BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Rencana Strategis Dispopar Kabupaten Bandung merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan organisasi serta indikasi program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap melalui pembiayaan APBD dengan mengutamakan kewenangan yang dimiliki dibidang lainnya sesuai dengan prioritas kebutuhan. Dengan penentuan Visi, Misi memahami faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai manifestasi respons organisasi terhadap kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal, Perubahan lingkungan internal dan eksternal Instansi terutama dalam masalah-masalah perubahan paradigma dan teknologi. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi bahkan menentukan eksistensi dan kinerja Dispopar Kabupaten Bandung. Perubahan lingkungan internal dan eksternal merupakan tantangan dalam perubahan untuk masa yang akan datang dengan perumusan Perencanaan Srategis. Perencanaan Srategis diperlukan agar seluruh pelaksanaan organisasi lebih terarah. Secara umum Renstra memuat kebijaksanaan desentralisasi yang diterapkan dalam rangka pengembangan organisasi, yang mempunyai tujuan akhir. Dokumen perencanaan strategis (Renstra) sangat bermanfaat dan diperlukan terutama untuk : 1. Merencanakan pelaksanaan kegiatan organisasi yang disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi ( Tupoksi ) serta Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan tata kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung. 2. Pemilihan kebijakan mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. 3. Memberikan komitmen pada aktivitas pelaksanaan tugas di bidang pemuda olahraga dan pariwisata. 4. Mendorong Peningkatan pelayanan publik. 5. Peningkatan kualitas SDM aparatur Dispopar.
Dengan demikian, perencanaan srategis disusun melalui proses secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan terutama dalam rangka
meningkatkan
efisiensi
serta
efektifitas
organisasi
sehingga
dapat
meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, serta mampu eksis dalam mengantisipasi kondisi tersebut, setiap organisasi Pemerintah khususnya Organisasi Perangkat Daerah perlu menyusun perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik Daerah, nasional maupun global. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran, maka suatu organisasi perlu menyusun Rencana Strategis ( Renstra ) tahun 2011 - 2015 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Rencana Strategis pada dasarnya merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Dispopar Kabupaten Bandung sebagai Organisasi Perangkat Daerah, dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dalam rangka mendorong terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Bandung, penyusunan Strategis (Renstra) tahun 2011 - 2015 sangatlah diperlukan. Renstra tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dispopar Kabupaten Bandung pada periode Tahun 20112015.
1.2
Landasan Hukum Landasan hukum Rencana Strategik ( Renstra ) Dispopar Kabupaten Bandung adalah : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287) 2. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah. 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1022 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bandung Provinsi Jawa Barat 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-1023 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bandung Provinsi Jawa Barat
1.3
Maksud dan Tujuan Dengan dirumuskannya Perencanaan Strategis, Dispopar Kabupaten Bandung mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang dengan recognized dan responsed oleh semua stakeholdersnya. Perencanaan Strategis akan dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan baik apabila terdapat komitmen penuh dari pimpinan puncak melalui proses yang saling berkomunikasi dengan baik secara top down maupun bottom up approach. Rencana Strategis ( Renstra ) tahun 2011 - 2015 merupakan pedoman dan panduan bagi seluruh Aparat Dispopar Kabupaten Bandung dalam melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Dalam Rencana Strategis ini kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan dan merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan disusunnya Rencana Strategis ( Renstra ) tahun 2011- 2015 ini setiap pelaksanaan kegiatan pada Dispopar Kabupaten Bandung diharapkan lebih terencana dan terarah dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Organisasi. Rencana Strategis ( Renstra ) tahun 2011 - 2015 merupakan hasil evaluasi dan koreksi atas kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun yang lalu, serta diharapkan sebagai bahan perbaikan pada Rencana Strategis ( Renstra ) tahun yang akan datang.
1.4
Sistematika Penulisan Pada dasarnya Rencana Strategis ( Renstra ) tahun 2011 - 2015 ini, memuat Program-program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung. Sistematika penyajian Rencana Strategis ( Renstra ) tahun 2011 - 2015 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab adalah sebagai berikut : Bab I
Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dispopar Kabupaten Bandung,
fungsi
Renstra
Dispopar
Kabupaten
Bandung
dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dispopar kabupaten Bandung, keterkaitan Renstra Dispopar dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi. 1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dispopar, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dispopar. 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dispopar Kabupaten Bandung. 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dispopar Kabupaten Bandung, serta susunan garis besar isi dokumen. Bab II
Gambaran Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Memuat informasi tentang peran ( tugas dan fungsi ) Dispopar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dispopar dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dispopar periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dispopar yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatanhambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dispopar Kabupaten Bandung ini.
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dispopar Kabupaten Bandung, struktur organisasi Dispopar, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung. Uraian tentang struktur organisasi Dispopar ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dispopar Kabupaten Bandung. 2.2 Sumber Daya Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dispopar dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata kabupaten Bandung Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dispopar berdasarkan sasaran / target Renstra Dispopar periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan / atau indikator kinerja pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan / atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota ( untuk provinsi ) dan Renstra SKPD provinsi ( untuk kabupaten/kota ), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dispopar pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. Bab III Isu Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dispopar beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dispopar yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dispopar yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dispopar yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dispopar ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD Kabupaten 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dispopar yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dispopar ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dispopar yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dispopar. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana. Bab IV Visi, Misi, Tujuan, dan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 4.1 Visi dan Misi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dispopar sesuai dengan Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah Dispopar dan Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam lima tahun mendatang. Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sesuai dengan Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Bab VI
Indikator Kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
Bab VII Penutup
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.1
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung. Dispopar merupakan unsur pelaksana teknis penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Dispopar memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata. Susunan Organisasi Dispopar terdiri dari : a. Kepala Dinas ; b. Sekretaris, membawahkan : 1. Sub Bagian Penyusunan Program ; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 3. Sub Bagian Keuangan ; c. Kepala Bidang Pemuda, yang membawahkan : 1. Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Kepemudaan 3. Seksi Fasilitasi Aktivitas Organisasi Kepemudaan d. Kepala Bidang Olahraga, yang membawahkan : 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga 3. Seksi Peningkatan Profesionalisme SDM Olahraga e. Kepala Bidang Sistem Informasi dan Kerjasama Keolahragaan, yang membawahkan : 1. Seksi Sarana dan Prasarana 2. Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi 3. Seksi Kerjasama Keolahragaan f. Kepala Bidang Pariwisata, yang membawahkan : 1. Seksi Pelayanan Pariwisata 2. Seksi Sarana Wisata 3. Seksi Kerjasama dan Pengembangan Kepariwisataan
Sedangkan untuk rincian tugas dan fungsi Satuan Organisasi di Dispopar sesuai dengan yang tercantum dalam Bab II Bagian Pertama Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah adalah sebagai berikut : a. Kepala Dinas Mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya 4. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati Bandung sesuai dengan tugas dan fungsinya b. Sekretaris Dispopar Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut : 1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan; 2. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas – tugas Bidang secara terpadu 3. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan; 4. Penetapan
rumusan
kebijakan
pengelolaan
kelembagaan
ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat; 5. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian; 6. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;
dan
7. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas 8. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas 9. Penetapan
rumusan
kebijakan
pengkoordinasian
penyusunan
dan
penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas 10. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan 11. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan 12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya 13. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di Bidang Pengelolaan pelayanan kesekretariatan
c. Kepala Bidang Pemuda Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di Bidang kepemudaan yang meliputi pembinaan, pendidikan, dan pelatihan serta fasilitasi aktivitas organisasi kepemudaan.
Adapun fungsinya adalah sebagai berikut : 1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Kepemudaan 2. Penetapan kebijakan di Bidang Kepemudaan 3. Fasilitasi dan Pembinaan pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas organisasi kepemudaan 4. Pelaksanaan pola pengembangan kemitraan dan penumbuhkembangan kewirausahaan yg berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi ( IPTEK ) dan keimanan ketakwaan ( Imtaq ) 5. Pelaksanaan penumbuhkembangan jiwa profesionalisme kepemimpinan dan kepeloporan 6. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan 7. Pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan 8. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan 9. Evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan 10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 11. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di kepemudaan.
d. Kepala Bidang Olahraga Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang olahraga yang meliputi pembinaan dan pengembangan keolahragaan, pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga serta peningkatan profesionalisme SDM olahraga.
Adapun fungsinya adalah sebagai berikut : 1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pembinaan dan pengembangan keolahragaan 2. Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan 3. Penetapan kebijakan pengembangan dan keserasian olahraga 4. Penetapan kebijakan penyelenggaraan keolahragaan 5. Penrtapan kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan 6. Penetapan kebijakan pengelolaan keolahragaan 7. Penetapan kebijakan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga 8. Penetapan kebijakan pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga 9. Penetapan Kebijakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keolahragaan 10. Penetapan kebijakan pengusulan dan pengelolaan pendanaan keolahragaan 11. Penetapan kebijakan fasilitasi dan peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga 12. Penetapan kebijakan pembangunan dan pengembangan industri olahraga 13. Penetapan kebijakan penyusunan pedoman dan standart kriteria lembaga keolahragaan 14. Penetapan kebijakan pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat 15. Pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan keolahragaan 16. Evaluasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan keolahragaan 17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya 18. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
e. Kepala Bidang Sistem Informasi dan Kerjasama Keolahragaan Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengembangan sistem informasi dan kerjasama keolahragaan yang meliputi sarana dan prasarana, pengembangan sistem informasi dan teknologi serta kerjasama keolahragaan.
Adapun fungsinya adalah sebagai berikut : 1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengembangan sistem informasi dan kerjasama keolahragaan. 2. Penetapan kebijakan di bidang pengembangan sistem informasi dan kerjasama keolahragaan 3. Penetapan kebijakan pengembangan IPTEK keolahragaan 4. Penetapan kebijakan pengembangan pola kerjasama dan informasi keolahragaan 5. Penetapan kebijakan pola pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga 6. Penetapan kebijakan peningkatan dan penumbuhkembangan peran serta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat 7. Penetapan kebijakan fasilitasi dan pengembangan manajemen olahraga 8. Penetapan kebijakan fasilitasi dan kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga 9. Penetapan kebijakan pengaturan sistem penganugrahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga 10. Penetapan kebijakan pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi, akreditasi dan sertifikat keolahgaan 11. Penetapan kebijakan pembangunan dan pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan 12. Pelaporan pelaksanaan tugas pengembangan sistem informasi dan kerjasama keolahragaan 13. Evaluasi pelaksanaan tugas pengembangan sistem informasi dan kerjasama keolahragaan 14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya 15. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pengembangan sistem informasi dan kerjasama keolahragaan.
f. Kepala Bidang Pariwisata Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan dan pengembangan pariwisata yang meliputi pelayanan pariwisata, sarana wisata serta kerjasama dan pengembangan kepariwisataan.
Adapun fungsinya adalah sebagai berikut : 1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan dan pengembangan pariwisata 2. Penetapan kebijakan RIPP 3. Penetapan kebijakan pengembangan sistem informasi pariwisata 4. Penetapan kebijakan penerapan standarisasi bidang pariwisata 5. Penetapan kebijakan pedoman pengembangan destinasi pariwisata 6. Penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata 7. Penetapan pedoman perencanaan pemasaran pariwisata 8. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan partisipasi dan penyelenggaraan pameran pariwisata 9. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata 10. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran kepariwisataan 11. Penetapan pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata 12. Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi pengembangan pariwisata 13. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengembangan pariwisata 14. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengembangan pariwisata 15. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya 16. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan dan pengembangan pariwisata.
2.2
Sumber Daya Dispopar Dispopar Kabupaten Bandung dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki berbagai macam jenjang pendidikan formal maupun pendidikan non formal. a. Data Berdasarkan Golongan No
Golongan
Jumlah
1
Pembina
5
2
Penata Tingkat I
12
3
Penata
5
4
Penata Muda Tingkat I
7
5
Penata Muda
5
6
Pengatur Tingkat I
1
7
Pengatur
2
8
Pengatur Muda Tingkat I
-
9
Pengatur Muda
10
10
Juru
1
JUMLAH
48
b.
