BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu sejalan dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Aanggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra ) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2015. 3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2015 ini.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain : 1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan. 2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan. 3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang. 4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

2

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun adalah memberikan fokus kerja organisasi dan pelayanan yang lebih diarahkan pada upaya memperkuat kelembagaan pembangunan daerah melalui unit kerjanya serta mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dan mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan 1 (satu) tahun kedepan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

1.3. Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat

Daerah Kabupaten

Karimun Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.

3

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025.

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

7.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

56

Tahun

2001

tentang

Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintah. 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

9.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun2010 – 2014.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 06 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karimun tahun 2005-2025. 13. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun tahun 2011-2016. 4

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 ini, disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yaitu sebagai berikut : DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Landasan Hukum 1.4. Sistematika Penulisan BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3. Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP

5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun

Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun selama Tahun 2012 dan 2013 serta perkiraan target 2014.

a. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikatorindikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

b. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Adapun capaian analisis kinerja dan rekapitulasi pelaksanaan renja sebagaimana terlampir.

Evaluasi Kegiatan Tahun 2013 Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2013 berjumlah Rp. 83,160,592,890,- (Delapan puluh tiga milyar seratus enam puluh juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) dengan 26 program dan 123 kegiatan. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 71,944,841,537,- (Tujuh puluh satu milyar Sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), capaian 6

fisik sebesar 97% dan capaian kinerja keuangan sebesar 86,51 % dengan rincian sebagai berikut : Realisasi No 1 I 1 2

3 4

5 6 7

8

9

10 11

12

13

14

15

16

17 18 19

Program/ Kegiatan

Anggaran

Realisasi

Keu

2 3 4 5 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Peralatan dan 44,525,000 40,555,000 91.08% Perlengkapan Kantor Peningkatan Sarana dan 15,000,000 14,334,920 95.57% Prasarana Desa Lubuk Kec. Kundur Utara (Dana CD) Pengadaan peralatan dan 183,000,000 166,663,000 91.07% perlengkapan kantor Perawatan peralatan alat-alat 135,000,000 127,313,000 94.31% studio, komputer dan dokumentasi Perawatan Tiang Baleho 35,000,000 31,895,000 91.13% Bagian Humas dan Protokol Pengadaan peralatan dan 50,000,000 49,779,000 99.56% perlengkapan kantor Pengadaan Peralatan Unit 150,000,000 146,265,000 97.51% Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kab.Karimun dan Bagian Pembangunan dan SDA SETDA Kab. Karimun Pengadaan Peralatan Tim 85,000,000 83,800,000 98.59% Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Kabupaten Karimun Pemeliharaan Rutin/Berkala 553,995,000 467,554,440 84.40% Sarana dan Prasarana Aparatur Perawatan rutin berkala 159,143,000 151,892,060 95.44% taman kantor bupati Operasional dan 113,700,000 113,549,500 99.87% Pemeliharaan Genset Portable Keperluan Rumah Dinas KDH/WKDH Pengadaan Peralatan Rumah 334,900,000 312,806,000 93.40% Tangga Keperluan Rumah Dinas Bupati Karimun Pembuatan Gudang 99,000,000 92,733,000 93.67% Penyimpanan di Rumah Dinas Bupati Karimun Pengadaan Meubilier Rumah 100,000,000 91,882,000 91.88% Jabatan Wakil Bupati Karimun Pengadaan Kursi dan Meja 220,700,000 212,004,000 96.06% Jati Keperluan Setkab Karimun Pengadaan Gordyn dan 215,900,000 212,336,500 98.35% Karpet Keperluan Rumah Dinas Bupati Karimun Pengadaan Meubelair 205,500,000 205,000,000 99.76% Pengadaan Peralatan & 115,000,000 108,700,000 94.52% Perlengkapan Kantor Revitalisasi Jaringan 265,830,000 223,196,000 83.96% Pengelolaan Keuangan Daerah

Ket

Fisik 6

7

100%

Selesai

100%

Selesai

100%

Selesai

100%

Selesai

100%

Selesai

100%

Selesai

100%

Selesai

100%

Selesai

100%

Selesai

100%

Selesai

100%

Selesai

100%

Selesai

100%

Selesai

100%

Selesai

100%

Selesai

100%

Selesai

100% 100%

Selesai Selesai

100%

Selesai

7

II 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

III 1

2

3

4

5

PROGRAM PENATAAN PENGUSAHAAN, PEMILIKAN PENGGUNAAN & PEMANFAATAAN TANAH Sosialisasi UU No. 2 Tahun 200,000,000 187,099,100 93.55% 100% Selesai 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum Diklat Peningkatan Kapasitas 155,475,000 143,801,760 92.49% 100% Selesai Petugas Ukur Aparatur Desa, Kelurahan dan Kecamatan Se Kabupaten Karimun Pengadaan Tanah Untuk 31,461,800 31,461,800 100.00% 100% Selesai Pesantren Perbatasan Desa Parit Pengadaan Tanah Akses 2,700,000,000 2,173,393,330 80.50% 100% Selesai Jalan Masjid Baiturrahman Teluk Air Menuju Coastal Area Pengadaan Tanah Untuk 2,000,000,000 123,999,700 6.20% 50% 1. Sampai Pembangunan Jalan Coastal Tahap Akhir Area (Tahap II) Penetapan Lokasi 2. Kegiatan Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran 2014 Pengadaan Tanah Untuk 800,000,000 15,286,400 1.91% 0% Tidak Pelabuhan Bongkar Muat Dilaksanakan Kecamatan Kundur Utara Pengadaan Tanah Untuk 850,000,000 437,859,000 51.51% 100% Selesai Keperluan Parkir Masjid Baiturrahman Kec. Karimun Pengadaan Tanah Untuk 1,400,000,000 0 0.00% 0% Tidak Keperluan Pengembangan Dilaksanakan Pendidikan Pengadaan Tanah Untuk 1,000,000,000 9,275,000 0.93% 25% Tidak Keperluan Akses Jalan dari Dilaksanakan Puakang Menuju Pasar Baru Karimun Pengadaan Tanah Untuk di 36,702,000 36,502,500 99.46% 100% Selesai Hibahkan bagi Pembangunan Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Karimun PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR Pendataan dan Inventarisasi 150,000,000 135,789,744 90.53% 100% Selesai Penamaan Nama Rupa Bumi Unsur Alami Rapat Koordinasi dan 150,000,000 91,176,400 60.78% 100% Selesai Sosialisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Pemekaran Pemetaan Wilayah Administrasi Kabupaten Karimun dan calon Kabupaten Kepulauan Kundur Operasional Tim Fasilitasi Kabupaten Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

250,000,000

0

0.00%

0%

Tidak Dilaksanakan

150,000,000

27,395,500

18.26%

30%

Tidak Dilaksanakan

150,000,000

143,000,100

95.33%

100%

Selesai

8

6

7 IV 1

2

3

V 1

VI 1

2

3

4

5

Studi Potensi Calon 200,000,000 199,836,500 99.92% 100% Selesai Kabupaten Kepulauan Kundur Pemilihan Kepala Desa di 284,625,000 184,476,000 64.81% 100% Selesai Kabupaten Karimun PROGRAM EVALUASI DAN PELAPORAN PEMERINTAH Penyusunan LPPD dan i 225,000,000 167,037,000 74.24% 100% Selesai LPPD Pemerintah Kabupaten Karimun 2012 Evaluasi dan Monitoring 100,000,000 95,278,600 95.28% 100% Selesai Kegiatan Pembangunan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab.Karimun Monitoring dan Evaluasi 40,000,000 31,633,300 79.08% 100% Selesai Kegiatan yang Berasal dari Dana Community Development (CD) PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Operasional pendampingan 30,000,000 10,974,000 36.58% 100% Selesai bantuan dana penyelenggaraan pemerintahan kelurahan SeKab. Karimun PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM PERKANTORAN Peningkatan Pelayanan Adm 1,277,900,000 1,236,141,400 96.73% 100% Selesai Umum dan Operasional Perkantoran Pelayanan Adm Umum Unit 671,993,290 624,194,651 92.89% 100% Selesai Layanan Secara Elektronik (LPSE) Kab.Karimun Pelayanan Administrasi 100,000,000 93,552,500 93.55% 100% Selesai Umum Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Pelayanan Administrasi 325,000,000 307,005,750 94.46% 100% Selesai Umum Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Kabupaten Karimun Peningkatan Pelayanan 15,281,246,800 14,376,185,610 94.08% 100% Selesai Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran

6

Pelayanan Kesehatan Keperluan KDH/WKDH

210,000,000

159,652,398

76.02%

100%

Selesai

7

Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran

23,551,180,000

21,897,780,514

92.98%

100%

Selesai

8

Pelayanan Administrasi 1,848,176,000 1,799,547,688 97.37% 100% Umum Unit layanan Pengadaan (Procerument Unit) Pemerintah Kab.Karimun PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA Pengadaan Warta Karimun 155,000,000 149,548,000 96.48% 100% Penyusunan dan Pengadaan 170,000,000 166,117,000 97.72% 100% Buku Profil Daerah Kab.Karimun Pengadaan Plakat dan Vandel 120,000,000 111,663,000 93.05% 100% Kab.Karimun Pengadaan buku agenda kerja 138,000,000 135,700,500 98.33% 100% Kab.karimun

VII 1 2

3 4

9

Selesai

Selesai Selesai

Selesai Selesai

5 6 7 8 9 10

11

12

VIII 1

2 3

Pengadaan kliping dan 120,000,000 116,741,000 97.28% 100% Selesai kalender pemda kab.karimun Perawatan Local Area 58,000,000 53,135,000 91.61% 100% Selesai Network (LAN) Pengadaan tiang baleho 175,000,000 172,790,000 98.74% 100% Selesai Pengelolaan Website 100,000,000 99,519,000 99.52% 100% Selesai Kabupaten Karimun Sewa tiang Baleho dan 200,000,000 190,852,000 95.43% 100% Selesai Bilboard di Batam Penyelenggaraan Informasi 300,000,000 279,628,000 93.21% 100% Selesai Kegiatan Pemda Kab.Karimun Penyusunan dan Pengadaan 151,250,000 139,645,500 92.33% 100% Selesai Buku Karimun Dalam Bingkai Sewa Tiang Baleho Dalam 180,000,000 102,172,000 56.76% 100% Selesai Rangka MTQ Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH Dialog/Audiensi dengan 900,000,000 826,656,500 91.85% 100% Selesai tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan serta pelajar dan mahasiswa Peliputan Kegiatan Bupati 215,000,000 209,278,500 97.34% 100% Selesai dan Wakil Bupati Karimun Optimalisasi Peran 400,000,000 328,797,000 82.20% 100% Selesai Keprotokolan dalam Menunjang Kegiatan Pemerintah Daerah Kab. Karimun

4

Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1,520,000,000

1,224,789,361

80.58%

100%

Selesai

5

Peningkatan Silaturahmi Pimpinan Daerah Dengan Masyarakat Kab. Karimun

552,640,000

505,280,000

91.43%

100%

Selesai

6

Optimalisasi Peran 284,100,000 278,196,500 97.92% Kerumahtanggaan Dalam Menunjang Kegiatan Rumah Tangga KDH/WKDH PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Penyusunan Ranperda Radio 100,000,000 98,712,500 98.71% Canggai Putri sebagai Lembaga Penyiran Lokal PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KEIMANAN DAN KETAQWAAN Pelaksanaan tabliq akbar 450,000,000 426,874,000 94.86% memperingati hari besar islam Pembinaan Akhlak Mulia 150,000,000 138,446,100 92.30% Bagi Remaja Kab. Karimun Pembinaan Dewan Hakim 200,000,000 191,018,800 95.51% STQ/MTQ Workshop bagi Guru TPQ 300,000,000 271,705,800 90.57% dan DTA se Kabupaten Karimun Pelatihan Tahsin Tartil Al 200,000,000 176,401,800 88.20% Qur'an Bagi Imam Masjid

100%

Selesai

100%

Selesai

100%

Selesai

100%

Selesai

100%

Selesai

100%

Selesai

100%

Selesai

IX 1

X 1

2 3 4

5

10

XI 1

XII 1 XIII 1

XIV 1

XV 1

2

XVI 1 2

XVII 1

2

3

4

XVIII 1 XIX 1

PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI Pengembangan Sistem 100,000,000 95,935,000 95.94% 100% Selesai Informasi database sarana Rumah ibadah (SIMDASARI) PROGRAM UPAYA KESEHATAN SEKOLAH Rapat Koordinasi UKS Se150,000,000 126,961,000 84.64% 100% Selesai Kabupaten Karimun PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN Monitoring dan evaluasi 160,000,000 159,930,000 99.96% 100% Selesai pelaporan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi kab.karimun PROGRAM PENINGATAN KETAHANAN PANGAN Monitoring dan evaluasi 175,000,000 174,998,000 100.00% 100% Selesai program RASKIN kab.karimun TA.2012 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENEGAH Intensifikasi pengembangan 270,000,000 269,782,600 99.92% 100% Selesai kredit lunak UKM melalui FKPPM kab.karimun Tahun 2012 Penertiban dan penatan 200,000,000 199,547,400 99.77% 100% Selesai pedagang kaki lima sekab.karimun PROGRAM PENGELOAAN KEUANGAN DAERAH Pembinaan Terhadap Badan 175,000,000 174,846,200 99.91% 100% Selesai Usaha Milik Daerah (BUMD) Audit Atas Laporan 214,000,000 212,527,800 99.31% 100% Selesai Keuangan Tahun Buku 2012, 2013 (s/d 30 September 2013) dan Audit Kinerja Terhadap Perusahaan Daerah (PERUSDA) Karimun PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Bimbingan Teknis & 100,000,000 98,727,500 98.73% 100% Selesai Mekanisme Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Bagi Unit Layanan Pengadaan PEMDA Kab. Karimun Sosialisasi PERPRES R.I. 100,000,000 95,420,000 95.42% 100% Selesai Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PERPRES R.I. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Bimbingan Teknis dan Ujian 245,000,000 93.57% 100% Selesai Sertifikasi Keahlian 229,240,000 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sosialisasi dan Bimtek 200,000,000 92.25% 100% Selesai Sistem Monitoring Evaluasi 184,499,700 dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan LAKIP 50,000,000 35,909,500 71.82% 100% Selesai Sekretariat Daerah PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Rencana 50,000,000 35,173,500 70.35% 100% Selesai Strategis RENJA Sekretariat Daerah

11

XX 1 2 XXI 1 XXII 1

2

3

XXIII 1

XXIV 1 2

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Penyusunan Produk Hukum 500,000,000 499,339,600 99.87% 100% Selesai Daerah Kabupaten Karimun Sosialisasi UU no 25 Tahun 400,000,000 382,202,100 95.55% 100% Selesai 2009 PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI Penyempurnaan Struktur 50,000,000 49,990,000 99.98% 100% Selesai Organisasi Lembaga Lain PROGRAM PEMBINAAN & PENINGKATAN HUKUM BAGI PEMERINTAH DAERAH Bantuan Hukum Bagi 207,500,000 147,233,000 70.96% 100% Selesai Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Penyuluhan Hukum Bagi 100,000,000 99,913,400 99.91% 100% Selesai Masyarakat di Kabupaten Karimun Pengukuhan Panitia 40,000,000 39,285,000 98.21% 100% Selesai Pelaksana RANHAM Kabupaten Karimun 20112014 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Beserta 69,900,000 65,300,000 93.42% 100% Selesai Kelengkapannya Keperluan KDH/WKDH dan Staf Bagian Umum Setkab Karimun PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan APBD 299,500,000 211,001,800 70.45% 85% Selesai kab.karimun T.A 2014 Penyusunan Perubahan 400,000,000 353,783,260 88.45% 100% Selesai APBD kab.karimun T.A 2014

3

Penyusunan Laporan Keuangan Pemda (LKPD) Tahun 2013

350,000,000

344,734,700

98.50%

100%

Selesai

4

Sosialisasi Sistem Pengoperasian Aplikasi Gaji Kabupaten Karimun Tahun 2013 Konsolidasi Penerimaan Kas Daerah Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PAD di Kecamatan , UPTD, dan Puskesmas SE Kab. Karimun Peningkatan Koordinasi, Konsultasi dan Kapasitas Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Peningkatan Koordinasi, Konsultasi dan Kapasitas Penganggaran Keuangan Daerah Kegiatan input penyusunan dan penerbitan SPD Penyusunan laporan keuangan semesteran, prognosis dan Sinkronisasi, Verifikasi Saldo Awal Tahun Anggaran 2013 Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD Tahun 2013

227,000,000

208,637,500

91.91%

100%

Selesai

420,625,000

418,371,000

99.46%

100%

Selesai

285,000,000

280,533,400

98.43%

100%

Selesai

200,000,000

187,261,050

93.63%

100%

Selesai

235,625,000

171,805,000

72.91%

100%

Selesai

80,000,000

78,262,950

97.83%

100%

Selesai

200,000,000

197,530,500

98.77%

100%

Selesai

150,000,000

140,769,600

93.85%

100%

Selesai

5 6

7

8

9 10

11

12

12

13

XXV 1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11

12

13

14

15

16

Persiapan Pemuktahiran 380,000,000 365,481,300 96.18% Perhitungan Dana Perimbangan (DBH, SDA, DAU, DAK, DID, dan DPPID) Tahun Anggaran 2014 Pemantapan Penerapan 39,000,000 38,378,500 98.41% Pengoperasian Aplikasi Simgaji PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pemeliharaan Rutin/Berkala 860,500,000 854,722,500 99.33% Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan dan 100,000,000 96,150,000 96.15% Perlengkapan Gedung Serba Guna Rehabilitasi Asrama 708,500,000 706,002,500 99.65% Mahasiswa Karimun di Bandung Asistensi Pengembangan 200,000,000 186,204,900 93.10% Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah

100%

Selesai

100%

Selesai

100%

Selesai

100%

Selesai

100%

Selesai

100%

Selesai

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sekretariat Daerah Kab. Karimun Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Asrama Mahasiswa Karimun Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pejabat Eselon II Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional untuk dihibahkan kepada Rumah Tahanan Tanjung Balai Karimun Rehabilitasi Gedung Nasional Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Nasional Pengadaan Peralatan dan Perlengkapna RT 001/004 Desa Pangke Kec. Meral Barat (Dana CD) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Desa Gemuruh dan Desa Sawang Laut Kec. Kundur Barat (Dana CD) Pengadaan Kendaraan Roda Dua Kantor Desa Pongkar Kec. Tebing (Dana CD) Pengadaan Meubelair Kantor Desa Pongkar Kec. Tebing (Dana CD) Pengadaan Mobil Patroli untuk dihibahkan kepada Kepolisian Resort Karimun Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ruang Rapat Utama dan Ruang Rapat Madya Kantor Bupati Karimun

216,280,000

213,025,000

98.50%

100%

Selesai

150,000,000

147,480,000

98.32%

100%

Selesai

2,604,500,000

2,557,731,500

98.20%

100%

Selesai

200,000,000

184,236,500

92.12%

100%

Selesai

211,950,000 302,250,000

210,950,000 297,450,000

99.53% 98.41%

100% 100%

Selesai Selesai

104,880,000

103,280,000

98.47%

100%

Selesai

74,060,000

67,824,200

91.58%

100%

Selesai

21,355,000

20,035,000

93.82%

100%

Selesai

37,355,000

36,355,000

97.32%

100%

Selesai

200,000,000

196,165,000

98.08%

100%

Selesai

330,990,000

326,440,000

98.63%

100%

Selesai

13

17

18

19

20

21

XXVI 1

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Karimun Pelayanan tertib adm. Pengelolaan barang milik daerah Monitoring dan Koordinasi Teknis Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah Perencanaan dan Analisa Kebutuhan Barang Milik Daerah

265,520,000

255,200,000

96.11%

100%

Selesai

420,000,000

362,777,500

86.38%

100%

Selesai

148,750,000

131,573,000

88.45%

100%

Selesai

50,000,000

35,604,500

71.21%

100%

Selesai

Penyusunan Standar 121,000,000 113,026,000 93.41% 100% Selesai Operasional Pelayanan (SOP) Pengelolaan Barang Milik Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN Pemasangan Daya Listrik 190,200,000 189,085,000 99.41% 100% Selesai Gedung Serba Guna Kantor Bupati Karimun TOTAL SELURUHNYA 83,160,592,890 71,944,841,537 86.51% 97%

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2014 Sedangkan belanja langsung untuk tahun berjalan yakni Anggaran Tahun 2014 dengan pagu sebesar Rp. 144.365.524.200,- (Seratus empat puluh empat milyar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) terurai ke dalam 20 program dan 163 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal lebih baik dibandingkan dengan tahun 2013, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2014. Dalam menjalankan kegiatannya, Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi : a. Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, Sumber Daya Manusia (SDM) sudah cukup memadai namun yang menjadi kendala adalah kurangnya pegawai pelaksana sehingga tidak berimbang antara kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah aparatur yang ada. b. Belum selaras dan sinergisnya Sistem Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dengan LAKIP Sekretariat Daerah serta masih minimnya kemampuan dan pengetahuan aparatur dalam penyusunan LAKIP dan RENJA. 14

c. Belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang akurat dan koordinasi antar Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun sehingga diperlukan peraturan yang tegas untuk mengatasi hal tersebut; d. Keterbatasan anggaran yang ada sehingga banyak usulan kegiatan yang tidak terakomodir.

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, ke depan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun melalui pendidikan kader, pendidikan fungsional maupun teknis dan penambahan pegawai serta membangun sistem pengumpulan data kinerja dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh Bagian secara tegas untuk menghasilkan perencanaan yang akurat demi terciptanya pembangunan.

Adapun uraian capaian program dan kegiatan yang telah direalisasikan pada tahun lalu diuraikan pada table berikut.

15

Tabel 2.1.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014 Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Kode

1

2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM PERKANTORAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

3

Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 (Akhir Periode Renstra SKPD) 4

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2012

Target dan Realisai Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 (tahun lalu)

Target

Realisasi

Tingkat Realisasi

5

6

7

8

Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun 2014

Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2014

Unit Kerja / Bagian yang bertanggung jawab

Realisasi capaian

Tingkat Capaian (%)

9

10

11

12

1

20

1

20

3

01

1

20

1

20

3

01

19

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Adm Umum dan Operasional Perkantoran

Persentase kegiatan pelayanan umum perkantoran dan pelayanan publik

100%

80%

100%

96,73%

96,73%

100%

100%

100%

Bagian Humas dan Protokol

1

20

1

20

3

01

19


Persentase Pelaksanaan Kegiatan

100%

100%

100%

92,98%

92,98%

100%

100%

100%

Bagian Keuangan

1

20

1

20

3

01

19


Persentase Kebutuhan dilaksanakan

yang

100%

95%

100%

94,08%

94,08%

100%

100%

100%

Bagian Umum

Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung

100%

102%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase Paket/Kegiatan yang dilelangkan secara elektronik

100%

86%

75%

75%

75%

100%

100%

100%

Persentase SKPD yang Menggunakan proses lelang secara elektronik Jumlah Paket Yang dilelang

100%

100%

75%

75%

75%

100%

100%

100%

500 Paket

110 paket

127 paket

127 Paket

100%

127 paket

127 Paket

98%

1

1

20

20

1

1

20

20

3

3

01

01

20

22

Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Karimun

Kegiatan Pelayanan tertib administrasi Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) Barang/Jasa Pemerintah

Bagian Pembangunan

Bagian Perlengkapan

16

Catatan

13

1

1

20

20

1

1

20

20

3

3

01

01

24

26

Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Kab.Karimun

Terlaksananya Pelayanan Admnistrasi Umum Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Kab. Karimun

100%

100%

100%

93,55%

93,55%

100%

100%

100%

Bagian pembangunan

Pelayanan Administrasi Umum Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Kabupaten Karimun

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Kabupaten Karimun

100%

100%

100%

94,46%

94,46%

100%

100%

100%

Bagian pembangunan


Persentase pelayanan kesehatan yang memadai dalam menunjang kegiatan KDH/WKDH Tersedianya umbul-umbul dan bendera Tersedianya Tenda Beserta Kelengkapannya dan Sound System Keperluan Pekan Olahraga Provinsi Kepri Tersedianya Tenda, Kursi dan Sound System Beserta Kelengkapannya Keperluan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah Tersedianya Konsumsi Keperluan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah Tersedianya Konsumsi Pelaksanaan PORPROV Kepri Tahun 2014

100%

100%

100%

76,02%

76,02%

100%

100%

100%

Bagian Umum

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

Bagian Umum

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

Bagian Umum

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

Bagian Umum

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

Bagian Umum

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

Bagian Umum

Kegiatan Pengadaan Sarana Pendukung pada Bagian Perekonomian Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarana dan Prasaran Yang Mendukung

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

Bagian perekonomian

Persentase Sarana dan Prasarana Milik Daerah yang Terpelihara

100%

100%

100%

99,33%

99,33%

100%

100%

100%

Bagian Perlengkapan

Persentase Sarana dan Prasarana yang mendukung

100%

98%

100%

84,40%

84,40%

100%

100%

100%

Bagian Umum

Pengadaan Umbul-umbul dan bendera Penyediaan Sewa Tenda Beserta Kelengkapannya dan Sound System Keperluan Pekan Olahraga Provinsi Kepri Penyediaan Sewa Tenda, Kursi dan Sound System Beserta Kelengkapannya Keperluan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah Penyediaan Konsumsi Keperluan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah Penyediaan Konsumsi Pelaksanaan PORPROV Kepri Tahun 2014 1

20

1

20

3

02

1

20

1

20

3

02

10

1

20

1

20

3

02

46

1

20

1

20

3

02

46

1

20

1

20

3

02

47

Kegiatan Perawatan Rutin Berkala Taman Kantor Bupati

Persentase Sarana dan Prasarana yang mendukung.

100%

98%

100%

95,44%

95,44%

100%

100%

100%

Bagian Umum

1

20

1

20

3

02

49

Kegiatan pembuatan dan pemasangan plang nama aset pemda kab. Karimun

Persentase aset Pemda Karb. Karimun yang telah memiliki palng nama aset

100%

-

-

-

-

-

100%

100%

Bagian Pemerintahan Umum

Sisipan (karena kebutuhan)

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

17


1

20

1

20

3

02

67

Kegiatan Pengadaan Peralatan Pendukung Bagi Petugas Ukur

Persentase Peralatan Pendukung yang digunakan (alat bengkel dan alat ukur)

100%

-

-

-

-

-

100%

100%


1

20

1

20

3

02

68

Pengadaan peralatan dan perlengkapan dokumentasi

Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan dokumentasi

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%


1

20

1

20

3

02

75

Kegiatan Pengadaan Peralatan Perlengkapan Gedung Serba Guna Kantor Bupati Karimun


100%

-

100%

96,15%

96,15%

100%

75%

75%

Bagian Perlengkapan

1

20

1

20

3

02

76


100%

-

-

-

-

-

100%

100%

Bagian Perlengkapan

1

20

1

20

3

02

77

Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ruang Kerja Bupati Karimun dan Wakil Bupati Kegiatan perencanaan rehabilitasi total asrama mahasiswa karimun

100%

-

-

-

-

-

100%

100%

Bagian Perlengkapan

1

20

1

20

3

02

83

Kegiatan Pengadaan Peralatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Bagian Pembangunan

Persentase terpenuhinya dokumen perencanaan rehabilitasi asrama mahasiswa Persentase SKPD yang membutuhkan Operasional Perkantoran

100%

100%

100%

97,51%

97,51%

100%

100%

100%

Bagian Pembangunan

1

20

1

20

3

02

88

Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Pemerintah Kab.Karimun


100%

100%

100%

96,11%

96,11%

100%

75%

75%

Bagian Perlengkapan

Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Kelurahan (dana cd) Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Desa (dana cd) berupa Komputer, meja rapat, kursi putar, kursi susun, sound system, mini bus Persentase sarana dan prasarana desa parit (Dana CD)

100%

100%

-

-

-

-

100%

100%

Bagian Perlengkapan

100%

100%

-

-

-

-

100%

100%

Bagian Perlengkapan

100%

100%

-

-

-

-

100%

100%

Bagian Kesra dan Kemasyarakatan

Persentase sarana dan prasarana desa tulang (Dana CD)

100%

100%

-

-

-

-

100%

100%


Persentase adanya Tenda Keperluan Desa Lubuk dan Pasir Panjang (Dana Community Development) Persentase tersedianya sarana dan prasarana rumah tangga Wakil Bupati (meubelair) Persentase pengecatan pagar rumah dinas jabatan Bupati Karimun Persentase terwujudnya tempat parkir bus VIP rumah dinas Bupati Karimun Persentase tersedianya Prasarana Gordyn di Rumah Dinas WKDH yang memadai

100%

100%

-

-

-

-

100%

100%

Bagian Umum

100%

-

-

-

-

-

100%

100%

Bagian Umum

100%

-

-

-

-

-

100%

100%

Bagian Umum

100%

-

-

-

-

-

100%

100%

Bagian Umum

100%

-

-

-

-

-

100%

100%

Bagian Umum

18



Sisipan (karena kebutuhan) Sisipan (karena kebutuhan)

Sisipan (karena kebutuhan) Sisipan (karena kebutuhan) Sisipan (karena kebutuhan) Sisipan (karena kebutuhan) Sisipan (karena kebutuhan) Sisipan (karena kebutuhan) Sisipan (karena kebutuhan)

Persentase tersedianya Prasarana Kitchen Set di Rumah Dinas WKDH yang memadai Persentase tersedianya sarana dan prasarana berupa peralatan Rumah Tangga pada Rumah Kediaman Bupati Karimun Persentase tersedianya Prasarana Berupa Meubilier di Rumah Dinas Bupati yang memadai Persentase sarana dan prasarana yang mendukung desa batu limauKec. Kundur (Dana CD) Persentase rehabilitasi kantor Desa Kec. Durai (dana CD)

100%

-

-

-

-

-

100%

100%

Bagian Umum

100%

-

100%

93,40%

93,40%

-

100%

100%

Bagian Umum

100%

-

-

-

-

-

100%

100%

Bagian Umum

100%

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

10%

-

-

-

-

10%

10%

Persentase tersedianya meubelair kantor Desa Pongkar Kecamatan Tebing ( Dana CD ) Persentase tersedianya meubelair rumah jabatan Wakil Bupati Karimun Persentase pembuatan gudang penyimpananan di rumah dinas Bupati Karimun Persentase meningkatnya sarana dan prasarana Desa Lubuk Kec. Kundur (Dana CD) Persentase pengadaan peralatan dan perlengkapan Desa Gemuruh dan Desa Sawang Laut Kecamatan Kundur Barat ( Dana CD ) Persentase Pengadaan Perlengkapan Keperluan Warga Desa Pangke (Dana Community Development) Persentase tersedianya pengadaan Partisi di RSD Canggai Putri

100%

-

100%

97,32%

97,32%

-

100%

100%

Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum Bagian Perlengkapan

100%

-

100%

91,88%

91,88%

-

100%

100%

Bagian Umum

100%

-

100%

93,67%

93,67%

-

100%

100%

Bagian Umum

100%

-

100%

95,57%

95,57%

100%

100%

100%

-

100%

91,58%

91,58%

-

100%

100%

Bagain Pemerintahan Umum Bagian Perlengkapan

100%

100%

100%

98,47%

98,47%

-

100%

100%

Bagian Perlengkapan


100%

100%

-

-

-

-

100%

100%



Bagian Pemerintahan Umum Bagian Perlengkapan

1

20

1

20

3

02

92

Kegiatan Rehabilitas Kantor Lurah, Desa dan BPD


100%

-

-

-

-

-

25%

25%

1

20

1

20

3

02

102

Kegiatan Asistensi Penataan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah

Persentase Jumlah SKPD yang memiliki Aplikasi Sistem Manajemen Barang Daerah

100%

100%

100%

93,10%

93,10%

-

100%

100%

1

20

1

20

3

02

103

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor Sekretariat Daerah Kab.Karimun

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor

100%

-

100%

98,50%

98,50%

-

100%

100%

Bagian Perlengkapan

Persentase tersedianya photo gubernur dan wakil gubernuir propinsi kepri serta photo bupati dan wakil bupati karimun untuk

100%

100%

-

-

-

-

100%

100%


19

Sisipan (karena kebutuhan) Sisipan (karena kebutuhan) Sisipan (karena kebutuhan) Sisipan (karena kebutuhan) Sisipan (karena kebutuhan) Sisipan (karena kebutuhan) Sisipan (karena kebutuhan) Sisipan (karena kebutuhan) Sisipan (karena kebutuhan) Sisipan (karena kebutuhan)


Badan, Dinas, Bagian dan Kantor se Kabupaten Karimun serta kecamatan, desa dan kelurahan sekab.karimun Persentase tersedianya partisi di Bagian Hukum

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

Bagian Hukum dan Ortal

Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor di bagian kepegawaian Persentase tersedianya meubelier Kantor

100%

100%

-

-

-

-

100%

100%

Bagian Kepegawaian

100%

-

100%

99,76%

99,76%

-

100%

100%

Bagian Keuangan

Persentase tersedianya lemari

100%

-

-

-

-

-

100%

100%

Bagian Umum

Persentase tersedianya Prasarana Berupa Peralatan Inventaris pada Bagian Umum yang memadai Persentase tersedianya Prasarana Umbul-umbul dan Bendera Risplank di Kantor Bupati Karimun Yang Memadai Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor di Bagian Keuangan Persentase peralatan dan perlengkapan kantor

100%

-

-

-

-

-

100%

100%

Bagian Umum

100%

-

-

-

-

-

100%

100%

Bagian Umum

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Bagian Keuangan

100%

100%

100%

91,07%

91,07%

85%

85%


Persentase pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

100%

-

-

-

-

-

100%

100%

Kegiatan operasional dan pemeliharaan genset portable keperluan rumah dinas KDH/WKDH Kegiatan Rehabilitas Asrama Mahasiswa Karimun

Persentase sarana dan prasarana yang mendukung

100%

100%

100%

99,87%

99,87%

100%

100%

100%

Bagian pemerintahan umum Bagian Umum

Jumlah Asrama yang direhabilitasi

6 Unit

2 Unit

1 unit

1 unit

50%

1 unit

4 Unit

66%

Bagian Perlengkapan

1

20

1

20

3

02

107

1

20

1

20

3

02

110

1

20

1

20

3

02

121

Kegiatan Perawatan Peralatan alatalat studio computer dan dokumentasi

Persentase Perawatan alat-alat studio Komputer dan dokumentasi

100%

100%

100%

93,31%

93,31%

-

80%

80%


1

20

1

20

3

02

122

Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Asrama Mahasiswa Karimun

Persentase barang yang dibutuhkan

100%

-

100%

98,32%

98,32%

-

100%

100%

Bagian Perlengkapan

1

20

1

20

3

02

123

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Unit Kendaraan DInas/Operasional

53 Unit

10 Unit

9 Unit

9 unit

100%

2 unit

21 Unit

39,6%

Bagian Perlengkapan

1

20

1

20

3

02

124

Kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional untuk dihibahkan kepada rumah tahanan Tanjung Balai Karimun

Jumlah kendaraan dinas yang dihibahkan

1 Unit

-

1 Unit

1 Unit

100%

-

1 unit

100%

Bagian perlengkapan

20

Sisipan (karena kebutuhan) Sisipan (karena kebutuhan) Sisipan (karena kebutuhan) Sisipan (karena kebutuhan) Sisipan (karena kebutuhan) Sisipan (karena kebutuhan) Sisipan (karena kebutuhan) Sisipan (karena kebutuhan) Sisipan (karena kebutuhan) Sisipan (karena kebutuhan)


1

20

1

20

3

02

125

Kegiatan rehabilitasi gedung Nasional

Persentase pelaksanaan kegiatan

100%

-

100%

99,53%

99,53%

-

100%

100%

Bagian perlengkapan

1

20

1

20

3

02

126

Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Nasional


100%

-

100%

98,41%

98,41%

-

100%

100%

Bagian Perlengkapan

1

20

1

20

3

02

140

Jumlah unit kendaraan roda dua

1 unit

-

1 Unit

1 Unit

100%

-

1 unit

100%

Bagian Perlengkapan

1

20

1

20

3

02

143

Pengadaan kendaraan roda dua kantor Desa Pongkar Kecamatan Tebing ( Dana CD ) Kegiatan revitalisasi jaringan pengelolaan keuangan daerah


100%

-

100%

83,95%

83,95%

-

100%

100%

Bagian Keuangan

1

20

1

20

3

02

144

Jumlah mobil patroli yang dihibahkan

1 unit

1 Unit

1 Unit

100%

-

1 unit

100%

Bagian perlengkapan

1

20

1

20

3

02

Kegiatan pengadaan mobil patroli untuk dihibahkan kepada kepolisian resort Karimun Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ruang Rapat Utama dan Ruang Rapat Madya Kantor Bupati Karimun


100%

20%

100%

98,63%

98,63%

-

100%

100%

Bagian Perlengkapan

1

20

1

20

3

02

Kegiatan Pemasangan Plang Nama Pulau Yang Berbatasan dengan Negara lain dan Kabupaten Kota Lain

Jumlah Plang Nama yang dipasang

19 Plang nama

-

-

-

-

-

-

-


1

20

1

20

3

02

Kegiatan Pengadaan Partisi dan Kelengkapan Ruangan Bagian Humas dan Protokol


100%

-

-

-

-

-

-


1

20

1

20

3

02

Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Camat Karimun, Meral, Tebing dan Buru serta 4 Rencana Pemekaran Kecamatan

Jumlah Kecamatan yang akan dibangun rumah dinas

8 Kec

-

-

-

-

-

-

-


1

20

1

20

3

02

Kegiatan Pembangunan Pagar Kantor Camat Kundur Utara, Durai, Kundur Barat dan Buru


100%

-

-

-

-

-

-

-


1

20

1

20

3

02

Kegiatan Pembangunan Kantor Lurah, Kantor Desa dan Kantor BPD

Jumlah Kecamatan yang akan dibangun Kantor Lurah, Kantor Desa dan Kantor BPD

13 Kec

-

-

-

-

-

-

-


1

20

1

20

3

02

Kegiatan Pembangunan Pagar Kantor Lurah di Kab.Karimun

Jumlah Kecamatan yang akan dibangun pagar utk Kantor Lurah

12 Kec

-

-

-

-

-

-

-

1

20

1

20

3

02

Kegiatan Pembangunan Pagar Kantor Desa di Kab.karimun

Jumlah Kecamatan yang akan dibangun pagar utk kantor Desa

12 Kec

-

-

-

-

-

-

-

1

20

1

20

3

02

Kegiatan Pembangunan Pagar Kantor BPD DI Kab.Karimun

Jumlah Kecamatan yang akan dibangun pagar utk kantor BPD

12 Kec

-

-

-

-

-

-

-

1

20

1

20

3

02

Kegiatan Pengadaan Meubiler Kantor Kelurahan, Kantor Desa dan Kantor BPD

Jumlah pengadaan kecamatan

15 Kec

-

-

-

-

-

-

-

Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum

di

tiap

21


Sisipan (karena kebutuhan) Sisipan (karena kebutuhan) Sisipan (karena kebutuhan)

1

20

1

20

3

02

Kegiatan Pengadaan Teralis Besi Untuk Kantor Lurah di Kab.Karimun

Jumlah Kelurahan yang dibangun teralis besi

27 Kel

-

-

-

-

-

-

-


1

20

1

20

3

02

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana pulau-pulau kecil terluar

Persentase Sarana dan Prasarana yang mendukung pekerjaan

100%

-

-

-

-

-

-

-

1

20

1

20

3

02

Kegiatan Pembuatan Patok Batas antar kelurahan/desa se- Kabupaten Karimun

Jumlah Kecamatan yang akan dipasang pembatas

9 Kec

-

-

-

-

-

-

-

Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum

1

20

1

20

3

02

Kegiatan Rehabilitasi Pos Pengaman Perbatasan dan Pemasangan Tiang Bendera dipulau-pulau terluar


100%

-

-

-

-

-

-

-


1

20

1

20

3

02

Kegiatan Pengelolaan Aplikasi berbasis website dalam penyelenggaraan Informasi Pemerintahan Kecamatan,Kelurahan, dan Desa

Persentase Penggunaan Aplikasi pada Kecamatan,Kelurahan,dan desa

100%

-

-

-

-

-

-

-


1

20

1

20

3

02

Kegiatan Sistem Pengembangan Aplikasi Pertanahan


100%

-

-

-

-

-

-

-

1

20

1

20

3

02

Kegiatan Pembuatan Patok Batas antar kelurahan/desa se- Kabupaten Karimun

Jumlah Kecamatan yang akan dipasang pembatas

9 Kec

-

-

-

-

-

-

-


1

20

1

20

3

02

Kegiatan Rehabilitasi Pos Pengaman Perbatasan dan Pemasangan Tiang Bendera dipulau-pulau terluar


100%

-

-

-

-

-

-

-


1

20

1

20

3

02

Kegiatan Pengelolaan Aplikasi berbasis website dalam penyelenggaraan Informasi Pemerintahan Kecamatan,Kelurahan, dan Desa

Persentase Penggunaan Aplikasi pada Kecamatan,Kelurahan,dan desa

100%

-

-

-

-

-

-

-


1

20

1

20

3

02

Kegiatan Sistem Pengembangan Aplikasi Pertanahan


100%

-

-

-

-

-

-

-

Kegiatan Perawatan Tiang Baleho Bagian Humas dan Protokol

Adanya perawatan tiang baleho bagan Humas dan Protokol

100%

-

100%

100%

100%

-

100%

100%

Bagian Pemerintahan Umum Bagian Humas dan Protokol

Kegiatan Pengadaan Peralatan Tim Evauasi dan Penngawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Kabupaten Karimun

Tersedianya Peralatan Tim Evauasi dan Penngawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Kabupaten Karimun

100%

-

100%

100%

100%

-

100%

100%

Bagian Pembangunan

Kegiatan Pengadaan Kursi dan Meja Jati Keperluan Setkab. Karimun

Terlaksananya pengadaan Kursi dan Meja Jati 1 set

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Bagian Umum

22

Kegiatan Pengadaan Gordyn dan Karpet Keperluan Rumah Tangga Dinas Bupati Karimun

Terlaksananya pengadaan gordyn dan karpet 1 paket

100%

-

100%

100%

100%

-

100%

100%

Bagian Umum

Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan perlengkapan kantor

dan

100%

-

100%

100%

100%

-

100%

100%

Kegiatan Sound system beserta kelengkapannya keperluan lapangan upacara kantor Bupati Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk Dihibahkan kepada KPU Kabupaten Karimun Pengadaan Mobil Patwal Keperluan Hibah kepada Sub Denpom I/3/5 Tanjung Balai Karimun

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

Bagian Umum

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

Bagian Umum

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

Bagian Umum

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

Bagian Umum

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sekretariat Daerah Kab Karimun Pengadaan Sarana dan Prasarana Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Karimun Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kelurahan (Dana Community Development) Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Desa (Dana Community Development)

Tersedianya Sound system beserta kelengkapannya keperluan lapangan upacara kantor Bupati Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk Dihibahkan kepada KPU Kabupaten Karimun Tersedianya Mobil Patwal Keperluan Hibah kepada Sub Denpom I/3/5 Tanjung Balai Karimun Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Bupati Karimun Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Karimun Lainnya Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sekretariat Daerah Kab Karimun Tersedianya Sarana dan Prasarana Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Karimun Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Kelurahan (Dana Community Development) Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Desa (Dana Community Development)

Bagian Pemerintahan Umum Bagian Umum

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

Bagian Umum

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

Bagian Umum

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

Bagian Umum

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

Bagian Umum

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Teluk Uma, Kelurahan Pamak dan Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing

Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Teluk Uma, Kelurahan Pamak dan Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

Bagian Umum

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Parit Benut Kecamatan Meral

Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Parit Benut Kecamatan Meral

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

Bagian Umum

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun Pembuatan Partisi Bagian Keuangan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun Tersedianya partisi Bagian Keuangan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

Bagian Umum

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

Bagian Keuangan

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

Bagian Perekonomian

Rehabilitasi Bangunan Kantor Bupati Karimun

Gedung

Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Karimun Lainnya

23

Pembuatan Partisi Pemerintahan Umum

Bagian

Pengolahan dan pemeliharaan data dan aplikasi SIMDASARI Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Peralatan Pendukung Kegiatan Porprov III Tahun 2014

Tersedianya partisi Pemerintahan Umum

Bagian

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

Terlaksananya Pengolahan dan pemeliharaan data dan aplikasi SIMDASARI Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Peralatan Pendukung Kegiatan Porprov III Tahun 2014

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

Bagian Pemerintahan Umum Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Bagian Hukum dan Ortal Bagian Humas dan Protokol

1

20

1

20

3

03

1

20

1

20

3

03

02

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya

Persentase terpenuhinya seragam berpakaian dinas

100%

-

-

-

-

-

100%

100%

Bagian pembangunan

1

20

1

20

3

03

06

Pengadaan pakaian kerja cleaning service

Persentase terlaksananya kegiatan

100%

-

-

-

-

-

100%

100%

Bagian Umum

1

20

1

20

3

03

05

Pengadaan Pakaian Khusus harihari tertentu

Persentase terpenuhinya seragam kantor

284 stel

-

-

-

-

-

284 stel

100%

Bagian Kepegawaian

1

20

1

20

3

03

07

Kegiatan Pengadaan Pembuatan Kartu PNS

Persentase PNS yang memiiki Kartu PNS

100%

100%

-

-

-

-

100%

100%

Bagian Kepegawaian

1

20

1

20

3

03

12

Kegiatan pengadaan pakaian beserta kelengkapannya keperluan KDH/WKDH dan staf bagian umum Setkab Karimun

Persentase pengadaan pakaian yang memadai

100%

-

100%

93,42%

93,42%

-

100%

100%

Bagian Umum

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

24

Sisipan (karena kebutuhan) Sisipan (karena kebutuhan) Sisipan (karena kebutuhan) Perubahan Nomenklat ur sesuai Perda No.05/2011 ttg pembentuk an dan susunan organisasi Setda dan Set. DPRD Kab. Karimun Perubahan Nomenklat ur sesuai Perda No.05/2011 ttg pembentuk an dan susunan organisasi Setda dan Set. DPRD Kab. Karimun Sisipan (karena kebutuhan)

Pengadaan Pakaian Beserta Kelengkapannya Untuk Keperluan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asissten dan Staff Bagian Umum Setda Kabupaten Karimun

Tersedianya Pakaian Beserta Kelengkapannya Untuk Keperluan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asissten dan Staff Bagian Umum Setda Kabupaten Karimun

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

Bagian Umum

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya

Persentase terpenuhinya seragam berpakaian dinas

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

Bagian Keuangan

Pengadaan Pakaian Khusus harihari tertentu

Persentase terpenuhinya seragam kantor

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

Bagian Keuangan

1

20

1

20

3

05

1

20

1

20

3

05

16

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk.II dan Tk.III


100%

100%

-

-

-

-

-

-

Bagian Kepegawaian

1

20

1

20

3

05

17

Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas belajar dan Ikatan Dinas

Persentase Pegawai yang telah memiliki pendidikan (diploma, sarjana, dan pasca sarjana)

100%

100%

-

-

-

-

-

-

Bagian Kepegawaian

1

20

1

20

3

05

18

Kegiatan Program dan Pelatihan Singkat

Persentase penguasaan bidang

100%

50%

-

-

-

-

-

-

Bagian Kepegawaian

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Aparatur teknologi

dilatih sesuai

25

Perubahan Nomenklat ur sesuai Perda No.05/2011 ttg pembentuk an dan susunan organisasi Setda dan Set. DPRD Kab. Karimun Perubahan Nomenklat ur sesuai Perda No.05/2011 ttg pembentuk an dan susunan organisasi Setda dan Set. DPRD Kab. Karimun Perubahan Nomenklat ur sesuai Perda No.05/2011 ttg pembentuk

1

20

1

20

3

05

21

Study banding lurah dan kepala desa se-kabupaten karimun

Persentase Lurah/Kades yang mengikuti study banding

1

20

1

20

3

05

22

Kegiatan diklat orientasi bagi PTT dilingkungan pemda kab.karimun

Jumlah peserta diklat

1

20

1

20

3

05

25

Kegiatan Penyetaraan program pendidikan DIII Kebidanan bagi tenaga Bidan dan DIII Keperawatan Bagi tenaga perawat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun

1

20

1

20

3

05

26

Kegiatan Pengukuhan sumpah PNS Kabupaten Karimun

an dan susunan organisasi Setda dan Set. DPRD Kab. Karimun Sisipan (karena kebutuhan)

100%

-

-

-

-

-

100%

100%

Bagian pemerintahan umum

40 Orang

-

-

-

-

-

-

-

Bagian Kepegawaian

(Sisipan (karena kebutuhan) ) Perubahan Nomenklat ur sesuai Perda No.05/2011 ttg pembentuk an dan susunan organisasi Setda dan Set. DPRD Kab. Karimun

Persentase Tenaga Bidan dan Perawat yang telah penyetaraan pendidikan DIII

100%

100%

-

-

-

-

-

-

Bagian Kepegawaian


100%

100%

-

-

-

-

-

-

Bagian Kepegawaian

Perubahan Nomenklat ur sesuai Perda No.05/2011 ttg pembentuk an dan susunan organisasi Setda dan Set. DPRD Kab. Karimun Perubahan Nomenklat ur sesuai Perda No.05/2011 ttg pembentuk an dan susunan organisasi Setda dan Set. DPRD

26

1

20

1

20

3

05

27

Kegiatan bimbingan teknis tata naskah dinas bagi aparatur pemerintah Kabupaten Karimun Sosialisasi permendagri nomor 39 tahun 2008 dan permendagri nomor 35 tahun 2009 Bimbingan teknis adm.penyelenggaraan pemerintahan desa bagi sekretaris desa dan sekretaris BPD

Jumlah peserta yang mengikuti bimtek tata naskah dinas

1

20

1

20

3

05

28

1

20

1

20

3

05

29

1

20

1

20

3

05

30

Kegiatan Diklat Persiapan Memasuki Usia Pensiun

Persentase pegawai yang memasuki usia pensiun

1

20

1

20

3

05

31

Kegiatan Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1

20

1

20

3

05

32

1

20

1

20

3

05

1

20

1

20

3

1

20

1

20

1

20

1

1

20

1

Kab. Karimun Sisipan (karena kebutuhan) Sisipan (karena kebutuhan) Sisipan (karena kebutuhan)

70 Orang

-

-

-

-

-

70 Orang

100%


100%

-

-

-

-

-

100%

100%

64 Orang

-

-

-

-

-

64 Orang

100%

Bagian pemerintahan umum Bagian pemerintahan umum

100%

100%

-

-

-

-

45%

45%

Bagian Kepegawaian

Jumlah Pegawai yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa

330 Orang

114 Orang

100 Orang

100 orang

100%

100 orang

314 Orang

95%

Bagian Pembangunan

Kegiatan bimtek mekanisme penyusunan dokumen kontrak berdasarkan perpres no.54 tahun 2010 dilingkungan pemda karimun

Persentase terciptanya aparatur yang bekualitas di bidang pengadaan barang / jasa

100%

-

-

-

-

-

100%

100%

Bagian Perlengkapan


36

Bimbingan teknis pengeloaan keuangan desa bagi bendahara desa dan bendahara BPD

Jumlah bendahara desa dan BPD yang mengikuti bimtek pengelaolaan keuangan desa

64 Orang

-

-

-

-

-

64 Orang

100%



05

38

Persentase monitoring dan evaluasi penerapan tata naskah dinas

100%

-

-

-

-

-

100%

100%

Bagian Umum


3

05

43

Kegiatan monitoring dan Evaluasi penerapan tata naskah dinas (Permendagri No.54 tahun 29) dilingkungan Pemkab Karimun Penyusunan ranperda pemekaran wilayah di kab.karimun


100%

100%

-

-

-

-

100%

100%


20

3

05

51

Kegiatan Pelatihan Penyusunan Program Rencana Kerja Bagian Humas dan Protokol


100%

100%

-

-

-

-

90%

90%

Bagian Pemerintahan Umum Bagian Humas dan Protokol

20

3

05

52

Kegiatan Pelatihan SDM di bidang Komunikasi dan Informasi bagi RSD Canggai Putri

Persentase pegawai memilki keterampilan di bidang penyiaran

100%

100%

-

-

-

-

90%

100%

Persentase terselenggaranya sosialisasi Persentase sekretaris Desa dan BPD yang mengikuti bimtek adm.penyelenggaraan pemerintahan desa


27

Perubahan Nomenklat ur sesuai Perda No.05/2011 ttg pembentuk an dan susunan organisasi Setda dan Set. DPRD Kab. Karimun

1

20

1

20

3

05

53

Kegiatan Studi Banding dibidang Kehumasan

Persentase Pegawai yang memiliki Keterampilan di bidang Kehumasan

100%

100%

-

-

-

-

85%

100%


1

20

1

20

3

05

54

Kegiatan Pelatihan Naskah Surat dan Kearsipan bagi karyawan BUMD

Jumlah Direksi/karyawan mengikuti pelatihan

yang

30 Orang

30 Orang

-

-

-

-

30 Orang

100%

Bagian perekonomian

1

20

1

20

3

05

56

Kegiatan Bimbingan Teknis dan Mekanisme Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) bagi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun

Jumlah Pegawai (Panitia/ULP) Pengadaan mengikuti Pelatihan Pengadaan

178 Orang

50 Orang

30 Orang

30 orang

100%

-

80 Orang

45%

Bagian Pembangunan

1

20

1

20

3

05

58

Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pengendalian dan Pelaporan (SIPP) Kegiatan Pembangunan diLingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun

Jumlah Operator pengguna Aplikasi SIPP untuk Kegiatan Pembangunan dilingkungan Sekretariat Daerah Kab.Karimun

10 Orang

11 Orang

-

-

-

-

10 Orang

100%

Bagian Pembangunan

1

20

1

20

3

05

59

Sosialisasi PP Nomor 53 dan 45 dilingkungan Pemerintah Kab. Karimun


100%

100%

-

-

-

-

-

-

Bagian Kepegawaian

1

20

1

20

3

05

60

Kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan


100%

100%

-

-

-

-

-

-

Bagian Kepegawaian

28

Sisipan (karena kebutuhan) Perubahan Nomenklat ur sesuai Perda No.05/2011 ttg pembentuk an dan susunan organisasi Setda dan Set. DPRD Kab. Karimun Sisipan (karena kebutuhan) Perubahan Nomenklat ur sesuai Perda No.05/2011 ttg pembentuk an dan susunan organisasi Setda dan Set. DPRD Kab. Karimun

1

20

1

20

3

05

66

Kegiatan Diklat Prajabatan Gol. III dan Gol. II Pemerintah Kabupaten Karimun

Persentase CPNSD yang mengikuti Diklat

100%

100%

-

-

-

-

-

-

Bagian Kepegawaiaan

1

20

1

20

3

05

76

100%

-

-

-

-

100%

100%

Bagian Umum

20

1

20

3

05

78

Persentase terlaksananya monitoring dan evaluasi penataan kearsipan Persentase pelaksanaan kegiatan

100%

1

Kegiatan monitoring dan evaluasi penataan kearsipan dilingkungan Pemda Kabupaten Karimun Penyusunan kajian akademis dalam rangka persyaratan pembentukan kab. kep kundur

100%

100%

-

-

-

-

100%

100%

Bagian pemerintahan Umum

1

20

1

20

3

05

80

Kegiatan Seleksi Direktur Badan Usaha Kepelabuhanan

Pemilihan Direktur Utama Badan Usaha Kepelabuhanan

1 Orang

1 Orang

-

-

-

-

1 Orang

100%

Bagian Perekonomian

1

20

1

20

3

05

81

Persentase terlaksananya penatausahaan Naskah Dinas

100%

100%

-

-

-

-

100%

100%

Bagian Umum

1

20

1

20

3

05

94

100 orang

-

100 Orang

100 orang

100%

-

100 orang

100%

Bagian Pembangunan

1

20

1

20

3

05

Kegiatan Optimalisasi Penatausahaan Naskah Dinas di Bagian Umum Kegiatan sosialisasi peraturan presiden RI nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden RI nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa Kegiatan Diklat Tata Naskah Dinas

Persentase PNS yang mengikuti pelatihan

100%

-

-

-

-

-

-

-


1

20

1

20

3

05

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Membangun Etika dan Kerja PNS

Persentase Pegawai yang mengikuti Kegiatan Diklat

100%

100%

-

-

-

-

-

-

Bagian Kepegawaian

1

20

1

20

3

05

Kegiatan Disiplin

Persentase Pegawai mengikuti Bimtek

100%

-

-

-

-

-

-

-

Bagian Kepegawaian

Bimbingan

Teknis

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi

yang

29

Perubahan Nomenklat ur sesuai Perda No.05/2011 ttg pembentuk an dan susunan organisasi Setda dan Set. DPRD Kab. Karimun Sisipan (karena kebutuhan) Sisipan (karena kebutuhan)


Perubahan Nomenklat ur sesuai Perda No.05/2011 ttg pembentuk an dan susunan organisasi Setda dan Set. DPRD Kab. Karimun Perubahan Nomenklat ur sesuai Perda No.05/2011 ttg

1

20

1

20

3

05

Kegiatan Penghargaan Bagi PNS yang berprestasi

Persentase PNS yang menerima penghargaan

100%

-

-

-

-

-

-

-

Bagian Kepegawaian

1

20

1

20

3

05

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk.III Pemerintah Kabupaten Karimun


100%

-

-

-

-

-

-

-

Bagian Kepegawaiaan

1

20

1

20

3

05

Kegiatan Pelantikan Bagi Pejabat Struktural dan Fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun


100%

-

-

-

-

-

-

-

Bagian Kepegawaian

1

20

1

20

3

05

Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tk.IV Pemerintah Kabupaten Karimun

Persentase Pegawai yang mengikuti diklat

100%

-

-

-

-

-

-

-

Bagian Kepegawaian

30

pembentuk an dan susunan organisasi Setda dan Set. DPRD Kab. Karimun Perubahan Nomenklat ur sesuai Perda No.05/2011 ttg pembentuk an dan susunan organisasi Setda dan Set. DPRD Kab. Karimun Perubahan Nomenklat ur sesuai Perda No.05/2011 ttg pembentuk an dan susunan organisasi Setda dan Set. DPRD Kab. Karimun Perubahan Nomenklat ur sesuai Perda No.05/2011 ttg pembentuk an dan susunan organisasi Setda dan Set. DPRD Kab. Karimun Perubahan Nomenklat ur sesuai Perda No.05/2011 ttg

1

20

1

20

3

05

Kegiatan Bimbingan Penyusunan Formasi

1

20

1

20

3

05

1

20

1

20

3

1

20

1

20

3

Teknis

Persentase Pegawai yang mengikuti diklat

100%

-

-

-

-

-

-

-

Bagian Kepegawaian

Kegiatan Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Tk.I dan Tk.II

Persentase Pegawai dalam penyesuaian ijazah dan ujian dinas

100%

-

-

-

-

-

-

-

Bagian Kepegawaian

05

Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNSD Kab.Karimun

Persentase PNS yang diterima pada tahun berjalan dan pada formasi yang ada

100%

-

-

-

-

-

-

-

Bagian Kepegawaian

05

Kegiatan Pemantapan Para Camat se-Kab.Karimun sebagai PPAT


100%

-

-

-

-

-

-

-


31

pembentuk an dan susunan organisasi Setda dan Set. DPRD Kab. Karimun Perubahan Nomenklat ur sesuai Perda No.05/2011 ttg pembentuk an dan susunan organisasi Setda dan Set. DPRD Kab. Karimun Perubahan Nomenklat ur sesuai Perda No.05/2011 ttg pembentuk an dan susunan organisasi Setda dan Set. DPRD Kab. Karimun Perubahan Nomenklat ur sesuai Perda No.05/2011 ttg pembentuk an dan susunan organisasi Setda dan Set. DPRD Kab. Karimun

1

20

1

20

3

05

Kegiatan Pemantapan Para Camat, Lurah dan Kepala Desa mengenai Administrasi pertanahan Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Sistem Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Pendidikan dan Pelatihan Singkat Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Bimbingan Teknis Entry Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Bimbingan Teknis Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bimbingan Teknis Penyusunan Perhitungan Gaji PNSD Kabupaten Karimun Tahun 2014 Pelatihan Manajemen dan Administrasi Keuangan bagi Badan Usaha Milik Daerah (PERUSDA, BPR, BUP, PDAM) Operasional Tim Fasilitasi Kabupaten Pelaksanaan ADD di Kabupaten Karimun Tahun 2014 Bimbingan Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2014 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDes Tahun 2013) Bimbingan Teknis Penyelengaraan dan Pengelolaan Keuangan di Kelurahan Bimbingan Teknis Meknisme Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sosialisasi Peraturan-Peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Bimbingan Teknis dan Mekanisme Sistem Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Jumlah Pelatihan dilaksanakan

yang

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan singkat Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Bimbingan Teknis Entry Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Terlaksananya Bimbingan Teknis Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Perhitungan Gaji PNSD Kabupaten Karimun Tahun 2014 Terlaksananya Pelatihan Manajemen dan Administrasi Keuangan bagi Badan Usaha Milik Daerah (PERUSDA, BPR, BUP, PDAM) Tersedianya Operasional Tim Fasilitasi Kabupaten Pelaksanaan ADD di Kabupaten Karimun Tahun 2014 Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2014 Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDes Tahun 2013) Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyelengaraan dan Pengelolaan Keuangan di Kelurahan Terlaksananya Bimbingan Teknis Meknisme Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Terlaksananya Sosialisasi Peraturan-Peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Mekanisme Sistem Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

2 Kali

-

-

-

-

-

-

-

Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pembangunan

100 Orang

-

100 Orang

100 orang

100%

-

100 orang

100%

100%

-

100%

94,08%

100%

100%

100%

100%

Bagian Umum

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

Bagian Perlengkapan Bagian Keuangan

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

Bagian Keuangan

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

Bagian Keuangan

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

Bagian Perekonomian

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%


100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%


100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

Bagian Pembangunan

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

Bagian Pembangunan


32

Bimbingan Teknis dan Mekanisme Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) bagi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Karimun

Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Mekanisme Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) bagi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Karimun

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

Bagian Pembangunan

Bimtek Analisa Jabatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun

Terlaksananya Bimtek Analisa Jabatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%


Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah

Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%


Workshop Peningkatan SDM Keprotokolan Bagian Humas dan Protokol

Terlaksananya Workshop Peningkatan SDM Keprotokolan Bagian Humas dan Protokol

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%


Pelatihan Peningkatan SDM Keprotokolan Bagi Aparatur Badan, Dinas, Kantor, Bagian dan Kecamatan

Terlaksananya Pelatihan Peningkatan SDM Keprotokolan Bagi Aparatur Badan, Dinas, Kantor, Bagian dan Kecamatan

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%


Workshop Peningkatan SDM Photografer dan Cameraman Bagian Humas dan Protokol

Terlaksananya Workshop Peningkatan SDM Photografer dan Cameraman Bagian Humas dan Protokol

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%


Kegiatan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah

Jumlah Laporan yang dibuat

5Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

100%

1 Lap

1Lap

30%

Bagian Pembangunan

1

20

1

20

3

06

1

20

1

20

3

06

1

20

1

20

3

06

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RANHAM di Lingkungan Sekretariat Daerah

