PV worden gefinancierd vanuit de contributie. Aangezien de PV onderlinge contacten stimuleert en daarmee bijdraagt aan een hechte organisatie zet Alifa de “verdubbelaar” in: in de begroting wordt een bedrag voor de PV opgenomen gelijk aan wat er vanuit contributie wordt verkregen.


22

5.

Inhoudelijke resultaten

5.1.

Beleidsgestuurde financiering en Projecten

In de nota Kaderstelling Wijkwelzijn heeft de gemeenteraad van Enschede de volgende kaders gegeven aan het welzijnswerk:  Maatschappelijke ondersteuning: sociale samenhang en leefbaarheid in de wijken en vrijwilligerswerk.  Persoonlijke ontwikkeling: participatie, emancipatie, empowerment, sociale stijging en integratie. Vervolgens is dit kader uitgewerkt in 8 beleidsvelden. Voor deze beleidsvelden zijn resultaatverwachtingen geformuleerd, die de basis hebben gevormd voor de opdrachtformulering van de gemeente aan Alifa met betrekking tot het jaar 2010. In februari 2011 heeft Alifa, conform de beschikking van de gemeente Enschede, uitgebreid gerapporteerd over de inhoudelijke resultaten 2010. Op basis van de rapportage 2010 heeft de gemeente geconstateerd dat in 2010 door Alifa de prestaties zijn geleverd conform verwachting. In de resultaten is de kanteling van Alifa terug te zien: het versterken van de eigen kracht van burgers, het activeren van burgers en de doorontwikkeling van de rol van uitvoerder van activiteiten naar ondersteuner/coach. In dit bestuurlijk jaarverslag treft u een samenvatting met resultaten per beleidsveld aan. De resultaten sluiten aan bij de resultaatverwachtingen (programma van eisen) van de gemeente. Vanwege de omvang zijn deze resultaatverwachtingen niet opgenomen in de tekst.

5.1.1. Samenvatting per beleidsveld Beleidsveld 1

Sociale samenhang en leefbaarheid

Beleidsveld 2

Maatschappelijke participatie en talentontwikkeling

Het afgelopen jaar hebben opbouwwerkers steeds meer de rol van ondersteuner, adviseur en de verbinder en versterker van de aanwezige krachten op zich genomen en minder die van trekker of ontwikkelaar van activiteiten. Het zijn vooral de burgers zelf die initiatieven ontwikkelen en de uitvoering van hun plannen realiseren. Activiteiten worden door bewonersorganisaties georganiseerd voor de buurt ten behoeve van ontmoeting en het versterken van de sociale samenhang. Toename van sociale veiligheid en het verminderen van overlast werden bereikt door inzet van outreachend jongerenwerk op hinderlijke en overlastgevende groepen. Jongeren zijn toegeleid naar activiteiten waarbij steeds meer ingezet wordt op het activeren en benutten van hun eigen kracht. Hierbij is ook samengewerkt met netwerkpartners. Tevens zijn jongeren gestimuleerd om de leefbaarheid in hun eigen wijk te vergroten door bijvoorbeeld het opruimen van zwerfvuil. Hierbij geldt eveneens steeds meer het principe ‘voor wat, hoort wat’. Als waardering voor hun inzet krijgen jongeren een tegenprestatie. Bovendien draagt deze manier van werken bij aan een positiever beeld van jongeren onder buurtbewoners. In het afgelopen jaar is geïnvesteerd in het aantrekken van de betrekkingen met MEE om een aanbod te kunnen doen voor de doelgroep jongeren met een licht verstandelijke beperking. Het gaat om personen van 18-30 jaar die bekend zijn bij reguliere zorgaanbieders zoals: Ambiq, Aveleijn, Estinea, J.P. v/d Bent, Twentse Zorgcentra, etc. Vanuit MEE is het idee voorgelegd om een jongerensoos mede te organiseren voor de doelgroep. Voor de doelgroep bestaan geen uitgaansgelegenheden en in de reguliere uitgaansgelegenheden is het veelal te druk en te lawaaierig voor hen. Zij voelen zich er niet thuis. Het idee is opgevat om op één van de locaties van Alifa de soos te houden. Tevens is MEE bezig met een inventarisatieonderzoek onder de doelgroep om de behoefte te peilen voor een inloopactiviteit voor de doelgroep en de invulling van de inloop. Alifa is in afwachting van de uitkomsten van de behoeftepeiling en afgesproken is dat er binnenkort vervolggesprekken met MEE zullen volgen.


23

Alifa heeft actief ingezet om jong en oud te betrekken en uit te dagen om (actief) deel te nemen aan activiteiten in de eigen wijk/buurt. Inzet op talentontwikkeling heeft vooral plaatsgevonden door een vraaggericht aanbod van activiteiten en cursussen voor jong, oud en VTB-ers. De activiteiten werden in vrijwel alle gevallen uitgevoerd door vrijwilligers. Alifa werkt veel samen met ketenpartners om de doelstellingen te realiseren op het terrein van participatie en talentontwikkeling.

Beleidsveld 3 Vrijwilligersbeleid

Alifa heeft in 2010 de nadruk gelegd op werving van nieuwe vrijwilligers (jongeren, uitkeringsgerechtigden en migranten). Het Servicepunt Vrijwilligerswerk kent ook in 2010 een toename in het gebruik, met meer hits op de website, het bereik van een nieuwe doelgroep in de vorm van maatschappelijke stages voor jongeren en de inzet van uitkeringsgerechtigden. Via het Servicepunt Vrijwilligers en de website “Vetvrijwillig” worden maatschappelijke stages onder de aandacht gebracht van (allochtone) jongeren. Ook wordt voorlichting gegeven aan scholen en contact met hen onderhouden omtrent vrijwilligerswerk in de vorm van maatschappelijke stages. Verder wordt voorlichting gegeven aan potentiële aanbieders (veel vrijwilligersorganisaties) van maatschappelijke stages. Voor vrijwilligersorganisaties hebben daarnaast voorlichtings- en informatiebijeenkomsten plaatsgevonden over diverse thema’s, bijvoorbeeld bestuurdersaansprakelijkheid. Alifa heeft eveneens in samenwerking met sportverenigingen als Rigtersbleek een handleiding ontwikkeld voor vrijwilligers actief binnen een sportvereniging. Met Arcon is een project ontwikkeld teneinde ook vrijwilligers te voorzien van een portfolio ondermeer middels de ontwikkeling van een EVC programma specifiek voor vrijwilligers.

