BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK augusztus 24-i ülésére

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. augusztus 24-i ülésére TÁRGY: Hatósági igazgatási társulási megállapodás módosítása ELŐADÓ: Mestyán Valéria körjegyző

Tisztelt Képviselı-testület!

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a Marcali Városi Önkormányzat 171/2009. (IX.16.) számú határozatával a megbízásnak a birtokvédelmi ügyintézés tekintetében történı felmondásáról döntött, 2010. január 1. napjától kezdıdı hatállyal. A jogszabály által elıírt 3 hónapos felmondási határidı betartásával, 2009. szeptember 21. napján minden érintett települést levélben tájékoztattuk, hogy a felmondás hatályba lépését követıen a birtokvédelmi eljárásokat a Ptké. 26. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzatok jegyzıi folytatják le. Fentieken kívül a Hatósági Igazgatási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása a következı jogszabályok változása miatt vált szükségessé: a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelı és egyes szolgáltató tevékenységekrıl, valamint a telepengedélyezés rendjérıl és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008 (XII.31.) Korm. rendelet módosítása a szabálysértésekrıl szóló 1999. évi LXIX. törvény

Határozati javaslat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Hatósági Igazgatási Társulás Társulási Megállapodásának 2010. január 1-i hatállyal történı módosítását az elıterjesztés szerint elfogadja. Határidı. 5 nap értesítésre Felelıs: Mestyán Valéria körjegyzı

Balatonkeresztúr, 2010. augusztus 10.

Mestyán Valéria Körjegyzı

MARCALI KISTÉRSÉG HATÓSÁGI-IGAZGATÁSI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

Formázott: Betőtípus: 11 pt

Marcali Városi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11., Balatonberény Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1., Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52., Balatonmáriafürdı Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – 8648 Balatonmáriafürdı, Ady E. u. 52., Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi D. u. 91., Balatonújlak Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8712 Balatonújlak, Kossuth u. 77., Böhönye Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8719 Böhönye, Fı u. 26., Csákány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8735 Csákány, Kossuth u. 1., Fınyed Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8732 Fınyed, Kossuth u. 31., Gadány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8716 Gadány, Fı u. 81., Hollád Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8731 Hollád, Fı u. 16., Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8716 Hosszúvíz, Fı u. 45., Kelevíz Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8714 Kelevíz, Vörösmarty u. 45., Kéthely Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8713 Kéthely, Ady E. u. 1., Mesztegnyı Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8716 Mesztegnyı, Szabadság tér 6., Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8722 Nemesdéd, Fı u. 99., Nemeskisfalud Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8717 Nemeskisfalud, Madarász u. 3., Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2., Pusztakovácsi Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8707 Pusztakovácsi, Fı u. 56., Sávoly Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8732 Sávoly, Petıfi u. 14., Somogyfajsz Községi Önkormányzata Képviselıtestülete – székhelye: 8708 Somogyfajsz, Kossuth u. 63., Somogysimonyi Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8737 Somogysimonyi, Fı u. 2., Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8705 Somogyszentpál, Kossuth tér 1., Somogyzsitfa Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64., Szegerdı Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8732 Szegerdı, Liget u. 16., Szenyér Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8717 Szenyér, Simon J. u. 1., Szıkedencs Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8736 Szıkedencs, Fı u. 28., Tapsony Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8718 Tapsony, Széchenyi tér 1/A., Táska Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8696 Táska, Arany J. u. 2., Tikos Községi Önkormányzat Képviselıtestület – székhelye: 8731 Tikos, Iskola u. 16., Varászló Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8723 Varászló, Fı u. 33., Vése Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8721 Vése, Park u. 1., Vörs Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8711 Vörs, Alkotmány u. 29.

Formázott: Betőtípus: 11 pt, Betőszín: Automatikus

egyes hatósági feladatok eredményes ellátása érdekében kötött társulási megállapodást az alábbiak szerint módosítják: I.

Törölt: u

Törölt: a

Törölt: m Törölt: s

Törölt: a Törölt: a

Törölt: ¶ …¶ Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Betőtípus: 11 pt, Dılt Formázott: Betőtípus: 11 pt Törölt: t kötnek Törölt: .

2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen megállapodás 1. számú mellékletében felsorolt települési önkormányzatok, mint megbízók és a Marcali Városi Önkormányzat, mint megbízott, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 42.§-ában, és a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 7. §-ában foglaltak szerint határozatlan idıre Hatósági Igazgatási Társulást hoznak létre. 2. A társulásban résztvevı önkormányzat képviselıtestülete határozattal mondja ki a társulásban való részvételt.

Formázott: Betőtípus: 11 pt, Betőszín: Automatikus Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Betőtípus: 11 pt, Dılt Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Betőtípus: 11 pt, Dılt Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Betőtípus: 11 pt, Dılt

3.

A társulás neve: Marcali Kistérségi Hatósági Igazgatási Társulás (a továbbiakban: Társulás)

4.

A társulás székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

Formázott: Betőtípus: 11 pt, Dılt

5.

A társulás mőködési területe: A tag önkormányzatok közigazgatási területe.

Formázott: Betőtípus: 11 pt, Dılt, Betőszín: Automatikus


6. A megbízott a megállapodás II. pontjában meghatározott államigazgatási feladat- és hatásköröket jegyzıje és polgármesteri hivatala révén köteles szakszerően ellátni.

Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Betőtípus: 11 pt, Dılt

II.


A TÁRSULÁS FELADAT ÉS HATÁSKÖRE


1.

Szabálysértés

A szabálysértésekrıl szóló 1999. évi LXIX. törvény 32.§ 1) bekezdése alapján Ellátja az elsıfokú szabálysértési hatósági jogkört, amelyet a szabálysértést meghatározó jogszabály a jegyzı hatáskörébe utal. Határozatot hoz a szabálysértés miatt alkalmazott büntetésekrıl és intézkedésekrıl (pénzbírság kiszabása, jármővezetéstıl , elkobzás, , figyelmeztetés). Intézkedik a szabálysértési ügyben hozott határozat saját hatáskörben való módosításáról, illetve visszavonásáról, a benyújtott kifogásnak az illetékes bírósághoz való felterjesztésérıl. Gondoskodik a szabálysértési eljárással összefüggı kényszerintézkedések végrehajtásáról (elıvezetés, lefoglalás). Közérdekő munkavégzésre alkalmas munkahelyet jelöl ki. Intézkedik a pénzbírságot megállapító határozat végrehajtásáról (letiltás, adók módjára történı behajtás, közérdekő munkára történı átváltoztatás, elzárásra történı átváltoztatás). Gondoskodik a pénzbírságot elzárásra átváltoztató bírósági végzés végrehajtásáról. Ellátja a szabálysértési nyilvántartással összefüggı feladatokat (nyilvántartás, adatszolgáltatás). Dönt az eljárási költség viselésérıl, valamint a kártérítés megállapításáról. Kapcsolatot tart a felettes hatósággal, részére a törvényben meghatározott adatokat szolgáltat. Ha az eljárás alá vont személlyel szemben a hatáskörébe tartozó szabálysértésen kívül más szabálysértés miatt is eljárás indul, a közlekedésrendészeti, a vám- és deviza szabálysértések kivételével az egyébként hatáskörébe nem tartozó szabálysértések miatt is eljárhat.

2.

Pénzügyi végrehajtás

Gondoskodik a megbízó település jegyzıje által kibocsátott felszólításra sem teljesített és végrehajtásra kimutatott helyi adó, gépjármőadó, szabálysértési bírság, illetve idegen helyrıl kimutatott tartozások behajtásáról (az adózás rendjérıl szóló 1990. évi XCI. törvény szerinti feladatok).

Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Betőtípus: 11 pt, Betőszín: Automatikus Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Betőtípus: 11 pt, Betőszín: Automatikus Törölt: /1-7. Törölt: ai Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Betőtípus: 11 pt, Dılt Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Nincs felsorolás vagy számozás Törölt: eltiltás Törölt: kiutasítás Törölt: ellen Törölt: <#>Birtokvédelem¶ ¶ <#>Eljár az egy éven belüli birtokháborítási ügyekben, határozatot hozhat a hasznok, károk, költségek kérdésében is.¶ <#>Gondoskodik a birtoklás kérdésében hozott határozat végrehajtásáról, annak meghozatalától számított 3 napon belül akkor is, ha az érdekelt fél keresetet indított¶ <#>Jogorvoslati kérelem benyújtása estén gondoskodik az ügyben keletkezett iratoknak az ... [1] elbírálásra illetékes hatósághoz Formázott: Felsorolás és számozás ... [2]

Törölt: Tájékoztatja a

3

Törölt: a

Gondoskodik a megyei rendırfıkapitányságok által kimutatott helyszíni bírságok és közigazgatási bírságok behajtásáról. A megbízókat minden év március 15-ig tájékoztatja a behajtás eredményérıl 3. Ipar, kereskedelem

Formázott: Felsorolás és számozás ... [3] Törölt: <#>minden év március ... [4] 15-ig.¶ Törölt: ¶ ... [5] ¶ Formázott: Balra zárt Törölt: A

Mőködési engedélyt ad ki azon kereskedelmi és szolgáltató egységek részére, amelyek esetében az engedély kiadását jogszabály nem utalja a kistérség székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzıjének illetékességi körébe. Ellátja a kiadott engedélyekkel összefüggı nyilvántartási feladatokat, valamint e nyilvántartásból az arra jogosultaknak adatot szolgáltat. Ellátja az ezekkel összefüggı ellenırzési jogkört, és e tevékenységével összefüggıen kapcsolatot tart az eljárásban közremőködı szakhatóságokkal, társhatóságokkal, felettes hatóságokkal. III.

A Társulás egyes feladatait ellátó ügyintézık száma:

-

szabálysértési pénzügyi-végrehajtási ipari, kereskedelmi

... [6]

Törölt: mőködési engedélyt ad ki Törölt: jogszabály által ... [7] meghatározott üzletek Törölt: <#>Ellátja a vásár- ... és [8] piac tartásával összefüggı Formázott ... [9] Formázott: Felsorolás és számozás ... [10] Formázott: Betőtípus: 11 pt Törölt: ipari és kereskedelmi ... [11] szolgáltató egységek mőködésével Törölt: ¶

A TÁRSULÁS MŐKÖDÉSE ÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSA 1.

Formázott

Törölt: Gyakorolja a fizetı... [12] vendéglátással összefüggı Formázott ... [13]

1 fı 1 fı 1 fı

2. A megbízás tárgyát képezı államigazgatási feladatok és hatáskörök jogszabályszerő és eredményes ellátásáért a megbízott önkormányzat jegyzıje felel. 3. A megbízott jegyzıje felett a munkáltatói jogokat a képviselıtestület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A megbízott polgármesteri hivatalában alkalmazott társulási feladatokat ellátó köztisztviselık felett a munkáltatói jogokat a jegyzı gyakorolja.

Formázott

... [14]

Törölt: <#>Ellátja az ipari... és [15] kereskedelmi igazgatással Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott

... [16]

Formázott: Betőtípus: 11 pt Törölt: ¶ Formázott

... [17]

Formázott: Betőtípus: 11 pt Törölt:

4. A megbízó önkormányzatok jegyzıi a kiadmányozási jogokat a megbízott önkormányzat jegyzıjének átadják, aki azt a kiadmányozási rend gyakorlásáról szóló helyi szabályzatban foglaltak szerint gyakorolja.

Törölt: és birtokvédelmi

5. A Társulás mőködésének ellenırzése céljából a megbízott jegyzıje évente egyszer köteles beszámolni az ügyintézés tapasztalatairól és a feladatokról.

Törölt: - közoktatási... [18] (önkorm. és államig. feladatok Törölt: A tolmács és szakfordítói ... [19] ügyek intézésérıl a megbízott Formázott: Felsorolás és számozás ... [20]

6.

A megbízó önkormányzat jegyzıje

Törölt: 2 Törölt:

Formázott

a hozzá beérkezı ügyiratokat a megbízott jegyzıjéhez továbbítja, amennyiben a kérelem illetékköteles, gondoskodik az államigazgatási illetéknek az eljárást kezdeményezı iraton történı megfizettetésérıl a helyszíni ügyfélfogadáshoz, tárgyaláshoz szükséges feltételeket biztosítja, a megbízott jegyzı rendelkezésére bocsátják a feladat fellátásához kért iratokat, adatokat, a feladatok ellátásához szükséges pénzügyi hozzájárulást teljesíti 7.

A megbízott önkormányzat jegyzıje

biztosítja, hogy a hatósági ügyintézı a jegyzıségeken/körjegyzıségeken kéthetente egy alkalommal a jegyzıvel/körjegyzıvel egyeztetett napon és idıtartamban ügyfélfogadást tartson, az ügyek intézésével kapcsolatos tájékoztatókat, nyomtatványokat, rendszerét az ügyfélfogadási idın kívüli eljárás kezdeményezés elısegítése érdekében, teljesíti a jogszabályban és felettes szerv által elıírt jelentési és adatszolgáltatási kötelezettségeket,

... [21]

Törölt: Törölt: ¶ Törölt: . Formázott

... [22]

Formázott: Betőtípus: 11 pt Törölt: ¶ Formázott: Felsorolás és számozás ... [23] Törölt: i Formázott

... [24]

Törölt: felmerült költségeket ... [25] befizeti. Formázott ... [26] Formázott: Betőtípus: 11 pt

4 vezeti a jogszabályokban elıírt nyilvántartásokat, gondoskodik az iratok megbízott polgármesteri hivatalban történı iktatásáról, kezelésérıl és irattározásáról, valamint a küldemények elkészítésérıl és elküldésérıl minden év február 28. napjáig tájékoztatja a társulás tagjait az adott évben teljesítendı pénzügyi hozzájárulás mértékérıl és az elızı évi pénzgazdálkodásról IV. A TÁRSULÁSI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI 1. A megbízás teljesítésével kapcsolatos díjakat és költségeket – ha más forrásból nem, vagy csak részben biztosított - a megbízó önkormányzatok – a pénzügyi-végrehajtás kivételével – lakosságuk arányában megosztva viselik. A Társulás tagja /megbízó/ az ıt terhelı díjat és költséget 2 részletben, az elsı részlete tárgy év június 30-ig, a második részletet tárgy év november 30-ig köteles átutalni a megbízott részére. 2. A pénzügyi-végrehajtási feladat ellátásával kapcsolatos díjak és költségek fedezetét – ha más forrásból nem, vagy csak részben áll rendelkezésre - az alábbiak szerint biztosítják: A Társulás személyi és dologi kiadásainak /továbbiakban: fenntartási költsége/ fedezete az adott tárgyévben beszedett végrehajtási költség, és a behajtott helyi adóhátralék 10 %-a. A végrehajtási költség, és a behajtott helyi adóhátralék 10 %-án felüli rész az adott önkormányzat részére a levonást követı hónap 5. napjáig kerül átutalásra.

Formázott: Felsorolás és számozás Törölt: . Törölt: ¶ Törölt: Az egyes feladatokkal kapcsolatos díjak és költségek fizetendı összegét évente állapítják meg.¶ Formázott: Betőtípus: 11 pt, Dılt Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Betőtípus: 11 pt, Dılt Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Tabulátorok: 0,95 cm, Balra zárt + 1,27 cm, Balra zárt Törölt: negyedévente elıre, a negyedév kezdı napját megelızıen Formázott: Betőtípus: 11 pt, Dılt Formázott: Betőtípus: 11 pt Törölt: Formázott: Betőtípus: 11 pt, Dılt

Amennyiben a feladatellátás éves összköltségét nem éri el a fenntartási költségek fedezetére levont összeg, a megbízás teljesítésével kapcsolatos díjakat és költségeket a megbízó önkormányzatok lakosságuk arányában megosztva viselik. 3. Az 1. és 2. pont szerint megállapított díjakat, költségeket és a befizetett összegeket a polgármesterek évente legalább egyszer felülvizsgálják, és indokolt esetben módosítják. A felülvizsgálattal egyidejőleg részletesen el kell számolni a befizetett összegek felhasználásáról. 4.

Vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás:

A pénzügyi hozzájárulást nem teljesítı önkormányzatot a Marcali Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala szólítja fel 15 munkanapon belüli teljesítésre. A teljesítésnek a felszólítás ellenére történı elmaradása esetén a fizetési határidıt követı 10 munkanapon belül a Marcali Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala jogosult a 2. sz. mellékletben szereplı felhatalmazó levélen alapuló azonnali beszedési megbízás kezdeményezésére. Az azonnali beszedési megbízás benyújtásáról a jogosult köteles értesíteni a kötelezettet, az azonnali beszedési megbízást alátámasztó dokumentumok egyidejő csatolásával. V. CSATLAKOZÁS ÉS KILÉPÉS 1. A társuláshoz csatlakozni január 1. napjával, abból kilépni december 31. napjával lehet, az erre vonatkozó képviselı-testületi döntést minimum 3 hónappal korábban meg kell hozni, és az errıl szóló határozatot a megbízott, valamint a többi megbízó önkormányzat számra meg kell küldeni.

Formázott: Betőtípus: 11 pt Törölt: A fenntartási költségek a beszedett végrehajtási költségekbıl és a hátralékok behajtásából befolyt összegekbıl kerülnek levonásra.¶ Törölt: fenntartási költségen Törölt: e Törölt: <#>Amennyiben a feladatellátás éves összköltségét meghaladja a fenntartási költségek fedezetére levont összeg, úgy a következı év január 31. napjáig a többlet arányos része – a végrehajtás során befolyt összeg arányában felosztva – az érdekelt önkormányzatok részére átutalásra kerül.¶ Formázott: Nincs felsorolás vagy számozás Törölt: <#>úgy a következı év január 31. napjáig a végrehajtás ... [27] során befolyt összeg arányában Formázott: Betőtípus: 11 pt, Dılt Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott

... [28]

Formázott: Normál, Sorkizárt, Tabulátorok: 0 cm, Balra zárt Törölt: ¶ Formázott: Sorkizárt Formázott

... [29]

5 2. A csatlakozásra, illetve a kilépésre vonatkozó döntést a megbízott képviselı-testületének soron következı ülésén, de legkésıbb az erre irányuló kérelem (határozat) megérkezésétıl számított 45 napon belül meg kell hozni. 3. A csatlakozás, illetve a kilépés a megbízott és az érintett megbízó önkormányzat erre vonatkozó döntésének kihirdetésével, valamint a megállapodás 2. számú mellékletét képezı, azonnal beszedési megbízásra való felhatalmazás kitöltésével és a megbízott részére történı megküldésével válik érvényessé.

Formázott: Sorkizárt, Behúzás: Bal: 0 cm, Elsı sor: 0 cm, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: 1, 2, 3, … + Kezdı sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,63 cm + Tabulátorhely: 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm, Tabulátorok: 0 cm, Tabulátorlista + Nincs 1,27 cm Formázott: Sorkizárt

VI.

Formázott

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

... [30]

Törölt: ¶

1. Jelen megállapodás a módosítást utolsóként jóváhagyó önkormányzat képviselıtestületének határozatával válik hatályossá.

Törölt:

2. Az együttmőködésben részes önkormányzatok képviselı-testületeinek határozatban kell kimondani, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezınek fogadják el, egyúttal a megállapodás 2. számú mellékletét képezı „felhatalmazás azonnali beszedési megbízás benyújtására” elnevezéső dokumentumot kitöltve vissza kell juttatnia a Marcali Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala számára

Formázott: Felsorolás és számozás Törölt: í

3. A megállapodásnak az illetékes államigazgatási hivatalhoz történı felterjesztésérıl a Marcali Városi Önkormányzat Jegyzıje gondoskodik.

Formázott: Felsorolás és számozás

4. A Társulási Megállapodás jóváhagyása, módosítása, megszüntetése, felbontása, tag kizárása, megszőnése során a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4-6.§-ai szerint kell eljárni.


5. A Társulás és a Társulás tagja kilépéskor és a társulás megszőnésekor köteles egymással elszámolni.


6. A társult önkormányzatok kijelentik, hogy a megállapodásból és a feladatok ellátásából eredı vitás kérdéseket elsıdlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni. Bírói út igénbevételével kizárólag akkor élnek, ha az elızetes egyeztetés nem vezet eredményre.


7.

Felek a jogvita eldöntésére a Marcali Városi Bíróság illetékességét kötik ki.

8. A Társulás tagjai a megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. tv. rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Törölt: z



Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott

... [31]

Formázott: Betőtípus: 11 pt, Dılt Formázott: Betőtípus: 11 pt Törölt: y Törölt: ¶ Formázott: Felsorolás és számozás

Záradék:


A Társulási Megállapodást az alábbi képviselı-testületek hagyták jóvá és fogadták el elıírásait és önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelezı rendelkezésként:

Formázott: Betőtípus: 11 pt, Dılt Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Betőtípus: 11 pt, Félkövér

Balatonberény Község Képviselı-testülete

/2010. (

) sz. határozatával

Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Sorkizárt

Balatonkeresztúr Község Képviselı-testülete

/2010. (


6

Balatonmáriafürdı Község Képviselı-testülete

/2010. (

Balatonszentgyörgy Község Képviselı-testülete Balatonújlak Község Képviselı-testülete


/2010. (


/2010. (

Böhönye Község Képviselı-testülete


/2010. (

Csákány Község Képviselı-testülete


/2010. (

Fınyed Község Képviselı-testülete


/2010. (

Gadány Község Képviselı-testülete


/2010. (

Hollád Község Képviselı-testülete


/2010. (

Hosszúvíz Község Képviselı-testülete


/2010. (


Kelevíz Község Képviselı-testülete

/2010. (


Kéthely Község Képviselı-testülete

/2010. (


Marcali Város Képviselı-testülete

/2010. (

Mesztegnyı Község Képviselı-testülete

) sz. határozatával /2010. (

Nemesdéd Község Képviselı-testülete

/2010. (

Nemeskisfalud Község Képviselı-testülete


/2010. (

Nemesvid Község Képviselı-testülete


/2010. (

Pusztakovácsi Község Képviselı-testülete Sávoly Község Képviselı-testülete



/2010. ( /2010. (

Somogyfajsz Község Képviselı-testülete



/2010. (

Somogysimonyi Község Képviselı-testülete


/2010. (


Somogyszentpál Község Képviselı-testülete

/2010. (


Somogyzsitfa Község Képviselı-testülete

/2010. (


Szegerdı Község Képviselı-testülete Szenyér Község Képviselı-testülete Szıkedencs Község Képviselı-testülete Tapsony Község Képviselı-testülete Táska Község Képviselı-testülete

/2010. ( /2010. ( /2010. ( /2010. ( /2010. (

) sz. határozatával ) sz. határozatával ) sz. határozatával ) sz. határozatával ) sz. határozatával

7 Tikos Község Képviselı-testülete Varászló Község Képviselı-testülete Vése Község Képviselı-testülete Vörs Község Képviselı-testülete

/2010. (


/2010. (


/2010. ( /2010. (

) sz. határozatával ) sz. határozatával Formázott: Betőtípus: 11 pt, Dılt

jóváhagyta. Formázott: Betőtípus: 11 pt

A Társulási Megállapodást az érintett önkormányzatok döntése alapján a polgármesterek és a jegyzık aláírásukkal látják el.

Formázott: Szövegtörzs 2, Balra zárt Törölt: ¶

Balatonszentgyörgy Község Képviselı-testülete nevében:

Nagy Lajos polgármester

Török Csilla jegyzı

Balatonberény Község Képviselı-testülete nevében:

Horváth László polgármester

Schenk István jegyzı

Balatonkeresztúr Község Képviselı-testülete nevében:

Kovács József polgármester

Mestyán Valéria jegyzı

Balatonmáriafürdı Község Képviselı-testülete nevében:

Galácz György Vince polgármester

Mestyán Valéria jegyzı

8

Balatonújlak Község Képviselı-testülete nevében:

Tüske Gáborné polgármester

Nagy Gáborné jegyzı Törölt: ¶

Böhönye Község Képviselı-testülete nevében:

Dr. Szíjártó Henrik polgármester

Törölt: ¶ ¶

Ács Attila jegyzı

Csákány Község Képviselı-testülete nevében:

Németh Endre polgármester

Pápics Teréz jegyzı

Fınyed Község Képviselı-testülete nevében:

Marton István polgármester

Dr. Steiner Györgyi jegyzı

Gadány Község Képviselı-testülete nevében:

İsz János polgármester

Kálmánné Putics Zsuzsanna jegyzı

Hollád Község Képviselı-testülete nevében:

Mózes Marianna polgármester


9

Hosszúvíz Község Képviselı-testülete nevében:

Csizmadia Attila polgármester


Kelevíz Község Képviselı-testülete nevében:

Berta Józsefné polgármester

Bödıné Dr. Molnár Irén jegyzı

Kéthely Község Képviselı-testülete nevében:

Németh Lajos polgármester

Nagy Gáborné jegyzı

Marcali Város Képviselıtestülete nevében:

Dr. Sütı László polgármester

Bödıné Dr. Molnár Irén jegyzı

Mesztegnyı Község Képviselı-testülete nevében:

Nemes László polgármester

Nemesdéd Község Képviselı-testülete nevében:


10

Halászi Attiláné polgármester

Bertók Katalin jegyzı

Nemeskisfalud Község Képviselı-testülete nevében:

Vida Ferenc polgármester

Ács Attila jegyzı

Nemesvid Község Képviselı-testülete nevében:

Harmath István polgármester

Pintérné Hegedős Szilvia jegyzı

Pusztakovácsi Község Képviselı-testülete nevében:

Kresztyankó András polgármester

Babina Sándor jegyzı

Sávoly Község Képviselı-testülete nevében:

Bobek József polgármester


Somogyfajsz Község Képviselı-testülete nevében:

Sall István polgármester

Pál Tibor jegyzı

11

Somogysimonyi Község Képviselı-testülete nevében:

Kovács Imréné polgármester

Pintérné Hegedős Szilvia jegyzı

Somogyszentpál Község Képviselı-testülete nevében:

Dr. Berényi Sándor polgármester

Dr. Dégi Zoltán jegyzı

Somogyzsitfa Község Képviselı-testülete nevében:

Nagy László polgármester

Pápics Teréz jegyzı

Szegerdı Község Képviselı-testülete nevében:

Horváth János Istvánné polgármester


Szenyér Község Képviselı-testülete nevében:

Bogdán Imre polgármester

Szıkedencs Község Képviselı-testülete nevében:

Ács Attila jegyzı

12

Komári József polgármester


Tapsony Község Képviselı-testülete nevében:

Fábos István polgármester

Károlyné Csobod Hajnalka jegyzı

Táska Község Képviselı-testülete nevében:

Gadányi István polgármester

Babina Sándor jegyzı

Tikos Község Képviselı-testülete nevében:

Kónya László polgármester


Varászló Község Képviselı-testülete nevében:

Gresa Gyula polgármester


Vése Község Képviselı-testülete nevében:

Bertók László polgármester


13

Vörs Község Képviselı-testülete nevében:

Farkas László polgármester


Marcali, 2010. július 1. számú melléklet Marcali Kistérségi Hatósági Igazgatási Társulás tagjai, és az ellátott feladatok

Ssz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Település neve Balatonberény Balatonkeresztúr Balatonmáriafürdı Balatonszentgyörgy Balatonújlak Böhönye Csákány Fınyed Gadány Hollád Hosszúvíz Kelevíz Kéthely Mesztegnyı Marcali Nemesdéd Nemeskisfalud Nemesvid Pusztakovácsi Sávoly Somogyfajsz Somogysimonyi Somogyszentpál Somogyzsitfa Szegerdı Szenyér

Pü. végrehajtás + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Szabálysértés, Ipar- kereskedelem + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Formázott: Jobbra zárt, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: 1, 2, 3, … + Kezdı sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,63 cm + Tabulátorhely: 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm Formázott: Középre zárt, Behúzás: Bal: 0,63 cm Formázott: Középre zárt, Behúzás: Bal: 1,27 cm Formázott táblázat Törölt: birtokvédelem Formázott: Középre zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Középre zárt

14 27 28 29 30 31 32 33

Szıkedencs Tapsony Táska Tikos Varászló Vése Vörs

+ + + + + + +

+ + + + + + +

Formázott: Középre zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Középre zárt Formázott: Sorkizárt

2. számú melléklet Felhatalmazás azonnali beszedési megbízás benyújtására

Alulírott ……………………………………………………………………………… (név/megnevezés, cím) a következı pénzintézetnél az alábbi számú Pénzintézet megnevezése: ……………………………………………

Formázott: Jobbra zárt, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: 1, 2, 3, … + Kezdı sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,63 cm + Tabulátorhely: 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm Formázott: Jobbra zárt Formázott: Balra zárt

Számlaszám: ……………………………………….

bankszámlára vonatkozóan ezennel felhatalmazom a Marcali Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.), hogy a Hatósági Igazgatási Társulás társulási megállapodásának IV. pontjában rögzített kötelezettség, valamint az azt terhelı kamatok megfizetésére irányuló követelést a Marcali Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetési elszámolási számla elnevezéső és 10403947-39411321 számú számla javára „azonnali beszedési megbízás” alkalmazásával érvényesítse. Kijelentem, és egyúttal vállalom, hogy a fenti bankszámla megszüntetésérıl, illetve újabb megnyitásáról haladéktalanul értesítem Marcali Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát . Kelt: …………………… 200 . ……………… hó …….. nap. …………………………………… polgármester

Záradék: A .……………………………………………………………………….. (pénzintézet megnevezése) tudomásul veszi, hogy e nyilatkozattal kiadott felhatalmazás csak Marcali Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tudtával és hozzájárulásával vonható vissza. Nyilvántartásba vettük: Kelt: …………………… 200 . ……………… hó …….. nap.