Persentase RANHAM Sekretariat Daerah

Pelaksanaan dilingkungan

100%

-

-

-

-

-

-

-


1

20

1

20

3

06

Kegiatan Evaluasi Pengembangan budaya kerja kondusif PNS

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi

100%

-

-

-

-

-

-

-

Bagian Kepegawaian

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 19

33

Perubahan Nomenklat ur sesuai Perda No.05/2011 ttg pembentuk an dan susunan organisasi

Setda dan Set. DPRD Kab. Karimun 1

20

3

15

1

20

3

15

PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN 05

Kegiatan Sosialisasi Dampak Pornografi bagi Remaja di Kab.Karimun

Jumlah Sekolah yang mendapatkan Sosialisasi baik di Tingkat SMP dan SMU

30 Sekolah

20 Sekolah

-

-

-

-

20 Sekolah

66%

Bagian PP dan PA

1

25

1

20

3

15

1

25

1

20

3

15

07

Kegiatan Pengadaan Warta Karimun

Persentase Tersedianya Majalah Warta Karimun

100%

50%

100%

96,48%

96,48%

100%

100%

100%


1

25

1

20

3

15

08

Kegiatan Penyusunan dan Pengadaan Buku Profil Daerah Kab.Karimun

Persentase Tersedianya Buku Profil Kab.Karimun

100%

85%

100%

97,72%

97,72%

100%

100%

100%


1

25

1

20

3

15

11

100%

85%

100%

93,05%

93,05%

100%

100%

100%

25

1

20

3

15

18


100%

100%

100%

98,33%

98,33%

100%

100%

100%

1

25

1

20

3

15

19

Kegiatan Pengadaan Plakat dan Vendel Kabupaten Karimun Kegiatan Pengadaan Buku Agenda Kerja Kab.Karimun Pengadaan rekaman paduan suara kab.karimun


1


100%

-

-

-

-

-

100%

100%

Bagian Humas dan Protokol Bagian Humas dan Protokol Bagian Humas dan Protokol

1

25

1

20

3

15

20

Kegiatan Pengadaan Kalender dan Kliping Pemerintah Kabupaten Karimun

Persentase Tersedianya Kalender dan Kliping Pemerintah Kab.Karimun

100%

100%

100%

97,28%

97,28%

100%

100%

100%


1

25

1

20

3

15

27

Kegiatan Perawatan Local Area Network (LAN)

Persentase Perawatan Lokal Area Network (LAN)

100%

100%

100%

91,61%

91,61%

100%

100%

100%


1

25

1

20

3

15

28

Kegiatan Pengadaan Tiang Baliho

Persentase Pelaksanaan Pengadaan Tiang Baliho

100%

100%

100%

98,74%

98,74%

100%

100%

100%



PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

34


1

25

1

20

3

15

35

Kegiatan Update www.kabkarimun.go.id

Persentase pelaksanaan Update website sebagai sumber informasi

100%

100%

100%

99,52%

99,52%

100%

100%

100%


1

25

1

20

3

15

36

Kegiatan sewa tiang baliho dan billboard di Batam


100%

-

100%

95,43%

95,43%

100%

100%

100%


1

25

1

20

3

15

37


100%

100%

100%

93,21%

93,21%

100%

100%

90%


1

25

1

20

3

15

Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah Kab.Karimun Kegiatan Pengadaan Laptop dan Printer


100%

-

-

-

-

-

-

-


1

25

1

20

3

15

Kegiatan Pengadaan Peralatan LCD Proyektor


100%

-

-

-

-

-

-

-


1

25

1

20

3

15

Kegiatan Pengadaan Kamera Foto dan Kamera Video


100%

-

-

-

-

-

-

-


Kegiatan Penyusunan dan Pengadaan Buku Karimun dalam Bingkai Sewa tiang baleho dalam rangka MTQ Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014

Tersedianya buku Karimun dalam bingkai

100%

-

100%

92,33%

100%

-

-

-


Tersedianya tiang baleho dalam rangka MTQ Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014

100%

-

100%

56,76%

100%

-

-

-


Pengadaan Bilboard Iklan

Tersedianya Pengadaan Bilboard Iklan Tersedianya Plank Besi Himbauan Kabupaten Karimun Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

Bagian Humas dan Protokol Bagian Humas dan Protokol Bagian Humas dan Protokol

Jumlah Kegiatan Monitoring KeKecamatan se-Kabupaten Karimun

32 kali

72 Kali

36 kali

36 kali

100%

36 kali

140 kali

437,5%

Bagian Perekonomian

Persentase Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibuat dan diterbitkan

100%

15%

-

-

-

30%

15%

15%

Bagian Pemeintahan Umum

Pengadaan Plank Besi Himbauan Kabupaten Karimun Publikasi dan Dokumentasi HariHari Besar Nasional dan Daerah 2

06

1

20

3

15

2

06

1

20

3

15

1

09

1

20

3

16

1

09

1

20

3

16

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN 05

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pendistribusian Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Kab.Karimun

PROGRAM PENATAAN PENGUSAHAAN, PEMILIKAN PENGGUNAAN & PEMANFAATAAN TANAH 06

Kegiatan Pembuatan Sertifikat Aset Pemeritah Daerah Kabupaten Karimun

35


1

09

1

20

3

16

08

Kegiatan Pengadaan Lahan PT. WPK

Persentase Lahan yang dibebaskan

100%

-

-

-

-

-

-

-

1

09

1

20

3

16

12

Persentase pembebasan lahan

100%

-

-

-

-

-

-

-

1

09

1

20

3

16

19

Kegiatan Pengadaan tanah untuk dihibahkan pada kantor BNN kabupaten karimun Pengurusan pengesertifikatan hak pengelolaan (HPL) kawasan industri Tg,Melolo

Persentase pengurusan sertifikat

100%

5%

-

-

-

-

5%

5%

1

09

1

20

3

16

21

Kegiatan Pengadaan Lahan untuk Lapangan Parkir Kota lama Jl. Thamrin


100%

100%

-

-

-

-

100%

100%


1

09

1

20

3

16

25

Kegiatan Pengadaan Lahan Bumi Perkemahan Kecamatan Durai


100%

100%

-

-

-

-

100%

100%

1

09

1

20

3

16

30

Penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah utk akses jalan menuju coastal area dari masjid baiturrahman


100%

100%

-

-

-

-

100%

100%

Bagian Pemerintahan Umum Bagian pemerintahan Umum


1

09

1

20

3

16

32


83 Orang

-

83 Orang

83 Orang

100%

-

83 Orang

83 Orang



1

09

1

20

3

16

33

Kegiatan sosialisasi UU Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum Kegiatan Pemantapan Bagi Petugas Ukur Desa/Kelurahan dan Kecamatan Se-Kab.Karimun

2 Kali

-

1 kali

1 kali

100%

-

1 Kali

50%


1

09

1

20

3

16

34

Pengadaan tanah untuk pesantren perbatasan desa parit


100%

-

100%

100%

100%

-

100%

100%


1

09

1

20

3

16

36

Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Jalan Coastal Area (Lanjutan)


100%

-

-

-

-

-

40%

40%


1

09

1

20

3

16

37

Pengadaan tanah untuk suku duane Tanjung Batu Kundur (Tanjung sari/Kebun Pinang)


100%

-

-

-

-

-

100%

100%

Bagain Pemerintahan Umum


1

09

1

20

3

16

41

Pengadaan tanah untuk keperluan pengembangan pendidikan


100%

-

-

-

-

-

100%

100%


1

09

1

20

3

16

49

Pembebasan tanah untuk keperluan TK pembina Lubuk Semut Kecamatan Karimun


100%

-

-

-

-

-

100%

100%


Tidak ada dokumen perencanaa n Sisipan (karena kebutuhan)

1

09

1

20

3

16

Persentase lahan yang dibebaskan

100%

-

-

-

-

-

100%

100%

1

09

1

20

3

16

Kegiatan pengadaan tanah/lahan untuk keperluan gedung kantor pemerintah Kab. Karimun Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Kepentingan Umum

Persentase Peralatan Pendukung yang digunakan

100%

20%

-

-

-

-

20%

20%



yang

Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemeintahan Umum

36



1

09

1

20

3

16

Kegiatan Pengadaan Lahan untuk pembangunan Jalan Pesisir Selatan (Lanjutan)


100%

-

-

-

-

-

-

-


1

09

1

20

3

16

Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk TPQ Baiturrahman


100%

-

-

-

-

-

-

-

1

09

1

20

3

16

Kegiatan Pengadaan lahan untuk Pembangunan Jalan Pesisir Barat


100%

-

-

-

-

-

-

-

1

09

1

20

3

16

Kegiatan Pengadaan Peralatan Pendukung Kegiatan Pertanahan

Persentase Peralatan Pendukung yang digunakan

100%

-

-

-

-

-

-

-

Kegiatan Pengadaan Tanah Akses Jalan Mesjid Baiturrahman Teluk Air menuju Coastal Area

Tersedianya akses Jalan Mesjid Baiturrahman Teluk Air menuju Coastal Area

100%

-

100%

80,50%

100%

-

100%

100%

Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum

Kegiatan Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jalan Coastal area (Tahap II)

Tersedianya tanah untuk pembangunan Jalan Coastal area

100%

-

100%

6,20%

50%

100%

100%

100%


Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pelabuhan Bongkar Muat Kecamatan Kundur Utara

Tersedianya Tanah Pelabuhan Bongkar Kecamatan Kundur Utara

untuk Muat

100%

-

100%

1,91%

0%

-

-

-


Kegiatan Pengadaan Tanah untuk keperluan parkir mesjid Baiturrahman Kec. Karimun

Tersedianya Tanah untuk keperluan parkir mesjid Baiturrahman Kec. Karimun

100%

-

100%

51,51%

100%

-

100%

100%


Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Akses Jalan dari Puakang menuju Pasar Baru Karimun

Tersedianya tanah Untuk Keperluan Akses Jalan dari Puakang menuju Pasar Baru Karimun

100%

-

100%

0,93%

25%

-

-

-


37

Adanya pembangun an tanggul didepan lokasi rencana pembebasa n sehingga tidak cocok lagi peruntukan nya untuk pelabuhan bongkar muat

1. BPN tidak mau melakuk an penguku ran karena ada persil lahan yang dilekati hak tanggun gan

2. Proses pelepasa n hak tanggun gan baru diselesai kan akhir Novemb er sehingga BPN tidak cukup waktu untuk melakuk an penguku ran

1

20

1

20

3

16

Kegiatan Pengadaan Tanah untuk dihibahkan bagi Pembangunan Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Karimun

Tersedianya Tanah untuk dihibahkan bagi Pembangunan Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Karimun

100%

-

100%

99,46%

100%

100%

100%

100%


Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Tempat Pembuangan Akhir Sampah Sememal

Terlaksanyan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Tempat Pembuangan Akhir Sampah Sememal

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%


Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Pembangunan Perkantoran Kecamatan Meral Barat

Terlaksanyan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Pembangunan Perkantoran Kecamatan Meral Barat

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%


Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Tempat Pembuangan Akhir Sampah Sememal Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Perkantoran Kecamatan Meral Barat

Tersedianya Tanah Bagi Pembangunan Untuk Tempat Pembuangan Akhir Sampah Sememal Tersedianya Tanah Bagi Pembangunan Untuk Perkantoran Kecamatan Meral Barat

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%


100%

-

-

-

-

100%

100%

100%


Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan TPA Kundur Barat

Tersedianya Tanah Bagi Pembangunan TPA Kundur Barat

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%


PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

38

1

20

1

20

3

16

01

Kegiatan Dialog/ Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan serta pelajar dan Mahasiswa

Persentase Dilaog/Audiensi yang dilaksanakan pimpinan masyarakat

100%

105%

-

-

-

-

100%

100%

Bagian Umum

Berganti ke Bag. Humas karena Perubahan Nomenklat ur sesuai Perda No.05/2011 ttg pembentuk an dan susunan organisasi Setda dan Set. DPRD Kab. Karimun

1

20

1

20

3

16

01


Persentase kegiatan audiensi KDH dan WKDH

100%

-

100%

91,85%

91,85%

100%

100%

100%


Berasal dari Bag. Humas berdasarka n Perubahan Nomenklat ur sesuai Perda No.05/2011 ttg pembentuk an dan susunan organisasi Setda dan Set. DPRD Kab. Karimun

1

20

1

20

3

16

05

Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Persentase Kunjungan Kerja/Inspeksi oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

100%

65%

100%

80,58%

80,58%

100%

100%

100%

Bagian Umum

1

20

1

20

3

16

07


100%

100%

100%

97,34%

97,34%

-

100%

100%


1

20

1

20

3

16

08

Kegiatan Peliputan Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Kegiatan Optimalisasi peran keprotokolan dam menunjang Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun

Persentase peran keprotokolan

100%

-

100%

82,20%

82,20%

100%

100%

100%


39

Berasal dari Bag. Humas berdasarka n Perubahan Nomenklat ur sesuai Perda

No.05/2011 ttg pembentuk an dan susunan organisasi Setda dan Set. DPRD Kab. Karimun 1

20

1

20

3

16

09

Kegiatan Penyelenggaraan Silaturahmi Pimpinan Daerah Dengan Masyarakat Kab.Karimun

Persentase masyarakat yang bersilaturahmi dengan pimpinan Daerah

100%

94%

100%

91,43%

91,43%

100%

100%

100%

Bagian Umum

1

20

1

20

3

16

10

Optimalisasi Peran Kerumahtanggaan Dalam Menunjang Kegiatan Rumah Tangga KDH/WKDH

Persentase terlaksananya peran kerumahtanggaan

100%

98%

100%

97,92%

97,92%

100%

100%

100%

Bagian Umum


1

20

1

20

3

16

11

Kegiatan Penatausahaan Data Dialog Audiensi KDH dan WKDH

Persentase terlaksananya penatausahaan data dialog

100%

100%

-

-

-

-

100%

100%

Bagian Umum


2

01

1

20

3

16

2

01

1

20

3

16

Kegaiatan Monitoring dan Evaluasi Program RASKIN

Jumlah rapat kerja dan monitoring raskin ke kecamatan se-kabupaten karimun

32 kali

36 Kali

36 kali

100%

100%

100%

70 kali

218%

Bagian Perekonomian

2

01

1

20

3

16

Kegiatan Sosialisasi Program RASKIN

Jumlah Pertemuan dengan para pelaksana Distribusi RASKIN Tingkat Kecamatan/Kelurahan/Desa

9 Kali

9 Kali

-

-

-

-

9 Kali

100%

Bagian Perekonomian

1

20

3

16

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1

20

3

16

100 Orang

-

-

-

-

-

100 Orang

100%


100%

-

100%

84,64%

100%

-

100%

100%


1

15

1

20

3

17

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 33

21

Workshop usaha kesehatan sekolah

Jumlah pembina UKS

Rapat Koordinasi UKS SeKabupaten Karimun

-

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MAKRO KECIL MENENGAH

40


1

15

1

20

3

17

15

Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pemasaran Hasil Produksi Daerah

Jumlah pertemuan dengan pelaku usaha kecil dan menengah

35 Kali

49 Kali

-

-

-

18 Kali

67 Kali

191%

Bagian Perekonomian

1

15

1

20

3

17

16

Penertiban dan Penataan kaki lima di kabupaten karimun

Jumlah pedagang kaki lima di kabupaten karimun

225 Orang

150 Orang

75 orang

75 orang

100%

-

225 Orang

100%

Bagian Perekonomian

1

15

1

20

3

17

19

Kegiatan Intensifikasi Pengembalian Kredit Lunak UKM Melalui FKPPM Kab.Karimun

Jumlah Kegiatan Monitoring terhadap para debitur kredit FKPPM

45 Kali

42 Kali

42 kali

42 kali

100%

42 kali

84 Kali

186%

Bagian Perekonomian

1

15

1

20

3

18

22

Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Para Pelaku Usaha di Kab.Karimun

Jumlah pertemuan dengan para pelaku usaha kecil dan menengah

3 Kali

1 Kali

-

-

-

-

1 Kali

33%

Bagian Perekonomian

1

15

1

20

3

17

Kegiatan Pembentukan BLUD yang menangani kredit UKM melalui FKPPM

Jumlah Tim BLUD yang terbentuk

1 Tim

-

-

-

-

-

-

-

Bagian Perekonomian

1

20

1

20

3

17

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1

20

1

20

3

17

16

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis

Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

100%

100%

-

-

-

-

-

-

Bagian Keuangan

Diganti dengan keg 17.91

1

20

1

20

3

17

23

Kegiatan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Perda dan Perkada yang disusun

1 Perda dan Perkada

-

-

-

-

-

1 Perda dan Perkada

100%

Bagian Keuangan

20

1

20

3

17

24

Persentase terciptanya Aplikasi Gaji Daerah Otonom Sesuai dengan Perundang-undangan

100%

99%

-

-

-

-

99%

99%

Bagian Keuangan

1

20

1

20

3

17

35

Pengembangan Aplikasi Gaji Daerah Otonom (Penyesuaian gaji pokok dan perubahan tunj.fungsional dokter dan paramedis) Pelayanan tertib administrasi Pengelolaan barang milik daerah

Diganti dengan keg 17.89 Sisipan (karena kebutuhan)

1

100%

100%

100%

86,38%

86,38%

100%

100%

100%

Bagian Perlengkapan

1

20

1

20

3

17

36

Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan Kapasitas Penganggaran Keuangan Daerah

Persentase meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan

100%

77%

100%

72,91%

72,91%

100%

100%

100%

Bagian Keuangan

1

20

1

20

3

17

37

Kegiatan Peningkatan Koordinasi, Konsultasi dan Kapasitas Bidang Penatusahaan dan Pelaporan Keuangan


100%

100%

93,63%

93,63%

100%

100%

100%

Bagian Keuangan

1

20

1

20

3

17

38

100%

99%

100%

99,46%

99,46%

100%

100%

100%

Bagian Keuangan

20

1

20

3

17

40

Kegiatan konsolidasi Penerimaan Kas Daerah Kegiatan Pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah(BUMD)


1

Jumlah Peninjauan dalam Rangka pembinaan terhadap BUMD meliputi PERUSDA, BPR, BUP

24 Kali

17 Kali

17 Kali

17 kali

100%

17 kali

51 Kali

212,5%

Bagian Perekonomian

Laporan

97%

41


1

20

1

20

3

17

41

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Penatausahaan Barang Milik Daerah

Persentase Tertib Administrasi penatausahaan BMD di SKPD SeKab.Karimun

100%

100%

100%

88,45%

88,45%

100%

40%

40%

Bagian Perlengkapan

1

20

1

20

3

17

41

-

-

-

-

-

100%

100%

Bagian perlengkapan

20

1

20

3

17

42

Persentase meningkatnya tertib administrasi penatausahaan barang milik daerah Persentase pelaksanaan kegiatan

100%

1

Penatausahaan (pembukuan, pelaporan, dan inventarisasi) barang milik daerah Penilaian aset daerah

100%

-

-

-

-

-

100%

100%

Bagian Perlengkapan

1

20

1

20

3

17

50


100%

-

-

-

-

-

100%

100%

Bagian Perlengkapan

1

20

1

20

3

17

51

Revisi peraturan bupati karimun ttg petunjuk teknis penatausahaan barang milik daerah Kegiatan sinkronisasi dan verifikasi entry data awal tahun


100%

98%

-

-

-

-

99%

99%

Bagian Keuangan

1

20

1

20

3

17

54

100%

100%

100%

97,83%

100%

100%

100%

100%

Bagian Keuangan

20

1

20

3

17

56

-

-

-

-

-

100%

100%

Bagian Keuangan

20

1

20

3

17

66

Persentase tersedianya komunikasi data berjalan dengan lancar dan terpadu Persentase Jumlah Laporan yang Terkompilasi

100%

1

Kegiatan input penyusunan dan penerbitan SPD Kegiatan Peningkatan sarana pendukung pengelolaan keuangan daerah Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Semesteran dan Laporan Barang Milik Daerah Tahunan


1

100%

100%

-

-

-

100%

100%

100%

Bagian perlengkapan

1

20

1

20

3

17

67

Kegiatan Perencanaan dan Analisa Kebutuhan Barang Milik Daerah

Persentase Daftar rencana kebutuhan SKPD yang terkompilasi

1

20

1

20

3

17

70

Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati Karimun (Pemenuhan Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah)

Jumlah Perbub yang dihasilkan

1

20

1

20

3

17

71

1

20

1

20

3

17

74

Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Kegiatan Penyusunan Buku Himpunan peraturan perundangundangan mengenai BUMD

Jumlah Pelatihan Yang dilaksanaka Jumlah Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan mengenai BUMD

1

20

1

20

3

17

79

Sosialisasi Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah

1

20

1

20

3

17

80

Kegiatan Sosialisasi perhitungan dana perimbagan

1

20

1

20

3

17

81

1

20

1

20

3

17

87

Kegiatan monitoring dan evaluasi penerimaaan pendapatan asli daerah (PAD) di kecamatan, UPTD dan puskesmas se-kabupaten karimun Kegiatan Penyusunan APBD Kab.Karimun

Persentase Sumber Daya Aparatur yang memahami pedoman pengelolaan keuangan daerah Persentase pemahaman perhitungan dana perimbangan (DAU,DAK,DBH) yang efektif dan efisien Persentase tercapainya PAD sesuai target

Penurunan Temuan Pemeriksaan


0

2 Temuan

-

-

-

0

2 Temuan

66%

100%

100%

100%

71,21%

100%

100%

100%

100%

Bagian Perlengkapan

3 Perbup

2 Perbup

-

-

-

-

2 Perbup

66%

Bagian Perlengkapan

Bagian Perlengkapan Bagian Perekonomian

2 Kali

1 Kali

-

-

-

-

1 Kali

50%

70 Exp

70 Exp

-

-

-

-

70 Exp

100%

100%

99%

-

-

-

-

99%

99%

Bagian Keuangan

100%

96%

-

-

-

-

96%

96%

Bagian Keuangan

100%

100%

100%

98,43%

100%

-

100%

100%

Bagian Keuangan

1 Perda dan Perkada

1 Perda dan Perkada

100%

70,45%

100%

100%

1 Perda dan Perkada

100%

Bagian Keuangan

42

Sisipan (karena kebutuhan) Sisipan (karena kebutuhan) Sisipan (karena kebutuhan) Diganti dengan keg 17.91

Sisipan (karena kebutuhan) Sisipan (karena kebutuhan) Sisipan (karena kebutuhan)

1

20

1

20

3

17

88

Kegiatan Penyusunan Perubahan APBD Kab.Karimun


1 Perda dan Perkada

1 Perda dan Perkada

100%

88,45%

100%

100%

1 Perda dan Perkada

100%

Bagian Keuangan

1

20

1

20

3

17

89


1 Perda dan Perkada

1 Perda dan 1 Perkada

100%

98,50%

100%

100%

1 Perda dan Perkada

100%

Bagian Keuangan

Pengganti keg 17.23

1

20

1

20

3

17

91

Persentase terlaksananya penyusunan laporan keuangan

100%

-

100%

98,77%

100%

100%

100%

100%

Bagian Keuangan

Pengganti keg 17.16, 17.51

1

20

1

20

3

17

92

Kegiatan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran, prognosis dan sinkronisasi verifikasi saldo awal Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Keuangan SKPD

Persentase Pelaksanaan Kegiatan monitoring dan evaluasi

100%

-

100%

93,85%

100%

100%

100%

100%

Bagian Keuangan

1

20

1

20

3

17

93

Persentase persiapan pemutakhiran perhitungan dana perimbangan

100%

-

100%

96,18%

100%

-

100%

100%

Bagian Keuangan

1

20

1

20

3

17

94

Kegiatan persiapan pemutakhiran perhitungan dana perimbangan (DBH, SDA, DAU, DAK, DID, dan DPPID) Kegiatan Penyusunan Standarisasi Satuan Harga Barang/Jasa Kabupaten Karimun

Presentase Keseragaman Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun

100%

100%

100%

74,20%

100%

100%

100%

100%

Bagian Pembangunan

1

20

1

20

3

17

95

Kegiatan penyusunan standar operasional pelayanan ( SOP ) pengelolaan barang milik daerah


100%

-

100%

93,41%

100%

-

100%

100%

Bagian perlengkapan


1

20

1

20

3

17

96

Sosialisasi sistem pengoperasian aplikasi gaji Kab. Karimun

Persentase tersedianya sistem dan pelaksanaan pengoperasian gaji Kab. Karimun

100%

-

100%

91,91%

100%

-

100%

100%

Bagian Keuangan


1

20

1

20

3

17

Kegiatan Pengamanan Milik Daerah

Jumlah pengamanan aset tanah dan Bangunan

100%

-

-

-

-

-

100%

100%

Bagian perlengkapan

1

20

1

20

3

17

Kegiatan Seleksi Direktur Perusahaan Daerah

Pemilihan Direktur Perusahaan Daerah

1 Orang

-

-

-

-

-

100%

100%

Bagian Perekonomian

Operasionalisasi pendampingan bantuan dana penyelenggaraan pemerintahan kelurahan seKabupaten Karimun

Terlaksananya Operasionalisasi pendampingan bantuan dana penyelenggaraan pemerintahan kelurahan se-Kabupaten Karimun

100%

-

100%

36,58%

100%

-

100%

100%


Pemantapan penarapan pengoperasian aplikasi simgaji

Terciptanya SDM dalam pengoperasian aplikasi simgaji

100%

-

100%

98,41%

100%

100%

100%

100%

Bagian Keuangan

Audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2012, 2013 (s/d September 2013) dan Audit Kinerja Terhadap Perusahaan Daerah (PERUSDA) Karimun

Tercapainya kepengurusan/management Perusda Kab. Karimun yang efektif, efisien dan Ekonomis

100%

-

100%

99,31%

100%

-

100%

100%

Bagian Perekonomian

Seleksi Calon DIR PERUSDA dan Pelantikan DIR PERUSDA

Terlaksananya Seleksi Calon PERUSDA dan Pelantikan PERUSDA Terlaksananya Seleksi Calon PDAM dan Pelantikan PDAM

DIR DIR

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

Bagian Perekonomian

DIR DIR

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

Bagian Perekonomian

Barang

Seleksi Calon DIR PDAM dan Pelantikan DIR PDAM

Utama

43


Pemutakhiran Dalam Perhitungan Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal (DAU, DID, DBH- SDA dan DBH Pajak) serta Dana Transfer Tahun 2014 Konsolidasi Penerimaan Kas Daerah Pengoperasian dan Pemeliharaan Jaringan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA) Koordinasi dan Konsultasi Bidang Perencanaan dan Penganggaran Koordinasi dan Konsultasi Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah Penggandaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tentang APBD 1

20

3

17

1

20

3

17

1

20

3

17

1

20

3

17

1

20

3

17

Terlaksananya Pemutakhiran Dalam Perhitungan Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal (DAU, DID, DBH- SDA dan DBH Pajak) serta Dana Transfer Tahun 2014 Terlaksananya Konsolidasi Penerimaan Kas Daerah Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Jaringan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA) Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Bidang Perencanaan dan Penganggaran Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah Tersedianya Penggandaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tentang APBD

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

Bagian Perekonomian

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

Bagian Keuangan

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

Bagian Keuangan

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

Bagian Keuangan

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

Bagian Keuangan

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

Bagian Keuangan

15 Orang

-

-

-

-

-

-

-


100%

-

-

-

-

100%

100%

100%


100%

85%

-

-

-

-

85%

85%


60 Orang / 9 Satgas

60 Orang

-

-

-

-

60 Orang

100%

Bag PP dan PA

PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 02

03

Kegiatan workshop peningkatan SDM bidang kehumasan utk mmenciptakan GOOD Governance kab.karimun Pelatihan Jurnalistik Bagi Siswa SMA Se Pulau Karimun Kegiatan Workshop peningkatan SDM bagi fotografer dan Kameramen di bidang kehumasan

Jumlah peserta yang mengikuti workshop

Terlaksananya Pelatihan Jurnalistik Bagi Siswa SMA Se Pulau Karimun Persentase pegawai memilki keterampilan di bidang fotografer dan Kameramen


PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN 10

Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Gerakan Sayang Ibu (GSI)

Jumlah Satgas GSI di setiap Kecamatan

44


1

20

3

17

11

Kegiatan sosialisasi tentang diskriminasi dan eksploitasi perempuan dan anak

Persentase Sosialisasi thd Perempuan dan Anak

100%

15%

-

-

-

-

15%

15%

Bag PP dan PA

1

20

3

17

13

Kegiatan Pelatihan Administrasi PKK di Kab.Karimun

Jumlah anggota PKK seKab.Karimun

200 Orang

100 orang

-

-

-

-

100 Orang

50%

Bag PP dan PA

1

20

3

17

14

Kegiatan penilaian kecamatan terbaik pada pelaksanaan GSI di kab.karimun


100%

100%

-

-

-

-

100%

100%

Bag PP dan PA

1

20

3

17

15

Kegiatan Karimun

Jumlah Buku Profil

300 Buku

150 Buku

-

-

-

-

150 Buku

50%

Bag PP dan PA

Profil

Perempuan

45

Perubahan Nomenklat ur sesuai Perda No.05/2011 ttg pembentuk an dan susunan organisasi Setda dan Set. DPRD Kab. Karimun Perubahan Nomenklat ur sesuai Perda No.05/2011 ttg pembentuk an dan susunan organisasi Setda dan Set. DPRD Kab. Karimun ( Sisipan (karena kebutuhan) ) Perubahan Nomenklat ur sesuai Perda No.05/2011 ttg pembentuk an dan susunan organisasi Setda dan Set. DPRD Kab. Karimun Perubahan Nomenklat ur sesuai Perda No.05/2011 ttg pembentuk an dan susunan organisasi

Setda dan Set. DPRD Kab. Karimun 1

20

3

17

16

Kegiatan pelatihan peningkatan harkat dan martabat bagi perempuan di tg.balai karimun


100%

100%

-

-

-

-

100%

100%

Bag PP dan PA

(Sisipan (karena kebutuhan) Perubahan Nomenklat ur sesuai Perda No.05/2011 ttg pembentuk an dan susunan organisasi Setda dan Set. DPRD Kab. Karimun

1

20

3

17

17

Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi perempuan di daerah pesisir

Jumlah Daerah pesisir per kecamatan yang mendapatkan pelatihan

9 Kec

9 Kec

-

-

-

-

9 Kec

100%

Bag PP dan PA


1

20

3

17

18

Kegiatan Hari Anak Nasional

Persentase Pelaksanaan Hari Anak Nasional

100%

100%

-

-

-

-

20%

20%

Bagian PP dan PA


46

1

20

3

17

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) bagi perempuan pelaku usaha mikro di kab.karimun

Jumlah usaha Mikro yang sudah terbentuk

9 Kec

-

-

-

-

-

-

-

Bag PP dan PA


1

20

3

17

Penyuluhan HIV/AIDS bagi ibu-ibu majelis taqlim di setiap kecamatan kab.karimun

Jumlah Kecamatan yang mendapatkan Penyuluhan

9 Kec

-

-

-

-

-

-

-

Bag PP dan PA


PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Daerah di Kabupaten Karimun Tahun 2014 Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional di Kabupaten Karimun Tahun 2014 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN

Terselenggaranya Peringatan Hari Besar Daerah di Kabupaten Karimun Tahun 2014 Terselenggaranya Peringatan Hari Besar Nasional di Kabupaten Karimun Tahun 2014

100%

-

-

-

-

-

100%

100%

Bagian Pengembangan

100%

-

-

-

-

-

100%

100%

Bagian Pengembangan

Kegiatan pemasangan daya listrik gedung serba guna kantor bupati karimun

Persentase meningkatnya sarana dan prasarana kelistrikan gedung serbaguna Bupati Karimun

