Beheerplan openbare verlichting

Beheerplan openbare verlichting 2011-2014

Opdrachtgever

: Gemeente Geldermalsen

Datum

: 3 november 2009

Versie

: definitief 2.0

Opgesteld door

: CityTec B.V.

INHOUDSOPGAVE 1

INLEIDING ................................................................................................................................................. 5

2

INVENTARISATIE ....................................................................................................................................... 6 2.1

Leeftijdsopbouw lichtmasten en armaturen ................................................................................... 6

2.1.2

Overzicht lampsoorten .................................................................................................................... 7

2.2 3

5

CONCLUSIES ................................................................................................................................................ 7

BEHEER EN ONDERHOUD .......................................................................................................................... 9 3.1

ORGANISATIE VAN DE WERKZAAMHEDEN .......................................................................................................... 9

3.2

DAGELIJKS ONDERHOUD ................................................................................................................................ 9

3.2.1

Preventief onderhoud ...................................................................................................................... 9

3.2.2

Correctief onderhoud .................................................................................................................... 10

3.2.3

Afhandeling storingen ................................................................................................................... 10

3.3 4

INVENTARISATIE ........................................................................................................................................... 6

2.1.1

VERVANGING EINDE ECONOMISCHE LEVENSDUUR ............................................................................................. 11

VERVANGING EN BIJPLAATSING ............................................................................................................. 12 4.1

LICHTMASTEN ............................................................................................................................................ 12

4.2

ARMATUREN ............................................................................................................................................. 12

4.3

LAMPEN ................................................................................................................................................... 13

4.4

STANDAARDISATIE ...................................................................................................................................... 13

FINANCIËN .............................................................................................................................................. 15 5.1

BENODIGD BUDGET 2011 – 2014 ................................................................................................................ 15

5.1.1

Pilotprojecten komende jaren ....................................................................................................... 15

5.1.1.1

Toetsing bestaande verlichting aan NPR 13201 .................................................................. 15

5.1.1.2

Reclameborden ................................................................................................................................ 16

5.1.1.3

Buitengebied..................................................................................................................................... 16

5.1.1.4

LED verlichting................................................................................................................................. 16

5.1.1.5

Dimmen .............................................................................................................................................. 16

5.1.1.6

Aanlichten kerken ........................................................................................................................... 16

5.1.1.7

Duurzaam inkopen ......................................................................................................................... 17

5.1.1.8

Totale Kosten ................................................................................................................................... 17

5.2

BENODIGD BUDGET 2011 ............................................................................................................................ 17

5.3

TOELICHTING OP TABEL 5.1 .......................................................................................................................... 18

5.3.1

Opbouw budget ............................................................................................................................. 18

5.3.2 Beheer .................................................................................................................................................. 18 5.3.3 Exploitatiekosten .................................................................................................................................. 18 5.3.4 Onderhoudskosten ............................................................................................................................... 18 5.3.5 Vervanging einde economische levensduur ......................................................................................... 19 5.4

CONCLUSIES .............................................................................................................................................. 19

1

INLEIDING ................................................................................................................................................. 5

2

INVENTARISATIE ....................................................................................................................................... 6

Beheerplan openbare verlichting, gemeente Geldermalsen

2

2.1

2.1.1


2.1.2


2.2 3

5

CONCLUSIES ................................................................................................................................................ 7



3.2


3.2.1


3.2.2


3.2.3


3.3 4

INVENTARISATIE ........................................................................................................................................... 6



LICHTMASTEN ............................................................................................................................................ 12

4.2

ARMATUREN ............................................................................................................................................. 12

4.3

LAMPEN ................................................................................................................................................... 13

4.4


FINANCIËN .............................................................................................................................................. 15 5.1

BENODIGD BUDGET 2011 – 2014 ................................................................................................................ 15

5.1.1


5.2

BENODIGD BUDGET 2011 ............................................................................................................................ 17

5.3


5.3.1

Opbouw budget ............................................................................................................................. 18


CONCLUSIES .............................................................................................................................................. 19

1

INLEIDING ................................................................................................................................................. 5

2

INVENTARISATIE ....................................................................................................................................... 6 2.1

2.1.1


2.1.2


2.2 3

INVENTARISATIE ........................................................................................................................................... 6

CONCLUSIES ................................................................................................................................................ 7



3.2


3.2.1


3.2.2


3.2.3


3.3



3

4

5


LICHTMASTEN ............................................................................................................................................ 12

4.2

ARMATUREN ............................................................................................................................................. 12

4.3

LAMPEN ................................................................................................................................................... 13

