Beste collega Door SKBG is hard gewerkt om het strategisch ondernemingsplan 2015 – 2019 vorm te geven. Het resultaat is geen uitgebreid en dik strategisch ondernemingsplan, maar vooral een dynamisch werkdocument waarin de strategische doelen op hoofdlijnen en de bijbehorende indicatoren zijn weergegeven. In plaats van het gehele dynamische document aan jullie te presenteren, hebben we ervoor gekozen om een samenvatting te laten zien. De strategische koers met de daaruit voorvloeiende doelen en acties zijn in dit document vrij algemeen verwoord. We zullen tijdens de zogenaamde roadshows inzoomen op de plannen. Het dynamisch werkdocument is aanwezig op alle scholen en is beschikbaar op de SKBG-website. Basis voor dit plan vormde de SKBG studiedag van september 2014, waarvan ook de omslag van dit document getuigt. De Raad van Toezicht en de directeuren hebben daarna hun aandeel geleverd aan de totstandkoming van dit plan, met de leden van de denktank is gecommuniceerd over de plannen, de IB-ers hebben er kennis van genomen en ook een vertegenwoordiging van de GMR is vooruitlopend op een formele adviesaanvraag al meegenomen in de strategische koers voor de komende jaren. De krimp van de bevolking is een belangrijk issue de komende jaren. In goed overleg met andere schoolbesturen en gemeentes zal daarop een antwoord gevonden moeten worden, passend bij de lokale situatie. Dit is deels al gaande. Uit de meerjarenbegroting blijkt, dat de krimp de komende jaren geen gevolgen heeft voor vaste medewerkers en er ruimte blijft voor nieuwe instoom. 1 Onze wens is dat dit strategisch plan een levend document is en ons stimuleert in het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. De schoolplannen voor de afzonderlijke scholen zullen afgeleid zijn van de strategische kaders die in dit strategisch plan zijn weergegeven, uiteraard voor iedere school conform eigen ontwikkelingsniveau. We hopen dan ook van harte dat dit strategisch plan aanleiding blijft om met ouders en leerkrachten niet alleen over de ontwikkeling van het onderwijs te blijven spreken, maar deze woorden vervolgens om te zetten in daadkrachtig en doelgericht onderwijs. Onderwijs waarbij talenten van het kind duidelijk naar voren komen. Immers: SKBG brengt talent tot bloei! Namens het MT van SKBG Paul Appel Voorzitter CvB SKBG
Strategisch Ondernemingsplan
D.d. 21.04.2015
Inhoud Inleiding ................................................................................................................................................... 1 Inhoud ..................................................................................................................................................... 2 Missie....................................................................................................................................................... 3 Visie op goed onderwijs .......................................................................................................................... 3 Visie op ‘goed besturen’ .......................................................................................................................... 3 Uitgangspunten kwaliteitsbeleid............................................................................................................. 3 Keuzes voor de komende jaren ............................................................................................................... 4 Strategische kaart met succesfactoren: .............................................................................................. 4 Wat willen we uiteindelijk bereiken? Financieel..................................................................................... 5 Een overzicht van de verdeling van de kosten .................................................................................... 5 Een overzicht van de verdeling van de personele kosten ................................................................... 6 Meerjarenbegroting ............................................................................................................................ 6 Wat willen we uiteindelijk bereiken? Kennis en vaardigheden leerlingen ............................................. 7 Onderwijs ................................................................................................................................................ 7 Ondersteunende processen .................................................................................................................... 9 Samenwerking met stakeholders .......................................................................................................... 10 Lerend vermogen medewerkers ........................................................................................................... 11 Tot slot ................................................................................................................................................... 12
Strategisch Ondernemingsplan
D.d. 21.04.2015
2
Missie SKBG verzorgt met 16 basisscholen, 250 medewerkers en ruim 2900 leerlingen kwalitatief hoogstaand eigentijds en boeiend basisonderwijs, vanuit de traditie van Katholieke en Oecumenische waarden en voor iedereen toegankelijk teneinde kinderen op te leiden die zijn toegerust op het (samen)werken en (samen)leven in de 21ste eeuw
Visie op goed onderwijs De visie op goed onderwijs, wordt gekenmerkt door de volgende uitganspunten: • Leren is een gezamenlijk proces. Kinderen hebben een natuurlijke drang om zich te ontwikkelen, om te leren. Alle kinderen leren op een verschillende manier, in een ander tempo. Kinderen leren in een natuurlijke setting waarbij de dialoog met elkaar van belang is. • Leren vindt ook buiten de schoolsituatie plaats. • Leren is gericht op de aandacht voor de totale persoonlijke ontwikkeling van het kind – individuele capaciteiten, ontwikkelen zelfvertrouwen, zelfstandigheid, sociale vaardigheden en toekomstgericht handelen (zelf ontdekkend leren, onderzoek en experiment). • Leren is gericht op het ontwikkelen van talenten, zodat ieder kind voor hem/haar passende optimale keuzemogelijkheden krijgt voor vervolgonderwijs.