…………………………………… pénzintézet

Formázott: Jobb: 0,13 cm Formázott: Normál, Sorkizárt

2. oldal: [1] Törölt

Bereczk Balázs

2009.12.11. 9:31:00

Birtokvédelem Eljár az egy éven belüli birtokháborítási ügyekben, határozatot hozhat a hasznok, károk, költségek kérdésében is. Gondoskodik a birtoklás kérdésében hozott határozat végrehajtásáról, annak meghozatalától számított 3 napon belül akkor is, ha az érdekelt fél keresetet indított Jogorvoslati kérelem benyújtása estén gondoskodik az ügyben keletkezett iratoknak az elbírálásra illetékes hatósághoz történı megküldésérıl 2. oldal: [2] Módosítás

User

2009.08.13. 8:17:00

User

2009.08.13. 8:27:00

User

2009.08.13. 8:32:00

User

2009.08.13. 8:29:00

Formázott felsorolás és számozás 3. oldal: [3] Módosítás

Formázott felsorolás és számozás 3. oldal: [4] Törölt

minden év március 15-ig. 3. oldal: [5] Törölt

Szakfordítói és tolmácsigazolvány Kiad szakfordítói, illetıleg tolmácsigazolványt a szakfordító, illetıleg tolmács szakképesítéssel rendelkezı büntetlen elıélető személy számára. Megtagadja a szakfordítói, illetıleg tolmácsigazolvány kiadását, ha annak kiadása jogszabályba ütközik. Visszavonja a szakfordítói, illetıleg tolmácsigazolványt. Hatósági ellenırzést gyakorol a szakfordítói és tolmácstevékenység felett. Figyelmezteti a tolmácsot vagy szakfordítót, ha az felelıtlenül vagy szakszerőtlenül végzi a munkáját. Nyilvántartást vezet a szakfordítói és tolmácsigazolvánnyal rendelkezı személyrıl. Megküldi az igazolvány kiadása, illetıleg visszavonása tárgyában közölt jogerıs határozatot az Igazságügyi Minisztériumnak. 3. oldal: [6] Formázott

User

2009.08.13. 8:29:00

Balra zárt, Tabulátorok: 1,59 cm, Tabulátorlista + Nincs 2,54 cm 3. oldal: [7] Törölt

User

2009.08.13. 10:41:00

jogszabály által meghatározott üzletek mőködésével 3. oldal: [8] Törölt

User

2009.08.13. 10:41:00

Ellátja a vásár- és piac tartásával összefüggı nyilvántartásba vételi feladatokat. A jogszabályban meghatározott ipari, szolgáltató telep részére telepengedélyt ad ki. Gyakorolja a jogszabály által hatáskörébe utalt 3. oldal: [9] Formázott

Vali

2010.08.10. 8:04:00

User

2009.08.13. 10:43:00

User

2009.08.13. 10:42:00

Betőtípus: 11 pt, Dılt 3. oldal: [10] Módosítás

Formázott felsorolás és számozás 3. oldal: [11] Törölt

ipari és kereskedelmi szolgáltató egységek mőködésével 3. oldal: [12] Törölt

User

2009.08.13. 10:42:00

Gyakorolja a fizetı vendéglátással összefüggı hatósági jogköröket. 3. oldal: [13] Formázott

Vali

2010.08.10. 8:04:00

Betőtípus: 11 pt, Dılt 3. oldal: [14] Formázott

User

2009.08.13. 10:43:00

Tabulátorok: 1,59 cm, Tabulátorlista + Nincs 2,54 cm 3. oldal: [15] Törölt

User

2009.08.13. 10:42:00

Ellátja az ipari- és kereskedelmi igazgatással kapcsolatos további, jogszabályban meghatározott feladatait. Építésügyi Településrendezési kötelezettség körében a helyi építési szabályzat alapján határozattal intézkedik a beépítési kötelezettség, a helyrehozatali kötelezettség és a beültetési kötelezettség elrendelésérıl. Elbírálja az építmény, építési engedélyhez nem kötött építési munkával járó, illetve építési munkával nem járó rendeltetés megváltoztatására irányuló kérelmeket. Ellenırzi, megelızi, felkutatja az építési engedélyhez nem kötött építési munka esetében az általános érvényő kötelezı építésügyi elıírások megsértésével történı építési tevékenységet, a rendeltetéstıl eltérı építményhasználatot. Elrendeli a jogszabályban meghatározott esetekben a telek bekerítését, továbbá a telken , a településkép elınyösebb kialakítása vagy környezet védelme céljából szükséges kertépítési, továbbá településkép védelme érdekében szükséges egyéb munkák végzését. Vezeti - az ÉTV. 58. szakaszának megfelelıen – a hatósági nyilvántartást. Ellátja a törvényben meghatározott további, nem kiemelt építésügyi feladatokat. Közoktatás Elbírálja a törvényességi kérelem, valamint az óvodai felvételekkel az óvodából való kizárással, a tanulói jogviszony, kollégiumi tagsági viszony létesítésével, megszüntetésével, a tanulói fegyelmi ügyekkel kapcsolatban benyújtott felül bírálati kérelmeket. Közremőködik a közoktatás információs rendszerének mőködtetésében, a fenntartói irányítással összefüggı döntések, intézkedések elıkészítésében, végrehajtásában, illetve gyakorolja a fenntartói irányítás e törvényen meghatározott jogosítványait. A nem helyi önkormányzatok által fenntartott óvodák és általános iskolák nyilvántartásba vételével, nyilvántartásból való törlésével, a mőködés megkezdésének engedélyezésével, az engedély visszavonásával kapcsolatban hozott jogerıs határozatának ez példányát megküldi a fıjegyzınek. Bejelentésre vagy hivatalból elrendeli, hogy a szülı gyermekével jelenjen meg a nevelési tanácsadáson, illetıleg a szakértıi és rehabilitációs bizottság vizsgálatán, amennyiben arra a tankötelezettség teljesítése érdekében szükség van. Intézkedik a normatív költségvetési hozzájárulás folyósításának felfüggesztésérıl, ha a fenntartó a törvénysértést, vagy kifogásolt tevékenységet nem szünteti meg. Hatósági ellenırzés keretében vizsgálja, hogy a fenntartó a nevelési-oktatási intézményt az alapító okiratban és a mőködéshez szükséges engedélyben meghatározottak szerint mőködteti. A nevelési-oktatási intézmény mőködésének azonnali felfüggesztését elrendelheti, ha az ott folyó oktató-nevelı munka a közbiztonságot, a közrendet, a közegészségügyet, a közerkölcsöt sérti, vagy mások jogai, szabadságjogai ellen irányul, továbbá ha az intézmény a feladatainak ellátásához szükséges feltételekkel nem rendelkezik. Ellátja mindazokat a közoktatási-igazgatási feladatokat, amelyeket a vonatkozó jogszabály hatáskörébe, feladatkörébe utal.

3. oldal: [16] Formázott

Vali

2010.08.10. 8:04:00

Vali

2010.08.10. 8:04:00

User

2009.08.13. 8:18:00

Betőtípus: 11 pt, Dılt 3. oldal: [17] Formázott

Betőtípus: 11 pt, Dılt 3. oldal: [18] Törölt

- közoktatási (önkorm. és államig. feladatok együttes ellátására) - építésügyi és mőszaki 3. oldal: [19] Törölt

User

1 fı 1 fı 2009.08.13. 8:19:00

A tolmács és szakfordítói ügyek intézésérıl a megbízott önkormányzat jegyzıje létszám biztosítása nélkül gondoskodik. Az ipari és kereskedelmi feladatokat a megbízott önkormányzat polgármesteri hivatalában alkalmazott köztisztviselı látja el többletbér biztosítással. 3. oldal: [20] Módosítás

User

2009.08.13. 8:17:00

User

2009.08.13. 10:56:00

Formázott felsorolás és számozás 3. oldal: [21] Formázott

Behúzás: Bal: 0 cm, Elsı sor: 0 cm, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: 1, 2, 3, … + Kezdı sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,63 cm + Tabulátorhely: 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm 3. oldal: [22] Formázott

Vali

2010.08.10. 8:04:00

User

2009.08.13. 8:20:00

User

2009.08.13. 8:20:00

Betőtípus: 11 pt, Dılt 3. oldal: [23] Módosítás

Formázott felsorolás és számozás 3. oldal: [24] Formázott

Behúzás: Bal: 0 cm, Elsı sor: 0 cm, Felsorolás + Szint: 2 + Igazítás: 1,9 cm + Tabulátorhely: 2,54 cm + Behúzás: 2,54 cm, Tabulátorok: 1,27 cm, Tabulátorlista + Nincs 2,54 cm 3. oldal: [25] Törölt

User

2009.08.13. 10:48:00

Vali

2010.08.10. 8:04:00

felmerült költségeket befizeti. 3. oldal: [26] Formázott

Betőtípus: 11 pt, Dılt 4. oldal: [27] Törölt

Bereczk Balázs

2009.12.11. 11:07:00

úgy a következı év január 31. napjáig a végrehajtás során befolyt összeg arányában felosztva az érdekelt önkormányzatok Marcali Város Polgármesteri Hivatala részére a hiány arányos részét átutalják. 4. oldal: [28] Formázott

User

2009.08.13. 9:42:00

Szövegtörzs, Balra zárt, Behúzás: Bal: 0 cm, Elsı sor: 0 cm, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: 1, 2, 3, … + Kezdı sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,63 cm + Tabulátorhely: 1,32 cm + Behúzás: 1,32 cm, Tabulátorok: Nin 4. oldal: [29] Formázott

Kincses Ágnes

2009.12.11. 12:15:00

Sorkizárt, Behúzás: Bal: 0 cm, Elsı sor: 0 cm, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: 1, 2, 3, … + Kezdı sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,63 cm + Tabulátorhely: 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm, Tabulátorok: 0 cm, Tabulátorl 5. oldal: [30] Formázott

Kincses Ágnes

2009.12.11. 12:15:00

Sorkizárt, Behúzás: Bal: 0 cm, Elsı sor: 0 cm, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: 1, 2, 3, … + Kezdı sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,63 cm + Tabulátorhely: 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm, Tabulátorok: 0 cm, Tabulátorl 5. oldal: [31] Formázott

User

2009.08.13. 10:46:00

Behúzás: Bal: 0 cm, Elsı sor: 0 cm, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: 1, 2, 3, … + Kezdı sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,63 cm + Tabulátorhely: 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm

1.sz.melléklet Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Címrendje 2010. I.félévi beszámoló Cím

Alcím

az önkormányzat önállóan mőködı és az önkormányzat önállóan mőködı Sor- gazdálkodó költségvetési szervei költségvetési szervei szám

1.

Balatonkeresztúr Önkormányzat

2010.I.félévi beszámoló

Kiadás (1000 Ft) Bevétel (1000 Ft) Eredeti Módosított Tényleges Teljesítés Eredeti Módosított Tényleges Teljesítés elıirányzat elıirányzat teljesítés %-a elıirányzat elıirányzat teljesítés %-a

Létszám (fı)

183 947

486 232

148 412

30,52%

397 905

706 796

535 554

75,77%

4

1/a

Alapszolgáltatási Központ

52 119

53 619

26 013

48,51%

13 584

13 584

6 053

44,56%

14

1/b.

Szolgáltató Szervezet

35 128

36 566

16 513

45,16%

2 130

2 130

1 340

62,91%

11

103 535

105 383

52 260

49,59%

28 672

28 672

14 413

50,27%

28

2.

Festetics Kristóf Általános Iskola

3.

Körjegyzıség BalatonkeresztúrBalatonmáriafürdı

71 623

74 457

34 382

46,18%

4 061

5 075

5 217

102,80%

19

Balatonkeresztúr Önkormányzat mindösszesen

446 352

756 257

277 580

36,70%

446 352

756 257

562 577

74,39%

76

2. sz. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2010.I.félévi beszámoló ezer Ft-ban

Megnevezés

Sorszám

2010.évi 2010.évi eredeti módosított költségvetés költségvetés

2010.évi tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Saját bevétel 1/

Intézményi tevékenységek bevételei

42 970

73 833

50 334

2/

Helyi adók

95 900

95 900

52 769

55,03%

3/

Kamatbevétel

2 000

2 000

2 064

103,20%

140 870

171 733

105 167

61,24%

4/

Mőködési célra átvett pénzeszközök

63 604

63 105

33 914

53,74%

Átvett pénzeszközök összesen: (4)

63 604

63 105

33 914

53,74%

5/

Termıföld bérbeadásából származó szja.

0

0

0

Saját bevételek összesen: (1-3)

68,17%

6/

Személyi jövedelemadó

48 050

48 050

26 091

54,30%

7/

Gépjármőadó

14 000

14 000

7 961

56,86%

Átengedett bevételek összesen: (5-7)

62 050

62 050

34 052

54,88%

Állami hozzájárulás, támogatás 8/

Normatív állami hozzájárulás

72 161

72 161

38 860

53,85%

9/

Egyéb állami hozzájárulás

11 960

11 960

4 976

41,61%

Egyéb központi támogatás

0

663

663

100,00%

84 121

84 784

44 499

52,49%

A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás összesen: (8-9) 10/

CÉDE, TEKI, céltámogatás

0

0

0

11/

Központosított elıirányzatokból támogatás

0

17 045

17 045

100,00%

Év közbeni többlettámogatás: (10-11)

0

17 045

17 045

100,00%

12/

Hitel felvétel

0

0

0

13/

Mőködési célú pénzmaradvány

26 533

26 162

26 161

14/

Kölcsön visszatérülés

0

0

0

15/

Továbbszámlázott szolgáltatás

0

0

626

100,00%

16/

Önkormányzati hitel visszatérítése

0

0

0

17/

Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása

0

0

0

377 178

424 879

261 464

61,54%

259 117

267 665

128 083

47,85%

73 734

114 237

75 477

66,07%

Mőködési bevételek mindösszesen: (1-17)

MŐKÖDÉSI KIADÁSOK

1/ 3/ 4/

Önállóan mőködı és önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mőködési kiadásai Önkormányzat költségvetésében szereplı -nem intézményi- mőködési kiadások Mőködési célú pénzeszköz átadás Mőködési célú kiadások: (1-4)

5/

Mőködési célú hitel törlesztése

6/

Mőködési célú tartalék Mőködési kiadások mindösszesen: (1-8)

19 830

21 356

10 786

50,51%

352 681

403 258

214 346

53,15%

4 575

4 316

0

0,00%

357 256

407 574

214 346

52,59%

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2010.I.félévi beszámoló

Sorszám

Megnevezés

2010.évi eredeti költségvetés

2010.évi módosított költségvetés


FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1/

Felhalmozási célú önkormányzati bevételek

2/

Átvett pénzeszközök felhalmozási célra

60

282 264

282 253

35 269

15 269

3/

Hitelfelvétel

215

0

0

4/

0


15 731

15 731

531

5/

Felhalmozási célú pénzmaradvány

18 114

18 114

18 114

Felhalmozási bevételek összesen: (1-5)

69 174

331 378

301 113

47 093

23 440

15 477

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1/

Önkormányzat felújítási kiadásai

2/

Önkormányzat fejlesztési kiadásai

3/

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

4/

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

5/

2 925

46 810

45 471

17 903

17 910

7

0

0

0

Felhalmozási célú tartalék

2 004

242 083

0

6/

Pénzügyi befektetések

2 820

2 820

1 410

7/

Támogatási kölcsön folyósítás

16 351

15 620

869

Felhalmozási kiadások összesen: (1-7)

89 096

348 683

63 234

3. sz. mellléklet

Ú BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Teljesítés %-a

100,00% 1,41% 3,38% 100,00% 90,87%

66,03% 97,14% 0,04% 0,00% 50,00% 5,56% 18,14%

4. sz. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BEVÉTELEI 2010.I.félévi beszámoló ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

2010.évi 2010.évi eredeti módosított költségvetés költségvetés


Teljesítés %-a

Bevételek 1/

Önkormányzat mőködési bevételei

2/

Kamatbevétel

3/

Helyi adók

42 970

73 833

50 334

68,17%

2 000

2 000

2 064

103,20%

95 900

95 900

52 769

55,03%

Építményadó

51 000

51 000

28 261

55,41%

Telekadó

19 000

19 000

9 811

51,64%

5 000

5 000

159

3,18%

20 000

20 000

13 584

67,92%

Idegenforgalmi adó Iparőzési adó Bírság, pótlék Mőködési bevételek összesen: (1-3)

900

900

954

106,00%

140 870

171 733

105 167

61,24%

60

282 264

282 253

100,00%

0

0

0

Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 4/

Ingatlan értékesítés

5/

Részvényértékesítésbıl, osztalékból szárm. bev.

6/

Privatizációs bevétel Felhalm. és tıke jellegő bevételek összesen: (4-6)

0

0

0

60

282 264

282 253

100,00%

Átengedett megosztott bevételek 7/


48 050

48 050

26 091

54,30%

8/

Gépjármőadó

14 000

14 000

7 961

56,86%

9/

Termıföld bérbeadásából szárm. szja

0

0

0

Átengedett megosztott bevételek összesen: (7-9)

62 050

62 050

34 052

54,88%

10/

Normatív módon elosztott kötött felh. támogatások

11 960

11 960

4 976

41,61%

11/


72 161

72 161

38 860

53,85%

12/

Mőködési célra átvett pénzeszköz

63 604

63 105

33 914

53,74%

13/

Központosított támogatás

0

17 045

17 045

100,00%

14/


0

663

663

100,00%

15/

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

600

600

215

35,83%

600

600

215

35,83%

0

- Viziközmő befizetés lakosság 16/

0

0

34 669

14 669

0

0,00%

- Turisztikai útvonal kiépítés pályázat

14 669

14 669

0

0,00%

- Iskola felújítás pályázat

20 000

0

0

0

0

0

15 731

15 731

531

0

0

626

198 725

195 934

96 830

49,42%

401 705

711 981

518 302

72,80%

0

0

0

Pályázati pénzeszköz

17/

Elızı évben megv. beruh. pályázati forrása

18/

Önk.hitel visszatérülés

19/


20/

Mőködésképtelen önk. támogatása

-

Támogatások, átvett pénzeszköz összesen: (10-20) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: (1-20)

21/

Finanszírozási célú bevételek

3,38%

Mőködési célú hitel (folyószámlahitel) Hitel felvétel 22/

Pénzforgalom nélküli bevételek

44 647

44 276

44 275

100,00%


26 533

26 162

26 161

100,00%

Felhalmozási célú pénzmaradvány

18 114

18 114

18 114

100,00%

446 352

756 257

562 577

74,39%

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: (1-22)

5. sz. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KIADÁSAI 2010.I.félévi beszámoló ezer Ft-ban

Sorszám Megnevezés

2010.évi 2010.évi 2010.évi eredeti módosított tényleges Teljesítés %-a költségvetés költségvetés teljesítés

Kiadások 1/

Önállóan mők.és gazdálk. Általános Iskola kiadásai Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás

103 535 55 462 14 065 31 008 720 700 0 1 580

105 383 58 160 14 795 31 008 720 700 0 0

52 260 30 198 7 694 13 927 54 387 0 0

49,59% 51,92% 52,00% 44,91% 7,50% 55,29%

2/

Önállóan mőködı és gazd. Körjegyzıség kiadásai Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás

71 623 42 402 10 555 17 853 0 188 625

74 457 44 240 11 051 17 986 367 625 188

34 382 21 242 5 209 7 459 367 105 0

46,18% 48,02% 47,14% 41,47% 100,00% 16,80% 0,00%

3/

Önkormányzat kiadásai Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Szociális ellátások, segélyek Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás

158 197 15 437 4 837 36 546 36 838 16 914 2 300 45 325

221 393 14 323 4 864 77 744 38 004 17 306 45 900 23 252

146 133 6 934 2 276 57 949 10 198 8 318 45 081 15 377

66,01% 48,41% 46,79% 74,54% 26,83% 48,06% 98,22% 66,13%

4/

Önállóan mőködı Szolgáltató Szervezet kiadásai Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás

35 128 14 280 3 370 17 418 60 0 0

36 566 15 187 3 616 17 418 60 285 0

16 513 6 957 1 829 7 375 67 285 0

45,16% 45,81% 50,58% 42,34% 111,67% 100,00%

5/

Önállóan mők. Alapszolgáltatási Központ kiadásai Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás

52 119 19 958 5 236 26 810 115 0 0

53 619 21 139 5 555 26 810 115 0 0

26 013 11 056 2 826 11 924 107 0 100

48,51% 52,30% 50,87% 44,48% 93,04%

6/

Pénzügyi befektetések

2 820

2 820

1 410

50,00%

7/

4 575

4 316

0

0,00%

8/

Általános tartalék Céltartalék

0,00%

9/

Támogatási kölcsön folyósítás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: (1-9)

10/

2 004

242 083

0

16 351

15 620

869

5,56%

446 352

756 257

277 580

36,70%

Finanszírozási célú kiadások

0

0

0

Fejlesztési célú hitel tıketörlesztés

0

0

0

Mőködési és célhitel törlesztés

0

0

0

446 352

756 257

277 580

KIADÁS MINDÖSSZESEN: (1-10)

36,70%

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEI 2010.I.félévi beszámoló

6.sz.melléklet ezer Ft-ban

Intézményi mőködési bevételek

Sorsz. Megnevezés I. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1/ Festetics Kristóf Általános Iskola 2010.évi eredeti költségvetés 26 075 2010.évi módosított költségvetés 26 075 2010.évi tényleges teljesítés 11 340 Teljesítés %-a 43,49% 2/ Körjegyzıség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdı 2010.évi eredeti költségvetés 30 2010.évi módosított költségvetés 30 2010.évi tényleges teljesítés 78 Teljesítés %-a 260,00% 3/ Szolgáltató Szervezet 2010.évi eredeti költségvetés 1 752 2010.évi módosított költségvetés 1 752 2010.évi tényleges teljesítés 588 Teljesítés %-a 33,56% 4/ Alapszolgáltatási Központ 2010.évi eredeti költségvetés 13 253 2010.évi módosított költségvetés 13 253 2010.évi tényleges teljesítés 5 782 Teljesítés %-a 43,63% I. Önállóan és részben önállóan gazd.int.mőködési bevételei össz.: (1-4) 2010.évi eredeti költségvetés 41 110 2010.évi módosított költségvetés 41 110 2010.évi tényleges teljesítés 17 788 Teljesítés %-a 43,27% II. Önkormányzat mőködési bevételei 5/ Önkormányzat 2010.évi eredeti költségvetés 3 860 2010.évi módosított költségvetés 34 723 2010.évi tényleges teljesítés 35 236 Teljesítés %-a 101,48% I-II. Önkormányzati intézmények mőködési bevételei mindösszesen: (1-5) 2010.évi eredeti költségvetés 44 970 2010.évi módosított költségvetés 75 833 2010.évi tényleges teljesítés 53 024 Teljesítés %-a 69,92%

Önkorm. sajátos mőködési bevétele

Költségvetési támogatás, átengedett Szja

Mőködési célú pénz átvétel

Mőködési célú hitel felvétel

Mők. célú kölcsön visszatér.


Mőködési bevétel összesen

0 0 476

2 597 2 597 2 597 100,00%

28 672 28 672 14 413 50,27%

0 1 014 1 108 109,27%

4 031 4 031 4 031 100,00%

4 061 5 075 5 217 102,80%

0 0 374

378 378 378 100,00%

2 130 2 130 1 340 62,91%

60 60 0 0,00%

271 271 271 100,00%

13 584 13 584 6 053 44,56%

0 0 0

7 277 7 277 7 277 100,00%

48 447 49 461 27 023 54,63%

0 0

19 256 18 885 18 884 99,99%

328 731 375 418 234 441 62,45%

0 0 0

26 533 26 162 26 161 100,00%

377 178 424 879 261 464 61,54%

0 0 0

0 0 0

60 1 074 1 958 182,31%

95 900 95 900 52 769 55,03%

146 171 163 879 95 596 58,33%

63 544 62 031 31 956 51,52%

95 900 95 900 52 769 55,03%

146 171 163 879 95 596 58,33%

63 604 63 105 33 914 53,74%

0 0 0

0 0 0

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI 2010.I.félévi beszámoló Önkorm. felhalm. és tıke jellegő bevételei

Sorsz. Megnevezés I. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1/ Festetics Kristóf Általános Iskola 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 2/ Körjegyzıség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdı 2010.évi eredeti költségvetés 0 2010.évi módosított költségvetés 0 2010.évi tényleges teljesítés 0 Teljesítés %-a 3/ Szolgáltató Szervezet 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 4/ Alapszolgáltatási Központ 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a I. Önállóan és részben önállóan gazd.int.felhalmozási bevételei össz.: (1-4) 2010.évi eredeti költségvetés 0 2010.évi módosított költségvetés 0 2010.évi tényleges teljesítés 0 Teljesítés %-a II. Önkormányzat felhalmozási bevételei 5/ Önkormányzat 2010.évi eredeti költségvetés 60 2010.évi módosított költségvetés 282 264 2010.évi tényleges teljesítés 282 253 Teljesítés %-a 100,00% I-II. Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei mindösszesen: (1-5) 2010.évi eredeti költségvetés 60 2010.évi módosított költségvetés 282 264 2010.évi tényleges teljesítés 282 253 Teljesítés %-a 100,00%

ezer Ft-ban

Felhalm. célú Felhalm. célú Felhelm. kölcsön Felhalm. célú pénzpénz átvétel visszatérülés hitel felvétel maradvány

Felhalm. bevétel összesen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

35 269 15 269 215 1,41%

15 731 15 731 531 3,38%

35 269 15 269 215 1,41%

15 731 15 731 531 3,38%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

18 114 18 114 18 114 100,00% 0 0 0

18 114 18 114 18 114 100,00%

0 0 0

69 174 331 378 301 113 90,87% 0 0 0

0 0 0

69 174 331 378 301 113 90,87%

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI MŐKÖDÉSI KIADÁSAI 2010.I.félévi beszámoló Sorszám 1/

2/

3/

4/

5/

Személyi kiadás

Megnevezés I. Önállóan és részben önállóan gazd. intézmények Festetics Kristóf Általános Iskola 2010.évi eredeti költségvetés 55 462 2010.évi módosított költségvetés 58 160 2010.évi tényleges teljesítés 30 198 Teljesítés %-a 51,92% Körjegyzıség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdı 2010.évi eredeti költségvetés 42 402 2010.évi módosított költségvetés 44 240 2010.évi tényleges teljesítés 21 242 Teljesítés %-a 48,02% Szolgáltató Szervezet 2010.évi eredeti költségvetés 14 280 2010.évi módosított költségvetés 15 187 2010.évi tényleges teljesítés 6 957 Teljesítés %-a 45,81% Alapszolgáltatási Központ 2010.évi eredeti költségvetés 19 958 2010.évi módosított költségvetés 21 139 2010.évi tényleges teljesítés 11 056 Teljesítés %-a 52,30% I. Önállóan és részben önállóan gazd. Int.mőködési kiadásai össz. (1-4) 2010.évi eredeti költségvetés 132 102 2010.évi módosított költségvetés 138 726 2010.évi tényleges teljesítés 69 453 Teljesítés %-a 50,06% II. Önkormányzat mőködési kiadásai Önkormányzat 2010.évi eredeti költségvetés 15 437 2010.évi módosított költségvetés 14 323 2010.évi tényleges teljesítés 6 934 Teljesítés %-a 48,41% I-II. Önkormányzati intézmények mőködési kiadásai mindösszesen: (1-5) 2010.évi eredeti költségvetés 147 539 2010.évi módosított költségvetés 153 049 2010.évi tényleges teljesítés 76 387 Teljesítés %-a 49,91%

Munkaadót terhelı járulék

Dologi kiadás

Mőködési pénzesz-köz átadás

7.sz.melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Speciális célú támogatások

Mőködési tartalék

700 700 387 55,29%

Mőködési kiadások összesen

14 065 14 795 7 694 52,00%

31 008 31 008 13 927 44,91%

720 720 54 7,50%

101 955 105 383 52 260 49,59%

10 555 11 051 5 209 47,14%

17 853 17 986 7 459 41,47%

367 367 100,00%

70 810 73 644 34 277 46,54%

3 370 3 616 1 829 50,58%

17 418 17 418 7 375 42,34%

60 60 67 111,67%

35 128 36 281 16 228 44,73%

5 236 5 555 2 826 50,87%

26 810 26 810 11 924 44,48%

115 115 107 93,04%

52 119 53 619 25 913 48,33%

33 226 35 017 17 558 50,14%

93 089 93 222 40 685 43,64%

895 1 262 595 47,15%

700 700 387 55,29%

4 837 4 864 2 276 46,79%

36 546 77 744 57 949 74,54%

18 935 20 094 10 191 50,72%

16 914 17 306 8 318 48,06%

38 063 39 881 19 834 49,73%

129 635 170 966 98 634 57,69%

19 830 21 356 10 786 50,51%

17 614 18 006 8 705 48,34%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

260 012 268 927 128 678 47,85%

4 575 4 316 0 0,00%

97 244 138 647 85 668 61,79%

4 575 4 316 0 0,00%

357 256 407 574 214 346 52,59%

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI 2010.I.félévi beszámoló Sorszám 1/

2/

3/

4/

5/

Megnevezés Beruházás I. Önállóan és részben önállóan gazd. intézmények Festetics Kristóf Általános Iskola 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a Körjegyzıség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdı 2010.évi eredeti költségvetés 625 2010.évi módosított költségvetés 625 2010.évi tényleges teljesítés 105 Teljesítés %-a 16,80% Szolgáltató Szervezet 2010.évi eredeti költségvetés 0 2010.évi módosított költségvetés 285 2010.évi tényleges teljesítés 285 Teljesítés %-a 100,00% Alapszolgáltatási Központ 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a I. Önállóan és részben önállóan gazd. Int.felhalmozási kiadásai össz. (1-4) 2010.évi eredeti költségvetés 625 2010.évi módosított költségvetés 910 2010.évi tényleges teljesítés 390 Teljesítés %-a 42,86% II. Önkormányzat felhalmozási kiadásai Önkormányzat 2010.évi eredeti költségvetés 2 300 2010.évi módosított költségvetés 45 900 2010.évi tényleges teljesítés 45 081 Teljesítés %-a 98,22% I-II. Önkormányzati intézmények felhalmozási kiadásai mindösszesen: (1-5) 2010.évi eredeti költségvetés 2 925 2010.évi módosított költségvetés 46 810 2010.évi tényleges teljesítés 45 471 Teljesítés %-a 97,14%

Felhalm.célú pénz átadás

Felújítás

Pénzügyi részesedés vásárlás

Kölcsön nyújtás

Felhamozási kiadások összesen

Felhalmozási tartalék

1 580 0 0

1 580 0 0

188 188 0 0,00%

813 813 105 12,92%

0 0 0

0 285 285 100,00%

0 0 100

0 0 100

1 768 188 100 53,19%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 393 1 098 490 44,63%

45 325 23 252 15 377 66,13%

17 903 17 910 7 0,04%

16 351 15 620 869 5,56%

2 820 2 820 1 410 50,00%

2 004 242 083 0 0,00%

86 703 347 585 62 744 18,05%

47 093 23 440 15 477 66,03%

17 903 17 910 7 0,04%

16 351 15 620 869 5,56%

2 820 2 820 1 410 50,00%

2 004 242 083 0 0,00%

0 0 0

89 096 348 683 63 234 18,14%

8. sz. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BEVÉTELEI (SZAKFELADATONKÉNT) 2010.I.félévi beszámoló

Sorszám

Megnevezés

Intézm. mőködési bevételek

Önk. sajátos mőköd. bevétel

Ktgvet. támog. áteng. Szja

ezer Ft-ban

Mők. célú Mők. célú Mők. célú pénz kölcsön pénzátvétel vissza maradv.


Önk. felhalm. és tıke jell. bevétel

Felh. célú pénz átvétel

Felh.célú kölcsön vissza

Felhalm. pénzmaradvány


Bevétel mindössz.

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 1/

841126. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

0


33 782

33 782

0


31 428

31 428

0

31 428


13 710

13 710

0

13 710

43,62%

43,62%

Teljesítés %-a 2/

2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a

3 860 34 723

1 150

0

19 256

23 116

60

35 269

14 751

18114

68 194

91 310

0

18 885

54 758

282 264

15 269

14 751

18114

330 398

385 156

35 236

5 248

18 884

59 368

282 253

215

0

18114

300 582

359 950

101,48%

456,35%

99,99%

108,42%

100,00%

1,41%

0,00%

100,00%

90,98%

93,46%

841901. Önkormányzatok elszámolásai 2010.évi eredeti költségvetés

95 900

146 171

242 071

0

242 071


95 900

163 879

259 779

0

259 779


52 769

95 596

148 365

0

148 365

55,03%

58,33%

57,11%

Teljesítés %-a 4/

43,62%

841403. Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás 2010.évi módosított költségvetés

3/

33 782

57,11%

842155. Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai 2010.évi eredeti költségvetés

0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0

Teljesítés %-a 5/

852011. Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,oktatása (1-4.évfolyam) 2010.évi eredeti költségvetés

4 062

4 062

0

4 062


4 062

4 062

0

4 062


1 766

1 766

0

43,48%

43,48%

Teljesítés %-a

1 766 43,48%

Sorszám 6/

7/

8/

9/

10/

11/

Megnevezés











Bevétel mindössz.

