4.3. Analisa TOWS JM-CTC

4.3. Analisa TOWS JM-CTC Analisa Lingkungan JMCTC

Lingkungan Eksternal

(Keunggulan strategis) Membantu JM-CTC Dalam Mencapai Visi Perusahaan

( Tantangan Strategis ) Penghambat JM - CTC Untuk Mencapai VISI Perusahaan

Opportunities

Threat

1. Penyesuaian tarif ditetapkan pemerintah setiap 2 tahun 2. Kebutuhan sewa lahan dan space iklan yang tinggi. 3. Pertumbuhan Ekonomi yang membaik 4. Gerakan Nasional non tunai (GNNT) 5. Kebutuhan akses jalan menuju Bandara Soekarno Hatta Tinggi 6. Berkembangnya daerah kawasan bisnis dan perumahan sekitar jalan tol. 7. Kebijakan pembatasan kendaraan berat masuk jalantol dalam kota pada siang hari 8. Hubungan baik dengan instansi terkait BPJT, Dep Perhubungan Pemda DKI Dinas PU dan Departemen kehutanan. 9. Tersedianya Lahan Milik Departemen Kehutanan untuk Pengembangan GT. Kamal Strengths

Lingkungan Internal

1. Manajemen memiliki sumberdaya dan berpengalaman dalam pengoperasian jalan tol 2. Menguasai ruas jalan tol pada lokasi yang strategis dan menguntungkan. 3. Kondisi Keuangan yang kuat 4. Memiliki Infrastuktur Teknologi Informasi terkini.

 Kemacetan di Jalan Tol  Bertambahnya Kompetitor baru dengan tingkat persaingan yang tinggi  Rentan terhadap ganguan KANTIBMAS  Buka tutup jalur tol akibat penyelenggaraan acara internasional yang di selenggarakan Negara.  Resiko banjir  Tantangan dalam penyediaan lahan  Kenaikan Upah Minimum Regional setiap Tahunnya  Beban kendaraan dengan muatan berlebih  Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap standar pelayanan mempengaruhi kualitas pelayanan dan kepastian kenaikan tarif. Weakness  Kemampuan Eksekusi yang rendah  Sebagian Aset tetap JM-CTC telah melewati umur Layanan  Beban SDM relatif tinggi  Kesulitan mencegah kendaraan overload masuk ke jalan tol  Keterbatasan Lahan untuk menambah lajur ruas jalan tol  Tidak tersedia pengetahuan dan tenaga yang berpengalaman dalam penanganan angkutan bahan berbahaya.  Keterbatasan dalam pengembangan Kompetensi SDM

Tabel 4.6 Analisa TOWS

RJP JM-CTC 2013-2017

31

Berdasarkan analisa TOWS, JM-CTC harus melakukan : JM-CTC Memanfaatkan kekuatan sumberdaya dan pengalamannya serta kekuatan keuangan untuk terus tumbuh dan berkembang didukung dengan infrastuktur Teknologi Informasi dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk terus meningkatkan Pendapatan Tol maupun Pendapatan Non Tol.

S

O

S

T

W

O

Mengatasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang bisnis dengan perbaikan sistem dan prosedur kerja

W

T

Evaluasi kelemahan untuk menghadapi ancaman dengan meningkatkan produktivitas dan daya saing serta kompetensi melalui perbaikan sistem dan prosedur kerja

JM-CTC menggunakan kekuatan sumber daya dan pengalamanya serta kekuatan keuangan untuk mengatasi ancaman (Kemacetan di Jalan Tol, Kompetitor, Gangguan KANTIBMAS, Resiko Banjir, kenaikan Beban Usaha, Beban kendaraan muatan lebih) dengan terus tumbuh dan berkembang mempertahankan pertumbuhan dan pencapaian pendapatan usaha dengan cara melakukan inovasi-inovasi baru, efisiensi dan meningkatkan kualitas layanan, pengendalian beban usaha serta melakukan kajian manajemen risiko yang lebih komprehensif untuk meminimalkan dampak-dampak eksternal, termasuk kajian intelligent risk.

Tabel 4.7 TOWS

Keterangan :    

S W O T

: Strengths (Kekuatan Yang dimiliki JM-CTC) : Weakness (Kelemahan yang dimiliki JM-CTC) : Oppprtunities (Peluang yang dapat dimanfaatkan JM-CTC) : Threat (Tantangan yang dihadapi JM-CTC)


32

4.4. Analisa TOWS Unit Kerja A. Analisa TOWS Departemen Human Resources and general Affair Lingkungan JM-CTC 1. 2. 3. 4.

Eksternal

5. 6.

(Keunggulan strategis)

( Tantangan Strategis )

Opportunities

Threat

Tingginya permintaan sewa lahan oleh perusahaan periklanan Para rekanan/ mitra kerja memiliki kinerja baik Ketentuan peraturan perusahaan yang dikeluarkan kantor pusat. Perkembangan teknologi yang dapat diaplikasikan sebagai pengganti alat pengendalian, efisiensi dan efektifitas kerja Masyarakat sekitar jalan tol menerima dan merasakan manfaat keberadaan Jalan Tol. Hubungan baik dengan instansi terkait seperti : BPJT, Departemen Perhubungan, pemprov DKI, Dinas PU, Disnaker, Rumah Sakit, Lembaga Pendidikan dan Pelatiham, dll.

Strengths 1. Lokasi Jalan Tol JM CTC yang strategis terintegrasi dengan ruas jalan tol lain dan sebagai akses menuju bandara internasional (Bandara Internasional Soekarno Hatta dan Bandara Halim) 2. Sumber daya alat yang lengkap dan memadai 3. Kontribusi laba usaha terhadap laba korporat tertinggi dibanding cabang lain. 4. Memiliki Program Pengembangan kompetensi karyawan 5. Ketersediaan karyawan yang mempunyai sertifikasi keahlian 6. Terbitnya SK Direksi no.90/2015, mengatur kebebasan memasang iklan di tiang PJU dan pemasangan bando. 7. Pemetaan Carrier Planning karyawan lebih jelas 8. Penggunaan RFID untuk pengadaan BBM non operasional 9. Kebebasan dalam berinovasi dan mengembangan aplikasi utk mendukung operasional 10. Kebijakan berlakunya kembali pelaksanaan program kemitraan 11. Penggunaan anggaran CSR/BL yang sudah menjadi beban usaha perusahaan 12. Penggunaan sistem LPSE untuk layanan pengadaan barang dan atau jasa

Internal

S

O

1. Kebijakan Pemprov DKI terkait peraturan mengenai kenaikan pajak reklame / iklan dan lahan hijau yang tinggi 2. Kebijakan pemerintah terkait kenaikan UMR setiap tahun 3. Kebijakan pemerintah terkait kenaikan TDL Setiap 3 bulan 4. Kebijakan harga BBM yang fluktuatif 5. Kenaikan harga barang dan jasa akibat inflasi pertahun diatas 5%

Weakness 1. Kemampuan Eksekusi yang rendah 2. Sebagian Aset tetap JM-CTC telah melewati umur Layanan 3. Beban SDM relatif tinggi 4. Kesulitan mencegah kendaraan overload masuk ke jalan tol 5. Keterbatasan Lahan untuk menambah lajur ruas jalan tol 6. Tidak tersedia pengetahuan dan tenaga yang berpengalaman dalam penanganan angkutan bahan berbahaya. 7. Keterbatasan dalam pengembangan Kompetensi SDM

1. Peningkatan Pendapatan Non Tol (S1,S2,S5,S6,O1,O2,O3,O4) 2. Efisiensi Biaya Usaha (S2,S3,S5,S8,S9,S12,O2,O4) 3. Penerapan CSR yang berdampak langsung pada proses bisnis dan mendukung langsung program pemerintah (S1,S2,S3,S10,S11,O5)


33

S

T

W

O

W

T

4. Meningkatkan kompetensi SDM (S2,S4,O3,O6) 5. Peningkatan efektifitas , produktifitas dan kinerja perusahaan melalui inovasi proses kerja dengan penggunan Teknologi terkini. (S2,S3,S9,O4) 1. Melakukan pemasaran sewa lahan, iklan dan menciptakan spot-spot iklan baru (S1,S6,T1) 2. Melakukan upaya efisiensi beban usaha dengan menerapkan Inovasi perbaikan prosedur pengamanan jalan tol (S2,S9,T2) 3. Melakukan upaya efisiensi beban usaha dengan menerapkan Inovasi untuk efisiensi beban listrik (S2,S5,S9,T3) 4. Melakukan upaya efisiensi dengan mendapatkan harga negosiasi dari penggunaan sistem LPSE (S5,S12,T5 1. Peningkatan kemampuan SDM melalui seminar, inhouse training, sharing knowledge, (W1,W2,W6,W9,W10,O6) 2. Mengusulkan percepatan Pendi, pemberdayakan tenaga kerja untuk mengisi formasi yang kosong, kewenangan rotasi officer dan Senior Officer di laksanakan di cabang. (W1,W8,O3) 3. Sosialisasi visi misi, tata nilai kepada karyawan dan mitra kerja (W1,W3,O2,O3) 4. Mengusulkan ke kantor pusat untuk mereview aturan penerapan program CSR (W4,O3) 5. Mereview besaran nilai tarif sewa lahan dan iklan (W5,O1) 1. Meningkatkan Kompetensi karyawan dalam Pemasaran Lahan Iklan