Visie op ‘goed besturen’
3
Naast de visie op goed onderwijs, heeft SKBG de volgende visie op het voeren van ‘goed bestuur’: • Onderwijsbesturen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onderwijsbeleid (per gemeente en per samenwerkingsverband). • Centraal waar ‘t moet, decentraal waar ‘t kan. • De scholen van SKBG geven wel een eenduidig toekomstperspectief, maar geen uniform beeld. Zo’n diversiteit als de samenleving kent, zo divers zullen de scholen binnen SKBG zijn, ieder met een eigen onderwijskundige inrichting. • Niet alleen sturen via regels en formats, maar vooral ook ruimte en ondersteuning bieden aan de scholen om de gestelde doelen waar te maken.
Uitgangspunten kwaliteitsbeleid
Strategisch Ondernemingsplan
D.d. 21.04.2015
Keuzes voor de komende jaren Vanuit de missie en visie hebben we prioriteiten vastgesteld voor de komende jaren. De keuzes hiervoor zijn gemaakt op basis van externe ontwikkelingen waarmee we nu en de komende jaren mee te maken hebben en op basis van de huidige stand van zaken van SKBG (hoe staan we er voor?). De keuzes voor de komende jaren zijn hieronder weergegeven in een zogenaamde strategische kaart.
Strategische kaart met succesfactoren: Resultaten: Onderwijs: Ondersteunende processen: Samenwerking stakeholders: Lerend vermogen medewerkers:
Wat willen we uiteindelijk met elkaar bereiken? Hoe ziet het onderwijs op de scholen er vervolgens uit? Wat hebben we nodig om het gewenste onderwijs uit te kunnen voeren? Wat verwachten we in de samenwerking met onze stakeholders? Wat hebben onze medewerkers nodig om te kunnen samenwerken met de stakeholders, om te kunnen omgaan met die ondersteunende processen en factoren en om het gewenste onderwijs goed te kunnen uitvoeren?
4
Strategisch Ondernemingsplan
D.d. 21.04.2015
In de volgende hoofdstukken nemen we jullie mee in de doelen die gesteld zijn per succesfactor in de hierboven afgebeelde strategische kaart. Als volgorde houden we de perspectieven aan, zoals hierboven beschreven. De acties die genoemd zijn, zijn (nog) niet volledig. Aan de genoemde succesfactoren zullen de komende tijd projecten worden verbonden met daarin medewerkers en in sommige gevallen leerlingen van SKBG (MT-leden, leerkrachten en IB-ers, leden denktank, onderwijsondersteunend personeel). Als de betrokkenen gestart zijn met de projecten, zullen de acties nog een aanvulling krijgen.
Wat willen we uiteindelijk bereiken? Financieel Uiteraard is het onze eerste verantwoordelijkheid om onze vitale financiële positie te handhaven. Daarvoor is goed bestuur nodig waarbij de Raad van Toezicht werkt volgens een nieuw toezichtskader. Het is van groot belang dat ons marktaandeel (aantal leerlingen, relatief gezien) minimaal gelijk blijft. Op basis van het aantal leerlingen ontvangen we de benodigde gelden van het ministerie van OC&W en met díe gelden zorgen we er met elkaar voor dat we kwalitatief goed onderwijs geven. Voor het komende jaar betekent dat, dat we aan inkomsten een bedrag van € 14.515.958,ontvangen. De totale kosten worden begroot op € 14.821.740,-. Dat betekent dat we in de begroting van het komende jaar op een tekort uitkomen van € 305.781,-. Dit tekort wordt opgeheven door inzet van eigen middelen. Om vitaal gezond te blijven, zal het beleid voor de jaren hierna erop gericht zijn om een sluitende begroting te realiseren.
Een overzicht van de verdeling van de kosten (bron: begroting SKBG 2015/’16): Kostenoverzicht SKBG - begroting 15/16
Personele kosten Afschrijvingskosten
Huisvestingskosten Overige kosten
Strategisch Ondernemingsplan
D.d. 21.04.2015
5
Een overzicht van de verdeling van de personele kosten (bron: begroting SKBG 15/’16): Personele kosten SKBG (begroting 15/16) CvB en bestuursbureau Schooldirecteuren Ondersteunend personeel
Leerkrachten (inclusief duurzame inzetbaarheid en verlof) In te vullen vacatureruimte leerkrachten Scholing/opleiding Inleen personeel (oa schoonmaak, concierges) Overig
Voor het schooljaar 2015/’16 komen we uit op een gemiddelde van 21,2 leerlingen per leerkracht. Voor de jaren daarna zal dit – volgens de meerjarenbegroting – oplopen tot 21,9 leerlingen per leerkracht. Gemiddeld genomen zullen jullie begrijpen dat dit een mooie leerkrachtratio is. Omdat op de meeste scholen gewerkt wordt middels het leerstofjaarklassensysteem waarbij één leerkracht verantwoordelijk is voor één of meerdere jaargroepen, is het voor de scholen soms hele klus om uit te komen met deze leerkrachtratio. Aan ons om de komende jaren meer flexibiliteit te creëren in onze wijze van organiseren. De strategische keuzes binnen SKBG zijn daarom o.a. gericht op het inrichten van een schoolorganisatie, waarbij de genoemde leerkrachtratio zo effectief mogelijk benut zal worden (doelgericht onderwijs over de grenzen van het leerstofjaarklassensysteem heen, specifieke rolverdeling).
Meerjarenbegroting De meerjarenbegroting gaat uit van een afname van het aantal leerlingen van 2.989 per 1 oktober 2014 maar 2.584 in 2019. Hoewel een aantal scholen daarmee onder de gemeentelijke opheffingsnorm valt, zorgt de gewogen gemiddelde schoolgrootte er voor, dat conform de Wet PO in de planperiode 15/16 tot en met 18/19 geen sprake zal zijn van gedwongen sluitingen. In goed overleg met andere schoolbesturen en gemeentes zal een antwoord op de krimp gevonden moeten worden, passend bij de lokale situatie. Om de ambitieuze doelstellingen van dit plan te helpen realiseren, worden in de planperiode extra middelen voor innovatie en mobiliteit ingezet met een totaal van € 370.000,-.
Strategisch Ondernemingsplan
D.d. 21.04.2015
6
Meerjarenbegroting (*€ 1.000) PLANPERIODE (nieuw) SOP
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering
Begroting Forecast Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 14/15 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 -287,8 51,4 -305 -181 -168 -267,2 24,4
Rendement Eigen middelen (goedgekeurd)
-/- 2%
0,3%
450
450
-1,6% 220
220
Innovatie
62,5
62,5
62,5
62,5
Mobiliteit
30
30
30
30
6,7
130,9
-75
-174
SALDO
162,2
501,4
2%
24,4
Wat willen we uiteindelijk bereiken? Kennis en vaardigheden leerlingen Vanuit de missie en visie die SKBG heeft uitgesproken, is nagedacht over wat dit betekent voor onze leerlingen. Met andere woorden: wat heeft een leerling geleerd en hoe heeft een leerling zich ontwikkeld na gemiddeld 8 jaar basisonderwijs. Naast de leeropbrengsten, die we boven de norm van het landelijk gemiddelde willen zien en naast de uitstroomdoelen die gesteld gaan worden, hebben we ook nagedacht over sociale vaardigheden die belangrijk zijn voor de leerlingen op onze scholen. De 21st century-skills staan hierbij centraal (samenwerken, verantwoordelijkheid dragen, creatief en oplossend vermogen, digitaal vaardig en mediawijs, presenteren etc.). De sociale vaardigheden die op SKBG-niveau naar voren zijn gekomen, worden uiteraard per school met hun eigen aanvullende visie, aangevuld.
Onderwijs Succesfactoren Hoe ziet het eruit in 2019 Van activiteitgericht naar Om het gewenste Passende doelgericht onderwijs onderwijs nog verder te realiseren, richten alle scholen zich in het koersplan op de ontwikkeling van het oude naar het nieuwe leren. Ambitieniveau: 3e fase koersplan. Leren vindt plaats binnen én buiten school en techniek heeft een wezenlijke plaats binnen het onderwijs binnen SKBG. Onderzoekend leren vindt plaats in betekenisvolle
Strategisch Ondernemingsplan
Acties Inzet projecten op SKBGniveau. Scholing op SKBGniveau/schoolniveau. Implementatie zelf ontwikkelde en bestaande onderwijsconcepten op de verschillende scholen.
D.d. 21.04.2015
7
situaties en elementen van systeemleren worden op alle scholen toegepast. De leerkrachten geven duidelijke, doelgerichte uitleg. Digitale infrastructuur/middelen worden zo optimaal mogelijk ingezet voor instructie, verwerking, onderzoek, aan te leren digitale vaardigheden. Datagestuurd onderwijs Een duidelijke missie en visie staan centraal op alle scholen. Er worden uitdagende streefdoelen voor eind- en tussenopbrengsten geformuleerd. Er wordt gehandeld vanuit onderwijsbehoeften van leerlingen, volgens de uitgangpunten HGW. Beslissingen worden genomen op basis van zowel harde als zachte data. Deze data leiden tot aanpassing van het lesgeven waarbij reflectie een belangrijke vaardigheid van de leerkracht is. Passend onderwijs Alle scholen hebben minimaal een basisondersteuningsprofiel. SKBG heeft een uitdagend aanbod voor meer en hoogbegaafde leerlingen en heeft voor alle leerlingen een passend onderwijsaanbod. Het sociale leren SKBG wil de komende jaren een visie en bijbehorend plan ontwikkelen met het oog op het sociale leren. Hierbij ligt de nadruk op het ontwikkelen en in beeld brengen van competenties en de mate van beheersing hiervan door de leerlingen.
Strategisch Ondernemingsplan
Inzet project op SKBG-niveau. Gebruik van datamuren op school en groepsniveau.
8
Inzet projecten. Parelklassen en plusklassen. Vormgeven arrangementen.
Binnen een projectgroep wordt betekenis gegeven aan deze succesfactor, wordt een visie ontwikkeld en een plan gemaakt.
D.d. 21.04.2015
Ondersteunende processen Succesfactoren Hoe ziet het eruit in 2019 Professionele In professionele leergemeenschappen leergemeenschappen (teamleren) werken we aan onze strategische doelen, zowel op SKBG als op schoolniveau. Er wordt gehandeld vanuit een gezamenlijk perspectief, gerelateerd aan evidence based gegevens en met elkaar is er veel aandacht voor het trainen van vaardigheden en doen van (kleinschalig) onderzoek. Specifieke rolverdeling Om het gewenste doelgerichte, passende onderwijs vorm te geven gaat SKBG de komende jaren gebruik maken van verschillende leerkrachtrollen. Leerkrachtrollen zijn duidelijk en in fte’s gekwantificeerd per school, waarbij specfiek gekeken wordt naar mogelijkheden/talenten van iedere leerkracht in combinatie met de benodigde rollen per school. Huisvesting en administratieve Alle scholen en organisatie (AO) bestuurskantoor zijn gehuisvest in goed uitgeruste, passende en goed onderhouden gebouwen/pleinen. Volgens de code Goed Bestuur handelt de RvT volgens een nieuw ingericht toezichtskader. Optimaal gebruik Esis Op SKBG-niveau wordt structureel gestuurd vanuit managementinformatie Esis. Op alle scholen wordt het leerling administratiesysteem en leerlingvolgsysteem optimaal benut. Gezamenlijke afspraken/kaders binnen SKBG zijn geformuleerd en op alle scholen is de uitvoering hiervan zichtbaar.