852021. Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,oktatása (5-8.évfolyam) 2010.évi eredeti költségvetés

4 806

4 806

0

4 806


4 806

4 806

0

4 806


2 144

2 144

0

44,61%

44,61%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

17 844 17 844 8 175 45,81%

17 844 17 844 8 175 45,81%

0 0 0

17 844 17 844 8 175 45,81%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 171 171 100,00%

0 171 171 100,00%

0 0 0

0 171 171 100,00%

570 570 299 52,46%

570 570 299 52,46%

Teljesítés %-a 869041. Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 881011. Idısek nappali ellátása 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 882117. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 882125. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 889942. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a

0 0 0

2 144 44,61%

570 570 299 52,46%

Önk. Ktgvet. Intézm. sajátos támog. Mők. célú Mők. célú Mők. célú Sormőködési mőköd. áteng. pénz kölcsön pénzszám bevételek bevétel Szja átvétel vissza maradv. Megnevezés 12/ 889943. Munkáltató által nyújtott lakástámogatás 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 13/ 890302. Civil szervezetek program- és egyéb támogatás 2010.évi eredeti költségvetés 3 050 2010.évi módosított költségvetés 2 570 2010.évi tényleges teljesítés 742 Teljesítés %-a 28,87% 14/ 910123. Könyvtári szolgáltatások 2010.évi eredeti költségvetés 0 2010.évi módosított költségvetés 0 2010.évi tényleges teljesítés 0 Teljesítés %-a Balatonkeresztúr Önkormányzat bevételek mindösszesen: (1-14) 2010.évi eredeti költségvetés 3 860 95 900 146 171 63 544 0 19 256 2010.évi módosított költségvetés 34 723 95 900 163 879 62 031 0 18 885 2010.évi tényleges teljesítés 35 236 52 769 95 596 31 956 0 18 884 Teljesítés %-a 101,48% 55,03% 58,33% 51,52% 99,99%




0 0 0



Bevétel mindössz.

410 410 232 56,59%

410 410 232 56,59%

3 050 2 570 742 28,87%

0 0 0

3 050 2 570 742 28,87%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

69 174 331 378 301 113 90,87%

397 905 706 796 535 554 75,77%

6 188 6 188 2 617 42,29%

0 0 0

6 188 6 188 2 617 42,29%

7 295 7 295 3 347 45,88%

0 0 0

7 295 7 295 3 347 45,88%

328 731 375 418 234 441 62,45%

410 410 232 56,59%


60 282 264 282 253 100,00%

35 269 15 269 215 1,41%

15 731 15 731 531 3,38%

18 114 18 114 18 114 100,00%

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT (önállóan mőködı intézmény) 15/

16/

881011. Idısek nappali ellátása 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 889921. Szociális étkeztetés 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a

5 857 5 857 2 346 40,05% 7 295 7 295 3 347 45,88%

60 60 0 0,00%

271 271 271 100,00%



Intézm. Sormőködési szám bevételek Megnevezés 17/ 889922. Házi segítségnyújtás 2010.évi eredeti költségvetés 101 2010.évi módosított költségvetés 101 2010.évi tényleges teljesítés 89 Teljesítés %-a 88,12% Alapszolgáltatási Központ bevételek mindösszesen: (15-17) 2010.évi eredeti költségvetés 13 253 0 2010.évi módosított költségvetés 13 253 0 2010.évi tényleges teljesítés 5 782 0 Teljesítés %-a 43,63%







101 101 89 88,12% 0 0 0

60 60 0 0,00%

0 0 0

271 271 271 100,00%


Bevétel mindössz.

0 0 0

101 101 89 88,12%

0 0 0

13 584 13 584 6 053 44,56%

230 230 113 49,13%

0 0 0

230 230 113 49,13%

888 888 794 89,41%

0 0 0

888 888 794 89,41%

0 0 20

0 0 0

0 0 20

700 700 217 31,00%

0 0 0

700 700 217 31,00%

13 584 13 584 6 053 44,56%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET (önállóan mőködı intézmény) 18/

19/

20/

21/

682002. Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 2010.évi eredeti költségvetés 230 2010.évi módosított költségvetés 230 2010.évi tényleges teljesítés 113 Teljesítés %-a 49,13% 841403. Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás 2010.évi eredeti költségvetés 510 2010.évi módosított költségvetés 510 2010.évi tényleges teljesítés 42 Teljesítés %-a 8,24% 931102. Sportöltözı mőködtetés 2010.évi eredeti költségvetés 0 2010.évi módosított költségvetés 0 2010.évi tényleges teljesítés 20 Teljesítés %-a 931102. Sportcsarnok mőködtetés 2010.évi eredeti költségvetés 700 2010.évi módosított költségvetés 700 2010.évi tényleges teljesítés 217 Teljesítés %-a 31,00%

0 0 374

378 378 378 100,00%

Intézm. Sormőködési szám bevételek Megnevezés 22/ 960302. Köztemetı fenntartás, mőködtetés 2010.évi eredeti költségvetés 312 2010.évi módosított költségvetés 312 2010.évi tényleges teljesítés 196 Teljesítés %-a 62,82%









312 312 196 62,82%

Felhalm. bevétel összesen 0 0 0

Bevétel mindössz. 312 312 196 62,82%

Szolgáltató Szervezet bevételek mindösszesen: (18-22) 2010.évi eredeti költségvetés

1 752

0

0

0

0

378

2 130

0

0

0

0

0

2 130


1 752

0

0

0

0

378

2 130

0

0

0

0

0

2 130

588

0

0

374

0

378

1 340

0

0

0

0

0

100,00%

62,91%

2010.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a

33,56%

1 340 62,91%

FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA (önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény) 23/

24/

25/

26/

559099. Egyéb m.n.s.szálláshely szolgáltatás 2010.évi eredeti költségvetés 1 300 2010.évi módosított költségvetés 1 300 2010.évi tényleges teljesítés 0 Teljesítés %-a 0,00% 562913. Iskolai intézményi étkeztetés 2010.évi eredeti költségvetés 3 765 2010.évi módosított költségvetés 3 765 2010.évi tényleges teljesítés 1 964 Teljesítés %-a 52,16% 562917. Munkahelyi étkeztetés 2010.évi eredeti költségvetés 2 500 2010.évi módosított költségvetés 2 500 2010.évi tényleges teljesítés 1 449 Teljesítés %-a 57,96% 562920. Egyéb vendéglátás 2010.évi eredeti költségvetés 18 500 2010.évi módosított költségvetés 18 500 2010.évi tényleges teljesítés 7 666 Teljesítés %-a 41,44%

1 300 1 300 0 0,00%

0 0 0

1 300 1 300 0 0,00%

3 765 3 765 1 964 52,16%

0 0 0

3 765 3 765 1 964 52,16%

2 500 2 500 1 449 57,96%

0 0 0

2 500 2 500 1 449 57,96%

18 500 18 500 7 666 41,44%

0 0 0

18 500 18 500 7 666 41,44%

Önk. Ktgvet. Intézm. sajátos támog. Mők. célú Mők. célú Mők. célú Sormőködési mőköd. áteng. pénz kölcsön pénzszám bevételek bevétel Szja átvétel vissza maradv. Megnevezés 27/ 850001. Közoktatási intézmények pénzügyi igazgatása 2010.évi eredeti költségvetés 10 2010.évi módosított költségvetés 10 2010.évi tényleges teljesítés 131 Teljesítés %-a 1310,00% 28/ 852011. Általános iskolai tanulók nappali rendszerő oktatása, nevelése 1-4.évfolyam 2010.évi eredeti költségvetés 0 0 2 597 2010.évi módosított költségvetés 0 0 2 597 2010.évi tényleges teljesítés 130 196 2 597 Teljesítés %-a 100,00% 29/ 852021. Általános iskolai tanulók nappali rendszerő oktatása, nevelése 5-8.évfolyam 2010.évi eredeti költségvetés 0 0 0 2010.évi módosított költségvetés 0 0 0 2010.évi tényleges teljesítés 0 280 0 Teljesítés %-a







Bevétel mindössz.

10 10 131 1310,00%

0 0 0

10 10 131 1310,00%

2 597 2 597 2 923 112,55%

0 0 0

2 597 2 597 2 923 112,55%

0 0 280

0 0 0

0 0 280

0

28 672

Festetics Kristóf Általános Iskola bevételek mindösszesen: (23-29) 2010.évi eredeti költségvetés

26 075

0

0

0

0

2 597

28 672

0

0

0

0


26 075

0

0

0

0

2 597

28 672

0

0

0

0

0

28 672


11 340

0

0

476

0

2 597

14 413

0

0

0

0

0

14 413

100,00%

50,27%

Teljesítés %-a

43,49%

50,27%

KÖRJEGYZİSÉG (önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény) 30/

31/

841114. Országgyőlési képviselı választás 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 841116. Kisebbségi képviselı választás 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a

0 1 014 1 014 100,00%

0 1 014 1 014 100,00%

0 0 0

0 1 014 1 014 100,00%

0 0 94

0 0 94

0 0 0

0 0 94

Önk. Intézm. sajátos Sormőködési mőköd. szám bevételek bevétel Megnevezés 32/ 841126. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2010.évi eredeti költségvetés 30 2010.évi módosított költségvetés 30 2010.évi tényleges teljesítés 78 Teljesítés %-a 260,00%




4 031 4 031 4 031 100,00%

4 061 4 061 4 109 101,18%






Bevétel mindössz.

0 0 0

4 061 4 061 4 109 101,18%

Körjegyzıség bevételek mindösszesen: (30-32) 2010.évi eredeti költségvetés

30

0

0

0

0

4 031

4 061

0

0

0

0

0

4 061


30

0

0

1 014

0

4 031

5 075

0

0

0

0

0

5 075


78

0

0

1 108

0

4 031

5 217

0

0

0

0

0

100,00%

102,80%

Teljesítés %-a

260,00%

109,27%

5 217 102,80%

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK (1-32)

Sorszám

Megnevezés











Bevétel mindössz.


44 970

95 900

146 171

63 604

0

26 533

377 178

60

35 269

15 731

18 114

69 174

446 352


75 833

95 900

163 879

63 105

0

26 162

424 879

282 264

15 269

15 731

18 114

331 378

756 257

53 024 69,92%

52 769 55,03%

95 596 58,33%

33 914 53,74%

0

26 161 100,00%

261 464 61,54%

282 253 100,00%

215 1,41%

531 3,38%

18 114 100,00%

301 113 90,87%

562 577 74,39%


9. sz. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KIADÁSAI (SZAKFELADATONKÉNT) 2010.I.félévi beszámoló

Sorszám

Megnevezés

Személyi jellegő kiadás

M.adót terhelı járulék

Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatása

ezer Ft-ban Speciális célú Mők.célú támog. pénz átadás

Mők. tartalék

Mőködési kiadás összesen

Felújítás

Felh.célú Beruházás pénz átadás

Felhalm. tartalék

Felhalm. kiadás összesen

Kiadás mindössz.

Léts zám (fı)


522110. Közutak üzemeltetése, fenntartása 2010.évi eredeti költségvetés

5 500

5 500

18 355

18 355

23 855


8 627

8 627

15 377

15 377

24 004


7 927

7 927

15 377

15 377

23 304

92%

92%

100%

100%

97%

Teljesítés %-a 2/

841112. Önkormányzati jogalkotás 2010.évi eredeti költségvetés

11 148

2 595

542

300

14 585

0

14 585

1


9 927

2 595

1 674

300

14 496

0

14 496

1


4 330

1 076

547

107

6 060

0

6 060

1

44%

41%

33%

36%

42%


1 035

1 035

0

1 035


1 035

1 035

0

1 035

257

257

0

25%

25%

Teljesítés %-a 3/

841126. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2010.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 4/

257 25%

841192. Kiemelt önkormányzati rendezvények 2010.évi eredeti költségvetés

2 378

2 378

0

2 378


2 378

2 378

0

2 378

0


766

766

32%

32%


12 774

12 774

2 820

2 820

15 594


12 774

12 774

2 820

2 820

15 594

6 568

6 568

1 410

1 410

7 978

51%

51%

50%

50%

51%

Teljesítés %-a 5/

42%

766 32%

841402. Közvilágítás


18

Sorszám 6/

Megnevezés


Dologi kiadás


Speciális célú Mők.célú támog. pénz átadás

Felújítás

Felhalm. tartalék


Kiadás mindössz.

955

231

13 723

100

15 009

26 970

2 300

32 654

61 924

76 933


955

231

50 574

1 078

52 838

7 875

45 900

32 661

86 436

139 274

912

236

41 707

1 028

43 883

0

45 081

7

45 088

88 971

95%

102%

82%

95%

83%

0%

98%

0%

52%

Léts zám (fı)

64%

841908. Fejezeti és általános tartalék elszámolása 2010.évi eredeti költségvetés

4 575

4 575

2 004

2 004

6 579


4 316

4 316

242 083

242 083

246 399


0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

842155. Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai 2010.évi eredeti költségvetés

125

0

125

0

125


125

0

125

0

125

65

0

65

0

2010.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 9/


2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés

8/


Mők. tartalék

841403. Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás

Teljesítés %-a 7/


52%

52%

65 52%

851011. Óvodai nevelés, ellátás 2010.évi eredeti költségvetés

2 235

2 235

0

2 235


2 235

2 235

0

2 235


1 117

1 117

0

1 117

50%

50%


465

465

0

465


465

465

0

465


252

252

0

54%

54%

Teljesítés %-a

50%

10/ 852011. Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,oktatása (1-4.évfolyam)

Teljesítés %-a

252 54%

11/ 869041. Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás 2010.évi eredeti költségvetés

820

820

0

820


820

820

0

820

423

423

0

52%

52%


423 52%

19

Személyi

M.adót

Sorjellegő terhelı kiadás járulék szám Megnevezés 12/ 869042. Ifjúság- egészségügyi gondozás 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 13/ 881011. Idısek nappali ellátása 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 14/ 882111. Rendszeres szociális ellátás 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 15/ 882112. Idıskorúak járadéka 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 16/ 882113. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 17/ 882115. Ápolási díj alanyi jogon 2010.évi eredeti költségvetés 1 008 2010.évi módosított költségvetés 1 008 2010.évi tényleges teljesítés 419 Teljesítés %-a 42% 18/ 882116. Ápolási díj méltányossági alapon 2010.évi eredeti költségvetés 336 2010.évi módosított költségvetés 336 2010.évi tényleges teljesítés 211 Teljesítés %-a 63%

Dologi kiadás

60 60 0 0%



Mők. tartalék


Felújítás


Felhalm. tartalék


Kiadás mindössz.

397 397 198 50%

397 397 198 50%

0 0 0

397 397 198 50%

1 066 1 066 1 066 100%

1 066 1 066 1 066 100%

0 0 0

1 066 1 066 1 066 100%

4 024 4 024 2 712 67%

4 024 4 024 2 712 67%

0 0 0

4 024 4 024 2 712 67%

380 380 27 7%

380 380 27 7%

0 0 0

380 380 27 7%

650 650 224 34%

650 650 224 34%

0 0 0

650 650 224 34%

4 200 4 200 1 744 42%

5 268 5 268 2 163 41%

0 0 0

5 268 5 268 2 163 41%

1 400 1 400 876 63%

1 736 1 736 1 087 63%

0 0 0

1 736 1 736 1 087 63%

Léts zám (fı)

20

Személyi

M.adót

Sorjellegő terhelı Dologi kiadás járulék kiadás szám Megnevezés 19/ 882117. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 20/ 882122. Átmeneti segély 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 21/ 882123. Temetési segély 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 22/ 882124. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 23/ 882125. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 24/ 882129. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 25/ 882202. Közgyógyellátás 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a



Mők. tartalék


Felújítás


Felhalm. tartalék


Kiadás mindössz.

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

900 860 186 22%

900 860 186 22%

0 0 0

900 860 186 22%

810 810 240 30%

810 810 240 30%

0 0 0

810 810 240 30%

100 360 6 2%

100 360 6 2%

0 0 0

100 360 6 2%

0 172 185 108%

0 172 185 108%

0 0 0

0 172 185 108%

3 500 3 500 1 590 45%

3 500 3 500 1 590 45%

0 0 0

3 500 3 500 1 590 45%

800 800 419 52%

800 800 419 52%

0 0 0

800 800 419 52%

Léts zám (fı)

21

Személyi

M.adót

Sorjellegő terhelı Dologi kiadás járulék kiadás szám Megnevezés 26/ 882203. Köztemetés 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 27/ 889942. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 28/ 889943. Munkáltató által nyújtott lakástámogatás 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 29/ 890301. Civil szervezetek mőködési támogatása 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 30/ 890302. Civil szervezetek program- és egyéb támogatás 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 31/ 890441. Közcélú foglalkoztatás 2010.évi eredeti költségvetés 1 764 244 2010.évi módosított költségvetés 1 764 244 2010.évi tényleges teljesítés 795 108 Teljesítés %-a 45% 44% 32/ 890443. Közmunka 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a



150 150 109 73%

Mők. tartalék


Felújítás


150 150 109 73%

Felhalm. tartalék


Kiadás mindössz.

0 0 0

150 150 109 73%

0 0 0

800 869 869 100%

800 869 869 100%

800 869 869 100%

0 0 0

800 0 0

800 0 0

800 0 0

7 172 7 353 3 730 51%

7 172 7 353 3 730 51%

0 0 0

7 172 7 353 3 730 51%

4 545 4 545 1 221 27%

4 545 4 545 1 221 27%

0 0 0

4 545 4 545 1 221 27%

2 008 2 008 903 45%

0 0 0

2 008 2 008 903 45%

800 800 792 99%

0 0 0

800 800 792 99%

800 800 792 99%

Léts zám (fı)

2 2 2

22

Személyi

M.adót

Ellátottak

Sorjellegő terhelı Dologi pénzbeli kiadás járulék kiadás juttatása szám Megnevezés 33/ 910121. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 2010.évi eredeti költségvetés 197 53 637 2010.évi módosított költségvetés 210 56 725 2010.évi tényleges teljesítés 112 28 184 Teljesítés %-a 53% 50% 25% 34/ 910122. Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme 2010.évi eredeti költségvetés 197 53 213 2010.évi módosított költségvetés 211 56 213 2010.évi tényleges teljesítés 113 28 40 Teljesítés %-a 54% 50% 19% 35/ 910123. Könyvtári szolgáltatások 2010.évi eredeti költségvetés 1 176 317 594 2010.évi módosított költségvetés 1 256 338 594 2010.évi tényleges teljesítés 672 170 145 Teljesítés %-a 54% 50% 24% Balatonkeresztúr Önkormányzat kiadások mindösszesen: (1-35) 2010.évi eredeti költségvetés 15 437 4 837 36 546 16 914 2010.évi módosított költségvetés 14 323 4 864 77 744 17 306 2010.évi tényleges teljesítés 6 934 2 276 57 949 8 318 Teljesítés %-a 48% 47% 75% 48%


0 0 0

18 935 20 094 10 191 51%

Mők. tartalék

4 575 4 316 0 0%


Felújítás


Felhalm. tartalék


Kiadás mindössz.

Léts zám (fı)

887 991 324 33%

0 0 0

887 0,12 991 0,12 324 0,12 33%

463 480 181 38%

0 0 0

463 0,12 480 0,12 181 0,12 38%

2 087 2 188 987 45%

0 0 0

2 087 0,76 2 188 0,76 987 0,76 45%

97 244 138 647 85 668 62%

45 325 23 252 15 377 66%

22 391 22 862 10 976 48%

0 0 100

2 300 45 900 45 081 98%

37 074 36 350 2 286 6%

2 004 242 083 0 0%

86 703 347 585 62 744 18%

183 947 486 232 148 412 31%

4 4 4

0 0 100

22 391 22 862 11 076 48%

4 4 4

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT (önállóan mőködı intézmény) 36/ 881011. Idısek nappali ellátása 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 37/ 889201. Gyermekjóléti szolgáltatás 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 38/ 889921. Szociális étkeztetés 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a

7 764 8 134 4 243 52%

2 084 2 185 1 116 51%

12 428 12 428 5 510 44%

115 115 107 93%

2 464 2 627 1 390 53%

658 703 364 52%

910 910 356 39%

4 032 4 240 2 110 50%

0 0 0

4 032 4 240 2 110 50%

1,5 1,5 1,5

3 917 4 175 2 163 52%

957 1 026 504 49%

12 336 12 336 5 584 45%

17 210 17 537 8 251 47%

0 0 0

17 210 17 537 8 251 47%

4 4 4

23

Személyi

M.adót

Ellátottak

Sorjellegő terhelı Dologi pénzbeli kiadás járulék kiadás juttatása szám Megnevezés 39/ 889922. Házi segítségnyújtás 2010.évi eredeti költségvetés 2 837 714 226 2010.évi módosított költségvetés 3 075 777 226 2010.évi tényleges teljesítés 1 663 415 135 Teljesítés %-a 54% 53% 60% 40/ 889924. Családsegítés 2010.évi eredeti költségvetés 2 976 823 910 2010.évi módosított költségvetés 3 128 864 910 2010.évi tényleges teljesítés 1 597 427 339 Teljesítés %-a 51% 49% 37% Alapszolgáltatási Központ kiadások mindösszesen: (36-40) 2010.évi eredeti költségvetés 19 958 5 236 26 810 0 2010.évi módosított költségvetés 21 139 5 555 26 810 0 2010.évi tényleges teljesítés 11 056 2 826 11 924 0 Teljesítés %-a 52% 51% 44%


0 0 0

115 115 107 93%

Mők. tartalék



Felújítás

Felhalm. tartalék


Kiadás mindössz.

Léts zám (fı)

3 777 4 078 2 213 54%

0 0 0

3 777 4 078 2 213 54%

3 3 3

4 709 4 902 2 363 48%

0 0 0

4 709 4 902 2 363 48%

1,5 1,5 1,5

0 0 100

52 119 53 619 26 013 49%

14 14 14

125 125 0 0%

0 0 0

125 125 0 0%

25 25 0 0%

0 0 0

25 25 0 0%

0 0 0

23 913 24 798 12 351 50%

52 119 53 619 25 913 48%

0 0 100

0 0 0

0 0 0

SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET (önállóan mőködı intézmény) 41/ 522110. Közutak üzemeltetése, fenntartása 2010.évi eredeti költségvetés 125 2010.évi módosított költségvetés 125 2010.évi tényleges teljesítés 0 Teljesítés %-a 0% 42/ 682001. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2010.évi eredeti költségvetés 25 2010.évi módosított költségvetés 25 2010.évi tényleges teljesítés 0 Teljesítés %-a 0% 43/ 841403. Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás 2010.évi eredeti költségvetés 10 158 2 551 11 144 2010.évi módosított költségvetés 10 855 2 739 11 144 2010.évi tényleges teljesítés 5 441 1 459 5 384 Teljesítés %-a 50% 53% 48%

60 60 67 112%

23 913 24 798 12 351 50%

0 0 0

7 7 7

24

Személyi

Sorjellegő kiadás szám Megnevezés 44/ 890441. Közcélú foglalkoztatás 2010.évi eredeti költségvetés 1 764 2010.évi módosított költségvetés 1 764 2010.évi tényleges teljesítés 143 Teljesítés %-a 8% 45/ 931102. Sportöltözı mőködtetés 2010.évi eredeti költségvetés 1 189 2010.évi módosított költségvetés 1 294 2010.évi tényleges teljesítés 699 Teljesítés %-a 54% 46/ 931102. Sportcsarnok mőködtetés 2010.évi eredeti költségvetés 1 169 2010.évi módosított költségvetés 1 274 2010.évi tényleges teljesítés 674 Teljesítés %-a 53% 47/ 960302. Köztemetı fenntartás, mőködtetés 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a


Dologi kiadás



238 238 19 8%

Mők. tartalék



Felújítás

2 002 2 002 162 8% 0 285 285 100%

Felhalm. tartalék


Kiadás mindössz.

Léts zám (fı)

0 0 0

2 002 2 002 162 8%

2 2 2

0 285 285 100%

4 341 4 760 2 517 53%

1 1 1

1 1 1

293 322 175 54%

2 859 2 859 1 358 47%

4 341 4 475 2 232 50%

288 317 176 56%

3 028 3 028 539 18%

4 485 4 619 1 389 30%

0 0 0

4 485 4 619 1 389 30%

237 237 94 40%

237 237 94 40%

0 0 0

237 237 94 40%

Szolgáltató Szervezet kiadások mindösszesen: (41-47) 14 280

3 370

17 418

0

0

60

35 128

0

0

0

0

35 128

11

2010.évi módosított költségvetés 15 187


3 616

17 418

0

0

60

36 281

0

285

0

285

36 566

11


6 957

1 829

7 375

0

0

67

16 228

0

285

0

285

16 513

11

46%

51%

42%

112%

45%

100%

45%

0 0 0

260 260 0 0%

Teljesítés %-a

100%

FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA (önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény) 48/ 559099. Egyéb m.n.s.szálláshely szolgáltatás 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a

260 260 0 0%

260 260 0 0%

25

Személyi

M.adót

Ellátottak

Speciális

Sorjellegő terhelı Dologi pénzbeli célú Mők.célú kiadás járulék kiadás juttatása támog. pénz átadás szám Megnevezés 49/ 562913. Iskolai intézményi étkeztetés 2010.évi eredeti költségvetés 2 637 654 5 183 2010.évi módosított költségvetés 2 861 714 5 183 2010.évi tényleges teljesítés 1 675 408 3 585 Teljesítés %-a 59% 57% 69% 50/ 562917. Munkahelyi étkeztetés 2010.évi eredeti költségvetés 440 111 2 006 2010.évi módosított költségvetés 487 124 2 006 2010.évi tényleges teljesítés 389 95 834 Teljesítés %-a 80% 77% 42% 51/ 562920. Egyéb vendéglátás 2010.évi eredeti költségvetés 4 254 1 060 13 012 2010.évi módosított költségvetés 4 512 1 130 13 012 2010.évi tényleges teljesítés 2 214 539 4 741 Teljesítés %-a 49% 48% 36% 52/ 850001. Közoktatási intézmények pénzügyi igazgatása 2010.évi eredeti költségvetés 2 937 692 526 2010.évi módosított költségvetés 3 096 735 526 2010.évi tényleges teljesítés 1 655 396 295 Teljesítés %-a 53% 54% 56% 53/ 852011. Általános iskolai tanulók nappali rendszerő oktatása, nevelése 1-4.évfolyam 2010.évi eredeti költségvetés 15 780 4 023 3 874 350 353 2010.évi módosított költségvetés 16 414 4 194 3 874 350 353 2010.évi tényleges teljesítés 8 613 2 220 1 828 155 19 Teljesítés %-a 52% 53% 47% 44% 5% 54/ 852021. Általános iskolai tanulók nappali rendszerő oktatása, nevelése 5-8.évfolyam 2010.évi eredeti költségvetés 20 316 5 225 3 982 350 353 2010.évi módosított költségvetés 21 262 5 482 3 982 350 353 2010.évi tényleges teljesítés 10 935 2 772 1 633 232 20 Teljesítés %-a 51% 51% 41% 66% 6% 55/ 855911. Általános iskolai napközi otthoni nevelés 2010.évi eredeti költségvetés 9 098 2 300 2 179 2010.évi módosított költségvetés 9 528 2 416 2 165 14 2010.évi tényleges teljesítés 4 717 1 264 1 011 15 Teljesítés %-a 50% 52% 47% 107%

Mők. tartalék

Mőködési kiadás összesen 8 474 8 758 5 668 65%


Felújítás

0 0 0

Felhalm. tartalék


Kiadás mindössz.

Léts zám (fı)

0 0 0

8 474 8 758 5 668 65%

2 2 2

2 557 2 617 1 318 50%

0 0 0

2 557 2 617 1 318 50%

1 1 1

18 326 18 654 7 494 40%

0 0 0

18 326 18 654 7 494 40%

3 3 3

4 155 4 357 2 346 54%

0 0 0

4 155 4 357 2 346 54%

1,5 1,5 1,5

24 380 25 185 12 835 51%

575 0 0

575 0 0

24 955 6,85 25 185 6,85 12 835 6,85 51%

30 226 31 429 15 592 50%

575 0 0

575 0 0

30 801 9,46 31 429 9,46 15 592 9,46 50%

13 577 14 123 7 007 50%

430 0 0

430 0 0

14 007 4,19 14 123 4,19 7 007 4,19 50%

26

Sorszám

Megnevezés



Dologi kiadás




Mők. tartalék


Felújítás

Felhalm. tartalék


Kiadás mindössz.

Léts zám (fı)

Festetics Kristóf Általános Iskola kiadások mindösszesen: (48-55) 55 462

14 065

31 022

700

0

706

101 955

1 580

0

0

1 580

103 535

28



14 795

31 008

700

0

720

105 383

0

0

0

0

105 383

28

30 198

7 694

13 927

387

0

0

0

0

0

52 260

28

52%

52%

45%

55%


54

52 260

8%

50%

367 367 100%

0 1 014 1 014 100%

50%

KÖRJEGYZİSÉG (önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény) 56/ 841114. Országgyőlési képviselı választás 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 405 109 133 2010.évi tényleges teljesítés 405 109 133 Teljesítés %-a 100% 100% 100% 57/ 841126. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2010.évi eredeti költségvetés 20 925 5 241 8 230 2010.évi módosított költségvetés 21 521 5 402 8 230 2010.évi tényleges teljesítés 10 940 2 743 3 505 Teljesítés %-a 51% 51% 43% 58/ 841129. Önkormányzat pénzügyi igazgatása 2010.évi eredeti költségvetés 8 824 2 143 4 804 2010.évi módosított költségvetés 9 240 2 255 4 804 2010.évi tényleges teljesítés 4 626 1 119 1 907 Teljesítés %-a 50% 50% 40% 59/ 841133. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés 2010.évi eredeti költségvetés 12 653 3 171 4 819 2010.évi módosított költségvetés 13 074 3 285 4 819 2010.évi tényleges teljesítés 5 271 1 238 1 914 Teljesítés %-a 40% 38% 40%

0 0 0

0 1 014 1 014 100%

813 813 105 13%

35 209 35 966 17 293 48%

9 9 9

15 771 16 299 7 652 47%

0 0 0

15 771 16 299 7 652 47%

4 4 4

20 643 21 178 8 423 40%

0 0 0

20 643 21 178 8 423 40%

6 6 6

34 396 35 153 17 188 49%

188 188 0 0%

625 625 105 17%

Körjegyzıség kiadások mindösszesen: (56-59) 42 402

10 555

17 853

0

0

0

0

70 810

188

625

0

0

813

71 623

19



11 051

17 986

0

0

367

0

73 644

188

625

0

0

813

74 457

19

21 242

5 209

7 459

0

0

367

0

34 277

0

105

0

0

105

34 382

19

48%

47%

41%

47%

0%

17%

13%

46%


100%

27

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTETT KIADÁSOK (1-59)

Sorszám

Megnevezés 2010.évi eredeti költségvetés



Dologi kiadás




Mők. tartalék

Felújítás


Felhalm. tartalék


Kiadás mindössz.

