BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 tahun. Penyusunan Renja merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana disebutkan bahwa penyusunan Renja berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang Tahun 2013 merupakan pelaksanaan tahun ketiga Renstra Tahun 2011-2015 dan merupakan kelanjutan Renja 2012. Penyusunan Renja SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup: 1. Tahap perumusan rancangan Renja SKPD; Perumusan rancangan Renja SKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut: a. Pengolahan data dan informasi; b. Analisis gambaran pelayanan SKPD; c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD; d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD; f.

Perumusan tujuan dan sasaran;

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat; h. Perumusan kegiatan prioritas; i.

Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD;

j.

Penyempurnaan rancangan Renja SKPD;

k. Pembahasan forum SKPD; dan l.

Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD terdiri dari susunan sebagi berikut: A. Pendahuluan yang memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. B. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu yang terdiri dari evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

1

C. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang terdiri dari telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD dan program dan kegiatan. D. Penutup.

1.2 Landasan Hukum Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semaran Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun No. 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1246, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5025;

6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

7. Peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah no. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Seri E Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13); 2

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);

12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang;

13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rancana Pembangunan Jangka Menengah Kota Semarang Tahun 2010-2015;

15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penjabaran tugas dan fungsi dinas perhubungan, komunikasi Dan informatika kota semarang;

16. Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 2222/

tanggal 20 Februari 2011 tentang

Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang 20112015.

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan Renja adalah : a. Pedoman dalam pelaksanaan program / kegiatan dinas tahun 2013. b. Mempermudah dalam monitoring, evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan program / kegiatan dinas tahun 2013. c. Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan dalam satu tahun secara efektif dan efisien. d. Mempertajam prioritas pembangunan seiring dengan kebutuhan sehingga dapat mencapai hasil secara optimal.

3

1.4 Sistematika Penulisan BAB I

BAB II

: PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan

: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2

Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III

BAB IV

2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5

Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

: TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3

Program dan Kegiatan

: PENUTUP

4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Didalam melakukan evaluasi pelaksanaan Renja dan Renstra SKPD dilihat dari hasil rekapitulasi pencapaian kinerja program / kegiatan, sebagai berikut : a. Evaluasi capaian program : -

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Indikator Kinerja - Tingkat ketersediaan aturan bidang perhubungan - Tingkat fasilitas perhubungan terpantau - Terwujudnya prasarana dan fasilitas perhubungan

Target

Realisasi

Tingkat Capaian %

5 raperda

5 raperda

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Rata-rata

100%

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan indikator kinerja “Tingkat ketersediaan aturan bidang perhubungan”, “Tingkat fasilitas perhubungan terpantau”, dan “Terwujudnya prasarana dan fasilitas perhubungan” mempunyai rata-rata tingkat capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh target hasil / outcome dari 11 kegiatan dalam program tersebut dapat dipenuhi. -

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Indikator Kinerja - Meningkatnya jumlah penumpang di terminal - Terjaganya fungsi prasarana dan fasilitas LLAJ Rata-rata

Target

Realisasi

Tingkat Capaian %

6.194.252

7.716.721

124,58%

100%

100%

100% 100%

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dengan indikator kinerja “Meningkatnya jumlah penumpang di terminal” dan “Terjaganya fungsi prasarana dan fasilitas LLAJ” mempunyai rata-rata tingkat capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh target hasil / outcome dari 5 kegiatan dalam program tersebut dapat dipenuhi. -

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Indikator Kinerja - Pelayanan angkutan umum massal (BRT) - Tingkat pelanggaran angkutan umum di jalan - Tingkat ketersediaan titik parkir on street di wilayah perkotaan - Tingkat ketersediaan titik parkir off street

Target

Realisasi

Tingkat Capaian %

1 koridor

1 koridor

100%

10,8%

10,8%

100%

1454 titik

1301

111%

140 lokasi

158 lokasi

112%

5

- Terwujudnya ketertiban lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan Rata-rata

100%

80,21%

80,21%

100%

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan indikator kinerja “Pelayanan angkutan umum massal (BRT)”, “Tingkat pelanggaran angkutan umum di jalan”, “Tingkat ketersediaan titik parkir on street di wilayah perkotaan”, “Tingkat ketersediaan titik parkir off street” dan “Terwujudnya ketertiban lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan” mempunyai rata-rata tingkat capaian 100%. Namun pada indikator “Terwujudnya ketertiban lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan” mempunyai tingkat capaian 80,21%, hal ini dikarenakan ada 3 dari 12 kegiatan dalam prograam tersebut tidak memenuhi target hasil / outcome yang telah ditetapkan. -

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Indikator Kinerja - Tingkat ketersediaan prasarana penunjang BRT

Target

Realisasi

Tingkat Capaian %

40%

40%

100%

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan dengan indikator kinerja “Tingkat ketersediaan prasarana penunjang BRT” mempunyai tingkat capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh target hasil / outcome dari 3 kegiatan dalam program tersebut dapat dipenuhi. -

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Indikator Kinerja - Tingkat ruas jalan rawan kemacetan lalu lintas - Terwujudnya kelancaran dan keamanan lalu lintas Rata-rata

Target

Realisasi

Tingkat Capaian %

13%

14%

93%

100%

99,38%

99,38% 96%

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dengan indikator kinerja “Tingkat ruas jalan rawan kemacetan lalu lintas” dan “Terwujudnya kelancaran dan keamanan lalu lintas” mempunyai rata-rata tingkat capaian 96% atau belum mencapai target. Hal ini dikarenakan adanya 1 dari 19 kegiatan dalam program tersebut yang tidak memenuhi target hasil / outcome yang telah ditetapkan. -

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Tingkat Capaian %

- Tingkat kendaraan lulus uji laik jalan - Terwujudnya peningkatan pelayanan uji kendaraan bermotor Rata-rata

72.445kend

80.209kend

111%

100%

100%

100% 100%

6

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dengan indikator kinerja “Tingkat kendaraan lulus uji laik jalan” dan “Terwujudnya peningkatan pelayanan uji kendaraan bermotor” mempunyai rata-rata tingkat capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa target hasil / outcome dari 1 kegiatan dalam program tersebut dapat dipenuhi. -

Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Tingkat Capaian %

- Terwujudnya pengembangan 100% 100% 100% komunikasi dan informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa dengan indikator kinerja “Terwujudnya pengembangan komunikasi dan informatika” mempunyai tingkat capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa target hasil / outcome dari 2 kegiatan dalam program tersebut dapat dipenuhi. b. Evaluasi capaian kegiatan No 1

Kegiatan Pemantauan traffic light

Indikator Output Terlaksananya pemantauan traffic light - Jml persimpangan terpantau

2

Penyusunan NA dan praraperda retribusi pengujian kendaraan bermotor

Penyusunan NA dan praraperda retribusi trayek

Penyusunan NA dan praraperda retribusi tempat khusus parkir

Penyusunan NA dan praraperda retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum Pemantauan / Pendataan lalu lintas dan penumpang kapal / pesawat

100,00

Tersusunnya NA dan praraperda retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum - Jml NA / Jml praraperda

6

100,00

Tersusunnya NA dan praraperda retribusi tempat khusus parkir

- Jml NA / Jml praraperda 5

100,00

Tersusunnya NA dan praraperda retribusi trayek - Jml NA / Jml praraperda

4

100,00

Tersusunnya NA dan praraperda retribusi pengujian kendaraan bermotor - Jml NA / Jml praraperda

3

Capaian (%)

100,00

Tersedianya data lalu lintas dan penumpang kapal / pesawat

- Jml laporan

100,00

7

No 7

Kegiatan Penyusunan NA dan praraperda retribusi terminal

Indikator Output Tersusunnya NA dan praraperda retribusi terminal - Jml NA / Jml praraperda

8

Survey inventarisasi kapal (GT<7) dan survey lokasi kebutuhan navigasi pelayaran / penerbangan Pendataan, sosialisasi dan pengawasan perijinan bangunan wajib andalalin

DED pembangunan ATCS (Area Traffic Control System) 3 area DED Revitalisasi Terminal Terboyo

13

14

15

100,00

Tersusunnya DED Revitalisasi Terminal Terboyo - Jml DED tersusun

12

100,00

Tersusunnya DED pembangunan ATCS - Jml DED tersusun

11

100,00

Terpahaminya tata cara perijinan bangunan wajib andalalin

- Jml cakupan kegiatan 10

100,00

Terlaksananya inventarisasi kapal (GT<7) dan survey lokasi kebutuhan navigasi pelayaran / penerbangan - Jml dokumen

9

Capaian (%)

100,00

Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Terpeliharanya alat pengujiann kendaraan bermotor - Jml alat uji terpelihara

100,00

Perawatan dan pemeliharaan t.Mangkang

Terawat dan terpeliharanya terminal Mangkang

100,00

- Jml pengecatan

100,00

- Jml jasa kebersihan terminal mangkang

100,00

- Jml trafo terpelihara

100,00

Terawat dan terpeliharanya terminal Terboyo

100,00

- Jml jasa kebersihan terminal terboyo

100,00

- Jml saluran terpelihara

100,00

Perawatan dan pemeliharaan Terminal Terboyo

Perawatan dan pemeliharaan Terminal Penggaron

Terawat dan terpeliharanya terminal Penggaron - Jml jasa kebersihan terminal Penggaron

100,00

8

No

Kegiatan

16

Rehabilitasi / perbaikan gapura pintu masuk/keluar di Terminal Penggaron

17

18

18

20

Kegiatan uji kelaikan sarana transportasi guna keselamatan penumpang di terminal

Indikator Output Terehabnya gapura pintu masuk / keluar di Terminal Penggaron

- Jml gapura terehab

100,00

Terlaksanya uji kelaikan sarana transportasi di terminal

100,00

- Jml kegiatan operasi di terminal Mangkang

100,00

- Jml kegiatan operasi di terminal Terboyo

100,00

- Jml kegiatan operasi di terminal Penggaron

100,00

Kegiatan pengendalian disiplin angkutan umum dan penyuluhan ketertiban lalu lintas / angkutan di jalan raya

Terlaksanya operasi penertiban angkutan umum, angkutan penumpang umum dan laik jalan - Jml kegiatan operasi / sosialisasi

100,00

Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) dan Lomba tertib Lalu lintas dan Angkutan

Terlaksanya Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) dan Lomba tertib Lalu lintas dan Angkutan

100,00

- Jml peserta AKUT

100,00

- Jml cakupan wilayah lomba tertib lalu lintas

100,00

Pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan dalam rangka lebaran, natal dan tahun baru

Terlaksananya pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan dalam rangka lebaran, natal dan tahun baru

- Jml kawasan pantauan 21

Operasi penertiban bus di lingkungan terminal Terboyo

Pengoperasian Terminal Mangkang

100,00

Terlaksananya operasi penertiban bus di lingkungan terminal Terboyo

- Jml kegiatan operasi penertiban 22

Capaian (%)

100,00

Terlaksanya Pengoperasian Terminal Mangkang - Jml kegiatan operasi penertiban

100,00

9

Capaian (%)

No

Kegiatan

Indikator Output

23

Pengawasan / patroli parkir umum sewilayah kota semarang di luar jam dinas

Terlaksananya pengawasan / patroli parkir umum sewilayah kota Semarang di luar jam dinas dan penyuluhan parkir

87,50

- Jml pengawasan / patroli yang dilakukan

75,00

24

25

Studi angkutan pengumpan / feeder BRT

Lelang parkir

- Jml kegiatan penyuluhan

100,00

Terlaksananya Studi angkutan pengumpan / feeder BRT

100,00

- Jml sasaran studi

100,00

- Jml buku laporan

100,00

Terlaksananya lelang lahan parkir tepi jalan umum - Jml kegiatan lelang

26

27

Pengoperasian Bus Rapid Transit

Studi kelayakan ATCS 3 area

Terlaksananya pelayanan BRT koridor I (Mangkang-Penggaron)

100,00

- Jml koridor BRT beroperasi

100,00

- Jml halte BRT koridor I terbangun

100,00

- Jml halte BRT koridor II terbangun

100,00

Tersusunnya studi kelayakan ATCS 3 area - Jml buku laporan

28

Pengendalian sistim pengelolaan perparkiran

30

Pengamanan halte BRT

Pemeliharaan halte BRT

DED halte BRT

73,33

Terlaksanya pengerasan peron halte BRT

100,00

- Jml pengerasan halte BRT

100,00

- Jml halte BRT koridor I diperbaiki

100,00

Terpeliharanya halte BRT - Jml halte BRT

31

0,00

Terlaksananya pengendalian perparkiran - Jumlah kegiatan

29

0,00

100,00

Tersusunnya DED halte BRT koridor II - Jml DED tersusun

100,00

10

No

Kegiatan

32

Pengadaan rambu - rambu lalu lintas

Indikator Output Tersedianya rambu-rambu lalu lintas

- Jml rambu rambu terpasang 33

Pengadaan dan pemasangan lampu LED traffic light

Pengadaan traffic cone

Pengadaan gason

Pemeliharaan lampu flashing

Penggantian microprocessor 12 phase

Perbaikan/penyempurnaan traffic light

Pengadaan down counter

41

42

Perawatan fungsi controller dan jaringan traffic light

Pengadaan marka jalan dan pagar pengaman (guard rail)