100%

-

100%

99,41%

100%

-

100%

100%

Bagian perlengkapan

2

03

1

20

3

17

2

03

1

20

3

17

09

2

03

1

20

3

17

10

2

03

1

20

3

17

2

03

1

20

3

17

1

20

3

18

63

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN

47


1

20

3

18

1

20

3

1

20

08

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Ekonomi Keluarga Bagi Perempuan Suku Asli di Kab.Karimun

Persentase Pelaksanaan Pelatihan Ekonomi Keluarga Terhadap Suku Asli

100%

10%

-

-

-

-

10%

10%

Bagian PP dan PA


18

Kegiatan Pelatihan Keterampilan Tata Boga dan Bantuan Peralatan Keterampilan Bagi Organisasi Wanita

Jumlah Organisasi Wanita

30

-

-

-

-

-

-

-

Bagian PP dan PA


3

18

Kegiatan Sosialisasi tentang Etika dan Perilaku Kehidupan Sehari-hari bagi suku Asli Di kabupaten Karimun

Persentase Pelaksanaan Sosialisasi Terhadap Suku Asli

100%

-

-

-

-

-

-

-

Bagian PP dan PA


PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA 13 Kec

2 Kec

-

-

-

-

2 Kec

15%


1370 Orang

1370 Orang

-

-

-

-

1370 Orang

100%


1

20

1

20

3

18

1

20

1

20

3

18

05

Kegiatan Pemilihan Kepala Desa di Kab.Karimun

Jumlah Pemilihan Kepala Desa Tiap Kecamatan

1

20

1

20

3

18

06

Kegiatan Opersional Penyerahan Insentif RT dan RW Kab.Karimun

Jumlah peserta yang mendapatkan Insentif

48

1

20

1

20

3

18

07

Kegiatan Opersional Penyerahan bantuan dana dari Pemerintahan Kabupaten Karimun Kepada Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, dan Desa Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan PerundangUndangan Desa

Persentase Bantuan Dana Dari Pemerintah Kabupaten Ke Kecamatan, Kelurahan, Desa

100%

100%

-

-

-

-

100%

100%


1

20

1

20

3

18

08

180 Orang

105 orang

-

-

-

-

105 Orang

58%


1

20

1

20

3

18

Kegiatan Rapat koordiansi pengelolaan pulau-pulau kecil terluar daerah perbatasan Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah


yang

1 Kali

-

-

-

-

-

-

-

yang

1 Kali

-

-

-

-

-

-

-


1

20

1

20

3

18

Jumlah Sosialisasi dilaksanakan

1

20

1

20

3

18

Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan RPJM dan RKP Desa

Jumlah Peserta Pelatihan

180 Orang

-

-

-

-

-

-

-

1

20

1

20

3

18

Kegiatan Bimbingan Penyusunan APBD Desa


180 Orang

-

-

-

-

-

-

-

1

20

1

20

3

18

Kegiatan Bimbingan Tentang Tata Cara Persidangan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)


180 Orang

-

-

-

-

-

-

-

1

20

1

20

3

18

Kegiatan Penilaian Camat, Lurah, Kepala Desa dan Ketua BPD Berprestasi


97 Orang

-

-

-

-

-

-

-


1

20

1

20

3

18

Kegiatan Pembekalan Informasi Teknologi bagi Perangkat Pemerintah Daerah


180 Orang

-

-

-

-

-

-

-


1

20

1

20

3

18

Kegiatan Bimbingan Teknis Operator Aplikasi Pusat Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa


97 Orang

-

-

-

-

-

-

-


1

20

1

20

3

18

Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, dan Desa

Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan di setiap Kecamatan

1 Kali

-

-

-

-

-

-

-


1

20

1

20

3

18

Kegiatan Bimbingan Teknis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan

1 Kali

-

-

-

-

-

-

-


1

20

1

20

3

18

Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Cara Kerja Sama Antar Desa


1 Kali

-

-

-

-

-

-

-

1

20

1

20

3

18

Kegiatan Bimbingan Tata Cara Penataan Kawasan Pedesaan


1 Kali

-

-

-

-

-

-

-



Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum

49

1

20

1

20

3

18

Kegiatan BimbinganTeknis Pedoman Tata Cara Pengawas atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Persentase Pelaksanaan Pelatihan

100%

-

-

-

-

-

-

-


1

25

1

20

3

18

PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA

1

25

1

20

3

18

04

Peliputan Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Melalui Radio

Persentase Pelaksanaan Peliputan melalui Radio

100%

100%

100%

82,82%

100%

-

100%

100%


1

25

1

20

3

18

05

Kegiatan Peliputan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah dan Pembangunan Daerah dengan media cetak dan elektronik

Persentase pelaksanaan peliputan pemerintah daerah dan pembangunan daerah

100%

100%

100%

99,56%

100%

-

100%

100%


1

25

1

20

3

18

09

Kegiatan Penyebarluasan Informasi keagamaan kerjasama Mesjid Agung Karimun di Bulan Ramadhan


100%

100%

100%

95,97%

100%

-

100%

100%


Peliputan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemda dan Pembangunan Daerah dengan Media Cetak dan Elektronik

Peliputan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemda dan Pembangunan Daerah dengan Media Cetak dan Elektronik

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%


Operasional Radio Canggai Putri

Operasional Radio Canggai Putri

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%


Persentase pelaksanaan kegiatana

100%

100%

-

-

-

-

100%

100%

Bag PP dan PA

.

1

20

3

19

1

20

3

19

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK 05

Terlaksananya sosialisasi pengahpusan segala bentuk tindak kekerasan thp perempuan dan anak

50

Sisipan (karena kebutuhan) Perubahan Nomenklat ur sesuai Perda No.05/2011 ttg pembentuk an dan susunan organisasi Setda dan Set. DPRD Kab. Karimun

1

20

3

19

PROGRAM PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT DAN KEMAMPUAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

1

20

3

19

Kegiatan Sosialisasi tentang pemahaman berorganisasi bagi BKMT kecamatan di Tanjung Balai Karimun

Persentase Pelaksanaan Sosialisasi Bagi BKMT

9 Kec

-

-

-

-

-

-

-

Bag PP dan PA


1

20

3

19

Kegiatan Bimtek Bagi Organisasi Wanita tentang Peran dan Fungsi Wanita diberbagai Sektor Pembangunan

Jumlah Organisasi Wanita yang mengikuti Bimtek

50 Orgs

-

-

-

-

-

-

-

Bag PP dan PA


1

20

3

19

Kegiatan Sosialisasi tentang Politik Perempuan bagi Organisasi Wanita di Kab.Karimun

Persentase Pemahaman Sosialisasi Politik Terhadap Organisasi Wanita

100%

-

-

-

-

-

-

-

Bag PP dan PA


51

1

20

3

19

1

20

3

Kegiatan Pelatihan Analisis Gender dan Penyusunan Pedoman PUG bagi Pokja PUG

Jumlah Peserta Pelatihan di SKPD dan Lembaga Terkait

75 Org

75 Orang

-

-

-

19

Kegiatan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan PUG bagi Daerah Kab.Karimun

Persentase Penyusunan Pedoman PUG

100%

-

-

-

-

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Terlaksananya Optimalisasi dan Fasilitasi Program Usaha Kesehatan Sekolah di Kabupaten Karimun

100%

-

-

-

-

Terlaksananya Workshop Guruguru pesantren

100%

-

-

-

-

1

25

1

20

3

19

1

25

1

20

3

19

1

25

1

20

3

20

1

25

1

20

3

20

04

13

Optimalisasi dan Fasilitasi Program Usaha Kesehatan Sekolah di Kabupaten Karimun

-

75 Org

100%

Bag PP dan PA


-

-

Bag PP dan PA


100%

100%

100%

Bagian Kesra Dan Kemasyarakatan

100%

100%

100%

Bagian Kesra Dan Kemasyarakatan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 89

Workshop Guru-guru pesantren

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

52

1

25

1

20

3

20

1

25

1

20

3

20

1

20

1

20

3

21

Kegiatan Sosialisasi Pemahaman dan kesadaran tentang etiket bagi ibu PKK di Kab.Karimun

Jumlah PKK di Kecamatan yang mendapatkan sosialisasi

9 Kec

-

-

-

-

-

-

-

Bag PP dan PA

Pelatihan Pembuatan alat tenun bukan mesin (ATBM) di Tg.Balai Karimun

Jumlah Remaja putus sekolah yang mendapatkan pelatihan

180 Orang

-

-

-

-

-

-

-

Bag PP dan PA

Pelatihan masyarakat kecamatan

Jumlah PKK di Kecamatan yang mendapatkan pelatihan

9 Kec

-

-

-

-

-

-

-

Bag PP dan PA

Tersedianya Sound system di tempat pertandingan

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

Bagian Perlengkapan

Menenun untuk melalui PKK di

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA 25

Penyediaan Sound system di tempat pertandingan

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

53

Perubahan Nomenklat ur sesuai Perda No.05/2011 ttg pembentuk an dan susunan organisasi Setda dan Set. DPRD Kab. Karimun Perubahan Nomenklat ur sesuai Perda No.05/2011 ttg pembentuk an dan susunan organisasi Setda dan Set. DPRD Kab. Karimun Perubahan Nomenklat ur sesuai Perda No.05/2011 ttg pembentuk an dan susunan organisasi Setda dan Set. DPRD Kab. Karimun

1

20

1

20

3

21

58

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Setda Kab.Karimun Tahun 2012-2016

Tersedianya informasi tentang Renstra Setda Kab.Karimun

100%

-

-

-

-

-

100%

100%

Bagian Pembangunan

1

20

1

20

3

21

99

Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah

Jumlah Dokumen Rencana Kerja dilingkungan Sekretariat Daerah Kab.Karimun

1 Dokumen

100%

100%

70,35%

100%

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

Bagian Pembangunan

1

20

1

20

3

21

118

Kegiatan Sosialisasi Kegiatan SKPD Melalui Pameran dan Pawai Pembangunan

Persentase Kegiatan Pembangunan yang dipublikasikan Melalui Kegiatan Pameran Pembangunan

100%

100%

-

-

-

100%

100%

100%

Bagian Pembangunan

1

20

3

23

1

20

3

23

Jumlah orang tua yang meningkat pengetahuannya tentang pola asuh anak Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan

100 Orang

100 Orang

-

-

-

-

100 Orang

100%


1

20

3

23

Kegiatan Monitoring pendidikan agama

225

-

-

-

-

-

-

-


1

20

3

23

Kegiatan MDA

Jumlah TPQ dan MDA

305

-

-

-

-

-

-

-


1

20

3

23

Kegiatan sertifikasi guru TPQ dan MDA

Jumlah guru TPQ dan MDA yang tersertifikasi

500

100

-

-

-

-

100

20%


1

20

3

23

Kegiatan Fun Teaching Day sepulau Kundur, Moro, Buru dan Durai

Jumlah Guru yang telah mengikuti Fun Teaching Day

1250

100

-

-

-

-

100

8%


1

20

3

23

Kegiatan Pesantren Kilat Remaja

Jumlah remaja yang aktif dan kreatif

500

-

-

-

-

-

-

-


1

20

3

23

Kegiatan Festival Shaleh Indonesia

Terlaksananya anak shaleh

1

20

3

23

Kegiatan Seminar Pengetahuan Remaja tentang Pendidikan Sex

PPROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

1

20

1

20

3

23

1

20

1

20

3

23


PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 12

03

Workshop pendidikan orang tua

Pembinaan

lembaga

TPQ

Pawai

dan

Anak

Pengembangan Sistem Informasi Database Sarana Rumah Ibadah (SIMDASARI)

Jumlah remaja pendidikan Sex

kegiatan

pawai

1 Keg

-

-

-

-

-

-

-


yang

peduli

350

-

-

-

-

-

-

-


100%

65%

100%

95,94%

100%

-

100%

100%



54


Sudah dijallankan secara internal lembaga

Dilaksanak an rutin oleh BMPG TPQ


1

13

1

20

3

24

1

13

1

20

3

24

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KEIMANAN DAN KETAQWAAN 09

Kegiatan Bimbingan Membaca AlQur’an metode Praktis Tartil AlQur’an

Jumlah Imam masjid yang berkualitas dalam bacaan

170 Orang

30 Orang

-

-

-

-

30 Orang

17%


Kegiatan Pelatihan Manajemen Mesjid bagi Pengurus Mesjid

Jumlah Pengurus Mesjid yang aktif

350 Orang

-

-

-

-

40 orang

40 orang

11,4%


1

13

1

20

3

24

10

Kegiatan Jambore Remaja Mesjid

Jumlah remaja mesjid yang aktif

100 Org

-

-

-

-

-

-

-


1

13

1

20

3

24

12

Kegiatan Neuro Linguistik Programing bagi guru TPQ dan MDA

Jumlah guru TPQ dan MDA yang tersertifikasi

500 Orang

100 orang

-

-

-

-

100 Orang

20%


1

13

1

20

3

24

12

Workshop LPTQ Kab. Karimun

Pelaksanaan kegiatan workshop

1 Keg

1 Keg

-

-

-

-

1 Keg

100%

1

13

1

20

3

24

14

Pembinaan Mu'alaf se-kab.karimun

Pelaksanaan kegiatan pembinaan

5 Keg

-

-

-

-

-

1 Keg

20%

Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Bagian Kesra dan Kemasyarakatan

1

13

1

20

3

24

17

Kegiatan Qur’an

Jumlah Hafidz/Hafidzah

65 Orang

10 Orang

-

-

-

-

10 Orang

15%


1

13

1

20

3

24

18

Pembekalan dan Sertifikasi Mubaligh Se-Kabupaten Karimun

Persentase kemampuan mubaligh

100%

100%

-

-

-

-

100%

100%


1

13

1

20

3

24

19

Kegiatan Pembinaan Keluarga Sakinah bagi PNS dilingkungan Pemkab Karimun

Jumlah Keluarga PNS yang mengikuti bimbingan

1100 Pasangan

300 Pasangan

-

-

-

200 pasangan

500 pasangan

45,4%


1

13

1

20

3

24

20

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan MTQ/STQ tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi

Jumlah Database Penyelenggaraan MTQ/STQ

67 Dokumen

11 Dokumen

-

-

-

-

11 Dok

16%


1

13

1

20

3

24

21

Pelaksanaan tabligh akbar memperingati hari besar islam


100%

100%

100%

94,86%

100%

100%

100%

100%


1

13

1

20

3

24

22

Jumlah Mesjid yang akan dikunjungi pada safari Ramadhan

225

45

-

-

-

45

20%


1

13

1

20

3

24

24

Kegiatan Monitoring Persiapan Safari Ramadhan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Peatihan ustadz/ah pembina muallaf Kabupaten Karimun

Terselenggaranya pembinaan mualaf

1 Keg

100%

-

-

-

-

-


1

13

1

20

3

24

27

-

-

-

11.070 Orang

65%

1

20

3

24

28

Jumlah Santri TPQ dan MDA yang telah diwisuda Pelaksanaan kegiatan

9.070 orang

13

Pelaksanaan wisuda santri TPQ dan DTA Pembinaan akhlak mulia bagi remaja Kab. Karimun

17.000 Orang

1

1 Keg

-

100%

92,30%

100%

1 Keg

100%


Pendidikan

Tahfidz

55







1

13

1

20

3

24

29

Kegiatan Pelatihan /TOT Dewan Hakim MTQ

Jumlah Dewan Hakim yang telah mengikuti pelatihan

250 Orang

30 Orang

-

-

-

70 Orang

28%


1

13

1

20

3

24

30

Workshop bagi guru TPQ dan DTA se Kabupaten Karimun

Pelaksanaan kegiatan workshop

1 Keg

-

100%

90,57%

100%

1 Keg

100%


1

13

1

20

3

24

Kegiatan Monitoring lembagalembaga keagamaan sekab.karimun

Jumlah Organisasi yang Aktif

49 Orgs

-

-

-

-

-

-


1

13

1

20

3

24

Kegiatan Pembinaan Tahsin Tilawah bagi Qori/ah Kab.Karimun

Jumlah Qori-Qoriah

350

-

-

-

-

-

-


1

13

1

20

3

24

Kegiatan Pelaksanaan isbath Nikah bagi pasangan kurang mampu

Jumlah keluarga kurang mampu yang belum memiliki buku nikah

200 Pasang

-

-

-

-

-

-


1

13

1

20

3

24

Kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji Kab. Karimun

5 Keg

-

-

-

-

-

-


Pembinaan STQ/MTQ

Meningkatnya kualitas dan kuantitas Dewan Hakim STQ/MTQ Terlaksananya Pelatihan Tahsin Tartil Al-Quran Bagi Imam Mesjid Tersedianya Jasa Tenda Beserta Kelengkapannya Tersedianya Akomodasi dan Promosi Tersedianya Jasa Sound System, Lighting Beserta Kelengkapannya dalam Rangka MTQ Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2104 Tersedianya Karpet

100 Orang

-

100 Orang

95,51%

100%

100 Orang

100%


1 Keg

-

100%

88,20%

100%

1 Keg

100%

1 keg

-

-

-

-

1 keg

1 Keg

100%

Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Bagian Umum

1 keg

-

-

-

-

1 keg

1 Keg

100%

Bagian Umum

1 keg

-

-

-

-

1 keg

1 Keg

100%

Bagian perlengkapan

1 paket

-

-

-

-

1 paket

1 paket

100%

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan TPQ Ar-Rahman Desa Tulang (Dana Community Development) Terlaksananya Pengajian Agama Di Lingkungan Sekretariat Daerah Terlaksananya Optimalisasi dan Fasilitasi Pemerintah Daerah Bagi Kafilah Kabupaten Karimun Untuk Mengikuti MTQ V Tahun 2014 Terlaksananya Wirid Bulanan (Zikir dan Do'a) Serta Temu Ramah Pimpinan Beserta Tokoh Masyarakat Terlaksananya Safari Ramadhan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Terlaksananya Festival Pawai Takbir Malam Idul Fitri 1435 H

1 keg

-

-

-

-

1 keg

1 Keg

100%

Bagian perlengkapan Bagian Kesra dan Kemasyarakatan

1 keg

-

-

-

-

1 keg

1 Keg

100%

1 keg

-

-

-

-

1 keg

1 Keg

100%

1 keg

-

-

-

-

1 keg

1 Keg

100%


1 keg

-

-

-

-

1 keg

1 Keg

100%

1 keg

-

-

-

-

1 keg

1 Keg

100%


Dewan

Hakim

Pelatihan Tahsin Tartil Al-Quran Bagi Imam Mesjid Penyediaan Jasa Tenda Beserta Kelengkapannya Penyediaan Akomodasi dan Promosi Penyediaan Jasa Sound System, Lighting Beserta Kelengkapannya dalam Rangka MTQ Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2104 Pengadaan Karpet Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan TPQ Ar-Rahman Desa Tulang (Dana Community Development) Pengajian Agama Di Lingkungan Sekretariat Daerah Optimalisasi dan Fasilitasi Pemerintah Daerah Bagi Kafilah Kabupaten Karimun Untuk Mengikuti MTQ V Tahun 2014 Wirid Bulanan (Zikir dan Do'a) Serta Temu Ramah Pimpinan Beserta Tokoh Masyarakat Safari Ramadhan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Festival Pawai Takbir Malam Idul Fitri 1435 H

Keagamaan


56


Halal Bi Halal Pemerintah Daerah Karimun Ke Kediaman Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau

1 keg

-

-

-

-

1 keg

1 Keg

100%


Partisipasi dan Fasilitasi Pemerintah Daerah Dalam Pemberangkatan Calon Jema'ah Haji Kabupaten Karimun Pelaksanaan Takbir Malam Idul Adha 1435 H Partisipasi dan Fasilitasi Pemerintah Daerah Dalam Penjemputan Kepulangan Jema'ah Haji Kabupaten Karimun Pengadaan Peralatan Penunjang MTQ Bagian Humas dan Protokol

Terlaksananya Halal Bi Halal Pemerintah Daerah Karimun Ke Kediaman Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Terlaksananya Partisipasi dan Fasilitasi Pemerintah Daerah Dalam Pemberangkatan Calon Jema'ah Haji Kabupaten Karimun Terlaksananya Pelaksanaan Takbir Malam Idul Adha 1435 H Terlaksananya Partisipasi dan Fasilitasi Pemerintah Daerah Dalam Penjemputan Kepulangan Jema'ah Haji Kabupaten Karimun Tersedianya Peralatan Penunjang MTQ Bagian Humas dan Protokol

1 keg

-

-

-

-

1 keg

1 Keg

100%


1 keg

-

-

-

-

1 keg

1 Keg

100%

1 keg

-

-

-

-

1 keg

1 Keg

100%


1 keg

-

-

-

-

1 keg

1 Keg

100%


Penyiaran Kegiatan Pembukaan MTQ Provinsi Kepri Tahun 2014 di Siaran TV Nasional

Terlaksananya Penyiaran Kegiatan Pembukaan MTQ Provinsi Kepri Tahun 2014 di Siaran TV Nasional

1 keg

-

-

-

-

1 keg

1 Keg

100%


Penyediaan Media Center Pelaksanaan MTQ

Tersedianya Media Center Pelaksanaan MTQ

1 keg

-

-

-

-

1 keg

1 Keg

100%


PROGRAM PENATAUSAHAAN PERUNDANGUNDANGAN

1

20

1

20

3

26

1

20

1

20

3

26

07

1

20

1

20

3

26

07

Kegiatan Pengadaan Buku Pedoman dan Peraturan Perundangundangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Jumlah Buku Pedoman dan Peraturan Perundang-undangan untuk Kelurahan

50 Exp

-

-

-

-

-

-

-


Kegiatan Pengadaan Buku Pedoman dan Peraturan Perundangundangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pengadaan Buku Pedoman dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Jumlah Buku Pedoman dan Peraturan Perundang-undangan untuk Desa

100 Exp

-

-

-

-

-

-

-



100 Exp

-

-

-

-

-

-

-


Jumlah perda tentang SOTK di Kabupaten Karimun

14 Perda

-

-

-

-

9 Perda

64%


Jumlah Produk Hukum Daerah Kab.Karimun

25 Perda

8 Perda

7 perda

7 perda

100%

15 Perda

60%


PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN Kegiatan Penyusunan dan Penyempurnaan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Kegiatan Penyusunan dan Penyempurnaan Produk Hukum Daerah Kab.Karimun

7 perda

57

1

20

1

20

3

26

1

20

1

20

3

26

1

20

1

20

3

26

1

20

1

20

3

26

18

Penyusunan Ranperda Radio Canggai Putri sebagai Lembaga Penyiaran Lokal

Persentase tersusunnya ranperda radio canggai putri sebagai lembaga penyiaran publik lokal

100%

-

100%

98,71%

100%

-

100%

100%


Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Bagi Aparatur

Persentase pemahaman terhadap peraturan daerah Kab.Karimun

100%

100%

-

-

-

-

-

-


8

Kodefikasi Produk Hukum Daerah Kab.Karimun

Jumlah Buku Kodefikasi Produk hukum yang dicetak

30 Exp

200 Exp

-

-

-

-

200 Exp

666%


16

Kegiatan sosialisasi Undang – undang nomor 12 tahun 2011


30 Orang

-

-

-

-

-

30 Orang

100%


Kegiatan sosialisasi Undang – undang nomor 25 tahun 2009

30 Orang

-

30 Orang

95,55%

100%

-

30 Orang

100%


Pendampingan Penyusunan Percepatan dan Penerapan SPM Pada 15 Bidang di Kab. Karimun

Adanya pemahaman bagi Aparatur dan SKPD tentang Penerapan UU No. 25 TAhun 2009 Terlaksananya Penyusunan Percepatan dan Penerapan SPM Pada 15 Bidang di Kab. Karimun

1 keg

-

-

-

-

1 keg

1 Keg

100%


Penyusunan Standard Operational Procedur (SOP) Kabupaten Karimun

Terlaksananya Penyusunan Standard Operational Procedur (SOP) Kabupaten Karimun

1 keg

-

-

-

-

1 keg

1 Keg

100%


Perubahan perda tentang susunan organisasi perangkat daerah No.04,05,07 Tahun 2008 Kegiatan Pelatihan Administrasi dan Keuangan bagi Karyawan BUMD

Jumlah Perda SOTK yang di ubah

3 Perda

-

-

-

-

-

3 Perda

100%


Jumlah Direksi/Karyawan PERUSDA, BPR, BUP yang mengikuti pelatihan

60 Orang

-

-

-

-

-

30 Orang

50%

Bagian Perekonomian

1

20

1

20

3

27

1

20

1

20

3

27

05

1

20

1

20

3

27

06

1

20

1

20

3

27

07

Kegiatan Penataan Tugas, Pokok dan Fungsi

Jumlah Perbub Tupoksi

sesuai dengan

3 Perbup

3 Perbup

-

-

-

-

3 Perbup

100%


1

20

1

20

3

27

08

Kegiatan penyempurnaan struktur organisasi lembaga lain

Jumlah produk tersedia

hukum

1 Produk Hukum

-

100%

99,98%

100%

-

1 Produk Hukum

100%


Pendataan dan Inventarisasi Penamaan Rupabumi Unsur Buatan

Terlaksananya Pendataan dan Inventarisasi Penamaan Rupabumi Unsur Buatan Terlaksananya Optimalisasi Pelaksanaan Tupoksi Bidang Pertanahan

1 keg

-

-

-

-

1 keg

1 Keg

100%

1 keg

-

-

-

-

1 keg

1 Keg

100%


Persentase Calon Praja yang telah Lulus

100%

100%

-

-

-

-

50%

100%

20

1

20

3

30

1

20

1

20

3

30


PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI

Optimalisasi Pelaksanaan Tupoksi Bidang Pertanahan 1


yang



PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 13

Kegiatan Pemberian Bantuan Penyelenggara an penerimaan Praja IPDN

Bagian Kepegawaian

58

Perubahan Nomenklat ur sesuai

Perda No.05/2011 ttg pembentuk an dan susuan organisasi Setda dan Set. DPRD Kab. Karimun 1

20

1

20

3

30

18

Kegiatan Rapat Kerja dan Koordinasi (Rakornas) Camat, Lurah, Kepala Desa dan BPD

Persentase Pelakasanaan rapat Kerja dan Koordinasi

100%

100%

-

-

-

-

100%

100%

Bagian Pemerntahan Umum

1

20

1

20

3

30

19

Kegiatan Pengurusan Karpeg, Taspen, Karis, Karsu, Pangkat dan Pensiun


100%

100%

-

-

-

-

-

-

Bagian Kepegawaian

Perubahan Nomenklat ur sesuai Perda No.05/2011 ttg pembentuk an dan susuan organisasi Setda dan Set. DPRD Kab. Karimun

1

20

1

20

3

30

20

Kegiatan Baperjakat kenaikan pangkat pilihan (Uji Kompetensi) PNS dilingkungan Pemerintah Kab.Karimun


100%

100%

-

-

-

-

-

-

Bagian Kepegawaian


1

20

1

20

3

30

21

Kegiatan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya bagi PNS Kabupaten Karimun

Persentase Pegawai yang menerima Penghargaan

100%

100%

-

-

-

-

-

-

Bagian Kepegawaian

Perubahan Nomenklat ur sesuai Perda No.05/2011 ttg pembentuk an dan susuan organisasi Setda dan

59

Set. DPRD Kab. Karimun 1

20

1

20

3

30

22

Kegiatan Pengadaan Sistem Aplikasi Kenaikan Pangkat Bagian Kepegawaian Setda Kab.Karimun


100%

-

-

-

-

-

-

-

Bagian Kepegawaian

1

20

1

20

3

30

28

Kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan Desa

Persentase Pelaksanaa Pendamping penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan Desa

100%

100%

-

-

-

-

100%

100%


1

20

1

20

3

30

33

Bimbingan teknis persiapan alokasi dana desa (ADD)

Jumlah peserta bimtek persiapan ADD

128 Orang

128 Orang

-

-

-

-

128 Orang

100%

1

20

1

20

3

30

39

Jumlah tempat yang didata

8 tempat

-

100%

90,53%

100%

-

100%

100%

1

20

1

20

3

30

40


100%

-

100%

60,78%

100%

-

100%

100%

1

20

1

20

3

30

41

Kegiatan pendataan dan inventarisasi penamaan nama rupa bumi unsur alami Kegiatan rapat koordinasi dan sosialisasi pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) Kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah Kecamatan Pemekaran


100%

-

100%

0%

0%

-

100%

100%

Bagian Pemerintahan Umum Bagian pemerintahan umum Bagian pemerintahan umum Bagian pemerintahan umum

1

20

1

20

3

30

42

Kegiatan Pemetaan Wilayah Administrasi Kelurahan dan Desa di Kab.Karimun

Jumlah Kecamatan yang dilaksanakan pemetaan wilayah administrasi (71 Kelurahan dan Desa)

13 Kec

-

-

-

-

-

3 Kec

23%


1

20

1

20

3

30

43


100%

-

100%

95,33%

100%

-

100%

100%

1

20

1

20

3

30

44

Operasional Tim Fasilitasi Kabupaten Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kegiatan studi potensi calon Kabupaten Kepulauan Kundur


100%

-

100%

99,92%

100%

-

100%

100%

1

20

1

20

3

30

Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan di Pemerintahan Desa


180 Orang

-

-

-

-

-

-

-

Bagian pemerintahan umum Bagian pemerintahan umum Bagian Pemerintahan Umum

60


Sisipan (karena kebutuhan) Sisipan (karena kebutuhan) Sisipan (karena kebutuhan) 1. Waktu tidak memung kinkan 2. Biaya ke BIG tidak mencuk upi


1

20

1

20

3

30

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan dan Desa

Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

100%

-

-

-

-

-

-

-


Pemetaan Wilayah Administrasi Kabupaten Karimun dan Calon Kabupaten Kepulauan Kundur

Terlaksananya Pemetaan Wilayah Administrasi Kabupaten Karimun dan Calon Kabupaten Kepulauan Kundur

100%

-

100%

18,26%

30%

-

100%

100%


Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karimun

Terselenggaranya pemilihan kepala desa di Kabupaten Karimun

100%

-

100%

64,81%

100%

-

100%

100%

Operasional Pendampingan Bantuan Dana Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Se Kab. Karimun

Terlaksananya Operasional Pendampingan Bantuan Dana Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Se Kab. Karimun

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

Bagian pemerintahan umum Bagian Pemerintahan Umum

1 kasus

1 Kasus

1 kasus

70,96%

100%

100%

1 kasus

100%


350 Orang

110 Orang

60 orang

60 Orang

100%

60 Orang

170 Orang

48%


100%

-

100%

98,21%

100%

100%

100%

100%


135 Orang

-

-

-

-

135 orang

100%

100%



1

20

1

20

3

31

1

20

1

20

3

31

01

Kegiatan Bantuan hukum bagi aparatur pemerintah Kab.Karimun

1

20

1

20

3

31

04

Kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat Kab.Karimun

1

20

1

20

3

31

05

Kegiatan pengukuhan panitia pelaksana rencana aksi nasional hak asasi manusia (RANHAM) Kab. Karimun 2011-2014

1

20

1

20

3

31

Kegiatan Sosialisasi Perda Bagi Masyarakat di Kab.Karimun

1

20

1

20

3

32

PROGRAM EVALUASI DAN PELAPORAN PEMERINTAH

1

20

1

20

3

32

1

20

1

20

3

32

1. Waktu tidak memung kinkan 2. Biaya ke BIG tidak mencuk upi

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN HUKUM BAGI PEMERINTAH DAERAH

10

Terselesainya kasus hukum perdata Aparatur Pemerintah Kabupaten Karimun Terlaksananya penyuluhan hukum bagi masyarakat Kabupaten Karimun Terlaksananya pengukuhan panitia pelaksana rencana aksi nasional hak asasi manusia (RANHAM) Kab. Karimun 20112014 Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Perda di Kab.Karimun

Kegiatan Penyusunan LPPD Pemerintah Kabupaten Karimun

Persentase Penyusunan LPPD

100%

100%

100%

72,24%

100%

100%

100%

100%

Kegiatan Fasilitasi Teknis Penyusunan LPPD Pemerintahan Kab.Karimun


100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

61


1

20

1

20

3

32

1

20

1

20

3

32

63

Bimtek penyusunan LPPD untuk SKPD


100%

-

-

-

-

-

100%

100%

Bagian Pemerintahan Umum Bagian pemerintahan Umum


Kegiatan Pemantauan dan Monitoring Daerah Perbatasan dan Pulau-Pulau


100%

-

-

-

-

-

-

-

Kegiatan Pelatihan manajemen kewaspadaan dini masyarakat terhadap penanganan dan pencegahan konflik Kegiatan Pelatihan Kesejahteraan masyarakat Desa

Persentase lembaga kemasyarakat an yang aktif

100%

-

-

-

-

-

-


Jumlah Database Tingkat kesejahteraan Masyarakat Desa

158

-

-

-

-

-

-


Kegiatan Bimtek Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

Jumlah Dokumen Database bidang sosial dan kemasyarakat an

45 Dok

-

-

-

-

-

-


Workshop Organisasi Islam


100%

-

-

-

-

-

-


Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan di lingkungan sekretariat daerah kab.karimun Persentase pelaksanaan kegiatan

100%

100%

100%

95,28%

100%

100%

100%

100%

Bagian Pembangunan

100%

-

100%

79,08%

100%

100%

100%

100%

Bagian Pembangunan


Persentase meningkatnya keimanan dan ketakwaan mahasiswa Pekanbaru

100%

-

-

-

-

70%

70%

Bagian Perlengkapan


Terlaksanya pemilihan kepala desa hasil pemekaran

100%

-

-

-

-

100%

100%


PROGRAM SOSIAL KEMASYARAKATAN

1

20

1

20

3

32

1

20

1

20

3

32

05

1

20

1

20

3

32

11

1

20

3

32

1

20

3

32

1

25

1

20

3

33

1

25

1

20

3

33

PROGRAM EVALUASI DAN PELAPORAN PEMERINTAH Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Pembangunan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab.Karimun Kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berasal dari dana Community Development PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA FASILITAS UMUM 5

Kegiatan pembangunan mushola asrama mahasiswa Kab. Karimun di Pekanbaru

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA 01

Pemilihan Kepala Desa Hasil Pemekaran

100%

62

1.1. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan hasil capaian kinerja dalam analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun dapat dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dan indikatornya. Uraian analisis kinerja pelayanan SKPD dapat diuraikan dalam tabel berikut.

