:43

Pályázat

1 / 10

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0484/2012 1

Érkezett : ________________ 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Csákánydoroszlói Községi Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve:

Csákánydoroszlói KSE

2

Gazdálkodási formakód:

3

Tagsági azonosítószám

A kérelmező jogállása :

1800 Amatőr

Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

Utánpótlás sportszervezet típusa:

1 9 8 9 3 2 8 0-1-1 8

Adószám: Bankszámlaszám:

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (út, utca) Telefon:

9 9 1 9

-

7 2 1 0 0 4 2 6 1 0 0 2 0 8 6 5-0 0 0 0 0 0 0 0 (helység) (házszám)

Fő u.

Honlap:

0630-6935225

Csákánydoroszló 15. www.csakanydoroszloikse.hu

A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (út, utca)

9 9 1 9

(helység) (házszám)

Fő u.

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Dénes Miklós

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

sportköri elnök

Mobiltelefonszám:

E-mail cím:

0630-6935225

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám:

15.

[email protected]

Jagodits Romeo E-mail cím:

0620-9434070

Sportszervezet alapításának időpontja:

Csákánydoroszló

[email protected]

1924-01-01

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.

2013.06.27. 16:43

Pályázat

2 / 10


Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0484/2012 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel

2010

2011

2012

Önkormányzati támogatás

1.7 MFt

1.2 MFt

0.85 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0.676 MFt

0.571 MFt

0.6 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

1.962 MFt

3.6 MFt

Egyéb támogatás

1 MFt

1 MFt

1.1 MFt

Összegzés:

3.38 MFt

összesen:

4.73 MFt

6.15 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás

2010

2011

2012

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0.476 MFt

0.26 MFt

0.4 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0.847 MFt

0.538 MFt

2.3 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

0 MFt

0.12 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

1.998 MFt

2.239 MFt

1.8 MFt

Összegzés:

3.32 MFt

összesen:

3.04 MFt

4.62 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2010

2011

2012

Utánpótlásra fordított összeg

0.5 MFt

1.2 MFt

1.5 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0484/2012 Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2012/13-es bajnoki évad

2013/14-es bajnoki évad


Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek

2013.06.27. 16:43

Pályázat

3 / 10


4

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A Csákánydoroszlói Községi Sportegyesület a Vas megyei II. osztály Körmendi-csoportjában szerepel. A sportpálya felett Csákánydoroszló község önkormányzata rendelkezik, ám a fenntartás-karbantartás már a sportegyesületünk feladata, amiről együttműködési megállapodást is kötöttünk. Nagy segítséget jelentett a 2011/2012-es bajnoki évadban az MLSZ 90%-os visszatérítése, ami a nevezési-, tagsági-, játékvezetői díjakat és játékengedélyeket illeti. Ezáltal a pályázathoz felhasználható saját erőnk nagymértékben javult. Ebben a bajnokságban a bevételi oldalunk hasonlóan alakul a tavalyihoz, ám az új pályázati rendszer adta támogatásból érkező összeggel ki tudjuk egészíteni forrásainkat. Az MLSZ-visszatérítés mellett éltünk az új, ún. TAO-támogatási rendszer lehetőségeivel – ehhez megállapodást kötöttünk a K&J 2007 Consulting Kft.-vel (Magyar Futballmarketing Műhely), akik vállalták: a pályázat megírását, az utólagos elszámolásban és az egyesület új szemléletű számviteli gazdálkodásában való közreműködést. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Szeretnénk a Csákánydoroszlói KSE öltöző-épületét felújítani. Az állapotok sajnos már nagyon nehezen elviselhetőek, hiszen több mint 25 éve történt meg az utolsó ráncfelvarrás az épületen belül. Szeretnénk festeni-mázolni, járólapot és csempét cserélni mind a három: a hazai, a vendég és a játékvezetői öltözőben is. Az árajánlatot megkaptuk, azt kedvezményesnek ítéljük, ráadásul a csapat tagjai társadalmi munkában segédkeznének is a felújítás szakmunkát nem igénylő fázisában. A nyílászárók cseréje is feltétlenül szükséges - itt csak anyagköltséggel számolunk, ugyanis a teljes szakmunka társadalmi munkában történne meg. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A 2012/2013-as bajnokság során szeretnénk megvalósítani az öltöző-felújítást. Sikeres pályázásunk esetén a társasági adót felajánló cégekkel történő megállapodás után tudjuk a beruházást megkezdeni. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) A 2011/2012-es pályázati kiírásban elsősorban tárgyi eszköz beszerzésre, azon belül pedig sportfelszerelésekre koncentráltunk és mivel sikeres volt a pályázatunk, 2 millió Ft-ot nyertünk is. Ezen a vonalon továbbmenve, tárgyi eszköz beszerzésként laptopot (az MLSZ elektronikus kommunikációjának való megfelelés érdekében) és mosó-, szárítógépet vásárolnánk - utóbbinak megtérülését két év alatt látjuk. Mindezekre épül az infrastrukturális beruházásunk, amely az öltöző megújítását, megszépítését illeti. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Utánpótlás jogcímen sportfelszerelésre és utazási költségtérítésre pályázunk. Ezzel, valamint az ehhez szorosan kapcsolódó öltöző-felújítással az a nem titkolt célunk, hogy a körülmények európaivá varázsolásával elérjük azt, hogy a csákánydoroszlói (és a környékbeli kisebb falvak lakóinak részére) fiatalok részére vonzó legyen a labdarúgás. A sportágat minél több emberrel megszerettessük és a sportolás által egészséges embereket nevelhessünk társadalmunk számára. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

2013.06.27. 16:43

Pályázat

4 / 10



Személyi jellegű ráfordítások (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási 6 Támogatott időszak pozíció(k) megnevezése

Új?