4.4


FINANCIËN .............................................................................................................................................. 15 5.1

BENODIGD BUDGET 2011 – 2014 ................................................................................................................ 15

5.1.1


5.1.1.1

Toetsing bestaande verlichting aan NPR 13201 .................................................................. 15

5.1.1.2

Reclameborden ................................................................................................................................ 16

5.1.1.3

Buitengebied..................................................................................................................................... 16

5.1.1.4

LED verlichting................................................................................................................................. 16

5.1.1.5

Dimmen .............................................................................................................................................. 16

5.1.1.6

Aanlichten kerken ........................................................................................................................... 16

5.1.1.7

Duurzaam inkopen ......................................................................................................................... 17

5.1.1.8

Totale Kosten ................................................................................................................................... 17

5.2

BENODIGD BUDGET 2011 ............................................................................................................................ 17

5.3


5.3.1

Opbouw budget ............................................................................................................................. 18


CONCLUSIES .............................................................................................................................................. 19


4

1 Inleiding De gemeente Geldermalsen is als wegbeheerder direct verantwoordelijk voor de kwaliteit van de openbare verlichtingsinstallatie. Dit houdt in dat de gemeente een goed onderbouwd beleid dient te voeren ten aanzien van het beheer en onderhoud van die openbare verlichting. Het streven naar kwaliteit stelt eisen aan het beheer en onderhoud van een openbare verlichtingsinstallatie. In het verleden hebben er diverse activiteiten plaatsgevonden ten aanzien van het beheer en onderhoud van de openbare verlichting. Eind jaren ’90 zijn alle armaturen en lampen vervangen door energiezuinige lampen en energiearme armaturen en is een start gemaakt met het plaatsen van stalen lichtmasten in de woonwijken. Tot 2007 is preventief en correctief onderhoud gepleegd. In 2008 zijn 5046 stuks lampen vervangen op een totaal van 5700, 1100 lichtmasten geschilderd en 200 armaturen vervangen voor energiezuinige exemplaren. Kosten circa € 150.000. Het huidige niet beschreven beheer is gericht op het in standhouden van het bestaande openbare verlichtings-areaal. In het opgestelde beleidsplan worden de huidige onderhoudsconcepten in combinatie met nieuw beleid vastgelegd. De looptijd van dit beheerplan beslaat 2011 – 2014 omdat er dan keuzes gemaakt worden middels pilotprojecten wat het beleid is in de komende jaren. In voorliggend beheerplan is weergegeven hoe de gemeente Geldermalsen het beheer en onderhoud van de openbare verlichting gaat vormgeven, in 2011 – 2014 en tegen welke kosten. Het totale beheer bestaat uit de volgende maatregelen: - Dagelijks onderhoud. - Vervangingen einde technische levensduur. - Vervangingen einde economische levensduur. En administratieve handelingen: - Actualiseren beheersysteem. - Afhandelen meldingen van burgers. - Besteding van interne uren binnen de afdeling Ruimtelijk Beheer van de gemeente.


5

2 Inventarisatie In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van aantallen, leeftijden en uitvoeringsvormen van openbare verlichtingsinstallaties in de gemeente Geldermalsen. 2.1 Inventarisatie Het areaal in augustus 2009 bestond uit: - 5382 lichtmasten; - 5488 armaturen; - 5736 lampen. De verschillen in aantallen komen doordat er meerdere armaturen op een lichtmast kunnen zitten en dat er meerdere lampen in een armatuur kunnen zitten. 2.1.1 Leeftijdsopbouw lichtmasten en armaturen

leeftijdsopbouw lichtmasten

leeftijd aantal < 25 4696 26 - 30 221 31 - 35 218 36 - 40 125 > 40 122

< 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 > 40

Grafiek 2.1: leeftijdsopbouw lichtmasten

leeftijdsopbouw armaturen

leeftijd aantal < 15 4871 16 - 20 477 > 20 140

< 15 16 - 20 > 20

Grafiek 2.2: leeftijdsopbouw armaturen


6

2.1.2 Overzicht lampsoorten lam pen naar soort 4778

5000 4500

soort TL PLL SOX SON OVERIG (cdm-t, cdo-tt, PLC, ql, univ-ll)

aantal 9 4778 623 290

4000 3500 3000 aantal

2500 2000 1500 1000 500

623 290 36

9

0

36

TL

PLL

SOX

SON

OVERIG

soort

Grafiek 2.3: overzicht lampsoorten

Voor de specifieke toepassing van de lampensoorten per gebied in de openbare ruimte wordt verwezen naar tabel 4.1. 2.2 Conclusies De belangrijkste conclusies ten aanzien van de installatie in de gemeente Geldermalsen (peiljaar 2011) zijn: 

lichtmasten: 94 % van het totale bestand jonger dan 35 jaar.



armaturen: 96% van het totale bestand jonger dan 20 jaar.



lampen: 83% van het aantal lampen bestaat uit energiezuinige PLL-lampen.



