Begroting Sportraad. Datum 04 oktober 2010

Begroting Sportraad 2011

Auteur

Sportbedrijf

Onderwerp Begroting Sportraad 2011 Status

Definitief

Datum

04 oktober 2010

Inhoudsopgave 1.

Inleiding ...................................................................................... 4

2.

Thema Sport ................................................................................ 8

2.1 Wat gaan we daar voor doen? ...................................................... 8 2.2 Verbinding met andere beleidsterreinen........................................10 2.3 Relevante ontwikkelingen & accenten ...........................................10 2.4 Wat mag het kosten? .................................................................12 3.

Product 46 Sportaccommodaties ....................................................14

4.

Product 47 Sportondersteuning......................................................18

5.

Product 48 Sportstimulering ..........................................................22

6.

Overzicht begroting sportondersteuning en sportstimulering..............26

7.

Risico’s .......................................................................................28

8.

Uitgangspunten begroting 2011 .....................................................30

2 Be groti ng S portraa d 2011


1.

Inleiding

Hierbij bieden wij u de begroting 2011 aan voor het “thema Sport”. De begroting van het Sportbedrijf en die van het uitvoeringsprogramma van het sportbeleid (“De Demarrage”) zijn onderdeel van de totale begroting van de gemeente Dordrecht. De gemeentelijke begroting is opgebouwd rond thema’s die op hun beurt weer bestaan uit producten. De gemeenteraad stuurt op deze thema’s en producten, die jaarlijks worden geactualiseerd met nieuw beleid of mutaties. Voor het “thema Sport” treft u de kaderstellende begroting 2011, de programmabegroting 2011 en de meerjarenbegroting 2012-2015 van de gemeente Dordrecht aan. Het thema Sport is verdeeld over de producten Sportaccommodaties, Sportondersteuning en Sportstimulering. Hierin is het financiële kader vastgelegd. Tevens treft u een overzicht van de risico’s en een overzicht van de uitgangspunten zoals gehanteerd in de begroting van de gemeente Dordrecht aan. Conform artikel 4 van de regeling Sportraad wordt de Sportraad door het College gevraagd advies uit te brengen over beleidswijzigingen met financiële consequenties voor de sportbegroting en beleidswijzigingen met betrekking tot de sportverenigingen en de sportaccommodaties.



PROGRAMMABEGROTING 2011 EN MEERJARENBEGROTING 2012-2015



2.

Thema Sport

2.1

Wat gaan we daar voor doen?

De uitvoering van het Dordtse sportbeleid, verwoordt in ‘De Demarrage’ en gekenmerkt door het ‘Dordt Sportwiel’, is nu twee jaar onderweg. Met het uitvoeringsprogramma is richting gegeven aan wat we de komende jaren in en met de sport willen realiseren. Het ‘Dordtse Sportwiel’ maakt tevens deel uit van het nieuwe politieke akkoord dat dit voorjaar is gesloten. Naast het realiseren van een goed sportklimaat in Dordrecht met goede voorzieningen en sterke verenigingen wordt sport ook ingezet als middel om diverse maatschappelijke doeleinden te realiseren. Sport is immers niet alleen leuk om te doen, het is goed voor de gezondheid, draagt bij aan de sociale samenhang, biedt mogelijkheden voor participatie en vrije tijdsbesteding en kan de aantrekkelijkheid van de stad vergroten. We bieden daarom; • een breed, gevarieerd en kwalitatief aanbod aan sportaccommodaties, • ondersteuning en subsidiëring van sportverenigingen, • de organisatie van sportstimulerende activiteiten. De gemeente kan dit niet alleen. De gemeente wil dit samen met partners in de stad bereiken. In het uitvoeringsprogramma wordt de term sponsors gebruikt; sponsors zijn de mensen, de organisaties, in de stad die de sport een warm hart toedragen. Dit kan zijn via het inbrengen van financiële middelen, maar dat hoeft niet per se. Het kan ook gaan om het inbrengen van menskracht of het op andere wijze leveren van een bijdrage aan het Dordtse sportbeleid. De gemeente Dordrecht beoogt met haar sportbeleid de sportinfrastructuur te versterken en de sportdeelname van zoveel mogelijk Dordtenaren te stimuleren. Om dit te realiseren zijn vijf programmalijnen uitgezet die de spaken van het wiel vormen.


Wat betreft de sportaccommodaties maken we een grote kwaliteitsslag met de ontwikkeling van de Sportboulevard, waarin een zwembad, sporthal, turnzaal, ijshal, verenigingsruimten en horeca zijn ondergebracht. Eind 2010 wordt de Sportboulevard officieel geopend. In 2011 zetten we per spaak extra in op het realiseren van onder andere de volgende resultaten (zie ook paragraaf 2.3): Wat gaan we daarvoor doen? Sterke sportverenigingen