Pengadaan marka parkir

100,00

Tersedianya down counter - Jml down counter terpesan

40

100,00

Terlaksanya Perbaikan / penyempurnaan traffic light - Jml TL yang diperbaiki

39

100,00

Terlaksananya penggantian dan pemasangan microprosessor 12 phase - Jml controller microprocessor 12 phase terpasang

38

100,00

Terpeliharanya lampu flashing

- Jml lampu flashing terpelihara 37

100,00

Tersedianya gasson - Jml gasson terpasang

36

100,00

Tersedianya traffic cone - Jml traffic cone terpasang

35

100,00

Tersedianya lampu LED vtraffic light

- Jml lampu LED TL terpasang 34

Capaian (%)

100,00

Terawatnya controller dan jaringan traffic light

- Jml controller dan jaringan terawat

100,00

Terpasangnya marka jalan dan pagar pengaman (guard rail)

100,00

- Jml marka jalan terbangun

100,00

- Jml pagar pengaman terpasang

100,00

Terpasangnya marka parkir - Jml marka parkir terbangun

100,00

11

No 43

Kegiatan Pemeliharaan rambu lalu lintas

Indikator Output Terpeliharanya rambu lalu lintas

- Jml rambu rambu lalu lintas terpelihara 44

Pengadaan dan pemasangan RPPJ

Pengadaan tiang TL

Pengadaan dan pemasangan APILL

Pengamanan pejabat negara dan peringatan hari besar

Pengadaan lampu flashing

Pengecatan Halte

Pemgadaan Marka Jalur Sepeda

Pengadaan sistem informasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor

Pengadaan alat studio komunikasi

100,00

Tersedianya sistem informasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor

- Jml software sistem informasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor terpasang 52

100,00

Tersedianya marka jalur sepeda

- Jml marka jalur sepeda terbangun 51

100,00

Tercatnya halte - Jml halte tercat

50

100,00

Tersedianya lampu flashing - Jml lampu flashing terpasang

49

100,00

Terlaksanya pengamanan pejabat negara dan peringatan hari besar

- Jml kegiatan PAM 48

100,00

Terpasangnya Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas - Jml APILL terpasang

47

100,00

Tersedianya tiang TL - Jml tiang TL tersedia

46

100,00

Tersedianya RPPJ

- Jml RPPJ terpasang 45

Capaian (%)

100,00

Tersedianya alat studio komunikasi

- Jml jenis hardware

100,00

12

No

Kegiatan

53

Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

Indikator Output

Capaian (%)

Terlaksananya pengembangan Kominfo

100,00

- Tersedianya data yang akurat dan tepat

100,00

- Tersedianya website Dishubkominfo

100,00

- Jml data transport dan lalu lintas terupdate

100,00

Rata-rata Capaian Kegiatan

97,17%

Dari 89 kegiatan yang dilaksanakan, 84 kegiatan telah mencapai 100%, sedangkan 5 kegiatan tidak mencapai target. Kegiatan-kegiatan yang tidak mencapai target antara lain : 1. Pengawasan / patroli parkir umum sewilayah kota Semarang di luar jam dinas, dengan tingkat capaian 87,5%. Hal ini dikarenakan frekuensi patroli yang tidak memenuhi target karena keterbatasan waktu. 2. Lelang Parkir, dengan tingkat capaian 0%. Hal ini dikarenakan pelaksanaan lelang baru pada tahap proses pemutakhiran data. 3. Studi kelayakan ATCS 3 area, dengan tingkat capaian 0%. Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut sudah diakomodir dalam kegiatan DED Pembangunan ATCS sebanyak 4 koridor. 4. Pengendalian sistim pengelolaan perparkiran, dengan tingkat capaian 73,33%. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi pada honor panitia kegiatan.

c. Capaian Renstra Capaian Renstra sampai dengan tahun 2012 terlihat dalam tabel sebagai berikut :

13

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Sampai Dengan Tahun 2012 Kota Semarang Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kode

1 1.07.1.07.01.15

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

2 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1.07.1.07.01.15.012

1. Pemantauan traffic light

1.07.1.07.01.15.013

2. Pemantauan dan pengawasan pelayanan angkutan penumpang umum dan Updating Data Transport

1.07.1.07.01.15.025

3. Pengelolaan data satu pintu

1.07.1.07.01.15.026

4. Penyusunan NA dan praraperda retribusi pengujian kendaraan bermotor

1.07.1.07.01.15.027

5. Penyusunan NA dan praraperda retribusi trayek

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

3 - Tingkat ketersediaan aturan bidang perhubungan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 4 5 NA / praraperda

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 5

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Tingkat Realisasi (%)

Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)

7 5 NA / praraperda

8=(7/6) 100%

9 -

Target Renja SKPD tahun n-2

Realisasi Renja SKPD tahun n-2

6 5 NA / praraperda

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %

Catatan

10=(5+7+9)* 5 NA / praraperda

11* 100%

12

- Tingkat ketersediaan rencana jaringan lintas angkutan barang

100%

-

-

0%

-

-

0%

- Tingkat ketersediaaan rencana simpul angkutan barang

100%

-

-

0%

-

-

0%

- Tingkat fasilitas perhubungan terpantau

500%

100%

100%

100%

100%

200%

40%

Terlaksananya pemantauan traffic light - Jml persimpangan yang dipantau Terlaksananya Pemantauan dan pengawasan pelayanan angkutan penumpang umum dan Updating Data Transport Jml trayek yang di pantau Jml data transport terupdate Terkelolanya data satu pintu - Jml data terkelola Tersusunnya NA dan praraperda retribusi pengujian kendaraan bermotor Jml NA / Jml praraperda Tersusunnya NA dan praraperda retribusi trayek

382

75

75

100%

76

151 -

40%

304 12

-

-

0% 0%

-

0% 0%

1

-

-

0%

-

1

1

1

100%

1 -

100%

2.013 2.013

0%

14

1

2

1.07.1.07.01.15.028

6. Penyusunan NA dan praraperda retribusi tempat khusus parkir

3 Jml NA / Jml praraperda Tersusunnya NA dan praraperda retribusi tempat khusus parkir

1

1

100%

1 -

100%

7. Penyusunan NA dan praraperda retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum

Jml NA / Jml praraperda Tersusunnya NA dan praraperda retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum

1

1.07.1.07.01.15.029

1

1

100%

1 -

100%

8. Pemantauan / Pendataan lalu lintas dan penumpang kapal / pesawat

Jml NA / Jml praraperda Tersedianya data lalu lintas dan penumpang kapal / pesawat

1

1.07.1.07.01.15.030

2

2

100%

4 -

40%

9. Penyusunan NA dan praraperda retribusi terminal

Jml laporan Tersusunnya NA dan praraperda retribusi terminal

10

1.07.1.07.01.15.031

1

1

100%

1 -

0%

10. Survey inventarisasi kapal (GT<7) dan survey lokasi kebutuhan navigasi pelayaran / penerbangan

Jml NA / Jml praraperda Tersedianya dokumen inventarisasi kapal (GT<7) dan lokasi kebutuhan navigasi pelayaran / penerbangan

1/1

1.07.1.07.01.15.032

2

2

100%

2 -

50%

11. Pendataan, sosialisasi dan pengawasan perijinan bangunan wajib andalalin

Jml dokumen Terpahaminya tata cara perijinan bengunan wajib andalalin

4

1.07.1.07.01.15.033

Jml buku laporan Jml keg sosialisasi Jml cakupan pemantauan Tersusunnya DED pembangunan ATCS

15 36 5

5 12 1

5 12 1

100% 100% 100%

5 12 2 -

33% 33% 40%

1

1

1

100%

1 -

100%

1

-

-

0%

-

0%

1

-

-

0%

1 -

100%

1.07.1.07.01.15.034

12. DED pembangunan ATCS (Area Traffic Control System) 3 area

1.07.1.07.01.15.035

13. DED pembangunan Terminal (Sampangan, pintu masuk selatan)

1.07.1.07.01.15.036

14. Survey lokasi dan DED Pemberhentian akhir angkutan penumpang umum *

Jml DED tersusun Tersusunnya DED pembangunan terminal (Sampangan, pintu masuk selatan) Jml DED tersusun Tersusunnya DED pembangunan pemberhentian akhir angkutan penumpang umum

1.07.1.07.01.15.037

15. DED Revitalisasi Terminal Terboyo

Jml DED tersusun Tersusunnya DED revitalisasi terminal Terboyo

4 1

5

6 1

7 1

8=(7/6) 100%

9

2

1

1

10=(5+7+9)* 1 -

11* 100%

12

15

1

2

3 Jml DED tersusun Tersedianya kajian traffic manajeman lalu lintas kawasan pandanaran / kws lain Jml kajian traffic manajeman Tersedianya kajian jaringan lintas angkutan barang

4 1

Masterplan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)

Jml kajian Tersedianya kajian simpul angkutan barang Jml kajian Tersusunnya masterplan jembatan penyeberangan

Penyusunan NA dan raperda penyelenggaraan LLAJ

Jml masterplan tersusun Tersusunnya na dan raperda penyelenggaraan LLAJ

16. Traffic manajeman lalu lintas kawasan pandanaran / kawasan lain

17. Kajian jaringan lintas angkutan barang 18. Kajian simpul angkutan barang

Jml NA / raperda Meningkatnya jumlah penumpang di terminal

6 1

7 1

8=(7/6) 100%

9

10=(5+7+9)* 1 -

11* 100%

4

-

-

0%

1

1 -

25%

1

-

-

0%

-

0%

1

-

-

0%

-

0%

1

1

#DIV/0!

1 2%

1 29%

#DIV/0! 290%

10%

5

1.07.1.07.01.16

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

2%

27%

1350%

1.07.1.07.01.16.001

1. Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat Pengujian Kendaraan Bermotor

20

20

100%

20

40 -

40%

2. Rehabilitasi / pemeliharaan di terminal Terboyo

Jml alat uji terpelihara Terlaksananya rehab / pemeliharaan terminal Terboyo

100

1.07.1.07.01.16.005

-

-

0%

1

1 -

25%

3. Rehabilitasi/perbaikan di terminal Penggaron

- Jml terminal terpelihara Terlaksananya rehab / pemeliharaan terminal Penggaron

4

1.07.1.07.01.16.006

-

-

0%

1

1 -

25%

4. Perawatan dan pemeliharaan t.Mangkang

- Jml terminal terpelihara Terawat dan terpeliharanya Terminal Mangkang

4

1.07.1.07.01.16.009

1

1

100%

1

2 -

40%

5. Perawatan dan pemeliharaan Terminal Terboyo

- Jml terminal terpelihara Terawat dan terpeliharanya Terminal Terboyo

5

1.07.1.07.01.16.010

1

1

100%

1

2 -

40%

6. Perawatan dan pemeliharaan Terminal Penggaron

- Jml Terminal terawat Terawat dan terpeliharanya Terminal Penggaron

5

1.07.1.07.01.16.011

- Jml Terminal terawat

5

1

1

100%

1

2

40%

Terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor

12

-

16

1 1.07.1.07.01.16.012

2 7. Rehabilitasi / perbaikan gapura pintu masuk/keluar di Terminal Penggaron

1.07.1.07.01.16.013

8. Pembuatan saluran selokan air di Terminal Mangkang

6

7

8=(7/6)

1

1

1

95

95

2

10. Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

- Jml selokan terbangun Terlaksananya rehab sub Terminal G. Pati - Jml terminal terehab / terpelihara Terlaksananya Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

11. Perawatan dan pemeliharaan Terminal Cangkiran

- Jml balai pengujian terehab Terlaksananya Perawatan dan pemeliharaan Terminal Cangkiran

12. Rehabilitasi / pemeliharaan halte / shelter Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

9. Rehabilitasi sub Terminal G. Pati

1.07.1.07.01.17

1.07.1.07.01.17.004

1.07.1.07.01.17.005

1. Kegiatan uji kelaikan sarana transportasi guna keselamatan penumpang di terminal

2. Kegiatan pengendalian disiplin angkutan umum dan penyuluhan ketertiban lalu lintas / angkutan di jalan raya

3 Terehabnya gapura pintu masuk / keluar di Terminal Penggaron

4

- Jml gapura terehab Terbangunnya saluran selokan air di Terminal Mangkang

5

9

10=(5+7+9)* -

11*

100%

1 -

100%

-

0%

-

0%

-

-

0%

-

-

0%

2

-

-

0%

-

-

0%

- Jml Terminal terawat Terlaksananya Rehabilitasi / pemeliharaan halte / shelter

2

-

-

0%

-

-

0%

- Jml halte / shelter terpelihara 1. Pelayanan angkutan umum massal (BRT)

