Beleidsnota We activeren de snelle verbinding tussen de gemeentelijke diensten en de diensten van het OCMW. D

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

Algemeen bestuur 2014000030

We zorgen voortdurend voor een klantgerichte en efficiënte dienstverlening, toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente. Onze medewerkers staan ten dienste van de burgers, bedrijven, verenigingen en andere klanten van de gemeente, OCMW, AGB die kunnen rekenen op een snelle en correcte dienstverlening, waarbij samen en actief wordt gezocht naar oplossingen bij vragen, en problemen.

2014000021

Door het aanbieden van veilige, performante en geïntegreerde ICT-systemen zorgen we voor een maximale ondersteuning van de realisatie van de beleidsdoelstellingen. Hiervoor maken we gebruik van nieuwe technologieën op het vlak van communicatie ICT in samenwerking met de gemeente en mogelijks andere besturen. We activeren de snelle verbinding tussen de gemeentelijke diensten en de diensten van het OCMW. AB

2014000002

D

2014000003

D

2014000004

D

De interne en externe documentenstroom van gemeentebestuur, OCMW en AGB verloopt zoveel mogelijk papierloos met als doel efficiëntiewinsten te creëren en foutenmarges te verkleinen. Hierbij maken we gebruik van doorgedreven digitalisering van de dossieropvolging en de interne werkprocessen om dit doel te realiseren. AB

D

D

We breiden de digitale dienstverlening verder uit. Het digitale loket wordt via de website verder uitgebouwd, waarbij het voor de burgers mogelijk is om zo veel mogelijk documenten volledig digitaal aan te vragen en toegestuurd te krijgen. Indien de doelgroep dit vereist, zullen de documenten evenwel nog op papier kunnen worden aangevraagd. AB

2014000001

D

We ontwikkelen een pro-actief communicatiebeleid dat optimaal aansluit bij de behoeften van inwoners en bezoekers van het OCMW. AB

D

D

Pagina

1

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

Aankopen van tablets.

2014000185

D

AB

D -

AB

Aankopen van tablets

2014/242000/1/0110

Virtualisatie + SAN's

5.000,00 €

0,00 €

5.000,00 €

0,00 € 2014000196

D

AB

D -

AB

Virtualisatie + SAN's

2014/242000/1/0119/1

Onderhoud virtualisaties en andere AB

28.000,00 €

0,00 €

28.000,00 €

0,00 € 2014000197

D D

-

AB

Onderhoud virtualisaties en andere ICT

2014/614240/1/0119/1

Aankoop nieuwe hardware server AB

9.000,00 €

0,00 €

9.000,00 €

0,00 € 2014000198

D D

-

AB

Aankoop nieuwe hardware server

2014/242000/1/0119/1

Netwerk vernieuwen

5.000,00 €

0,00 €

5.000,00 €

0,00 € 2014000199

D

AB

D -

AB

Netwerk vernieuwen

2014/242000/1/0119/1

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 € 2014000022

We bespreken opnieuw de risico-analyse per dienst. We stellen concrete actieplannen op naar aanleiding van deze analyse voor de knelpunten die zijn gedetecteerd. AB

2014000005

D

D Pagina

2

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

We evalueren het evaluatiesysteem en brengen waar nodig verbeteringen en verduidelijkingen aan. AB

D

2014000006

D

2014000007

D

We evalueren de functiebeschrijvingen in het kader van een mogelijke integratie van verschillende diensten in samenspraak met de gemeente. AB

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

D 2014000023

We stellen een gezamenlijk personeelsbeleid op voor gemeente en OCMW. We zorgen voor de juiste mensen op de juiste plaats, bekwame mensen, geïnformeerde mensen, groeiende mensen en gemotiveerde mensen. AB

D

2014000009

D

2014000010

D

We schrijven een diversiteitsplan. AB

2014000008

D

We optimaliseren onze organisatiestructuur en personeelsformatie maximaal om de beleidsdoelstellingen zo kwaliteitsvol mogelijk uit te voeren. AB

D

D 2014000024

Binnen de organisatie gaan we op een klantgericht en collegiale manier om met elkaar, waarbij iedereen zich inzet om samen de organisatiedoelstellingen te realiseren. We geven iedereen de middelen ter beschikking om zijn werk zo efficiënt mogelijk uit te voeren. AB

D

2014000012

D

2014000013

D

We werken een organisatiemodel uit dat gestoeld is op de LEAN-principes en dat door middel van consequente digitalisering, projectmatig en resultaatgericht werken en effectieve samenwerking zorgt voor een klantgerichte en efficiënte werking van de dienstenen en implementeren het. De gemaakte afspraken worden gevolgd. AB

2014000011

D

We plannen op regelmatige basis overlegmomenten. AB

D

D Pagina

3

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

De ondersteunende diensten van gemeente en OCMW werken samen, met het oog op een efficiëntere en kostenbesparende werking. AB

D

2014000014

D

2014000015

D

We werken een systematiek uit waarin de organisatiebeheersing en beheersmaatregelen de effectiviteit, de integriteit, de kwaliteit en de efficiëntie van de werking van het OCMW garanderen. Aan de hand van de leidraad van het agentschap Binnenlands Bestuur werken we jaar na jaar aan een betere organisatiebeheersing. AB

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

D Totaal :

47.000,00 €

0,00 € 2014000031

We gaan spaarzaam om met de financiële middelen.Bestuur en medewerkers zetten zich samen in voor een efficiënte werking van het OCMW.

2014000025

We beschikken over een efficiënte en gedigitaliseerde gemeenschappelijke aankoopcentrale voor gemeente, OCMW en AGB. Andere mogelijke samenwerkingsvormen zijn onderzocht. We beschikken over een efficiënte en gedigitaliseerde gemeenschappelijke aankoopcentrale voor de gemeente, OCMW en AGB. Andere samenwerkingsvormen zijn onderzocht. AB

2014000018

D

D 2014000026

We stemmen de werking van de financiële diensten op elkaar af. We stemmen de werking van de financiële diensten op elkaar af. AB

2014000019

D

D 2014000027

We onderzoeken een integratie van de financiële diensten. We onderzoeken een integratie van de financiële diensten. AB

2014000020

D

D Totaal :

0,00 €

Pagina

0,00 €

4

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

2014000032

We zetten resoluut in op open communicatie, dialoog en inspraak. We informeren onze doelgroepen voldoende, tijdig, duidelijk en correct en waken erover dat we daarbij iedereen bereiken. We vragen ook de mening van de doelgroepen om hen op die manier te bereiken bij het beleid.

2014000028

We ontwikkelen een PR-beleid dat helpt de uitstraling van het OCMW van Sint-Katelijne-Waver te verhogen bij de inwoners, bezoekers en medewerkers. We maken een productcatalogus in samenwerking met de gemeente. AB

2014000016

D

2014000017

D

We maken er werk van dat elke actie kenbaar wordt gemaakt via de ons toegemeten kanalen. AB

D

D 2014000029

We investeren in een interactief intern communicatiebeleid voor alle medewerkers van gemeente en OCMW, zodat alle medewerkers tijdig en over voor hen relevante informatie beschikken en om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten. Medewerkers hebben daarnaast ook zelf de verantwoordelijkheid om elkaar te informeren en om zelf informatie op te zoeken. We investeren in een interactief communicatiebeleid voor alle medewerkers van gemeente en OCMW, zodat alle medewerkers tijdig en over voor hen relevante informatie beschikken en om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten. Medewerkers hebben daarnaast ook zelf de verantwoordelijkheid om elkaar te informeren en om zelf de informatie op te zoeken. AB

2014000021

D

2014000187

D

Aankopen van een nieuwe telefooncentrale. AB

D

D Totaal :

0,00 €

0,00 € 2014130001

Bereiden en leveren van maaltijden aan woonzorgcentrum sint-Elisabeth, de inwoners van de gemeente, scholen, ea ...

2014130001

De centrale keuken bereidt kwaliteitsvolle en gevarieerde maaltijden (zowel ontbijt, middag- en avondmaal) voor het woonzorgcentrum Sint-elisabeth, de inwoners van Sint-Katelijne-Waver, scholen, ... Pagina

5

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

Aankopen en vervangen defecte en verouderde niet-medische installaties CK

2014000192

D

D -

CK

Aankopen en vervangen defecte en verouderde niet- 2014/235000/1/0119/2 medische installaties

De centrale keuken behoudt de werking van de huidige keuken. de foodkost wordt verder opgevolgd om de prijssetting te optimaliseren. CK

10.000,00 €

0,00 €

10.000,00 €

0,00 € 2014130026

I

I -

CK

Aankopen van algemene voedingswaren

2014/600000/1/0119/2

91.500,00 €

0,00 €

-

CK

Aankopen van zuivel

2014/600001/1/0119/2

10.200,00 €

0,00 €

-

CK

Aankopen van dranken

2014/600002/1/0119/2

27.540,00 €

0,00 €

-

CK

Aankopen van vlees en vis

2014/600003/1/0119/2

72.500,00 €

0,00 €

-

CK

Aankopen van brood en gebak

2014/600004/1/0119/2

14.280,00 €

0,00 €

-

CK

Aankopen van koffie

2014/600005/1/0119/2

9.180,00 €

0,00 €

-

CK

Aankopen van groenten en fruit

2014/600006/1/0119/2

35.000,00 €

0,00 €

-

CK

Aankopen van dieetprodukten

2014/600007/1/0119/2

8.160,00 €

0,00 €

-

CK

Opbrengsten verkopen maaltijden aan scholen, gemeente, politie, ...

2014/701000/1/0119/2

0,00 €

80.000,00 €

-

CK

Inkomsten cafetaria

2014/701000/1/0119/2

0,00 €

10.000,00 €

-

CK

Verkopen van maaltijden aan woonzorgcentrum en 2014/704008/1/0119/2 dienst warme maaltijden

0,00 €

640.000,00 €

268.360,00 €

730.000,00 €

Totaal :

278.360,00 €

Pagina

730.000,00 €

6

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

Algemeen bestuur

Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven

Geraamde ontvangsten

E

277.360,00 €

730.000,00 €

I

48.000,00 €

0,00 €

A

0,00 €

0,00 €

325.360,00 €

730.000,00 €

Totaal

Pagina

7

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

Sociale dienst 2014130022

Kwaliteitsvol wonen en leven.

2014000056

Alle gebruikers met een budgetmeter voor gas krijgen toegang tot gratis minimale opladingen via het systeem van de wintergarantie. Jaarlijks nemen we zelf contact op met alle gebruikers met een budgetmeter gas om hen in kennis te stellen van de regeling minimumgarantie. SD

D

2014000133

D

2014000184

D

De regeling blijft toegankelijk voor elke gebruiker, zonder bijkomende voorwaarden; de gebruiker betaalt zelf 30% van het bedrag van de minimumlevering waarna het OCMW 70% bijlegt en het minimumbedrag oplaadt. SD

D -

SD

Kosten budgetmeters minimum levering gas

2014/648114/2/0900

6.000,00 €

0,00 €

-

SD

Terugvordering kosten minimum levering gas (budgetmeters)

2014/745201/2/0900

0,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 € 2014000057

De permanentie-uren van de OCMW-sociale dienst blijven minstens behouden op het huidige niveau. De sociale dienst is zonder afspraak toegankelijk elke werkdag tussen 9u en 12u en op dinsdag tussen 18u en 20u, en op afspraak tussen cliënten eveneens terecht in de namiddag. SD

2014000134

D

D 2014000058

De sociale dienst contacteert iedereen bij wie elektriciteit, gas of water dreigt geschorst te worden. Bij elke melding wordt aan het betrokken gezin een uitnodigingsbrief gestuurd om contact op te nemen met de maatschappelijk werker van het OCMW. Wanneer de betrokkene niet reageert belt de maatschappelijk werker hem op en/of legt zo nodig minstens eenmaal een huisbezoek af. SD

2014000135

D

D Pagina

8

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

2014000059

Het OCMW neemt actief contact op met gezinnen met huurproblemen die worden gesignaleerd bij toepassing van artikel 1344 van het gerechtelijk wetboek. Bij elke melding wordt aan het betrokken gezin een uitnodigingsbrief gestuurd om contact op te nemen met de maatschappelijk werker van het OCMW. Wanneer de betrokkene niet reageert belt de maatschappelijk werker hem op en/of legt zo nodig minstens eenmaal een huisbezoek af. SD

2014000136

D

D 2014000060

Jaarlijks biedt de sociale dienst aan OCMW-cliënten hulp aan bij het zoeken en overstappen naar de goedkoopste energieleverancier. De sociale dienst biedt administratieve ondersteuning bij het regelen van een overstap naar een andere leverancier. SD

D

2014000146

D

2014000147

D

Elke maatschappelijk werker biedt zijn cliënten minstens eenmaal per jaar aan om de VREG test te doen. SD

2014000145

D

De sociale dienst verleent zijn medewerking aan acties voor groepsaankopen. SD

D

D 2014000061

OCMW en gemeente stimuleren alternatieve woonvormen. Het gemeentelijk infoblad publiceert jaarlijks informatie over alternatieve woonvormen zoals: kangoeroewonen, zorgwonen, co-housing, assistentiewoningen, bij voorkeur door het voorstellen van een concrete woonsituatie. SD

2014000148

D

D 2014000062

Tegen 01/01/2016 organiseert het OCMW een ruim aanbod van voedselbedeling voor cliënten met een uitkering. Met de lokale handelaars wordt een systeem met cheques uitgewerkt. Dit is goed voor de lokale economie en voorkomt verder sociaal isolement SD

2014000149

D

D

Pagina

9

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

-

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014 SD

kosten voedselbedeling voor cliënten (systeem met cheques)

2014/614410/2/0900

We bestellen meer niet bederfbare goederen bij het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (Europese voedseloverschotten) om ze gratis te bedelen bij cliënten met een uitkering of met schulden. SD

2.500,00 €

0,00 €

2.500,00 €

0,00 €

D

2014000150

D

2014000151

D

We zetten een samenwerking op met vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties om voedselbedeling in SintKatelijne-Waver te organiseren SD

D 2014000063

Tegen 01/09/2015 werkt het OCMW een aanbod uit gericht op scholieren over omgaan met geld en de valkuilen van onoordeelkundig gebruik. De sociale dienst stelt een vormingsprogramma op voor scholieren vanaf 16 jaar dat hen leert te budgetteren, en biedt dat aan aan de scholen in Sint-Katelijne-Waver. SD

2014000152

D

D -

SD

Opstarten van een vormingsprogramma voor scholieren vanaf 16 jaar dat hen leert te budgetteren.

