PERUBAHAN RENSTRA DISHUBKOMINFO 2011-2016
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG Sesuai
dengan
amanat
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah,
mempunyai
Dinas
tugas
pemerintahan
Perhubungan
membantu
daerah
Komunikasi
Bupati
dan
Informatika
melaksanakan
di bidang perhubungan
urusan
komunikasi
dan
informatika berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan bidang perhubungan komunikasi wilayah
dan
sebagai
informatika satu
diharapkan
kesatuan
dan
mampu
menghubungkan
mendistribusikan
informasi
pembangunan ke seluruh wilayah. Namun demikian, selain keberhasilan yang telah dicapai, masih banyak
tantangan yang dihadapi untuk
pembangunan kedepan sejalan dengan perubahan dan dinamika lingkungan strategis, sementara disisi lain transportasi terus dituntut untuk melaksanakan fungsi penunjang dan pendorong aktivitas sosial ekonomi ke seluruh pelosok. Perencanaan dan pengendalian pembangunan adalah urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota berdasarkan Undangundang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan
Daerah.
Perencanaan pembangunan daerah yang terpadu diperlukan untuk menjamin
pelaksanaan
pembangunan
daerah
yang
mantap
dan
berkesinambungan, dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya
daerah,
kemajuan
ilmu
pengetahuan
dan
teknologi
serta
memperhatikan perkembangan regional dan global. Sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |1
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016, telah disusun Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016. Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 20112016 disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang perhubungan
dan
komunikasi
dan
informatika
khususnya
dan
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan bidang perhubungan dan komunikasi dan informatika dalam kurun lima tahun ke depan. Pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 telah memasuki tahun ketiga, namun dalam perjalanannya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016 mengalami perubahan. Perubahan RPJMD ini memuat perubahan indikator keluaran program dan pagu perSKPD. Memperhatikan hal tersebut di atas, kebutuhan untuk dilakukannya tinjau ulang Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2011-2016
menjadi
pencapaian
target
penting Renstra
guna Dinas
mengevaluasi Perhubungan
terhadap
hasil
Komunikasi
dan
Informatika Tahun 2011-2016 untuk selanjutnya dilakukan penajaman kembali atas target sekaligus menyempurnakan materi/muatan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2011-2016.
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |2
1.2 LANDASAN HUKUM Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 adalah: a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; b. Undang-undang
RI
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; c.
Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
d. Undang–undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; f.
Peraturan
Menteri
Komunikasi
dan
Informatika
Nomor:
22/PERM.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika; g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 2 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan; i.
Rencana Strategis Kementerian Perhubungan RI Tahun 2010-2014;
j.
Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Tahun 2010-2014;
k.
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo; Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |3
l.
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah; n. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah; o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032; p. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016; q. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perubahan
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016; r.
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada
Unsur Organisasi Terendah
Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika; s.
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 89 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Induk Kota Wates;
t.
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 90 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Sub Terminal;
u. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 91 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor; v.
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika; Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |4
w. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pada Unsur organisasi Terendah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika; x.
Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2012-2017;
y.
Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Nomor 29.A Tahun 2012 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2011-2016.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1 Maksud Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 20112016 adalah tersedianya dokumen kebijakan dan program sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat memenuhi target kerja sesuai dengan visi dan misi. Renstra disusun secara sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan kedudukannya
dalam
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Sedangkan Perubahan Renstra dilaksanakan dengan maksud menyesuaikan perubahan sasaran, strategi, kebijakan dan program yang
tertuang
pada
Perubahan
RPJMD
2011-1016
sesuai
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014, dalam upaya percepatan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan karena perubahan
kondisi dan permasalahan yang
dihadapi.
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |5
1.3.2 Tujuan Tujuan
penyusunan
Rencana
Komunikasi dan Informatika
Strategis
Kabupaten
Dinas
Perhubungan
Kulon Progo
Tahun
2011-2016 adalah: 1. Mendukung pencapaian kebijakan dan program pembangunan Pemerintah
Kabupaten
Kulon
Progo,
khususnya
urusan
Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika. 2. Mendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan
integritas
dan
sinergi
pembangunan
dari
masyarakat dengan Pemerintah. 3. Sebagai pedoman dalam menentukan arah, cita-cita dan tujuan organisasi yang disepakati bersama sehingga akan tercipta sistem kerja yang optimal, koordinatif, dan bersinergi dalam mencapai tujuan bersama. Sedangkan tujuan Perubahan Renstra adalah sebagai evaluasi pelaksanaan program kegiatan pelaksanaan Renstra sampai dengan
tahun
perencanaan
ketiga
tahunan
dan
sebagai
Tahun
2015
pedoman dan
2016
penyusunan agar
dapat
mengoptimalkan tugas dan peran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
1.4 SISTEMATIKA Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |6
1.4. Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 2.2 Sumber Daya 2.3 Kinerja Pelayanan 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 3.4 Telaahan
Rencana
Tata
Ruang
Wilayah
dan
Kajian
Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 4.3 Strategi dan Kebijakan BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.2 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana
tugas
Pemerintah
Daerah
di
bidang
Perhubungan
Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Untuk menyelenggarakan fungsinya, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas: a. menyelenggarakan kegiatan di bidang lalu lintas; b. menyelenggarakan kegiatan di bidang angkutan, terminal dan perparkiran; c.
menyelenggarakan kegiatan di bidang pengendalian dan operasional;
d. menyelenggarakan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika; dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2008 tentang Uraian
Tugas
pada
Unsur
Organisasi
Terendah Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika, fungsi dan uraian tugas Sekretariat dan Bidang sebagai berikut: 1. Sekretariat, mempunyai
fungsi
pelaksanaan
urusan
umum
dan
kepegawaian, perencanaan dan keuangan. Terdiri dari:
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |8
a. Sub
Bagian
Umum
dan
Kepegawaian
melaksanakan urusan rumah tangga, ketatausahaan,
kearsipan
dan
mempunyai
tugas
perlengkapan, perbekalan,
kepustakaan
serta
urusan
kepegawaian, b. Sub
Bagian
Perencanaan
mempunyai
tugas
melaksanakan
penyusunan perencanaan, pengembangan dan pelaporan program, c. Sub
Bagian
Keuangan
mempunyai
tugas
melaksanakan
koordinasi administrasi keuangan. 2. Bidang Lalu Lintas, mempunyai fungsi penyelenggaraan manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan penerangan jalan umum. Terdiri dari: a. Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas menyelenggarakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas; b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan serta pengawasan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, devider, pagar pengaman jalan, paku jalan, delinator serta perlengkapan jalan lainnya di jalan Kabupaten serta Jalan Propinsi dan Jalan Nasional di Ibu Kota Kabupaten; c. Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan penerangan jalan umum. 3. Bidang Angkutan Terminal dan Perparkiran, mempunyai fungsi penyelenggaraan
angkutan,
pengelolaan
terminal,
pengelolaan
perparkiran. Terdiri dari: a. Seksi
Angkutan
mempunyai
tugas
menyelenggarakan
bimbingan, pengawasan dan pengendalian pengangkutan orang dan barang serta angkutan khusus; b. Seksi
Terminal
mempunyai
tugas
menyelenggarakan
pengelolaan dan pengembangan terminal, halte dan shelter; c. Seksi Perparkiran mempunyai tugas menyelenggarakan penentuan lokasi, pembinaan, pengembangan, pengelolaan tempat parkir. Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |9
4. Bidang
Pengendalian
dan
Operasional,
mempunyai
fungsi
penyelenggaraan tehnik kelaikan kendaraan bermotor, operasi dan pengendalian. Terdiri dari: a. Seksi
Kelaikan
Kendaraan
Bermotor
mempunyai
tugas
menyelenggarakan dan pengawasan kelaikan kendaraan bermotor; b. Seksi
Operasi
dan
Pengendalian
mempunyai
tugas
menyelenggarakan operasi dan pengendalian lalu lintas dan kendaraan bermotor. 5. Bidang
Komunikasi
dan
Informatika,
mempunyai
fungsi
penyelenggaraan pelayanan dan fasilitasi perijinan, pembinaan dan pengendalian. Terdiri dari: a. Seksi
Pelayanan
menyelenggarakan
dan
Fasilitasi
pengelolaan,
Perijinan
mempunyai
pengendalian
dan
tugas
fasilitasi
perijinan di bidang komunikasi dan informatika; b. Seksi
Pembinaan
pembinaan
dan
dan
Pengendalian
pengendalian
bidang
mempunyai telekomunikasi
tugas dan
informatika. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terdiri dari: 1. UPTD Terminal Induk Kota Wates, 2. UPTD Sub Terminal, 3. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor. Struktur organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terlihat pada Gambar 2.1.
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |10
KEPALA SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PERENCANAAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG ANGKUTAN, TERMINAL DAN PERPARKIRAN
BIDANG LALU LINTAS
SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS
SEKSI ANGKUTAN
SEKSI
SEKSI TERMINAL
REKAYASA LALU LINTAS
SEKSI PENERANGAN JALAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
BIDANG PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL
SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SEKSI
SEKSI
KELAIKAN KENDARAAN BERMOTOR
PELAYANAN DAN FASILITAS PERIJINAN
SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN
SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
SEKSI PERPARKIRAN
UPTD PKB
UPTD TERMINAL
UPTD SUB TERMINAL
Sumber: Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
2.2 SUMBER DAYA 2.2.1 Sumber Daya Manusia Berdasarkan kuantitas, Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo menurut golongan ruang/ kepangkatan dan jenis kelamin pada posisi Tahun 2014 terinci sebagaimana Tabel 2.1.