40 3

1

1

0% 100%

1 2

2

0% 67%

2. Tingkat pelanggaran angkutan umum di jalan menjadi 10% dalam 5 tahun

10%

10,00%

10,00%

100%

10,00%

10%

100%

3. Tingkat ketersediaan titik parkir on street di wilayah perkotaan

1342

1454

1301

111%

1424

1.301

97%

4. Tingkat ketersediaan titik parkir off street

220

140

158

113%

160

160

73%

- Jml kegiatan operasi laik jalan di terminal Terlaksananya operasi penertiban angkutan umum, angkutan penumpang umum dan laik jalan

1.320

264

264

100%

84

348

26%

- Jml kegiatan operasi / sosialisasi

1.098

204

204

100%

759

963

88%

12

2.013

Terlaksananya uji kelaikan sarana transportasi di terminal

17

1 1.07.1.07.01.17.015

2 3. Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) dan Lomba tertib Lalu lintas dan Angkutan

1.07.1.07.01.17.024

4. Pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan dalam rangka lebaran, natal dan tahun baru

1.07.1.07.01.17.031

5. Penyuluhan / pengawasan keselamatan pelayaran / ketinggian bangunan tower

3 Terlaksananya Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) dan Lomba tertib Lalu lintas dan Angkutan Jml peserta AKUT Jml cakupan wilayah lomba tertib lalu lintas Terlaksanany pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan dalam rangka lebaran, natal dan tahun baru - Jml kawasan pantauan Terlaksananya Penyuluhan / pengawasan keselamatan pelayaran / ketinggian bangunan tower Jml penyuluhan keselamatan pelayaran Jml keg pengawasan ketinggian bangunan tower

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

11*

180 5

20 1

20 1

100% 100%

26 1

46 2

26% 40%

30

6

6

100%

6

12

40%

12

-

-

0%

3

3

25%

48

-

-

0%

-

0%

1.07.1.07.01.17.032

6. Operasi penertiban bus di lingkungan terminal Terboyo

Terlaksananya operasi penertiban bus di lingkungan Terminal Terboyo 96

96

100%

108

204

43%

7. Pengoperasian Terminal Mangkang

- Jml kegiatan operasi penertiban Terlaksananya pengoperasian Terminal Mangkang

480

1.07.1.07.01.17.033

300

60

60

100%

90

150

50%

1.07.1.07.01.17.036

8. Pengawasan / patroli parkir umum sewilayah kota semarang di luar jam dinas

300

100

75

75%

60

135

45%

10

2

2

100%

2

4

40%

-

0%

1.07.1.07.01.17.038

9. Studi manajemen lalu lintas BRT (K.2,3)

- Jml kegiatan operasi penertiban Terlaksananya pengawasan / patroli parkir umum sewilayah kota Semarang diluar jam dinas dan penyuluhan parkir - Jml pengawasan / patroli yang dilakukan - Jml kegiatan penyuluhan Terlaksananya studi manajemen lalu lintas BRT (K.2,3)

-

-

0%

10. Studi angkutan pengumpan / feeder BRT

Jml Studi manajemen lalu lintas BRT Terlaksananya Studi angkutan pengumpan / feeder BRT

2

1.07.1.07.01.17.040

1

1

100%

1

2

67%

11. Lelang parkir

Jml sasaran studi Terlaksananya lelang lahan parkir tepi jalan umum

3

1.07.1.07.01.17.046

Jml kegiatan lelang

5

1

-

0%

1

1

20%

12

18

1 1.07.1.07.01.17.047

2 12. Pengoperasian Bus Rapid Transit

1.07.1.07.01.17.050

13. Studi kelayakan ATCS 3 area

1.07.1.07.01.17.062

14. Pengendalian sistim pengelolaan perparkiran 15. Pembuatan tanda identitas angkutan umum (stiker) dan pamflet informasi perijinan angkutan

3 Terlaksananya pelayanan BRT koridor I (Mangkang-Penggaron)

4

Jml koridor BRT beroperasi Tersusunnya Studi kelayakan ATCS 3 area Jml area studi Terlaksananya sistem pengelolaan perparkiran Jml kegiatan Tersedianya tanda identitas angkutan umum (stiker) dan pamflet informasi perijinan angkutan

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

11*

3

1

1

100%

1

2

67%

3

3

-

0%

-

0%

51

3

3

100%

26

29

57%

7.200 4.000

-

-

0% 0%

-

-

0% 0%

-

0%

25 8 -

33% 100%

-

0% 0%

1 -

100%

-

0%

1

1

#DIV/0!

1

1

#DIV/0!

16. Studi Kelayakan Bisnis BRT (K 3,4)

Jml stiker tercetak Jml pamflet tercetak Terlaksananya Studi Kelayakan Bisnis BRT (K 3,4) Jml area studi Terevaluasinya pelayanan angkutan penumpang umum dan taxi

2

-

-

0%

17. Evaluasi pelayanan angkutan penumpang umum dan taxi

76 8

-

-

0% 0%

18. Rekruitmen dan Pelatihan SDM operator BRT

Jml trayek terevaluasi Jml perusahaan taxi terevaluasi Terlaksananya Rekruitmen dan Pelatihan SDM operator BRT Jml SDM terrekrut Jml peserta pelatihan pengemudi Tersusunnya master plan perparkiran

150 25

-

-

0% 0%

Jml masterplan tersusun Terupdate dan terevaluasinya data parkir Jml cakupan kegiatan Tersedianya software database perparkiran jml software Terlaksananya kajian potensi parkir

1

-

-

0%

3

-

-

0%

19. Masterplan perparkiran Kota Semarang 20. Updating dan evaluasi data parkir Pembuatan database perparkiran

Kajian potensi pengeloaan parkir (pemetaan)

Jml kajian

25 8

1

12

19

1 1.07.1.07.01.18

2 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

3 1. Tingkat ketersediaan pemberhentian akhir angkutan penumpang umum 2. Tingkat ketersediaan prasarana penunjang BRT

1.07.1.07.01.18.006

1. Perawatan ticketing sistem

4 7

5

6 1

7 1

8=(7/6) 100%

9 3

10=(5+7+9)* 4

11* 57%

100%

30%

35%

117%

40%

75%

75%

305

53

53

100%

40

93 -

30%

305

53

53

100%

53

325

53

61

115%

62

2

1

1

100%

20

-

-

0%

20

8

12

12

100%

30

7. Pembangunan pos pemantauan pelayaran

Terawatnya ticketing sistem Jml mesin ticketing terawat Terlaksananya pengamanan halte BRT Jml halte BRT Terpeliharanya halte BRT Jml halte BRT Tersusunnya DED halte BRT koridor II Jml DED tersusun Tersedianya mesin ticketing BRT Jml mesin ticketing tersedia Terbangunnya halte BRT Jml halte BRT Terbangunnya pos pemantauan pelayaran Jml pos pemantau terbangun Terbangunnya pemberhentian akhir angkutan penumpang umum

2

-

-

0%

1

1 -

50%

8. Pembangunan pemberhentian akhir angkutan penumpang umum

Jml pemberhentian akhir terbangun Jml ticketing

6

-

-

0%

Perbaikan ticketing sistem koridor I

2 20

2 20

33% #DIV/0!

1.07.1.07.01.19

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Tingkat ruas jalan rawan kemacetan lalu lintas

5%

13%

14%

92%

11%

13%

20%

1.07.1.07.01.19.001

1. Pengadaan rambu - rambu lalu lintas

Tersedianya rambu-rambu lalu lintas

1.07.1.07.01.19.004

2. Pengadaan dan pemasangan lampu LED traffic light

1.07.1.07.01.19.006

3. Pengadaan traffic cone

1.07.1.07.01.19.007

4. Pengadaan gason

1.07.1.07.01.18.007

2. Pengamanan halte BRT

1.07.1.07.01.18.008

3. Pemeliharaan halte BRT

1.07.1.07.01.18.009

4. DED halte BRT

1.07.1.07.01.18.010

5. Pengadaan mesin ticketing BRT 6. Pembangunan halte BRT

Jml rambu rambu terpasang Tersedianya lampu LED traffic light - Jml lampu LED TL Tersedianya traffic cone - Jml traffic cone terpasang Tersedianya gasson - Jml gasson terpasang

106 123 -

35%

1 20 42 -

50%

12

38%

100% 525%

20%=(15%13%)/10%

1.122

208

208

100%

92

300 -

27%

836

111

111

100%

170

34%

600

120

120

100%

120

257

50

50

100%

105

281 240 155

40% 60%

20

1 1.07.1.07.01.19.008

2 5. Pemeliharaan lampu flashing

1.07.1.07.01.19.009

6. Penggantian microprocessor 12 phase

3 Terpeliharanya lampu flashing - Jml lampu flashing terpelihara Terlaksananya penggatian dan pemasangan microprocessor 12 phase - Jml controller microprocessor 12 phase terpasang

1.07.1.07.01.19.010

7. Perbaikan/penyempurnaan traffic light

1.07.1.07.01.19.011

8. Pengecatan traffic light

1.07.1.07.01.19.013 *

9. Pengadaan down counter

- Jml TL yang diperbaiki Terlaksananya Pengecatan traffic light Jml TL tercat tersedianya down counter

1.07.1.07.01.19.014

10. Perawatan fungsi controller dan jaringan traffic light

1.07.1.07.01.19.015 **

11. Pengadaan marka jalan dan pagar pengaman (guard rail)

1.07.1.07.01.19.016

12. Pengadaan marka parkir

1.07.1.07.01.19.020

13. Pemeliharaan rambu lalu lintas

1.07.1.07.01.19.021

14. Pengadaan dan pemasangan RPPJ

1.07.1.07.01.19.022

15. Pengadaan box lampu LED 3 aspek diameter 20 cm

1.07.1.07.01.19.023 1.07.1.07.01.19.024

16. Pengadaan tiang TL 17. Pengadaan dan pemasangan APILL

4

5

6

7

8=(7/6)

9

69

13

13

100%

14

10

2

2

100%

2

Terlaksananya perbaikan / penyempurnaan traffic light 2

2

100%

314

-

-

0%

- Jml down counter terpesan Terawatnya controller dan jaringan traffic light

136

32

32

100%

- Jml controller dan jaringan terawat Terpasangnya marka jalan dan pagar pengaman (guard rail)

389

75

75

12.776 30

2776 30

5.000 2.500

40%

2

40%

8

40 -

29%

100%

76

151 -

39%

2.776 30

100% 100%

3150 0

46% 100%

1000

1.000

100%

610

500

500

100%

500

5.926 30 1.610 1.000

0%

32% 40%

75

15

15

100%

Jml box lampu LED 3 aspek diameter 20 cm terpasang

32

-

-

52

23

2

1

Jml APILL terpasang

12

39%

4 -

Jml RPPJ terpasang Tersedianya box lampu LED 3 aspek diameter 20 cm

Tersedianya tiang TL - Jml tiang TL terpasang Terapasangnya Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas

4

11*

10

- Jml marka jalan terbangun - Jml pagar pengaman terbangun Terpasangnya marka parkir - Jml marka parkir terbangun Terpeliharanya rambu lalu lintas - Jml rambu rambu lalu lintas terpelihara Tersedianya RPPJ

10=(5+7+9)* 27 -

15

30 -

40%

0%

-

0%

23

100%

23 -

44%

1

100%

1

50%

21

1 1.07.1.07.01.19.025

2 18. Pengamanan pejabat negara dan peringatan hari besar

1.07.1.07.01.19.026

19. Pengadaan lampu flashing

1.07.1.07.01.19.028

20. Pengecatan Halte 21. Penggantian papan nama jalan 22. Pengadaan median jalan portable 23. Pengadaan pagar pengaman jalan

1.07.1.07.01.19.029

24. Pengadaan Marka Jalur Sepeda Pembangunan ATCS Fasilitasi car free day

Pembuatan pos terpadu 1.07.1.07.01.20

1.07.1.07.01.20.004

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1. Pengadaan sistem informasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor

2. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

3 Terlaksananya pengamanan pejabat negara dan peringatan hari besar

4

- Jml kegiatan PAM Tersedianya lampu flashing - Jml lampu flashing terpasang Tercatnya halte Jml halte tercat Tergantinya papan nama jalan Jml papan nama jalan terganti Tersedianya median jalan portable

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)* -

11*

390

113

113

100%

102

55%

26

5

5

100%

5

19

19

19

100%

180

-

-

0%

215 10 19 -

Jml median jalan portable Tersedianya pagar pengaman jalan

50

-

-

0%

50

50 -

100%

Jml pagar pengaman jalan Tersedianya marka jalur sepeda - Jml marka jalur sepeda terbangun Tersedianya ATCS Jml ATCS terbangun Terlaksananya pengamanan car free day Jml keg pengamanan terwujudnya pos terpadu Jml pos terpadu Tingkat kendaraan lulus uji laik jalan

360

-

-

0%

96

27%

1.500

1500

1.500

100%

0

96 1.500

100%

1

1

#DIV/0!

52

52

#DIV/0!