2014/614410/2/0900

Jaarlijks ontvangen we scholieren van Sint-Ursula, richting sociaal-technische wetenschappen, voor een kennismaking met de werking van het OCMW. SD

500,00 €

0,00 €

500,00 €

0,00 € 2014000153

D

D 2014000064

We bieden adequate ondersteuning aan mantelzorgers. Jaarlijks organiseert het OCMW de actie Een bloemetje voor mantelzorgers SD

2014000181

D

D -

SD

Actie "Een bloemetje voor de mantelzorger"

2014/648109/2/0900

1.800,00 €

Pagina

0,00 €

10

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

0,00 €

1.800,00 €

Om mantelzorgers te ontlasten organiseert het OCMW een collectieve autonome dagopvang (CADO) o Tegen 1/7/2014 informeren we bij andere zorgaanbieders naar eventuele plannen omtrent het aanbieden van een CADO, en peilen we naar mogelijke samenwerkingsverbanden o Tegen 1/1/2015 maakt een werkgroep, bestaande uit OCMW-medewerkers, eventuele partners en lokale actoren, een plan omtrent de inhoudelijke werking van een CADO o Tegen 1/7/2015 zoeken we een locatie die geschikt is voor het organiseren van een CADO en richten die in o In het najaar 2015 start een informatiecampagne en starten we met voorinschrijvingen. SD

D

2014000182

I

2014120044

D

We behouden de mantelzorgpremie en breiden haar uit naar minderjarige kinderen met een handicap SD

I -

SD

Mantelzorgtoelagen en bloemetjesactie voor de mantelzorgers

2014/648110/2/0959

50.000,00 €

0,00 €

-

SD

Recuperatie van begunstigde- mantelzorgtoelage

2014/748110/2/0959

0,00 €

2.500,00 €

50.000,00 €

2.500,00 €

We ondersteunen het gebruik van vervoer naar dagcentra met een financiële tussenkomst. SD

2014130070

I

I -

SD

Toelage transportkosten naar dagcentra + vergoeding gebruiksdagen

2014/649004/2/0900

8.000,00 €

0,00 €

8.000,00 €

0,00 € 2014000065

We breiden de openingsuren van het oplaadpunt voor budgetmeterkaarten voor gas en elektriciteit uit tot de kantooruren van het OCMW. De toegangsdeur zal ook in de namiddag open zijn, behoudens bij afwezigheid van de onthaalmedewerker. SD

2014000156

D

D

Pagina

11

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

We verwittigen alle gebruikers met een budgetmeter dat ze ook in de namiddag op het OCMW terecht kunnen voor zelfopladingen. SD

2014000157

D

D 2014000066

We detecteren actief gezinnen in armoede. We bieden scholen ondersteuning in de bewustmaking rond de armoedeproblematiek door hen een programma aan te bieden omtrent deze problematiek. SD

D

2014000158

D

2014000159

D

We sensibiliseren de medewerkers van onze thuiszorgdienst, het verenigingsleven en middenstand omtrent armoede en het aanbod van het OCMW. SD

D -

SD

Opmaken van brochure omtrent armoede

2014/614210/2/0900

500,00 €

0,00 €

500,00 €

0,00 € 2014000067

We moedigen gebruikers met een budgetmeter voor gas aan om ook in de zomer opladingen te doen. Jaarlijks herhalen we de actie zomeropladingen, waarbij gebruikers een korting van 20% per oplading ontvangen. SD

2014000160

D

D -

SD

Kosten kortingen zomeropladingen budgetmeters voor gas

2014/648113/2/0900

1.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

0,00 € 2014000068

We nemen maatregelen voor het bepalen van het sociaal objectief tegen 2020. We spreken met het sociaal verhuurkantoor BODUKAM een stappenplan af om het aantal verhuurde woongelegen in Sint-Katelijne-Waver te verhogen tot 20 wooneenheden. SD

2014000161

D

D

Pagina

12

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

We voeren met het sociaal verhuurkantoor een gezamenlijke informatiecampagne om private eigenaars te overtuigen hun woning te verhuren. SD

D

2014000162

I

2014130092

D

We behouden de participatie in het sociaal verhuurkantoor BODUKAM. SD

I -

SD

Vergoedingen voor prestaties sociaal verhuurkantoor

2014/614130/2/0930

9.318,00 €

0,00 €

9.318,00 €

0,00 € 2014000069

We optimaliseren de doorstroming naar de sociale huisvestingsmaatschappijen en naar het sociaal verhuurkantoor. We begeleiden kandidaat huurders bij hun inschrijving in sociaal verhuurkantoor of sociale huisvestingsmaatschappij. SD

2014000164

D

2014000165

D

2014000166

D

Jaarlijks wordt het cliëntenbestand gescreend op kandidaten voor een energiescan en voor acties omtrent energiebesparing (momenteel: gratis dakisolatie). SD

D

D

We stellen het Sociaal Verhuurkantoor voor om inschrijvingen van kandidaten ook door de OCMWmaatschappelijk werkers te laten doen. SD

2014000163

D

We organiseren een vormingsmoment voor de medewerkers van de algemene sociale dienst voor het inschrijven van kandidaten voor het SVK. SD

D

D 2014000071

We verlenen indien nodig aanvullende financiële steun om een menswaardig bestaan mogelijk te maken. We evalueren en actualiseren het intern reglement betreffende aanvullende steunverlening . SD

2014000167

D

D Pagina

13

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

We starten intergemeentelijk overleg op om de reglementen op elkaar af te stemmen en mogelijke waterbedeffecten te vermijden. SD

D

2014000168

I

2014130050

D

Het OCMW verstrekt huurwaarborgen aan gezinnen die zelf de huurwaarborg niet in één keer kunnen betalen. SD

I -

SD

Huurwaarborgen

2014/648107/2/0900

45.000,00 €

0,00 €

-

SD

Terugvordering van begunstigde- huurwaarborg

2014/748107/2/0900

0,00 €

45.000,00 €

45.000,00 €

45.000,00 €

We verlenen bijkomende materiële steun wanneer leefloon of equivalent leefloon onvoldoende garanties biedt op een menswaardig inkomen. SD

2014130059

I

I -

SD

Steun in speciën

2014/648100/2/0900

49.844,96 €

0,00 €

-

SD

Huurtoelagen

2014/648101/2/0900

20.000,00 €

0,00 €

-

SD

Recuperatie v van begunstigde- Steun in speciën

2014/748100/2/0900

0,00 €

33.494,96 €

-

SD

Recuperatie van begustigde- huurtoelagen

2014/748101/2/0900

0,00 €

2.000,00 €

69.844,96 €

35.494,96 € 2014000072

We werken samen met sociale economie initiatieven en stimuleren zo de tewerkstelling van kansgroepen. D

2014000169

D

2014000171

We zorgen voor een optimale en volledige aanwending van het budget voor sociale en culturele participatie.

2014000073

Het OCMW behoudt de samenwerking met de vzw Borgerstein voor de uitvoering van groenwerken. SD

D

Het OCMW waakt over het contingent sociale economie dat de POD MI ter beschikking stelt, en tracht dat contingent maximaal uit te breiden. SD

D

Pagina

14

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

We evalueren en actualiseren het intern reglement betreffende het budget voor socioculturele participatie met het oog op een maximaal gebruik in functie van integratie-impulsen en specifiek gericht op kinderen in armoede. SD

D

2014000172

I

2014120038

D

We zorgen voor een optimale en volledige aanwending van het budget voor de toelagen voor sociale en culturele participatie. SD

I -

SD

Sociale en culturele participatie

2014/648112/2/0909

9.800,00 €

0,00 €

-

SD

Subsidie sociale en culturele participatie

2014/740762/2/0909

0,00 €

9.800,00 €

-

SD

Recuperatie van begunstigde- sociale en culturele participatie

2014/748112/2/0909

0,00 €

0,00 €

9.800,00 €

9.800,00 € 2014000075

Het OCMW start een lokaal dienstencentrum. Een werkgroep, bestaande uit OCMW-medewerkers en lokale actoren, maakt een plan omtrent de inhoudelijke werking van een lokaal dienstencentrum. SD

D

2014000178

D

2014000179

D

2014000180

D

Het OCMW keurt een personeelsbehoeftenplan voor het lokaal dienstencentrum goed SD

D

Het lokaal dienstencentrum start zijn werking vanaf 01/01/2017. SD

D -

SD

Kosten van technische werking lokaal dienstencentrum

2014/614410/2/0900

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 € 2014120003

Het OCMW biedt een adequate dienstverlening aan gezinnen met een klein inkomen

Pagina

15

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

We behouden de participatie in de intergemeentelijke dienst voor schuldbemiddeling BODUKAP. SD

2014000132

D

D -

SD

Jaarlijkse bijdrage dienst schuldbemiddeling

2014/614130/2/0900

We behouden de participatie in de intergemeentelijke dienst voor schuldbemiddeling BODUKAP. SD

78.000,00 €

0,00 €

78.000,00 €

0,00 € 2014120020

I

I -

SD

Bijdragen dossiers dienst schuldbemiddeling

2014/614131/2/0900

5.000,00 €

0,00 €

5.000,00 €

0,00 € 2014120006

Het OCMW zet maximaal in op sociale tewerkstelling van gerechtigden op leefloon en equivalent leefloon; jaarlijks worden minstens 15 personen sociaal tewerkgesteld en worden 3000 kalenderdagen sociale tewerkstelling gerealiseerd. Continu zoeken we partners bij wie een sociale tewerkstelling kan gerealiseerd worden; aan de partners uit private sector wordt een bijdrage gevraagd. SD

D -

SD

Terugvordering kosten ter beschikkingstelling art 60 § 7 aan andere organisaties

2014/745100/2/0904

OCMW, VDAB en PWA blijven maandelijks overleg plegen over de individuele begeleiding van werkzoekenden met een OCMW-uitkering. SD

0,00 €

9.000,00 €

0,00 €

9.000,00 €

D

2014000142

D

2014000143

D

Trajectbegeleiding bereidt steungenieters voor op tewerkstelling op maat van hun talenten en belangstelling, en volgt hen op gedurende een traject sociale tewerkstelling. SD

2014000140

D

D

Pagina

16

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

We bieden cliënten in sociale tewerkstelling de mogelijkheid om tijdens de periode van tewerkstelling gericht opleidingen te volgen die hen voorbereiden op een reguliere tewerkstelling SD

2014000144

D

D -

VORM

Kosten van opleiding en bijscholing artikel 60§ 7

3014/614320/2/0904

Het OCMW streeft naar 15 sociale tewerkstellingen, waarvan 5 in sociale economie. SD

1.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

0,00 € 2014130007

I

I -

SD

Vakantiegeld sociaal tewerkgestelden

2014/620219/2/0904

20.000,00 €

0,00 €

-

SD

Bezoldiging sociaal economie initiatief (artikel 60 § 2014/620500/2/0904 7)

152.660,70 €

0,00 €

-

SD

Bezoldiging personeel -25 jaar artikel 60§7 (125%) 2014/620501/2/0904

47.694,60 €

0,00 €

-

SD

Bezoldiging personen + 25 jaar artikel 60§7 (100 %)

2014/620502/2/0904

140.389,20 €

0,00 €

-

SD

RSZ niet vastbenoemd personeel werkgeversbijdrage

2014/621200/2/0904

800,00 €

0,00 €

-

SD

Subsidie leefloon art 60§7 sociaal economie initiatief (100%)

2014/740723/2/0904

0,00 €

152.660,70 €

-

SD

Subsidie leefloon art 60§7 jonger dan 25 jaar (125 2014/740725/2/0904 %)

0,00 €

32.694,60 €

-

SD

Subsidie leefloon art 60§7 ouder dan 25 jaar (100 %)

0,00 €

65.389,20 €

361.544,50 €

250.744,50 €

2014/740726/2/0904

Andere personeelkosten sociale tewerkstelling PERS

2014130008

I I

-

PERS

Kosten dienstverplaatsingen

2014/614110/2/0904

400,00 €

Pagina

0,00 €

17

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

-

PERS

Onkosten sociale abonnementen

2014/623000/2/0904

800,00 €

0,00 €

-

PERS

Medische dienst personeel

2014/623000/2/0904

1.750,00 €

0,00 €

-

PERS

Verzekering arbeidsongevallen en beroepsonkosten 2014/623000/2/0904

5.487,00 €

0,00 €

-

PERS

Fietsvergoedingen personeel

2014/623001/2/0904

255,00 €

0,00 €

-

PERS

Maaltijdcheques personeel

2014/623002/2/0904

18.396,00 €

0,00 €

-

PERS

Vakbondspremies personeel

2014/623003/2/0904

450,00 €

0,00 €

-

PERS

Terugvordering eigen aandeel maaltijdcheques

2014/746000/2/0904

0,00 €

3.342,00 €

27.538,00 €

3.342,00 € 2014130063

Het OCMW verstrekt informatie over ondersteuningsmogelijkheden inzake huisvesting. Het OCMW publiceert een actueel overzicht van haar dienstverlening op de rechtenverkenner. SD

2014000137

D

2014000138

D

2014000139

I

2014130049

D

Het OCMW stelt op de website informatie ter beschikking over de reglementering betreffende huisvesting en basiscomfort. SD

D

Het OCMW verzorgt op de website een duidelijk en volledig overzicht van de mogelijke huisvestingspremies. Indien beschikbaar kan dit ook door een verwijzing naar andere, gespecialiseerde websites. SD

D

Het OCMW blijft lid van de huurdersbond. SD

I -

SD

Lidgeld huurdersbond

2014/614260/2/0900

Het OCMW blijft minstens 1 dag per week eerstelijnshulp aanbieden. SD

D

51,00 €

0,00 €

51,00 €

0,00 € 2014130051

I

I Pagina

18

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

-

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014 SD

Kosten juridische bijstand (intergemeentelijke juridische dienst)

2014/614130/2/0905

Het OCMW zorgt voor een reglement waarbij maandelijks gemiddeld 10 gerechtigden een toelage ontvangen. SD

21.000,00 €

0,00 €

21.000,00 €

0,00 € 2014130052

I

I 2014130064

We behouden minstens 2 noodwoningen. We behouden minstens 2 noodwoningen. SD

2014130053

I I

-

SD

Huren gebouwen (Nachtegaalstraat 10)

2014/610000/2/0900

6.834,00 €

0,00 €

-

SD

Aankopen, onderhoud en herstelling voor (ge-) verhuurde gebouwen (Nachtegaalstraat + POMwoningen)

2014/610310/2/0900

3.060,00 €

0,00 €

-

SD

Elektriciteit voor (ge)-verhuurde gebouwen voor cliënteel

2014/611000/2/0900

510,00 €

0,00 €

-

SD

Gas voor (ge-) verhuurde gebouwen voor cliënteel 2014/611100/2/0900

1.020,00 €

0,00 €

-

SD

Water voor (ge-) verhuurde gebouwen voor cliënteel

2014/611300/2/0900

1.020,00 €

0,00 €

-

SD

Verhuringen woningen

2014/706000/2/0900

0,00 €

30.910,00 €

12.444,00 €

30.910,00 € 2014130067

We bieden een adequate dienstverlening aan gezinnen in een probleemsituatie. We ondersteunen de werking van Kind en gezin met een jaarlijkse dotatie. SD

2014130074

I

I -

SD

Toelage vertrouwenscentrum kindermishandeling

2014/649001/2/0900

2.142,00 €

0,00 €

2.142,00 €

0,00 €

Pagina

19

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

We bieden ondersteuning aan zelfstandigen in moeilijkheden door dienstverlening van vzw Efrem aan te bieden. SD

2014130076

I

I -

SD

Toelage ondersteuning zelfstandigen (Efrem)

2014/649005/2/0900

Totaal :

1.600,00 €

0,00 €

1.600,00 €

0,00 €

714.582,46 €

Pagina

392.791,46 €

20

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

Sociale dienst

Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven

Geraamde ontvangsten

E

714.582,46 €

392.791,46 €

I

0,00 €

0,00 €

A

0,00 €

0,00 €

714.582,46 €

392.791,46 €

Totaal

Pagina

21

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

Thuiszorg 2014120006

Kwaliteitsvol wonen en leven.