Léts zám (fı)

147 539

38 063

129 649

17 614

0

19 816

4 575

357 256

47 093

2 925

37 074

2 004

89 096

446 352


39 881

170 966

18 006

0

21 356

4 316

407 574

23 440

46 810

36 350

242 083

348 683

756 257

76


19 834

98 634

8 705

0

10 786

0

214 346

15 477

45 471

2 286

0

63 234

277 580

76

76 387

76

28

10.sz melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat 2010.évi felhalmozási kiadásai célonként 2010.I.félévi beszámoló 1000 Ft-ban

Megnevezés Stég készítés vitorlás utca 4 db hirdetıtábla készítés Faház beszerzés tenisz szakosztály Körjegyzıség program beszerzés Körjegyzıség számítástechnikai eszköz beszerzés Bél Mátyás Turistaház vásárlás Felhalmozási kiadás összesen:

2010.évi 2010.évi eredeti módosított Tényleges Teljesítés költségvetés költségvetés teljesítés %-a 1 500 1 500 1 481 98,73% 800 800 0 0,00% 0 285 285 100,00% 250 250 0 0,00% 375 0 2 925

375 43 600 46 810

105 43 600 45 471

28,00% 100,00% 97,14%

Balatonkeresztúr Önkormányzat 2010.évi felújítási kiadásai célonként 2010.I.félévi beszámoló 1000 Ft-ban

Megnevezés Iskola utca 3-11.sz.közti járda felújítás Iskola utcai kerékpárút javítás Temetı út ív szélesítés Dózsa Gy.utca aszfaltozás Petıfi utca járda aszfaltozás Kossuth utca K-i járda aszfaltozás Arany J.utca aszfaltozás Iskola felújítás Iskola főtés korszerősítés Körjegyzıség számítástechnikai eszköz felújítás Fénymásoló felújítás Alapszolgáltatási Központ Felújítási kiadás összesen:

2010.évi 2010.évi eredeti módosított Tényleges Teljesítés költségvetés költségvetés teljesítés %-a 1 969 1 394 1 394 100,00% 2 344 1 836 1 836 100,00% 326 281 281 100,00% 5 000 4 008 4 008 100,00% 1 125 1 125 1 125 100,00% 4 569 4 369 4 369 100,00% 3 022 2 364 2 364 100,00% 26 970 7 875 0 0,00% 1 580 0 0 188 188 0,00% 0 0 100 47 093 23 440 15 477 66,03%

11.sz.melléklet 2010.évi közvetlen támogatások pénzeszköz átadások, támogatások Balatonkeresztúr Önkormányzat 2010.I.félévi beszámoló 1.Mőködési célú pénzeszköz átadás: Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Megnevezés Polgárırség támogatása Horgászegyesület támogatás DRV beruházás támogatás Bursa Hungarica támogatás Marcali Tőzoltóság támogatása Keresztúri Tőzoltó Egyesület támogatás Egyéb támogatás polgármesteri keret(gyereknap,alapítv.stb.) Egyház támogatás Szent István ház mőködésre Fúvószenekari találkozó támogatás Rendezvényekre pénz átadás Aranyhíd Kult.Szöv. Országgyőlési képviselı választás támogatás visszafizetés Kötél utca szennyvíz szolgalmi jog pénz átadás Keresztúrok Találkozója támogatás Pihés Panna gyógykezelés támogatás Árvízkárosultak támogatása Tagdíj Aranyhíd Kulturális Szövetség Tagdíj jégesı elhárítás Tagdíj Borút Egyesület Tagdíj Marcali kistérség Tagdíj kistérségi igazgatási társulás Marcali Tagdíj kistérségi végrehajtási társulás Marcali Tagdíj Vizi Társulás Lengyeltóti Tagdíj Munkavédelmi Társulás -Önkormányzat -Alapszolgáltatási Központ -Szolgáltató Szervezet -Általános Iskola Tagdíj Balatoni Szövetség Tagdíj Polgárvédelem Tagdíj Hulladékkezelési Konzorcium Tagdíj Keresztúr nevő Települések Szöv. Tagdíj balatoni pedagógiai szakmai szolg. Nevelési Tanácsadó támogatás Óvoda mőködésre pénz átadás B.mária Önk. Iskola elızı évi elsz. pénz átadás önkormányzatnak Védını elızı évi elszámolás Védınıi szolgálat mőködésre B.mária Önk. Nyugdíjas klub fenntartás támogatás B.mária Önk. Szociális feladatok elızı évi elszámolása önkorm. Rendırörs támogatás İsz Idı nyugdíjas klub támogatás Énekkar támogatás Zenekar,tánccsoport támogatás Táncbarát kör támogatás Gyöngyvirág népdalkör támogatás Sportkör támogatás Közmunkaprogram támogatás Iskola kistérségi úszás oktatás támogatás Turisztikai Egyesület támogatás kiadványra Turisztikai Egyesület támogatás 10% Mőködési célú pénzeszköz átadás összesen:

2010.évi eredeti költségvetés 340 80 200 350 172 340 300 150 2146 999 0 0 1400 0 0 100 5 20 515 400 120 130 55 115 60 70 110 95 402 80 113 400 2235 65 27 1190 100 1066 80 200 300 300 250 150 3000 800 650 0 150 19830

2010.évi módosított Tényleges Teljesítés %a költségvetés teljesítés 340 170 50,00% 80 40 50,00% 200 0 0,00% 350 200 57,14% 172 172 100,00% 340 340 100,00% 300 107 35,67% 150 75 50,00% 2146 0 0,00% 999 231 23,12% 367 367 100,00% 788 788 100,00% 1400 990 70,71% 40 40 100,00% 150 150 100,00% 100 100 100,00% 5 0 0,00% 20 17 85,00% 515 257 49,90% 400 0 0,00% 120 0 0,00% 130 0 0,00% 55 115 60 70 110 95 402 80 113 400 2235 65 27 1190 100 1066 80 200 300 300 250 150 3000 800 650 181 150 21356

54 107 67 54 51 0 0 75 0 187 1117 65 27 594 50 1066 80 100 150 150 125 75 1500 792 0 181 75 10786

98,18% 93,04% 111,67% 77,14% 46,36% 0,00% 0,00% 93,75% 0,00% 46,75% 49,98% 100,00% 100,00% 49,92% 50,00% 100,00% 100,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 99,00% 0,00% 100,00% 50,00% 50,51%

30

Sorszám

51. 52. 53. 54.

Megnevezés

2.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Turiszikai útvonal ép-re átadott pénz Sportcsarnok felúj.pályázatra pénz átadás Sport E. Sportcsarnok eszköz besz.pály-ra pénz átadás Sport E. Közmő támogatás lakosságnak Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: Pénzeszköz átadás mindösszesen:


14669 2484 750 0 17903 37733


14669 2484 750 7 17910 39266

Tényleges Teljesítés %a teljesítés

0 0 0 7 7 10793

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,04% 27,49%

31

12.sz.melléklet

Balatonkeresztúr Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint 2010.I.félévi beszámoló

Megnevezés

Önkormányzat adósságállománya 2010.06.30

2011.12.31

2012.12.31

2013.12.31

2014.12.31

Mőködési célú hitel

0

0

0

0

0

Összes adósságállomány

0

0

0

0

0

13. számú melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN Egyszerősített mérleg 2010.I.félév

Eszközök

Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Források



A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1 770 911

1 819 137 D/ SAJÁT TİKE

1 781 008

1 869 728

I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

687 1 719 751 10 991

615 1. Induló tıke 1 766 990 2. Tıkeváltozások 12 867

45 032 1 735 976

45 032 1 824 696

E/ TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok

39 158 39 158 0

277 845 277 845 0

F/ KÖTELEZETTSÉGEK

19 093

3 807

0 4 846 14 247

0 3 807 0

1 839 259

2 151 380

B/ FORGÓESZKÖZÖK

I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pü. elszámolások

Eszközök összesen:

39 482

68 348

378 14 540 0 38 849 14 581

1 839 259

38 665

332 243

379 53 613 I. Hosszú lejáratú köt.-ek 0 II. Rövid lejáratú köt.-ek 269 946 III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok 8 305

2 151 380 Források összesen:


BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Egyszerősített mérleg 2010.I.félév

Eszközök



Források




1 729 856

1 779 307 D/ SAJÁT TİKE

1 739 546

1 828 604


0 1 679 383 10 991

0 1. Induló tıke 1 727 775 2. Tıkeváltozások 12 867

35 639 1 703 907

35 639 1 792 965


32 530 32 530 0

271 977 271 977 0


14 418

3 445

0 4 803 9 615

0 3 445 0

1 786 494

2 104 026

B/ FORGÓESZKÖZÖK



39 482

56 638

0 14 468 0 33 048 9 122

1 786 494

38 665

324 719

0 52 336 I. Hosszú lejáratú köt.-ek 0 II. Rövid lejáratú köt.-ek 269 389 III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok 2 994

2 104 026 Források összesen:


BALATONKERESZTÚR FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA Egyszerősített mérleg 2010.I.félév

Eszközök



Források




38 792

37 951 D/ SAJÁT TİKE

39 199

39 245


258 38 534 0

225 1. Induló tıke 37 726 2. Tıkeváltozások 0

9 393 29 806

9 393 29 852


2 597 2 597 0

3 464 3 464 0


3 034

362

0 43 2 991

0 362 0

44 830

43 071

B/ FORGÓESZKÖZÖK



0

6 038

378 72 0 2 361 3 227

44 830

0

5 120

379 1 277 I. Hosszú lejáratú köt.-ek 0 II. Rövid lejáratú köt.-ek 307 III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok 3 157

43 071 Források összesen:

16.sz.melléklet BALATONKERESZTÚR-BALATONMÁRIAFÜRDİ KÖRJEGYZİSÉG Egyszerősített mérleg 2010.I.félév

Eszközök



Források




2 263

1 879 D/ SAJÁT TİKE

2 263

1 879


429 1 834 0

390 1. Induló tıke 1 489 2. Tıkeváltozások 0

0 2 263

0 1 879


4 031 4 031 0

2 404 2 404 0


1 641

0

0 0 1 641

0 0 0

7 935

4 283

B/ FORGÓESZKÖZÖK



0

5 672

0 0 0 3 440 2 232

7 935

0

2 404

0 0 I. Hosszú lejáratú köt.-ek 0 II. Rövid lejáratú köt.-ek 250 III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok 2 154

4 283 Források összesen:

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. augusztus 24-i ülésére TÁRGY: 2010. I. félévi beszámoló ELŐADÓ: Kovács József polgármester

1

Tisztelt Képviselı-testület! Az 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 79. § 1. bekezdése alapján a polgármesternek a helyi önkormányzat gazdálkodásának elsı félévi helyzetérıl szeptember 15-ig tájékoztatni kell a képviselı-testületet. Ez alapján a következıket terjesztem elı. Mint látható a 4. és 5. számú mellékletek alapján, mely önkormányzati szinten összesített adatokat tartalmaz, a kiadásaink a módosított elıirányzathoz képest 36,70 %-ban, míg bevételeink 74,39 %-ban teljesültek. Pénzkészletünk önkormányzati szinten 269.540 e Ft, melybıl június 30-án 266.000 e Ft lekötésre került a Takarékszövetkezetnél. A 266.000 e Ft-ból 240.000 e Ft tartós lekötésre került, melynek lejárata 2011. január 09. A fennmaradó 26.000 e Ft havi lekötéső. Hitel állományunk június 30-án nem volt. A 60.000 e Ft-os rulírozó hitelszerzıdésünk 2010. június 07-én lejárt, így továbbra nem újítottuk meg. A 6-7. számú mellékletek az intézmények és az önkormányzat beszámolóit tartalmazzák külön-külön. Ezekbıl látható, hogy intézményeink mőködése zökkenımentes, a támogatások az idıarányos szinten alakultak. Az alábbiakban néhány nagyobb kiadást sorolok fel, melyek az I. félévben valósultak meg. • • • • • • • • • • •

Az utak kátyúzása, kövezése elkészült, melyre félévig 7.927 e Ft-ot fordítottunk. Iskola u. 3-11. szám közti járda felújítás 1.394 e Ft Iskola utcai kerékpárút javítás 1.836 e Ft Temetı út ív szélesítés 281 e Ft Dózsa György utca aszfaltozás 4.008 e Ft Petıfi utca járda aszfaltozás 1.125 e Ft Kossuth utca K-i járda aszfaltozás 4.369 e Ft Arany János utca aszfaltozás 2.364 e Ft Stég készítés Vitorlás utca 1.481 e Ft Faház beszerzés Tenisz szakosztály 285 e Ft Bél Mátyás turistaház megvásárlása 43.600 e Ft

Tartalékunk az év elején 6.579 e Ft-ról megnıtt 246.399 e Ft-ra, mely a MÉV terület eladásnak köszönhetı. 2010. július 31-ig lehet az önkormányzatoknak módosítani az állami támogatásokat, ha az elıre látható tény számok nagy mértékben eltérnek a leigényelt feladatmutatóktól. Az alábbiakban ismertetem az önkormányzat állami támogatás lemondását, illetve pótigényét, hiszen ezek az összegek a késıbbiekben módosítják költségvetésünket. Önkormányzatunk csak az iparőzési adóerıképesség növekedése miatt kell, hogy lemondjon állami támogatásról.

Iparőzési adóalapunk nıtt 581.985.000,- Ft-tal a 2009. októberben megbecsülthöz képest, mely a költségvetési törvényben elıírt 1,4 %-os adóerıképesség csökkenés miatt 8.147.788,Ft Szja kiegészítés állami támogatás visszavonást jelent. Iparőzési adó bevételünk viszont a betervezett 20.000.000,- Ft-tal szemben elıreláthatólag a kivetések alapján 32.000.000,- Ft lesz, mely 12.000.000,- Ft bevétel növekedést jelent. Összességében önkormányzati szinten 3.852 e Ft-tal több lesz az önkormányzat bevétele.

A bevételek között látható, hogy helyi adóbevételeink 55,03 %-ban teljesültek, mely jónak mondható, hiszen közte van az idegenforgalmi adó 3,18 %-os teljesítéssel.

2

Az idegenforgalmi adó befizetésekre augusztus, szeptember hónapokban lehet számítani. Az elıterjesztés készítése idıpontjában, vagyis augusztus 3-i nappal ismertetem a helyi adó bevételek alakulását. Adatok:1000 Ft-ban Helyi adó befizetések alakulása 2009.12.31-i 2010.évi tényleges eredeti befizetések elıirányzat Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Iparőzési adó Gépjármőadó Bírság Pótlék Összesen

50 154 18 720 5 544 17 295 13 860 850 702 107 125

51 000 19 000 5 000 20 000 14 000 400 500 109 900

2010.évi módosított elıirányzat

2010.08.03-i tényleges teljesítés Teljesítés %-a

51 000 19 000 5 000 20 000 14 000 400 500 109 900

29 642 10 085 455 13 747 8 183 538 323 62 973

58,12% 53,08% 9,10% 68,74% 58,45% 134,50% 64,60% 57,30%

Jelenlegi beszámolónkban az eddigi testületi határozatok, illetve a kormány döntései a pót állami támogatásokról és egyéb bevételek alapján módosításra kerültek. Összességében elmondható, hogy önkormányzatunk gazdálkodása megfelelı. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a 2010. I. félévi beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat: A Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Balatonkeresztúr, 2010-08-03.

Kovács József sk. polgármester

3

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉGI Önkormányzat Képviselı-testületének ../2010.(VIII….) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 10/2010.(VI.17.) rendelettel módosított 3/2010./(II.26.) rendeletének módosításáról Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §-a alapján a 2010. évi költségvetésérıl szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §.

(1) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010.(II.26.) rendelet (továbbiakban: R.) 3. § helyébe a következı rendelkezés lép:

(2) A Képviselı-testület az önkormányzat 2010.évi költségvetésének Bevételi és kiadási fıösszegét: 756.257 e Ft-ban állapítja meg, ezen belül a) tárgyévi költségvetési bevételét

711.981 E Ft-ban,

aa) mőködési költségvetési bevételét

398.717 E Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét

313.264 E Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását ba) mőködési költségvetési kiadását - személyi jellegő kiadások - munkaadókat terhelı járulékok - dologi jellegő kiadások - mőködési célú pénz átadás

756.257 E Ft-ban, 407.574 E Ft-ban, 153.049 E. Ft, 39.881 E. Ft, 170.966 E Ft, 21.356 E Ft,

- ellátottak pénzbeli juttatásai 18.006 E Ft, - mőködési célú tartalék 4.316 E Ft, - speciális célú támogatások 0 E Ft, - ezen belül a lakástámogatás összegét 0 E Ft bb) felhalmozási költségvetési kiadását 348.683 E Ft-ban, - beruházások elıirányzata: 46.810 E Ft, - felújítások elıirányzata: 23.440 E Ft, - felhalmozási célú tartalék 242.083 E Ft - felhalmozási célú pénz átadás 17.910 E Ft - felhalmozási célú kölcsön nyújtás 15.620 E Ft - pénzügyi részesedés vásárlás 2.820 E Ft - egyéb kiadások, támogatások elıirányzata: 0 E Ft. - ezen belül kiemelt elıirányzatként :, - intézményi beruházások összegét 0 E FT - a lakásépítés összegét 0 E Ft. - államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás elıirányzatait 0 E Ft

2

c) költségvetési hiányát

44.276 E Ft-ban,

ca) mőködési költségvetési hiányát

8.857 E Ft-ban,

cb) felhalmozási költségvetési hiányát

35.419 E Ft-ban,

d) elızı év felhasználható tervezett pénzmaradványát

44.276 E. Ft-ban,

da) d.) pontból a mőködési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 26.162 E Ftban, db) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 18.114 E Ft-ban, e) finanszírozási célú mőveletek bevételét

0 E Ft-ban,

ea) e.) pontból a mőködést szolgáló finanszírozási célú mőveletek bevételét 0 E Ft-ban, eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú mőveletek bevételét 0 E Ft-ban, f) finanszírozási célú mőveletek kiadását

0 E Ft-ban,

fa) f) pontból –a mőködés finanszírozását szolgáló mőveletek kiadását

0 E Ft-ban,

fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló mőveletek kiadását 0 E Ft-ban, állapítja meg. (3) A Képviselı-testület az (2) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat mőködési bevételét és kiadását összesítve az 1. számú melléklet szerint, az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait a 2, 3. számú melléklet szerint jóváhagyja. (4) A Képviselı-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2, 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

2. §. Az 3/2010./II.26./ rendelettel megállapított 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú 14. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú 17. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. (2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és a hatálybalépését követı napon hatályát veszti.

Kovács József polgármester A rendelet kihirdetve: 2010. augusztus ..-én Mestyán Valéria körjegyzı

Mestyán Valéria körjegyzı

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. augusztus 24-i ülésére TÁRGY: 2010. évi költségvetési rendelet módosítása ELŐADÓ: Mestyán Valéria körjegyző

1

Tisztelt Képviselı-testület! A központi támogatások miatt az alábbi elıirányzat módosításokat kell végrehajtanunk a féléves beszámoló elfogadása elıtt. 1./ Elıirányzat módosítás központi állami támogatások miatt:

a./ Üdülıhelyi feladatok kiegészítı támogatására megkaptuk az elsı részletet, 663.450,- Ft-ot, melyet az elızı testületi ülésen módosítottunk mőködési célú pénz átvételként. Ezt az összeget át kell raknunk egyéb központi támogatásba. Növeljük az állami támogatás bevételt, illetve csökkentjük a mőködési célú pénz átvételt 663.450,- Ft-tal. Az elıbbi elıirányzat módosítások a következıkben érintik az elıirányzatot. Bevételek Számlaszám 46-47. 92-94.

Kiadások 592119 54-57. 58.

Megnevezés Átvett pénzek Állami támogatás Összesen

Összeg -663.450,+663.450,0

Általános tartalék szabad felhasználású Dologi kiadás Segély Összesen

0

Balatonkeresztúr, 2010-08-03.

Jankovics Sándorné Pénzügyi fıelıadó

Mestyán Valéria körjegyzı

2

1. sz. melléklet

a ../2010.(VIII....)rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2010.évi költségvetés ezer Ft-ban

Megnevezés

Sorszám



2010.évi költségvetés



2/

Helyi adók

40 029

42 699

73 833

102 716

93 650

3/

Kamatbevétel

95 900

0

1 666

2 000

142 745

138 015

171 733


76 921

85 712

63 105


76 921

85 712

63 105

0

0

0

Saját bevételek összesen: (1-3) 4/ 5/


6/


42 896

42 896

48 050

Gépjármőadó

13 000

13 860

14 000


55 896

56 756

62 050

7/



88 411

88 411

72 161

9/


10 590

10 590

11 960

0

0

663

99 001

99 001

84 784

Egyéb központi támogatás A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás összesen: (8-9) 10/


5 020

5 020

0

11/


12 157

12 157

17 045


17 177

17 177

17 045

0

0

0

13 255

18 394

26 162

3 400

3 400

0

280

307

0

12/

Hitel felvétel

13/


14/


15/


16/


0

0

0

17/


0

0

0

408 675

418 762

424 879

273 322

266 318

267 665

84 026

73 968

114 237

23 339

25 172

21 356

380 687

365 458

403 258

21 286

0

4 316

401 973

365 458

407 574



1/ 3/ 4/

Önállóan mőködı és önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mőködési kiadásai Önkormányzat költségvetésében szereplı -nem intézményimőködési kiadások Mőködési célú pénzeszköz átadás Mőködési célú kiadások: (1-4)

5/


6/


2. sz. melléklet

a ../2010.(VIII....)rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BEVÉTELEI 2010.évi költségvetés ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés




Bevételek 1/


2/

Kamatbevétel

40 029

42 699

0

1 666

3/

Helyi adók

2 000

102 716

93 650

95 900

Építményadó

49 900

50 154

51 000

Telekadó

18 700

18 720

19 000

5 000

5 544

5 000

28 216

17 295

20 000


73 833

900

1 937

900

142 745

138 015

171 733

18 174

18 266

282 264

0

2

0



5/


6/


0

0

0

18 174

18 268

282 264



42 896

42 896

48 050

8/

Gépjármőadó

13 000

13 860

14 000

9/


0

0

0


55 896

56 756

62 050

10/


10 590

10 590

11 960

11/


88 411

88 411

72 161

12/


76 921

85 712

63 105

13/


12 157

12 157

17 045

14/


5 020

5 020

663

15/


1 200

950

600

1 200

864

600

0

86

0

24 000

0

14 669

24 000

0

14 669

0

0

0

0

0

0

4 415

4 455

15 731

280

307

0

222 994

207 602

195 934

439 809

420 641

711 981

0

0

0


13 255

18 394

44 276


13 255

18 394

26 162

0

0

18 114

453 064

439 035

756 257

- Viziközmő befizetés lakosság - Hivatali vizesblokk felúj-ra B.mária Önkormányzat 16/

Pályázati pénzeszköz - Turisztikai útvonal kiépítés pályázat - Iskola felújítás pályázat

17/


18/


19/


20/


-


21/

Finanszírozási célú bevételek Mőködési célú hitel (folyószámlahitel) Hitel felvétel

22/

Felhalmozási célú pénzmaradvány BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: (1-22)

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEI 3.sz.melléklet a ../2010.(VIII....)rendelethez ezer Ft-ban

Sorsz. Megnevezés 1/

2/

3/

4/

5/


I. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények Festetics Kristóf Általános Iskola 2009.évi módosított elıirányzat 25 960 2009.évi tényleges teljesítés 26 697 2010.évi költségvetés 26 075 Körjegyzıség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdı 2009.évi módosított elıirányzat 50 2009.évi tényleges teljesítés 93 2010.évi költségvetés 30 Szolgáltató Szervezet 2009.évi módosított elıirányzat 1 249 2009.évi tényleges teljesítés 1 433 2010.évi költségvetés 1 752 Alapszolgáltatási Központ 2009.évi módosított elıirányzat 10 979 2009.évi tényleges teljesítés 11 674 2010.évi költségvetés 13 253 I. Önállóan és részben önállóan gazd.int.mőködési bevételei össz.: (1-4) 2009.évi módosított elıirányzat 38 238 2009.évi tényleges teljesítés 39 897 2010.évi költségvetés 41 110 II. Önkormányzat mőködési bevételei Önkormányzat 2009.évi módosított elıirányzat 2 071 2009.évi tényleges teljesítés 4 775 2010.évi költségvetés 34 723 I-II. Önkormányzati intézmények mőködési bevételei mindösszesen: (1-5) 2009.évi módosított elıirányzat 40 309 2009.évi tényleges teljesítés 44 672 2010.évi költségvetés 75 833








735 2 819 0

2 534 2 534 2 597

29 229 32 050 28 672

637 2 412 1 014

2 739 4 527 4 031

3 426 7 032 5 075

319 319 378

1 568 1 752 2 130

116 116 271

11 095 11 790 13 584

0 0 0

5 708 7 496 7 277

45 318 52 624 49 461

3 400 3 400 0

7 547 10 898 18 885

363 357 366 138 375 418

3 400 3 400 0

13 255 18 394 26 162

408 675 418 762 424 879

0 0 60 0 0 0

0 0 0

1 372 5 231 1 074

102 716 93 650 95 900

172 074 172 934 163 879

75 549 80 481 62 031

102 716 93 650 95 900

172 074 172 934 163 879

76 921 85 712 63 105

0 0 0

0 0 0

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ezer Ft-ban


2/

3/

4/

5/

Önkorm. felhalm. és tıke jellegő bevételei

I. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények Festetics Kristóf Általános Iskola 2009.évi módosított elıirányzat 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi költségvetés Körjegyzıség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdı 2009.évi módosított elıirányzat 0 2009.évi tényleges teljesítés 2 2010.évi költségvetés 0 Szolgáltató Szervezet 2009.évi módosított elıirányzat 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi költségvetés Alapszolgáltatási Központ 2009.évi módosított elıirányzat 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi költségvetés I. Önállóan és részben önállóan gazd.int.felhalmozási bevételei össz.: (1-4) 2009.évi módosított elıirányzat 0 2009.évi tényleges teljesítés 2 2010.évi költségvetés 0 II. Önkormányzat felhalmozási bevételei Önkormányzat 2009.évi módosított elıirányzat 18 174 2009.évi tényleges teljesítés 18 266 2010.évi költségvetés 282 264 I-II. Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei mindösszesen: (1-5) 2009.évi módosított elıirányzat 18 174 2009.évi tényleges teljesítés 18 268 2010.évi költségvetés 282 264

Felhalm. célú pénz átvétel

Felhelm. kölcsön visszatérülés

Felhalm. célú hitel felvétel

Felhalm. célú pénzmaradvány


0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

25 200 950 15 269

1 015 1 055 15 731

25 200 950 15 269

1 015 1 055 15 731

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 18 114 0 0 0

0 0 18 114

0 2 0

44 389 20 271 331 378 0 0 0

0 0 0

44 389 20 273 331 378

4. sz. melléklet

a ../2010.(VIII....)rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BEVÉTELEI (SZAKFELADATONKÉNT) ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

Önk. Intézm. sajátos mőködési mőköd. bevételek bevétel









Bevétel mindössz.


2/

841126. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 33 551

33 551

0

33 551


33 527

33 527

0

33 527


31 428

31 428

0

31 428

841403. Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás 2009.évi módosított elıirányzat

2 071

1 285

3 400

7 547

14 303

18 174

25 200

0

0

43 374

57 677


4 775

6 094

3 400

10 898

25 167

18 266

1 700

0

0

19 966

45 133

34 723

1 150

0

18 885

54 758

282 264

15 269

14 751

18114

330 398

385 156

2010.évi költségvetés 3/

841901. Önkormányzatok elszámolásai 2009.évi módosított elıirányzat

4/

102 716 172 074

274 790

0

274 790


93 650 172 934

266 584

0

266 584


95 900 163 879

259 779

0

259 779

842155. Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai 2009.évi módosított elıirányzat

8 417

8 417

0

8 417


8 417

8 417

0

8 417

0

0

0

0


852011. Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,oktatása (1-4.évfolyam) 2009.évi módosított elıirányzat

10 575

10 575

0

10 575


10 106

10 106

0

10 106

4 062

4 062

0

4 062


0



0

0

0

0


0

0

0

0

4 806

4 806

0

4 806


Önk. Ktgvet. Intézm. sajátos támog. Mők. célú Mők. célú Mők. célú Sormőködési mőköd. áteng. pénz kölcsön pénzszám bevételek bevétel Szja átvétel vissza maradv. Megnevezés 7/ 869041. Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás 2009.évi módosított elıirányzat 13 2009.évi tényleges teljesítés 13 2010.évi költségvetés 0 8/ 881011. Idısek nappali ellátása 2009.évi módosított elıirányzat 17 348 2009.évi tényleges teljesítés 17 139 2010.évi költségvetés 17 844 9/ 882117. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 2009.évi módosított elıirányzat 551 2009.évi tényleges teljesítés 551 2010.évi költségvetés 0 10/ 882125. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2009.évi módosított elıirányzat 222 2009.évi tényleges teljesítés 222 2010.évi költségvetés 171 11/ 889942. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 2009.évi módosított elıirányzat 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi költségvetés 12/ 889943. Munkáltató által nyújtott lakástámogatás 2009.évi módosított elıirányzat 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi költségvetés 13/ 890302. Civil szervezetek program- és egyéb támogatás 2009.évi módosított elıirányzat 2 812 2009.évi tényleges teljesítés 2 887 2010.évi költségvetés 2 570 14/ 910123. Könyvtári szolgáltatások 2009.évi módosított elıirányzat 775 2009.évi tényleges teljesítés 775 2010.évi költségvetés 0 Balatonkeresztúr Önkormányzat bevételek mindösszesen: (1-14) 2009.évi mód.elıirányzat 2 071 102 716 172 074 75 549 3 400 7 547 2009.évi tényleges teljesítés 4 775 93 650 172 934 79 731 3 400 10 898 2010.évi költségvetés 34 723 95 900 163 879 62 031 0 18 885







Bevétel mindössz.

13 13 0

0 0 0

13 13 0

17 348 17 139 17 844

0 0 0

17 348 17 139 17 844

551 551 0

0 0 0

551 551 0

222 222 171

0 0 0

222 222 171

0 0 0

670 658 570

670 658 570

670 658 570

0 0 0

345 397 410

345 397 410

345 397 410

2 812 2 887 2 570

0 0 0

2 812 2 887 2 570

775 775 0

0 0 0

775 775 0

44 389 21 021 331 378

407 746 386 409 706 796

363 357 365 388 375 418

18 174 18 266 282 264

25 200 1 700 15 269

1 015 1 055 15 731

0 0 18 114

Sorszám

Megnevezés










Bevétel mindössz.


16/

17/

881011. Idısek nappali ellátása 2009.évi módosított elıirányzat 4 697 2009.évi tényleges teljesítés 4 909 2010.évi költségvetés 5 857 889921. Szociális étkeztetés 2009.évi módosított elıirányzat 6 094 2009.évi tényleges teljesítés 6 544 2010.évi költségvetés 7 295 889922. Házi segítségnyújtás 2009.évi módosított elıirányzat 188 2009.évi tényleges teljesítés 221 2010.évi költségvetés 101 Alapszolgáltatási Központ bevételek mindösszesen: (15-17) 2009.évi mód.elıirányzat 10 979 0 0 2009.évi tényleges teljesítés 11 674 0 0 2010.évi költségvetés 13 253 0 0

0 0 60

0 0 60

116 116 271

0 0 0

116 116 271

4 813 5 025 6 188

0 0 0

4 813 5 025 6 188

6 094 6 544 7 295

0 0 0

6 094 6 544 7 295

188 221 101

0 0 0

188 221 101

0 0 0

11 095 11 790 13 584

200 230 230

0 0 0

200 230 230

1 008 1 145 888

0 0 0

1 008 1 145 888

0 10 0

0 0 0

0 10 0

11 095 11 790 13 584

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


19/

20/

682002. Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 2009.évi módosított elıirányzat 200 2009.évi tényleges teljesítés 230 2010.évi költségvetés 230 841403. Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás 2009.évi módosított elıirányzat 689 2009.évi tényleges teljesítés 826 2010.évi költségvetés 510 931102. Sportöltözı mőködtetés 2009.évi módosított elıirányzat 0 2009.évi tényleges teljesítés 10 2010.évi költségvetés 0

319 319 378

Sorszám 21/

22/

Megnevezés




931102. Sportcsarnok mőködtetés 2009.évi módosított elıirányzat 0 2009.évi tényleges teljesítés 56 2010.évi költségvetés 700 960302. Köztemetı fenntartás, mőködtetés 2009.évi módosított elıirányzat 360 2009.évi tényleges teljesítés 311 2010.évi költségvetés 312







Bevétel mindössz.