Sportieve en gezonde wijken

Aantrekkelijke accommodaties

Ruimte voor talent en topsport

Aansprekende evenementen

Toelichting 2011 De (algemene) ondersteuning van sportverenigingen zal in 2011 nog meer invulling worden gegeven met behulp van de inzet van het lokale bedrijfsleven en scholieren/studenten. Hiertoe zal een Dordts sportleerwerkbedrijf worden opgericht. Een groot deel van de huidige middelen voor de sport-, beweeg- en gezondheidsprogramma’s voor jeugd in de wijken loopt af. In 2011 worden nieuwe rijksgelden aangewend en zijn hernieuwde samenwerkings- en financieringsafspraken met de partners noodzakelijk. Dit leidt tot een herijking van de aanpak en een vergrote focus op inactieven. De gewenste en noodzakelijke aanpassingen/investeringen aan de sportparken worden in 2010 geïnventariseerd en vertaald naar diverse uitvoeringsscenario’s. Hierbij wordt ook gekeken naar het vervolg op het voetbalkunstgrasprogramma. Daarnaast vindt er onderzoek plaats naar regionale samenwerking in het beheer en onderhoud van de sportparken. In 2011 start afhankelijk van de scenariokeuze de uitvoering. De Dordtse topsport en talenten worden vanaf 2011 ondersteund vanuit het ‘talentensupportcentrum’. Sportbonden, -verenigingen, lokale partners en de gemeente participeren in dit initiatief en er is een belangrijke rol weggelegd voor de combinatiefunctionarissen. De ondersteuning richt zich op circa 30 topsporters/toptalenten, 4 regionale talentcentra met een basis in Dordrecht en 3-5 Dordtse topsportverenigingen. Ontwerp, lobby en start uitvoering van (meerjarige) programmering van (jeugd)evenementen in speerpuntsporten bij hoofdzakelijk de Sportboulevard.


2.2

Verbinding met andere beleidsterreinen

De kansen voor de sport hangen nauw samen met de keuzes die worden gemaakt op andere beleidsterreinen voornamelijk onderwijs, gezondheid en wijken. Goede afstemming in de besteding van het sportbudget en bijvoorbeeld de middelen voor de school in de samenleving (SIS), het schoolzwemmen, het integraal huisvestingsplan onderwijs, de sociale programma’s in de wijken, het buurtwerk en de subsidiëring van welzijnsorganisaties en de GGD verdient de komende periode extra aandacht. 2.3

Relevante ontwikkelingen & accenten

Op rijksniveau moet de komende jaren fors worden bezuinigd. Dit heeft naar verwachting op verschillende manieren consequenties voor de gemeentebegroting. De gevolgen voor de sportbegroting zijn nog niet exact bekend. Daarnaast zullen ook de ambities zoals verwoord in het gemeentelijk politiek akkoord leiden tot ombuigingen binnen de gemeentelijke begroting. Deze ontwikkelingen maken dat het sportbeleid de komende periode versneld tegen het licht wordt gehouden. De aanpak van de Dordtse sport met de vijf spaken heeft zich de afgelopen jaren bewezen. Uitgangspunt is dan ook geen spaak uit het Dordtse Sportwiel te verwijderen, maar de bestaande spaken op spanning te brengen. Dit zal er toe leiden dat er voor de komende jaren op sportief gebied een aantal zaken anders wordt gedaan en dat er binnen de programmalijnen geschoven kan worden met middelen. Verder wordt er geanticipeerd op aflopende impulsgelden van de gemeente en subsidies van het rijk en worden er onderwerpen van richting voorzien die de afgelopen twee jaren zijn verkend en getest. Tevens worden de relaties met de beleidsterreinen onderwijs, gezondheid en wijken vernieuwd. In voorliggende begroting worden de accenten van het bovenstaande kort aangestipt. De inhoudelijke consequenties en de financiële vertaling zullen de komende periode per programmalijn (lees: ‘spaak’) nader worden uitgewerkt in samenwerking tussen de sector Maatschappelijke Ontwikkeling, het Sportbedrijf Dordrecht en de Sportraad Dordrecht. Accenten Algemeen • Balans tussen spaken: goede verhouding tussen uitgaven aan bv. accommodaties en verenigingen enerzijds en sportstimulering en topsport anderzijds; • Focus op energie: waar is initiatief, samenwerkingskans en (co-)financiering; • Financiële inzet gemeente moet leiden tot multiplier met externe middelen; • Combinatiefuncties zijn cruciaal in de uitvoering van het Dordtse sportbeleid. Sportieve en gezonde wijken • Hernieuwde doelgroep- en wijkkeuze; • Gezondheid en participatie als speerpunten; • Einde gratis deelname (wel aandacht voor betaalbaarheid via stichting leergeld en zorgverzekeraars); • Integraal programma sport, gezondheid en onderwijs nog intensiever gericht op “zij die het nodig hebben”; • Het vergroten van betrokkenheid bij meerdere partijen door het “stapelen” van middelen. Sterke sportverenigingen • Actief inzetten van initiatieven in alle programmalijnen ter ondersteuning van de sportverenigingen; • Maatwerk aan sportverenigingen met inzet van studenten en ondernemers. 10 Be groti ng S portraa d 2011

Aantrekkelijke accommodaties • Handhaven kwaliteitsniveau sportparken en prioritering noodzakelijke investeringen; • Overname gymzalen met huidig team afdeling Accommodaties; • Clusteren sport- en onderwijsgebruik gymzalen; • Benutten van potentie Sportboulevard. Ruimte voor talent en topsport / Aansprekende evenementen • Focus op talentontwikkeling; • Synergie tussen landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen (o.a. afgestemd beleid met sportbonden); • Centralisatie van omgeving t.b.v. talentontwikkeling (kennis, faciliteiten e.d.); • Vier (grote) sportevenementen per jaar; • Gemeentelijk startbudget om sponsoring van topsportambities van de grond te krijgen.


