BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun
2016
pembangunan
merupakan
kebijakan,
baik
dilaksanakan
yang
program
dan
langsung
kegiatan
oleh
Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung maupun dengan partisipasi masyarakat Kota Bandung. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Rancangan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2016 dibahas dalam forum Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk
menentukan
prioritas
kegiatan
pembangunan.
Dokumen
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2016 merupakan dokumen rencana pembangunan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan pada Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2013-2018 serta dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun 2016 dan sebagai pelaksanaan dari RPJMD Kota Bandung tahun 2013-2018. Rencana Kerja ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhatikan dan memuat prioritas daerah kota Bandung tahun 2016 yang dirumuskan ke dalam prioritas pembangunan kota Bandung tahun 2016 dan pagu indikatif belanja langsung pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun 2016. Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2016 menggunakan acuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun RENJA 2016
Page 1
2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2016 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dijadikan dasar Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung 2016 sebagai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA). Rencana Kerja ini disusun dengan pendekatan teknokratik dan partisipatif yang memperhatikan kepentingan yang terkait dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata di kota Bandung. 1.2. Landasan Hukum Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung menggunakan landasan hukum sebagai berikut : 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2.
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; 3.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
6.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah;
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman;
RENJA 2016
Page 2
9.
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJMDaerah; 12. Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0259/M.PPN/1/2005 dan 050/166/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 tahun 2008 tentang RPJPD Kota Bandung Tahun 2005 -2025; 14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan; 15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional; 16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; 17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2012-2025; 18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
RENJA 2016
Page 3
19. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2013-2018; 20. Peraturan Walikota Bandung Nomor 921 tahun 2010 tentnag Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan; 21. Peraturan Walikota Bandung Nomor 059 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 5 Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional; 22. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2009 -2014
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung 2016 dilatarbelakangi dengan adanya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo Permendagri No. 59 Tahun 2007, memuat program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2016. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2016 disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2014-2018. Adapun Visi Kota Bandung yang tercantum dalam Rencana Pembanguna “Terwujudnya
Jangka Kota
Mengengah Bandung
Daerah
yang
2014-2018,
Unggul,
yaitu
Nyaman
dan
Sejahtera”.
RENJA 2016
Page 4
Adapun Misi yang diusung dalam upaya mewujudkan visi termaksud diatas adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan; 2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani; 3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing; 4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan. Dari keenam misi tersebut, yang erat kaitannya dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung adalah misi kedua dan misi ketiga. Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Memberikan arah dalam melaksanakan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dalam Revisi Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2014-2018. 2. Memberikan arah kebijakan secara berkesinambungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. 3. Memberikan
acuan
dan
pedoman
dalam
menyusun
program/kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2016.
RENJA 2016
Page 5
1.3 SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2016 adalah sebagai berikut : Bab I
PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan
Bab II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015 Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
Bab III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan
Bab IV
RENJA 2016
PENUTUP
Page 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015 Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan
masyarakat
setempat
menurut
prakarsa
sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas
melaksanakan
urusan
pemerintahan
daerah
di
bidang
kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dilatarbelakangi
oleh
besarnya
potensi
pariwisata
yang
dapat
dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan daerah baik melalui pengembangan seni budaya dan seni tradisi asli daerah maupun infrastruktur
serta
sektor
formal
dan
informal
pendukung
kepariwisataan di kota Bandung. Kota Bandung secara geografis dan sosiologis memiliki daya tarik pariwisata dengan karakter dan keunikan tersendiri dibandingkan kota lain di Indonesia. Kota RENJA 2016
Page 7
Bandung memiliki segenap potensi yang baik untuk dijadikan kota tujuan wisata. Walaupun tidak memiliki daya tarik wisata alam yang menonjol seperti wilayah lain, namun kota ini mempunyai banyak keunggulan tersendiri, dengan kondisi lingkungan yang nyaman untuk berlibur,
ketersediaan
banyak
fasilitas
yang
dibutuhkan
oleh
wisatawan, dan aksesibilitas yang baik dengan Ibukota Jakarta. Selain itu, kreativitas masyarakatnya yang tinggi membuat industri pakaian dan kuliner berkembang pesat selama dekade terakhir ini dan memantapkan Bandung sebagai kota tujuan wisata. Hal tersebut semakin menambah daya tarik Kota Bandung sebagai destinasi wisata selain faktor-faktor yang telah terkenal dari dulu seperti kesejukan udara, ramah tamah penduduk, seni dan budaya yang menarik serta banyaknya tempat-tempat bersejarah. Potensi yang dimiliki Kota Bandung seperti tersebut diatas akan memberikan nilai jual pariwisata yang
apabila
dikelola
dan
dikembangkan
dengan
baik
akan
memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dalam menyelenggarakan program dan kegiatan juga mencakup pengembangan kepariwisataan baik wisata alam, wisata heritage, wisata kuliner, wisata religi serta hiburan bagi masyarakat yang didukung berbagai atraksi seni dan budaya dalam rangka membentuk karakteristik masyarakat dan memberi ruang gerak untuk berkreasi dan berinovasi terhadap pengembangan kesenian lokal secara optimal. 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung merupakan dokumen rencana pembangunan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan pada Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2014-2018 secara berkesinambungan dalam menentukan program dan kegiatan dan sebagai dasar penyusunan anggaran tahunan. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2016 disusun dengan mengacu kepada target kinerja dalam RENJA 2016
Page 8
Revisi Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2014-2018. Untuk memastikan kesinambungannya, dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2016 perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan sejauh mana pencapaian Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung hingga tahun berjalan yaitu tahun 2016 dan untuk mengetahui pelaksanaan dan realisasi program dan kegiatan yang sesuai dengan capaian Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Dinas Kebudayaan dan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung 2014. Hal ini perlu dilakukan untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi yang dijadikan sebagai salah satu dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2016. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2014 dapat mengidentifikasikan target kinerja pada hasil/keluaran program dan kegiatan yang telah direncanakan pada Rencana Kinerja, sehingga akan diketahui realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi/memenuhi/melebihi target
kinerja
pada
hasil/keluaran
yang
telah
direncanakan,
mengidentifikasikan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, kebijakan atau tindak lanjut yang diambil untuk mengatasi faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan
program
dan
kegiatan
dan
mengidentifikasikan
pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang sesuai pada pencapaian Revisi Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2014-2018. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2014 dilakukan dengan melihat RENJA 2016
Page 9
capaian keuangan dan fisik dalam pelaksanaan kegiatan. Pada tahun 2014 alokasi anggaran pada Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung adalah sebesar Rp 25.750.000.000,- dengan rencana capaian fisik sebesar 100% sedangkan realisasi anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung adalah sebesar Rp 21.147.290.591,-atau sebesar 82%, dengan realisasi capaian fisik sebesar 96%. Selain
terhadap
Rencana
Kerja
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata Kota Bandung tahun 2014, penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2014 ini dilakukan dengan melihat realisasi pencapaian Revisi Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2014-2018 sampai dengan tahun 2014. Secara umum, realisasi pencapaian Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung hingga tahun 2014 menghasilkan 12 program 40 kegiatan yang ada pada Revisi Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2014-2018. Secara
lengkap,
Rekapitulasi
Evaluasi
Hasil
Pelaksanaan
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2015 serta Pencapaian Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2014-2018 dapat terlihat pada tabel 2.1.