0 56 700

0 0 0

0 56 700

360 311 312

0 0 0

360 311 312 1 568

Szolgáltató Szervezet bevételek mindösszesen: (18-22) 2009.évi mód.elıirányzat

1 249

0

0

0

0

319

1 568

0

0

0

0

0


1 433

0

0

0

0

319

1 752

0

0

0

0

0

1 752


1 752

0

0

0

0

378

2 130

0

0

0

0

0

2 130

0 0 1 300

0 0 0

0 0 1 300

3 600 3 769 3 765

0 0 0

3 600 3 769 3 765

2 640 2 297 2 500

0 0 0

2 640 2 297 2 500

17 660 18 480 18 500

0 0 0

17 660 18 480 18 500


24/

25/

26/

559099. Egyéb m.n.s.szálláshely szolgáltatás 2009.évi módosított elıirányzat 0 2009.évi tényleges teljesítés 0 2010.évi költségvetés 1 300 562913. Iskolai intézményi étkeztetés 2009.évi módosított elıirányzat 3 600 2009.évi tényleges teljesítés 3 769 2010.évi költségvetés 3 765 562917. Munkahelyi étkeztetés 2009.évi módosított elıirányzat 2 640 2009.évi tényleges teljesítés 2 297 2010.évi költségvetés 2 500 562920. Egyéb vendéglátás 2009.évi módosított elıirányzat 17 660 2009.évi tényleges teljesítés 18 480 2010.évi költségvetés 18 500

Önk. Ktgvet. Intézm. sajátos támog. Mők. célú Mők. célú Mők. célú Sormőködési mőköd. áteng. pénz kölcsön pénzszám bevételek bevétel Szja átvétel vissza maradv. Megnevezés 27/ 850001. Közoktatási intézmények pénzügyi igazgatása 2009.évi módosított elıirányzat 0 2009.évi tényleges teljesítés 0 2010.évi költségvetés 10 28/ 852011. Általános iskolai tanulók nappali rendszerő oktatása, nevelése 1-4.évfolyam 2009.évi módosított elıirányzat 1 360 735 2 534 2009.évi tényleges teljesítés 1 387 2 819 2 534 2010.évi költségvetés 0 0 2 597







Bevétel mindössz.

0 0 10

0 0 0

0 0 10

4 629 6 740 2 597

0 0 0

4 629 6 740 2 597

Festetics Kristóf Általános Iskola bevételek mindösszesen: (23-28) 2009.évi mód.elıirányzat

25 260

0

0

735

0

2 534

28 529

0

0

0

0

0

28 529


25 933

0

0

2 819

0

2 534

31 286

0

0

0

0

0

31 286


26 075

0

0

0

0

2 597

28 672

0

0

0

0

0

28 672

0 0 1 014

0 0 0

0 0 1 014

2 789 4 622 4 061

0 0 0

2 789 4 622 4 061


30/

841114. Országgyőlési képviselı választás 2009.évi módosított elıirányzat 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi költségvetés 841126. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2009.évi módosított elıirányzat 50 2009.évi tényleges teljesítés 95 2010.évi költségvetés 30

0 0 1 014 2 739 4 527 4 031

Körjegyzıség bevételek mindösszesen: (29-30) 2009.évi mód.elıirányzat

50

0

0

0

0

2 739

2 789

0

0

0

0

0

2 789


95

0

0

0

0

4 527

4 622

0

0

0

0

0

4 622


30

0

0

1 014

0

4 031

5 075

0

0

0

0

0

5 075


Sorszám

Megnevezés










Bevétel mindössz.

2009.évi mód.elıirányzat

39 609 102 716 172 074

76 284

3 400

13 255

407 338

18 174

25 200

1 015

0

44 389

451 727


43 910

93 650 172 934

82 550

3 400

18 394

414 838

18 266

1 700

1 055

0

21 021

435 859


75 833

95 900 163 879

63 105

0

26 162

424 879

282 264

15 269

15 731

18 114

331 378

756 257

5.sz melléklet a ../2010.(VIII....)rendelethez A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012.évi alakulását külön bemutató mérleg Mőködési bevételek és kiadások: Megnevezés

2010.évre

2011.évre

2012.évre


75833

45400

45800

Önkormányzat sajátos mők.bevételei

95900

99000

99000

Önk.kv.tám.áteng.SZJA bevétel

163879

148336

149822

Mőködési célú pénzeszk.átvétel

63105

61204

62000

0

0

0

Hitel felvétel Mőködési célú elızı évi pénzmar.ig.vét

26162

18000

18000

Mőködési célú bevételek összesen:

424879

371940

374622

Személyi juttatások

153049

149000

150490

39881

38450

38800

170966

132600

136500

Mők.célő pénzeszk.Átadás és egyéb tám.

21356

18484

18600

Ellátottak pb.juttatásai

18006

18000

18500

0

0

0

4316

4575

4575

407574

361109

367465

Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.

Hitel visszafizetés Mőködési tartalékok Mőködési célú kiadások összesen: Felhalmozási célú bevételek és kiadások: Megnevezés Önkormányzat felh.és tıke jell.bev.

2010.évre

2011.évre

2012.évre

282264

60

60

Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.

15269

600

600

Támogatási kölcsön visszatérülés

15731

980

1100

Felh.célú elızı évi pénzmar.ig.bevétel

18114

0

0

Felhalmozási célú bevétel összesen:

331378

1640

1760

Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/

46810

625

1000

Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/

23440

5346

3317

Felhalmozási pénzeszk.átadás

17910

0

0


15620

1600

1600

2820

2900

3000

Felhalmozási tartalékok

242083

2000

0

Felhalmozási célú kiadások összesen:

348683

12471

8917

Önkorm.bevétel összesen:

756257

373580

376382

Önkorm.kiadás összesen:

756257

373580

376382

Értékpapír beszerzés

6.sz.melléklet a ../2010.(VIII....)rendelethez Balatonkeresztúr Önkormányzat 2010.évben megilletı normatív állami hozzájárulásról és átengedett központi adókról Norm.állami hozzájár.jogcíme Mutató fı

Ft/ mutató

Lakosságszámhoz kötött normatív állami támogatás Családsegítés ált.feladatai 6 265 395 Gyermekjóléti szolg.ált.fel. 6 265 395 Telep.igazg.és komm.közmőv.felad. 1 714 1 947 Lakosságszámhoz kötött normatív támogatás össz.

Összege Ft.ban

2 474 675 2 474 675 3 337 158 8 286 508

Feladatmutatókhoz kötött normatív állami támogatás Idıskorúak nappali int.ellátása 17 88 580 1 505 860 Nappali ellátás szoc.étkeztetéssel 53 143 943 7 628 953 Házi gondozás más ellátás nélkül 5 166 088 830 438 Házi gondozás szoc.étkeztetéssel 3 221 450 664 350 Szociális étkeztetés 80 55 363 4 429 000 Körjegyzıség támogatása 5 118 360 Üdülıhelyi feladatok 5 000 000 1 5 000 000 Lakott külterülettel kapcs.fel. 2 612 Pénzbeli szociális ellátás 1 714 5 123 8 780 822 Iskolai oktatás 1-8.évfolyam 125 0 20 993 333 Napközis foglalkozás 71 0 1 410 000 Intézményi kedvezményes étkeztetés 43 65 000 2 795 000 Ingyenes étk.5-7.osztály 7 20 000 140 000 Általános tankönyv támogatás 115 1 000 115 000 Ingyenes tankönyv támogatás 48 10 000 480 000 Int.társulás isk-ba járó 110 36 300 3 980 900 Feladatmutatóhoz kötött norm.támogatás össz. 63 874 628 Normatív állami hozzájárulás mindösszesen:

72 161 136


2 474 675 2 474 675 3 337 158 8 286 508

1 505 860 7 628 953 830 438 664 350 4 429 000 5 118 360 5 000 000 2 612 8 780 822 20 993 333 1 410 000 2 795 000 140 000 115 000 480 000 3 980 900 63 874 628 0 72 161 136

Kimutatás Balatonkeresztúr Önkormányzatot 2010.évben megilletı normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatásokról Normatív állami tám.jogcíme Mutató

Ft mutató

Egyes jöv.pótló támog.kieg. Normatív kötött felhasználsú támogatás összesen:

Összege Normatív állami Ft-ban hozzájárulás 11 959 000 11 959 000 11 959 000 11 959 000

Kimutatás A Balatonkeresztúr Önkormányzat 2010.évben a személyi jövedelemadó bevételbıl megilletı támogatásokról Támogatás jogcíme Átengedett rész 8 % Jövedelemdifferenciálódás mérséklésére SZJA bevételbıl támog.összesen:

Összege Ft-ban 13 145 360 34 904 802 48 050 162

Kimutatás A Balatonkeresztúr Önkormányzat 2010.évben központosított elıirányzatokból származó támogatásokról Támogatás jogcíme Prémiuméves támogatás Közmő támogatás 2009.évi keresetkiegészítés 2010.évi keresetkiegészítés Könyvtár érdekeltségnövelı támogatás Nyári gyermekétkeztetés Infrastruktúrális fejlesztés támogatás Központosított támogatás összesen

Összege Ft-ban 2 354 000 6 500 412 386 7 623 188 88 000 259 740 6 300 000 17 043 814

Kimutatás A Balatonkeresztúr Önkormányzat 2010.évben egyéb költségvetési támogatásokról Támogatás jogcíme Összege Ft-ban Üdülıhelyi feladatok kiegészítı támogatása 663 450

Egyéb költségvetési támogatás össz.

663 450

Összesítı kimutatás A Balatonkeresztúr Önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételeirıl 2010.évben Támogatás jogcíme Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás SZJA bevételbıl önkormányzatot megilletı támogatás Központosított elıirányzatok Egyéb költségvetési támogatás 2010.évi támogatási forrás összesen:

Összege Ft-ban 8 286 508 63 874 628 11 959 000 48 050 162 17 043 814 663 450 149 877 562

BALATONKERESZTÚR község Önkormányzat Képviselı-testületének

Gazdasági programja

2007-2010. évre.

Készítette: Kovács József Polgármester

Balatonkeresztúr, 2007.március

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. Balatonkeresztúr gazdasági helyzetét alapvetıen befolyásoló körülmények 1.1. A kormány gazdaságpolitikai célkitőzései 1.2. A kormány fejlesztési irányai 2.A település gazdasági helyzete és a várható változások 2.1. A vagyoni helyzet 2.2. A pénzügyi helyzet 2.3. A költségvetés fıbb szerkezete és a várható tendenciák 2.4. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése 2.5. Folyamatban lévı beruházások, fejlesztések 3. A különbözı szintő fejlesztési, szolgáltatási, illetve egyéb programokkal kapcsolatos érintettség 4. A gazdasági program 4.1. Fejlesztési elképzelések - Ipar - Idegenforgalom - Infrastruktúra 4.2. Munkahelyteremtés feltételeinek elısegítése - Általános foglalkoztatást segítı célok és feladatok - Közmunkások foglalkoztatása 4.3. A településfejlesztési politika célkitőzései - A településfejlesztés széles nyilvánossága - A településfejlesztés átgondoltsága - A településrendezési terv - Felkészülés a pályázatokra - Településfejlesztési célok 4.4. Az adópolitika célkitőzései - A helyi adókkal kapcsolatos adópolitikai célkitőzések - Egyéb adókkal, adó jellegő bevételekkel kapcsolatos adópolitikai célkitőzések 4.5. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldások - Közigazgatás - Az épített és természeti környezet védelme - A lakás és egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodás - A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés - A csatornázás - A köztemetı fenntartás - A helyi közutak és közterületek fenntartása - A helyi tömegközlekedés - A köztisztaság és településtisztaság fenntartása - A helyi tőzvédelem - A közbiztonság helyi feladatainak ellátása - Közremőködés a helyi energiaszolgáltatásban - Közremőködés a foglalkoztatás megoldásában - Gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésrıl, oktatásról - Gondoskodás a szociális ellátásról - Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás - Közösségi tér biztosítása, valamint a közmővelıdési tudományos mővészeti tevékenység és a sport támogatása - A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása - Egészséges életmód közösségi feltételeinek elısegítése 4.6. Befektetés támogatási politika célkitőzései 4.7. Településüzemeltetési politika célkitőzései

2

Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § ában megfogalmazott kötelezés alapján került sor. A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselı-testülete a ciklusának idıtartama alatt egy egységes, elıre meghatározott célrendszer szerint mőködjön, fejlıdjön. A Képviselı-testület tudomásul veszi azt, hogy a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe kell venni minden gazdasági jellegő, a gazdálkodásra, a település mőködtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél. A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre: - a Képviselı-testület és a polgármester elképzelései, - az Önkormányzat mőködtetésében résztvevı intézmények vezetıinek javaslatai, elvárásai, elképzelései, - az Önkormányzat lakossága, önszervezıdı közössége által megfogalmazott elképzelések, igények, - az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete. A gazdasági programban meghatározott célkitőzések eléréséhez a Képviselı-testületnek két irányba is koncentrálnia kell: - egyrészt a célkitőzések egymásra épülı megvalósítására, másrészrıl - a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére. A célkitőzések megvalósításakor a Képviselı-testületnek ügyelnie kell arra, hogy az egyes elképzelések úgy valósuljanak meg, hogy azok a legfıbb célként meghatározottakat segítsék, járuljanak hozzá a részcélok megvalósításához. A jelen gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a Képviselıtestületnek biztosítani kell a szükséges anyagi eszközöket, valamint vagyont. Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendıek a szokásos, évrıl évre keletkezı források (állami támogatások), hanem szükség van - a pályázati lehetıségek felkutatására, illetve - az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetıségek keresésére, illetve a meglévı anyagi források nagyobb mértékő kihasználására. A programban minden célkitőzéshez, felsoroláshoz megadásra kerül a célfokozat, mely a következı lehet: - mindenképpen megvalósítandó (jele: MM) - kedvezı körülmények között megvalósítandó (jele: KM) - megvalósítható (jele: M) A programban a célfokozat jelzése például a következı: (CF: MM) 1. Balatonkeresztúr gazdasági helyzetét alapvetıen befolyásoló körülmények 1.1. A kormány gazdaságpolitikai célkitőzései A kormány gazdasági programja kitér az állam, a gazdasági, az egészségügyi és az oktatási reformra. Az államreform egyes elemei közvetlenül érintik az Önkormányzatot, illetve az Önkormányzati hivatalt. Ilyen elemek a modern, szolgáltató közigazgatás, és az önkormányzati reform. A modern, szolgáltató közigazgatás reformja keretében a kormány: - általánossá kívánja tenni az elektronikus önkormányzati szolgáltatást, - csökkenteni kívánja a megyék feladatait, ezzel szemben növelni a kistérségek szerepét, létre kívánja hozni az önkormányzattal rendelkezı régiókat, - növelni kívánja az önkormányzatok kistérségi társulásait és kezdeményezi a kötelezı társulás alkotmányos feltételeinek megteremtését, törekszik a kistérségi társulások ösztönzésére,

3

- a jegyzı egyes feladatait a kistérségi közigazgatási szolgáltató központokhoz javasolja áttenni, - átgondolja és felülvizsgálja az önkormányzatok és a hivatalok által ellátandó feladatokat, - javasolja, hogy a kis létszámú településeken ne mőködhessen önálló hivatal, hanem körjegyzıséggel kerüljenek ellátásra a feladatok. A gazdasági reform keretében a kormány a költségvetési egyensúly helyreállítását célzó intézkedéseket kíván hozni, és szerkezet-átalakító reformokat dolgoz ki. Az egészségügyi reform keretében a kormány át kívánja alakítani az egészségügyet, biztosítási alapon mőködı egészségügyet hoz létre, magas színvonalú egészségügyi intézményrendszer kialakítását szorgalmazza. Az egészségügyi reform célja a lakosság egészségügyi állapotának javítása. Az oktatási reform keretében a kormány célja, hogy esélyegyenlıséget teremtı korszerő közoktatás jöjjön létre, melyben megvalósul a színvonalas oktatás, és az esélykülönbségek csökkennek. A program további célja, hogy piacképes tudást adó szakképzés, illetve versenyképes minıségi felsıoktatás valósuljon meg. 1.2. A kormány fejlesztési irányai A kormány a fejlesztési elképzeléseit a fejlesztı állam, a fejlıdı magyar vállalkozások, az innováció és tudomány, az új energiapolitika, a fejlıdı vidék, a területfejlesztés, a fejlıdı Budapest, a növekvı foglalkoztatás témakörében határozta meg. A fejlesztési irányok kihatnak az Önkormányzat fejlesztési elképzeléseire is. A kormányprogram szerint a fejlıdés húzóágazatai a modern ipar, az innovatív ágazatok, az üzleti és kereskedelmi szolgáltatás és az idegenforgalom. A közlekedési infrastruktúra fejlesztése során cél az ország egységének megteremtése, az életformában létezı csoportok elszigeteltségének csökkentése, ezért bıvíteni kell a közúthálózatot, korszerősíteni kell a vasútközlekedést. A kormány fejleszteni kívánja az építıipart, és meg kívánja teremteni a tisztább és egészségesebb környezetet. A kormány a területfejlesztési elképzelései között rögzíti, hogy Magyarország számára 2007. évtıl nagy összegő fejlesztési források nyílnak meg a. Cél, a lehetıségek minél jobb kihasználása és a vidék felzárkóztatásának segítése, a kistérségek, a régiók szerepének növelése. 2. Balatonkeresztúr gazdasági helyzete és a várható változások 2.1. A vagyoni helyzet Az Önkormányzat vagyona a 2009. évi zárómérleg alapján 1.839 millió forint. A vagyon az elmúlt 5 évben növekedést mutat. Az elmúlt négy évben tapasztalt vagyonnövekedés oka, hogy az Önkormányzat sikeres vagyongazdálkodási politikája segítségével saját erıbıl, önkormányzati forrásokból fejlesztéseket tudott megvalósítani, sikeres pályázatokon vett részt, és azok eredményeképpen nıtt a vagyon. Az Önkormányzat vagyonszerkezete a következı:

Vagyonelem megnevezése Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthetı, nem terhelhetı, a kötelezı feladatok ellátását biztosító vagyon) Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott feltételekkel értékesíthetı, illetve megterhelhetı vagyon) Forgalomképes vagyon( amely szabadon értékesíthetı és megterhelhetı)

4

Az összes Ingatlan vagyonból db száma a vagyon részaránya 204 81% 4

1%

45

18%

A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó fıbb ingatlanok: Önkormányzati utak, közterületek, játszóterek, közparkok, temetık. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó fıbb vagyonelemek: általános iskola, Szosz telephely, sportcsarnok, sportpályák, tőzoltószertár, rendırség épülete Forgalomképes vagyon körébe tartoznak a következı ingatlanok: Önkormányzati hivatal,Új élet u.3. szám alatti telek,Új élet u. 21. szám alatti lakás, 504 hrsz, 1149 hrsz, 1181/32 hrsz, 264 hrsz beépítetlen telkek, szántó és erdı területek A vagyon vagyonelem szerinti megoszlása: kedvezıtlen, mert nagyon nagy a forgalomképtelen, illetve a korlátozottan forgalomképes vagyon aránya. A forgalomképes vagyon körébe sorolt vagyonelem aránya 18%, így van szabad, az egyes önkormányzati célkitőzések megvalósításakor anyagi forrásként figyelembe vehetı vagyon. 2.2. A pénzügyi helyzet Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt öt évben az alábbiak jellemezték: az Önkormányzatnak a fizetıképessége fenntartásához külön állami támogatást nem kellett igénybe vennie. mőködési hitel felvételére nem került sor, fejlesztési hitel felvételére nem került sor, a pénzügyi egyensúly, a folyamatos likviditás biztosítva volt 2.3. A költségvetés fıbb szerkezete és a várható tendenciák Az Önkormányzat költségvetési rendelet szerinti fıösszege az elmúlt 5 évben 450 millió forint körül mozgott. Kiadások A költségvetési kiadások szerkezete az alábbiak szerint alakul: Megnevezés Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozási kiadások Kiadások összesen: Kiadások eFt-ban

Megnevezés Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozási kiadások Kiadások összesen: Kiadások eFt-ban

2002. 92.840 32.852 79.485 13.223

A kiadások összege eFt-ban 2006. 2007. 2008. 160.527 155.180 165.215 50.616 49.793 52.412 116.691 115.665 123.588 13.941 14.616 15.001

2009. 155.655 45.502 131.896 15.845

27.644 100 % 246.044

30.704 100 % 372.479

20.030 100 % 376.246

41.735 100 % 390.633

2002. 38% 13% 32% 5% 0% 12% 100 % 246.044

A kiadások aránya és összege 2006. 2007. 2008. 43% 34% 44% 14% 11% 14% 31% 25% 33% 4% 3% 4% 0% 0% 0% 8% 27% 5% 100 % 100% 100% 372.479 460.289 376.246

2009. 40% 12% 34% 4% 0% 10% 100% 390.633

5

125.035 100 % 460.289

A költségvetési kiadások közül arányaiban - nıtt a személyi jellegő kiadások és a munkaadókat terhelı járulékok aránya, - csökkent a felhalmozási kiadások és az ellátottak pénzbeli juttatásai aránya, - és közel változatlan maradt a dologi kiadások aránya. Ezek a változások arányaikat tekintve minimálisak./ 2006-ban a hivatali mőködés átszervezésébıl adódtak a növekedések a személyi jellegő kiadások és vele párhuzamosan a járulékok körében. A költségvetési kiadások közül a következı években várható, hogy - a személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok nagyságát és arányát - növeli - a kötelezı munkabér emelés (minimálbér emelés, kötelezı átsorolások stb.) , - az emelkedı járulékok, - csökkenti - az átgondoltabb személyi juttatás gazdálkodás miatti megtakarítás, - a létszámleépítés miatti megtakarítás. (A 2006. évi létszámkeret 75 fı. 2007-tıl várható létszámcsökkentés: 1 év alatt 2 fı.) - a dologi jellegő kiadások nagyságát és arányát - növeli az infláció, - csökkentheti a takarékosabb, gazdaságosabb, megfontoltabb gazdálkodás. Bevételek A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakul: Megnevezés Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Kiegészítések és visszatérülések Felhalmozási és tıkebevételek Támogatásértékő bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Hitelek Bevételek összesen: Bevételek eFt-ban

Megnevezés Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Kiegészítések és visszatérülések Felhalmozási és tıkebevételek Támogatásértékő bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Hitelek Bevételek összesen: Bevételek eFt-ban

A bevételek összege eFt-ban 2006. 2007. 2008. 41.576 38.772 42.498 138.761 151.124 156.555

2002. 33.256 111.338

2009. 51.072 158.612

57.223

92.237

89.930

135.472

114.216

5.510 26.271

460 67.781 2.990

1.763 70.145 1.950

1.283 76.113 1.113

18.174 76.920 4.415

100 % 233.868

100 % 343.805

60.000 100 % 413.684

100 % 413.034

100 % 423.409

2002. 14% 48%

A bevételek aránya és összege 2003. 2007. 2008. 12% 9% 10% 45% 36% 38%

2009. 12% 38%

24%

29%

22%

33%

27%

0% 3% 11% 0%

0% 1% 13% 0%

0% 0% 17% 1%

0% 1% 18% 0%

0% 4% 18% 1%

0% 100 % 233.868

0% 100 % 284.386

15% 100% 413.684

0% 100% 413.034

0% 100% 423.409

6

A költségvetési bevételek közül - nıtt a támogatásértékő bevételek aránya, - csökkent az önkormányzatok sajátos mőködési bevételeinek aránya (a helyi adó bevételek), - csökkent az önkormányzatok költségvetési támogatása jogcímen kapott összegek aránya, különösen: intézményi normatívák, - csökkent a felhalmozási és tıkebevételek aránya, - közel változatlan maradt az intézményi mőködési bevételek aránya. A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat az, hogy a költségvetési támogatások reálértéke csökken, és egyre több saját bevétel megszerzésére, illetve pályázati források bevonására lesz szükség. 2.4. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitőzések megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következı feladatokat rögzíti: - Az Önkormányzat sajátos mőködési bevételeinek növelési lehetıségeit meg kell keresni. Törekedni kell olyan helyi adó rendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi adópolitika elvárásainak, és hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrás növelésének. - A Képviselı-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta elınyöket (azaz a feladatokat igyekszik olyan formában, illetve feltételekkel megteremteni, hogy a legkedvezıbb összegő támogatást kapja). - Az Önkormányzat áttekinti a meglévı vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és lehetıségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az egyes vagyontárgyak megfelelı hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak kihasználására, valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére. - A Képviselı-testület rendszeresen figyelemmel kíséri a befektetéseit, értékpapírjait, megvizsgálja a lehetséges hozamokat, hasznokat. - Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitőzéseket lehetıség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg. - A Képviselı-testület körültekintıen jár el akkor, ha az Önkormányzat mőködtetése, illetve fejlesztése hitelfelvétel mellett valósítható meg. 2.5. Folyamatban lévı beruházások, fejlesztések: Az Önkormányzatnál a következı beruházások, fejlesztések vannak folyamatban: - Szent István tér és a Mindszenty tér megvilágítása A beruházás - megkezdésének idıpontja:2007.04.01. - várható befejezési idıpontja: 2007.08.31. A beruházás tervezett és eddig teljesített kiadásai és forrásai: 4 millió forint, a költségvetési rendeletben elfogadva. - Közvilágítás fejlesztése Iskola utca A beruházás - megkezdésének idıpontja: 2007. 05.01. - várható befejezési idıpontja: 2007.07.01. A beruházás tervezett és eddig teljesített kiadásai és forrásai: 3.500.000 forintos keretösszeg, a költségvetési rendelet szerint. - Kert utca és Iskola utca szennyvízhálózatának kiépítése A beruházás - megkezdésének idıpontja: 2007.10.01. - várható befejezési idıpontja: 2007.12.30. A beruházás tervezett és eddig teljesített kiadásai és forrásai: 14.440.000 forint , melynek pályázati önrésze a költségvetésben rendelkezésre áll.

7

- Településközpont rekonstrukció- tervkészítés A beruházás - megkezdésének idıpontja: 2007.02.01. - várható befejezési idıpontja: 2007.06.30. A beruházás tervezett és eddig teljesített kiadásai és forrásai: 4.000.000 forint , melynek pályázati önrésze a költségvetésben rendelkezésre áll, a további költségeket BFT pályázaton elnyerte az önkormányzat. A megvalósításra az NFT II keretében regionális és operatív programokon való pályázatok biztosíthatnak lehetıséget. 2.6. Tervezett beruházások, fejlesztések 2007-10. -A Festetics Kristóf Általános Iskola akadálymentesítése, teljes körő felújítása A beruházás tervezett kiadásai és forrásai: 150.000.000 Ft, mely pályázati források bevonásával finanszírozható. - Településközpont rekonstrukciója A beruházás tervezett kiadásai és forrásai:500.000.000 Ft, melyre a regionális és operatív programok pályázatai biztosíthatnak fedezetet. - A település úthálózatának felújítása A beruházás tervezett kiadásai és forrásai: 200.000.000 Ft,mely hazai pályázati források bevonásával valósítható meg. - A település csapadék vízelvezetı rendszerének felújítása A beruházás tervezett kiadásai és forrásai:100.000.000 Ft. A vízkár-elhárítási terv elkészült. Ez alapján hazai pályázati források elnyerésével megvalósítható a fejlesztés. - Bokrosi szabadidı és sportcentrum A beruházás tervezett kiadásai és forrásai: 6.000.000.000 Ft. A beruházás befektetık bevonásával és az NFT II adta pályázati források lehívásával valósítható meg. A különbözı szintő fejlesztési, szolgáltatási, illetve egyéb programokkal kapcsolatos érintettség Az Önkormányzat gazdasági programját alapvetıen befolyásolják azok a fejlesztési, szolgáltatás megvalósítási és biztosítási, illetve egyéb programok, melyekben területi elhelyezkedése, illetve céljai miatt érintett. Az Önkormányzat a következı országos programokban érintett: - NFT Az Önkormányzatot érintik az alábbi régiós programok: - DDOP - UVMP Az Önkormányzat részt vesz a következı kistérségi programokban: - Kerékpárút építés 4. A gazdasági program 4.1. Fejlesztési elképzelések Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 2007-2010. évekre a következı általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg. (A konkrét fejlesztési elképzeléseket a gazdasági program további részei, az adott témakörhöz kapcsolódóan tartalmazzák.)

8

Ipar A helyi iparral, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések megvalósítása azért fontos feladat, mivel a vállalkozások közvetve-közvetlenül a település fejlıdését segítik, javítják a termékekkel, szolgáltatásokkal való ellátottságot, munkahelyet teremtenek, adóbevételekhez juttatják az Önkormányzatot. A helyi ipari területtel kapcsolatos fejlesztési elképzelések: - A helyi ipar számára a településen egy külön terület van kijelölve (Figyelembe kell venni a rendezési tervet, illetve kezdeményezni kell a rendezési terv módosítását.) (CF: KM.) - Javítani kell a helyi iparterület adottságait, így különösen a következıket: - közmővesítés (CF: KM.) - Népszerősíteni kell, illetve vonzóvá kell tenni a helyi ipari területet. A népszerősítést elsısorban hirdetéssel, valamint a honlapon kell megvalósítani. (CF: MM.) A vállalkozók támogatásával kapcsolatos fejlesztési elképzelések: - A helyi vállalkozások támogatása, érvényesülésének segítése érdekében össze kell állítani az ún. Vállalkozói térképet, mely tartalmazza, hogy a településen mely vállalkozások mivel foglalkoznak és milyen címen található a telephelyük. (CF: MM.) - Az Önkormányzat honlapján bemutatkozási lehetıséget kell biztosítani a helyi vállalkozásoknak. (CF:MM..) Idegenforgalom Az idegenforgalom a település azon ágazata, ahol még vannak kiaknázatlan lehetıségek. Ki kell használni azt, hogy Magyarország turisztikai célpont a hazai és külföldi lakosság számára. A turisztikai kínálat az igényeket figyelembe véve egyre szélesedik, ahol a településnek meg kell találnia, illetve ki kell alakítania saját arculatát, és tovább kell fejlesztenie a turisztikai vonzerejét. A turisztika fontos azért is, mert munkahelyteremtı és megtartó képessége is jelentıs lehet. Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések - Fejleszteni kell a település turisztikai arculatát. Kiemelten kell kezelni azokat a fejlesztéseket, melyek turisztikailag is kiemelkedı jelentıséggel bírnak, vonzerıt jelentenek. (CF: KM..) - A helyi idegenforgalmi, illetve kereskedelmi egységeket is fel kell venni a Vállalkozói térképre. (Ez hozzájárul ismertségük növeléséhez.) (CF: M.) - Turisztikai kiadványt kell készíteni (pl.: füzet, prospektus, túratérkép stb.)(CF: MM.) - Az idegenforgalmi megítélés szempontjából fontos közterületeken megfelelı pihenıhelyek kialakítása (pad, asztal, szeméttároló edény). (CF: MM.) Egyéb, idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések: - Támogatni kell az idegenforgalom, illetve a település látogatottságát, ismertségét segítı rendezvényeket, biztosítani kell azt, hogy a rendezvények idıpontja, programja a honlapra felkerüljön. (CF: M..) - Fel kell tüntetni az Önkormányzat honlapján a turisztikai lehetıségeket, valamint a Vállalkozói térképet, továbbá megjelenési lehetıséget kell biztosítani az idegenforgalommal foglalkozó vállalkozások számára is. (CF: MM.) Infrastruktúra Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlıdését. Az infrastruktúrafejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve a megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve megnyitja a továbblépés lehetıségét. Az Önkormányzat Képviselı-testülete ezért fontosnak tartja a közúthálózat, a járda, a csatornahálózat, a vízvezetékrendszer, a szennyvízcsatorna rendszer, a villamos energia, a gáz, a közvilágítás, illetve egyéb telefon, internet szolgáltatások biztosítását.