Strategisch Ondernemingsplan
Acties Inzet project(en). Versterking samenwerking Saxion SKBG-academie Iris Connect (zelfreflectie d.m.v. videobeelden) Intervisie Kwaliteitskringen
Inzet project. Periodiek zelfassessment. Ontwikkeling visie en beleid m.b.t. specifieke rolverdeling. Implementatie beleid.
9
Meerjaren onderhoudsplan. Inrichting nieuw toezichtskader. Verhuizing bestuurskantoor naar meer centrale plaats in het SKBG-werkgebied. Nieuwbouw in Twello, Brummen, Winterswijk. Ver- nieuwbouw Lochem. Cursusaanbod voor alle scholen. Samenwerking IB-ers op SKBGniveau.
D.d. 21.04.2015
Optimalisering Duurzame inzetbaarheid personeelsbeleid personeel. Het personeelsbeleid van SKBG voldoet aan de nieuwe richtlijnen vanuit de cao. Planmatigheid zorg en Er is een eenduidig beleid optimaal rondom strategisch kwaliteitsmanagement kwaliteitsbeleid op alle scholen. De éénzorgroute is verder geïmplementeerd op alle scholen. SKBG beschikt over een risicoanalyse per school.
Inzet projectgroep cao. Inzet projectgroep arbo Optimalisering DGB-beleid. Schoolleiders- en lerarenregister. Inzet project. Ontwikkeling en implementatie strategisch kwaliteitsbeleid. Opzet werkwijze risicoanalyses. Begeleiding directeuren/IB-ers Audits scholen.
Samenwerking met stakeholders Succesfactoren Hoe ziet het eruit in 2019 Partnerschap ouders De ouders zijn tevreden over voorzieningen en hygiëne, communicatie (ook geledingen), veiligheid, schoolleiding, omgang met gedrags-, motivatie en leerproblemen. De ouders worden intensief betrokken bij het onderwijs en de ontwikkeling van hun kind(eren). Grote betrokkenheid leerlingen De leerlingen zijn tevreden over hygiëne en veiligheid en de mate waarin zij zin hebben om naar school te gaan. Leerlingen worden betrokken bij het stellen van doelen. Leerlingen worden medeeigenaar van hun eigen leerproces. Constructieve samenwerking Optimale tevredenheid in (G)MR samenwerking met een kwalitatief sterke (G)MR.
Acties Inzet project. Ouderbetrokkenheid 3.0 Keeromgesprekken, ouderportals en – panels. Optimaal gebruik Vensters.PO Goede informatievoorziening overgang naar voortgezet onderwijs.
Inzet project. Leerlingenraad op alle scholen en op SKBG-niveau. In gesprek gaan met leerlingen. Aandacht voor hygiëne en veiligheid op school. Werken met leerlingportfolio’s. Nieuwe inrichting GMR. Aandacht voor zichtbaarheid en samenwerking oudergeledingen op de scholen. Hoge tevredenheid inspectie In het nieuwe inspectietoezicht Introductie nieuw scoren alle scholen op alle toezichtskader inspectie. hoofdonderdelen minimaal Alle genoemde doelen en een voldoende. acties binnen het strategisch
Strategisch Ondernemingsplan
D.d. 21.04.2015
10
Constructieve samenwerking De basisscholen maken directe omgeving duidelijk onderdeel uit van een groter systeem (opvang en onderwijs). Basisscholen en besturen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid in een optimaal passend aanbod voor alle leerlingen.
plan. Scholen ontwikkelen een doorgaande pedagogische lijn in samenwerking met kinderopvang, buitenschoolse opvang etc. Actieve samenwerking met professionals vanuit o.a. het bedrijfsleven en maatschappij. Afstemming met voortgezet onderwijs. Samenwerking binnen samenwerkingsverbanden en opleiden in de school. Samenwerking op bestuursniveau (met collegabesturen).