Ket
Data Berdasarkan Jabatan Struktural
No
Esselon
Jumlah
1
I
-
2
II
1
3
III
5
4
IV
15
JUMLAH
21
Ket
c.
Data Berdasarkan Pendidikan Formal No
Pendidikan
Jumlah
1
S2
6
2
S1
19
3
Sarjana Muda
1
4
SLTA
21
5
SLTP
1
JUMLAH
2.3
Ket
48
Kinerja Pelayanan Dispopar Kinerja yang telah dicapai oleh Dispopar kabupaten Bandung selama kurun waktu Tahun 2005 – 2010 diantaranya : 1.
Tersusunnya data potensi kepemudaan
2.
Terlaksananya peran serta kepemudaan di Kabupaten Bandung
3.
Terlaksananya penyuluhan pencegahan penyalahgunaan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda
4.
Terlaksananya kompetisi olahraga pelajar tingkat Kabupaten Bandung
5.
Adanya peningkatan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Organisasi Pemuda dan masyarakat
6.
Terpilihnya atlet atlet berbakat dan berpotensi
7.
Tersedianya sarjana olahraga pendamping kecamatan
8.
Terlaksananya kegiatan kerjasama dengan lembaga / instansi lain
9.
Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan IPTEK Olahraga
10.
Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga
11.
Terlaksananya pasanggiri Mojang Jajaka Tingkat Kabupaten Bandung dan turut serta kegiatan Mojang Jajaka Tingkat Propinsi
12.
Terlaksananya Event gebyar wisata Kabupaten Bandung
13.
Tersedianya papan reklame wisata
14.
Terlaksananya event pameran potensi wisata Kabupaten Bandung
15.
Terlaksananya kegiatan pembinaan kelompok masyarakat jasa wisata
2.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dispopar Dispopar Kabupaten Bandung sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bandung Periode Tahun 2011-2015 memiliki tantangan untuk membantu Bupati dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan profesionalisme birokrasi (Good Government and Clean Government). Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi Dispopar Kabupaten Bandung periode 2011 – 2015 adalah sebagai berikut : 1.
Dengan terbatasnya anggaran yang tersedia, diharapkan Dispopar Kabupaten Bandung dapat memfasilitasi setiap kegiatan di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata demi TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBANGUNAN PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA UNGGULAN TAHUN 2015
2.
Dengan terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia, diharapkan Dispopar Kabupaten Bandung dapat memaksimalkan semua potensi di Bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang ada di wilayah Kabupaten Bandung
3.
Dengan terbatasnya SDM yang tersedia, diharapkan Dispopar Kabupaten Bandung dapat meningkatkan kinerja dan berperan aktif dalam meningkatkan PAD melaui pengembangan objek daya tarik wisata, serta dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ( Publik Service ) dalam bidang Pemuda Olahraga dan pariwisata.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dispopar Dalam upaya meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan yang dapat dioperasionalkan
dan
secara
moral
serta
etika
birokratis
dapat
dipertanggungjawabkan, maka Dispopar merumuskan identifikasi permasalahan yang bersifat tepat dan strategis, sebagaimana tercantum dalam Tabel T-IV.C.9 (terlampir). 3.2
Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Bupati Bandung Terpilih periode Tahun 2011-2015, mempunyai Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”. Adapun yang menjadii misi Bupati Bandung 2011-2015 adalah : 1.
Meningkatkan profesionalisme birokrasi
2.
Meningkatkan kualitas SDM, memantapkan kesalehan sosial berlandasan iman dan taqwa
3.
Memantapkan
pemulihan
keseimbangan
lingkungan
dan
pembangunan
berkelanjutan 4.
Menggali menumbuhkembangkan dan melestarikan budaya sunda serta kearifan lokal lainnya
5.
Memantapkan pembangunan perdesaan
6.
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, serta keterpaduan pemanfaatan tata ruang wilayah
7.
Meningkatkan partisipasi sektor swasta, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah.
Dalam Visi dan Misi tersebut diatas terdapat Visi dan Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dispopar yaitu dalam point Membantu Bupati untuk mencapai Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, melalui peningkatan Profesionalisme Birokrasi (Good Government and Clear Governance). Adapun strategi yang akan diterapkan oleh Bupati bandung yaitu :
a.
Pembangunan etika dan budaya kerja organisasi, melalui keteladanan kepemimpinan
b. Penataan struktur kelembagaan dengan pendekatan rightsizing dan prinsip ramping struktur kaya fungsi c.
Rekruitment dan promosi pegawai dilakukan berdasarkan prestasi kerja
d. Punishment and reward yang jelas dan efektif e.
Pengembangan kualitas dan profesionalitas sumber daya aparatur
f.
Peningkatan kesejahteraan pegawai
g.
Penataan sistem prosedur dan pendekatan deregulasi dan debirokratisasi
h. Peningkatan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas anggaran i.
3.3
Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pendekatan pelayanan prima
Telaahan Renstra Kabupaten Bandung Berikut kami sampaikan hal – hal yang menjadi faktor penghambat Kinerja pelayanan Dispopar Kabupaten Bandung, diantaranya : 1.
Terbatasnya dana yang dialokasikan untuk kegiatan – kegiatan pemuda, olahraga, dan kepariwisataan
2.
Terbatasnya sarana dan prasarana
dalam menunjang kegiatan pemuda,
olahraga dan kepariwisataan 3.
Masih kurangnya kesadaran SDM tingkat birokrasi akan pentingnya kegiatan pemuda, olahraga dan pariwisata dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Bandung
4.
Tidak cukupnya instrument kebijakan dalam mendukung pengembangan dan pengelolaan kegiatan pemuda olahraga dan pariwisata
Adapun faktor – faktor yang menjadi pendorong kinerja pelayanan Dispopar Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : 1.
Undang – Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasioanal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287 )
2.
Undang – Undang No 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 )
3.
Undang – Undang No 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional
4.
Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan
5.
Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 )
6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-1022 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bandung Propinsi jawa Barat
8.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-1023 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bandung Propinsi Jawa Barat
3.4
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dispopar Kabupaten Bandung melalui SK Bupati No 556.42 / Kep. 71 – Dispopar / 2011 telah menetapkan 10 Desa di wilayah Kabupaten Bandung yang memiliki potensi Desa Wisata untuk dikembangkan secara berkelanjutan, dimana ke 10 Desa tersebut di tetapkan dengan prinsip prinsip sebagai berikut : 1.
Tidak bertentangan dengan adat istiadat atau budaya masyarakat
2.
Pembangunan fisik untuk meningkatkan kualitas lingkungan desa
3.
Memperhatikan unsur kelokalan dan keaslian
4.
Memberdayakan masyarakat desa wisata
5.
Memperhatikan daya dukung dan berwawasan lingkungan
NAMA NAMA POTENSI DESA WISATA DI KABUPATEN BANDUNG
NO
NAMA DESA
JENIS WISATA
PRODUK UNGGULAN
KET
1
2
3
4
5
1
Desa Alam Endah Kecamatan Rancabali
Agroekowisata
Aneka makanan olahan Strawberry, Handycraft, Pertanian dan perkebunan
2
Desa Gambung Kecamatan Pasir Jambu
Agroekowisata
Aneka makanan olahan strawberry, Handycraft, seni budaya, perkebunan, peternakan, dan perikanan
3
Desa Panundaan Kecamatan Ciwidey
Agroekowisata
Handycraft, pertanian, wisata edukasi, homestay dan seni budaya
4
Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey
Agroekowisata
Handycraft, kelinci, pertanian dan perikanan
5
Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan
Agroekowisata dan budaya
Handycraft, homestay, kuliner, pertanian, peternakan, seni budaya, arung jeram
6
Kelurahan Jelekong Kecamatan Baleendah
Seni Budaya
Handycraft, seni budaya, pertanian, perkebunan, seni lukis dan kuliner tradisional
7
Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan
Agroekowisata
Handycraft, peternakan
8
Kampung Cibolerang Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi
Kampung seni dan wisata
Seni budaya, kuliner tradisional dan Handycraft
9
Desa Laksana Kecamatan Ibun
Agroekowisata
Kawah kamojang, Budaya, kuliner tradisional, peternakan, pertanian, perkebunan.
10
Desa rawabogo Kecamatan Ciwidey
Agroekowisata
Seni Budaya, handycraft, kuliner tradisional, peternakan, pertanian dan perkebunan
seni
budaya,
3.5
Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah diurai pada lampiran I Tabel T-IV.C.9 tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dispopar, maka selanjutnya akan dikemukakan metoda yang digunakan dalam penentuan isu-isu strategis serta hasil yang akan dicapai dari penentuan isu-isu strategis tersebut. Adapun metoda yang digunakan dalam menentukan Isu-isu Strategis Dispopar Kabupaten Bandung Ini yaitu : 1. Metoda Interaksi Antara Faktor Strengths dengan faktor Opportunities dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. 2. Metoda Interaksi Antara Faktor Strengths dengan faktor Threaths dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman. 3. Metoda Interaksi Antara Faktor Weaknesses dengan faktor Opportunities dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Atau manfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan. 4. Metoda Interaksi Antara Faktor Weaknesses dengan faktor Threaths dengan prinsip minimalkan kelemahan dan hindari ancaman.
Melalui metoda diatas Dispopar Kabupaten Bandung menetapkan isu – isu strategis diantaranya : 1. Terbatasnya dana yang di alokasikan untuk kegiatan – kegiatan olahraga, termasuk masih lemahnya kemampuan pembina olahraga dalam menggali sumber – sumber pendanaan, menyebabkan hampir semua cabang masih sangat tergantung pada subsidi dan bantuan pemerintah. 2. Belum adanya payung hukum dalam rangka pola pembinaan olahraga di Kabupaten Bandung 3. Pengelolaan organisasi keolahragaan belum di kelola secara operasional 4. Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga dalam menunjang olahraga prestasi, pelajar dan masyarakat.
5. Pengajaran pendidikan jasmani di sekolah dan pembinaan olahraga di berbagai klub olahraga belum terlaksana dengan baik. 6. Belum adanya sistem informasi keolahragaan yang mutakhir dan di kelola secara profesional, serta jaringan kerjasama yang baik dalam pembinaan dan pengembangan olahraga. 7. Adanya kesalahfahaman dalam mengukur manfaat ekonomi dari kegiatan kepariwisataan 8. Belum mengarahnya konsep pariwisata secara menyeluruh kepada sustainable development ( Pembangunan Berkelanjutan ). 9. Minimnya dana dalam pengelolaan serta pengembangan untuk bidang pariwisata 10. Masih kurangnya kesadaran SDM tingkat birokrasi, pengelola objek wisata, pelaku usaha wisata serta masyarakat akan pentingnya kegiatan wisata dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Bandung ( Minim penerapan sapta pesona ) 11. Tidak cukupnya instrument kebijakan dalam mendukung pengembangan dan pengelolaan kepariwisataan 12. Kelangkaan tingkat investasi kepariwisataan di Kabupaten Bandung 13. Belum adanya Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati tentang Kepemudaan 14. Belum adanya sinergitas antara pembina teknis, pembina wilayah dan pembina fungsional kepemudaan 15. Belum terakomodasinya Wirausahawan Muda Tingkat Kabupaten Bandung 16. Belum tersedianya sarana prasarana aktivitas kepemudaan 17. Kurangnya informasi tentang sarana prasarana keolahragaan di tiap kecamatan wilayah Kabupaten Bandung
Diharapkan Melalui strategi-strategi tersebut diatas Dispopar Kabupaten Bandung dapat mencapai tujuan Dispopar Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2011-2015.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1
Visi dan Misi Dispopar Sebuah organisasi harus memiliki sebuah alat manajemen yang akan menentukan ke arah mana sebuah organisasi tersebut akan bergerak, dan bagaimana cara menuju ke arah tersebut. Oleh karena itu Dispopar Kabupaten Bandung menentukan Visi Dispopar Kabupaten Bandung yang merupakan suatu proyeksi organisasi di masa yang akan datang dan merupakan suatu komitmen yang akan menjadi motivasi bagi aparatur dalam melaksanakan tugas, dan fungsinya untuk waktu 5 tahun kedepan (2011 - 2015). Visi tersebut adalah sebagai berikut : “ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBANGUNAN PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA UNGGULAN TAHUN 2015 ”. Demi
terwujudnya
penyelenggaraan
pemerintahan
yang
akuntabel,
transparan, efisien, dan efektif. Dispopar Kabupaten Bandung akan berupaya untuk meningkatkan profesionalisme aparatur Dispopar dengan meningkatkan kompetensi aparatur dan menambah kuantitas aparatur. Untuk mencapai visi tersebut diatas maka Dispopar Kabupaten Bandung menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk selama 5 tahun mendatang kedalam 5 poin misi yang terformulasikan sebagai berikut : 1. Menggali potensi sumber daya pemuda, keolahragaan dan pariwisata 2. Memberdayakan aktivitas dan organisasi kepemudaan yang mandiri. 3. Mengembangkan prestasi olahraga yang unggul. 4. Mengembangkan sistem informasi kepemudaan, olahraga, dan pariwisata. 5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pelaku jasa usaha pariwisata 6. Mengembangkan potensi Daya Tarik Wisata ( DTW ) dan kemitraan pariwisata. 7. Mendorong sektor swasta dalam partisipasi pengembangan Pemuda, Olahraga dan pariwisata.