RENJA 2016
Page 10
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2015 Kota Bandung
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Program pelayanan administrasi perkantoran
Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
RENJA 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100%
1 Tahun
-
-
-
-
-
1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
100% 100% 100%
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100%
1 Tahun
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
100%
100%
1 Tahun
1 Tahun
100%
1 Tahun
Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
100%
100%
1 Tahun
1 Tahun
100%
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100%
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
2 Jenis
100%
1 Tahun
-
-
1 Tahun 1 Tahun (2 Jenis) -
100%
2 Jenis
1 Tahun 1 Tahun (2 Jenis) -
-
1 Tahun
4 mobil & 4 Motor
4 mobil & 4 Motor
100%
-
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Target Kinerja Realisasi Capaian Target Kinerja Program Hasil Program (Renstra dan Keluaran SKPD) Tahun Kegiatan s/d 2013 Tahun 2013
Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1 Unit Mobil, 1 Unit Mobil, 1 unit Motor 1 unit Motor 1 Paket 1 Tahun
1 Paket 1 Tahun
Paket 1 Tahun
Paket 1 Tahun
100% 100%
1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100%
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100%
1 Tahun
100%
100%
-
-
100%
-
Page 11
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Tingkat Capaian Capaian Program dan Realisasi Kegiatan s/d Target Renstra Tahun Berjalan (%)
Pengadaan mesin/kartu absensi
-
-
-
-
60 Stel
60 Stel
Paket
Paket
100%
74 stel
74 stel
Paket
Paket
100%
60 Pegawai
60 Pegawai
60 Pegawai
60 Pegawai
100%
65 Pegawai
3 Buku
3 Buku
4 Buku
4 Buku
100%
4 Buku
1 Buku 1 Buku
1 Buku 1 Buku
2 Buku 2 Buku
2 Buku 2 Buku
100% 100%
2 Buku 2 Buku
2 kali
2 kali
2 kali/250 org
2 kali
100%
2 kali
1 buku -
1 buku -
1 buku
1 kali
1 kali
Jumlah penyelenggaraan pemilihan mojang jajaka kota Bandung
1 kali
1 kali
1 kali/1 eks 2 kali/2 eks 1 paket 1 kali/12 penerima anugerah 1 paket kategori Moka
100% 100% 100% 100%
Jumlah penyelenggaraan anugerah budaya
1 kali/1 eks 2 kali/2 eks 1 paket 1 kali/10 penerima anugerah 1 paket kategori Moka
Program peningkatan Disiplin Pengadaan pakaian dinas beserta Aparatur perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Sehari-hari Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Pembinaan Kinerja Aparatur
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah sosialisasi Perda dan Perwal pelestarian seni tradisional Jumlah kajian konsultansi dan penelitian Evaluasi dan akurasi data potensi seni budaya Seminar/kajian/diskusi/workshop seni budaya Rekam & cetak CD lagu-lagu Rakyat Sunda Program Pengembangan Nilai Kajian kawasan seni budaya Budaya Paket alat-alat kesenian
RENJA 2016
Pakaian untuk 65 Pegawai Pakaian untuk 65 Pegawai Pakaian untuk 65 Pegawai
-
Page 12
100% / 120%
100%
6 kali 1 kali 2 paket 1 kali/12 penerima anugerah 1 paket kategori Moka
Jumlah fasilitasi saresehan bahasa,sastra dan aksara sunda dalam rangka Hari Bahasa Ibu Internasional Jumlah pembinaan BCB Jumlah sosialisasi Perda dan Perwal BCB
Jumlah terpasangnya tanda kawasan dan prasasti BCB
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
RENJA 2016
Penerbitan buku karya sastra dalam rangka Hari Bahasa Ibu Internasional Sayembara kaligrafi aksara sunda Penerbitan buku kumpulan karya peserta sayembara desain batik Kota Bandung 2014 Terselenggaranya pameran kaligrafi Aksara Sunda & batik hasil sayembara desain Sayembara desain batik Sawala Budaya Kota Bandung Rumusan bahan revisi Perda No. 19 Thn. 2009
2 kali
2 kali
1 kali/200 orang
1 kali
200 BCB 200 BCB 100 BCB 100 BCB 200 200 100 pemilik/ 100 pemilik/ pemilik/peng pemilik/peng pengelola/pe pengelola/pe elola/penghu elola/penghu nghuni BCB nghuni BCB ni BCB ni BCB 2 tanda kawasan, 40 0 40 tanda BCB 40 tanda BCB tanda BCB
100%
-
100%
100 BCB
100%
100 pemilik/ pengelola/pe nghuni BCB
100%
1 paket
-
-
1 Paket
1 Paket
100%
-
-
-
-
-
-
1 kali
-
-
-
-
-
1 kali
-
-
-
-
-
1 kali
-
-
1 kali 1 kali 1 Paket
1 kali 1 kali 1 Paket
100% 100% 100%
Terlaksananya revisi Perda No. 19 Thn. 2009
-
-
-
-
-
Terlaksananya pameran sejarah Kota Bandung Tersedianya buku tentang BCB Pilihan
-
-
-
-
-
1 Paket Buku Revisi PERDA 1 kali 1 buku
Terlaksananya Study komparasi pelestarian BCB
-
-
-
-
-
2 kali
Revisi Perwal No. 921 Thn. 2010 Kajian Data BCB Terlaksananya pembangunan obyek kawasan wisata seni budaya Tahap 1
-
-
1 Paket 1 Kali
1 Paket 1 Kali
100% 100%
-
-
-
-
-
-
1 Paket
Page 13
Pengelolaan Keragaman Budaya
Jumlah pentas seni di sentra-sentra budaya dan pariwisata,ruang publik,gedung pertunjukan Jumlah pentas seni di kab/kota,luar kota Bandung (dalam provinsi) Jumlah pentas seni di luar provinsi Pentas seni dalam rangka HUT RI/HJKB Jumlah pentas seni luar negeri Jumlah terselenggaranya Bandung Festival Jumlah terselenggaranya Alimpaido Jumlah terselenggaranya Festival Seni pasanggrahan/hajat lembur penyelenggaraan pasanggiri/festival/lomba/pagelaran seni
Jumlah terselenggaranya seminar dan pentas seni budaya di Gedung Padepokan Seni Kota Bandung
Program pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
RENJA 2016
Jumlah pentas seni budaya antar daerah Pagelaran seni budaya kegiatan APEKSI Muhibah Seni Budaya
45 kali
49 kali
58 kali
81 kali
139,66%