1 72.735

1 81.311

#DIV/0! 110%

Tersedianya sistem informasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor Jml sistem informasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor

73.611

5

72.445

80.209

111%

38% 100% 0%

-

2

1

1

100%

Jml CCTV Jml alat nomor antrian Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor Jml alat pengujian kendaraan bermotor

12

2

#DIV/0!

1

2

100%

1 1

1 1 -

#DIV/0! #DIV/0!

-

0%

22

1

1.25.1.07.01.15.005

2 Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika 1. Pembinaan jaringan komunikasi dan informatika (Penyuluhan wartel, warnet dan jastip)

3 Tertatanya pembangunan tower telekomunikasi yang tertib

4 100%

5

6 0%

7 0%

8=(7/6) 0%

9 100%

Terlaksananya Pembinaan jaringan komunikasi dan informatika (Penyuluhan wartel, warnet dan jastip)

10=(5+7+9)* 1

11* 100%

-

Jml pembinaan tersedianya alat-alat komunikasi dan informatika

12

-

-

0%

3

3 -

25%

2. Pengadaan alat-alat komunikasi dan informatika

Jml hardware Tersedianya software dan website Dishubkominfo

5

1

1

100%

1

2 -

40%

3. Kajian dan pengembangan sistem informasi

- Jml software tersedia Terlaksananya raker dan tersedianya data yang akurat dan tepat

3

-

-

0%

1

1 -

33%

5 100 1

1 20 1

1 20 1

100% 100% 100%

1 20

2 40 1 -

40% 40% 100%

-

0%

1

50%

4. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informatika (raker dan profil )

5. Kajian dan Penelitian di bidang komunikasi dan informatika (audit menara telekomunikasi)

- Jml kegiatan pertemuan - Jml buku - Jml data transport terupdate Terlaksananya Kajian dan Penelitian di bidang komunikasi dan informatika (audit menara telekomunikasi) - Jml buku kajian Tersusunnya NA dan praraperda Tower bersama

1

-

-

0%

6. Penyusunan NA dan praraperda Tower bersama

- Jml NA / pra raperda

2

-

-

0%

7. Sosialisasi perda tower bersama

8. Pengendalian Tower bersama

12

Terlaksananya Sosialisasi perda tower bersama

1

-

- Jml kegiatan sosialisasi Terlaksananya Pengendalian Tower bersama

1

-

-

0%

-

0%

- Jml laporan pengawasan

2

-

-

0%

-

0%

23

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD Secara umum evaluasi kinerja pelayanan pada urusan perhubungan di tahun 2011 adalah sebagai bertikut : 1.

Dalam manajemen transportasi, pada tahun 2011 telah diambil langkah–langkah antara lain : a. Pengamanan dan pengendalian lalu lintas dengan updating waktu siklus traffic light di persimpangan yang disesuaikan dengan kondisi arus lalu lintas yang ada serta dilengkapi dengan down counter timer; b. Pengoperasian Bus Rapit Transit (BRT) koridor I Mangkang-Penggaron, sebagai upaya peningkatan pelayanan angkutan umum, maupun untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. c. Pemberlakuan jalur satu arah pada ruas jalan tertentu guna mengurai kemacetan lalu lintas. d. Persiapan pengoperasian BRT koridor II Terboyo-Cisemut.

2.

Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Transportasi, berupa pemasangan Rambu– rambu, marka serta fasilitas lainnya sebagai berikut : a. Rambu lalu lintas terpasang tahun 2010 sebanyak 2.248 buah menjadi 2.456 buah pada tahun 2011, atau mengalami peningkatan sebesar 9 %. b. Pembuatan Marka, pada tahun 2010 terpasang sebanyak 23.241 m2 menjadi 26.017 m2 atau mengalami peningkatan 12 %. c. Pemasangan lampu LED traffic light pada tahun 2010 terpasang sebanyak 1.211 buah menjadi 1.322 buah pada tahun 2011 atau mengalami peningkatan sebesar 9%. d. Pengadaan gasson pada tahun 2010 tersedia 521 buah menjadi 571 buah pada tahun 2011 atau mengalami peningkatan sebesar 9,5%. e. Pemasangan down counter tahun 2010 sebanyak 45 buah menjadi 77 buah pada tahun 2011 atau meningkat sebesar 71%. f. Pemasangan APILL tahun 2010 sebanyak 75 TL menjadi 76 TL pada tahun 2011 atau meningkat sebesar 1,3%. g. Pengadaan Traffic Cone tahun 2010 sebanyak 416 buah menjadi 536 buah pada tahun 2011 atau meningkat 28,8 %. h. Pengadaan shelter BRT pada tahun 2010 sebanyak 60 unit menjadi 72 unit pada tahun 2011 atau meningkat sebesar 20%. i. Pengadaan lampu flashing pada tahun 2010 sebanyak 25 unit menjadi 30 unit pada tahun 2011 atau meningkat sebesar 20%.

3.

Pelayanan Angkutan Penumpang Umum, pelayanan angkutan penumpang umum di kota Semarang dilayani dengan trayek tetap dan teratur serta tidak dalam trayek. Pada tahun 2011 ini pelayanan angkutan dengan trayek tetap dan teratur terdiri dari 3 trayek yaitu : Utama, Cabang dan Ranting. Trayek Utama terdiri dari 33 jalur yang dilayani oleh 777 armada jenis bus sedang dan bus besar, sedangkan trayek cabang terdiri dari 12 jalur yang dilayani oleh 1488 armada jenis mobil penumpang umum dan trayek Ranting terdiri dari 33 jalur yang dilayani oleh 877 armada jenis mobil penumpang umum. Untuk pelayanan tidak dalam trayek (taksi) dilayani oleh 1620 armada jenis sedan.

24

Cakupan pelayanan angkutan umum di wilayah kota Semarang (16 kecamatan) sampai 2011 sudah melayani + 90% sedangkan pengembangan pelayanan angkutan di wilayah kota Semarang yang belum terlayani 10%. 4.

Pelayanan Angkutan di Terminal, pelayanan angkutan di termnal Terboyo, Mangkang dan Penggaron adalah sebagai berikut : a. Pelayanan angkutan di terminal Terboyo mengalami penurunan rit sebesar 3.700 rit (1,6 %) yang mana pada tahun 2010 sebesar 224.760 rit menjadi 221.060 rit pada tahun 2011. Namun jumlah penumpang mengalami peningkatan sebesar 54.700 orang (8,3 %) dari 653.081 orang pada tahun 2010 menjadi 707.781 orang pada tahun 2011. b. Pelayanan angkutan di terminal Mangkang mengalami peningkatan sebesar 73.346 rit (34,4%) yang mana pada tahun 2010 sebesar 212.803 rit menjadi 286.149 rit pada tahun 2011. Sedangkan jumlah penumpang juga mengalami peningkatan sebesar 1.796.119 orang (43 %) dimana pada tahun 2010 sebesar 4.094.654 orang menjadi 5.890.773 orang pada tahun 2011. c. Pelayanan angkutan di terminal Penggaron mengalami penurunan rit sebesar 14.330 rit (6,8 %) dimana pada tahun 2010 sebesar 208.901 rit menjadi 194.571 rit pada tahun 2011. Namun jumlah penumpang mengalami peningkatan sebesar 740.447 orang (55%) dimana pada tahun 2010 sebanyak 1.325.061 orang menjadi 2.065.508 orang pada tahun 2011.

5.

Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor pada tahun 2011 mengalami kenaikan jumlah kendaraan yang diuji sebesar 8.050 kendaraan (11%), dimana pada tahun 2010 kendaraan yang diuji sebesar 72.159 kendaraan menjadi 80.209 kendaraan pada tahun 2011.

6.

Pengelolaan Perparkiran, dalam tahun 2011 dikelola parkir tepi jalan umum (on street) mengalami penurunan sebanyak 84 titik (6%) dimana pada tahun 2010 sebanyak 1.385 titik menjadi 1.301 titik pada tahun 2011 , sedangkan untuk parkir di tempat parkir (off street) tahun 2011 mengalami peningkatan sebanyak 38 titik (32 %) dimana pada tahun 2010 sebanyak 120 titik menjadi 158 titik pada tahun 2011. Hal ini sudah sesuai dengan yang apa diharapkan dimana parkir on street semakin berkurang sedangkan parkir off street makin bertambah. Kebijakan ini ditempuh guna meningkatkan kelancaran arus lalu lintas di ruas jalan.

7.

Pengelolaan BRT koridor I telah mengalami peningkatan rata-rata jumlah penumpang sebesar 16.771 orang per bulan (13,6%) dimana pada tahun 2010 rata-rata jumlah penumpang sebesar 123.108 orang per bulan menjadi 139.879 orang per bulan pada tahun 2011. Untuk jumlah pendapatan mengalami peningkatan rata-rata sebesar Rp. 52.761.000,. per bulan (14%) dimana pada tahun 2010 rata-rata pendapatan sebesar Rp. 376.425.000,. per bulan menjadi Rp. 429.186.000,. per bulan pada tahun 2011. Selanjutnya untuk tahun 2012 BRT koridor I sudah mampu beroperasi secara mandiri (tanpa dukungan dana APBD).

8.

Untuk rencana pengoperasian BRT koridor II, pada tahun 2011 telah dilakukan persiapan awal dengan dibangunnya 10 shelter dari 54 shelter yang dibutuhkan.

25

9.

Pengendalian menara telekomunikasi, dengan sudah adanya master plan menara telekomunikasi bersama hal ini merupakan langkah awal dalam proses penataan dan pengendalian pertumbuhan menara telekomunikasi. Sedangkan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator

kinerja SPM Perhubungan, IKK dan Indikator Kinerja Daerah untuk Dishubkominfo terlihat dalam tabel sebagai berikut :

26

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang NO

INDIKATOR

SPM / Standar Nasional

1

2

3

1

Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten / Kota Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten / Kota

3

Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Catatan Analisis

5

6

7

8

9

10

11

12

13

75%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

60%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Tersedianya halte pada setiap Kabupaten / Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

100%

87%

100%

100%

100%

87%

100%

100%

100%

4

Tersedianya terminal angkutan penumpang umum pada setiap Kabupaten / Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

40%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

5

Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten / Kota

60%

76%

77%

78%

79%

77,2%

80,2%

83,2%

86,2%

6

Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten / Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji

60%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

7

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten /Kota yang telah memiliki terminal

50%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

2

IKK

4

27

1

2

3

8

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian Kendaraan Bermotor pada Kabupaten / Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor

9

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten / Kota

40%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

10

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

11

Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten / Kota

100%

90%

90%

100%

100%

90%

90%

100%

100%

12

Jumlah arus penumpang angkutan umum

5.992.936

6.052.865

6.113.394

6.174.528

6.236.273

12.343.067

12.343.067

12.343.067

12.343.067

13

Rasio ijin trayek

0,0022

0,0025

0,0024

0,0024

0,0023

0,0025

0,0024

0,0024

0,0023

14

Jumlah uji kir angkutan umum

5382

5192

5192

5262

5342

6.833

6.833

6.833

6.833

15

Jumlah pelabuhan laut / udara / terminal bis

7

7

7

7

7

7

7

7

7

16

Jumlah angkutan darat / jumlah penumpang angkutan darat X 100%

15,81

16,98

17,61

19,11

19,71

13,40%

13,40%

13,40%

13,40%

17

Kepemilikan kir angkutan umum

3.672

3.577

3.577

3.612

3.652

4.295

4.295

4.295

4.295

18

Lama pengujian kelaikan angkutan umum (KIR) (jam)

2 jam

2 jam

2 jam

2 jam

2 jam

2 jam

2 jam

2 jam

2 jam

19

Biaya pengujian kelaikan angkutan umum (Rp)

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

20

Pemasangan rambu-rambu

3337

2363

2586

2809

3032

2.456

2.563

2.703

3032

21

Tingkat fasilitas perhubungan terpantau

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

22

Meningkatnya jumlah penumpang di terminal

4.243.448

3.934.834

4.011.987

4.089.141

4.166.294

7.716.721

7.793.875

7.871.028

7.948.182

23

Pelayanan angkutan umum massal (BRT)