Beleidsveld 4 Peuterspeelzaalwerk

Er zijn in 2010 diverse initiatieven genomen om de taalontwikkeling van de kinderen te versterken, zoals de pilot Aanpak probleemcumulatie, deelname aan het project/ onderzoek Taallijn (Expertisecentrum Nederlands) en deelname aan het onderzoek Pré-cool (ITS). Verder is op 1 november gestart met de uitvoering van het Taalverbeterplan van Alifa. Een ontwikkeling in het peuterspeelzaalwerk is de daling van het aantal aanmeldingen, van 1680 naar 1579 kinderen. Samen met de gemeente, basisscholen en kinderopvangorganisaties is Alifa in gesprek over de harmonisatie van de voorschoolse voorzieningen en de ontwikkeling van integrale kindcentra 0-13 jaar in Enschede. Onder de titel “Alifa Kinderdomein”, onder een aparte rechtspersoon, is Alifa zelf één van de aanbieders van deze integrale kindcentra. De koppeling van VVE en opvoedingsondersteuning waarin de stimulering van de ontwikkeling van de kinderen door hun ouders een belangrijke plaats inneemt, is effectief gebleken. In het najaar is de inspectie van het onderwijs gestart met de bezoeken aan de VVE peuterspeelzalen en scholen in het kader van de bestandsopname. De resultaten hiervan zullen in 2011 bekend worden en naar verwachting bijdragen aan een versterking van de kwaliteit en resultaten van de VVE en de doorgaande lijn met het basisonderwijs.

Beleidsveld 5 Opvoedingsondersteuning

Alifa zette in 2010 een keten van laagdrempelige producten op het gebied van opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering in, in alle stadsdelen en vormde door de samenwerking met CJG (Loes) en netwerkpartners een schakel in de voorlichting en advisering aan ouders. Voor alle ouders was informatie en advies over opvoeden in de wijk beschikbaar. Alifa richtte zich daarbij op preventie en vroegsignalering van opvoedings- en opgroeiproblemen, juist door ouders in contact te brengen met elkaar en met Triple P geschoolde professionals die ouders informeerden en adviseerden over het opvoeden. Daarbij werd steeds vraaggericht gewerkt, op de vragen van ouders en de problemen die ouders ervoeren bij het opvoeden werd met thema-bijeenkomsten, cursussen en Triple P ingespeeld. Zo nodig werden ouders doorverwezen naar netwerkpartners. Er werd nauw samengewerkt met het peuterspeelzaalwerk en de VVE die daar wordt uitgevoerd, en met de netwerkpartners, zowel in Brede school verband als in CJG verband via Loes. De samenwerking met de partners in CJG /Loes en de invoering van Triple P heeft een grote meerwaarde voor de ondersteuning van de ouders bij de opvoeding en de ontwikkelingsstimulering van hun kinderen. Ook de interne samenhang van opvoedingsondersteuning, peuterspeelzaalwerk en wijkwerk heeft effect, zo werden er ouders via hun deelname aan opvoedingsondersteuning toegeleid


24

naar Taal in actie, Taal aan huis, loodsenproject, Routeplan, voedselbank, inburgeringcursussen, etc. en deden ouders van de VVE kinderen mee aan Spel aan huis, cursussen etc. De jonge moedergroepen hebben veel jonge moeders bereikt dit jaar, en in dit project is Triple P ook echt de leidraad geworden!

Resultaten en ontwikkelingen brede scholen Enschede

Begin 2010 zijn de brede school regisseurs ondergebracht bij Alifa. Er zijn 6 regisseurs werkzaam in de stadsdelen en een voor het voortgezet onderwijs voor in totaal 14 samenwerkingsverbanden. In 2010 hebben verschillende scholen en andere partijen zich aangesloten bij bestaande verbanden of een nieuw verband opgericht. De nadruk van de inzet van de regisseurs heeft gelegen op het versterken en verbreden van de samenwerking. Belangrijke onderwerpen waren gezondheid en bewegen, normen en waarden/ omgang met elkaar, techniek en wetenschap en cultuurparticipatie. Programma’s richten zich op gedragsverandering, verankering in de wijk, talentontwikkeling van kinderen en professionalisering van medewerkers en vrijwilligers van alle betrokken partners.

Beleidsveld 6

Participatie en activering jongeren

Het verbeteren van de toeleiding en overdracht van jongeren naar organisaties is een belangrijk punt van aandacht onder beleidsveld 6. Dit geldt eveneens voor afspraken met betrekking tot nazorg. Op stadsdeelniveau en vanuit de Mast zijn hier met verschillende partijen (proces)afspraken over gemaakt. In het afgelopen jaar hebben tevens een aantal deskundigheidsbevorderingbijeenkomsten plaatsgevonden die werden georganiseerd in samenwerking met Tactus (verslavingszorg) en de GGD. Met Tactus is een samenwerkingsdag georganiseerd waarin de samenwerking en het delen van kennis m.b.t. elkaars werkwijze centraal stond. De bijeenkomst is door medewerkers van beide instellingen als succesvol bestempeld. Het resultaat is dat er nadien intensiever contact is geweest met preventiebegeleiders van Tactus. In verschillende stadsdelen zijn gezamenlijk diverse activiteiten uitgevoerd in het kader van voorlichting over drank en drugs, kennismaking met verslavingszorg, gerichte bewustwording en toeleiding naar verslavingshulpverlening. Tactus medewerkers hebben in samenwerking met jongerenwerkers in verschillende stadsdelen en op de Mast op laagdrempelige wijze informatie gegeven en voorlichtingen gehouden aan jongeren over verdovende middelen. Momenteel zijn er vervolggesprekken gaande om de samenwerking te borgen. De UT zal in opdracht van de gemeente Enschede een effectiviteitonderzoek uitvoeren naar de meerwaarde van het verstevigen van de contacten tussen Tactus en jongerenwerkers uit de regio Twente. Ook jongerenwerkers van Alifa zullen hieraan deelnemen. De GGD heeft het afgelopen jaar een scholingscursus verzorgd aan jongerenwerkers over het informeren van (allochtone)jongeren over seksualiteit. Naar aanleiding van de cursus is afgesproken dat de GGD en Alifa een aantal groepsbijeenkomsten zullen organiseren in 2011 met jongeren, waarvan één bijeenkomst met ouders uit de doelgroep. Ten slotte zijn er nog andere contacten geweest met instellingen als de SMD over de vraag hoe organisaties de samenwerking kunnen optimaliseren. Vanuit SMD zal een presentatie worden gehouden over de eigen werkzaamheden. De bestaande en nieuwe contacten worden in 2011 geïntensiveerd. Zo staat er in 2011 een zogenaamd Mast-ontbijt op de agenda om de ketensamenwerking met partners in het jeugdwerk en speciaal onderwijs verder vorm te geven en te versterken. Het uiteindelijke doel is de toeleiding en overdracht van jongeren naar organisaties te verbeteren en te komen tot afspraken met betrekking tot nazorg. Vanuit het jongerenwerk wordt veel geïnvesteerd in het leggen van contact met groepen jongeren. Jongeren worden zo veel mogelijk ondersteund en gestimuleerd bij het vinden van relevante vrijetijdsbesteding en het organiseren van activiteiten. Signalen rondom jongeren met problemen en probleemjongeren worden in J-teams of ZAT-overleggen aan ketenpartners voorgelegd. Door informatie en kennisoverdracht wordt voorkomen dat jongeren (verder) afglijden. Het afgelopen jaar is intensiever geïnvesteerd in het verbeteren van de toeleiding en overdracht van jongeren naar organisaties. Met verschillende instellingen zijn procesafspraken gemaakt en nazorgtrajecten gestart. Hier zal komend jaar verder op worden geïnvesteerd. Mede door de inzet van Alifa in de stadsdelen is er een daling van het aantal groepen jongeren welke overlast veroorzaken in de stadsdelen.


25

Beleidsveld 7: Integratie en emancipatie.

De positie van allochtone vrouwen was in 2010 het speerpunt in het werk op het gebied van integratie en emancipatie in Enschede. De ketenaanpak bij Taal in Aktie (taal aan huis/taal in de wijk/taal in de stad/taal en vrijwillige inzet) bleek wederom succesvol. Zo succesvol, dat de methodiek uitgebreid beschreven is en beschikbaar is gesteld voor andere initiatieven buiten Enschede, zowel regionaal als ook landelijk. Voor andere groepen (bv mannen uit traditionele migrantengroepen, chinezen) worden nieuwe initiatieven ontwikkeld. Allochtone zelforganisaties maken steeds meer gebruik van het reguliere aanbod van instellingen actief in de regio Twente. Ten aanzien van de maatschappelijke opvang van vluchtelingen en asielzoekers en de gemeentelijke projecten voor (ex)alleenstaande minderjarige asielzoekers bleek de vraag vele malen groter dan aan inzet kon worden geleverd. De gemeentelijke AMA projecten (alleenstaande minderjarige asielzoekers) werden goed bezocht door de doelgroep. De inspanning leverde op dat er een veilige situatie ontstond. Bij het einde van het project in 2011 is de kans aanwezig dat deze groepen deelnemers weer in een onveilige situatie verkeren, waarbij ze geen inkomsten meer hebben en gevaar voor uitzetting dreigt. Alifa werd door de gemeente ingeschakeld bij de ontwikkeling van een project voor allochtone homo’s in Enschede. Samen met andere organisaties werd een project opgezet.

Beleidsveld 8 Ontmoeting & ondersteuning ouderen

Alifa heeft in 2010 verder doorgewerkt aan de methode van eigen kracht, met als doel het versterken van de eigen kracht van burgers, vaak met de inzet van buurtbewoners en vrijwilligers. Veelal is de inzet gericht op het ondersteunen bij hulpvragen, het onderhouden en opbouwen van een sociaal netwerk en het voorkomen van (zwaardere vormen van) zorg. Het aantal hulpvragen is, mede vanwege de verdere versobering van zorg (o.a. AWBZ) verder toegenomen. Echter, positief is te melden dat ook het aantal vrijwilligers is toegenomen. Vrijwilligers afkomstig uit allerlei geledingen van de maatschappij, Senioren, studenten, (ex)ondernemers maar ook vrijwilligers afkomstig van de DCW en de Talentspinnerijen. Projecten als Thuisadministratie en de Burenhulpdienst zijn versterkt en projecten als de consultatiefunctie worden gestart. Gebaseerd op het principe "door ouderen voor ouderen" worden diverse welzijnsactiviteiten ontwikkeld die ouderen ondersteunen in het streven zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en het tegengaan van sociaal isolement: ouderen worden tevens geattendeerd op de capaciteiten die zij zelf hebben en die zij wellicht kunnen inzetten voor leeftijdgenoten die door omstandigheden deze capaciteiten niet (meer) hebben.

5.2.

Projecten

In 2010 is een groot aantal projecten door Alifa gerealiseerd. Een aantal daarvan is gefinancierd door de gemeente Enschede, en een aantal door fondsen en woningbouwcorporaties. Deze projecten dragen bij aan de resultaatverwachtingen, zoals vastgesteld door de gemeente Enschede. Een uitgebreid overzicht van projecten treft u aan in bijlage C. Verschillende niet-BGF producten zoals “Jongerenwerk in de Scholingsboulevard”, de “Toekomstgroep voor jonge moeders”, Jongerencoach en Straatcoaches hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de behaalde resultaten op het gebied van jongerenwerk. In het kader van de Wmo heeft Alifa in 2010 verscheidene projecten als Burenhulpdienst, Thuisadministratie en consultatiefunctie (door)ontwikkeld en gerealiseerd. Aansprekende voorbeelden, welke inspelen op de Wmo- en awbz-ontwikkelingen. Een project van grote betekenis is het Taalverbeterplan voor de peuterspeelzalen dat in 2010 gestart is. In een werkconferentie die Alifa in 2009 heeft gehouden ter voorbereiding van dit projectplan werd door Cathy van Tuijl en Cees Vernooy, beiden lectoren van de Hogeschool Edith Stein, naar voren gebracht dat uit onderzoek blijkt dat onderwijsachterstand veroorzaakt wordt door verschillende factoren in de thuisomgeving. Het effect van armoede op taalontwikkeling blijkt het grootst te zijn op jonge leeftijd en die eenmaal opgelopen achterstand lopen kinderen niet echt meer in.


26

Taal is een zeer belangrijk onderdeel van de ontwikkelingen en essentieel in het tegengaan van onderwijsachterstand. Omdat veel kinderen het van de peuterspeelzaal moeten hebben kan Alifa hier een grote bijdrage aan leveren. De belangrijkste onderdelen van dit project zijn dat:  peuters in kleinere groepen (12) worden opgevangen, zodat er meer tijd een aandacht aan hen kan worden besteed;  de kwaliteit van leidsters een impuls krijgen doordat zij begeleid worden en meer ondersteuning krijgen op de werkvloer;  in alle 10 Taalverbeterplanzalen opbrengstgericht werken wordt geïmplementeerd;  zowel leidsters, coördinatoren als het MT getraind worden in het opbrengstgericht werken;  de groepsuren voor leidsters verruimd zijn op het niveau van de VVE groepen;  er per zaal meer tijd is voor oudercontacten.

5.2.1. De richting van innovatie & acquisitie Primaire focus

De focus blijft liggen op het verstevigen en intensiveren van de relatie met de huidige partners incl. gemeenten. Binnen deze denkrichting is het verbreden van de financiering binnen de gemeenten, in het bijzonder onderwerpen als Centra voor Jeugd en Gezin, sport en werk en inkomen/sociale zaken succesvol ingezet. Een voorbeeld is de opdracht Talentspinnerij Rigtersbleek vanuit het programma Werk en Inkomen van de gemeente Enschede.

Secundaire focus

Daarnaast ligt de focus op het verbreden van financiering bij andere overheden zoals de provincie Overijssel en ministeries, zoals projecten als eergerelateerd geweld en Taal en vrijwilligerswerk. Het verbreden van financiering bij fondsen, zoals het Oranjefonds, VSB fonds en Zon Mw heeft geleid tot inkomsten voor de bijvoorbeeld de kidscar, inrichting van de Mast. Het verbreden van de samenwerking met private partijen, voornamelijk woningbouwcorporaties heeft ondermeer geleid tot een opdracht van de Woonplaats in het kader van de herstructurering in de wijk Oost-Boswinkel.


27

6.

Resultaten bedrijfsvoering

Resultatenrekening over het jaar 2010

BATEN: Subsidies BGF gemeente Subsidies projecten gemeente Projecten derden Deelnemersbijdragen Omzet keuken en bar Overige opbrengsten TOTAAL BATEN

Realisatie 2010

Begroting 2010

Realisatie 2009

8.469.652 1.377.376 375.522 940.744 65.857 128.013

8.551.000 805.000 417.000 900.000 -

8.960.373 696.414 563.045 985.032 204.703 324.811

11.357.164

10.673.000

11.734.378

LASTEN: Personeelskosten Loongerelateerde baten Netto Personeelskosten

8.859.730 684.9368.174.794

8.342.000 423.0007.919.000

9.334.130 964.3868.369.744

Huisvestingskosten Activiteitskosten Kosten keuken en bar Kantoorkosten Organisatiekosten Afschrijvingskosten Overige baten en lasten

1.209.991 876.319 47.903 280.045 289.803 230.581 161.397

1.106.000 560.000 285.000 289.000 167.000 225.000

1.340.316 645.815 125.030 296.048 372.139 247.800 1.650.950-

11.270.833

10.551.000

9.745.942

86.331

122.000

1.988.436

31.000

17.584

91.000

1.970.852

TOTAAL LASTEN

BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT


5.45991.790

28

Bijlage A. Overzicht convenanten 

     

 

              

Convenant Coördinatie Veiligheid Zorg en Opvang Partners: vaste deelnemers wijkzorgteams en partners die op basis van specifieke problemen aan wijkzorgteams deelnemen. Protocol Normoverschrijdend gedrag en strafbare feiten Partners: Gemeente, Justitie, Politie Overeenkomst stichting 13 mei Partners: Gemeente (SDM Noord), stichting 13 mei Samenwerkingsovereenkomst Doe méér mee in Enschede Partners: VUE, SIVE Samenwerkingsovereenkomst Platform Brede School Wesselerbrink Partners: Consent, KOE, VCO, SKE Intentieovereenkomst Brede School Stroinkslanden-Zuid Partners: Gemeente, Consent, KOE Overeenkomst t.b.v. netwerk ketenzorg Care voor specifieke doelgroepen dementie Partners: Bruggerbosch, MST, SIZT, Huisartsen vereniging, De Posten, Zorggroep Manna, Zorgfederatie Oldenzaal, Thuiszorg Rondom, Mediant, Livio, AriënsZorgpalet Overeenkomst t.b.v. netwerk ketenzorg Care voor specifieke doelgroepen Cerebro-vasculair Accident (CVA) Partners: Het Roessingh, Livio, AriënsZorgpalet, MST, SIZT Overeenkomst t.b.v. netwerk ketenzorg Care voor specifieke doelgroepen Palliatief terminale zorg Partners: Livio, Zorggroep Manna, Bruggerbosch, AriënsZorgpalet, Het Roessingh, De Posten, Zorgfederatie Oldenzaal, stg. Zorggroep Sint Maarten, Mediant, MST, Carint Reggeland Groep, J. de Heer, Hospice Enschede, stg. samenwerkende organisaties Vrijwillige Thuiszorg Twente, Vrijwillige palliatieve terminale zorg – Leendert Vriel Twente, Leendert Vriel Enschede, Leendert Vriel Noordoost Twente Intentieovereenkomst Woonzorgzone Pathmos Partners: Gemeente, Aveleijn, De Woonplaats, Livio Intentieovereenkomst Realisatie nieuwbouw Rots/ Schip Partners: Gemeente, SSTS Convenant Wonen Welzijn Zorg Samenwerkingsovereenkomst SES Intentieovereenkomst Hart van Velve-Lindenhof Partners: Alifa, Bonhoeffer College, De Kubus, De Lipper, De Woonplaats, Gemeente Enschede, Jarabee, Kidsstop, Livio, Stedelijk Lyceum, SKE, SMD Intentieovereenkomst Alifa & Kidsstop Overeenkomst in het kader van het project “Zuid gaat ervoor” Partners: Alifa, de Posten Projectplan “Seniorenproof” in Lonneker Intentieverklaring “Seniorenproof” Zuid-Oost Offerte kwaliteitstraject welzijnsorganisaties Partners: Alifa, Variya Lidmaatschapsovereenkomst Provinciale Klachtencommissie Welzijn Overeenkomst coördinatie Alzheimercafé Partners: Alifa, Mediant Raamovereenkomst Toekomst voor Jonge Moeders Partners: Stichting Jarabee, Jeugdzorg in Twente en Alifa Methodiekbeschrijving Taal in Actie Partners: Alifa, Movisie Addendum bij het convenant Zorg en Veiligheid voor het project Wijkcoaches Partners: Alifa, Bureau Jeugdzorg, Regio Twente (GGD), Regiopolitie Twente, SMD, Woningcorporatie De Woonplaats, Woningstichting Domijn, Woningstichting Ons Huis, Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Almelo, Tactus, Raad voor de Kinderbescherming, Mediant, Jarabee Jeugdzorg in Twente, Livio, MEE Twente, Regionaal Samenwerkingsverband VO Twente, Samenwerkingsverband WSNS 0806, Samenwerkingsverband WSNS 0804, Leger des Heils afd.


29



      

  

Jeugdzorg en Reclassering, Reclassering Nederland, Humanitas Onder Dak Twente, RIBW Twente, Vrouwenopvang Overijssel, Stadsbank Oost Nederland, Gemeente Enschede Addendum bij het privacyreglement voor Coördinatie van Zorg en Veiligheid voor het project Wijkcoaches Partners: Alifa, Bureau Jeugdzorg, Regio Twente (GGD), Regiopolitie Twente, SMD, Woningcorporatie De Woonplaats, Woningstichting Domijn, Woningstichting Ons Huis, Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Almelo, Tactus, Raad voor de Kinderbescherming, Mediant, Jarabee Jeugdzorg in Twente, Livio, MEE Twente, Regionaal Samenwerkingsverband VO Twente, Samenwerkingsverband WSNS 0806, Samenwerkingsverband WSNS 0804, Leger des Heils afd. Jeugdzorg en Reclassering, Reclassering Nederland, Humanitas Onder Dak Twente, RIBW Twente, Vrouwenopvang Overijssel, Stadsbank Oost Nederland, Gemeente Enschede Samenwerkingsovereenkomst project Kinderboerderij Partners: Alifa, stichting De Twentse Zorgcentra, DCW-Bedrijven Overeenkomst Kwaliteitssysteemcertificatie Partners: Alifa, Keurmerkinstituut B.V. Contract “Onderzoek nar het effect van Taallijn op de taalontwikkeling van peuters en kleuters” Partners: Alifa, Expertisecentrum Nederlands Uitvoeringsovereenkomst compensatie ouderbijdrage VVE-geïndiceerde kinderen in Peuterspeelzaal Partners: Alifa, gemeente Enschede Offerte Kinderspeelhuis gemeente Enschede Partners: Alifa, CMO Groningen Samenwerkingsovereenkomst Vluchtelingenwerk en welzijnsinstelling Partners: Alifa, stichting VluchtelingenWerk Overijssel Samenwerkingsovereenkomst Saxion en samenwerkende partners WMO Werkplaats Twente 2009 - 2012 Partners: Alifa, Carint Reggeland Groep, De Posten, ’t Iemenschoer, Scala Welzijnswerk, MEE Twente, gemeente Enschede, gemeente Hengelo, gemeente Haaksbergen, stichting Saxion Samenwerkingsovereenkomst tussen GGD Twente en Alifa betreffende tot de verbetering (van de voorlichting) van de seksuele gezondheid van (allochtone) jongeren 2010 Samenwerkingsovereenkomst Trimbos-instituut en Alifa in het kader van het project “Effectonderzoek naar het integrale empowermentprogramma POWER voor allochtone jongeren” Samenwerkingsovereenkomst EVC-V pilot tussen Alifa en Arcon in het kader van activiteiten binnen de pilot EVC-V (Erkenning van Verworven Competenties voor vrijwilligers)


30

Stafmedewerker PR & Communicatie

Receptie RAAD VAN TOEZICHT

Bijlage B. Organogram Alifa

Stafmedewerker kwaliteit

MANAGER BEDRIJFSVOERING ONDERNEMINGSRAAD

HOOFD ADMINISTRATIE

DIRECTEUR/BESTUURDER ICT

Financiële administratie

Facilitair

Salarisadministratie

Directiesecretaresse COÖRDINATOR P&O

P&O GEBIEDSMANAGER WEST

GEBIEDSMANAGER CENTRUM

MANAGER STAF & STRAT. PROJECTEN GEBIEDSMANAGER OOST

Coördinator ww/jw Coördinator psz/ovos

uitvoerend medewerkers



Coördinator ww/jw Coördinator psz/ovos Projectleider De Mast

GEBIEDSMANAGER ZUID

GEBIEDSMANAGER NOORD

Coördinator Sponsor & Fondswerving



Coördinator Integratie & Emancipatie

uitvoerend medewerkers uitvoerend medewerkers



Inhoudelijk stafmedewerkers

Coörd. ouderenwerk/ Serv. punt vrijw.werk


Bijlage C. Overzicht projecten 2010 Bijlage 4: Specificatie projecten Datum

Uitvoering in periode

Omschrijving subsidie

Nummer van de beschikking

Gemeente Enschede 07-12-09 2009/2010 13-01-10 2010 15-03-10 2008 15-03-10 2008 15-03-10 2009 07-12-10 2009

BGF Projectplan integratie beleidsondersteuning Welzijnswerk 2010 BGF Vaststelling uitbreiding aantal VVE plekken 2008 Vaststelling VVE 2008 Aanpassing prijs per kindplaats VVE 2009 Vaststelling BGF 2009 peuterspeelzaalwerk + VVE

Gemeente Enschede 06-01-09 2009-2010 02-11-09 2009-2011 02-11-09 2009-2011 04-06-10 2010-2011

Loonkostensubsidies Loonkostensubsidie 2 jaar Loonkostensubsidie 2 jaar Loonkostensubsidie 2 jaar Loonkostensubsidie 2 jaar

01-01-09 01-06-09 01-10-09 01-01-10

t/m t/m t/m t/m

31-12-10 31-05-11 30-09-11 31-12-11

Gemeente Enschede Loonkostensubsidie DCW / I&D Afrekening voorheen I&D 31-12-09 2009 07-12-10 2009 Incidentele subsidie vervanging DCW medewerkers Afrekening voorheen I&D 31-12-10 2010

Gemeente Enschede 07-01-09 2008-2009 11-03-09 2009 16-06-09 2009/2010 26-06-09 2009 11-09-09 2009-2010 11-12-09 2009/2010 17-12-09 2010/2011 18-12-09 2010/2011 04-12-09 2010 16-12-09 2010 12-01-10 2010 03-02-10 2010 22-02-10 2010 22-02-10 2008 03-03-10 2009-2013 19-04-10 2010/2011 28-04-10 2010 08-06-10 2009 08-06-10 2009 08-06-10 2009 06-07-10 2010 31-08-10 2010/2011 16-09-10 2010-2012 16-09-10 2009 08-10-10 2010-2012 06-12-10 2010 06-12-10 2010 07-12-10 2009/2010 08-12-10 2010 08-12-10 2010/2011 14-12-10 2011

Projecten Inc. Taal in Actie (deel 4 taal en vrijwillige inzet) Subsidie WMO 2009 buurtacademie Stadsveld Taalcoaches (v/h Loodsenproject) Toekomst voor Jonge Moeders ('Toekomstgroep') Inc. Taal in Actie (deel 4 taal en vrijwillige inzet) Senioren voor Enschede + PR activiteiten Soc. activering alleenstaande allochtone vrouwen Piramide trainingen i.h.k.v. VVE Aanpak psz met probleemcumulatie (01-01 t/m 30-04) Jongerenwerk in de scholingsboulevard Bredeschool regisseurs (incl. WAP Velve-Lindenhof) Voorzonderzoek verbet. comm. allochtone homo jongeren Inc. inzet jongerenwerk stadsdeel Oost (GSB) Vaststelling subsidie wonen plus welzijn Onderwijstijdverlenging schooljaren 09/10 t/m 12/13 Vrijwillige inburgering door ouders van kinderen op de psz Jongerencoach Velve-Lindenhof Vaststelling WMO 2009 eettafels W'brink + S'landen Vaststelling WMO 2009 burenhulpdienst Oost + Centrum Vaststelling WMO 2009 div. projecten Lonneker Inzet straatcoaches in Zuid Toekomst voor Jonge Moeders ('Toekomstgroep') Voorschot Loes aan huis (sep 2010 t/m dec 2012) Vaststelling inc. Intercultureel Vrijwilligerswerk Ouderkamer Velve-Lindenhof Maatschappelijke stages PR activiteiten wijkbladen adv. stimulering vrijwilligerswerk Projectplan integratie beleidsondersteuning (van BGF 2009) Instapcursussen Taal in actie Taalverbeterplan peuterspeelzalen Thuisadministratie

Stadsdeelmanagement gemeente Enschede 17-02-10 2010 BIA Jeugdhonk De Bothoven

26-03-09 2009 Coördinatie+org. BIA Deppenbroek + Mekkelholt 22-04-10 Lonneker dorp in actie: oven 16-06-10 2010 BIA Met Alifa de zomer door 65+ Vakantieactiviteiten Chill Out 13-07-10 2010 Activiteiten Roomveldje 10-11-10 2010 15-11-10 2010/2011 Bijdrage ponyboerderij 06-12-10 2010 Kerstmarkt Mekkelholt Voorschot Empowerment Enschede Noord 09-12-10 2011

0900088394 1000000096 1000014807 1000014806 1000014829 1000081235

0900000188 0900077107 0900077108 1000037669

n.v.t. 1000081235 n.v.t.

0900000647 0900012342 0900034993 raamovereenk. 0900057584 0900088402 0900088403 0900093865 1000000101 0900088413 1000000122 1000003053 1000012769 1000008115 memo 1000024358 email 1000037735 1000037737 1000037739 1000042983 raamovereenk. 1000062366 1000062368 1000041209 1000088670 1000088671 1000081235 1000093135 1000088673 1000088698

Beschikking

Balans 31-12-10

Resultaat 2010

28.574 -28.574 -28.574 8.547.415 8.547.415 -77.763 2.094 2.094 2.094 -51.140 -51.140 -51.140 44.957 44.957 44.957 -9.651 p.m. resultaat voorgaande jaren Totaal -32.663 8.514.752 -77.763 subsidie

0 8.469.652 0 0 0

66.227 54.906 508.636 40.390 Totaal

49.693 70.000 45.886 Totaal

29.167 31.900 312.192 32.200 50.000 13.500 5.950 171.968 41.658 94.977 258.927 3.200 52.020 -42.898 210.000 85.000 90.000 -304 -524 -2.369 175.000 33.500 50.000 -9.200 p.m. 87.000 2.500 28.633 47.200 434.249 252.600 Totaal

1000015175 8.100 Sub-totaal Centrum 09-0019 20.025 960 1000042665 4.975 factuur 1000084952 12.600 1000086741 12.500 1000092942 2.855 1000093577 37.500 Sub-totaal Noord

Balans 01-01-10

-18.828 -38.892 -445.057 -502.777

49.693 70.000 119.693

-19.957 -7.679 -14.594 -25.000 -13.500 -5.950 -171.968 -41.658

-42.898

-5.691 -18.088 -9.917

-10.000

Ontv. in 2010

-11.439 -20.727 -179.955 17.195 3.000 -3.532 -188.394 subsidie 49.693 70.000 30.840 15.046 150.533 15.046 vorderingen -6.574 158.987 8.050 25.000

-304 -524 -2.369 175.000 25.125 50.000 -9.200

0 -6.602

-6.602

8.100 8.100 -6.602 960 4.975 4.590 12.600 12.500 2.855 37.500 69.378

0 0 45.886 356.737 loonkst.

-27.200 -10.939 -252.600 -491.188 subsidie -1.540 -1.540

6.560 6.560

-1.330 -6.250 -2.855 -37.500 -47.935

0 960 4.975 4.590 11.270 6.250 0 0 28.045

-73.947 -25.000 -2.950

-29.677

-15.555 -49.736 82.666

-23.539 26.741

87.000 2.500 28.574 47.200 71.503 252.600 -386.900 1.411.971

18.828 27.453 244.375 20.195

13.383 7.679 99.634 8.050 25.000 10.550 5.950 82.516 41.658 94.977 258.927 3.200 52.020 0 36.945 1.264 82.666 5.387 17.564 7.548 175.000 25.125 26.461 800 26.741 87.000 2.500 28.574 20.000 60.564 0 1.307.683 projecten

-89.452 94.977 288.604 3.200 52.020 -42.898 52.500 51.000

8.469.652 BGF

Nummer van de beschikking

25-05-10 26-05-10 25-06-10 16-07-10 23-08-10 23-08-10 01-09-10 10-11-10 23-11-10 28-04-10

03-11-09 03-12-09 18-12-09 23-03-10 22-09-10

2010 2010 2010 2010 2010 2009 2010 2010 2010 2009

2009 2009 2009 2010 2010

BIA Eekmaat West opbouwwerk Ontmoetingsgroep ontdekkingsreizigers BIA Barbecue jongeren De Hut Project jongerengroep De Hut zeilschip Vaststelling Meidenkamp Glanerbrug Zu Vaststelling Ontdek de reiziger in je Braderie Zet 't Ribbelt op de kaart Bijdrage huur Resto van Harte Sinterklaasfeest De Kom Vaststelling extra inzet jongerenwerk D

Training wijkraad OB door VUE Herinrichting park Oost-Boswinkel Training wijkraad Pathmos door VUE Modeshow 55+ Pathmos Graffity project Robinia (deel Alifa)

Stadsdeelmanagement gemeente Enschede (vervolg) 24-04-09 2009 Verbetering schoolplein Broekheurne 03-07-09 2009 BIA Videoproject Helmer 19-04-10 2009 Zaalvoetbaltoernooi 20-04-10 2010 Ouderenactivitent Enschede (Zomer in) Activiteit jongeren Helmerhoek (uitje W 14-06-10 2010 23-07-10 2010 Bia Lego kinderinstuif Stroinkslanden

Oranjefonds 09-04-09 2009 19-06-09 2009 23-09-09 2009 05-03-10 2010 13-08-10 2007-2009 25-08-10 2010 15-09-10 2010

Beschikking

1000036272 3.400 1000036270 12.840 email 250 1000041065 3.000 1000004665 1.850 1000056467 -3.281 1000060645 750 1000084416 2.000 1000088428 250 1000032103 -370 Sub-totaal Oost 0900079520 0900090183

2.560 8.000 2.560 email 500 1000066933 400 Sub-totaal West

Balans 01-01-10

Ontv. in 2010

-7.000

3.400 12.840 250 3.000 1.850 -3.231 750 2.000 250 -370 20.739

-4.960 -11.960 -2.560 -8.000 -2.560

-13.120

-2.560 -8.000 -2.560 500 400 -12.220

4.000 3.350 1000030085 545 1000030449 1.500 1000041611 400 1000053957 500 Sub-totaal Zuid

-3.975

545 1.500 400 500 2.945

Totaal

-35.657

88.942

3.000 33.000 800 25.000 24.839 375 125

-797

MG/20090602 Oranjefonds buurtcadeau Laares (Postc Oranjefonds methodiekbeschrijving Taa SA/20091261 Oranjefonds burendag opening park Oo MG/20093175 Vervanging Kidscar OW/20094932 Vaststelling Doe meer mee in Enschede OW/20063236 Burendag Zet 't Ribbelt op de kaart B-team/20102401 Burendag Zet 't Ribbelt op de kaart B-team/20104261

Jantje Beton 19-05-09 2009 07-04-10 2010 11-10-10 2010

Jantje Beton collecte Lonneke Grut Jantje Beton collecte Lonneke Grut Buurtspeelactiviteiten VIVA Zuid

Overigen/Diversen 16-03-09 2009/2010 16-03-09 2009/2010 07-05-09 2009 08-05-09 2009-2010 15-05-09 2009 02-11-09 2009/2010 06-11-09 2009 20-11-09 2009 20-11-09 2009 21-11-09 2009 14-12-09 2009 18-12-09 2009 08-02-10 2010 26-02-10 2010 15-03-10 2010 18-03-10 2010 19-04-10 2010 11-05-10 2010 11-05-10 2010 28-05-10 2010 13-07-10 2010 19-07-10 2010 23-11-10 2010 01-12-10 2010

SZW - Kinderspeelhuis Roombeek 01/04 2008KO30258 2008KO30259 SZW - Kinderspeelhuis Velde-L'hof 01/0 Stichting NT2 - Gift samenspraak 09-0034 dir Stichting Ouderencentrum - Gift Klooste K.N.H.M. - Kern Met Pit - Roomveldje Huis van Verhalen - Mekkelholt leeft 0900076076 n.v.t. Johan Cruyff Inst. - Activiteitenkosten D Overijssel - Project "Taal en vrijwillige in 2009/0177963 Overijssel - Project "Routeplan" 2009/0178373 NJR - Pimp my block - award n.v.t. Woonplaats - Kidscar belettering sponsoring 2,797 SJ Stg. Madurodam Steunfonds - Inrichting Rabo stimuleringsfonds - Spelmateriaal 2009/46 email Stichting Zonnige Jeugd - Inrichting ruim De Posten - Zuid gaat ervoor Stichting Boschuysen - Inrichting ruimte n.v.t. Stichting Leergeld / Fitnessruimte De Mast Bonhoeffer - Fitnessruimte De Mast Ons Huis - Kidscar sponsoring Stg. Weeshuis der Doopsgezinden- Inrichting ruimte De Ma Tactus - La Dimence Power Rite de Passage Bonhoeffer - Basis053 VO project Rigtersbbleek 3.254 SJ Stichting Madurodam Steunfonds - Bijdr Expertisecentrum Nederlands factuur

Balans 31-12-10

-4.930

3.400 8.160 250 3.000 1.850 3.769 750 2.000 0 4.590 27.769

0

0 0 0 500 400 900

-500 -500

625 3.350 545 1.500 400 0 6.420

-4.680

-250

-625 -3.350

-54.905 69.694 subsidie projecten -797

33.000 800 31.413

31.413 375 125

Totaal

30.616

65.713

509 481 2.500 Totaal

-509

30.052 30.052 1.900 4.791 1.000 13.600 1.500 151.430 30.825 5.000 7.800 4.000 5.000 3.000 7.608 5.000 1.500 2.000 5.300 5.000 8.970 5.000 5.000 2.050

-24.042 -24.042 -1.100 -4.791 -1.000

-800

-1.597 subsidie

-121.144 -24.660 2.008 -7.800 -4.000

-2.055

-211.080

3.000 7.608 5.000 1.500 2.000 5.300 5.000 8.970 5.000 5.000 2.050 63.890

0 33.000 0 0 0 375 125 0 33.500 derden 509 481 2.500 3.490 derden

481 2.500 2.981

-510 -3.638 -1.000 13.600

Resultaat 2010

1.836 6.010 -590 -1.153

-100.400 6.165 7.065 -7.800 -1.945 -3.000 -5.000 -1.500 -2.000 -5.300 -5.000 -5.000 -5.000 -2.050 -131.727

25.878 30.052 0 0 0 13.600 0 20.744 30.825 5.057 0 0 0 0 7.608 0 0 0 0 0 8.970 0 0 0 142.734

Bijlage D. Personeelsformatiegegevens In dienst van Alifa 31 december 2010 2009 Aantal medewerkers FTE Leeftijdsopbouw 15 - 25 26 - 35 36 - 45 46 - 55 56 - 65

279 181,76

289 193,93

verschil ten opzicht van 2009 -10 -12,23

9 39 73 110 48

4 5 14 13 17

5 34 59 97 31

2.89 4,17 13,22 11,61 16,61

3,85 20,6 33,12 59,04 16,65

FTE totaal 6,74 24,77 46,34 70,65 33,26

279

53

226

48,50

133,26

181,76

aantal

man

vrouw

FTE man

FTE vrouw

Gedetacheerd aan Alifa 31 december 2010

DCW Aantal medewerkers FTE

5 4,08

In- en uitstroomgegevens Medewerkers (in dienst van Alifa) periode 1 januari 2009 t/m 31 december 2010 Totaal in dienst 2010 Totaal uit dienst 2010

23,95 FTE 22,39 FTE

35 medewerkers 41 medewerkers

Totaal in dienst 2009 Totaal uit dienst 2009

10,43 FTE 31,68 FTE

20 medewerkers 51 medewerkers

13,52 FTE

15 medewerkers

Verschil 2010 t.o.v. 2009 Totaal in dienst

Totaal uit dienst Top 3 uit dienst 2010 Eigen verzoek Einde AO van rechtswege Ontslag Stagiaires Aantal stagiaires Gebied Bedrijfsvoering Noord Oost West Zuid Centrum/Stedelijk Vrijwilligers Aantal vrijwilligers Gebied Bedrijfsvoering Noord Oost West Zuid Centrum/Stedelijk

-/-9,29 FTE

-/-10 medewerkers 10 9 7

medewerkers medewerkers medewerkers

93

aantal

man

1 17 31 18 24 2 93

vrouw 1 2 6 2 1 1 13

0 15 25 16 23 1 80

923 aantal 0 129 213 75 146 360 923


man 0 34 62 12 47 181 336

vrouw 0 95 151 63 99 179 587

34

Verzuimcijfers

Verzuim Melding Gemiddelde percentage frequentie verzuimduur 1e kwartaal

5,7

1,57

24,7

2e kwartaal

5,1

1,04

18,7

3e kwartaal

4,6

0,84

17,9

4e kwartaal

5,8

1,26

17,0

EINDCIJFERS 2010

5,6

1,18

18,7

EINDCIJFERS 2009

7,1


1,27

27,2

35

Bijlage E. Overzicht deskundigheidsbevordering 2010 Deskundigheidsbevordering 2010

