Begroting voucherprogramma GGz: Werken aan vraagsturing Programmakosten Totaal 2015
Totaal
1.408
959
3.935
3.520
2.399
9.838
1.176
1.056
720
2.952
Bestuursondersteuning
3.920
3.520
2.399
9.838
Leden- en financiele administratie
2.117
1.901
1.295
5.313
Organisatiemanagement
3.841
3.450
2.351
9.642
392
352
240
984
48.379
43.449
29.606
121.434
2013
2014
Huisvesting
1.568
Kantoorkosten
3.920
Algemene kosten
Deelproject eHealth
Fondsen en sponsoring Salariskosten Overige kosten (projectgebonden) totaal deelproject eHealth
4.640 € 69.952
10.420 € 69.076
5.000 € 44.968
20.060 € 183.996
Deelproject Kansen op werk Huisvesting
1.432
1.533
1.533
4.498
Kantoorkosten
3.581
3.832
3.832
11.245
Algemene kosten
1.074
1.150
1.150
3.374
Bestuursondersteuning
3.581
3.832
3.832
11.245
Leden- en financiele administratie
1.933
2.069
2.069
6.072
Organisatiemanagement
3.509
3.756
3.756
11.020
Fondsen en sponsoring Salariskosten Overige kosten (projectgebonden) totaal deelproject Kansen op werk
358
383
383
1.125
44.194
47.301
47.301
138.797
24.900 € 84.562
41.600 € 105.457
35.000 € 98.857
101.500 € 288.876
Deelproject Kwaliteit en Implementatie Huisvesting
2.166
1.649
2.164
5.979
Kantoorkosten
5.416
4.122
5.410
14.949
Algemene kosten
1.625
1.237
1.623
4.485
Bestuursondersteuning
5.416
4.122
5.410
14.949
Leden- en financiele administratie
2.925
2.226
2.922
8.072
Organisatiemanagement
5.308
4.040
5.302
14.650
Fondsen en sponsoring Salariskosten Overige kosten (projectgebonden)
542
412
541
1.495
66.850
50.880
66.779
184.510
6.500
10.650
13.760
30.910
totaal deelproject Kwaliteit en Implementatie
€ 96.748
€ 79.338
€ 103.912
€ 279.998
totaal programmacoördinator
€ 37.800
€ 37.800
€ 37.800
€ 113.400
totaal programmasecretariaat
€ 5.040
€ 5.040
€ 5.040
€ 15.120
Inzet penvoerder Huisvesting
282
237
237
756
Kantoorkosten
704
594
594
1.891
Algemene kosten
211
178
178
567
Bestuursondersteuning
704
594
594
1.891
Leden- en financiele administratie
380
321
321
1.021
Organisatiemanagement
690
582
582
1.853
Fondsen en sponsoring
70
59
59
189
8.689
7.326
7.326
23.341
Salariskosten totaal inzet penvoerder
€ 11.730
€ 9.890
accountantskosten Totaal per jaar
€ 305.832
€ 306.601
€ 9.890
€ 31.510
€ 5.000
€ 5.000
€ 305.467 € 917.900
EINDTOTAAL PROGRAMMA Beschikbaar
€ 306.000
€ 306.000
€ 306.000 € 918.000
Begroting voucherprogramma GGz: Werken aan vraagsturing deelproject eHealth ureninzet
activiteit
2013 uren
pers. kosten
2014
waarvan waarvan salaris org.kosten
overige kosten
uren
pers. kosten
2015
waarvan waarvan salaris org.kosten
overige kosten
uren pers. kosten
waarvan salaris
waarvan org.kosten
overige kosten
1. deskresearch in kaart brengen ontwikkelingen voorbeelden van GGzinstellingen voorbeelden uit literatuur en onderzoek formuleren kansen en bedreigingen inzet externe deskundigen
30
€ 2.820
€ 2.089
€ 731
30
€ 2.820
€ 2.089
€ 731
30
€ 2.820
€ 2.089
€ 731
24
€ 2.256
