Begroting 2012 van Stichting Klachtenbureau Luchtvaartterrein Eelde en van Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde
Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde/Stichting Klachtenbureau Luchtvaartterrein Eelde
1 Vooraf Aangezien de RBML nog niet van toepassing is op de luchthaven Groningen Airport Eelde, heeft het ministerie verzocht om in de begroting uit te gaan van de huidige werkwijze van de Commissie en van de CRO. Het is sinds enkele jaren voelbaar dat de subsidiering van de CMLE aan de krappe kant is, in elk geval sinds de aanschaf van het vliegtuigvolg- annex klachtenregistratiesysteem. De klachten worden meer inhoudelijk behandeld en er is structureel overleg met de vliegscholen om zoveel mogelijk vermijdbare hinder te voorkomen. In de begroting 2011 is dan ook rekening gehouden met een extra inzet van personeel. In haar beslissing op bezwaar d.d. 20 april 2011 komt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu deels tegemoet aan onze claim door het verhogen van de subsidie voor personeelskosten. Dit vormt de basis voor 2012. Daarnaast zijn de exploitatiekosten voor 2012 afgeleid van die welke voor 2011 zijn begroot. Daarbij is deels rekening gehouden met een prijsontwikkeling van gemiddeld 3 procent. De begroting komt uit op een bedrag van € 94.292. De budgetten zijn toegerekend naar de C.M.L.E. en S.K.L.E. overeenkomstig de verdeling in hoofdstuk 3.
Begroting 2012 CMLE
1
Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde/Stichting Klachtenbureau Luchtvaartterrein Eelde
2 Toelichting per post Personele kosten Met twee medewerkers hebben de beide organisaties een arbeidsovereenkomst; die van de secretaris heeft een omvang van 0.25 fte en die van de secretariële medewerker van 0.42 fte. Gezien de toename van de werkzaamheden en het gegeven dat de tot dusverre beschikbare uren ontoereikend waren voor een adequate uitoefening van de werkzaamheden heeft het Ministerie in haar beslissing op bezwaar d.d. 20 april 2011 ingestemd met een structurele verhoging van 0,3fte en wordt uitgegaan van een taakomvang van de secretaris van 0,25 fte en die van de secretariële medewerker van 0,72 fte. De bedrijfsgeneeskundige zorg is uitbesteed aan Ardyn Arbo & Advies in Groningen. Kosten van de organisatie Deze betreffen de bureaukosten (kantoorartikelen, automatisering e.d.), de reis- en verblijfskosten en de bestuurskosten. Externe administratie De financiële administratie en de salarisadministratie zijn aan derden uitbesteed. Een gecertificeerd accountant beoordeelt, overeenkomstig de subsidievoorwaarden, de financiële verantwoording. Huisvesting Op het luchtvaartterrein Eelde is een functionele ruimte en een tweetal parkeerplaatsen gehuurd. Klachten Bij de registratie van de klachten wordt gebruik gemaakt van een modern softwaresysteem en een in eigen beheer ontwikkelde database. Middels het houden van bijeenkomsten, advertenties in plaatselijk veel gelezen kranten en een website worden belangstellenden geïnformeerd over de werkzaamheden van de stichting/commissie. Investeringen Voor 2012 worden geen investeringen verwacht.
Begroting 2012 CMLE
2
Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde/Stichting Klachtenbureau Luchtvaartterrein Eelde
3 Begroting De werkzaamheden en de daarbij behorende kosten van de C.M.L.E. en S.K.L.E. zijn met elkaar verweven. Om toch een beeld te krijgen van de kosten van beide organisaties zijn de totale kosten verdeeld.
Verdeling van de kosten Totaal
CMLE
SKLE
PERSONELE KOSTEN Loonkosten Bedrijfsgeneeskundige kosten Scholing en opleiding
100% 100% 100%
0% 0% 0%
100% 100% 100%
ORGANISATIE Bureaukosten Reis- en verblijfkosten Bestuurskosten
100% 100% 100%
33% 100% 100%
67% 0% 0%
EXTERNE ADMINISTRATIE Financiële administratie Accountantskosten Salarisadministratie
100% 100% 100%
100% 100% 100%
0% 0% 0%
HUISVESTING Huisvesting Parkeerkosten
100% 100%
33% 33%
67% 67%
KLACHTENBEHANDELING Klachtenregistratie Advertentiekosten Informatieavonden Website/voorlichting
100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% 50%
100% 100% 100% 50%
OVERIGE EXPLOITATIEKOSTEN Rentekosten/betalingsverkeer Investeringen in hardware
100% 100%
100% 0%
0% 100%
Begroting 2012 CMLE
3
Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde/Stichting Klachtenbureau Luchtvaartterrein Eelde
