BAB I PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG Sebagaimana
tertuang
dalam
Undang-undang
Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang bersih dab Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme bahwa Azas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah azas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Lebih rinci azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi : 1. Azas Kepastian Hukum ; 2. Azas Tertib Penyelenggaran Pemerintahan ; 3. Azas Kepentingan Umum ; 4. Azas Keterbukaan ; 5. Azas Proporsionalitas; 6. Azas Profesionalitas; 7. Azas Akuntabilitas . 7 azas dimaksud mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik “good governance”. Azas Akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Azas Akuntabilitas merupakan azas yang sangat menetukan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh azas ini akan mencakup ke 6 azas yang lainnya Hal ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh penyelenggara diikuti dengan pertanggungjawaban yang layak, wajar dan sesuai dengan ketentuan perundangan. Seiring dengan Visi dan Misi Kabupaten Banyuwangi yaitu ”Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang Mandiri, Sejahtera dan
1 LAKIP DINAS PU BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI 2014
Berakhlak Mulia melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia” Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang memiliki peran yang cukup strategis dalam mewujudkan 2 Program Unggulan yaitu pendidikan dan kesehatan, 3 program unggulan yaitu pertanian, pariwisata dan UMKM. Peran strategis dimaksud adalah pengembangan infrastruktur dan tata ruang yang baik, penyediaan akses transportasi dan informasi yang memadai dan peningkatan investasi oleh karena ketersediaan infrastrukstur yang mantap. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi adalah unsur pelaksana di bidang pembinaan atas jalan dan jembatan, pembinaan atas tata ruang, permukiman, bangunan dan fungsi tata lahan di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selalu berkomitmen mewujudkan tata pemerintahaan yang baik dan bersih sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Pembinaan atas jalan dan jembatan diselenggarakan dalam rangka mendukung atau menyediakan akses pendidikan, kesehatan, pertanian dan pariwisata serta pengembangan perekonomian sehingga menjadi lancar dan mudah dengan melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan pada ruas jalan kabupaten serta mendukung Pembangunan dan pemeliharaan ruas jalan propinsi dan nasional. Demikian halnya dengan pembinaan atas tata ruang, permukiman, bangunan dan fungsi tata lahan diselenggarakan
untuk meningkatkan keteraturan
dan
kenyamanan kawasan permukiman atas pemanfaatan lahan sesuai dengan proyeksi tingkat Penyediaan infrastruktur yang mantap di seluruh wialayah Kabupaten Banyuwangi akan mengurangi disparitas wilayah seiring dengan peningkatan arus moda di perdesaan menuju perkotaan. Penyediaan infrastruktur jalan diselenggarakan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara optimal, pengetahuan antisipatif atas kejadian yang dapat diproyeksikan, melaksanakan aktifitas secara efesien – efektif, mampu memjaga sikap responsif dan akuntabel sehingga
2 LAKIP DINAS PU BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI 2014
terwujud hasil yang terukur dan tingkat kepercayaan masyarakat semakin baik kepada pemerintah. B. DASAR HUKUM a.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang bersih dab Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
b.
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
c.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
d.
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi ;
e.
Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi.
C. GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi, mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintah daerah di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Dinas Pekerjaan
Umum
Bina
Marga
Cipta
Karya
dan
Tata
Ruang
menyelenggarakan fungsi : Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum
Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang,
penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kesehatan, Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum
Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang,
pembinaan dan
pelaksaaan tugas di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya
3 LAKIP DINAS PU BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI 2014
dan Tata Ruang, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut: Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang, yang terdiri atas : 1. Bidang Bina Marga; 2. Bidang Permukiman; 3. Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang; Adapun Struktur organisasi dari asing-masing bidang dapat dilihat sebagai berikut: 1. Sekretariat : 1) Sub Bagian Penyusunan Program; 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan. 2. Bidang Bina Marga : 1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; 2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 3) Seksi Laboratorium dan Leger Jalan. 3. Bidang Permukiman : 1) Seksi Air Bersih; 2) Seksi Penyehatan Lingkungan. 4. Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang : 1) Seksi Tata Ruang; 2) Seksi Tata Bangunan. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi juga mempunyai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang membawahi 4 wilayah dan satu UPTD khusus menangani Rusunawa, adapun wilayah-wilayah UPTD tersebut antara lain : UPTD Wilayah I (Banyuwangi), UPTD Wilayah Il (Rogojampi), UPTD Wilayah llI
4 LAKIP DINAS PU BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI 2014
(Genteng), UPTD Wilayah IV (Bangorejo), UPTD Wilayah V (Rusunawa) Banyuwangi.