9

Az informatikai lehetıségek biztosítása a települési önkormányzatok számára a modern kor követelményeihez való igazodás, felzárkózás követelményét jelenti. Az informatika terén meg kell valósítani azt, hogy - az Önkormányzat korszerő honlappal rendelkezzen, melyen az Önkormányzattal és intézményeivel kapcsolatos fontosabb tájékoztatás biztosítható, (CF: MM.) - az internet hozzáférés biztosítva legyen a lakosság széles köre számára. A hozzáférést biztosítani kell a következı helyeken: könyvtárban, Szent István házban. (CF: M) - az önkormányzati feladatellátásban közremőködı, az informatikai eszközök használatát is igénylı területeken történjen meg az érintett személyek számítógép-kezelési képzése. (CF: M.) 4.2. Munkahelyteremtés feltételeinek elısegítése Balatonkeresztúr Önkormányzat Képviselı-testülete a 2007-2010. évekre az alábbi feladatokat és célokat határozza meg a munkahelyteremtés feltételeinek javítása érdekében: Általános foglalkoztatást segítı célok és feladatok A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen fontos feladat, mivel a munkanélküliek aránya 7 %. A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban romlanak az életkörülmények és az emberek életminısége, másrészt az Önkormányzat szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt. A munkahelyteremtés feltételeinek elısegítése érdekében az Önkormányzat: - a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi ipart, a helyi vállalkozásokat, valamint az idegenforgalommal érintett vállalkozókat, (CF: KM.) - segíti a helyi gazdaság megerısödését, ehhez igyekszik kedvezı feltételeket teremteni, hogy a vállalkozók számára munkahely-bıvítési lehetıséget teremtsen, (CF: KM.) - a közszolgáltatások megtartása, illetve bıvítése révén munkahelyet teremt, és tart fenn a köztisztviselık, közalkalmazottak foglalkoztatásával, (CF: MM.) - aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, ehhez a honlapján hirdetési lehetıséget biztosít, (CF: MM.) - az adópolitikájában a lehetıségekhez képest kedvezményeket biztosít azon helyi vállalkozások számára, akik helyi munkaerıt alkalmaznak, (CF: M.) - rendszeresen együttmőködik a munkaügyi hivatalokkal. (CF: MM.) Közmunkások foglalkoztatása A közmunka program elınyt biztosít az állás nélküli személynek azáltal, hogy a közmunka ideje munkavégzésnek minısül, másrészt elınyt jelent a foglalkoztatónak, mivel kedvezı anyagi feltételekkel (részben a munkaügyi központ pályázati finanszírozásával) tud elláttatni közcélú feladatokat. A közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatban az Önkormányzat - megvizsgálja a közmunkások foglalkoztatásának lehetıségeit, (CF: KM.) - kihasználja a közmunkával való foglalkoztatás finanszírozási elınyeit. (CF: MM.)

Alkalmi munkavállalói könyvvel való foglalkoztatás Az Önkormányzat népszerősíti az alkalmi munkavállalói könyvvel való foglalkoztatást, és az idényjellegő, illetve alkalmi feladatok ellátása (pl. kaszálás, hóeltakarítás, síkosságmentesítés stb.) esetén megvizsgálja az alkalmi munkavállalói könyvvel való foglalkoztatás lehetıségét.

10

4.3. A településfejlesztési politika célkitőzései Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának településfejlesztési politikájának legfıbb célkitőzése, hogy az önkormányzati vagyon a Képviselı-testület ciklusa alatt tartósan ne csökkenjen. Csak olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a mőködtetés során is zökkenımentesen finanszírozni tudja. A településfejlesztés széles nyilvánossága Az Önkormányzat Képviselı-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település számára ismert módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a biztosítéka annak, hogy az elméleti fejlesztési tervekbıl azok valósuljanak meg, melyek tényleg a település jövıjét, hosszú távú fejlıdését, fejlesztését szolgálják. A településfejlesztés nyilvánosságával kapcsolatos célkitőzések - El kell készíteni, és folyamatosan karban kell tartani a település honlapját.(CF: MM.) - A honlapon biztosítani kell a helyet - a Képviselı-testület mőködésével kapcsolatos közérdekő adatoknak, - a Keresztúri Hirmondónak, - a Vállalkozói térképnek, - a turisztikai kiadványnak, - a település intézményeinek, - a helyi civil szervezeteknek, - a településen megrendezett programoknak. (CF: MM.) - A településfejlesztésbe be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat és önszervezıdı közösségeket.(CF: M.) A településfejlesztés átgondoltsága Az Önkormányzat Képviselı-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés során azok az igények kerüljenek elıtérbe, - melyek olyan probléma megoldására, igény kielégítésére irányulnak, melyek alapvetı településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak, vagy - melyek több településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is segítik, - melyek a település fejlesztése szempontjából felállított rangsorban elıbbre vannak. A településfejlesztés átgondoltságát segíti a jelen gazdasági program, valamint az éves költségvetési tervek, melyek sorrendbe állítják a célokat, illetve részcélokat valósítanak meg a ciklus évei alatt. A településfejlesztés során – az alapvetı településüzemeltetési és közszolgáltatási célú fejlesztések kivételével – figyelembe kell venni a következıket: - azokat a fejlesztéseket, programokat kell elıtérbe helyezni, - melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés eredményeként az Önkormányzat tartósan (legalább 4 éven keresztül) a korábbi éveknél magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással számolhat, és/vagy - melyek hosszú távon a népességszám emelkedését idézik elı, - melyek munkahelyet teremtenek,vagy tartanak meg. - háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, melyek - a lakosság, vagy a vállalkozók nagyon szők körét érintik, és mely fejlesztésekkel megvalósuló beruházás aránytalan nagy mőködtetési kiadásokkal jár, - mely során létrejött beruházás üzemeltetése aránytalanul nagy terhet ró az Önkormányzatra, és adott közszolgáltatás más módon, kedvezıbb anyagi feltételekkel biztosítható.

11

A településrendezési terv Az Önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, amely kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét. A Képviselı-testület feladata, hogy - a ciklus ideje alatt áttekintse a településrendezési tervet, szükség esetén lépéseket tegyen a rendezési terv módosítására, (CF: MM.) - konkrét lépéseket tegyen a rendezési tervben szereplı fejlesztések megvalósítására. (CF: KM.) Felkészülés a pályázatokra Mivel a Képviselı-testület mandátumának idıszaka alatt jelentıs pályázati források nyílnak meg, szükséges az, hogy a településfejlesztés egyik fontos eszközévé váljon a pályázati tevékenység. A sikeres pályázatok érdekében: - felelısöket kell kijelölni a különbözı szintő, jellegő pályázatok figyelemmel kísérésére, (CF: MM.) - a pályázatok megírására a szükséges szakértelemmel és tehetséggel rendelkezı személyt/személyeket kell keresni és megbízni (lehet külsıs is), (CF: KM.) - lépéseket kell tenni az adott fejlesztés megyei, kistérségi, illetve régiós fejlesztési programba való illesztéséhez, (CF: MM.) - a pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre elıre terveket kell készíteni – mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés idıigényessége miatt az adott pályázatban megadott határidı gyakran nem elegendı, (CF: KM.) - meg kell vizsgálni a sikeres pályázatokra ösztönzı érdekeltségi rendszer kidolgozásának szükségességét. (CF: M.) Településfejlesztési célok Az Önkormányzat következı településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település általános fejlesztését segítik elı, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához kapcsolódnak. Településfejlesztési célok: - a már megnyitott utcák közmővesítése, - belterületi közutak javítása, építése, - járda építés, - középületek környezetének rendezése, parkolók kialakítása, - csapadékvíz-elvezetı rendszer építése, felújítása, - egészséges ivóvíz vezetékrendszer felújítása, építése, - szennyvízcsatorna kiépítése, - temetı létesítményeinek karbantartása, - buszváró létesítés, - nem hasznosított külterületi önkormányzati ingatlan pihenı parkká alakítása, - turisztikai jellegő területek fejlesztése, kialakítása. 4.4. Az adópolitika célkitőzései A Balatonkeresztúri Önkormányzat fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitőzések megfogalmazását, mivel az jelentısen befolyásolja a településen keletkezı saját bevételt, illetve hatással van a településen élı magánszemélyek és vállalkozók anyagi terheire.

12

A helyi adókkal kapcsolatos adópolitikai célkitőzések A helyi adók esetében az Önkormányzat Képviselı-testülete az adóztatást úgy kívánja kialakítani, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetıen. 2006 évben a következı helyi adónemekbıl származott bevétel: 2006.év 2009.év - építményadó 34.106 eFt 50.154 e Ft - telekadó 12.955 eFt 18.720 e Ft - iparőzési adó 59. 287 eFt 17.295 e Ft - idegenforgalmi adó 3.573 eFt 5.544 e Ft - gépjármőadó 9.712 eFt 13.860 e Ft - pótlék, bírság 1.077 eFt 1.536 e Ft A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselı-testülete: - minden évben, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva megvizsgálja a helyi adóztatás által nyújtott bevételszerzési lehetıségeket, (CF: MM.) - adó-fajtánként meghatározza az érintett adózói kör nagyságát, a rendszerbe beépítendı – a gazdasági program célkitőzéseit elısegítı – kedvezmények és mentességek rendszerét, a várható bevételeket, és az adóztatás miatt jelentkezı negatív hatásokat, (CF: MM.) - adófajtákat összehasonlítva dönt a bevezetendı, illetve fenntartandó adókról, az adórendelet módosításokról, (CF: MM.) - koncepciót dolgoz ki a helyi iparőzési adó esetleges megszőnése miatti adóbevétel kiesés pótlására, (CF: M.) - csak olyan adórendeleteket fogad el, amely - a lakosság számára még elviselhetı anyagi terhet jelent, - nem hat a vállalkozók mőködésének, fejlesztési elképzeléseinek gátjaként, - nem terheli a vállalkozásokat a foglalkoztatottak számához kapcsolódva. (CF:MM.) Az adóbevételek növelése érdekében a Képviselı-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy - az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik az adókintlévıségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekrıl, illetve a szükséges adóvégrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért eredményekrıl, (CF:MM..) - az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében tájékoztatást kér az adóalanyi kör adóbejelentkezési kötelezettsége teljesítésérıl, a lehetséges adóalanyok és a vonatkozó nyilvántartások egyeztetésének eredményérıl, (CF: M.) - az adózók tájékoztatást kapjanak az adóbevételek felhasználásról, mivel az adóforintok ismert felhasználási célja, illetve elért eredményei segítik az önkéntes befizetést , (CF: M.) - az önkormányzati adóhatóság éljen adóeljárási törvény alapján biztosított adóellenırzési jogával és az adóellenırzések eredményérıl a Testület legalább évente tájékoztatást kapjon. (CF: MM.) Az adóztatásban dolgozó személyek anyagi érdekeltségének növelése érdekében a Képviselı-testület évente áttekinti a dolgozók anyagi érdekeltségi rendszerére vonatkozó helyi szabályozás szükségességét (jutalmazás, teljesítményértékelést követı béremelés stb.) (CF:K M.) 4.5. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldások Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a gazdasági elképzelései között fontosnak tartja az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó intézkedéseket. Az Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati és egyéb közigazgatási feladatait a körjegyzıség hivatala útján látja el.

13

A Képviselı-testület – az Önkormányzati törvényben meghatározott sorrendet követve - a következı közszolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik: - épített és természeti környezet védelme, - lakásgazdálkodás, - vízrendezés és csapadékvíz elvezetés, - csatornázás, - köztemetı fenntartás, - helyi közutak és közterületek fenntartása, - köztisztaság és településtisztaság fenntartása, - helyi tőzvédelem, - közbiztonság helyi feladatainak ellátása, - közremőködés a foglalkoztatás megoldásában, - gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésrıl, oktatásról, - gondoskodás az egészségügyi ellátásról, - gondoskodás a szociális ellátásról, - gondoskodás gyermek és ifjúsági feladatokról, - közösségi tér biztosítása, - közmővelıdési, tudományos, mővészeti tevékenység, sport támogatása, - a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása, - egészséges életmód közösségi feltételeinek elısegítése. Közigazgatás Az Önkormányzat közigazgatási feladatait Balatonkeresztúr- Balatonmáriafürdı körjegyzıség látja el. A közigazgatás megfelelı színvonalának biztosítása érdekében szükséges: - a szolgáltató jellegő közigazgatás megteremtése, - az ügyfélfogadási idık újragondolása, - az elektronikus ügyintézés lehetıségének megteremtése, - az információs szolgáltatás mőködtetésének kiterjesztése (nem csak a szociális területekre), - a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása (számítógép, gyors internet hozzáférés stb.) - a közintézmények akadálymentesítése. (CF: KM.) Az önkormányzati hivatallal kapcsolatos konkrét fejlesztési elképzelések: - elhasználódott számítógépek cseréje: …… db, (CF: MM.) - iroda-berendezések pótlása, (CF: MM.) Az épített és természeti környezet védelme A Képviselı-testület az épített és természeti környezet védelme érdekében - áttekinti a védelmet igénylı, vagy védelem alá vonandó építészeti, illetve természeti értékeket, (CF: MM.) - szükség szerint megalkotja, illetve módosítja a helyi védelemrıl szóló rendeletét, (CF: M.) - a helyi építészeti védelmet igénylı épületek esetében vizsgálja a helyi néptörténeti kiállítás létrehozásának lehetıségét.(CF: KM.) A településkép javítása érdekében javaslatokat dolgoz ki, intézkedési tervet fogad el a gondozatlan ingatlanok rendbetétele, az életveszélyessé vált ingatlanok bontása/felújítása érdekében. (CF: MM.) A lakás és egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodása Az Önkormányzat lakásgazdálkodási tevékenysége során - felmérést készít a helyi lakásgazdálkodási helyzetrıl, a lakásigényrıl (beleértve a nem megfelelı lakáskörülmények felszámolása miatt jelentkezı igényeket is), (CF: M.) - gondoskodik a lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó helyi rendeletek felülvizsgálatáról, (CF: M..)

14

- kezdeményezi a különbözı közszolgáltatások fenntartásához szükséges - szolgálati lakás, - bérlakás, - szociális bérlakás állomány állagának javítását, illetve az állomány növelését. (CF: KM.) Az Önkormányzat az egyéb, nem lakáscélú helyiségei kihasználása lehetıségeit rendszeresen megvizsgálja. A hasznosítás során figyelembe veszi a közszolgáltatások biztosításának elsıbbségét, majd a felesleges kapacitások gazdaságos kihasználására törekszik. (CF: MM.) A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés Az Önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátás szolgáltatást. Az ivóvízzel történı ellátás a DRV szolgáltatón keresztül történik. Az ivóvíz hálózat - felújítása szükséges a település területén, (CF: M.) - bıvítése indokolt a megnyitott utcákban . (CF: MM.) Az önkormányzati utak üzemeltetését fenn kell tartani . Csapadékvíz-elvezetı rendszer - karbantartása indokolt különösen a vízkár elhárítási tervben szereplı utcákban, (CF: KM..) - kiépítése szükséges az üdülı területen. (CF: KM..) A csapadékvíz-elvezetı rendszer karbantartását a SZOSZ, illetve a lakosság végzi. Csatornázás A településen szorgalmazni kell a teljes csatornahálózat kiépítését. A csatornahálózat - kiépítésre vár még az újonnan megnyitott utcákban. (CF: KM.) A kiépítéshez pályázati lehetıségeket kell keresni, mivel a beruházást csak önerıbıl a település nem tudja megvalósítani. (CF: MM.) A meglévı csatornahálózat üzemeltetıje a DRV. A köztemetı fenntartás Az Önkormányzat kötelezı feladatként köteles ellátni a köztemetı fenntartással kapcsolatos feladatokat. A köztemetı fenntartás, mint közszolgáltatás biztosítása, és színvonalának emelése érdekében az alábbi feladatok vannak: - Át kell tekinteni az Önkormányzat köztemetı rendeletét. (CF: MM.) - Gondoskodni kell a köztemetık üzemeltetésérıl. - Központi köztemetı a 062/2 hrsz címen található, melynek üzemeltetését az önkormányzat szolgáltató szervezete végzi, - Feltámadunk köztemetı a 820/4 hrsz címen található, melynek üzemeltetését az önkormányzat szolgáltató szervezete végzi, - Alsói köztemetı a 1239 hrsz címen található, melynek üzemeltetését az önkormányzat szolgáltató szervezete végzi. Mindhárom temetıben a kegyeleti szolgáltatást a Rezi Bt végzi. - Biztosítani kell azt, hogy a köztemetık megfeleljenek a jogszabályokban meghatározott követelményeknek. Ennek érdekében a következı fejlesztésekre, felújításokra van szükség: - a Feltámadunk temetıben: csatorna-hálózatra történı csatlakozás, épület állagmegırzése. (CF: MM.)

15

A helyi közutak és közterületek fenntartása A Képviselı-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan kialakítására törekszik, melyek megfelelnek a település igényeinek. - Szükséges a belterületi utak folyamatos karbantartása, felújítása különösen a következı útszakaszokon: - Erdısor utca, Akácfa utca, Temetı utca (CF:MM.) - Árvácska utca (CF: MM..) - Mezı utca, Rákóczi utca, Petıfi utca (CF: KM ) - Új élet utca, Arany J utca (CF: KM) - Új utak építése szükséges a következı területeken: - kıszórásos burkolattal a Kötél utca, a Kerti utca II (CF: MM..) - aszfaltos burkolattal, a lakossági támogatással megvalósuló útépítés, (CF:M.) - Járdaépítés, felújítás szükséges a következı területeken: - Iskola utcai kerékpárút és járda (CF: MM.) A közút fenntartását a tevékenység volumenétıl függıen saját erıvel, illetve külsı szolgáltatóval végezzük. A Képviselı-testület kívánatosnak tartja a közterületek megfelelı színvonalon történı fenntartását, ennek érdekében a következı feladatokat határozza meg: - Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására. (CF: MM.) - Folytatni kell az évekkel ezelıtt megkezdett település-virágosítási programot. (CF:MM..) - Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák kivágásáról és pótlásáról. (CF:MM..) - Díszburkolattal kell ellátni a következı területeket: - Ady Endre utca (CF: KM.) - Új élet utca (CF:KM.) - Nagyobb figyelmet kell fordítani a köztéri építmények állagának megırzésére. (CF: M) - Látványelemekkel (pl. szobor, szökıkút, óra stb.) kell gazdagítani a település közterületeit: (CF: KM.) - Különösen a következı közterületekre kell koncentrálni: - Önkormányzati hivatal környéke, - önkormányzati intézmények:általános iskola, sportcsarnok - játszótér, - sportpálya, - temetı, A közterület fenntartási feladatokat a SZOSZ látja el. Az Önkormányzat Képviselı-testülete a játszóterekkel kapcsolatban az alábbi feladatokat határozza meg: - az EU-s szabványnak megfelelıen át kell alakítani a játszótereket.(CF: MM.) - folyamatosan gondozni, ápolni kell a játszóterek eszközeit, valamint zöldfelületeit, (CF: MM.) - évente két alkalommal balesetvédelmi megelızı karbantartást kell végezni. (CF: MM.) A helyi tömegközlekedés A helyi tömegközlekedési feladatok ellátása, és színvonalának javítása érdekében az Önkormányzat Képviselı-testülete - megvizsgálja a megállóhelyek, várók korszerősítésének szükségességét, új buszvárókat kíván kialakítani a következı helyeken: Ady E.utca (CF: KM.) A tömegközlekedés üzemeltetıje: Kapos Volán

16

A köztisztaság és településtisztaság fenntartása A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az Önkormányzat - továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról; (CF: MM..) a szolgáltatást az Önkormányzat a Zöldfok szolgáltatóval végezteti, - propagandát folytat a szemétszállítási szolgáltatás kihasználása érdekében – tájékoztatva a lakosságot a szemétégetés negatív környezeti hatásáról, (CF: MM.) - bevezeti és terjeszti a szelektív hulladékgyőjtést. Gondoskodik arról, hogy a településen a kijelölt helyekre kihelyezésre kerüljenek a szelektív hulladéktároló edények, (CF: KM.) - évente egy alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót, (CF: M.) - évente egy alkalommal szemétgyőjtési akciót szervez a lakosság és a civil szervezetek, valamint a tanulók bevonásával, (CF: M.) - rendszeresen gondoskodik a köztemetıknél található konténerek ürítésérıl, (CF:MM..) - biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyőjtı edények megfelelı számban legyenek kihelyezve, illetve rendszeres idıközönként ürítésre kerüljenek, (CF: MM.) - gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság mentesítésérıl és a hóeltakarításról. (CF: MM.) - A közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról a SZOSZ gondoskodik. (CF:MM..) A helyi tőzvédelem Az Önkormányzat a helyi tőzvédelmi feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében - támogatja a helyi tőzoltó egyesületet, (CF: M.) - közremőködik a tőzoltóság eszközeinek korszerősítését, bıvítését célzó pályázati tevékenységben, (CF: KM.) - az Önkormányzati hivatal, illetve az önkormányzati intézmények vonatkozásában - figyelemmel kíséri a tőzvédelmi szabályzattal való rendelkezést, - tájékoztatást kér a szabályozások évenkénti felülvizsgálatának, a tőzvédelmi oktatás megtartásának és a kapcsolódó nyilvántartások vezetésének megtörténtérıl, (CF: MM.) - rendszeresen ellenırzi a települési tőzriadó alkalmával alkalmazandó sziréna mőködıképességét. (CF: MM.) A közbiztonság helyi feladatainak ellátása Az Önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében - támogatja a közbiztonság növelését segítı programok, tájékoztatók szervezését, ilyen programok tartását kezdeményezi a rendvédelmi szerveknél, (CF: KM..) - támogatja polgárırség mőködtetését (szorgalmazza a polgárır szervezet aktív tevékenységét, helyet biztosít számukra, anyagilag támogatja az eszközbeszerzéseket), (CF: MM.) - javaslatokat, észrevételeket tesz a rendırség helyi munkájának hatékonyabbá tételére, - felhívja a rendırség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztetı körülményekre, (CF: M.) - anyagilag támogatja a rendırırs mőködtetését.(CF: M.) Közremőködés a helyi energiaszolgáltatásban Az Önkormányzat a következık szerint mőködik közre a helyi energiaszolgáltatásban: - lépéseket tesz az újonnan megnyitott utcák energia szolgáltatási infrastruktúrájának kiépítésére, (CF: KM.) - szorgalmazza a lakossági bekötéseket, (CF: M.) - pályázati lehetıségeket keres az energiaellátás korszerősítésére. (CF: KM.) Közremőködés a foglalkoztatás megoldásában Az Önkormányzat közremőködik a településen élı magánszemélyek foglalkoztatási problémáinak megoldásában. Az ellátott feladatokat a gazdasági program korábbi része tartalmazza.

17

Gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésrıl, oktatásról Az Önkormányzat, mint közoktatási intézmény fenntartó elkészítette a közoktatási feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati minıségirányítási programját. A minıségirányítási program meghatározza a közoktatási intézményrendszer egészére vonatkozó fenntartói elvárásokat, az intézmények által ellátandó feladatokat. Az Önkormányzat a közoktatás biztosítása, és színvonalának javítása érdekében a következı feladatokat látja el: - Felülvizsgálja a közoktatáshoz kapcsolódó önkormányzati minıségirányítási programot. (CF: MM.) - Továbbra is gondoskodik - az óvodai ellátás megszervezésérıl (a balatonmáriai Csillagvirág óvoda intézménnyel), - az általános iskolai ellátás biztosításáról (a Festetics Kristóf Ált. Isk. intézménnyel). (CF: M) - Áttekinti az intézménymőködtetés formáját, valamint a vonatkozó alapdokumentumokat. (CF: M.) - Az intézményhálózat mőködtetésére vonatkozóan felméri, hogy a mőködtetés milyen formában történhet; meg lehet-e tartani az intézmények önállóságát, vagy tagintézményesíteni kell. (CF: M.) - Az intézményeknél kezdeményezni kell - az energiatakarékossági szempontok elıtérbe kerülését: a főtés, a víz, és villamos energia költségek csökkentését, (CF: MM.) - A közoktatási intézményektıl a jogszabályban elıírt kötelezı eszközállomány biztosítására, pótlásra, az avultság, elhasználódás miatti cserére vonatkozó tervet kér. (CF: MM.) - Intézkedéseket tesz az intézmények kihasználtságának növelésére, ennek érdekében támogatja az intézményt népszerősítı programok szervezését, valamint az intézményeknek bemutatkozási lehetıséget biztosít az Önkormányzat honlapján. (CF: MM.) - Szorgalmazza az oktatási intézmények közötti kapcsolat építését és fenntartását. (CF: M.) - Az Önkormányzat segíti az intézmények pályázati tevékenységét, figyelemmel kíséri a benyújtott pályázatokat és azok megvalósulását. (CF: KM.) - Az oktatásban résztvevı tanulók részére az általános iskolába való eljutáshoz az Önkormányzat - ingyenes utazási bérletet biztosít. (CF: M.) Az oktatási tevékenység biztosításához a következı fejlesztésekre, felújításokra van szükség: - épület: Teljes körő felújítás, akadálymentesítés. (CF: KM.) - gép, berendezés, felszerelés: a meglévı eszközök karbantartása, pótlása.(CF: MM.) Gondoskodás az egészségügyi ellátásról Az Önkormányzat kötelezı feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselı-testület a gazdasági program idıtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a következı módon kívánja biztosítani. - Fenntartja - a háziorvosi ellátást ( Új élet utcai rendelıben a Dr Moór ésTársa praxissal), - Megállapodás alapján /másik önkormányzat fenntartásában/ - a védınıi ellátást, - a fogászati ellátást - ügyeleti rendszert. - Támogatja az egészségügyi ellátás színvonalát szinten tartó, illetve növelı fejlesztéseket, ezekhez pályázati lehetıségeket keres. A várhatóan szükségessé váló fejlesztések, eszközpótlások: orvosi rendelı főtés és nyílászáró korszerősítése.(CF: KM.) - A parlagfő elleni védekezésre nagyobb hangsúlyt fektet. Beszámoltatja az Önkormányzati hivatalt az ezirányú hatósági tevékenyégérıl, az elért eredményekrıl, támogatja a témával kapcsolatos ismeretterjesztést, illetve a parlagfő terjedése ellen küzdı akciókat. (CF: M.)

18

Gondoskodás a szociális ellátásról Az Önkormányzat Képviselı-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, olyan szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának. A szociális ellátások területén az Önkormányzat a következı feladatokat látja el: - A Képviselı-testület évente legalább egy alkalommal – illetve központi jogszabályváltozások miatt szükség szerint – felülvizsgálja a helyi szociális ellátások rendszerét meghatározó rendeletét. (CF: MM.) - A következı szociális ellátásokat és szolgáltatásokat biztosítja: (CF: M.) - a szociális információs szolgáltatás (ez - mint kötelezı szolgáltatás – a körjegyzıség szervezeti keretein belül kerül biztosításra), - házi segítségnyújtás, - családsegítés, - gyermek és ifjúságvédelem, - idısek klubja, /az alapszolgáltatási központ keretében/ Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás Az Önkormányzat Képviselı-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat. A kapcsolódó szolgáltatások körében ellátandó feladatok: - Évente felül kell vizsgálni a helyi gyermekvédelmi, gyámügyi rendeletet. (CF: MM.) - A rendelet módosításnál figyelembe kell venni a gyermekvédelmi rendszer által tett jelzéseket, észrevételeket. (CF: M.) - Az Önkormányzat a következı gyermekvédelmi szolgáltatásokat, ellátásokat biztosítja: (CF: M..) - családsegítı szolgálat (a szolgáltatást közvetlenül az alapszolgáltatási központ közremőködésével biztosítja) - Az Önkormányzat támogatja az Ifjúsági Klub mőködését, illetve minden olyan programot, rendezvényt, mely az ifjúság kultúrált szabadidı eltöltését, nevelését, mővelıdését szolgálja. (CF:KM..) Közösségi tér biztosítása, valamint a közmővelıdési tudományos mővészeti tevékenység, és a sport támogatása Az Önkormányzat a közmővelıdés és kultúra tevékenységekkel kapcsolatban az önkormányzati rendeletben, illetve a jogszabályokban elıírt szolgáltatások biztosítása és a szolgáltatások színvonala emelése érdekében a következı feladatok ellátásának szükségességét fogalmazza meg: - A könyvtár mőködtetése során - intézkedéseket kell tenni a könyvállomány gyarapítása érdekében, ehhez ki kell használni a pályázati lehetıségeket, fogadni kell a magánszemélyek, intézmények, vállalkozások könyv, elektronikus információhordozó, folyóirat, felajánlásait, illetve anyagi támogatását. (CF:KM..) - ismertté kell tenni a könyvtári szolgáltatások körét, (CF: MM..) - bıvíteni kell a könyvtárak eszköz ellátottságát, különösen a számítógépes ellátottságot, biztosítani kell az internet hozzáférést, az elektronikus információhordozók használatát, (ennek érdekében vásárolni kell: egy darab számítógépet.)(CF: MM.) - a könyvtári nyitva tartást az igényekhez kell igazítani. (CF: M..) - Bemutatkozási lehetıséget kell biztosítani a helyi mővészek számára (költıi est, felolvasó est, kiállítások, bemutatók szervezésével). (CF: KM.) - Szorgalmazni kell a település múltját bemutató tárlat összeállítását. (CF: M.) - Támogatni kell a helyi kiadványok megjelenését. (CF: M.) A Képviselı-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások további biztosítását is. Ennek érdekében - Gondoskodik a település sportéletének helyet adó épületek és pályák folyamatos karbantartásáról, rendben tartásáról. (CF: MM.) - Támogatja a település sportegyesületét.(CF: MM..) - Segíti és szorgalmazza a sportegyesület pályázati tevékenységét. (CF: KM..)