2014000074

Het OCMW optimaliseert een ruim aanbod van thuiszorgdiensten. We bieden ouderen en personen met een handicap een klusjesdienst aan. TD

2014000173

D

D -

TD

Vergoedingen voor prestaties (Levanto)

2014/614130/3/0947

17.280,00 €

0,00 €

-

TD

Algemene kosten voor technische werking

2014/614410/3/0947

750,00 €

0,00 €

-

TD

Opbrengsten prestaties

2014/700000/3/0947

0,00 €

17.280,00 €

18.030,00 €

17.280,00 €

Jaarlijks organiseert de dienst maaltijdenbedeling een promotieactie, o.m. met het aanbieden van een gratis proefmaaltijd. TD

2014000175

D

D -

TD

Kosten campagne promotieactie maaltijden

2014/614410/3/0946

De maaltijdbedeling wordt geoptimaliseerd in functie van de cliënt en een betere rendabiliteit, onder meer door samenwerking met diverse partners zoals andere OCMW¿s te onderzoeken. TD

750,00 €

0,00 €

750,00 €

0,00 €

D

2014000176

D

2014000177

D

We voeren via het gemeentelijk infoblad een enquête over verwachtingen van de doelgroep ten aanzien van de thuiszorgdiensten van het OCMW. TD

D -

TD

Kosten enquête over verwachtingen van de doelgroep

2014/614410/3/0943

250,00 €

0,00 €

250,00 €

0,00 €

Pagina

22

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

We blijven personenalarm aanbieden zolang sommige mutualiteiten dit niet of slechts beperkt aanbieden. TD

2014120054

I

I -

TD

Algemene kosten voor technische werking

2014/614410/3/0949

450,00 €

0,00 €

-

TD

Huren installaties, machines en uitrusting (WitGele Kruis)

2014/614411/3/0949

1.619,00 €

0,00 €

-

TD

Verhuren personenalarmen

2014/706000/3/0949

0,00 €

3.400,00 €

-

TD

Terugvordering van schade / ristorno's

2014/745000/3/0949

0,00 €

50,00 €

2.069,00 €

3.450,00 €

We behouden het aanbod aan poetshulp minstens op het huidig niveau. TD

2014120055

I

I -

TD

Kantoorkosten

2014/614210/3/0948

700,00 €

0,00 €

-

TD

Algemene kosten voor technische werking

2014/614410/3/0948

600,00 €

0,00 €

-

TD

Opbrengsten prestaties

2014/700000/3/0948

0,00 €

13.500,00 €

-

TD

Opbrengsten prestaties uit dienstencheques

2014/700002/3/0948

0,00 €

165.000,00 €

-

TD

Tegemoetkoming andere diensten

2014/745100/3/0948

0,00 €

500,00 €

1.300,00 €

179.000,00 €

We bieden ouderen en personen met een handicap gezinszorg aan. TD

2014120056

I

I -

TD

Kantoorkosten

2014/614210/3/0943

700,00 €

0,00 €

-

TD

Documentatie en abonnementen

2014/614250/3/0943

85,00 €

0,00 €

-

TD

Algemene kosten voor technische werking

2014/614410/3/0943

2.750,00 €

0,00 €

-

TD

Opbrengsten prestaties

2014/700000/3/0943

0,00 €

67.000,00 €

-

TD

Subsidies van Vlaamse gemeenschap

2014/740510/3/0943

0,00 €

300.000,00 €

Pagina

23

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

-

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014 TD

Tegemoetkomingen van andere diensten

2014/745100/3/0943

We bieden ouderen en personen met een handicap thuisbezorgde maaltijden aan. TD

0,00 €

0,00 €

3.535,00 €

367.000,00 € 2014120057

I

I -

TD

Aankopen van klaargemaakte maaltijden

2014/604008/3/0946

195.650,00 €

0,00 €

-

TD

Brandstof wagens

2014/611200/3/0946

1.950,00 €

0,00 €

-

TD

Algemene kosten voor technische werking

2014/614410/3/0946

450,00 €

0,00 €

-

TD

Leasing wagens

2014/615000/3/0946

6.412,00 €

0,00 €

-

TD

Onderhoud en controle voertuigen

2014/615100/3/0946

200,00 €

0,00 €

-

TD

Opbrengsten verkopen maaltijden

2014/701000/3/0946

0,00 €

151.500,00 €

204.662,00 €

151.500,00 €

We ondersteunen het initiatief voor Nachtzorg. TD

2014130024

I I

-

TD

Lidgeld dienst nachtzorg

2014/614260/3/0943

510,00 €

0,00 €

510,00 €

0,00 € 2014000078

De maatschappelijk werkers van de dienst thuiszorg onderzoeken voor elke potentiële rechthebbende alle mogelijke vormen van ondersteuning en financiële tegemoetkomingen, en bieden hulp bij de aanvraag ervan. De dienst thuiszorg organiseert tweemaal per jaar een ontmoetingsmoment voor gebruikers van de dienstverlening TD

2014000183

D

D -

TD

Kosten ontmoetingsmomenten gebruikers thuiszorg 2014/614410/3/0943

Totaal :

500,00 €

0,00 €

500,00 €

0,00 €

231.606,00 €

Pagina

718.230,00 €

24

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

Thuiszorg

Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven

Geraamde ontvangsten

E

231.606,00 €

718.230,00 €

I

0,00 €

0,00 €

A

0,00 €

0,00 €

231.606,00 €

718.230,00 €

Totaal

Pagina

25

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

Ouderenzorg 2014000033

De gemeente en het OCMW nemen de regie op voor de zorg voor ouderen.

2014000052

We komen regelmatig samen met de andere woonzorgcentra in de gemeente met de bedoeling informatie uit te wisselen en afspraken te maken over de organisatie van de woonzorgcentra. We stimuleren de samenaankoop van zorgproducten. WZC

V

2014000117

V

2014000118

V

We maken een samenwerkingsprotocol op om de inschrijving van kandidaat-bewoners op de verschillende wachtlijsten te vereenvoudigen. WZC

2014000116

V

We maken een afsprakennota mbt beheer, aankoop en logistieke ondersteuning. WZC

V

V Totaal :

0,00 €

0,00 € 2014000034

We bouwen een nieuw woonzorgcentrum.

2014000053

We bereiden de bouw en de ontwikkeling van een nieuw woonzorgcentrum voor. We werken de plannen voor het nieuwe woonzorgcentrum verder uit ism de architect. WZC

2014000120

V

2014000121

V

2014000122

V

We starten met de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum. WZC

V V

We wijzen een aannemer aan. WZC

2014000119

V

We maken een aanbestedingsdossier op. WZC

V

V Pagina

26

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

We breken het oude woonzorgcentrum af. WZC

2014000123

V V

2014000054

We zorgen voor de operationalisering van het nieuwe woonzorgcentrum. We passen onze organisatie aan met het oog op de nieuwe organisatiestructuur. WZC

2014000124

V

V 2014000055

We zorgen voor de operationalisering van het nieuwe woonzorgcentrum. We verhuizen naar het nieuwe woonzorgcentrum. WZC

2014000125

V V Totaal :

0,00 €

0,00 € 2014120009

We investeren in een kwaliteitsvol woonzorgcentrum, waar gedifferentieerde zorg mogelijk is.

2014000031

We bieden permanent goede fysische zorgverlening aan de bewoners. We stellen 3 referentiepersonen wondzorg aan die de nieuwe technieken opvolgen en implementeren op de afdelingen. WZC

V

2014000025

V

2014000043

I

2014130094

V

We kopen hulpmiddelen aan die aangepast zijn aan de nodige van de bewoners. WZC

V

We zorgen voor de nodige materialen, producten en hulpmiddelen om de bewoner goed te verzorgen. WZC

I -

WZC

Aangepaste maaltijdzorg: aankoop hulpmiddelen

2014/601000/4/0953

2.000,00 €

0,00 €

-

WZC

Aankopen medische, paramedische en verzorgingsbenodigdheden

2014/601000/4/0953

42.000,00 €

0,00 €

-

WZC

Aankopen incontinentiemateriaal (pampers, sondes ea)

2014/601000/4/0953

36.000,00 €

0,00 €

Pagina

27

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

0,00 €

80.000,00 €

We voorzien in dieetprodukten om een degelijke dienstverlening naar bewoners met voedingsproblemen te garanderen. WZC

2014130095

I

I -

WZC

Aankopen van dieetprodukten

2014/600007/4/0953

We zorgen voor de nodige hygiënische maatregelen. WZC

14.000,00 €

0,00 €

14.000,00 €

0,00 € 2014130105

I I

-

WZC

Infectiebeleid optimaliseren: aankoop van materiaal en producten

2014/601000/4/0953

We voeren de wettelijke zelfevaluatie uit en optimaliseren op basis daarvan de werking. WZC

4.000,00 €

0,00 €

4.000,00 €

0,00 € 2014130116

I

I -

WZC

Uitvoeren zelfevaluatie

2014/614410/4/0953

We zorgen voor een continuiteit op het vlak van comfortzorg door voldoende materiaal te voorzien. WZC

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 € 2014130130

I

I -

WZC

Aankoop kledij bewoners

2014/614410/4/0953

510,00 €

0,00 €

510,00 €

0,00 € 2014000032

We bouwen een dienstverlening uit voor bewoners met dementie. We voorzien een vormingstraject om de werking voor bewoners met dementie te verbeteren. WZC

2014000028

V

V

Pagina

28

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

We starten een projectgroep onder leiding van de referentiepersoon dementie om zo een degelijke werking uit te bouwen. WZC

V

2014000029

V

2014000030

V

2014000031

V

We ontwikkelen een familiewerking voor familieleden van bewoners met dementie. WZC

V

We maken een samenwerkingsprotocol op met de lokale politie ivm de opsporing van 'verdwaalde' bewoners. WZC

V 2014000033

We automatiseren verder het zorgdossier. We implementeren het zorgdossier op het Zonnebloempad. WZC

V

2014000032

V

2014000033

V

2014000034

D

2014000195

V

We implementeren het zorgdossier op het Klaverhof. WZC

V

We leiden de verpleegkundigen verder op in het gebruik van het geautomatiseerd zorgdossier zodat zij meer zelfstandig in het programma kunnen werken. WZC

V

Aankopen tablets WZC

D -

WZC

Aankopen tablets

2014/242000/4/0953

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 € 2014000034

We peilen naar de tevredenheid van de bewoners. We werken op basis van de resultaten van de tevredenheidsmeting acties uit ter verbetering van de dienstverlening. WZC

2014000037

V

V Pagina

29

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

We organiseren vier maal per jaar een gebruikersraad in een ongedwongen sfeer. WZC

2014130113

I

I -

WZC

Organiseren gebruikersraden

2014/614410/4/0953

We houden tweejaarlijks een tevredenheidsmeting bij de bewoners. WZC

816,00 €

0,00 €

816,00 €

0,00 € 2014130119

I

I -

WZC

Uitvoeren van tevredenheidsmeting

2014/614130/4/0953

2.400,00 €

0,00 €

2.400,00 €

0,00 € 2014000035

We zorgen voor een bewonersgerichte dienstverlening. We toetsen het dagelijks beleid aan bewonersgerichte zorg. WZC

2014000038

V

2014000039

V

Op het bewonersoverleg evalueren we of bewoners hun gewoonten en ritme optimaal kunnen behouden in het WZC. WZC

V

V 2014000036

We verbeteren de kwaliteit van de maaltijden en van de maaltijdbedeling. We verplaatsen het tijdstip van de koffieronde naar 15 u. WZC

V

2014000041

V

2014000042

V

We verhogen de voedingskost (min. volgen van prijsstijgingen). WZC

2014000040

V

We behouden de avondronde en zoeken vrijwilligers ter ondersteuning. WZC

V

V 2014000037

We zorgen voor een goede werking van de gebouwen, installaties en materialen zodat alle randvoorwaarden voor een goede huisvesting en dienstverlening gegarandeerd zijn. Pagina

30

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

We vervangen onmiddellijk de noodzakelijke defecte installaties. WZC

V

2014000044

V

2014000045

I

2014130104

V

We zorgen voor het onderhoud van en de herstellingen aan gebouwen, installaties en uitrusting. WZC

V

We kopen materiaal voor het onderhoud van de telefonie en het personenoproepsysteem. WZC

I -

WZC

Aankoop extra wegloopdetectie en mobile oproepsysteem

2014/610300/4/0953

3.060,00 €

0,00 €

3.060,00 €

0,00 € 2014000038

We zorgen voor een gevarieerd animatieaanbod. We organiseren jaarlijks 2 grote activiteiten waarmee we naar buiten treden en onze deuren open zetten. WZC

2014000049

V

V -

WZC

Kosten tuinfeest

2014/614450/4/0953

We werken samen met scholen en verenigingen uit de regio. WZC

2.040,00 €

0,00 €

2.040,00 €

0,00 €

V

2014000053

V

2014000054

D

2014000141

I

2014130096

V

We organiseren jaarlijks een afdelingsfeest voor bewoners en hun familie. WZC

V

We zorgen voor permanent voor tentoonstellingen in de inkomhal. WZC

D

We zorgen voor ontspanning en aankleding van de ruimten. WZC

I -

WZC

aankopen decoratie voor afdelingen

2014/614440/4/0953

816,00 €

Pagina

0,00 €

31

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

-

WZC

Optredens van externen

2014/614440/4/0953

2.040,00 €

0,00 €

-

WZC

Opvoedende activiteiten, ontspanning, lectuur en uitstappen

2014/614440/4/0953

4.284,00 €

0,00 €

7.140,00 €

0,00 € 2014000039

We zorgen voor het nodige paramedisch materiaal ter ondersteuning van de activiteiten van het dagelijks leven. We kopen therapiemateriaal aan om de ergo-activiteiten te ondersteunen. WZC

2014000055

V

2014000056

V

We kopen kinemateriaal aan om de therapiemogelijkheden voor ouderen maximaal te benutten. WZC

V

V Totaal :

113.966,00 €

0,00 € 2014120012

We voeren een personeelsbeleid voeren dat ervoor zorgt dat we gekwalificeerd personeel aantrekken en behouden.

2014000048

We verhogen de tevredenheid van het personeel. We zorgen voor een vlotte informatiedoorstroming in overleg met de communicatiedienst. WZC

V

2014000098

V

2014000099

V

We zorgen voor de nodige werkingsmiddelen. WZC

2014000097

V

We werken met referentiepersonen zodat de betrokkenheid van personeelsleden kan vergroten. WZC

V

V 2014000049

We zorgen voor de persoonlijke veiligheid van het personeel. We kopen jaarlijks een tilhulpmiddel aan (actieve of passieve tillift) ter vervanging van het huidige materiaal. WZC

2014000101

V

V

Pagina

32

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

We vervangen onveilige ladders door nieuwe. WZC

V

2014000103

V

2014000104

I

2014130106

V

We zorgen voor een degelijk hef-en tilbeleid, ondersteund door de preventieadviseur en de kinesitherapeuten. WZC

V

We werken samen met Igemo op het vlak van veiligheid en werken jaarlijks een actieplan uit met de preventieadviseur. WZC

I -

WZC

Werkingskosten preventie en bescherming (Igemo) 2014/614130/4/0953

We zorgen voor veiligheidsschoenen voor personeel technische dienst, onderhoud en logistiek. WZC

13.260,00 €

0,00 €

13.260,00 €

0,00 € 2014130108

I

I -

WZC

Aankoop veiligheidsschoenen

2014/614410/4/0953

3.570,00 €

0,00 €

3.570,00 €

0,00 € 2014000050

We voorzien vorming voor alle personeelsleden. We voorzien in de wettelijke 20u vorming per 2 jaar voor het zorgteam en het paramedisch personeel. WZC

2014000106

V

2014000107

V

2014000108

V

We zorgen voor opleidingen op vlak van brandveiligheid. WZC

V

V

We voorzien jaarlijks de wettelijke vorming ivm palliatieve zorg. WZC

2014000105

V

We voorzien vorming voor de verantwoordelijken ter ondersteuning van hun werkzaamheden. WZC

V

V

Pagina

33

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

We geven de referentiepersonen de nodige bijscholingen op hun werkterrein zodat ze nieuwe technieken kunnen implementeren op de werkvloer. WZC

V

2014000109

V

2014000110

V

We ondersteunen het personeel bij het omgaan met psychische problematieken bij bewoners door het aanbieden van specifieke vorming. WZC

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

V 2014000051

We zorgen voor een goede teamwerking. We organiseren maandelijke teamoverleg aansluitend op het bewonersoverleg voor de zorgteams. WZC

V

2014000113

V

2014000114

V

2014000115

V

We zorgen voor een betere samenwerking van de zorgteams onderling. WZC

2014000112

V

We organiseren werkoverleg voor de nevendienstn in combinatie met werkgerelateerde vorming. WZC

V V

WE zorgen voor een grotere betrokkenheid van alle disciplins naar de bewoners toe. WZC

2014000111

V

We organiseren 1 teamactiviteit buiten de werkuren. WZC

V

V Totaal :

16.830,00 €

0,00 € 2014130004

We maken het woonzorgcentrum economisch gezonder en zorgen voor een evenwicht tussen organisatie, opbrengsten en uitgaven.

2014000040

We zorgen voor de optimalisatie van de RIZIV-inkomsten.

Pagina

34

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

We zorgen voor een zorggraad van 70 % B, C en CD gerechtigde bewoners om zo de RVT-bedden optimaal te kunnen invullen. WZC

V

2014000057

V

2014000058

V

We houden nauw contact met het ziekenhuis en de familie om zo het ontslag van een bewoner te bespoedigen indien er geen medische reden meer is voor opname in het ziekenhuis. WZC

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

V 2014000041

We verhogen de inkomsten afkomstig van de dagprijs. We indexeren jaarlijks de dagprijs. WZC

2014000059

V

2014000060

V

We verhogen stelselmatig de dagprijs om zo te komen tot de voorgestelde dagprijs uit het financieel technisch plan in het nieuwe woonzorgcentrum. Dit moet voorkomen dat de overgang in dagprijs van het oude naar het nieuwe WZC te bruusk verloopt. WZC

V

V 2014000042

We optimaliseren de opbrengsten door de duur van de leegstand van vrijgekomen kamers te verminderen en zorgen hierdoor voor een maximale bezettingsgraad. We contacteren de familie daags na overlijden ivm het leegmaken van de kamer. WZC

V

2014000062

V

2014000063

V

We beperken CPE-screening bij nieuwe bewoners, zodat hierdoor de opname niet uitgesteld wordt. WZC

2014000061

V

We zorgen er voor dat herstellingen en schoonmaak onmiddellijk kunnen starten na het leegmaken van de kamer. WZC

V

V

Pagina

35

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

De communicatiedienst maakt de website van het woonzorgcentrum aantrekkelijker zodat kandidaat-bewoners en hun familie meer aangesproken worden. WZC

V

2014000064

V

2014000065

V

2014000066

V

We organiseren jaarlijks een infonamiddag voor de sociale diensten van ziekenhuizen en ziekenfondsen in de regio om zo het woonzorgcentrum in de kijker te stellen. WZC

V

We promoten het woonzorgcentrum met een folder, waarbij we geïnteresseerden uitnodigen voor een ontmoetingsmoment en een rondleiding. WZC

V 2014000043

We verminderen de personeelskosten. We maken een nieuw uurrooster voor het zorgteam dat nauw aansluit bij de optimale personeelsbezetting voorgesteld door Probis, en passen de personeelsbezetting hieraan aan. WZC

V

2014000067

V

2014000068

V

2014000069

V

2014000070

V

2014000071

V

We passen het organigram aan: van 3 hoofdverpleegkundigen naar 2 hoofdverpleegkundigen en 1 afdelingshoofd (functie 3e hoofdverpleegkundige is uitdovend). WZC

V

We werken overlappingen weg in het uurrooster van de logistieke equipe. WZC

V

We verplaatsen logistieke taken naar het zorgteam (zowel dag als nacht). WZC

V

We fusioneren de schoonmaakploeg en het logistiek team, zodat een soepelere inschakeling van medewerkers op piekmomenten mogelijk is en we hierdoor minder PWA-medewerkers moeten inschakelen. WZC

V -

WZC

Aankoop PWA-cheques

2014/614170/4/0953

12.240,00 €

Pagina

0,00 €

36

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

0,00 €

12.240,00 €

We reduceren het aantal overlegmomenten en verminderen de aanwezigheid van bepaalde diensten. WZC

V

2014000073

V

2014000074

V

2014000075

I

2014130093

V

We zien toe op het correct nemen van pauzes en passen de pauzes voor deeltijdse medewerkers aan. WZC

V

We werken meer samen met familieleden in de zorg voor de bewoners. WZC

V

We verminderen het aantal uren interimarbeid. WZC

I -

WZC

Interimarbeid

2014/617000/4/0953

12.000,00 €

0,00 €

12.000,00 €

0,00 € 2014000044

We pakken het ziekteverzuim en streven naar een daling van de ziektecijfers. We maken het ziekteattest niet langer verplicht voor afwezigheden van 1 dag. WZC

V

2014000077

V

2014000078

V

We werken een beloningssysteem uit voor de medewerkers die goed presteren op vlak van aanwezigheid. WZC

2014000076

V

We houden opvolggesprekken met de medewerkers met een hoge Bradfordindex. WZC

V

V 2014000045

We organiseren de dienstverlening en de logistieke processen efficiënter (LEAN). We herdefiniëren het proces voor het voorraadbeheer van de linnenkamers zodat betere opvolging mogelijk is. WZC

2014000079

V

2014000080

V

We reorganiseren het stockbeheer op de afdelingen om zo overstock te vermijden. WZC

V

V Pagina

37

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

We werken een werkplanning en taakkaarten uit voor de organisatie van de schoonmaak. WZC

2014000084

V

2014000085

V

2014000086

V

2014000087

V

2014000088

V

2014000089

V

We evalueren de taakinvulling van de CRA en gaan na welke aanvullende taken hij kan opnemen. WZC

V

V

We analyseren de werking van de nevendiensten om zo te komen tot een optimalisatie van hun werking en een efficiëntere inschakeling in de ondersteuning bij de directe en indirecte zorgtaken. WZC

2014000083

V

We laten de de technische dienst van het OCMW samensmelten met deze van de gemeente. WZC

V

V

We evalueren jaarlijks het incontinentiebeleid samen met de leverancier en optimaliseren op basis daarvan de werking. WZC

2014000082

V

We herorganiseren het klaarmaken van de broodmaaltijden. WZC

V

V

We optimaliseren de taakinvulling van de nachtdienst. WZC

2014000081

V

We reorganiseren de dienstlokalen zodat de hoofdverpleegkundigen van daaruit hun medewerkers kunnen opvolgen. WZC

V

V

We optimaliseren de taakinvulling van de hoofdverpleegkundigen en zorgen voor een grotere aanwezigheid van de hoofdverpleegkundigen op de afdelingen. WZC

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

V 2014000046

We bouwen de vrijwilligerswerking verder uit.

Pagina

38

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

We schakelen vrijwilligers in op meerdere terreinen in de dienstverlening. WZC

V

2014000091

V

2014000093

I

2014130097

V

De gemeente zorgt voor de bekendmaking van het vrijwilligersaanbod in de gemeente via de gemeentelijke website. WZC

V

We voeren een wervingscampagne voor vrijwilligers. WZC

I -

WZC

Wervingscampagne vrijwilligers voeren: affiches en folders opmaken en verspreiden

2014/614410/4/0953

We organiseren jaarlijks een etentje en een feest voor de vrijwilligers. WZC

1.020,00 €

0,00 €

1.020,00 €

0,00 € 2014130099

I

I -

WZC

Etentje aanbieden aan vrijwilligers

2014/614450/4/0953

1.500,00 €

0,00 €

1.500,00 €

0,00 € 2014000047

We bezorgen het bestuur de nodige informatie om de beleidsdoelstellingen te kunnen opvolgen. We geven trimesterieel de kengetallen ivm bewonersstatistieken (RIZIV-bezetting, ligdagbezetting, hospitalisaties,leegstand) door aan het Vast Bureau. WZC

V

2014000095

V

2014000096

V

We stellen halfjaarlijkse streefcijfers op om te komen tot de norm in de organisatiestudie. WZC

2014000094

V

We bespreken trimesterieel de personeelsstatistieken van het WZC (toetsing personeelsnorm RIZIV, toetsing Probisnorm, ziekte-en afwezigheden)op het Vast Bureau. WZC

V

V Totaal :

26.760,00 €

Pagina

0,00 €

39

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

Pagina

40

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

Ouderenzorg

Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven

Geraamde ontvangsten

E

157.556,00 €

0,00 €

I

0,00 €

0,00 €

A

0,00 €

0,00 €

157.556,00 €

0,00 €

Totaal

Pagina

41

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

Basis- en wettelijke opdrachten 2014120002

Basis- en wettelijke opdrachten

2014120002

Basis- en wettelijke opdrachten Subsidie personeelskosten recht op maatschappelijke integratie SD

2014000127

D

D -

SD

Subsidie pers.kosten voor maatscappelijke integratie

2014/740722/2/0900

Subsidie recht op maatschappelijke integratie SD

0,00 €

20.200,00 €

0,00 €

20.200,00 € 2014000128

D D

-

SD

Subsidie leefloon (50%) wet 26 mei 2002

2014/740711/2/0900

0,00 €

144.000,00 €

-

SD

Subsidie leefloon (100%) wet 26 mei 2002

2014/740712/2/0900

0,00 €

56.700,00 €

-

SD

Subsidie leefloon (60%) wet 26 mei 2002

2014/740717/2/0900

0,00 €

18.000,00 €

0,00 €

218.700,00 €

Ten laste name kosten verblijf residenten andere woonzorgcentra SD

D

2014000129

D

2014000130

D

2014000131

D

Terugvordering van onderhoudsplichtigen van kosten verblijf residenten woonzorgcentrum OCMW SD

D

Terugvordering van kosten verblijf residenten andere woonzorgcentra SD

D -

SD

Kosten ten laste name verblijf residenten in het eigen woonzorgcentrum

2014/648130/2/0900

7.140,00 €

Pagina

0,00 €

42

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014 12.500,00 €

0,00 €

2014/748130/2/0900

0,00 €

714,00 €

SD

Recuperatie van begunstigde- kosten ten laste 2014/748130/2/0900 name verblijf residenten in eigen woonzorgcentrum

0,00 €

714,00 €

-

SD

Recuperatie van begunstigde- kosten ten laste name verblijf residenten in andere woonzorgcentrums

2014/748131/2/0900

0,00 €

2.500,00 €

-

SD

Recuperatie van onderhoudsplichtige- kosten ten laste name verblijf residenten in andere woonzorgcentrums

2014/748131/2/0900

0,00 €

2.500,00 €

19.640,00 €

6.428,00 €

-

SD

Kosten ten laste name verblijf residenten in andere 2014/648131/2/0900 woonzorgcentrums

-

SD

Recuperatie van onderhoudsplichtige- kosten ten laste name verblijf residenten in het eigen woonzorgcentrum

-

Aankopen, onderhoud en herstellingen gebouw. AB

D

2014000186

D

2014000188

D

Aankopen van een nieuwe telefooncentrale. AB

D -

AB

Aankopen nieuwe telefooncentrale

2014/230000/1/0110

Onderhoud en herstellingen gebouwen. AB

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 € 2014000189

D D

-

AB

Onderhoud en herstellingen gebouwen

2014/221000/1/0110

7.500,00 €

0,00 €

7.500,00 €

0,00 €

Pagina

43

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

Onderhoud en herstellingen gebouw CK

2014000191

D D

-

CK

Onderhoud en herstellingen gebouw

2014/229100/1/0119/2

Onderhoud en herstellingen gebouw WZC

3.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 € 2014000193

D D

-

WZC

Onderhoud en herstellingen gebouw

2014/229100/4/0953

Aankopen en vervangen defecte en verouderde medische installaties WZC

20.000,00 €

0,00 €

20.000,00 €

0,00 € 2014000194

D

D -

WZC

Aankopen van vervangen defecte en verouderde medische installaties

2014/236000/4/0953

lening bouw nieuw woonzorgcentrum AF

10.000,00 €

0,00 €

10.000,00 €

0,00 € 2014000200

D D

-

AF

Lening bouw nieuw woonzorgcentrum

2014/423300/0/0040

0,00 €

0,00 €

-

AF

Intrest lening nieuw woonzorgcentrum

2014/650000/0/0040

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

subsidie VIPA bouw nieuw woonzorgcentrum AF

2014000201

D D

-

AF

Subsidie VIPA nieuw woonzorgcentrum

2014/495200/0/0040

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Pagina

44

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

Automatisatie Parnassus web

2014000202

D

AB

D -

AB

Automatisatie Parnassus web

2014/242000/1/0110

Gelijkblijvend beleid

3.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 € 2014120108

I

WZC

I -

WZC

Aankopen van maaltijden

2014/604008/4/0953

451.000,00 €

0,00 €

-

WZC

Kortingen van leveranciers (oa apotheek)

2014/608000/4/0953

-13.000,00 €

0,00 €

-

WZC

Aankopen, onderhoud en herstellingen voor gebouwen, installaties en machines

2014/610300/4/0953

45.000,00 €

0,00 €

-

WZC

Kosten kapel

2014/610300/4/0953

750,00 €

0,00 €

-

WZC

Kosten schoonmaak (aankoop + prestaties)

2014/610350/4/0953

12.500,00 €

0,00 €

-

WZC

Brandstof

2014/611200/4/0953

350,00 €

0,00 €

-

WZC

Vergoedingen voor prestaties

2014/614130/4/0953

1.250,00 €

0,00 €

-

WZC

Erelonen advocaten, notarissen, deurwaarders, artsen ea

2014/614140/4/0953

2.900,00 €

0,00 €

-

WZC

Vergoeding coördinerend geneesheer woonzorgcentrum

2014/614140/4/0953

12.000,00 €

0,00 €

-

WZC

Erelonen van dokters residenten

2014/614141/4/0953

31.000,00 €

0,00 €

-

WZC

Erelonen van kinesisten residenten

2014/614141/4/0953

18.000,00 €

0,00 €

-

WZC

Kosten personenwas residenten

2014/614141/4/0953

20.000,00 €

0,00 €

-

WZC

Pedicure residenten

2014/614141/4/0953

6.500,00 €

0,00 €

-

WZC

Kapster residenten

2014/614141/4/0953

20.000,00 €

0,00 €

-

WZC

Kosten andere diverse diensten residenten

2014/614141/4/0953

750,00 €

0,00 €

Pagina

45

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

-

WZC

Kosten apotheek residenten

2014/614141/4/0953

70.000,00 €

0,00 €

-

WZC

Kantoorkosten (& onderhoud)

2014/614210/4/0953

15.000,00 €

0,00 €

-

WZC

Frankeringskosten

2014/614220/4/0953

1.000,00 €

0,00 €

-

WZC

Documentatie en abonnementen

2014/614250/4/0953

1.500,00 €

0,00 €

-

WZC

Lidgelden

2014/614260/4/0953

2.000,00 €

0,00 €

-

WZC

Algemene kosten voor technische werking

2014/614410/4/0953

38.000,00 €

0,00 €

-

WZC

Besteding winst tuinfeest

2014/614410/4/0953

2.000,00 €

0,00 €

-

WZC

Kosten aankoop eetgerei

2014/614410/4/0953

2.000,00 €

0,00 €

-

WZC

Arbeidskledij + linnen aankoop, huur en was

2014/614410/4/0953

38.000,00 €

0,00 €

-

WZC

Huisvuil en containerkosten

2014/614410/4/0953

12.240,00 €

0,00 €

-

WZC

Kosten groenzorg/tuinonderhoud

2014/614410/4/0953

7.140,00 €

0,00 €

-

WZC

Huren installaties, machines en uitrusting

2014/614411/4/0953

3.250,00 €

0,00 €

-

WZC

Receptie en representatiekosten

2014/614430/4/0953

750,00 €

0,00 €

-

WZC

Kosten feesten, plechtigheden en geschenken

2014/614450/4/0953

3.500,00 €

0,00 €

-

WZC

Zakgelden

2014/614460/4/0953

8.000,00 €

0,00 €

-

WZC

Leasing/huren wagens

2014/615000/4/0953

12.750,00 €

0,00 €

-

WZC

Onderhoud en controle voertuigen

2014/615100/4/0953

130,00 €

0,00 €

-

WZC

Milieubelasting

2014/640000/4/0953

500,00 €

0,00 €

-

WZC

Opbrengsten prestaties

2014/700000/4/0953

0,00 €

1.818.674,00 €

-

WZC

Inkomsten RIZIV

2014/700001/4/0953

0,00 €

1.800.000,00 €

-

WZC

Inkomsten cafetaria

2014/701000/4/0953

0,00 €

22.000,00 €

-

WZC

Terugvord. betaalde kosten erelonen/diensten voor 2014/702001/4/0953 residenten

0,00 €

166.650,00 €

Pagina

46

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

-

WZC

Terugvord. diverse kosten van residenten

2014/702002/4/0953

0,00 €

19.000,00 €

-

WZC

Inschrijvingsgeld bewonersfeestjes en uitstappen

2014/702007/4/0953

0,00 €

250,00 €

-

WZC

Opbrengsten tuinfeest (inclusief sponsering)

2014/702007/4/0953

0,00 €

4.000,00 €

-

WZC

Andere diverse opbrengsten

2014/702009/4/0953

0,00 €

2.100,00 €

-

WZC

Subsidies van hogere overheden

2014/740510/4/0953

0,00 €

300,00 €

-

WZC

Terugvordering kosten van schade/ristorno's verzekering

2014/745000/4/0953

0,00 €

14.000,00 €

826.760,00 €

3.846.974,00 €

Gelijkblijvend beleid

2014120110

I

SD

I -

SD

Aankopen, onderhoud en herstellingen voor gebouwen, installaties en machines

2014/610300/2/0900

3.500,00 €

0,00 €

-

SD

Kina informatiebeveiliging

2014/614130/2/0900

2.754,00 €

0,00 €

-

SD

Erelonen advocaten, notarissen, deurwaarders, artsen ea

2014/614140/2/0900

5.500,00 €

0,00 €

-

SD

Kantoorkosten (& onderhoud)

2014/614210/2/0900

8.500,00 €

0,00 €

-

SD

Frankeringskosten

2014/614220/2/0900

4.080,00 €

0,00 €

-

SD

Documentatie en abonnementen

2014/614250/2/0900

1.000,00 €

0,00 €

-

SD

Lidgelden

2014/614260/2/0900

204,00 €

0,00 €

-

SD

Algemene kosten voor technische werking

2014/614410/2/0900

2.500,00 €

0,00 €

-

SD

Aankoop muziekinstallatie wachtzaal + SABAM

2014/614410/2/0900

0,00 €

0,00 €

-

SD

Kosten hypotheken

2014/614410/2/0900

816,00 €

0,00 €

-

SD

aankoop muziekinstallatie + SABAM

2014/614410/2/0900

150,00 €

0,00 €

Pagina

47

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

-

SD

Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen

2014/642000/2/0900

10.000,00 €

0,00 €

-

SD

Andere diverse opbrengsten

2014/702009/2/0900

0,00 €

101,00 €

39.004,00 €

101,00 €

Gelijkblijvend beleid

2014120111

I

CK

I -

CK

Aankopen, onderhoud en herstellingen voor gebouwen, installaties en machines

2014/610300/1/0119/2

10.200,00 €

0,00 €

-

CK

Brandstof

2014/611200/1/0119/2

918,00 €

0,00 €

-

CK

Vergoedingen voor prestaties

2014/614130/1/0119/2

150,00 €

0,00 €

-

CK

Kantoorkosten

2014/614210/1/0119/2

1.020,00 €

0,00 €

-

CK

Documentatie en abonnementen

2014/614250/1/0119/2

50,00 €

0,00 €

-

CK

Algemene kosten voor technische werking

2014/614410/1/0119/2

3.100,00 €

0,00 €

-

CK

Arbeidskledij aankoop, huur en was

2014/614410/1/0119/2

3.200,00 €

0,00 €

-

CK

Aankoop wasprodukten (vaat)

2014/614410/1/0119/2

10.710,00 €

0,00 €

-

CK

Huisvuil en containerkosten

2014/614410/1/0119/2

8.670,00 €

0,00 €

-

CK

Kosten verpakking voeding

2014/614410/1/0119/2

12.500,00 €

0,00 €

-

CK

Aankoop klein materiaal voeding

2014/614410/1/0119/2

2.500,00 €

0,00 €

-

CK

Leasing wagens

2014/615000/1/0119/2

2.750,00 €

0,00 €

-

CK

Onderhoud en controle voertuigen

2014/615100/1/0119/2

62,00 €

0,00 €

-

CK

Milieubelasting

2014/640000/1/0119/2

510,00 €

0,00 €

-

CK

Andere diverse opbrengsten

2014/702009/1/0119/2

0,00 €

0,00 €

-

CK

Opbrengsten uit groene stroomcertificaten

2014/745900/1/0119/2

0,00 €

0,00 €

Pagina

48

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

0,00 €

56.340,00 €

Gelijkblijvend beleid

2014120113

I

AB

I -

AB

Aankopen, onderhoud en herstellingen voor gebouwen, installaties en machines

2014/610300/1/0110

5.000,00 €

0,00 €

-

AB

Vergoedingen voor prestaties (deskundige preventieadviseur ea)

2014/614130/1/0110

750,00 €

0,00 €

-

AB

Vergoedingen voor prestaties (begeleiding BBC, eindejaarsafsluiting ea)

2014/614130/1/0111

3.000,00 €

0,00 €

-

AB

Scanning facturen

2014/614130/1/0111

8.000,00 €

0,00 €

-

AB

Erelonen advocaten, notarissen, deurwaarders, artsen ea

2014/614140/1/0110

500,00 €

0,00 €

-

AB

Kantoorkosten (& onderhoud)

2014/614210/1/0110

10.000,00 €

0,00 €

-

AB

Frankeringskosten

2014/614220/1/0110

4.500,00 €

0,00 €

-

AB

Documentatie en abonnementen

2014/614250/1/0110

8.800,00 €

0,00 €

-

AB

Lidgelden (VVSG, VVOS)

2014/614260/1/0110

5.610,00 €

0,00 €

-

AB

Lidgelden (VLO)

2014/614260/1/0111

300,00 €

0,00 €

-

AB

Kosten aanwervingen (publicatiekosten, vergoedingen jury ea)

2014/614310/1/0112

5.000,00 €

0,00 €

-

AB

Weddeberekeningen (Cipal)

2014/614330/1/0112

16.830,00 €

0,00 €

-

AB

Kosten aanmaak maaltijdcheques (Sodexho)

2014/614330/1/0112

4.500,00 €

0,00 €

-

AB

Algemene kosten voor technische werking

2014/614410/1/0110

3.000,00 €

0,00 €

-

AB

Kosten publicatie jaarverslag

2014/614410/1/0110

1.900,00 €

0,00 €

-

AB

Algemene kosten voor technische werking

2014/614410/1/0111

1.250,00 €

0,00 €

Pagina

49

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

-

AB

Bankkosten

2014/614410/1/0111

1.000,00 €

0,00 €

-

AB

Receptie en representatiekosten

2014/614430/1/0110

900,00 €

0,00 €

-

AB

Kosten feesten, plechtigheden (nieuwjaarsreceptie) 2014/614450/1/0110

1.750,00 €

0,00 €

-

AB

Kosten cadeau's

2014/614450/1/0110

1.750,00 €

0,00 €

-

AB

Andere diverse opbrengsten

2014/702009/1/0110

0,00 €

400,00 €

-

AB

Verhuring lokaal aan PWA

2014/706000/1/0110

0,00 €

1.200,00 €

-

AB

opbrengsten uit groene stroomcertificaten

2014/745900/1/0110

0,00 €

2.500,00 €

84.340,00 €

4.100,00 €

Het OCMW geeft steun aan mensen in nood... SD

2014120121

I I

-

SD

Subsidies van hogere overheden

2014/740510/2/0900

0,00 €

0,00 €

-

SD

Subsidies voor personeel

2014/740511/2/0900

0,00 €

505,00 €

-

SD

Subsidies sociaal energiefonds

2014/740520/2/0900

0,00 €

60.600,00 €

-

SD

Vergoedingen oplaadterminals en opladingen elektriciteit en gas

2014/745100/2/0900

0,00 €

8.585,00 €

-

SD

Andere diverse opbrengsten (indicatiestelling ea)

2014/745100/2/0900

0,00 €

505,00 €

-

SD

Onvoorziene ontvangsten

2014/745800/2/0900

0,00 €

1.515,00 €

0,00 €

71.710,00 €

Het aanbieden van vormingen om goed opgeleid en geïnformeerd personeel te hebben VORM

2014130025

I

I

-

VORM

Kosten van opleiding en bijscholing voorzitter en raadsleden

2014/614320/1/0100

500,00 €

0,00 €

-

VORM

Kosten van opleiding en bijscholing secretariaat

2014/614320/1/0110

2.500,00 €

0,00 €

Pagina

50

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

-

VORM

Kosten van opleiding en bijscholing financiële dienst (BBC uitwerking en software)

2014/614320/1/0111

2.500,00 €

0,00 €

-

VORM

Kosten van opleiding en bijscholing personeels- en 2014/614320/1/0112 vormingsdienst

500,00 €

0,00 €

-

VORM

Kosten van opleiding en bijscholing centrale keuken

2014/614320/1/0119/2

1.000,00 €

0,00 €

-

VORM

Kosten van opleiding en bijscholing sociale dienst

2014/614320/2/0900

3.000,00 €

0,00 €

-

VORM

Kosten van opleiding en bijscholing LOI

2014/614320/2/0903

500,00 €

0,00 €

-

VORM

Kosten van opleiding en bijscholing artikel 60 § 7

2014/614320/2/0904

500,00 €

0,00 €

-

VORM

Kosten van opleiding en bijscholing gezinshulp

2014/614320/3/0943

1.500,00 €

0,00 €

-

VORM

Kosten van opleiding en bijscholing dienst warme maaltijden

2014/614320/3/0946

250,00 €

0,00 €

-

VORM

kosten van opleiding en bijscholing poetsdienst

2014/614320/3/0948

1.000,00 €

0,00 €

-

VORM

Teambuilding

2014/614320/4/0953

2.000,00 €

0,00 €

-

VORM

Brandblusoefeningen personeel

2014/614320/4/0953

3.000,00 €

0,00 €

-

VORM

Kosten van opleiding en bijscholing woonzorgcentrum

2014/614320/4/0953

2.000,00 €

0,00 €

-

VORM

Vorming comfortzorg bij passieve bewoners

2014/614320/4/0953

1.700,00 €

0,00 €

-

VORM

Vorming coaching en sturing personeel Klaverhof

2014/614320/4/0953

1.000,00 €

0,00 €

-

VORM

Vorming verpleegkundigen: nieuwe technieken wondzorg

2014/614320/4/0953

1.500,00 €

0,00 €

-

VORM

Vorming ondersteunen personeel bij het omgaan met psychische problematiek bij bewoners

2014/614320/4/0953

1.500,00 €

0,00 €

-

VORM

Opleiding visie leidinggevenden

2014/614320/4/0953

6.000,00 €

0,00 €

-

VORM

Vorming referentiepersonen dementie

2014/614320/4/0953

2.000,00 €

0,00 €

Pagina

51

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

-

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014 VORM

Vorming opvolgen evolutie binnen zorgdomein

2014/614320/4/0953

Het OCMW organiseert een lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers SD

1.000,00 €

0,00 €

35.450,00 €

0,00 € 2014130027

I

I -

SD

Huren terreinen, gebouwen en lokalen (Vossevelden 7, Nachtegaalstraat 10 en Wavervelden 81)

2014/610000/2/0903

24.000,00 €

0,00 €

-

SD

Aankopen, onderhoud en herstelling voor (ge-) 2014/610310/2/0903 verhuurde woningen (incl. machines en installaties)

1.500,00 €

0,00 €

-

SD

Elektriciteit lokaal opvang initiatief

2014/611000/2/0903

2.000,00 €

0,00 €

-

SD

Gas lokaal opvang initiatief

2014/611100/2/0903

7.500,00 €

0,00 €

-

SD

Water lokaal opvang initiatief

2014/611300/2/0903

2.750,00 €

0,00 €

-

SD

Algemene kosten voor technische werking

2014/614410/2/0903

4.000,00 €

0,00 €

-

SD

Kosten vertaalopdrachten

2014/614410/2/0903

2.000,00 €

0,00 €

-

SD

Kosten groenzorg/tuinonderhoud

2014/614410/2/0903

2.000,00 €

0,00 €

-

SD

LOI kosten bewoners

2014/648120/2/0903

50.000,00 €

0,00 €

-

SD

Subsidie Fedasil

2014/740510/2/0903

0,00 €

160.000,00 €

-

SD

Recuperatie van begunstigden- LOI kosten bewoners

2014/748120/2/0903

0,00 €

750,00 €

95.750,00 €

160.750,00 €

Het OCMW werkt samen met de gemeente om gemeenschappelijke diensten samen te organiseren AB

2014130029

I

I -

AB

kosten dienst communicatie (personeel)

2014/617100/1/0119/1

31.630,00 €

0,00 €

-

AB

kosten dienst ICT (personeel)

2014/617100/1/0119/1

29.095,00 €

0,00 €

Pagina

52

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

0,00 €

60.725,00 €

Gelijkblijvend beleid

2014130030

I

CON

I 250,00 €

0,00 €

21.000,00 €

0,00 €

2014/611000/2/0900

400,00 €

0,00 €

Elektriciteit residente offendonk (gangen, polyvalente ruimte en bureau's)

2014/611000/4/0950

5.500,00 €

0,00 €

CON

Elektriciteit woonzorgcentrum Sint-Elisabeth

2014/611000/4/0953

34.000,00 €

0,00 €

-

CON

Gas algemeen bestuur

2014/611100/1/0110

2.450,00 €

0,00 €

-

CON

Gas centrale keuken

2014/611100/1/0119/2

35.000,00 €

0,00 €

-

CON

Gas sociale dienst

2014/611100/2/0900

2.500,00 €

0,00 €

-

CON

Gas residente offendonk (gangen, polyvalente ruimte en bureau's)

2014/611100/4/0950

2.400,00 €

0,00 €

-

CON

Gas woonzorgcentrum sint-Elisabeth

2014/611100/4/0953

80.000,00 €

0,00 €

-

CON

Water algemeen bestuur

2014/611300/1/0110

250,00 €

0,00 €

-

CON

Water centrale keuken

2014/611300/1/0119/2

9.300,00 €

0,00 €

-

CON

Water sociale dienst

2014/611300/2/0900

245,00 €

0,00 €

-

CON

Water residente offendonk (gangen, polyvalente ruimte en bureau's)

2014/611300/4/0950

2.600,00 €

0,00 €

-

CON

Water woonzorgcentrum sint-Elisabeth

2014/611300/4/0953

16.000,00 €

0,00 €

-

CON

Verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid ea politiek bestuur

2014/612100/1/0100

1.070,00 €

0,00 €

-

CON

Elektriciteit algemeen bestuur

2014/611000/1/0110

-

CON

Elektriciteit centrale keuken

2014/611000/1/0119/2

-

CON

Elektriciteit sociale bijstand

-

CON

-

Pagina

53

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

-

CON

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ea algemeen bestuur

2014/612100/1/0110

1.100,00 €

0,00 €

-

CON

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ea centrale keuken

2014/612100/1/0119/2

1.500,00 €

0,00 €

-

CON

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ea sociale dienst

2014/612100/2/0900

1.500,00 €

0,00 €

-

CON

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ea lokaal opvang initiatief

2014/612100/2/0903

150,00 €

0,00 €

-

CON

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ea artikel 60 § 7

2014/612100/2/0904

850,00 €

0,00 €

-

CON

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ea gezinszorg

2014/612100/3/0943

10.821,00 €

0,00 €

-

CON

Verzekering burgerlijke aanprakelijkheid

2014/612100/3/0946

110,00 €

0,00 €

-

CON

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ea poetshulp

2014/612100/3/0948

510,00 €

0,00 €

-

CON

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ea residentie Offendonk

2014/612100/4/0950

306,00 €

0,00 €

-

CON

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ea woonzorgcentrum Sint-Elisabeth

2014/612100/4/0953

12.500,00 €

0,00 €

-

CON

Brandverzekering Kapelstraat 10 (Putte)

2014/612300/0/0050

185,00 €

0,00 €

-

CON

Brandverzekering Wilsonstraat 28A

2014/612300/1/0110

540,00 €

0,00 €

-

CON

Brandverzekering keuken

2014/612300/1/0119/2

1.050,00 €

0,00 €

-

CON

Brandverzekering Wilsonstraat 28A, Zandstraat 10 2014/612300/2/0900 en POM-woningen

1.025,00 €

0,00 €

-

CON

Brandverzekering LOI (Vossevelden 7, Nachtegaalstraat 10 en Wavervelden 81)

450,00 €

0,00 €

2014/612300/2/0903

Pagina

54

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

-

CON

Brandverzekering Den Haes 8A

2014/612300/4/0950

3.240,00 €

0,00 €

-

CON

Brandverzekering Wilsonstraat 28

2014/612300/4/0953

3.850,00 €

0,00 €

-

CON

Kosten telefoon, fax en internet algemeen bestuur

2014/614230/1/0110

3.500,00 €

0,00 €

-

CON

Kosten telefoon, fax en internet centrale keuken

2014/614230/1/0119/2

500,00 €

0,00 €

-

CON

Kosten telefoon, fax en internet sociale dienst

2014/614230/2/0900

4.500,00 €

0,00 €

-

CON

Kosten telefoon, fax, internet en TV-aansluiting LOI

2014/614230/2/0903

810,00 €

0,00 €

-

CON

Kosten telefoon, fax en internet gezinszorg

2014/614230/3/0943

500,00 €

0,00 €

-

CON

kosten telefoon, fax en internet poetshulp

2014/614230/3/0948

450,00 €

0,00 €

-

CON

Kosten telefoon, fax en internet residentie Offendonk

2014/614230/4/0950

850,00 €

0,00 €

-

CON

kosten telefoon, fax, internet woonzorgcentrum Sint 2014/614230/4/0953 -Elisabeth

9.700,00 €

0,00 €

-

CON

Aansluiting kabel televisie woonzorgcentrum

2014/614230/4/0953

4.050,00 €

0,00 €

-

CON

Kosten ICT algemeen bestuur

2014/614240/1/0110

32.500,00 €

0,00 €

-

CON

Kosten ICT centrale keuken

2014/614240/1/0119/2

5.300,00 €

0,00 €

-

CON

Kosten ICT sociale dienst

2014/614240/2/0900

25.500,00 €

0,00 €

-

CON

Kosten ICT lokaal opvang initiatief

2014/614240/2/0903

2.600,00 €

0,00 €

-

CON

Kosten ICT gezinshulp

2014/614240/3/0943

2.600,00 €

0,00 €

-

CON

Kosten ICT poetshulp

2014/614240/3/0948

1.650,00 €

0,00 €

-

CON

Kosten ICT woonzorgcentrum Sint-Elisabeth

2014/614240/4/0953

45.000,00 €

0,00 €

392.662,00 €

0,00 €

We verzorgen Een respectvolle uitvaart voor overledenen voor wie niemand anders de uitvaart betaald. SD

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

2014130061

I

I Pagina

55

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

-

SD

Begrafeniskosten

2014/648106/2/0900

6.000,00 €

0,00 €

-

SD

Recuperatie van begunstigde- begrafeniskosten

2014/748106/2/0900

0,00 €

600,00 €

6.000,00 €

600,00 €

We verlenen een installatiepremie aan dakloze gerechtigden op maatschappelijke integratie die voor het eerst een eigen woning betrekken. SD

2014130062

I

I -

SD

Installatiepremie (100%) - wet 26 mei 2002

2014/648016/2/0900

5.300,00 €

0,00 €

-

SD

Recuperatie van begunstigde installatiepremie (wet 2002)

2014/748016/2/0900

0,00 €

0,00 €

5.300,00 €

0,00 €

We betalen de kosten van medische zorg voor personen die deze kosten zelf niet kunnen betalen. SD

2014130063

I

I -

SD

Bijdrage voor medische verzorging

2014/648102/2/0900

10.000,00 €

0,00 €

-

SD

Bijdrage voor farmaceutische verzorging

2014/648103/2/0900

2.500,00 €

0,00 €

-

SD

Medische kosten vreemdelingen (100% t.l.v. staat) 2014/648203/2/0900 - wet van 2 april 1965

30.000,00 €

0,00 €

-

SD

Recuperatie van begunstigde- bijdrage voor medische verzorging

2014/748102/2/0900

0,00 €

7.500,00 €

-

SD

Recuperatie van begunstigde- bijdrage voor farmaceutische kosten

2014/748103/2/0900

0,00 €

1.250,00 €

-

SD

Recuperatie van begunstigde- medische kosten vreemdelingen (wet 1965)

2014/748203/2/0900

0,00 €

3.000,00 €

42.500,00 €

11.750,00 €

We verlenen leefloon aan gerechtigden op maatschappelijke integratie die niet kunnen tewerkgesteld worden. SD

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

2014130064

I

I Pagina

56

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

-

SD

Leefloon aan begunstigde volgens basisregel (50 %) - wet 26 mei 2002

2014/648011/2/0900

320.000,00 €

0,00 €

-

SD

Leefloon onderhoudsgeld (100%) - wet 26 mei 2002

2014/648012/2/0900

2.000,00 €

0,00 €

-

SD

Leefloon aan begunstigde ingeschr. In vreemdelingenregister (100%) - wet 26 mei 2002

2014/648014/2/0900

40.000,00 €

0,00 €

-

SD

Leefloon aan dakloze begunstigde (100%) - wet 26 mei 2002

2014/648015/2/0900

15.000,00 €

0,00 €

-

SD

Leefloon i.h.k. van soc. Integr.contract aan student 2014/648017/2/0900 (60%) - wet 26 mei 2002

20.000,00 €

0,00 €

-

SD

Recuperatie van begunstigde leefloon basisregel (wet 2002)

2014/748011/2/0900

0,00 €

32.000,00 €

-

SD

Recuperatie van begunstigde leefloon onderhoudsgeld (wet 2002)

2014/748012/2/0900

0,00 €

100,00 €

-

SD

Recuperatie van begunstigde leefloon vreemdelingenregister (wet 2002)

2014/748014/2/0900

0,00 €

4.000,00 €

-

SD

Recuperatie van begunstigde leefloon aan dakloze (wet 2002)

2014/748015/2/0900

0,00 €

1.500,00 €

-

SD

Recuperatie van begunstigde leefloon student en onderhoudsplichtige leefloon student (wet 2002)

2014/748017/2/0900

0,00 €

4.000,00 €

397.000,00 €

41.600,00 €

We verlenen gezinsbijslag (kinderbijslag + geboortepremie) aan vreemdelingen die geen recht hebben op gezinsbijslag in België (die nog geen 5 jaar in België verblijven). SD

2014130065

I

I -

SD

Gezinsbijslag vreemdelingen (100% t.l.v. staat) wet van 2 april 1965

2014/648202/2/0900

6.000,00 €

Pagina

0,00 €

57

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

-

SD

Recuperatie van begunstigde- gezinsbijslag vreemdelingen (wet 1965)

2014/748202/2/0900

Levensminimum verlenen aan vreemdelingen die geen recht hebben op leefloon in België (die nog geen 5 jaar in België verblijven). SD

0,00 €

1.200,00 €

6.000,00 €

1.200,00 € 2014130066

I

I -

SD

Levensminimum vreemdelingen (100% t.l.v. staat) - wet van 2 april 1965

2014/648200/2/0900

100.000,00 €

0,00 €

-

SD

Recuperatie van begunstigde- levensminimum vreemdelingen (wet 1965)

2014/748200/2/0900

0,00 €

10.000,00 €

100.000,00 €

10.000,00 €

We verlenen verwarmingstoelagen aan rechthebbenden van het federale stookoliefonds. SD

2014130067

I

I -

SD

Stookoliepremie (verwarmingstoelage)

2014/648111/2/0900

45.000,00 €

0,00 €

-

SD

Subsidie verwarmingstoelage

2014/740761/2/0900

0,00 €

42.750,00 €

-

SD

Recuperatie van begunstigde- verwarmingstoelage 2014/748111/2/0900

0,00 €

2.250,00 €

45.000,00 €

45.000,00 €

We nemen het saldo van de opnamekosten voor bewoners in een opvangcentrum ten laste wanneer de eigen middelen niet volstaan. SD

2014130068

I

I -

SD

Plaatsing in onthaaltehuizen

2014/648105/2/0900

Ten laste nemen verblijfskosten residenten woonzorgcentrum OCMW SD

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

2.000,00 €

0,00 €

2.000,00 €

0,00 € 2014130075

I

I Pagina

58

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

-

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014 SD

2014/648130/2/0900

Kerstverlichting

7.000,00 €

0,00 €

7.000,00 €

0,00 € 2014130145

I

AB

I -

AB

Kerstverlichting

2014/614410/1/0110

Toelagen

3.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 € 2014130146

I

AF

I -

AF

Gemeentefonds

2014/740000/0/0010

0,00 €

277.151,00 €

-

AF

Gemeentelijke bijdrage

2014/740100/0/0010

0,00 €

2.350.000,00 €

0,00 €

2.627.151,00 €

Gelijkblijvend beleid

2014130147

I

AF

I -

AF

Roerende voorheffing

2014/640002/0/0030

7.350,00 €

0,00 €

-

AF

Opbrengsten beleggingen en intresten (< 1 jaar)

2014/751000/0/0030

0,00 €

35.350,00 €

7.350,00 €

35.350,00 €

Leasing- en leningschulden AF

2014130148

I I

-

AF

aflossing kapitaal leasing nr 1020 bejaardenflats

2014/422100/0/0040

105.735,14 €

0,00 €

-

AF

Aflossing kapitaal leasing nr 1011 administratief centrum

2014/422100/0/0040

0,00 €

0,00 €

-

AF

Aflossing kapitaal lening 1023 herstelling dak WZC 2014/423300/0/0040

4.112,96 €

0,00 €

Pagina

59

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

-

AF

Aflossing kapitaal lening 1024 diverse investeringen

2014/423300/0/0040

23.261,51 €

0,00 €

-

AF

Aflossing kapitaal lening 1021 diverse investeringen

2014/423300/0/0040

44.113,90 €

0,00 €

-

AF

Aflossing intrest lening 1024 diverse investeringen 2014/650000/0/0040

4.616,72 €

0,00 €

-

AF

Aflossing intrest lening 1021 diverse investeringen 2014/650000/0/0040

311,22 €

0,00 €

-

AF

Aflossing intrest leasing 1020 bejaardenflats

2014/650000/0/0040

16.337,62 €

0,00 €

-

AF

Aflossing intrest lening 1011 administratief centrum

2014/650000/0/0040

0,00 €

0,00 €

-

AF

Aflossing intrest lening 1023 herstelling dak WZC

2014/650000/0/0040

599,50 €

0,00 €

199.088,57 €

0,00 €

Beheer patrimonium

2014130149

I

AF

I -

AF

Erelonen advocaten, notarissen, deurwaarders, ea 2014/614140/0/0050

2.040,00 €

0,00 €

-

AF

Algemene kosten voor technische werking (plannen, onderhoud ea)

2014/614410/0/0050

8.160,00 €

0,00 €

-

AF

Onroerende voorheffing

2014/640001/0/0050

800,00 €

0,00 €

-

AF

Pacht gronden patrimonium

2014/706000/0/0050

0,00 €

3.250,00 €

11.000,00 €

3.250,00 €

Subsidie levensminimum vreemdelingen SD

2014130150

I I

-

SD

Subsidie kosten vreemdelingen (100%) wet 2 april 2014/740785/2/0900 1965

0,00 €

134.300,00 €

0,00 €

134.300,00 €

Pagina

60

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

2014130075

We behouden 35 flats voor bejaarden en personen met een handicap als huurwoning. De communicatiedienst maakt sfeervolle foto s van de flats en de omgeving. BEJ

D

2014000154

D

2014000155

D

2014000190

D

We informeren minstens eenmaal per jaar over de flats in het gemeentelijk infoblad BEJ

D

Onderhoud en herstelling gebouw TDBF

D -

TDBF

Onderhoud en herstelling gebouwen

2014/229100/4/0950

Gelijkblijvend beleid

10.000,00 €

0,00 €

10.000,00 €

0,00 € 2014120112

I

BEJ

I -

BEJ

Kantoorkosten (& onderhoud)

2014/614210/4/0950

750,00 €

0,00 €

-

BEJ

Onroerende voorheffing

2014/640001/4/0950

15.750,00 €

0,00 €

-

BEJ

Andere diverse opbrengsten (oa afrekening waterverbruik warm water)

2014/702009/4/0950

0,00 €

1.000,00 €

-

BEJ

Verhuringen flats residentie Offendonk

2014/706000/4/0950

0,00 €

330.000,00 €

-

BEJ

Verhuring polyvalente ruimte

2014/706001/4/0950

0,00 €

1.750,00 €

16.500,00 €

332.750,00 €

Gelijkblijvend beleid TDBF

2014130022

I I

-

TDBF

Aankopen, onderhoud en herstellingen voor gebouwen, installaties en machines

2014/610300/4/0950

17.500,00 €

0,00 €

-

TDBF

Kosten onderhoud en herstelling tuin

2014/614410/4/0950

30.600,00 €

0,00 €

Pagina

61

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

-

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014 TDBF

Algemene kosten technische werking

2014/614410/4/0950

4.000,00 €

0,00 €

52.100,00 €

0,00 € 2014130076

Personeel. Personeel lonen sociale dienst PERS

I 79.989,00 €

0,00 €

2014/620119/2/0900

5.878,00 €

0,00 €

Bezoldiging administratie niet-vastbenoemd personeel

2014/620202/2/0900

25.325,00 €

0,00 €

PERS

Bezoldiging maatschappelijk werkers nietvastbenoemd personeel

2014/620204/2/0900

147.508,00 €

0,00 €

-

PERS

Vakantiegeld niet-vastbenoemd personeel

2014/620219/2/0900

15.540,00 €

0,00 €

-

PERS

Ziekte en invaliditeit vast benoemd personeel werkgeversbijdrage

2014/621100/2/0900

12.621,00 €

0,00 €

-

PERS

Pensioen vast benoemd personeel werkgeversbijdrage

2014/621150/2/0900

20.317,00 €

0,00 €

-

PERS

RSZ niet vast benoemd personeel werkgeversbijdrage

2014/621200/2/0900

57.717,00 €

0,00 €

-

PERS

2e pensioenpijler niet vast benoemd personeel werkgeversbijdrage

2014/622200/2/0900

3.456,00 €

0,00 €

-

PERS

Hospitalisatieverzekering

2014/622400/2/0900

1.300,00 €

0,00 €

369.651,00 €

0,00 €

-

PERS

Bezoldiging maatschappelijk werkers vastbenoemd 2014/620104/2/0900 personeel

-

PERS

Vakantiegeld vastbenoemd personeel

-

PERS

-

Personeel lonen secretariaat PERS

2014120115

I

2014120116

I I Pagina

62

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

-

PERS

Bezoldiging vastbenoemd personeel

2014/620102/1/0110

81.087,00 €

0,00 €

-

PERS

Vakantiegeld vastbenoemd personeel

2014/620119/1/0110

5.984,00 €

0,00 €

-

PERS

Bezoldiging onderhoud niet-vastbenoemd personeel 2014/620201/1/0110

12.869,00 €

0,00 €

-

PERS

Bezoldiging niet-vastbenoemd personeel

2014/620202/1/0110

30.268,00 €

0,00 €

-

PERS

Vakantiegeld niet-vastbenoemd personeel

2014/620219/1/0110

5.340,00 €

0,00 €

-

PERS

Bezoldiging gesco's

2014/620300/1/0110

30.742,00 €

0,00 €

-

PERS

Ziekte en invaliditeit vast benoemd personeel werkgeversbijdrage

2014/621100/1/0110

12.850,00 €

0,00 €

-

PERS

Pensioen vast benoemd personeel werkgeversbijdrage

2014/621150/1/0110

20.685,00 €

0,00 €

-

PERS

RSZ niet vast benoemd personeel werkgeversbijdrage

2014/621200/1/0110

13.282,00 €

0,00 €

-

PERS

RSZ gesco's - werkgeversbijdrage

2014/621300/1/0110

2.168,00 €

0,00 €

-

PERS

2e pensioenpijler niet vast benoemd personeel werkgeversbijdrage

2014/622200/1/0110

846,00 €

0,00 €

-

PERS

2e pensioenspijler - gesco's

2014/622300/1/0110

615,00 €

0,00 €

-

PERS

Hospitalisatieverzekering

2014/622400/1/0110

700,00 €

0,00 €

-

PERS

Subsidies gesco's

2014/740511/1/0110

0,00 €

11.239,00 €

217.436,00 €

11.239,00 €

Personeel lonen centrale keuken PERS

2014120118

I I

-

PERS

Bezoldiging keuken vastbenoemd personeel

2014/620106/1/0119/2

159.104,00 €

0,00 €

-

PERS

Vakantiegeld vastbenoemd personeel

2014/620119/1/0119/2

9.635,00 €

0,00 €

-

PERS

Bezoldiging keuken niet-vastbenoemd personeel

2014/620206/1/0119/2

100.570,00 €

0,00 €

Pagina

63

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

-

PERS

Vakantiegeld niet-vastbenoemd personeel

2014/620219/1/0119/2

11.924,00 €

0,00 €

-

PERS

Ziekte en invaliditeit vast benoemd personeel werkgeversbijdrage

2014/621100/1/0119/2

27.961,00 €

0,00 €

-

PERS

Pensioen vast benoemd personeel werkgeversbijdrage

2014/621150/1/0119/2

33.303,00 €

0,00 €

-

PERS

RSZ niet vast benoemd personeel werkgeversbijdrage

2014/621200/1/0119/2

43.298,00 €

0,00 €

-

PERS

2e pensioenpijler niet vast benoemd personeel werkgeversbijdrage

2014/622200/1/0119/2

1.872,00 €

0,00 €

-

PERS

Hospitalisatieverzekering

2014/622400/1/0119/2

1.900,00 €

0,00 €

389.567,00 €

0,00 €

Personeel lonen gezinszorg PERS

2014120119

I I

-

PERS

Bezoldiging maatschappelijk werkers vastbenoemd 2014/620104/3/0943 personeel

39.614,00 €

0,00 €

-

PERS

Bezoldiging verzorgenden vastbenoemd personeel

2014/620107/3/0943

23.396,00 €

0,00 €

-

PERS

Vakantiegeld vastbenoemd personeel

2014/620119/3/0943

3.481,00 €

0,00 €

-

PERS

Bezoldiging verzorgenden niet-vastbenoemd personeel

2014/620207/3/0943

231.003,00 €

0,00 €

-

PERS

Vakantiegeld niet-vastbenoemd personeel

2014/620219/3/0943

20.221,00 €

0,00 €

-

PERS

Ziekte en invaliditeit vast benoemd personeel werkgeversbijdrage

2014/621100/3/0943

9.747,00 €

0,00 €

-

PERS

Pensioen vast benoemd personeel werkgeversbijdrage

2014/621150/3/0943

15.928,00 €

0,00 €

-

PERS

RSZ niet vast benoemd personeel werkgeversbijdrage

2014/621200/3/0943

71.810,00 €

0,00 €

Pagina

64

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

-

PERS

2e pensioenpijler niet vast benoemd personeel werkgeversbijdrage

2014/622200/3/0943

4.537,00 €

0,00 €

-

PERS

Hospitalisatieverzekering

2014/622400/3/0943

1.500,00 €

0,00 €

421.237,00 €

0,00 €

Personeel lonen woonzorgcentrum PERS

2014120120

I I

-

PERS

Bezoldiging onderhoud vastbenoemd personeel

2014/620101/4/0953

142.662,00 €

0,00 €

-

PERS

Bezoldiging administratie vastbenoemd personeel

2014/620102/4/0953

95.188,00 €

0,00 €

-

PERS

Bezoldiging verpleging vastbenoemd personeel

2014/620103/4/0953

691.819,00 €

0,00 €

-

PERS

Bezoldiging maatschappelijk werkers vastbenoemd 2014/620104/4/0953 personeel

38.465,00 €

0,00 €

-

PERS

Bezoldiging medisch en paramedisch vastbenoemd 2014/620105/4/0953 personeel

94.509,00 €

0,00 €

-

PERS

Bezoldiging verzorging vastbenoemd personeel

2014/620107/4/0953

336.666,00 €

0,00 €

-

PERS

Bezoldiging logistiek vastbenoemd personeel

2014/620109/4/0953

14.823,00 €

0,00 €

-

PERS

Bezoldiging technische dienst vastbenoemd personeel

2014/620110/4/0953

21.954,00 €

0,00 €

-

PERS

Vakantiegeld vastbenoemd personeel

2014/620119/4/0953

97.016,00 €

0,00 €

-

PERS

Bezoldiging onderhoud niet-vastbenoemd personeel 2014/620201/4/0953

107.211,00 €

0,00 €

-

PERS

Bezoldiging administratie niet-vastbenoemd personeel

2014/620202/4/0953

69.706,00 €

0,00 €

-

PERS

Bezoldiging verpleging niet-vastbenoemd personeel 2014/620203/4/0953

113.519,00 €

0,00 €

-

PERS

Bezoldiging medisch en paramedisch nietvastbenoemd personeel

2014/620205/4/0953

68.088,00 €

0,00 €

-

PERS

Bezoldiging verzorging niet-vastbenoemd personeel 2014/620207/4/0953

463.783,00 €

0,00 €

Pagina

65

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

-

PERS

Bezoldiging logistiek niet-vastbenoemd personeel

2014/620209/4/0953

174.905,00 €

0,00 €

-

PERS

Bezoldiging technische dienst niet-vastbenoemd personeel

2014/620210/4/0953

36.069,00 €

0,00 €

-

PERS

Vakantiegeld niet-vastbenoemd personeel

2014/620219/4/0953

117.509,00 €

0,00 €

-

PERS

Bezoldiging vakantiewerkers

2014/620250/4/0953

31.800,00 €

0,00 €

-

PERS

Bezoldiging gesco's

2014/620300/4/0953

33.188,00 €

0,00 €

-

PERS

Ziekte en invaliditeit vast benoemd personeel werkgeversbijdrage

2014/621100/4/0953

258.396,00 €

0,00 €

-

PERS

Pensioen vast benoemd personeel werkgeversbijdrage

2014/621150/4/0953

327.281,00 €

0,00 €

-

PERS

RSZ niet vast benoemd personeelwerkgeversbijdrage

2014/621200/4/0953

323.972,00 €

0,00 €

-

PERS

RSZ gesco's - werkgeversbijdrage

2014/621300/4/0953

2.185,00 €

0,00 €

-

PERS

Sociale maribel

2014/621900/4/0953

-370.365,00 €

0,00 €

-

PERS

2e pensioenpijler niet vast benoemd personeel werkgeversbijdrage

2014/622200/4/0953

19.698,00 €

0,00 €

-

PERS

2e pensioenspijler - gesco's

2014/622300/4/0953

648,00 €

0,00 €

-

PERS

Hospitalisatieverzekering

2014/622400/4/0953

11.050,00 €

0,00 €

-

PERS

Subsidiering animatiefunctie

2014/740511/4/0953

0,00 €

68.000,00 €

-

PERS

Subsidies gesco's

2014/740511/4/0953

0,00 €

7.070,00 €

-

PERS

Inkomsten derde luik

2014/740511/4/0953

0,00 €

275.958,00 €

-

PERS

Inkomsten eindeloopbaanregeling

2014/740511/4/0953

0,00 €

79.229,00 €

3.321.745,00 €

430.257,00 €

Pagina

66

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

Andere personeelskosten woonzorgcentrum (fietsvergoedingen, verzekeringen, vakbondspremies, maaltijdcheques, ...) PERS

2014130001

I

I -

PERS

Kosten dienstverplaatsingen

2014/614110/4/0953

1.800,00 €

0,00 €

-

PERS

Verzekering dienstverplaatsingen

2014/623000/4/0953

50,00 €

0,00 €

-

PERS

Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten

2014/623000/4/0953

24.813,00 €

0,00 €

-

PERS

Sociale abonnementen personeel

2014/623000/4/0953

1.300,00 €

0,00 €

-

PERS

Medische dienst personeel

2014/623000/4/0953

14.535,00 €

0,00 €

-

PERS

Fietsvergoedingen

2014/623001/4/0953

2.050,00 €

0,00 €

-

PERS

Maaltijdcheques personeel

2014/623002/4/0953

79.433,00 €

0,00 €

-

PERS

Vakbondspremies personeel

2014/623003/4/0953

4.100,00 €

0,00 €

-

PERS

Terugvordering eigen aandeel maaltijdcheques

2014/746000/4/0953

0,00 €

15.480,00 €

128.081,00 €

15.480,00 €

Andere personeelskosten gezinszorg (verzekeringen, fietsvergoedingen, vakbondspremies, maaltijdcheques, ...) PERS

2014130002

I

I -

PERS

Kosten dienstverplaatsingen

2014/614110/3/0943

8.500,00 €

0,00 €

-

PERS

Verzekering dienstverplaatsingen

2014/623000/3/0943

600,00 €

0,00 €

-

PERS

Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten

2014/623000/3/0943

4.407,00 €

0,00 €

-

PERS

Medische dienst personeel

2014/623000/3/0943

1.850,00 €

0,00 €

-

PERS

Fietsvergoedingen personeel

2014/623001/3/0943

100,00 €

0,00 €

-

PERS

Maaltijdcheques personeel

2014/623002/3/0943

11.865,00 €

0,00 €

-

PERS

Vakbondspremies personeel

2014/623003/3/0943

650,00 €

0,00 €

-

PERS

Terugvordering eigen aandeel maaltijdcheques

2014/746000/3/0943

0,00 €

2.155,00 €

Pagina

67

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

2.155,00 €

27.972,00 €

Andere personeelskosten secretariaat (verzekeringen, fietsvergoedingen, vakbondspremies, maaltijdcheques, ...) PERS

2014130003

I

I -

PERS

Kosten dienstverplaatsingen

2014/614110/1/0110

1.200,00 €

0,00 €

-

PERS

Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten

2014/623000/1/0110

870,00 €

0,00 €

-

PERS

Medische dienst personeel

2014/623000/1/0110

500,00 €

0,00 €

-

PERS

Verzekering dienstverplaatsingen

2014/623000/1/0110

45,00 €

0,00 €

-

PERS

Fietsvergoedingen personeel

2014/623001/1/0110

850,00 €

0,00 €

-

PERS

Maaltijdcheques personeel

2014/623002/1/0110

4.336,00 €

0,00 €

-

PERS

Vakbondspremies personeel

2014/623003/1/0110

200,00 €

0,00 €

-

PERS

Terugvordering eigen aandeel maaltijdcheques

2014/746000/1/0110

0,00 €

788,00 €

8.001,00 €

788,00 €

Andere personeelskosten sociale dienst (verzekeringen, fietsvergoedingen, vakbondspremies, maaltijdcheques, ...) PERS