D. MAKSUD DAN TUJUAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Instasnsi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang disusn dengan maksud memberikan gambaran hasil pelaksaan pembangunan di bidang Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang kepada stake holder dalam melakukan penilaian atas hasil pelaksanaan kinerja yang dilakukan. Adapun tujuan dari penyuusnan laporan Akuntabilitas Kinerja Instasnsi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan mendapatkan umpan balik ”feed back” dalam penyelenggaraan pemerintahan di masa akan datang serta sebagai media evaluasi sehingga di masa akan datang terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan ketentuan perundangan.
E. SISTEMATIKA PENULISAN Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instasnsi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I.
PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan, landasan hukum
perlunya
penyusunan, Gambaran
Umum Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang, Maksud dan tujuan penulisan dan Sistematika penulisan
5 LAKIP DINAS PU BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI 2014
BAB II.
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
BAB III.
AKUNTABILITAS KINERJA
BAB IV.
PENUTUP
6 LAKIP DINAS PU BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI 2014
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS Dalam bab ini dijabarkan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana Strategis memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijaksanaan dan Program Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi yang telah diperbaharui. 1.
VISI Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi
yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, mempunyai visi : “TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KEBINAMARGAAN DAN KECIPTAKARYAAN YANG ANDAL DAN BERKELANJUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT” Infrastruktur Kebinamargaan dan Keciptakaryaan yang andal dan berkelanjutan adalah infrastruktur yang mantap baik secara kualitas maupun kuantitas dan dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat saat ini, tanpa mengurangi potensi pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di masa mendatang menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat.
2.
MISI Dalam rangka mewujudkan Visi “Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Kebinamargaan dan Keciptakaryaan yang Andal dan Berkelanjutan
untuk Kesejahteraan Masyarakat”, maka
Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi mempunyai misi yang dapat dijabarkan menjadi :
7 LAKIP DINAS PU BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI 2014
a. Meningkatkan infrastruktur kebinamargaan yang berkualitas, terpadu dan berkelanjutan b. Meningkatkan
sarana dan
prasarana keciptakaryaan
untuk
menunjang pelayanan kepada masyarakat
3.
TUJUAN Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi untuk memfokuskan
arah
semua
program
dan
kegiatan
dalam
melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi dijabarkan antara lain : 1. Meningkatnya kualitas jalan 2. Meningkatnya kualitas sarana penunjang jalan 3. Meningkatnya kualitas jembatan 4. Meningkatnya
ketersediaan
air
bersih
kepada
masyarakat
perdesaan 5. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik 6. Meningkatnya tertib bangunan yang ber IMB
4. SASARAN Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri atas: SMART ( Specific, Measurable, Acceptable, Result, Timeliness) sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.
8 LAKIP DINAS PU BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI 2014
Matriks hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi seperti berikut : Visi
Misi
Tujuan
Sasaran
Terwujudnya
Meningkatkan
Meningkatnya kualitas
Meningkatnya kondisi
Pembangunan
infrastruktur
jalan
jalan dalam keadaan
Infrastruktur
kebinamargaan yang
Kebinamargaan Dan
berkualitas, terpadu
Meningkatnya kualitas
Meningkatnya sarana
Keciptakaryaan Yang
dan berkelanjutan
baik
sarana penunjang
penunjang jalan dalam
Andal Dan
jalan
keadaan baik
Berkelanjutan Untuk
Meningkatnya kualitas
Meningkatnya kondisi
Kesejahteraan
jembatan
jembatan dalam
Masyarakat
keadaan baik Meningkatkan sarana
Meningkatnya
Meningkatnya jumlah
dan prasarana
ketersediaan air bersih
masyarakat perdesaan
keciptakaryaan untuk
kepada masyarakat
yang memanfaatkan
menunjang pelayanan
perdesaan
air bersih sesuai target
kepada masyarakat
MDGs Meningkatnya sarana
Meningkatnya kualitas
dan prasarana
dan
pelayanan publik
bangunan
kuantitas pelayanan
publik Meningkatnya tertib
Meningkatnya tertib
bangunan yang ber
bangunan yang ber
IMB
IMB
5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan strategi. Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dari analisis lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat disusun strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut : Sasaran
Strategi
Kebijakan
Meningkatnya kondisi jalan
Mempertahankan kemantapan
Melaksanakan pembangunan
dalam keadaan baik
jalan melalui peningkatan
dan pemeliharaan jalan secara
pembangunan dan
rutin dan berkala dengan
pemeliharaan jalan secara rutin
hotmixisasi sesuai skala
dan berkala serta bantuan
