BAB. I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki rencana kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS). Satuan Polisi Pamong Praja adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang yang mempunyai tugas pokok sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 69 Tahun 2012 yakni
memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan
mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. Dalam pelaksanaan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja mengkoordinasikan permasalahan ketentraman umum dan ketertiban masyarakat dengan SKPD terkait. Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kota Padang 2015 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan renja SKPD. Sesuai amanat tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tahun 2015 ini menyusun rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang tahun 2015. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah
1
dicapai oleh SKPD, sesuai prioritas pembangunan tahun 2015 yang telah dibuat oleh Bappeda dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang tahun 2015, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang tahun 2015 yang telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang perlu dipenuhi. Hal itu disebabkan karena keamanan dan ketertiban adalah satu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan aktifitas seharihari. Masyarakat itu sesungguhnya manusia baik sebagai perorangan atau kelompok-kelompok manusia yang telah berhimpun untuk berbagai keperluan atau tujuan untuk memenuhi berbagai keperluan atau tujuan didalam hubungan masyarakat atau pergaulan sehingga perlu berinteraksi antar manusia dan kelompok yang saling membutuhkan dan tergantung satu sama lain. Agar hubungan ini bisa berjalan dengan baik dibutuhkan aturan-aturan atau kaidah-kaidah untuk melindungi kepentingannya, menghormati kepentingannya dan hak orang lain serta memberikan rasa aman, tertib dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
1.2. Landasan Hukum 1.2.1. SOTK Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang -
Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembetukan Daerah otonomi Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20 );
-
Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
-
Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );
-
Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 )
2
-
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang ( Lembaran Negara Tahun Daerah Tingkat II Padang ( Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;
-
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
-
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang
-
Peraturan Walikota Padang Nomor 69 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang
-
Keputusan Walikota Padang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2014.
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.3.1. Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD : Berdasarkan latar belakang diatas, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD ini adalah untuk : a. Melakukan penyusunan Rencana Pembangunan jangka pendek daerah Kota Padang untuk Tahun 2015 sesuai Visi, Misi, Kebijakan, Program Pokok serta kegiatan dengan skala prioritas yang dilandasi oleh kondisi daerah, baik secara langsung maupun melalui DPRD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Kota Padang untuk tahun 2015 dan sebagai alat evaluasi terhadap program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan tahun yang lalu (2014). b. Memberikan pedoman, arahan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang selama 1 (satu) tahun dan untuk tahun mendatang. 1.3.2. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja a. Tercapainya dan terarahnya suatu rencana kerja (Renja) SKPD Tahun 2015 mendatang. b. Agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran yang diinginkan yaitu untuk pembangunan ekonomi Kota Padang. c. Meningkatkan koordinasi, monitoring, pembinaan dan evaluasi dengan SKPD terkait agar terujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Padang di segala sektor.
3
1.4. Proses dan Sistematika Penyusunan Renja SKPD. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dengan tahapan penyusunan sebagai berikut : Tahap I Persiapan : 1. Rapat koordinasi dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja 2. Pengumpulan data-data dari masing-masing Kasi 3. Penyusunan Draft Rencana kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja 4. Rapat koordinasi pembahasan Draft Renja 5. Penyerahan draft ke Bappeda Tahap II Penyusunan dengan uraian: 1. Diskusi/ presentasi 2. Perbaikan 3. Penyerahan perubahan ke Bappeda Tahap III Konsultasi dengan SKPD terkait: 1. Rapat konsultasi di dengan SKPD terkait. 2. Perbaikan perubahan hasil konsultasi 3. Penyempurnaan 4. Penyerahan Draft Finalisasi Rencana Kerja (Renja) ke Bappeda Tahap IV :Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sistimatika Penulisan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2015 1. Pendahuluan 2. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2015 3. Tujuan dan Sasaran 4. Program dan Kegiatan 5. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran 6. Dana Indikatif Beserta Perkiraan Maju Berdasarkan Pagu Indikatif 7. Sumber dana Yang Dibutuhkan Untuk Melaksanakan Program dan Kegiatan 8. Penutup
4
BAB. II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG TAHUN 2015 Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Padang. Tercapai tidaknya
pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang selama tahun 2014 dan perkiraan target tahun 2015. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut : 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD A.
Penetapan Indikator Kinerja Penetapan
indikator
kinerja
merupakan
ukuran
kuantitaf
dan
kualitatif
yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. B.
Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.
Evaluasi Program Tahun 2014 Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang pada tahun 2014 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD kota Padang. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2014 adalah :
5
1. Program Kegiatan Anggaran Realisasi Prosentase realisasi Kegiatan Anggaran
: : : : : : :
Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai 11.109.951.101,10.344.634.135,97 % Tambahan Penghasilan PNS 2.666.850.000,-
Realisasi
: 2.605.370.000,-
Prosentase realisasi
: 93 %
2. Program Kegiatan
Anggaran Realisasi Prosentase realisasi 3. Program Kegiatan
Anggaran Realisasi Prosentase realisasi 4. Program Kegiatan Anggaran Realisasi
: Pelayanan Administrasi Perkantoran : - Penyedian jasa surat menyurat - Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik. - Penyediaan Jaminan Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa perbaikanperalatankerja - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. - Penyediaan peralatan kebersihan - Peningkatan jasa pelayanan publik : 1.243.147.250,: 826.060.306,: 89 % : Peningkatan sarana prasarana aparatur : - Pengadaan kendraan dinas / operasional - Pengadaan mebeleur - Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor - Pemeliharaan Rutin /Berkala kendaraan operasional - Penyediaan jasa Perkantoran : 1.711.950.000,: 304.405.750,: 98 % : : : :
Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan 227.310.000,181.935.500,6
dinas
Prosentase realisasi 5. Program Kegiatan Anggaran Realisasi Prosentase realisasi 6. Program Kegiatan Anggaran Realisasi Prosentase realisasi 7. Program Kegiatan
Anggaran Realisasi Prosentase realisasi 8. Program Kegiatan
Anggaran Realisasi Prosentase realisasi 8. Program Kegiatan Anggaran Realisasi Prosentase realisasi 9. Program Kegiatan Anggaran Realisasi Prosentase realisasi 10. Program Kegiatan Anggaran Realisasi Prosentase realisasi
: : : : : : : : : : : : :
: : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
95 % Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Pendidikan dan Pelatihan Formal 123.900.000,121.818.750,99 % Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,9.205.300,92 % Pemeliharaan Peningkatan Keamanan dan Keyamanan Lingkungan - Pengadaan Peralatan Anti Huru Hara - Peningkatan Pelayanan dengan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan Keamanan Kota 4.708.744.750,139.460.000,98 % Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal - Pengawasan pengendalaian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja - Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Satuan polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan - Peradilan cepat (Tipiring) dan kegiatan operasi Yustisi - Pengamanan hari-hari besar nasional - Penyelenggaraan Rekruitmen Tenaga Operasional Pemula Pengamanan Terpadu 376.712.500,369.460.000,98 % Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga lingkungan - Upacara Peringatan HUT SatHansip/Linmas TH 2014 25.000.000,25.000.000,100 % Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat - Operasional Keamanan dan Ketertiban 227.000.000,227.000.000,98 % Perencanaan Pembangunan Daerah - Penyusunan Rencana Strategis ( RENSTRA ) SKPD 20.000.000,20.000.000,100 % 7
Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 22.451.055.601,- (sebelum perubahan) dengan 10 program dan 31 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 15.482.274.741,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 96%. Dengan menggunakan format penetapan kinerja, pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun 2014 diperoleh hasil capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang sebesar 96%. Dengan capaian kinerja sebesar 96% tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil/memuaskan dalam pencapaian kinerjanya.
Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2015 Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 22.451.055.601,(sebelum perubahan) terurai dalam 10 program dan 32 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2014, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang sebagai berikut: 1. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia; 2. Belum optimalnya koordinasi; 3. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan 4. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan. 5. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kerja 6. Terbatasnya jumlah personil yang bisa memahami dan melaksanakan tugas administrasi yang menyangkut penataan pengelolaan keuangan. Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang,
maka
peningkatan
kinerja
organisasi
melalui
kegiatan
tahunan
dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.
8
yang
2.2
Kendala dan Hambatan dalam pelaksanaan Program/Kegiatan 1. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia aparat pelaksana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi sesuai dengan jabatan dan beban tugas yang akan di kerjakan mengakibatkan lambatnya pelaksanaan kegiatan. 2. Lokasi kantor yang kurang presentatif/sementara memperngaruhi semangat/etos kerjakerja aparat tidak optimal. 3. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja.
2.3
Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untukmengatasi kendala dan hambatan tersebut 1. Perlunya adanya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan mutu dari SDM. 2. Bagi masing-masing PPTK yang belum memahami tentang membuat rencana kerja dan melaksanakan kegiatan
perlu dilakukan pelatihan yang menyangkut perencanaan,
pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan; 3. Untuk sarana dan prasarana penunjang yang kurang, telah diusulkan melalui APBD Kota Padang Sarana dan Prasarana yang dimaksud. 4. Direncanakan Pembangunan Gedung Kantor Baru yang berlokasi dipusat Kota guna mempercepat reaksi/antisipasi pencegahan Pelanggaran Peraturan Daerah yang mayoritas terjadi di pusat Kota sebagai sentrakl aktifitas masyarakat Kota Padang.
9
BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM PERUBAHAN SKPD
A. TUJUAN 1. Tercapainya dan terarahnya suatu rencana kerja (Renja) SKPD Tahun 2015 mendatang. 2. Agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran yang diinginkan yaitu untuk meningkatkan ketertiban umum ketentraman masyarakat. 3. Meningkatkan koordinasi, monitoring, pembinaan dan evaluasi dengan SKPD terkait agar terwujudnya peningkatan ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kota Padang. 4. Meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dan warga kota Padang dalam melaksanakan penegakan Peraturan daerah, keputusan Kepala daerah dan produk hukum daerah lainnya. 5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang tujuan Peraturan daerah, Keputusan Kepala daerah dan Produk Hukm Daerah lainnya dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum . 6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan warga kota dalam menegakan Peraturan daerah, Keputusan Kepala daerah dan Produk Hukum daerah lainnya dengan menghormati hak asasi manusia yang berlandaskan keadilan . B. SASARAN Dalam rangka untuk menindaklanjuti Kebijakan Pemerintah Kota Padang perlu ditentukan Sasaran yang akan dicapai, agar lebih terukur, terdiri dari : 1. Melakukan upaya penyadaran hukum warga tentang Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala daerah dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan Perda di 11 Kecamatan. 2. Penertiban galian C. 3. Penertiban pedagang Kaki Lima di Trotoar, Badan Jalan, jalur hijau dan fasilitas umum dan fasilitas lainnya. 4. Penertiban Hotel, Cafe Music dan Salon. 5. Penertiban IMB/SITU dan bangunan liar. 6. Penertiban pekerja sek komersial. 7. Penertiban Warung Kelambu. 8. Penertiban Minuman Keras 9. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor 10. Pembenahan system dan managemen kantor 11. Peningkatan profesionalisme dan kinerja personil
10
PROGRAM DAN KEGIATAN 2014 DAN 2015
Pada tahun anggaran 2014 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, merencanakan program dan kegiatan sebagai bentuk penjabaran dari Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Program dan kegiatan dimaksud adalah 8 program dan 23 Kegiatan. Adapun program / kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : No. I
Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan 2014 1 2
3
4
5
6 7
8
9
10
11 12
13 14 15 11
Penyediaan Jasa Surat Menyurat PenyediaanKomunikas i, Sumber Daya Air danListrik Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan PNS Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor PenyediaanBarang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi listerik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan PenyediaanMakanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan peralatan kebersihan Penyediaan Jasa Pelayanan Publik -
Kegiatan 2015 Penyediaan Jasa Surat Menyurat PenyediaanKomunikasi , Sumber Daya Air danListrik Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan PNS Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor PenyediaanBarang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi listerik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan PenyediaanMakananda nMinuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan peralatan kebersihan Penyediaan Jasa Pelayanan Publik Penyediaan komponen Instalasi