63

Tabel 2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Target RENSTRA SKPD No

Indikator

IKK

1 1

2 Persentase paket/kegiatan yang dilelangkan secara elektronik pertahun Jumlah pegawai yang memiliki sertifikasi pengadaan brg/jasa Jumlah Naskah Kerjasama daerah Sesuai dengan aturan dan Ketentuan Hukum Jumlah Operator pengguna Aplikasi SIPP untuk Kegiatan Pembangunan dilingkungan Sekretariat Daerah Kab.Karimun

3 Persentase paket/kegiatan yang dilelangkan secara elektronik pertahun Jumlah pegawai yang memiliki sertifikasi pengadaan brg/jasa Jumlah Naskah Kerjasama daerah Sesuai dengan aturan dan Ketentuan Hukum Jumlah Operator pengguna Aplikasi SIPP untuk Kegiatan Pembangunan dilingkungan Sekretariat Daerah Kab.Karimun

5



6

Jumlah Laporan LAKIP yang dibuat

7


2

3

4

Realisasi Capaian

Proyeksi Catatan Analisis

Th 2012

Th 2013

Th 2014

Th 2015

Th 2012

Th 2013

Th 2014

Th 2015

4 50%

5 75%

6 100%

7 100%

8 43%

9 -

10 100%

11 100%

12 Bagian Pembangunan

80 Orang

80 Orang

45 Orang

50 Orang

114 Orang

-

45 Orang

50 Orang

Bagian Pembangunan

2 Naskah

2 Naskah

2 Naskah

2 Naskah

2 Naskah

-

2 Naskah

2 Naskah

Bagian Pembangunan

10 Orang

10 Orang

10 Orang

10 Orang

11 Orang

-

9 Orang

9 Orang

Bagian Pembangunan

50 Orang

50 Orang

25 Orang

25 Orang

50 Orang

-

25 Orang

25 Orang

Bagian Pembangunan

Jumlah Laporan LAKIP yang dibuat

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

-

1 Lap

1 Lap


1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

-

1 Dok

1 Dok

Bagian Pembangunan Bagian Pembangunan

64

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Persentase Kegiatan Pembangunan yang dipublikasikan Melalui Kegiatan Pameran Pembangunan Persentase Keseragaman Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun Persentase monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di lingkungan sekretariat daerah kab.karimun Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran Persentase sarana dan prasarana kantor yang mendukung Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara Persentase tersedianya majalah warta karimun Persentase tersedianya buku profil daerah Kab. Karimun Persentase tersedianya plakat dan vandel Persentase tersedianya buku agenda kerja Persentase tersedianya kalender dan kliping

Persentase Kegiatan Pembangunan yang dipublikasikan Melalui Kegiatan Pameran Pembangunan Presentase Keseragaman Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

Bagian Pembangunan

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

Bagian Pembangunan

Persentase monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di lingkungan sekretariat daerah kab.karimun Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

Bagian Pembangunan

60%

75%

100%

100%

50%

-

100%

100%


Persentase sarana dan prasarana kantor yang mendukung

-

85%

85%

100%

-

-

100%

100%


75%

80%

100%

100%

75%

-

100%

100%


Persentase tersedianya majalah warta karimun

50%

60%

70%

80%

50%

-

70%

80%


Persentase tersedianya buku profil daerah Kab. Karimun Persentase tersedianya plakat dan vandel

85%

100%

100%

100%

85%

-

100%

100%


85%

100%

100%

100%

85%

-

100%

100%


Persentase tersedianya buku agenda kerja

90%

100%

100%

100%

90%

-

100%

100%


Persentase tersedianya kalender dan kliping

90%

100%

100%

100%

90%

-

100%

100%


65

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Persentase terpeliharnya Local Area Network (LAN) Persentase pengadaan tiang baliho Persentase pengelolaan website karimun Persentase penyewaan tiang baliho dan billboard Persentase penyelenggaraan informasi kegiatan pemerintah daerah Kab. Karimun Persentase kegiatan audiensi KDH dan WKDH

Persentase terpeliharnya Local Area Network (LAN) Persentase pengadaan tiang baliho

80%

100%

100%

100%

80%

-

100%

100%


-

85%

100%

100%

-

-

100%

100%


Persentase pengelolaan website karimun Persentase penyewaan tiang baliho dan billboard Persentase penyelenggaraan informasi kegiatan pemerintah daerah Kab. Karimun Persentase kegiatan audiensi KDH dan WKDH

-

80%

90%

100%

-

-

90%

100%


-

85%

100%

100%

-

-

90%

100%


85%

90%

100%

100%

85%

-

100%

100%


-

100%

100%

100%

-

-

100%

100%


Persentase terlaksanyan peliputan kegiatan KDH dan WKDH Persentase optimalisasi peran keprotokolan Persentase terlaksananya peliputan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati melalui radio Persentase peliputan kegiatan pemda melalui media cetak dan elektronik Persentase penyebarluasan informasi keagamaan di bulan Ramadhan

Persentase terlaksanyan peliputan kegiatan KDH dan WKDH Persentase optimalisasi peran keprotokolan

85%

100%

100%

100%

85

-

100%

100%


-

85%

100%

100%

-

-

100%

100%


Persentase terlaksananya peliputan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati melalui radio Persentase peliputan kegiatan pemda melalui media cetak dan elektronik Persentase penyebarluasan informasi keagamaan di bulan Ramadhan

80%

85%

90%

100%

80%

-

90%

100%


85%

90%

90%

100%

85%

-

90%

100%


85%

90%

95%

100%

85%

-

95%

100%


66

30

Persentase tersusunnya ranperda

Persentase tersusunnya ranperda

31

Persentase terlaksananya update website Persentase tersedianya peralatan berupa LCD proyektor Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung Persentase terciptanya PNS terampil dibidang fotografer dan kameramen Persentase terciptanya PNS yang terampil dibidang penyiaran Persentase terciptanya PNS yang memiliki keterampilan dibidang kehumasan Persentase terlaksananya kegiatan pelatihan Renja Jumlah produk hukum daerah Kabupaten Karimun Jumlah perda Kab. Karimun Jumlah buku kodefikasi produk hukum yang dicetak Persentase pemahaman aparatur terhadap perda Kabupaten Karimun

Persentase terlaksananya update website Persentase tersedianya peralatan berupa LCD proyektor Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung

32

33

34

35

36

37

38

39 40

41

-

100%

-

-

-

-

-

-

60%

75%

80%

100%

60%

-

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%


100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%


Persentase terciptanya PNS terampil dibidang fotografer dan kameramen

85%

90%

100%

100%

85%

-

100%

100%


Persentase terciptanya PNS yang terampil dibidang penyiaran Persentase terciptanya PNS yang memiliki keterampilan dibidang kehumasan Persentase terlaksananya kegiatan pelatihan Renja

85%

90%

95%

100%

85%

-

95%

100%


85%

90%

95%

100%

85%

-

95%

100%


90%

95%

100%

100%

90%

-

100%

100%


Jumlah produk hukum daerah Kabupaten Karimun Jumlah perda Kab. Karimun Jumlah buku kodefikasi produk hukum yang dicetak Persentase pemahaman aparatur terhadap perda Kabupaten Karimun

5 Perda

5 Perda

5 Perda

5 Perda

8 Perda

-

5 Perda

5 Perda


5 Perda

5 Perda

5 Perda

5 Perda

-

-

-

-

30 Exp

-

-

30 Exp

200 Exp

-

-

180 Exp

Bagian Hukum dan Ortal Bagian Hukum dan Ortal

-

30%

60%

80%

-

-

60%

80%

Bagian Humas dan Protokol Bagian Humas dan Protokol


67

42

43

44 45 46

47

48

49

50

51

52

53

54

Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Perda Kab.Karimun Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi UU no.12/2011 Jumlah perbup tupoksi

Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Perda Kab.Karimun Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi UU no.12/2011 Jumlah perbup tupoksi

-

30%

50%

90%

-

-

50%

90%


30 Orang

-

-

-

30 Orang

-

-

-


3 Perbup

-

-

-

3 Perbup

-

-

-

Jumlah perbup SOTK di Kabupaten Jumlah perbup SOTK di Kabupaten yang di ubah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 perda

Bagian Hukum dan Ortal Bagian Hukum dan Ortal Bagian Hukum dan Ortal

Jumlah perda SOTK di Kabupaten Jumlah perda SOTK di Kabupaten yang di ubah Persentase pemahaman aparatur terhadap perda Kabupaten Karimun Jumlah kasus aparatur yang mendapatkan bantuan hukum Persentase pelaksanaan RANHAM di Setda Kabupaten Karimun Jumlah peserta RANHAM yang dikukuhkan Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Tata Naskah Dinas Jumlah struktur organisasi lembaga lain Persentase tersedianya partisi ruangan Adanya penyusunan road map reformasi birokrasi

Persentase pemahaman aparatur terhadap perda Kabupaten Karimun Jumlah kasus yang ditangani

110 Orang

70 Orang

60 Orang

75 Orang

110 Orang

-

75 Orang

80 Orang


1 Kasus

1 Kasus

1 Kasus

1 Kasus

1 Kasus

-

1 Kasus

2 Kasus


Persentase pelaksanaan RANHAM di Setda Kabupaten Karimun Jumlah peserta RANHAM yang dikukuhkan Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Tata Naskah Dinas Jumlah struktur organisasi lembaga lain

-

20%

45%

70%

-

-

70%

70%


-

37 Orang

-

-

-

-

37 orang

75 orang


-

-

-

-

-

-

-

-


-

1 Produk Hukum

-

-

-

1 Produk Hukum

-

-


Persentase tersedianya partisi ruangan

-

-

-

-

-

-

-

-


Adanya penyusunan road map reformasi birokrasi

-

-

-

-

-

-

-

100 exp


68

55

Tersusunnya SOTK sesuai dengan kebutuhan daerah Adanya informasi jabatan PNS pada masing-masing kecamatan dan kelurahan di Kabupaten KArimun Terukurnya standar pelayanan terhadap masyarakat melalui IKM Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Penyuluhan Hukum Persentase meningkatnya koordinasi panitia RANHAM Kab. Karimun Meningkatnya kesiapan dan kemampuan aparatur pemerintah daerah untuk beracara di pengadilan PTUN

Tersusunnya SOTK sesuai dengan kebutuhan daerah Adanya informasi jabatan PNS pada masing-masing kecamatan dan kelurahan di Kabupaten KArimun Terukurnya standar pelayanan terhadap masyarakat melalui IKM Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Penyuluhan Hukum Persentase meningkatnya koordinasi panitia RANHAM Kab. Karimun Meningkatnya kesiapan dan kemampuan aparatur pemerintah daerah untuk beracara di pengadilan PTUN

-

-

-

-

-

-

-

3 perda


-

-

-

-

-

-

-

12 Kecamatan & 29 Kelurahan


-

-

-

-

-

-

-

100 org


-

-

-

-

-

-

-

60 Orang


-

-

-

-

-

-

-

37 orang


-

-

-

-

-

-

-

60 Orang


61

Meningkatnya pengetahuan hukum bagi pelajar SMA Kabupaten Karimun di Pulau Karimun


-

-

-

-

-

-

-

100 Orang


62

Jumlah zakat, infak dan sedekah dilingkungan pegawai Pemkab Karimun Jumlah SKPD menyalurkan ZIS

Jumlah zakat, infak dan sedekah dilingkungan pegawai Pemkab Karimun Jumlah SKPD menyalurkan ZIS

300 Juta

350 Juta

400 Juta

450 Juta

337 Juta

-

400 Juta

450 Juta


32

40

45

50

32

-

45

50


64

Jumlah TPQ dan DTA

Jumlah TPQ dan DTA

370

375

380

385

377

-

380

385

65

Jumlah Santri TPQ dan DTA

Jumlah Santri TPQ dan DTA

21.000

22.000

23.000

24.000

TPQ : 20.720 DTA : 3.382 Jlh : 24.102

-

23.000

24.000


56

57

58

59

60

63

69

66

Jumlah guru TPQ dan DTA

Jumlah guru TPQ dan DTA

1.522

1.582

1.600

1.622

67

Jumlah TPQ yamg memiliki gedung permanen Persentase angka kelulusan santri TPQ Jumlah guru TPQ dan DTA yang tersertifikasi Database penyelenggaraan MTQ/STQ Akumulasi jumlah rumah ibadah yang mendapat kunjungan Ramadhan Jumlah dewan hakim yang professional Akumulasi jumlah PNS yang mengikuti bimbingan keluarga sakinah Rangkaian penyelenggaraan aktivitas keagamaan Jumlah paket yang dilelang Persentase jumlah barang milik daerah

Jumlah TPQ yamg memiliki gedung permanen Persentase angka kelulusan santri TPQ Jumlah guru TPQ dan DTA yang tersertifikasi Database penyelenggaraan MTQ/STQ Akumulasi jumlah rumah ibadah yang mendapat kunjungan Ramadhan Jumlah dewan hakim yang professional Akumulasi jumlah PNS yang mengikuti bimbingan keluarga sakinah Rangkaian penyelenggaraan aktivitas keagamaan Jumlah paket yang dilelang Persentase jumlah barang milik daerah

95

110

115

90%

95%

100

77



78

Jumlah unit kendaraan dinas/operasional

79

Persentase terpenuhinya ruang kerja yang representatif

68 69 70

71

72 73

74

75 76

-

1.600

1.622


120

Guru TPQ : 1.447 Guru DTA : 370 Jlh : 1.817 110

-

115

120


96%

97%

95,20%

-

96%

97%


150

200

250

100

-

200

250


11 Dok

15 Dok

15 Dok

15 Dok

-

-

15 Dok

15 Dok


45

90

135

180

45

-

135

180


30

40

45

50

30

-

45

50


200 Orang

400 Orang

600 Orang

800 Orang

200 Orang

-

600 Orang

800 Orang


10 rangkaian

10 rangkaian

10 rangkaian

10 rangkaian

10 rangkaian

-

10 rangkaian

10 rangkaian


100 paket

127 paket

-

-

100 paket

-

-

127 paket

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

Bagian Perlengkapan Bagian Perlengkapan

-

100%

-

-

-

-

-

-

Bagian Perlengkapan

Jumlah unit kendaraan dinas/operasional

7 unit

7 unit

20 unit

20 unit

7 unit

-

20 unit

39 unit

Bagian Perlengkapan

Persentase terpenuhinya ruang kerja yang representatif

-

-

-

-

Bagian Perlengkapan

70

80


81


82

Persentase terpenuhinya dokumen perencanaan rehabilitasi asrama mahasiswa Persentase sarana dan prasarana yang mendukung

83

84

85

86

87

88

Persentase tersedianya peralatan dan perlnegkapan gedung serbaguna Kantor Bupati Karimun Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan ruang kerja Bupati, Wabup, Pejabat eselon II dan III di lingkungan Setda Persentase terpenuhinya dokumen perencanaan rehabilitasi asrama mahasiswa Persentase pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor pemerintah Kab. Karimun

-

50%

100%

-

-

-

100%

-

Bagian Perlengkapan

-

-

-

-

-

-

-

-

Bagian Perlengkapan

-

-

-

-

-

-

-

-

Bagian Perlengkapan

50%

-

-

-

50%

-

-

-

Bagian Perlengkapan

Persentase sarana dan prasarana yang mendukung Persentase sarana dan prasarana yang mendukung bagi aparatur Kelurahan Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor Jumlah asrama yang direhabilitasi

Persentase sarana dan prasarana yang mendukung Persentase sarana dan prasarana yang mendukung bagi aparatur Kelurahan Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor Jumlah asrama yang direhabilitasi

100%

-

-

-

100%

-

-

-

Bagian Perlengkapan

100%

-

-

-

100%

-

-

-

Bagian Perlengkapan

20%

60%

100%

-

20%

-

100%

-

Bagian Perlengkapan

1 unit

1 unit

-

-

2 unit

-

-

-

Bagian Perlengkapan


Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan ruang rapat utama dan ruang madya Kantor Bupati Karimun

-

-

100%

100%

-

-

100%

100%

Bagian Perlengkapan

71

89

Tersedianya kendaraan dinas operasional Rutan TBK

Tersedianya kendaraan dinas operasional Rutan TBK

90

Jumlah perbup yang dihasilkan

Jumlah perbup yang dihasilkan

91

Persentase sarana dan prasarana yang mendukung Persentase jumlah SKPD yang memiliki aplikasi sistem manajemen barang milik daerah Persentase pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan Persentase sarana dan prasarana yang mendukung

95

Jumlah unit kendaraan roda dua

96


97


Persentase tersedianya peralatan perlengkapan gedung nasional Persentase jumlah SKPD yang memiliki aplikasi sistem manajemen barang milik daerah Persentase pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan Desa Gemuruh dan Desa Sawang Laut Kec. Kuba Jumlah unit kendaraan roda dua bagi Desa Pongkar Kec. Tebing Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan Desa pangke Kec. Meral Barat Persentase tersedianya meubelair Desa Pongkar Kec. Tebing

98

Jumlah unit kendaraan mobil roda empat dihibahkan

Jumlah unit kendaraan mobil roda empat dihibahkan

92

93

94

-

1 unit

-

-

-

-

-

-

Bagian Perlengkapan

2 perbup

1 perbup

-

-

2 perbup

-

-

-

Bagian Perlengkapan

-

100%

-

-

-

-

-

-

Bagian Perlengkapan

70%

30%

100%

100%

70%

-

100%

100%

Bagian Perlengkapan

-

100%

-

-

-

-

-

-

Bagian Perlengkapan

-

100%

-

-

-

-

-

-

Bagian Perlengkapan

-

1 unit

-

-

-

-

-

-

Bagian Perlengkapan

-

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

-

Bagian Perlengkapan

-

1 unit

-

-

-

-

-

2 unit

Bagian Perlengkapan

Bagian Perlengkapan

72

99

-

-

-

-

-

-

-

-

Bagian Perlengkapan

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

Bagian Perlengkapan

-

-

100%

100%

-

-

100%

100%

Bagian Perlengkapan

-

-

100%

100%

-

-

100%

100%

Bagian Perlengkapan

-

-

100%

100%

-

-

100%

100%

Bagian Perlengkapan

Persentase tertib administrasi penatausahaan BMD di SKPD se Kabupaten Karimun

30%

100%

100%

100%

30%

-

100%

100%

Bagian Perlengkapan

Peresentase jumlah laporan yang terkompilasi Jumlah pelatihan pengelolaan BMD yang dilaksanakan Persentase daftar rencana kebutuhan SKPD yang terkompilasi Jumlah pengamanan aset tanah dan bangunan

100%

-

100%

100%

100%

-

100%

100%

Bagian Perlengkapan

1 kali

-

-

-

1 kali

-

-

-

Bagian Perlengkapan

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

Bagian Perlengkapan

-

-

-

-

-

-

-

-

Bagian Perlengkapan

Persentase terciptanya aparatur yang berkualitas dibidang pengadaan barang / jasa Persentase meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah Persentase meningkatnya tertib administrasi penatausahaan barang milik daerah Persentase meningkatnya laporan barang milik daerah Persentase tersedianya petunjuk penatausahaan barang milik daerah

Persentase terciptanya aparatur yang berkualitas dibidang pengadaan barang / jasa Persentase meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah Persentase meningkatnya tertib administrasi penatausahaan barang milik daerah Persentase meningkatnya laporan barang milik daerah Persentase tersedianya petunjuk penatausahaan barang milik daerah

104

Persentase tertib administrasi penatausahaan BMD di SKPD se Kabupaten Karimun

105

Peresentase jumlah laporan yang terkompilasi Jumlah pelatihan pengelolaan BMD yang dilaksanakan Persentase daftar rencana kebutuhan SKPD yang terkompilasi Jumlah pengamanan aset tanah dan bangunan

100

101

102

103

106

107

108

73

109

110

111

112

113

Persentase terwujudnya pengelolaan BMD yang berazas kepastian hukum Jumlah peraturan BMD yang disosialisasikan Persentase meningkatnya keimanan dan ketakwaan mahasiswa Pekanbaru Persentase meningkatnya sarana dan prasarana kelistrikan gedung serbaguna Bupati Karimun Persentase kebutuhan yang dilaksanakan

Persentase terwujudnya pengelolaan BMD yang berazas kepastian hukum Jumlah peraturan BMD yang disosialisasikan Persentase meningkatnya keimanan dan ketakwaan mahasiswa Pekanbaru Persentase meningkatnya sarana dan prasarana kelistrikan gedung serbaguna Bupati Karimun Persentase kebutuhan perlengkapan kantor yang terpenuhi Persentase layanan berobat KDH dan WKDH Persentase terpeliharanya sarana dan prasarana rumah dinas Bupati dan Wabup Persentase terpeliharanya taman Kantor Bupati

-

100%

-

-

-

-

-

-

Bagian Perlengkapan

1 kali

-

-

-

1 kali

-

-

-

Bagian Perlengkapan

-

-

-

-

-

-

-

-

Bagian Perlengkapan

-

100%

-

-

-

-

-

-

Bagian Perlengkapan

100%

100%

100%

100%

95%

-

100%

100%

Bagian Umum

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

Bagian Umum

100%

100%

100%

100%

98%

-

100%

100%

Bagian Umum

100%

100%

100%

100%

98%

-

100%

100%

Bagian Umum

114

Persentase medical check up

115


116


117

Persentase sarana dan sarana yang mendukung

Persentase tersedianya operasional dan terpeliharnya genset KDH dan WKDH

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

Bagian Umum

118

Persentase pengadaan perlengkapan

Persentase tersedianya perlengkapan warga

100%

-

-

-

100%

-

-

-

Bagian Umum

74

119

Persentase pengadaan tenda

Persentase tersedianya tenda

100%

-

-

-

100%

-

-

-

Bagian Umum

120

Persentase pengelolaan pengarsipan surat Persentase manajemen surat masuk, surat keluar Persentase pengadaan pakaian beserta kelengkapannya keperluan KDH/WKDH dan staf bagian Umum Serkab Karimun Persentase pelaksanaan pelatihan, sosialisasi dan bimtek dilingkungan Setda Kabupaten Karimun Persentase dialog audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan serta pelajar dan mahasiswa Persentase kunjungan kerja/konsultasi/konsol idasi/insoeksi KDH dan WKDH

Persentase tertatanya arsip

100%

-

-

-

100%

-

-

-

Bagian Umum

Persentase tertatanya naskah

100%

-

-

-

100%

-

-

-

Bagian Umum

Persentase tersedianya pakaian kerja

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

Bagian Umum

Persentase terlaksananya pelatihan dan bimtek

-

-

98%

99%

-

-

99%

99%

Bagian Umum

Persentase dialog dengan masyarakat

100%

-

-

-

100%

-

-

-

Bagian Umum

Persentase terlaksananya kunjungan kerja

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

Bagian Umum

Persentase pegawai yang berperan aktif dalam menunjang kegiatan pemerintah Kab. Karimun

Persentase peran protokol dalam kegiatan Pemda Kab. Karimun

100%

-

-

-

100%

-

-

-

Bagian Umum

121

122

123

124

125

126

75

127

Persentase masyarakat yang datang bersilaturahmi dengan pimpinan daerah Persentase pegawai yang berperan aktif dalam menunjang kegiatan rumah tangga KDH / WKDH Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Persentase pengadaan meubelair

Persentase terlaksananya open house idul fitri

100%

100%

100%

100%

94%

-

100%

100%

Bagian Umum

Persentase pegawai yang aktif dalam menunjang kegiatan rumah tangga KDH / WKDH Persentase meningkatnya kapasitas aparatur

100%

100%

100%

100%

98%

-

100%

100%

Bagian Umum

100%

100%

100%

100%

89,20%

-

100%

100%

Bagian Keuangan

Persentase tersedianya perlengkapan kantor

-

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

Bagian Keuangan

131

Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

100%

100%

100%

100%

99,76%

-

100%

100%

Bagian Keuangan

132

Persentase tersedianya jaringan pengelolaan keuangan daerah

Persentase tersedianya jaringan pengelolaan keuangan daerah

-

100%

-

-

-

-

100%

100%

Bagian Keuangan

133

Jumlah tersedianya Perda dan Perkada Laporan Keuangan APBD


-

-

-

-

-

-

-

100%

Bagian Keuangan

134

Persentase terlaksananya koordinasi, konsultasi dan kapasitas penganggaran keuangan daerah Persentase terlaksananya koordinasi, konsultasi

Persentase meningkatnya kapasitas pelayanan aparatur

100%

100%

100%

100%

76,74%

-

100%

100%

Bagian Keuangan

Persentase meningkatnya kapasitas pelayanan

100%

100%

100%

100%

96,39%

-

100%

100%

Bagian Keuangan

128

129

130

135

76

136

137

138

139

140

141

142

143

dan kapasitas bidang penatausahaan dan pelaporan keuangan Persentase terlaksananya konsolidasi laporan penerimaan kas daerah Persentase tersedianya aplikasi gaji daerah otonom

Persentase tersedianya laporan keuangan semesteran dan prognosis Tersedianya sinkronisasi dan verifikasi saldo awal Persentase terlaksananya input penyusunan dan penerbitan SPD Persentase tersedianya sarana pendukung pengelolaan keuangan daerah Persentase terlaksananya sosialisasi

Persentase sosialisasi perhitungan dana perimbangan

aparatur

Persentase tersedianya laporan penerimaan kas daerah

100%

100%

100%

100%

99%

-

100%

100%

Bagian Keuangan

Persentase tersedianya aplikasi gaji untuk penyesuaian gaji pokok dan perubahan tunjangan fungsional para guru serta fungsional Dokter dan Paramedis Persentase tersedianya laporan keuangan semesteran dan prognosis Persentase tersedianya laporan keuangan

100%

100%

100%

100%

98,05%

-

100%

100%

Bagian Keuangan

100%

-

-

-

100%

-

-

100%

Bagian Keuangan

100%

-

-

-

98,46%

-

-

-

Bagian Keuangan

Persentase tersedianya Surat Penyediaan Dana (SPD)

100%

100%

100%

100%

99,89%

-

100%

100%

Bagian Keuangan

Persentase tersedianya jaringan aplikasi keuangan daerah

-

-

-

-

-

-

100%

100%

Bagian Keuangan

Persentase terlaksananya sosialisasi Perda Pokok – pokok pengelolaan keuangan daerah Persentase terlaksananya sosialisasi bersama SKPD dinas terkait

100%

-

-

-

98,94%

-

-

100%

Bagian Keuangan

100%

-

-

-

96,25%

-

-

-

Bagian Keuangan

77

144

-

100%

100%

100%

88,18%

-

100%

100%

Bagian Keuangan

Jumlah perda dan perkada yang disusun

1 perda dan 1 perkada

1 perda dan 1 perkada 1 perda dan 1 perkada

-


-

1 perda dan 1 perkada 100% 1 perda dan 1 perkada 100%


Bagian Keuangan












-

1 perda dan 1 perkada 100%


Bagian Keuangan

Persentase laporan keuangan yang tersusun

-

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

Bagian Keuangan

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Teknis Penyusunan LPPD Pemerintahan Kab. Karimun

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Teknis Penyusunan LPPD Pemerintahan Kab. Karimun

-

100%

-

-

-

-

100%

100%


150



100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

151

Persentase Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring Kelurahan dan Desa

Persentase Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%


Persentase terlaksananya monitoring dan evaluasi penerimaan PAD di Kecamatan, UPTD, dan Puskesmas se Kabupaten Karimun Jumlah tersedianya Perda dan Perkada tentang APBD Jumlah tersedianya Perda dan Perkada tentang perubahan APBD Jumlah tersedianya Perda dan Perkada tentang perubahan APBD

Persentase tersedianya laporan penerimaan PAD

148

Persentase tersusunnya laporan keuangan semesteran, prognosis dan sinkronisasi, verifikasi saldo awal

149

145

146

147

Bagian Keuangan

78

152

Persentase Pelaksana Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan Desa Jumlah Kecamatan yang dilaksanakan pemetaan wilayah administrasi (71 Kelurahan dan Desa) Jumlah Kecamatan yang akan dibangun rumah dinas Persentase Pelaksanaan Kegiatan pembangunan pagar Kantor Camat Kuta, Durai, Kuba dan Buru Jumlah Kecamatan yang akan dibangun Kantor Lurah, Kantor Desa dan Kantor BPD

Persentase Pelaksana Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan Desa Jumlah Kecamatan yang dilaksanakan pemetaan wilayah administrasi (71 Kelurahan dan Desa) Jumlah Kecamatan yang akan dibangun rumah dinas Persentase Pelaksanaan Kegiatan

100%

-

100%

100%

100%

-

100%

100%


-

3 Kec

4 Kec

3 Kec

-

-

3 Kec

3 Kec


1 Kec

2 Kec

2 Kec

2 Kec

-

-

-

2 Kec


100%

-

-

-

-

-

-

-


Jumlah Kecamatan yang akan dibangun Kantor Lurah, Kantor Desa dan Kantor BPD

2 Kec

4 Kec

2 Kec

3 Kec

-

-

-

3 Kec


Jumlah Kecamatan yang akan dibangun pagar utk Kantor Lurah Jumlah Kecamatan yang akan dibangun pagar utk kantor Desa Jumlah Kecamatan yang akan dibangun pagar utk kantor BPD