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |11
Tabel 2.1. Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat Tahun 2014 Jenis Kelamin
Unit Kerja
Pria
Golongan
Wanita
Gol. I
Gol. II
Gol.III
Gol.IV
Jumlah
Kepala Sekretariat Bid. Lalu Lintas Bid. ATP Bid. Dal-Ops Bid. Kominfo UPTD Terminal UPTD Sub Terminal UPTD PKB
1 6 21 7 5 3 6 7 7
0 7 1 0 0 1 1 1 0
0 2 8 0 1 0 1 2 1
0 1 5 0 0 1 0 1 2
0 9 8 6 4 3 6 5 4
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 13 22 7 5 4 7 8 7
Jumlah
63
11
15
10
45
4
74
Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 2014
Berdasarkan kualitas dan tanggung jawab kerja, SDM Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dibedakan menurut basis tingkat pendidikan dan unit kerjanya terinci sebagaimana Tabel 2.2. Tabel 2.2 Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014 Unit Kerja
SDSLTP
SLTA
D2-D3
S1
S2
Jumlah
Kepala
0
0
0
0
1
1
Sekretariat
2
4
1
5
1
13
Bid. Lalu Lintas
8
9
1
4
0
22
Bid. ATP
0
1
2
2
2
7
Bid. Pengendalian dan Operasional
1
2
0
1
1
5
Bid. Komunikasi & Informatika
0
0
1
2
1
4
UPTD Terminal
1
5
0
1
0
7
UPTD Sub Terminal
2
5
0
1
0
8
UPTD PKB
1
0
5
1
0
7
15
26
10
18
6
74
Jumlah
Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 2014
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |12
2.2.2 Sumber Daya Modal/ Asset Kondisi asset dan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana Tabel 2.3. Tabel 2.3. Kondisi Asset Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2013 2011 No
1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Nama Barang
Gedung Kantor Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Terminal Kendaraan roda 4 Kendaraan roda 2 Komputer Laptop Printer LCD Mesin Ketik Handy Talky Mesin Fax AC Alat PKB Pemadam Kebakaran GPS Grounding Tester Teropong Altimeter
2012
Jumlah
Kondisi Baik
Jumlah
Kondisi Baik
1 1
1 1
100% 100%
1 1
0 1
6 11 15 7 2 5 0 7 4 1 1 9 0
6 10 14 6 2 5 0 7 4 1 1 9 0
100% 91% 93% 86% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 0%
1 11 15 7 2 5 0 7 4 1 1 12 0
1 0 0 0
1 0 0 0
100% 0% 0% 0%
1 1 1 1
%
2013 Jumlah
Kondisi Baik
0% 100%
1 1
0 1
0% 100%
1 10 14 6 2 5 0 7 4 0 1 11 0
100% 91% 93% 86% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 92% 0%
1 11 16 8 3 7 1 7 9 1 1 16 1
1 10 15 5 2 4 1 5 7 1 1 15 1
100% 91% 94% 63% 67% 57% 100% 71% 78% 100% 100% 94% 100%
1 1 1 1
100% 100% 100% 100%
1 1 1 1
1 1 1 1
100% 100% 100% 100%
%
%
Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 2014
2.3 KINERJA PELAYANAN Urusan
Perhubungan
dan
urusan
Komunikasi
dan
Informatika
dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |13
Daerah Kabupaten Kulon Progo. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pelayanan transportasi, komunikasi dan informasi di wilayah Kabupaten Kulon Progo, utamanya dalam mewujudkan pemerataan transportasi yang aman, nyaman, lancar dan tertib kepada masyarakat dalam mendukung produktivitas daerah. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo selama 2 periode RKPD dapat dilihat secara berturut-turut pada Tabel 2.4, Tabel 2.5 dan Tabel 2.6.
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |14
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
No
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
1
2
Target SPM
Target IKK
Target RPJMD
3
4
6
Target Renstra SKPD Tahun
Realisasi Capaian Tahun
Rasio Capaian pada Tahun
Satuan 2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2012
2013
7
8
9
10
11
12
13
14
15
I.
Urusan Perhubungan
A
SPM
1
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota
75
%
41,2
41,2
41,2
41,2
41,2
41,2
41,2
100%
100%
2
Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.
60
%
0
0
0
0
0
0
0
100%
100%
3
Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.
100
%
8
50
100
100
100
8
50
100%
100%
4
Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.
40
%
18
18
18
18
18
18
18
100%
100%
5
Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota. Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.
60
%
13
15
16
17
18
12,7
14,5
98%
97%
60
%
100
100
100
100
100
100
100
100%
100%
7
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.
50
%
65
65
65
65
65
65
65
100%
100%
8
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
100
%
62
62
62
62
62
62
62
100%
100%
6
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |15
No
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
1
2
Target SPM
Target IKK
Target RPJMD
3
4
6
Target Renstra SKPD Tahun
Realisasi Capaian Tahun
Rasio Capaian pada Tahun
Satuan 2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2012
2013
7
8
9
10
11
12
13
14
15
9
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.
40
%
66
66
66
66
66
66
66
100%
100%
10
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum
100
%
62
62
62
62
62
62
62
100%
100%
11
Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.
100
100
100
100
100
100
100
100
100%
100%
B
IKK
1
Angkutan darat (jumlah angkutan umum/ jumlah penumpang angkutan darat)
%
6
4
5
5
5
6,1
3,3
102%
83%
C
Indikator Kinerja RPJMD
1
Ketersediaan data volume lalu lintas
16
lokasi
0
3
4
3
4
0
0
0%
0%
2
Tersusunnya kebijakan penataan arus lalu lintas dokumen
1
dok
1
0
0
0
0
0
0
0%
0%
3
Tersusunnya Rencana Induk Jaringan LLAJ
1
dok
0
0
1
0
0
0
0
0%
0%
4
Terselenggaranya pengelolaan terminal
7
unit
6
6
6
7
7
6
6
100%
100%
5
Terselenggaranya pengelolaan perparkiran
45
titik
45
45
45
45
45
45
45
100%
100%
6
Pengadaan rambu lalu lintas
1435
unit
122
100
100
100
100
122
160
100%
160%
7
Pengadaan pagar pengaman jalan
1265
m
1225
1000
1000
1000
1000
1225
1460
100%
146%
8
Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)
34
unit
0
1
1
1
1
0
0
0%
0%
9
Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)
1570
unit
50
30
30
30
30
27
175
54%
583%
-
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |16
No
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
1
2
Target SPM
Target IKK
Target RPJMD
3
4
6
Target Renstra SKPD Tahun
Realisasi Capaian Tahun
Rasio Capaian pada Tahun
Satuan 2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2012
2013
7
8
9
10
11
12
13
14
15
10
Berfungsinya kelengkapan jalan (rambu lalu lintas, RPPJ, marka jala, guard rail)
100
%
100
100
100
100
100
100
100
100%
100%
11
Berfungsinya Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)
14
unit
11
12
13
14
14
11
12
100%
100%
12
Berfungsinya Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)
100
%
100
100
100
100
100
100
100
100%
100%
13
Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor
12
unit
8
9
10
10
12
8
8
100%
89%
14
Berfungsinya prasarana balai PKB
100
%
100
100
100
100
100
100
100
100%
100%
15
Rehabilitasi/pemeliharaan terminal dan sub terminal
100
%
100
100
100
100
100
100
100
100%
100%
16
Ketersediaan dokumen kajian pembangunan terminal tipe A
2
dok
0
0
1
1
0
0
0
0%
0%
17
Ketersediaan Terminal
7
unit
6
6
6
6
7
6
6
100%
100%
18
Terselenggaranya Pelayanan Angkutan Umum
34
unit
33
33
33
34
34
33
33
100%
100%
19
Pengadaan alat uji kendaraan bermotor
18
unit
0
3
4
1
2
0
1
0%
33%
20
Tersedianya SIM PKB
1
unit
0
1
0
0
0
0
0
0%
0%
21
Terselenggaranya pengujian kendaraan bermotor
6800
kbwu
5456
5696
5996
6356
6800
5575
6116
102%
107%
II.
Urusan Komunikasi dan Informatika
A
SPM
1
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
%
50
50
50
50
50
50
58,3
100%
100%
B.