90 kali
2 kali
4 kali
6 kali
5 kali
83%
6 kali
4 kali 1 kali 1 kali 2 kali
9 kali 3 kali 1 kali 2 kali
6 kali 3 Kali 3 kali 1 kali 1 kali
3 kali 3 Kali 2 kali 1 kali 1 kali
50% 100% 66,7% 100% 100%
4 kali 4 Kali 3 kali 1 kali 2 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
100%
1 kali
-
-
6 kali
6 kali
100%
6 kali
5 Kali seminar
5 Kali seminar
3 kali seminar
3 kali seminar
100%
-
-
-
-
-
36 kali pementasan seni budaya 3 Kali -
36 kali pementasan seni budaya 4 kali -
25 kali pementasan seni budaya 1 kali 2 kali
25 kali pementasan seni budaya 1 kali 2 kali
Page 14
100% 133% 100% 100%
4 kali seminar 2 kali pameran 25 kali pementasan seni budaya 1 kali 2 kali
Laporan hasil analisa rating taxi di Kota Bandung Jumlah kajian pasar segmentif wisatawan ke kota Bandung Tersedianya buku laporan hasil kajian analisa pasar Kota Bandung Jumlah updating website informasi pemasaran pariwisata Jumlah pelaksanaan misi kerjasama promosi pariwisata di dalam dan luar negeri Jumlah data kunjungan wisata
Program pengembangan pemasaran Pariwisata
Jumlah pelaksanaan promosi pariwisata di Bandung dan luar Bandung
-
-
10 buku
10 buku
100%
1 Buku
1 Buku
-
-
100%
-
-
-
-
-
10 Buku/ 1 CD Master
1 tahun
1 tahun
1 Tahun
1 Tahun
100%
1 Tahun
3 MoU
3 MoU
7 kali
2 kali
100%
4 kali
1 buku
1 buku
3 Buku 3 kali pameran dalam negeri 2 kali pameran luar negeri 2 kali event kepariwisata an
100%
1 dokumen 4 kali pameran dalam negeri 3 kali pameran luar negeri 5 kali event kepariwisata an
1 Paket
1 Paket
100%
1 Paket
6 kali 1 kali 1 kali
6 kali 1 kali 1 kali
100% 100% 100%
-
3 Buku 3 kali 4 kali 3 kali pameran pameran (2 pameran (2 dalam negeri Dalam, 2 Luar Dalam, 1 Luar 2 kali Negeri) Negeri) pameran luar negeri 2 kali event 1 kali event 1 kali event kepariwisata pariwisata pariwisata an
100%
100%
-
8.750 cetakan 8.750 cetakan promosi promosi Jumlah bahan promosi Kota Bandung
Pelaksanaan Car Free Night Pelaksanaan event malam tahun baru Pelaksanaan Creativity Award Tersedianya dokumen statistik kepariwisataan Kota Bandung Jumlah pelaksanaan pelatihan pemandu wisata terpadu
RENJA 2016
1.000 DVD 1.000 DVD Kepariwisata Kepariwisata an an -
-
-
-
-
1 dokumen
1 kali
1 kali
100 orang
100 orang
100%
-
Page 15
Jumlah paket Identifikasi pengembangan destinasi pariwisata kota Bandung Jumlah launching prototype bus wisata Jumlah pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia tempat hiburan dan rekreasi Jumlah pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia di kampung wisata Jumlah pelaksanaan pembinaan para pengusaha dan manager tempat hiburan dan rekreasi Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi tempat hiburan dan rekreasi Program pengembangan destinasi pariwisata
Program pengembangan kemitraan
3 paket
3 paket
-
-
100%
-
1 kali 12 paket pelatihan
1 kali 12 paket pelatihan
-
-
100%
-
14 Paket
14 Paket
100%
11 Paket
-
-
-
-
-
3 paket
7 paket pembinaan
7 paket pembinaan
6 Paket
6 Paket
100%
6 paket
11 paket monitoring
11 paket monitoring
11 Paket
11 Paket
100%
15 paket
Terbentuknya/Launcing kampung wisata kreatif
-
-
-
-
-
Penelitian tentang ekowisata di desa wisata Gelar seni budaya tematik di destinasi wisata Ulang tahun Kompepar Obyek wisata minat khusus festival babakan siliwangi Roadshow kompepar Rehabilitasi OW Babakan Siliwangi Rehabilitasi OW Pasir Kunci Sosialisasi Kampung kreatif kelompok sadar wisata Terbentuknya kampung kreatif baru Kegiatan seni KOMPEPAR SAPTA PESONA Terlaksananya rehabilitasi gedung pertunjukan Museum Sejarah Kota Bandung Jumlah Buku Data Akupency Kunjungan Wisatawan yang menginap di Kota Bandung Jumlah Buku Laporan Hasil Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Sapta Pesona Pelaksanaan Anugerah Pesona Pariwisata
-
-
2 Paket 10 Kelompok 5 kampung 1 kegiatan
2 Paket 6 Kelompok 5 kampung 1 kegiatan
100% 60% 100% 100%
10 Kampung wisata 1 paket 1 paket 1 kali 1 kali 2 kali 2 kali 1 kali 1 kali 1 kali -
-
-
-
-
-
1 gedung
1 Eks
1 Eks
1 buah
1 buah
100%
1 buah
1 Eks
1 Eks
-
-
100%
-
-
-
1 kali
-
-
-
1 kali 1 buah master buku kajian 3 Kali 1 Kali
100%
-
1 kali 1 buah master buku kajian 3 Kali 1 Kali
100% 100%
4 Kali 1 Kali
-
-
-
-
-
1 Tahun
Buku Kajian data & informasi target akomodasi dan kebutuhan kamar ideal di Kota Bandung Pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata Pelaksanaan Bandung Food Festival Monitoring & evaluasi penyelenggaraan usaha pariwisata
RENJA 2016
Page 16
100%
Pada Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja 2015 Dan Pencapaian Revisi Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2014-2018, dapat diambil kesimpulan bahwa realisasi program/kegiatan pada tahun 2015 dan Pencapaian Revisi Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2014-2018, telah tercapai/memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dengan memperhatikan daya dukung sebagai berikut : 1. Program/keluaran
yang
dilaksanakan
sesuai
Peraturan
Walikota