2.4

Wat mag het kosten?

De lasten voor het thema Sport zijn in 2011 begroot op een totaal van € 9,3 miljoen, hier tegenover staan baten voor een totaal van € 3,5 miljoen (bestaande uit veld- en zaalhuur, huur Sportboulevard, rijksmiddelen en wijkbudgetten). In tabel 1 is de verdeling van de lasten en baten naar de verschillende producten binnen het thema Sport opgenomen, voor zowel de realisatie over 2009, begrotingsjaar 2010, begrotingsjaar 2011 en de meerjarenraming 2012 t/m 2015. In onderstaande tabellen is nog GEEN rekening gehouden met de onder 2.3 genoemde ontwikkelingen. Tabel 1: THEMA SPORT naar PRODUCT x € 1.000

rekening

begroting

2009

begroting 2011

2010

lasten

baten

begroting saldo

begroting

2012

begroting

2013

begroting

2014

2015

046 - Sportaccommodaties (incl. Sportboulevard)

2.639

3.290

6.732

-3.251

3.481

3.432

3.399

3.410

3.394

047 - Sportondersteuning

1.473

1.219

1.411

-222

1.189

1.533

1.533

1.533

1.533

048 - Sportstimulering

1.223

1.057

867

-27

839

826

825

825

825

049 - Zwemmen

1.549

1.104

338

-9

328

223

223

222

222

Saldo voor bestemming

6.884

6.669

9.347

-3.510

5.837

6.014

5.980

5.990

5.974

689

46

0

0

0

0

0

0

0

-450

-305

0

-0

-0

-0

0

0

0

239

-259

0

-0

-0

-0

0

0

0

7.123

6.411

9.347

-3.510

5.837

6.014

5.980

5.990

5.974

Stortingen in reserves Onttrekkingen uit reserves Mutatie reserves Saldo na bestemming

In tabel 2 is de verdeling naar kostensoorten en opbrengsten voor het thema Sport opgenomen, voor zowel de realisatie over 2009, begrotingsjaar 2010, begrotingsjaar 2011 en de meerjarenraming 2012 t/m 2015. Tabel 2: THEMA SPORT in lasten en baten x € 1.000

rekening 2009

begroting 2010

begroting

begroting

2011

begroting

2012

begroting

2013

begroting

2014

2015

Apparaatskosten

6.172

5.102

3.132

3.090

3.088

3.087

3.087

Programmakosten

3.811

4.796

4.892

5.252

5.235

5.234

5.233

Stortingen in voorzieningen

492

649

908

908

908

908

908

Kapitaallasten

249

225

415

392

377

389

374

Totaal lasten

10.724

10.771

9.347

9.642

9.608

9.618

9.602

Baten

-3.840

-4.102

-3.510

-3.628

-3.628

-3.628

-3.628

Totaal baten excl. reserves

-3.840

-4.102

-3.510

-3.628

-3.628

-3.628

-3.628

689

46

0

0

0

0

0

-450

-305

-0

-0

0

0

0

239

-259

-0

-0

0

0

0

7.123

6.411

5.837

6.014

5.980

5.990

5.974


Voetnoot: Tot en met 2010 bevatte het product 049 Zwemmen de kosten en opbrengsten van voormalig Aquapulca. Met ingang van 2011 zijn deze kosten en opbrengsten opgenomen binnen het product 046 Sportaccommodaties. Vanaf 2011 is binnen het product 049 Zwemmen alleen nog de toegerekende kosten vanuit het Servicecentrum Drechtsteden opgenomen. Deze kosten komen met ingang van de volgende begroting te vervallen. Mede om deze reden is derhalve geen productblad meer uitgewerkt.



3.

Product 46 Sportaccommodaties

Programma

: Sociale infrastructuur

Thema

: Sport

Product

: 46 Sportaccommodaties

Portefeuillehouder : R.Reynvaan

Directeur

: M.S. van der Priem

Dit product betreft de samenvoeging van binnensport- en buitensportaccommodaties. Doelstelling

• Het vraaggericht aanbieden van evenwichtig over de stad verspreide, gevarieerde en kwalitatief goede binnen- en buitensportaccommodaties tegen zo laag mogelijke kosten. • Het uit kostenbeheersing streven naar een optimale bezetting en

bespeling van de binnensport- en buitensportaccommodaties. Bijdrage van product aan programma Subproduct

Verbetering van de sportieve infrastructuur

• Het houden van toezicht op de Sportboulevard (bestaande uit: zwembad, ijshal, sporthal, turnzaal, verenigingsruimten en horeca): Sportboulevard wordt geëxploiteerd door Optisport; de gemeente betaalt aan deze marktpartij voor het gaan exploiteren van de Sportboulevard. Daarnaast wordt huur aan Optisport in rekening gebracht voor de gebouwen aan de Sportboulevard; • Het verhuren en beheren van gymlokalen (25), spelzalen (3) en Sport+: zalen zijn (hoofdzakelijk) eigendom van de sector Maatschappelijke Ontwikkeling en het Vastgoedbedrijf. Sportbedrijf verhuurt en voert beheertaken uit; • Het continueren van het verenigingshallen (6): hallen zijn in eigendom en exploitatie bij verenigingen. Gemeente “koopt” uren van de beherende vereniging/stichting die vervolgens worden gebruikt door andere verenigingen; • Aanleg, onderhoud beheer en verhuur van buitensportaccommodaties/ sportparken (11).

Ontwikkelingen

• Aanpassen samenwerkingsrelatie MO, VGB en Sport inzake het beheer en de exploitatie van de gymlokalen; • Het faciliteren van de renovatie van een verenigingshal (Deetos); • Het uitvoeren van het meerjareninvesteringsplan sportparken; • Ontwikkelen toekomstvisie Sportcomplexen.


rekening

046 Sportaccommodaties

2009

begroting

begroting

2010

begroting

2011

begroting

2012

begroting

2013

begroting

2014

2015

Apparaatskosten

1.562.281

1.778.940 1.913.636 1.887.527 1.886.564

1.885.933 1.885.848

Programmakosten

1.793.633

2.991.725 3.495.785 3.495.785 3.479.306

3.478.726 3.478.145

Stortingen in voorzieningen

491.540

648.941

907.603

907.603

907.603

907.603

907.603

Kapitaallasten

242.088

223.789

415.327

392.240

376.633

388.837

373.709

Totaal lasten

4.089.542

5.643.395 6.732.351 6.683.155 6.650.106

6.661.099 6.645.305

Baten

-1.450.421 -2.353.489 -3.251.467 -3.251.467 -3.251.467 -3.251.467 -3.251.467

Totaal baten excl. reserves

-1.450.421 -2.353.489 -3.251.467 -3.251.467 -3.251.467 -3.251.467 -3.251.467


45.631 -

-

-

-

-

-39.076

-201.305 -

-

-

-

-

6.555

-155.674 -

-

-

-

-

2.645.676

mutatie t.o.v. vorig jaar mutatie t.o.v. vorig jaar / 1000

Toelichting mutaties:

45.631

3.134.232 3.480.884 3.431.688 3.398.639

3.409.632 3.393.838

-346.652

49.196

33.049

-10.993

15.794

-347

49

33

-11

16

16

-11

16

-11

16

S/I *

1.apparaatskosten,minder doorbelasting SCD

86 S

2.mutaties kapitaallasten

23 S

3.veiligheid sportcomplexen

17 S

4.apparaatskosten: kosten gedetacheerden sportboulevard+frictiekosten

-135 S

5.per 23 aug 2010 in gebruikname sportboulevard

-312 S

6.verschuiving stelpost naar kapitaallasten tbv kunstgrasvelden 7.storting in voorzieningen: mbt in gebruikname sportboulevard 8.verschuiving stelpost naar kapitaallasten tbv kunstgrasvelden 9.baten : in gebruikname sportboulevard +aframing Aquapulca 10.mutaties reserves betreft sloop Aquapulca en sporthal Sterrenburg

Totaal mutaties t.o.v. vorig jaar

-192 S

-259 S

-192 S

898 S

-155 I

-347

109

33

S/I = Structureel/Incidenteel


Toelichting algemene begrotingsverschillen Onderstaande cijfers corresponderen met de nummers op het vorige blad. 1. Apparaatskosten, minder doorbelasting SCD. Het SCD berekent aan de hand van het aantal fte’s de totale doorbelasting per sector/bedrijf. Doordat wij in 2011 en verder in totaal minder fte’s hebben, worden wij door het SCD minder doorbelast. 2. Mutaties in kapitaallasten De toename betreft de rente en afschrijvingskosten van nieuw aangelegde kunstgrasvelden, machines en tractiemiddelen. 3. Veiligheid sportcomplexen Bij de algemene taakstelling voor de begroting 2011 is deze afgeraamd, vanwege een onderbesteding. 4. Apparaatskosten : kosten gedetacheerden sportboulevard + frictiekosten Zowel punt 4, punt 5, punt 7 en punt 9 hebben betrekking op de ingebruikname van de sportboulevard per augustus 2010. In de begroting 2011 is rekening gehouden met de financiële ontvlechting van het voormalig zwembad Aquapulca en de Sterrenburghal. Tegenover deze aframing staat een verhoging van de lasten en baten die samenhangen met de exploitatie van de Sportboulevard, zijnde de vergoeding die de gemeente betaald aan Optisport voor het gaan exploiteren van de Sportboulevard en de huuropbrengst die aan de Optisport in rekening wordt gebracht voor de gebouwen aan de Sportboulevard (zwembad, ijshal, sporthal, turnzaal, verenigingsruimte en horeca). Daarnaast is in de begroting 2011 ook rekening gehouden met de personeelskosten die voorvloeien uit het sociaalplan, de vergoedingen van en aan Optisport met betrekking tot het overgenomen personeel en frictiekosten. Met de ontvlechting Aquapulca en invlechting Sportboulevard is invulling gegeven aan de reeds ingecalculeerde taakstellende besparing van € 300.000 op jaarbasis. 5. In gebruikname sportboulevard Zie punt 4 6. Verschuiving stelpost naar kapitaallasten tbv kunstgrasvelden Dit is een administratieve wijziging, het betreft een foutieve boeking, de kapitaallasten waren ten onrechte op een stelpost terechtgekomen. 7. Storting in voorzieningen: mbt in gebruikname sportboulevard Zie punt 4 8. Verschuiving stelpost naar kapitaallasten tbv kunstgrasvelden Zie punt 6 9. Baten: in gebruikname sportboulevard + aframing Aquapulca en sporthal Sterrenburg Zie punt 4



4.

Product 47 Sportondersteuning

Programma


Thema

: Sport

Product

: 47 Sportondersteuning Directeur

Doelstelling

Portefeuillehouder : R.Reynvaan


• Ondersteunen verenigingen • Adviseren en ondersteunen gemeentebestuur • Adviseren en ondersteunen bestuur Sportraad en haar commissies • Ondersteunen van initiatieven op het terrein van talentontwikkeling en evenementen

Bijdrage van product aan programma Subproduct


• Ondersteunen van verenigingen met het product Clubsupport bestaande uit nieuwsbrieven, bijeenkomsten en de inzet van adviseurs en stagiaires; • Verstrekken van subsidies aan verenigingen; • Coördinatie en uitvoering sportbeleid en –programmering; • Ondersteunen talentontwikkeling (RTC’s, Olympisch netwerk e.d); • Ondersteunen bij organisatie van sportevenementen; • Communicatie & marketing; • Beleidsmatige en administratieve ondersteuning van bestuur; Sportraad en haar commissies.

Ontwikkelingen

- Uitvoering van de nieuwe sportsubsidieverordening;

- Uitvoering van de sportmonitor; - Vervolgbeleid op de verschillende programmalijnen van het sportbeleid; - Vervolgbeleid op de inzet van combinatiefunctionarissen.


rekening

047 Sportondersteuning

2009

begroting begroting begroting 2010

Apparaatskosten

627.256

Programmakosten

969.303 1.228.335

Kapitaallasten

307

Totaal Lasten

448.988

230

begroting begroting begroting

2011

2012

2013

2014

2015

493.616

490.742

490.791

490.742

490.741

916.767 1.381.697 1.381.697 1.381.697 1.381.697 153

77

0

0

0

1.596.866 1.677.553 1.410.536 1.872.516 1.872.488 1.872.439 1.872.438

Baten

-124.074

-458.469

-221.769

-339.269

-339.269

-339.269

-339.269

Totaal Baten excl. reserves

-124.074

-458.469

-221.769

-339.269

-339.269

-339.269

-339.269

-53.230

-154

-77

Stortingen in reserves

361.000

Onttrekkingen uit reserves

-361.307

-

-

-307

Mutatie reserves Saldo na bestemming

-53.230

-154

-

-77

1.472.485 1.165.854 1.188.613 1.533.170 1.533.219 1.533.170 1.533.169

mutatie t.o.v. vorig jaar /1000

-22.759

-344.557

-49

49

1

-23

-345

0

0

0

0

0

0

Toelichting mutaties

S/I *

1.hogere progr.kosten toename fte's combinatiefuncties (17 fte)

S

2.lagere prog.kosten+minder baten tijdelijke projecten

I

-76

3.reserves, techn.res.bestemming 2009 combinatiefuncties

I

53

Totaal mutaties t.o.v. vorig jaar

-

-345

-23

-345



Toelichting algemene begrotingsverschillen Onderstaande cijfers corresponderen met de nummers op het vorige blad. 1. Hogere programmakosten toename fte’s combinatiefuncties (17,2 fte) Met betrekking tot de rijksregeling Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur wordt voor het thema Sport gewerkt met zogenoemde combinatiefuncties. De Dordtse combinatiefuncties worden ingezet voor sporttechnische uitvoering op scholen of bij verenigingen op basis van het gemeentelijk sportbeleid. De regeling kent een trapsgewijze opbouw in de jaren 2008 t/m 2012 van circa 9,0 fte naar 17,2 fte. De inkomsten voor combinatiefuncties betreft rijksbijdragen. Het rijk financiert 40% en de gemeente 60% van de kosten á € 50.000 per fte. In de dekking van het uitvoeringsprogramma zoeken we ook naar mogelijke co-financiering door partners en sponsors. 2. Lagere programmakosten + minder baten tijdelijke projecten In de begroting 2010 waren eenmalige middelen opgenomen voor de tijdelijke projecten: o.a. clubkoers sterke sportverenigingen, opzetten Olympisch steunpunt, mobiliseren Dordtse sportevents en uitvoeringsprogramma marketing & communicatie. Deze middelen zijn vanaf 2011 niet meer opgenomen in de reguliere begroting, maar zullen via van herijking sportbeleid ter overweging en besluitvorming aan sportraad en college B&W worden voorgelegd. 3. Technische resultaatbestemming 2009 combinatiefuncties Bij de jaarrekening 2009 is besloten dat er € 53.000,- van het jaarresultaat wordt overgeheveld naar het begrotingsjaar 2010. In 2009 zijn de toegekende middelen niet geheel besteed doordat we in 2009 nog niet het hele jaar met de volledige bezetting gewerkt hebben die beschikbaar was voor combinatiefuncties.



5.

Product 48 Sportstimulering

Programma


Thema

: Sport

Product

: 48 Sportstimulering

Doelstelling

Portefeuillehouder : R.Reynvaan : Directeur


• Inwoners en in het bijzonder mensen in achterstandssituaties stimuleren om te participeren aan sport- en bewegingsactiviteiten t.b.v. ontspanning, gezondheid, socialisatie en integratie. • Het vormen van allianties tussen onderwijs-, gezondheids-, wijken

sportinstellingen t.b.v. sportstimulering van de jeugd. Bijdrage van product aan programma


Subproduct

Sportstimuleringsactiviteiten Participatie in het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen.

Ontwikkelingen In 2011 worden nieuwe rijksgelden aangewend en zijn hernieuwde samenwerkings- en financieringsafspraken met de partners noodzakelijk. Geanticipeerd wordt op aflopende impulsgelden van de gemeente en subsidies van het rijk en worden er onderwerpen van richting voorzien die de afgelopen twee jaren zijn verkend en getest. Tevens worden de relaties met de beleidsterreinen onderwijs, gezondheid en wijken vernieuwd. Dit leidt tot een herijking van de aanpak en een vergrote focus op inactieven. Het plan van aanpak voor een integrale benadering van sport, gezondheid en onderwijs is in de tweede helft van 2010 gereed.


rekening

048 Sportstimulering

2009

begroting begroting begroting begroting begroting begroting 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Apparaatskosten

1.294.201 1.293.744 715.280

702.002

701.356

701.016

700.964

Programmakosten

988.838

475.736

151.403

151.404

151.405

151.404

151.404

Kapitaallasten

6.664

640

-

-

-

-

-

Totaal Lasten

2.289.703 1.770.120 866.683

853.406

852.761

852.420

852.368

Baten

-1.066.293 -713.512

-27.320

-27.320

-27.320

-27.320

-27.320

Totaal Baten excl. reserves

-1.066.293 -713.512

-27.320

-27.320

-27.320

-27.320

-27.320

Stortingen in reserves

-

Onttrekkingen uit reserves

-

-

-

-

-

-

-50.000

-50.000

-

-

-

-

-

-50.000

-50.000

-

-

-

-

-

Mutatie reserves

1.173.410 1.006.608 839.363

Saldo na bestemming mutatie t.o.v. vorig jaar

167.245 167

/1000

Toelichting mutaties

1.apparaatskosten,minder doorbelasting SCD 2.apparaatskosten,minder bezetting sportstimulering 3.programmakosten,tijdelijke projecten doe ff gezond,BOS 4.baten inkomsten tijdelijke projecten BOS 5.reserves ,eenmalig innovatief sportaanbod Totaal mutaties t.o.v. vorig jaar

826.086

825.441

825.100

13.277 13

645 1

13

1

13

1

825.048

341 -

52 -

0

0

S/I *

S 578 S 324 I -685 I -50 I 167



Toelichting algemene begrotingsverschillen Onderstaande cijfers corresponderen met de nummers op het vorige blad. 1. Apparaatskosten, minder doorbelasting SCD Het SCD berekent aan de hand van het aantal fte’s de totale doorbelasting per sector/bedrijf. Doordat wij in 2011 en verder in totaal minder fte’s hebben, worden wij door het SCD minder doorbelast. 2. Apparaatskosten, minder bezetting Sportstimulering Doordat er minder bezetting zal zijn op de afdeling sportstimulering vanwege het eindigen van de tijdelijke projecten, zullen de apparaatskosten ook dalen t.o.v. vorig jaar. 3. Programmakosten, afloop tijdelijke projecten zoals doe ff gezond, BOS Betreft de afloop van tijdelijke projecten per eind 2010 : doe ff gezond en BOS. 4. Inkomsten tijdelijke projecten BOS Betreft afloop van de tijdelijke projecten doe ff gezond en BOS, hierdoor dus geen inkomsten meer. 5. Stimuleringsimpuls Innovatief sportaanbod Dit betreft een voorziening die in 2008 al getroffen was. Er was in totaal € 100.000,beschikbaar, hiervan was in 2010 nog € 50.000,- over. Dit bedrag wordt nu beschikbaar gesteld aan verschillende verenigingen die de stimuleringsimpuls hebben gewonnen.



6.

Overzicht begroting sportondersteuning en sportstimulering

Begroting Sportraad 2011 voor Sportondersteuning LASTEN

Begroting 2010

Begroting 2011

Apparaatskosten Apparaatskosten

€

448.988

€

493.616

€ € € € € €

1.840 2.063 1.818 300 4.140 45.648

€ € € € € €

1.880 2.107 1.857 306 4.229 47.046

€ €

9.154 409

€

9.351

€ € € € € € €

51.512 3.685 44.093 1.037 8.443 112.411 2.728

€ € € € € € €

52.542 3.759 44.965 912 8.656 125.722 2.783

BIJDRAGE REG. SUBS. GEH. SPORT

€

17.429

€

17.127

BIJDRAGE S.A.D. subsidies aan verenigingen SAD bijdrage aan Tandem Support

€ € €

17.564 33.392 34.565

€ € €

18.566 34.060 35.256

Marketing,communicatie,sponsorwerving Clubkoers sterke sportverenigingen Opzet,inrichting,Olympisch steunpunt Mobiliseren (Dordtse) sportevent(s) Coordinatie talent en topsport Combinatiefuncties

€ € € € € €

46.250 34.854 30.000 50.000 2.000 673.000

€ € € €

-

€

505.642

Totaal programmakosten

€ 1.228.335

€

916.766

Bijdrage SAD subsidies Fitworks Combinatiefuncties

€ € €

52.769 78.000 327.700

€

52.769

€

169.000

Totaal baten

€

458.469

€

221.769

Technische res.bestemming combifuncties €

53.000

Programmakosten BESTUURSKOSTEN SPORTRAAD Reis- en verblijfkosten Representatiekosten Kantoorbehoeften Advertentiekosten Sportprom Vergoeding en tegemoetkoming SPORTSERVICEPUNT Activiteitengeld sportservicepunt ID banen sportverenigingen SUBSIDIES Jeugdsport Roeisport Kleedlokalen (na 1 jan. 1971) Sportstimulering Jeugdige topsporters Subsidie zwembadhuur Exploitatie Dirk Jongeneelhal

BATEN

Totaal Generaal

€ 1.165.854

€ 1.188.613 26

Be groti ng S portraa d 2011

Begroting Sportraad 2011 voor Sportstimulering LASTEN

Begroting 2010

Begroting 2011

Apparaatskosten Apparaatskosten

€

1.293.744

€

1.293.744

€ € € € € € € € € € € € €

119.742 3.148 13.392 11.849 19.493 14.622 33.868 14.622 50.000 65.000 65.000 65.000 475.736

€

640

€ € € € € € € € € € € € € €

81.975 3.093 2.252 69.417 50.000 50.000 50.000 50.000 35.000 65.000 65.000 126.775 65.000 713.512

Onttrekking uit reserve int.sportbeleid

€

50.000

Totaal Generaal

€

1.006.608

€

715.280 € 715.280

Programmakosten OVERIGE KOSTEN Overig regulier budget Ouderen regulier Jeugd regulier Jongeren regulier Jeugd BOS impuls : Krispijn Jeugd BOS impuls : Wielwijk Jeugd BOS impuls : Noordflank Jeugd BOS impuls : de Staart Intensivering Sportbeleid Jongeren action Wielwijk Jongeren action Oud Krispijn Jongeren action Crabbehof

€ € € €

122.404 3.216 12.103 13.680

€

151.403

€ € €

21.975 3.093 2.252

€

27.320

€

839.363

Kapitaallasten kapitaallasten

BATEN Overig regulier budget Ouderen regulier Jeugd regulier Vooruitontvangen BOS gelden BOS impuls : Krispijn BOS impuls : Wielwijk BOS impuls : Noordflank BOS impuls : de Staart Jeugd doe ff gezond Crabbehof Jongeren action Wielwijk Jongeren action Oud Krispijn Jongeren action Nieuw Krispijn Jongeren action Crabbehof


7.

Risico’s

Onderhoud en beheer sportveldcomplexen Beschrijving van het risico: Het verwachte onderhoud voor de langere termijn aan de infrastructuur van de sportvelden (grijs) dient nader onderzocht te worden. In de onderhoudsplanning van de sportparken zijn structurele financiële effecten niet opgenomen. Financieel effect / kans / risicobedrag: Op basis van vrijwel definitieve calculaties is het de verwachting dat het risico maximaal € 300.000, - zal bedragen. De kans hierop wordt als hoog geschat. Het integrale voorstel ondervindt echter vertraging. De bijgestelde verwachting is dat deze eind 2010 wordt aangeboden. Beheersmaatregelen: In het uitvoeringsprogramma van het nieuwe sportbeleid wordt een toekomstvisie op de sportparken uitgewerkt. Daarin wordt ook het onderhoud ‘grijs’ meegenomen.

Financiële relatie met sportverenigingen Beschrijving van het risico: Een mogelijke terugloop van de sponsorinkomsten of zelfs het afhaken van sponsoren vormen duidelijke risico’s voor de Dordtse sportclubs. Indien van toepassing zal het de clubs hoofdzakelijk raken in hun sportieve ambitie. Daarnaast geldt in sterke mate dat dit verenigingen kan treffen die flink hebben geïnvesteerd in hun accommodatie of op het punt staan dit te doen. Specifiek gaat dit in deze periode op voor een aantal verenigingen/stichtingen die deel uitmaken van het Dordtse verenigingshallenplan. Binnen dit plan zijn de verenigingen/stichtingen verantwoordelijk voor het realiseren en exploiteren van de sporthallen en staat de gemeente garant voor de geldlening. Daarmee is er (indirect) dus ook sprake van een gemeentelijk risico. Financieel effect / kans / risicobedrag: De financiële effecten worden geschat op 60.000, - tot 180.000, -. De kans dat het risico zich voordoet is gemiddeld tot groot. Beheersmaatregelen: Om de ontwikkeling te bewaken wordt er door het sportbedrijf regelmatig contact opgenomen met de betreffende verenigingen, waarbij de eigen verantwoordelijkheid van verenigings- en/of stichtingsbestuur in inkomstenverwerving natuurlijk wel voorop blijft staan.