Indikator Kinerja RPJMD
1
Jumlah jaringan telekomunikasi
unit
101
111
121
131
150
93
95
92%
86%
50
150
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |17
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD
Anggaran pada Tahun
Uraian 2012 1
3
2013 4
Realisasi Anggaran pada Tahun 2014 5
2012 7
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
Rata-rata Pertumbuhan (%)
2013
2012
2013
Anggaran
Realisasi
8
11
12
14
15
Pendapatan Asli Daerah
1.309.578.905
1.292.628.630
1.307.465.705
1.339.868.323
1.479.105.892
1,02
1,14
-0,07
10,39
Belanja Tidak Langsung
3.631.025.340
3.963.058.447
4.010.988.135
3.597.382.489
3.729.565.666
0,99
0,94
5,18
3,67
Belanja Pegawai
3.631.025.340
3.963.058.447
4.010.988.135
3.597.382.489
3.729.565.666
0,99
0,94
5,18
3,67
Belanja Langsung
5.088.010.992
6.152.859.514
5.725.246.033
4.424.193.253
5.250.301.247
0,87
0,85
6,99
18,67
275.092.080
318.814.507
210.672.407
273.298.480
313.283.257
0,99
0,98
-9,01
14,63
4.088.568.345
3.335.581.357
3.520.277.151
3.449.687.563
2.482.966.490
0,84
0,74
-6,44
-28,02
724.350.567
2.498.463.650
1.994.296.475
701.207.210
2.454.051.500
0,97
0,98
112,37
249,98
Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |18
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Program Anggaran pada Tahun
Uraian 1
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
Realisasi Anggaran pada Tahun
Rata-rata Pertumbuhan (%)
2012
2013
2014
2012
2013
2012
2013
Anggaran
Realisasi
3
4
5
7
8
11
12
14
15
Urusan Perhubungan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.319.762.030
2.424.366.707
2.632.210.481
2.695.082.914
1.584.402.696
0,81
0,65
-9,20
-41,21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
129.019.057
163.821.000
329.060.975
124.659.509
161.292.721
0,97
0,98
63,92
29,39
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3.060.000
0
0
3.021.750
0
0,99
0,00
0,00
-100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.001.500
2.001.500
2.001.500
1.809.000
1.789.390
0,90
0,89
0,00
-1,08
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.759.450
4.755.450
9.215.850
4.759.450
4.755.050
1,00
1,00
46,86
-0,09
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
3.342.500
1.826.500
7.000.000
3.342.500
1.826.500
1,00
1,00
118,95
-45,36
Program Pengawasan dan Pengendalian Program
2.945.000
2.900.427
2.900.427
2.945.000
2.900.060
1,00
1,00
-0,76
-1,53
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
243.652.000
351.349.150
237.545.300
241.747.700
348.633.700
0,99
0,99
5,91
44,21
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
206.383.900
173.719.450
170.045.450
199.587.275
168.694.890
0,97
0,97
-8,97
-15,48
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
89.455.000
330.803.750
0
89.351.500
325.505.170
1,00
0,98
84,90
264,30
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
462.035.260
2.464.083.980
1.718.756.350
450.224.610
2.422.047.070
0,97
0,98
201,53
437,96
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
0
112.960.300
305.000.000
0
109.193.500
0,00
0,97
0,00
0,00
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |19
Anggaran pada Tahun
Uraian Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Realisasi Anggaran pada Tahun
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2012
2013
Rata-rata Pertumbuhan (%)
2012
2013
2014
2012
2013
Anggaran
Realisasi
544.852.795
121.587.850
188.988.350
531.378.945
118.749.380
0,98
0,00
0,00
-77,65
76.742.500
120.271.300
122.521.550
76.283.100
119.260.500
0,99
0,99
29,30
56,34
Urusan Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |20
Berdasarkan Tabel 2.4, di atas kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dikaitkan target SPM, IKK dan RPJMD dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. SPM Terdapat sebelas indikator kinerja sesuai dengan SPM bidang Perhubungan dan satu SPM bidang Komunikasi dan Informatika yang dijadikan indikator pelayanan dinas sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.4. Dari tabel tersebut tampak bahwa pencapaian target masih dibawah target nasional SPM meskipun secara umum masih memenuhi target Renstra 2011-2016. Adapun indikator yang masih di bawah target nasional adalah: a. Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. b. Tersedianya
terminal
angkutan
penumpang
pada
setiap
Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. c. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardraill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota. d. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor. e. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum. 2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Terdapat satu IKK dalam indikator pelayanan dinas sebagaimana Tabel 2.4 di atas, dengan pencapaian yang kecenderungannya turun.
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |21
Hal ini disebabkan minat masyarakat menggunakan angkutan umum yang berkurang. 3. RPJMD Beberapa target indikator RPJMD tidak terpenuhi, yaitu: Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), ketersediaan data volume lalu
lintas,
tersusunnya
kebijakan
penataan
arus
lalu
lintas,
tersusunnya Rencana Induk Jaringan LLAJ, pengadaan alat uji kendaraan bermotor dan tersedianya SIM PKB. Berdasarkan Tabel 2.5 dan 2.6, anggaran pelayanan
pada
Dinas
Perhubungan
dan
realisasi
Komunikasi
dan
pendanaan Informatika
Kabupaten Kulon Progo dari Tahun 2012-2013 menunjukkan perubahan fluktuatif di dalam realisasi keuangan. Fluktuasi anggaran tersebut
paling besar terjadi
karena
capaian
realisasi
perbedaan efisiensi
pembayaran listrik PJU setelah dilakukan meterisasi. Selain itu terjadi ketidakoptimalan didalam realisasi keuangan yang disebabkan karena terdapat sisa lelang dari komponen pihak ke-3 akibat penawaran yang lebih rendah dari pagu awal, serta penyesuaian antara Standarisasi Harga Barang dan Jasa dengan harga di pasaran. Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya perlu dilakukan telaah lebih lanjut didalam mekanisme penganggaran untuk dapat disusun solusi optimasi pelaksanaan anggaran dan belanja.
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |22
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN 2.4.1 Urusan Perhubungan a. Tantangan Tantangan
yang
dihadapi
dalam
pengembangan
pelayanan urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika antara lain: 1) Beberapa indikator dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perhubungan belum mencapai target nasional, yaitu: a) Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardraill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota; b) Tersedianya
angkutan
umum
yang
melayani
wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota; c) Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. 2) Optimalisasi pengawasan dan pengendalian angkutan barang. 3) Peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum. b. Peluang Peluang
dalam
pengembangan
pelayanan
urusan
Perhubungan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika antara lain: 1) Rencana pembangunan mega proyek di wilayah Kabupaten Kulon Progo.
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |23
2) Kesadaran masyarakat akan kebutuhan keselamatan dan kelancaran dalam transportasi. 3) Dibentuknya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2.4.2
Urusan Komunikasi dan Informatika a. Tantangan Tantangan
yang
dihadapi
dalam
pengembangan
pelayanan urusan Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika antara lain: 1) Infrastruktur
telekomunikasi
yang
tersedia
di
Kabupaten Kulon Progo belum dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat
akan
pemerataan
aksesibilitas telekomunikasi, 2) Pelaksanaan diseminasi informasi belum berjalan optimal. b. Peluang Peluang
dalam
pengembangan
pelayanan
urusan
Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika antara lain: 1) Semakin
tingginya
pemanfaatan
perangkat
komunikasi oleh masyarakat, 2) Telah
ditetapkannya
Zonasi Cell Plan menara
telekomunikasi seluler, 3) Adanya Pendapatan Asli Daerah dari pengendalian menara telekomunikasi.
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |24
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN Identifikasi
permasalahan
berdasarkan
tugas
dan
fungsi
Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan identifikasi isu-isu strategis dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2. Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Faktor yang Mempengaruhi Aspek Kajian
(1) Gambaran pelayanan SKPD
Kajian terhadap Renstra SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Capaian/Kondisi Saat ini
(2) Realisasi penyelenggaraan urusan perhubungan komunikasi dan informatika belum optimal Belum adanya database fasilitas perlengkapan jalan Masyarakat beralih dari Angkutan umum ke kendaraan pribadi Pemberdayaan KIM belum optimal Pemeliharaan fasilitas kelengkapan jalan provinsi di Ibukota Kabupaten belum optimal
Standar yang Digunakan
(3)
Internal (Kewenangan SKPD)
Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)
Permasalahan Pelayanan SKPD
(4)
(5)
(6)
UU No 22/ 2009 Profesionalism e/ kompetensi SPM SDM SOP Komitmen yang tinggi
UU 22 Tahun 2009
Melakukan pemantauan fasilitas kelengkapan jalan di Ibukota Kabupaten
Koordinasi dengan stakeholder Peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor Rendahnya kualitas angkutan umum Kesulitan pembiayaan usaha KIM
Belum optimalnya kualitas pelayanan dibidang perhubungan komunikasi dan informatika Belum memadainya cakupan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi Belum optimalnya pembinaan angkutan, keselamatan lalu lintas. Belum optimalnya upaya desiminasi dan distribusi informasi
Hambatan koordinasi
Perlunya koordinasi dalam Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |25
Faktor yang Mempengaruhi Aspek Kajian
(1) Informatika DIY
Standar yang Digunakan
Capaian/Kondisi Saat ini
(2)
(3)
Internal (Kewenangan SKPD)
Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)
Permasalahan Pelayanan SKPD
(4)
(5)
(6)
Profesionalism e/ kompetensi SDM PP No. 8 Tahun Komitmen 2008 yang tinggi
Kajian terhadap Renstra Kementerian
Penyelarasan Program Kegiatan
Kajian terhadap RTRW
Telah tersedianya Perda RT RW Cell Plan Menara Perbup 68 Telekomunikasi Tahun 2011 Rencana pembangunan mega proyek
UU No. 25 Tahun 2004
Profesionalism e/ kompetensi SDM Komitmen yang tinggi
Rencana pembangunan Terminal Tipe A
Kelancaran informasi kebijakan dari pemerintah pusat
Perlunya menyesuaikan program daerah dengan pusat
Pembangunan infrastruktur telekomunikasi oleh Swasta
Belum semua wilayah mendapatkan akses telekomunikasi
Aksesibilitas belum mantap Kondisi pelayanan angkutan umum yang menurun
Lokasi tidak sesuai RT RW Belum optimalnya pengendalian
Tabel 3.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)
No
Isu Strategis Dinamika Internasional
Dinamika Nasional
Dinamika Regional
1
Dekade aksi keselamatan lalu lintas jalan darat Internasional periode 2011-2020
Terbitnya Inpres No. 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan. Program Road Map To Zero Accident
Pengawasan dan pengendalian lalu lintas mengurangi angka kecelakaan
2
Globalisasi perekonomian
Ditetapkannya MP3EI
Rencana pembangunan mega proyek di Kulon Progo
3
Millenium Development Goals Tahun 2000
Komunikasi dan Informatika berperan dalam mendukung pencapaian MDGS
Terjadi kesenjangan dalam pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informatika
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |26
3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH
Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 adalah: “Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa” Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah: 1. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan. 2. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan
yang
berorientasi
pada
prinsip-prinsip
tata
pemerintahan yang baik dan bersih (clean government and good governance). 3. Mengembangkan keunggulan ekonomi daerah berbasis pada sektor pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat. 4. Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah. 5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan. 6. Mewujudkan
keamanan
dan
ketertiban
melalui
kepastian,
perlindungan dan penegakan hukum. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai SKPD pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan komunikasi dan informatika.
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |27
Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2011-2016 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, maka fungsi dan tugas Dinas Perhubungan
Komunikasi
dan
Informatika
terkait
erat
dengan
pencapaian Misi 4 yaitu: Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah. Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan tugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terhadap pencapaian Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagaimana Tabel 3.3. Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi: Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa No (1)
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih (2)
Faktor
Permasalahan Pelayanan SKPD
Penghambat
Pendorong
(3)
(4)
(5)
Misi 4 Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah 1
Program Peningkatan sarana prasarana perhubungan
Kondisi pelayanan parkir belum optimal
Tingkat kedisiplinan petugas parkir rendah
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran
Kondisi sarana prasarana perhubungan (terminal dan halte) belum optimal
Belum tersedianya anggaran yang mencukupi
Adanya SPM urusan Perhubungan
2
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Belum optimalnya pelayanan fasilitas kelengkapan jalan (rambu, marka, guard rail dan LPJU)
Belum adanya database analisis kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan
Adanya SPM urusan Perhubungan
3
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Menurunnya jumlah angkutan umum yang beroperasi
Peningkatan angka kepemilikan sepeda motor
Sebagian masyarakat masih membutuhkan angkutan umum
4
Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika
Diseminasi informasi melalui KIM belum optimal
SKPD belum dapat memberikan bantuan untuk mendorong perkembangan KIM
Adanya SPM urusan Kominfo
Infrastruktur telekomunikasi yang ada belum dapat melayani seluruh wilayah (masih ada blank spot)
Pembangunan infrastruktur oleh swasta bersifat profit oriented
Adanya Cell Plan menara telekomunikasi
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |28
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SKPD PROVINSI 3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan Visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Renstra Kementerian
Perhubungan
Tahun
2010
–
2014
adalah
“Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.” Ditindaklanjuti dengan pernyataan misi : 1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi; 2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah; 3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi; 4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan penegakan hukum secara konsisten; 5. Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim. Adapun
tujuannya
adalah
mewujudkan
penyelenggaraan
transportasi yang efektif dan efisien yang didukung SDM transportasi yang berkompeten guna mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis. Penyelenggaraan kegiatan transportasi yang efektif berkaitan dengan
ketersediaan
aksesibilitas,
optimalisasi
kapasitas,
maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan, sedangkan penyelenggaraan transportasi yang efisien berkaitan dengan kemampuan pengembangan dan penerapan teknologi transportasi serta peningkatan kualitas SDM transportasi yang berdampak kepada maksimalisasi dayaguna dan minimasi biaya yang menjadi beban masyarakat, dengan sasaran pembangunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |29
transportasi nasional Tahun 2010-2014 adalah: 1. Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal; 2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana
dan
prasarana
transportasi
guna
mendorong
pengembangan konektivitas antarwilayah; 3. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk
mengurangi
backlog
dan
bottleneck
kapasitas
infrastruktur transportasi; 4. Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi; 5. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim. Beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan dari hasil telaah Renstra Kementerian Perhubungan 2010-2014 yang berkaitan dengan kepentingan Kabupaten Kulon Progo adalah: a. Rencana Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Nasional D. I. Yogyakarta; b. Pembangunan Garasi Speed Boat di Sungai Glagah. Permasalahan pelayanan SKPD berdasarkan sasaran Renstra K/L beserta
faktor
penghambat
dan
pendorong
keberhasilan
penanganannya sebagaimana Tabel 3.4.
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |30
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No
Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L
(1)
(2)
1
2
Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antarwilayah
3.3.2 Telaahan
Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota (3)
Sebagai Faktor Penghambat
Pendorong
(4)
(5)
Belum tercapainya target nasional Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Anggaran untuk pembangunan fasilitas LLAJ yang terbatas
Adanya dana DAK Keselamatan Transportasi Darat
Jumlah kecelakaan lalu lintas yang meningkat
Angka pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi
Koordinasi antar stakeholder transportasi dalam Forum LLAJ
Kerusakan jalan di sebagian wilayah akibat kelebihan muatan oleh kendaraan barang
Keterbatasan sarana dan prasarana
Komitmen Pemda; Kerjasama dengan Dishub DIY
Renstra
Dinas
Perhubungan
Komunikasi
dan
Informatika D.I.Yogyakarta Visi yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika D.I.Yogyakarta Tahun 2012-2017 adalah: “Terwujudnya transportasi berkelanjutan dan terintegrasi yang mendukung pariwisata, pendidikan dan budaya, serta terwujudnya Jogja Cyber Province dan masyarakat informasi menuju peradaban baru mendukung keistimewaan DIY”. Untuk
mencapai
visi
dimaksud,
ditempuh
melalui
misi
pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika sebagai berikut: 1. Meningkatkan
sarana
dan
prasarana
transportasi
yang
berkelanjutan dan terintegrasi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di DIY; Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |31
2. Mendukung peningkatan efisiensi dan efektifitas tata kelola pamerintahan yang transparan dan akuntabel di DIY dengan memanfaatkan
teknologi
informasi
dan
komunikasi
yang
terintegrasi secara optimal. Adapun tujuan pembangunan urusan perhubungan, komunikasi dan informatika yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY adalah: 1. Menciptakan pelayanan angkutan berkelanjutan dan terintegrasi guna mendukung pembangunan keistimewaan DIY; 2. Meningkatan
sarana
dan
prasarana
transportasi
yang
berkelanjutan dan terintegrasi; 3. Mewujudkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan serta mewujudkan Digital Government Services (DGS); 4. Meningkatkan
keterbukaan
informasi
publik
melalui
pemberdayaan masyarakat. Sasaran pembangunan urusan perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan visi, misi dan tujuan pembangunan adalah: 1. Sasaran Misi Pertama a. Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan; b. Penyediaan
sarana dan prasarana transportasi yang
efektif, efisien, berteknologi tepat, rendah emisi dengan keselamatan tinggi; 2. Sasaran Misi Kedua a. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi;
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |32
b. Meningkatkan pemanfaatan aplikasi yang legal dalam rangka
mendukung
terwujudnya
Digital
Government
Services (DGS); c. Meningkatkan pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik. Beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan dari hasil telaah Renstra
Dinas
Perhubungan
Komunikasi
dan
Informatika
D.I.Yogyakarta 2012-2017 yang berkaitan dengan kepentingan Kabupaten Kulon Progo adalah: 1. Pengendalian Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota di D.I.Yogyakarta; 2. Kegiatan penegakan hukum kelebihan muatan barang; 3. Kegiatan pengadaan pagar pengaman jalan; 4. Kegiatan pengadaan LPJU; 5. Kegiatan pengadaan APILL. Permasalahan pelayanan SKPD berdasarkan sasaran SKPD Propinsi beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya sebagaimana Tabel 3.5. Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Propinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No
Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Propinsi
(1)
(2)
1
Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di DIY
Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota (3)
Sebagai Faktor Penghambat (4)
Pendorong (5)
Kerusakan jalan di sebagian wilayah akibat kelebihan muatan oleh kendaraan barang
Keterbatasan sarana dan prasarana
Komitmen Pemda;
Belum tercapainya target nasional Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Anggaran untuk pembangunan fasilitas LLAJ yang terbatas
Adanya dana DAK Keselamatan Transportasi Darat
Kerjasama dengan Dishubkominfo DIY
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |33
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) RTRW Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2032 yang sudah ditetapkan akan mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi,
selaras,
seimbang,
dan
berkelanjutan
dalam
rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Permasalahan pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan
penanganannya sebagaimana Tabel 3.6. Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No
Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD
(1)
Permasalahan Pelayanan SKPD
(2)
Faktor Penghambat
(3)
(4)
Pendorong (5)
1
Rencana pembangunan Terminal Tipe A
Belum ditindaklanjutinya pembangunan Terminal Tipe A di Wates
Kondisi pelayanan angkutan umum yang menurun
Simpul Terminal telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Perhubungan Darat
2
Rencana pembangunan mega proyek
Belum siapnya infrastruktur pendukung sektor perhubungan dan komunikasi
Banyaknya stakeholder dengan berbagai kepentingan
Adanya MP3EI; Komitmen yang kuat untuk mewujudkan
3
Penempatan menara telekomunikasi seluler
Adanya sebagian wilayah belum terlayani oleh operator seluler
Pembangunan infrastruktur oleh swasta bersifat profit oriented
Ada dan dipatuhinya Cell Plan Menara Telekomunikasi
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa
datang
dengan
mempertimbangkan
isu-isu dan dinamika
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |34
internasional, nasional maupun regional. Rumusan isu strategis yang akan ditangani dengan Rencana Strategis sebagai berikut: 1. Penyediaan pencapaian
infrastruktur target
SPM
perhubungan Bidang
khususnya
Perhubungan
dalam Daerah
Kabupaten/Kota; 2. Rencana pembangunan mega proyek di Kabupaten Kulon Progo dan Konsep Pantai Selatan sebagai Halaman Depan DIY (Among Tani, Dagang Layar); 3. Meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi dan menurunnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum; 4. Adanya kerusakan jalan yang disebabkan pelanggaran kelebihan beban muatan (tonase) kendaraan angkutan barang; 5. Aksesibilitas layanan komunikasi yang mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi.
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |35
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 VISI DAN MISI 4.1.1 Visi Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Sejalan dengan Visi Bupati Kulon Progo, Visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah: Terwujudnya penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika yang handal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan visi tersebut memiliki makna sebagai berikut: Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kabupaten Kulon Progo kedepan
mampu
menjadi
institusi
yang memiliki
komitmen dan
kemampuan dalam mengatur sistem perhubungan yang baik sehingga mewujudkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan transportasi yang
selamat,
penyelenggaraan
aman,
nyaman,
komunikasi
cepat, dan
lancar
dan
informatika
tertib,
yang
dan dapat
memberdayakan masyarakat dan memberikan nilai tambah, sehingga perhubungan dan komunikasi dan informatika menjadi
pendorong,
penggerak dan penunjang pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di Kabupaten Kulon Progo.
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |36
4.1.2 Misi Misi adalah suatu pernyataan komprehensif tentang tugas pokok dan fungsi organisasi, serta sasaran yang hendak dicapai dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan demikian misi sangat diperlukan dalam organisasi untuk mengarahkan program, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, agar setiap kegiatan/
produk organisasi selalui mengarah
kepada pencapian Visi. Adapun Misi dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo adalah: 1. Meningkatkan pengembangan sistem transportasi dan pelayanan angkutan; 2. Mewujudkan kualitas infrastruktur komunikasi dan penyebarluasan informasi.
4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH Adapun tujuan yang akan dicapai lima tahun ke depan adalah: 1. Meningkatnya pengelolaan sistem transportasi dan pelayanan angkutan; 2. Terwujudnya kualitas layanan komunikasi dan informatika. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja saasaran dalam lima tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1.
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |37
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Tujuan
Indikator Sasaran
Sasaran
Target Kinerja Sasaran pada Tahun 2012
2013
2014
2015
2016
Meningkatnya pengelolaan sistem transportasi dan pelayanan angkutan
Meningkatnya kualitas layanan transportasi
Capaian layanan transportasi
38,62%
39,08%
39,41%
40,03%
40,35%
Terwujudnya kualitas layanan komunikasi dan informatika
Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika.
Capaian layanan komunikasi
47,78%
47,78%
48,89%
48,89%
48,89%
4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN Untuk
mewujudkan
Visi
Dinas
Perhubungan
Komunikasi
dan
Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016, sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan Strategi dan Kebijakan sebagai berikut: Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi yang ditetapkan sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan sistem perhubungan 2. Meningkatkan operasional pengendalian dan pengamanan lalu lintas 3. Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan 4. Meningkatkan kinerja angkutan 5. Meningkatkan aksesibilitas jaringan komunikasi dan informatika 6. Meningkatkan diseminasi informasi melalui lembaga komunikasi sosial Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |38
Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah: 1. Peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan terminal dan perparkiran 2. Penyediaan sarana prasarana fasilitas perhubungan 3. Peningkatan pengendalian dan pengamanan dan penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 4. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas kelengkapan lalu lintas dan angkutan jalan 5. Peningkatan perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan 6. Pembinaan dan pengawasan angkutan 7. Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor 8. Pengawasan dan pengendalian infrastruktur komunikasi dan informatika 9. Pembinaan dan pengembangan lembaga komunikasi masyarakat Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Visi
:
Terwujudnya penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika yang handal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Tujuan Misi 1
:
Sasaran
Strategi
Kebijakan
Meningkatkan pengembangan sistem transportasi dan pelayanan angkutan
Meningkatnya pengelolaan sistem transportasi dan pelayanan angkutan
Meningkatnya kualitas layanan transportasi
Meningkatkan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan sistem perhubungan
Peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan terminal dan perparkiran Penyediaan sarana prasarana fasilitas perhubungan
Meningkatkan operasional pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Peningkatan pengendalian dan pengamanan dan penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan
Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas kelengkapan lalu lintas dan angkutan jalan Peningkatan perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |39
Visi
:
Terwujudnya penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika yang handal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Tujuan
Sasaran
Strategi Meningkatkan kinerja angkutan
Kebijakan Pembinaan dan pengawasan angkutan Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor
Misi 2
:
Mewujudkan kualitas infrastruktur komunikasi dan penyebarluasan informasi
Terwujudnya kualitas layanan komunikasi dan informatika
Meningkatkan layanan komunikasi dan informatika
Meningkatkan aksesibilitas jaringan komunikasi dan informatika
Pengawasan dan pengendalian infrastruktur komunikasi dan informatika
Meningkatkan diseminasi informasi melalui lembaga komunikasi sosial
Pembinaan dan pengembangan lembaga komunikasi masyarakat
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |40
BAB
V
RENCANA PROGRAM, DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo dalam kurun waktu lima tahun mulai Tahun Pertama (2012) sampai dengan Tahun Kelima (2016), maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam Tabel 5.1.
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |41
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2014
Tujuan
(1) Meningkatnya pengelolaan sistem transportasi dan pelayanan angkutan
Sasaran
(2) Meningkatnya kualitas layanan transportasi
Indikator Sasaran
(3) Capaian layanan transportasi
Program dan Kegiatan
Kode
(4) I
(5) Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Satuan
(6)
(7)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n (8)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2012 Target (9)
Rp. (juta) (10) 620,73
Tahun 2013 Target (11)
Tahun 2014
Rp. (juta) (12) 206,96
Target (13)
Rp. (juta) (14) 199,13
Unit Kerja SKPD Penang gungjawab (15)
Loka si
(16)
Dishubk ominfo
Kulon progo
Ketersediaan data volume lalu lintas
lokasi
2
0
0
0
Tersusunnya kebijakan penataan arus lalu lintas
paket
0
0
0
0
Tersusunnya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terselenggaranya pengelolaan 6 unit terminal Terselenggaranya pengelolaan perparkiran
paket
0
0
0
0
persen
100
20
20
20
titik
45
45
45
45
Pengelolaan Terminal
Terselenggaranya pengelolaan terminal
persen
-
20
89,35
20
88,21
20
86,58
Dishubko minfo
Kulon progo
2
Pengelolaan Perparkiran
Terselenggaranya pengelolaan perparkiran
titik parkir
60
45
111,62
45
118,75
45
112,55
Dishubko minfo
Kulon progo
3
DAK Keselamatan Jalan
Tersedianya rambu, marka jalan dan guardraill serta fasilitas jalan lain
419,76
-
0,00
Dishubko minfo
Kulon progo
1
0,00
-
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |42
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Program dan Kegiatan
Kode
(4)
(5)
II
1
2 3
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
Pembangunan LPJU Operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Satuan
(7)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n (8) 913
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
(9) 122
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(6) - rambu (unit)
unit
- marka (m)
m
29883
1225
- guardraill (m)
m
791
172 450,22
2.422,05
Pengadaan rambu lalu lintas Pengadaan marka jalan
unit
913
122
160
154
Pengadaan pagar pengaman jalan
meter
28328
1225
1460
1820
meter
791
172
208
208
Pengadaan APILL
unit
30
0
1
1
Pengadaan LPJU
titik
1407
50
128
30
Tersedianya rambu, marka jalan dan guardraill serta fasilitas jalan lain
0
0,00
561,64
Unit Kerja SKPD Penang gungjawab (15)
Loka si
(16)
1.630,10
Dishubk ominfo
Kulon progo
648,34
Dishubko minfo
Kulon progo
- rambu
unit
913
122
160
154
- marka
meter
29883
1225
1460
1820
- guardraill
meter
791
172
208
208
- cermin tikungan
unit
0
0
0
5
- water barrier
unit
0
0
0
17
Terbangunnya LPJU
titik
1380
27
433,58
175
1.839,54
100
1.068,95
Dishubko minfo
Kulon progo
a. Terlaksananya operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas
kali
24
36
16,64
48
20,87
24
307,96
Dishubko minfo
Kulon progo
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |43
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Program dan Kegiatan
Kode
(4)
(5)
III
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1
Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
2
Pemeliharaan Rutin LPJU
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (6) b. Tersedianya timbangan portable
Satuan
(7) unit
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n (8) 0
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
(9)
(10)
(11) 0
(12)
(13) 1
(14)
241,75
348,63
Berfungsinya kelengkapan jalan (rambu lalu lintas, RPPJ, marka jalan, guardril) Berfungsinya Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Berfungsinya LPJU
persen
100
20
20
20
unit
11
11
12
13
persen
10
20
20
20
Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor Berfungsinya prasarana balai PKB Rehabilitasi/pemeliharaa n terminal dan sub terminal Terpeliharaanya Traffic Light
unit
8
8
9
10
persen
100
20
20
20
persen
100
20
20
20
lokasi
-
13
dan Warning Lamp
unit
Terpeliharanya LPJU
persen
100
100 (350 titik)
15,70
13
192,62
100 (550 titik)
17
15,20
13
299,79
100 (550 titik)
17
Unit Kerja SKPD Penang gungjawab (15)
Loka si
(16)
Dishubko minfo
Kulon progo
237,55
Dishubk ominfo
Kulon progo
15,65
Dishubko minfo
Kulon progo
190,49
Dishubko minfo
Kulon progo
17
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |44
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Program dan Kegiatan
Kode
(4) 3
IV
1 V
1
2
(5) Rehab/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Pembangunan Terminal/ Halte Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang Koordinasi Peningkatan Angkutan Umum
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (6) Berfungsinya alat pengujian kendaraan bermotor
Satuan
(7) unit
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n (8) 8
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2012 Target (9) 8
Tahun 2013
Rp. (juta) (10) 33,43
Target (11) 8
0,00 Ketersediaan dokumen kajian pembangunan Terminal Tipe A
dokumen
0
0
Ketersediaan Terminal
unit
6
6
Tersedianya Terminal/ Halte
unit
0
-
Rp. (juta) (12) 33,64
Target (13) 9
118,55 0
6
199,59
Rp. (juta) (14) 31,41
Loka si
(16)
Dishubko minfo
Kulon progo
Dishubk ominfo
Kulon progo
0,00
Dishubko minfo
Kulon progo
214,08
Dishubk ominfo
Kulon progo
0,00 0
6 0,00
Tahun 2014
Unit Kerja SKPD Penang gungjawab (15)
0,00
6 118,55
-
168,69
Terselenggaranya pengujian kendaraan bermotor
unit KBWU
5530
5575
6116
6356 kend
Kendaraan bermotor wajib uji dalam kondisi laik jalan
unit KBWU
5530
5575
142,65
6116
134,30
6356 kend
164,04
Dishubko minfo
Kulon progo
Terlaksananya monitoring dan pengendalian angkutan hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru
Event
3
3
56,94
3
34,40
3
50,05
Dishubko minfo
Kulon progo
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |45
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Program dan Kegiatan
Kode
(4) VI
1
Terwujudnya kualitas layanan komunikasi dan informasi
Meningkatnya layanan komunikasi
Capaian layanan komunikasi
I
1
(5) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Pengadaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor Program pengembanga n komunikasi informasi dan media massa
Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Komunikasi
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Satuan
(6)
(7)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n (8)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2012 Target (9)
Tahun 2013
Rp. (juta) (10) 0,00
Target (11)
Rp. (juta) (12) 112,96
Tahun 2014 Target (13)
Terselenggaranya Pelayanan Angkutan Umum Pengadaan alat uji kendaraan bermotor
Trayek
33
33
33
33
Jenis
8
8
8
9
Tersedianya SIM PKB
unit
0
0
Tersedainya peralatan pengujian kendaraan bermotor dan Tersedianya SIM PKB
unit
8
-
0 0,00
1
76,28
2
119,26
Menara
91
93
95
95
Tercapainya pelayanan pengawasan dan pengendalian menara (menara) Jumlah menara dalam kondisi baik dan masuknya retribusi menara sesuai ketentuan
Menara
91
93
95
95
Menara
91
93
95
(14) 305,00
Loka si
(16)
Dishubk ominfo
Kulon progo
305,00
Dishubko minfo
Kulon progo
93,02
Dishubk ominfo
Kulon progo
72,93
Dishubko minfo
Kulon progo
1 112,96
Jumlah jaringan telekomunikasi
76,28
Rp. (juta)
Unit Kerja SKPD Penang gungjawab (15)
99,32
95
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |46
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Program dan Kegiatan
Kode
(4) 2
3
I
1 2
3
4
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Satuan
(5) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
(6) Jumlah warnet, wartel dan jasa titipan yang dibina
(7) Warnet, Wartel dan Jastip
Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat
Jumlah KIM yang menindaklanjuti pembinaan
Kelompok
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasio nal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n (8) -
10 KIM
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2012 Target (9) -
10 KIM
Tahun 2013
Rp. (juta) (10) 0,00
0
Target
Rp. (juta)
Target
(11) -
(12) 0,00
(13) 45
10 KIM
19,94
-
2.695,08
Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat selama
Tahun 2014
1.584,30
Rp. (juta) (14) 20,09
Unit Kerja SKPD Penang gungjawab (15)
Loka si
(16)
Dishubko minfo
Kulon progo
0,00
Dishubko minfo
Kulon progo
2.637,85
Dishubk ominfo
Kulon progo
persen
-
20
0,90
20
0,90
20
1,00
Dishubko minfo
Kulon progo
persen
-
20
2.551,93
20
1.375,49
20
2.475,31
Dishubko minfo
Kulon progo
Terpenuhinya perizinan kendaraan dinas operasional
persen
-
20
4,19
20
5,03
20
5,19
Dishubko minfo
Kulon progo
Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan
persen
-
20
16,44
20
16,44
20
16,44
Dishubko minfo
Kulon progo
Terpenuhinya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |47
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
(5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
(6) Tersedianya jasa dan peralatan kebersihan
(7) persen
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n (8) -
Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja
persen
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Tersedianya alat tulis kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Program dan Kegiatan
Kode
(4) 5
6
7 8
9
10
11
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2012 Target
Tahun 2013
Rp. (juta)
Target
Tahun 2014
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
(9) 20
(10) 1,16
(11) 20
(12) 1,25
(13) 20
(14) 1,25
-
20
0,00
20
6,49
20
persen
-
20
10,55
20
10,06
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
persen
-
20
10,52
20
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
persen
-
20
0,64
Tersedianya surat kabar dan buku bacaan
persen
-
20
Tersedianya makanan dan minuman jamuan rapat dan jamuan tamu
persen
-
20
Unit Kerja SKPD Penang gungjawab (15)
Loka si
(16)
Dishubko minfo
Kulon progo
5,25
Dishubko minfo
Kulon progo
20
10,86
Dishubko minfo
Kulon progo
10,20
20
10,20
Dishubko minfo
Kulon progo
20
1,00
20
1,00
Dishubko minfo
Kulon progo
1,04
20
1,04
20
1,04
Dishubko minfo
Kulon progo
36,31
20
34,58
20
34,59
Dishubko minfo
Kulon progo
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |48
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
(5) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
(6) Tersedianya biaya perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi luar daerah
(7) persen
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n (8) -
13
Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi dalam daerah
persen
14
Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap Sewa kendaraan
Tersedianya pegawai tidak tetap
Tersedianya jasa sewa kendaraan dinas
Program dan Kegiatan
Kode
(4) 12
15
II
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2012 Target
2
Pengadaan Kendaraan Dinas Pengadaan Peralatan Kantor
Rp. (juta)
Target
Tahun 2014
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
(9) 20
(10) 31,64
(11) 20
(12) 36,63
(13) 20
(14) 38,56
-
20
5,16
20
5,07
20
persen
-
20
24,60
20
25,41
persen
-
-
-
100
54,73
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 1
Tahun 2013
124,66
Unit Kerja SKPD Penang gungjawab (15)
Loka si
(16)
Dishubko minfo
Kulon progo
5,07
Dishubko minfo
Kulon progo
20
32,10
Dishubko minfo
Kulon progo
-
0,00
Dishubko minfo
Kulon progo
351,11
Dishubk ominfo
Kulon progo
161,29
Tersedianya kendaraan dinas
unit
-
-
0,00
2 unit sepeda motor
40,96
1 unit mobil
207,62
Dishubko minfo
Kulon progo
Tersedianya peralatan kantor
peralatan kantor
-
1 unit LCD proyekt or
6,70
2 unit kipas angin, 1 unit PC, 2 unit printer, 18 unit kursi rapat, 1
29,66
1 unit mesin ketik, 1 unit kamera digital, 1 unit laptop, I unit
31,07
Dishubko minfo
Kulon progo
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |49
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Program dan Kegiatan
Kode
(4)
(5)
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Satuan
(6)
(7)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n (8)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
(9)
(10)
(11)
(12)
unit laptop, 1 unit mesin fax, 2 unit almari besi, 1 unit UPS, 1 meja komputer, 3 meja 1/2 biro
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasio nal
Terpeliharanya kendaraan dinas
unit
-
18
112,64
4
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor
Terpeliharanya peralatan kantor
bulan
-
12
5,32
III
1
2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit Pengadaan seragam
orang
-
4
1,81
Tersedianya seragam dinas
paket
-
1
3,02
Rp. (juta)
(13)
(14)
90,68
19
-
0,00
-
1,79
4
Loka si
(16)
laptop, 1 unit printer, 2 unit GPS, 1 unit scanner, 1 unit laser meter
18
4,83
Ternilainya kinerja pegawai fungsional lewat angka kredit
Target
Unit Kerja SKPD Penang gungjawab (15)
112,42
Dishubko minfo
Kulon progo
0,00
Dishubko minfo
Kulon progo
2,00
Dishubk ominfo
Kulon progo
1,79
4
2,00
Dishubko minfo
Kulon progo
0,00
-
0,00
Dishubko minfo
Kulon progo
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |50
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Program dan Kegiatan
Kode
(4) IV
(5) Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Satuan
(6)
(7)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n (8) -
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2012 Target (9)
1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
dokumen
-
2
2
Penyusunan pelaporan keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersusunnya laporan keuangan
dokumen
-
-
Tersusunnya laporan keuangan Semesteran
dokumen
-
2
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
dokumen
-
1
Penyusunan Rencana Strategis
Tersusunnya Renstra SKPD
3
4
V
1
Tahun 2013
Rp. (juta) (10) 4,76
1,71
Target (11)
-
1
Rp. (juta) (12) 4,76
Target (13)
Rp. (juta) (14) 9,22
Loka si
(16)
Dishubk ominfo
Kulon progo
2
1,72
2
1,72
Dishubko minfo
Kulon progo
2
3,04
2
7,50
Dishubko minfo
Kulon progo
1,52
-
0,00
-
0,00
Dishubko minfo
Kulon progo
1,54
-
0,00
-
0,00
Dishubko minfo
Kulon progo
7,00
Dishubk ominfo
Kulon progo
3,00
Dishubko minfo
Kulon progo
-
3,34
dokumen
Tahun 2014
Unit Kerja SKPD Penang gungjawab (15)
1,54
1,83
-
0,00
1
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |51