De gemeente is hogedruk kwikvrij.

De leeftijdsopbouw geeft aan dat het overgrote deel van de lichtmasten en armaturen een relatief jonge leeftijd heeft. Dit pleit voor aandacht betreffende beheer en onderhoud teneinde dit jonge areaal in goede conditie te houden. Daarnaast is het gewenst om de verouderde lichtmasten en armaturen in de komende jaren te vervangen. Uit het lampenoverzicht blijkt dat ruim 83% van de lampen bestaat uit energiezuinige PLL-lampen. Dit is het gevolg van een vervangingsslag die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Door deze vervangingen is naar schatting een energiereductie behaald van circa 10 tot 20%. Deze gegevens zijn niet te staven door het (nog) ontbreken van de definitieve energienota’s uit het verleden. Voor de gemeente Geldermalsen is het dus niet realistisch om te voldoen aan de besparingsambities die genoemd zijn in de Task Force verlichting1 of Gebiedsgerichte Visie Duurzame Energie in Rivierenland2. Landelijk gezien is er onduidelijkheid over hoe behaalde energiebesparingen uit het verleden meetellen met de thans vastgelegde ambities. In overleg met Senter Novem zal hier uitsluitsel over gegeven moeten worden.

1

Deze Task Force heeft berekend dat de ambitie voor openbare verlichting om 15% aan

energie te besparen in 2011 en 30% in 2020 ten opzichte van 2007 haalbaar is. 2

Gebiedsgerichte Visie Duurzame Energie in Rivierenland


7

In de Gebiedsgerichte Visie Duurzame Energie in Rivierenland, waar de gemeente Geldermalsen mee heeft ingestemd, is de ambitie vastgesteld dat in 2020 10% van de energiebehoefte van duurzame herkomst is. Door de aanwezigheid van het grote areaal PLL lampen is met de huidige installatie een bedrijfszekerheid van 95% mogelijk. Uiteraard met in acht name van de in dit beheerplan beschreven onderhoudssystemen.


8

3 Beheer en onderhoud Een verlichtingsinstallatie wordt ontworpen op basis van vooraf vastgestelde kwaliteitseisen. Alleen op die wijze is de beheerder in staat een bepaald kwaliteitsniveau te realiseren en te handhaven. Om dit niveau ook voor een langere termijn te garanderen is juist onderhoud noodzakelijk. Het feitelijke onderhoud wordt hiertoe uitgevoerd aan de hand van een gestructureerd onderhoudssysteem, waarbij onderscheid is gemaakt tussen dagelijks onderhoud en vervanging lichtmasten en armaturen aan het einde van hun economische levensduur. De technische levensduur is van belang bij het vervangen van lampen. Voor de gemeente Geldermalsen houdt dit in dat er niet alleen op lampniveau onderhoud wordt gepleegd, maar dat de gehele installatie zoals lichtmasten, armaturen en lampen daarbij wordt betrokken. 3.1 Organisatie van de werkzaamheden De organisatie van de openbare verlichting ten aanzien van het beheer en onderhoud van de openbare verlichting ligt bij een aantal partijen, te weten: -

Gemeente Geldermalsen, eigenaar en beheerder openbare verlichting.

-

Alliander, lokale netbeheerder.

-

Nuon, energieleverancier.

-

CityTec B.V., aannemer openbare verlichting.

3.2 Dagelijks onderhoud Het dagelijks onderhoud is onderverdeeld in: - Preventief onderhoud - Correctief onderhoud - Afhandeling van storingen 3.2.1 Preventief onderhoud Preventief onderhoud van lampen vindt plaats door groepsremplace; het groepsgewijs vervangen van lampen, na een vooraf bepaald aantal branduren. Dit aantal branduren wordt per lampsoort vastgesteld aan de hand van de technische gegevens en ervaringscijfers betreffende uitvalspercentages van lampen. Het komt er op neer dat lampen juist vóór het einde van hun technische levensduur worden vervangen. Dit is een beproefde, succesvolle en relatief risicovrije methode. De technische gegevens worden geleverd door de leverancier van de lampen, de ervaringscijfers dienen te worden aangeleverd door de instantie die de installatie onderhoud. Groepsremplace zal echter gecombineerd moeten worden met het incidenteel verhelpen van lampstoringen om te voorkomen dat lampen geruime tijd uit blijven staan. Groepsremplace lichtbronnen na de volgende branduren: PLL – lampen (evsa)