4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dispopar Tujuan Dispopar Kabupaten Bandung ialah merupakan sesuatu atau apa yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Formulasi tujuan dibawah ini akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam upaya merealisasikan misi. ( Tabel terlampir ) Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu satu tahunan maka Dispopar Kabupaten Bandung menjabarkannya dalam suatu sasaran, yang mencakup : ( tabel terlampir )
4.3
Strategi dan Kebijakan Dispopar Strategi dan Kebijakan Dispopar untuk 5 tahun mendatang merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategik, karena untuk memudahkan implementasi dan untuk mengetahui bagaimana cara merealisasikan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran sebagaimana telah diurai sebelumnya, adapun Strategi Dispopar Kabupaten Bandung terdiri dari Kebijakan Operasional, serta Program dan Kegiatan.
Kebijakan Operasional. Serangkaian kebijakan telah ditetapkan dalam rangka memberikan batasan dan petunjuk bagi segenap Aparatur Dispopar Kabupaten Bandung untuk melangkah. Kebijakan dimaksud berkaitan dengan arah, ruang lingkup, dan sasaran pengawasan, serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada.
Kebijakan dimaksud adalah sebagai berikut : Kebijakan internal 1. Penyiapan dan peningkatan potensi sumber daya, sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia 2. Optimalisasi penerimaan PAD
Kebijakan Eksternal 1. Peningkatan fungsi dan peranan organisasi kepemudaan 2. Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik berjenjang dan berkelanjutan 3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang sudah tersedia guna mendukung pembinaan olahraga 4. Peningkatan dan pengembangan objek daya tarik wisata 5. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Dispopar Kabupaten Bandung dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah program. Program dan kegiatan ini diharapkan dapat menuntun Dispopar Kabupaten Bandung kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan Visi, Misi, tujuan, dan Sasaran Dispopar Kabupaten Bandung. Tabel Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif (Terlampir)
BAB VI INDIKATOR KINERJA DISPOPAR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Pada bagian ini akan kami uraikan mengenai indikator kinerja sebagai acuan untuk pencapaian maupun progress dalam implementasi Rencana Strategis ini untuk setiap tahunnya. Selain itu bagian ini juga merupakan sebagai suatu komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Berikut tabel Indikator Kinerja Dispopar :
BAB VII PENUTUP
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dispopar Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan irama perubahan paradigma sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dispopar Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 maka telah diatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang khususnya untuk kurun waktu 5 tahun dengan peran aktif semua stakeholders. Rencana Strategis (Renstra) Dispopar Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Dispopar Kabupaten Bandung, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2011-2015. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Dispopar Kabupaten Bandung bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat. Dukungan dari Pimpinan Daerah dan seluruh organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Bandung pada umumnya.
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2015 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Sumber Dana Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Catatan Penting
Ket
Target Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran
x
xx
01
x
xx
01
02
x
xx
01
10
x
xx
01
11
x
xx
01
13
x
xx
01
14
x
xx
01
15
x
xx
01
17
x
xx
01
18
x
xx
01
07
x
xx
01
19
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelayanan Administrasi Perkantoran
xx
01
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya airDispopar dan listrik
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Terlaksananya penyediaan barang Penggandaan cetakan dan penggandaan
Dispopar
Dispopar
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dispopar
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
Dispopar
Terciptanya Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran
Dispopar
Terpenuhinya kebutuhan gaji tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran
30,492,000
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah.
Terpenuhinya keperluan perjalanan dinas di dalam daerah
Dispopar
Terciptanya Kordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah
85,531,875
Pengadaan Mebelair
Tersedianya mebelair kantor
Dispopar
Terpenuhinya Prosentase kelancaran tugas
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor.
Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor.
Dispopar
Meningkatnya plaksanaan tugas dan kinerja aparatur
153,000,000
Terciptanya Kelancaran Tugas
547,367,700
10 22
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
Dispopar
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeulair. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan mebelair
Dispopar
Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor
Dispopar
Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.
Terpenuhinya pakaian hari-hari tertentu
xx
02
29
x
xx
02
42
x
xx
03
x
xx
03
x
xx
06
x
xx
06
01
x
xx
06
02
x
xx
06
05
Terpenuhinya Prosentase Kebutuhan Peralatan rumah tangga
APBD Kabupaten
Tersedianya Kebutuhan Bahan dan Peraturan Perundang-undangan
APBD Kabupaten
Terpenuhinya makan minum pegawai dan tamu.
11,979,000
33,396,000 102,744,000
APBD Kabupaten
Terciptanya Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Terpenuhinya kebutuhan gaji tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran Terciptanya Kordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah
APBD Kabupaten
02
x
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
02
24
Terpenuhinya Prosentase Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dispopar
xx
02
Tersedianya Kebutuhan Bahan dan Peraturan Perundang-undangan
APBD Kabupaten
6,207,850
Terpenuhinya makan minum pegawai dan tamu.
xx
xx
Terpenuhinya Prosentase Kebutuhan Peralatan rumah tangga
Terpenuhinya Prosentase Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor
59,592,500
Dispopar
x
x
Terpenuhinya Prosentase Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
APBD Kabupaten
91,047,250
Dispopar
22
02
Terpenuhinya Prosentase Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor
Terpenuhinya Prosentase Kebtuhan Alat Tulis Kantor dan Bahan Pakai Habis Kantor
85,470,000
Terpenuhinya makan minum pegawai dan tamu. Terpenuhinya keperluan perjalanan dinas luar daerah. Terpenuhinya jasa administrasi keuangan
x
xx
Terpenuhinya Prosentase Kebtuhan Alat Tulis Kantor dan Bahan Pakai Habis Kantor
APBD Kabupaten
18,150,000
Penyediaan Makanan dan Minuman. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah. Penyediaan jasa administrasi keuangan
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
x
Meningkatnya Prosentase Pelayanan Pemuda,Olahraga dan Pariwisata
Dispopar
Pelayanan Administrasi Perkantoran
x
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Penyediaan Bahan dan Tersedianya Bahan dan Peraturan Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kebutuhan Dana/pagu indikatif
Meningkatnya Prosentase Pelayanan Pemuda,Olahraga dan Pariwisata
54,207,450
APBD Kabupaten
Terpenuhinya Prosentase kelancaran tugas Meningkatnya plaksanaan tugas dan kinerja aparatur Terciptanya Kelancaran Tugas
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur kantor Meningkatnya Pelaksanaan Tugas dan Kinerja Aparatur
6,540,600
APBD Kabupaten
Dispopar Dispopar
Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur kantor Meningkatnya Pelaksanaan Tugas dan Kinerja Aparatur
Terwujudnya Prosentase Disiplin Berpakaian Terwujudnya Prosentase Disiplin Berpakaian
41,745,000
APBD Kabupaten
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terukurnya Kinerja Aparatur Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
Dispopar
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.
Terlaksananya Laporan Keuangan Semesteran.
Dispopar
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
Dispopar
Terukurnya Kinerja Aparatur Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
52,470,000
Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran.
22,369,875
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten Terukurnya Kinerja Keuangan Dinas Pemuda ,Olahrga dan Pariwisata
Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran.
Terukurnya Kinerja Keuangan Dinas Pemuda ,Olahrga dan Pariwisata
26,218,500
04
APBD Kabupaten
Jumlah 1
1,428,529,600 0.70
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 1
18
15
Tersusunya Data potensi Kepemudaan
0.70
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 1
18
15
1
18
16
1
18
16
01
1
18
16
04
1
18
16
05
1
18
17
1
18
19
1
18
19
03
1
18
19
09
01
18
20
1
18
20
01
1
18
20
04
1
18
20
05
1
18
20
06
18
21
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Meningkatnya Keterampilan dan Kemampuan Anggota Marching Band
kab.bandung
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda
kab.bandung
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba dikalangan Generasi Muda
Terselenggaranya Peringatan Sumpah Pemuda,Terbinanya Pertukaran Pemuda antar Provinsi dan Pelopor di Kabupaten Bandung Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Penggunaan Narkoba diklangan Generasi Muda
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
21
250,000,000 APBD Kabupaten
kab.bandung
1000 Peserta,10 Pertukaran Pemuda,5 Pemuda Pelopor
200,000,000
Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
Terlaksananya pelatihan kewirausahaan
Kab Bandung
350 peserta, 1 hari APBD Kabupaten
350 peserta, 1 hari
200,000,000
200 peserta, 3 hari
300,000,000
0.76 APBD Kabupaten
Organisasi dan tenaga keolahragaan
0.76
Pengembangan perencanaan olahraga terpadu
Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga
Terlaksananya Kompetisi olahraga pelajar Tingkat SD sebanyak 12 Cabor,SMP sebanyak 11 Cabor dan SMA/SMK 5 CaborKab.Bandung
kab.bandung
Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
Terlaksananya kegiatan Liga Pelajar Indonesia (LPI) tingkat Kabupaten. ( Tingkat SMP 31 Klub,Tingkat SMA 31 Klub
Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
17
1000 Peserta,10 Pertukaran Pemuda,5 Pemuda Pelopor
APBD Kabupaten
Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga
Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
18
150 orang
200 peserta, 3 hari
Pembebasan lahan di SOR si Jalak Harupat untuk pengembangan sarana dan prasarana olahraga Kebijakan Keolahragaan
Kab Bandung
Kab. Bandung
150,000,000
APBD Kabupaten
Tersedianya SDM, Biaya, Lokasi, dan Waktu
Terpilihnya Atlet pelajar berprestasi sebanyak 100 atlet untuk masing2 tingkatan dengan jumlah cabor sebanyak 15 Cabor Terpilihnya Atlet pelajar berprestasi sebanyak 100 atlet untuk masing2 tingkatan dengan jumlah cabor sebanyak 15 Cabor
500,000,000
kab.bandung
Terpilihnya Juara 1,2 dan 3 (tingkat SMP dan SMA), Pemain terbaik (SMP dan SMA) Top Skore (SMP dan SMA)
500,000,000
Pengiriman atlet/pelatih PNS Pemkab.Bandung sebanyak 148 orang(10cabor)ke tingkat Jawa Barat
Jawa Barat
Memperoleh mendali sebanyak 3 emas,2 perak dan 1 perunggu
400,000,000
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Pengiriman atlet pelajar dan pelatih sebanyak 80 orang(8Cabor) pada POPWILDA Jabar
Jawa Barat
Meloloskan atlet pelajar ke tingkat POPDA Jabar sebanyak 40 orang
400,000,000
Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/ instansi lainnya
Terciptanya kwalitas guru Olahraga
kab.bandung
Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
1
150 orang
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga
1
1
Terlaksananya Peran Serta Kepemudaan di Kab. Bandung
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
17
20
200,000,000 APBD Kabupaten
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
18
18
kab.bandung
01
1
1
Pendataan potensi kepemudaan Tersusunnya data base Potensi Kepemudaan Usia 16 s/d 30 tahun
Terciptanya kwalitas guru Olahraga
APBD Kabupaten
Memperoleh mendali sebanyak 3 emas,2 perak dan 1 perunggu
APBD Kabupaten
01
Meloloskan atlet pelajar ke tingkat POPDA Jabar sebanyak 40 orang
Terciptanya kwalitas guru Olahraga APBD Kabupaten
250,000,000
APBD Kabupaten
Terbangunnya 10 Lapangan Olahraga Kecamatan ,Rehab Gedung Olahraga Kecamatan/desa,Tersedianya alat2 olahraga bagi 267 Desa
Tersedianya SDM, Biaya, Lokasi, dan Waktu
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
Terpilihnya Juara 1,2 dan 3 (tingkat SMP dan SMA), Pemain terbaik (SMP dan SMA) Top Skore (SMP dan SMA)
- Pembangunan sarana dan prasarana olahraga si Jalak Harupat. - Bantuan lapang tenis meja
Kab Bandung, Kecamatan dan Desa
Terbangunnya 10 Lapangan Olahraga Kecamatan ,Rehab Gedung Olahraga Kecamatan/desa,Tersedianya alat2 olahraga bagi 267 Desa
50,000,000,000
- Pembangunan Lapang Volly
APBD Kabupaten
- Pembangunan Lapang Olahraga dan Tenis Meja. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga 1
18
21
05
1
18
21
07
Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
Pengembangan dan pemanfaatan iptek dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga
Terlaksananya sosialiasi pemanfaatan IPTEK olah raga
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga Seluas 50 Ha
Program pengembangan pemasaran pariwisata 2
04
15
2
04
15
2
04
15
kab.bandung
APBD Kabupaten
Kec. Kutawaringin
Meningkatnya Tingkat Kunjungan Wisata Ke Kabupaten Bandung (jumlah kunjungan wisata th 2012 adalah 5.645.569 orang)
03
Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
Terlaksananya pasanggiri moka tingkat kabupaten dan provinsi kampanye sadar wisata
Tersedianya Sapras (Stadion Si Jalak Harupat),Lapangan Panahan, Lapangan Hocky, Lap. Softball/BaseBall dan lingkungan yang memadai
2,000,000,000 APBD Kabupaten
meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan sebesar 9%
Jumlah kunjungan wisata Program pengembangan pemasaran pariwisata
500,000,000
20 Pasang Mojang Jajaka ( 40 ) Orang
meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan sebesar 9%
9.775.053 wisatawan
9.775.053 wisatawan kab. Bandung
Tersedianya Sapras (Stadion Si Jalak Harupat),Lapangan Panahan, Lapangan Hocky, Lap. Softball/BaseBall dan lingkungan yang memadai
302,500,000 APBD Kabupaten
20 Pasang Mojang Jajaka ( 40 ) Orang 10 Kesenian Tradisional Kab. Bandung
Program pengembangan pemasaran pariwisata 2
04
15
04
2
04
15
05
2
04
16
2
04
16
Program pengembangan pemasaran pariwisata
Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
Terpromosikannya kesenian tradisional dan potensi Pariwisata Kabupaten Bandung melalui kegiatan Pagelaran Seni tradisional dan promosi Pariwisata Kabupaten Bandung.
Pelaksanaan promosi pariwisata Terpromosikan potensi pariwisata Kab. nusantara di dalam dan di luar Bdg melalui kegiatan promosi pariwisata negeri skala internasional
Program Pengembangan destinasi pariwisata
kab. Bandung
2
04
16
01
2
04
16
02
2
04
16
06
2
04
17
2
04
17
05
2
04
17
07
Program Pengembangan destinasi pariwisata
Program Pengembangan destinasi pariwisata
kab. Bandung
Program pengembangan Kemitraan
Program pengembangan Kemitraan
Program pengembangan Kemitraan
2
04
17
08
2
04
17
08
2
04
17
09
mengikuti 7 Kegiatan Pameran
mengikuti 7 Kegiatan Pameran
580,800,000
meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan sebesar 9% APBD Kabupaten
Meningkatnya Tingkat Kunjungan Wisata Ke Kabupaten Bandung
meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan sebesar 9%
9.775.053 wisatawan
9.775.053 wisatawan
Pengembangan objek pariwisata Terpromosikannya Potensi Pariwisata unggulan Kabupaten Bandung melalui kegiatan Gebyar wisata Kabupaten Bandung/Pameran Potensi 10 Desa Wisata
kab.bandung
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
Penataan Potensi Desa Wisata,Curug Cinulang,Revitalisasi Situ Cileunca,Sarana TIC dan Bukit Anjing
kab.bandung
Pengembangan daerah tujuan wisata
Pengembangan daerah tujuan wisata, wilayah kab.bandung,Penyusunan RIPDA kepariwisataan tahap II (final)
kab.bandung
Program pengembangan Kemitraan
387,200,000 APBD Kabupaten
Jumlah kunjungan wisata Program Pengembangan destinasi pariwisata
10 Kesenian Tradisional Kab. Bandung
10 Potensi Desa Wisata dan Objek Wisata di Kab. Bandung
330,000,000 APBD Kabupaten
5 Desa Wisata,Curug Cinulang,Cileunca,TIC,Bukit Batu Anjing
10 Potensi Desa Wisata dan Objek Wisata di Kab. Bandung 5 Desa Wisata,Curug Cinulang,Cileunca,TIC,Bukit Batu Anjing
1,113,200,000 APBD Kabupaten
Meningkatnya Tingkat Kunjungan Wisata Ke Kabupaten Bandung
30 orang Pengurus Desa Wisata, 3 orang Kompepar,3 orang PHRI
Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
Pengembangan peningkatan wawasan pengurus desa wisata dalam pengembangan potensi wisata pedesaan
Kab Bandung
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
- Pelatihan pemadu wisata - Pelatihan pengelolaan desa wisata
kab.bandung
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
Terbangunnya pembinaan dan kemitraan masyarakat Pariwisata serta sistem kemitraan terpadu diantara stake holder pariwisata daerah melalui koordinasi intensif lintas sektoral dan asosiasi (sinergitas PNPM pariwisata) melalui kegiatan saresehan
Kab Bandung
30 orang Pengurus Desa Wisata, 3 orang Kompepar,3 orang PHRI
217,800,000
50 orang APBD Kabupaten
50 orang
102,850,000
150 Orang APBD Kabupaten
150 Orang
181,500,000
APBD Kabupaten
Program pengembangan Kemitraan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
Pelatihan Pengelolaan Ds.Wisata
kab.bandung
Program pengembangan Kemitraan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terevaluasinya potensi dan permasalahan destinasi pariwisata Jumlah 2 Jumlah (1+2)
Kab Bandung 59,065,850,000 60,494,379,600
RENCANA AWAL PROGRAM DAN KEGIATAN DISPOPAR KABUPATEN BANDUNG Tahun 2016 NAMA SKPD : DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
x
x
xx
xx
01
01
02
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Prosentase Pelayanan Pemuda,Olahraga dan Pariwisata
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Keterangan
Keterangan
APBD Kabupaten Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Dispopar
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
Dispopar
Meningkatnya Prosentase Pelayanan Pemuda,Olahraga dan Pariwisata
18,150,000
Terpenuhinya Prosentase Kebtuhan Alat Tulis Kantor dan Bahan Pakai Habis Kantor
85,470,000
Terpenuhinya Prosentase Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor
91,047,000
Terpenuhinya Prosentase Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
59,592,000
APBD Kabupaten
Meningkatnya Prosentase Pelayanan Pemuda,Olahraga dan Pariwisata 21.300.000
x
xx
01
10
x
xx
01
11
x
xx
01
13
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dispopar
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Peralatan Tersedianya Peralatan dan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
Dispopar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Terpenuhinya Prosentase Kebtuhan Alat Tulis Kantor dan Bahan Pakai Habis Kantor Terpenuhinya Prosentase Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor Terpenuhinya Prosentase Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
01
14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
01
15
Dispopar
Terpenuhinya makan minum pegawai dan tamu.
33,396,000
17
Tersedianya Bahan dan Peraturan Perundangundangan Terpenuhinya makan minum pegawai dan tamu.
Tersedianya Kebutuhan Bahan dan Peraturan Perundang-undangan
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman.
11,979,000
xx
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dispopar
x
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.
Terpenuhinya keperluan perjalanan dinas luar daerah.
Dispopar
Terciptanya Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya jasa administrasi keuangan
Dispopar
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Tenaga Terpenuhinya Tenaga Pendukung Administrasi Pendukung Administrasi Perkantoran Perkantoran
Dispopar
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rapat-rapat Koordinasi Terpenuhinya keperluan dan Konsultasi di Dalam perjalanan dinas di dalam Daerah. daerah
Dispopar
Dispopar
x
xx
01
x
xx
01
18
x
xx
01
07
x
xx
01
19
x
xx
01
22
x
xx
02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebelair
x
xx
02
10
x
xx
02
22
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor.
x
xx
02
24
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
x
xx
02
29
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeulair.
05
Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur
x
xx xx
x
xx
03 03
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersedianya mebelair kantor
Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
Dispopar
Terlaksananya pemeliharaan mebelair
Dispopar
Dispopar
Terpenuhinya pakaian hari-hari tertentu
Dispopar
xx
06
xx
06
01
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Ikhtisar Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja SKPD. SKPD.
Dispopar
x
Dispopar
xx
06
02
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.
x
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
04
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
xx
06
APBD Kabupaten
Terciptanya Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
APBD Kabupaten
102,744,000
Terpenuhinya kebutuhan gaji tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran
30,492,000
Terciptanya Kordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah
85,531,000
Terpenuhinya Prosentase kelancaran tugas
54,207,450
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Terpenuhinya kebutuhan gaji tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran Terpenuhinya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Meningkatnya plaksanaan tugas dan kinerja aparatur
153,000,000
Terciptanya Kelancaran Tugas
547,367,000
Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur kantor
APBD Kabupaten
Terpenuhinya Prosentase kelancaran tugas
APBD Kabupaten
Meningkatnya plaksanaan tugas dan kinerja aparatur
APBD Kabupaten
Terciptanya Kelancaran Tugas
6,540,600 APBD Kabupaten
Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur kantor
Dispopar Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.
x
x
APBD Kabupaten
Terpenuhinya Prosentase Kebutuhan Peralatan rumah tangga Tersedianya Kebutuhan Bahan dan Peraturan Perundang-undangan Terpenuhinya makan minum pegawai dan tamu.
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
x
Terpenuhinya Prosentase Kebutuhan Peralatan rumah tangga
6,207,000
xx
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dispopar
x
Terwujudnya Prosentase Disiplin Berpakaian
41,745,000 APBD Kabupaten
Terwujudnya Prosentase Disiplin Berpakaian
APBD Kabupaten
Terlaksananya Laporan Keuangan Semesteran.
Terukurnya Kinerja Aparatur Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
52,470,000 APBD Kabupaten
Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran.
22,369,000
Terukurnya Kinerja Aparatur Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran. APBD Kabupaten
Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
Dispopar
Terukurnya Kinerja Keuangan Dinas Pemuda ,Olahrga dan Pariwisata
26,218,000 APBD Kabupaten
Jumlah 1
1,428,525,050
Terukurnya Kinerja Keuangan Dinas Pemuda ,Olahrga dan Pariwisata
APBD Kabupaten
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
1
18
15
1
18
1
18
16
01
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
18
16
2
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya pendidikan dan Dasar Kepemimpinan pelatihan dasar kepemimpinan
kab.bandung
1
18
16
3
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
kab.bandung
1
Meningkatnya Keterampilan dan Kemampuan Anggota Marching Band
Terlaksananya aksi bhakti sosial kepemudaan
kab.bandung
150 orang
250,000,000
150 orang APBD Kabupaten
200,000,000 100 orang
Diklat kepemimpinan 1,000,000,000
5000 orang
100 orang APBD Kabupaten
Jambore Pemuda Tingkat Kabupaten Bandung 5000 APBD Kabupaten Orang
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1
18
16
04
1
18
16
05
1
18
16
6
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1
18
16
8
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1
18
19
1
18
19
1
18
20
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
08
18
20
01
1
18
20
04
Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga
1
18
20
05
1
18
20
06
Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
20
kab.bandung
Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba dikalangan Generasi Muda
Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Penggunaan Narkoba diklangan Generasi Muda
kab.bandung
Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda Pameran prestasi hasil karya pemuda
Terlaksananya lomba kreasi dan karya tulis ilmiah
kab.bandung
Terlaksananya pameran hasil karya pemuda
kab.bandung
200,000,000 Peringatan Sumpah Pemuda
Peringatan Sumpah Pemuda
APBD Kabupaten
350 peserta, 1 hari
APBD Kabupaten
200,000,000 350 peserta, 1 hari
300,000,000 150 orang 300,000,000 150 orang
350 peserta, 1 hari
Lomba Kreasi dan Karya Ilmiah dalam APBD Kabupaten rangka Sumpah Pemuda 150 Orang Pameran Hasil Karya Pemuda Tingkat APBD Kabupaten Kabupaten Bandung 150 Orang 0.76
Monitoring, Evaluasi dan Kebijakan Keolahragaan Pelaporan
Kab. Bandung
1 kegiatan
144,800,000 APBD Kabupaten
Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
1
18
Terselenggaranya Peringatan Sumpah Pemuda,Terbinanya Pertukaran Pemuda antar Provinsi dan Pelopor di Kabupaten Bandung
Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga
Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
1
Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda
Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
APBD Kabupaten Pelaksanaan identifikasi Terlaksananya Kompetisi bakat dan potensi pelajar olahraga pelajar Tingkat SD dalam olahraga sebanyak 12 Cabor,SMP sebanyak 11 Cabor dan SMA/SMK 5 Cabor Kab.Bandung Pembinaan cabang Terlaksananya kegiatan Liga olahraga prestasi di Pelajar Indonesia (LPI) tingkat tingkat daerah Kabupaten. ( Tingkat SMP 31 Klub,Tingkat SMA 31 Klub Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
kab.bandung
Jawa Barat
Pengiriman atlet pelajar dan pelatih sebanyak 80 orang(8Cabor) pada POPWILDA Jabar
Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/ instansi lainnya
Terciptanya kwalitas guru Olahraga
365,000,000
Terpilihnya Juara 1,2 dan 3 (tingkat SMP dan SMA)
500,000,000 APBD Kabupaten
Jawa Barat
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Terpilihnya Atlet pelajar berprestasi
APBD Kabupaten
Pengiriman atlet/pelatih PNS Pemkab.Bandung sebanyak 148 orang(10cabor)ke tingkat Jawa Barat
Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
17
kab.bandung
Gerak jalan HUT Kab Bandung
400,000,000 APBD Kabupaten
400,000,000
POPWILDA Jabar
APBD Kabupaten kab.bandung
Terciptanya kwalitas guru Olahraga
195,000,000 APBD Kabupaten 300,000,000
1
18
Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
21
Peningkatan sarana dan prasarana olahraga 1
18
21
05
1
18
21
07
APBD Kabupaten Pengembangan dan Terlaksananya sosialiasi pemanfaatan iptek dalam pemanfaatan IPTEK olah raga pengembangan sarana dan prasarana olahraga
kab.bandung
Pemeliharaan Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan sarana dan prasarana olahraga prasarana olahraga Seluas 50 Ha
Kec. Kutawaringin
400,000,000 Bintek IPTEK Olahraga, Sasaran guru Olahraga 200 Orang
APBD Kabupaten 600,000,000
1
18
21
Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
09
Pembangunan Jalak Harupat Indoor ( Bantuan Gubernur )
Untuk tutup tribun selatan stadion Si Jalak Harupat
Program pengembangan pemasaran pariwisata
Tersedianya Sapras (Stadion Si Jalak Harupat)
1,875,000,000 APBD Kabupaten 59,147,202,000
SOR Si Jalak Harupat Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung
APBD Kabupaten
1 paket
04
15
Meningkatnya Tingkat Kunjungan Wisata Ke Kabupaten Bandung (jumlah kunjungan wisata th 2012 adalah 5.645.569 orang)
meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan sebesar 9%
2
2
04
15
Jumlah kunjungan wisata
9.775.053 wisatawan
80,000,000,000
Tidak mungkin dilaksanakan karena bentrok dengan PON XIX Tahun 2016
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
2
04
15
03
2
04
15
05
2
04
16
2
04
16
Program pengembangan pemasaran pariwisata
Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
Terlaksananya pasanggiri moka tingkat kabupaten dan provinsi kampanye sadar wisata
kab. Bandung
Program pengembangan pemasaran pariwisata
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
Terpromosikan potensi pariwisata Kab. Bdg melalui kegiatan promosi pariwisata skala internasional Meningkatnya Tingkat Kunjungan Wisata Ke Kabupaten Bandung Jumlah kunjungan wisata Terpromosikannya Potensi Pariwisata Kabupaten Bandung melalui kegiatan Gebyar wisata Kabupaten Bandung/Pameran Potensi 10 Desa Wisata
kab. Bandung
Peningkatan pembangunan sarana dan prasana pariwisata
Kab bandung
Program Pengembangan destinasi pariwisata
Program Pengembangan destinasi pariwisata 2
04
16
01
1
18
16
02
Pengembangan objek pariwisata unggulan
20 Pasang Mojang Jajaka ( 40 ) Orang
302,500,000 APBD Kabupaten
Pameran
395,290,000 APBD Kabupaten
meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan sebesar 9%
kab.bandung
9.775.053 wisatawan 10 Potensi Desa Wisata dan Objek Wisata di Kab. Bandung
APBD Kabupaten
486,866,700 APBD Kabupaten
Paket
600,022,000 APBD Kabupaten
Kecamatan pangalengan
1
18
16
6 Program pengembangan Kemitraan
2
04
17
2
04
17
05
2
04
17
07
Program pengembangan Kemitraan
Program pengembangan Kemitraan
Program pengembangan Kemitraan
2
04
17
08
Penataan kawasan Situ Cileunca Meningkatnya Tingkat Kunjungan Wisata Ke Kabupaten Bandung Pelaksanaan koordinasi Pengembangan peningkatan pembangunan kemitraan wawasan pengurus desa wisata pariwisata dalam pengembangan potensi wisata pedesaan Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
Paket
15,000,000,000
Pembangunan fisik Situ Cileunca
APBD Kabupaten APBD Kabupaten
Kab Bandung
50 orang
217,800,000 APBD Kabupaten
- Pelatihan pemadu wisata - Pelatihan pengelolaan desa wisata
kab.bandung
Terbangunnya pembinaan dan kemitraan masyarakat Pariwisata serta sistem kemitraan terpadu diantara stake holder pariwisata daerah melalui koordinasi intensif lintas sektoral dan asosiasi (sinergitas PNPM pariwisata) melalui kegiatan saresehan
Kab Bandung
50 orang
102,850,000 APBD Kabupaten
150 Orang
181,500,000
APBD Kabupaten
Jumlah 2 Jumlah (1+2)
164,592,355,750
Soreang,
Desember 2014
KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BANDUNG
Drs. AKHMAD DJOHARA, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19650924 198702 1 002
Tabel 7.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renstra SKPD Lingkup Kabupaten/kota Renstra SKPD : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung Periode Pelaksanaan Tahun Pelaksanaan 2011 - 2015
Indikator dan target Kinerja SKPD Kabupaten/Kota yang mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten/Kota: Sasaran 1 : Sasaran 2 : .........................................................................................................................................................................................................
Kode rekening
Program/ Kegiatan
(1)
-3
Indikator Kinerja
(4)
Data Target Capaian Capaian evaluasi Pada pelaksanaan s/d Awal tahun 2013 Tahun (kumulatif) Perenc (6)
Target Renstra SKPD kabupaten/kotaTahun keUnit Penanggung Jawab 2011 (7)
(5)
18
1
1
2
18
1
1
10
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan alat tulis kantor
1
11
18
1
1
13
18
1
1
14
18
1
1
15
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Penyediaan Makanan dan Minuman 1
17
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 18
1
1
18
Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi 18
1
1
19
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 18
1
1
18
1
2
18
1
2
20
1
Realisasi
Target
Realisasi
Rp
K
Target
Realisali
Anggaran
Realisasi
Target
(10) Rp
Realisali
Anggaran
2015
K
(11) Rp
(12)
K
Rp
9,000,000
Tersedianya kebutuhan komunikasi, air dan listrik
18,150,000
Realisasi
2
100%
9,000,000
12 bulan
9,000,000
100%
15,000,000
12 bulan
15,000,000
100%
16,500,000
12 bulan
8,839,000
100%
15,534,975
39 Jenis Alat Tulis Kantor dan 4 Jenis Benda Pos
15,534,975
100%
47,093,975
47 Jenis Alat Tulis Kantor dan 4 Jenis Benda Pos
47,093,975
100%
51,800,000
45 Jenis Alat Tulis Kantor dan 4 Jenis Benda Pos
51,800,000
44 Jenis Alat Tulis Kantor dan 4 Jenis Benda Pos
33,442,000
Tersedianya alat tulis kantor
85,470,000
100%
14,059,125
32 jenis Barang cetakan dan 28.473 Lembar Fotocopy,15 penjilidan
14,059,125
100%
50,108,750
31 Jenis Barang cetakan dan 50.000 Lembar Fotocopy,40 penjilidan
50,108,750
100%
67,369,600
33 Jenis Barang cetakan dan 69.257 Lembar Fotocopy, 50 penjilidan
67,369,600
31 Jenis Barang cetakan dan 94.003 Lembar Fotocopy
66,430,200
Tersedianya barang cetakan penggandaan
91,047,250
49,250,000
100%
3 buah Komputer, 5 buah Filling Cabinet, 4 AC, 1 Kulkas, 99,925,000 Standing Mike 3, Sound System/teater 1, Whireles 2, dan Mesin Finnger pin 1
99,925,000
1 buah Komputer, 5 buah Laptop dan 5 buah Printer
211,780,000
Tersedianya peralatan kantor
59,592,500
Out come: Terpenuhinya peralatan & perlengkapan kantor Out put: Tersedianya alat-alat kebutuhan kantor
Out come: Tersedianya peralatan rumah tangga Out put: Terpenuhinya prosentase kebutuhan peralatan rumah tangga Out come: Tersedianya bahan bacaan & peraturan perundangundangan. Out put: Tersedianya kebutuhan bahan bacaan & Perundangundangan Out come: Tersedianya makanan & minuman pegawai & tamu Out put: Terpenuhinya kebutuhan makanan & minuman pegawai dan tamu
Out come: Tersedianya makanan & minuman pegawai & tamu Out put: Terpenuhinya kebutuhan makanan & minuman pegawai dan tamu Out come: Tersedianya tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran Out put: Terpenuhinya kebutuhan gaji tenaga pendukung administrasi perkantoran Out come: Terpenuhinya keperluan perjalanan dinas untuk pegawai Out put: Terciptanya kordinasi & konsultasi di dalam daerah
5
Pengadaan Kendaraan Dinas operasional
10
12 bulan
100%
15,000,000
1 unit proyektor/ infokus
15,000,000
100%
49,250,000
100%
3,995,400
tersedianya 22 jjenis alat kebersihan kantor, 5 jenis peralatan dapur
3,995,400
100%
5,130,500
tersedianya 23 jenis alat kebersihan kantor, 4 jenis peralatan dapur
5,130,500
100%
5,643,500
22 Jenis Alat Kebersihan, Piring makan 3 lusin
5,643,500
tersedianya 23 jenis alat kebersihan kantor
11,350,850
Terpenuhinya kebutuhan alat rumah tangga
6,207,850
100%
3 jenis surat 2,760,000 kabar Nasional, daerah, Lokal
2,760,000
100%
6,600,000
3 jenis surat kabar Nasional, daerah, Lokal
6,600,000
100%
3 jenis surat 7,260,000 kabar Nasional, daerah, Lokal
7,260,000
3 jenis surat kabar Nasional, daerah, Lokal
7,986,000
Tersediannya bahan bacaan & peundangundangan
11,979,000
100%
126,750,000
100 dus Snack dan 7200 dus Makan untuk Tamu
126,750,000
100%
18,400,000
280 dus Snack dan 280 dus Makan untuk Tamu
18,400,000
100%
20,240,000
280 dus Snack dan 280 dus Makan untuk Tamu
20,240,000
35 dus Snack dan 35 dus Makan untuk Tamu
22,264,000
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan tamu
33,396,000
100%
56,600,000
11 orang pegawai
56,600,000
100%
56,600,000
11 orang pegawai
56,600,000
100%
62,260,000
18 orang pegawai
62,260,000
14 orang pegawai
21,900,000
Terciptanya kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
102,744,000
18,200,000
1 orang perbulan
18,200,000
Terpenuhinya kebutuhan Gaji Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran
30,492,000
18 orang pegawai
35,925,000
Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
85,531,875
100%
25,200,000 1 orang perbulan
100%
47,125,000
18 orang pegawai
25,200,000
100%
25,200,000 1 orang perbulan
25,200,000
100%
25,200,000
1 orang perbulan
47,125,000
100%
47,125,000 18 orang pegawai
47,125,000
100%
51,700,000
17 orang pegawai
51,700,000
100%
309,120,000
1 Kendaraan Panther Grand Touring
305,590,000
100%
210,201,000
8 buah Jenis Barang Mebeleur
209,806,950
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Mebeleur 18
Out come: Terpenuhinya prosentase sumber daya air, listrik. Out put: Meningkatnya prosentase pelayanan DISPOPAR Out come: Tersedianya alat tulis kantor dan pakai habis. Out put: Terpenuhinya prosentase kebutuhan alat tulis kantor & bahan pakai habis
Penyediaan Barang Cetakan Out come: Terlaksananya dan Penggandaan penyediaan barang cetakan & penggandaan Out put: Terpenuhinya prosentase kebutuhan barang cetakan & penggandaan penyediaan pelaratan dan perlengkapan kantor
1
(9)
K
Rp Target
18
Rp
2014
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
1
2013
(8)
K K
18
2012
100% Out come: Tersedianya kendaraan dinas operasional Out put: Terciptanya kelancaran tugas Out come: Terlaksananya pengadaan mebeleuir Out put: Terpenuhinya prosentasi kelancaran kerja
100%
-
-
-
100%
-
100%
-
-
-
100%
29,866,275
-
21 buah Jenis Barang Mebeleur
-
29,866,275
-
4 buah Jenis Barang Mebeleur
15,638,300
-
Terpenuhinya pengadaan mebeleur
54,207,450
18
1
2
22
18
1
1
24
18
1
1
29
18
1
1
42
18
1
3
Pemeliharaan Rutin/berkala Out come: Terlaksananya gedung kantor pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Out put: Meningkatnya pelaksanaan tugas dan kinerja aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Out come: Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ kendaraan dinas operasional Operasional Out put: Terciptanya kelancaran tugas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Out come: Terlaksananya Mebeleur pemeliharaan mebeleur Out put: Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
18
1
3
18
1
6
Out come: Terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat rumah gedung kantor Out put: Meningkatnya pelaksanaan tugas & kinetja aparatur
100%
100%
100%
100%
100%
5
1
6
1
18
1
6
2
18
1
6
4
100%
18
1
15
1
15
18
1
15
18
1
16
Pengembangan dan Keserasian kebijakan Pemuda Pendataan Potensi Kepemudaan 1
1
16
100%
301,580,000
1,332,000
100%
100%
1,332,000
-
7 Jenis Bahan Baku
-
-
-
-
-
3
8
5 Kegiatan Pelaporan Keuangan Pelaporan 14,412,500 Keuangan SKPD : RKA, DPA, LAPTAH,RENJ A dan LAKIP
Gedung kantor dan objek Wisata Situ Cileunca
108,687,700
Meningkatkan pelayanan tugas dan kinerja aparatur
153,000,000
7 Kendaraan roda 4 dan 4 331,738,000 kendaraan roda 2, Dn biaya Ekploitasi
331,738,000
7 Kendaraan roda 4 dan 4 kendaraan roda 2
364,911,800
Terpeliharany a Kendaraan Dinas / Operasional
547,367,700
7 Jenis Bahan Baku
23,270,300
Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur kantor
6,540,600
581,865,700
1 Paket Rehab Gedung Kantor
282,662,779
25,300,000
50 buah PDH, dan 110 buah Pakaian Olahraga
32,000,000
Tersedianya pakaian harihari tertentu untuk pegawai
41,745,000
81,800,000
5 Kegiatan Pelaporan Keuangan Pelaporan Keuangan SKPD : RKA, DPA, LAPTAH,RENJA dan LAKIP serta Kegiatan Sosialisasi EVJAB dan SKP
225,821,300
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
52,470,000
7 Kendaraan roda 4 dan 4 kendaraan roda 2, Dn biaya Ekploitasi
300,770,000
100%
2,703,000
7 Jenis Bahan Baku
2,703,000
100%
2,973,000
7 Jenis Bahan Baku
2,973,000
988,780,000
1 Paket Rehab Gedung Kantor
979,344,000
100%
590,231,999
1 Paket Rehab Gedung Kantor
92,944,500
25,300,000
50 buah PDH, dan 50 buah Pakaian Olahraga, 50 buah Batik Tradisional
-
100%
23,000,000
50 buah PDH, dan 100 buah Pakaian Olahraga
23,000,000
100%
100%
14,412,500
100%
5 Kegiatan Pelaporan Keuangan Pelaporan 28,917,500 Keuangan SKPD : RKA, DPA, LAPTAH,RENJA dan LAKIP
28,917,500
100%
5 Kegiatan Pelaporan Keuangan Pelaporan 81,800,000 Keuangan SKPD : RKA, DPA, LAPTAH,RENJ A dan LAKIP
100%
4,660,000
2 Laporan Realisasi Keuangan Semesteran
4,660,000
100%
12,325,000
2 Laporan Realisasi Keuangan Semesteran
12,325,000
100%
23,589,600
2 Laporan Realisasi Keuangan Semesteran
23,589,600
2 Laporan Realisasi Keuangan Semesteran
52,413,250
Tersusunnya Laporan keuangan Semesteran
22,369,875
Out come: Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun Out put: Terukurnya kinerja keuangan DISPOPAR
100%
3,847,000
11 buah Dokumen pelaporan realisasi keuangan dan akhir tahun
3,847,000
100%
14,446,000
11 buah Dokumen pelaporan realisasi keuangan dan akhir tahun
14,446,000
100%
22,858,500
11 buah Dokumen pelaporan realisasi keuangan dan akhir tahun
22,858,500
11 buah Dokumen pelaporan realisasi keuangan dan akhir tahun
61,767,971
Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
26,218,500
50,000,000
Tersusunnya database potensi kepemudaan reupa CD & buku
Terdatanya Potensi Kepemudaan
200,000,000
100% Out come: Tersusunnya data potensi kepemudaan Out put: Terlaksananya data base potensi kepemudaan
Perluasan penusunan Out come: Terlaksanya rencana aksi daerah bidang pembebasan lahan utk bumi kepemudaan perkemahan pemuda Kab Bdg Out put: Terbangunnya sarana bumi perkemahan pemuda tingkat Kab Bdg
100%
50,000,000
100%
100%
94,370,000
Tersusunnya database potensi kepemudaan reupa CD & buku
94,735,000
100%
-
-
-
'-
100%
-
-
-
100%
-
-
-
100%
94,735,000
Raperda Kepemudaan
100%
-
-
-
100%
1,053,477,000
Tidak Dilaksanakan
Program peningkattan peran serta kepemudaan
1
100%
92,944,500
100%
Out come: Terlaksanya penyusunan laporan kinerja keuangan Out put: Tersusunnya laporan kinerja keuangan
Penelitian & pengkajian Out come: Terlaksananya kebijakan-kebijakan penyusuanan Peraturan Bupati pembangunan kepemudaan & Sosialisasi Kepemudaan serta Kajian Model Pembangunan Kepemudaan Out put: Tersedianya Peraturan Bupati Kepemudaan di Kab Bdg
Pembinaan organisasi kepemudaan
18
200,060,000
Gedung kantor dan objek Wisata Situ Cileunca
84,370,000
100%
100%
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
18
7 Kendaraan roda 4 dan 4 200,060,000 kendaraan roda 2, Dn biaya Ekploitasi
Gedung kantor 84,370,000 dan objek Wisata Situ Cileunca
100%
Pengadaan Pakaian Khusus Out come: Tersedianya pakaian hari-hari tertentu hari-hari tertentu utk pegawai Out put: Terwujudnya prosentase disiplin berpakaian
Penyusunan Laporan keuangan Semesteran
15
100%
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capian Kinerja dan Keuangan
18
1
64,185,000
Peningkatan Disiplin Aparatur
Penyusunan Laporan Out come: Terlaksanya Capaian Kinerja dan Ikhtisar penyusunan laporan capaian realisasi kinerja SKPD konerja SKPD Out put: Terukurnya capaian kinerja aparatur DISPOPAR
18
Gedung kantor dan objek Wisata Situ Cileunca
64,185,000
94,370,000
100% Out come: Meningkatnya keterampilan & kemampuan anggota Marching Band Kab Bdg Out put: Terbinanya Marching Band Kab Bdg
100%
Terbinanya Marching Band di Kab Bdg sebanyak 100 org, diadakannya latihan rutin, Pemeliharaan alat-alat 150,000,000 marching band, diadakan upacara hari-hari besar, Upacara Nasional dan mengikuti perlombaan marching band
150,000,000
100%
100%
67,894,400
100%
235,780,000
Terbinanya Marching Band di Kab Bdg sebanyak 100 org, diadakannya latihan rutin, Pemeliharaan alat-alat marching band, diadakan upacara hari-hari besar, Upacara Nasional dan mengikuti perlombaan marching band
234,993,600
100%
-
67,894,400
Tersusunnya database potensi kepemudaan reupa CD & buku
110,000,000
Tersedianya Bupati Kepemudaan Serta Kajian model Pembangunan Kepemudaan
276,746,000
-
-
-
-
220,000,000
Terbentuknya Pembinaan Karakter Pemuda dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan melalui Pelatihan Dasar Kepemimpinan
220,000,000
Terbinanya Marching Band di Kab Bdg sebanyak 100 org, diadakannya latihan rutin, Pemeliharaan alat-alat marching band, diadakan upacara hari-hari besar, Upacara Nasional dan mengikuti perlombaan marching band
1,807,000,000
Terlaksana nya Pembinaan organisasi kepemudaa n
250,000,000
Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
18
1
16
2
18
1
16
3
Out come: Terlaksananya pendidikan & pelatihan dasar kepemimpinan melalui pembinaan karakter & pengembangan wawasan kebangsaan Out put: Terbentuknya pembinaan karakter pemuda & pengembangan wawasan kebangsaan
-
100%
_
-
100%
300,000,000
100%
150,000,000
Terlaksananya Penanaman Pohon dan Penghijauan
Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
18
1
16
4
Out come: Terlaksananya pemuda peduli lingkungan Out put: Terlaksananya penanaman pohon & penghijauan Fasilitasi pekan temu wicara Out come: Terlaksananya organisasi kegiatan organisasi kepemudaan di Kab Bdg Out put: Meningkatnya pengetahuan generasi muda dlm pembangunan
100%
Terbentuknya Pembinaan Karakter Pemuda dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan melalui Pelatihan Dasar Kepemimpinan
Penyuluhan pencegahan penggunaan Narkoba dikalangan Generasi Pemuda
18
1
16
18
1
17
5
Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan pemuda Pelatihan kewirausahaan Bagi Pemuda
18
1
17
1
18
1
17
2
4
1
15
1
15
1
15
50,000,000
40,000,000
50,000,000
100%
100%
139,640,000
100,000,000
Terlaksananya Peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Terpilihnya Pemuda Berprestasi ke Tingkat Propinsi
Terlaksananya penyuluhan selama 1 hr di gedung Korpri utk meningkatkan peran serta pemuda dalam pencegahan pengguna narkoba.
100%
250,000,000
149,125,000
100%
-
131,540,000
99,959,000
100%
2
3
Out come: Pengembangan promosi yang kreatif, efektif & tepat sasaran dengan memanfaatkan teknologi informasi & pengembangan Community Marketing Out put: Terlaksananya kegiatan Talkshow Kepariwisataan
-
-
100%
250,000,000
100%
-
-
100%
-
-
-
100%
100%
100%
100,000,000
100,000,000
Terlaksananya pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan Kemampuan Pemuda dalam Kemitraan dengan dunia usaha
248,500,000
100%
200,000,000
_
100%
200,000,000
-
100%
-
Out come: Terlaksananya Pasanggiri MOKA Tingkat Kab & mengikuti kegiatan MOKA Tingkat Provinsi Out put: Tersedianya Duta Wisata (PAMOJA) Kab Bdg
100%
210,000,000
210,000,000
100%
-
-
-
Terlaksananya seminar selama 1 hr di gedung korpri sebanyak 155 org, utk meningkatnya pengetahuan generasi muda dalam pembangunan
-
-
Terlaksananya penyuluhan selama 1 hr di gedung Korpri utk meningkatkan peran serta pemuda dalam pencegahan pengguna narkoba, peserta 300 org
100,000,000
Kegiatan Peringatan Hari Sumpah Pemuda
Terciptanya organisasi kepemudaa n yang handal
200,000,000
215,000,000
Tercapainya peningkata n peran serta kepemudaa n
200,000,000
275,000,000
Tercapainya peningkata n pengetahua n kepemudaa n dalam dunia usaha
300,000,000
220,000,000
Terlaksananya penyuluhan selama i hr utk meningkatkan peran serta pemuda dalam pencegahan pengguna narkoba. 100,000,000
100%
100%
100%
250,000,000
-
100%
Pengembangan Jaringan kerjasama promosi pariwisata
4
100%
40,000,000
Out come: Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Out put: Meningkatnya kemampuan pemuda dalam kemitraan denga dunia usaha
Pelatihan Keterampilan bagi Out come: Terlaksananya Pemuda pelatihan keterampilan kepemudaan Out put: Meningkatnya kemampuan keterampilan perbengkelan Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 4
Out come: Terlaksananya penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda Out put: Meningkatnya peran serta pemuda dlm pencegahan penggunaan narkoba
100%
-
296,990,000
Terbentuknya Pembinaan Karakter Pemuda dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan melalui Pelatihan Dasar Kepemimpinan
-
-
100%
250,000,000
Terlaksananya pelatihan kewirausahaan selama 3 hr di Hotel Antik, untuk meningkatkan Kemampuan Pemuda dalam Kemitraan dengan dunia usaha, peserta sebanyak 24 org Meningkatnya kemampuan keterampilan perbengkelan selama 3 hr di gedung BLK (Balai Latihan Kerja) Bandung, dgn peserta 124 org
-
Terselenggaran ya Pasanggiri Mojang dan Jajaka Tingkat Kab Bdg dan mengikuti kegiatan Mojang Jajaka di Tingkat Propinsi, dengan meraih juara ke 1 untuk Jajaka Kab Bdg
200,000,000
Terlaksananya pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan Kemampuan Pemuda dalam Kemitraan dengan dunia usaha.
200,000,000
-
Talkshow kepariwisataan sebanyak 2 kali
249,037,000
-
-
90,000,000
-
275,000,000 Terselenggaranya Pasanggiri Mojang dan Jajaka Tingkat Kab Bdg dan mengikuti kegiatan Mojang Jajaka di Tingkat Propinsi.
Meningkatk an SDM pemasaran kepariwisat aan melalui Duta Wisata
302,500,000
Kordinasi dengan sektor pendukung Pariwisata Destinasi Wisata Wilayah kabupaten Bandung
4
1
15
4
Pelaksanaan Promosi pariwisata Nusantara di dalam dan di Luar Negeri
4
1
15
4
1
16
1
16
100%
_
-
100%
150,000,000
Out come: Terlaksananya event pameran Out put: Terinformasikannya potensi pariwisata Kab Bdg
5
100%
-
-
Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan
4
Out come: Terlaksananya festival seni tradisional & potensi pariwisata di Kab Bdg Out put: Terinformasikannya kesenian tradisional & potensi pariwisata Kab Bdg melalui kegiatan festival seni tradisional & potensi Pariwisata Kab Bdg
100%
254,600,000
100%
-
Out come: Terlaksananya event gebyar wisata Kab Bdg Out put: Terinformasikannya potensi pariwisata Kab Bdg
1
100%
200,000,000
200,000,000
100%
250,000,000
Out come: Meningkatkan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata destinasi kepariwisataan Kab Bdg Out put: Sarana dan prasarana & tingkat kunjungan wisata
18
1
16
2
4
1
16
3
Pengembangan Jenis dan Paket Wisata unggulan
4
1
16
4
4
1
16
6
4
1
16
7
4
1
17
Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan obyek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha
Out come: Terlaksananya kajian pengembangan wisata Bandung Selatan Out put: Terciptanya buku hasil kajian pengembangan wisata Bandung Selatan
Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
Out come: Meningkatkan destinasi kepariwisataan Out put: Meningkatkan sarana prasarana & kunjungan wisata
Pengembangan Sosialisasi dan Penerapan Serta Pengawasan Standarisasi
4
1
1
17
17
Out come: Finalisasi Raperda Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kab Bdg Out put: Tersedianya RIPPDA Kab Bdg
1
5
Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisataan Kabupaten Bandung
-
150,000,000
Terciptanya buku hasil kajian pengembangan wisata Bandung Selatan
150,000,000
100%
-
100%
250,000,000
Tersedianya Sarana Informasi Kepariwisataan
246,920,000
100%
200,000,000
100%
220,000,000
Tercapainya Perkembangan dan Sosialisasi PERDA RIPPDA
219,510,000
100%
100%
200,000,000
100%
100%
_
-
100% Out come: Terlaksananya kegiatan penyusunan data base potensi pariwisata Kab Bdg dan tersusun dalam bentuk visualisasi potensi pariwisata Out put: tersampaikannya informasi data kepariwastaan Kab Bdg Out come: Terlaksananya kegiatan pembinaan kepariwisataan Out put: Meningkatkan kwalitas SDM pariwisata
100%
100%
-
-
100%
-
300,000,000
-
200,000,000
220,000,000
100%
100%
200,000,000
220,000,000
Terbangunnya Papan Reklame Menuju 10 Potensi Desa Wisata, Bilboard Selamat Datang Di 10 Desa Wisata & Gapura Selamat Datang Di Desa Wisata Jelekong & Prasarana di Situ Cileunca
248,608,500
Terpromosikann ya potensi Pariwisata Kab Bdg melalui kegiatan Gebyar Wisata
200,000,000
100%
100%
318,300,000
565,748,500
Terpromosikanny a kesenian tradisional & Potensi Pariwisata melalui kegiatan festifal Seni Tradisional & potensi pariwisata Kab Bdg Terlaksananya Event Pameran kepariwisataan sebanyak 5 kali :Hari jadi Kab Bdg, Gebyar Nusantara (JCC Jkt), APKASI,Surabaya
202,000,000
Terinformas ikannya kesenian tradisional & potensi pariwisata Kab Bdg
387,200,000
528,000,000
Terpromosi kannya Pariwisata Kabupaten Bandung melalui event pameran
580,800,000
330,000,000
Terpromosi kannya Pariwisata Kabupaten Bandung melalui kegiatan gebyar wisata Kab Bdg
330,000,000
1,352,000,000
Terlaksana nya pembangun an sarana & prasarana kepariwisat aan
1,113,200,000
100% Terpromosikanny a potensi Pariwisata Kab Bdg melalui kegiatan Gebyar Wisata
Terpromosikanny a Potensi Wisata Di Event Lokal Ragional dan Nasional
639,000,000
100%
664,000,000
Terpromosikann ya kesenian tradisional & Potensi Pariwisata melalui kegiatan festifal Seni Tradisional & potensi pariwisata Kab Bdg
1,385,000,000
100%
-
100%
320,000,000
100%
200,000,000
-
252,083,000
100%
631,369,234
200,000,000
100%
Terpromosikanny a kesenian tradisional & Potensi Pariwisata melalui kegiatan festifal Seni Tradisional & potensi pariwisata Kab Bdg
148,150,000
Terpromosikann ya kesenian tradisional & Potensi Pariwisata melalui kegiatan festifal Seni Tradisional & potensi pariwisata Kab Bdg
Meningkatnya sarana prasarana olahraga di Stadion Jalak Harupat
100%
Pengembangan Kemitraan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database
4
Out come: Meningkatkan kunjungan wiasata ke Kab Bdg Out put: Terinformasikannya potensi pariwisata Kab Bdg
Terselenggarany a Pasanggiri Mojang dan Jajaka Tingkat Kab Bdg dan mengikuti kegiatan Mojang Jajaka di Tingkat Propinsi
299,752,500
1 (satu) kali kegiatan Gebyar Wisata
1,314,427,355
Terbangunnya Galeri Seni Budaya & Home Stay di Desa Wisata Jelekong, Psr Wisata Ds Alam Endah, Gapura Ds Wisata Laksana Kec. Ibun, Papan Reklame Sapta Pesona, Bilboard ds Wisata Alam Endah, Penataan Taman Gdg PIP & Masterplan Kepariwisataan
-
-
-
-
Hasil Kajian Pengembangan Wisata Bandung Selatan
100,000,000
-
Tersedianya Sarana Informasi Kepariwisataan
198,355,000
Tersedianya Kios Pedagang di Pasar Wisata Bandung Selatan
800,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
45,000,000
Terdatanya Data Base Potensi Pariwisata Kab Bandung dalam Bentuk Visualisasi
150,000,000
Meningkatnya SDM Kepariwisataan
45,000,000
149,416,000
100%
100%
-
-
-
Pelatuhan Bagi Pengelola Desa Wisata
198,000,000
Terbinanya pengelola obyek wisata dalam pengemban gan pariwisata
217,800,000
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan profesionalisme Bidang Pariwisata 4
1
17
7
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan kemitraan Pariwisata
4
1
17
1
17
18
1
19
100%
9
Program Pengembangan Kebijakan dan Managemen Olah Raga
Pengembangan Sistem Sertifikasi dan Standarisasi Profesi
18
1
19
100%
2
-
-
100%
55,000,000
Out come: Terlaksananya kegiatan monitoring evaluasi & pelaporan potensi wisata Kab Bdg Out put: Terbina, terpantau & terevaluasi potensi wisata Kab Bdg
100%
140,000,000
140,000,000
-
-
100%
275,000,000
Meningkanya Peran Serta Masyarakat / Mitra Kerja Kepariwisataan
100%
50,000,000
Pengawasan dan Pengendalian Potensi Wisata di Kab Bandung
18
1
19
3
18
1
19
4
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Olahraga
Pengkajian kebijakankebijakan Pembangunan olahraga 18
18
1
1
19
19
6
Penyusunan pola kemitraan pemerintahan & masyarakat dalam pembangunan & pengembangan industri olahraga
7
Monitoring Evaluasi dan pelaporan
18
18
18
1
1
1
19
8
Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olah Raga Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga
20
20
1
55,000,000
100%
595,000,000
Terlaksananya Pelatihan Pemandu dan Manajemen Kepariwisataan
Terbinanya masyarakat Pariwisata Sekitar Daya Tarik Wisata Utama dan Pendukung Tentang Pariwisata dan Hospitality
93,500,000
Terbinanya masyarakat pariwisata sekitar daya tarik wisata
102,850,000
165,000,000
Terbinanya dan terpantaua nya Mitra Kerja Pariwisata & tersusunny a Pola Kerjasama Pengemban gan Kepariwisat aan dalam upaya Pengemban gan Pariwista
181,500,000
66,000,000
-
-
-
3,258,500,000
-
250,000,000
-
-
-
-
Terlaksananya data potensi keolahragaan, kepemudaan, kepariwisataan di DISPOPAR
180,000,000
-
76,500,000
Terdatanya sarana prasaran olahraga di Kecamatan wilayah Kab Bdg & terinformasikanny a data di Website Dispopar
82,000,000
Tercapainya monitoring, evaluasi dan pelaporan
150,000,000
530,000,000
Meningkatn ya kerjasama keolahragaa n
500,000,000
593,875,250
Out come: Meningkatkan pengetahuan, wawasan dlm melakukan Tes Kesegaran Jasmani untuk anak didik Out put: Tercapainya program Pelatihan Dasar TKJ dlm peningkatan kwalitas pembinaan peserta didik di lingkungan Pendidikan dasar dan Menengah
-
-
100%
Out come: Tersedianya lahan peruntukan sarana prasarana olahraga di kawasan Stadion Si Jalak Harupat Out put: Meningkatkan peruntukan sarana prasarana olahraga di kawasan komplek stadion Si Jalak harupat Out come: Terlaksananya pemantauan & evaluasi atlit dan saran prasarana Out put: Meningkatnya prestasi atlit/ pelatih dan sarana prasarana olahraga Out come: Tercapainya presentase pengkajian kebijakan pembangunan olahraga Out put: Terciptanya penyusunan pengkajian kebijakan pembangunan keolahragaan Out come: Terlaksananya pengembangan potensi sarana prasaran olahraga, kepemudaan, kepariwisataan Out put: Tersampaikannya informasi potensi sarana prasarana olahraga, kepemudaan, kepariwisataan di Kab Bdg Out come: Terlaksananya pemantauan & evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga Out put: Terbentuknya evaluasi pembangunan sarana prasarana olahraga di kab Bdg
100%
150,000,000
50,000,000
100%
420,000,000
Pengawasan dan Pengendalian Potensi Wisata di Kab Bandung
412,243,000
100%
125,161,000
Peningkatan pelatihan Tes Kesegaran Jasmani utk pelaku pelajar Penjaskes di tingkat Pendidikan dasar Menengah & Menengah Atas
125,028,000
100%
-
-
-
3,254,813,000
100%
-
-
-
Terlaksananya pengadaan tanah di Stadion Jalak Harupat
-
Terlaksananya PORDA XI Tahun 2014
100%
-
-
100%
4,000,000,000
100%
-
-
100%
250,000,000
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Olahraga
248,000,000
100%
-
100%
-
-
100%
134,971,000
Tercapaian Pengkajian Kebijakankebijakan Pembangunan Olahraga
132,421,000
100%
220,000,000
100%
-
-
-
-
100%
100%
-
-
56,193,750
Tercapainya Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
-
56,193,750
100% Out come: Terlaksananya pembibitan atlet pelajar utk kegiatan POPWILDA Jabar Out put: Terpilihnya atlit-atlit pelajar Kab Bdg utk mengikuti seleksi POPWILDA sbg ajang seleksi POPDA Jabar
100%
150,000,000
150,000,000
100%
Terlaksananya kegiatan monitoring Evaluasi dan Pelaporan
274.300.000\
Meningkatkan peruntukan sarana prasarana olahraga di kawasan komplek stadion Si Jalak harupat
100%
150,000,000
Pembinaan dan Pendampingan kepada masyarakat Pengrajin Seni dan Produk Pariwisata Kreatif dalam Pengembangan Pariwisata
Meningkanya Peran Serta Masyarakat / Mitra Kerja Kepariwisataan
100%
100% Pengembangan Perencanaan olahraga terpadu
Terlaksananya Pelatihan Pemandu dan Manajemen Kepariwisataan
Out come: Terlaksananya kegiatan seminar bagi mitra kerja pariwisata Out put: Terbina, terpantau & terevaluasi kinerja mitra kerja bidang pariwisata Kab Bdg
8
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 4
Out come: Pembinaan kepada pengelola obyek wisata Out put: Terbinanya pengelolaan obyek wisata, hotel & restoran dlm upaya pengembangan pariwisata daerah
100%
100%
-
90,000,000
Tercapaian Pengkajian Kebijakankebijakan Pembangunan Olahraga
-
Tercapainya Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
219,637,500
100%
Terlaksananya Identifikasi Bakat 208,125,000 dan Potensi Pelajar dalam Olahraga
207,584,000
100%
Terlaksananya Identifikasi 288,725,000 Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga
287,735,000
Terlaksananya pertandingan keolahragaan antar siswa sekolah dl mencetak atlit pelajar ke tingkat POPWILDA yg diikuti oleh pelajar se kab Bandung
Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
18
18
1
1
20
20
1
20
1
20
4
Pembinaan cabang olahraga Out come: Terlaksananya prestasi di tingkat daerah kompetisi Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Out put: Terpilihnya Tim Liga Pendidikan Indonesia (LPI) di Kab Bdg utk mengikuti LPI tingkat provinsi Jabar
1
20
-
100%
Out come: Meningkatkan kebugaran PNS, Masyarakat, Pelajar di Kab Bdg Out put: Terciptanya peningkatan kebugaran PNS, Masyarakat, pelajar di Kab Bdg
100%
-
-
100%
-
100%
-
100%
-
100%
100,000,000
100,000,000
100%
355,800,000
100%
200,000,000
200,000,000
100%
727,877,000
5
6 Pengembangan olahraga rekreasi
18
-
500,000,000
499,230,500
-
Penyelengaraan kompetensi Out come: Terlaksananya olahraga kompetisi olahraga Out put: Terpilihnya atlit pelajar POPWILDA Kab Bdg ke tingkat Nasional 18
100%
3
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
18
Out come: Terlaksananya penyelenggaraan POPDA Jabar Out put: Terpilihnya atlit PNS ke ajang PORPEMDA Jabar
Out come: Meningkatnya pemahaman terhadap kesegaran jasmani perilaku di dunia pendidikan & Masyarakat umum Out put: Terlaksananya kegiatan perlombaan senam antar pelajar tingkat dan masyarakat umum di kab Bdg
100%
-
-
100%
124,839,000
11
-
18
1
1
20
20
18
1
1
20
Terlaksananya Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
Terpilihnya atlit pelajar POPWILDA Kab Bdg ke tingkat Nasional
Terlaksananya kegiatan perlombaan senam antar pelajar tingkat dan masyarakat umum di kab Bdg
1
Out come: Terlaksananya kegiatan kerjasama dengan lembaga instansi lain Out put: Terciptanya olahragawan berbakat & berprestasi utk membawa harum daerah
Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
352,283,750
100%
726,673,000
100%
124,839,000
Terlaksananya Peningkatan Kesegaran Jasmani dan 408,750,000 Rekreasi
-
Terpilihnya atlit pelajar POPWILDA Kab Bdg ke tingkat Nasional
-
Terlaksananya kegiatan perlombaan senam antar pelajar tingkat dan masyarakat umum di kab Bdg
100%
403,122,300
-
1
21
18
1
1
21
21
-
99,000,000
100%
100%
200,000,000
200,000,000
-
100%
149,742,000
100%
100,000,000
100,000,000
100%
100%
-
Terlaksananya Kerjasama Peningkatan Berbakat dan 83,250,000 Berprestasi dengan Lembaga/Instans i lainnya
83,250,000
Terselenggaranya gerak jalan wisata dalam rangka HUT Kab Bdg bagi para PNS dan Masyarakat umum
Terpilihnya atlit pelajar POPWILDA Kab Bdg ke tingkat Nasional
Terselenggaranya pasanggiri pencak silat di kab bdg & dikirimkan ke tingkat provinsi
-
330,000,000
430,000,000
100%
100%
-
-
100%
100%
-
-
100%
-
Meningkatn ya kerjasama keolahragaa n
500,000,000
100%
106,760,000
Terselenggaranya sosialisasi peningkatan kerjasama olahraga masyarakat
400,000,000
400,000,000
-
150,000,000
-
-
-
Terlaksananya Kerjasama Peningkatan Berbakat dan 115,000,000 Berprestasi dengan Lembaga/Instan si lainnya
Adanya peningkata n kebugaran dan kesehatan bagi PNS, masyarakat & pelajar Tercapainya pembinaan olahraga Pelajar ke tingkat Provinsi/ Nasional
-
110,000,000
Meningkayn ta Kerjasama olahragawa n berbakat dan berprestasi dengan lembaga / instansi lainnya
250,000,000
Terlaksana nya kemitraan antara pemerintah daerah & masyarakat dlm pembangun an sarana prasarana olahraga di masyarakat
50,000,000,000
100%
Terlaksananya pembangunan/ 1,200,000,000 renovasi/ rehab srana olahraga di masyarakat
991,415,300
100%
16,503,020,880
100%
-
,-
-
Terlaksananya pembangunan/ renovasi/ rehab srana olahraga di masyarakat
5,297,684,750
Terlaksananya pembangunan sarana prasaran olahraga
987,314,600
Terlaksananya pembangunan sarana prasaran olahraga
2,722,426,800
1
17,591,000,000
Terlaksananya pembangunan sarana prasaran olahraga
1,300,000,000
-
2 pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dalam pengembanngan sarana dan prasarana olahraga
18
100,000,000
125,000,000
-
150,000,000
100% Out come: Terlaksananya pembangunan/ renovasi/ rehab srana olahraga di masyarakat Out put: Meningkatnya kinerja pembangunan di masyarakat dalam hal penyediaan sarana olahraga
Peningkatan Pembangunan Out come: Terlaksananya sarana dan prasarana pembangunan sarana prasaran olahraga olahraga Out put: Meningkatnya sarana prasarana olahraga di Kab Bdg 18
100%
Terpilihnya tim LPI ketingkat Propinsi Jabar
17
21
21
-
-
Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah & masyarakat utk pembangunan sarana & prasarana olahraga
18
-
15 Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga / instansi lainnya
18
100%
590,000,000
-
Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat
18
Out come: Terlaksananya kegiatan pasanggiri pencak Silat di kab Bdg Out put: Meningkatnya tali silahturahmi antara paguron 14 Pencak Silat Peningkatan managemen Out come: Terlaksananya organisasi olahraga tingkat seminar organisasi keolahragaan perkumpulan dan tingkat Out put: Tercapainya daerah managemen organisasiolahraga tingkat perkumpulan & tingkat daerah
-
Tersedianya atlit PNS sebagai perwakilan keajang PORPENDA Propinsi Jabar
Out come: Terealisasikannya pemanfaatan IPTEK dlm pengembangan sarana prasarana DISPOPAR Out put: Tersedianya saran prasaran & informasi DISPOPAR yang interaktif dan menarik
100%
50,000,000
50,000,000
100%
5
7
Tercapainya pengembangan & pemanfaatan IPTEK dlm pengembangan sarana prasarana 387,125,000
Pemeliharaan rutin/ berkala Out come: Terlaksananya sarana & prasaran olahraga pemeliharaan sarana prasarana olahraga Out put: Meningkatnya pemeliharaan sarana prasaran olahraga
100%
996,786,000
996,786,000
100%
384,872,000 Terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana olahraga
100%
1,570,834,400
329,035,000
Terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana olahraga
2,866,390,159
Tersedianya fasilitas saran dan prasarana Informasi Pemuda Olahraga & Pariwisata yang tersajikan dan menarik dan sosialisasi Pelatihan Show Window
307,124,000
Tersedianya sarana prasarana informasi dan konte multimedia di DISPOPAR
500,000,000
2,016,724,250
Terpelihara nya sarana & prasarana olahraga
2,000,000,000
345,000,000
100%
1,524,563,450
Tercapainya pengembangan & pemanfaatan IPTEK dlm pengembangan sarana prasarana
2,960,105,600
Terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana olahraga
18
1
21
Out come: Terlaksananya Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana olahraga pemeliharaan sarana prasarana olahraga Out put: Meningkatnya pemeliharaan sarana prasaran 8 olahraga
100%
-
-
100%
100% -
-
1,500,000,000
1,380,495,500
Terlaksananya rehabilitasi lapangan Softball di stadion Si JalakHarupat
46,794,175,000
-
Faktor pendorong pencapaian kinerja: Faktor penghambat: Usulan tindak lanjut pada Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya: Usulan tindak lanjut pada Renstra SKPD kabupaten/kota berikutnya:
Soreang,
Maret 2014
KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BANDUNG
Drs. H. AKHMAD DJOHARA,M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19650924 198702 1 002
-