Lerend vermogen medewerkers Succesfactoren Hoe ziet het eruit in 2019 Goede didactische kennis Leerkrachten kunnen een interactieve gedifferentieerde instructie geven, specifiek gericht op het lesdoel. Moderne didactische aanpakken worden hierbij ingezet (o.a. systeemdenken). Het verbinden van doelen uit verschillende vakgebieden, het herontwerpen van een methodeles en kennis van leerlijnen staan hierbij centraal. Ondernemende houding Voor iedere SKBG-medewerker wordt verwacht dat hij in staat is om bestaande aannames los te laten, op zoek naar verandering in bestaande mentale modellen. De onderzoekende en ondernemende houding is hierbij van belang. Vitaliteit Het terugdringen van de werkbelasting is een van de doelen binnen ‘vitaliteit’. Daarbij gaat het om verlaging ziekteverzuimcijfers en verhoging medewerkerstevredenheid.
Strategisch Ondernemingsplan
Acties Training directeuren. 11
Samenwerkend leren binnen de scholen. Samenwerkend leren binnen school en de SKBG-scholen Netwerken organiseren binnen de school, binnen SKBGscholen, opleidingsscholen en samenwerkingsverbanden Beleidsdocument “duurzame inzetbaarheid” als leidraad laten fungeren binnen de organisatie. Vergroten bewustzijn en verantwoordelijkheid
D.d. 21.04.2015
Communicatieve vaardigheden Klantvriendelijk communiceren is een belangrijke vaardigheid binnen SKBG. Een luisterende houding, feedback geven en ontvangen en leiding geven en leiding ontvangen zijn een aantal vaardigheden die worden verwacht van de SKBG-medewerker. Datagestuurd, visionair en De leidinggevenden binnen systeemleiderschap SKBG hebben een voldoende mate van beheersing van de leiderschapscompetenties vanuit het systeemleren. Te denken valt aan luisteren en ruimte creëren, aandacht schenken aan mentale modellen, verbinding maken met het grotere geheel vanuit de missie en visie van de school, creëren van situaties waarin teamleden van en met elkaar leren, focus houden op ‘wat er toe doet’, stimuleren en ondersteunen van experimenten en intenties omzetten naar doelen en acties.
Bewustzijn vergroting van eigen mentale modellen en die van anderen(PPA en TTA) Gesprekstechnieken eninterventies inoefenen en toepassen
Training opbrengstgericht leiderschap (Jan Jutten) Aandacht binnen MTbijeenkomsten voor toepassing van de elementen vanuit bovengenoemde training.
12
Tot slot Met deze samenvatting van het dynamisch werkdocument strategisch plan SKBG 2015-2019 is getracht jullie inzicht te geven in de strategische keuzes, doelen en daar waar mogelijk de in te zetten acties. De acties zullen een periode van vier jaar bestrijken, samen met het MT zetten we een vierjarentraject uit, waarbij doelen en acties gefaseerd de revue zullen passeren en waarin de Raad van Toezicht, ouders en externe stakeholders nauw betrokken zullen worden. Zoals in de inleiding al vermeld, zullen we in de maand juni dit strategisch plan mondeling komen toelichten. Via jullie directeuren, via de SKBG-nieuwsbrief en via de website ontvangen jullie informatie over de voortgang van doelen en acties, over de projecten en jullie mogelijke inbreng hierin en over ontwikkelingen die op de individuele scholen vorm krijgen.
Strategisch Ondernemingsplan
D.d. 21.04.2015