Bandung No.30 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. 2. Kebijakan program/kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung pada tahun 2014 dititikberatkan pada pengembangan seni dan budaya sebagai daya tarik pariwisata. 3. Dalam rangka pengembangan seni dan budaya sebagai salah satu daya tarik wisata kota Bandung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2015 berkomitmen untuk meningkatkan kegiatan apresiasi seni dan budaya melalui berbagai event yang menampilkan atraksi-atraksi seni dan budaya. 4. Meningkatkan kunjungan wisata baik wisatawan nusantara maupun mancanegara sekaligus mampu menjadikan kota Bandung menjadi salah satu destinasi pariwisata nasional, regional asia bahkan internasional. 5. Meningkatkan nilai jual pariwisata yang dikelola dan dikembangkan dengan baik sehingga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah khususnya sektor pariwisata.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
RENJA 2016
Page 17
Kinerja pelayanan SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung meliputi 2 garapan urusan Pemerintahan :
URUSAN
WAJIB
(KEBUDAYAAN),
melaksanakan
pelayanan
yang
berkaitan dengan Kesenian dan Kebudayaan melalui fasilitasi kegiatan kesenian kebudayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat, pemberian anugrah kepada para seniman dan budayawan, melindungi keberadaan bangunan cagar budaya, pelestarian kesenian tradisional, pelaksanaan pagelaran/festival Seni Budaya, pemberian Tanda Daftar Legalisasi Sanggar/Lingkung Seni, fasilitasi keberadaan ruang untuk pagelaran seni budaya
masyarakat, promosi
seni budaya
di luar daerah
serta
memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang mendorong motivasi masyarakat untuk memberdayakan kesenian dan kebudayaan tradisional melalui regulasi kesenian tradisional.
URUSAN PILIHAN (KEPARIWISATAAN), melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan kepariwisataan melalui fasilitasi investasi dan promosi pariwisata, kerjasama dengan mitra pariwisata, fasilitasi kegiatan/event kepariwisataan, pembinaan pengelolaan sarana wisata dan obyek wisata. Analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung adalah sebagai berikut : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung menetapkan Indikator Kinerja Keberhasilan (IKK) dalam Revisi Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2014-2018 sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya 46 kali. 2. Sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya 55 kali. 3. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 174. 4. Prosentase peningkatan kuantitas kunjungan wisata rata-rata sebesar 6% per tahun.
RENJA 2016
Page 18
5. Jumlah Kontribusi sektor pariwisata rata-rata Rp.46.260.950.082,-per tahun. Dalam menyelenggarakan kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sampai dengan tahun 2015 berdasarkan pada Indikator Kinerja Keberhasilan (IKK) yang sesuai pada Revisi Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2014-2018 yang telah ditetapkan dan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesenian berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan
dan
Pariwisata
Nomor
:
PM.106/HK.501/MKP/2010
yang
dijadikan sebagai tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kinerja pelayanan yang dicapai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung berdasarkan Indikator Kinerja Keberhasilan (IKK). Pada Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung berdasarkan Indikator Kinerja Keberhasilan (IKK) dapat diambil kesimpulan bahwa realisasi capaian kinerja pelayanan pada tahun 2015 telah mencapai/memenuhi target dalam melaksanakan kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
RENJA 2016
Page 19
Tabel 2.2 PencapaianKinerja PelayananDinasKebudayaandanPariwisataKotaBandungBerdasarkan IndikatorKinerjaKeberhasilan TARGET KINERJA PADA TAHUN NO
INDIKATOR KINERJA
2014
2015
2016
2017
2018
2014
237
337
437
537
637
60
100
100
100
565
572
580
5.367.894
5.480.821
Wisnus
5.182.196
Wisman
CATATAN
2016
2017
2018
100
337
437
537
637
100
102
100
100
100
100
590
600
565
572
580
590
600
5.658.874
5.843.652
6.035.475
5.807.565
5.480.821
5.658.874
5.843.652
6.035.475
5.285.838
5.444.413
5.607.745
5.775.977
5.627.422
5.285.838
5.444.413
5.607.745
5.775.977
185.698
194.983
214.461
235.907
259.498
180.143
194.983
214.461
235.907
259.498
4.014.352
4.134.783
4.258.826
4.386.591
4.518.189
4.018.781
4.134.783
4.258.826
4.386.591
4.518.189
Rata-rata lama tinggal wisatawan
2,00
2,01
2,06
2,11
2,16
2,12
2,01
2,06
2,11
2,16
Jumlah usaha pariwisata jasa akomodasi
105
113
121
129
137
105
113
121
129
137
18
22
26
30
34
18
22
26
30
34
Jumlah Kampung Wisata
10
15
20
25
30
10
15
20
25
30
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
70
73
77
80
85
70
73
77
80
85
Nilai evaluasi AKIP
60
70
70
75
75
60
70
70
75
75
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
dalam Kondisi Baik dan Terlindungi Cakupan Gelar Seni & Budaya Jumlah Lingkung Seni / Budaya yang Aktif Jumlah Kunjungan Wisatawan
Jumlah Wisatawan Menginap
2
PROYEKSI 2015
Jumlah Bangunan Cagar Budaya (BCB)
1
REALISASI KINERJA PADA TAHUN
penunjang MICE Jumlah usaha pariwisata jasa akomodasi penunjang MICE yang berkualitas
3
Prosentase
4
Anggaran
Temuan BPK/
Pengelolaan
Inspektorat
yang
ditindaklajuti Prosentase Tertib Administrasi Barang /Aset Daerah
RENJA2016
Page20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Permasalahan dan Hambatan Kebudayaan Permasalahan terdapat pada perhitungan Bangunan Cagar Budaya yang dilestarikan dihitung berdasarkan akumulasi jumlah bangunan yang diusulkan dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Walikota sebagai Bangunan Cagar Budaya (BCB). Analisis penyebab ketidaktercapaian target kinerja yang telah ditetapkan diantaranya adalah bahwa bangunan yang akan diusulkan perlindungan dalam bentuk Peraturan Walikota hampir 50% milik swasta dan perorangan,
dimana tidak semua masyarakat pemilik
yang bersedia bangunan miliknya dijadikan BCB. Sehingga perlu upaya-upaya intesifikasi sosialisasi dan pendekatan kepada para pemilik bangunan tersebut. Hambatan
lainnya
bahwa
keberadaan
bangunan
yang
telah
teridentifikasi sebagai Bangunan Cagar Budaya saat ini banyak yang telah berubah secara fisik, sehingga tidak lagi memenuhi kriteria sebagai BCB atau bahkan bangunan tersebut sudah hilang dibongkar (rata dengan tanah), sehingga perlu dilaksanakan pendataan ulang sebelum diusulkan dan ditetapkan menjadi Bangunan Cagar Budaya yang terlindungi secara hukum dalam Peraturan Walikota. Berdasarkan kondisi sebagaimana tersebut di atas, kami c.q. Tim Pertimbangan Cagar Budaya baru dapat mengusulkan sebanyak 171 BCB untuk ditetapkan dalam Perwal sebagai BCB Golongan B pada akhir Tahun Anggaran 2015.
Pariwisata
Belum
terintegrasi
secara
optimal
komponen
penunjang
infrastruktur pariwisata dalam hal keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahtamahan
RENJA 2016
dan
Page 21
kenangan dalam mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Tujuan Wisata.
Masih terdapat pembangunan sarana dan obyek wisata serta pusat-pusat seni budaya yang tidak sesuai dengan tata ruang wilayah Kota Bandung.
Dampak terhadap pencapaian visi misi Kepala Daerah Tugas fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan
Daerah
di
bidang
kebudayaan
dan
pariwisata
berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Sebagaimana
visi
Kepala
Daerah
“Terwujudnya
Kota
Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera” dimana misi yang diemban terdiri dari empat misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan; 2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani; 3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing; 4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan. Dari keempat misi tersebut, misi yang erat kaitannya dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung adalah misi ketiga untuk Urusan Kebudayaan dan misi keempat untuk Urusan Pariwisata yang dielaborasi dalam program kegiatan untuk mewujudkan visi Dinas yaitu “MEWUJUDKAN KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA SENI
RENJA 2016
Page 22
BUDAYA
DAN
TUJUAN
WISATA
INTERNASIONAL”
dalam
mendukung perwujudan visi Kota secara keseluruhan.
Tantangan dan Peluang Kota Bandung sebagai Kota Seni Budaya dan Pariwisata dirasakan sudah menjadi magnet yang begitu kuat pengaruhnya terhadap minat wisatawan nusantara maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kota Bandung yang dapat dibuktikan dengan begitu padatnya arus wisatawan terutama pada hari libur atau hari sabtu dan minggu, hal ini tidak terlepas dari attraction, amenity maupun aksesibility yang dimiliki Kota Bandung maupun Wilayah yang berada disekitar Kota Bandung. Dari kondisi tersebut tentunya akan menjadi tantangan dan peluang
bagi
Pemerintah
Kota
Bandung
khususnya
Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata untuk bisa mempertahankan bahkan meningkatkan SAPTA PESONA wisata melalui terobosan-terobosan yang berkaitan dengan Destinasi Wisata, Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Pelaku Pariwisata.
Isu-isu Strategis Isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan
urusan
pemerintahan
Bidang
Kebudayaan
dan
Pariwisata di Kota Bandung, yaitu : 1. Peningkatan pelayanan investasi serta pembinaan pengelolaan sektor kepariwisataan. 2. Peningkatan
penataan
infrastruktur
penunjang
pariwisata
sebagai bagian dari penguatan Sapta Pesona, mengingat begitu besarnya minat wisatawan yang masuk ke Kota Bandung. 3. Penguatan pemasaran wisata secara integral melalui koordinasi dengan Kabupaten/Kota yang berada disekitar Kota Bandung
RENJA 2016
Page 23
dalam lingkup Wilayah Bandung Raya. Termasuk promosi wisata melalui pameran di dalam maupun luar negeri. 4. Penguatan regulasi untuk pengembangan pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan tata ruang wilayah Kota Bandung. 5. Akselerasi pembangunan Wilayah Bandung Timur sebagai kawasan agrowisata seni dan budaya. 6. Peningkatan
upaya
pelestarian
seni
budaya
tradisional
termasuk pewarisan kepada generasi muda. 7. Penguatan regulasi untuk perlindungan bangunan cagar budaya di Kota Bandung. 8. Penyediaan tempat/ruang/gedung pertunjukan seni budaya yang representatif milik Pemerintah Kota Bandung dimana telah tersedia
gedung
Padepokan
Seni
Mayang
Sunda
dan
pembangunan obyek kawasan wisata seni budaya Pasanggrahan tahap II. 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2016 pada dasarnya merupakan pengakomodasian program kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan baik untuk pembiayaan rutinitas dinas maupun pembiayaan kegiatan yang sudah terencana secara internal juga pengakomodasian program kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat, asosiasi-asosiasi yang merupakan stake holder bidang kebudayaan dan kepariwisataan sebagai mitra kerja Dinas dalam mewujudkan visi untuk memantapkan Kota Bandung sebagai Kota Seni Budaya dan Tujuan Wisata Internasional. Usulan masyarakat yang terakomodir sebagai bagian dari rencana program kegiatan Tahun 2016 yang secara langsung maupun tidak langsung melibatkan peran serta mereka dalam pelaksanaannya, diantaranya :
RENJA 2016
Page 24
I.
Urusan Wajib (Seni Budaya)
Usulan dari para pemangku kepentingan yang peduli terhadap pelestarian Seni Budaya sastra, bahasa dan aksara Sunda serta pelestarian Bangunan-bangunan bersejarah diakomodir dalam Program pengelolaan kekayaan budaya dengan kegiatan Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah, Pengelolaan dan pengembangan
pelestarian
peninggalan
sejarah
purbakala,
museum dan peninggalan bawah air.
Usulan untuk dilaksanakannya Pagelaran, Festival, pelaksanaan sosialisasi, seminar dan sarasehan Seni Budaya diakomodir dalam Program
pengelolaan
Pengembangan
keragaman
kesenian
dan
budaya
dengan
kegiatan
kebudayaan
daerah,
Fasilitasi
penyelenggaraan festival budaya daerah, Seminar dalam rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal. II.
Urusan Pilihan (Pariwisata)
Usulan stake holder bidang kepariwisataan untuk mempromosikan Pariwisata Kota Bandung baik dalam bentuk pameran, road show didalam dan diluar negeri, pengadaan peta wisata serta usulan untuk diadakannya pelatihan bagi komunitas-komunitas sebagai pemandu wisata terakomodir dalam Program pengembangan pemasaran Pariwisata dengan kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata
nusantara
di
dalam
dan
di
luar
negeri
dan
Pengembangan statistik wisata terpadu.
Usulan untuk pemasangan penunjuk arah destinasi wisata serta pelatihan kepariwisataan untuk masyarakat yang tergabung dalam kelompok penggerak pengembangan
pariwisata
destinasi
terakomodir
pariwisata
dalam Program
dengan
kegiatan
Pengembangan objek pariwisata unggulan.
RENJA 2016
Page 25
Usulan dari para pengelola sarana wisata yang menginginkan adanya penganugerahan Pesona Kepariwisataan dari hasil seleksi terhadap
pengelola
sarana
wisata
sebagai
upaya
untuk
meningkatkan pelayanan yang lebih baik, diakomodir dalam Program pengembangan kemitraan dengan kegiatan Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata. Sementara itu sebagian usulan masyarakat yang diajukan melalui Forum Gabungan MUSRENBANG berupa permohonan untuk pengadaan alat-alat kesenian diteruskan usulannya dalam bentuk Belanja Hibah yang merupakan kewenangan Sekretariat Pemerintah Kota Bandung.
RENJA 2016
Page 26
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2016 adalah untuk : 1. Memberikan arah dalam melaksanakan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dalam Revisi Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 20142018. 2. Memberikan
arah
kebijakan
secara
berkesinambungan
dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. 3. Memberikan acuan dan pedoman dalam menyusun program/kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2016. Adapun sasaran Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung ini adalah
masyarakat
terutama
masyarakat
pariwisata
dan
masyarakat seni budaya dan Aparat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata baik sebagai subjek maupun objek pembangunan. Fungsi dari Rencana Kerja SKPD 2016 ini adalah sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2016 dan sebagai dasar penyusunan RKA/DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen APBD Kota Bandung tahun 2016.
RENJA 2016
Page 27
3.2. Program dan Kegiatan Rencana kerja Dinas dan Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2016 tertuang dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : Program dan Kegiatan Non Urusan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan :
Penyediaan Jasa Komunikasi, dan sumber daya air dan listrik.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
2. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur, terdiri dari kegiatan :
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3. Program peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari kegiatan :
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
RENJA 2016
Page 28
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari kegiatan :
Pembinaan kinerja aparatur
5. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan, terdiri dari kegiatan :
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan 1. Program pengembangan Nilai Budaya, terdiri dari kegiatan :
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
2. Program pengelolaan kekayaan budaya, terdiri dari kegiatan :
Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
3. Program pengelolaan keragaman budaya, terdiri dari kegiatan :
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
Seminar dalam rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal
4. Program pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya, terdiri dari kegiatan :
Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah
RENJA 2016
Page 29
Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata 1. Program pengembangan pemasaran Pariwisata, terdiri dari kegiatan :
Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
Pengembangan statistik wisata terpadu
Promosi Pariwisata Jawa Barat Melalui Media audio Video dan Media Sosial (Banprop)
2. Program pengembangan destinasi pariwisata, terdiri dari kegiatan :
Pengembangan objek pariwisata unggulan
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata
Penataan Kawasan Objek Wisata (DAK)
3. Program pengembangan kemitraan, terdiri dari kegiatan :
Pengembangan dan penguatan litbang Kebudayaan dan Pariwisata
Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
Pengembangan sumberdaya manusia dan profesionalisme Bidang Pariwisata
Rencana kerja program kegiatan serta penganggaran, indikator
dan
target capaian kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut :
RENJA 2016
Page 30
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
RENJA 2016
Page 31
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif
Program Pelayanan Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, Terpenuhinya biaya operasional kantor untuk Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Prakiraan Maju Rencana 2016 Catata Sumber Pentin Target Capaian Kebutuhan Dana g Dana Kinerja /Pagu Indikatif
6,466,547,020
7,113,201,722
