BAGAN 1.1 DIAMOND QUALITY LEADERSHIP JM CTC 1 2 SISTEM PERSPEKTIF
RESULT ORIENTED TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN &SOSIAL ANALISA KOMPREHENSIF
INDUSTRY LEADER
MANAJEMEN RISIKO
PERENCANAAN STRATEGIS
KOMUNIKASI AKTIF DGN PEJABAT & KARYAWAN PENGEMBANGAN BERKELANJUTAN
KARYAWAN UNIT, UNIT AGENT
1. 2. 3. 4.
Arah Organisasi Proses dan Aksi Pemangku Kepentingan Faktor Penggerak
PEMBELAJARAN ORGANISASI & KARYAWAN, MANAJEMEN INOVASI
3 VISI 2017 VISI 2022 & VISI MISI JM CTC
4 Berdasarkan Surat Keputusan General Manager CTC No.110/KPTS/CJ/K1/2014 Tanggal 7 April 2014
ORIENTASI PERFORMA EKSELEN
PENERAPAN SLOGAN KERJA JM CTC YANG TERINTEGRASI DENGAN VISI, MISI DAN TATA NILAI PERUSAHAAN PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk. CABANG CAWANG-TOMANG-CENGKARENG
VISI 2017 2022 CORP
MISI CORP
TATA NILAI JSMR
Visi JM CTC
Misi JM CTC
JM CTC menuju Industry Leader 1. Meningkatkan kelancaran barang dan jasa 2. Memberikan pelayanan yang terbaik 3. Menggunakan sistem operasional yang unggul 4. Mengutamakan keselamatan, keamanan dan kenyamanan 5. Meningkatkan kepuasan pelanggan 6. Memberikan nilai tambah maksimal bagi pemangku kepentingan
SLOGAN KERJA JM CTC “ Cepat, Tepat, Ciptakan Kualitas” 1. JUJUR : Tepat tindakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku 2. SIGAP : Cepat bertindak sebagai upaya memberikan layanan yang terbaik dan kepuasan kepada pelanggan 3. MUMPUNI : Memiliki kemampuan manajemen dalam rangka memberikan tingkat layanan yang BERKUALITAS 4. Respek : Dengan proses yang CEPAT, TEPAT, Ciptakan Kualitas tercipta pengoperasian jalan tol yang handal dan efisien sehingga tercipta profit yang tinggi dan memberikan kepuasan kepada pemangku kepentingan. Dengan Suporting Slogan JM CTC Yaitu Fantastic 4 (Rohani, Raga, Rasa, Rasio)
Bagan 1-02 ARTIKULASI VISI, MISI DAN TATA NILAI JM-CTC
Bagan 1-03 Implementasi Budaya Kerja
SENIOR LEADER
Input : UU, Aturan, Pataintegritas
Proses
Output : Pelanggar Penyimpangan tingkat kepatuhan Hukum
Penyusunan Laporan Kinerja
KPI
Akuntabilitas Manajemen Fiskal
Review Manajemen
SPM
Ukuran Kinerja Internal
AUDIT INTERNAL
Persyaratan Pelanggan
Akuntabilitas Hasil Pekerja an
Persyaratan External
Terpenuhi Keinginan intern al karyawan
Assesment Pengukuran /Survey
External Audit
Terpenuhinya Keinginan external , BOD, Mitra kerja
Audit Internal AMI, Sispultol
PEMILIK/ BOD
MITRA KERJA
PEMERINTAH Bagan 1-04 Sistem Tata kelola (GCG) Organisasi JM-CTC
ENVIRONMENT
VISI PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 1. Menjadi Perusahaan Pengembang dan Operator Jalan Tol Terkemuka di Indonesia 2. Menjadi Salah Satu Perusahaan Terkemuka di Indonesia
MISI PT Jasa Marga (Persero) Tbk 2. Menyediakan Jalan Tol yang Efisien dan Andal 3. Meningkatkan Kelancaran Distribusi Barang dan Jasa
SASARAN STRATEGIS 1. 2. 3. 4.