prioritas khususnya jalan poros
material aspal dan alat berat
yang menghubungkan antar
(three wheels loader)
kecamatan
9 LAKIP DINAS PU BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI 2014
Meningkatnya sarana
Meningkatkan pembangunan
Melaksanakan
penunjang jalan dalam
penahan badan jalan untuk
penahan badan dengan prioritas
pembangunan
keadaan baik
menunjang jalan dalam
jalan poros kabupaten yang
keadaan baik terutama pada
mengalami
ruas jalan yang mengalami
rawan longsor
penyempitan
dan
penyempitan dan rawan longsor Meningkatnya kondisi jembatan
Meningkatkan pembangunan
Melaksanakan pembangunan
dalam keadaan baik
dan pemeliharaan jembatan
dan pemeliharaan jembatan
secara rutin dan berkala untuk
pada daerah yang sudah ada
membuka aksesibilitas daerah
embrio jembatan (jembatan
yang terisolir
gantung, jembatan bambu)
Meningkatnya jumlah
Meningkatkan pembangunan
Meningkatkan pembangunan
masyarakat perdesaan yang
sarana dan prasarana air bersih
sarana dan prasarana air bersih
memanfaatkan air bersih
perdesaan untuk mencukupi
perdesaan untuk mencukupi
sesuai target MDGs
target MDGs (Millenium
kebutuhan masyarakat pada
Development Goals)
daerah rawan air bersih (daerah kering, pegunungan dan daerah dengan struktur tanah labil)
Meningkatnya kualitas dan
Meningkatkan pembangunan
Melaksanakan pembangunan
kuantitas bangunan pelayanan
dan pemeliharaan
dan pemeliharaan
publik
bangunan/gedung pelayanan
bangunan/gedung pelayanan
publik (fasilitas pendidikan,
publik dengan prioritas
kesehatan, sarana prasarana
kebutuhan masyarakat yang
penunjang pariwisata, sarana
sangat mendesak
prasarana penunjang olahraga, sarana prasarana penunjang perhubungan) Meningkatnya tertib bangunan
Optimalisasi penyebarluasan
Meningkatkan koordinasi para
yang ber IMB
informasi dan pengendalian tata
pemangku kepentingan dan
bangunan
lintas sektor
6. PROGRAM DAN KEGIATAN Program mengimplementasi
pada
dasarnya
strategi
merupakan
organisasi.
upaya
Sedangkan
untuk kegiatan
merupakan aktivitas operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pemerintah. Kinerja akan dapat diukur dengan dimulai dari kegiatan yang dilaksanakan, sejauh mana kegiatan itu sejalan dengan program, tujuan dan sasaran. Adapun Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:
10 LAKIP DINAS PU BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI 2014
No 1
Program
Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi
Penyediaan jasa Surat menyurat
Perkantoran
Penyediaan Komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa perkantoran Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2
Program Peningkatan Sarana dan
Pembangunan gedung kantor
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeleur Rehabilitasi/Pemeliharaan rutin/berkala alat berat Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik Pemeliharaan rutin/berkala jaringan intranet Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian kerja lapangan
4
Program Peningkatan Pengembangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
realisasi kinerja SKPD
Keuangan 5
Program Pembangunan Jalan dan
Perencanaan pembangunan jalan
Jembatan
Pembangunan jalan Pembangunan jembatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembangunan penahan badan jalan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
6
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Pembangunan bandar udara sisi darat Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
7
Program Pembangunan
Pembangunan plengsengan
Turap/Talud/Bronjong
11 LAKIP DINAS PU BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI 2014
8
Program Pembangunan Saluran
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong-
Drainase/Gorong-gorong
gorong Pembangunan bak penampung ke saluran drainase
9
10
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan
Rehabilitasi/pemeliharaan saluran
Saluran Drainase/Gorong-gorong
drainase/gorong-gorong-gorong
Program Pembangunan Sistem
Penyusunan sistem informasi/database jalan
Informasi/Database Jalan dan Jembatan 11
Program Peningkatan Sarana dan
Pengadaan alat-alat berat
Prasarana Kebinamargaan 12
Program Pembangunan Infrastruktur
Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
Perdesaan
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan Pembangunan pasar perdesaan Rehabilitasi/pemeliharaan pasar perdesaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
13
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Monitoring, evaluasi dan pelaporan
14
Program Pengembangan Perumahan
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
15
Program Pengendalian Pemanfaatan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Ruang 16
Program Pengelolaan Ruang Terbuka
Penataan RTH
Hijau (RTH)
Pembangunan ruang terbuka hijau (RTH)
17
Program Pembangunan Fasilitas Publik
Pembangunan fasilitas publik
18
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan
Rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas publik
Fasilitas Publik 19
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
Sembilan 20
Program Pendidikan Menengah
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
21
Program Pembangunan Wilayah Strategis
Pembangunan/peningkatan infrastruktur
dan Cepat Tumbuh 22
B.