Berdasarkan hasil matriks TOWS langkah-langkah yang akan dilakukan adalah : TAHUN 2015-2018 : Key Strategi ; Peningkatan Pendapatan Non Tol 2015 1. Segmentasi tarif 2. Mengusulkan meningkatkan fee management GT Kapuk 3. Upaya peningkatan penarikan view terhadap iklan di ruwasja

2016 1. Pemanfaatan tiang PJU untuk Iklan sesuai SK Direksi Nomor 90/KPTS/2015 tanggal 6 mei 2015 2. Mengupayakan peningkatan penarikan view iklan ruwasja 3. Penetapan harga sewa Iklan di JPO dengan Tarif tetap dan kenaikan Rp 1 Juta setiap tahun 4. Mengupayakan penawaran yang kompetitif untuk lokasi-lokasi iklan yang strategis

2017 1. Upaya peningkatan penarikan view terhadap iklan di ruwasja. 2. Mengupayakan kenaikan harga sewa iklan minimal 12% atas perpanjangan iklan-iklan yang strategis 3. Mengupayakan penawaran yang kompetitif untuk lokasi-lokasi iklan yang strategis

2018 1. Upaya peningkatan penarikan view terhadap iklan di ruwasja.

Key Strategi ; Efisiensi Biaya Usaha dan Peningkatan efektifitas , produktifitas dan kinerja perusahaan melalui inovasi 2015 1. Instalasi Sistem aplikasi

2016 1. Mengganti Lampu Kantor Cabang dan


2017 1. Instalasi sistem managemen

2018 1. Renovasi gedung kantor gerbang /

34

2015 pengendalian penggunaan AC, Listrik, Telepon, air 2. Instalasi Sistem managemen sarana dan pemeliharaan gedung kantor / kantor gerbang

2.

3.

4.

5.

2016 Gerbang dengan menggunakan lampu LED Melaksanakan Program GHEBLAK (Gerakan Hemat Energi Bahan Bakar, Listrik, Air dan Kertas) Memberdayakan sumber daya yang ada dengan tidak mengganti karyawan yang pensiun Mendorong kelompok KPM dan PP untuk menghasilkan Inovasi yang berpengaruh kepada efisiensi Beban Operasi dan meningkatkan pendapatan Pengadaan System Keamanan Dan Kebakaran Kantor Cabang

2017 sarana dan pemeliharaan gedung kantor / kantor gerbang 2. Renovasi gedung kantor cabang CTC 3. Renovasi pelataran dan kantor Gerbang Tomang, kamal dan Pluit 3

2018 kantor wilayah sesuai standar K3 2. Pembuatan sistem akses keluar/masuk ruang kerja

2017 1. Pelatihan Mitra Binaan Baru 30 Orang & Surpervisi MB 2. Bantuan Peningkatan Kesehatan 3. Bantuan Pengembangn Prasarana dan/atau Sarana Umum 4. Pengadaan & Pemasangan Gapura Desa Binaan (Lokasi Lenteng Agung) 5. Bantuan Sarana Ibadah (TWIII) 6. Bantuan Pelestarian Alam (TWI)

2018 1. Pelatihan Mitra Binaan Baru & Surpervisi 2. Bantuan Peningkatan Kesehatan 3. Bantuan Pengembangn Prasarana dan/atau Sarana Umum 4. Bantuan Sarana Ibadah (TWIII)

Key Strategi ; Penerapan CSR 2015 1. Memberikan pelatihan ketrampilan kepada masyarakat yang membutuhkan 2. Bantuan Pengembangn Prasarana dan/atau Sarana Umum 3. Bantuan Peningkatan Kesehatan 4. Bantuan Sarana Ibadah 5. Bantuan Pelestarian Alam 6. Sosial Kemasyarakan dalam Pengentasan Kemiskinan 7. Bantuan Korban Bencana Alam

2016 1. Memberikan pelatihan ketrampilan kepada masyarakat yang membutuhkan Bantuan Pengembangn Prasarana dan/atau Sarana Umum 2. Bantuan Peningkatan Kesehatan 3. Bantuan Sarana Ibadah 4. Sosialisasi kerjasama dengan pihak pemda, kepolisian/instansi terkait memberikan kesadaran hukum okupasi tanah negara di wilayah cabang CTC 5. Bantuan Korban Bencana Alam

Key Strategi ; Meningkatkan kompetensi SDM dan Kemampuan SDM


35

2015

2016

2017

2018

1. Melakukan Tes Pemetaan / pembuatan roadmap karyawan pension 2. Membuat Usulan Pemenuhan Formasi ke JM Pusat 3. Usulan Mutasi dan Promosi sesuai kebutuhan ke Kantor Pusat 4. Menyusun dan mengusulkan Program Diklat ke JM Pusat sesuai kebutuhan internal Cabang 5. Melaksanakan Diklat sesuai dengan Program yang telah ditetapkan Kantor Pusat (diluar program cabang) 6. Mengikuti Training yang bersifat Mandiri (diluar mandatory) 7. Meningkatkan kompetensi bidang K3 bagi Karyawan 8. Melaksanakan Pelatihan pemasaran lahan bagi karyawan unit kerja CDP 9. Penyiapan sarana dan prosedur manajemen pengelolaan lingkungan (ISO 14000), manajemen pengelolaan CSR (ISO 26000), manajemen risiko khususnya terkait dengan pemenuhan kompetensi (ISO 31000)

1. Melakukan Tes Pemetaan / pembuatan roadmap karyawan pensiun 2. Membuat usulan perubahan wewenang pengesahaan/penempatan Karyawan Ke JM Pusat 3. Membuat Usulan Pemenuhan Formasi ke JM Pusat 4. Melakukan Mutasi dan Promosi untuk pengayaan dan penyegaran serta kaderisasi sesuai kebutuhan kantor cabang 5. Menyusun Program Diklat sesuai dengan karakter dan talenta yang di butuhkan perusahaan 6. Mengusulkan Program Diklat ke Kantor Pusat 7. Melaksanakan Diklat sesuai dengan Program yang telah ditetapkan 8. Peningkatan kompetensi di bidang IT untuk mempercepat implementasi pada proses bisnis. 9. Mengusulkan Program Sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa sesuai dengan kompetensi yang disyaratkan ke JMDC 10. Sertifikasi standarisasi manajemen pengelolaan lingkungan (ISO 14000), manajemen pengelolaan CSR (ISO 26000), manajemen risiko khususnya terkait dengan pemenuhan kompetensi (ISO 31000) 11. Mengusulkan perubahan kewenangan cabang dalam melaksanakan diklat 12. Memasukkan kedalam SKK masing-masing unit untuk melakukan Sharing Knowledge satu semester satu kali

1. Mengusulkan perubahan kebijakan Analisa Beban Kerja dilakukan oleh Kantor Cabang 2. Melakukan Tes Pemetaan 3. Pembuatan roadmap karyawan pensiun 4. Membuat Usulan Pemenuhan Formasi ke JM Pusat Usulan Mutasi dan Promosi sesuai kebutuhan ke Kantor Pusat 5. Mengusulkan pengurangan Tenaga Alih Daya Pengumpul Tol dengan memperhatikan Rasio jumlah Karyawan Melakukan 6. Reclusterisasi Gerbang Tol 7. Menyusun Program Diklat sesuai dengan karakter dan talenta yang di butuhkan perusahaan 8. Mengusulkan Program Diklat ke Kantor Pusat 9. Melaksanakan Diklat sesuai dengan Program yang telah ditetapkan dan mengacu pada visi Peruhaan Tahun 2022 10. Mengusulkan Sertifikasi Keahlian sebagai syarat penyesuaian jabatan setingkat Asisten Manager 11. Memasukkan kedalam SKK masing-masing unit untuk melakukan Sharing Knowledge satu semester satu kali