Analisa TOWS Perencanaan Strategis Rencana Jangka Panjang (RJP) Rencana Kerja Angggaran Perusahaan (RKAP)
Key Peformance Indikator (KPI) & Kontrak Kerja
Sistem Kinerja Karyawan
Bagan 1-05.b Tindakan Nyata Pemimpin Senior untuk mencapai Visi, Misi dan Sasaran Strategis Perusahaan (Rev)
BPJT
PEMEGANG SAHAM
BAPEPAM/BEJ DEPT KEU
Lap. Kinerja Manajemen Lap. Kinerja Keuangan Lap. Keuangan PKBL
DEWAN KOMISARIS Dan KOMITE-KOMITE Lap. SPM Lap. Kecelakaan Lalin Lap. Vulume Lalin
Lap. Lap. Lap. Lap.
Lap. Kinerja Keuangan Informasi Material (bila ada) Lap. Hasil RUPS
Kinerja Manajemen Kinerja Keuangan Keuangan PKBL SPM
DIREKSI Lap. Lap. Lap. Lap. Lap. Lap.
Kinerja Manajemen Kinerja Keuangan Keuangan PKBL SPM Kecelakaan Lalin Volume Lalin
UNIT/DIVISI/BIRO CABANG/ANAK PERUSAHAAN
Bagan 1.05c Tata Hubungan Pertanggung Jawaban
Bagan 1-06 Sistem Peningkatan dan Perbaikan Kinerja
Bagan 1-07 Tahapan Proses Pemberian Bantuan kepada Masyarakat
Permohonan Bantuan Perbaikan Lingkungan, Sarana & Prasarana Ibadah
-Lokasi/wilayahnya -Bina Lingkungan -Penanganan Bencana
Program Kantor Pusat
Evaluasi Melalui Surat Permohonan Langsung
Survey
Memenuhi Persyaratan Kriteria
Memenuhi Persyaratan Kriteria
Survey lapangan dan verifikasi data
tidak sesuai
-Lokasi/wilayahnya -Bina Lingkungan -Penanganan Bencana
Survey lanjutan dengan CDP Kantor Pusat
Data Sesuai kondisi Di lapangan
Pelaksanaan Program
Penetapan Direksi
Penyusunan Laporan
Laporan
Usulan ke Direksi
Usulan ke CDP Kantor Pusat
Bagan 1-08 Tahapan Proses Penyaluran Dana Ke Mitra Binaan Permohonan Bantuan pinjaman dana
Evaluasi melalui surat Permohonan Langsung -Lokasi/wilayahnya -Mempunyai Usaha -Ada Pengurusnya -Ada ijin usaha/surat keterangan usaha -Perkembangan Usaha
Memenuhi Persyaratan Kriteria
tidak sesuai
Survey lapangan dan verifikasi data Data Sesuai kondisi Di lapangan
Pelaksanaan Program
Penetapan Direksi
Penyusunan Laporan
Laporan
Usulan ke Direksi
Usulan ke CDP Kantor Pusat
Bagan 1- 09 Tindak lanjut dan Tahapan Proses Monitoring Penyaluran Dana ke Mitra Binaan - Penetapan Dana Pelatihan MB - Penetapan Konsultasi Supervisi Laporan
Laporan
Usulan Pelatihan Mitra Binaan (MB) dan Supervisi
Monitoring minimal 3 bulan sekali
Proses dan Pelaksanaan Pelatihan MB
Materi yang di Supervisi : Administrasi & Keuangan Pemasaran SDM Produksi Motivasi Usaha/Kewirausahaan
Proses dan Pelaksanaan Supervisi oleh Konsultan Tahap I, II dan III
Laporan Hasil : Sangat Baik, Baik, Cukup dan Kurang
Penyusunan Laporan
Ya Kelancaran Angsuran dan Pengembangan Usaha
Lancar / Tidak
Tidak
Monitoring 1 bulan 2X kunjungan / Surat Pernyataan