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana
Pembangunan rumah sakit
dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit
Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP,
Mata
VIP, Kelas I, II dan III)
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2014 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2014 merupakan komitmen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang yang diupayakan pencapaiannya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu pada
12 LAKIP DINAS PU BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI 2014
tahun 2014. Rincian lengkap Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2014 tertuang dalam lampiran Dokumen LAKIP ini.
C.
PENETAPAN KINERJA / PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan
amanah/tanggungjawab/kinerja.
Dengan
demikian,
penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja menggambarkan rencana capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Banyuwangi tahun 2014 dapat dilihat pada lampiran dokumen LAKIP ini
13 LAKIP DINAS PU BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI 2014
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA. Sebagaimana
tertuang
dalam
Keputusan
Kepala
Lembaga
Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah,
pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Instansi Pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2014 dengan realisasinya. Tingkat Capian Kinerja Dinas
Kesehatan tahun 2014 berdasarkan hasil
pengukurannya dapat dilihat dalam tabel sbb: SASARAN STRATEGIS (1) 1. Meningkatnya kondisi jalan dalam keadaan baik 2. Meningkatnya sarana penunjang jalan dalam keadaan baik 3. Meningkatnya kondisi jembatan dalam keadaan baik
INDIKATOR KINERJA (2) Persentase panjang jalan dapat dilalui dengan kecepatan > 20 KM
SATUAN
TARGET
REALISASI
%
(3)
(4)
(5)
(6)
65
65
100%
5
6
120%
57
55
96,49%
%
Persentase jalan yang memiliki sarana penunjang jalan yang
%
berfungsi baik
Jumlah jembatan yang berfungsi baik
Unit
14 LAKIP DINAS PU BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI 2014
4. Meningkatnya jumlah masyarakat perdesaan yang memanfaatkan air bersih sesuai target MDGs 5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan pelayanan publik 6. Meningkatnya tertib bangunan yang ber IMB
Persentase rumah tangga perdesaan yang
%
memanfaatkan air bersih
88
84,83
96,40%
sesuai target MDGs
Jumlah bangunan pelayanan publik berfungsi baik
Unit
114
176
154,39%
Peningkatan jumlah bangunan ber IMB
Unit
1000
1268
126,8%
B. ANALISA CAPAIAN KINERJA Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kondisi jalan dalam keadaan baik Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja Persentase panjang jalan dapat dilalui dengan kecepatan > 20 KM
Satuan
Target
Realisasi
%
%
65
65
100%
Sasaran Starategis 2 :
Meningkatnya sarana penunjang jalan dalam keadaan baik Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator Satuan Target Realisasi % Kinerja Persentase jalan yang memiliki sarana penunjang % 5 6 120% jalan yang berfungsi baik
15 LAKIP DINAS PU BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI 2014
Sasaran Strategis 3 :
Meningkatnya kondisi jembatan dalam keadaan baik
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator Satuan Target Realisasi Kinerja Jumlah jembatan yang Unit 57 55 berfungsi baik
%
96,49%
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : Tahun 2014 telah dibangun dan dipelihara jembatan sejumlah 7 unit. Sehingga jembatan yang berfungsi baik pada akhir tahun 2014 sejumlah 55 unit atau 96,49% dari target jembatan yang berfungsi baik sejumlah 57 unit. Capaian kinerja untuk IKU 3 pada tahun 2014 adalah 96,49 % Sasaran Strategis 4 :
Meningkatnya jumlah masyarakat perdesaan yang memanfaatkan air bersih sesuai target MDGs
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator Satuan Target Realisasi Kinerja Persentase rumah tangga perdesaan yang % 88% 84,83% memanfaatkan air bersih sesuai target MDGs
%
96,40%
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : Hingga akhir tahun 2014 sejumlah 43.036 SR (Saluran Rumah) atau 84,83% telah dapat memanfaatkan air bersih melalui program pembangunan infrastruktur perdesaan. Pada tahun 2014 jumlah rumah tangga perdesaan yang memanfaatkan air bersih sesuai target MDGs adalah 88% atau 44.708 SR dari target MDGs pada akhir tahun 2015 sejumlah 50.734 SR Capaian kinerja untuk IKU 4 pada tahun 2014 adalah 96,40 %