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Program dan Kegiatan
Kode
(4) 2
VI
1
(5) Penyusunan dokumen Renja SKPD
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Satuan
(6) Tersusunnya Renja SKPD
(7) dokumen
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n (8) -
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2012 Target (9) 1
Program Pengawasan dan Pengendalian Program Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaksanaan program dan kegiatan
Tahun 2013
Rp. (juta) (10) 1,80
Target (11) 1
2,95
Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan dan Penerapan SPIP
dokumen
-
12
2,95
Tahun 2014
Rp. (juta) (12) 1,83
Target (13) 1
2,90
17
2,90
17
Rp. (juta) (14) 4,00
Unit Kerja SKPD Penang gungjawab (15)
Loka si
(16)
Dishubko minfo
Kulon progo
2,90
Dishubk ominfo
Kulon progo
2,90
Dishubko minfo
Kulon progo
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |52
Tabel 5.2. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2016 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Meningkatnya pengelolaan sistem transportasi dan pelayanan angkutan
Meningkatnya kualitas layanan transportasi
Capaian layanan transportasi
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Satuan
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
persen
95,25
95,49
625,50
95,49
2.672,42
1
120,00
1
Tahun 2015
Tahun 2016
Lokasi
(14)
(15)
Dishubkomi nfo
Kulonpr ogo
479,14
Dishubkomi nfo
Kulonpro go
I
Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan
Capaian peningkatan sarana prasarana perhubungan
1
Pengelolaan Terminal
a. Terminal
unit
1
b. Sub Terminal
unit
5
a. Bangunan sub terminal
unit
5
50,00
5
100,00
5
150,00
Dishubkomi nfo
Kulonpro go
b. Jalur keluar masuk dan halaman Sub Terminal
m2
500
80,00
800
128,00
1300
208,00
Dishubkomi nfo
Kulonpro go
b. Jalur keluar masuk dan halaman Terminal
m2
4.987
714,82
0
0,00
4.987
714,82
Dishubkomi nfo
Kulonpro go
b. Bangunan kios Terminal Wates
unit
15
76,50
20
67,50
35
144,00
Dishubkomi nfo
Kulonpro go
2
3
Pemeliharaan Sub Terminal*
Pemeliharaan Terminal*
1.321,32
Unit Kerja SKPD Penanggu ng-jawab
95,00
5
5
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |53
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Program dan Kegiatan
Kode
(4)
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
(5)
Tahun 2015
Tahun 2016
Target
Rp. (juta) (9)
Target
Rp. (juta)
(10)
(11)
Target
Rp. (juta)
(12)
(13)
(7)
(8)
4
Pengelolaan Perparkiran
Kendaraan
unit
245.933
130,00
260.000
5
Pembangunan Terminal/ Halte
Halte
unit
6
135,00
0
6
Optimalisasi pemanfaatan terminal*
Data angkutan dan penumpang,
dokumen
1
40,00
1
Data potensi pendapatan
dokumen
1
1
2
Data sarana prasarana utama/ pendukung terminal Data potensi parkir,
dokumen
1
1
2
dokumen
3
Data potensi pendapatan Data sarana prasarana utama/ pendukung parkir
dokumen dokumen
1 1
7
Optimalisasi Perparkiran*
(6)
Satuan
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
II
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas
1
Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Jumlah pengendalian
40,03%
kali
48
30,00
3
50,00
40,35%
56
Lokasi
(14)
(15)
265.000
632,92
Dishubkomi nfo
Kulonpro go
0,00
6
253,55
Dishubkomi nfo
Kulonpro go
50,00
2
90,00
Dishubkomi nfo
Kulonpro go
70,00
Dishubkomi nfo
Kulonpro go
Dishubkomi nfo
Kulonpr ogo
Dishubkomi nfo
Kulonpro go
160,00
40,00
1 1 3.727,01
Unit Kerja SKPD Penanggu ng-jawab
6 2 2
4.493,23
60,00
40,35%
236
15.571,77
455,47
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |54
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Program dan Kegiatan
Kode
(4)
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
(5) 2
(6)
Tahun 2015
Tahun 2016
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
(10)
(13)
(7)
(8)
(9)
(11)
(12)
event Hari Besar
3
100,00
3
120,00
15
LPJU
titik
1682
249,93
1882
270,00
LPJU
titik
200
2.125,00
200
2.210,00
Pengendalian dan pengamanan lalu lintas hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru Pemeliharaan Rutin LPJU
Jumlah pengendalian
4
Pembangunan LPJU
5
Pembangunan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
3
Satuan
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
747,20
(14)
(15)
Dishubkomi nfo
Kulonpro go
1882
1.202,83
Dishubkomi nfo
Kulonpro go
2082
7.677,07
Dishubkomi nfo
Kulonpro go
3.390,16
Dishubkomi nfo
Kulonpro go
500,00
Dishubkomi nfo
Kulonpro go
1.609,97
Dishubkomi nfo
Kulonpro go
1.013,23
unit
100
100
1549
- marka
m
1000
1500
36888
- guardraill
m
376
400
2155
- cermin tikungan
unit
5
5
15
- water barrier
unit
10
10
17
lokasi
-
Pembangunan dan Pemasangan APILL*
APILL
7
Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
a. Traffic Light dan Warning Lamp - Traffic Light - Warning Lamp
-
1
150,00
500,00
Lokasi
361,38
- rambu
6
Unit Kerja SKPD Penanggu ng-jawab
1 lokasi
250,00
lokasi
14
15
16
unit
17
17
17
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |55
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Program dan Kegiatan
Kode
(4)
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
(5)
(6) b. Rambu, marka jalan dan guardraill - rambu - marka - guardraill
8
9
Penyusunan Database dan Analisis Kebutuhan Transportasi Darat* Peningkatan Keselamatan LLAJ*
Satuan
(7)
Tahun 2015
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tahun 2016
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
unit
1349
1449
1449
m
34388
35388
35388
Lokasi
(14)
(15)
m
1379
Database fasilitas LLAJ
dokumen
1
259,89
-
0,00
1
259,89
Dishubkomi nfo
Kulonpro go
a. Koordinasi permasalahan LLAJ
dokumen
1
45,00
1
70,00
1
115,00
Dishubkomi nfo
Kulonpro go
b. Penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN)
dokumen
1
1
1
c. Fasilitasi saksi ahli
dokumen
1
1
1 Dishubkomi nfo
Kulonpr ogo
Dishubkomi nfo
Kulonpro go
III
Program Peningkatan pelayanan angkutan
Capaian peningkatan pelayanan angkutan
1
Pembinaan dan Pengawasan Angkutan*
Data load factor angkutan darat Data perijinan kapal di bawah 7 GT
1755
Unit Kerja SKPD Penanggu ng-jawab
1755
77,83%
280,00
80,87%
930,00
80,87%
dokumen
1
50,00
1
70,00
2
dokumen
1
1
2.167,43
120,00
2
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |56
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Program dan Kegiatan
Kode
(4)
(5)
2
3
Terwujudnya kualitas layanan komunikasi dan informasi
Meningkatnya layanan komunikasi
Capaian layanan komunikasi
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
I
1
2
(6)
Satuan
Tahun 2015
Tahun 2016
Kulonpro go
1.251,45
Dishubkomi nfo
Kulonpro go
Dishubkomi nfo
Kulonpro go
Rp. (juta)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
1
2
Penyuluhan bagi operator angkutan umum
kali
0
2
2
KBWU
6600
175,00
6850
180,00
37027
Alat uji kendaraan bermotor
unit
10
55,00
11
680,00
11
Alat uji kendaraan bermotor
unit
Warnet, wartel dan jasa titipan
Dishubkomi nfo
Target
1
Menara telekomunikasi
795,99
Rp. (juta)
(8)
Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Komunikasi Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
(15)
Target
(7)
Capaian pengembangan komunikasi informasi
(14)
Rp. (juta)
dokumen
Kendaraan
Lokasi
Target materi prosedur perijinan kapal di bawah 7 GT
Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor Pengadaan dan pemeliharaan peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa
Unit Kerja SKPD Penanggu ng-jawab
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
1
4
96,15%
175,00
100
190,00
100,00%
653,56
Dishubkomi nfo
Kulonpr ogo
unit
96
140,00
97
150,00
97
538,54
Dishubkomi nfo
Kulonpro go
unit
-
0,00
45
20,09
Dishubkomi nfo
Kulonpro go
0,00
-
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |57
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Program dan Kegiatan
Kode
(4)
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
(5)
(6)
3
Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat
KIM
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
1
Satuan
Tahun 2015
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tahun 2016
Unit Kerja SKPD Penanggu ng-jawab
Lokasi
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Kelompok
10
35,00
12
40,00
12
94,94
Dishubkomi nfo
Kulonpro go
20%
191,73
20%
228,48
100%
902,28
Dishubkomi nfo
Kulonpr ogo
82,83
12 bln
113,48
60 bln
401,45
Dishubkomi nfo
Kulonpro go
Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap)
bulan
12 bln
Bahan dan peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang
bulan
12 bln
bulan
12 bln
19,90
12 bln
20,00
60 bln
89,22
Dishubkomi nfo
Kulonpro go
bulan
12 bln
89,00
12 bln
95,00
60 bln
411,60
Dishubkomi nfo
Kulonpro go
94,69%
3.215,00
95,31%
3.549,47
95,31%
13.836,70
Dishubkomi nfo
Kulonpr ogo
2
Penyediaan jasa administrasi keuangan
3
Penyediaan Rapat rapat, konsultasi dan koordinasi
Makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik
12 bln
60 bln
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |58
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Program dan Kegiatan
Kode
(4)
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
(5) 1
2
III
Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD
(6) Kendaraan dinas/operasional
Satuan
Tahun 2015
Tahun 2016
Target
Rp. (juta)
(7)
(8)
(9)
unit
3 motor, 1 mobil double kabin,
Peralatan kantor/ perlengkapan kantor
3 PC, 2 laptop, 3 printer, 1 PABX, 1 whiteboard
Mebeleur
20 kursi rapat, 1 rak kayu,
515,00
Target
Rp. (juta)
(10)
(11)
6 motor, 1 unit mobil,
unit
3
kendaraan dinas
unit
23
25
peralatan/perlengkapan kantor mebeleur kantor
unit
24
27
unit
2
2
35%
Target
Lokasi
Rp. (juta) (14)
(15)
7 paket
1.380,47
Dishubkomi nfo
Kulonpro go
3.000,00
108
12.456,23
Dishubkomi nfo
Kulonpro go
3,00
35%
119,49
Dishubkomi nfo
Kulonpr ogo
549,47
(12)
Unit Kerja SKPD Penanggu ng-jawab
(13)
5 PC, 2 laptop, 4 printer, 5 mesin ketik, 4 AC, 1 paket gorden 20 kursi executive, 4 almari, 3 rak kayu, 3 kursi tunggu, 5 meja komputer
Aset bangunan gedung kantor
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
2.700,00
2,50
3
35%
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |59
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Program dan Kegiatan
Kode
(4)
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
(5)
(6)
Satuan
Tahun 2015