BEGROTING (TOTAAL) Begroting 2012 PERSONELE KOSTEN Loonkosten Bedrijfsgeneeskundige kosten Scholing en opleiding Totaal personele kosten ORGANISATIE Bureaukosten Reis- en verblijfkosten Bestuurskosten Totaal kosten organisatie EXTERNE ADMINISTRATIE Financiële administratie Accountantskosten Salarisadministratie Totaal kosten externe administratie HUISVESTING Huisvesting Parkeerkosten Totaal kosten huisvesting KLACHTENBEHANDELING Klachtenregistratie Vervanging hardware Advertentiekosten Informatieavonden Website/voorlichting Totaal kosten klachtenbehandeling OVERIGE EXPLOITATIEKOSTEN Rentekosten/betalingsverkeer Eenmalige investeringen Totaal overige exploitatiekosten
Begroting 2011
Rekening 2010
48.422 400 500 49.322
54.000 400 500 54.900
72.580 704 0 73.283
6.700 1.750 1.000 9.450
6.700 2.100 850 9.650
6.457 2.443 1.310 10.211
2.500 2.900 1.000 6.400
2.450 2.800 900 6.150
2.322 2.678 859 5.858
4.300 320 4.620
4.300 300 4.600
3.927 300 4.227
22.000 0 500 500 1.400 24.400
22.000 0 500 500 600 23.600
18.786 0 364 0 3.286 22.436
100 0 100
100 0 100
-511 3.868 3.357
EXPLOITATIEKOSTEN
94.292
99.000
119.371
Samenvatting Totaal personele kosten Totaal kosten organisatie Totaal kosten externe administratie Totaal kosten huisvesting Totaal kosten klachtenbehandeling Overige exploitatiekosten EXPLOITATIEKOSTEN
49.322 9.450 6.400 4.620 24.400 100 94.292
54.900 9.650 6.150 4.600 23.600 100 99.000
73.283 10.211 5.858 4.227 22.436 3.357 119.371
Begroting 2012 CMLE
4
Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde/Stichting Klachtenbureau Luchtvaartterrein Eelde
BEGROTING (Cie Milieuhygiëne) Begroting 2012 PERSONELE KOSTEN Loonkosten Bedrijfsgeneeskundige kosten Scholing en opleiding Totaal personele kosten ORGANISATIE Bureaukosten Reis- en verblijfkosten Bestuurskosten Totaal kosten organisatie EXTERNE ADMINISTRATIE Financiële administratie Accountantskosten Salarisadministratie Totaal kosten externe administratie HUISVESTING Huisvesting Parkeerkosten Totaal kosten huisvesting KLACHTENBEHANDELING Klachtenregistratie Vervanging hardware Advertentiekosten Informatieavonden Website/voorlichting Totaal kosten klachtenbehandeling OVERIGE EXPLOITATIEKOSTEN Rentekosten/betalingsverkeer Eenmalige investeringen Totaal overige exploitatiekosten
Begroting 2011
Rekening 2010
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.233 1.750 1.000 4.983
2.233 2.100 850 5.183
2.152 2.443 1.310 5.906
2.500 2.900 1.000 6.400
2.450 2.800 900 6.150
2.322 2.678 859 5.858
1.433 107 1.540
1.433 100 1.533
1.309 100 1.409
0 0 0 0 700 700
0 0 0 0 300 300
0 0 0 0 1.643 1.643
100 0 100
100 0 100
-511 0 -511
EXPLOITATIEKOSTEN
13.723
13.267
14.305
Samenvatting Totaal personele kosten Totaal kosten organisatie Totaal kosten externe administratie Totaal kosten huisvesting Totaal kosten klachtenbehandeling Overige exploitatiekosten EXPLOITATIEKOSTEN
0 4.983 6.400 1.540 700 100 13.723
0 5.183 6.150 1.533 300 100 13.267
0 5.906 5.858 1.409 1.643 -511 14.305
Begroting 2012 CMLE
5
Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde/Stichting Klachtenbureau Luchtvaartterrein Eelde
BEGROTING (Stg. Klachtenbureau) Begroting 2012 PERSONELE KOSTEN Loonkosten Bedrijfsgeneeskundige kosten Scholing en opleiding Totaal personele kosten ORGANISATIE Bureaukosten Reis- en verblijfkosten Bestuurskosten Totaal kosten organisatie EXTERNE ADMINISTRATIE Financiële administratie Accountantskosten Salarisadministratie Totaal kosten externe administratie HUISVESTING Huisvesting Parkeerkosten Totaal kosten huisvesting KLACHTENBEHANDELING Klachtenregistratie Vervanging hardware Advertentiekosten Informatieavonden Website/voorlichting Totaal kosten klachtenbehandeling OVERIGE EXPLOITATIEKOSTEN Rentekosten/betalingsverkeer Eenmalige investeringen Totaal overige exploitatiekosten
Begroting 2011
Rekening 2010
48.422 400 500 49.322
54.000 400 500 54.900
72.580 704 0 73.283
4.467 0 0 4.467
4.467 0 0 4.467
4.305 0 0 4.305
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.867 213 3.080
2.867 200 3.067
2.618 200 2.818
22.000 0 500 500 700 23.700
22.000 0 500 500 300 23.300
18.786 0 364 0 1.643 20.793
0 0 0
0 0 0
0 3.868 3.868
EXPLOITATIEKOSTEN
80.569
85.733
105.066
Samenvatting Totaal personele kosten Totaal kosten organisatie Totaal kosten externe administratie Totaal kosten huisvesting Totaal kosten klachtenbehandeling Overige exploitatiekosten EXPLOITATIEKOSTEN
49.322 4.467 0 3.080 23.700 0 80.569
54.900 4.467 0 3.067 23.300 0 85.733
73.283 4.305 0 2.818 20.793 3.868 105.066
Begroting 2012 CMLE
6