16 LAKIP DINAS PU BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI 2014
Sasaran Strategis 5 :
Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan pelayanan publik
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator Satuan Target Realisasi Kinerja Jumlah bangunan % pelayanan publik berfungsi 114 176 baik
Sasaran Strategis 6 :
% 154,39%
Meningkatnya tertib bangunan yang ber IMB
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja Peningkatan jumlah bangunan ber IMB
Satuan
Target
Realisasi
%
Unit
1000
1268
126,8%
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : Hingga akhir tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah bangunan ber IMB sejumlah 1268 unit Pada tahun 2014 target peningkatan jumlah bangunan ber IMB sejumlah 1000 unit Capaian kinerja untuk IKU 6 pada tahun 2014 adalah 126,8 % Kendala pada IKU 6 ini adalah kesadaran dari masyarakat untuk mengurus IMB masih rendah dan sulit diprediksi. C. AKUNTABILITAS KEUANGAN 1. Pagu Anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 362.709.914.599,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Sebilan Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), dengan rincian : o
Belanja Pegawai
o
Belanja barang/jasa : Rp 13.508.574.600,00
o
Belanja Modal
: Rp
5.239.743.530,00
: Rp 349.961.596.469,00
17 LAKIP DINAS PU BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI 2014
2. Realisasi per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 327.721.143.459,76 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan koma Tujuh Enam Rupiah), dengan rincian : o
Belanja Pegawai
o
Belanja barang/jasa : Rp 12.280.952.530,00 (90,91%)
o
Belanja Modal
: Rp
4.613.023.956,03 (88,04%)
: Rp 310.827.166.973,73 (76,70%)
18 LAKIP DINAS PU BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI 2014
TABEL REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014 No 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PROGRAM Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Program Rehabilkitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong Program Pembangunan Fasilitas Publik
15
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Publik Program Pengembangan Perumahan
16
Program Lingkungan Sehat Perumahan
17
Program Perencanaan Tata Ruang
18
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah
19 20 21 22 23 24
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
ANGGARAN
%
REALISASI 16.745.818.385,00
90,53
2.606.972.100,00
2.296.512.880,00
88,09
35.000.000,00
34.994.700,00
99,98
90.000.000,00
65.068.300,00
72,30
86.727.720.000,00
82.621.560.100,00
95,27
21.893.000.000,00
18.930.872.550,00
86,47
83.779.127.500,00
74.456.622.056,00
88,87
635.000.000,00
545.140.000,00
85,85
2.251.570.000,00
2.153.501.700,00
95,64
575.000.000,00
547.897.000,00
95,29
61.250.697.920,00
58.445.623.480,00
95,42
285.000.000,00
280.166.200,00
98,30
18.673.203.409,00
15.429.018.724,50
82,63
1.275.000.000,00
1.257.881.000,00
98,66
5.752.000.000,00
5.617.899.500,00
97,67
460.000.000,00
383.735.700,00
83,42
50.000.000,00
10.999.900,00
22,00
100.000.000,00
44.999.300,00
45,00
40.000.000.000,00
33.253.052.300,00
83,13
200.000.000,00
172.000.000,00
86,00
1.600.000.000,00
609.581.500,00
38,10
325.000.000,00
298.869.000,00
91,96
300.000.000,00
289.048.000,00
96,35
9.500.017.300,00
8.564.620.253,00
90,15
18.495.814.840,00
TOTAL
90,52 357.860.123.069,00
323.950.203.028,50
19 LAKIP DINAS PU BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI 2014
TABEL REALISASI ANGGARAN PER 31 DESEMBER 2014 Realisasi No
Program
Anggaran
%
Anggaran 1
Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
926.050.737,45
277,39
94.740.375,00
105,27
243.839.951,96
831.310.362,45
340,92
Realisasi Belanja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
362.709.914.599,00
327.721.143.459,76
-
18.748.318.130,00 343.961.596.469,00
16.893.976.486,03 310.827.166.973,73
-
2
Pendapatan Retribusi Daerah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Belanja Operasi Belanja Modal
333.839.951,96 90.000.000,00
90,35
90,11 90,35
20 LAKIP DINAS PU BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI 2014
BAB IV PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi ini merupakan evaluasi kinerja kegiatan, program dan kebijaksanaan yang telah dicapai pada tahun 2014.