19

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása Az Önkormányzat Képviselı-testülete a hivatalán keresztül biztosítja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését. (CF:M..) Egészséges életmód közösségi feltételeinek elısegítése A Képviselı-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elısegítése érdekében a következı közszolgáltatásokat biztosítja, illetve az alábbi intézkedéseket teszi a szolgáltatás színvonalának emelése érdekében: - A Képviselı-testület, a körjegyzıség hivatala és az egészségügyi, szociális ellátást végzı intézmények, személyek folyamatosan együttmőködnek egymással az egészséges életmód feltételeinek javítása érdekében. (A kölcsönös együttmőködés tapasztalatairól a testület legalább évente egy alkalommal meghallgatja az intézményvezetık, illetve a körjegyzı tájékoztatóját.) (CF: MM.) - Támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az egészségmegırzéssel, az idıskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe került személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítı tevékenységre irányulnak. (CF: MM.) - Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása érdekében ellátja a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokat (lásd korábban), így biztosítja a mozgáshoz való helyet. (CF: M..) - Az egészséges életmód gyakorlásához, a szabadban történı kulturált idıtöltés feltételeinek megteremtéséhez az Önkormányzat szabadidı park, erdı létrehozását kezdeményezi, melynek érdekében - keresi a lehetıségét az önkormányzati tulajdonú, más irányú hasznosításra nem alkalmas földterületek e célra való kijelölésének. (CF: M..) - Szorgalmazza, hogy a középületekben, közmővelıdési intézményekben dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehessen. (CF:MM..) 4.6. Befektetés támogatási politika célkitőzései Az Önkormányzat Képviselı-testülete a befektetés támogatási politikai célkitőzéseit a következık szerint határozza meg: - A Képviselı-testület törekszik arra, hogy a befektetık számára a település kedvezı feltételeket biztosítson. (CF: M..) - A Képviselı-testület az adópolitikáján keresztül támogatja azokat a befektetıket, amelyek hozzájárulnak a település fejlıdéséhez, illetve jelentıs számú munkahelyet teremtenek. (CF: M..) - Az Önkormányzat az ipari területtel, az infrastrukturális beruházásokkal szintén támogatja a befektetni szándékozókat. (CF: M..) 4.7. Településüzemeltetési politika célkitőzései A település településüzemeltetési politikájának célkitőzései a következık: - Az Önkormányzat a közszolgáltatások biztosítása és színvonalának emelése vonatkozásában meghatározottakat a lehetı legmegfelelıbb szolgáltatóval végezze, figyelembe véve - a gazdaságosság, - a hatékonyság, - az eredményesség követelményeit. (CF:MM..) - A településüzemeltetési feladatok fıbb szervezési, lebonyolítási feladatait a körjegyzıség végezze, ezzel biztosítva azt, hogy a feladatok ellátása átlátható, összehangolható, szükség esetén átszervezhetı legyen. (CF: M..) Az üzemeltetési feladatok gyakorlati végrehajtását, ellátását - részben az önkormányzat szolgáltató szervezete végzi , - részben külsı szolgáltatók látják el.

20

- A településüzemeltetés során az Önkormányzat Képviselı-testületének figyelemmel kell kísérnie az egyes közfeladatokkal kapcsolatban felmerülı kiadásokat és a vele szemben keletkezı bevételeket adott évben, illetve több év viszonylatában. - A településüzemeltetés során biztosítani kell a megalapozott költségvetéssel, és a likviditás folyamatos figyelemmel kísérésével azt, hogy az üzemeltetéshez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon. A pénzügyi problémák bekövetkezésének lehetıségét elıre kell jelezni, hogy a szükséges átcsoportosítás végrehajtható legyen. (CF:MM..) - Más feladatmegoldást kell keresni a következı közszolgáltatások biztosításánál: - önkormányzati utak hóeltakarítása. (CF: M..) - A településüzemeltetés során kiemelt feladat, hogy olyan térítési díj, illetve az ellenszolgáltatásért biztosított közszolgáltatásokért olyan ellenérték kerüljön megállapításra, amely igazodik a felmerült költségekhez. (CF: MM..) - Vizsgálni kell az önkormányzati tulajdonban lévı ingatlanok és egyéb hasznosítható ingó eszközök kihasználtságát. Tervet kell készíteni a kihasználtság növelésére, hogy - az adott közszolgáltatás fajlagos költségei csökkenjenek, illetve - többletbevétel keletkezzen. (CF: M.) - Az Önkormányzat Képviselı-testülete támaszkodik a belsı ellenırzés, és a folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) rendszer által, az üzemeltetés gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség tekintetében tett megállapításaira, észrevételeire. (CF:MM..)

21

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. augusztus 24-i ülésére TÁRGY: Gazdasági program értékelése ELŐADÓ: Kovács József polgármester

Tisztelt Képviselı-testület! A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §ában megfogalmazott kötelezés alapján került sor. A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselı-testülete a ciklusának idıtartama alatt egy egységes, elıre meghatározott célrendszer szerint mőködjön, fejlıdjön. A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre: - a Képviselı-testület és a polgármester elképzelései, - az Önkormányzat mőködtetésében résztvevı intézmények vezetıinek javaslatai, elvárásai, elképzelései, - az Önkormányzat lakossága, önszervezıdı közössége által megfogalmazott elképzelések, igények, - az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete. A jelen gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a Képviselıtestületnek biztosítani kell a szükséges anyagi eszközöket, valamint vagyont. Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendıek a szokásos, évrıl évre keletkezı források (állami támogatások), hanem szükség van - a pályázati lehetıségek felkutatására, illetve - az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetıségek keresésére, illetve a meglévı anyagi források nagyobb mértékő kihasználására. A programban minden célkitőzéshez, felsoroláshoz megadásra kerül a célfokozat, mely a következı lehet: - mindenképpen megvalósítandó (jele: MM) - kedvezı körülmények között megvalósítandó (jele: KM) - megvalósítható (jele: M) A program értékelése során a táblázatokban a 2003,2004,2005-ös évek adatai helyett a 2007,2008,2009-es adatok szerepelnek, mert ezek köthetık a jelenlegi testület tevékenységéhez. A következtetések, megállapítások ezek alapján kerültek megfogalmazásra. A kormányzati reformtörekvések korlátozott mértékben valósultak meg. A gazdasági válság és a kistérségi együttmőködés preferálása következtében jelentısen csökkenten- nemcsak reálértékben- az önkormányzati alapfeladatok ellátásához nyújtott támogatási összegek. 2.1. A vagyoni helyzet Balatonkeresztúr gazdasági helyzetének alakulása A vagyoni helyzet 2009. évi zárómérleg alapján stabil, önkormányzatunknak hitelkeret van ugyan ,de nem használja fel, a mőködési és fejlesztési források biztosítottak. 2.2. Pénzügyi helyzet Mőködési hitel felvételére sor került az Ady E. utcai ingatlan vásárlás következtében – nevezhetjük fejlesztési hitelnek is-. A hitel következetes gazdálkodással két év alatt visszapótlásra került. 2.3. A költségvetés fıbb szerkezete és a várható tendenciák Költségvetés fıbb szerkezetét a táblázat 2002. 2006. 2007. 2008. 2009. évi adatai mutatják. 2.4. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése Anyagi feltételek megteremtése megtörtént 2.5. Folyamatban lévı beruházások, fejlesztések: Folyamatban lévı beruházások, fejlesztések határidıre elkészültek, megvalósultak.

2

2.6. Tervezett beruházások, fejlesztések 2007-10. 1. – 2. – Megfelelı pályázati lehetıség hiányában nem valósult meg. 3. – 1. esetben részleges felújításra pályáztunk 2009.-ben és 2010.-ben is. 4. Az úthálózat felújítására kisebb összegő pályázati források / Teki, Céde /, valamint saját erı felhasználásával megközelítıleg 40.000.000 Ft-ot fordítottunk. 5. - Elırehaladott tárgyalások folytak és részleges ingatlan értékesítés történt. A gazdasági válság és következményei gördítenek akadályt a rövididın belüli megvalósulás elé. A különbözı szintő fejlesztési, szolgáltatási, illetve egyéb programokkal kapcsolatos érintettség A felsoroltakon kívül önkormányzatunk tagja a LEADER közösségnek. 4. A gazdasági program 4.1. Fejlesztési elképzelések IPAR 1. Helyi Iparral kapcsolatos fejlesztési elképzelések megvalósultak. 2. Vállalkozók támogatásával kapcsolatos fejlesztési elképzelések feltételeit kialakítottuk. Sajnos kevesen éltek a lehetıségekkel. Idegenforgalom 1. Az idegen forgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések a turisztikai egyesületet is bevonva, többségében megvalósultak. 2. Egyéb idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztések megvalósultak. Infrastruktúra 1. Megvalósult. 2. Megvalósult. 3. Megvalósult. 4.2. Munkahelyteremtés feltételeinek elısegítése A munkanélküliek aránya nem nıtt az elmúlt idıszakban. Általános foglalkoztatást segítı célok és feladatok 1. Megvalósultak 2. Megvalósultak 3. Megvalósultak 4. Megvalósultak 5. EU-s szabályozás nem tette lehetıvé 6. Megvalósultak Közmunkások foglalkoztatására a korábbi évekhez viszonyítva, nagyobb mértékben került sor. Az alkalmi munkavállalói könyv: szabályváltozás után kevésbé volt népszerő. 4.3. Településfejlesztési politika célkitőzései A településfejlesztési nyilvánossággal kapcsolatos célkitőzések megvalósultak. A településfejlesztés átgondoltsága érvényesült, azonban sok esetben ezt jelentısen befolyásolták az anyagi források. A településrendezési terv 4x-i módosítás a ciklus alatt, helyi lakossági és vállalkozói igények kielégítése. Felkészülés a pályázatokra: 1. Megvalósult. 2. Megvalósult. 3. Megvalósult. 4. Anyagi források hiányában csak korlátozottan valósult meg. 5. Megvalósult.

3

Település fejlesztési célok: 1. Kerti u. 2.; Toldi u. tulajdonosok szabnak gátat, Olaj u. 2. Kıszórásos utak + TEUT pályázat + idei költségvetés 3. TEKI + idei költségvetés 4. – Önkormányzat építési környéke – forráshiány 5. Csak karbantartás – pályázati feltételeknek nem feleltünk meg. 6. A Kert utcában megépült az ivóvíz vezeték. 7. A Kert utcában és az Iskola utcai telkek tekintetében megtörtént. 8. Folyamatosan történik. 9. Megtörtént 10. Nem történt elırelépés. 11. Pályázat került benyújtásra több ízben. 4.4. Az adópolitika célkitőzései Helyi adókkal kapcsolatos adó politikai célkitőzések 1. Megvalósult. 2. Megvalósult 3. Megvalósult 4. Nem került sor koncepció kidolgozására, mert az adónem megmaradt. 5. A felsoroltakat figyelembe véve alkotta meg rendeletét. 6. Az adófizetıi morál javult. 7. Az adózói kör nyilvántartásában sajnos nem minden esetben szerepelnek a valódi tulajdonosok- értesítés elmaradása-. 8. Áttételesen megtörtént. 9. Az ellenırzés területén még vannak feladatok, a hatékonyság növelése érdekében. 10. Nincs rá fedezet a költségvetésben, leszámítva az idegenforgalmi adót beszedı ellenıröket.

4.5. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldások Közigazgatás A feladatok döntı többségükben megvalósultak. Az épített és természeti környezet védelme a terület bejárások során tapasztaltakat figyelembe véve valósult meg A lakás és egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodása tekintetében bıvítés nem történt, a szükséges karbantartások, felújítások a költségvetés adta lehetıségek keretein belül valósultak meg. A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés: Felújítás az ivóvíz hálózat tekintetében a szolgáltató feladata. Bıvítés a megnyitott utcák egy részében megtörtént. Az érintettek együttmőködése szükséges a további utcákban. Csapadékvíz- karbantartásra többszöri figyelem felhívás történt. Csatornázás a Toldi és Olaj utcák kivételével teljes körő. Köztemetı fenntartással kapcsolatos feladatok megvalósultak. A helyi közutak és közterületek fenntartása Árvácska, Új Élet u, Arany J u megvalósult Kötél u., Kerti u., kıszórás + további 5 km. Iskola u. kerékpár út 2010-ben megvalósult. Díszburkolat – forráshiány. Látvány elemek – forráshiány. Játszóterek felújítása megvalósult. A közterületek gondozottak, rendezettek. Helyi tömegközlekedéssel kapcsolatos feladat megvalósult. A köztisztaság és település tisztaság fenntartása területén tervezettek, megvalósultak, esetenként a szelektív győjtéssel vannak problémák. Helyi tőzvédelem - 1 szirénát sikerült felújíttatni, a további feladatok megvalósultak, az együttmőködés zavartalan .

4

A közbiztonság helyi feladatainak ellátása tekintetében a feladatellátás a leírtak szerint történt. Közremőködés a helyi energia szolgáltatásban megvalósult. Közremőködés a foglalkoztatás megoldásában a leírtak szerint történt Gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésrıl, oktatásról 1. Megvalósult. 2. Megvalósult. 3. Megvalósult. 4. Fontos településstratégiai kérdés az intézmény önállósága.. 5. Megvalósult. 6. Megvalósult. 7. Megvalósult. 8. Megvalósult. 9. Megvalósult. 10. Forráshiány 11. Megvalósult. Gondoskodás az egészségügyi ellátásról 1. Orvos váltás volt 2008. 07. 01-tıl Dr Virág Sándor a település orvosa. 2. Megvalósult. 3. Megvalósult. Gondoskodás a szociális ellátásról 1. Megvalósult. 2. Megvalósult. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatokról való gondoskodás 1. Megvalósult. 2. Megvalósult. 3. Megvalósult. 4. Ifjúsági klub: nem volt megfelelı igény , Szent István Ház ellátja Közösségi tér biztosítása, valamint a közmővelıdési tudományos mővészeti tevékenység. és a sport támogatása. 1. Megvalósult. 2. Megvalósult. 3. Megvalósult. 4. Részben valósult meg. 5. Megvalósult. 6. Megfelelı helyiség hiányában nem történt meg. 7. Megvalósult. Sport 1. Megvalósult. 2. Megvalósult. 3. Megvalósult. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása megtörtént. Egészséges életmód közösségi feltételeinek elısegítése 1. Megvalósult. 2. Megvalósult. 3. Megvalósult. 4. Nem történt meg. 5. Megvalósult. 4.6. Befektetés támogatási politika célkitőzései 1. Megvalósult. 2. Jogszabály nem teszi lehetıvé a diszkriminációt 3. Megvalósult.

5

4.7. Település üzemeltetési politika célkitőzései 1. Megvalósult. 2. Megvalósult. 3. Megvalósult. 4. Megvalósult. 5. Megvalósult. 6. Pályáztatás, értékesítés történt. 7. Megvalósult. Balatonkeresztúr Község Gazdasági Programjában szereplı feladatok végrehajtása, a program megvalósítása – a 100 milliós léptékő fejlesztéseket leszámítva – szinte hiánytalanul megtörtént. Önkormányzatunk vagyona a takarékos gazdálkodás, az elnyert pályázati támogatások, valamint az ésszerő ingatlan értékesítések és vásárlások következtében jelentıs mértékben, mintegy 200-250 millió forinttal nıtt. Az intézményrendszer mőködtetése, a munkahelyek megırzése biztosított volt. A mőködési bevételek meghaladták a mőködési kiadásokat. Fejlesztési források a ciklus elsı három évében korlátozottan álltak rendelkezésre az ingatlanvásárlásokból adódóan. Az elmúlt 4 év gazdálkodása jó alapot teremt a következı ciklusban, külsı források bevonásával, nagyléptékő beruházások, fejlesztések megvalósításához a településen.

Határozati javaslat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja az önkormányzat 2007-2010. évekre vonatkozó gazdasági programjának értékelését.

Balatonkeresztúr, 2010. augusztus 10.

Kovács József sk. polgármester

6

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. augusztus 24-i ülésére TÁRGY: Egyéb ügyek ELİADÓ: Kovács József polgármester

„Balaton és Sió” Térségfejlesztı Nonprofit Kft. 8600 Siófok, Hock János köz 2.

ELİTERJESZTÉS

A DÉL-BALATONI ÉS SIÓVÖLGYI NAGYTÉRSÉG TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK KEZELÉSI KONZORCIUM TAGÖNKORMÁNYZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLETI ÜLÉSÉREȱ

Tárgy: A konzorcionális szerzıdésbıl eredı kötelezettségek Tab város önkormányzata általi megsértése miatt várható következmények és alkalmazható szankciók Elıterjesztı: dr. Balázs Árpád, a Tanács Elnöke Elıkészítette: „Balaton és Sió” Térségfejlesztı Nonprofit Kft.

Siófok, 2010. június 11.

I. ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI KÖTELEZETTSÉG TAB VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTALI MEGSÉRTÉSE 1. Az önkormányzati önrész viselésének kötelezettsége A Konzorciumi Tagok kötelezettsége az önkormányzati önrész biztosítása: A Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérség területén regionális integrált hulladékgazdálkodási rendszer kialakítására, az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi elıfeltételek megteremtésére és az európai uniós követelményrendszer megvalósításának elısegítése céljából 2002. év június hó 20. napján Konzorcionális Szerzıdés jött létre 202 települési önkormányzat között. A Konzorciális Szerzıdést aláíró önkormányzatok a fenti tárgyban központi támogatással megvalósuló beruházást az EU ISPA/KA támogatása társfinanszírozásában veszik igénybe. Az ISPA/KA által finanszírozott teljes projekt beruházási költségének 10%-át, továbbá a projekt megvalósításához szükséges, az ISPA/KA által nem viselt valamennyi egyéb költséget az önkormányzatok kötelesek viselni (önkormányzati finanszírozási kötelezettség.) A fenti követelményekre tekintettel a Konzorciális Szerzıdés III./2. pontjában a Tagok, ISPA/KA pályázatuk elfogadása esetén vállalták, hogy - biztosítják a rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapokat,- sikeres pályázat esetén a Tagok biztosítani fogják a saját tagi önkormányzatokra jutó, e szerzıdésben meghatározott önrészt. Az önrész megállapítására a települések 2. számú mellékletben meghatározott, lakosegyenértéke az irányadó. Az önkormányzati finanszírozási kötelezettség (önrész) Zöldfok Zrt., mint üzemeltetı általi átvállalása: A Konzorciális Szerzıdés III./6. pontjában a Tagok kötelezettséget vállaltak a megvalósuló projekt egységes elvek szerinti üzemeltetésére. A 2005.03.10-én létrejött, ún. régi Üzemeltetési Szerzıdés, majd a közbeszerzési eljárás lefolytatását követıen 2007.03.08. napján létrejött, ún. új Üzemeltetési Szerzıdés alapján a Zöldfok Zrt. a részére 10 éves idıtartamra átadott ISPA/KA létesítmények kizárólagos üzemeltetési joga fejében átvállalta a 10%-os önkormányzati finanszírozási kötelezettség teljesítését az önkormányzatok helyett. Ugyanakkor az önrész üzemeltetıi átvállalásától függetlenül néhány önkormányzat, - így köztük Tab Város Önkormányzata is vállalta, - hogy az önkormányzati finanszírozási kötelezettség (önrész) ráesı részét saját maga megfizeti. A Zöldfok Zrt. önrész átvállalására vonatkozó kötelezettségvállalása, illetve Tab Város Önkormányzatának a saját önrésze megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalása - a Gesztor és a tagönkormányzatok között létrejött pénzügyi megállapodást tartalmazó Konzorciumi Tanácsi határozatban is rögzítésre került a következık szerint: 9/2006. (III. 21.) sz. Konzorciumi Tanácsi határozat A Konzorciumi Tagi Tanács megtárgyalta a projekt finanszírozásának kérdéseit és tudomásul veszi a jelenlévı tagok alábbi nyilatkozatát a fizetéssel kapcsolatban: - A Zöldfok Rt. vállalja a vele szerzıdésben lévı önkormányzatok helyett a kifizetést. - A tabi térségben ezen kívüli települések a kifizetést maguk rendezik. - Komló, Mohács, Szekszárd tárgyalni fog a Terra Holding Rt ajánlatáról. - Tamási helyett a Biokom Kft.fizet.

- Bonyhád és Pécsvárad maga rendezi a kifizetéseket. 2. Tab Város Önkormányzatával való szerzıdéskötés hiánya és ennek Tab város hulladékkezelésére kiható jogkövetkezménye 3/2009. (II.03.) sz. Konzorciumi Tanácsi határozat A Konzorciumi Tagi Tanács megtárgyalta az elıterjesztésben foglaltakat és alábbi döntést hozza. Tab Város Önkormányzata képviselı-testületi határozatban vállalt kötelezettségének megfelelıen 30 napon belül megállapodást köt a Zöldfok Zrtvel, ellenkezı esetben a Konzorciumi Tagi Tanács megindítja a kizáráshoz szükséges intézkedéseket. A projekt mőszaki tartalmának vonatkozásában csökkentést a Konzorciumi Tagi Tanács nem javasol. A Tab város részére átadandó vagyontárgyat az önrész kifizetése (beleértve a projektmenedzselési költségeket) után Tab város tulajdonába adja Siófok városa. Egyben a Konzorciumi Tagi Tanács megállapítja, hogy Tab várossal semmilyen tulajdonközösség, illetve szolgáltatási közösség nem áll fenn. Az eddig Tab város által képviselt Koppány-völgyi hulladékgazdálkodási kistérség képviseletére új tag választását kezdeményezi a Konzorciumi Tagi Tanács. A Konzorciumi Tanács fenti (3/2009. (II.03.) sz.) határozatában kötelezte Tab Város Önkormányzatát, hogy a Dél-balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási ISPA/KA eszközrendszert üzemeltetı Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Zrt.-vel megállapodást kössön. A felek közötti alvállalkozói szerzıdés 2009. március 9-én került aláírásra. Tab Város Önkormányzata azonban csak 2009. december 31-ig terjedı idıszakra kötötte ezt a szerzıdést, arra hivatkozva, hogy 2010. január 1-tıl új közszolgáltatóra bízza az ISPA/KA projekttel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit. Természetesen Tab Város Önkormányzatának belügye, hogy mely közszolgáltatóval végezteti el a közszolgáltatási tevékenységet. Arra azonban mindenképpen köteles, hogy a közszolgáltatási szerzıdésbe beépítse az ISPA/KA projekttel kapcsolatos költségeket, illetve a költségvetésében ezzel kapcsolatos önkormányzati kötelezettség vállalások fedezetét biztosítsa. A vizsgálat megállapította, hogy Tab Városa csupán kötelezettségének töredékére biztosított fedezetet a költségvetésében, a megkötött közszolgáltatási szerzıdésben a közszolgáltató pedig egyáltalán nem vállalt kötelezettséget az ISPA/KA projekttel kapcsolatos feladatokra. Ennek kapcsán nem biztosított a teljes mértékben az önkormányzatok által fizetendı 10 %-os önrész megfizetése. Egyáltalán nincs fedezet a közszolgáltatási szerzıdésben az amortizációt fedezı használati díjakra és nincs költség kalkulálva a megépítés alatt álló hulladékudvar mőködtetésére sem.

3. Tab Város Önkormányzatának szerzıdésszegése miatt alkalmazható szankciók

Tab Város Önkormányzata által megszegett konzorciumi rendelkezések: Fentiekben kifejtett mulasztásával Tab Város Önkormányzata súlyosan megsértette a Konzorciális Szerzıdés alapelvi rendelkezéseit, közülük is különösen a következıket: -

a saját tagi önkormányzatokra jutó, e szerzıdésben meghatározott önrész biztosítása, a 2. számú mellékletben meghatározott, lakosegyenérték alapján (Konzorciális Szerzıdés III/2. pont)

-

-

kölcsönös együttmőködési kötelezettség a projekt megvalósítása érdekében, az itt lefektetett elvek betartása, ill. tartózkodás a rendszer mőködésének akadályozásától. (Konzorciális Szerzıdés III/4. pont) az itt megfogalmazott jogok, kötelezettségek, a kialakított mőködési-felelısségi rendszer elfogadása, a közremőködés hiánya vagy akadályozása esetén felelısségvállalás és az általános elveknek megfelelı jótállás a teljesítı Tagok számára. (Konzorciális Szerzıdés III./5. pont)

A kizárás alkalmazhatóságának vizsgálata: - A kizárás jogalapjának vizsgálatakor mindenképpen alapos vizsgálatot, illetve megfontolást igényel, hogy ez a határozat elegendınek bizonyul-e ahhoz, hogy az önrész teljesítését a Konzorcium ill. az azt alkotó önkormányzatok közvetlenül Tab Város Önkormányzatától követeljék. Létezik még a Konzorciumi Tanács fentiekben idézett, 2006.03.21-i határozatán kívül még két olyan dokumentum, amely alátámasztja, hogy a Tab Város Önkormányzat az önrész megfizetését magára vállalta: nevezetesen a konzorcionális szerzıdés aláírására adott Tab Város Képviselı-testületének 10/2002. (I. 24.) sz. határozata és a 2003. 05. 13-i keltezéső nyilatkozat az önrész biztosításáról. (1. és 2. sz mellékletek) - Amennyiben a fenti vizsgálat alapján a tabi önkormányzat önrész megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalása egyértelmően megállapítható, úgy a kizárás alkalmazásának feltételei fennállnak a következık miatt: Mivel Tab Város Önkormányzata vállalása ellenére az önkormányzati finanszírozási kötelezettség lakos-egyenérték alapján rá esı, esedékessé vált részét nem teljesítette, ezzel olyan alapvetı konzorciumi elvet sértett meg, - amely a többi konzorciumi tag számára súlyos anyagi hátránnyal jár, illetve a projekt meghiúsulásához is vezethet. Ezen hátrányos következményekre tekintettel a Konzorciális Szerzıdés IX/2 pontja amennyiben valamely Tag a Kapcsolattartó-Gesztor írásos és határidıhöz kötött felhívása ellenére, annak kézhezvételét követı 60 napon belül sem tesz eleget jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeinek, - lehetıséget ad arra, hogy a szerzıdésszegı Tagot - a többi Tag háromnegyedének a képviselıtestületi üléseiken minısített szótöbbséggel hozott határozatával - kizárják a konzorcionális szerzıdést aláíró Tagok sorából. A kizárás a naptári év végére szólhat. 2009. december 9-i levelében Siófok Város Önkormányzata, mint Gesztor képviseletében Dr. Balázs Árpád polgármester Tab Város nyilatkozatát kérte, hogy nyilatkozzon arról, a jövıben milyen módon kíván gondoskodni az ISPA/KA létesítmények mőködtetésével kapcsolatos költségek és ráfordítások viselésérıl. (3. sz. melléklet) 2010. március 30-án Gesztor képviseletében megküldte a Tab Város tekintetében indult vizsgálat jelentését, mely Tab Városát a konzorcionális szerzıdésben, a finanszírozási szerzıdésben és más dokumentumokban vállalt fizetési kötelezettségeinek önmaga vagy a szolgáltató útján való helytállását vizsgálta. E levélre Tab Város részérıl nem érkezett észrevétel, s az ISPA eszközök mőködtetésének és finanszírozásának megoldása az azóta eltelt 60 napban nem teljesítésült. Fenti kötelezettségek elmulasztása miatt Gesztor kezdeményezi Tab Város Önkormányzatának kizárását a konzorciumi tagok sorából,- a kizárás kezdeményezésének jogi lehetısége fennáll. A kizárás a többi tag határozatának függvényében akár 2010. december 31. napjára is szólhat. A kizárás (és felmondás) jogkövetkezményei a következık: (Konzorciumi szerzıdésbıl) „A felmondó Tag tudomásul veszi, hogy a korábbi részarányos hozzájárulását csak a projekt megvalósulása után 30 napra szólóan és csak a felmondásával a projektnek és a többi Tagnak okozott esetleges kár megtérítését követıen követelheti vissza. A felmondó Tag nem jogosult az elszámoláskor a többi Taggal szemben érvényesíteni az ISPA, illetve az állami (cél/címzett) támogatások útján kapott részarányos hozzájárulást, mivel azt a közösen együttmőködı Tagok részére

juttatták. Köteles viszont elszámolni minden olyan vagyoni elınnyel, melyet az együttmőködés alatt vagy annak révén szerzett. Tagok döntenek abban a kérdésben is, hogy a felmondó Tag részére természetbeni vagy pénzbeli megváltással, esetleg e kettı megosztásával teljesítik vagyoni részarányának kiadását. A szerzıdést felmondó Tag teljes kártérítési felelısséggel és esetlegesen kártalanítással tartozik a felmondásával a többi Tagnak a projekt megvalósításával összefüggésben okozott konkrét és közvetlen károkért. Ezen felelısséget szorosan értelmezik a társult Tagok, így minden felmondással összefüggı kárra vonatkoztatják. (Ideértendı többek között a beruházás átalakítása, módosított tervek-, szervezet kialakítása, üzemeltetés költségeinek megnövekedése, beruházás elhúzódása, stb.) Minden Tag a szerzıdés aláírásával hozzájárulását adja, hogy felmondása esetén a tagi elszámolás keretében – külön nyilatkozata nélkül is – részarányos tulajdonából közvetlenül levonható és elszámolható a felmondó Tagot terhelı teljes kár, illetve kártalanítás összege.” A fenti rendelkezések szoros értelmezése alapján kizárása esetén Tab Város Önkormányzatával szemben érvényesíthetı lenne mindazon költségnövekedés, amely a tabi önkormányzat konzorciumból történı kizárása miatt a többi konzorciumi tag vonatkozásában többletköltségként ez idáig felmerült és a jövıben fel fog merülni. Ebbıl az alapvetı konzorciumi elvbıl kiindulva Tab Város Önkormányzata kizárása esetén is köteles lenne helytállni a konzorciumot alkotó többi Önkormányzat felé, az önkormányzati finanszírozási kötelezettség lakos-egyenérték alapján rájutó, ez idáig felmerült és a projekt végéig felmerülı teljes összegével. A kizárással összefüggıen okozott kárként Tab Városa köteles finanszírozni az Európai Uniós Bizottsági Határozat módosítás-mellızhetıségének alátámasztására készítendı tanulmányok költségét. (E tanulmány hivatott bemutatni, hogy 1, 109 %-os lakosegyenérték-változás sem az ISPA eszközök üzemeltetésére, sem a lerakó élettartamára, kapacitására nem gyakorol számottevı hatást, így a támogatási rátára sincs meghatározó hatással.) Továbbá helytállni köteles az esetleges Európai Uniós Támogatási Szerzıdés visszavonása következtében, a 65%-os támogatás visszafizetésével 203 tagönkormányzatnak okozott kárért.

II. TAB KONZORCIUMBÓL TÖRTÉNİ KIZÁRÁSÁVAL KAPCSOLATOS VAGYONI ELSZÁMOLÁS

Tab kizárásának következményeként el kell számolni az ISPA/KA projekt megvalósítása során létrejövı vagyonnal, melyet az alábbi elvek alapján lehet megközelíteni: 1. Kiszámoljuk a Tabon megvalósuló tárgyi eszközök értékét: 1.a. – Hulladékudvar 1.b. – Szelektív győjtıszigetek 1.c. – Szeméttelepi rekultiváció

2. Kiszámoljuk a nem tárgyiasult projektelemek értékét (mérnök, PR, ISPA-n kívüli egyéb kiadások), melyeket arányosan aktiválunk a Tabon megvalósuló konkrét létesítményekre.

Megjegyzés: A projekt befejezését követı elszámolás még nem történt meg, ezért a számítási anyag az ISPA kiírási tenderek, illetve a megkötött vállalkozói szerzıdések ÁFA nélküli EUR-ban számított értékadataiból készültek, de nem tartalmazza a végleges beruházási értékeket és az árfolyam eltéréseket. A Ft értékek egységesen 270 Ft/EUR árfolyamon kerültek meghatározásra. A Támogatási szerzıdés szerint a Végelszámolás elıtt lakosegyenértékeket a KSH adatai alapján frissíteni kell. 1.A Tab városában megvalósuló tárgyi eszközök

1.a. Hulladékudvar Sorszám

Tárgyi eszköz Építmény 1 Gépészeti berendezések 1 Egyéb (konténerek)2 (mérleg)

1. 2. 3. Összesen:

Értéke (Euro) 207.682,172,-

Értéke*** (E Ft) 56.074,46,-

29.120,-

8.200,-

236.974,-

64.320,-

Megjegyzések: 1

Építési szerzıdés szerinti érték

2

Beszerzési szerzıdés szerinti érték, amely tartalmazza az alábbiakat: 5 m3-es nyitott konténer 6 db 5 m3-es nyitott konténer (saválló) 2 db 32 m3-es nyitott konténer 5 db 0,55 m3-es saválló konténer (mőa.) 15 db 200 kg-os mérleg 1 db

1.b. Szelektív győjtısziget

Sorszám

Tárgyi eszköz

1. Építmény 1 2. Gépészeti berendezések 1 3. Egyéb: szelektív konténer 2 Összesen:

Értéke (Euro) 5.475,21.369,26.844,-

Értéke*** (E Ft) 1.478,5.718,7.196,-

Megjegyzések: 1

Építési szerzıdésbıl vett érték, a győjtıszigetek alapozását tartalmazza (322,- €/győjtısziget)

2

Beszerzési szerzıdésbıl vett érték, amely tartalmazza a 17 db győjtısziget szelektív edényzetét (1.257 €/győjtısziget x 17 = 21.369,- €)

1.c. Szeméttelepi rekultiváció A rekultivációs építési szerzıdés szerzıdéses értéke: 114.342,- EUR = 30.872,- E Ft

Összesen I.a. + I.b. + I.c. =

378.160,- EUR = 102.388,- E Ft

2. A nem tárgyiasult projektelemek értéke Tabra jutó részének számítása ISPA költségek: 1. Építési 24.911.239,- EUR 2. Rekultiváció (építés) 10.994.514,- EUR 3. Gépbeszerzés-eszköz 11.627.353,- EUR 4. Mérnök 1.207.920,- EUR 5. PR 502.000,- EUR 6. Rekultiváció (tervezés) 218.511,- EUR ------------------------------------------------------------------Összesen: 49.461.537,- EUR

Fentiekbıl a és

4. Mérnök: 1.207.920,- EUR 5. PR: 502.000,- EUR -----------------------------------------------------------------összesen: 1.709.920,- EUR

önállóan nem aktiválható, így azokat rá kell aktiválni azokra a tárgyi eszközökre, amelyek még nem kerültek aktiválásra.