1. Melakukan analisa kebutuhan Karyawan dengan memperhatikan rasio jumlah Karyawan mengacu pada visi Perusahaan tahun 2022 2. Melakukan Pemetaan dalam rangka kaderisasi Pimpinan sebagai pendukung pencapain Visi Perusahaan 2022 3. Menyusun dan mengusulkan skema kompensasi pensiun dini bagi Karyawan dengan memperhatikan rasio jumlah Karyawan 4. Menyusun Program Diklat yang disesuaikan dengan visi 2022 yaitu menjadi Perusahaan Terkemuka 5. Meningkatkan kompetensi Karyawan berkaitan dengan kemampuan berkomunikasi dengan bahasa Internasional 6. Memberikan kompetensi baru bagi para kaderisasi Pimpinan Perusahaan untuk menyiapkan kebutuhan Pimpinan di tahun 2022 7. Peningkatan kompetensi di bidang IT untuk mempercepat implementasi pada proses bisnis. 8. Memasukkan kedalam SKK masing-masing unit untuk melakukan Sharing Knowledge satu semester satu kali


36

ROAD MAP SISTEM PENGELOLAAN HUMAN CAPITAL PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk, CABANG CAWANG TOMANG CENGKARENG

NO

NAMA PROSES

1

Struktur Organisasi

2

Rekrutmen dan seleksi Karyawan

NAMA PROGRAM

2015

2016

2017

2018

Kewenangan Kantor Pusat Seleksi pengisian formasi kosong Karyawan Kantor Cabang, penetapan oleh Kantor Pusat

Program lelang jabatan untuk pemenuhan formasi jabatan Senior Officer dan Teknisi/officer sesuai jumlah kebutuhan

Program lelang jabatan untuk pemenuhan formasi jabatan Senior Officer dan Teknisi/officer sesuai jumlah kebutuhan

Program lelang jabatan untuk Program lelang jabatan untuk pemenuhan formasi jabatan Senior pemenuhan formasi jabatan Senior Officer dan Teknisi/officer sesuai jumlah Officer dan Teknisi/officer sesuai kebutuhan jumlah kebutuhan Kompetensi Inti Perusahaan sampai tahun 2018 - 2022 " Perusahaan yang unggul dalam pengembangan dan pengoperasian jalan tol, dengan tata kelola yang baik "

Kompetensi Inti Perusahaan sampai tahun 2017 " Perusahaan yang unggul dalam investasi pengembangan jalan tol dan inovatif dalam pengoperasian dengan tata kelola yang baik "

Sistem pengembangan dan pembelajaran untuk tenaga kerja dan pimpinan memprioritaskan kompetensi inti perusahaan ( SK Direksi No.181/KPTS/2014 )

Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan tahun 2015-2017 (SE Direksi No.20/SE-DIR/2015)

Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan menyesuaikan dengan SE Direksi yang baru

A. SOFT COMPETENCY - Leadership - Motivation & Culture

- Leadership - Motivation & Culture

- Leadership - Motivation & Culture

B. HARD COMPETENCY Toll Road Operation Management

Toll Road Operation Management Highway & Traffic Engineering

3

Pelatihan dan Pengembangan

Training Need Analysis

Toll Road Operation Management Highway & Traffic Engineering

Toll Road Maintenance



Road Project Management



Corporate Planning

Corporate Planning

Marketing

Marketing

Marketing

Communication & Relation



Logistics

Logistics

Logistics

Finance and Accounting



Human Capital

Human Capital

Human Capital

Information Technology


General Services

General Services

Corporate social responsibility

Corporate social responsibility

Administration

Administration

Risk Quality and Compliance



Asset Management

Asset Management

Asset Management

Land Procurement

Land Procurement

Land Procurement

Executive Leader

Executive Leader

Executive Leader

Operasional

Operasional


Pengembangan Program Diklat yang lebih fokus mengacu pada Kompetensi Inti Perusahaan tahun 2018-2022

Legal

4

Manajemen Kinerja Dan Kompetensi

5

Remunerasi

6

Manajemen Perencanaan Karir

- Sistem Manajemen Kinerja dan Kompetensi - Electronoic Oprational Performance Apprasial - Tes Kompetensi jenjang karir bagi Petugas Operasional

1. Pemenuhan hak Reward dan Punishment sesuai prosedur Pemberian Kompensasi, Benefit dan Punishment) 2. Tes Kompetensi Jenjang Karir bagi Petugas Operasional


Operasional 1. Pemenuhan hak Reward dan Punishment sesuai prosedur Pemberian Kompensasi, Benefit dan Punishment) 2. Tes Kompetensi Jenjang Karir bagi Petugas Operasional


Kewenangan Kantor Pusat Program Pemetaan Karyawan Jumlah Karyawan A. Karyawan Pensiun - Deputy General Manager - Manager - Specialist Non Routine - Assistant Manager * - Kepala Gerbang Tol - Ka Shif Pengumpul Tol - Kepala Shift Layanan Jalan - Senior Officer - Teknisi dan Operator Alat - Officer/Petugas KAMTIB - Staff Gerbang Tol - Petugas Shift Pengumpul Tol - Petugas Shift Layanan Jalan - Driver / Messenger * B. Implementasi GTO

725 16 1 1 1 3 4 1 2 1 1 1 47

684 16 1 3 2 1 3 2 2 2 61

668 21 1 1 3 1 4 1 6 1 1 1 1 66

647 24 1 1 4 1 4 2 1 5 5 66

- Rotasi untuk pengganti Karyawan pensiun

5

5

8

3

- Promosi untuk pengganti Karyawan pensiun

4

1

4

4

4

6

6

7

3

4

3

10

- Clusterisasi ulang - Perhitungan ulang Karyawan PT. JLO - Mutasi Ke Cabang Lain dan Anak Perusahaan

- Clusterisasi ulang - Perhitungan ulang Karyawan PT. JLO - Mutasi Ke Cabang Lain dan Anak Perusahaan

Melakukan pemetaan Senior Officer dan mendiskusikan dengan seluruh departemen

Melakukan pemetaan Senior Officer dan mendiskusikan dengan seluruh departemen

Program Pemetaan Karyawan dengan :

6

Manajemen Perencanaan Karir

- Usulan Ke Kantor Pusat untuk pengganti Karyawan pensiun - Karyawan pensiun Diisi oleh PT. JLO

- Penambahan GTO

Rencana Rotasi Senior Officer dengan masa jabatan minimal 4 (empat) Tahun di jabatan tersebut 1. Rapat BIPARTIT

7

Hubungan Industrial

2. Proses reward dan punishment

-Revisi susunan anggota LKS Bipartit -Rapat LKS Bipartit per triwulan

-Revisi susunan anggota LKS Bipartit -Rapat LKS Bipartit per triwulan

- Clusterisasi ulang - Perhitungan ulang Karyawan PT. JLO - Mutasi Ke Cabang Lain dan Anak Perusahaan Melakukan pemetaan Senior Officer dan mendiskusikan dengan seluruh departemen -Revisi susunan anggota LKS Bipartit -Rapat LKS Bipartit per triwulan

- Clusterisasi ulang - Perhitungan ulang Karyawan PT. JLO - Mutasi Ke Cabang Lain dan Anak Perusahaan Melakukan pemetaan Senior Officer dan mendiskusikan dengan seluruh departemen -Revisi susunan anggota LKS Bipartit -Rapat LKS Bipartit per triwulan

Reward (Penghargaaan kepada) : 1. Petugas Operasional T erbaik 2. Peserta Senam Kesegaran Jasmani antar Departemen 3. Karyawan berInovasi dalam KPM/PP. Punishment : Pembinaan Karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengelolaan Hak-hak Pensiun : JAMSOST EK 8

Dana Pensiun Manajemen Paska Purna Karya Kerja Uang Masa Kerja Uang Pesangon Pemeliharaan Kesehatan


Pengurusan langsung oleh Karyawan ke Kantor JAMSOSTEK Usulan Penerimaan hak ke Dana Pensiun Usulan penerimaan hak ke AJB Bumiputra Usulan penerimaan hak ke kantor Pusat Usulan penerimaan hak ke kantor Pusat Pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Karyawan pensiun normal dan pensiun sakit

37

B. Analisa TOWS dan Program Kerja Unit Toll Colection Managemen Lingkungan JM-CTC

Eksternal



Opportunities

Threat

1. Penyesuaian tarif oleh pemerintah yang mempersyaratkan pemenuhan Standart pelayanan minimum. 2. Gerakan Nasional non tunai (GNNT) dan adanya kerjasama antar bank negara (HIMBARA) untuk mengelola transaksi non tunai diruas tol. 3. Perkembangan teknologi yang dapat diaplikasikan sebagai pengganti alat pengendalian, efisiensi dan efektifitas kerja 4. Peluang meningkatnya volume lalulintas karena pembangunan perumahan dan pusat bisnis di sepanjang jalan tol

1. Adanya modus pemakai jalan yang melakukan kecurangan dalam pembayaran transaksi 2. Adanya resiko keamanan di lingkungan gerbang tol dan ruas tol 3. Lingkungan kerja ditempat terbuka yang dipengaruhi oleh cuaca, polusi ,kebisingan 4. Adanya pemadaman Listrik dari PLN sewaktu-waktu 5. Tuntutan terhadap standar pelayanan pemenuhan informasi kondisi real time yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan dan kepastian kenaikan tarif

Strengths 1. Menguasai ruas jalan tol pada lokasi yang strategis dan menguntungkan. 2. Kondisi keuangan yang kuat 3. Sumber daya alat (fasilitas kerja) yang lengkap dan memadai 4. Pemanfaatan teknologi Back Bone Fiber Optic dengan sistem Ring 5. Tersedianya pusat monitoring untuk pengendalian Pelayanan Jalan Tol yang berkualitas didukung oleh pemanfaatan teknologi (CCTV Jalur, CCTV Antrian Gerbang, CCTV Dalam Gardu, Monitoring SMS Genset, Monitoring FO Ring, Monitoring GPS)

Internal

S

O

S

T

W

O

W

T

Weakness 1. VC rasio gerbang tol sudah melebihi 0,8 (sudah sangat padat) 2. Adanya kelalaian petugas di gerbang Tol dalam penentuan Golongan kendaraan 3. Petugas di gardu tol rentan terpapar danpak polusi, cuaca dan kebisingan 4.