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1
2
3 4
-
5
Pengadaaan Mebeleur
6
Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung kantor -
7 8 III
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1
IV
Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan
1 2
3
4
5
6 V
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1 2 3
4 12
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan perlengkapan kendaraan operasional Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor Pembangunan Gedung Kantor Baru Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Perkantoran Perkantoran Pengadaan Pakaian Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Dinas Beserta Kelengkapanya Kelengkapanya Pengadaan Peralatan Pengadaan Peralatan Anti Huru Hara Anti Huru Hara Peningkatan Pengamanan Pasca Penanggulangan Bencana Pengadaan Senjata Pengadaan Senjata Kejut listrik dan Kejut Listrik dan Semprotan Gas Semprotan Gas Pengadaan kelengkapan Peralatan Satpol Pemeliharaan Berkala peralatan perbengkelan Pengadaan Peralatan korsik Pendidikan dan Pendidikan dan pelatihan Formal pelatihan Formal Pelatihan Penigkatan Pamong Praja Sosialisasi Peraturan dan Perundang – undang bagi Aparatur -
Pelatihan Peningkatan Pamong Praja Sosialisasi peraturan dan perundanga – undang Aparatur Pelatihan Keterampilan Korsik
VI
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
VII
Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja Peradilan Cepat (Tipiring) dan KegiatanOperasi Yustisi Pengamanan Hari-hari Besar Nasional -
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja Peradilan Cepat (Tipiring) dan KegiatanOperasi Yustisi
2
3 4
VIII
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
5
Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja
1
Upacara Peringatan HUT Satuan PolisiPamong Praja/Linmas Tahun 2013 -
2
3
4
5
6
7 13
Sosialisasi Peraturan dan perundangan Penyakit masyarakat ( Pekat ) -
Peningkatan Pelayanan dengan aparat keamanan dalam penanggulangan keamanan kota Penyelenggaraan Rekruitmen tenaga operasional pemula terpadu -
Pengamanan Hari-hari Besar Nasional Pembentukan Satuan Linmas Pengamanan dan penertiban Pekat Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja Upacara Peringatan HUT Satuan PolisiPamong Praja/Linmas Tahun 2014 Pemeliharaan Hansip/Linmas dalam perlindungan masyarakat Sosialisasi Peraturan dan Perundangan Penyakit Masyarakat ( Pekat ) Monitoring dan Pengumpulan Data – Data Satlinmas di 11 Kecamatan Peningkatan Pelayanan dengan aparat keamanan dalam penanggulangan keamanan kota Penyelenggaraan Rekruitmen tenaga operasional pemula terpadu Penertiban Baliho dan
Atribut Partai serta Iklan lainya 1 IX
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
X
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1
14
Operasi penertiban dan penyuluhan pecegahan berkembangnya penyakit masyarakat Penyusunan Rencana Strategis ( RENSTRA ) SKPD
Operasi penertiban dan penyuluhan pencegahan berkembangnya penyakit masyarakat -
INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN No I
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Tersedianya Perangko dan Materai Surat Menyurat 2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
13
Kelompok Sasaran Kantor Satpol PP
Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan PNS Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Dana untuk, Telp, listerik dan Internet SIPKD
Kantor Satpol PP
Tersedianya dana jaminan asuransi kecelakaan kerja anggota
Pegawai Satpol PP
Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional
Kendaraan dinas/operasional satpol PP
Tersedianya Dana untuk Perbaikan dan Jasa Service Peralatan kerja
Peralatan kerja pada kantor Satpol PP
Tersedianya sarana alat tulis kantor (ATK)
Kantor Satpol PP
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi/penerang an bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per/UU Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Penyediaan Peralatan Kebersihan
Tersedianya barang cetakan dan fotokopi surat-surat kantor
Kantor Satpol PP
Tersedianya dana untuk pengadaan alat-alat listrik kantor
Kantor Satpol PP
Tersedianya Sarana Perlaatan dan Perlengkapan Kantor
Kantor Satpol PP
Tersedianya Sarana Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
Kantor Satpol PP
Tersedianya Biaya Makanan dan Minuman Kantor
Kantor Satpol PP
TerlaksananyaRapatKantor Satpol PP rapatKoordinasidanKonsultasike Luar Daerah Terlaksananya Penyediaan Perlatandan alat Kebersihan Kantor
15
Kantor Satpol PP
14
II
Penyediaan Jasa Pelayanan Publik
Tersedianya Dana Untuk Pembayaran Gaji Pegawai Daerah (NPD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan Tersedianya Dana Belanja Rutin/Berkala Perawatan Kenderaan Bermotor Kendaraan Dinas/Operasional 2 Rehabilitasi Tersedianya Dana Pemeliharaan Sedang/Berat Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung Kantor 3 Pengadaan Tersedianya Dana dan Jasa Kendaraan Perbaikan Peralatan Kerja Dinas/Operasional 4
5 6
7
8
III
IV
Pengadaan Perlengkapan Kendaraan Operasional Pengadaan Mebeleur
Tersedianya Perlengkapan Keamanan Kendaraan Operasional guna menjamin keamanan tugas operasional Tersedianya Mebeleur Kantor Guna penunjang Tupoksi
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pembangunan Gedung Kantor
Tersedianya Gedung Kantor yang selalu dalam kondisi baik dalam menujang tupoksi Tersedianya Gedung Kantor Baru yang berada di Pusat Aktifitas Kota yang rawan terhadap Pelanggaran Perda Tersedianya belanja sewa tempat parker kendaraan dinas operasional
Penyediaan Jasa Perkantoran
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Tersedianya pakaian dinas beserta Dinas Beserta kelengkapanya Kelngkapanya Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1 Pengadaan Tersedianya helm, rompi anti huru Peralatan Anti Huru hara dan lain-lain untuk Hara mendukung kegiatan operasional 2 Peningkatan Tersedianya Peralatan Pengamanan Pasca kebencanaan dalam rangka Penanggulangan penanggulangan pasca bencana Bencana 3 Pengadaan Senjata Tersedianya perlengkapan senjata Kejut listrik dan kejut listrik dan semprotan gas Semprotan Gas sesuai dengan permendagri No.19 tahun 2013 Bab IV pasal 37
16
Pegawai Kantor Satpol PP
Kendaraan dinas/operasional Satpol PP Kantor Satpol PP di Jl. Tan Malaka Kantor Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang Kendaraan Dinas operasional Satpol PP
Kantor Satpol PP Jl. Tan Malaka Padang Kantor Satpol PP Kota Padang Jl. Tan Malaka Padang Kantor Satpol PP Kota Padang Gedung Baru
Tempat Parkir Kendaraan Dinas Operasional Pegawai Satpol PP
Pegawai Satpol PP
Kantor Satpol PP
Pejabat Struktural satpol PP
4
V
VI
VII
Pengadaan kelengkapan peralatan Satpol PP
5
Pemeliharaan rutin berkala peralatan perbengkelan
6
Pengadaan peralatan korsik
Tersedianya Kawat pembatas mobil anti huru hara sesuai dengan Permendagri No. 19 tahun 2013 Bab IV pasal 37 Tersedianya perlengkapan alat – alat perbengkelan sesuai dengan Permendagri No. 19 tahun 2013 Bab IV pasal 37 Tersedianya Peralatan korsik guna peningkatan kemampuan SDM
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Terwujudnya peningkatan SDM pelatihan Formal anggota Satpol PP Kota Padang 2 Pelatihan Tersedianya anggota Satpol PP Penigkatan Jasmani yang mempunyai kondisi fisik dan beladiri prima untuk mendukung tugas oprasional 3 Sosialisasi peraturan Tersedianya aparatur yang paham dan perundang- tentang peraturan dan perundang undangan bagi - undangan Aparatur 4 Pelatihan Tersedianya Pelatihan Keterampilan korsik Keterampilan korsik dalam Pamong Praja menunjang tugas
Kendaraan Satpol PP
Peralatan Satpol PP
Pegawai satpol PP
Pegawai Satpol PP
Pegawai Satpol PP
Pegawai Satpol PP
Pegawai Satpol PP
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Terlaksananya penyusunan Kantor Satpol PP Capaian Kinerja dan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi keuangan Satpol PP Kinerja SKPD Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1 Pengawasan Terselenggaranya pengawasan Satpol PP Pengendalian dan bersama aparat hukum dalam Padang,TNI/Polri/Kejak Evaluasi Kegiatan penertiban tata ruang kota saan Polisi Pamong Praja 2 Peradilan Cepat Terlaksananya peradilan cepat Satpol PP (Tipiring) dan bagi masyarakat pelanggar Perda Padang/Kejaksaan KegiatanOperasi Yustisi 3 Pengamanan Hari- Terlaksananya penjagaan dan dan Satpol PP Kota Padang Hari Besar Nasional pengamanan tempat-tempat tertentu pada pelaksanaan harihari besar nasional 4 Pembentukan Tersedianya dukungan per Satpol PP Kota Padang Satuan Linmas kecamatan dalam meningkatkan dalam rangka perlindungan masyarakat peningkatan perlindungan masyarakat 17
5
VIII
Kerjasama Tersedianya Rapat Koordinasi Satpol PP/3 SKPD pengembangan Satpol PP dengan instansi terkait kemampuan aparat polisi pamong praja Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 1 Upacara Peringatan Terlaksananya upacara peringatan Satpol PP Padang HUT Satuan Polisi HUT Satpol PP dan Linmas Tingkat Pamong Kota Padang Tahun 2015 Praja/Linmas Tahun 2015 2 Sosialisasi Peraturan Tersedianya Akomodasi sosialisasi 11 Kecamatan Perundangperaturan dan perundang – undangan Penyakit undangan tentang penyakit masyarakat masyarakat 3
Monitoring dan evaluasi kinerja Satuan Linmas di 11 Kecamatan
Tersedianya uang transportasi/ uang saku petugas monitoring dan evaluasi kinerja Satlinmas di 11 kecamatan
Satlinmas di 11 Kecamatan
4
Peningkatan pelayanan dengan aparat keamanan dalam penanggulangan keamanan Kota Penertiban baliho dan atribut Partai serata Iklan lainya
Tersedianya personil dalam rangka peningkatan kerjasama dengan aparat penanggulangan keamanan kota
Satpol PP/ TNI/POLRI
Peningkatan kemampuan Sat Hansip/Linmas Tahun 2015
Tersedianya Tenaga Satuan Hansip/Linmas Tahun 2015 guna pendukung kelancaran PILGUB Tahun 2015
5
6
Tersedianya personil dalam Satpol PP/ TNI/POLRI penertiban baliho dan atribut serta iklan lainya
Satpol PP / TNI/POLRI
7
IX
Penyerahan Satuan Tersedianya Tenaga Satuan Satpol PP / TNI/POLRI Hansip dan Limas Hansip/Linmas Tahun 2015 guna kepada Polresta pendukung kelancaran PILGUB guna mendukung Tahun 2015 kelancaran Pilgub Tahun 2015 Program Peningkatan Pemberantasan penyakit Masyarakat (Pekat) 1
Operasi penertiban dan penyuluhan pencegahan berkembangnya penyakit masyarakat
Tersedianya perjalanan dinas bagi anggota yang melakukan penertiban dan pencegahan penyakit masyarakat
18
Pegawai Satpol PP
19
BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung
jawab
pemerintah
dalam
mengadopsi
berbagai
kebutuhan
masyarakat
yang
mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. OutputRencana Kerja Satuan Polisi Pamong praja Kota Padang adalah Program Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.
Padang, 2014 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang
Andree Harmadi Algamar,SSTP,M.Si NIP 19811022 200012 1 005
20
TABEL V.2 Rencana Program,Kegiatan,Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang
Kodisi Kinerja Pada Akhir Perliode Renstra SKPD
Indikator Kinerja Program Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator Sasaran
3
Meningkatnya Pelayanan Administri Perkantoran
Kode Rekening
2
1.19.1.19.02.01.
administrasi keuangan yang memerlukan materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Tersedianya administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Layanan telepon, internet, listrik dan air dalam menunjang kelencaran operasional dan laporan
Tersedianya layanan telepon, internet, listrik dan air dalam menunjang kelencaran operasional dan laporan
Premi asuransi kecelakaan kerja bagi anggota satpol pp dalam melaksanakan tugas
Tersedianya jaminan asuransi kecelakaan kerja bagi anggota satpol pp dalam melaksanakan tugas
Pajak kenderaan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Terlaksananya pembayaran pajak kenderaan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan
Terlaksananya perbaikan perlengkapan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan
Program dan Kegiatan
3
Tahun 2015
Data Capaian Pada Tahun Awal
Tahun 2016
(outcome) Kegiatan(output)
Target
Rp
Target
4
5
6
7
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.966.500.000
Tahun 2017
Rp
Target
Rp
Tahun 2018
Target
Rp
2.078.000.000
2.078.750.000
2.076.750.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat
Terpenuhinya administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
1.19.1.19.02.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi,Sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi,laporan keuangan dan anggran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
12 bln
322.500.000
12 bln
327.000.000
12 bln
327.000.000
12 bln
1.19.1.19.02.01.04.
Penyediaan jaminan jasa pemeliharaan kesehatan PNS
Terlindunginya pegawai satpol PP dalam melaksanakan tugas operasional dan harian dengan rasa aman
300 orang
120.000.000
300 orang
125.000.000
300 orang
125.000.000
300 orang
1.19.1.19.02.01.06.
Tersedianya kendraan dinas Penyediaan Jasa Pemeliharaan yang telah kir dan lunas pajak dan Perizinan kendaraan sesuai dengan ketentuan yang dinas/operasional berlaku
24 unit
17.500.000
24 unit
19.500.000
24 unit
19.500.000
24 unit
19.500.000,00
1.19.1.19.02.01.09.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1 pkt
47.500.000
2 paket
55.750.000
2 paket
55.750.000
2 paket
55.750.000,00
Terlaksananya prbaikan peralatan /perlengkapan mobiler kantor yang membutuhkan perbaikan
6.500.000 1500 lembar
Target
9.750.000 1500 lembar
10.500.000 1500 lembar
Unit Kerja SKPD Penaggung Jawab
Lokasi
12
13
8.500.000
Satpol PP
Kota Padang
Rp
10
1.19.1.19.02.01.01
1000 lbr
Tahun 2019
11
2.076.750.000
2.076.750.000
8.500.000,00
1500 lembar
8.500.000
327.000.000,00
12 bln
327.000.000
12 bln
327.000.000
Satpol PP
Kota Padang
125.000.000
300 orang
125.000.000
Satpol PP
Kota Padang
24 unit
19.500.000
24 unit
19.500.000
Satpol PP
Kota Padang
2 paket
55.750.000
2 paket
55.750.000
Satpol PP
Kota Padang
125.000.000,00 300 orang
1500 lembar
Alat tulis kantor dalam mendukung pelaksanaan administrasi
Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor dalam 1.19.1.19.02.01.10. mendukung pelaksanaan administrasi
Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor dalam mendukung administrasi perkantoran
1 pkt
55.750.000
2 paket
72.300.000
2 paket
72.300.000
2 paket
72.300.000,00
2 paket
72.300.000
2 paket
72.300.000
Satpol PP
Kota Padang
barang cetakan dan penggandaan surat menyurat dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan surat menyurat dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
1.19.1.19.02.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
2 pkt
39.500.000
2 paket
50.600.000
2 paket
50.600.000
2 paket
50.600.000,00
2 paket
50.600.000
2 paket
50.600.000
Satpol PP
Kota Padang
alat-alat listrik bangunan kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas
Tersedianya komponen dan alatalat listrik bangunan kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas
1.19.1.19.02.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya alat/komponen listrik dalam menunjang pelaksanaan tugas
1 pkt
30.000.000
1 paket
39.850.000
1 paket
39.850.000
1 paket
39.850.000,00
1 paket
39.850.000
1 paket
39.850.000
Satpol PP
Kota Padang
Perlengkapan dan peralatan kantor penunjang pelaksanaan tugas
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas
1.19.1.19.02.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan perlengkapan kantor penunjang pelaksanaan administrasi dan operasional
5 pkt
360.000.000
5 paket
367.500.000
5 paket
367.500.000
5 paket
367.500.000,00
5 paket
367.500.000
5 paket
367.500.000
Satpol PP
Kota Padang
Media cetak lokal dan nasional sebagai sumber informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas
Tersedianya bahan bacaan dan informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas
1.19.1.19.02.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya informasi melalui Peraturan Perundangmedia cetak lokal mapun undangan nasional
6 exp
9.750.000
7 exp
13.450.000
7 exp
13.450.000
7 exp
13.450.000,00
7 exp
13.450.000
7 exp
13.450.000
Satpol PP
Kota Padang
makan dan minum penambahan daya tahun tubuh untuk mendukung kelancaran pelayanan pada masyarakat
Tersedianya makan dan minum untuk mendukung kelancaran pelayanan pada masyarakat
1.19.1.19.02.01.17.
Penyediaan Makan dan Minum
Tersedianya makan dan minum dalm mendukung pelaksanaan tugas operasional lapangan
3 pkt
325.000.000
3 paket
345.000.000
3 paket
345.000.000
3 paket
345.000.000,00
3 paket
345.000.000
3 paket
345.000.000
Satpol PP
Kota Padang
Rapat koordinasi tingkat pusat dan daerah dalam upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama
Tersedianya perjalanan dinas luar daerah dalam upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama
1.19.1.19.02.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya perjalanan luar daerah dalam mendukung rapat - rapat koordinasi tingkat pusat maupun daerah
1 pkt
250.000.000
1 pkt
265.000.000
1 pkt
265.000.000
1 pkt
265.000.000,00
1 pkt
265.000.000
1 pkt
265.000.000
Satpol PP
Kota Padang
Alat kebersihan dan bahan pembersih dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan kantor
Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan kantor
1.19.1.19.02.01.20.
Penyediaan peralatan kebersihan dan pembersih
Tersedianya alat kebersihan dan pembersih dalam menjaga kebersihan lingkungan kantor
1 pkt
7.500.000
1 paket
12.300.000
1 paket
12.300.000
1 paket
12.300.000,00
1 paket
12.300.000
1 paket
12.300.000
Satpol PP
Kota Padang
Gaji dan tunjangan pegawai NPD dalam upaya peningkatan kesejehteraan
Tersedianya gaji dan tunjangan pegawai NPD dalam upaya peningkatan kesejehteraan
Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Mobil Dalmas, Mobil Patroli
Mebeleur Kantor
Terpeliharanya Gedung Kantor
Tersedianya kenderaan dinas dalam menunjang mobilitas operasional Tersedianya mebeleur kantor dalam upaya peningkatan sarana Tersedianya pengecatan, perbaikan flapon, dan perbaikan instalasi listrik
Tersedianya belanja Terpeliharanya pemeliharaan, Suku Cadang, BBM Kendaraan pelumas Dinas/Operasional dan kenderaan dinas dalam menunjang mobilitas Tersedianya belanja sewa tempat dan halaman parkir Terawatnya kantor dalam peralatan gedung pelaksanaan tugas Kantor
1.19.1.19.02.01.21.
Peningkatan Jasa Pelayanan Publik
1.19.1.19.02.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Tersedianya gaji/upah pegawai Kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
19 org
375.000.000
19 orang
4.949.000.000,00
375.000.000
19 orang
5.749.650.000
375.000.000
19 orang
5.749.650.000
375.000.000,00 19 orang
5.749.650.000,00
375.000.000
19 orang
5.749.650.000
375.000.000
Satpol PP
Kota Padang
1.500.000.000
Satpol PP
Kota Padang
5.749.650.000
1.19.1.19.02.02.05.
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan dinas/ operasional guna mendukung tugas pokok dan fungsi satpol pp
3 unit
1.19.1.19.02.02.10.
Pengadaan Meubeleur
Terpenuhinya mebeleur kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas
1 paket
185.000.000
1 paket
465.000.000
1 paket
465.000.000
1 paket
465.000.000,00
1 paket
465.000.000
1 paket
465.000.000
Satpol PP
Kota Padang
1.19.1.19.02.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpenuhinya belanja pemeliharaan gedung kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas
6 paket
75.000.000
6 paket
77.650.000
6 paket
77.650.000
6 paket
77.650.000,00
6 paket
77.650.000
6 paket
77.650.000
Satpol PP
Kota Padang
1.19.1.19.02.02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpenuhinya belanja pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas dalam menunjang mobilitas pelaksanaan tugas
24 unit
1.250.000.000
26 unit
2.950.000.000
26 unit
2.950.000.000
26 unit
2.950.000.000,00
26 unit
2.950.000.000
26 unit
2.950.000.000
Satpol PP
Kota Padang
1.19.1.19.02.02.51.
Penyediaan Jasa Perkantoran
Tersedianya biaya perawatan peralatan gedung kantor
4 pkt
89.000.000
5 paket
90.000.000
5 paket
90.000.000
5 paket
90.000.000,00
5 paket
90.000.000
5 paket
90.000.000
Satpol PP
Kota Padang
2.700.000.000
3 unit
1.500.000.000
3 unit
1.500.000.000
3 unit
1.500.000.000,00
3 unit
1.500.000.000
3 unit
Perlengkapan Kendaraan Dinas
Tersedianya Kelengkapan kendaraan dinas
1.19.1.19.02.02.54.
Pengadaan perlengkapan kendaraan
Terpenuhinya pengamanan kendaran operasional
3 paket
200.000.000
4 paket
210.000.000
4 paket
210.000.000
4 paket
210.000.000,00
4 paket
210.000.000
4 paket
210.000.000
Satpol PP
Kota Padang
Rehabilitasi Gedung Kantor
Tersedianya Rehabilitasi kantor yang ruasak
1.19.1.19.02.02.54.
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Terpenuhinya ruang kantor satpol pp yang representatif dalam meningkatkan pelayanan
2 paket
450.000.000
2 paket
457.000.000
2 paket
457.000.000
2 paket
457.000.000,00
2 paket
457.000.000
2 paket
457.000.000
Satpol PP
Kota Padang
Satpol PP
Kota Padang
Meningkatnya disiplin aparatur
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pakaian Dinas lengkap
Tersedianya pengadaan Pakaian dinas
1.19.1.19.02.03.02.
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
382.000.000,00
Terlaksananya keseragaman dan disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku
300 orang
382.000.000,00
382.000.000
300 orang
382.000.000
382.000.000
300 orang
382.000.000
382.000.000,00
300 orang
382.000.000,00
382.000.000
300 orang
382.000.000
382.000.000
300 orang
382.000.000
Meningkatnya Kapasitas SDM Personil
1.19.1.19.02.05.
Personil terlatih
Tersedianya Diklat Peningkatan SDM Personil
Personil terlatih
Tersedianya Diksar 1.19 bagi personil
Meningkatnya SDM Aparatur
Tersedianya Sosilisasi bagi personil
Meningkatnya pengembangan sistim pelaporan kinerja dan keuangan
1.19.1.19.02.05.01.
1.19.02
05.17
1.19
1.19.02
05.17
1.19
1.19.02
05.17
1.19.1.19.02.06.
Tersedianya laporan keuangan Laporan Keuangan dan kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku Meningkatnya Perencanaan Pembangunan daerah
1.19.1.19.02.06.01.
1.06.1.19.02.21. Dokumen RENSTRA
Tersedianya Dokumen Renstra Satpol PP
Meningakatnya keamanan dan keyamanan lingkungan
1.06.1.19.02.21.40.
1.19.1.19.02.15.
Alat - alat Anti Huru Hara
Tersedianya pengadaan alat alat anti huru hara
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pamong Praja Sosialisasi peraturan dan perundang undangan bagi Aparatur Pelatihan Keterampilan korsik Pamong Praja
705.000.000,00
Terpenuhinya sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional untuk Satpol PP dalam menegakan peraturan yang berlaku Terpenuhinya pelatihan jasmani dalam upaya penyegaran dan kebugaran fisik pegawai satpol PP dalam menunjang pelaksanaan tugas Terpenuhinya kebutuhan kemampuan dalam pelaksanaan tugas Terpenuhinya pelatihan keterampilan korsik pegawai satpol PP dalam menunjang
716.950.000
716.950.000
1 paket
135.450.000
1 paket
135.450.000
1 paket
135.450.000,00
1 paket
135.450.000
1 paket
135.450.000
Satpol PP
Kota Padang
2 paket
230.000.000
2 paket
235.000.000
2 paket
235.000.000
2 paket
235.000.000,00
2 paket
235.000.000
2 paket
235.000.000
Satpol PP
Kota Padang
200 orang
175.000.000
200 orang
179.000.000
200 orang
179.000.000
200 orang
179.000.000,00 200 orang
179.000.000
200 orang
179.000.000
Satpol PP
Kota Padang
21 orang
165.000.000
31 orang
167.500.000
31 orang
167.500.000
31 orang
167.500.000,00 31 orang
167.500.000
31 orang
167.500.000
Satpol PP
Kota Padang
Satpol PP
Kota Padang
Satpol PP
Kota Padang
1 pkt
10.000.000,00
10.000.000
1 paket
10.000.000
10.000.000
1 paket
10.000.000
10.000.000,00
1 paket
10.000.000,00
10.000.000
1 paket
10.000.000
10.000.000
1 paket
10.000.000
20.000.000,00
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) SKPD
716.950.000,00
135.000.000
10.000.000,00
Terpenuhinya laporan keuangan dan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku
716.950.000
1 paket
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
716.950.000
Tersedianya Rencana Strategis SKPD guna Pelaksanaan program Kerja
3 paket
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
20.000.000,00
3 paket
7.290.000.000,00
1.19.1.19.02.15.08.
Terpenuhinya kelengkapan Pengadaan Peralatan Anti Huru peralatan anti Huru hara dalam Hara mengantisipasi unjuk rasa masyarakat Terpenuhinya perlengkapan peralatan kebencanaan dalam rangka pasca kejadian bencana
Alat -alat kebencanaan
Tersedianya pengadaan alat alat kebencanaan
1.19.1.19.02.15.07.
Peningkatan pengamanan pasca penanggulangan bencana
Persenjataan Keamanan
Tersedianya Pengadaan Persenjataan keamanan
1.19.1.19.02.15.08.
Terpenuhinya perlengkapan senjata kejut listrik dan Pengadaan Senjata kejut listrik semprotan gas sesuai dengan dan semprotan gas Permendagri No.19 tahun 2013 Bab IV pasal 37
-
-
3 paket
7.492.350.000
-
-
3 paket
7.492.350.000
-
-
3 paket
7.492.350.000,00
-
-
3 paket
7.492.350.000
-
7.671.850.000
1 paket
150.500.000,00
1 paket
155.500.000
1 paket
155.500.000
1 paket
155.500.000,00
1 paket
155.500.000
1 paket
155.500.000
Satpol PP
Kota Padang
1 paket
250.000.000
1 paket
600.000.000
1 paket
600.000.000
1 paket
600.000.000,00
1 paket
600.000.000
1 paket
600.000.000
Satpol PP
Kota Padang
2 paket
85.000.000
2 paket
95.750.000
2 paket
95.750.000
2 paket
95.750.000,00
2 paket
95.750.000
2 paket
95.750.000
Satpol PP
Kota Padang
1.19.1.19.02.15.09.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelengkapan Peralatan Satpol-PP
1.19.1.19.02.15.08.
Pemeliharan rutun berkala peralatan perbengkelan
Peralatan Korsik
1.19.1.19.02.15.11.
Pengadaan peralatan korsik
Personil Penaggulangan Keamanan Kota
1.19.1.19.02.15.09.
Peningkatan Pelayanan dengan aparat keamanan dalam Penanggulangan Keamanan Kota
Tersedianya alat Alat alat alat kelengapan kelenkagpan Satpol Satpol
Terpelihara alat alat perbengkelan
Tersedianya alatalat yang terpelihara dengan baik
Meningkatnya Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak kriminal
1.19.1.19.02.16.
Terawasi dan Terevaluasi Kegiatan Pol PP
Kerjasama pengembangan Kemampuan Pol PP
Sidang Tipiring
Tersedianya Pengendalian dan evaluasi kegiatan satpol Tersedianya kerjasama Pengembangan kemampuan satpol PP dengan aparat keamanan Tersedianya Sidang tipiring
Tersedianya Pam Hari -hari besar Nasional Tersedianya Rekriutmen tenaga Operasinal Pemula Rekruitmen Tenaga pengamanan Operasional terpadu Keamanan Hari hari Besar Nasional
Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Terpenuhinya perlengkapankawat pengaman, kawat pembatas, mobil anti huru hara sesuai dengan Permendagri No.19 tahun 2013 Terpenuhinya perlengkapan alat-alat perbengkelan sesuai dengan Permendagri No.19 tahun 2013 Bab IV pasal 37
1 paket
285.000.000
2 paket
289.600.000
2 paket
289.600.000
2 paket
289.600.000,00
2 paket
289.600.000
2 paket
289.600.000
Satpol PP
Kota Padang
1 paket
75.000.000
2 paket
86.500.000
2 paket
86.500.000
2 paket
86.500.000,00
2 paket
86.500.000
2 paket
86.500.000
Satpol PP
Kota Padang
Terpenuhinya kebutuhan sarana korsik Satpol PP
1 paket
179.500.000
paket
paket
179.500.000
Satpol PP
Kota Padang
Tersedianya Personil dalam rangka penanggulangan Keamanan Kota
1 paket
6.265.000.000
1 paket
1 paket
6.265.000.000
Satpol PP
Kota Padang
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
738.755.000,00
1.19.1.19.02.16.01.
Pengawasan Pengendalian dan Terlaksananya Pengawasan Evaluasi Kegiatan Polisi Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Kegiatan Polisi Pamong Praja
1.19.1.19.02.16.03.
Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan
1.19.1.19.02.16.06.
Peradilan Cepat / Operasi Yustisia
1.19.1.19.02.16.07.
1.19.1.19.02.16.13.
1.19.1.19.02.19.
Tersedianya Upacara Pringatan persiapan untuk HUT peringatan HUT 1.19.1.19.02.19.02. Hansip/Satlinmas satuan Hansip/ Linmas
Terlaksananya Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan
Tersedianya Peradilan Cepat untuk Tindak Pidana ringan guna menunjang penegakan peraturan peraturan daerah dan perundang - undangan Terpenuhinya kenyamanan Pengamanan Hari - Hari Besar dan kelancaran dalam Nasional pelaksanaan memperingati hari - hari besar nasional dan Penyelenggraan Rekruitmen Tersedianya Tenaga Tenaga Operasional Pemula Operasional Pemula dalam Pengamanan Terpadu rangka mendukung Operasional Lapangan
1 paket
755.600.000
-
6.265.000.000
paket
1 paket
760.600.000
-
6.265.000.000,00
paket
1 paket
-
6.265.000.000
763.600.000,00
773.600.000
755.600.000
188.000.000,00 80 kasus
198.000.000
80 kasus
180.000.000
Satpol PP
Kota Padang
175.000.000
80 kasus
180.000.000
80 kasus
185.000.000
80 kasus
4 paket
55.000.000
4 kapet
57.000.000
4 kapet
57.000.000
4 kapet
57.000.000,00
4 kapet
57.000.000
4 kapet
57.000.000
Satpol PP
Kota Padang
100 kasus
250.000.000
100 kasus
255.000.000
100 kasus
255.000.000
100 kasus
255.000.000,00
100 kasus
255.000.000
100 kasus
255.000.000
Satpol PP
Kota Padang
1 pkt
83.755.000
1 paket
87.600.000
1 paket
87.600.000
1 paket
87.600.000,00
1 paket
87.600.000
1 paket
87.600.000
Satpol PP
Kota Padang
1 pkt
175.000.000
1 paket
176.000.000
1 paket
176.000.000
1 paket
176.000.000,00
1 paket
176.000.000
1 paket
176.000.000
Satpol PP
Kota Padang
Satpol PP
Kota Padang
1.225.000.000,00
Meningkatnya peran hansip/linmas dalam pelayanan dan perlindungan masyarakat
6.265.000.000
paket
75 kasus
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN
Upacara Peringatan HUT Satuan Hansip/Linmas
-
1 paket
45.000.000
1.247.500.000
1 paket
45.000.000
592.500.000
1 paket
45.000.000
612.500.000,00
1 paket
45.000.000,00
1.271.500.000
1 paket
45.000.000
1.247.500.000
1 paket
45.000.000
Tersedianya fasilitas penyelenggaraan Sosilisasi bagi sosialisi peraturan Personil satpol PP perundang-ngan Satpol PP dengan instansi terkait Tersedianya fasilitas Rapat Koordinasi penyelenggaraan TK.daerah dan rapat koordinasi Nasional Satpol PP dengan instansi terkait
Sosialisasi Peraturan Pemahaman masyarakat perundang undangan Penyakit dibidang hukum dan Masyarat (PEKAT) perundang-undangan 11 kecamatan
1.19.1.19.02.19.03.
1.19.1.19.02.19.07.
Perjalan Dinas Dalam Daerah dalam Kota dan luar Daerah dalam Provinsi
Tersedianya Akomodasi untuk terlaksananya Kegiatan Linmas tahun 2014 guna terwujudnya keamanan lingkungan
Tersedianya Operasi Penertiban operasi Penertiban 1.19.1.19.02.19.08. Baliho baliho
Operasi penertiban baliho dan Tersedianya penertiban baliho atribut partai serta iklan lainnya dan atribut partai serta iklan lainnya
Terbentuknya Sat Linmas
1.19.1.19.02.19.09.
Pembentukan Satuan Linmas guna Pengamanan dan Penertiban Pekat
1.19.1.19.02.20.
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT
1.19.1.19.02.20.12.
Operasi keamanan dan ketertiban
Tersedianya Satlinmas
Meningkatnya Pemberatasan Pekat Operasi Pemberantasan Pekat
Tesedianya Operasi Pekat
Total
Tersedianya dukungan Pengamanan perkecamatan dalam Penertiban Penyakit masyarakat
125.000.000 11 Kecamatan
127.500.000
11 Kecamatan
127.500.000,0011 Kecamatan
127.500.000
11 Kecamatan
127.500.000
Satpol PP
Kota Padang
2 pkt
45.000.000
3 paket
54.000.000
3 paket
54.000.000
3 paket
54.000.000,00
3 paket
54.000.000
3 paket
54.000.000
Satpol PP
Kota Padang
6 paket
265.000.000
6 paket
276.000.000
6 paket
286.000.000
6 paket
297.000.000,00
6 paket
300.000.000
6 paket
276.000.000
Satpol PP
Kota Padang
6 paket
745.000.000
6 paket
745.000.000
6 paket
80.000.000
6 paket
89.000.000
6 paket
745.000.000
6 paket
745.000.000
Satpol PP
Kota Padang
Satpol PP
Kota Padang
4.500.000.000,00 Terlaksanya pelaksanaan operasi penertiban dan pencegahan berkembang penyakit masyarakat ( pekat )
127.500.000 11 Kecamatan
30 kegiatan
4.500.000.000
21.786.255.000
5.000.000.000
35 Kegiatan
5.000.000.000
23.432.050.000
40 kegiatan
5.700.000.000
5.870.000.000,00
5.700.000.000 45 kegiatan
5.870.000.000,00
23.482.800.000
23.673.800.000
6.100.000.000
50 kali
6.100.000.000
24.572.800.000
4.550.000.000
55 kali
4.550.000.000
23.160.300.000
Padang, Maret 2014 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang
Andree Harmadi Algamar,SSTP,M.Si Nip. 19811022 200012 1 005