2014130004

I

I -

PERS

Kosten dienstverplaatsingen

2014/614110/2/0900

1.200,00 €

0,00 €

-

PERS

Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten

2014/623000/2/0900

1.166,00 €

0,00 €

-

PERS

Verzekering dienstverplaatsingen

2014/623000/2/0900

450,00 €

0,00 €

-

PERS

Medische dienst personeel

2014/623000/2/0900

2.300,00 €

0,00 €

-

PERS

Fietsvergoedingen personeel

2014/623001/2/0900

1.000,00 €

0,00 €

-

PERS

Maaltijdcheques personeel

2014/623002/2/0900

8.015,00 €

0,00 €

-

PERS

Vakbondspremies personeel

2014/623003/2/0900

400,00 €

0,00 €

-

PERS

Terugvordering eigen aandeel Maaltijdcheques

2014/746000/2/0900

0,00 €

1.576,00 €

Pagina

68

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

1.576,00 €

14.531,00 €

Andere personeelskosten/opbrengsten centrale keuken (verzekeringen, fietsvergoedingen, vakbondspremies, maaltijdcheques, ...) PERS

2014130005

I

I -

PERS

Kosten dienstverplaatsingen

2014/614110/1/0119/2

50,00 €

0,00 €

-

PERS

Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten

2014/623000/1/0119/2

3.872,00 €

0,00 €

-

PERS

medische dienst personeel

2014/623000/1/0119/2

1.530,00 €

0,00 €

-

PERS

Fietsvergoedingen personeel

2014/623001/1/0119/2

600,00 €

0,00 €

-

PERS

Maaltijdcheques personeel

2014/623002/1/0119/2

10.429,00 €

0,00 €

-

PERS

Vakbondspremies

2014/623003/1/0119/2

450,00 €

0,00 €

-

PERS

Terugvordering eigen aandeel maaltijdcheques

2014/746000/1/0119/2

0,00 €

1.894,00 €

-

PERS

Inhouding dienstenbanen

2014/746001/1/0119/2

0,00 €

0,00 €

16.931,00 €

1.894,00 €

Andere personeelskosten bejaardenflats (verzekeringen, fietsvergoedingen, vakbondspremies, maaltijdcheques, ...) PERS

2014130006

I

I -

PERS

Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten

2014/623000/4/0950

214,00 €

0,00 €

-

PERS

Medische dienst personeel

2014/623000/4/0950

135,00 €

0,00 €

-

PERS

Fietsvergoedingen personeel

2014/623001/4/0950

50,00 €

0,00 €

-

PERS

Maaltijdcheques personeel

2014/623002/4/0950

657,00 €

0,00 €

-

PERS

Vakbondspremies personeel

2014/623003/4/0950

50,00 €

0,00 €

-

PERS

Terugvordering eigen aandeel maaltijdcheques

2014/746000/4/0950

0,00 €

119,00 €

1.106,00 €

119,00 €

Pagina

69

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

Personeel lonen bejaardenflats PERS

2014130023

I I 12.869,00 €

0,00 €

2014/620219/4/0950

1.492,00 €

0,00 €

RSZ niet vastbenoemd personeel

2014/621200/4/0950

4.017,00 €

0,00 €

PERS

2e pensioenpijler niet vast benoemd personeel werkgeversbijdrage

2014/622200/4/0950

241,00 €

0,00 €

PERS

Hospitalisatieverzekering

2014/622400/4/0950

117,00 €

0,00 €

18.736,00 €

0,00 €

-

PERS

Bezoldiging onderhoud niet-vastbenoemd personeel 2014/620201/4/0950

-

PERS

Vakantiegeld niet vastbenoemd personeel

-

PERS

-

Andere personeelskosten poetsdienst (verzekeringen, fietsvergoedingen, vakbondspremies, maaltijdcheques, ...) PERS

2014130079

I

I -

PERS

Kosten dienstverplaatsingen

2014/614110/3/0948

4.700,00 €

0,00 €

-

PERS

Medische dienst personeel

2014/623000/3/0948

1.450,00 €

0,00 €

-

PERS

Verzekering dienstverplaatsingen

2014/623000/3/0948

400,00 €

0,00 €

-

PERS

Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten

2014/623000/3/0948

2.546,00 €

0,00 €

-

PERS

Fietsvergoedingen personeel

2014/623001/3/0948

100,00 €

0,00 €

-

PERS

Maaltijdcheques personeel

2014/623002/3/0948

9.028,00 €

0,00 €

-

PERS

Vakbondspremies personeel

2014/623003/3/0948

556,00 €

0,00 €

-

PERS

Terugvordering eigen aandeel maaltijdcheques

2014/746000/3/0948

0,00 €

1.640,00 €

18.780,00 €

1.640,00 €

Andere personeelskosten dienst thuisbezorgde maaltijden (verzekeringen, fietsvergoedingen, vakbondspremies, maaltijdcheques, ...) PERS

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

2014130080

I

I Pagina

70

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

-

PERS

Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten

2014/623000/3/0946

551,00 €

0,00 €

-

PERS

Medische dienst personeel

2014/623000/3/0946

700,00 €

0,00 €

-

PERS

Fietsvergoedingen personeel

2014/623001/3/0946

100,00 €

0,00 €

-

PERS

Maaltijdcheques personeel

2014/623002/3/0946

1.567,00 €

0,00 €

-

PERS

Vakbondspremies personeel

2014/623003/3/0946

150,00 €

0,00 €

-

PERS

Terugvordering eigen aandeel maaltijdcheques

2014/746000/3/0946

0,00 €

285,00 €

-

PERS

Inhouding dienstenbanen

2014/746001/2/0904

0,00 €

0,00 €

-

PERS

Inhouding dienstenbanen

2014/746001/3/0946

0,00 €

0,00 €

-

PERS

Inhouding dienstenbanen

2014/746001/4/0953

0,00 €

0,00 €

3.068,00 €

285,00 €

Andere kosten politiek bestuur (verzekeringen, fietsvergoedingen, vakbondspremies, maaltijdcheques, ...) PERS

2014130081

I

I -

PERS

Verzekeringen politiek bestuur

2014/612100/1/0100

Andere personeelskosten financiële dienst (verzekeringen, fietsvergoedingen, vakbondspremies, maaltijdcheques, ...) PERS

1.158,00 €

0,00 €

1.158,00 €

0,00 € 2014130082

I

I -

PERS

Verzekering dienstverplaatsingen

2014/623000/1/0111

85,00 €

0,00 €

-

PERS

Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten

2014/623000/1/0111

681,00 €

0,00 €

-

PERS

Medische dienst

2014/623000/1/0111

400,00 €

0,00 €

-

PERS

Fietsvergoedingen personeel

2014/623001/1/0111

500,00 €

0,00 €

-

PERS

Maaltijdcheques personeel

2014/623002/1/0111

4.993,00 €

0,00 €

-

PERS

Vakbondspremies personeel

2014/623003/1/0111

200,00 €

0,00 €

Pagina

71

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

-

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014 PERS

Terugvordering eigen aandeel maaltijdcheques

2014/746000/1/0111

Andere personeelskosten personeelsdienst en vorming (verzekeringen, fietsvergoedingen, vakbondspremies, maaltijdcheques, ...) PERS

0,00 €

907,00 €

6.859,00 €

907,00 € 2014130083

I

I -

PERS

Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten

2014/623000/1/0112

310,00 €

0,00 €

-

PERS

Medische dienst personeel

2014/623000/1/0112

102,00 €

0,00 €

-

PERS

Fietsvergoedingen personeel

2014/623001/1/0112

400,00 €

0,00 €

-

PERS

Maaltijdcheques personeel

2014/623002/1/0112

1.971,00 €

0,00 €

-

PERS

Vakbondspremies personeel

2014/623003/1/0112

100,00 €

0,00 €

-

PERS

Terugvordering eigen aandeel maaltijdcheques

2014/746000/1/0112

0,00 €

430,00 €

2.883,00 €

430,00 €

Andere personeelskosten lokaal opvang initiatief (verzekeringen, fietsvergoedingen, vakbondspremies, maaltijdcheques, ...) PERS

2014130084

I

I -

PERS

Kosten dienstverplaatsingen

2014/614110/2/0903

450,00 €

0,00 €

-

PERS

Verzekering dienstverplaatsingen

2014/623000/2/0903

50,00 €

0,00 €

-

PERS

Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten

2014/623000/2/0903

81,00 €

0,00 €

-

PERS

Medische dienst personeel

2014/623000/2/0903

250,00 €

0,00 €

-

PERS

Fietsvergoedingen personeel

2014/623001/2/0903

100,00 €

0,00 €

-

PERS

Maaltijdcheques personeel

2014/623002/2/0903

657,00 €

0,00 €

-

PERS

Vakbondspremies personeel

2014/623003/2/0903

50,00 €

0,00 €

-

PERS

Terugvordering eigen aandeel maaltijdcheques

2014/746000/2/0903

0,00 €

119,00 €

Pagina

72

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

119,00 €

1.638,00 €

Personeel lonen lokaal opvang initiatief PERS

2014130085

I I

-

PERS

Bezoldiging maatschappelijk werkers nietvastbenoemd

2014/620204/2/0903

17.554,00 €

0,00 €

-

PERS

Vakantiegeld niet-vastbenoemd personeel

2014/620219/2/0903

1.273,00 €

0,00 €

-

PERS

RSZ niet vastbenoemd personeel

2014/621200/2/0903

5.427,00 €

0,00 €

-

PERS

2e pensioenpijler niet vast benoemd personeel werkgeversbijdrage

2014/622200/2/0903

351,00 €

0,00 €

-

PERS

Hospitalisatieverzekering

2014/622400/2/0903

191,00 €

0,00 €

24.796,00 €

0,00 €

Lonen, pensioenen en zitpenningen politiek bestuur PERS

2014130086

I I

-

PERS

Kosten dienstverplaatsingen

2014/614110/1/0100

500,00 €

0,00 €

-

PERS

Betaling deel pensioen Van Calster (aan gemeente) 2014/618000/1/0100

3.809,00 €

0,00 €

-

PERS

Bezoldiging voorzitter

2014/620000/1/0100

48.062,00 €

0,00 €

-

PERS

Zitpenningen raadsleden

2014/620001/1/0100

45.000,00 €

0,00 €

-

PERS

Vakantiegeld voorzitter

2014/620119/1/0100

3.514,00 €

0,00 €

-

PERS

Pensioen voorzitter - werkgeversbijdrage

2014/621150/1/0100

3.438,00 €

0,00 €

-

PERS

Pensioenen politiek personeel

2014/624000/1/0100

15.500,00 €

0,00 €

-

PERS

Terugvordering deel pensioen F. De Donder (van gemeente)

2014/702000/1/0100

0,00 €

1.840,00 €

-

PERS

Inhouding pensioen voorzitter

2014/744000/1/0100

0,00 €

3.250,00 €

119.823,00 €

5.090,00 €

Pagina

73

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

Personeel lonen financiële dienst PERS

2014130087

I I

-

PERS

Bezoldiging administratie vastbenoemd

2014/620102/1/0111

118.798,00 €

0,00 €

-

PERS

Vakantiegeld vastbenoemd personeel

2014/620119/1/0111

8.724,00 €

0,00 €

-

PERS

Bezoldiging administratie niet-vastbenoemd

2014/620202/1/0111

28.894,00 €

0,00 €

-

PERS

Vakantiegeld niet-vastbenoemd personeel

2014/620219/1/0111

3.516,00 €

0,00 €

-

PERS

Ziekte en invaliditeit vast benoemd personeel werkgeversbijdrage

2014/621100/1/0111

18.733,00 €

0,00 €

-

PERS

Pensioen vast benoemd personeel

2014/621150/1/0111

30.155,00 €

0,00 €

-

PERS

RSZ niet vast benoemd personeel

2014/621200/1/0111

8.162,00 €

0,00 €

-

PERS

2e pensioenpijler niet vast benoemd personeel werkgeversbijdrage

2014/622200/1/0111

578,00 €

0,00 €

-

PERS

Hospitalisatieverzekering

2014/622400/1/0111

908,00 €

0,00 €

218.468,00 €

0,00 €

Lonen personeelsdienst en vorming PERS

2014130088

I I

-

PERS

Bezoldiging administratie vastbenoemd

2014/620102/1/0112

42.375,00 €

0,00 €

-

PERS

Bezoldiging maatschappelijk werkers vastbenoemd 2014/620104/1/0112

24.809,00 €

0,00 €

-

PERS

Vakantiegeld vastbenoemd personeel

2014/620119/1/0112

4.904,00 €

0,00 €

-

PERS

Ziekte en invaliditeit vast benoemd personeel werkgeversbijdrage

2014/621100/1/0112

10.530,00 €

0,00 €

-

PERS

Pensioen vast benoemd personeel

2014/621150/1/0112

16.951,00 €

0,00 €

-

PERS

Hospitalisatieverzekering

2014/622400/1/0112

524,00 €

0,00 €

100.093,00 €

0,00 €

Pagina

74

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

Personeel lonen thuisbezorgde maaltijden PERS

2014130089

I I

-

PERS

Bezoldiging maaltijdbedelers vastbenoemd

2014/620108/3/0946

20.682,00 €

0,00 €

-

PERS

Vakantiegeld vastbenoemd personeel

2014/620119/3/0946

1.469,00 €

0,00 €

-

PERS

Bezoldiging maaltijdbedelers niet-vastbenoemd

2014/620208/3/0946

12.515,00 €

0,00 €

-

PERS

Vakantiegeld niet-vastbenoemd personeel

2014/620219/3/0946

997,00 €

0,00 €

-

PERS

Ziekte en invaliditeit vast benoemd personeel werkgeversbijdrage

2014/621100/3/0946

3.155,00 €

0,00 €

-

PERS

Pensioen vast benoemd personeel

2014/621150/3/0946

5.078,00 €

0,00 €

-

PERS

RSZ niet vast benoemd personeel

2014/621200/3/0946

1.940,00 €

0,00 €

-

PERS

2e pensioenpijler niet vast benoemd personeel werkgeversbijdrage

2014/622200/3/0946

250,00 €

0,00 €

-

PERS

Hospitalisatieverzekering

2014/622400/3/0946

1.000,00 €

0,00 €

47.086,00 €

0,00 €

Personeel lonen poetsdienst

2014130090

I

PERS

I -

PERS

Bezoldiging onderhoud niet-vastbenoemd

2014/620201/3/0948

139.012,00 €

0,00 €

-

PERS

Bezoldiging maatschappelijk werkers nietvastbenoemd

2014/620204/3/0948

51.078,00 €

0,00 €

-

PERS

Vakantiegeld niet-vastbenoemd personeel

2014/620219/3/0948

17.715,00 €

0,00 €

-

PERS

RSZ niet vast benoemd personeel

2014/621200/3/0948

59.127,00 €

0,00 €

-

PERS

2e pensioenpijler niet vast benoemd personeel werkgeversbijdrage

2014/622200/3/0948

3.774,00 €

0,00 €

-

PERS

Hospitalisatieverzekering

2014/622400/3/0948

2.000,00 €

0,00 €

Pagina

75

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

0,00 €

272.706,00 € Totaal :

8.316.361,57 €

Pagina

8.043.893,00 €

76

van

77

OCMW Sint-Katelijne-Waver

4-okt-2013 16:36

Beleidsnota 2014

Basis- en wettelijke opdrachten

Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven

Geraamde ontvangsten

E

8.085.638,06 €

8.043.893,00 €

I

53.500,00 €

0,00 €

A

177.223,51 €

0,00 €

8.316.361,57 €

8.043.893,00 €

Totaal

Totalen Geraamde uitgaven

Geraamde ontvangsten

E

9.466.742,52 €

9.884.914,46 €

I

101.500,00 €

0,00 €

A

177.223,51 €

0,00 €

9.745.466,03 €

9.884.914,46 €

Totaal

Pagina

77

van

77