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tahun 2016
Unit Kerja SKPD Penanggu ng-jawab
Lokasi
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
Target
Rp. (juta)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
orang
5
2,50
5
3,00
5
14,12
Dishubkomi nfo
Kulonpro go
17,75%
20,00
17,75%
22,00
100,00%
81,65
Dishubkomi nfo
Kulonpr ogo
1
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit
Pegawai fungsional
IV
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja
1
Penyusunan pelaporan keuangan Penyusunan Renja dan Renstra SKPD Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
Laporan keuangan
dokumen
2
9,00
2
9,00
10
31,59
Dishubkomi nfo
Kulonpro go
Renja SKPD
dokumen
1
4,00
1
5,00
7
21,17
Dishubkomi nfo
Kulonpro go
Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja triwulanan,
dokumen
15
7,00
15
8,00
78
28,89
Dishubkomi nfo
Kulonpro go
LAKIP
dokumen
1
1
5
Laporan Tahunan
dokumen
1
1
5
Profil Kinerja SKPD
dokumen
1
1
2
SPIP
dokumen
1
1
5
2 3
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |60
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2011-2016 adalah sebagaimana tersusun dalam Tabel 6.1. Sedangkan indikator kinerja program yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tertuang dalam Tabel 6.2. Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No
Indikator
Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2011
Target Capaian Setiap Tahun
2012
2013
2014
2015
2016
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
1.
Capaian layanan transportasi
-
38,62%
39,08%
39,41%
40,03%
40,35%
40,35%
2.
Capaian layanan komunikasi
-
47,78%
47,78%
48,89%
48,89%
48,89%
48,89%
Tabel 6.2 Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No
Indikator
Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2011
1.
2.
Capaian peningkatan sarana prasarana perhubungan Capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Target Capaian Setiap Tahun
2012
2013
2014
2015
2016
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
65,02
61,88
78,55
78,74
95,25
95,49
95,49
38,45
38,62
39,08
39,41
40,03
40,35
40,35
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |61
No
Indikator
Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2011
Target Capaian Setiap Tahun
2012
2013
2014
2015
2016
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
3.
Capaian peningkatan pelayanan angkutan
69,31
74,80
77,83
77,83
77,83
80,87
80,87
4.
Capaian pengembangan komunikasi informasi
50,00
50,00
88,46
88,46
96,15
100,00
100,00
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |62
BAB VII PENUTUP
Untuk mewujudkan terciptanya visi dan misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika maka dilakukan perubahan Rencana Strategis mengacu indikator Kinerja Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016. Perubahan Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo 2011-2016 ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika memuat penajaman kebijaksanaan dan pokok-pokok program pembangunan yang bersifat strategis untuk menjadi acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan
dan
pengendalian
Perhubungan
Komunikasi
dan
program Informatika
pembangunan Kabupaten
di
Dinas
Kulon
Progo
khususnya pelaksanaan pembangunan Tahun 2015-2016 dan masa transisi tahun 2017. Demikian Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |63
KATA PENGANTAR
Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2011-2016 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo disusun mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2016 Kabupaten Kulon Progo. Perubahan Renstra ini disusun sebagai upaya meningkatkan pelayanan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo khususnya dalam pencapaian indikator kinerja. Selain itu untuk mengevaluasi pelaksanaan Renstra selama kurun waktu 2011-2014 dan memberikan penajaman dalam pelaksanaan Renstra khususnya tahun 2015 dan 2016. Hal dimaksud dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika lingkungan strategis, baik eksternal maupun kondisi internal. Sebagai dokumen perencanaan bidang transportasi dan komunikasi dan informatika di Kabupaten Kulon Progo, Perubahan Renstra ini menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang akan dibiayai oleh APBD Tahun 2015 dan 2016 dan mempersiapkan untuk Tahun 2017.
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |i
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR ……………………………………………………………
i
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………..
ii
DAFTAR TABEL .………………………………………………………………..
iv
DAFTAR GAMBAR …….……………………………………………………….
vi
BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………...
1
1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Landasan Hukum 1.4. Hubungan Renstra SKPD 1.5. Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN ……………….…………………………...
9
1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 1.2. Sumber Daya SKPD 1.3. Kinerja Pelayanan SKPD 1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ....
25
1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 1.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 1.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra 1.4. Telaahan
Renstra
Tata
Ruang Wilayah
dan
Kajian
Lingkungan Hidup Stategis 1.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |ii
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN…
36
4.1. Visi dan Misi SKPD 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD BAB V RENCANA KINERJA
PROGRAM KELOMPOK
DAN
KEGIATAN,
SASARAN
DAN
INDIKATOR PENDANAAN
INDIKATIF……………………………………………………………..
41
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD……………………………………………..
61
BAB VII PENUTUP…………………………………………………………….
63
LAMPIRAN
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat Tahun 2014……………………………………………………………………
12
Tabel 2.2 Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014 ……...
12
Tabel
2.3
Kondisi
Asset
Dinas
Perhubungan
Komunikasi
dan
Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2013 …………………...
13
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD …………………………..
15
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD …….…
18
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Program .............................................
19
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD..
25
Tabel 3.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) ………….
26
Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah………………………………………………………………….
28
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ……………………………………………………………….
31
Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Propinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ………………………………………………
33
Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ………………………………….
36
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD …...
40
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ……………………….
41
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |iv
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2014……………………
42
Tabel 5.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2016……………………
53
Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD………………………………………………………………..
61
Tabel 6.2 Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD………………………………………………………………..
61
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |v
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ……………………………………………………………………..
11
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KP 2011-2016 |vi
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jln. Khudori Nomor 55 Kabupaten Kulon Progo 55611, Telp. (0274) 773154 e-mail:
[email protected]
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: 50 Tahun 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 29.A TAHUN 2012 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2011-2016 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun
2008
tentang
Pengendalian
dan
Pembangunan
Daerah,
Tahapan,
Evaluasi telah
Tatacara Pelaksanaan
dilaksanakan
Penyusunan, Rencana perubahan
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016; b. bahwa
untuk
menyelaraskan
Rencana
Strategis
Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2011-2016 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 perlu dilakukan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2011-2016; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPD tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Nomor 29.A Tahun 2012 Tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016;
Mengingat
:
a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; b. Undang-Undang
Nomor
25
tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan
Daerah Daerah Kabupaten di Djawa
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah; g. Peraturan
Pemerintah
Nomor
7
Tahun
2008
tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; i. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; j. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015; k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; l. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; m. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2015;
n. Keputusan
Kepala
Dinas
Perhubungan
Komunikasi
dan
Informatika Kabupaten Kulon Progo Nomor 29.A Tahun 2012 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
: Keputusan
Kepala
Dinas
Perhubungan
Komunikasi
dan
Informatika Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Atas Keputusan
Kepala
Dinas
Perhubungan
Komunikasi
dan
Informatika Kabupaten Kulon Progo Nomor 29.A Tahun 2012 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016; KEDUA
: Rencana Informatika
Strategis
Dinas
Kabupaten
Perhubungan
Kulon
Progo
Komunikasi Tahun
dan
2011-2016
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KETIGA
: Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 menjadi pedoman dalam: a. pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo untuk periode Tahun 2011-2016; b. penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo periode Tahun 2011-2016.
KEEMPAT
: Keputusan Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Wates Pada tanggal
Agustus 2014
LAMPIRAN