Dengan
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
ini
diharapkan
dapat
memberikan gambaran tentang apa yang telah dicapai serta bagaimana hasil pencapaiannya. Selanjutnya dengan Laporan Akuntabilitas
Kinerja ini disusun
sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diikuti dengan PP 8 Tahun 2006 (Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah) dan Permenpan Nomor 29/2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Adapun
kegiatan
dan
program
pembangunan
infrastruktur
kebianamargaan dan keciptakaryaan yang telah dilaksanakan mencakup kewenangan yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan
Tata
Ruang
Kabupaten
Banyuwangi
menampung
tugas-tugas
desentralisasi sekaligus tugas-tugas dekonsentrasi Kementrian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi acuan bagi penyelenggaraan program di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi serta unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi guna pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun yang akan datang.
21 LAKIP DINAS PU BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI 2014
Secara keseluruhan hasil capaian kinerja 59 kegiatan Pembangunan infrastruktur kebianamargaan dan keciptakaryaan Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2014 telah terlaksana dengan baik. Namun demikian dalam pelaksanaannya tidak terlepas adanya hambatan atau kendala yang dihadapi antara lain: 1. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan waktu yang kurang memadai yang disebabkan oleh terlambatnya pelaksanaan pelelangan/tender mengakibatkan kinerja dari pihak penyedia jasa tidak dapat optimal sehingga mempengaruhi hasil pekerjaan/kegiatan dan kualitas output kegiatan kurang baik. 2. Adanya ketentuan dari Pemerintah terkait dengan persyaratan yang harus dilengkapi oleh penyedia jasa seperti Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK), sehingga proses pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan sebelumnya. 3. Ketersediaan bahan/material di pasaran kurang memadai terutama untuk bahan/material khusus yang harus diimpor dulu sehingga memakan waktu pelaksanaan yang sudah terjadwal 4. Kurangnya koordinasi lebih lanjut dengan pemangku kebijakan pada wilayah/lokasi kegiatan yang menyebabkan hambatan pelaksanaan pekerjaan. Karena itu diperlukan langkah-langkah yang harus diambil sebagai upaya pemecahan masalah antara lain: 1. Pelaksanaan lelang/tender seharusnya dilaksanakan lebih awal agar masa pelaksanaan kegiatan dapat dilewati sesuai dengan kebutuhan waktu; 2. Memberikan solusi yang fleksibel terutama bagi penyedia jasa yang SBUJK nya sedang dalam keadaan proses pembaruan; 3. Merencanakan dengan cermat pemilihan bahan/material yang berkualitas dan diutamakan bahan/material yang banyak terdapat pada pasar lokal (produk dalam negeri); 4. Menjalin koordinasi yang baik dengan pemangku kebijakan pada wilayah/lokasi satu kegiatan agar semuanya berjalan lancar.
22 LAKIP DINAS PU BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI 2014
Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi tahun 2014 ini masih banyak kekurangan. Untuk itu saran, masukan dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan dan berguna untuk penyempurnaan dan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI
Ir. H. MUJIONO, M.Si Pembina Tk. l 19660915 199602 1 002
23 LAKIP DINAS PU BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI 2014
LAMPIRAN - LAMPIRAN
24 LAKIP DINAS PU BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI 2014