1. Modernisasi Peralatan Transaksi, penerapan 60% GTO di tahun 2017 (S2,S3,S4,O1,O2,O3,O4) 1. Pengadaan dan pemeliharaan sarana kelistrikan dan Genset (S2,T4) 2. Modernisasi peralatan informasi lalulintas (S2,S3,S4,S5,T2,T5) 1. Penempatan petugas PUTTRA di lajur GTO (W1,O4) 1. Pengendalian Pendapatan Tol (W2,T1,T2) 2. Pengadaan dan pemeliharaan sarana perlengkapan dan inventaris gardu Tol (W3,T3)


38

Berdasarkan hasil matriks TOWS langkah-langkah yang akan dilakukan adalah : TAHUN 2015-2018 :

Key Strategi ; Modernisasi Peralatan Transaksi 2015 1. Penggantian, perawatan Rutin Peralatan Dalam Gardu, Peralatan Plaza, Peralatan Sekitar Lajur (Rp3,2 Milyar) 2. Pemasangan Gardu Tol Otomatis (GTO) dan Peningkatan Peralatan Tol (Rp5,9 Milyar) 3. Pemeliharaan dan Perbaikan Monitoring Fiber Optic (Rp950 Juta) 4. Pengadaan Sport On Line (Rp192 Juta)

2016 1. Penggantian, perawatan Rutin Peralatan Dalam Gardu, Peralatan Plaza, Peralatan Sekitar Lajur (Rp3,3 Milyar) 2. Pemasangan dan Peningkatan Peralatan Tol (Rp1 Milyar) 3. Pemasangan Gardu Tol Otomatis (GTO) dan Peningkatan Peralatan Tol (Rp24,8 Milyar) 4. Perawatan dan perbaikan Sport On Line (Rp100 Juta) 5. Pemeliharaan dan Perbaikan Monitoring Fiber Optic (Rp932 Juta)

2017 1. Penggantian, perawatan Rutin Peralatan Tol (Rp4,2 Milyar) 2. Penggantian dan Penyempurnaan Peralatan Tol (Rp7,9 Milyar) 3. Pemasangan dan Modifikasi GTO serta Peralatan Tol pada Lajur Baru (Rp2,1 Milyar) 4. Perawatan dan perbaikan Sport on Line (Rp100 Juta) 5. Pemeliharaan dan Perbaikan Monitoring Fiber Optic (Rp970 Juta)

2018 1. Penggantian, perawatan Rutin Peralatan Tol(Rp4,5 Milyar) 2. Penggantian dan Penyempurnaan Peralatan Tol (Rp10 Milyar) 3. Pemasangan dan Modifikasi GTO serta Peralatan Tol pada Lajur Baru (Rp5 Milyar) 4. Perawatan dan perbaikan Sport online (Rp100 Juta) 5. Pemeliharaan dan Perbaikan Monitoring Fiber Optic (Rp950 Juta

2017 1. Penambahan CCTV Dalam Gardu (Rp235 Juta) 2. Penyempurnaan dan Peningkatan Kapasitas CCTV Dalam Gardu dan Gandar (Rp572 juta) 3. Pengambilan dan Penyetoran Pendapatan Tol (Rp7,4 Milyar)

2018 1. Penambahan CCTV Dalam Gardu (Rp300 Juta) 2. Penyempurnaan dan Peningkatan Kapasitas CCTV Dalam Gardu dan Gandar (Rp600 juta) 3. Pengambilan dan Penyetoran Pendapatan Tol (Rp7,8 Milyar)

Key Strategi ; Pengendalian Pendapatan Tol 2015 1. Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana CCTV Dalam Gardu (Rp655 Juta) 2. Penggantian CCTV dan Penambahan Core FO (Rp1,3 Milyar) 3. Beban Outsourcing Satpam (Rp1,5 Milyar) 4. Pengambilan dan Penyetoran Pendapatan Tol (Rp6,4 Milyar)

2016 1. Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana CCTV Dalam Gardu (Rp740 Juta) 2. Pelaksanaan Sidak internal (Rp20Juta) 3. Beban Outsourcing Satpam (Rp1 Milyar) 4. Pengambilan dan Penyetoran Pendapatan Tol (Rp6,9 Milyar)


39

Key Strategi ; Pengadaan dan pemeliharaan sarana perlengkapan dan inventaris gardu Tol 2015 1. Pemeliharaan dan pengadaan Sarana Perlengkapan Gardu Tol dan Inventaris Gardu Tol (Rp485 Juta) 2. Pemeliharaan dan Perbaikan AC Gerbang Tol (Rp570 juta) 3. Pemasangan AC Standing GT Kapuk dan AC ruang server (Rp692 Juta) 4. Pergantian Sarana Elektronik Gerbang Tol (Rp1,2 Milyar)

2016 1. Pemeliharaan dan pengadaan Sarana Perlengkapan Gardu Tol dan Inventaris Gardu Tol (Rp497 Juta) 2. Pengadaan Sarana Elektronik Gerbang dan Penggantian AC Gerbang (Rp325 Juta) 3. Perawatan Rutin dan Perbaikan AC Gerbang (Rp574 Juta)

2017 1. Pemeliharaan dan pengadaan Sarana Perlengkapan Gardu Tol dan Inventaris Gardu Tol (Rp527Juta) 2. Perawatan Rutin dan Perbaikan AC Gerbang (Rp594 Juta) 3. Penggantian dan Pemasangan AC (Rp314 Juta) 4. Penggantian dan Pemasangan Sarana Elektronik (Rp318 juta)

2018 1. Pemeliharaan dan pengadaan Sarana Perlengkapan Gardu Tol dan Inventaris Gardu Tol (Rp550Juta) 2. Perawatan Rutin dan Perbaikan AC Gerbang (Rp600 Juta) 3. Penggantian dan Pemasangan AC (Rp350 Juta) 4. Pergantian Sarana Elektronik Gerbang Tol (Rp600 Juta)

Key Strategi ; Pengadaan dan pemeliharaan sarana kelistrikan dan Genset 2015 1. Pemeliharaan dan Perbaikan UPS (Rp187 Juta) 2. Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas Pembangkit Listrik, Overhoul Genset dan BBM (Rp1,1 Milyar) 3. Pengadaan Genset Gerbang Tol (Rp488 Juta) 4. Penggantian dan Perawatan JM-GC (Rp345 Juta)

2016 1. Pemeliharaan dan Perbaikan UPS (Rp240 Juta) 2. Perbaikan Genset (Over Haul) dan lainnya (Rp200 Juta) 3. Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin dan Fasilitas Pembangkit Listrik (Rp689 Juta) 4. Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas Pembangkit Listrik, Overhoul Genset dan BBM (Rp1,1 Milyar) 5. Penggantian Genset GT. Tebet 1 dan GT. Tebet 2 (Rp675 Juta) 6. Penggantian dan Perawatan JM-GC (Rp316 Juta)


2017 1. Pemeliharaan dan Perbaikan UPS (Rp250 Juta) 2. Perbaikan Genset (Over Haul) dan lainnya (Rp210 Juta) 3. Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin dan Fasilitas Pembangkit Listrik (Rp689 Juta) 4. Penggantian dan pemasangan Genset (Rp699 Juta) 5. Penggantian AMF 20 KVA dan PDB (Rp144 juta) 6. Penggantian dan Perawatan JM-GC (Rp320 Juta) 7. Pengadaan dan Pemasangan Proteksi Penangkal Petir dan Raise Floor Ruang server GT Cililitan (Rp200 Juta)

2018 1. Pemeliharaan dan Perbaikan UPS (Rp200 Juta) 2. Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas Pembangkit Listrik, Overhoul Genset dan BBM (Rp1,2 Milyar) 3. Pengadaan Genset Gerbang Tol (Rp500 Juta)

40

Key Strategi ; Pengadaan dan pemeliharaan modernisasi peralatan informasi lalulintas 2015 1. Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana CCTV Antrian Gerbang (Rp412 Juta) 2. Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana CCTV Lajur dan Banjir (Rp684 Juta) 3. Improvement Aplikasi GPS dan Penambahan Monitor Ruang Server (Rp 396 Juta) 4. Pemeliharaan dan Perbaikan Pusat Monitoring (Rp148 Juta) 5. Pemasangan Remote Traffic Mocrowave Sensor (RTMS) (Rp789 Juta) 6. Penambahan CCTV Lajur (Rp642 Juta) 7. Penambahan CCTV Gandar (Rp623 Juta)

2016 1. Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana CCTV Antrian Gerbang (Rp378 Juta) 2. Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana CCTV Lajur dan Banjir (Rp692 Juta) 3. Perawatan Rutin dan Perbaikan Ruang Kontrol Penunjang Operasional (Rp90 Juta) 4. Perawatan dan Perbaikan GPS (Rp60 Juta) 5. Pengadaan dan Pemasangan Remote Traffic Microwave Sensor (Rp187 Juta) 6. Pemasangan dan Penggantian CCTV Jalur dan Nuoo (Rp 250 Juta)

2017 1. Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana CCTV Antrian Gerbang (Rp380 Juta) 2. Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana CCTV Lajur dan Banjir (Rp700 Juta) 3. Perawatan Rutin dan Perbaikan Ruang Kontrol Penunjang Operasional (Rp100 Juta) 4. Perawatan dan Perbaikan GPS (Rp65 Juta) 5. Penggantian CCTV JAlur, Antrian Gerbang dan Penambahan Server (Rp460 Juta) 6. Penambahan dan Pemasangan (RTMS) (Rp215 juta)

2018 1. Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana CCTV Antrian Gerbang (Rp400 Juta) 2. Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana CCTV Lajur dan Banjir (Rp700 Juta) 3. Perawatan Rutin dan Perbaikan Ruang Kontrol Penunjang Operasional (Rp100 Juta) 4. Perawatan dan Perbaikan GPS (Rp70 Juta) 5. Pengadaan dan Pemasangan Remote Traffic Microwave Sensor (Rp200 Juta)

2017 1. Cetak Karcis Tanda Terima dan beban Supplies Operasional Lainnya (Rp450 Juta)


Key Strategi ; Pengadaan sarana kerja PUTTRA 2015 1. Cetak Karcis Tanda Terima dan beban Supplies Operasional Lainnya (Rp466 Juta)



41

C. Analisa TOWS dan Program Kerja Unit Maintenance Services Management Lingkungan JM-CTC

Eksternal



Opportunities

Threat

1. Penyesuaian tarif oleh pemerintah yang mempersyaratkan pemenuhan Standart pelayanan minimum. 2. Peluang meningkatnya volume lalulintas akibat pembangunan perumahan dan pusat bisnis di sepanjang jalan tol khususnya di daerah sekitar Ruas Sedyatmo dan meningkatnya perjalanan udara dengan dibangunya terminal III Soekarno Hatta. 3. Masyarakat sekitar jalan Tol merasakan dampak positif dengan keberadaan Jalan Tol. 4. Perkembangan teknologi yang dapat diaplikasikan sebagai pengganti alat pengendalian, efisiensi dan efektifitas kerja 5. Tersedianya lahan milik Departemen Kehutanan.

1. Volume lalin yang tinggi dan banyak nya kendaraan berat melalui jalan tol dalam kota dan sedyatmo dapat mempengaruhi kualitas layanan konstruksi jalan 2. Tuntutan estetika pada aset-aset JMCTC dari pemerintah dan penguna jalan. 3. Pembangunan yang tidak memperhatikan dampak lingkungan di sepanjang jalan tol meningkatkan resiko banjir 4. Tuntutan kelancaran, keamanan dan kenyamanan masyarakat yang semakin tinggi terhadap standar pelayanan mempengaruhi kualitas pelayanan dan kepastian kenaikan tarif 5. Adanya potensi penundaan kenaikan tarif akibat tidak terpenuhinya SPM

Strengths

Weakness

1. Menguasai ruas jalan tol pada lokasi yang strategis dan menguntungkan. 2. Kondisi keuangan yang kuat 3. Adanya penerapan kebijakan teknologi ramah lingkungan 4. Memiliki sumber daya yang handal serta berpengalaman dalam pemeliharaan dan konstruksi jalan. 5. Memiliki sistem pengendalian genangan, sistem drainase dan sistem basis data pemeliharaan jalan dan jembatan. 6. Hubungan baik dengan instansi lain (terkait : BPJT, Departemen Perhubungan, pemprov DKI, Dinas PU

Internal

S

O

S

T

W

O

W

T

1. Umur Jalan dan Jembatan Tol yang sudah memasuki usia masa layanan 2. Kurangnya estetika gerbang tol dan tidak maksimalnya sarana serta prasarana di Gerbang Tol akibat usia layanan. 3. Kurang maksimalnya estetika dari Aset-aset layanan konstruksi yang menunjang operasional JM-CTC 4. Kurangnya peralatan penunjang kerja yang modern

1. Melakukan Penambahan Lajur dan Kapasitas Gerbang untuk menekan V/C Ratio Gerbang Tol Khusus nya di Ruas Sedyatmo terkait pembangunan Terminal III (S1,S2,S4,S6,O1,O2,O5) 2. Pengantian dan pemasangan sarana kelistrikan PJU (S1,S2,S3,O1,O4) 3. Membangun Kelengkapan Sarana jalan Tol lainnya (S1,S2,S4,O3) 1. Konsisten menjaga standart layanan dengan pelapisan ulang jalan tol (S1,S2,S4,T1,T4,T5) 2. Mendukung program penghijauan di jalan tol (S1,S2,T2,T4,T5) 3. Prioritas program antisipasi banjir di ruas dalam kota dan ruas sedyatmo (S1,S2,S4,S5,T3,T4,T5) 4. Menjaga kebersihan jalan tol dan gerbang tol (S1,S2,S3,T4,T5) 1. Melakukan Pengadaan sarana dan Renovasi di Gerbang Tol (W2,O1) 2. Melakukan Perbaikan Jalan dan Jembatan Tol (W1,O1) 1. Melakukan modernisasi peralatan penunjang kerja (W4,T4,T5) 2. Melakukan beautyfikasi untuk penambahan nilai estetika aset layanan konstruksi (W3,T2,T4,T5)


42

Berdasarkan hasil matriks TOWS langkah-langkah yang akan dilakukan adalah : TAHUN 2015-2018 :

Key Strategi ; Penambahan Lajur dan Kapasitas Gerbang 2015 1. Pelebaran ruas kapuk sd pluit luncuran, TW 1 ( Rp18,6 Milyar )

2016 1. Biaya tanah pengganti kawasan hutan yang terkena pelebaran jalan tol Prof. DR. Ir. Sedyatmo (Rp6 Milyar) 2. Pelebaran Lajur GT. Cengkareng Satelit (Rp5.53 Milyar) 3. Penambahan kapasitas GT. kamal 1 dan Cengkareng Desain, Konstruksi, Super Visi (Rp1.2 Milyar) 4. Peningkatan Kapasitas Gerbang Tol di SS Penjaringan (Rp1 Milyar)

2017 1. Penambahan Lajur GT. Cengkareng 2 (Rp4,5Milyar) 2. Peningkatan Kapasitas GT. SS Penjaringan (Rp44Milyar) 3. Pekerjaan Peningkatan Kapasitas GT. Cengkareng (Rp50 Milyar) 4. Biaya Tanah Pengganti Kawasan Hutan Yang Terkena Pelebaran Jalan Tol Sedyatmo (Rp10 Milyar)

2018 1. Penambahan Lajur Transaksi GT. Pluit 3

2017 1. Pengadaan Loader/Truck Sweeper (Rp2,4 Milyar) 2. Pemeliharaan peralatan kerja mekanik dan perbengkelan (Rp40 Juta) 3. Peralatan kerja sipil laboratorium (Rp30 Juta) 4. Perawatan Sky Worker (Rp32 Juta)

2018 1. Pemeliharaan peralatan kerja mekanik dan perbengkelan (Rp50 Juta) 2. Peralatan kerja sipil laboratorium (Rp40 Juta) 3. Perawatan Sky Worker (Rp35 Juta)

Key Strategi ; Modernisasi Peralatan 2015 1. Service Sky Worker TW1,2,3,4 (Rp27 Juta) 2. Pengadaan peralatan kerja listrik dan mekanikal (RP74 Juta) 3. Pengadaan truck sky lift articulated telescopic ( Rp 766 Juta )

2016 1. Service Sky Worker TW1,2,3,4 (Rp7,8Juta) 2. Pengadaan peralatan kerja listrik dan mekanikal (RP70 Juta)

Key Strategi ; Kelengkapan Sarana jalan Tol lainnya 2015 1. Pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) (Rp900 Juta)

2016 1. Perbaikan jembatan penyeberangan orang (JPO) (Rp100 Juta) 2. Pengecatan Pilar Jembatan dan JPO (Rp633 Juta)


2017 1. Penggantian JPO Baja menjadi JPO Beton Km. 29 (Rp3 Milyar) 2. Perbaikan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Rp212 juta

2018 1. Penggantian JPO Baja menjadi JPO Beton (Rp2,5 Milyar) 2. Perbaikan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) (Rp250 juta)

43

Key Strategi ; Penghijauan Jalan Tol 2015 1. Pembabatan Rumput, Pertamanan Di Wilayah Jalan Tol TW1,2,3,4 (Rp2 Milyar) 2. Penataan lansekap dan pembuatan nursery - luncuran, TW 2 (Rp495 Juta) 3. Beutifikasi dan Penghijauan Pada Jalan Tol Cawang Tomang Cengkareng, TW 4 (Rp450 Juta)

2016 1. Pembabatan Rumput, Pertamanan Di Wilayah Jalan Tol TW1,2,3,4 (Rp2,6 Milyar) 2. Beutifikasi Landsekap Ruas Sedyatmo (Rp750 Juta)

2017 1. Pekerjaan Landsekap Pada Ruas Jalan Tol CTC Tahun 2017 (Rp3 Milyar) 2. Penataan Landscape (Rp290 Juta) 3. Pengupasan Rumput penyiraman tanaman (Rp576 juta) 4. Perawatan rutin pertamanan (Rp2 Miliar) 5. Perawatan dan pemeliharaan rumput damija (Rp550 Juta)

2018 1. Pekerjaan Landsekap Pada Ruas Jalan Tol CTC Tahun 2018 2. Penataan Landscape (Rp300 Juta) 3. Pengupasan Rumput penyiraman tanaman (Rp600 juta) 4. Perawatan rutin pertamanan (Rp2 Miliar) 5. Perawatan dan pemeliharaan rumput damija (Rp600 Juta)

Key Strategi ; Pengantian dan pemasangan sarana kelistrikan PJU 2015 1. Perawatan Sarana Penerangan Jalan Tol TW1,2,3,4 (Rp618 Juta) 2. Pemasangan Lampu penerangan Jalan Umum (LED AC) (Rp690 Juta) 3. Penggantian Instalasi & Pemasangan Power Switching (Rp280Juta) 4. Penggantian Batery,Power Switching (Rp1.1 Milyar)

2016 1. Perawatan Sarana Penerangan Jalan Tol TW1,2,3,4 (Rp1.3 Milyar) 2. Penggantian Lampu LED, Battery dan Instalasi Solar Cell (Rp2 Milyar)

2017 1. Penggantian Instalasi PJU Ruas Dalam Kota dan Sedyatmo (Rp4,9 Milyar) 2. Perbaikan dan Pengadaan Penerangan jalan Umum (Rp1,4 Miliar)

2018 1. Penggantian Instalasi PJU Ruas Dalam Kota dan Sedyatmo 2. Perbaikan dan Pengadaan Penerangan jalan Umum (Rp1,5 Miliar)

Key Strategi ; Pekerjaan Kebersihan Jalan Tol dan Gerbang Tol 2015 1. Pemeliharaan kebersihan Jalan Tol & Sekitar Jalan Tol TW1,2,3,4 (Rp2,2 Milyar) 1. Pemeliharaan rutin kebersihan gerbang tol TW1,2,3,4 (Rp3,5 Milyar)

2016 1. Pemeliharaan kebersihan Jalan Tol & Sekitar Jalan Tol TW1,2,3,4 (Rp2,1 Milyar) 2. Pemeliharaan rutin kebersihan gerbang tol TW1,2,3,4 (Rp4,7 Milyar)


2017 1. Pemeliharaan kebersihan Jalan Tol & Sekitar Jalan Tol (Rp2,8 Milyar) 2. Pemeliharaan rutin kebersihan gerbang tol (Rp8 Milyar) 3. Pembersihan sampah ROW (Rp117 juta)

2018 1. Pemeliharaan kebersihan Jalan Tol & Sekitar Jalan Tol TW1,2,3,4 (Rp3 Milyar) 2. Pemeliharaan rutin kebersihan gerbang tol TW1,2,3,4 (Rp9 Milyar

44

Key Strategi ; Perbaikan Jalan dan Jembatan Tol 2015 1. Pemeliharaan rutin jembatan tol TW1,2,3,4 (Rp88 Juta) 2. Coating sambungan tiang pancang elevated sedyatmo dan girder jembatan muara angke, TW 3 (Rp490 Juta) 3. Perbaikan jembatan semanggi, TW 3 (Rp125 Juta) 4. Rekonstruksi, stitching di GT Halim 2 Serta Perbaikan Expantion Joint (Rp7 Milyar)

2016 1. Pemeliharaan rutin jembatan tol TW1,2,3,4 (Rp50 Juta) 2. Perkuatan Jembatan Ciliwung dan Overpass Benda (Rp1,2 Milyar) 3. Perkuatan konstruksi elevated sedyatmo (Rp2.1 Milyar) 4. Perkuatan Jembatan Ciliwung dan Overpass Kamal (Rp9 Milyar) 5. Rekonstruksi perkerasan, grouting dan perbaikan expantion joint (Rp7.2 Milyar)

2017 1. Perkuatan dan Penggantian Lantai Jembatan Elevated Sedyatmo Sisi Selatan (Rp5,3 Milyar) 2. Perawatan rutin jembatan tol (Rp293 juta)

2018 1. Perkuatan Overpass Kamal KM 28+500 2. Perbaikan dan perkuatan Jembatan elevated

2017 1. Pemeliharaan periodik dengan jaminan performa tahun 2017 (Rp45 Milyar) 2. Perawatan Rutin Permukaan Jalan (Patching) (Rp 1 Miliar)

2018 2. Pemeliharaan periodik dengan jaminan performa tahun 2018 3. Perawatan Rutin Permukaan Jalan (Patching) (Rp 1 Miliar)

Key Strategi ; Pelapisan Jalan Tol 2015 1. Perawatan rutin permukaan jalan (patching) jalur A,B TW1 (Rp552 Juta) 2. Pemeliharaan periodik dengan jaminan performa tahun 2015, TW2,3 dan 4 (Rp18,7 Milyar)

2016 1. Perawatan rutin permukaan jalan (patching) jalur A,B TW1&4 (Rp890 Juta) 2. Pemeliharaan periodik dengan jaminan performa tahun 2016 (Rp23,4 Milyar)

Key Strategi ; Beautyfikasi 2015

2016 1. Pengecetan Railing jembatan Tol (Rp230 Juta)


2017 1. Pengecatan Marka Pada Lokasi SFO Ruas CTC Tahun 2017 (Rp1,2 Milyar)

2018 3. Pengecatan Marka Pada Lokasi SFO Ruas CTC Tahun 2018

45

Key Strategi ; Pengadaan sarana dan Renovasi Gerbang Tol 2015 1. Pemeliharaan rutin bangunan gerbang tol TW1,2,3,4 (Rp2,5 Milyar) 2. Pemeliharaan Rutin Pompa Air Bersih & Hydrant TW1,2,3,4 (Rp310 Juta) 3. Renovasi Gerbang Tol Tomang (Rp5,1 M) 4. Pembuatan sumur artesis dan groundtank kamal 1 (Rp917 Juta) 5. Renovasi GT. Cawang, GT. Senayan dan Pembuatan Ruang Penyimpanan Peralatan (Rp980 Juta) 6. Penataan Instalasi Hydrant (Rp631 Milyar)

2016 1. Pemeliharaan rutin bangunan gerbang tol TW1,2,3,4 (Rp630 Juta) 2. Pemeliharaan Rutin Pompa Air Bersih & Hydrant TW1,2,3,4 (Rp332 Juta) 3. Renovasi Gerbang Tol Tomang Tahap 2 (Rp8,2 Milyar) 4. Perbaikan Gerbang Tol Ruas Dalam Kota(Rp240 Juta) 5. Penggantian atap selasar dan kanopi GT cengkareng (Rp1.6 Milyar) 6. Penggantian sunshading Ruas Dalam Kota dan kanopi GT Kamal 3 (Rp1.8 Milyar) 7. Pelapisan ACP GT.Halim 2 (Rp699 Juta)


