Rencana Strategis Tahun 2014-2019
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Sejalan dengan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah, dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah disempurnakan
dengan
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintah daerah yang dinyatakan bahwa; Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota tersebut terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan (pasal 120). Berdasarkan pasal 151 Undang-undang nomor 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menetapkan setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, memuat Visi, Misi, Strategi, Kebijakan Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra SKPD dimaksud merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun. Kecamatan Pauh sebagai salah satu unsur dari Perangkat Daerah Kota Padang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas dari sebagian wewenang Walikota yang dilimpahkan dalam menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Sebagai bentuk pelaksanaan dari amanat pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, pemerintah Kota Padang telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor
09
Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Darah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014-2019
KECAMATAN PAUH
1
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
Berkaitan dengan ketentuan di atas, Pemerintah Kecamatan Pauh sesuai dengan Perda Kota Padang Nomor 19 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan. Berdasarkan latar belakang di atas, Kecamatan Pauh menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tahun 2014-2019 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014-2019 dan bersifat indikatif (data dan informasi yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku). 1.2 Landasan Hukum 1.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
2.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999.
3.
Diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
5.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah.
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah.
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
KECAMATAN PAUH
2
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Padang. 12. Peraturan
Walikota
Padang
No.
56
Tahun
2009
tentang
Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan. 13. Peraturan Menteri dalam negeri no. 54 Tahun 2010 tentang Tata cara penyusunan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah 14. Peraturan
daerah
no.6
tahun
2014
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah kota Padang 1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh
disusun dengan maksud
menjabarkan RPJM daerah Kota Padang sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Pauh dan memberikan pedoman bagi perangkat Kecamatan Kota Padang dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kegiatan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Pauh Kota Padang, antara lain adalah : 1)
Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur kecamatan dan kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun (2014-2019).
2)
Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun
Rencana
Kerja
(Renja)
Tahunan
Kecamatan,
sehingga
pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.
KECAMATAN PAUH
3
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
3)
Menetapkan indikator kinerja sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua Stake Holders (Pemangku Kepentingan) dalam menilai kinerja pemerintah Kecamatan Pauh.
1.4 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Renstra Kecamatan Pauh
Kota Padang Tahun 2014-2019, disusun dengan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014-2019, sedangkan dalam skala internal Satuan Kerja Kecamatan, Renstra merupakan kerangka acuan bagi Satuan Organisasi Kecamatan dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan (Renja) selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Di samping itu, Renstra Kecamatan juga menjadi pedoman bagi para Kepala Seksi dan unsur terkait yang ada di Kecamatan dalam menyusun program kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan pada masing-masing unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. 1.5 Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Pauh Kota Padang Tahun 2014-2019 disusun berdasarkan Sistematika Penulisan sebagai berikut : BAB I :
Pendahuluan
Berisikan Latar Belakang ; Landasan hukum ; Maksud dan Tujuan ; dan Sistematika Penulisan BAB II :
Gambaran Pelayanan SKPD Kecamatan Pauh
Berisikan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pauh; Sumber Daya Kecamatan Pauh; Kinerja Pelayanan Kecamatan Pauh ; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pauh.
KECAMATAN PAUH
4
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
BAB III : Berisikan
Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas & Fungsi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan
Kecamatan; Telaah visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih; Telaah Renstra SKPD Kecamatan Pauh dan Renstra Kementrian/Lembaga; Telaah rencana tata ruang wilayah dan kondisi lingkungan hidup strategis. BAB IV :
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Berisikan visi dan misi kecamatan Pauh; Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pauh
serta membahas strategi dan kebijakan yang diambil untuk
mencapai tujuan dan sasarannya. BAB V :
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif Berisikan Program dan Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif. BAB VI :
Indikator Kinerja yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD
Berisikan indikator kinerja Kecamatan Pauh yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII : Penutup
KECAMATAN PAUH
5
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD KECAMATAN DAN KELURAHAN 2.1
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2.1.1 Struktur Organisasi STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN CAMAT
SEKCAM
KASUBAG KEUANGAN
KASUBAG UMUM
BENDAHARA
PENGURUS BARANG
STAF
STAF
KASI PEMERINTAHAN
KASI TRANTIB
KASI PM
KASI PPU
KASI KESOS & PB
STAF
STAF
STAF
STAF
STAF
KECAMATAN PAUH
6
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN LURAH
SEKLUR
KASI PEMERINTAHAN
KASI TRANTIB & PPU
KASI PM
KASI KESOS & PB
STAF
STAF
STAF
STAF
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan
Suksesnya pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan pembangunan daerah lebih ditentukan oleh kualitas sumber daya aparatur, ketersediaan sarana dan
prasarana,
sistem
perencanaan,
pengelolaan
administrasi,
sistem
pengawasan, sistem kepegawaian dan sistem kearsipan. Dalam pembinaan aparatur dalam kerangka Peningkatan Sumber Daya Manusia telah dilakukan serangkaian pendidikan formal dan nonformal terhadap pegawai yang memenuhi persyaratan. Di samping itu, untuk meningkatkan keterampilan dan profesional diberi kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai bidang pekerjaannya mengikuti pendidikan non formal seperti pelatihan, lokakarya, seminar dan kursus. Upaya ini dilakukan melalui bantuan anggaran daerah yang disediakan untuk itu. Sesuai dengan peraturan Walikota Padang No.56 tahun
Tentang
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan, maka susunan Organisasi Pemerintahan Kecamatan sebagai berikut : 1. Camat 2. Sekretaris Camat KECAMATAN PAUH
7
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
-
Sub Bagian Umum Sub Bagian Keuangan
3. Seksi Tata Pemerintahan 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan 5. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penaggulangan Bencana 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 7. Seksi Perizinan dan Pendapatan Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yag telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat. Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) Kecamatan merupakan suatu kesatuan
yang
saling
terkait
antara
tugas
pokok
dan
fungsi
diantara lain sebagai berikut : a. Tugas Pokok Kecamatan Kecamatan
memiliki
penyelenggaraan kemasyarakatan pelayanan
tugas
pemerintah,
menyusun
pembangunan
dalam
wilayah
kecamatan
administrasi
kepada
seluruh
perencanaan, dan dan
pembinaan memberikan
perangkat/
aparatur
kecamatan selain melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota dan tugas pemerintahan lainnya.
KECAMATAN PAUH
8
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
b. Fungsi Kecamatan Dalam
melaksanakan
tugas
tersebut,
Kecamatan
Pauh
menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan perencanaan dan program kerja kecamatan; 2. Penyelenggaraan pemerintahan dan urusan kependudukan dan pelayanan umum; 3. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan; 4. Pembinaan dan pengawasan kegiatan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, budaya dan social lainnya. 5. Pelaksanaanadministrasi peralatan,
urusan
kepegawaian,
rumah
tangga
perlengkapan,dan
kecamatan,
keuangan,
kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi; 6. Penyusunan anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, menyusun evaluasi dan pelaporan. 7. Peningkatan sumber daya manusia Sedangkan tugas pokok dan fungsi camat dan seluruh perangkat Kecamatan meliputi : ( 1 ) Camat a. Tugas Pokok Tugas pokok dan fungsi Camat sudah digariskan dalam Keputusan Walikota Padang Nomor 39 tahun 2009 tentang uraian tugas pokok organisasi Pemerintahan Kecamatan dalam surat keputusan tersebut dinyatakan Camat mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan serta pembinaan
kehidupan bermasyarakat dalam wilayah Kecamatan b. Fungsi Pelaksana pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Kota. Membantu Sekretaris Daerah dalam mempersiapkan informasi mengenai
Kecamatan
yang
dibutuhkan
untuk
perumusan
kebijakan Walikota. KECAMATAN PAUH
9
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
Pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan. Mengkoordinasikan
kegiatan-kegiatan
Unit
Pelaksana
Teknis
Dinas-dinas yang ada di Kecamatan dan Kelurahan-kelurahan di lingkungan Pemerintah Kecamatan. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. ( 2 ) Sekretaris Camat a. Tugas Pokok Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan
tugas
menyusun
perencanaan,
penyelenggaraan
pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat / aparatur Kecamatan. b. Fungsi Pelaksana pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Kota. Pelaksanaan
administrasi
kepegawaian,
perlengkapan
dan
peralatan, urusan rumah tangga Kecamatan, keuangan, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi. Penyusunan anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, menyusun evaluasi dan pelaporan. Peningkatan sumberdaya manusia. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3)
Sub Bagian Umum a. Tugas Pokok Mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan kepegawaian, urusan rumah tangga, urusan peralatan dan perlengkapan Kecamatan. b. Tugas-tugas Sub Bagian Umum Mengelola surat masuk dan surat keluar. Mengelola kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi.
KECAMATAN PAUH
10
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
Mengelola administrasi pegawaian. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat. Melaksanakan urusan pengadaan peralatan / perlengkapan, pencatatan, penyimpanan dan pendistribusian. Melaksanakan urusan pemeliharaan / perawatan alat-alat kantor. Melaksanakan pembinaan terhadap
aset-aset Kelurahan baik
yang bergerak maupun hyangk tidak bergerak. Membantu Camat dalam mengkoordinasi
kegiatan-kegiatan
kepala Seksi, UPTD dan Kelurahan. Menyiapkan
bahan
penyusunan
kebijakan,
pedoman
dan
petunjuk teknis dibidang perangkat Kelurahan. Menginventarisasi berhubungan
permasalahan-permasalahan
dengan
bidang
perangkat
yang
kelurahan
serta
menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah. Menyiapkan bahan yang berhubungan dengan pencalonan pengusulan pengangkatan dan pemberhentian lurah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Memecahkan
masalah
yang
timbul
dalam
pencalonan,
pengusulan, pengangkatan, pemberhentian perangkat kelurahan. Menyiapkan bahan dan memberikan saran tentang upaya peningkatan kesejahteraan perangkat kelurahan. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya. ( 4 ) Sub Bagian Keuangan a. Tugas Pokok Mempunyai anggaran,
tugas
membantu
menyelenggarakan
Sekretaris pelayanan
menyusun keuangan,
rencana verifikasi,
penerimaan, pengeluaran serta membuat laporan keuangan sesuai
KECAMATAN PAUH
11
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
dengan
ketentuan
dan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku. b. Tugas-tugas Sub Bagian Keuangan Menyusun
program
dan
rencana
keuangan
berdasarkan
ketentuan yang berlaku. Menyelenggarakan
administrasi
keuangan
kecamatan
dan
kelurahan. Menyiapkan kelengkapan SPP-UP-GU, SPP-TU, SPP-LS gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil dan penghasilan lainnya. Melakukan verifikasi SPJ. Mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan keuangan. Menyimpan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Melakukan pembinaan penyusunan program kerja kelurahan. Melakukan
pemantauan
dan
pengendalian
program
kerja
pemantauan
dan
pengendalian
program
kerja
Kecamatan. Melakukan Kelurahan.
Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. ( 5 ) Seksi Tata Pemerintahan a. Tugas Pokok Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.
KECAMATAN PAUH
12
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
b. Tugas-tugas Seksi Tata Pemerintahan Melakukan pembinaan idiologi negaran dan kesatuan bangsa. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umar beragama. Melakukan pengawasan atas tanah-tanah negasa dn aset pemerintah daerah di wilayah kerjanya. Memfasilitasi penataan kelurahan. Membantu pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta perolehan status tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan
monitoring
dan
inventarisasi
terhadap
setiap
kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. Menyelenggarakan urusan kependudukan dan pelayanan umum. Menyiapkan bahan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Menyelenggarakan urusan pemilihan Kepala Daerah dan Urusan Pemilihan Umum. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi tata pemerintahan. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. ( 6 ) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan a. Tugas Pokok Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta urusan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.
KECAMATAN PAUH
13
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
b. Tugas-tugas
Seksi
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Kelurahan : Melakukan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, rukun tetangga, rukun warga dan Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ). Memfasilitasi, penyelenggaraan koordinasi keluarga berencana. Memfasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya. Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan
perindustrian,
perdagangan,
pertambangan,
kepariwisataan, perekonomian, UKM dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan. Melakukan pengawasan penyaluran dan pengembalian krkedit dalam
rangka
menunjang
keberhasilan
program
produksi
pertanian. Mengkoordinasi
pelaksanaan
pembangunan
swadaya
masyarakat. Menyelenggarakan lomba kelurahan. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan masyarakat dan kelurahan. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. ( 7 ) Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana a. Tugas Pokok Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan.
KECAMATAN PAUH
14
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
b. Tugas-tugas
Seksi
Kesejahteraan
dan
Penanggulangan
Bencana
Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak dan pendidikan dasar.
Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan,
generasi
muda,
keolahragaan,
kebudayaan,
kepramukaan serta peranan wanita.
Melakukan pembinaan terhadap lembaga adat dan keagamaan.
Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat.
Memfasilitasi
penyelenggaraan
pendidikan
dan
pelayanan
kesehatan.
Melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, zat adiktif, psikotropika dan bahan berbahaya.
Melaksanakan penyuluhan program wajib belajar.
Mengkoordinir bantuan-bantuan sosial.
Menyiapkan
data-data
yang
berhubungan
dengan
permasalahan sosial di Kecamatan.
Melakukan
mitigasi
dan
penanggulangan
bencana
di
Kecamatan.
Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi kesejahteraan dan penangggulangan bencana.
Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi kesejahteraan dan penanggulan bencana.
Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
KECAMATAN PAUH
15
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
( 8 ) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum a. Tugas Pokok Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Ketertiban umum. b. Tugas-tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Melakukan
pembinaan
ketentraman
dan
ketertiban
serta
kemasyarakatan. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat ( LINMAS ) di wilayah kerjanya. Menegakkan
dan
melaksanakan
Peraturan
Daerah
dan
Keputusan Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan di wilayah kerjanya. Mengkoordinasikan, pelaporan,
pembinaan
langkah-langkah
dan
pengawasan
penanggulangan
serta
terjadinya
pencemaran dan kerusakan lingkungan. Melaksanakan pencegahan atas pengambilan sumberdaya alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. Melaksanakan pengelolaan ketertiban, kebersihan dan keindahan di Kecamatan. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelakksanaan tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
KECAMATAN PAUH
16
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
( 9 ) Seksi Perizinan dan Pendapatan a. Tugas Pokok Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan perizinan dan pendapatan. b. Tugas-tugas Seksi Perizinan dan Pendapatan Memberikan rekomendasi dan perizinan di Kecamatan. Melaksanakan pungutan atas pajak dan retribusi daerah wilayah kerjanya. Melakukan pembinaan terhadap petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi perizinan dan pendapatan. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. 2.2 Sumber Daya Kecamatan Pauh 2.2.1 Sumber Daya Manusia Jumlah aparatur pada kantor camat Pauh adalah 27 orang dengan rincian sebagai berikut : a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari :
Gol IV
: 2 orang
Gol III
: 9 orang
Gol II
: 15 orang
Gol I
: 1 orang
b. Tenaga Kontrak : 5 orang c. CPNS
: 7 orang
Kecamatan Pauh membawahi 9 Kelurahan dengan jumlah pegawai sebagai berikut : a. Pegawai Negeri Sipil 52 orang terdiri dari;
Gol III
KECAMATAN PAUH
: 45 orang
17
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
Gol II
: 7 orang
b. Tenaga Sukarela : 10 orang Berdasarkan
Peraturan
daerah
nomor
:
19
tahun
2008
tentang
Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Kecamatan kota Padang, bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pauh terdapat 52 jabatan Struktural yaitu :
1 Jabatan Camat, Eselon III a
1 Jabatan Sekretaris, Eselon III b
5 Jabatan Kasi dan 8 Jabatan Lurah, Eselon IV a
2 Jabatan Kasubag dan 34 Jabatan Kasi Kelurahan, Eselon IV b
Berdasarkan jabatan struktural kecamatan dan kelurahan jumlah jabatan struktural seharusnya
57
jabatan struktural dan saat ini masih terdapat
kekurangan / kekosongan jabatan sebanyak 5 jabatan. Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kecamatan Pauh berdasarkan kualifikasi Pendidikan adalah sebagaimana Tabel berikut : No
Jumlah Menurut Kelamin
Tingkat Pendidikkan
Laki-laki
Total
Perempuan
1.
Strata 2
2
1
3
2.
Strata 1
15
7
22
3.
Sarjana muda/ D3
1
2
3
4.
SLTA
32
15
47
5.
SLTP
2
-
2
6.
SD
1
-
1
Jumlah
53
25
78
KECAMATAN PAUH
18
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
2.2.2 Aset Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi. Sarana dan prasarana yang ada di kecamatan pauh dapat antara lain : a. Ruangan Camat No
Nama Barang/Jenis Barang
Jumlah Barang
1
Papan jadwal kegiatan
1 bh
2
Gambar Walikota dan Wakil Walikota
1 bh
3
Gambar Garuda
1 bh
4
AC split
4 bh
5
Meja biro dan Rak buku camat
1 bh
6
Kursi Kerja camat
1 bh
7
Meja rapat camat
1 set
8
Kursi Rapat camat
8 bh
9
Kursi tamu camat
2 set
10
Televisi/ monitor perangkat CCTV
1 bh
b. Ruangan Sekcam No
Nama Barang/Jenis Barang
Jumlah Barang
1
AC Split
1 Bh
2
Meja 1 Biro
1 Bh
3
Gambar Garuda
1 Bh
4
AC split
4 Bh
5
Meja biro dan Rak buku camat
1 Bh
6
Kursi Kerja camat
1 Bh
7
Meja rapat camat
1 set
8
Kursi Rapat camat
8 Bh
KECAMATAN PAUH
19
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
9
Kursi tamu camat
2 set
10
Televisi/ monitor perangkat CCTV
1 Bh
c. Ruangan Kasi Pemerintahan No
Nama Barang/Jenis Barang
Jumlah Barang
1
Kipas Angin
1 Bh
2
Meja Komputer
1 Bh
3
Meja Biro
1 Bh
4
Kursi Kerja
3 Bh
d. Ruangan Kasi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana No
Nama Barang/Jenis Barang
Jumlah Barang
1
Meja Kerja
1 Bh
2
Kursi Putar
1 bh
3
Printer
1 bh
4
Kursi tamu Sekcam
1 bh
e. Ruangan Kasi Ketentraman, Ketertiban, Perizinan dan Pelayanan Umum No
Nama Barang/Jenis Barang
Jumlah Barang
1
Meja 1 biro
1 bh
2
Kursi Putar
1 bh
KECAMATAN PAUH
20
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
f. Ruangan Pemberdayaan Masyarakat No
Nama Barang/Jenis Barang
Jumlah Barang
1
Meja ½ biro
1 bh
2
Meja Kerja
1 bh
3
Lemari buku
1 Bh
4
Papan Data
1 Bh
5
Kursi Putar
1 Bh
6
Meja Komputer
1 Bh
g. Ruangan Kasubag Keuangan No
Nama Barang/Jenis Barang
Jumlah Barang
1
Meja Kerja
2 bh
2
Meja ½ Biro
3 bh
3
Kursi Kasubag
1 bh
4
Komputer
2 bh
5
AC
1 bh
6
Printer
2 Bh
7
Laptop
2 bh
h. Ruangan Kasubag Umum No
Nama Barang/Jenis Barang
Jumlah Barang
1
Meja 1 Biro
1 bh
2
Kursi putar
1 bh
3
Lemari Arsip
1 bh
4
Meja ½ biro
2 bh
5
Meja Komputer
1 Bh
KECAMATAN PAUH
21
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
6
Mesin Absen
1 Bh
7
Kursi tamu
1 Set
8
Papan data
1 Bh
9
Meja Biro
4 Bh
10
Kursi Kerja
5 Bh
i. Ruangan Komputer/ KTP No
Nama Barang/Jenis Barang
Jumlah Barang
1
Meja Kerja
3 Bh
2
Meja ½ biro
1 Bh
3
Seperangkat komputer
1 Bh
4
Monitor
1 Bh
5
CPU
1 Bh
6
UPS
1 Bh
7
Meja Komputer
1 bh
8
Komputer/PC
1 Bh
9
Printer
1 Bh
10
AC
2 Bh
j. Ruangan Aula Kecamatan No
Nama Barang/Jenis Barang
Jumlah Barang
1
Meja Kerja
3 Bh
2
Kipas Angin
2 Bh
3
Meja Panjang
2 bh
4
Papan tulis
1 bh
5
Gambar Garuda
1 Bh
6
Foto Presiden dan Wakil Presiden
1 Bh
KECAMATAN PAUH
22
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
7
Kursi Staf/kasi
8
Kursi rapat
1 Bh 130 Bh
k. Rumah Dinas No
Nama Barang/Jenis Barang
Jumlah Barang
1
Sofa
1 set
2
Meja Makan
1 Set
3
Kulkas
1 bh
4
Kompor Gas
1 bh
5
Tabung Gas
1 Bh
6
Rak TV
1 Bh
7
Seperangkat Televisi
1 Bh
8
Tempat Tidur
2 Bh
9
Lemari pakaian
2 Bh
10
Lemari makanan
1 Bh
11
Alat pemanas
1 bh
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pauh Tingkat capaian kinerja Kecamatan Pauh berdasarkan sasaran/ target renstra Kecamatan Pauh periode sebelumya yaitu tahun anggaran 2009 -2014, dapat terlihat dari tabel capaian kinerja sebagai berikut ;
KECAMATAN PAUH
23
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
KECAMATAN PAUH
24
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
Realisasi renstra Kecamatan Pauh tahun anggaran 2009-2014, dapat terlihat dari tabel pencapaian kinerja pelayanan kecamatan Pauh dari tahun 2009-2014, antara lain :
Program pelayanan Administrasi Perkantoran Program pelayanan administrasi
perkantoran mempunyai 12 kegiatan
dimana semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tingkat capaian kinerja 100%. Adapun kegiatannya antara lain : -
Penyediaan jasa surat menyurat
-
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /
-
Penyediaan alat tulis kantor
-
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan
-
Belanja bahan bacaan dan perundang-undangan
-
Penyediaan makan dan minuman
-
Penyediaan peralatan kebersihan
-
Penyediaan jasa komunikasi air dan listrik
operasional
-
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
Penyediaan bacaan dan perundang-perundangan
-
Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Program peningkatan sarana dan prasarana kantor Program peningkatan sarana dan prasarana kantor mempunyai 8 kegiatan dan semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dimana tingkat capaian kinerja 100 %, adapun kegiatannya antara lain :
KECAMATAN PAUH
25
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
- Pengadaan kendaraan dinas /operasional - Pengadaan mebeluer - Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas - Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional - Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor - Pemeliharaan rutin / berkala meubeluer - Pemeliharaan rutin / berkala alat listrik, air dan telepon - Rehabilitas sedang / berat gedung kantor
Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan disipilin aparatur dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian kenerja 100 %. Program peningkatan disiplin aparatur berupa pembelian mesin absensi.
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dapat dilaksanakan baik dengan capaian kinerja 100 %.
Program kependudukan dan catatan sipil Program kependudukan dan catatan sipil dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian kkinerja 100 %
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan dan pengembangan pengelolan kkeuangan daerah kegiatannya berupa sensus barang daerah dimana kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian kinerja 100 %.
Program koordinasi dan pemberdayaan kelembagaan
KECAMATAN PAUH
26
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
Program koordinasi dan pemberdayaan kelembagaan dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian kinerja 100%
Program pengembangan kecamatan Program pengembangan kecamatan mempunyai 5 kegiatan antara lain : - Pengembangan sosial kemasyarakatan - Pengembangan ekonomi kemasyarakatan - Dana stimulan kecamatan -Peningkatan Infrastruktur kecamatan - Dana stimulan kelurahan Program pengembangan kecamatan dapat dilaksanakan dengan capaian kinerja 100 %
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pauh a. Tantangan -
Kurangnya kwantitas dan kualitas SDM Aparatur Kecamatan dan Kelurahan sehingga beban tugas yang harus diselesaikan tidak sebanding dengan dukungan aparatur yang ada sekarang.
-
Koordinasi antar unit kerja tingkat Kota Padang dalam kegiatan yang melibatkan Kecamatan dan Kelurahan belum terlaksana dengan baik sehingga mengakibatkan terganggunya jadwal / kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya akibatnya tidak mencapai hasil yang memuaskan.
-
Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung dalam
-
Semakin kritisnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan
pelaksanaan tugas, sehingga pelaksaaan kegiatan terhambat daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
KECAMATAN PAUH
27
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
b. Peluang -
Pembinaan dan bimbingan kepada aparatur yang tersedia sekarang melaui kegiatan bintek ( bimbingan teknis ) / pelatihan yang diberikan kepada aparatur Pemerintah Kecamatan Pauh.
-
Perlu ditingkatkan jumlah aparatur melalui Badan Kepegawaian
-
Perlu adanya sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai teknologi
Daerah Kota Padang. informasi sebagai bekal untuk pengembangan SDM Aparatur Pemerintah Kecamatan Pauh.
KECAMATAN PAUH
28
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1
Indentifikasi
Permasalahan Berdasarkan Tugas
dan Fungsi
Pelayanan SKPD Kecamatan yang merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks diantaranya adalah : 1.
Masih
terbatasnya
sumber
daya
aparatur
yang
ada
dalam
menjalankan roda pemerintahan 2.
Sarana dan prasarana yang mendukung masih terbatas
3.
Jumlah aparatur yang masih kurang sehingga terjadinya rangkap tugas
3.2 Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Mengacu pada potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Padang serta mempertimbangkan budaya hidup dalam masyarakat dan mengakomodir visi, misi, program Kepala Daerah terpilih, ,maka Visi Pemerintah Kota Padang Tahun 2014 – 2019 adalah Mewujudkan Padang Sebagai
Kota
Pendidikan,
Perdagangan
dan
Pariwisata
yang
SEJAHTERA, RELIGIUS, DAN BERBUDAYA. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan 6 misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing. KECAMATAN PAUH
29
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
2. Menjadikan Kota Padang
sebagai pusat perdagangan
wilayah
Barat
Sumatera. 3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan. 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dan pengembangan ekonomi
kerakyatan 5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, asri, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal. 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani. 3.3 Telahaan Renstra Provinsi Arah
kebijakan
pembangunan
kemiskinan
dan
peningkatan
pendidikan,
perdagangan
dan
daerah kualitas
ditujukan hidup
pariwisata,
untuk
pengentasan
masyarakat,
pembangunan
revitalisasi infrastruktur
strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang beradaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat Sumatera Barat 3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang
Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis Kecamatan Pauh berada dalam jarak 6 Km dari Pusat Kota dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Solok, dengan didominasi oleh areal hutan lindung dan hutan rakyat, oleh karena itu Kecamatan Pauh merupakan salah satu daerah yang rawan bencana alam. Pemerintah kecamatan Pauh merupakan salah satu kecamatan yang ditunjuk
oleh
pemerintah
menyelenggarakan paten
kota
Padang
sebagai
Kecamatan
yang
( Pelayanan administrasi terpadu ). Pelayanan
administrasi terpadu merupakan suatu sistem pelayanan bertandar nasional kecamatan terhadap masyarakat pada lingkup pemerintah kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia berdasarkan instruksi peraturan menteri
KECAMATAN PAUH
30
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
dalam negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Maksud penyelenggaraan Paten adalah mewujudkan pemerintahan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi kantor/badan/dinas pelayanan terpadu di
Kabupaten/Kota di
Indonesia,
meningkatkan
dengan
tujuan
utama
untuk
seluruh
kualitas
dan
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di bawah koordinasi dan binaan camat selaku penanggung jawab penyelenggara paten.
KECAMATAN PAUH
31
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi Kecamatan Pauh 4.1.1 Visi Dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang, pemerintah Kecamatan Pauh sebagai salah satu bagian dari wilayah yang ada pada Pemerintah Kota Padang telah merumuskan visi yang tidak terlepas dari visi Kota Padang, yaitu : ”Mewujudkan Padang Sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius, dan Berbudaya”. Berdasarkan
perumusan
visi
Kota
Padang
tersebut
dan
dengan
mempertimbangkan kondisi umum Kecamatan Pauh serta perkiraan potensi yang dapat dikembangkan di masa datang, maka dirumuskan visi Kecamatan Pauh adalah : “Terwujudnya Kecamatan Pauh yang Religius, Sejahtera serta Profesional dalam Pelayanan”. Makna pokok yang terkandung dalam visi diatas adalah : 1) Religius diartikan sebagai terciptanya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, mengedepankan muamallah serta toleransi yang tinggi antar umat beragama dalam suasana harmonis dalam rangka penciptaan madani. 2) Sejahtera : dalam hal ini dimakksudkan adalah suatu kondisi masyarakat yang sudah cukup makmur yang ditandai oleh pendapatan masyarakat yang sudah
dapat
memenuhi
kebutuhan
yang diperlukan,
tingkat
pengangguran dan kemiskinan sudah sangat rendah, pendidikan yang cukup tinggi dan berbadan sehat dan kuat
KECAMATAN PAUH
32
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
3) Profesional dalam pelayanan : hal ini dimaksudkan memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku 4.1.2 Misi Mengacu kepada rumusan diatas dan untuk mewujudkan Visi Kecamatan Pauh tersebut diatas maka perlu ditetapkan Misi Kecamatan Pauh dengan upaya sebagai berikut: 1. Mewujudkan
kehidupan
masyarakat
yang
beragama,
beradat
dan
berbudaya berdasarkan falsafah “ Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” 2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan professional dalam pelayanan 3. Mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat melalui pembinaan koperasi dan ekonomi produktif 4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. 5. Mewujudkan peran serta generasi muda yang terampil dan berwawasan
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah Kecamatan Pauh 4.2.1 Tujuan 1. Terwujudnya kehidupan yang beragama, beradat dan berbudaya dalam kehidupan bermasyarakat 2. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional melayani masyarakat. 3. Terwujudnya usaha koperasi dan ekoznomi produktif untuk peningkatan kesejahteraan sosial dan ekomomi 4. Terwujudnya kualitas infrastruktur lingkungan 5. Terwujudnya peran serta generasi muda yang terampil dan berwawasan 4.2.2
Sasaran
1. Terlaksananya kegiatan pembinaan keagamaan, adat dan budaya
KECAMATAN PAUH
33
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
2. Terlaksanaya tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional 3. Terlaksananya pelatihan koperasi dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial 4. Terlaksananya pembangunan infrastruktur lingkungan kecamatan 5. Terlaksananya pelatihan dan pembinaan genarasi muda dan organisasi kepemudaan
4.3 Strategis dan Kebijakan Kecamatan Pauh Strategi adalah langkah – langkah yang berisi program – program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Pauh, adapun strategi Kecamatan Pauh yaitu : 1. Memantapkan kegiatan – kegiataan pembinaan dan pelatihan di bidang ke agamaan untuk masyarakat Kecamatan Pauh. 2. Peningkatan kemampuan dan kinerja aparatur pemerintah serta peningkatan pelayanan publik. 3. Menumbuhkan kembali kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk menyukseskan pembangunan di Kecamatan Pauh 4. Peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan 5. Peningkatan
kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat melalui
koperasi dan ekonomi produktif dan meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha ekonomi produktif 6. Peningkatan
keterampilan
pemuda
putus
sekolah
dengan
melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan
Kebijakan adalah arah / tindakan cara yang ditempuh untuk mancapai tujuan. Kebijakan – kebijakan Kecamatan Pauh yaitu : 1. Melaksanakan kegiatan keagamaan untuk meningkatan kualitas iman dan taqwa serta pelaksanaan kegiatan adat dan kebudayaan.
KECAMATAN PAUH
34
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
2. Mengoptimalkan
kinerja
aparatur
Pemerintahan
dalam
rangka
peningkatan kinerja aparatur pemerintah dan meningkatkan pelayanan masyarakat 3. Menciptakan
kesadaran
dan
partisipasi
masyarakat
untuk
menyukseskan pembangunan di Kecamatan Pauh. 4. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah untuk meningkatan kualitas infrastruktur lingkungan di Kecamatan Pauh. 5. Mengoptimalkan koperasi dan ekonomi produktif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat. 6. Melaksanakan
pembinaan
dan
pelatihan
untuk
meningkatkan
keterampilan pemuda putus sekolah
Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan VISI : Terwujudnya Kecamatan Pauh yang religius, sejahtera serta profesional dalam pelayanan MISI I : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beragama, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “ Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” Tujuan
Sasaran
Strategi
Kebijakan
Terwujudnya
Terlaksananya
Memantapkan
Melaksanakan
kehidupan
kegiatan
kegiatan
kegiatan pelatihan
masyarakat yang
pembinaan
pembinaan dan
terhadap
beragama,
keagamaan, adat
pelatihan di bidang organisasi
beradat
dan budaya
keagamaan adat
keagamaan, adat
berdasarkan
dan budaya untuk
dan budaya
falsafah adat
masyarakat pauh
basandi syarak, syarak basandi kitabullah
KECAMATAN PAUH
35
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
MISI II: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional dalam pelayanan Terwujudnya tata Terlaksanaya tata Terciptanya tata Meningkatkan tata pemerintahan
pemerintahan yang pemerintahan
pemerintahan
yang baik, bersih
baik, bersih dan
yang baik, bersih
yang baik, bersih
dan profesional
profesional
dan profesional
dan profesional
dalam pelayanan
dalam pelayanan
melayani masyarakat
MISI III: Mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat melalui pembinaan koperasi dan ekonomi produktif Terwujudnya
Terlaksananya
Meningkatnya
Meningkatnya
usaha koperasi
pelatihan koperasi
ekonomi lemah
kesejateraan sosial
dan ekonomi
dan ekonomi untuk dengan adanya
produktif untuk
meningkatkan
peningkatan
kesejahteraan
kesejahteraan
sosial
dan ekonomi
pelatihan
sosial dan ekomomi MISI IV : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan Terwujudnya
Terlaksananya
Meningkatnya
Meningkatnya
kualitas
pembangunan
peran serta
kualitas
infrastruktur
infrastruktur
masyarakat dalam
infrastruktur
lingkungan
lingkungan
pembangunan
lingkungan
kecamatan
insfrastruktur
kecamatan
lingkungan kecamatan MISI V : Mewujudkan peran serta generasi muda yang terampil dan berwawasan Terwujudnya
Terlaksananya
Meningkatnya
Meningkatnya
peran serta
pelatihan dan
pemuda yang
peran serta
generasi muda
pembinaan
terampil dan
pemuda yang
KECAMATAN PAUH
36
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
yang terampil dan
genarasi muda dan
berwawasan
terampil dan
berwawasan
organisasi
dalam
berwawasan
kepemudaan
pembangunan
dalam pembangunan
KECAMATAN PAUH
37
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Adapun rencana program dan kegiatan setiap tahun antara lain : 1. Program dan kegiatan Tahun 2014
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Adapun kegiatannya antara lain : 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan lisrik 3. Penyediaan jasa pemelihara dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan alat tulis kantor 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9. Penyediaan makanan dan minuman 10.Rapat-rapat koordinasi dan konsutasi keluar daerah 11.Penyediaan alat kebersihan 12.Penyediaan jasa pelayanan publik
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
KECAMATAN PAUH
38
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
2. Pengadaan Meubeluer 3. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasiona 5. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 6. Pemeliharaan rutin/berkala meubeluer 7. Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik, air dan telepon
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan kartu / mesin absensi 2. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan lapoaran capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Pembangunan jalan dan Jembatan 1. Pembangunan jalan (bantuan keuangan yang bersifat khusus propinsi)
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1. Rehabilitasi jalan (bantuan keuangan yang bersifat khusus propinsi)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Program Koordinasi dan Pemberdayaan 1. Koordinasi lintas kelembagaan
KECAMATAN PAUH
39
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
Program Pengembangan Kecamatan 1. Pengembangan Sosial Kemasyarakatan 2. Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan 3. Stimulan Kecamatan 4. Peningkatan Insfrastruktur Kecamatan 5. Stimulan Kelurahan 6. Pilot Projeck Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)
2. Program dan kegiatan Tahun 2015
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Adapun kegiatannya antara lain : 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan lisrik 3. Penyediaan jasa pemelihara dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan Jasa Kebersihan 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10.Penyediaan makanan dan minuman 11.Rapat-rapat koordinasi dan konsutasi keluar daerah
KECAMATAN PAUH
40
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
12.Penyediaan alat kebersihan 13.Penyediaan jasa pelayanan publik
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2. Pengadaan Meubeluer 3. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 6. Pemeliharaan rutin/berkala meubeluer 7. Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik, air dan telepon 8. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan kartu / mesin absensi
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan lapoaran capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1. Rehabilitasi jalan (bantuan keuangan yang bersifat khusus propinsi)
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Program Koordinasi dan Pemberdayaan 1. Koordinasi lintas kelembagaan
KECAMATAN PAUH
41
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
Program Pengembangan Kecamatan 1. Pengembangan Sosial Kemasyarakatan 2. Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan 3. Stimulan Kecamatan 4. Pengembangan Administrasi Pemerintahan 5. Peningkatan Insfrastruktur Kecamatan 6. Stimulan Kelurahan 7. Pilot Projeck Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)
3. Program dan kegiatan Tahun 2016
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Adapun kegiatannya antara lain : 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan lisrik 3. Penyediaan jasa pemelihara dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10.Penyediaan makanan dan minuman
KECAMATAN PAUH
42
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
11.Rapat-rapat koordinasi dan konsutasi keluar daerah 12.Penyediaan alat kebersihan 13.Penyediaan jasa pelayanan publik
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2. Pengadaan Meubeluer 3. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 6. Pemeliharaan rutin/berkala meubeluer 7. Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik, air dan telepon 8. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian dinas
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan lapoaran capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1. Rehabilitasi jalan (bantuan keuangan yang bersifat khusus propinsi)
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Program Koordinasi dan Pemberdayaan
KECAMATAN PAUH
43
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
1. Koordinasi lintas kelembagaan
Program Pengembangan Kecamatan 1. Pengembangan Sosial Kemasyarakatan 2. Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan 3. Stimulan Kecamatan 4. Pengembangan Administrasi Pemerintahan 5. Peningkatan Insfrastruktur Kecamatan 6. Stimulan Kelurahan
4. Program dan kegiatan Tahun 2017
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Adapun kegiatannya antara lain : 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan lisrik 3. Penyediaan jasa pemelihara dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan Jasa Kebersihan 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10.Penyediaan makanan dan minuman 11.Rapat-rapat koordinasi dan konsutasi keluar daerah
KECAMATAN PAUH
44
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
12.Penyediaan alat kebersihan 13.Penyediaan jasa pelayanan publik
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2. Pengadaan Meubeluer 3. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 6. Pemeliharaan rutin/berkala meubeluer 7. Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik, air dan telepon 8. Pemasangan panel ginset
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian dinas
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan lapoaran capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1. Rehabilitasi jalan (bantuan keuangan yang bersifat khusus propinsi)
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Program Koordinasi dan Pemberdayaan 1. Koordinasi lintas kelembagaan
KECAMATAN PAUH
45
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
Program Pengembangan Kecamatan 1. Pengembangan Sosial Kemasyarakatan 2. Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan 3. Stimulan Kecamatan 4. Pengembangan Administrasi Pemerintahan 5. Peningkatan Insfrastruktur Kecamatan 6. Stimulan Kelurahan
5. Program dan kegiatan Tahun 2018
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Adapun kegiatannya antara lain : 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan lisrik 3. Penyediaan jasa pemelihara dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10.Penyediaan makanan dan minuman 11.Rapat-rapat koordinasi dan konsutasi keluar daerah 12.Penyediaan alat kebersihan
KECAMATAN PAUH
46
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
13.Penyediaan jasa pelayanan publik
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2. Pengadaan Meubeluer 3. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 6. Pemeliharaan rutin/berkala meubeluer 7. Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik, air dan telepon 8. Pembangunan pagar pembatas
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan lapoaran capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1. Rehabilitasi jalan (bantuan keuangan yang bersifat khusus propinsi)
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Program Koordinasi dan Pemberdayaan 1. Koordinasi lintas kelembagaan
Program Pengembangan Kecamatan
KECAMATAN PAUH
47
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
1. Pengembangan Sosial Kemasyarakatan 2. Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan 3. Stimulan Kecamatan 4. Pengembangan Administrasi Pemerintahan 5. Peningkatan Insfrastruktur Kecamatan 6. Stimulan Kelurahan 6. Program dan kegiatan Tahun 2019
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Adapun kegiatannya antara lain : 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan lisrik 3. Penyediaan jasa pemelihara dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa pelayanan kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10.Penyediaan makanan dan minuman 11.Rapat-rapat koordinasi dan konsutasi keluar daerah 12.Penyediaan alat kebersihan 13.Penyediaan jasa pelayanan publik
KECAMATAN PAUH
48
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2. Pengadaan Meubeluer 3. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 6. Pemeliharaan rutin/berkala meubeluer 7. Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik, air dan telepon 8. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan lapoaran capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1. Rehabilitasi jalan (bantuan keuangan yang bersifat khusus propinsi)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Program Koordinasi dan Pemberdayaan 1. Koordinasi lintas kelembagaan
KECAMATAN PAUH
49
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
Program Pengembangan Kecamatan 1. Pengembangan Sosial Kemasyarakatan 2. Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan 3. Stimulan Kecamatan 4. Pengembangan Administrasi Pemerintahan 5. Peningkatan Insfrastruktur Kecamatan 6. Stimulan Kelurahan
KECAMATAN PAUH
50
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja kecamatan pauh yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah kota padang pada tahun 2014 – 2019 seperti tabel berikut ini :
KECAMATAN PAUH
51
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
KECAMATAN PAUH
52
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja SKPD) . Rencana
Stategis
(Renstra)
dibuat
dalam
rangka
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Dinas Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas
yang
memadai.
Dan
berfungsi
sebagai
media
pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.
KECAMATAN PAUH
53
Rencana Strategis Tahun 2014-2019
KECAMATAN PAUH
54
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN IDIKATIF SKPD TAHUN 2014 -2019
TUJUAN
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
PROGRAM/ KEGIATAN
KODE
Program Pelayanan Administrasi Pemerintahan
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
jumlah materai
INDIKATOR DATA KINERJA CAPAIAN PROGRAM (OUT PADA TAHUN COME) DAN AWAL KEGIATAN (OUT PERENCANAA PUT) N
20 17 01
1
20 17 01 01
Tersedianya jasa surat menyurat
487 lembar
Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
02
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
06
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional
jasa
surat
2014 Target
Cakupan layanan administrasi perkantoran
1
Penyediaan menyurat
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE 2016
2015 Rp
Rp
560.741.500
487 lembar
Rp
2.217.000
3 Jenis
3 paket
Rp
1 unit
1 unit
Rp
Target
Rp
Rp
479.691.500
487 lembar
Rp
2.217.000
60.630.000
3 paket
Rp
1.800.000
17 unit
Rp
Target
2017 Rp
Rp
503.670.000
547 lembar
Rp
3.217.000
60.630.000
3 paket
Rp
5.500.000
17 unit
Target
2018 Rp
Rp
528.860.000
547 lembar
Rp
3.217.000
60.630.000
3 paket
Rp
Rp
5.800.000
18 unit
1 orang
Rp
16.800.000
Target
KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA
2019 Rp
Rp
549.080.000
547 lembar
Rp
3.217.000
60.630.000
3 paket
Rp
Rp
6.100.000
19 unit
2 orang
Rp
33.600.000
Target
Rp
Rp
499.180.000
588 lembar
Rp
3.737.000
60.630.000
3 paket
Rp
Rp
6.100.000
19 unit
2 orang
Rp
33.600.000
Target
Rp
Rp
684.861.749
487 lembar
Rp
2.829.517
65.630.000
3 paket
Rp
77.380.951
Rp
6.100.000
19 unit
Rp
7.019.549
2 orang
Rp
38.400.000
2 orang
jumlah rekening
jumlah kendaraan
Jumlah Clening servis Penyediaan Kebersihan
Jasa
Tersedianya kebersihan kantor
jasa
jumlah ATK
10
Tersedianya alat tulis untuk kantor Camat dan Kantor Lurah
8 paket
9 paket
Rp
31.500.500
9 paket
Rp
31.500.500
9 paket
Rp
33.549.000
9 paket
Rp
37.609.000
9 paket
Rp
43.609.000
9 paket
Rp
43.609.000
9 paket
Rp
40.203.507
11
Tersedianya barang cetakan untuk Kantor Camat dan Kantor Lurah
8 Jenis
8 paket
Rp
37.020.000
8 paket
Rp
37.020.000
8 paket
Rp
37.020.000
8 paket
Rp
37.020.000
8 paket
Rp
37.020.000
8 paket
Rp
37.020.000
8 paket
Rp
37.020.000
Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan Kantor
12
Tersedianya komponen listrik untuk Kantor Camat
4 jenis/ bh
1 paket
Rp
2.000.000
1 paket
Rp
2.000.000
1 paket
Rp
2.000.000
1 paket
Rp
2.000.000
1 paket
Rp
2.000.000
1 paket
Rp
2.000.000
1 paket
Rp
2.700.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas.
7 unit
11 unit
Rp
97.325.000
19 unit
Rp
50.325.000
1 paket
Rp
50.325.000
1 paket
Rp
50.325.000
1 paket
Rp
50.325.000
1 paket
Rp
54.325.000
1 paket
Rp
211.830.834
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan
15
Tersedianya surat kabar untuk Kantor Camat dan Kantor Lurah
3 jenis
3 paket
Rp
16.000.000
3 paket
Rp
16.000.000
3 paket
Rp
16.000.000
3 paket
Rp
16.000.000
3 paket
Rp
16.000.000
3 paket
Rp
22.000.000
3 paket
Rp
20.420.505
Penyediaan Kantor
Alat
Tulis
jumlah barang cetak Penyediaan cetakan penggandaan
Barang dan
KETERANGAN
jumlah pengadaaan
Penambahan dari SKPD kelurahan
UNIT KERJA SKPD PENAN GGUNG JAWAB
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR DATA KINERJA CAPAIAN PROGRAM (OUT PADA TAHUN COME) DAN AWAL KEGIATAN (OUT PERENCANAA PUT) N
KODE
Penyediaan makanan dan minuman
17
Terlaksananya penyediaan makan dan minum rapat dan tamu
2 paket
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
18
Terlaksananya rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar ddaerah
9 orang
Penyediaan kebersihan
Peralatan
20
Tersedianya alat kebersihan di Kantor Camat dan Kantor Lurah dalam rangka meningkatkan K.3
jasa
21
Tersedianya tenaga kerja penunjang kegiatan administrasi/teknis perkantoran
jumlah perjalanan dinas
Penyediaan pelayanan publik
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Meningkatanya sarana dan prasarana aparatur jumlah pengadaaan
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE 2014 Target
2016
2015 Rp
Target
Rp
Target
2017 Rp
Target
2018 Rp
Target
KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA
2019 Rp
Target
Rp
Target
KETERANGAN
Rp
Rp
16.000.000
5 rapat
Rp
16.000.000
5 rapat
Rp
16.000.000
5 rapat
Rp
16.000.000
5 rapat
Rp
16.000.000
5 rapat
Rp
21.220.000
5 rapat
Rp
20.420.505
9 orang
Rp
151.000.000
9 orang
Rp
113.250.000
9 orang
Rp
113.250.000
9 orang
Rp
113.250.000
9 orang
Rp
123.250.000
9 orang
Rp
123.250.000
9 orang
Rp
192.718.516
1 paket
1 paket
Rp
13.569.000
1 paket
Rp
13.569.000
1 paket
Rp
13.569.000
1 paket
Rp
13.569.000
1 paket
Rp
13.569.000
1 paket
Rp
17.569.000
1 paket
Rp
17.317.865
4 orang
4 orang
Rp
55.000.000
4 orang
Rp
55.000.000
4 orang
Rp
55.000.000
4 orang
Rp
55.000.000
4 orang
Rp
55.000.000
4 orang
Rp
55.000.000
4 orang
Rp
55.000.000
Rp
963.821.375
Rp
714.432.000
Rp
719.160.000
Rp
765.620.000
Rp
803.890.000
Rp
793.022.000
Rp
1.613.959.319
Rp
18.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 17 02
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
1 20 17 02 05
Tersedianya kendaraan dinas /operasional
1 unit
Rp
200.000.000
1 unit
Rp
18.000.000
1 unit
Rp
18.000.000
1 unit
Rp
20.000.000
1 unit
Rp
21.000.000
1 unit
Rp
21.000.000
Pengadaan mebeleur
1 20 17 02 10
Tersedianya mebeleur
3 unit
Rp
46.800.000
9 paket
Rp
76.000.000
5 paket
Rp
21.608.000
7 paket
Rp
50.768.000
6 paket
Rp
47.058.000
9 paket
Rp
50.000.000
9 paket
Rp
78.800.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas
Rumah
1 20 17 02 21
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin rumah dinas Kecamatan
17 unit
Rp
9.000.000
1 unit
Rp
-
1 unit
Rp
9.000.000
Rp
-
1 unit
Rp
9.000.000
1 unit
Rp
9.000.000
1 unit
Rp
940.427.319
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor
Gedung
1 20 17 02 22
Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan dan peralatan gedung kantor
1 paket
Rp
20.000.000
12 bulan
Rp
20.000.000
12 bulan
Rp
-
12 bulan
Rp
-
12 bulan
Rp
-
1 unit
Rp
15.000.000
12 bulan
Rp
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas operasional
1 20 17 02 24
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas Kecamatan dan Kelurahan
17 unit
Rp
583.931.375
19 unit
Rp
496.342.000
19 unit
Rp
496.342.000
19 unit
Rp
506.342.000
19 unit
Rp
526.342.000
19 unit
Rp
526.342.000
19 unit
Rp
543.692.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1 20 17 02 28
Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan dan peralatan gedung kantor
1 paket
Rp
22.740.000
12 bulan
Rp
22.740.000
12 bulan
Rp
22.740.000
12 bulan
Rp
22.740.000
12 bulan
Rp
22.740.000
12 bulan
Rp
26.740.000
12 bulan
Rp
23.440.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala mebeleur
1 20 17 02 29
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kantor camat dan kantor lurah se Kecamatan Pauh
44 unit
Rp
7.500.000
1 paket
Rp
1.500.000
1 paket
Rp
1.500.000
1 paket
Rp
2.000.000
1 paket
Rp
1.000.000
1 paket
Rp
3.000.000
1 paket
Rp
2.000.000
Pemeliharaan rutin/ berkala alat listrik, air dan telepon
1 20 17 02 36
Tersedianya pemeliharaan alat listrik, air dan telepon
1 paket
Rp
1.500.000
1 paket
Rp
7.500.000
1 paket
Rp
4.000.000
1 paket
Rp
4.000.000
1 paket
Rp
3.000.000
1 paket
Rp
4.000.000
1 paket
Rp
7.600.000
1 paket
Rp
80.000.000
Rp
-
Rp
90.000.000
Rp
50.000.000
Rp
-
Penambahan dari SKPD kelurahan
jumlah pengadaaan
1 paket
Pemasangan Panel Ginset
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
39 1 20 17 02 42
Terpenuhinya kantor camat
listrik
Terlaksananya pembenahan dan perbaikan kantor camat
1 paket
Rp
-
Rp
-
Rp
70.000.000
Penambahan dari SKPD kelurahan
UNIT KERJA SKPD PENAN GGUNG JAWAB
TUJUAN
Terwujudnya disiplin aparatur
SASARAN
Meningkatnya aparatur
INDIKATOR SASARAN
disiplin
1 20 17 03
jumlah pengadaan
Pengadaan mesin/ kartu absensi
1 20 17 03
jumlah pengadaan
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
jumlah laporan
Terwujudnya peningkatan Meningkatnya pengembangan sistem pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan capaian keuangan kinerja dan keuangan
jumlah laporan
Terwujudnya peningkatan Meningkatnya pengembangan sistem pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan capaian keuangan kinerja dan keuangan
Terwujudnya peningkatan Meningkatnya pengembangan sistem pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan capaian keuangan kinerja dan keuangan
jumlah laporan
Terwujudnya peningkatan Meningkatnya pengembangan sistem pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan capaian keuangan kinerja dan keuangan
jumlah laporan
Terwujudnya peningkatan Meningkatnya pengembangan sistem pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan capaian keuangan kinerja dan keuangan
jumlah laporan
Rp
66.000.000
Rp
Target
32.000.000
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
32.000.000
Rp
32.000.000
Rp
32.000.000
Rp
32.000.000
Rp
32.000.000
Rp
-
Rp
12.000.000
Rp
12.000.000
Rp
12.000.000
Rp
12.000.000
Rp
10.000.000
Rp
10.000.000
Rp
10.000.000
Rp
10.000.000
Rp
10.000.000
Rp
10.000.000
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
100.000.000
Rp
100.000.000
Rp
100.000.000
Rp
100.000.000
Rp
100.000.000
Rp
100.000.000
Rp
100.000.000
Rp
100.000.000
Rp
100.000.000
Rp
100.000.000
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Penambahan dari SKPD kelurahan
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Penambahan dari SKPD kelurahan
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
12.000.000
Rp
12.000.000
Rp
10.000.000
Rp
10.000.000
Rp
400.000.000
Rp
-
Rp
400.000.000
Rp
-
Rp
100.000.000
Rp
100.000.000
Rp
100.000.000
Rp
100.000.000
Rp
10.000.000
Rp
-
Rp
10.000.000
Rp
-
Rp
345.000.000
Rp
-
Rp
345.000.000
Rp
-
Rp
2.000.000
Rp
-
Rp
2.000.000
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Program Perencanaan Pembangunan
1 06 17 21
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD
1 06 17 21 40
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1 08 17 15
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
1 08 17 15 02
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
1 20 17 06
Terlaksananya penyusunan laporan realisasi kinerja
Terlaksananya penyusunan laporan realisasi kinerja
Terlaksananya penyusunan laporan realisasi kinerja
6 dokumen
6 dokumen
6 dokumen
6 dokumen
6 dokumen
6 dokumen
6 dokumen
6 dokumen
Penambahan dari SKPD kelurahan
Rp
0
Terlaksananya penyusunan laporan realisasi kinerja
Rp
37.470.000
41.500.000
19
Target
Rp
Rp
1 03 17 18
Rp
37.210.000
83 stel
6 dokumen
Target
Rp
4 unit
6 dokumen
Rp
36.960.000
Terlaksananya peningkatan disiplin pegawai Kantor Camat
Terlaksananya penyusunan laporan realisasi kinerja
Target
Rp
02
25
Rp
KETERANGAN
36.730.000
32.000.000
6 dokumen
Target
2019
Rp
Rp
6 dokumen
Rp
2018
32.000.000
4 unit
Terlaksananya penyusunan laporan realisasi kinerja
2017
KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA
Rp
20.000.000
1 03 17 15
1 17 17 19
Target
Rp
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama
Rp
4 uit
1 20 17 06 01
Pendataan daerah rawan bencana
Target
2016
2015
4 unit
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Rehabilitasi jalan (Bantuan Keuangan yang bersifat khusus Provinsi)
2014
Terlaksananya peningkatan disiplin pegawai Kantor Camat
1 20 17 06
Pembangunan jalan (Bantuan Keuangan yang bersifat khusus Provinsi)
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE
01
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Rehabilitasi/pemeliharaa n Jalan dan Jembatan
jumlah laporan
INDIKATOR DATA KINERJA CAPAIAN PROGRAM (OUT PADA TAHUN COME) DAN AWAL KEGIATAN (OUT PERENCANAA PUT) N
KODE
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terwujudnya peningkatan Meningkatnya pengembangan sistem pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan capaian keuangan kinerja dan keuangan
Terwujudnya Koordinasi Lintas Meningkatnya Koordinasi Kelembagaan Lintas Kelembagaan
PROGRAM/ KEGIATAN
92 orang
6 dokumen
6 dokumen
6 dokumen
6 dokumen
6 dokumen
6 dokumen
6 dokumen
6 dokumen
6 dokumen
6 dokumen
6 dokumen
6 dokumen
6 dokumen
6 dokumen
6 dokumen
6 dokumen
6 dokumen
6 dokumen
6 dokumen
6 dokumen
6 dokumen
6 dokumen
6 dokumen
6 dokumen
6 dokumen
6 dokumen
6 dokumen
6 dokumen
6 dokumen
6 dokumen
Penambahan dari SKPD kelurahan
UNIT KERJA SKPD PENAN GGUNG JAWAB
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR DATA KINERJA CAPAIAN PROGRAM (OUT PADA TAHUN COME) DAN AWAL KEGIATAN (OUT PERENCANAA PUT) N
KODE
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Rp
-
2 orang
Rp
-
2 orang
Rp
-
2 orang
Rp
-
2 orang
Rp
-
2 orang
Rp
-
Terlaksananya koordinasi lintas kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas di Kecamatan dan Kelurahan
2 orang
Rp
-
2 orang
Rp
-
2 orang
Rp
-
2 orang
Rp
-
2 orang
Rp
-
2 orang
Rp
-
2 orang
Rp
-
Rp
6.000.000
Rp
6.000.000
Rp
6.000.000
Rp
6.000.000
Rp
6.000.000
Rp
6.000.000
Rp
6.000.000
Rp
6.000.000
Rp
6.000.000
Rp
6.000.000
Rp
6.000.000
Rp
6.000.000
Rp
6.000.000
Rp
6.000.000
Rp
1.402.477.000
Rp
1.386.115.000
Rp
1.266.115.000
Rp
1.266.115.000
Rp
1.266.115.000
Rp
1.174.665.000
1 20 17 60
Lintas
02
Terlaksananya koordinasi lintas kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas di Kecamatan dan Kelurahan
2 orang
1 20 17 62
2 orang
2 orang
2 orang
Rp 1.266.115.000
2 orang
2 orang
2 orang
01
Tersedianya kegiatan sosial, kemasyarakatan terlaksananya kegiatan peringatan hari-hari besar agama, adat dan budaya
4 kegiatan
Rp
325.423.000
4 kegiatan
Rp
179.872.000
5 kegiatan
Rp
179.872.000
5 kegiatan
Rp
179.872.000
5 kegiatan
Rp
179.872.000
5 kegiatan
Rp
179.872.000
5 kegiatan
Rp
179.872.000
Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan
02
Tersedia dukungan dana terhadap kegiatan peningkatan ekonomi kemasyarakatan
1 kegiatan
Rp
39.792.500
1 kegiatan
Rp
39.793.000
2 kegiatan
Rp
39.793.000
2 kegiatan
Rp
39.793.000
2 kegiatan
Rp
39.793.000
2 kegiatan
Rp
39.793.000
2 kegiatan
Rp
39.793.000
Stimulan Kecamatan
03
Tersedianya dana bantuan kegiatan masyarakat bidang sosial/ agama dan kebudayaan
3 kegiatan
Rp
84.740.000
3 kegiatan
Rp
75.000.000
Rp
75.000.000
Rp
75.000.000
Rp
75.000.000
Rp
75.000.000
Rp
75.000.000
04
Terlaksananya peningkatan kemampuan teknis dan administrasi pemerintahan kecamatan pauh dan kelurahan
85 orang
Rp
-
85 orang
Rp
80.000.000
Rp
80.000.000
Rp
80.000.000
Rp
80.000.000
Rp
80.000.000
Rp
80.000.000
06
Terlaksananya kegiatan pembangunan/ perbaikan sarana prasarana infrastruktur lingkungan berupa pembangunan drinase dan pengaspalan jalan/ rabat beton
7 paket
Rp
344.871.500
7 paket
Rp
400.000.000
Rp
400.000.000
Rp
400.000.000
Rp
400.000.000
Rp
400.000.000
Rp
400.000.000
jumlah kegiatan
Pengembangan Kemasyarakatan
Sosial
jumlah kegiatan
jumlah kegiatan
jumlah kegiatan
Target
KETERANGAN
2 orang
Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan
jumlah kegiatan
Rp
2019
-
1 17 17 19 28
Program Pengembangan Kecamatan
Target
2018
Rp
jumlah koordinasi
Meningkatnya Terwujudnya pengembangan pengembangan kecamatan kecamatan
Rp
2017
2 orang
Pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan
Koordinasi Kelembagaan
Target
2016
2015
1 17 17 19 07
jumlah koordinasi
jumlah koordinasi
2014
KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA
Terlaksananya koordinasi lintas kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas di Kecamatan dan Kelurahan
Pelaksanaan MTQ tingkat Kota Padang
Terwujudnya Koordinasi Lintas Meningkatnya Koordinasi Kelembagaan Lintas Kelembagaan
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE
Pengmbangan Administrasi Pemerintahan
Peningkatan Infrastruktur Kecamatan
Penambahan dari SKPD kelurahan
UNIT KERJA SKPD PENAN GGUNG JAWAB
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
PROGRAM/ KEGIATAN
jumlah kegiatan
Stimulan Kelurahan
jumlah kegiatan
Pilot Projeck Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
INDIKATOR DATA KINERJA CAPAIAN PROGRAM (OUT PADA TAHUN COME) DAN AWAL KEGIATAN (OUT PERENCANAA PUT) N
KODE
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE 2014 Target
2016
2015 Rp
Target
Rp
Target
8 Paket
07
Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam membangun infrastruktur sarana dan prasarana serta fasilitas umum, sosial, agama dan budaya melalui dan stimulan
8 Paket
Rp
400.000.000
8 Paket
Rp
400.000.000
10
Terlaksananya peningkatan kemampuan teknis dan administrasi pemerintahan kecamatan pauh dan kelurahan
85 orang
Rp
116.200.000
85 orang
Rp
120.000.000
2017 Rp
Target
Rp
400.000.000
Rp
-
8 Paket
2018 Rp
Target
Rp
400.000.000
8 Paket
Rp
-
KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA
2019 Rp
Target
Rp
400.000.000
8 Paket
Rp
-
Rp
Target
Rp
400.000.000
8 Paket
Rp
-
KETERANGAN
Rp
Rp
400.000.000
Rp
-
UNIT KERJA SKPD PENAN GGUNG JAWAB