3 koridor

1 koridor

1 koridor

2 koridor

2 koridor

1 koridor

2 koridor

2 koridor

2 koridor

28

1 24

2 Tingkat pelanggaran angkutan umum di jalan menjadi 10% dalam 5 tahun

25

10%

5 10,80%

6 10,60%

7 10,40%

8 10,20%

9 10,80%

10 10,60%

11 10,40%

12 10,20%

Tingkat ketersediaan titik parkir on street

1342

1454

1424

1394

1369

1301

1301

1301

1301

26

Tingkat ketersediaan titik parkir off street

220

140

160

180

200

158

160

180

200

27

Tingkat ketersediaan pemberhentian akhir angkutan penumpang umum

1

3

3

5

1

1

3

5

7 100%

30%

40%

60%

100%

35%

60%

60%

80%

5%

13%

11%

9%

7%

14%

13%

12%

11%

73.611 kend 100%

72.445 kend 0%

72.735 kend 100%

73.026 kend 100%

73.318 kend 100%

80.209 0%

81.011 100%

81.821 100%

82.639 100%

28

Tingkat ketersediaan prasarana penunjang BRT

29

Tingkat ruas jalan rawan kemacetan lalu lintas

30

Tingkat kendaraan lulus uji laik jalan

31

Tertatanya pembangunan tower telekomunikasi yang tertib

3

4

13

29

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Setelah mengkaji capaian kinerja pelayanan SKPD, dimunculkan beberapa isu penting dalam penyelengaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang pada tahun 2013 sebagai berikut : a. Pelayanan angkutan umum yang masih rendah utamanya dalam hal kenyamanan, sehingga perlu peningkatan dengan optimalisasi pelayanan BRT koridor I dan II. b. Pelayanan terminal dan halte yang belum optimal, sehingga perlu optimalisasi pelayanan terminal utamanya Terminal Mangkang. c. Kemacetan lalu lintas di persimpangan dan ruas jalan yang cukup tinggi, sehingga perlu peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas utamanya dengan pengoperasian ATCS (Area Traffic Control System). d. Masih dijumpainya pelanggaran lalu lintas utamanya angkutan umum, sehingga perlu peningkatan operasi-operasi penertiban lalu lintas dan angkutan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Belum adanya kegiatan Perawatan dan pemeliharaan terminal yang mana output dari kegiatan ini adalah agar terjaganya kebersihan di tiga terminal. Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan terlihat dalam tabel berikut :

30

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kota Semarang Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Rancangan Awal RKPD Program/Kegiatan 1 Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Lokasi

Indikator Kinerja 2

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian 3

Kebutuhan Dana 4 2.580.910.000

5 Program pelayanan administrasi perkantoran

Terlaksananya administrasi surat menyurat dan upah harlep : Jml surat masuk

2 bh

Jml surat keluar Jml harlep Tersedianya jasa komunikasi, telepon, listrik, koran dan majalah ; Jml dari jenis langganan Terlaksananya servis kendaraan dinas : Jml service

21 bh 22 org 4 jenis

950.000.000


13 kend

18.500.000

Terciptanya kebersihan kantor dan halaman : Jml kantorml

3 lokasi

200.000.000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jml halaman Tersedianya alat tulis kantor : jml jenis ATK

1 lokasi 47 jenis

58.250.000

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan : Jml jenis barang cetakan Jml penggandaan

55 jenis

250.000.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

330000 lb

405.362.000

Program/Kegiatan

Penyediaan jasa surat menyurat

Lokasi

Indikator Kinerja

6

7

Target Capaian 8

Kebutuhan Dana 9 2.580.910.000


2 bh

405.362.000

Jml surat keluar Jml harlep Tersedianya jasa komunikasi, telepon, listrik, koran dan majalah ; Jml dari jenis langganan Terlaksananya servis kendaraan dinas : Jml service

21 bh 22 org 4 jenis

950.000.000

13 kend

18.500.000


3 lokasi

200.000.000

Jml halaman Tersedianya alat tulis kantor : jml jenis ATK

1 lokasi 47 jenis

58.250.000

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan : Jml jenis barang cetakan Jml penggandaan

55 jenis

250.000.000

Catatan Penting 10

330000 lb

31

1 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

2 Tersedianya komponen instalasi listrik : Jml jenis alat listrik dan elektronika Tersedianya peralatan rumah tangga : Jml peralatan kebersihan dan bahan pembersih

3 18 jenis

4 20.000.000

5 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

23 jenis

19.250.000

Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya jamuan rapat dan tamu kantor : Jml makanan

432 dus

40.000.000

Penyediaan makanan dan minuman

Jml snack Terlaksananya perjalanan dinas : Prosentase terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas Tersedianya stiker masa uji : Jml Stiker

2336 dus 100%

175.000.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

69500 set

95.000.000

Penyediaan stiker masa uji

Penyediaan plat uji

Tersedianya plat uji kendaraan : Jml plat uji

38000 set

50.000.000

Penyediaan buku uji

Tersedianya buku uji : : Jml buku uji

51000 buku

299.548.000

Penyediaan peralatan rumah tangga




Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor : Jml jenis perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor : Jml jenis peralatan geung kantor

4 jenis

701.386.000 39.500.000

4 jenis

86.100.000

Terpeliharanya gedung kantor : Jml dinding tercat di lokasi

2m

Jml piket i 4 lokasi

51 org

250.000.000

6

7 Tersedianya komponen instalasi listrik : Jml jenis alat listrik dan elektronika Tersedianya peralatan rumah tangga : Jml peralatan kebersihan dan bahan pembersih

8 18 jenis

9 20.000.000

23 jenis

19.250.000


432 dus

40.000.000

Jml snack Terlaksananya perjalanan dinas : Prosentase terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas Tersedianya stiker masa uji : Jml Stiker

2336 dus 100%

175.000.000

69500 set

95.000.000

Penyediaan plat uji


38000 set

50.000.000

Penyediaan buku uji


51000 buku

Tersedianya perlengkapan gedung kantor : Jml jenis perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor : Jml jenis peralatan geung kantor

4 jenis

701.386.000 39.500.000

4 jenis

86.100.000


2m


51 org

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

10

299.548.000

250.000.000

32

1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

2 Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional : Jml kenaraan yg di pelihara Terpeliharanya pelengkapan gedung kantor : Jml jenis perlengkapan gd kantor yg diservice

3 56 ken

4 290.786.000

5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

5 jenis

35.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jml APAR yg iisi ulang

11 bh

7 Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional : Jml kenaraan yg di pelihara Terpeliharanya pelengkapan gedung kantor : Jml jenis perlengkapan gd kantor yg diservice

8 56 ken

9 290.786.000

5 jenis

35.000.000

Jml APAR yg iisi ulang

11 bh

Terlaksananya peringatan hari ulang tahun perhubungan : Jml jenis kegiatan

3 jenis keg

Terlaksananya pelatihan peningkatan mutu SDM : Jml peserta pelatihan

30 org

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Tersusunnya laporan keuangan semesteran : Jml laporan keuangan semesteran tersusun

2 set lap

199.263.000 5.248.000

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran : Jml laporan prognosis realisasi anggaran tersusun

1 set lap

1.793.000

Program peningkatan disiplin aparatur Peringatan hari ulang tahun perhubungan

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pelatihan peningkatan mutu sdm


30 org

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

40.000.000 40.000.000



2 set lap

199.263.000 5.248.000



1 set lap

1.793.000

6

40.000.000

40.000.000

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pelatihan peningkatan mutu sdm

10


40.000.000 40.000.000

33

1 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2 Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun : Jml laporan keuangan akhir tahun tersusun

3 1 set lap

4 6.422.000

Penyusunan pelaporan target pendapatan

Tersedianya bahan evaluasi pendapatan : Jml laporan

12 set lap

25.670.000

Penyusunan pelaporan keuangan bulanan

Tersusunnya laporan keuangan bulanan yang lebih akurat : Jml laporan Tersusunnya buku penjagaan pegawai : Jml laporan

12 set

7 Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun : Jml laporan keuangan akhir tahun tersusun

8 1 set lap

9 6.422.000


Tersedianya bahan evaluasi pendapatan : Jml laporan

12 set lap

25.670.000

21.246.000


12 set

21.246.000

1 set lap

15.500.000

Penyusunan buku penjagaan kepegawaian dishub dan kominfo

Tersusunnya laporan keuangan bulanan yang lebih akurat : Jml laporan Tersusunnya buku penjagaan pegawai : Jml laporan

1 set lap

15.500.000

Penyusunan lkpj skpd

Tersusunnya LKPJ Dishubkominfo tahun 2011: Jml laporan

1 set lap

5.400.000



1 set lap

5.400.000

Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu

Terjaganya tertib administrasi keuangan dinas : Jml bendahara

16 org

36.120.000



16 org

36.120.000

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) tahun 2011: Jml LAKIP tersusun

1 set lap

10.500.000



1 set lap

10.500.000

Rapat kerja perhubungan, komunikasi dan informatika

Tersusunnya rancangan rencana kerja dinas

1 draft

39.864.000



1 draft

39.864.000

Pemantauan/pengendalian dan pelaporan program/ kegiatan dinas

Terpantaunya pelaksanaan program / kegiatan dinas : Jml laporan pelaksanaan

16 set lqp

12.500.000



16 set lqp

12.500.000

Pemantauan dan pengendalian laporan penerimaan pendapatan

Terlaksananya pemantauan dan pengendalian penerimaan pendapatan : jml keg

15 keg

19.000.000



15 keg

19.000.000

Penyusunan buku penjagaan kepegawaian dishub dan kominfo

5 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

6

10

34

1 Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

2

3

Pemantauan traffigh light

Terlaksananya pemantauan traffic light : Jml persimpangan yg dipantau

77 persimp

Pemantauan / pendataan lalu lintas dan penumpang kapal / pesawat

Tersedianya data lalu lintas dan penumpang kapal / pesawat : Jml kegiatan

24 keg

Survey inventarisasi kapal (gt<7) dan survey lokasi kebutuhan navigasi pelayaran / penerbangan

Tersedianya dokumen inventarisasi kapal (GT<7) : Jml dokumen

Pendataan, sosialisasi dan pengawasan perijinan bangunan wajib andalalin

4

270.900.000 35.900.000

5 Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

6

7

8

9

10

270.900.000 35.900.000

Pemantauan traffigh light

Terlaksananya pemantauan traffic light : Jml persimpangan yg dipantau

77 persimp

25.000.000



24 keg

25.000.000

1 dok

25.000.000



1 dok

25.000.000

Terpahaminya tata cara perijinan bangunan wajib andalalin : Jml cakupan kegiatan

1 wil kota

85.000.000



1 wil kota

85.000.000

Pemantauan dan pengawasan pelayanan angkutan penumpang umum dan updating data transport Studi persimpangan non apill

Tersedianya data LHR : Jml ruas jalan

15 ruas

50.000.000

Pemantauan dan pengawasan pelayanan angkutan penumpang umum dan updating data transport


15 ruas

50.000.000

Tersedianya data persimpangan non apill : Jml perimpangan

10 persimp

50.000.000

Studi persimpangan non apill


10 persimp

50.000.000

Ded manajemen traffic perempatan jalan kelud menoreh - papandayan lamongan dan fasilitas perpindahan antar moda

Tersusunnya DED Traffic manajemen persimpangan kelud menoreh - papandayan lamongan dan perpindahan antar moda

1 DED


Tersusunnya DED Traffic manajemen persimpangan kelud menoreh - papandayan lamongan dan perpindahan antar moda

1 DED

Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas llaj

-

375.000.000

Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas llaj

-

1.250.000.000

35

1 Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

2 Terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor : Jml alat uji terpelihara

3 10 unit

4 115.000.000

5 Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Rehabilitasi / pemeliharaan terminal terboyo

Terlaksanya perbaikan akses masuk terminal

50 m

70.000.000

Rehabilitasi / pemeliharaan terminal penggaron

Terlaksananya perbaikan dan pengecatan dinding

1 paket

Rehabilitasi / pemeliharaan terminal cangkiran

Terlaksananya perbaikan pos dan pagar : jml pos

Rehabilitasi / pemeliharaan terminal mangkang

Jml pagar Terlaksananya perbaikan atap : jml atap

7 Terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor : Jml alat uji terpelihara

8 10 unit



50 m

70.000.000

50.000.000



1 paket

50.000.000

2 unit

50.000.000



2 unit

50.000.000

30 m 1 paket

90.000.000


Jml pagar Terlaksananya perbaikan atap : jml atap

30 m 1 paket

90.000.000

Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan di terminal : Jml lokasi terminal terpelihara

3 lokasi

875.000.000

Perawatan dan pemeliharaan terminal

Program peningkatan pelayanan angkutan Kegiatan pengendalian disiplin angkutan umum dan penyuluhan ketertiban lalu lintas / angkutan di jalan raya

9.457.914.000 Terlaksananya operasi penertiban angkutan umum, angkutan penumpang umum dan laik jalan serta penyuluhan ketertiban lalu-lintas : Jml kegiatan pengendalian disiplin angkutan umum dan penyuluhan ketertiban lalu lintas

48 keg

Jml keg pengawasan, pemantauan dan pendataan ketertiban ll dan angk jalan Jml keg penindakan dan penegakan hukum llaj

813.928.000

6

Program peningkatan pelayanan angkutan Kegiatan pengendalian disiplin angkutan umum dan penyuluhan ketertiban lalu lintas / angkutan di jalan raya

9 115.000.000

10

Agar terjaganya kebersihan terminal

9.457.914.000 Terlaksananya operasi penertiban angkutan umum, angkutan penumpang umum dan laik jalan serta penyuluhan ketertiban lalu-lintas : Jml kegiatan pengendalian disiplin angkutan umum dan penyuluhan ketertiban lalu lintas

48 keg

211 keg

Jml keg pengawasan, pemantauan dan pendataan ketertiban ll dan angk jalan

211 keg

500 keg

Jml keg penindakan dan penegakan hukum llaj

500 keg

813.928.000

36

1 Kegiatan uji kelaikan sarana transportasi guna keselamatan penumpang di terminal

2 Terlaksananya uji kelaikan sarana transportasi di terminal : Jml kegiatan operasi laik jalan di terminal

3 84 keg

4 45.000.000

5 Kegiatan uji kelaikan sarana transportasi guna keselamatan penumpang di terminal

Pengwasan dan pengendalian lalu lintas diwilayah kota semarang dalam rangka lebaran dan tahun baru dan natal

Terlaksanany pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan dalam rangka lebaran, natal dan tahun baru : Jml kawasan pantauan Tersedianya data pelayanan angkutan umum : Jml trayek

6 lokasi

350.000.000


15 trayek

50.000.000

Evaluasi pelayanan angkutan penumpang umum

Terlaksananya Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) dan lomba tertib lalu lintas dan angkutan : Jml peserta akut Jml tahapan penilaian lomba tertib lalu lintas

26 org

Penyuluhan / pengawasan keselamatan pelayaran / ketinggian bangunan tower

Terlaksananya penyuluhan/pengawasan keselamatan pelayaran: Jml penyuluhan /soaialisasi keselamatan pelayaran

36 keg

25.000.000

Operasi penertiban bus di lingkungan terminal terboyo

Terlaksananya operasi penertiban bus di lingkungan Terminal Terboyo : Jml keg

108 keg

65.000.000

Evaluasi pelayanan angkutan penumpang umum Pemilihan awak kendaraan umum teladan (akut) dan lomba tertib lalu lintas dan angkutan

100.000.000

7 Terlaksananya uji kelaikan sarana transportasi di terminal : Jml kegiatan operasi laik jalan di terminal

8 84 keg

9 45.000.000

Terlaksanany pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan dalam rangka lebaran, natal dan tahun baru : Jml kawasan pantauan Tersedianya data pelayanan angkutan umum : Jml trayek

6 lokasi

350.000.000

15 trayek

50.000.000

Terlaksananya Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) dan lomba tertib lalu lintas dan angkutan : Jml peserta akut Jml tahapan penilaian lomba tertib lalu lintas

26 org



36 keg

25.000.000



108 keg

65.000.000

Pemilihan awak kendaraan umum teladan (akut) dan lomba tertib lalu lintas dan angkutan

3 tahap

6

10

100.000.000

3 tahap

37

1 Pengawasan / patroli parkir umum sewilayah kota semarang di luar jam dinas

2 Terlaksananya pengawasan / patroli parkir umum sewilayah kota Semarang diluar jam dinas dan penyuluhan parkir : Jml pengawasan / patroli yang dilakukan Jml kegiatan penyuluhan Tersedianya data angkutan pengumpang BRT koridor III

3 60 keg

Pengoperasian bus rapid transit

beroperasinya BRT koridor II

1 koridor

pembuatan tanda identitas angkutan umum (stiker) dan pamflet informasi perijinan angkutan

Tersedianya stiker angkutan penumpang umum : Jml stiker

1200 lb

Updating dan evaluasi data parkir

Tersedianya data parkir terupdate

1 wil kota

Operasi penertiban bus di terminal mangkang


180 keg

Pengembangan data base pelayanan angkutan

Tersedianya data base pelayanan angkutan

Pembuatan tanda indentitas awak angkutan umum

tersedianya identitas awak angkutan umum : Jml baju awak angkutan umum

Studi angkutan pengumpan / feeder brt

7 Terlaksananya pengawasan / patroli parkir umum sewilayah kota Semarang diluar jam dinas dan penyuluhan parkir : Jml pengawasan / patroli yang dilakukan Jml kegiatan penyuluhan Tersedianya data angkutan pengumpang BRT koridor III

8 60 keg



1 koridor

65.000.000



1200 lb

65.000.000

90.000.000

Updating dan evaluasi data parkir

Tersedianya data parkir terupdate

1 wil kota

90.000.000

375.000.000



180 keg

375.000.000

1 paket

55.000.000



1 paket

55.000.000

400 buah

70.000.000



400 buah

70.000.000

tersedianya pemberhentian akhir angkutan umum

2 unit

2 keg 1 koridor 50.000.000

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Pembangunan pemberhentian akhir angkutan penumpang umum


4 297.640.000

2 unit

7.006.346.000

1.030.000.000 600.000.000

5 Pengawasan / patroli parkir umum sewilayah kota semarang di luar jam dinas

Studi angkutan pengumpan / feeder brt

6

10

2 keg 1 koridor 50.000.000

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Pembangunan pemberhentian akhir angkutan penumpang umum

9 297.640.000

7.006.346.000

1.030.000.000 600.000.000

38

1 Fasilitasi brt

2 Terwujudnya fasilitasi BRT : Jml jasa kebersihan shelter Jml perawatan ticketing system

3 116 shelter

4 430.000.000

5 Fasilitasi brt

40 unit

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

6

7 Terwujudnya fasilitasi BRT : Jml jasa kebersihan shelter

8 116 shelter

9 430.000.000

Jml perawatan ticketing system

40 unit

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

Tersedianya ramburambu lalu lintas : jml rambu terpasang

135 unit

Terpasangnya pagar pengaman jalan : panjang pagar pengaman jalan Tersedianya lampu flashing : Jml lampu flashing terpasang

30 m

85.000.000

5 unit

90.000.000

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 2.975.188.000 150.000.000

2.975.188.000 150.000.000

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

Tersedianya ramburambu lalu lintas : jml rambu terpasang

135 unit

Pengadaan pagar pengaman jalan

Terpasangnya pagar pengaman jalan : panjang pagar pengaman jalan Tersedianya lampu flashing : Jml lampu flashing terpasang

30 m

85.000.000


5 unit

90.000.000

Pengadaan dan pemasangan lampu flashing

Pengadaan gasson

Tersedianya gasson :Jml gasson terpasang

75 unit

75.000.000

Pengadaan gasson


75 unit

75.000.000


Terpeliharanya lampu flashing :Jml lampu flashing terpelihara

14 unit

50.000.000



14 unit

50.000.000

Penggantian dan pemasangan cotroller micro processor 12 phase

Terlaksananya penggatian dan pemasangan microprocessor 12 phase : Jml controller microprocessor 12 phase terpasang Terlaksananya perbaikan / penyempurnaan traffic light : Jml tl yang diperbaiki

2 unit

95.000.000


2 unit

95.000.000

2 unit

90.000.000

Perbaikan/ penyempurnaan traffic light

Terlaksananya penggatian dan pemasangan microprocessor 12 phase : Jml controller microprocessor 12 phase terpasang Terlaksananya perbaikan / penyempurnaan traffic light : Jml tl yang diperbaiki

2 unit

90.000.000

Terlaksananya pengecatan tiang TL : Jml Tl

15 unit

36.188.000

Pengecatan traffic light


15 unit

36.188.000




10

39

1 Pengadaan cone down timer

2 Tersedianya down counter : Jml down counter terpesan

3 8 unit

4 100.000.000

5 Pengadaan cone down timer

Perawatan fungsi controller dan jaringan tl

Terawatnya controller dan jaringan traffic light:Jml contrloller dan jaringan terawat

77 unit

330.000.000


Tersedianya marka parkir : Jml marka parkir terbangun

4800 m2

Pemeliharaan rambu lalu lintas

Terpeliharanya rambu lalu lintas :Jml rambu ll terpelihara

Pengadaan dan pemasangan rppj

7 Tersedianya down counter : Jml down counter terpesan

8 8 unit

9 100.000.000

Perawatan fungsi controller dan jaringan tl

Terawatnya controller dan jaringan traffic light:Jml contrloller dan jaringan terawat

77 unit

330.000.000

50.000.000



4800 m2

50.000.000

500 unit

50.000.000



500 unit

50.000.000

Tersedianya RPPJ : Jml rppj terpasang

15 unit

100.000.000



15 unit

100.000.000

Pengadaan dan pemasangan apill

Terpasangnya Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas : Jml APILL terpasang

1 apill

400.000.000



1 apill

400.000.000

Pengadaan median jalan portable

Tersedianya median jalan portabel ; Jml median jalan portabel

55 bh

Pengadaan median jalan portable

Tersedianya median jalan portabel ; Jml median jalan portabel

55 bh


Terlaksananya pengamanan pejabat negara dan peringatan hari besar : Jml Jml kegiatan PAM lalu lintas

78 keg



78 keg

Jml kegiatan PAM parkir Tersedianya papan nama jalan ; Jml papan nama jalan

78 keg

Jml kegiatan PAM parkir Tersedianya papan nama jalan ; Jml papan nama jalan

78 keg

Penggantian papan nama jalan

60.000.000

45 bh

185.000.000

100.000.000


6

10

60.000.000

45 bh

185.000.000

100.000.000

40

1 Pendampingan dan pengelolaan dana bantuan pemerintah pusat (dak) pengendalian dan pengamanan lalu lintas

2 Garis marka jalan Jl. R. Soekamto Kelurahan Sambiroto, RT . Kel. SAMBIROTO

3 1 km

Garis marka jalan Jl. Prof Suharso Jl. Prof. Suharso, RT . Kel. METESEH Terrlaksananya pengamanan car free day : Jml kegiatan pengamanan LL

1 km

52 keg

350.000.000

Fasilitasi car free day

Pengoperasian atcs

Beroperasinya ATCS ; Jml area ATCS

1 area

100.000.000

Pengadaan dan pemasangan pita kejut / paku jalan

Tersedianya pita kejut ;Jml pita kejut

300 m2


4 415.300.000

63.700.000

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

5 Pendampingan dan pengelolaan dana bantuan pemerintah pusat (dak) pengendalian dan pengamanan lalu lintas

7 Garis marka jalan Jl. R. Soekamto Kelurahan Sambiroto, RT . Kel. SAMBIROTO

8 1 km

Garis marka jalan Jl. Prof Suharso Jl. Prof. Suharso, RT . Kel. METESEH Terrlaksananya pengamanan car free day : Jml kegiatan pengamanan LL

1 km

52 keg

350.000.000

Pengoperasian atcs


1 area

100.000.000

Pengadaan dan pemasangan pita kejut / paku jalan

Tersedianya pita kejut ;Jml pita kejut

300 m2

300.000.000


6

9 415.300.000

63.700.000 300.000.000

Perubahan lay out pelayanan pengujian kendaraan bermotor

Terwujudnya lay out pengujian kendaraan bermotor dalam rangka RAD PK; Jml lay out

1 layout

100.000.000



1 layout

100.000.000

Komputerisasi pengujian kendaraan bermotor

Tersedianya hardware pengujian kendaraan bermotor dalam rangka RAD PK ; jml hardware

10 unit

100.000.000



10 unit

100.000.000

Pengadaan meubeler gedung pelayanan pengujian kendaraan bermotor

Tersedianya meubeler gedung pelayanan pengujian kendaraan bermotor (PKB) dalam rangka RAD PK ; jml meubeler

1 paket

100.000.000



1 paket

100.000.000

375.000.000

Program pengembangan jaringan komunikasi dan informatika


10

375.000.000

41

1 Pembinaan jaringan komunikasi dan informatika (pemyuluhan wartel, warnet dan jastip)

2 Terlaksananya pembinaan wartel,warnet dan jastip

3 3 keg

Kajian dan pengembangan sistem informasi

Tersedianya software dan website Dishubkominfo ; Jml software tersedia Terlaksananya Kajian dan Penelitian di bidang komunikasi dan informatika (audit menara telekomunikasi) ; Jml cakupan wilayah

1 paket

100.000.000


1 wil kota

150.000.000

Kajian dan penelitian di bidang komunikasi dan informatika (audit menara telekomunikasi)

Tersusunnya raperda tower bersama

1 raperda

75.000.000

Penyusunan raperda tower bersama



4 50.000.000


6


8 3 keg

9 50.000.000

Tersedianya software dan website Dishubkominfo ; Jml software tersedia Terlaksananya Kajian dan Penelitian di bidang komunikasi dan informatika (audit menara telekomunikasi) ; Jml cakupan wilayah

1 paket

100.000.000

1 wil kota

150.000.000


1 raperda

10

75.000.000

42

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan – usulan dalam Musrenbang kecamatan yang terkait dengan Tupoksi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut : NO

Program / Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja Terpasangnya TL

Besaran / Volume 1 TL

Catatan

1

Pemasangan Lampu Traffic Light

Pertigaan Pasar Mijen Kec. Mijen,

perlu kajian tehnis perlu kajian tehnis perlu kajian tehnis 2012, jika memenuhi tehnis 2013, jika memenuhi tehnis perlu kajian tehnis

2

Pembuatan rambu-rambu kejut

Terpasangnya pita kejut

500 m

3

traffic light Jl. Kompol R Soekamto

Depan Kantor Kecamatan Tembalang (Jl. Ko, RT ., Jl. Kompol R Soekamto Pertigaan Elang Raya,