OPLEIDINGEN 4 medewerkers

HBO Culturele Maatschappelijke Vorming

2 medewerkers

HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening

12 medewerkers

MBO Spw 3 / SPW 4

CURSUSSEN/TRAININGEN 35 medewerkers 5 medewerkers

Bedrijfshulpverlening Bedrijfshulpverlening

herhalingslessen nieuwe cursus

5 medewerkers

EHBO

herhalingslessen

In totaal is in 2010 door Alifa besteed aan deskundigheidsbevordering: (incl. zomerscholen MOgroep, 1-daagse cursussen, training oplossingsgericht samenwerken ontwikkelprogramma)


€ 74.137

36

Bijlage F. Realisatie sponsor- en fondsenwerving De Kidscar: Ons Huis € De woonplaats € Oranje Fonds Rabobank steunfonds € Stichting Madurodam Steunfonds € Totaal € De Mast: Gemeente Enschede Leferink SBVO St Leergeld Technogym Trebbe Vastgoedbedrijf Enschede (VBE) Kienhuis Hoving Saxion Hogeschool Helene de Montigny Stichting Stichting Boschuysen Stichting kinderpostzegels Stichting Weeshuis der Doopsgezinden Stichting Zonnigejeugd

5.000,00 7.500,00 € 25.000,00 5.000,00 5.000,00 47.500,00

Totaal Vakantie activiteiten: Jantje beton

€ 2.500,00

Diverse projecten wijkwerk: Oranje Fonds Rabobank steunfonds

€ 375,00 € 500,00


€ € € € € € € € € € € €

750,00 6.000,00 2.000,00 1.500,00 6.000,00 1.000,00 4.350,00 400,00 300,00 3.900,00 5.000,00 15.000,00 € 5.000,00 € 3.000,00

€ 54.200,00

37

Bijlage G. Jaarverslag vertrouwenspersonen 2010 Stand van zaken Dit jaar is de inzet van de vertrouwenspersonen klein geweest. Behalve afhandeling van een contact in Enschede dat in 2009 werd opgestart zijn er geen gesprekken gevoerd met medewerkers van de aangesloten instellingen. Er zijn in het verslagjaar twee bezoeken aan ”nieuwe ” instellingen gebracht namelijk de Welle in Nijverdal en het sociaal cultureel werk in Tubbergen. In de eerste instelling is gesproken met de directeur en iemand van P en O. In Tubbergen is behalve met de directeur ook gesproken met de OR. Klachten Zoals hierboven genoemd is door de heer van der Wou een reeds opgestart traject met een medewerker van Alifa in Enschede in 2010 afgerond. De zaak, die ook aan de klachten commissie werd voorgelegd, werd door deze niet ontvankelijk verklaard. Om reden dat de commissie van mening was dat het een arbeidsrechtelijk geschil betrof. Conclusie en advies Zoals ook in de verslagen van 2009 en 2008 reeds geconcludeerd is er ons inziens sprake van een ondervertegenwoordiging van contacten met de vertrouwenspersonen. Medewerkers die vertrouwenspersonen benaderen blijken de afgelopen jaren alleen werkzaam bij Scala, Alifa en Scoop. Van de andere instellingen bereiken ons geen verzoeken. Helaas is het dit jaar niet gekomen tot structurele contactmomenten met medewerkers door middel van korte presentaties in bijvoorbeeld themabijeenkomsten, vergaderingen van de OR en bijeenkomsten waarin de kwaliteitszorg van de instellingen aan bod komt. De afdeling P en O zouden wellicht medewerkers actiever kunnen informeren over de rol en functie van vertrouwenspersonen. Er wordt inmiddels gesproken over de mogelijkheid om via een website meer drempelverlagend te worden. Een suggestie die wij als vertrouwenspersonen hebben voorgelegd aan de aangesloten instellingen. De conclusie die we trokken in het jaarverslag 2008/2009 blijft helaas overeind. Er is helaas nog te weinig een proactieve houding van instellingen waar het gaat om structurele contactmomenten te realiseren. Twee instellingen die bezocht zijn is minimaal. We blijven daarom pleiten dat de aangesloten instellingen zelf meer verantwoordelijkheid in deze nemen. Onzes inziens zou door middel van workshops en trainingen wat meer aandacht besteed kunnen worden aan het onderwerp onheuse bejegening. Het vastleggen van het onderwerp in protocollen is op zich nog niet voldoende om de bejegeningen als zodanig te verminderen. De administratieve ondersteuning vanuit Scoop gebeurd naar alle tevredenheid. Hadewich Kleinhout Martien van der Wou


38

Bijlage H. Ontwikkelprogramma Alifa Uitgebreide toelichting onderdeel 1: Professionalisering organisatie & medewerkers In 2009 is een het Ontwikkelprogramma van Alifa gestart. Een viertal projecten is in 2010 uitgevoerd. Klankbordgroepen en Ontwikkelteams Op basis van de toolkit 2009 (digitale vragenlijst) is destijds een aantal inhoudelijke thema’s vastgesteld die door diverse werkgroepen uitgediept zouden worden. In november 2009 zijn een vijftal werkgroepen (klankbordgroepen en ontwikkelteams) van start gegaan:  Gouden Regels;  Overlegstructuur  Teamtaken PSZ;  Peuterspeelzaalwerk;  Communicatie. Het eerste half jaar van 2010 is door de verschillende werkgroepen hard gewerkt om met een voorstel te komen met betrekking tot hun opdracht. Voor de zomervakantie 2010 zijn alle voorstellen gepresenteerd in de OMO (Ontwikkelmotor). Het werk van de verschillende werkgroepen is daarmee afgerond. De adviezen zijn, deels, verwerkt in het vervolgtraject van het ontwikkelprogramma. Training Oplossingsgericht Samenwerken In november 2009 is de training Oplossingsgericht Samenwerken van start gegaan voor alle medewerkers van Alifa. Eind december 2010 hebben 227 medewerkers de training voltooid. Zij hebben allen een bewijs van deelname ontvangen. Na afloop van iedere training is er door de medewerkers een evaluatieformulier ingevuld. De training is over het algemeen zeer positief ontvangen. De training is gegeven door Saxion. Management Development traject Het MD traject heeft in 2010 een aantal inhaalslagen gemaakt:  Een aangescherpte missie en visie;  Het vaststellen van de strategische doelstellingen 2009-2012;  Een aangescherpte besturingsfilosofie;  Een andere inrichting van de organisatie met een daarbij behorend gewijzigd organogram. Deze wijzingen worden beschreven in het Organisatiedocument Alifa met als bijlage de Overlegstructuur d.d. 25.11.10 Medewerkerstevredenheidsonderzoek In november 2010 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder alle medewerkers van Alifa. De respons was hoog: 77%. De uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek worden in 2011 in alle teams verder besproken.


39

Bestuurlijk jaarverslag Alifa

Recommend Documents