Képesítés

Végzettség

Adózás módja Heti munka óra

0

edző

Bruttó juttatás Munkáltatói (Ft/hó) járulékok (Ft/hó)

Kif. hó

0

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

0

0

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés: összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

2013.06.27. 16:43

Pályázat

5 / 10


Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0484/2012 7 8

Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási időszak

9

Eszköz jellege Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Hosszabb 10 indoklás T.i.

Beruházás/felújítás indoka, célja

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Üzembe helyezés U.f. tervezett időpontja

Öltöző-felújítás

70 %

2 873 455 Ft

2013-03-31

Nyílászáró-csere

70 %

237 650 Ft

2013-03-31

Összegzés:

3 111 105 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban: Időszak

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

953 352 Ft

2 224 487 Ft

3 177 839 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

953 352 Ft

2 224 487 Ft

3 177 839 Ft


Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése

3 Ingatlan típusa

Cím (irányítószám, város, utca, házszám)

Helyrajzi szám

Mérete Használat jogcíme

1 Bérleti díj I.v. Ft/óra

2 I.v. M.j. h.

1. I.v. Igénybevétel (óra / hó) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

2013.06.27. 16:43

Pályázat

6 / 10



Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

2012/13-es bajnoki évad Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)

Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő)

Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db)

U13 alatt (Bozsik)

32

0

3

U13-14

9

0

0

U15

5

0

0

U16-17

10

0

1

U18-19

19

0

1

Bajnokság szintje (legmagasabb)

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0484/2012 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad

12

Mennyiségi egység

Megnevezés

Sportfelszerelés

Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

25

24 000 Ft

600 000 Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad

Sportszakember

Képesítés (edző esetén oklevél azonosítószám)

Szerződés szerinti Adózás heti óraszám módja

Kifizetéssel érintett hónapok száma

Bruttó juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

5479

20

6

10 000 Ft

0 Ft

60 000 Ft

5479

20

6

15 000 Ft

3 645 Ft

111 870 Ft

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyermekek száma

6

10

6

19

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Ingatlan megnevezése

Igénybevétel (óra / hó)

Bérleti díj (Ft/óra)

Hónapok száma az évadban (hónap)

Éves költség

Kategória

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím

2012/13

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

600 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

300 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

186 173 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

171 870 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

2014/15

Összegzés:

1 258 043 Ft

összesen:

0 Ft

0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2012 - 2015 közötti időszakra (Ft) Időszak

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

129 295 Ft

1 163 657 Ft

1 292 953 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

2013.06.27. 16:43

Pályázat

7 / 10


129 295 Ft

összesen:

1 163 657 Ft

1 292 953 Ft

12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el.


A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad

Képzés címe

Képzés típusa

Képzésben résztvevők száma

Oktatás várható költségei

Összegzés:

0

0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban Időszak

Típus

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

2013.06.27. 16:43

Pályázat

8 / 10


Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0484/2012 Közreműködői költségek Évad

Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

44 489 Ft

23 273 Ft

0 Ft Összegzés:

67 762 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:

2012/13

33 881 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím




0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

66 734 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

34 910 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

101 644 Ft

0 Ft

0 Ft

Személyi jellegű ráfordítások

Képzési feladatok támogatása Összegzés: összesen:

2013.06.27. 16:43

Pályázat

9 / 10


Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0484/2012 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

OUTPUT INDIKÁTOROK Teljes szakember állomány

Fő

4

4

4

0 %

Licence-szel rendelkező edzők száma

Fő

3

3

3

0 %

Edzőtáborok száma

db

0

0

0

0 %

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

1

1

1

0 %

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

1

1

1

0 %

0

0

0

0

0

0 %

0

0

0

0

0

0 %

0

0

0

0

0

0 %

Egyéb indikátor:

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK Korosztályos sportolók száma: Fő

0

32

35

9.4 %

U13-14

Fő

0

9

12

33.3 %

U15

Fő

0

5

7

40 %

U16-17

Fő

0

10

12

20 %

U18-19

Fő

0

19

19

0 %

0

0

0

0

0

0 %

0

0

0

0

0

0 %

0

0

0

0

0

0 %

U13 alatt (Bozsik)

Egyéb indikátor:

2013.06.27. 16:43

Pályázat

10 / 10


Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0484/2012 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

10 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására

7 500 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra Jogcímek

Támogatás

Közreműködői díj

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


2 224 487 Ft

66 734 Ft

953 352 Ft

3 177 839 Ft


1 163 657 Ft

34 910 Ft

129 295 Ft

1 292 952 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3 388 144 Ft

101 644 Ft

1 082 647 Ft

4 470 791 Ft


Képzési feladatok támogatása Összegzés:


Támogatás


Önrész



0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:


Támogatás


Önrész



0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése a 3 évadra összesen Jogcímek

Támogatás


Önrész


0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


2 224 487 Ft

66 734 Ft

953 352 Ft

3 177 839 Ft


1 163 657 Ft

34 910 Ft

129 295 Ft

1 292 952 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3 388 144 Ft

101 644 Ft

1 082 647 Ft

4 470 791 Ft


Képzési feladatok támogatása Összegzés:

2013.06.27. 16:43

:43

Recommend Documents