Terpasangnya TL

1 TL

4

Garis marka jalan Jl. Prof Suharso

Jl. Prof. Suharso, RT .,

Terpasangnya marka jalan

1 km

5

Garis marka jalan Jl. R. Soekamto

Kelurahan Sambiroto, RT .,


1 km

6

Traficc light Jl. Kompol R Soekamto

Terpasangnya TL

1 TL

7

Traficc light

Terpasangnya TL

1 TL

2013

8

Garis marka jalan

Perempatan Jl. Kolonel H. Imam Suprapto Cakrayudha , Jl. Gondang Raya, Jl. Sipodang, Pertigaan Jl. Prof. Sudarto (UNDIP), Jl., RT ., Jl. Fatmawati,


1 km

9

Traficc light

Terpasangnya TL

1 TL

10

Garis marka jalan


1 km

11

Rambu-rambu kejut

Pertigaan Jl. Kedungmundu Raya Jl. Fatmawati ., Jl. Prof Sudarto (UNDIP), Jl. Kyai Siroj, RT ., Jl. Sigarbencah, RT .,

Terpasangnya pita kejut

100 m

12

Rambu-rambu lalu lintas

Jl. Sigarbencah, RT .,

Terpasangnya rambu lalu lintas

4 unit

2012, jika memenuhi tehnis perlu kajian tehnis 2013, jika memenuhi tehnis perlu kajian tehnis 2013

43

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Arah kebijakan nasional Transportasi Jalan adalah sebagai berikut : 1) Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana jalan melalui muatan lebih secara komprehensif, dan melibatkan berbagai instansi terkait. 2) Meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dan terpadu dari berbagai aspek (pencegahan, pembinaan dan penegakan hukum, penanganan dampak kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan, sistem informasi kecelakaan lalu lintas dan kelaikan sarana, serta ijin pengemudi di jalan). 3) Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu: (1) penataan sistem jaringan dan terminal; (2) manajemen lalu lintas; (3) pemasangan fasilitas dan rambu jalan; (4) penegakan hukum dan disiplin di jalan; (5) mendorong efisiensi transportasi barang dan penumpang di jalan melalui deregulasi pungutan dan retribusi di jalan, penataan jaringan dan ijin trayek; (6) kerjasama antar lembaga pemerintah (pusat dan daerah). 4) Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat diantaranya melalui penyediaan pelayanan angkutan perintis pada daerah terpencil. 5) Meningkatkan kinerja peraturan dan kelembagaan melalui: a. Penataan sistem transportasi jalan sejalan dengan sistem transportasi nasional dan wilayah (lokal); diantaranya melalui penyusunan RUJTJ (Rancangan Umum Jaringan Transportasi Jalan) meliputi penataan simpul, ruang kegiatan, ruang lalu lintas serta penataan pola distribusi nasional sesuai dengan rencana kelas jalan; b. Menyukseskan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; c. Peningkatan pembinaan teknis transportasi di daerah, sejalan dengan desentralisasi dan otonomi daerah, dibuat sistem standar pelayanan minimal dan standar teknis di bidang LLAJ serta skema untuk peningkatan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan LLAJ di daerah; d. Meningkatkan peran serta, investasi swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi jalan dengan menciptakan iklim kompetisi yang sehat dan transparan dalam penyelenggaraan transportasi, serta pembinaan terhadap operator dan pengusaha di bidang LLAJ; 6) Meningkatkan profesionalisme SDM (petugas, disiplin operator dan pengguna di jalan), meningkatkan kemampuan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi. 7) Mendukung

pengembangan

transportasi

yang

berkelanjutan,

terutama

penggunaan

transportasi umum massal di perkotaan yang padat dan yang terjangkau dan efisien, berbasis masyarakat dan terpadu dengan pengembangan wilayahnya.

44

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan dan sasaran Renja 2013 adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan, dengan sasaran Meningkatnya prasarana dan fasilitas perhubungan yang difokuskan pada : -

Prosentase terpantaunya fasilitas perhubungan 100%

2. Pengembangan prasarana dan fasilitas LLAJ, dengan sasaran Meningkatnya pelayanan prasarana fasilitas LLAJ yang difokuskan pada : -

Prosentase peningkatan jumlah penumpang di terminal 2%

3. Pengembangan pelayanan angkutan penumpang umum dan perparkiran, dengan sasaran Meningkatnya pelayanan angkutan penumpang umum massal, pengelolaan perparkiran yang difokuskan pada : -

Pelayanan BRT 2 koridor

-

Penurunan pelanggaran angkutan penumpang umum dari 10,8% menjadi 10,6%

-

Peningkatan manajemen pengelolaan perparkiran menjadi 92%

4. Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan, dengan sasaran Meningkatnya

tempat pemberhentian akhir angkutan penumpang umum dan penunjang

pengoperasian BRT yang difokuskan pada : -

Prosentase peningkatan tempat pemberhentian akhir angkutan penumpang umum dari 10% menjadi 30%

-

Prosentase ketersediaan prasarana penunjang BRT 60%

5. Pengembangan pengelolaan manajemen lalu lintas, dengan sasaran Meningkatnya pengelolaan manajemen lalu lintas yang difokuskan pada : -

Prosentase peningkatan fasilitas lalu lintas menjadi 83%

6. Peningkatan pelayanan uji berkala kendaraan bermotor, dengan sasaran Meningkatnya pelayanan uji berkala kendaraan bermotor yang difokuskan pada -

Prosentase meningkatnya kendaraan lulus uji berkala 2%

7. Pengendalian pertumbuhan tower telekomunikasi, dengan sasaran Terkendalinya pertumbuhan tower telekomunikasi yang difokuskan pada : -

Prosentase Tertatanya pembangunan tower telekomunikasi yang tertib menjadi 100%

3.3 Program dan Kegiatan Faktor-faktor pertimbangan terhadap rumusan Program / kegiatan yang ada mendukung tercapainya Indikator Kinerja Daerah di bidang Perhubungan serta pencapaian SPM Perhubungan. Jumlah program / kegiatan

yang dilaksanakan sebanyak 12 program dengan 87

kegiatan yang terbagi dalam 5 program penunjang dengan 32 kegiatan dan 7 program sasaran dengan 55 kegiatan. Total dana / pagu indikatif sebesar Rp. 19.260.561.000,. yang berasal dari APBD Kota sebesar Rp. 18.845.261.000,. dan DAK sebesar Rp. 415.300.000,. Adapun program dan kegiatan terlihat dalam tabel berikut :

45

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 Dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kota Semarang Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014

Rencana Tahun 2013 Kode

1 1.07 1.07.01.01

1.07.01.01.001

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

2

3

PERHUBUNGAN Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

8

9

10

19.260.561.000 3.282.250.000


Dishubko minfo

Jml surat keluar Jml harlep

2 bh

405.362.000

20.562.331.000 4.396.312.000

APBD Kota

2 bh

21 bh

21 bh

22 org

22 org

405.362.000

1.07.01.01.002


Tersedianya jasa komunikasi, telepon, listrik, koran dan majalah ; Jml dari jenis langganan

Dishubko minfo

4 jenis

950.000.000

APBD Kota

4 jenis

1.161.200.000

1.07.01.01.006

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

Terlaksananya servis kendaraan dinas : Jml service

Dishubko minfo

13 kend

18.500.000

APBD Kota

13 kend

18.500.000

1.07.01.01.008

Penyediaan jasa kebersihan kantor


Dishubko minfo

3 lokasi

200.000.000

APBD Kota

3 lokasi

280.000.000

Jml halaman

1 lokasi

1 lokasi

46

1 1.07.01.01.010

2 Penyediaan alat tulis kantor

3 Tersedianya alat tulis kantor : jml jenis ATK

4 Dishubko minfo

5 47 jenis

6 58.250.000

7 APBD Kota

1.07.01.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan : Jml jenis barang cetakan

Dishubko minfo

55 jenis

250.000.000

APBD Kota

Jml penggandaan 1.07.01.01.012

1.07.01.01.014

1.07.01.01.017

330000 lb 18 jenis

20.000.000

APBD Kota

8

9 47 jenis

10 99.500.000

55 jenis

300.000.000

330000 lb 18 jenis

27.500.000

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya komponen instalasi listrik : Jml jenis alat listrik dan elektronika

Dishubko minfo

Tersedianya peralatan rumah tangga : Jml peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Dishubko minfo

23 jenis

19.250.000

APBD Kota

23 jenis

19.250.000



Dishubko minfo

432 dus

40.000.000

APBD Kota

432 dus

60.000.000

Jml snack

2336 dus

2336 dus

1.07.01.01.018


Terlaksananya perjalanan dinas : Prosentase terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas

Dishubko minfo

100%

175.000.000

APBD Kota

1.07.01.01.030


Tersedianya stiker masa uji : Jml Stiker

Dishubko minfo

69500 set

686.000.000

APBD Kota

1.07.01.01.031

Penyediaan plat uji


Dishubko minfo

38000 set

121.888.000

APBD Kota

1.07.01.01.032

Penyediaan buku uji


Dishubko minfo

51000 buku

338.000.000

APBD Kota

100%

190.000.000

Kebutuhan riil sebanyak 90.000set (Rp.900.000.000)

69500 set

940.000.000

Kebutuhan riil sebanyak 90.000set (Rp.290.000.000)

38000 set

557.000.000

51000 buku

338.000.000

47

1 1.07.01.02

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3

4

1.07.01.02.007

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor : Jml jenis perlengkapan gedung kantor

Dishubko minfo

4 jenis

39.500.000

APBD Kota

4 jenis

108.500.000

1.07.01.02.009

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor : Jml jenis peralatan geung kantor

Dishubko minfo

4 jenis

86.100.000

APBD Kota

4 jenis

135.000.000

1.07.01.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


Dishubko minfo

2m

250.000.000

APBD Kota

2m

276.455.000


5

6 701.386.000

7

51 org

8

9

10 855.991.000

51 org

1.07.01.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional : Jml kenaraan yg di pelihara

Dishubko minfo

56 ken

290.786.000

APBD Kota

56 ken

290.786.000

1.07.01.02.026

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya pelengkapan gedung kantor : Jml jenis perlengkapan gd kantor yg diservice

Dishubko minfo

5 jenis

35.000.000

APBD Kota

5 jenis

45.250.000

Jml APAR yg iisi ulang 1.07.01.03

Program peningkatan disiplin aparatur

1.07.01.03.009

Peringatan hari ulang tahun perhubungan

11 bh

11 bh 40.000.000

Terlaksananya peringatan hari ulang tahun perhubungan : Jml jenis kegiatan

Dishubko minfo

3 jenis keg

40.000.000

40.000.000 APBD Kota

3 jenis keg

40.000.000

48

1 1.07.01.05

2 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

3

1.07.01.05.040

Pelatihan peningkatan mutu sdm

1.07.01.06


1.07.01.06.002



Dishubko minfo

2 set lap

5.248.000

APBD Kota

2 set lap

5.248.000

1.07.01.06.003



Dishubko minfo

1 set lap

1.793.000

APBD Kota

1 set lap

1.793.000

1.07.01.06.004

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Dishubko minfo

1 set lap

6.422.000

APBD Kota

1 set lap

6.422.000

1.07.01.06.005


Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun : Jml laporan keuangan akhir tahun tersusun Tersedianya bahan evaluasi pendapatan : Jml laporan

Dishubko minfo

12 set lap

25.670.000

APBD Kota

12 set lap

25.670.000

1.07.01.06.007


Tersusunnya laporan keuangan bulanan yang lebih akurat : Jml laporan

Dishubko minfo

12 set

21.246.000

APBD Kota

12 set

21.246.000


4

Dishubko minfo

5

30 org

6 40.000.000

40.000.000

7

APBD Kota

8

9

30 org

199.263.000

10 131.466.000

131.466.000

199.263.000

49

1 1.07.01.06.016

2 Penyusunan buku penjagaan kepegawaian dishub dan kominfo

3 Tersusunnya buku penjagaan pegawai : Jml laporan

4 Dishubko minfo

5 1 set lap

6 15.500.000

7 APBD Kota

1.07.01.06.018



Dishubko minfo

1 set lap

5.400.000

1.07.01.06.026



Dishubko minfo

16 org

1.07.01.06.039



Dishubko minfo

1.07.01.06.041



1.07.01.06.042


1.07.01.06.059


1.07.01.15

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

9 1 set lap

10 15.500.000

APBD Kota

1 set lap

5.400.000

36.120.000

APBD Kota

16 org

36.120.000

1 set lap

10.500.000

APBD Kota

1 set lap

10.500.000

Dishubko minfo

1 draft

39.864.000

APBD Kota

1 draft

39.864.000


Dishubko minfo

16 set lqp

12.500.000

APBD Kota

16 set lqp

12.500.000


Dishubko minfo

15 keg

19.000.000

APBD Kota

15 keg

19.000.000

270.900.000

8

290.825.000

50

1 1.07.01.15.010

2 Pemantauan traffigh light

3 Terlaksananya pemantauan traffic light : Jml persimpangan yg dipantau

4 Kota Semarang

1.07.01.15.044



1.07.01.15.046



Bandar Udara A. Yani & Pelabuhan Tanjung Emas Pelabuhan Tanjung Emas

1.07.01.15.047



1.07.01.15.052

Pemantauan dan pengawasan pelayanan angkutan penumpang umum dan updating data transport