16.000 branduren

=> 4 jaar

PLL – lampen (vsa)

16.000 branduren

=> 4 jaar

SON – lampen

10.000 branduren

=> 2,5 jaar

CDM – lampen

10.000 branduren

=> 2,5 jaar

SOX – lampen

10.000 branduren

=> 2,5 jaar

TL – lampen

10.000 branduren

=> 2,5 jaar


9

In 2008 zijn nagenoeg alle lampen vervangen dit houdt in, dat op basis van de aangegeven branduren, er in 2010 en 2012 weer remplace werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. In 2011 zullen de PLL lampen met een conventioneel voorschakelapparaat (vsa) vervangen worden. Om een actueel inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van de installatie wordt gelijktijdig met de groepsremplace de kwaliteit van de lichtobjecten in beeld gebracht. Met behulp van een schadecatalogus kan de technische staat van een installatie (lichtmasten en armaturen) worden vastgesteld. De schadecatalogus waardeert de installatie op basis van de beeldkwaliteit met cijfers 1 t/m 5, waarbij 1=nieuw en 5=slecht. De resultaten van deze methode worden verwerkt in een beheersysteem met behulp waarvan onderhoudsgegevens worden gegenereerd. Naast groepsremplace, is het schilderen van stalen lichtmasten een vorm van preventief onderhoud waardoor de kwaliteit van de lichtmast langer gewaarborgd kan worden. 3.2.2 Correctief onderhoud Onder correctief onderhoud wordt verstaan het op incidentele basis herstellen van schade als gevolg van storingen, vandalisme en aanrijdingen. Deze storingen kunnen op twee manieren worden geconstateerd; na melding van het publiek of door een (regelmatige) inspectie van de installatie. Geconstateerde defecten dienen hierna binnen de afgesproken termijn te worden hersteld. Controle van een installatie is met name van belang in het geval dat het een al wat oudere installatie betreft. Van de verholpen storingen komt een terugkoppeling van de aannemer naar de gemeente. Tot slot moet tot het correctief onderhoud ook worden gerekend het rechtzetten van lichtmasten. 3.2.3 Afhandeling storingen De storingen zijn onder te verdelen in een bovengrondse domeinstoring (de feitelijke lichtmast) en een ondergrondse domeinstoring (het netwerkbeheer, het transport, en de stroomleverantie). De bovengrondse domeinstoringen worden verholpen door de aannemer van de Openbare Verlichting t.w. CityTec B.V. uit ’s-Gravenhage op basis van het onderhoudsbestek openbare verlichting, 2007/S 112-138336. De ondergrondse domeinstoringen vallen onder verantwoording van de netbeheerder Alliander, de feitelijke werkzaamheden worden uitgevoerd door Liander B.V. op basis een afgesloten contract. Bij storingen aan de openbare verlichting worden de onderstaande criteria aangehouden: - één lamp uit, herstel door CityTec binnen 5 werkweken. - één armatuur stuk, herstel door CityTec binnen 5 werkweken.


10

- meerdere lampen uit of de hele straat/wijk donker, binnen een paar uur monteur van Liander ter plaatse en voert een 1e herstelpoging uit. Lukt deze poging niet, dan wachten tot een meetwagen van de Alliander beschikbaar is om storing te lokaliseren en dan uitvoeren van de reparatie. Dit kan tot circa 20 werkdagen duren. - mastluikje verdwenen, veiligstelling door CityTec binnen 24 uur, definitieve reparatie volgt zo spoedig mogelijk. - in geval van aanrijding, binnen een paar uur een monteur van CityTec aanwezig om de lichtmast veilig te stellen en de schade op te nemen. De definitieve reparatie kan afhankelijk van de schade en schadeprocedure tot maximaal 4 weken duren. 3.3 Vervanging einde economische levensduur Vervangingsinvesteringen vormen een belangrijk onderdeel in het onderhoudssysteem van de openbare verlichting in de gemeente Geldermalsen. Veroudering van de openbare verlichtingsinstallatie is een continu proces. Het niet uitvoeren -of uitstellen- van vervangingen zal de kwaliteit van de installatie doen teruglopen. Hierdoor zal de kans op storingen groter worden. Maar ook de incidentele vervangingen zullen toenemen, terwijl de daarbij behorende kosten een grillig en onvoorspelbaar verloop zullen hebben. Om gestructureerde vervangingen een zo efficiënt mogelijke bijdrage te laten leveren aan het onderhoud van de installatie, verdient het aanbeveling deze vervangingen te koppelen aan een kwaliteitsverbetering. Onder deze verbeterslag moet onder meer worden verstaan het bijplaatsen van lichtpunten op donkere plekken. Deze kwaliteitsverbetering zal binnen het bestaande budget moeten worden gerealiseerd. Voor lichtmasten is de economische levensduur gesteld op 40 jaar en voor armaturen op 20 jaar.


11

4 Vervanging en bijplaatsing Dit hoofdstuk hoort in principe thuis in een beleidsplan openbare verlichting, maar voor de volledigheid wordt er in dit beheersplan toch aandacht gegeven aan de toe te passen materialen bij vervanging en bijplaatsing. Een openbare verlichtingsinstallatie bestaat in hoofdzaak uit drie elementen, te weten: -

Lichtmasten.

-

Armaturen.

-

Lampen.

Uiteraard behoren naast deze elementen ook de voeding van de openbare verlichtingsinstallatie daartoe, met name kabels en ontsteekpunten, deze worden in dit verband echter buiten beschouwing gelaten, omdat dit deel van de installatie in eigendom en beheer is van de lokale netbeheerder Alliander. 4.1 Lichtmasten Onder een lichtmast wordt verstaan een in of op de grond geplaatste paal waaraan of waarop een armatuur bevestigd is. De materiaalkeuze en grondstukbescherming zijn afhankelijk van de situatie waar de lichtmasten worden toegepast en het gewenste onderhoud. In de gemeente Geldermalsen worden zowel stalen als aluminium lichtmasten toegepast. De verschillen tussen aluminium en staal zijn hieronder in het kort aangegeven. - Aluminium lichtmasten: deze masten bezitten botsvriendelijke eigenschappen en behoeven geen schilderbeurten. Aluminiummasten, met een lichtpunthoogte tot 4,0 meter, zijn gevoeliger voor vandalisme. De masten hebben een goede grondstukbescherming nodig. - Stalen lichtmasten: deze masten zijn minder gevoelig voor vandalisme, maar hebben een goede beschermlaag in de vorm van thermisch verzinken en/of poedercoating nodig. Schilderwerk moet periodiek behandeld worden. De lichtmasten die toegepast worden dienen genormaliseerd te zijn volgens de Europese Norm EN 40. Op basis van deze norm moeten alle te leveren lichtmasten voorzien zijn van een CE-keurmerk. 4.2 Armaturen Het armatuur is de behuizing waarin de lichtbron is aangebracht en zorgt dus voor bescherming van de lichtbron, maar de belangrijkste functie is echter het sturen van het licht vanuit de lichtbron naar een te verlichten oppervlak. Armaturen zijn te onderscheiden in drie categorieën, te weten: -

Functionele armaturen.

-

Functioneel/decoratieve armaturen.

-

Decoratieve armaturen.


12

Voorlopig uitgangspunt voor de gemeente Geldermalsen is: - Decoratieve/luxe materialen zullen slechts worden toegepast in gebieden waar gekozen is voor een afwijkende inrichting van de openbare ruimte (in de geest van Elings), bijvoorbeeld in het centrum van Geldermalsen en Beesd. Voorwaarde daarbij is dat de meerkosten in aanleg en exploitatie gedekt worden door het project. 4.3 Lampen De elektrische lamp is de lichtbron voor de openbare verlichting, hierin wordt elektrische energie omgezet in licht. Bij het kiezen van een lichtbron voor een openbare verlichtingsinstallatie dient gelet te worden op de volgende punten: -

Lichtstroom.

-

Kleurweergave.

-

Rendement.

-

Vorm.

-

Kosten.

-

Levensduur.

-

Mogelijkheid van dimmen.

-

Milieubelasting tijdens en aan het einde van de levensduur.

4.4 Standaardisatie Om een installatie zo efficiënt mogelijk te beheren dient er een standaard materialenpakket samengesteld te worden. Bij de keuze van installaties geldt dat voor standaardsituaties ook standaardoplossingen (met standaardmaterialen) worden toegepast. Hierdoor worden magazijnvoorraden en logistieke kosten laag gehouden. Ook kan er bij schadegevallen sneller gereageerd worden teneinde de schades te verhelpen. Ten aanzien van de standaardisatie worden in de gemeente Geldermalsen vooralsnog vier gebieden onderscheiden, te weten: -

Ontsluitingswegen.