2017 1. Pelapisan Dengan ACP Gerbang Tol Kuningan 2 dan GT Tanjung Duren (Rp1,4 Milyar) 2. Perawatan rutin gardu dan gerbang tol (Rp732 Juta) 3. Pemeliharaan rutin pompa air bersih (Rp394 juta)

2018 1. Pelapisan Dengan ACP Gerbang. 2. Penggantian Tollbooth untuk menunjang kinerja pultol

46

Key Strategi ; Antisipasi Banjir 2015 1. Pemeliharaan rutin saluran terbuka & tanggul TW1,2,3,4 (Rp439 Juta) 2. Pemeliharaan rutin steel grating & pengerukan mainhole TW1,2,3,4 (Rp181 Juta) 3. Monitoring Pasang Surut Air Laut 2015 (Rp9 Juta) 4. Pemeliharaan rutin perbaikan Pompa Banjir TW1,2,3,4 (Rp1,1 Milyar) 5. Normalisasi Saluran Drainase, TW 3 (Rp500 Juta) 6. Pembuatan u-ditch km. 26+000 dan pluit lama, TW 3 (Rp500 Juta) 7. Pemasangan Pompa Submersibel Km 24+200, Km 14+600 A, KM21+800B (Rp1,4 Milyar) 8. Pembuatan pondasi dan pond ruas sedyatmo, TW 4 (Rp250 Juta) 9. Penebalan/peninggian tanggul tanah dan bongkar saluran, km. 23+200B, km. 24+800B & km. 5+200 B, TW 3 (Rp471 Milyar)

2016 1. Pemeliharaan rutin saluran terbuka & tanggul TW1,2,3,4 (Rp308 Juta) 2. Pemeliharaan rutin steel grating & pengerukan mainhole TW1,2,3,4 (Rp182 Juta) 3. Pemeliharaan rutin perbaikan Pompa Banjir TW1,2,3,4 (Rp1,2 Milyar) 4. Normalisasi Saluran Ruas Sedyatmo (Rp675 Juta) 5. Perkuatan Tanggul Dalam Ruas Sedyatmo (Rp600 Juta) 6. Perkuatan Tanggul Luar Km. 26 (SS Penjaringan dan Sekitarnya) (Rp520 Juta)


2017 1. Normalisasi Saluran Drainase SS Penjaringan Ramp PIK-Pluit dan Modifikasi Saluran Tertutup (PVC) (Rp526 Juta) 2. Overhoul Pompa Hidrolik Km. 20+800 A, Km. 24+200 B dan Pompa Elektrik Km. 26+800 A (Rp363 Juta) 3. Normalisasi Saluran Drainase GT Pluit 3 dan Sekitarnya (Rp530 Juta) 4. Pemasangan Pompa Submersible Km. 31+400 B dan GT Kamal 2 (Rp470 Juta) 5. Pemasangan dan Peninggian Steel Grating (Rp406 Juta) 6. Perbaikan dan Perkuatan Tanggul Ruas Sedyatmo (Rp1,8 Milyar) 7. Perbaikan Tanggul Kali Cipinang (Pool Derek) (Rp348 Juta) 8. Perawatan rutin pompa banjir (Rp 1 Miliar) 9. Perawatan rutin saluran terbuka dan tanggul (Rp356 juta) 10. Perbaikan rutin pompa pengendali banjir (Rp186 Juta) 11. PML Rutin Steel Grating dan Pengerukan Mainhole (Rp250 juta)

2018 1. Normalisasi Saluran Drainase dan Modifikasi Saluran Tertutup (PVC) 2. Overhoul Pompa Hidrolik dan Pompa Elektrik 3. Normalisasi Saluran Drainase 4. Pemasangan Pompa Submersible 5. Pemasangan dan Peninggian Steel Grating 6. Perbaikan dan Perkuatan Tanggul Ruas Sedyatmo Tahun 2018

47

D. Analisa TOWS dan Program Kerja Unit Traffic Management Lingkungan JM-CTC



Opportunities

Threat

1. Penyesuaian tarif pemerintah setiap dua

1. Rasio pertumbuhan kendaraan kecil dan

2. 3. Eksternal

4. 5. 6.

tahun Kebijakan pembatasan kendaraan berat masuk ke Jalan Tol Dalam Kota pada siang hari Kebijakan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Perkotaan Pemda Beroperasinya jalan tol MLJ berpotensi mengurangi beban lalin bermuatan lebih Adanya pertumbuhan volume lalulintas karena pertumbuhan penjualan mobil baru. Meningkatnya perjalanan udara dan dengan dibangunnyaTerminal III Ultimate

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

kendaraan besar lebih tinggi dari rasio pertumbuhan panjang jalan Pertumbuhan pembangunan di sekitar jalan tol meningkat Kebijakan Kementerian perubahan warna rambu, marka dan reflector Kerusakan Jalan akibat kendaraan over load dan resiko Transportasi angkutan bahan berbahaya Tingkat kepadatan antrian di Gerbang Tol melebihi batas toleransi VC ratio 0,8. Kebijakan penghapusan pagar jalan tol Tingkat disiplin pemakai jalan rendah (Pelanggaran lalulintas dan kendaraan Lolos) Pemanfaatan tanah negara oleh pihak yang tidak bertanggung jawab Timbulnya keluhan pemakai jalan karena minimnya informasi kondisi lalu lintas di jalan tol

Strengths 1. Lokasi Jalan Tol JM CTC yang strategis terintegrasi dengan ruas jalan tol lain dan sebagai akses menuju bandara internasional (Bandara Internasional Soekarno Hatta dan Bandara Halim) 2. Sumber daya yang lengkap dan memadai 3. Kontribusi laba usaha terhadap laba korporat tertinggi dibanding cabang lain.

1. Tidak ada lahan untuk pelebaran jalan 2. Usia guardrail, pagar pengaman jalan tol yang sudah tua (berkarat, bergelombang)

3. Anggaran pemeliharaan aset terbatas 4. Kesulitan mencegah kendaraan Lolos 5.

4. Penggunaan teknologi terkini (GTO, CCTV,

Internal

GPS Monitoring VMS, DMS )

5. Memiliki sumber daya : 9 Kr LJT, 2 Kr Ambulan, 1 Kr Rescue, 15 Kr Derek, 22 Kr PJR dan Personil Divisi Traffic manajemen yang berpengalaman 6. Hubungan baik dengan instansi terkait

S

Weakness

O

6. 7. 8.

TNI, Polri dan Overload masuk ke jalan tol. Tidak tersedia pengetahuan dan tenaga yang berpengalaman dalam penanganan angkutan bahan berbahaya Keterbatasan Jumlah Petugas Unit Traffic Manajemen Patok dan billboard batas tanah negara belum 100% tersedia VC ratio

1. Program kerja Memperlancar Arus lalin dengan penempatan Kendaraan LJT disimpulsimpul kemacetan (S5,S3,S2,O1,O5,O6)

2. Program kerja Memperlancar Arus lalin dengan penempatan Kendaraan LJT disimpul-

S

T

W

O

W

T

1. 2. 1. 2.

simpul kemacetan (S5,S3,S2,O1,O5,O6) Program kerja Operasi penegakan hukum (S6,S5,T4,T7) Melakukan Pengecatan Marka Jalan (S2,S3,T3) Untuk meningkatkan layanan dilakukan kebijakan Beautyfikasi pada sarana jalan (W1,O1) Modernisasi dan pengadaan Alat Penunjang Opersional (W1,W3,O5,O6)

1. Melakukan perawatan dan penggantian pada sarana lalulintas (W3,W2) 2. Pengamanan asset JM-CTC (W6,W7,T6,T8) 3. Penggantian dan penyempurnaan Rambu (W3,T3)


48

Berdasarkan hasil matriks TOWS langkah-langkah yang akan dilakukan adalah : TAHUN 2015-2018 : Key Strategi ; Modernisasi dan pengadaan Alat Penunjang Opersional 2015 1. Pengadan Peralatan rescue lainnya (Rp668 Juta) 2. Pengadaan Alat Timbang Portable (225 Juta)

1. 2.

3. 4.

5.

2016 Pengadaan Moving Roller (Rp261 Juta) Pembuatan VMS di Kendaraan Patroli (Rp199 Juta) Pengadaan Alat Rescue (Rp240 Juta) Pengadaan dan Pemasangan Radio Komunikasi (Rp158 Juta) Pengadaan Kereta Rambu Elektronik (Rp196 juta)

2017 Pengadaan dan Pemasangan Radio Komunikasi (Rp200 juta) 2. Pengadaan Kereta Moving Roller (120 Juta) 3. Pengadaan Alat Rescue(Rp500 Juta) 4. B.Pml.& penggantian Peralatan Komunikasi (Rp273 Juta)

2018 Pengadaan dan Pemasangan Radio Komunikasi (Rp200 juta) 2. Pengadaan Alat Rescue(Rp500 Juta)

1.