1.07.01.15.060

1.07.01.15.061

5

6 35.900.000

7 APBD Kota

24 keg

25.000.000

APBD Kota

24 keg

80.825.000

1 dok

25.000.000

APBD Kota

1 dok

25.000.000

Kota Semarang

1 wil kota

85.000.000

APBD Kota

1 wil kota

85.000.000


Kota Semarang

15 ruas

50.000.000

APBD Kota

15 ruas

50.000.000

Studi persimpangan non apill


Kota Semarang

10 persimp

50.000.000

APBD Kota

10 persimp

0


Tersusunnya DED Traffic manajemen persimpangan kelud - menoreh papandayan - lamongan dan perpindahan antar moda

Sampanga n

1 DED

-

APBD Kota

1 DED

0

77 persimp

8

9 77 persimp

Menurut informasi dari Bappeda Jml pagu sebesar Rp. 350.000.000

10 50.000.000

51

1 1.07.01.16

2 Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas llaj

3

4

1.07.01.16.001

Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor : Jml alat uji terpelihara

Dishubko minfo

1.07.01.16.005



1.07.01.16.006


1.07.01.16.007


1.07.01.16.008


1.07.01.16.019

Perawatan dan pemeliharaan terminal

1.07.01.17

Program peningkatan pelayanan angkutan

5

6 1.250.000.000

7

10 unit

115.000.000

APBD Kota

T. Terboyo

50 m

70.000.000

APBD Kota


T. Penggaron

1 paket

50.000.000


T. Cangkiran

2 unit

Terlaksananya perbaikan atap : jml atap

T. Mangkang

Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan di terminal : Jml lokasi terminal terpelihara

T. Terboyo, Mangkang, Penggaron

Jml pagar

8

9

10 1.202.000.000

10 unit

117.000.000

50 m

70.000.000

APBD Kota

1 paket

50.000.000

50.000.000

APBD Kota

2 unit

0

1 paket

90.000.000

APBD Kota

1 paket

90.000.000

3 lokasi

875.000.000

APBD Kota

3 lokasi

875.000.000

30 m

Perbaikan akses masuk sdh dicover Bina Marga, dana utk perbaikan pengecatan dinding

30 m

9.170.274.000

9.188.174.000

52

1 1.07.01.17.022

2 Kegiatan pengendalian disiplin angkutan umum dan penyuluhan ketertiban lalu lintas / angkutan di jalan raya

3 Terlaksananya operasi penertiban angkutan umum, angkutan penumpang umum dan laik jalan serta penyuluhan ketertiban lalu-lintas : Jml kegiatan pengendalian disiplin angkutan umum dan penyuluhan ketertiban lalu lintas

4 Kota Semarang

5 48 keg

6 813.928.000

7 APBD Kota

8

9 48 keg

Jml keg pengawasan, pemantauan dan pendataan ketertiban ll dan angk jalan

211 keg

211 keg

Jml keg penindakan dan penegakan hukum llaj

500 keg

500 keg

10 813.928.000

1.07.01.17.023

Kegiatan uji kelaikan sarana transportasi guna keselamatan penumpang di terminal

Terlaksananya uji kelaikan sarana transportasi di terminal : Jml kegiatan operasi laik jalan di terminal

T. Terboyo, Mangkang, Penggaron

84 keg

45.000.000

APBD Kota

84 keg

127.900.000

1.07.01.17.024


Terlaksanany pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan dalam rangka lebaran, natal dan tahun baru : Jml kawasan pantauan

Kota Semarang

6 lokasi

350.000.000

APBD Kota

6 lokasi

350.000.000

1.07.01.17.031

Evaluasi pelayanan angkutan penumpang umum

Tersedianya data pelayanan angkutan umum : Jml trayek

Kota Semarang

15 trayek

50.000.000

APBD Kota

15 trayek

50.000.000

53

1 1.07.01.17.058

2 Pemilihan awak kendaraan umum teladan (akut) dan lomba tertib lalu lintas dan angkutan

3 Terlaksananya Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) dan lomba tertib lalu lintas dan angkutan : Jml peserta akut

4 Kota Semarang

Jml tahapan penilaian lomba tertib lalu lintas

5 26 org

6 100.000.000

7 APBD Kota

8

3 tahap

9 26 org

10 100.000.000

3 tahap

1.07.01.17.059



Kota Semarang

36 keg

25.000.000

APBD Kota

36 keg

65.000.000

1.07.01.17.060


T. Terboyo

108 keg

65.000.000

APBD Kota

108 keg

65.000.000

1.07.01.17.061

Pengawasan / patroli parkir umum sewilayah kota semarang di luar jam dinas

Terlaksananya operasi penertiban bus di lingkungan Terminal Terboyo : Jml keg Terlaksananya pengawasan / patroli parkir umum sewilayah kota Semarang diluar jam dinas dan penyuluhan parkir : Jml pengawasan / patroli yang dilakukan

Kota Semarang

60 keg

200.000.000

APBD Kota

60 keg

200.000.000

Jml kegiatan penyuluhan

2 keg

2 keg

1.07.01.17.065



Kota Semarang

1 koridor

7.006.346.000

APBD Kota

1.07.01.17.067



Dishubko minfo

1200 lb

50.000.000

APBD Kota

Utk pengoperasian BRT koridor II perlu subsidi Rp. 13 milyar

1 koridor

7.006.346.000

1200 lb

0

54

1 1.07.01.17.072

2 Updating dan evaluasi data parkir

3 Tersedianya data parkir terupdate

4 Kota Semarang

5 1 wil kota

6 60.000.000

7 APBD Kota

1.07.01.17.078



T. Mangkang

180 keg

300.000.000

1.07.01.17.079



Dishubko minfo

1 paket

1.07.01.17.080



Dishubko minfo

400 buah

1.07.01.18

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

1.07.01.18.013

Pembangunan pemberhentian akhir angkutan penumpang umum


Kota Semarang

2 unit

600.000.000

APBD Kota

2 unit

600.000.000

1.07.01.18.014

Fasilitasi brt

Terwujudnya fasilitasi BRT : Jml jasa kebersihan shelter

Kota Semarang

116 shelter

430.000.000

APBD Kota

116 shelter

430.000.000

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

9 1 wil kota

10 60.000.000

APBD Kota

180 keg

300.000.000

55.000.000

APBD Kota

1 paket

0

50.000.000

APBD Kota

400 buah

50.000.000

1.030.000.000

Jml perawatan ticketing system 1.07.01.19

8

40 unit

1.030.000.000

40 unit 2.601.488.000

2.928.300.000

55

1 1.07.01.19.001

2 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

3 Tersedianya ramburambu lalu lintas : jml rambu terpasang

4 Kota Semarang

5 135 unit

6 150.000.000

7 APBD Kota

1.07.01.19.003


Terpasangnya pagar pengaman jalan : panjang pagar pengaman jalan

Kota Semarang

30 m

85.000.000

1.07.01.19.005


Tersedianya lampu flashing : Jml lampu flashing terpasang

Kota Semarang

5 unit

1.07.01.19.007

Pengadaan gasson


Kota Semarang

1.07.01.19.008



1.07.01.19.009


1.07.01.19.010

8 Kebutuhan riil sebanyak 270 unit (300.000.000)

9 135 unit

10 300.000.000

APBD Kota

30 m

98.000.000

90.000.000

APBD Kota

5 unit

94.000.000

75 unit

75.000.000

APBD Kota

75 unit

75.000.000

Kota Semarang

14 unit

50.000.000

APBD Kota

14 unit

50.000.000

Terlaksananya penggatian dan pemasangan microprocessor 12 phase : Jml controller microprocessor 12 phase terpasang

Kota Semarang

2 unit

95.000.000

APBD Kota

2 unit

95.000.000


Terlaksananya perbaikan / penyempurnaan traffic light : Jml tl yang diperbaiki

Kota Semarang

2 unit

90.000.000

APBD Kota

2 unit

90.000.000

1.07.01.19.011



Kota Semarang

15 unit

36.188.000

APBD Kota

15 unit

98.000.000

1.07.01.19.012

Pengadaan cone down timer

Tersedianya down counter : Jml down counter terpesan

Kota Semarang

8 unit

100.000.000

APBD Kota

8 unit

100.000.000

56

1 1.07.01.19.013

2 Perawatan fungsi controller dan jaringan tl

3 Terawatnya controller dan jaringan traffic light:Jml contrloller dan jaringan terawat

4 Kota Semarang

5 77 unit

6 330.000.000

7 APBD Kota

1.07.01.19.014



Kota Semarang

4800 m2

50.000.000

1.07.01.19.015



Kota Semarang

500 unit

1.07.01.19.016



Kota Semarang

1.07.01.19.024



1.07.01.19.026



1.07.01.19.029


1.07.01.19.034

Pendampingan dan pengelolaan dana bantuan pemerintah pusat (dak) pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Jml kegiatan PAM parkir Tersedianya papan nama jalan ; Jml papan nama jalan Garis marka jalan Jl. R. Soekamto Kelurahan Sambiroto, RT . Kel. SAMBIROTO

9 77 unit

10 330.000.000

APBD Kota

4800 m2

100.000.000

50.000.000

APBD Kota

500 unit

50.000.000

15 unit

100.000.000

APBD Kota

15 unit

100.000.000

Kota Semarang

1 apill

200.000.000

APBD Kota

1 apill

200.000.000

Kota Semarang

78 keg

185.000.000

APBD Kota

78 keg

185.000.000

78 keg 45 bh

50.000.000

APBD Kota

78 keg 45 bh

98.000.000

1 km

415.300.000

DAK

1 km

415.300.000

Kota Semarang

Kota Semarang

8

57

1

2

3 Garis marka jalan Jl. Prof Suharso Jl. Prof. Suharso, RT . Kel. METESEH

4 Kota Semarang

5 1 km

6

7

8

9 1 km

10

1.07.01.19.035


Terrlaksananya pengamanan car free day : Jml kegiatan pengamanan LL

Kota Semarang

52 keg

350.000.000

APBD Kota

52 keg

350.000.000

1.07.01.19.038

Pengoperasian atcs


Kota Semarang

1 area

100.000.000

APBD Kota

1 area

100.000.000

1.07.01.20


1.07.01.20.005



Dishubko minfo

1 layout

100.000.000

APBD Kota

1 layout

0

1.07.01.20.006



Dishubko minfo

10 unit

100.000.000

APBD Kota

10 unit

0

1.07.01.20.007



Dishubko minfo

1 paket

100.000.000

APBD Kota

1 paket

0

1.07.01.21


300.000.000

375.000.000

0

300.000.000

58

1 1.07.01.21.001



4 Dishubko minfo

5 3 keg

6 50.000.000

7 APBD Kota

1.07.01.21.003


Tersedianya software dan website Dishubkominfo ; Jml software tersedia

Dishubko minfo

1 paket

100.000.000

1.07.01.21.005


Terlaksananya Kajian dan Penelitian di bidang komunikasi dan informatika (audit menara telekomunikasi) ; Jml cakupan wilayah

Kota Semarang

1 wil kota

1.07.01.21.009



Kota Semarang

1 raperda

8

9 3 keg

10 50.000.000

APBD Kota

1 paket

100.000.000

150.000.000

APBD Kota

1 wil kota

150.000.000

75.000.000

APBD Kota

1 raperda

0

59

BAB IV PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang Tahun 2013 merupakan Agenda Tahunan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015, dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang Tahun 2011-2015, serta prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang 2013. Adapun catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut : 1. Penyediaan stiker masa uji Kebutuhan 90.000 set dengan dana Rp. 900.000.000,. baru bisa diakomodir 69.500 set dengan dana Rp. 686.000.000,. masih ada kekurangan 2.500 set dengan dana Rp. 214.000.000,. 2. Penyediaan Plat Uji Kebutuhan 90.000 set dengan dana Rp. 290.000.000,. baru bisa diakomodir 38.000 set dengan dana Rp. 121.888.000,. masih ada kekurangan 52.000 set dengan dana Rp. 168.112.000,. 3. Pengoperasian Bus Rapid Transit Pengoperasian BRT koridor II Terboyo-Sisemut membutuhkan subsidi sebesar + Rp. 13 M, baru diakomodir sebesar + Rp. 7 M masih ada kekurangan Rp. 6 M. 4. Kegiatan-kegiatan untuk pengoperasian BRT yang dibiayai dengan dana yang bersumber dari pendapatan BLU belum terakomodir dalam rancangan Renja ini. Sedangkan nama program yang diusulkan “Program Pelayanan Terminal Mangkang BLU”. 5. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Kebutuhan 270 unit dengan dana Rp. 300.000.000,. baru bisa diakomodir 135 unit dengan dana Rp. 150.000.000,. masih ada kekurangan 135 unit dengan dana Rp. 150.000.000,.

Semarang,

2012

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SEMARANG

Drs. EDNAWAN HARYONO Pembina Tk. I NIP. 19580312 198510 1 001

60

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Recommend Documents