-

Verblijfsgebieden: woonstraten en woonerven.

-

Bedrijventerreinen.

-

Buitengebieden.


13

Op basis van de uitgangspunten ten aanzien van beheer en onderhoud en de wens tot standaardisatie is het onderstaande voorlopige standaard materialenpakket tot stand gekomen. Gebied

Lichtmast

Armatuur

Ontsluitingswegen Lichtpunthoogte 8,0 Schreder type ONYX 2

Verblijfsgebieden, woonstraat Verblijfsgebieden, woonerf

Lichtkleur

SON/T 70-

Goud-geel

meter. Uitvoering

150 watt

aluminium of staal. Philips type SRS 201 Lichtpunthoogte 6,0 Philips FGS type 103 meter. Uitvoering aluminium.

SOX 90 watt Oranje PLL 24 watt

Wit

Lichtpunthoogte 4,0 Industria type 2000 meter. Uitvoering aluminium.

PLL 24 watt

Wit

SON/T 70-

Goud-geel

Bedrijventerreinen Lichtpunthoogte 8,0 Schreder type ONYX 2

Buitengebieden

Lamp

meter. Uitvoering

150 watt

staal. Schreder type Altra-3 Lichtpunthoogte 6,0 Philips FGS type 103 meter. Uitvoering aluminium.

PLL 55 watt

Wit

PLL 24 watt

Wit

Tabel 4.1: relatie standaardmateriaal met gebiedsindeling


14

5 Financiën Eén van de praktische doelen van het beheersplan is inzicht te verschaffen in de omvang van het jaarlijks benodigde budget ten behoeve van de openbare verlichting. Hiertoe is het noodzakelijk om het kostenpatroon zo helder mogelijk in beeld te brengen, zodat kan worden bepaald welk jaarlijks budget noodzakelijk is. Deze kosten worden onderscheiden in dagelijks onderhoud en vervangingskosten. Daarnaast zijn er nog de vaste kosten voor energielevering, netbeheer en de interne uren van de gemeente. 5.1 Benodigd budget 2011 – 2014 Totaaloverzicht budget Beheer Exploitatie Onderhoud Vervanging masten Vervanging armaturen Pilotprojecten/onderzoeken Totaal per jaar

€ € € € € € €

2011 44.888,26 140.035,82 39.722,50 59.000,00 17.500,00 301.146,58

€ € € € € € €

Beschikbaar budget

€

302.485,00

Tekort - teveel

€

1.338,42

2012 44.888,26 140.035,82 76.022,50 4.000,00 37.500,00 302.446,58

€ € € € € € €

2013 44.888,26 140.035,82 66.022,50 61.000,00 22.000,00 333.946,58

€ € € € € € €

2014 44.888,26 140.035,82 43.222,50 6.000,00 234.146,58

€ 302.485,00

€

302.485,00

€

302.485,00

€

€ (31.461,58)

€

68.338,42

38,42

In bovengenoemde tabel staan de budgetten benoemd zoals deze zijn vastgesteld in het beleidsplan 2011 – 2014. De diverse pilotprojecten zijn verdeeld over de jaren 20112013. 5.1.1 Pilotprojecten komende jaren In de vorige hoofdstukken is ook beschreven dat er kosten gemaakt zullen gaan worden voor onderzoeken en pilotprojecten. 5.1.1.1 Toetsing bestaande verlichting aan NPR 13201 Toets bestaande verlichting aan NPR en Politiekeurmerk, kosten € 10.000,00 (zie hieronder); Dit project zal in 2012 uitgevoerd worden. Het onderzoek zal op straat plaats moeten hebben en door middel van een steekproef zal er gekeken worden hoe installaties er bij staan. Dit zal gedaan kunnen worden volgens onderstaand schema. Om lichttechnisch een juist oordeel te kunnen vellen zal er in de avonduren, wanneer de verlichting aan is, een lichtmeting gedaan worden en deze wordt dan vergeleken met de NPR respectievelijk het Politiekeurmerk. Type openbare ruimte

Bouwjaar

Bouwjaar

2000-2010

1990 - 2000

Aantal

locaties

Bouwjaar < 1990

te Aantal locaties te Aantal

onderzoeken

onderzoeken

locaties

te

onderzoeken

Verkeersfunctie Gebiedsontsluitingswegen

2

2

2

Type I en II


15

Traverse

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Woonstraten en erven

2

2

2

Winkelcentra

2

2

2

Parken (voetpaden)