Kota Bandung
1 tahun
231,000,000.00
APBD
1 tahun
254,100,000.00
Kota Bandung
1 tahun
75,000,000.00
APBD
1 tahun
82,500,000.00
Kota Bandung
1 tahun
463,860,600.00
APBD
1 tahun
510,246,660.00
Tersedianya Alat tulis kantor
Kota Bandung
1 tahun
138,160,000.00
APBD
1 tahun
151,976,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya biaya barang cetakan dan penggandaan
Kota Bandung
1 tahun
150,700,000.00
APBD
1 tahun
165,770,000.00
Tersedianya alat penerangan dan terpeliharanya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kota Bandung
1 tahun
56,105,000.00
APBD
1 tahun
61,715,500.00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa pengamanan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Kota Bandung
1 tahun
1,880,850,000.00
APBD
1 tahun
2,068,935,000.00
Tersedianya peralatan rumah tangga
Kota Bandung
1 tahun
40,000,000.00
APBD
1 tahun
44,000,000.00
Kota Bandung
1 tahun
2,309,200,000.00
APBD
1 tahun
2,540,120,000.00
Tersedianya makanan dan minuman
Kota Bandung
1 tahun
545,000,000.00
APBD
1 tahun
599,500,000.00
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Bandung
1 tahun
376,411,420.00
APBD
1 tahun
414,052,562.00
Tersedianya jasa pengamanan kantor
Kota Bandung
11 Bulan
200,260,000.00
APBD
11 Bulan
220,286,000.00
sumber air, dan listrik
Penyediaan jasa perlatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor
RENJA 2016
Terpenuhinya kebutuhan gudang tempat penyimpanan aset dan dokumen dinas Tersedianya Jasa kebersihan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Page 32
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan mebeulair
Tersedianya sarana kantor yang refresentatif
Kota Bandung
paket
226,650,000.00
APBD
paket
249,315,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
Kota Bandung
1 tahun
558,800,000.00
APBD
1 tahun
614,680,000.00
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kota Bandung
1 tahun
621,720,000.00
APBD
1 tahun
683,892,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Bandung
1 tahun
322,305,000.00
APBD
1 tahun
354,535,500.00
Program peningkatan disiplin aparatur
Meningkatnya disiplin pegawai
Pengadaan mesin/kartu absensi Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1,729,475,000.00
175,000,000.00 Kota Bandung
paket
16,000,000.00
APBD
paket
17,600,000.00
Terpenuhinya pakaian dinas pegawai
Kota Bandung
paket
59,500,000.00
APBD
paket
65,450,000.00
Terpenuhinya pakaian Batik dan Korpri
Kota Bandung
paket
99,500,000.00
APBD
paket
109,450,000.00
Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan sumber daya aparatur
Pembinaan Kinerja Aparatur
Meningkatnya kinerja aparatur
518,051,440.00 Kota Bandung
65 pegawai
Program peningkatan Tingkat ketepatan pengembangan sistem menyerahkan laporan pelaporan capaian kinerja kinerja dan keuangan dan keuangan
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
RENJA 2016
192,500,000.00
Terlaksananya disiplin pegawai
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1,902,422,500.00
518,051,440.00
569,856,584.00
APBD
paket
198,965,253.00
569,856,584.00
218,861,778.30
Tersusunnya laporan capaian kinerja
Kota Bandung
4 Buku
123,509,653.00
APBD
4 Buku
135,860,618.30
Tersusunnya buku laporan keuangan semesteran
Kota Bandung
2 Buku
31,460,000.00
APBD
2 Buku
34,606,000.00
Tersusunnya buku laporan keuangan akhir tahun
Kota Bandung
2 Buku
43,995,600.00
APBD
2 Buku
48,395,160.00
Page 33
Program Pengembangan Nilai Budaya
Apresiasi pemerintah terhadap seniman dan budayawan Kota Bandung
2,013,073,909.00
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
Terlaksananya sosialisasi PERDA & PERWAL Kesenian Tradisional dan akurasi data potensi seni budaya
Kota Bandung
Sosialisasi PERDA & PERWAL tentang seni tradisional, seminar/kajian/dis kusi/workshop seni budaya, Rekam & cetak lagu lagu Rakyat Sunda , Pengadaan alatalat kesenian(paket)
Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
Meningkatnya upaya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
Kota Bandung
Penyelenggaraan Anugrah Budaya (1 kali) dan pemilihan mojang jajaka 1 kali
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Perlindungan bangunan cagar budaya
Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Aksara Sunda
Kota Bandung
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
Perlindungan Benda Cagar Budaya
Kota Bandung
RENJA 2016
Terlaksananya pembangunan objek kawasan pariwisata seni budaya
1,265,049,671.00
APBD
Sosialisasi perda dan perwal tentang seni tradisional (paket)
1,391,554,638.10
748,024,238.00
APBD
Penyelenggaraan Anugrah Budaya (1 kali) dan pemilihan mojang jajaka 1 kali
822,826,661.80
16,495,212,699.00
Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
2,214,381,299.90
Kota Bandung
Sayembara Kaligrafi aksara Sunda, Penerbitan Buku Kumpulan Karya peserta sayembara design batik Bandung, Pameran Kaligrafi aksara Sunda & Batik hasil sayembara design (paket) Sosialisasi, pembinaan, pendataan & pemasangan tanda plakat pada BCB (paket) 1 paket pembangunan kawasan pariwisata seni budaya tahap pertama
18,144,733,968.90
255,750,495.00
APBD
Fasilitasi gelar sastra dan bahasa daerah (paket)
1,456,943,218.00
APBD
Pelestarian bangunan cagar budaya (paket)
APBD
1 paket pembangunan kawasan pariwisata seni budaya tahap pertama
14,782,518,986.00
Page 34
281,325,544.50
1,602,637,539.80
16,260,770,884.60
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Cakupan pagelaran dan festival seni budaya
Pengembangan kesenian dan Meningkatnya kesenian dan kebudayaan lokal daerah kebudayaan daerah
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
Peningkatan Sarana Pemasaran Produk Seni Budaya Daerah
Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal
Terlaksananya penyelenggaraan seminar, pentas seni budaya lokal di gedung Padepokan Seni Mayang Sunda
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
Cakupan misi seni budaya
Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah
Peningkatan Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan antar Daerah