Jumlah Kecamatan yang akan dibangun pagar utk Kantor Lurah

-

3 Kec

3 Kec

3 Kec

-

-

-

3 Kec


Jumlah Kecamatan yang akan dibangun pagar utk kantor Desa Jumlah Kecamatan yang akan dibangun pagar utk kantor BPD

-

3 Kec

3 Kec

3 Kec

-

-

3 Kec


-

3 Kec

3 Kec

3 Kec

-

-

-

3 Kec


160

Jumlah pengadaan Meubiler di tiap kecamatan

Jumlah pengadaan Meubiler di tiap kecamatan

-

3 Kec

4 Kec

4 Kec

-

-

-

4 Kec


161



-

10 Kel

5 Kel

7 Kel

-

-

-

-


153

154

155

156

157

158

159

-

79

162

Persentase Sarana dan Prasarana yang mendukung pekerjaan untuk Pulau-Pulau Kecil Terluar Jumlah Plang Nama yang dipasang untuk Pulau yg berbatasan dengan Negara lain dan Kabupaten kota lain Jumlah Kecamatan yang akan dipasang pembatas /Patok Batas Persentase Sarana dan Prasarana yang mendukung untuk Keg. Rehabilitas Kantor Lurah, Desa dab BPD Persentase rehabilitasi pos pengaman perbatasan dan pemasangan tiang bendera dipulau terluar

Persentase Sarana dan Prasarana yang mendukung pekerjaan untuk Pulau-Pulau Kecil Terluar Jumlah Plang Nama yang dipasang untuk Pulau yg berbatasan dengan Negara lain dan Kabupaten kota lain Jumlah Kecamatan yang akan dipasang pembatas /Patok Batas

-

100%

-

-

-

-

-

-


-

10 Plang

9 Plang

-

-

-

-

-


-

3 Kec

3 Kec

3 Kec

-

-

-

3 Kec


Persentase Sarana dan Prasarana yang mendukung untuk Keg. Rehabilitas Kantor Lurah, Desa dab BPD

-

25%

25%

25%

-

-

-

-



-

100%

-

-

-

-

-

-


167

Persentase Penggunaan Aplikasi pada Kecamatan,Kelurahan, dan desa

Persentase Penggunaan Aplikasi pada Kecamatan,Kelurahan, dan desa

25%

45%

65%

85%

-

-

100%

100%


168

Persentase Sarana dan Prasarana yang mendukung utk Keg. Rehabilitasi Pos Pengaman Perbatasan dan Pemasangan Tiang Bendera Pulau terluar

Persentase Sarana dan Prasarana yang mendukung utk Keg. Rehabilitasi Pos Pengaman Perbatasan dan Pemasangan Tiang Bendera di Pulau-Pulau Terluar

100%

-

-

-

-

-

-

-


163

164

165

166

80

169

170

171

172

173

174

175

176

Jumlah Buku Pedoman dan Peraturan Perundangundangan untuk Kecamatan Jumlah Buku Pedoman dan Peraturan Perundangundangan untuk Kelurahan

Jumlah Buku Pedoman dan Peraturan Perundang-undangan untuk Kecamatan

-

-

50 Examplar

-

-

-

-

50 Examplar


Jumlah Buku Pedoman dan Peraturan Perundang-undangan untuk Kelurahan

-

-

100 Examplar

-

-

-

-

100 Examplar


Jumlah Buku Pedoman dan Peraturan Perundangundangan untuk Desa Persentase Lahan yang dibebaskan untuk Pembangunan Jln Pesisir Selatan (lanjutan) Persentase Lahan yang dibebaskan utk Lahan utk Lapangan Parkir Kota Lama Jl. Thamrin Persentase Lahan yang dibebaskan untuk Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Jalan Coastal Area (Lanjutan) Persentase Lahan yang dibebaskan untuk TPQ Baiturrahman

Jumlah Buku Pedoman dan Peraturan Perundang-undangan untuk Desa Persentase Lahan yang dibebaskan untuk Pembangunan Jln Pesisir Selatan

-

-

100 Examplar

-

-

-

-

100 Examplar


100%

-

100%

-

100%

-

-

-


Persentase Lahan yang dibebaskan utk Lahan utk Lapangan Parkir Kota Lama Jl. Thamrin

-

-

100%

100%

100%

-

-

-


Persentase Lahan yang dibebaskan untuk Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Jalan Coastal Area (Lanjutan)

-

-

60%

-

-

-

-

-


Persentase Lahan yang dibebaskan untuk TPQ Baiturrahman

-

-

100%

-

-

-

-

-


Persentase Lahan yang dibebaskan untuk Lahan Pembangunan Jalan Pesisir Barat

Persentase Lahan yang dibebaskan untuk Lahan Pembangunan Jalan Pesisir Barat

-

-

100%

-

-

-

-

-


81

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

Persentase Lahan yang dibebaskan untuk Penngadaan Lahan PT. WPK Persentase Lahan yang dibebaskan untuk Pengadaan Lahan Bumi Perkemahan Kecamatan Durai Persentase Peralatan Pendukung yang digunakan untuk Petugas Ukur Persentase Peralatan Pendukung yang digunakan untuk Kegiatan Pertanahan Persentase Lahan yang dibebaskan untuk Lahan untuk Kepentingan Umum Persentase Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibuat dan diterbitkan Jumlah Pemilihan Kepala Desa Tiap Kecamatan Persentase Rakor Pengelolaan PulauPulau Kecil Terluar daerah Perbatasan yang dilaksanakan Jumlah Peserta Sosialisasi yang dilaksanakan 180 orang

Persentase Lahan yang dibebaskan untuk Penngadaan Lahan PT. WPK Persentase Lahan yang dibebaskan untuk Pengadaan Lahan Bumi Perkemahan Kecamatan Durai

-

-

100%

-

-

-

-

-


-

-

100%

100%

100%

-

-

-


Persentase Peralatan Pendukung yang digunakan untuk Petugas Ukur Persentase Peralatan Pendukung yang digunakan untuk Kegiatan Pertanahan Persentase Lahan yang dibebaskan untuk Lahan untuk Kepentingan Umum Persentase Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibuat dan diterbitkan Jumlah Pemilihan Kepala Desa Tiap Kecamatan Persentase Rakor Pengelolaan PulauPulau Kecil Terluar daerah Perbatasan yang dilaksanakan Jumlah Peserta Sosialisasi yang dilaksanakan 180 orang

20%

-

20%

-

-

-

20%

20%


100%

-

100%

-

-

-

-

-


-

-

100%

-

-

-

-

-


20%

60%

20%

20%

15%

-

-

-


3 Kec

-

1 Kec

5 Kec

3 Kec

-

6 Kec

19 des


-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

95 orang


Jumlah Peserta Pelatihan bimtek Peraturan PerundangUndangan Desa

Jumlah Peserta Pelatihan bimtek Peraturan PerundangUndangan Desa

-

-

-

-

-

-

-

100 %


82

187

Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan RPJM dan RKP Desa Jumlah Peserta Pelatihan yang mengikuti Bimtek Penyusunan APBD DESA Jumlah Peserta Pelatihan yang mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan di Pemerintahan Desa Jumlah Peserta Pelatihan yang mengikuti Bimtek Tata cara Persidangan Bagi Anggota BPD Jumlah Peserta yang mengikuti Penilaian Camat, Lurah, kades dan BPD berprestasi

Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan RPJM dan RKP Desa Jumlah Peserta Pelatihan yang mengikuti Bimtek Penyusunan APBD DESA Jumlah Peserta Pelatihan yang mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan di Pemerintahan Desa

-

-

-

-

-

-

-

100 %


-

-

-

-

-

-

-

100 %


-

-

-

-

-

-

-

100 %


Jumlah Peserta Pelatihan yang mengikuti Bimtek Tata cara Persidangan Bagi Anggota BPD Jumlah Peserta yang mengikuti Penilaian Camat, Lurah, kades dan BPD berprestasi

-

-

-

-

-

-

-

100 %


-

-

-

-

-

-

-

100 %


192

Jumlah Peserta Pelatihan Pembekalan Informasi Teknologi Bagi Perangkat Pemerintah Daerah

Jumlah Peserta Pelatihan Pembekalan Informasi Teknologi Bagi Perangkat Pemerintah Daerah

-

-

-

-

-

-

-

100 %


193

Jumlah Peserta Pelatihan bimtek Operator Aplikasi Pusat Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa

Jumlah Peserta Pelatihan bimtek Operator Aplikasi Pusat Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa

-

-

-

-

-

-

-

100 %


194

Jumlah peserta yang mendapatkan Insentif RT dan RW

Jumlah peserta yang mendapatkan Insentif RT dan RW

1370 Orang

1438 Orang

1438 Orang

1438 Orang

1370 Orang

-

1438 Orang

1438 Orang


188

189

190

191

83

195



100%

100%

100%

100%

100%

-

-

100 %


196

Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan di setiap Kecamatan Jumlah peserta Pelatihan bimtek Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Jumlah Pelatihan bimtek tata cara Kerja sama antar Desa Jumlah Peserta Pelatihan yang mengikuti Tata Cara Penataan Kawasan Desa

Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan di setiap Kecamatan Jumlah peserta Pelatihan bimtek Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Jumlah Pelatihan bimtek tata cara Kerja sama antar Desa Jumlah Peserta Pelatihan yang mengikuti Tata Cara Penataan Kawasan Desa

-

-

-

-

-

-

-

100 %

-

-

-

-

-

-

-

100 %


-

-

-

-

-

-

-

100 %


-

-

-

-

-

-

-

100 %


200

Persentase Pelaksanaan Pelatihan Bimtek Pedoman Tata Cara Pengawas atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Persentase Pelaksanaan Pelatihan Bimtek Pedoman Tata Cara Pengawas atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

-

-

-

-

-

-

-

100 %


201

Persentase Pelaksanaan rapat Kerja dan Koordinasi Camat, Lurah, Kades dan Ketua BPD

Persentase Pelakasanaan rapat Kerja dan Koordinasi Camat, Lurah, Kades dan Ketua BPD

100%

-

-

-

-

-

-

100 %


202

Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan Bagi Petugad Ukur Desa/kelurahan dan Kecamatan Se-kab. Karimun

Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan Bagi Petugad Ukur Desa/kelurahan dan Kecamatan Se-kab. Karimun

-

-

1 Kali

-

-

-

-

-


197

198

199

84

203

204

205

206

207

208

209

210

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemantapan para Camat Se-Kab. Karimun sebagai PPAT Jumlah Peserta Pelatihan untuk Kegiatan Pemantapan Para Camat, Lurah dan Kepala Desa Mengenai Administrasi Pertanahan Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan penyaluran BBM bersubsidi Kabupaten Karimun Persentase terlaksananya sosialisasi peraturan mengenai BBM bersubsidi Jumlah monitoring dan evaluasi program raskin Kabupaten Karimun Jumlah sosialisasi program raskin

Jumlah pembinaan badan usaha milik daerah (BUMD) Kabupaten Karimun

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemantapan para Camat Se-Kab. Karimun sebagai PPAT

-

-

100%

-

-

-

-

-


Jumlah Peserta Pelatihan untuk Kegiatan Pemantapan Para Camat, Lurah dan Kepala Desa Mengenai Administrasi Pertanahan Persentase sarana dan prasarana yang mendukung

-

-

1 Kali

-

-

-

-

-


100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

Bagian Perekonomian

36 kali

28 kali

30 kali

32 kali

36 kali

-

32 kali

30 kali

Bagian Perekonomian

-

-

100%

100%

-

-

100%

100%

Bagian Perekonomian

36 kali

25 kali

28 kali

30 kali

36 kali

-

30 kali

30 kali

Bagian Perekonomian

9 kali

9 kali

9 kali

9 kali

9 kali

-

9 kali

12 kali

Bagian Perekonomian

16 kali

18 kali

20 kali

22 kali

16 kali

-

22 kali

25 kali

Bagian Perekonomian

Jumlah kegiatan monitoring ke Kecamatan se Kabupaten Karimun Persentase terkendalinya penggunaan BBM bersubsidi sesuai dengan peraturan yang berlaku Jumlah rapat kerja dan monitoring ke Kecamatan se Kabupaten Karimun Jumlah pertemuan dengan para pelaksana pendistribusi raskin tingkat Kec/Kel/Desa Jumlah peninjauan dalam rangka pembinaan terhadap BUMD meliputi Perusda, BPR, dan BUP

85

211

Jumlah pemilihan direktur badan usaha kepelabuhanan

212

Jumlah pemilihan direktur perusahaan daerah Jumlah tersedianya buku himpunan peraturan mengenai BUMD Terlaksananya pelatihan administrasi dan keuangan bagi karyawan BUMD

213

214

215

Terlaksananya pelatihan naskah surat dan kearsipan bagi BUMD

216

Jumlah BLUD yang terbentuk yang menangani kredit UKM melalui FKPPM Jumlah intensifikasi pengembalian kredit lunak UKM melalui FKPPM Kabupaten Karimun Jumlah koordinasi dan fasilitasi pemasaran hasil produksi daerah Jumlah pelatihan kewirausahan bagi para pelaku usaha di Kabupaten Karimun Jumlah penertiban dan penataan pedagang kaki lima se Kabupaten Karimun

217

218

219

220

Jumlah direktur utama badan usaha kepelabuhanan yang terpilih Jumlah direktur utama perusahaan daerah yang terpilih Jumlah buku himpunan peraturan perundang – undangan mengenai BUMD Jumlah direksi/karyawan Perusda, BPR, BUP yang mengikuti pelatihan Jumlah direksi / karyawan yang mengikuti pelatihan

-

-

-

1 Orang

-

-

-

-

Bagian Perekonomian

-

1 Orang

-

-

-

-

-

-

Bagian Perekonomian

70 Examplar

-

-

-

70 Examplar

-

-

-

Bagian Perekonomian

-

30 Orang

-

30 Orang

-

-

30 Orang

-

Bagian Perekonomian

30 Orang

-

30 Orang

-

30 Orang

-

-

24 orang

Bagian Perekonomian

Jumlah tim BLUD yang terbentuk

1 Tim

-

-

-

-

-

-

-

Bagian Perekonomian

Jumlah kegiatan monitoring terhadap para debitur kredit FKPPM

45 kali

42 kali

42 kali

45 kali

45 kali

-

45 kali

45 kali

Bagian Perekonomian

Jumlah pertemuan dengan pelaku usaha kecil dan menengah Jumlah pertemuan dengan pelaku usaha kecil dan menengah

31 kali

31 kali

31 kali

31 kali

31 kali

-

31 kali

31 kali

Bagian Perekonomian

1 kali

-

1 kali

-

1 kali

-

1 kali

1 kali

Bagian Perekonomian

Jumlah pedagang kaki lima yang ditertibkan

75 orang

-

75 orang

-

75 orang

-

75 orang

-

Bagian Perekonomian

86

221

Jumlah Pegawai Bagian Perekonomian


-

-

-

-

-

-

-

100%

222

Fasilitasi Study Kelayakan SPAM di Kabupaten Karimun Jumlah rapat kerja dan pengawasan persediaan bahan pangan dan jasa Jumlah pertemuan dan rekomendasi dengan pelaku usaha/investor di Kabupaten Karimun

Fasilitasi Study Kelayakan SPAM di Kabupaten Karimun Jumlah rapat kerja dan pengawasan persediaan bahan pangan dan jasa Jumlah pertemuan dan rekomendasi dengan pelaku usaha/investor di Kabupaten Karimun

-

-

-

-

-

-

-

8000SR

-

-

-

-

-

-

-

24

Bagian Perekonomian

-

-

-

-

-

-

-

100%

Bagian Perekonomian

223

224

Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian

87

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun tetap mempertimbangkan isi – isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan sarana prasarana. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang perlu dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka

panjang,

mendesak,

bersifat

kelembagaan/keorganisasian

dan

menentukan tujuan di masa yang akan datang. Berdasarkan pada uraian permasalahan pada diatas, maka isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun adalah : 1. Peningkatan Penguasaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi 2. Meningkatkan koordinasi antar bagian agar dalam mengatasi suatu permasalahan dapat mengambil keputusan yang tepat. 3. Optimalisasi peran media informasi dalam menunjang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. 4. Optimalisasi pembinaan bidang penatausahaan daerah. 5. Meningkatkan

pemahaman

terhadap

peraturan-peraturan

yang

telah

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun dengan adanya penyuluhan hukum. 6. Memaksimalkan upaya pendayagunaan di bidang sosial keagamaan.

88

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat : a)

rancangan kerangka ekonomi daerah

b)

program prioritas pembangunan daerah dan

c)

rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun RKPD Kabupaten

Karimun

sifatnya

sebagai

pendukung

dari

pelaksanaan

Renja

SKPD

se-Kabupaten Karimun yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kabupaten Karimun. Adapun perbandingan antara RKPD 2014 dengan rancangan awal usulan RKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun disajikan dalam tabel berikut.

89

Tabel 2.4.1 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2015 Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

No Program / Kegiatan 1

1

2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa komunikasi (internet dan provider)

Pagu Indikatif ( Rp) 6

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

3

4

5

Kabupaten Karimun

Tersedianya akses jasa internet dan provider Jumlah ATK yang tersedia

12 Bulan

75.000.000

12 Bulan

18.000.000

Penyediaan alat tulis kantor

Kabupaten Karimun

Kegiatan koordinasi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan rutin di bagian Kesra Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Adm Umum dan Operasional Perkantoran

Kabupaten Karimun


Kabupaten Karimun

2

Penyediaan alat tulis kantor

Kabupaten Karimun

3

Kegiatan rapat-rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan rutin di bagian Kesra Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Adm Umum dan Operasional Perkantoran

Kabupaten Karimun

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan

7 Kali

35.000.000

Luar Kabupaten Karimun

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar

6 Kali

90.000.000

Kabupaten Karimun

100%

12.300.000.0 00


Kabupaten Karimun

Persentase kebutuhan yang dilaksanakan Persentase sarana dan prasarana yang mendukung Persentase Pelaksanaan Kegiatan

4

5

6

98%

100%

18.377.000.0 00

Program / Kegiatan 7 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa komunikasi (internet dan provider)

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

8

9

10

Kabupaten Karimun

Tersedianya akses jasa internet dan provider Jumlah ATK yang tersedia

Kebutuhan Dana ( Rp) 11

12 Bulan

75.000.000

12 Bulan

18.000.000

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan

7 Kali

35.000.000

Luar Kabupaten Karimun

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar

6 Kali

90.000.000

Kabupaten Karimun


100%

14.000.000.0 00

Catatan Penting

12

Bagian Kesejahteraan dan Kemasyarakatan Bagian Kesejahteraan dan Kemasyarakatan Bagian Kesejahteraan dan Kemasyarakatan Bagian Kesejahteraan dan Kemasyarakatan Bagian Umum

98%


100%

15.000.000.0 00

Bagian Keuangan

90

7


Kabupaten Karimun


100%

1.160.000.00 0


Kabupaten Karimun


100%

1.270.000.00 0


8


Kabupaten Karimun


100%

760.000.000


Kabupaten Karimun


100%

489.500.000

Bagian Pembangunan

Persentase SKPD yang Menggunakan proses lelang secara elektronik

100%

Persentase SKPD yang Menggunakan proses lelang secara elektronik

100%

Jumlah Naskah Kerjasama daerah Sesuai dengan aturan dan Ketentuan Hukum Persentase terlaksananya penyerapan anggaran, proses pengadaan, identifikasi paket pengadaan serta realisasi dan target keuangan dan fisik Persentase Pelaksanaan Kegiatan

2 Naskah

75.000.000

Bagian Pembangunan

100%

300.000.000

Bagian Pembangunan

100%

210.000.000

Bagian Umum

Terlaksananya proses pengadaan barang/jasa pada Unit Layanan Pengadaan

1 Tahun

1.848.176.00 0

Bagian Perlengkapan

9


Kabupaten Karimun

Jumlah Naskah Kerjasama daerah Sesuai dengan aturan dan Ketentuan Hukum

2 Naskah

220.000.000


Kabupaten Karimun

10

Pelayananan Administrasi Umum Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Persentase terlaksananya penyerapan anggaran, proses pengadaan, identifikasi paket pengadaan serta realisasi dan target keuangan dan fisik

100%

300.000.000

Pelayananan Administrasi Umum Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

11


Kabupaten Karimun


100%

210.000.000


Kabupaten Karimun

12

Pelayanan administrasi umum unit layanan pengadaan (procurement unit) Pemerintah Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Terlaksananya proses pengadaan barang/jasa pada Unit Layanan Pengadaan

1 Tahun

1.800.000.00 0

Pelayanan administrasi umum unit layanan pengadaan (procurement unit) Pemerintah Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

91



13

Pengadaan meubelair

Kabupaten Karimun

14

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kabupaten Karimun

15


Kabupaten Karimun

16

Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kabupaten Karimun

17

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

Kabupaten Karimun

18


19

20

21

Persentase sarana dan prasarana yang mendukung Persentase sarana dan prasarana yang mendukung Persentase sarana dan prasarana yang mendukung Persentase sarana dan prasarana yang mendukung Persentase Sarana dan Prasarana Milik Daerah yang Terpelihara

100%

200.000.000

Pengadaan meubelair

Kabupaten Karimun

100%

50.000.000

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kabupaten Karimun

85%

190.000.000


Kabupaten Karimun

100%

120.000.000

Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kabupaten Karimun

100%

615.000.000


Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun


100%

1.200.000.00 0



Kabupaten Karimun

100%

200.000.000

Kegiatan pengadaan barang inventaris rumah jabatan Bupati Karimun Kegiatan pengadaan barang inventaris pada bagian umum sekretariat daerah Kab. Karimun

Kabupaten Karimun

Persentase Sarana dan Prasarana yang mendukung Persentase pelaksanaan kegiatan

100%

116.000.000


100%

212.000.000

Kabupaten Karimun

Persentase sarana dan prasarana yang mendukung Persentase sarana dan prasarana yang mendukung Persentase sarana dan prasarana yang mendukung Persentase sarana dan prasarana yang mendukung Persentase Sarana dan Prasarana Milik Daerah yang Terpelihara

100%

200.000.000

Bagian Keuangan

100%

75.000.000

Bagian Perekonomian

85%

190.000.000


100%

200.000.000

Bagian Keuangan

100%

500.000.000

Bagian Umum

Kabupaten Karimun


100%

1.200.000.00 0

Bagian Perlengkapan


Kabupaten Karimun

100%

150.000.000

Bagian Umum

Kegiatan pengadaan barang inventaris rumah jabatan Bupati Karimun Kegiatan pengadaan barang inventaris pada bagian umum sekretariat daerah Kab. Karimun

Kabupaten Karimun

Persentase Sarana dan Prasarana yang mendukung Persentase pelaksanaan kegiatan

100%

116.000.000

Bagian Umum


100%

212.000.000

Bagian Umum

Kabupaten Karimun

92

22

Kegiatan pengadaan kursi futura kepeluan sekretariat daerah Kab. Karimun Kegiatan pengadaan barang inventaris rumah jabatan wakil Bupati Karimun Kegiatan Pengadaan Peralatan Perlengkapan Gedung Serba Guna Kantor Bupati Karimun

Kabupaten Karimun


100%

203.000.000

Kabupaten Karimun


100%

105.000.000

Kabupaten Karimun


50%

225.000.000

25


Kabupaten Karimun

Persentase SKPD yang membutuhkan Operasional Perkantoran

100%

26

Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sekretariat daerah Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun


100%

27

Pengadaan Sarana dan Prasarana Apartur Kelurahan Pembangunan Garasi Kantor Bupati Karimun

Kabupaten Karimun

29

Pengadaan Tempat Parkir Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

30

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Keperluan Hibah Kepada Kodim Kabupaten Karimun dan Yonif 134 Tuah Sakti

Kabupaten Karimun

Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan Jumlah Garasi yang akan dibangun Jumlah Parkir Yang ada di Gedung Kantor Pemerintah Kab.Karimun Jumlah Unit Kendaraan

23

24

28

Kabupaten Karimun

Kegiatan pengadaan kursi futura kepeluan sekretariat daerah Kab. Karimun Kegiatan pengadaan barang inventaris rumah jabatan wakil Bupati Karimun Kegiatan Pengadaan Peralatan Perlengkapan Gedung Serba Guna Kantor Bupati Karimun

Kabupaten Karimun


100%

203.000.000

Bagian Umum

Kabupaten Karimun


100%

105.000.000

Bagian Umum

Kabupaten Karimun


100%

115.000.000

Bagian Perlengkapan

100.000.000


Kabupaten Karimun

Persentase SKPD yang membutuhkan Operasional Perkantoran

100%

300.000.000

Bagian Pembangunan

500.000.000

Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sekretariat daerah Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun


100%

300.000.000

Bagian Perlengkapan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Apartur Kelurahan Pembangunan Garasi Kantor Bupati Karimun

Kabupaten Karimun

Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan Jumlah Garasi yang akan dibangun Jumlah Parkir Yang ada di Gedung Kantor Pemerintah Kab.Karimun Jumlah Unit Kendaraan

100%

500.000.000,-

Bagian Perlengkapan

1 Unit

500.000.000,-

Bagian Perlengkapan

8 Unit

1.250.000.00 0,-

Bagian Perlengkapan

2 Unit

800.000.000,-

Bagian Perlengkapan

100%

500.000.000,-

1 Unit

500.000.000,-

8 Unit

1.250.000.00 0,-

Pengadaan Tempat Parkir Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

2 Unit

800.000.000,-

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Keperluan Hibah Kepada Kodim Kabupaten Karimun dan Yonif 134 Tuah Sakti

Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

93

31

Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor pemerintah Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Persentase tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung

100%

225.000.000

Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor pemerintah Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Persentase tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung

100%

225.000.000

Bagian Perlengkapan

32

Kegiatan operasional dan pemeliharaan genset portable keperluan rumah dinas KDH/WKDH Kegiatan Perawatan Peralatan alat-alat studio computer dan dokumentasi

Kabupaten Karimun


100%

115.000.000

Kabupaten Karimun


100%

115.000.000

Bagian Umum

Kabupaten Karimun

Persentase Perawatan alatalat studio Komputer dan dokumentasi

100%

130.000.000

Kegiatan operasional dan pemeliharaan genset portable keperluan rumah dinas KDH/WKDH Kegiatan Perawatan Peralatan alat-alat studio computer dan dokumentasi

Kabupaten Karimun

Persentase Perawatan alatalat studio Komputer dan dokumentasi

100%

145.000.000


34

Pengadaan Komputer bagi bagian Hukum Setda Kab. Karimun

Kabupaten Karimun


5 unit

100.000.000

Pengadaan Komputer bagi bagian Hukum Setda Kab. Karimun

Kabupaten Karimun


-

-


35

Pengadaan partisi ruangan pada bagian hukum

Kabupaten Karimun


100%

230.000.000

Pengadaan partisi ruangan pada bagian hukum

Kabupaten Karimun


-

-


36

Pembuatan Partisi

Kabupaten Karimun

Terlaksanannya Pengadaan Partisi Ruangan

100%

250,000,000

Pembuatan Partisi

Kabupaten Karimun

Terlaksanannya Pengadaan Partisi Ruangan

100%

37

Pengadaan partisi ruangan

Kabupaten Karimun


100%

100.000.000

Pengadaan partisi ruangan

Kabupaten Karimun


-

38

Pengadaan meubelair kantor Kelurahan, Desa dan BPD

Kabupaten Karimun

Persentase terpenuhinya kebutuhan meubelair bagi kantor Kelurahan, Desa dan BPD

100%

475.000.000

Pengadaan meubelair kantor Kelurahan, Desa dan BPD

Kabupaten Karimun

39


Kabupaten Karimun

Adanya peta wilayah Administrasi Kabupaten Karimun

100%


Kabupaten Karimun

Persentase terpenuhinya kebutuhan meubelair bagi kantor Kelurahan, Desa dan BPD Adanya peta wilayah Administrasi Kabupaten Karimun

33

600,000,000

100%

250,000,000

Bagian Keuangan

-


300.000.000


100% 600,000,000


94

40

41

42

43

44

45

46

Pemetaan Wilayah Administrasi Kelurahan dan Desa di Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Adanya peta wilayah Administrasi Kelurahan dan Desa di Kabupaten Karimun

100%

Rapat Kerja Camat, Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Karimun di Bidang Pertanahan

Kabupaten Karimun

Terselenggaranya Rapat kerja Camat, Lurah dan Kepala Desa SeKabupaten Karimun di Bidang Pertanahan

100%

Workshop Pemberdayaan Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam rangka Legalisasi Aset Masyarakat Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Terselenggaranya Workshop Pemberdayaan Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam rangka Legalisasi Aset Masyarakat Kabupaten Karimun

100%

Pembangunan 3 kantor Kecamatan pemekaran (Kec. Meral barat, Kec. Ungar dan Kec. Belat) Pembangunan 7 kantor Kelurahan pemekaran di Kabupaten Karimun Aplikasi pusat informasi penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, Kelurahan / Desa Sistem informasi pertanahan Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Jumlah tersedianya Kantor Camat pemekaran

3 unit

Kabupaten Karimun

Jumlah tersedianya 7 kantor Kelurahan pemekaran Persentase penggunaan aplikasi pada Kecamatan, Kelurahan dan Desa Persentase sarana dan prasarana yang mendukung

Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

400,000,000

250,000,000

500,000,000

-

7.500.000.00 0

-

65%

350.000.000

50%

500.000.000

Pemetaan Wilayah Administrasi Kelurahan dan Desa di Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Adanya peta wilayah Administrasi Kelurahan dan Desa di Kabupaten Karimun

100%

Rapat Kerja Camat, Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Karimun di Bidang Pertanahan

Kabupaten Karimun

100%

Workshop Pemberdayaan Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam rangka Legalisasi Aset Masyarakat Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Pembangunan 3 kantor Kecamatan pemekaran (Kec. Meral barat, Kec. Ungar dan Kec. Belat) Pembangunan 7 kantor Kelurahan pemekaran di Kabupaten Karimun Aplikasi pusat informasi penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, Kelurahan / Desa Sistem informasi pertanahan Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Terselenggarany a Rapat kerja Camat, Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Karimun di Bidang Pertanahan Terselenggarany a Workshop Pemberdayaan Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam rangka Legalisasi Aset Masyarakat Kabupaten Karimun Jumlah tersedianya Kantor Camat pemekaran

-

-


Jumlah tersedianya 7 kantor Kelurahan pemekaran Persentase penggunaan aplikasi pada Kecamatan, Kelurahan dan Desa Persentase sarana dan prasarana yang mendukung

-

-


100%

350.000.000


100%

350.000.000


Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

400,000,000


250,000,000


500,000,000


100%

95

47

Pengadaan komputer penunjang kegiatan sistem informasi pertanahan

Kabupaten Karimun

48

Pembuatan Patok Batas antar Kelurahan/Desa

Kabupaten Karimun

49

Pengadaan mobil PATWAL keperluan hibah kepada sub Denpom I/3-5 Tanjung Balai Karimun

Kabupaten Karimun

50

Pengadaan asrama mahasiswa Karimun di Jakarta

Kabupaten Karimun

51

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Kabupaten Karimun

52

Rehabilitasi asrama mahasiswa Karimun (asrama putri) di Pekanbaru

Kabupaten Karimun

53

Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam Dinas

Kabupaten Karimun

Persentase tersedianya komputer penunjang kegiatan sistem informasi pertanahan di Kab. Karimun Jumlah kecamatan yang akan dipasang pembatas Persentase tersedianya sarana dan prasarana mobil PATWAL keperluan hibah kepada sub Denpom I/3-5 Tanjung Balai Karimun Persentase tersedianya sarana dan prasarana asrama mahasiswa Karimun

