Beddenmonitor………. - kwaliteit en doelmatigheid - kosten … door flexibiliteit Project in EZ Tilburg, Radboudumc, Hofpoort Woerden en JBZ Den Bosch
ir. Leo Berrevoets en ir. Windi Winasti
21 maart 2014
Inhoud presentatie 1.
Wat is plannen?
2.
Begrippen en analyses
3.
Conclusie: er is wat te verbeteren ?
4.
Flexibiliteit
5.
Eindconclusie
30 fte ?: 2 miljoen euro
Plannen: de uitdaging aanbod
vraag
uren
taken
Vakanties Scholing Ziekte Bijzonder verlof Saldo uren Epb, senior-uren Jaarurensystematiek Budget in uren Budget per dag
kwaliteit Acuut veiligheid Gepland Variatie in ligduur kostprijs marktpositie
transparanter
simpeler….
Kosten personeel Verpleegkundige max. schaal 7 (45) (€2863)
€51.000 per jaar
Werkt netto ongeveer
1535 uren
Kostprijs per uur
€ 34
Kostprijs per dag
€ 269
=============================== Verpleegafdeling met 25 fte
1.275.000 euro
Per dag
€3.500
Radboudumc
68 miljoen per jaar
Verpleegindex: norm
Verpleegindex - dagdienst - avonddienst - nachtdienst
1 op 4 1 op 5 1 op 8
Dus: maat voor zorgzwaarte…
Exclusief: acute functie
Indeling verpleegkundige inzet overhead
aandachtsgebieden
boventallig
patiëntenzorg
opleiding
Bruto netto factor bruto jaaruren
1878
minus bestemmingsverlof ziekte (3%) opleidingen verlof a. vakantie 144 b. plb 35
- 319
netto jaaruren
- 50 - 54 - 36 - 179
1560 uren per 1,0 fte
Bedbezetting: hoe meten we die? verpleegdagen en dagbehandelingen Opname om 13:00 uur Ontslag om 11:00 uur x x x x x x |---+-----|---------|---------|----------|----------|----+-----| WARME BEDTIJD dag:
1
2
3
4
5
6
Verpleegdagen (peilmoment 20.00 uur +….)
6
Exacte verblijfsduur, 118 uren
4,9 dagen
Bedbezetting en variatie CHI afdeling CHI gem. WBT 2013 70,00 60,00
gem. WBT
50,00 40,00 30,00
Elective
20,00
Acute
10,00
0,00 1-1-2013
1-2-2013
1-3-2013
1-4-2013
1-5-2013
1-6-2013
1-7-2013
datum
1-8-2013
1-9-2013
1-10-2013
1-11-2013
1-12-2013
Vraag
aantal patiënten
en
(verpleegindex)
aanbod
personeel
Praktijk: hollen en stilstaan….: verpleegindex 140
120
100
80
60
40
20
0
niet hollen.. Kosten…
Hollen…kwaliteit en veiligheid?
Kenmerken van CHI afdeling CHI gem. WBT 2013 70,00 60,00
gem. WBT
50,00 40,00 30,00
Elective
20,00
Acute
electief 43%
acuut 57%
10,00
0,00 1-1-2013
1-2-2013
1-3-2013
1-4-2013
1-5-2013
1-6-2013
1-7-2013
1-8-2013
1-9-2013
1-10-2013
1-11-2013
1-12-2013
datum
Vraag
90 80 70 60
freq. in 2013
a. onzekerheid b. veel variatie
Frequency CHI bedbezetting 2013
50 40 30 20 10 0 25,33
28,83
32,33
35,82
39,32
42,82
46,31
gem. WBT
49,81
53,31
56,81
60,30
More
Flexibiliteit d.m.v. “slack” Begroten op capaciteit niet op realiteit (bedbezetting) Voorbeeld: afdeling heeft capaciteit van 60 bedden; gem. 45 bezet
Bruto netto factor EZ bruto jaaruren
1878
minus bestemmingsverlof ziekte (3%) opleidingen verlof a. vakantie 144 b. plb 35
- 319
netto jaaruren
- 50 - 54 - 36 - 179
1560 uren per 1,0 fte
Flexibiliteit • niet vervangen • intern binnen afdeling - overhead patiëntenzorg - overuren maken c.q. opnemen - jaarurenregeling toepassen - min – max contracten • intern in ziekenhuis - uitwisseling met andere afdelingen - interne flexpoule • uitwisseling extern - detacheren - inhuren en uitzendkrachten
Flexibiliteit Gezamenlijke basis verpleegkundigen (70%?)
scholing voor meer flexibiliteit
Flexer verdient veel meer waardering !!
Ziekteverzuim in spaarpot (pilot in EZ) Mobiflex 2 bronnen: op basis van reden van toewijzing: 1. Vaste toewijzing 1.
Dekken van zwangerschapverlof
2.
Tenminste 1 maand tevoren
2. Oproep - toewijzing
Afdelingen Ziekteverzuim niet bezetten maar in spaarpot • flexibel deel: 54 uur per fte; • bij 30 fte: 30 maal 54 uur is 1,0 fte • Inzetten indien nodig………. Deel formatie wordt niet bezet (spaarpot)
1.
Stand by verpleegkundige elke morgen
Vraag 1: bedbezetting ?
2.
Ter dekking bij ziekte of onverwacht hoge
Vraag 2: verpleegindex?
bedbezetting
Vraag 3: is vervanging noodzakelijk? Is er wellicht iemand over?
Scenario JUS • Beschikbaarheid medewerkers varieert ook : - lestijd in voorjaar en najaar - vakantie: piek in zomer Soms medewerkers over in voor- en najaar; tekort in zomer • JUS: bij 32 uur: 16 diensten in 4 weken; 10% JUS dan 14 tot 18 diensten • Meer vakantie - mogelijkheden CHI gem. WBT 2013 70,00 60,00
gem. WBT
50,00 40,00 30,00
Elective
20,00
Acute
10,00
0,00 1-1-2013
1-2-2013
1-3-2013
1-4-2013
1-5-2013
1-6-2013
1-7-2013
datum
1-8-2013
1-9-2013
1-10-2013
1-11-2013
1-12-2013
0% JUS
(dr. E van de Veen ORTEC i.s.m. onder andere W Winasti)
1000
900
800
700
600
dummy 500
Inzet LWB
400
UPB Vraag
300
200
100
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
20
10% JUS 1200
1000
800
dummy
600
Inzet LWB
UPB Vraag
400
200
0 1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
21
Roosteraar manager
patiënt
CAO
planner medewerker
student
arts
Transparant gemaakt…..
aanbod
vraag
uren
taken
Adequaat plannen van personeel……… • ………….is complex: vraagt goede scholing en leiderschap • ………….is belangrijk: vraagt managementinformatie • ………….vraagt normen: personeel
productie
• ………… slimmer werken door flexibiliteit • ………… vraagt flexibiliteit van medewerkers (flex-toelage?) • ………….is goed voor kwaliteit en veiligheid
