Visie Philten 2020
Belangrijke vaststellingen Teruglopend ledental
Teruglopende inzet door leden
Verdwijnen financiele steun
Negatieve exploitatie
Leidt tot de noodzaak om ons over de toekomst te bezinnen
Stelling! Om er voor te zorgen dat onze club blijft bestaan
En een aktieve ondersteuning van onze leden te verkrijgen
Alsmede financiele gezondheid te waarborgen
Is het belangrijk om een Visie te ontwikkelen welke breed gedragen en aktief gesteund wordt door AL onze leden.
Visie Philten 2020 Onze Visie is om een aantrekkelijke aktieve tennisvereniging te zijn voor onze leden. Ons doel is om continue in clubverband sportief en recreatief tennis aan te bieden afgestemd op de wensen van onze leden
Onze belangrijkste vermogen zijn betrokken leden die zich doorlopend met sociaal clubgevoel inzetten voor het welslagen van onze vereniging.
Toelichting Onze Visie is om een aantrekkelijke aktieve tennisvereniging te zijn voor onze leden Stimuleert volwassenen om lid te worden
Creeert interesse bij jongeren om te gaan tennissen
Leidt tot een positief imago van onze club
Stimuleert onze omgeving om ons te steunen
Ons doel is om continue in clubverband sportief en recreatief tennis aan te bieden afgestemd op de wensen van onze leden Tennislessen aanbieden
Deelnemen aan KNLTB competities
Clubaktiviteiten organiseren
Jeugd aantrekken en behouden
Financieel gezond zijn
Onze belangrijkste vermogen zijn betrokken leden die zich doorlopend met sociaal clubgevoel inzetten voor het welslagen van onze vereniging Verwachting naar leden toe duidelijk maken
Zelfwerkzaamheid belonen
Financiele factoren Behoud van onze banen kan alleen als we jaarlijks voldoende geld (€3.000) reserveren om grote toekomstige uitgaven te kunnen bekostigen. Bedragen zijn indicatief en kunnen uiteraard nog bijgesteld worden. • 2020 kleine renovatie • 2030 vervangen verlichting • 2040 grote renovatie
€20K €30K €70K
Het in stand houden van ons clubgebouw vereist een jaarlijkse reservering van €2.000 • Opknappen douches 2013 • Buitenschilderwerk om de 8/10 jaar • Binnenschilderwerk om de 15 jaar • Vervangen dak 2018 • Vernieuwen keuken 2020 • Vernieuwen bar 2020 • Vervangen verwarming / electrisch
€5K €3K €3K €6K €5K €5K €5K
Exploitatie 2012 – Samenvatting Categorie Jeugd MKT Banen Kantine Ijsbaan Grand Total
Ontvangsten/Uitgaven Ontvangsten
Ontvangsten Total Uitgaven
Uitgaven Total Grand Total
Categorie Jeugd MKT Banen Kantine Ijsbaan Jeugd MKT Banen Kantine Ijsbaan
2012 2013 Budget Werkelijk Budget 355 478 299 4,370 5,247 4,550 109 -3,692 -3,435 -4,836 -5,484 -4,450 923 0 -2 -2,527 -3,035
2012 2013 Budget Werkelijk Budget 1,680 1,620 1,645 9,250 10,904 10,000 12,159 11,434 10,640 7,250 6,251 6,300 2,114 0 30,339 32,323 28,585 -1,325 -1,142 -1,346 -4,880 -5,657 -5,450 -12,050 -15,126 -14,075 -12,086 -11,735 -10,750 -1,191 0 -30,341 -34,850 -31,620 -2 -2,527 -3,035
Exploitatie 2012 – Jeugd
2012 Ontvangsten/Uitgaven
Kostensoort
Ontvangsten
Contributie
Grand Total
Budget 1,420
1,445
150
200
200
1,680
1,620
1,645
Afdracht KNLTB
-525
-496
-496
Kosten Aktiviteiten
-800
-646
-850
-1,325
-1,142
-1,346
355
478
299
Ontvangsten Total
Uitgaven Total
Werkelijk 1,530
Subsidie
Uitgaven
Budget
2013
Exploitatie 2012 – MKT
2012 Ontvangsten/Uitgaven
Kostensoort
Categorie2
Ontvangsten
Kantine omzet
MKT
7,000
7,500
7,000
Toernooi inkomsten