2

2

2

Achterpaden

2

2

2

Parkeerterreinen

2

2

2

Bedrijventerreinen

2

2

2

2

2

2

gebiedsontsluitingswegen met verlaagde snelheid Verblijfsfunctie Erftoegangswegen 30 km/h Doorgaande fiets- en voetpaden

Wegen buiten de bebouwde kom Gebiedsontsluitingswegen Type I en II 5.1.1.2 Reclameborden Toets op reclameborden, is er nog besparing mogelijk, dit wordt overgelaten aan reclamant, kosten voor gemeente nihil. 5.1.1.3 Buitengebied Onderzoek naar mogelijkheden alternatieven voor verlichting in buitengebieden, hiervoor zal de verlichting in het buitengebied in kaart moeten worden gebracht en een beeldplan neergelegd worden, op basis daarvan kan een plan met alternatieven (belijning, reflectoren, etc.) worden geschreven; De uitvoering van een pilotproject worden ingeschat op € 20.000,00. Dit project zal in 2012 uitgevoerd worden. 5.1.1.4 LED verlichting Er zullen in een straat armaturen vervangen worden door LED. Dit zal na een jaar geëvalueerd worden. Uitgaande van circa 20 armaturen zullen de kosten circa € 22.000,00 bedragen. Dit project zal in 2013 uitgevoerd worden. 5.1.1.5 Dimmen Er zal op een fietspad een proef gedaan worden met dynamisch dimmen van verlichting. Hiervoor worden armaturen vervangen en uitgerust met bijvoorbeeld radar (detectie fietsers) en een dimsysteem (bijvoorbeeld Maiken). Dit zal na een jaar geëvalueerd worden. Uitgaande van circa 20 armaturen zullen de kosten circa € 17.500,00 bedragen. Dit project zal in 2011 uitgevoerd worden.

5.1.1.6 Aanlichten kerken Er zal op iedere locatie een astronomische klok geplaatst worden de totale kosten hiervoor bedragen circa € 2.500,00. Dit project zal in 2012 uitgevoerd worden.


16

5.1.1.7 Duurzaam inkopen Er zal een onderzoek ingesteld worden naar het inkopen van duurzame materialen. Hierbij zal bekeken worden welke materialen in hun gehele levenscyclus het minst milieubelastend zijn. De kosten voor dit onderzoek zullen circa € 5.000,00 bedragen en zal in 2012 uitgevoerd worden. 5.1.1.8 Totale Kosten De totale kosten bedragen voor alle projecten circa € 77.000,00 (exclusief omzetbelasting en gebaseerd op prijspeil 2010). 5.2 Benodigd budget 2011 Kosten beheer

2011

2012

2013

2014

Bijhouden bedrijfsmiddelenregistratie

€

6.045,01

€

6.045,01

€

6.045,01

€

6.045,01

Schadeafhandeling administratief

€

1.984,50

€

1.984,50

€

1.984,50

€

1.984,50

Schilderen masten

€

3.395,70

€

3.395,70

€

3.395,70

€

3.395,70

Rechtzetten masten

€

463,05

€

463,05

€

463,05

€

463,05

Interne uren

€

33.000,00

€

33.000,00

€

33.000,00

€

33.000,00

Totale kosten per jaar

€

44.888,26

€

44.888,26

€

44.888,26

€

44.888,26

Exploitatiekosten Energiekosten

€

2011 85.096,16

€

2012 85.096,16

€

Onderhoud voedingsnet transport Onderhoud aansluitingen Totale kosten per jaar

€ € €

Onderhoudskosten Groepsremplace Schouwen Verhelpen storingen Niet verhaalbare schades Totale kosten per jaar

€ € € € €

2011 1.200,00 3.022,50 17.500,00 18.000,00 39.722,50

Totaaloverzicht budget Beheer Exploitatie Onderhoud Vervanging masten Vervanging armaturen Pilotprojecten/onderzoeken Totaal per jaar

€ € € € € € €

Beschikbaar budget Tekort - teveel

12.172,26 42.767,40 140.035,82

€ 12.172,26 € 42.767,40 € 140.035,82

€ € €

2013 85.096,16 12.172,26 42.767,40 140.035,82

€ € € €

2014 85.096,16 12.172,26 42.767,40 140.035,82

2012 37.500,00 3.022,50 17.500,00 18.000,00 76.022,50

€ € € € €

2013 27.500,00 3.022,50 17.500,00 18.000,00 66.022,50

€ € € € €

2014 4.700,00 3.022,50 17.500,00 18.000,00 43.222,50

2011 44.888,26 140.035,82 39.722,50 59.000,00 17.500,00 301.146,58

2012 € 44.888,26 € 140.035,82 € 76.022,50 € 4.000,00 € € 37.500,00 € 302.446,58

€ € € € € € €

2013 44.888,26 140.035,82 66.022,50 61.000,00 22.000,00 333.946,58

€ € € € € € €

2014 44.888,26 140.035,82 43.222,50 6.000,00 234.146,58

€

302.485,00

€ 302.485,00

€

302.485,00

€

302.485,00

€

1.338,42

€

€ (31.461,58)

€

68.338,42

€ € € € €

38,42

Tabel 5.1: benodigd budget 2011


17

5.3 Toelichting op tabel 5.1 5.3.1 Opbouw budget Alle bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil 2010 en exclusief B.T.W. Maatgevend voor de begroting is de samenstelling van de installatie op peildatum 24 maart 2010. In onderstaande subparagrafen worden de diverse onderdelen van het budget nader toegelicht. 5.3.2 Beheer Voor beheer is uitgegaan van het bestek zoals dit is aanbesteed aan Citytec. Hierin is een bedrag voor beheer opgenomen. Dit houdt in het bijhouden en muteren van gegevens in het beheerbestand en het verzorgen van rapportages. Tevens zijn er bedragen opgenomen voor het rechtzetten van masten, het verhalen van schademasten en het schilderen van masten. Deze bedragen zijn gebaseerd op de aantallen zoals aangeleverd door de gemeente Geldermalsen en op de tarieven vanuit het onderhoudsbestek. De interne uren zijn ingeschat en overgenomen uit het beheerplan 2010. Dit zijn de kosten die medewerkers van de gemeente Geldermalsen moeten maken om alle zaken omtrent verlichting te regelen. 5.3.3 Exploitatiekosten De exploitatiekosten bestaan uit de kosten voor energieverbruik. Dit is het totale systeemvermogen vermenigvuldigd met de branduren waarbij rekening is gehouden met hoog- en laagtarief. Daarbij gevoegd zijn de kosten voor transport (afhankelijk van verbruik) en voor beheer en onderhoud aansluitingen door Liander. 5.3.4 Onderhoudskosten Het dagelijks onderhoud bestaat uit de volgende onderdelen: Correctief onderhoud: -

Oplossen incidentele lampstoringen.

-

Verhelpen aanrijdingschade.

Voor storingen is uitgegaan van 350 storingen per jaar (6% lampuitval) waarbij per storing € 50,00 berekend wordt (loon, materiaalverbruik). Verder zijn er nog kosten opgenomen voor het schouwen van de verlichting. Periodiek onderhoud: -

Groepsremplace, vervangen lampen aan einde levensduur. In 2011 hoeven niet veel lampen meer vervangen te worden. Deze kosten volgen in 2012 omdat er juist in 2008 en 2010 veel lampen vervangen zijn.

Schades/vandalisme: -

Herstellen van gebreken na vandalisme. Bij de meeste schademasten is er geen dader bekend en zal de gemeente geconfronteerd worden met het eigen risico per schademast van € 250,00 maal 50 masten en ongeveer 5 masten die geheel niet vergoed worden door het Waarborgfonds.


18

5.3.5 Vervanging einde economische levensduur Hieronder wordt verstaan: de kosten voor de vervanging van lichtmasten en armaturen na einde van hun economische levensduur. Voor lichtmasten is de economische levensduur gesteld op 40 jaar en voor armaturen op 20 jaar. In de tabel zijn de masten meegenomen die op leeftijd zijn. Voor armaturen is geen budget opgenomen omdat er eerst een onderzoek zal plaatsvinden of LED verlichting haalbaar is. Daarna zal hiervoor het budget aangepast worden. 5.4 Conclusies Geconcludeerd kan worden dat in de periode 2011 een budget nodig is van € 301.146,58. Dit valt binnen het eerder vastgestelde budget van € 308.302,00. Over de gehele periode 2011 – 2014 is er minder budget nodig. Voor de gehele periode 2011 – 2014 is dat € 61.521,67. De oorzaak is dat er in deze periode geen armaturen vervangen worden maar in plaats daarvan relatief goedkopere pilot projecten en onderzoeken naar de beste alternatieven voor het vervangen van de huidige installatie. Tijdens de looptijd van dit beheerplan zullen er op basis van deze projecten keuzes gemaakt worden die de basis vormen voor het budget na 2014.


19

Beheerplan openbare verlichting

Recommend Documents