1.

Key Strategi ; Pemeliharaan, pengadaan guardrail dan sarana pengamanan lalulintas 2015 1. Pembuatan Barrier Dengan Cor Beton Layang Kuningan (Rp383 Juta) 2. Pengadaan dan pemasangan road barrier (Rp250 Juta) 3. Penyempurnaan Rehabilitasi dan pemasangan Baru Guardrail (Rp1,9 Miliar) 4. Penggantian dan Penyempurnaan Kanstin Dengan Cor Beton (Rp450 Juta)

2016 Pemasangan, Rehabilitasi pengecatan dan Penyempurnaan Guardrail (Rp7,1 Miliar) 2. Pengadaan dan Pemasangan Road Barrier (Rp232 Juta) 3. Pemasangan road barrier plastik dan traffic cone (Rp273 Juta) 1.

1.

2.

3.

2017 Pemasangan Baru & Penyempurnaan Guardrail (Rp550 Juta) Pengadaan dan Pemasangan Road Barrier dan Traffic Cone (Rp228 Juta) Pemeliharaan Guard Rail & Sarana Pengaman Sejenis (Rp2,5 Miliar)

2018 Pembuatan Barrier Dengan Cor Beton Layang Kuningan (Rp400 Juta) 2. Pengadaan dan pemasangan road barrier (Rp300 Juta) 3. Penyempurnaan Rehabilitasi dan pemasangan Baru Guardrail (Rp2 Miliar) 1.

Key Strategi ; Operasi penegakan hukum 2015

2016 1. Penertiban Lalin,Over Load , Lolos TNI, POLRI(Rp300 Juta)


2017 1. Penertiban Lalin,Over Load , Lolos TNI, POLRI(Rp344 Juta)

2018

49

Key Strategi ; Pengamanan asset JM-CTC 2015 1. Pemasangan Pagar BRC di Offramp Jelambar Baru (Rp453 Juta) 2. Pemasangan Pagar BRC di Offramp Angke 2 Jalur A (Rp483Juta) 3. Rehabilitasi Pagar BRC Km00 - Km13 (Rp980 Juta) 4. Pemasangan Pagar BRC di Penjaringan (Rp431 Juta) 5. Beban Pengamanan

2016 1. Pengadaan dan Pemasangan pagar BRC di Kolong Tol Angke Kali Jodoh (Rp675 Juta) 2. Perbaikan Pagar Daerah Milik Jalan(Rp288Juta) 3. Pemasangan Pagar Penghalang sampah dan pengecatan pagar wiremesh (Rp306 juta) 4. Beban Pengamanan

Aset Perusahaan

Aset

Perusahaan

(Rp1,1 miliar)

(Rp1,3 miliar)

2017 2018 1. Perbaikan Pagar 1. Perbaikan Pagar Daerah Milik Jalan Daerah Milik Jalan (Panel Beton KM. (Panel Beton) 30.800 B) (Rp189 (Rp200 Juta) Juta) 2. Perbaikan Pagar 2. Perbaikan Pagar Damija (Panel Damija (Panel Beton) (Rp800 juta) Beton KM. 1 s.d 3. Beban Pengamanan 03.800 B Jago) Aset Perusahaan (Rp640 juta) (Rp1,7 miliar) 3. Beban Pemeliharaan Pagar (Rp634 juta) 4. Beban Pengamanan

Aset

Perusahaan

(Rp1,5 miliar)

Key Strategi ; Pelayanan Pemakai jalan Jasa penderekan dan Jasa Satpam 2015 1. Jasa Penderekan (Rp2,8 Miliar) 2. Jasa Pengamanan (Rp2,9 miliar)

2016 1. Jasa Penderekan (Rp3 Miliar) 2. Jasa Pengamanan (Rp3,2 miliar)

2017 1. Jasa Penderekan (Rp3,0 Miliar) 2. Jasa Pengamanan (Rp3,7 miliar)

2018 1. Jasa Penderekan (Rp3 Miliar) 2. Jasa Pengamanan (Rp3,7 miliar)

Key Strategi ; Penggantian dan penyempurnaan rambu 2015 1. Penggantian dan Penyempurnaan Rambu (Rp765 Juta) 2. Pembuatan Rambu Portal Gardu Tol Otomatis (Rp245 Juta) 3. Penggantian dan Penyempurnaan Reflektor (Permen PU No. 13 Tahun 2014 ) (Rp82 Juta)

2016 1. Penggantian dan Penyempurnaan Rambu Dakota(Rp305 Juta) 2. Penggantian dan Penyempurnaan Rambu Standart Ruas Sedyatmo (Rp122 juta) 3. Penyesuaian Rambu Hijau Menjadi Biru (Rp258 juta) 4. Pengadaan & Pemasangan Warning Lamp Solar (Rp399 Juta) 5. Pengadaan Portal GTO di GT. Cililitan ,Gt. Jelambar dan Gt. Tomang GT. Kapuk , GT. Pluit dan GT. Kamal(Rp398 Juta)


2017 1. Pemeliharaan Rambu (Rp1,5 Miliar) 2. Pengadaan Rambu Ruas Sedyatmo (Rp1,1 miliar) 3. Pengadaan Rambu dan Marka Jalan (Rp725 juta)

2018 1. Penggantian dan Penyempurnaan Rambu (Rp1,5 Miliar) 2. Penyesuaian Rambu Hijau Menjadi Biru (Rp300 juta) 3. Pengadaan & Pemasangan Warning Lamp Solar (Rp150 Juta)

50

Key Strategi ; Pengecatan marka jalan. 2015 Pengecatan marka jalan (Rp2,6 Miliar) 2. Pengecatan Marka Lajur (Rp687 Juta) 3. Pengecatan Marka dan Karpet Lajur GTO (Rp607 Juta) 1.

2016 Pengecatan dan Penghapusan Marka Jalan (Ruas Dalam Kota) (Rp1,7 Miliar) 2. Pengecatan dan Penghapusan Marka Jalan (Ruas Sedyatmo) (Rp585 Juta) 3. Marka Karpet Lajur GTO di GT. Kapuk dan GT. Pluit (Rp 164 Juta) 4. Marka karpet GTO (Rp1,2 Miliar) 1.

2017 Pengecatan dan Penghapusan Marka Jalan Dalam Kota (Rp440 juta) 2. Pengecatan dan Penghapusan Marka Jalan Sedyatmo (Rp225 Juta) 3. Pemeliharaan Marka Jalan (Rp126 Juta) 1.

2018 1. Pengecatan dan Penghapusan Marka Jalan Dalam Kota (Rp500 juta) 2. Pengecatan dan Penghapusan Marka Jalan Sedyatmo (Rp300 Juta) 3. Pemeliharaan Marka Jalan (Rp126 Juta)

Key Strategi ; Beautyfikasi 2015

2016 1. Pengecatan Hitam Kuning MCB Ruas Dalam Kota (Rp326 Juta) 2. Pengecatan hitam kuning kanstin, silver guardril(Rp569 Juta) 3. Rehabilitasi pengecatan kanstin tiang rambu dan pengecatan guardrail (Rp948 Juta) 4. Rehabilitasi menambah Estetika Jalan (Rp 252 Juta)

2017 1. Perbaikan dan Pengecetan Realling Spot-Spot Ruas Dalam Kota (Rp695 Juta)

2018 1. Perbaikan dan Pengecetan Realling Spot-Spot Ruas Dalam Kota (Rp750 Juta)

2017 1. Beban Bahan Bakar Kendaraan Patroli, PJR, Rescue, Ambulan (Rp1,9 Miliar) 2. Penempatan Petugas LJT di simpul kemacetan Rp(0)

2018 1. Beban Bahan Bakar Kendaraan Patroli, PJR, Rescue, Ambulan (Rp2 Miliar) 2. Penempatan Petugas LJT di simpul kemacetan Rp(0)

Key Strategi ; Memperlancar Arus lalin 2015 2016 1. Beban Bahan Bakar 1. Beban Bahan Bakar Kendaraan Patroli, Kendaraan LJT, PJR, PJR, Rescue, Rescue, Ambulan Ambulan (Rp1,8 (Rp1,8 Miliar) Miliar) 2. Penempatan Petugas 2. Penempatan Petugas LJT di simpul LJT di simpul kemacetan (Rp0) kemacetan (Rp0) 3. Kanalisasi Di gerbang Tol kapuk


51

4.3. Analisa TOWS JM-CTC

Recommend Documents