MKT inschrijfgeld
1,500
2,235
2,000
750
1,169
1,000
9,250
10,904
10,000
-3,630
-4,225
-4,000
-250
-250
-250
-1,000
-1,182
-1,200
-4,880
-5,657
-5,450
4,370
5,247
4,550
Verloting MKT Ontvangsten Total Uitgaven
Inkoopkosten Kantine
MKT
Kosten Aktiviteiten
Tennisballen MKT Uitgaven MKT
Uitgaven Total Grand Total
Budget
2013 Werkelijk
Budget
Exploitatie 2012 – Banen 2012 Ontvangsten/Uitgaven
Kostensoort
Categorie2
Ontvangsten
Contributie
Introducé's Senioren
Overige Inkomsten
Rente
Sleutelverkoop Sponsoring / reclame
Reclame Philten/nieuwsbrief Reclameborden
Budget
Subsidie
Banen
Afdracht KNLTB
Senioren
Ontvangsten Total Uitgaven
Vereniging
5
0
7,480
7,140
7,140
515
516
500
24
6
0
2,267
1,500
1,500
1,500
1,500
12,159
11,434
10,640
-1,283
-1,225
-1,225
600 1,500
500
-692
Vereniging+competities Algemene kosten
-684
-600
Administratiekosten
-375
-185
-200
Belastingen
-750
-497
-500
Bestuurskosten
-850
-687
-700
-137
-100
-655
-650
Diverse kosten
Sponsoring / reclame
Diverse uitgaven
-500
Verzekeringen
-700
Kosten reclameborden Uitgaven drukwerk
Uitgaven Banen
-400
-379
-400
-3,500
-4,175
-4,000
Groundsman
-1,500
-1,660
-1,500
Overige kosten Grand Total
-593
Aanleg banen voorjaar Investeringen / voorzieningen
Uitgaven Total
Budget
40
Reclameborden/Philten/nieuwsbrief/website
Website
2013 Werkelijk
-500
-3,000
-3,000
-1,000
-1,249
-1,200
-12,050
-15,126
-14,075
109
-3,692
-3,435
Exploitatie 2012 – Kantine 2012 Ontvangsten/Uitgaven
Kostensoort
Categorie2
Ontvangsten
Kantine omzet
Overige omzet
Kosten Aktiviteiten Overige Inkomsten Algemene kosten
Werkelijk
Budget
6,500
5,902
6,000
Inkomsten tennisballen
500
349
300
Barbijdrage leden
250
0
0
7,250
6,251
6,300
-2,000
-1,924
-2,000
-600
-735
-750
-3,371
-3,325
-3,300
Ontvangsten Total Uitgaven
Budget
2013
Gas/Water/Licht Telefoon/Internet/TV
Inkoopkosten Kantine
Competities
Kosten Aktiviteiten
Senioren
-500
0
0
Tennisballen competitie / overig
-750
-686
-700
-965
-300
-2,000
-2,000
Kosten gebouw
Investeringen Investeringen / voorzieningen
-2,865
Onderhoud
-565
Onderhoud en reparatie Overige kosten gebouw
Schoonmaakster Overige Inkomsten Uitgaven Total Grand Total
Teruggave barbijdrage leden
-200 -250
0
0
-1,500
-1,510
-1,500
-250
-25
0
-12,086
-11,735
-10,750
-4,836
-5,484
-4,450
Mogelijkheden (uitsluitend als voorbeeld!) Leden werven
Contributie verhogen
Onderhoud kantine.
• Als we €1000 meer contributie willen innen moeten we 15 senior leden werven!.
• Als we €1000 meer contributie willen innen moeten we de contributie met €10 per lid verhogen.
• Kost momenteel 1.500 € per jaar • We kunnen een groot deel besparen als leden de kantine zouden onderhouden. • Stimuleren met kleine vergoeding
Onderhoud banen door leden
Sponsoring
Kantine inkomsten verhogen
• Kost momenteel 1.500 € per jaar • We kunnen een groot deel besparen als leden de banen zouden onderhouden. • Stimuleren met kleine vergoeding
• Actiever sponsoren werven. • Wie wil zich hiervoor inzetten?
• Op zondag open, zoals Zaamslag dat doet. • Paastoernooi • Fietsdag met na afloop maaltijd. • Fondue of gourmet avond
Huidige beloning
Toekomstige beloning
• • • •
Bestuur Jaarlijks etentje MKT team etentje MKT vrijw. Restaurantbon Commissies vrijw. avond
• Zelfde als nu, of • Korting op lidmaatschap, of • Aktiviteit beloning, bv • Banen onderhoud = € 500 • Kantine onderhoud = € 500
Andere ideeen?