RENJA 2016
6,241,904,383.00
Kota Bandung
Kota Bandung
Kota Bandung
Pelaksanaan pentas seni budaya di ruang publik, gedung pertunjukan serta gelar seni budaya di dalam dan luar Kota Bandung (paket) Penyelenggaraan Bandung festival, alimpaido, hajat lembur & pasanggiri seni (paket) Pelaksanaan seminar, pameran dan pentas seni di gedung Padepokan Seni (paket)
6,866,094,821.30 Pentas seni budaya dalam dan luar kota (paket)
4,108,340,788.00
841,790,540.00
1,291,773,055.00
4,519,174,866.80
APBD
APBD
APBD
Penyelenggaraan festival dan pasanggiri (paket)
penyelenggaraan seminar dan pentas seni budaya di Gedung Padepokan Seni Kota Bandung (paket)
650,897,781.00
Kota Bandung
Pelaksanaan Muhibah seni budaya dan Pelaksanaan APEKSI (paket)
925,969,594.00
1,420,950,360.50
715,987,559.10 Muhibah seni budaya (paket)
650,897,781.00
APBD
Page 35
715,987,559.10
Program pengembangan pemasaran pariwisata
Jumlah kunjungan wisata
10,958,790,156.17
Analisa pasar untuk promosi Tersedianya data segmentasi pasar dan pemasaran objek pariwisata Kota Bandung pariwisata
Kota Bandung
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
Kota Bandung
Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
Tersedianya data informasi pariwisata
Terjalinnya kerjasama pariwisata antar Kota/Kab. Luar Propinsi Jabar
Kota Bandung
Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
Terjalinnya kerjasama pariwisata dengan para pelaku usaha pariwisata
Kota Bandung
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
Tersebarnya informasi kepariwisataan Kota Bandung kepada Wisnus maupun Wisman
Kota Bandung
Pengembangan statistik wisata terpadu
Penyusunan neraca statistik pariwisata daerah
Kota Bandung
RENJA 2016
Data hasil kajian segmentasi pasar pariwisata Kota Bandung updating data website pemasaran pariwisata (1 tahun) pelaksanaan misi kerjasama promosi pariwisata dengan daerah/kota/negar a lain (paket) Pelaksanaan kerjasama & koordinasi dengan dinas/instansi terkait untuk kompulasi & analisa data kunjungan wisatawan ke Kota Bandung (paket) 6 kali pameran DN, 3 kali pameran LN, 5 kali event pariwisata 1 paket data statistik kepariwisataan
12,054,669,171.79
123,272,700.00
APBD
203,500,000.00
APBD
914,548,325.00
APBD
Data hasil kajian segmentasi pasar pariwisata Kota Bandung updating data website pemasaran pariwisata (1 tahun)
pelaksanaan misi kerjasama promosi pariwisata dengan daerah/kota/negara lain (paket)
135,599,970.00
223,850,000.00
1,006,003,157.50
Kompulasi data kunjungan wisata di Kota Bandung (paket) 414,654,983.00
APBD
8,952,938,119.17
APBD
349,876,029.00
APBD
Page 36
456,120,481.30
6 kali pameran DN, 5 kali pameran LN, 6 kali event pariwisata 1 paket data statistik kepariwisataan
9,848,231,931.09
384,863,631.90
Program pengembangan destinasi pariwisata
Pengembangan objek pariwisata unggulan
Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata
Terlaksananya identifikasi dan pengembangan daya tarik wisata kota Bandung
7,247,037,450.00
Kota Bandung
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
Terwujudnya Gedung Museum Sejarah Kota Bandung
Kota Bandung
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata
Pengawasan, pengendalian dan Pembinaan, monitoring serta pelatihan SDM tempat hiburan umum & rekreasi Kota Bandung dan even/kegiatan di objek wisata
Kota Bandung
Program pengembangan Kemitraan
Meningkatnya jumlah usaha pariwisata Non Hiburan
Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata
Tersedianya hasil kajian mengenai data usaha pariwisata
Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
RENJA 2016
Meningkatnya kemitraan dengan para pelaku pariwisata
Terselenggaranya pengembangan profesionalisme SDM Kepariwisataan
Terbentuknya/laun ching /Sosialisasi kampung wisata kreatif, festival kampung wisata kreatif & Babakan Siliwangi, Roadshow Kompepar, Penelitian ECO Wisata Gedebage, Rehabilitasi Obyek Wisata Babakn Siliwangi & Pasir Kunci Terlaksananya pembangunan/reh abilitasi gedung peruntukan museum sejarah Kota Bandung 6 paket pembinaan dan 11 paket pelatihan usaha tempat hiburan dan rekreasi, 3 paket pelatihan SDM di Kampung Wisata, 15 Paket Monitoring
7,971,741,195.00 Terbentuknya 5 kampung wisata, 10 kali festival kampung wisata
3,353,731,850.00
3,689,105,035.00
APBD
3,000,000,000.00
APBD
893,305,600.00
APBD
Terlaksananya pembangunan/reha bilitasi gedung peruntukan museum sejarah Kota Bandung 6 paket pembinaan dan 10 paket pelatihan usaha tempat hiburan dan rekreasi
2,306,879,760.00 Kota Bandung
Kota Bandung
Kota Bandung
1 paket data hasil kajian Uspar 1 kali anugerah Pesona Pariwisata dan 1 paket data accupancy hotel
1 Kali Pelaksanaan Bandung Food Festival, Monitoring & evaluasi penyelenggaraan usaha pariwisata
439,525,480.00
682,763,880.00
3,300,000,000.00
982,636,160.00
2,537,567,736.00
APBD
1 paket data hasil kajian Uspar
483,478,028.00
APBD
1 kali anugerah Pesona Pariwisata dan 1 paket data accupancy hotel
751,040,268.00
1 Kali Pelaksanaan Bandung Food Festival 1,184,590,400.00
APBD
Page 37
1,303,049,440.00
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2016, sesuai dengan sifatnya adalah sebagai dokumen perencanaan taktis tahunan
sebagai
landasan
operasional
program
dan
kegiatan
Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Isi dari Rencana Kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan RPJM Kota Bandung. Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stake holder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2016 harus dapat berfungsi sebagai : 1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2016 baik dalam lingkup program maupun kegiatan. 2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan bersama. 3. Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya. Peran serta maksimal dari seluruh potensi stake holder Kebudayaan dan Pariwisata dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Harapannya rencana kerja ini dapat mendorong peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
RENJA 2016
Page 38