Ezek: a) az Építési tender során létrejött tárgyi eszközök:

24.911.239,- EUR

b) a rekultivációs tender során létrejött tárgyi eszközök: 10.994.514,- EUR rekultivációs tervezés: 218.511,- EUR -----------------------------------------------------------------------------------------------Összesen: 36.124.264,- EUR

Az összes eddigi számításnál ezen nem tárgyiasult tendereket lakosegyenérték (LE) alapján osztottuk fel az alábbiak szerint: Felosztandó költség:

1.709.920 EUR (100 %)

ISPA összes LE:

466.130 1.709.920 EUR -------------------- = 3,66833 €/LE 466.130 LE

1 LE-re jutó költség:

•

Északi projektterületre jutó felosztandó költség: -

Somi lerakókörzet:

168.876 LE x 3,66833 €/LE =

-

Ordacsehi lerakókörzet:

80.211 LE x 3,66833 €/LE = 294.241 € (17,2 %) -----------------------------------------------------------------249.087 913.734 € (53,4 %)

Összesen: •

619.493 € (36,2 %)

Déli projektterületre jutó felosztandó költség: 217.043 LE →

1.709.920 € - 913.734 € =

796.186 € (46,6 %)

Fentiekbıl levezetve a Tabra jutó felosztandó költség: 5.171 LE x 3,66833 €/LE = 18.979 €

=

5.124 E Ft

ISPA-n kívüli (nem elismert) költségek: Az Északi projektterületre jutó költségek 1 (tervezés, ırzés, állagmegóvás, kamat, biztosítás, elıkészítési költség) 249.087 LE

549.878 EUR

148.467 E Ft

5.171 LE

11.415 EUR

3.082 E Ft

Tabra jutó költség

Ugyanakkor a Tabra jutó összes költségbıl a városban megvalósult létesítményekre csak a tervezési és az elıkészítési költségelemek aktiválandók, melyek értéke: 1

9.907 EUR

=

2.675 E Ft

A számadatokat a 2010. 03.24-i Konzorciumi Tagi Tanács elé terjesztett beszámoló (1. sz. melléklet: El nem számolható költségek sorok) alapján vettük. A nettó érték számításnál az ÁFA-s tételeket 20 %-kal számoltuk vissza.

Határozati

javaslat:

„A” VÁLTOZAT A Képviselı-testület az elıterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a Tab Városát kizárja a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Hulladékkezelési Konzorcium tagjai közül. A Képviselı-testület úgy határozott, hogy 2002/HU/16/P/PE/018 ISPA támogatási számú Pénzügyi Megállapodásban és a Támogatási Szerzıdésben vállalt a teljes projektköltségek 10%-os önrészének biztosítása érdekében - a Tab Város kizárása miatt többlet-önrészként jelentkezı1,109 %-os tulajdoni részarány-változás Önkormányzatunkra esı tulajdoni rész-növekedésével együtt járó önrész hozzájárulási növekedését elfogadja. Mindez úgy valósul meg, hogy a jelenlegi …..%-os tulajdonrészünk …. %-ra változik. (A mellékelt táblázat településre esı megfelelı adatai beírandók) A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a DélBalatoni és Sióvölgyi Hulladékkezelési Konzorcium Elnöknek és a Konzorcium munkaszervezeteként mőködı ”Balaton és Sió” Térségfejlesztı Nonprofit Kft.-nek a határozat meghozatalának tájékoztatásáról.

„B” VÁLTOZAT A Képviselı-testület az elıterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Hulladékkezelési Konzorcium tagjai közül Tab Városát nem kizárja, hanem vállalja, hogy Tab Városa helyett, Tab jelenlegi tartozását kifizeti a Konzorcium felé.

Felelıs: Határidı:

……….., 2010. június „

”.

Business ’97 Kft. 7400 Kaposvár, Dália u. 10. Cg. 14–09–302868 asz.: 11484950-2-14 : 82/705-181; Mobil: 20/579-6013; Fax:82/705-207 e-mail: [email protected]

Házi és közösségi komposztálást népszer sít mintaprojekt Kódszám: KEOP-2009-6.2.0/A A PROJEKT CÉLJA A projekt célja belterületi kertes házak, társasházak, közintézmények házi vagy közösségi komposztálásának elindítása és fenntartása a projekt megvalósítását követ fenntartási id szakban. A PROJEKT ELEMEI 1. Komposztáló eszközök (komposztláda és indokolt számú és kapacitású aprító) beszerzése, kiszállítása, 2. A közvetlen célcsoport megfelel komposztálási tevékenységének megállapodásos biztosítása, 3. Az ÚMFT szint tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek teljesítése, 4. A komposztálás népszer sítése és a település/településrész környezetvédelmi elkötelezettségének bemutatása az érintett lakosok körében egyirányú és kétirányú kommunikációval. A PROJEKT BEFEJEZÉSE ÉS A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS VÉGS HATÁRIDEJE A Támogatási Szerz désben foglalt feladatnak teljesülnie kell (azaz a projektnek meg kell valósulnia) a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerz dés hatályba lépéséig nem kezd dött meg, a Támogatási Szerz dés hatályba lépését követ 24 hónapon belül. FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat a projekt befejezését követ 5 évig (fenntartási id szak) az adott régióban fenntartja és üzemelteti. A TÁMOGATÁS FORMÁJA ÉS MÉRTÉKE A projekt megvalósítására nyújtható támogatás mértéke minimum 3 millió Ft, de maximum 10 millió Ft lehet, a támogatás intenzitása 95% TÁMOGATÁSI EL LEG A támogatási el leg mértéke az utófinanszírozott projektelemekhez köt d en a megítélt támogatás 25 %-a. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE A pályázatok benyújtása 2009. április 1-jét l folyamatosan lehetséges, a kiírás felfüggesztéséig.

MEGHÍVÓ ÜGYRENDI BIZOTTSÁG ülésére,

melyet 2010. augusztus 17-én (kedden) 14.00 órakor tartunk Helye: Polgármesteri iroda Napirendi javaslat

1.)

2010. augusztus 24-i nyilvános képviselő-testületi ülés előkészítése, napirendjeinek véleményezése

A napirendekhez kapcsolódó írásos előterjesztéseket mellékelem.

Balatonkeresztúr, 2010. 08.13.

Balla György sk. Elnök

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: [email protected]

MEGHÍVÓ Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 24-én (kedden) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére. Helye: Községháza emeleti tanácskozó terme Napirendi javaslat: 1.) Általános Iskola beszámolója, fenntartói döntés Előadó: Gelencsér Lászlóné igazgató, Mestyán Valéria körjegyző 2.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Előadó: Kovács József polgármester 3.) Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója 2010. II. negyedévről Előadó: Bárdos János bizottság elnöke 4.) Bursa Hungarica 2011. Előadó: Kovács József polgármester 5.) Szociális társulási megállapodás módosítása Előadó: Mestyán Valéria körjegyző 6.) Hatósági igazgatási társulási megállapodás Előadó: Mestyán Valéria körjegyző 7.) Az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról beszámoló Előadó: Kovács József polgármester 8.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása Előadó: Mestyán Valéria körjegyző 9.) Gazdasági program értékelése Előadó: Kovács József polgármester 10.)

Egyéb ügyek Előadó: Kovács József polgármester

Az írásos előterjesztéseket mellékelem. Balatonkeresztúr, 2010. augusztus 13. Kovács József sk. Polgármester

MEGHÍVÓ a Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság ülésére, melyet 2010. augusztus 19-én (csütörtök)

14 órakor tartunk Helye: polgármesteri iroda Napirendi javaslat

1. 2010. augusztus 24-i nyilvános képviselő-testületi ülés előkészítése, napirendjeinek véleményezése

A napirendekhez kapcsolódó írásos előterjesztéseket mellékelem.

Balatonkeresztúr, 2010. 08.13.

Ambrus Attila sk. Elnök

1. sz. melléklet

a 13/2010.(VIII.26.) rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2010.évi költségvetés ezer Ft-ban

Megnevezés

Sorszám






2/

Helyi adók

40 029

42 699

73 833

102 716

93 650

3/

Kamatbevétel

95 900

0

1 666

2 000

142 745

138 015

171 733


76 921

85 712

63 105


76 921

85 712

63 105

0

0

0

Saját bevételek összesen: (1-3) 4/ 5/


6/


42 896

42 896

48 050

Gépjármőadó

13 000

13 860

14 000


55 896

56 756

62 050

7/



88 411

88 411

72 161

9/


10 590

10 590

11 960

0

0

663

99 001

99 001

84 784

Egyéb központi támogatás A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás összesen: (8-9) 10/


5 020

5 020

0

11/


12 157

12 157

17 045


17 177

17 177

17 045

0

0

0

13 255

18 394

26 162

3 400

3 400

0

280

307

0

12/

Hitel felvétel

13/


14/


15/


16/


0

0

0

17/


0

0

0

408 675

418 762

424 879

273 322

266 318

267 665

84 026

73 968

114 237

23 339

25 172

21 356

380 687

365 458

403 258

21 286

0

4 316

401 973

365 458

407 574



1/ 3/ 4/

Önállóan mőködı és önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mőködési kiadásai Önkormányzat költségvetésében szereplı -nem intézményimőködési kiadások Mőködési célú pénzeszköz átadás Mőködési célú kiadások: (1-4)

5/


6/


26.) rendelethez

2. sz. melléklet

a 13/2010.(VIII.26.) rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BEVÉTELEI 2010.évi költségvetés ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés




Bevételek 1/


2/

Kamatbevétel

40 029

42 699

0

1 666

3/

Helyi adók

2 000

102 716

93 650

95 900

Építményadó

49 900

50 154

51 000

Telekadó

18 700

18 720

19 000

5 000

5 544

5 000

28 216

17 295

20 000


73 833

900

1 937

900

142 745

138 015

171 733

18 174

18 266

282 264

0

2

0



5/


6/


0

0

0

18 174

18 268

282 264



42 896

42 896

48 050

8/

Gépjármőadó

13 000

13 860

14 000

9/


0

0

0


55 896

56 756

62 050

10/


10 590

10 590

11 960

11/


88 411

88 411

72 161

12/


76 921

85 712

63 105

13/


12 157

12 157

17 045

14/


5 020

5 020

663

15/


1 200

950

600

1 200

864

600

0

86

0

24 000

0

14 669

24 000

0

14 669

0

0

0

0

0

0

4 415

4 455

15 731

280

307

0

222 994

207 602

195 934

439 809

420 641

711 981

0

0

0


13 255

18 394

44 276


13 255

18 394

26 162

0

0

18 114

453 064

439 035

756 257

- Viziközmő befizetés lakosság - Hivatali vizesblokk felúj-ra B.mária Önkormányzat 16/

Pályázati pénzeszköz - Turisztikai útvonal kiépítés pályázat - Iskola felújítás pályázat

17/


18/


19/


20/


-


21/

Finanszírozási célú bevételek Mőködési célú hitel (folyószámlahitel) Hitel felvétel

22/

Felhalmozási célú pénzmaradvány BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: (1-22)

26.) rendelethez

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEI 3.sz.melléklet a 13/2010.(VIII.26.) rendelethez ezer Ft-ban


2/

3/

4/

5/


I. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények Festetics Kristóf Általános Iskola 2009.évi módosított elıirányzat 25 960 2009.évi tényleges teljesítés 26 697 2010.évi költségvetés 26 075 Körjegyzıség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdı 2009.évi módosított elıirányzat 50 2009.évi tényleges teljesítés 93 2010.évi költségvetés 30 Szolgáltató Szervezet 2009.évi módosított elıirányzat 1 249 2009.évi tényleges teljesítés 1 433 2010.évi költségvetés 1 752 Alapszolgáltatási Központ 2009.évi módosított elıirányzat 10 979 2009.évi tényleges teljesítés 11 674 2010.évi költségvetés 13 253 I. Önállóan és részben önállóan gazd.int.mőködési bevételei össz.: (1-4) 2009.évi módosított elıirányzat 38 238 2009.évi tényleges teljesítés 39 897 2010.évi költségvetés 41 110 II. Önkormányzat mőködési bevételei Önkormányzat 2009.évi módosított elıirányzat 2 071 2009.évi tényleges teljesítés 4 775 2010.évi költségvetés 34 723 I-II. Önkormányzati intézmények mőködési bevételei mindösszesen: (1-5) 2009.évi módosított elıirányzat 40 309 2009.évi tényleges teljesítés 44 672 2010.évi költségvetés 75 833








735 2 819 0

2 534 2 534 2 597

29 229 32 050 28 672

637 2 412 1 014

2 739 4 527 4 031

3 426 7 032 5 075

319 319 378

1 568 1 752 2 130

116 116 271

11 095 11 790 13 584

0 0 0

5 708 7 496 7 277

45 318 52 624 49 461

3 400 3 400 0

7 547 10 898 18 885

363 357 366 138 375 418

3 400 3 400 0

13 255 18 394 26 162

408 675 418 762 424 879

0 0 60 0 0 0

0 0 0

1 372 5 231 1 074

102 716 93 650 95 900

172 074 172 934 163 879

75 549 80 481 62 031

102 716 93 650 95 900

172 074 172 934 163 879

76 921 85 712 63 105

0 0 0

0 0 0

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ezer Ft-ban


2/

3/

4/

5/

Önkorm. felhalm. és tıke jellegő bevételei

I. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények Festetics Kristóf Általános Iskola 2009.évi módosított elıirányzat 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi költségvetés Körjegyzıség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdı 2009.évi módosított elıirányzat 0 2009.évi tényleges teljesítés 2 2010.évi költségvetés 0 Szolgáltató Szervezet 2009.évi módosított elıirányzat 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi költségvetés Alapszolgáltatási Központ 2009.évi módosított elıirányzat 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi költségvetés I. Önállóan és részben önállóan gazd.int.felhalmozási bevételei össz.: (1-4) 2009.évi módosított elıirányzat 0 2009.évi tényleges teljesítés 2 2010.évi költségvetés 0 II. Önkormányzat felhalmozási bevételei Önkormányzat 2009.évi módosított elıirányzat 18 174 2009.évi tényleges teljesítés 18 266 2010.évi költségvetés 282 264 I-II. Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei mindösszesen: (1-5) 2009.évi módosított elıirányzat 18 174 2009.évi tényleges teljesítés 18 268 2010.évi költségvetés 282 264

Felhalm. célú pénz átvétel

Felhelm. kölcsön visszatérülés

Felhalm. célú hitel felvétel

Felhalm. célú pénzmaradvány


0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

25 200 950 15 269

1 015 1 055 15 731

25 200 950 15 269

1 015 1 055 15 731

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 18 114 0 0 0

0 0 18 114

0 2 0

44 389 20 271 331 378 0 0 0

0 0 0

44 389 20 273 331 378

4. sz. melléklet

a 13/2010.(VIII.26.) rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BEVÉTELEI (SZAKFELADATONKÉNT) ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés










Bevétel mindössz.


2/

841126. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 33 551

33 551

0

33 551


33 527

33 527

0

33 527


31 428

31 428

0

31 428

841403. Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás 2009.évi módosított elıirányzat

2 071

1 285

3 400

7 547

14 303

18 174

25 200

0

0

43 374

57 677


4 775

6 094

3 400

10 898

25 167

18 266

1 700

0

0

19 966

45 133

34 723

1 150

0

18 885

54 758

282 264

15 269

14 751

18114

330 398

385 156


841901. Önkormányzatok elszámolásai 2009.évi módosított elıirányzat

4/

102 716 172 074

274 790

0

274 790


93 650 172 934

266 584

0

266 584


95 900 163 879

259 779

0

259 779

842155. Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai 2009.évi módosított elıirányzat

8 417

8 417

0

8 417


8 417

8 417

0

8 417

0

0

0

0



10 575

10 575

0

10 575


10 106

10 106

0

10 106

4 062

4 062

0

4 062


0



0

0

0

0


0

0

0

0

4 806

4 806

0

4 806


Önk. Ktgvet. Intézm. sajátos támog. Mők. célú Mők. célú Mők. célú Sormőködési mőköd. áteng. pénz kölcsön pénzszám bevételek bevétel Szja átvétel vissza maradv. Megnevezés 7/ 869041. Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás 2009.évi módosított elıirányzat 13 2009.évi tényleges teljesítés 13 2010.évi költségvetés 0 8/ 881011. Idısek nappali ellátása 2009.évi módosított elıirányzat 17 348 2009.évi tényleges teljesítés 17 139 2010.évi költségvetés 17 844 9/ 882117. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 2009.évi módosított elıirányzat 551 2009.évi tényleges teljesítés 551 2010.évi költségvetés 0 10/ 882125. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2009.évi módosított elıirányzat 222 2009.évi tényleges teljesítés 222 2010.évi költségvetés 171 11/ 889942. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 2009.évi módosított elıirányzat 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi költségvetés 12/ 889943. Munkáltató által nyújtott lakástámogatás 2009.évi módosított elıirányzat 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi költségvetés 13/ 890302. Civil szervezetek program- és egyéb támogatás 2009.évi módosított elıirányzat 2 812 2009.évi tényleges teljesítés 2 887 2010.évi költségvetés 2 570 14/ 910123. Könyvtári szolgáltatások 2009.évi módosított elıirányzat 775 2009.évi tényleges teljesítés 775 2010.évi költségvetés 0 Balatonkeresztúr Önkormányzat bevételek mindösszesen: (1-14) 2009.évi mód.elıirányzat 2 071 102 716 172 074 75 549 3 400 7 547 2009.évi tényleges teljesítés 4 775 93 650 172 934 79 731 3 400 10 898 2010.évi költségvetés 34 723 95 900 163 879 62 031 0 18 885







Bevétel mindössz.

13 13 0

0 0 0

13 13 0

17 348 17 139 17 844

0 0 0

17 348 17 139 17 844

551 551 0

0 0 0

551 551 0

222 222 171

0 0 0

222 222 171

0 0 0

670 658 570

670 658 570

670 658 570

0 0 0

345 397 410

345 397 410

345 397 410

2 812 2 887 2 570

0 0 0

2 812 2 887 2 570

775 775 0

0 0 0

775 775 0

44 389 21 021 331 378

407 746 386 409 706 796

363 357 365 388 375 418

18 174 18 266 282 264

25 200 1 700 15 269

1 015 1 055 15 731

0 0 18 114

Sorszám

Megnevezés










Bevétel mindössz.


16/

17/

881011. Idısek nappali ellátása 2009.évi módosított elıirányzat 4 697 2009.évi tényleges teljesítés 4 909 2010.évi költségvetés 5 857 889921. Szociális étkeztetés 2009.évi módosított elıirányzat 6 094 2009.évi tényleges teljesítés 6 544 2010.évi költségvetés 7 295 889922. Házi segítségnyújtás 2009.évi módosított elıirányzat 188 2009.évi tényleges teljesítés 221 2010.évi költségvetés 101 Alapszolgáltatási Központ bevételek mindösszesen: (15-17) 2009.évi mód.elıirányzat 10 979 0 0 2009.évi tényleges teljesítés 11 674 0 0 2010.évi költségvetés 13 253 0 0

0 0 60

0 0 60

116 116 271

0 0 0

116 116 271

4 813 5 025 6 188

0 0 0

4 813 5 025 6 188

6 094 6 544 7 295

0 0 0

6 094 6 544 7 295

188 221 101

0 0 0

188 221 101

0 0 0

11 095 11 790 13 584

200 230 230

0 0 0

200 230 230

1 008 1 145 888

0 0 0

1 008 1 145 888

0 10 0

0 0 0

0 10 0

11 095 11 790 13 584

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


19/

20/

682002. Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 2009.évi módosított elıirányzat 200 2009.évi tényleges teljesítés 230 2010.évi költségvetés 230 841403. Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás 2009.évi módosított elıirányzat 689 2009.évi tényleges teljesítés 826 2010.évi költségvetés 510 931102. Sportöltözı mőködtetés 2009.évi módosított elıirányzat 0 2009.évi tényleges teljesítés 10 2010.évi költségvetés 0

319 319 378

Sorszám 21/

22/

Megnevezés




931102. Sportcsarnok mőködtetés 2009.évi módosított elıirányzat 0 2009.évi tényleges teljesítés 56 2010.évi költségvetés 700 960302. Köztemetı fenntartás, mőködtetés 2009.évi módosított elıirányzat 360 2009.évi tényleges teljesítés 311 2010.évi költségvetés 312







Bevétel mindössz.

0 56 700

0 0 0

0 56 700

360 311 312

0 0 0

360 311 312 1 568

Szolgáltató Szervezet bevételek mindösszesen: (18-22) 2009.évi mód.elıirányzat

1 249

0

0

0

0

319

1 568

0

0

0

0

0


1 433

0

0

0

0

319

1 752

0

0

0

0

0

1 752


1 752

0

0

0

0

378

2 130

0

0

0

0

0

2 130

0 0 1 300

0 0 0

0 0 1 300

3 600 3 769 3 765

0 0 0

3 600 3 769 3 765

2 640 2 297 2 500

0 0 0

2 640 2 297 2 500

17 660 18 480 18 500

0 0 0

17 660 18 480 18 500


24/

25/

26/

559099. Egyéb m.n.s.szálláshely szolgáltatás 2009.évi módosított elıirányzat 0 2009.évi tényleges teljesítés 0 2010.évi költségvetés 1 300 562913. Iskolai intézményi étkeztetés 2009.évi módosított elıirányzat 3 600 2009.évi tényleges teljesítés 3 769 2010.évi költségvetés 3 765 562917. Munkahelyi étkeztetés 2009.évi módosított elıirányzat 2 640 2009.évi tényleges teljesítés 2 297 2010.évi költségvetés 2 500 562920. Egyéb vendéglátás 2009.évi módosított elıirányzat 17 660 2009.évi tényleges teljesítés 18 480 2010.évi költségvetés 18 500

Önk. Ktgvet. Intézm. sajátos támog. Mők. célú Mők. célú Mők. célú Sormőködési mőköd. áteng. pénz kölcsön pénzszám bevételek bevétel Szja átvétel vissza maradv. Megnevezés 27/ 850001. Közoktatási intézmények pénzügyi igazgatása 2009.évi módosított elıirányzat 0 2009.évi tényleges teljesítés 0 2010.évi költségvetés 10 28/ 852011. Általános iskolai tanulók nappali rendszerő oktatása, nevelése 1-4.évfolyam 2009.évi módosított elıirányzat 1 360 735 2 534 2009.évi tényleges teljesítés 1 387 2 819 2 534 2010.évi költségvetés 0 0 2 597







Bevétel mindössz.

0 0 10

0 0 0

0 0 10

4 629 6 740 2 597

0 0 0

4 629 6 740 2 597

Festetics Kristóf Általános Iskola bevételek mindösszesen: (23-28) 2009.évi mód.elıirányzat

25 260

0

0

735

0

2 534

28 529

0

0

0

0

0

28 529


25 933

0

0

2 819

0

2 534

31 286

0

0

0

0

0

31 286


26 075

0

0

0

0

2 597

28 672

0

0

0

0

0

28 672

0 0 1 014

0 0 0

0 0 1 014

2 789 4 622 4 061

0 0 0

2 789 4 622 4 061


30/

841114. Országgyőlési képviselı választás 2009.évi módosított elıirányzat 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi költségvetés 841126. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2009.évi módosított elıirányzat 50 2009.évi tényleges teljesítés 95 2010.évi költségvetés 30

0 0 1 014 2 739 4 527 4 031

Körjegyzıség bevételek mindösszesen: (29-30) 2009.évi mód.elıirányzat

50

0

0

0

0

2 739

2 789

0

0

0

0

0

2 789


95

0

0

0

0

4 527

4 622

0

0

0

0

0

4 622


30

0

0

1 014

0

4 031

5 075

0

0

0

0

0

5 075


Sorszám

Megnevezés










Bevétel mindössz.

2009.évi mód.elıirányzat

39 609 102 716 172 074

76 284

3 400

13 255

407 338

18 174

25 200

1 015

0

44 389

451 727


43 910

93 650 172 934

82 550

3 400

18 394

414 838

18 266

1 700

1 055

0

21 021

435 859


75 833

95 900 163 879

63 105

0

26 162

424 879

282 264

15 269

15 731

18 114

331 378

756 257

5.sz melléklet a 13/2010.(VIII.26.) rendelethez A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012.évi alakulását külön bemutató mérleg Mőködési bevételek és kiadások: Megnevezés

2010.évre

2011.évre

2012.évre


75833

45400

45800

Önkormányzat sajátos mők.bevételei

95900

99000

99000

Önk.kv.tám.áteng.SZJA bevétel

163879

148336

149822

Mőködési célú pénzeszk.átvétel

63105

61204

62000

0

0

0

Hitel felvétel Mőködési célú elızı évi pénzmar.ig.vét

26162

18000

18000

Mőködési célú bevételek összesen:

424879

371940

374622

Személyi juttatások

153049

149000

150490

39881

38450

38800

170966

132600

136500

Mők.célő pénzeszk.Átadás és egyéb tám.

21356

18484

18600

Ellátottak pb.juttatásai

18006

18000

18500

0

0

0

4316

4575

4575

407574

361109

367465

Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.

Hitel visszafizetés Mőködési tartalékok Mőködési célú kiadások összesen: Felhalmozási célú bevételek és kiadások: Megnevezés Önkormányzat felh.és tıke jell.bev.

2010.évre

2011.évre

2012.évre

282264

60

60

Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.

15269

600

600

Támogatási kölcsön visszatérülés

15731

980

1100

Felh.célú elızı évi pénzmar.ig.bevétel

18114

0

0

Felhalmozási célú bevétel összesen:

331378

1640

1760

Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/

46810

625

1000

Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/

23440

5346

3317

Felhalmozási pénzeszk.átadás

17910

0

0


15620

1600

1600

2820

2900

3000

Felhalmozási tartalékok

242083

2000

0

Felhalmozási célú kiadások összesen:

348683

12471

8917

Önkorm.bevétel összesen:

756257

373580

376382

Önkorm.kiadás összesen:

756257

373580

376382

Értékpapír beszerzés

6.sz.melléklet a 13/2010.(VIII.26.) rendelethez Balatonkeresztúr Önkormányzat 2010.évben megilletı normatív állami hozzájárulásról és átengedett központi adókról Norm.állami hozzájár.jogcíme Mutató fı

Ft/ mutató

Lakosságszámhoz kötött normatív állami támogatás Családsegítés ált.feladatai 6 265 395 Gyermekjóléti szolg.ált.fel. 6 265 395 Telep.igazg.és komm.közmőv.felad. 1 714 1 947 Lakosságszámhoz kötött normatív támogatás össz.

Összege Ft.ban

2 474 675 2 474 675 3 337 158 8 286 508

Feladatmutatókhoz kötött normatív állami támogatás Idıskorúak nappali int.ellátása 17 88 580 1 505 860 Nappali ellátás szoc.étkeztetéssel 53 143 943 7 628 953 Házi gondozás más ellátás nélkül 5 166 088 830 438 Házi gondozás szoc.étkeztetéssel 3 221 450 664 350 Szociális étkeztetés 80 55 363 4 429 000 Körjegyzıség támogatása 5 118 360 Üdülıhelyi feladatok 5 000 000 1 5 000 000 Lakott külterülettel kapcs.fel. 2 612 Pénzbeli szociális ellátás 1 714 5 123 8 780 822 Iskolai oktatás 1-8.évfolyam 125 0 20 993 333 Napközis foglalkozás 71 0 1 410 000 Intézményi kedvezményes étkeztetés 43 65 000 2 795 000 Ingyenes étk.5-7.osztály 7 20 000 140 000 Általános tankönyv támogatás 115 1 000 115 000 Ingyenes tankönyv támogatás 48 10 000 480 000 Int.társulás isk-ba járó 110 36 300 3 980 900 Feladatmutatóhoz kötött norm.támogatás össz. 63 874 628 Normatív állami hozzájárulás mindösszesen:

72 161 136


2 474 675 2 474 675 3 337 158 8 286 508

1 505 860 7 628 953 830 438 664 350 4 429 000 5 118 360 5 000 000 2 612 8 780 822 20 993 333 1 410 000 2 795 000 140 000 115 000 480 000 3 980 900 63 874 628 0 72 161 136

Kimutatás Balatonkeresztúr Önkormányzatot 2010.évben megilletı normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatásokról Normatív állami tám.jogcíme Mutató

Ft mutató

Egyes jöv.pótló támog.kieg. Normatív kötött felhasználsú támogatás összesen:

Összege Normatív állami Ft-ban hozzájárulás 11 959 000 11 959 000 11 959 000 11 959 000

Kimutatás A Balatonkeresztúr Önkormányzat 2010.évben a személyi jövedelemadó bevételbıl megilletı támogatásokról Támogatás jogcíme Átengedett rész 8 % Jövedelemdifferenciálódás mérséklésére SZJA bevételbıl támog.összesen:

Összege Ft-ban 13 145 360 34 904 802 48 050 162

Kimutatás A Balatonkeresztúr Önkormányzat 2010.évben központosított elıirányzatokból származó támogatásokról Támogatás jogcíme Prémiuméves támogatás Közmő támogatás 2009.évi keresetkiegészítés 2010.évi keresetkiegészítés Könyvtár érdekeltségnövelı támogatás Nyári gyermekétkeztetés Infrastruktúrális fejlesztés támogatás Központosított támogatás összesen

Összege Ft-ban 2 354 000 6 500 412 386 7 623 188 88 000 259 740 6 300 000 17 043 814

Kimutatás A Balatonkeresztúr Önkormányzat 2010.évben egyéb költségvetési támogatásokról Támogatás jogcíme Összege Ft-ban Üdülıhelyi feladatok kiegészítı támogatása 663 450

Egyéb költségvetési támogatás össz.

663 450

Összesítı kimutatás A Balatonkeresztúr Önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételeirıl 2010.évben Támogatás jogcíme Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás SZJA bevételbıl önkormányzatot megilletı támogatás Központosított elıirányzatok Egyéb költségvetési támogatás 2010.évi támogatási forrás összesen:

Összege Ft-ban 8 286 508 63 874 628 11 959 000 48 050 162 17 043 814 663 450 149 877 562

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK augusztus 24-i ülésére

Recommend Documents