€ 1.671
€ 585
rapportage
24
€ 2.256
€ 1.671
€ 585
128
€ 12.672
€ 9.387
€ 3.285
36
€ 3.384
€ 2.507
€ 877
€ 2.640
24
2. verkennen cliëntervaringen 7-10 focusgroepen (incl. notuleren) voorbereiden vragenlijst raadpleging, organisatie, verwerken resultaten, analyse, rapportage 3. visieontwikkeling op eHealth
€ 2.000 156
€ 14.664
€ 10.862
€ 3.802
€ 400
visie ontwikkelen, programma van eisen opstellen inzet ervaringsdeskundige vrijwilligers inzet externe deskundigen
28
€ 2.632
€ 1.950
€ 682
€ 1.000
rapporteren in visienotitie
12
€ 1.128
€ 836
€ 292
120
€ 11.280
€ 8.356
€ 2.924
32
€ 3.008
€ 2.228
€ 780
24
€ 2.256
€ 1.671
€ 585
40
€ 3.760
€ 2.785
€ 975
24
€ 2.256
€ 1.671
€ 585
€ 1.200 € 1.320
12
4. laagdrempelige informatie over eHealth samenstellen en eindredactie boekje opmaak en digitale verspreiding lobby bij GGz-instellingen
€ 5.000 32
€ 3.008
€ 2.228
€ 780
20
€ 1.880
€ 1.393
€ 487
120
€ 11.280
€ 8.356
€ 2.924
€ 900
32
€ 3.008
€ 2.228
€ 780
€ 500
5. participatie bij nieuwe toepassingen selectie van instellingen om samen te werken afspraken maken over vorm en inhoud van de participatie en het project inzet beroepskracht en enkele vrijwilligers per instelling/project evaluatie, rapportage en opstellen aanbevelingen voor de reguliere GGz-instellingen en zorgverzekeraars inzet vrijwilligers bij nieuwe toepassingen 6. publiciteit en extern commnicatie
€ 900
€ 600
€ 3.600 40
€ 3.120
€ 2.311
7. rapportages tussen- en eindrapportages
16
€ 1.504
€ 1.114
€ 390
16
€ 1.504
€ 1.114
€ 390
40
€ 3.760
€ 2.785
€ 975
projectleiding
250
€ 23.500
€ 17.407
€ 6.093
100
€ 9.400
€ 6.963
€ 2.437
100
€ 9.400
€ 6.963
€ 2.437
vergoeding kosten aan organisaties deelname aan projectgroep
120
€ 11.280
€ 8.356
€ 2.924
72
€ 6.768
€ 5.013
€ 1.755
48
€ 4.512
€ 3.342
€ 1.170
€ 48.379
€ 16.933
636
€ 58.656
€ 43.449
€ 15.207
432
€ 39.968
€ 29.606
€ 10.362
algemeen
Subtotalen TOTAAL PER JAAR TOTAAL DEELPROJECT
712
€ 65.312
€ 4.640 € 69.952
€ 10.420 € 69.076
€ 809
€ 5.000 € 44.968 € 183.996
Begroting voucherprogramma GGz: Werken aan vraagsturing deelproject Kansen op werk ureninzet
activiteit
2013 uren pers. kosten
2014
waarvan waarvan salaris org.kosten
overige kosten
uren
pers. kosten
2015
waarvan waarvan salaris org.kosten
overige kosten
uren pers. kosten
waarvan salaris
waarvan org.kosten
overige kosten
1. criteria voor werkervaringsplaatsen 20
€ 1.880
€ 1.393
€ 487
opstellen profielen voor nietbetaalde medewerkers 2. ontwikkelen trainingsprogramma's
12
€ 1.128
€ 836
€ 292
overleg met externe deskundigen/trainers over trainingsprogramma en voorwaarden/protocol 3. begeleiding niet-betaalde medewerkers
32
€ 3.008
€ 2.228
€ 780
organisatie/afstemming trainingen on the job trainingskosten (stelpost voor 48 dln.) werkbegeleiding en sollicitatiebegeleiding (10 dln. organisaties) uitvoering professionele trainingen (ingehuurd) 4. opbouwen contacten UWV, reïnt.bureaus, etc.
20
€ 1.880
€ 1.393
€ 487
programma van eisen opstellen
contacten leggen en onderhouden 5. opzetten webpagina Kansen op werk inhoudelijke voorbereiding
20
€ 1.880
€ 1.393
€ 487
€ 4.800 225
€ 17.550
€ 13.000
€ 4.550
450
€ 35.100
€ 26.000
€ 9.100
€ 12.600
32
€ 3.008
€ 2.228
€ 780
24
€ 2.256
€ 1.671
€ 585
16
€ 1.504
€ 1.114
€ 390
450
€ 35.100
€ 26.000
€ 9.100
€ 4.800
€ 4.800
€ 25.200
€ 31.800
40
€ 3.760
€ 2.785
€ 975
24
€ 2.256
€ 1.671
€ 585
17
€ 1.309
€ 970
€ 339
40
€ 3.760
17
€ 2.785
€ 975
€ 1.309
€ 970
€ 339
16
€ 1.504
€ 1.114
€ 390
€ 5.000
uitvoering door Netcliënten 6. publiciteit informatie op websites, persberichten, etc. opstellen factsheet voor UWV's, etc. 7. rapportages tussen- en eindrapportages
16
€ 1.504
€ 1.114
€ 390
16
€ 1.504
€ 1.114
€ 390
40
€ 3.760
€ 2.785
€ 975
projectleiding
220
€ 20.680
€ 15.319
€ 5.361
120
€ 11.280
€ 8.356
€ 2.924
120
€ 11.280
€ 8.356
€ 2.924
72
€ 6.768
€ 5.013
€ 1.755
72
€ 6.768
€ 5.013
€ 1.755
60
€ 5.640
€ 4.178
€ 1.462
algemeen
vergoeding kosten aan organisaties deelname aan projectgroep reiskosten vrijwilligers Subtotalen TOTAAL PER JAAR TOTAAL DEELPROJECT
€ 2.500 673
€ 59.662
€ 44.194
€ 15.468
€ 24.900 € 84.562
€ 5.000
€ 5.000 759
€ 63.857
€ 47.301
€ 16.556
€ 41.600 € 105.457
759
€ 63.857
€ 47.301
€ 16.556
€ 35.000 € 98.857 € 288.876
Begroting voucherprogramma GGz: Werken aan vraagsturing deelproject Kwaliteit en Implementatie ureninzet
activiteit
2013 uren
pers. kosten
2014
waarvan waarvan salaris org.kosten
overige kosten
uren
pers. kosten
2015
waarvan waarvan salaris org.kosten
overige kosten
uren pers. kosten
waarvan salaris
waarvan org.kosten
overige kosten
1. opstellen bouwstenen voor kwaliteit deskresearch bestaande instrumenten, kwaliteitssterren, literatuur, notities, voorbeelden ontwikkelen kwaliteits-criteria gemeenschappelijk (5-8 bijeenkomsten) ontwikkelen aandoening specifieke criteria met focusgroepen aanscherpen kwaliteitssterren gezamenlijke digitale cliëntenraadpleging toepassen methode sleutelscènes (4 groepen) reiskosten vrijwilligers sleutelscènes 2. publiciteitsactiviteiten
48
€ 4.512
€ 3.342
€ 1.170
256
€ 24.064
€ 17.825
€ 6.239
48
€ 4.512
€ 3.342
€ 1.170
60
€ 5.640
€ 4.178
€ 1.462
16
€ 1.504
€ 1.114
€ 390
20
€ 1.880
€ 1.393
€ 487
40
€ 3.760
€ 2.785
€ 975
28
€ 2.632
€ 1.950
€ 682
20
€ 1.880
€ 1.393
€ 487
€ 500
€ 2.100
gezamenlijk en per organisatie 3. proeftuinen van vraagsturing (4) verkenning wederzijdse kwaliteitseisen opstellen programma van eisen vanuit cliënt- en aanbiedersperspectief uitwerken zorgconcept volgen invoering zorgconcept, evalueren, bijstellen, etc. evalueren middels spiegelbijeenkomsten uitwerken en toepassen sterrenaanpak voor de proeftuinen evalueren co-creatie-aanpak reiskosten vrijwilligers
€ 2.100 48
€ 4.512
€ 3.342
€ 1.170
40
€ 3.760
€ 2.785
€ 975
40
€ 3.760
€ 2.785
€ 975
20
€ 1.880
€ 1.393
€ 487
44
€ 4.136
€ 3.064
€ 1.072
144 40
€ 13.536 € 3.760
€ 10.027 € 2.785
€ 3.509 € 975
€ 900
€ 750
€ 1.000
128
€ 12.032
€ 8.913
€ 3.119
64
€ 6.016
€ 4.456
€ 1.560
64
€ 6.016
€ 4.456
€ 1.560
68
€ 6.392
€ 4.735
€ 1.657
€ 1.800
€ 300
€ 1.800
Vervolg op volgende pagina
Begroting voucherprogramma GGz: Werken aan vraagsturing deelproject Kwaliteit en Implementatie (vervolg) ureninzet
activiteit
2013 uren
pers. kosten
2014
waarvan waarvan salaris org.kosten
overige kosten
uren
pers. kosten
2015
waarvan waarvan salaris org.kosten
overige kosten
uren pers. kosten
waarvan salaris
waarvan org.kosten
overige kosten
4. beschrijven co-creatieproces € 3.760
€ 2.785
€ 975
24
€ 2.256
€ 1.671
€ 585
expertmeeting (25 dln.) inhoudelijk en praktisch organiseren accommodatiekosten
40
€ 3.760
€ 2.785
€ 975
20
€ 1.120
€ 830
€ 290
publiciteitsacties
64
€ 4.928
€ 3.650
€ 1.278
128
€ 12.032
€ 8.913
€ 3.119
uitwisseling tussen proeftuinen, kritische succesfactoren vinden, etc. inzet externe deskundige
40
rapportage good practices
€ 3.520
32
5. van proeftuinen naar implementatie
overleg met zorgverzekeraars en zorgaanbieders 6. tussen- en eindrapportage
€ 2.140
16
€ 1.504
€ 1.114
€ 390
16
€ 1.504
€ 1.114
€ 390
40
€ 3.760
€ 2.785
€ 975
projectleiding
240
€ 25.200
€ 18.667
€ 6.533
160
€ 16.800
€ 12.444
€ 4.356
160
€ 16.800
€ 12.444
€ 4.356
vergoeding kosten aan organisaties deelname aan projectgroep vacatievergoedingen vrijwilligers
180
€ 16.920
€ 12.533
€ 4.387
120
€ 11.280
€ 8.356
€ 2.924
120
€ 11.280
€ 8.356
€ 2.924
Subtotalen
932
€ 1.000
7. algemeen
TOTAAL PER JAAR TOTAAL DEELPROJECT
€ 3.000
€ 90.248
€ 66.850
€ 23.398
€ 6.500 € 96.748
€ 5.000
712
€ 68.688
€ 50.880
€ 17.808
€ 10.650 € 79.338
€ 5.000
992
€ 90.152
€ 66.779
€ 23.373
€ 13.760 € 103.912 € 279.998
Tariefberekening voucheraanvraag Ypsilon
Lonen medewerkers Ypsilon: Penvoerder Projectleider Kwaliteit en implementatie vraagsturing Projectmedewerker Kwaliteit en implementatie vraagsturing Lonen overige medewerkers: Programmacoordinator Overige projectleiders Overige projectmedewerkers Gespreksleider, werkbegeleider en communicatiemedewerker Programmasecretariaat
schaal 13 12 11
bij 36 uur 5.972 5.356 4.822
werkg.last x 12,96 x 1,08 x 130% 108.666 97.457 87.740
per uur bij 1260 uur/jaar 86 77 70
inc. 35% org.opslag 116 104 94
12 11 11 9 6
5.356 4.822 4.822 3.951 3.019
97.457 87.740 87.740 71.892 54.933
77 70 70 57 44
104 94 94 77 59
2013 20.000 50.000 15.000 50.000 27.000 49.000 5.000 216.000
2014 20.400 51.000 15.300 51.000 27.540 49.980 5.100 220.320
2015 20.808 52.020 15.606 52.020 28.091 50.980 5.202 224.726
Kostenopslag: Huisvesting Kantoorkosten (automatisering, porti, telefoon) Algemene kosten (accountant, bankkosten, uitzendkrachten) Bestuursondersteuning Leden- en financiele administratie Organisatiemanagement (teamoverleg, post- en mailverwerking, directiesecretariaat, scholing) Fondsen en sponsoring
Uit begroting Ypsilon 2013: Totaal begrote salariskosten Ypsilon Totaal begrote kosten Ypsilon
Aandeel kosten tov totale bedrijfskosten Ypsilon
405.000 216.000 621.000 = 216.000 / 621.000 x 100%
Kostenopslag omgeslagen naar kostensoort: Huisvesting Kantoorkosten (automatisering, porti, telefoon) Algemene kosten (accountant, bankkosten, uitzendkrachten) Bestuursondersteuning Leden- en financiele administratie Organisatiemanagement (teamoverleg, post- en mailverwerking, directiesecretariaat, scholing) Fondsen en sponsoring
9% 23% 7% 23% 13% 23% 2% 100%
35%