8.

Uitgangspunten begroting 2011

Het financiële startpunt van de begrotingscyclus 2011 is de begroting 2010 (jaarschijf 2011) en de besluitvorming naar aanleiding van de Kaderbrief 2011. Dit wordt aangevuld met de structurele begrotingswijzigingen tot en met de B&W-vergadering van 6 april 2010 en de 1e verzamelwijziging. De voorliggende begroting 2011 is gebaseerd op staand beleid, dit betekent dat nieuw beleid en beleidswijzigingen geen onderdeel van het budget uitmaken. Nieuw beleid en beleidswijzigingen worden afzonderlijk ter besluitvorming voorgelegd bij de begroting. Dit nieuwe beleid vormt dan de 1e begrotingswijziging. De volgende budgetteringsparameters zijn toegepast voor het begrotingsjaar 2011. Parameter Lonen

% 1,95%

Overige kosten (prijs)

2,15%

Rente omslag investeringen

4%

Rente reserves

1,5%

Egalisatiebijdrage reserves

1%

Toelichting Nacalculatie voorgaande jaren (0,95%) en de stijging van 1,00% in 2011 conform het principeakkoord. Gelet op deze ontwikkelingen wordt voorgesteld de loonkosten met 1,95% te indexeren. Basis CPI van het CPB. Nacalculatie over voorgaande jaren -/- 0,65% en inschatting 2011 van 1,5% (CPB 1,5%). Conform de nota “Rentebeleid vanaf 2006”,wordt de omslagrente telkens voor een periode van drie begrotingsjaren vastgesteld. Voorgesteld wordt een rente te hanteren van 4% in 2009 t/m 2011. Conform de nota “Rentebeleid vanaf 2006” wordt de prijsontwikkeling gevolgd voor de bijschrijving van rente op reserves, met een minimum van 1,5% . Conform de nota “Rentebeleid vanaf 2006” wordt de toevoeging aan de rentereserve t.b.v. egalisatiefunctie van deze reserve gemaximeerd op 1%

ter voorkoming van bovenmatige reservevorming. Subsidies (ten laste van gemeentelijke middelen, niet uit doeluitkeringen): Index subsidie 2,00% De compensatie van gesubsidieerde instellingen waarop interne loonindex gemeentelijke instellingen door de gemeente wordt toegepast. Subsidies zijn voor 75% loongevoelig (1,95%) en 25% prijsgevoelig (2,15%). Index subsidie Bibliotheek 2,41% Compensatie bibliotheek voor 75% loondeel op index 2,5% (CAO bibliotheek) en voor 25% prijsdeel op index 2,15%. Index subsidie -/- 2,37% Compensatie To Be voor 75% loondeel op index -/- 3,87% (nacalculatie Kunsteducatie CAO kunsteducatie) en 25% prijsdeel op index 2,15%. Index subsidie Welzijn 3,28% Compensatie overige welzijnsubsidies voor 75% loondeel op index 3,65% overig CAO welzijn overig en voor 25% prijsdeel op index 2,15%. Parameter OZB-tarieven

% 2,15%

Afvalstoffenheffing

0%

Rioolheffing

4,00%

Toelichting De OZB-tarieven worden met de index voor prijsstijgingen verhoogd. Deze is gesteld op 2,15% op basis van 100% kostendekkendheid, rekening houdend met diverse ontwikkelingen kan de nullijn worden gehanteerd. De basis voor dit percentage is het vastgestelde GRP-4. Hierin is een jaarlijkse aanpassing voorzien van 4% met inbegrip van een gemiddelde inflatiecorrectie voor de GRP-periode van 2% per jaar

Bouwleges

2,04%

Voorstel is de tarieven conform het bestaand beleid te laten meestijgen met de percentages voor lonen en materieel budget. De lasten bestaan ongeveer voor 75% uit lonen (1,95%) en voor 25% uit materieel budget (2,15%).

Overige leges en heffingen

2,15%

Ontwikkeling tarief- en heffingsrelevante kosten, inclusief nacalculatie zoals bijvoorbeeld stadswinkel, hondenbelasting, marktgelden en precario.

Kapitaallasten In de budgetten staand beleid zijn ook de kapitaallasten opgenomen. De berekening van de kapitaallasten is gebaseerd op berekeningen vanuit de activamodule. Uitgangspunt hierbij is dat de vrijval beschikbaar is voor het doen van vervangingsinvesteringen, d.w.z. het budget kapitaallasten is bepalend voor de raming. Indien een sector meer raamt dan het toegestane budget dan zal de sector zelf moeten prioriteren. Indien dit niet mogelijk is (bijv. door calamiteiten) dan moet op voorhand een verzoek worden gedaan voor dekking via stadsposten. 30 Be groti ng S portraa d 2011

Begroting Sportraad. Datum 04 oktober 2010

Recommend Documents