50%

300.000.000

9 Kec. 400,000,000

Pengadaan komputer penunjang kegiatan sistem informasi pertanahan

Kabupaten Karimun

Pembuatan Patok Batas antar Kelurahan/Desa

Kabupaten Karimun

100%

450.000.000

Pengadaan mobil PATWAL keperluan hibah kepada sub Denpom I/3-5 Tanjung Balai Karimun

Kabupaten Karimun

100%

5.000.000.00 0

Pengadaan asrama mahasiswa Karimun di Jakarta

Kabupaten Karimun

Persentase tersedianya sarana dan prasarana kendaraan dinas operasional Persentase meningkatnya sarana dan prasarana asrama mahasiswa Karimun yang representatif

100%

50.000.000

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Kabupaten Karimun

100%

250.000.000

Rehabilitasi asrama mahasiswa Karimun (asrama putri) di Pekanbaru

Kabupaten Karimun


100%

75.000.000

Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam Dinas

Kabupaten Karimun

Persentase tersedianya komputer penunjang kegiatan sistem informasi pertanahan di Kab. Karimun Jumlah kecamatan yang akan dipasang pembatas Tersedianya sarana dan prasarana mobil PATWAL keperluan hibah kepada sub Denpom I/3-5 Tanjung Balai Karimun Persentase tersedianya sarana dan prasarana asrama mahasiswa Karimun Persentase tersedianya sarana dan prasarana kendaraan dinas ops Persentase meningkatnya sarana dan prasarana asrama mahasiswa Karimun yang representatif Jumlah Pegawai Bagian Perekonomian

-

-

9 Kec. 400,000,000



100%

450.000.000

Bagian Perlengkapan

100%

5.000.000.00 0

Bagian Perlengkapan

100%

4.000.000.00 0

Bagian Perlengkapan

100%

200.000.000

Bagian Perlengkapan

100%

75.000.000

Bagian Perekonomian

96

54

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Kabupaten Karimun

55

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Kabupaten Karimun

56

57

58

59

PROGRAM PENUNJANG KEGIATAN MTQ PROVINSI KEPRI TAHUN 2014 Penyeediaan jasa sound system, lighting beserta kelengkapannya dalam rangka MTQ Tingkat Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Kegiatan pengadaan pakaian beserta kelengkapannya untuk keperluan KDH / WKDH dan staf bagian umum setkab karimun Kegiatan pengadaan pakaian linmas beserta atributnya untuk pegawai negeri sipil dan pegawai honorer di lingkungan setkab Karimun PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kegiatan Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Keahlian

Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Beserta Kelengkapannya

100%

100,000,000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Kabupaten Karimun

100%

100,000,000

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Persentase tersedianya jasa sound system beserta kelengkapannya

100%

1.300.000.00 0

Kabupaten Karimun


100%

70.000.000

Kabupaten Karimun

Jumlah pengadaan pakaian Linmas

240 Stel

200.000.000

Kabupaten Karimun

Jumlah Pegawai yang memiliki sertifikat keahlian

45 Orang

300.000.000

PROGRAM PENUNJANG KEGIATAN MTQ PROVINSI KEPRI TAHUN 2014 Penyeediaan jasa sound system, lighting beserta kelengkapannya dalam rangka MTQ Tingkat Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Kegiatan pengadaan pakaian beserta kelengkapannya untuk keperluan KDH / WKDH dan staf bagian umum setkab karimun Kegiatan pengadaan pakaian linmas beserta atributnya untuk pegawai negeri sipil dan pegawai honorer di lingkungan setkab Karimun PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kegiatan Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Keahlian

Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Beserta Kelengkapannya

100%

100,000,000

Bagian Keuangan

100%

100,000,000

Bagian Keuangan

Kabupaten Karimun

Persentase tersedianya jasa sound system beserta kelengkapannya

100%

1.300.000.00 0

Bagian Perlengkapan

Kabupaten Karimun


100%

70.000.000

Bagian Umum

Kabupaten Karimun

Jumlah pengadaan pakaian Linmas

240 Stel

200.000.000

Bagian Umum

Kabupaten Karimun

Jumlah Pegawai yang memiliki sertifikat keahlian

45 Orang

245.000.000

Bagian Pembangunan

97

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa

60


Kabupaten Karimun


25 Orang

150.000.000


Kabupaten Karimun


25 Orang

75.000.000

Bagian Pembangunan

61

Sosialisasi peraturanperaturan tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun


100 Orang

100.000.000

Sosialisasi peraturanperaturan tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun


100 Orang

100.000.000

Bagian Pembangunan

62

Bimbingan tekhnis dan mekanisme penyusunan sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)

Kabupaten Karimun


40 Orang

100.000.000

Bimbingan tekhnis dan mekanisme penyusunan sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)

Kabupaten Karimun


40 Orang

100.000.000

Bagian Pembangunan

63


Kabupaten Karimun

Jumlah Direksi/karyawan yang mengikuti pelatihan

30 Orang

175.000.000


Kabupaten Karimun

Jumlah Direksi/karyawan yang mengikuti pelatihan

30 Orang

175.000.000


64

Study banding Lurah dan Kepala Desa SeKabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

100%

Study banding Lurah dan Kepala Desa SeKabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Operasional Tim Fasilitasi Kabupaten Pelaksanaan ADD di Kabupaten Karimun Tahun 2015

Kabupaten Karimun

Persentase Lurah/Kades yang mengikuti study banding Tersedianya Operasional Tim Fasilitasi Kabupaten Pelaksanaan ADD di Kabupaten Karimun Tahun 2015

100%

Operasional Tim Fasilitasi Kabupaten Pelaksanaan ADD di Kabupaten Karimun Tahun 2015

Persentase Lurah/Kades yang mengikuti study banding Tersedianya Operasional Tim Fasilitasi Kabupaten Pelaksanaan ADD di Kabupaten Karimun Tahun 2015

65

500,000,000

100% 350,000,000

500,000,000


350,000,000


100%

98

66

67

68

69

Bimbingan Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2015

Kabupaten Karimun

Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2015

100%

Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDes Tahun 2014)

Kabupaten Karimun

Terlasananya Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes Tahun 2014)

100%

Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Keuangan di Kelurahan Tahun 2015

Kabupaten Karimun

Terlasananya Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Keuangan di Kelurahan Tahun 2015

100%

Bimbingan Teknis Pengelolaan Tanah Kas Desa

Kabupaten Karimun

Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Tanah Kas Desa

100%

350,000,000

350,000,000

350,000,000

250,000,000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

70


Bimbingan Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2015

Kabupaten Karimun

Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2015

100%

Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDes Tahun 2014)

Kabupaten Karimun

Terlasananya Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa (LPPDes Tahun 2014)

100%

Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Keuangan di Kelurahan Tahun 2015

Kabupaten Karimun

Terlasananya Bimbingan Teknis Penyelenggaraa n Keuangan di Kelurahan Tahun 2015

100%

Bimbingan Teknis Pengelolaan Tanah Kas Desa

Kabupaten Karimun

Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Tanah Kas Desa

100%

Kabupaten Karimun


1 Lap

350,000,000


350,000,000


350,000,000


250,000,000


PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Kabupaten Karimun


1 Lap

70.000.000


55.000.000

Bagian Pembangunan

99

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

71


Kabupaten Karimun


28 Kali

300.000.000


Kabupaten Karimun


30 Kali

325.000.000

Bagian Perekonomian

72

Kegiatan sosialisasi peraturan mengenai BBM bersubsidi

Kabupaten Karimun

100%

200.000.000

Kegiatan sosialisasi penerapan ESDM Nomor 1 ahun 2013

Kabupaten Karimun

225.000.000

Bagian Perekonomian

Kegiatan pengendalian inflasi daerah

Kabupaten Karimun

20 Kali

200.000.000

Kegiatan pengendalian inflasi daerah

Kabupaten Karimun

Persentase terkendalinya BBM bersubsidi sesuai dengan peraturan yang berlaku Jumlah rapat kerja dan pengawasan persediaan bahan pangan dan jasa

100%

73

Persentase terkendalinya BBM bersubsidi sesuai dengan peraturan yang berlaku Jumlah rapat kerja dan pengawasan persediaan bahan panan dan jasa

24 Kali

350.000.000

Bagian Perekonomian

74

Forum Pengembangan Ekonomi Daerah

Kabupaten Karimun

100%

250.000.000

Forum Pengembangan Ekonomi Daerah

Kabupaten Karimun

Jumlah pertemuan dan rekomendasi dengan pelaku usaha/investor di Kabupaten Karimun

100%

250.000.000

Bagian Perekonomian

Persentase Tersedianya Majalah Warta Karimun Persentase Tersedianya Buku Profil Kab.Karimun

70%

155.000.000


100%

170.000.000


Jumlah pertemuan dan rekomendasi dengan pelaku usaha/investor di Kabupaten Karimun



75


Kabupaten Karimun

76


Kabupaten Karimun

Persentase Tersedianya Majalah Warta Karimun Persentase Tersedianya Buku Profil Kab.Karimun

70%

150.000.000


Kabupaten Karimun

100%

160.000.000


Kabupaten Karimun

100

77

Kegiatan Pengadaan Plakat dan Vendel Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun


100%

110.000.000

Kegiatan Pengadaan Plakat dan Vendel Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun


100%

125.000.000


78

Kegiatan Pengadaan Buku Agenda Kerja Kab.Karimun

Kabupaten Karimun


100%

127.000.000

Kegiatan Pengadaan Buku Agenda Kerja Kab.Karimun

Kabupaten Karimun


100%

140.000.000


79


Kabupaten Karimun

100%

110.000.000


Kabupaten Karimun

125.000.000



Kabupaten Karimun

100%

62.000.000


Kabupaten Karimun

100%

62.000.000


81


Kabupaten Karimun

50%

150.000.000


Kabupaten Karimun

50%

180.000.000


82

Kegiatan pengelolaan website Kab. Karimun

Kabupaten Karimun

90%

120.000.000

Kegiatan pengelolaan website Kab. Karimun

Kabupaten Karimun

Persentase Tersedianya Kalender dan Kliping Pemerintah Kab.Karimun Persentase Perawatan Lokal Area Network (LAN) Persentase Pelaksanaan Pengadaan Tiang Baliho Persentase pelaksanaan Update website sebagai sumber informasi

100%

80

Persentase Tersedianya Kalender dan Kliping Pemerintah Kab.Karimun Persentase Perawatan Lokal Area Network (LAN) Persentase Pelaksanaan Pengadaan Tiang Baliho Persentase pelaksanaan Update website sebagai sumber informasi

90%

110.000.000


83

Kegiatan sewa tiang baliho dan bilboard di Batam

Kota Batam

Persentase sewa tiang baliho dan bilboard

100%

220.000.000

Kegiatan sewa tiang baliho dan bilboard di Batam

Kota Batam

Persentase sewa tiang baliho dan bilboard

100%

220.000.000


84

Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah Kab.Karimun PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI

Kabupaten Karimun


100%

370.000.000

Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah Kab.Karimun PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI

Kabupaten Karimun


100%

315.000.000


85

Pengumpulan, updating data dan informasi dibidang kesra dan kemasyarakatan

Kabupaten Karimun

Persentase data base bidang kesra dan kemasyarakatan

100%

150.000.000

Pengumpulan, updating data dan informasi dibidang kesra dan kemasyarakatan

Kabupaten Karimun

Persentase data base bidang kesra dan kemasyarakatan

80%

150.000.000

Bagian Kesejahteraan dan Kemasyarakatan

101

86

Pengembangan jaringan dan informasi dibidang Kesra

Kabupaten Karimun

Terpeliharanya dan tekoneksinya jaringan data & informasi dengan Kesra

1 Keg

100.000.000

Pengembangan jaringan dan informasi dibidang Kesra

Kabupaten Karimun

87

Monitoring pelaksanaan MTQ/ STQ Tk. Kecamatan, Propinsi dan Nasional Monitoring persiapan safari ramadhan Bupati dan Wakil Bupati se Kabupaten Karimun PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Kabupaten Karimun

Jumlah database penyelenggaraan STQ/MTQ

15 Dok

400.000.000

Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Jumlah mesjid yang dikunjungi

45 Buah

190.000.000

Monitoring pelaksanaan MTQ/ STQ Tk. Kecamatan, Propinsi dan Nasional Monitoring persiapan safari ramadhan Bupati dan Wakil Bupati se Kabupaten Karimun PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Kabupaten Karimun

Rapat Koordinasi (rakor) Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) tingkat Kabupaten Karimun Campaign pencegahan HIV AIDS dikalangan remaja se Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Jumlah peserta rakor UKS

100 Orang

200.000.000

Kabupaten Karimun

100%

350.000.000

Advokasi penguatan peran remaja tentang TRIAD (Napza, Free Sex, HIV dan AIDS) Program life skill education tentang TRIAD (NAPZA, Free sex, HIV dan AIDS) di kalangan remaja Lomba Sekolah sehat Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Persentase remaja SLTP dan SLTA yang mengikuti sosialisasi Jumlah remaja SLTA se Kab. Karimun

Rapat Koordinasi (rakor) Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) tingkat Kabupaten Karimun Campaign pencegahan HIV AIDS dikalangan remaja se Kabupaten Karimun

200 Orang

200.000.000

Advokasi penguatan peran remaja tentang TRIAD (Napza, Free Sex, HIV dan AIDS) Program life skill education tentang TRIAD (NAPZA, Free sex, HIV dan AIDS) di kalangan remaja Lomba Sekolah sehat Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun



88

89

90

91

92

93

94

Kabupaten Karimun

Jumlah remaja SLTP, SLTA se Kab. Karimun

200 Orang

200.000.000

Kabupaten Karimun

Jumlah sekolah yang berstandar UKS

100%

300.000.000

Kabupaten Karimun

Fasilitas program UKS di Kabupaten Karimun

100%

150.000.000

Terpeliharanya dan tekoneksinya jaringan data & informasi dengan Kesra Jumlah database penyelenggaraan STQ/MTQ

1 Keg

100.000.000


15 Dokumen

400.000.000

Jumlah mesjid yang dikunjungi

45 Buah

200.000.000

Bagian Kesejahteraan dan Kemasyarakatan Bagian Kesejahteraan dan Kemasyarakatan

Kabupaten Karimun

Jumlah peserta rakor UKS

100 Orang

250.000.000


Kabupaten Karimun

Persentase remaja SLTP dan SLTA yang mengikuti sosialisasi Jumlah remaja SLTA se Kab. Karimun

100%

350.000.000


-

-

Kabupaten Karimun

Jumlah remaja SLTP, SLTA se Kab. Karimun

-

-


Kabupaten Karimun

Jumlah sekolah yang berstandar UKS

100%

300.000.000

Kabupaten Karimun

Fasilitas program UKS di Kabupaten Karimun

100%

150.000.000


102

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH

95


Kabupaten Karimun


100%

900.000.000


Kabupaten Karimun


100%

900.000.000


96

Kegiatan kunjungan kerja/konsultasi/konsoli dasi/inspeksi kepala daerah / wakil kepala daerah Kegiatan Peliputan Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Persentase masukan untuk pembangunan Kabupaten Karimun Persentase Pelaksanaan Kegiatan

100%

1.200.000.00 0

Kabupaten Karimun

1.200.000.00 0

Bagian Umum

310.000.000

Persentase masukan untuk pembangunan Kabupaten Karimun Persentase Pelaksanaan Kegiatan

100%

100%

Kegiatan kunjungan kerja/konsultasi/konsol idasi/inspeksi kepala daerah / wakil kepala daerah Kegiatan Peliputan Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun

100%

225.000.000


98

Kegiatan Optimalisasi peran keprotokolan dam menunjang Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Persentase pegawai yang berperan aktif dalm menunjang kegiatan Pemerintah Kab.Karimun

100%

272.000.000

Kegiatan Optimalisasi peran keprotokolan dam menunjang Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Persentase pegawai yang berperan aktif dalm menunjang kegiatan Pemerintah Kab.Karimun

100%

425.000.000


99

Kegiatan peningkatan silaturahmi pimpinan daerah dengan masyarakat Kab. Karimun Kegiatan optimalisasi peran kerumahtanggaan dalam menunjang kegiatan rumahtangga KDH / WKDH

Kabupaten Karimun

Jumlah masyarakat yang melakukan silaturahmi

3.000 Orang

200.000.000

Kabupaten Karimun

Jumlah masyarakat yang melakukan silaturahmi

3.000 Orang

200.000.000

Bagian Umum

Kabupaten Karimun

Terlaksananya peran kerumahtanggaan

100%

300.000.000

Kegiatan peningkatan silaturahmi pimpinan daerah dengan masyarakat Kab. Karimun Kegiatan optimalisasi peran kerumahtanggaan dalam menunjang kegiatan rumahtangga KDH / WKDH

Kabupaten Karimun

Terlaksananya peran kerumahtanggaa n

100%

300.000.000

Bagian Umum

97

100

Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

103

PROGRAM PENATAAN PENGUSAHAAN, PEMILIKAN PENGGUNAAN & PEMANFAATAAN TANAH 101

102

103

Pengsertifikatan tanah aset pemerintah Kabupaten Karimun

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program RASKIN

Kegiatan sosialisasi program raskin

PROGRAM PENATAAN PENGUSAHAAN, PEMILIKAN PENGGUNAAN & PEMANFAATAAN TANAH Kabupaten Karimun

Persentase sertifikat hak atas tanah yang dibuat dan diterbitkan

20%

150.000.000

Kabupaten Karimun

Jumlah rapat kerja dan monitoring raskin ke kecamatan sekab. karimun

28 Kali

300.000.000

Kabupaten Karimun

Jumlah rapat kerja dan monitoring raskin ke kecamatan sekabupaten karimun

9 Kali

170.000.000

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 104

105

Pelayanan tertib administrasi Pengelolaan barang milik daerah Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan Kapasitas Penganggaran Keuangan Daerah

Pengsertifikatan tanah aset pemerintah Kabupaten Karimun

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN Kegaiatan Monitoring dan Evaluasi Program RASKIN

Kegiatan sosialisasi program raskin

Kabupaten Karimun

Persentase sertifikat hak atas tanah yang dibuat dan diterbitkan

-

-


Kabupaten Karimun

Jumlah rapat kerja dan monitoring raskin ke kecamatan se-kab. karimun

30 Kali

325.000.000

Bagian Perekonomian

Kabupaten Karimun

Jumlah rapat kerja dan monitoring raskin ke kecamatan se-kabupaten karimun

12 Kali

170.000.000

Bagian Perekonomian

Kabupaten Karimun


100%

405.800.000

Bagian Perlengkapan

Kabupaten Karimun


100%

150.000.000

Bagian Keuangan

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Kabupaten Karimun


100%

450.000.000

Kabupaten Karimun


100%

321.000.000

Pelayanan tertib administrasi Pengelolaan barang milik daerah Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan Kapasitas Penganggaran Keuangan Daerah

104

106


Kabupaten Karimun


100%

321.000.000


Kabupaten Karimun


100%

150.000.000

Bagian Keuangan

107

Kegiatan konsolidasi Penerimaan Kas Daerah

Kabupaten Karimun


100%

668.000.000

Kegiatan konsolidasi Penerimaan Kas Daerah

Kabupaten Karimun


100%

250.000.000

Bagian Keuangan

108

Kegiatan Pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah(BUMD)

Kabupaten Karimun

20 Kali

275.000.000

Kegiatan Pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah(BUMD)

Kabupaten Karimun

275.000.000

Bagian Perekonomian


Kabupaten Karimun

100%

250.000.000


Kabupaten Karimun

100%

200.000.000

Bagian Perlengkapan

110

Kegiatan input penyusunan dan penerbitan SPD Kegiatan penyusunan laporan barang milik daerah semesteran dan laporan barang milik daerah tahunan

Kabupaten Karimun

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Persentase Jumlah Laporan yang Terkompilasi

100%

100.000.000

Kabupaten Karimun

100%

80.000.000

Bagian Keuangan

100%

200.000.000

Kegiatan input penyusunan dan penerbitan SPD Kegiatan penyusunan laporan barang milik daerah semesteran dan laporan barang milik daerah tahunan

Jumlah Peninjauan dalam Rangka pembinaan terhadap BUMD meliputi PERUSDA, BPR, BUP Persentase Tertib Administrasi penatausahaan BMD di SKPD Se-Kab.Karimun Persentase Pelaksanaan Kegiatan Persentase Jumlah Laporan yang Terkompilasi

25 Kali

109

Jumlah Peninjauan dalam Rangka pembinaan terhadap BUMD meliputi PERUSDA, BPR, BUP Persentase Tertib Administrasi penatausahaan BMD di SKPD SeKab.Karimun

100%

200.000.000

Bagian Perlengkapan

Penurunan Temuan Pemeriksaan Persentase pengamanan aset tanah dan Bangunan

-

Penurunan Temuan Pemeriksaan Peresentase pengamanan aset tanah dan Bangunan

-

100%

500.000.000

Bagian Perlengkapan

100%

50.000.000

Bagian Perlengkapan

111

112

113

Kegiatan pengamanan barang milik daerah (pemasangan pagar kawat pembatas lahan perkantoran pemerintah Kabupaten Karimun ) Kegiatan Perencanaan dan Analisa Kebutuhan Barang Milik Daerah

Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun


100%

300.000.000

100%

180.000.000

Kegiatan pengamanan barang milik daerah (pemasangan pagar kawat pembatas lahan perkantoran pemerintah Kabupaten Karimun ) Kegiatan Perencanaan dan Analisa Kebutuhan Barang Milik Daerah

Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun


105

114

Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Kegiatan monitoring dan evaluasi penerimaaan pendapatan asli daerah (PAD) di kecamatan, UPTD dan puskesmas sekabupaten karimun Kegiatan Penyusunan APBD Kab.Karimun

Kabupaten Karimun

117

118

115

116

119

120

121

122

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Persentase pelaksanaan kegiatan

1 kegiatan

Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Kegiatan monitoring dan evaluasi penerimaaan pendapatan asli daerah (PAD) di kecamatan, UPTD dan puskesmas sekabupaten karimun Kegiatan Penyusunan APBD Kab.Karimun

Kabupaten Karimun

100%

450.000.000

Kabupaten Karimun


1 Perda dan perkada

447.000.000

Kabupaten Karimun



Kabupaten Karimun


1 Perda dan perkada

307.000.000


Kabupaten Karimun

Penyusunan Laporan Keuangan Pemda (LKPD) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, Prognosis dan Sinkronisasi, Verifikasi Saldo Awal Tahun Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD

Kabupaten Karimun

Persentase pelaksanaan kegiatan Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1 Perda dan perkada 100%

400.000.000

Kabupaten Karimun


100%

64.000.000

Penyusunan Laporan Keuangan Pemda (LKPD) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, Prognosis dan Sinkronisasi, Verifikasi Saldo Awal Tahun Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD

Kabupaten Karimun

Persiapan pemutakhiran perhitungan dana perimbagan ( DBH, SDA, DAU, DAK, DID, dan DPPID ) Persiapan Pemutakhiran Perhitungan Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal (DAU, DID, DBH-SDA dan DBH Pajak)Serta Dana Tranfer Tahun 2015

Kabupaten Karimun


100%

400.000.000

Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Adanya Persiapan Pemuktahiran Perhitungan Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal Tahun 2015

100%

300,000,000

Persiapan pemutakhiran perhitungan dana perimbagan ( DBH, SDA, DAU, DAK, DID, dan DPPID ) Persiapan Pemutakhiran Perhitungan Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal (DAU, DID, DBH-SDA dan DBH Pajak)Serta Dana Tranfer Tahun 2015

Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

300.000.000,-

400.000.000

Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Persentase pelaksanaan kegiatan

1 kegiatan -

300.000.000,-

Bagian Perlengkapan

-

Bagian Keuangan

1 Perda dan perkada

300.000.000

Bagian Keuangan


1 Perda dan perkada

390.000.000

Bagian Keuangan

Persentase pelaksanaan kegiatan Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1 Perda dan perkada 100%

350.000.000

Bagian Keuangan

250.000.000

Bagian Keuangan

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Persentase Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi

100%

150.000.000

Bagian Keuangan

-

Bagian Keuangan

Adanya Persiapan Pemuktahiran Perhitungan Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal Tahun 2015

100%

300,000,000

Bagian Keuangan

-

106

123

Kegiatan Penyusunan Standarisasi Satuan Harga Barang/Jasa Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun


100%

330.000.000

Kegiatan Penyusunan Standarisasi Satuan Harga Barang/Jasa Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun


100%

300.000.000

Bagian Pembangunan

124

Penyusunan SOP bagian keuangan dan SOP aplikasi SIMDA keuangan Setda Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

100%

150.000.000

Penyusunan SOP bagian keuangan dan SOP aplikasi SIMDA keuangan Setda Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

120.000.000

Bagian Keuangan

Penyusunan dan penyampaian data administrasi keuangan daerah Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

100%

250.000.000

Penyusunan dan penyampaian data administrasi keuangan daerah Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

100%

150.000.000

Bagian Keuangan

126

Pemutakhiran aplikasi gaji pada SKPD

Kabupaten Karimun

Persentase tercapainya sistem penggajian yang akurat pada SKPD se – Kabupaten Karimun

100%

200.000.000

Pemutakhiran aplikasi gaji pada SKPD

Kabupaten Karimun

100%

150.000.000

Bagian Keuangan

127

Pengoperasian dan Pemeliharaan Jaringan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA)

Kabupaten Karimun

Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Jaringan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA)

100%

400,000,000

Pengoperasian dan Pemeliharaan Jaringan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA)

Kabupaten Karimun

100%

400,000,000

Bagian Keuangan

128

Pelatihan Naskah Surat dan Kearsipan bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Fasilitasi Study Kelayakan SPAM di Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Jumlah direksi/karyawan yang mengikuti pelatihan Meningkatkan sambungan SR

24 Orang

175.000.000

Kabupaten Karimun

24 Orang

175.000.000

Bagian Perekonomian

8000 SR

150.000.000

Pelatihan Naskah Surat dan Kearsipan bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Fasilitasi Study Kelayakan SPAM di Kabupaten Karimun

Persentase terlaksananya SOP bagian Keuangan dan SOP aplikasi SIMDA keuangan Setda Kab. Karimun Persentase terlaksananya data administrasi keuangan daerah Kab. Karimun Persentase tercapainya sistem penggajian yang akurat pada SKPD se – Kabupaten Karimun Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Jaringan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA) Jumlah direksi/karyawan yang mengikuti pelatihan Meningkatkan sambungan SR

100%

125

Persentase terlaksananya SOP bagian Keuangan dan SOP aplikasi SIMDA keuangan Setda Kab. Karimun Persentase terlaksananya data administrasi keuangan daerah Kab. Karimun

8000 SR

150.000.000

Bagian Perekonomian

129

Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

107



130


Kabupaten Karimun


90%

130.000.000


Kabupaten Karimun


90%

100.000.000


131


Kabupaten Karimun


100%

2.945.000.00 0


Kabupaten Karimun


100%

3.600.000.00 0


132


Kabupaten Karimun


95%

90.000.000


Kabupaten Karimun


95%

110.000.000


Kabupaten Karimun


45 Kali

310.000.000

Bagian Perekonomian

Kabupaten Karimun


31 Kali

260.000.000

Bagian Perekonomian

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 133

Kegiatan Intensifikasi Pengembalian Kredit Lunak UKM Melalui FKPPM Kab.Karimun

Kabupaten Karimun


42 Kali

300.000.000

134


Kabupaten Karimun


31 Kali

260.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH Kegiatan Intensifikasi Pengembalian Kredit Lunak UKM Melalui FKPPM Kab.Karimun


108

135


Kabupaten Karimun


1 Kali

150.000.000


Kabupaten Karimun


120 orang

275.000.000

Bagian Perekonomian

136


Kabupaten Karimun


1 Kali

150.000.000


Kabupaten Karimun


120 orang

275.000.000

Bagian Perekonomian

137


Kabupaten Karimun


1 Kali

150.000.000


Kabupaten Karimun


120 orang

275.000.000

Bagian Perekonomian

19 desa

700.000.000


PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA

138

Pilkades 12 Desa di Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Jumlah pemilihan kepala desa tiap Kecamatan

6 Kec

600.000.000

Pilkades 12 Desa di Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Jumlah pemilihan kepala desa tiap Kecamatan

139

Operasional penyerahan insentif RT dan RW seKabupaten Karimun Penilaian Camat, Lurah, Kades dan Ketua BPD se Kabupaten Karimun Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Desa

Kabupaten Karimun

Jumlah peserta yang mendapatkan insentif Jumlah peserta yang dinilai

1438 Orang

250.000.000

Kabupaten Karimun

200.000.000


250.000.000

Jumlah peserta yang mendapatkan insentif Jumlah peserta yang dinilai

100%

125 Orang

100%

350.000.000


Terselenggaranya Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundangundangan Desa

100%

Operasional penyerahan insentif RT dan RW seKabupaten Karimun Penilaian Camat, Lurah, Kades dan Ketua BPD se Kabupaten Karimun Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Desa

Terselenggarany a Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundangundangan Desa

100%

140

141

Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

350,000,000

Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

350,000,000


109

142

143

144

145

146

147

Bimbingan Teknis Penyusunan RPJM dan RKP Desa

Kabupaten Karimun

Terselenggaranya Bimbingan Teknis Penyusunan RPJM dan RKP Desa

100%

Bimbingan Teknis Penyusunan APBD Desa

Kabupaten Karimun

Terselenggaranya Bimbingan Teknis Penyusunan APBD Desa

100%

Bimbingan Tentang Tata Cara Persidangan Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Kabupaten Karimun

Terselenggaranya Bimbingan Teknis Tentang Tata Cara Persidangan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

100%

Pembekalan Informasi Teknologi Bagi Perangkat Pemerintahan Daerah

Kabupaten Karimun

Terselenggaranya Pembekalan Informasi Teknologi Bagi Perangkat Pemerintahan Daerah

100%

Bimbingan Teknis Operator Aplikasi Pusat Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa

Kabupaten Karimun

Terselenggaranya Bimbingan Teknis Operator Aplikasi Pusat Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa

100%

Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, dan Desa

Kabupaten Karimun

Terselenggaranya Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa

100%

350,000,000

Bimbingan Teknis Penyusunan RPJM dan RKP Desa

Kabupaten Karimun

350,000,000

Bimbingan Teknis Penyusunan APBD Desa

Kabupaten Karimun

Bimbingan Tentang Tata Cara Persidangan Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Kabupaten Karimun

Pembekalan Informasi Teknologi Bagi Perangkat Pemerintahan Daerah

Kabupaten Karimun

Bimbingan Teknis Operator Aplikasi Pusat Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa

Kabupaten Karimun

Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, dan Desa

Kabupaten Karimun

350,000,000

350,000,000

350,000,000

350,000,000

Terselenggarany a Bimbingan Teknis Penyusunan RPJM dan RKP Desa Terselenggarany a Bimbingan Teknis Penyusunan APBD Desa Terselenggarany a Bimbingan Teknis Tentang Tata Cara Persidangan bagi Anggota Badan Permusyawarata n Desa (BPD) Terselenggarany a Pembekalan Informasi Teknologi Bagi Perangkat Pemerintahan Daerah

100%

Terselenggarany a Bimbingan Teknis Operator Aplikasi Pusat Informasi Penyelenggaraa n Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa Terselenggarany a Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraa n Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa

100%

350,000,000


350,000,000


350,000,000


350,000,000


350,000,000


350,000,000


100%

100%

100%

100%

110

148

149

150

151

152

Bimbingan Teknis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

Kabupaten Karimun

Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

100%

Bimbingan Teknis Tata Cara Kerja Sama Antar desa

Kabupaten Karimun

Terselenggaranya Bimbingan Teknis Tata Cara Kerja Sama Antar Desa

100%

Bimbingan Teknis Pedoman Tata Cara Pengawas Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kabupaten Karimun

Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pedoman Tata Cara Pengawas Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

100%

Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa Bagi Sekdes SeKab.Karimun

Kabupaten Karimun

Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa Bagi Sekretaris Desa Se-Kabupaten Karimun

100%

Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bagi Seklur Se-Kab.Karimun

Kabupaten Karimun

Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa Bagi Sekretaris Lurah Se-Kabupaten Karimun

100%

Bimbingan Teknis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

Kabupaten Karimun

Terselenggarany a Bimbingan Teknis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

100%

350,000,000

Bimbingan Teknis Tata Cara Kerja Sama Antar desa

Kabupaten Karimun

Terselenggarany a Bimbingan Teknis Tata Cara Kerja Sama Antar Desa

100%

350,000,000

Bimbingan Teknis Pedoman Tata Cara Pengawas Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kabupaten Karimun

Terselenggarany a Bimbingan Teknis Pedoman Tata Cara Pengawas Atas Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa

100%

Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa Bagi Sekdes SeKab.Karimun

Kabupaten Karimun

Terselenggarany a Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa Bagi Sekretaris Desa Se-Kabupaten Karimun

100%

Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bagi Seklur Se-Kab.Karimun

Kabupaten Karimun

Terselenggarany a Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa Bagi Sekretaris Lurah Se-Kabupaten Karimun

100%

350,000,000

350,000,000

350,000,000

350,000,000


350,000,000


350,000,000


350,000,000


350,000,000


111

153

Bimbingan Teknis Tata Cara Penyusunan LPPdes Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan Kades Se-Kab.Karimun

Kabupaten Karimun

Siosialisasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

Kabupaten Karimun

Bimbingan Teknis Entry Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Bimbingan Teknis Penatahusahaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Karimun

157

Bimbingan Teknis Penyusunan Perhitungan Gaji PNSD Kabupaten Karimun Tahun 2014

Kabupaten Karimun

158

Sosialisasi Peraturan Tentang Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bansos

Kabupaten Karimun

154

155

156

Kabupaten Karimun

Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa Jumlah Peserta Sosialisasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

95 orang

Bimbingan Teknis Tata Cara Penyusunan LPPdes Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan Kades Se-Kab.Karimun

Kabupaten Karimun

Siosialisasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

Kabupaten Karimun

Meningkatnya Pemahaman Teknis Tentang Entry RKA SKPD Meningkatnya Pemahaman Tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

100%

200,000,000

Bimbingan Teknis Entry Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Bimbingan Teknis Penatahusahaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Karimun

100%

200,000,000

Meningkatnya Pemahaman Tentang Teknis Penyusunan Perhitungan Gaji PNSD Terlaksananya Pemahaman tentang Pelakasanaan Belanja Hibah dan Bansos

100%

200,000,000

Bimbingan Teknis Penyusunan Perhitungan Gaji PNSD Kabupaten Karimun Tahun 2014

Kabupaten Karimun

100%

200,000,000

Sosialisasi Peraturan Tentang Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bansos

Kabupaten Karimun

350,000,000

95 orang 350,000,000

PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 159

160

Wisuda santri TPQ & DTA se Kbupaten Karimun Workshop jihad melawan dekadensi moral di kalangan pemuda dan remaja

PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH Kabupaten Karimun

Angka wisudawan para santri

Kabupaten Karimun

Menurunnya angka kenakalan remaja usia sekolah

2.000 Orang Santri 100 Orang

400.000.000

250.000.000

Kabupaten Karimun

Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraa n Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa Jumlah Peserta Sosialisasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Meningkatnya Pemahaman Teknis Tentang Entry RKA SKPD Meningkatnya Pemahaman Tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatnya Pemahaman Tentang Teknis Penyusunan Perhitungan Gaji PNSD Terlaksananya Pemahaman tentang Pelakasanaan Belanja Hibah dan Bansos

95 orang

Angka wisudawan para santri Menurunnya angka kenakalan remaja usia sekolah

350,000,000


350,000,000


95 orang

100%

200,000,000

Bagian Keuangan

100%

200,000,000

Bagian Keuangan

100%

200,000,000

Bagian Keuangan

100%

200,000,000

Bagian Keuangan

9.866 Orang Santri 100 Orang

450.000.000


LUAR

Wisuda santri TPQ & DTA se Kbupaten Karimun Workshop jihad melawan dekadensi moral di kalangan pemuda dan remaja

Kabupaten Karimun Kabupaten Karimun

300.000.000

112

161

Tadabur alam remaja islam

Kabupaten Karimun

Jumlah remaja Islam cinta alam dan berakhlak mulia (remaja mesjid)

100 Orang

250.000.000

Tadabur alam remaja islam

Kabupaten Karimun

Jumlah remaja Islam cinta alam dan berakhlak mulia (remaja mesjid)

100 Orang

300.000.000


162

Jambore remaja mesjid

Kabupaten Karimun


100 Orang

250.000.000

Jambore mesjid

Kabupaten Karimun


100 Orang

250.000.000


PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

remaja

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

163

Sertifikasi guru – guru TPQ/DTA

Kabupaten Karimun

Jumlah guru TPQ/DTA yang tersertifikasi

200 Orang

200.000.000

Sertifikasi guru – guru TPQ/DTA

Kabupaten Karimun

Jumlah guru TPQ/DTA yang tersertifikasi

200 Orang

250.000.000


164

Neuro linguistik program bagi guru TPQ/DTA

Kabupaten Karimun

Jumlah guru TPQ/DT yang mengikuti kegiatan

100 Orang

200.000.000

Neuro linguistik program bagi guru TPQ/DTA

Kabupaten Karimun

Jumlah guru TPQ/DT yang mengikuti kegiatan

100 Orang

200.000.000


165

Fun teaching day bagi guru TPQ/DT

Kabupaten Karimun

Jumlah guru TPQ/DT yang mengikuti pelatihan

250 Orang

300.000.000

Fun teaching day bagi guru TPQ/DT

Kabupaten Karimun

Jumlah guru TPQ/DT yang mengikuti pelatihan

250 Orang

300.000.000


Kabupaten Karimun

Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan (pengurus osis SLTA)

100 Orang

250.000.000


PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS 166

Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah se Kabupaten Karimun


Kabupaten Karimun

Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan (pengurus osis SLTA)

100 Orang

250.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah se Kabupaten Karimun


113

167


Kabupaten Karimun


1 Dok

40.000.000


Kabupaten Karimun


1 Dok

55.000.000

Bagian Pembangunan

168


Kabupaten Karimun


100%

80.000.000


Kabupaten Karimun


100%

100.000.000

Bagian Pembangunan

Terpelihara dan terkoneksinya jaringan komunikasi dan informasi dibagian Kesra Terpeliharanya sistem informasi yang ada

1 Keg

150.000.000


12 Bulan

50.000.000


12 Kec

150.000.000


PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKHNOLOGI INFORMASI

PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKHNOLOGI INFORMASI

169

Pengkajian dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi dibidang Kesra

Kabupaten Karimun

170

Kegiatan biaya pemeliharaan rutin / berkala program aplikasi Simdasari Monitoring sarana dan prasarana rumah ibadah

Kabupaten Karimun

171

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KEIMANAN DAN KETAKWAAN

Kabupaten Karimun

Terpelihara dan terkoneksinya jaringan komunikasi dan informasi dibagian Kesra Terpeliharanya sistem informasi yang ada Terkumpulnya data dasar sebagai bahan pengembangan dan pengolahan informasi dibidang Kesra

1 Keg

150.000.000

Pengkajian dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi dibidang Kesra

Kabupaten Karimun

12 Bulan

50.000.000

Kabupaten Karimun

12 Kec

150.000.000

Kegiatan biaya pemeliharaan rutin / berkala program aplikasi Simdasari Monitoring sarana dan prasarana rumah ibadah

Kabupaten Karimun

Terkumpulnya data dasar sebagai bahan pengembangan dan pengolahan informasi dibidang Kesra

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KEIMANAN DAN KETAKWAAN

114

172

Pelaksanaan tabligh akbar memperingati hari besar Islam Workshop manajemen masjid bagi pengurus masjid

Kabupaten Karimun

Bimbingan membaca Al-Quran metode praktis tartil bagi imam masjid Pembinaan keluarga sakinah bagi PNS

Kabupaten Karimun

176

Pembekalan sertifikasi Mubaligh se Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

177

Pengajian Agama di Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

178

Optimalisasi dan fasilitasi pemerintah daerah bagi khafilah Kabupaten Karimun untuk mengikuti MTQ

Kabupaten Karimun

179

Wirid bulanan (zikir & do’a) serta temu ramah pimpinan beserta tokoh masyarakat

Kabupaten Karimun

173

174

175

Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Jumlah perayaan tabligh akbar peringatan PHBI Jumlah pengurus mesjid yang mengikuti pelatihan

4 Kali

500.000.000

75 Orang

175.000.000

Jumlah imam masjid yang fasih dalam membaca Al-Quran Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan

30 Orang

175.000.000

200 Orang

350.000.000

Meningkatnya kemampuan para Mubaligh Kabupaten Karimun Meningkatkan pengetahuan dan kualitas iman dan taqwa di kalangan pegawai khususnya di Setkab Karimun

100 Orang

Terfasilitasinya keikutsertaan khafilah Kabupaten Karimundi ajang MTQ Meningkatnya ukhuwah islamiyah dan silaturahmi antara pemerintah dengan masyarakat

Pelaksanaan tabligh akbar memperingati hari besar Islam Pelatihan manajemen masjid bagi pengurus masjid

Kabupaten Karimun

Bimbingan membaca Al-Quran metode praktis tartil bagi imam masjid Pembinaan keluarga sakinah bagi PNS

Kabupaten Karimun

260.000.000

Pembekalan sertifikasi Mubaligh se Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

12 bulan

150.000.000

Pengajian Agama di Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

100%

750.000.000

Optimalisasi dan fasilitasi pemerintah daerah bagi khafilah Kabupaten Karimun untuk mengikuti MTQ

Kabupaten Karimun

12 kec

350.000.000

Wirid bulanan (zikir & do’a) serta temu ramah pimpinan beserta tokoh masyarakat

Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Jumlah perayaan tabligh akbar peringatan PHBI Jumlah kemampuan manajemen kepengurusan masjid yang meningkat Jumlah imam masjid yang fasih dalam membaca Al-Quran Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan

Meningkatnya kemampuan para Mubaligh Kabupaten Karimun Meningkatkan pengetahuan dan kualitas iman dan taqwa di kalangan pegawai khususnya di Setkab Karimun Terfasilitasinya keikutsertaan khafilah Kabupaten Karimundi ajang MTQ Meningkatnya ukhuwah islamiyah dan silaturahmi antara pemerintah dengan masyarakat

4 Kali

500.000.000


120 Orang

350.000.000

50 Orang

200.000.000


200 Orang

350.000.000


100 Orang

260.000.000


12 bulan

150.000.000


100%

750.000.000


12 kec

350.000.000


115

180

Safari Ramadhan Bupati dan wakil Bupati Karimun

Kabupaten Karimun

Meningkatnya silaturahmi antara Pemerintah dan masyarakat dengan orientasi ke mesjid/mushola yang tersebar di Kabupaten Karimun

12 kec

270.000.000

Safari Ramadhan Bupati dan wakil Bupati Karimun

Kabupaten Karimun

181

Halal Bihalal Pemda Karimun ke kediaman Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri

Kabupaten Karimun

1 keg

50.000.000

Halal Bihalal Pemda Karimun ke kediaman Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri

Kabupaten Karimun

182

Partisipasi dan fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pemberangkatan calon jemaah haji Kabupaten Karimun Partisipasi dan fasilitasi Pemerintah Daerah dalam penjemputan calon jemaah haji Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

1 keg

200.000.000

Kabupaten Karimun

1 keg

200.000.000

Partisipasi dan fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pemberangkatan calon jemaah haji Kabupaten Karimun Partisipasi dan fasilitasi Pemerintah Daerah dalam penjemputan calon jemaah haji Kabupaten Karimun

184

Optimalisasi dan fasilitasi Pemerintah Daerah terhadap program /kegiatan bidang keagamaan melalui monitoring, evaluasi dan koordinasi PROGRAM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Kabupaten Karimun

Terjalinnya silaturahmi antar pimpinan prov dan kabupaten beserta masyarakat Memfasilitasi masyarakat Kabupaten Karimun dalam menunaikan ibadah haji Terfasilitasinya dan terkoordinasinya kepulangan jemaah haji Kabupaten Karimun Meningkatnya aktifitas bidang keagamaan

1 th

300.000.000

Optimalisasi dan fasilitasi Pemerintah Daerah terhadap program /kegiatan bidang keagamaan melalui monitoring, evaluasi dan koordinasi PROGRAM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Kabupaten Karimun

185

Sosialisasi gerakan sadar zakat, infaq, sadaqah dilingkungan Pemkab Karimun

Kabupaten Karimun

Jumlah zakat penghasilan

Se Kabupat en Karimun

200.000.000

Sosialisasi gerakan sadar zakat, infaq, sadaqah dilingkungan Pemkab Karimun

Kabupaten Karimun

183

Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Meningkatnya silaturahmi antara Pemerintah dan masyarakat dengan orientasi ke mesjid/mushola yang tersebar di Kabupaten Karimun Terjalinnya silaturahmi antar pimpinan prov dan kabupaten beserta masyarakat Memfasilitasi masyarakat Kabupaten Karimun dalam menunaikan ibadah haji Terfasilitasinya dan terkoordinasinya kepulangan jemaah haji Kabupaten Karimun Meningkatnya aktifitas bidang keagamaan

12 kec

270.000.000


1 keg

50.000.000


1 keg

200.000.000


1 keg

200.000.000


1 th

300.000.000


Jumlah zakat penghasilan

Se Kabupate n Karimun

200.000.000


116

186

Gerakan peduli terhadap sesama melalui pendistribusian zakat kerajasama dengan BAZ Kabupaten Pelaksanaan nikah massal bagi keluarga kurang mampu

Kabupaten Karimun

Jumlah zakat yang didistribusikan

3 tahap pendistri busian

150.000.000

Kabupaten Karimun

Jumlah pasangan kurang mampu

50 Pasang

200.000.000

Pelaksanaan sunat massal bagi keluarga kurang mampu Workshop Manajemen Kepengurusan dan Pengelolaan Zakat PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

Kabupaten Karimun

Jumlah peserta sunat massal

100 Pasang

250.000.000

Kabupaten Karimun

Peningkatan pengelolaan zakat

1 Keg

350.000.000

190

Kegiatan Penyusunan dan Penyempurnaan Produk Hukum Daerah Kab.Karimun

Kabupaten Karimun


5 Perda

191

Kodefikasi Produk Hukum Daerah Kab.Karimun

Kabupaten Karimun


192

Sosialisasi perda bagi masyarakat Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

193

Autentifikasi Produk Hukum Daerah Kab. Karimun

Kabupaten Karimun

187

188

189

Gerakan peduli terhadap sesama melalui pendistribusian zakat kerajasama dengan BAZ Kabupaten Pelaksanaan nikah massal bagi keluarga kurang mampu

Kabupaten Karimun

Jumlah zakat yang didistribusikan

3 tahap pendistri busian

150.000.000


Kabupaten Karimun

Jumlah pasangan kurang mampu

50 Pasang

200.000.000


Pelaksanaan sunat massal bagi keluarga kurang mampu Workshop Manajemen Kepengurusan dan Pengelolaan Zakat PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

Kabupaten Karimun

Jumlah peserta sunat massal

100 Pasang

250.000.000

Kabupaten Karimun

Peningkatan pengelolaan zakat

1 Keg

350.000.000


140.000.000

Kegiatan Penyusunan dan Penyempurnaan Produk Hukum Daerah Kab.Karimun

Kabupaten Karimun


5 Perda

650.000.000


200 Exp

200.000.000

Kodefikasi Hukum Kab.Karimun

Produk Daerah

Kabupaten Karimun


180 Exp

150.000.000


Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Perda di Kab.Karimun

150 Orang

350.000.000

Sosialisasi perda bagi masyarakat Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Perda di Kab.Karimun

150 Orang

400.000.000


Persentase penomoran produk hukum daerah Kab. Karimun yang tertata rapi

100%

100.000.000

Autentifikasi Produk Hukum Daerah Kab. Karimun

Kabupaten Karimun

Persentase penomoran produk hukum daerah Kab. Karimun yang tertata rapi

100%

130.000.000


117

194

Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2014

Kabupaten Karimun

195

Kegiatan penyusunan ranperda Radio Canggai Putri sebagai lembaga penyiaran publik lokal

Kabupaten Karimun

196

Pengadaan Buku Pedoman dan Peraturan Perundangundangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Pengadaan Buku Pedoman dan Peraturan Perundangundangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

Kabupaten Karimun

Jumlah Buku Pedoman dan Peraturan Perundangundangan untuk Kelurahan

50 Exp.

Kabupaten Karimun

100 Exp.

Pengadaan Buku Pedoman dan Peraturan Perundangundangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kabupaten Karimun

Penggandaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tentang APBD

Kabupaten Karimun

Jumlah Buku Pedoman dan Peraturan Perundangundangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Jumlah Buku Pedoman dan Peraturan Perundangundangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tersediannya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang APBD

197

198

199

Meningkatnya pengetahuan aparatur tentang pembentukan produk hukum daerah Persentase pelaksanaan kegiatan

-

100%

-

100.000.000

200,000,000

350,000,000

100 Exp. 350,000,000

100%

100,000,000

PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI 200

Bimtek dan penyusunan analisa jabatan PNS di

Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2014

Kabupaten Karimun

Meningkatnya pengetahuan aparatur tentang pembentukan produk hukum daerah Persentase pelaksanaan kegiatan

80 Orang

400.000.000


Kegiatan penyusunan ranperda Radio Canggai Putri sebagai lembaga penyiaran publik lokal

Kabupaten Karimun

100%

100.000.000


Pengadaan Buku Pedoman dan Peraturan Perundangundangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Pengadaan Buku Pedoman dan Peraturan Perundangundangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

Kabupaten Karimun

Jumlah Buku Pedoman dan Peraturan Perundangundangan untuk Kelurahan

50 Exp.

Kabupaten Karimun

Jumlah Buku Pedoman dan Peraturan Perundangundangan Penyelenggaraa n Pemerintahan Kelurahan Jumlah Buku Pedoman dan Peraturan Perundangundangan Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa Tersediannya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang APBD

100 Exp.

Pengadaan Buku Pedoman dan Peraturan Perundangundangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kabupaten Karimun

Penggandaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tentang APBD

Kabupaten Karimun

Persentase tersedianya data analisa jabatan

-

200,000,000


350,000,000


350,000,000


100 Exp.

100%

100,000,000

Bagian Keuangan

PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI Kabupaten Karimun

Persentase tersedianya data analisa jabatan

100%

600.000.000

Penyusunan analisa jabatan PNS di lingkungan Pemda

Kabupaten Karimun

-


118

lingkungan Pemda Kab. Karimun

bagi PNS dilingkungan Pemkab Karimun Persentase meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah secara efektif dan efisien

Kab. Karimun

201

Bimtek penyusunan standar operasional prosedur dilingkungan Pemkab. Karimun

Kabupaten Karimun

202

Pendampingan penyusunan dokumen road map reformasi birokrasi

Kabupaten Karimun


-

203

Penyempurnaan struktur organisasi tata kerja Pemerintah Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Tersusunnya SOTK sesuai dengan kebutuhan daerah

204

Penyusunan dan penyempurnaan analisa jabatan bagi aparatur kecamatan dan kelurahan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015

Kabupaten Karimun

205

Sosialisasi Penyusunan indeks kepuasan masyarakat terhadap standar pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

206

Optimalisasi Pelaksanaan Tupoksi Bidang Pertanahan

Kabupaten Karimun

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

Bimtek penyusunan standar operasional prosedur dilingkungan Pemkab. Karimun

Kabupaten Karimun

-

Pendampingan penyusunan dokumen road map reformasi birokrasi

Kabupaten Karimun


-

-

Penyempurnaan struktur organisasi tata kerja Pemerintah Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Adanya informasi jabatan PNS pada masing-masing kecamatan dan kelurahan di Kabupaten KArimun

-

-

Penyusunan dan penyempurnaan analisa jabatan bagi aparatur kecamatan dan kelurahan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015

Kabupaten Karimun

Tersusunnya SOTK sesuai dengan kebutuhan daerah Adanya informasi jabatan PNS pada masingmasing kecamatan dan kelurahan di Kabupaten KArimun

Terukurnya standar pelayanan terhadap masyarakat melalui IKM

-

-

Sosialisasi Penyusunan indeks kepuasan masyarakat terhadap standar pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Optimalisasi Pelaksanaan Tupoksi Bidang Pertanahan

Kabupaten Karimun

Persentase Pelaksanaan Tupoksi Bidang Pertanahan

100%

300.000.000

bagi PNS dilingkungan Pemksb Karimun Persentase meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah secara efektif dan efisien

100% 250,000,000

Terukurnya standar pelayanan terhadap masyarakat melalui IKM

Persentase Pelaksanaan Tupoksi Bidang Pertanahan

-

-


100 exp

600.000.000


3 perda

300.000.000


12 Kecamat an & 29 Keluraha n

400.000.000


100 org

300.000.000


100% 250,000,000


PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

119

207

Rapat kerja Camat, Lurah, Kades dan Ketua BPD Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Persentase terselenggaranya rapat kerja Camat, Lurah, Kades dan Ketua BPD Kabupaten Karimun Persentase terpenuhinya pendamping bantuan dana penyelenggaraan pemerintah Kelurahan se Kabupaten Karimun Terlaksananya Operasional Pendampingan Pengadaan Lahan bagi Pembangunan untuk kepentingan umum dan SKPD di Pemerintah Kabupaten Karimun

100%

300.000.000

Rapat kerja Camat, Lurah, Kades dan Ketua BPD Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

208

Operasional pendampingan bantuan dana penyelenggaraan pemerintah Kelurahan se Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

100%

350.000.000

Operasional pendampingan bantuan dana penyelenggaraan pemerintah Kelurahan se Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

209

Operasional Pendampingan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum dan SKPD di Pemerintah Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Operasional Pendampingan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum dan SKPD di Pemerintah Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

210

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan Desa

Kabupaten Karimun

Persentase terselnggaranya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan Desa

100%

350.000.000

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan Desa

Kabupaten Karimun

211

Sarana dan Prasarana pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)

Kabupaten Karimun

Persentase tersedianya sarana dan prasarana PATEN

100%

200.000.000

Sarana dan Prasarana pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)

Kabupaten Karimun

212

Penegasan batas wilayah Kecamatan Baru

Kabupaten Karimun

Persentase tersedianya batas wilayah Kecamatan baru

100%

350.000.000

Penegasan batas wilayah Kecamatan Baru

Kabupaten Karimun

100% 150,000,000

Persentase terselenggaranya rapat kerja Camat, Lurah, Kades dan Ketua BPD Kabupaten Karimun Persentase terpenuhinya pendamping bantuan dana penyelenggaraan pemerintah Kelurahan se Kabupaten Karimun Terlaksananya Operasional Pendampingan Pengadaan Lahan bagi Pembangunan untuk kepentingan umum dan SKPD di Pemerintah Kabupaten Karimun Persentase terselnggaranya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan Desa

100%

500.000.000


100%

350.000.000


Persentase tersedianya sarana dan prasarana PATEN Persentase tersedianya batas wilayah Kecamatan baru

-

100% 150,000,000

100%

3 kec


350.000.000


-


300.000.000


120

213

214

215

216

217

218

219

Rapat Kerja dan Koordinasi (Rakornas) Camat, Lurah, Kepala Desa dan Ketua BPD Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan Desa

Kabupaten Karimun

Persentase Pelaksanaan Rapat Kerja dan Koordinasi Persentase Pelaksana Pendamping Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan Desa Jumlah Peserta Bimtek Persiapan ADD Persentase Pelaksanaan Kegiatan

100%

Bimbingan Teknis Persiapan Alokasi Dana Desa (ADD) Operasional Tim Fasilitasi Kabupaten Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan di Pemerintahan Desa Penilaian LPPDes Tahun 2014

Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun


180 orang

Kabupaten Karimun

Terselenggaranya Penilaian LPPDes Tahun 2014

100%

Operasional Pendampingan Bantuan Dana Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan SeKabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Terlaksananya Operasional Pendampingan Bantuan Dana Penyelnggaraan Pemerintah Kelurahan Se-Kab Karimun

1 Kegiatan

Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

350,000,000

100% 350,000,000

128 orang

260,000,000

100% 150,000,000

750,000,000

300,000,000

150,000,000

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN HUKUM BAGI PEMERINTAH DAERAH 220


Rapat Kerja dan Koordinasi (Rakornas) Camat, Lurah, Kepala Desa dan Ketua BPD Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan Desa

Kabupaten Karimun

Persentase Pelaksanaan Rapat Kerja dan Koordinasi Persentase Pelaksana Pendamping Penyelenggaraa n Pemerintahan Kelurahan dan Desa Jumlah Peserta Bimtek Persiapan ADD Persentase Pelaksanaan Kegiatan

100%

Bimbingan Teknis Persiapan Alokasi Dana Desa (ADD) Operasional Tim Fasilitasi Kabupaten Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan di Pemerintahan Desa Penilaian LPPDes Tahun 2014

Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun


180 orang

Kabupaten Karimun

Terselenggarany a Penilaian LPPDes Tahun 2014 Terlaksananya Operasional Pendampingan Bantuan Dana Penyelnggaraan Pemerintah Kelurahan SeKab Karimun

100%

Operasional Pendampingan Bantuan Dana Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan SeKabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

350,000,000


350,000,000


100%

128 orang

260,000,000

100% 150,000,000


750,000,000


300,000,000


1 Kegiatan

150,000,000


2 Kasus

400.000.000

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN HUKUM BAGI PEMERINTAH DAERAH Kabupaten Karimun

Jumlah Aparatur yang mendapatkan Bantuan Hukum / kasus yang ditangani

1 Kasus

150.000.000


Kabupaten Karimun

Jumlah Aparatur yang mendapatkan Bantuan Hukum / kasus yang ditangani


121

221

Kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat Kab.Karimun ( Kec. Moro )

Kabupaten Karimun

Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Penyuluhan Hukum

60 Orang

222

Kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat Kab.Karimun ( Pulau Karimun ) Sosialisasi RANHAM bagi panitia RANHAM dan aparatur Pemkab Karimun

Kabupaten Karimun

-

224

Koordinasi dan Evaluasi panitia RANHAM Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

225

Advokasi beracara Tata Usaha Negara bagi Aparatur Pemerintah Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Penyuluhan Hukum Persentase meningkatnya pemahaman panitia RANHAM thd program RANHAM Persentase meningkatnya koordinasi panitia RANHAM Kab. Karimun Meningkatnya kesiapan dan kemampuan aparatur pemerintah daerah untuk beracara di pengadilan PTUN

226

Penyuluhan hukum bagi pelajar SMA Kabupaten Karimun di Pulau Karimun

Kabupaten Karimun

223

227

Kabupaten Karimun

PROGRAM EVALUASI DAN PELAPORAN PEMERINTAH Evaluasi dan Kabupaten Monitoring Kegiatan Karimun Pembangunan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab.Karimun


Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan di lingkungan sekretariat daerah kab.karimun

250.000.000

Kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat Kab.Karimun ( Kec. Moro )

Kabupaten Karimun

Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Penyuluhan Hukum

-

-

Kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat Kab.Karimun ( Pulau Karimun ) Sosialisasi RANHAM bagi panitia RANHAM dan aparatur Pemkab Karimun

Kabupaten Karimun

Koordinasi dan Evaluasi panitia RANHAM Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Penyuluhan Hukum Persentase meningkatnya pemahaman panitia RANHAM thd program RANHAM Persentase meningkatnya koordinasi panitia RANHAM Kab. Karimun Meningkatnya kesiapan dan kemampuan aparatur pemerintah daerah untuk beracara di pengadilan PTUN Meningkatnya pengetahuan hukum bagi pelajar SMA Kabupaten Karimun di Pulau Karimun

Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan di lingkungan sekretariat daerah karimun

100%

250.000.000

100%

150.000.000

Kabupaten Karimun

-

-

Advokasi beracara Tata Usaha Negara bagi Aparatur Pemerintah Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

-

-

Penyuluhan hukum bagi pelajar SMA Kabupaten Karimun di Pulau Karimun

Kabupaten Karimun

100%

340.000.000

PROGRAM EVALUASI DAN PELAPORAN PEMERINTAH Evaluasi dan Kabupaten Monitoring Kegiatan Karimun Pembangunan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab.Karimun

-


60 Orang

200.000.000


75 Orang

250.000.000


37 orang

100.000.000


60 Orang

250.000.000


100 Orang

300.000.000


100%

100.000.000

Bagian Pembangunan

122

228

Fasilitasi teknis penyusunan LPPD Pemerintah Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

229

Penyusunan LPPD Pemerintah Kabupaten Karimun Kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berasal dari dana CD

Kabupaten Karimun

Pemantauan dan Monitoring Daerah Perbatasan dan Pulaupulau

Kabupaten Karimun

230

231

Kabupaten Karimun

Persentase terselenggaranya fasilitasi tekhnis penyusunan LPPD Persentase tersedianya LPPD

100%

150.000.000

Fasilitasi teknis penyusunan LPPD Pemerintah Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

100%

200.000.000

Kabupaten Karimun


100%

50.000.000

Penyusunan LPPD Pemerintah Kabupaten Karimun Kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berasal dari dana Community Development Pemantauan dan Monitoring Daerah Perbatasan dan Pulaupulau


100% 250,000,000

Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

Persentase terselenggaranya fasilitasi tekhnis penyusunan LPPD Persentase tersedianya LPPD Persentase pelaksanaan kegiatan

100%

250.000.000


100%

250.000.000

100%

100.000.000

Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pembangunan


100% 250,000,000


123

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan

prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik.

Oleh sebab itu

kebijakan yang digariskan dalam

penyelenggaraan fungsi Kabupaten Karimun dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1.

Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

2.

Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi,

penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang

dilimpahkan. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun mengaju pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun tahun 2011 – 2016, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan tekhnis dari visi Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016. Adapun visi 124

Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun seperti yang tertuang dalam Renstra adalah ”Mewujudkan Sekretariat Daerah yang Profesional, Transparan dan Akuntabel Dalam Rangka Memberikan Pelayanan Prima kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Perangkat Daerah menuju Karimun Yang Maju dan Berdaya Saing Berlandaskan Iman dan Taqwa”. Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun 2011 – 2016 sebagai berikut : 1.

Menciptakan pelayanan yang efektif dan efisiensi di bidang administratif, keuangan, barang, serta jasa.

2.

Meningkatkan rasionalisasi

dan

profesionalisme

pelayanan

Aparatur

Pemerintah Kabupaten Karimun. 3.

Memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam rangka Meningkatkan kehidupan beragama yang dilandaskan iman dan taqwa.

4.

Meningkatkan pelayanan di bidang perekonomian daerah yang berdimensi Kerakyatan.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatkan sumber daya manusia yang mengarah ke profesionalisme dibidang perencanaan.

2.

Meningkatkan

dan

memberdayakan

masyarakat

dalam

perencanaan

pembangunan. 3.

Menciptakan koordinasi yang serasi dan terpadu.

4.

Menciptakan sistem jaringan perencanaan kota yang sistimatis.

5.

Menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam sistim perencanaan dan pengkajian potensi ekonomi.

3.3. Program dan Kegiatan Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

125

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya sebagai acuan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya, Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan). Output Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun ini adalah Program Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun. Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2015, dengan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Karimun.

Tanjung Balai Karimun,

Juni 2014

Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun,

DR. H. TS. ARIF FADILLAH, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19660216 198602 1 003

126

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents